PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2014

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 06/10/2014 ATÉ 06/10/2014

Página:

Data de Lançamento: 06/10/2014

Empenho

Classific. Orçamentária

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

CNPJ/CPF

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Vl. Liquidado

Vl. Pago

4/021-2014

01.00.04.122.3.3.90.39.01

283/2014

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

02.328.280/0001-97

0,00

106,62

0,00

Item:

1 - PAGAMENTO DE CONSUMO DE LUZ EM 2014 - GABINETE

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

106,62

Vl.Total:

106,62

12/007-2014

10.01.10.301.3.3.90.39.01

231/2014

Outros/Não Aplicável

EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL

33.530.486/0001-29

0,00

20,40

0,00

Item:

1 - REF. PAGAMENTO REF. CONSUMO EM LIGAÇÕES TELEFONICAS PARA USO DO SETOR DE AMBULANCIA

(REGULAÇÃO) EM 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

20,40

Vl.Total:

20,40

17/065-2014

13.00.08.244.3.3.90.39.01

93/2014

Inexigibilidade

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO

43.776.517/0001-80

0,00

135,12

Item:

1 - REF DESPESA COM CONSUMO DE AGUA - PARA MANUT. DA SECRETARIA E SUAS EXTENSÕES POR 6

MESES - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

135,12

Vl.Total:

135,12

170/028-2014

09.00.04.122.3.3.90.39.01

446/2014

Inexigibilidade

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO

43.776.517/0001-80

0,00

309,32

Item:

1 - DESPESA COM AGUA E ESGOTO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - SEC. MUN. DE DESENV. AGRARIO

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

309,32

Vl.Total:

309,32

362/008-2014

02.00.03.092.3.3.90.39.01

194/2014

Dispensa - Isento Compras e Serviços

54ª SUBSECÇÃO DA OAB DE REGISTRO

43.419.613/0054-82

0,00

199,50

0,00

Item:

1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COPIAS PARA ATENDER A

NECESSIDADE DA SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Un.:

Quantidade:

0,0800

Vl. Unit.:

2.500,00

Vl.Total:

199,50

431/013-2014

05.00.15.122.3.3.90.39.01

367/2014

Dispensa - Isento Compras e Serviços

CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E AGR. DO ESTADO DE

60.985.017/0001-77

0,00

63,64

Item:

1 - SERVIÇO DE ART - ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE

TAXAS DE ART - DURANTE O EX. 2014 - PLANEJAMENTO URBANO

Un.:

Quantidade:

0,0300

Vl. Unit.:

2.500,00

Vl.Total:

63,64

876/008-2014

10.01.10.122.3.3.90.39.01

787/2014

Inexigibilidade

TERRA NETWORKS BRASIL S/A

91.088.328/0003-29

0,00

15,87

0,00

Item:

1 - PAGTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA USO DA SEC. SAÚDE PARA O EX. DE 2014 - C/C 363-6 CEF -

SAÚDE

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

15,87

Vl.Total:

15,87

886/008-2014

10.01.10.302.3.3.90.39.05

790/2014

Inexigibilidade

TERRA NETWORKS BRASIL S/A

91.088.328/0003-29

0,00

29,37

0,00

Item:

1 - PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA USO DO CEREST PARA O EX. 2014 - C/C 253-2 CEF -

SAÚDE

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

29,37

Vl.Total:

29,37

887/008-2014

10.01.10.305.3.3.90.39.05

788/2014

Inexigibilidade

TERRA NETWORKS BRASIL S/A

91.088.328/0003-29

0,00

14,82

0,00

Item:

1 - PAGTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA USO DA VIGILANCIA SANITARIA PARA O EX. 2014 - C/C

252-4 CEF - SAÚDE

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

14,82

Vl.Total:

14,82

1427/008-2014

14.00.08.244.3.3.50.43.01

1413/2014

Outros/Não Aplicável

APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME

57.741.100/0001-96

0,00

2.400,00

Item:

1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL Nº 03/2014 - FMAS - RECURSO PROPRIO -

ASSIST. SOCIAL

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

2.400,00

Vl.Total:

2.400,00

1909/007-2014

10.01.10.301.3.3.90.39.05

2058/2013

Pregão Presencial

CLIINT CLINICA INTEGRADA DE SERVIÇOS

ODONTOLÓGICOS

10.952.025/0002-20

0,00

797,00

0,00

Item:

1 - RADIOGRAFIAS PANORAMICAS

Un.:

Quantidade:

33,0000

Vl. Unit.:

23,00

Vl.Total:

759,00

2 - SERVIÇO DE RADIOGRAFIA OCLUSAL

2,0000

12,00

24,00

3 - SERVIÇO DE LAUDO RADIOGRAFICO - PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA - REGISTRO DE

PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIOGRAFIAS PERIAPICAL,

INTERPROXIMAL, PANORÂMICA, OCLUSAL, TELERADIOGRAFIA PARA ATM E LAUDO RADIOLÓGICO, PARA

ATENDER PACIENTES DO CEO DO MUNICIPIO DE REGISTRO - C/C 255-9 CEF - SAÚDE

2,0000

7,00

14,00

2095/016-2014

18.00.27.122.3.3.90.39.01

1631/2014

Inexigibilidade

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO

43.776.517/0001-80

0,00

259,04

0,00

Item:

1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE AGUA - ESPORTES

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

259,04

Vl.Total:

259,04

2739/003-2014

10.01.10.305.3.3.90.39.05

2402/2014

Dispensa - Isento Compras e Serviços

CLINICA RADIOLOGICA TAKIUTE LTDA

10.439.001/0001-90

0,00

15,00

0,00

Item:

1 - LAUDO DE RAIO-X - TORAX - SERVIÇO DE LAUDO DE RAIO X PARA USO DA VIGILANCIA

EPIDEMIOLOGICA NA AVALIAÇÃO DE PACIENTES COM SINTOMAS DE TUBERCULOSE - C/C 624028-1 CEF -

SAÚDE

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

15,00

Vl.Total:

