4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/12/2014 ATÉ 12/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
1
/
24
Data de Lançamento: 12/12/2014
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
0,00
6/028-2014
272/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
139,56
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
139,56
Item:
1 - CONSUMO DE AGUA DURANTE 2014 PARA O GABINETE
Vl.Total:
139,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
139,56
Vl. Unit.:
0,00
17/085-2014
93/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
135,12
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
135,12
Item:
1 - REF DESPESA COM CONSUMO DE AGUA - PARA MANUT. DA SECRETARIA E SUAS EXTENSÕES POR 6 
MESES - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
Vl.Total:
135,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
135,12
Vl. Unit.:
0,00
45/011-2014
278/2014
Outros/Não Aplicável
CODIVAR - CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTER 
MUNIV
0,00
724,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
07.977.073/0001-87
724,00
Item:
1 - PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO REF. 2014 - GABINETE DO PREFEITO
Vl.Total:
724,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
724,00
Vl. Unit.:
340.534,30
77/014-2014
Outros/Não Aplicável
CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
512120000
J
01.598.123/0001-39
0,00
Item:
1 - REPASSE DE DUODÉCIMO - COMP. DEZEMBRO/2014, DE ACORDO COM A EMENDA CONSTITUCIONAL N° 
25 DE 14/02/2003 - ART. 25-A INCISO II
Vl.Total:
340.534,30
340.534,30
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
96/022-2014
3/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
2.484,26
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
2.484,26
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE AGUA - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
2.484,26
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.484,26
Vl. Unit.:
0,00
96/023-2014
3/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
3.647,41
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
3.647,41
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE AGUA - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
3.647,41
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.647,41
Vl. Unit.:
1.650,00
153/011-2014
6678/2013
Dispensa
RIOGO KINNO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
051.625.358-18
0,00
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DO CRAM - GABINETE DO PREFEITO
Vl.Total:
1.650,00
1.650,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
162/012-2014
469/2014
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
0,00
04.00.04.123.3.2.90.22.01
J
00.000.000/0492-80
2.885,86
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA CONTABILIZAÇÃO REF. COMISSÃO REMUNERATORIA SOBRE O FINANCIAMENTO DA 
DIVIDA DO MUNICIPIO - C/C 5.103-9 BB - SEC. MUN. DE FINANÇAS
Vl.Total:
2.885,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.885,86
Vl. Unit.:
0,00
163/012-2014
468/2014
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
0,00
04.00.04.123.4.6.90.71.01
J
00.000.000/0492-80
19.156,75
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA CONTABILIZAÇÃO REF A AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL 
REF. REFINANCIAMENTO DA DIVIDA DO MUNICIPIO - C/C 5.103-9 BB - SEC. MUN. DE FINANÇAS
Vl.Total:
19.156,75
Un.:
Quantidade:
1,0000
19.156,75
Vl. Unit.:
510,00
179/011-2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ORESTES DE LIMA
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
358.513.178-68
0,00
Item:
1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - GABINETE
Vl.Total:
510,00
510,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
510,00
180/011-2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IZILDINHA XAVIER DE CAMARGO LIMA
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
112.440.838-01
0,00
Item:
1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL  - GABINETE
Vl.Total:
510,00
510,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.080,00
185/011-2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ORESTES DE LIMA
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
358.513.178-68
0,00
Item:
1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL  - SEC. ASSISTENCIA DES. SOCIAL
Vl.Total:
4.080,00
4.080,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.080,00
186/011-2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IZILDINHA XAVIER DE CAMARGO LIMA