15,00

2763/004-2014

10.01.10.301.3.3.90.39.05

2401/2014

Dispensa - Isento Compras e Serviços

CLINICA RADIOLOGICA TAKIUTE LTDA

10.439.001/0001-90

0,00

525,00

0,00

Item:

1 - LAUDO DE RAIO - X . Face, torax e idade ossea- PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE

Un.:

Quantidade:

35,0000

Vl. Unit.:

15,00

Vl.Total:

525,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2014

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 06/10/2014 ATÉ 06/10/2014

Página:

Empenho

Classific. Orçamentária

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

CNPJ/CPF

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Vl. Liquidado

Vl. Pago

- C/C 624025-7 CEF - SAÚDE

3589/006-2014

10.01.10.302.3.3.90.39.05

901/2014

Pregão Presencial

LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA

04.233.134/0001-03

0,00

12.677,48

0,00

Item:

1 - EXAME DE FOSFORO

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

1,10

Vl.Total:

1,10

2 - EXAME DE GLICEMIA

796,0000

1,14

907,44

3 - EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO

814,0000

2,43

1.978,02

4 - EXAME DE PARASITOLOGIA

371,0000

1,62

601,02

5 - EXAME DE TRIGLICERIDES

119,0000

1,62

192,78

6 - EXAME DE URINA TIPO I

632,0000

1,62

1.023,84

7 - EXAME DE ACIDO URICO

348,0000

1,13

393,24

8 - EXAME DE COLESTEROL HDL

15,0000

2,43

36,45

9 - EXAME DE TGO

243,0000

1,15

279,45

10 - EXAME DE TGP

244,0000

1,15

280,60

11 - EXAME DE UREIA

426,0000

1,15

489,90

12 - EXAME DE SODIO

129,0000

1,15

148,35

13 - EXAME DE POTASSIO

148,0000

1,15

170,20

14 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL + FRAÇOES

557,0000

10,86

6.049,02

15 - EXAME DE BETA HCG

20,0000

5,27

105,40

16 - EXAME DE COAGULOGRAMA (TAP+TTPA+FIBRINOGENIO)

1,0000

4,86

17 - EXAME DE BILIRRUBINAS

12,0000

1,21

14,52

18 - EXAME DE MAGNESIO - PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE - REGISTRO DE PREÇOS PARA

CONTRATAÇÃO FUTURA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES EM

LABORATÓRIOS DE ANÁLISES CLINICAS, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE

SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE

1,0000

1,29

5195/005-2014

08.00.15.452.3.3.90.39.01

3403/2014

Pregão Presencial

RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME

07.263.330/0001-19

0,00

12.982,76

0,00

Item:

1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO URBANA - BOCA DE LOBO - MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA -

SERVIÇOS MUNICIPAIS

Un.:

Quantidade:

398,0000

Vl. Unit.:

32,62

Vl.Total:

12.982,76

5313/013-2014

06.00.04.122.3.3.90.39.03

1075/2014

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

02.328.280/0001-97

0,00

8,34

Item:

1 - PAGAMENTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE CONTAS QUE NÃO VEM NA LISTA DA COSIP - C/C 111-0

CEF - C/ILUM. PÚBLICA

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

8,34

Vl.Total:

8,34

5645/008-2014

14.00.08.244.3.3.50.43.02

1477/2014

Outros/Não Aplicável

APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME

57.741.100/0001-96

0,00

4.800,00

Item:

1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO ESTADUAL Nº 11/2014 - FMAS RECURSO ESTADUAL -

C/C 27900-5 BB - ASSIST. SOCIAL

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

4.800,00

Vl.Total:

4.800,00

5953/004-2014

03.00.04.122.3.3.90.30.01

3477/2014

Pregão Presencial

RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.

55.854.533/0001-22

0,00

131,09

0,00

Item:

1 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA - CONSUMO DURANTE O PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2014

PARA O VEÍCULO PALIO EHE 7240 - ADMINISTRAÇÃO

Un.:

Quantidade:

73,2300

Vl. Unit.:

1,79

Vl.Total:

131,09

6220/004-2014

03.00.04.122.3.3.90.35.01

72/2013

Convite Compras e Serviços

CONFIATTA CONSULTORIA E GESTÃO LTDA - EPP

08.496.850/0001-34

0,00

3.200,00

0,00

Item:

1 - ASSESSORIA E CONSULTORIA - SEC. ADMINISTRAÇÃO

Un.:

MÊS

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

3.200,00

Vl.Total:

3.200,00

6221/004-2014

04.00.04.122.3.3.90.35.01

72/2013

Convite Compras e Serviços

CONFIATTA CONSULTORIA E GESTÃO LTDA - EPP

08.496.850/0001-34

0,00

3.200,00

0,00

Item:

1 - ASSESSORIA E CONSULTORIA - SEC. FINANÇAS

Un.:

MÊS

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

3.200,00

Vl.Total:

3.200,00

6279/003-2014

10.01.10.302.3.3.90.39.05

2058/2013

Pregão Presencial

CLIINT CLINICA INTEGRADA DE SERVIÇOS

ODONTOLÓGICOS

10.952.025/0002-20

0,00

672,00

0,00

Item:

1 - RADIOGRAFIA PERIAPICAL - PARA USO DO CEO - C/C 331-8 CEF - SAÚDE

Un.:

Quantidade:

96,0000

Vl. Unit.:

7,00

Vl.Total:

672,00

6488/003-2014

03.00.04.122.3.3.90.35.01

72/2013

Convite Compras e Serviços

CONFIATTA CONSULTORIA E GESTÃO LTDA - EPP

08.496.850/0001-34

0,00

88,00

0,00

Item:

1 - ASSESSORIA E CONSULTORIA - SEC. ADMINISTRAÇÃO

Un.:

MÊS

Quantidade:

0,1500

Vl. Unit.:

599,86

Vl.Total:

88,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2014

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 06/10/2014 ATÉ 06/10/2014

Página:

Empenho

Classific. Orçamentária

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

CNPJ/CPF

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Vl. Liquidado

Vl. Pago

6490/002-2014

04.00.04.122.3.3.90.35.01

72/2013

Convite Compras e Serviços

CONFIATTA CONSULTORIA E GESTÃO LTDA - EPP

08.496.850/0001-34

0,00

168,00

0,00

Item:

1 - ASSESSORIA E CONSULTORIA - SEC. FINANÇAS

Un.:

MÊS

Quantidade:

0,0600

Vl. Unit.:

2.984,01

Vl.Total:

168,00

7304/004-2014

18.00.27.812.3.3.90.30.01

3477/2014

Pregão Presencial

RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.

55.854.533/0001-22

0,00

300,31

0,00

Item:

1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - USO DA SECRETARIA DE ESPORTES -

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

Un.:

Quantidade:

132,3000

Vl. Unit.:

2,27

Vl.Total:

300,31

7472/003-2014

03.00.04.122.3.3.90.39.01

110/2013

Pregão Presencial

4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.

05.081.873/0001-90

0,00

8.367,06

Item:

1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

8.367,06

Vl.Total:

8.367,06

7473/003-2014

04.00.04.122.3.3.90.39.01

110/2013

Pregão Presencial

4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.

05.081.873/0001-90

0,00

7.570,20

Item:

1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE - SEC. MUN. DE FINANÇAS

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

7.570,20

Vl.Total:

7.570,20

7608/003-2014

10.01.10.302.3.3.90.30.05

5092/2014

Pregão Presencial

TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA

05.690.346/0001-82

0,00

4.006,80

0,00

Item:

1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS DURANTE O EX. DE 2014

- C/C 624026-5 CEF - SAÚDE

Un.:

Quantidade:

371,0000

Vl. Unit.:

10,80

Vl.Total:

4.006,80

7609/003-2014

10.01.10.122.3.3.90.30.01

5092/2014

Pregão Presencial

TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA

05.690.346/0001-82

0,00

4.169,70

0,00

Item:

1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - PARA USO DOS

PROFISSIONAIS DO SETOR DE 192 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE

Un.:

Quantidade:

339,0000

Vl. Unit.:

12,30

Vl.Total:

4.169,70

8056/002-2014

10.01.10.302.3.3.90.39.05

4662/2014

Pregão Presencial

LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA

04.233.134/0001-03

0,00

888,09

0,00

Item:

1 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE ETANOL

Un.:

Quantidade:

8,0000

Vl. Unit.:

35,67

Vl.Total:

285,36

2 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE CANABIS

7,0000

39,67

277,69

3 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE COCAINA - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS -

CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - C/C 624026-5 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

8,0000

40,63

325,04

8864/002-2014

10.01.10.301.3.3.90.39.02

901/2014

Pregão Presencial

LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA

04.233.134/0001-03

0,00

605,93

0,00

Item:

1 - EXAME DE CALCIO

Un.:

Quantidade:

31,0000

Vl. Unit.:

1,13

Vl.Total:

35,03

2 - EXAME DE CREATININA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 26.179-3 C.E.F. - SAÚDE

519,0000

1,10

570,90

9144/021-2014

03.00.04.122.3.3.90.39.01

3752/2013

Dispensa

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO

48.066.047/0001-84

0,00

2.452,25

0,00

Item:

1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO

Un.:

Quantidade:

0,0400

Vl. Unit.:

55.480,77

Vl.Total:

2.452,25

9144/022-2014

03.00.04.122.3.3.90.39.01

3752/2013

Dispensa

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO

48.066.047/0001-84

0,00

2.258,65

0,00

Item:

1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO

Un.:

Quantidade:

0,0400

Vl. Unit.:

55.495,09

Vl.Total:

2.258,65

9211/001-2014

18.00.27.122.3.3.90.39.01

8107/2014

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

02.328.280/0001-97

0,00

397,98

0,00

Item:

1 - pagamento de fornecimento de energia elétrica - Para Secretaria Municipal de Esportes

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

397,98

Vl.Total:

397,98

9248/002-2014

14.00.08.244.3.3.50.43.01

8137/2014

Outros/Não Aplicável

APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME

57.741.100/0001-96

0,00

316,80

Item:

1 - Repasse de Subvenção Social - 1º Termo Aditivo ao Convênio Municipal nº 03/2014 - Referente reajuste de

5,5% - ASSISTÊNCIA

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

316,80

Vl.Total:

316,80

9308/003-2014

13.00.08.244.3.3.90.30.01

5092/2014

Pregão Presencial

TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA

05.690.346/0001-82

0,00

8.575,20

0,00

Item:

1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - PARA CONSUMO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO -

ASSISTÊNCIA

Un.:

Quantidade:

794,0000

Vl. Unit.:

10,80

Vl.Total:

8.575,20

9309/001-2014

14.00.08.244.3.3.90.30.01

5092/2014

Pregão Presencial

TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA

05.690.346/0001-82

0,00

6.436,80

0,00

Item:

1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - PARA CONSUMO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO -

ASSISTÊNCIA

Un.:

Quantidade:

596,0000

Vl. Unit.:

10,80

Vl.Total:

6.436,80

10066/001-2014

13.00.08.244.3.3.90.30.01

3477/2014

Pregão Presencial

RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.