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
112.440.838-01
0,00
Item:
1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL  - SEC. ASSISTENCIA DES. SOCIAL
Vl.Total:
4.080,00
4.080,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.000,00
187/011-2014
46/2013
Dispensa - Isento Compras e Serviços
JOSE SHIGUEO OGAWA
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
596.241.328-87
0,00
Item:
1 - LOCAÇÃO DO IMOVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CRAS E IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE 
REFERENCIA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
Vl.Total:
5.000,00
5.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
510,00
190/011-2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ORESTES DE LIMA
0,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.36.01
F
358.513.178-68
0,00
Item:
1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
Vl.Total:
510,00
510,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
510,00
191/011-2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IZILDINHA XAVIER DE CAMARGO LIMA
0,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.36.01
F
112.440.838-01
0,00
Item:
1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL  - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
Vl.Total:
510,00
510,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
797/015-2014
365/2014
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
0,00
60,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
60,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/12/2014 ATÉ 12/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
2
/
24
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Item:
1 - PAGAMENTO DE TAXA DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DE PRAZO - PLANEJAMENTO URBANO
Vl.Total:
60,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
60,00
Vl. Unit.:
0,00
797/016-2014
365/2014
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
0,00
60,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
60,00
Item:
1 - PAGAMENTO DE TAXA DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DE PRAZO - PLANEJAMENTO URBANO
Vl.Total:
60,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
60,00
Vl. Unit.:
2.550,00
1522/012-2014
1483/2014
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.05
J
51.673.101/0001-64
0,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO FEDERAL Nº 18/2014 - FMAS RECURSO FEDERAL - C/C 
28.285-5 BB - ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
2.550,00
2.550,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.655,71
3497/008-2014
2397/2014
Dispensa
MASAMI TAIRA
0,00
0,00
15.00.08.243.3.3.90.36.01
F
953.103.808-25
0,00
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR - FUNDO MUN. DIR. DA 
CRIANÇA E ADOLESCENTE
Vl.Total:
1.655,71
1.655,71
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
445,42
4539/007-2014
1955/2014
Pregão Presencial
ASSOCIACAO COMERCIAL DE SAO PAULO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
60.524.550/0001-31
0,00
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS 
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário 
em cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua 
apresentação, devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 
4,5 (quatro virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do 
jornal..
Vl.Total:
445,42
4,80
Vl. Unit.:
Un.:
CM/CO
Quantidade:
92,8000
445,43
4540/007-2014
1955/2014
Pregão Presencial
ASSOCIACAO COMERCIAL DE SAO PAULO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
60.524.550/0001-31
0,00
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS 
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário 
em cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua 
apresentação, devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 
4,5 (quatro virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do 
jornal.. C/C 361-0 CEF
Vl.Total:
445,43
4,80
Vl. Unit.:
Un.:
CM/CO
Quantidade:
92,8000
445,43
4541/007-2014
1955/2014
Pregão Presencial
ASSOCIACAO COMERCIAL DE SAO PAULO
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
60.524.550/0001-31
0,00
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS 
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário 
em cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua 
apresentação, devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 