55.854.533/0001-22

0,00

475,53

0,00

Item:

1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA CONSUMO DO VEÍCULO DE

USO DO PROGRAMA VIVA LEITE (DUCATO FRM 1436), PELO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/14 -

ASSISTÊNCIA

Un.:

Quantidade:

199,4300

Vl. Unit.:

2,38

Vl.Total:

475,53

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PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2014

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 06/10/2014 ATÉ 06/10/2014

Página:

Empenho

Classific. Orçamentária

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

CNPJ/CPF

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Vl. Liquidado

Vl. Pago

10181/003-2014

10.01.10.302.3.3.50.43.01

Outros/Não Aplicável

APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO

55.856.710/0001-00

0,00

320.356,91

0,00

Item:

1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UPA -

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME O 9º TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO 018/A/2009 -

PARA O EXERCÍCIO 2014 - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

320.356,91

Vl.Total:

320.356,91

10182/000-2014

10.01.10.122.3.3.90.39.01

8786/2014

Outros/Não Aplicável

MARTA MARIA DA SILVA E SILVA

182.371.198-78

0,00

800,00

Item:

1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE

SAÚDE - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

800,00

Vl.Total:

800,00

10577/001-2014

10.01.10.302.3.3.90.30.05

3477/2014

Pregão Presencial

RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.

55.854.533/0001-22

0,00

3.681,85

0,00

Item:

1 - OLEO DIESEL S10 - PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS

RECURSO MS-MAC 300.28 FONTE 05 C/C 0903.006.624027-3 CEF - SAÚDE

Un.:

Quantidade:

1.544,1400

Vl. Unit.:

2,38

Vl.Total:

3.681,85

10584/001-2014

10.01.10.302.3.3.90.39.05

901/2014

Pregão Presencial

LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA

04.233.134/0001-03

0,00

137,64

0,00

Item:

1 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL - PARA SEREM UTILIZADOS EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C

624027-3 CEF - SAÚDE

Un.:

Quantidade:

124,0000

Vl. Unit.:

1,11

Vl.Total:

137,64

11539/001-2014

10.01.10.302.3.3.90.14.01

9675/2014

Outros/Não Aplicável

FABIO LUIS FERREIRA GRIGORIM

116.663.778-64

0,00

397,10

Item:

1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES

Un.:

Quantidade:

10,0000

Vl. Unit.:

33,01

Vl.Total:

330,10

2 - LANCHES - REFERENTE ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO

EXERCÍCIO DE 2014. MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - CONTA SAÚDE/2014 C/C 0903/006/363-6 CEF - SAÚDE

10,0000

6,70

67,00

11658/001-2014

04.00.04.122.3.3.90.30.01

8495/2014

Dispensa - Isento Compras e Serviços

ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME

13.268.398/0001-93

0,00

1.344,00

0,00

Item:

1 - CARTUCHO DE TONER - PARA USO NA DIVISÃO DE TESOURARIA - IMPRESSORA BROTHER HL 6182

DWT PARA 12.000 IMPRESSÕES - S.M. FINANÇAS

Un.:

Quantidade:

7,0000

Vl. Unit.:

192,00

Vl.Total:

1.344,00

11816/000-2014

10.01.10.305.4.4.90.52.05

4623/2014

Pregão Presencial

SSTI TECNOLOGIA LTDA

05.293.714/0001-59

3.350,00

0,00

Item:

1 - NOTEBOOK - Marca: LENOVO E431 - PARA USO DA ACADEMIA DE SAÚDE DO ARAPONGAL - C/C 242-7

C.E.F. - SAÚDE

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

3.350,00

Vl.Total:

3.350,00

11817/000-2014

10.01.10.122.4.4.90.52.01

4623/2014

Pregão Presencial

A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTIC

03.023.592/0001-55

3.660,00

0,00

Item:

1 - MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - Marca: DELL/OPTIPLEX 7020 + MONITOR E2214H - PARA

USO DO NÚCLEO DE INFORMAÇÃO - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

3.660,00

Vl.Total:

3.660,00

11818/000-2014

10.01.10.301.3.3.90.39.02

6184/2014

Pregão Presencial

CARLOS FRANCISCO SOARES 01014502810

11.984.459/0001-93

4.662,40

0,00

Item:

1 - SERVIÇO DE SERRALHERIA - GRADE DE PROTEÇÃO (CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO), COM PINTURA, DE

ACORDO COM O PADRÃO EXISTENTE. MATERIAL: FERRO DE ½ E FERRO CHATO DE 1X3/16. - PARA USO

DO ESF ARAPONGAL - C/C 26.179-3 B.B. - SAÚDE

Un.:

M²

Quantidade:

40,0000

Vl. Unit.:

116,56

Vl.Total:

4.662,40

11819/000-2014

10.01.10.302.3.3.90.39.05

7969/2014

Pregão Presencial

CLIINT CLINICA INTEGRADA DE SERVIÇOS

ODONTOLÓGICOS

10.952.025/0002-20

4.359,00

0,00

Item:

1 - RADIOGRAFIAS PANORAMICAS

Un.:

Quantidade:

72,0000

Vl. Unit.:

26,00

Vl.Total:

1.872,00

2 - SERVIÇO DE RADIOGRAFIA OCLUSAL

5,0000

12,00

60,00

3 - SERVIÇO DE LAUDO RADIOGRAFICO

5,0000

7,00

35,00

4 - RADIOGRAFIA PERIAPICAL, filme 3x4cm de alto contraste

236,0000

8,50

2.006,00

5 - RADIOGRAFIA INTERPROXIMAL, filme 3x4cm de alto contraste

32,0000

8,00

256,00

6 - TELE RADIOGRAFIA PARA ATM, tomadas com boca aberta e em repouso - PARA USO DO CEO - C/C

331-8 C.E.F. - SAÚDE

5,0000

26,00

130,00

11820/000-2014

07.00.15.122.3.3.90.30.01

5799/2014

Pregão Presencial

COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME

07.089.572/0001-38

846,00

0,00

Item:

1 - Álcool Etílico Hidratado 1000 ml, 46,2º INPM, indicado para limpeza. Deverá constar no rótulo informações

do produto, fabricante, data de fabricação e validade, número do lote, selo do INMETRO e número do INOR.

Composição: álcool etílico, desnaturante e água. Constar data de fabricação e validade.

- Marca: MEGA - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DO CONSUMO DO PAÇO

MUNICIPAL - ALMOXARIFADO

Un.:

Quantidade:

360,0000

Vl. Unit.:

2,35

Vl.Total:

846,00

11821/000-2014

07.00.15.122.3.3.90.30.01

5799/2014

Pregão Presencial

COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME

07.089.572/0001-38

56,25

0,00

Item:

1 - Sabonete em pedra de 90g. Composição mínima: Sebato de sódio, palmistato de sódio, sojato de sódio,

cloreto de sódio, colágeno, glicerina, ácido cítrico, edta, ehdp, amina oxida, fragrância e água. Testado

Un.:

Quantidade:

75,0000

Vl. Unit.:

0,75

Vl.Total:

56,25

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PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2014

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 06/10/2014 ATÉ 06/10/2014

Página:

Empenho

Classific. Orçamentária

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

CNPJ/CPF

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Vl. Liquidado

Vl. Pago

Dermatologicamente. Deverá conter na embalagem dados do fabricante, composição, validade do produto,

telefone do atendimento ao consumidor, nº do registro na ANVISA e nº da autorização de funcionamento.

Embalagem individual em caixa de papelão. - Marca: FLOR D YPE - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE

ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - SEÇÃO DE ALMOXARIFADO

11822/000-2014

03.00.04.122.4.4.90.52.01

6858/2013

Pregão Presencial

W.K.R. COMERCIO E DISTRIBUIÇAO LTDA

48.723.241/0001-95

170,00

0,00

Item:

1 - LONGARINA DE 03 LUGARES SEM BRAÇO - Marca: MINIMAQ/I SO - PARA USO DO SESMT. -

ADMNISTRAÇÃO

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

170,00

Vl.Total:

170,00

11823/000-2014

03.00.04.122.4.4.90.52.01

6858/2013

Pregão Presencial

JULIO LOPES RAMPONI ME

13.773.525/0001-01

175,50

0,00

Item:

1 - CADEIRA ESTOFADA FIXA CONCHA DUPLA, ENCOSTO E ASSENTO EM MADEIRA COMPENSADO - Marca:

ROAL SECRETARIA - PARA USO DO SESMT. - ADMINISTRAÇÃO

Un.:

Quantidade:

3,0000

Vl. Unit.:

58,50

Vl.Total:

175,50

11824/000-2014

16.00.08.244.4.4.90.52.02

6858/2013

Pregão Presencial

LEVIN COMERCIAL LTDA-ME

09.127.785/0001-32

1.592,00

0,00

Item:

1 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL - Marca: COLOMBO - 04L

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

332,00

Vl.Total:

332,00

2 - FOGAO INDUSTRIAL DE PISO COURAÇADO 04 BOCAS COM FORNO - Marca: LAYR - CONVÊNIO Nº 268

"GERAÇÃO DE RENDA" " COZINHA PRÁTICA" - BAIRRO ARAPONGAL - C/C 29297-4 B.B. - FUNSOL

1,0000

1.260,00

11825/000-2014

16.00.08.244.4.4.90.52.02

6858/2013

Pregão Presencial

V & P DISTRIBUIDORA LTDA EPP

10.746.413/0001-73

1.206,00

0,00

Item:

1 - ARMARIO COMPLETO PARA COZINHA - Marca: SUPREME - AG/AT/PD/ADN/GTM - CONVÊNIO Nº 268

"GERAÇÃO DE RENDA" " COZINHA PRÁTICA" - BAIRRO ARAPONGAL - C/C 29297-4 B.B. - FUNSOL

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

1.206,00

Vl.Total:

1.206,00

11826/000-2014

16.00.08.244.4.4.90.52.02

6858/2013

Pregão Presencial

TB Dalfré - EPP

10.928.193/0001-07

1.868,00

0,00

Item:

1 - FREEZER HORIZONTAL - 420 LITROS - Marca: CONSUL - CHB53CBANA - CONVÊNIO Nº 268 "GERAÇÃO

DE RENDA" " COZINHA PRÁTICA" - BAIRRO ARAPONGAL - C/C 29297-4 B.B. - FUNSOL

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

1.868,00

Vl.Total:

1.868,00

11827/000-2014

04.00.04.122.3.3.90.30.01

4089/2013

Pregão Presencial

SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME

08.702.321/0001-40

0,00

-34,50

0,00

Item:

1 - Anulação da Nota nº 9316/1-2014 - ENCERRAMENTO DO PROCESSO LICITATÓRIO

Un.:

Quantidade:

5,0000

Vl. Unit.:

-6,90

Vl.Total:

-34,50

11828/000-2014

04.00.04.122.3.3.90.30.01

4089/2013

Pregão Presencial

SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME

08.702.321/0001-40

-345,00

0,00

Item:

1 - Anulação da Nota nº 9316/0-2014 - ENCERRAMENTO DO PROCESSO LICITATORIO

Un.:

Quantidade:

50,0000

Vl. Unit.:

-6,90

Vl.Total:

-345,00

11829/000-2014

10.01.10.122.3.3.90.39.01

10386/2014

Outros/Não Aplicável

BANCO DO BRASIL S/A

00.000.000/0492-80

500,00

0,00

Item:

1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014 - PARA USO

DESTA SECRETARIA - CONTA SAÚDE/2014 C/C 0903/006/363-6 CEF - SAÚDE

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

500,00

Vl.Total:

500,00

11830/000-2014

04.00.04.122.3.3.90.30.01

8894/2014

Pregão Presencial

LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -

72.881.063/0001-05

372,32

0,00

Item:

1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - PARA USO

DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE E DIVISÃO DE TESOURARIA - FINANÇAS

Un.:

Quantidade:

52,0000

Vl. Unit.:

7,16

Vl.Total:

372,32

11831/000-2014

03.00.04.122.3.3.90.39.01

10381/2014

Outros/Não Aplicável

TELEFONICA BRASIL S.A.