4,5 (quatro virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do 
jornal..
Vl.Total:
445,43
4,80
Vl. Unit.:
Un.:
CM/CO
Quantidade:
92,8000
0,00
4796/005-2014
260/2014
Tomada de Preço Obras
PUZZI ENGENHARIA LTDA
0,00
40.685,76
10.01.10.301.4.4.90.51.05
J
03.810.438/0001-23
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRA - LOTE 02UBS EIJI MATSUMURA - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
CONSTRUÇÃO DE DUAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CF. SEGUE: LOTE 01 - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 
NO JARDIM XANGRILÁ A SER CONSTRUÍDA NA RUA ANGOLA ESQUINA COM A RUA CAMARÕES, NESTE 
MUNICIPIO;  LOTE 2 - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO JARDIM HEIJI  MATSUMURA, A SER CONSTRUIDA 
ENTRE A RUA VIVALDO PEREIRA E A AV. DEP. ULISSES GUIMARÃES, NESTE MUNICIPIO, PAGOS PELO 
MINISTERIO DA SAÚDE ATRAVÉS DAS PROPOSTAS Nº 11568304000113001 (LOTE 01) E Nº 
11568304000113002 (LOTE 02), REPASSE FUNDO A FUNDO HABILITADAS PELA PORTARIA Nº 1.380 DE 09 DE 
JULHO DE 2013. SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO DE OBRAS - C/C 624081-8 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
40.685,76
4.195,62
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
9,7000
22.458,28
4908/006-2014
3444/2014
Pregão Presencial
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
0,00
22.458,28
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
07.263.330/0001-19
0,00
Item:
1 - FORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAIS VOLUMOSOS.. Contratação 
de empresa para prestação de serviços de coleta e transporte de materiais volumosos conforme 
especificação constante  do anexo I do edital do Pregão Presencial 047/2014. - LIMPEZA PUBLICA - 
DESENVOLVIMENTO AGRARIO
Vl.Total:
22.458,28
269.499,36
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,0800
313,99
5079/006-2014
46/2013
Dispensa
JOSE SHIGUEO OGAWA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.36.05
F
596.241.328-87
0,00
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARTE DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 30/2013 - C/C 28286-3 BB - 
ASSISTENCIA SOCIAL
Vl.Total:
313,99
2.194,20
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,1400
9.361,94
5195/006-2014
3403/2014
Pregão Presencial
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
0,00
9.361,94
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
07.263.330/0001-19
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO URBANA - BOCA DE LOBO - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA - 
SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
9.361,94
32,62
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
287,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/12/2014 ATÉ 12/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
3
/
24
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
18.292,14
5195/007-2014
3403/2014
Pregão Presencial
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
0,00
18.292,14
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
07.263.330/0001-19
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO URBANA - GALERIAS - PARA USO D/SECRETARIA - MANUT. SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
18.292,14
121,14
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
151,0000
156,38
5313/015-2014
1075/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
0,00
Item:
1 - PAGAMENTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE CONTAS QUE NÃO VEM NA LISTA DA COSIP - C/C 111-0 
CEF - C/ILUM. PÚBLICA
Vl.Total:
156,38
156,38
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
5322/001-2014
4054/2013
Pregão Presencial
MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
09.566.836/0001-22
899,10
Item:
1 - ADAPTADOR WIRELLES - TPLINK
Vl.Total:
707,70
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
70,77
Vl. Unit.:
2 - PEN DRIVE 16 GB - SANDISK - 2º TERMO ADITIVO DE 1,5660% - C/C 28.284-7 BB - FM ASSIST. SOCIAL
191,40
UN
6,0000
31,90
0,00
6542/003-2014
5270/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
JOAO ANDRE DOMINGUES
0,00
1.978,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
13.823.873/0001-46
0,00
Item:
1 - IMPRESSAO "PLOTAGEM DE PROJETOS". coloridos, impressão em DWG, em metros lineares - 
ESTIMATIVA PARA CÓPIAS DE PLANTAS DESTA SECRETARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 
URBANO E OBRAS
Vl.Total:
1.978,00
6,80
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