02.558.157/0001-62

6.000,00

0,00

Item:

1 - ESTIMATIVA PARA O PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - PABX E - PARA PAGAMENTOS DAS CONTAS E

TELEFONES - ADMINISTRAÇÃO

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

6.000,00

Vl.Total:

6.000,00

11832/000-2014

05.00.15.122.3.3.90.14.01

10378/2014

Outros/Não Aplicável

JOSE BOJCZUK

784.168.848-20

527,84

0,00

Item:

1 - PERNOITE

Un.:

Quantidade:

2,0000

Vl. Unit.:

184,50

Vl.Total:

369,00

2 - REFEIÇÃO

4,0000

33,01

132,04

3 - LANCHE - VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DO CURSO "ILUMINAÇÃO DAS

CIDADES - REGULAÇÃO E PRÁTICAS ADMINISTRATIVAS" NO DIA 11/09/2014 E PARTICIPAR DE REUNIÃO NO

COMAR - COMANDO AÉREO REGIONAL NO DIA 12/09/2014 - SAÍDA: 10/09/2014 ÀS 16:00h RETORNO:

12/09/2014 ÀS 20:30h - PLANEJ. URBANO E OBRAS

4,0000

6,70

26,80

11833/000-2014

18.00.27.122.3.3.90.39.01

10384/2014

Outros/Não Aplicável

SYLVIO RENATO MURASAWA

169.483.328-38

1.300,00

0,00

Item:

1 - Referente a Adiantamento de viagem para ser utilizado em gastos com alimentação, hospedagem,

pedagios e outras despesas necessárias. - ESPORTES

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

1.300,00

Vl.Total:

1.300,00

11834/000-2014

18.00.27.122.3.3.90.39.01

10383/2014

Outros/Não Aplicável

LARISSA DE OLIVEIRA MARIANO

338.505.228-90

500,00

0,00

Item:

1 - REFERENTE DESPESA MIUDA. - ESPORTES

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

500,00

Vl.Total:

500,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2014

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 06/10/2014 ATÉ 06/10/2014

Página:

Empenho

Classific. Orçamentária

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

CNPJ/CPF

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Vl. Liquidado

Vl. Pago

11835/000-2014

04.00.04.122.3.3.90.30.01

8894/2014

Pregão Presencial

LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -

72.881.063/0001-05

-372,32

0,00

Item:

1 - Anulação da Nota nº 11830/0-2014 - MOTIVO: PEDIDO GLOBAL GERADO COMO ORDINÁRIO

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

-372,32

Vl.Total:

-372,32

11836/000-2014

04.00.04.122.3.3.90.30.01

8894/2014

Pregão Presencial

LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -

72.881.063/0001-05

372,32

0,00

Item:

1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL -

PARA USO DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE E DIVISÃO DE TESOURARIA - FINANÇAS

Un.:

Quantidade:

52,0000

Vl. Unit.:

7,16

Vl.Total:

372,32

11837/000-2014

10.01.10.303.4.4.90.52.05

4623/2014

Pregão Presencial

SSTI TECNOLOGIA LTDA

05.293.714/0001-59

3.350,00

0,00

Item:

1 - NOTEBOOK - LENOVO E431 - PARA USO DO SETOR DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA PLANTAS

MEDICINAIS E FITOTERÁPICOS - C/C 624.082-6 CEF - SAÚDE

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

3.350,00

Vl.Total:

3.350,00

11838/000-2014

10.01.10.303.4.4.90.52.05

4623/2014

Pregão Presencial

DANIEL DIAS CARVALHO - ME

09.618.328/0001-40

1.450,00

0,00

Item:

1 - TABLET WI-FI - SAMSUNG - PARA USO DO SETOR DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA PLANTAS

MEDICINAIS E FITOTERÁPICOS - C/C 624.082-6 CEF - SAÚDE

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

1.450,00

Vl.Total:

1.450,00

11839/000-2014

03.00.04.122.3.3.90.30.01

5208/2014

Pregão Presencial

COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.

14.938.165/0001-13

105,00

0,00

Item:

1 - Proteção de membro superior tipo luva de segurança tricotada em fios de algodão sem costuras, Com

revestimento em borracha natural vulcanizada, protegendo a palma, dorso, dedos e ponta dos dedos,

fechamento no punho em elastano, acabamento final em overloque, tamanhos disponíveis 8"(M), 9"(G), Níveis

de desempenho contra riscos mecânicos EN 388: 3241. Deve atender as normas EM 388/2003, EM 420/2003.

Material deve possuir CERTIFICADO DE APROVAÇÃO junto ao MTE. - KALIPSO - LUVA BLACK GRIP

VULCANIZADA - PARA O SESMT - ADMINISTRAÇÃO

Un.:

PAR

Quantidade:

10,0000

Vl. Unit.:

10,50

Vl.Total:

105,00

11840/000-2014

05.00.15.122.4.4.90.52.01

4054/2013

Pregão Presencial

MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME

09.566.836/0001-22

299,00

0,00

Item:

1 - NOBREAK - 700VA - SMS - PARA UTILIZAÇÃO DESTA SECRETARIA - PLANEJ. URBANO E OBRAS

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

299,00

Vl.Total:

299,00

11841/000-2014

05.00.15.122.4.4.90.52.01

6858/2013

Pregão Presencial

JULIO LOPES RAMPONI ME

13.773.525/0001-01

350,00

0,00

Item:

1 - POLTRONA GIRATORIA DE ESPALDAR ALTO, MODELO PRESIDENTE - ROAL MILLENIUM PRESIDENTE -

PARA USO DESTA SECRETARIA - PLANEJ. URBANO E OBRAS

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

350,00

Vl.Total:

350,00

11842/000-2014

05.00.15.122.3.3.90.39.01

7369/2014

Pregão Presencial

ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS

LTDA

65.035.222/0001-95

4.400,00

0,00

Item:

1 - Locação de 01 (uma) Escavadeira hidráulica, com operador, horímetro e combustível, ano mínimo 2010,

peso operacional mínimo 20.500 kg, motor diesel 6(seis) cilindros, turbo alimentado com potência mínima 130

hp a 2000 rpm, velocidade de giro mínimo de 12 rpm, torque de giro mínimo de 63 km, mínimo de 02

velocidades de deslocamento, sapatas de garra de 600 mm, equipado com ar condicionado e cabine fechada,

caçamba com capacidade mínima de 1,3 m³. - ACERTO DE TERRAPLANAGEM NA ESCOLA EMEF PEDREIRA

DO ARAPONGAL - PLANEJ. URBANO E OBRAS

Un.:

Quantidade:

40,0000

Vl. Unit.:

110,00

Vl.Total:

4.400,00

11843/000-2014

10.01.10.303.3.3.90.36.05

10076/2014

Dispensa

SIDES PEREIRA

595.323.358-20

-5.544,00

0,00

Item:

1 - Anulação da Nota nº 11553/0-2014 - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

-5.544,00

Vl.Total:

-5.544,00

11844/000-2014

10.01.10.301.4.4.90.52.05

10/2013

Pregão Presencial

REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES LTDA.

61.502.324/0005-46

0,00

-841,10

0,00

Item:

1 - Anulação da Nota nº 1962/1-2014 - O PRODUTO NÃO SERÁ ENTREGUE E O PREGÃO VENCEU

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

-841,10

Vl.Total:

-841,10

11845/000-2014

10.01.10.301.4.4.90.52.05

10/2013

Pregão Presencial

REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES LTDA.

61.502.324/0005-46

-841,10

0,00

Item:

1 - Anulação da Nota nº 1962/0-2014 - MOTIVO: O PRODUTO NÃO SERÁ ENTREGUE E O PREGÃO VENCEU

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

-841,10

Vl.Total:

-841,10

11846/000-2014

10.01.10.303.3.3.90.36.05

10076/2014

Dispensa

SIDES PEREIRA

595.323.358-20

5.544,00

0,00

Item:

1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 063/2014 - RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE

LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À RUA SINFRONIO COSTA, Nº 686, CENTRO, REGISTRO/SP, DESTINADO AO

USO E FUNC DO ALMOXARIFADO I (MEDICAMENTOS) PELO PERÍODO DE 12 MESES, A CONTAR DE

01/10/2014 À 30/09/2015. RESERVA 436, CONTRATO Nº 175/2014 - MS - QUALIFAR SUS - C/C

0903/006/624.024-9 CEF - SAÚDE

Un.:

Quantidade:

3,0000

Vl. Unit.:

1.848,00

Vl.Total:

5.544,00

11847/000-2014

Pregão Presencial

GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR

05.820.332/0001-36

-6.893,53

0,00

Item:

1 - Anulação da Nota nº 12463/0-2013 - Motivo: Anulação da Nota de Empenho conforme C.I. nº 279/2014 -

S.M.F.

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

-6.893,53

Vl.Total:

-6.893,53

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PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2014

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 06/10/2014 ATÉ 06/10/2014

Página:

Empenho

Classific. Orçamentária

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

CNPJ/CPF

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Vl. Liquidado

Vl. Pago

11848/000-2014

10.01.10.301.3.3.90.30.05

10332/2014

Dispensa - Isento Compras e Serviços

SULPAVE - SUL PAULISTA VEÍCULO LTDA

54.761.325/0001-16

22,62

0,00

Item:

1 - VEDADOR - 14X20

Un.:

UNI

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

1,62

Vl.Total:

1,62

2 - FILTRO DE OLEO - SERVIÇO DE REVISÃO COM TROCA DE PEÇAS PARA VEÍCULO CELTA PLACA EHE

7238 SETOR ODONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 255-9 CEF - SAÚDE

1,0000

21,00

11849/000-2014

10.01.10.301.3.3.90.30.05

10332/2014

Dispensa - Isento Compras e Serviços

SULPAVE - SUL PAULISTA VEÍCULO LTDA

54.761.325/0001-16

143,20

0,00

Item:

1 - Aquisiçao de: OLEO - SERVIÇO DE REVISÃO COM TROCA DE PEÇAS PARA VEÍCULO CELTA PLACA EHE

7238 SETOR ODONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 255-9 CEF - SAÚDE

Un.:

Quantidade:

4,0000

Vl. Unit.:

35,80

Vl.Total:

143,20

11850/000-2014

10.01.10.305.3.3.90.30.05

10334/2014

Dispensa - Isento Compras e Serviços

UEMATSU & MATSUDA LTDA

47.771.571/0001-93

51,00

0,00

Item:

1 - BOLA DE VOLEI - PARA USO DA ACADEMIA DE SAÚDE DO ARAPONGAL - C/C 392-0 CEF - PORTARIA

2989 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2011 - SAÚDE

Un.:

Quantidade:

3,0000

Vl. Unit.:

17,00

Vl.Total:

51,00

11851/000-2014

10.01.10.305.3.3.90.30.05

10335/2014

Dispensa - Isento Compras e Serviços

REGIS PAPER COMERCIAL LTDA

12.440.331/0001-21

49,90

0,00

Item:

1 - FLIP CHART BRANCO EM MADEIRA COM FERRAGENS, DIMENSÕES APROX. 180X60X50 - PARA USO DA

ACADEMIA DE SAÚDE DO ARAPONGAL - C/C 392-0 CEF - PORTARIA 2989 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2011 -

SAÚDE

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

49,90

Vl.Total:

49,90

11852/000-2014

512120000

Outros/Não Aplicável

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.000,00

0,00

Item:

1 - ANTECIPAÇÃO DE DECENDIAL DA SAÚDE - 10/10/2014 - FUNDO MUN. DE SAÚDE

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

10.000,00

Vl.Total:

10.000,00

11852/001-2014

512120000

Outros/Não Aplicável

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

0,00

10.000,00

0,00

Item:

1 - ANTECIPAÇÃO DE DECENDIAL DA SAÚDE - 10/10/2014 - FUNDO MUN. DE SAÚDE

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

10.000,00

Vl.Total:

10.000,00

11853/000-2014

10.01.10.122.3.3.90.30.01

10333/2014

Dispensa - Isento Compras e Serviços

DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO LTDA

53.401.360/0001-61

69,00

0,00

Item:

1 - FILTRO DE AR

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

26,00

Vl.Total:

26,00

2 - FILTRO DE OLEO

1,0000

25,00

3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - SERVIÇO DE REVISÃO COM TROCA DE PEÇAS PARA VEÍCULO FIAT SIENA

PLACA EHE 8720 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 363-6 CEF - SAÚDE

1,0000

18,00

11854/000-2014

512120000

Outros/Não Aplicável

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

307.311,92

0,00

Item:

1 - ANTECIPAÇÃO DE DECENDIAL DA SAÚDE - 10/10/2014 - FUNDO MUN. DE SAÚDE

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

307.311,92

Vl.Total:

307.311,92

11854/001-2014

512120000

Outros/Não Aplicável

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

0,00

307.311,92

0,00

Item:

1 - ANTECIPAÇÃO DE DECENDIAL DA SAÚDE - 10/10/2014 - FUNDO MUN. DE SAÚDE

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

307.311,92

Vl.Total:

307.311,92

11855/000-2014

10.01.10.122.3.3.90.30.01

10333/2014

Dispensa - Isento Compras e Serviços

DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO LTDA

53.401.360/0001-61

108,00

0,00

Item:

1 - OLEO DO MOTOR - SERVIÇO DE REVISÃO COM TROCA DE PEÇAS PARA VEÍCULO FIAT SIENA PLACA

EHE 8720 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 363-6 CEF - SAÚDE

Un.:

Quantidade:

3,0000

Vl. Unit.:

36,00

Vl.Total:

108,00

11856/000-2014

15.00.08.243.3.3.90.30.01

10355/2014

Dispensa - Isento Compras e Serviços

KAYO OSAWA - ME

04.298.132/0001-00

275,00

0,00

Item:

1 - SACO DE LIXO - 15 LITROS. COM 20 UNIDADES - BOM

Un.:

PCT

Quantidade:

50,0000

Vl. Unit.:

2,00

Vl.Total:

100,00

2 - SACO DE LIXO 30 LITROS. COM 10 UNIDADES - BOM

PCT

50,0000

2,00

100,00

3 - SACO DE LIXO 50 LITROS. COM 10 UNIDADES - BOT - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CONSUMO DA

CASA DE PERMANÊNCIA BREVE PELO PERÍODO DE 04 MESES - FMDCA - REC. PRÓPRIOS - ASSISTÊNCIA

PCT

50,0000

1,50

75,00

11857/000-2014

14.00.08.241.3.3.90.30.01

10353/2014

Dispensa - Isento Compras e Serviços

KAYO OSAWA - ME

04.298.132/0001-00

275,00

0,00

Item:

1 - SACO DE LIXO - 15 LITROS - BOM

Un.:

PCT

Quantidade:

50,0000

Vl. Unit.:

2,00

Vl.Total:

100,00

2 - SACO DE LIXO 30 LITROS - BOM

PCT

50,0000

2,00

100,00

3 - SACO DE LIXO 50 LITROS - BOT - PARA ATENDER O CONSUMO DO CCI PELO PERÍODO DE 04 MESES -

ASSISTÊNCIA

PCT

50,0000

1,50

75,00

11858/000-2014

03.00.04.122.3.3.90.30.01

10373/2014

Dispensa - Isento Compras e Serviços

ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME

13.268.398/0001-93

793,90

0,00

Item:

1 - UNIDADE DE FUSOR - PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA/COPIADORA SAMSUNG 6555 -

ADMINISTRAÇÃO

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

793,90

Vl.Total:

793,90

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PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2014

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 06/10/2014 ATÉ 06/10/2014

Página:

Empenho

Classific. Orçamentária

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

CNPJ/CPF

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Vl. Liquidado

Vl. Pago

11859/000-2014

5/2009

Tomada de Preço Compras e Serviços

C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA

58.543.786/0001-73

0,00

-416,10

0,00

Item:

1 - Anulação da Nota nº 102/1-2013 - MOTIVO: O SALDO EXISTENTE NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

-416,10

Vl.Total:

-416,10

11860/000-2014

5/2009

Tomada de Preço Compras e Serviços

C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA

58.543.786/0001-73

-1.056,90

0,00

Item:

1 - Anulação da Nota nº 102/0-2013 - MOTIVO: O SALDO EXISTENTE NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

-1.056,90

Vl.Total:

-1.056,90

11861/000-2014

100/2008

Concurso

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO

48.066.047/0001-84

-497,83

0,00

Item:

1 - Anulação da Nota nº 164/0-2013 - MOTIVO: O SALDO EXISTENTE NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

-497,83

Vl.Total:

-497,83

11862/000-2014

Pregão Eletrônico

SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME

08.702.321/0001-40

-772,33

0,00

Item:

1 - Anulação da Nota nº 4445/0-2013 - Motivo: Empenho anulado conforme C.I. nº 279/2014 - S.M.F.

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

-772,33

Vl.Total:

-772,33

REGISTRO, 7 de Outubro de 2014.

GILSON WAGNER FANTIN

Prefeito Municipal

RG 4.395.421-0

RICARDO FERREIRA HIRAIDE

Diretor Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento

CRC 1SP259125/O-3

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO

Sec. Mun. de Finanças

CRC TC 146673

ROSEMEIRE JESUS PEREIRA

Controle Interno

CRC 1SP236334/O-2

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