290,8800
0,00
6588/000-2014
3618/2013
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
06.258.194/0001-06
0,00
Item:
4 - IMPRESSO "DOSAGEM HORMONAL" - BLOCO
Vl.Total:
10,50
1,05
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
10,0000
7 - IMPRESSO "ENTREGA DE ANTICONCEPCIONAL" - BLOCO - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE 
- C/C 26.179-3 BB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
12,00
1,20
SV
10,0000
2 - IMPRESSO "DECLARAÇAO DE COMPARECIMENTO" - BLOCO
55,00
1,10
SV
50,0000
3 - IMPRESSO "ENVELOPE SACO PRONTUARIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE"
6.300,00
0,42
SV
15.000,0000
6 - IMPRESSO "DISPENSARIO MEDICAMENTOS" - FICHA
40,00
0,08
SV
500,0000
1 - IMPRESSO "CONTROLE DE VISITA DOMICILIAR - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE" - BLOCO
38,00
1,90
SV
20,0000
5 - IMPRESSO "CONTROLE DE ESTOQUE E PEDIDO QUINZENAL DE MATERIAL DE LIMPEZA E COZINHA - 
BLOCO
51,00
5,10
SV
10,0000
0,00
6589/000-2014
3618/2013
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
06.258.194/0001-06
0,00
Item:
2 - IMPRESSO - PROPRIETARIO - SETOR DE ARQUIVO - BLOCO
Vl.Total:
39,00
1,95
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
20,0000
3 - IMPRESSO "FICHA ODONTOLOGICA" - BLOCO
50,00
2,50
SV
20,0000
5 - IMPRESSO "FICHA DE REGISTRO DIARIO DOS ATENDIMENTOS DAS GESTANTES NO SISPRENATAL" - 
BLOCO
42,00
2,10
SV
20,0000
6 - IMPRESSO "GRAFICO PARA ACOMPANHAMENTO CRESCIMENTO FEMININO" - FICHA
150,00
0,15
SV
1.000,0000
1 - IMPRESSO "LAUDO RADIOLOGICO" - BLOCO
22,00
1,10
SV
20,0000
7 - IMPRESSO "REQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL" - BLOCO PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - 
C/C 26179-3 BB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
32,00
3,20
SV
10,0000
4 - IMPRESSO "SISVAN (SISTEMA DE VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL), DADOS CADASTRAIS" - 
BLOCO
20,00
2,00
SV
10,0000
3.747,60
7608/004-2014
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
05.690.346/0001-82
0,00
Item:
1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS DURANTE O EX. DE 2014 
- C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
3.747,60
10,80
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
347,0000
580,00
7931/000-2014
6984/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MILTON OLICIO GODKE - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
56.411.580/0001-64
0,00
Item:
1 - PORTA DE VIDRO  - MANUTENÇÃO DA UBS CENTRO - PORTA DE VIDRO TEMPERADO - 10MM X 0,80 X 
2,10 - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Vl.Total:
3.480,00
580,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
0,00
8045/004-2014
2178/2014
Concorrência
CONSITA LTDA
0,00
0,00
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
16.565.111/0001-85
197.884,42
Item:
1 - COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS ATÉ O LOCAL DE 
DESTINO FINAL (ATERRO MUNICIPAL)
Vl.Total:
171.295,94
Un.:
%
Quantidade:
7,1000
24.138,09
Vl. Unit.:
2 - COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS - LIMPEZA PÚBLICA - DES. AGRÁRIO
26.588,48
%
8,3300
3.190,63
0,00
8046/004-2014
2178/2014
Concorrência
CONSITA LTDA
0,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
16.565.111/0001-85
133.422,34
Item:
1 - OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO MUNICIPAL - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS A SEGUIR IDENTIFICADOS, OBEDECIDAS AS ESPECICAÇÕES E CONDIÇÕES 
Vl.Total:
133.422,34
Un.:
%
Quantidade:
7,9300
16.832,44
Vl. Unit.:
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/12/2014 ATÉ 12/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
4
/
24
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
DEFINIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXO: A) COLETA REGULAR E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS 
DOMICILIARES E COMERCIAIS ATÉ O LOCAL DE DESTINO FINAL (ATRRO MUNICIPAL); B) COLETA 
SELETIVA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES RECICLÁVEIS; C) OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO MUNICIPAL - Limpeza Pública - SECRETARIA MUNICIPAL 
DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
1.018,83
8299/004-2014
6972/2014
Dispensa
NAUR MÁS
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
042.308.688-04
0,00
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL. - para uso e func. do Arq. de Proc. e uso da Seção de Patrim. e Seção de 
Almoxarifado - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.018,83
1.018,83
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.206,00
8653/000-2014
6858/2013
Pregão Presencial
V & P DISTRIBUIDORA LTDA EPP
0,00
0,00
10.01.10.302.4.4.90.52.05
J
10.746.413/0001-73
0,00
Item:
1 - ARMARIO COMPLETO PARA COZINHA - SUPREME - AG/AT/PD/ADN/GTM - MATERIAL PARA USO NO 
CEREST - CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 253-2 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
1.206,00
1.206,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
603,00
8716/000-2014
6858/2013
Pregão Presencial
MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME
0,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
09.566.836/0001-22
0,00
Item:
1 - PURIFICADOR DE AGUA - LATINA PA 735 - PARA USO DO ESF SERROTE - C/C 624086-9 C.E.F. - 
PROPOSTA MS 11.568.304000/1130-08 - SAÚDE
Vl.Total:
603,00
603,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
8871/001-2014
7685/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
173,68
Item:
1 - TAXA DE LACRAÇÃO/DPVAT - PARA A CARRETA REBOQUE 0KM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SERVIÇOS MUNICIPAIS A SER ADQUIRIDA ATRAVES DE PREGÃO - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
173,68
Un.:
SV
Quantidade:
0,8600
202,00
Vl. Unit.:
785,00
8902/000-2014
6858/2013
Pregão Presencial
W.K.R. COMERCIO E DISTRIBUIÇAO LTDA
0,00
0,00
10.01.10.305.4.4.90.52.05
J
48.723.241/0001-95
0,00
Item:
2 - MESA SECRETARIA COM 1 GAVETEIRO COM 2 GAVETAS - BAHIR/MOD 120 -  P/ ACADEMIA DE SAÚDE 
DO ARAPONGAL - PORT. 2989 DE 15/12/11 - C/C 392-0 C.E.F. - SAÚDE - ACERTO CONTÁBIL E FINANCEIRO
Vl.Total:
398,00
199,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
1 - RACK PARA COMPUTADOR - BAHIR/RAC MOD 03
387,00
387,00
UN
1,0000
362,00
9208/002-2014
8077/2014
Outros/Não Aplicável
JOSÉ JOANES PEREIRA JUNIOR
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
301.638.058-73
0,00
Item:
1 - Referente a pagamento de Pró-Labore ao membro da JARI - Junta Administrativa de Recursos de 
Infrações - Período - NOVEMBRO/2014 - TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA
Vl.Total:
362,00
362,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
9209/011-2014
8108/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
1.000,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
1.000,00
Item:
1 - pagamento de fornecimento de água - Para Secretaria Municipal de Esportes
Vl.Total:
1.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.000,00
Vl. Unit.:
362,00
9214/004-2014
8076/2014
Outros/Não Aplicável
ORLANDO DE AZEVEDO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
370.149.788-53
0,00
Item:
1 - Referente a pagamento de Pró-Labore ao membro da JARI - Junta Administrativa de Recursos de 
Infrações - Período - NOVEMBRO/2014 - TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA - C/C 305-9 C.E.F
Vl.Total:
362,00
362,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
362,00
9216/004-2014
8080/2014
Outros/Não Aplicável
SONIA ANDRADE DE JESUS
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
162.458.878-60
0,00
Item:
1 - Referente a pagamento de Pró-Labore ao membro da JARI - Junta Administrativa de Recursos de 
Infrações - Período - NOVEMBRO/2014 - TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA - C/C 305-9 C.E.F
Vl.Total:
362,00
362,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
11.801,90
9294/000-2014
4289/2013
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
04.027.894/0003-26
0,00
Item:
1 - SULFATO FERROSO 40MG - COMPRIMIDOS REVESTIDOS - CAIXA COM 50 COMPRIMIDOS - HEMATOFER 
40MG C/500 - PRATI DONADUZZI
Vl.Total:
6.506,88
0,04
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
181.250,0000
2 - ISOFLAVONA DE SOJA (GLYCINE MAX (L.) MERR.) 150MG - CÁPSULA OU COMPRIMIDO - CAIXA COM 30 
OU 60 COMPRIMIDOS - ISOFLAVINE 150MG C/30 - HERBARIUM - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES: UBS 
CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF 
ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF 
SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA. - C/C 624024-9 C.E.F. - SAÚDE
5.304,00
0,85
CAP
6.240,0000
120,00
9387/001-2014
5616/2013
Pregão Presencial
CIRURGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
07.626.776/0001-60
0,00
Item:
1 - LANTERNA CLINICA. Lanterna para avaliação clínica, com lâmpada halógena, alimentada por duas pilhas 
tipo palito ou pequena, corpo externo metálico, protetor para lâmpada e ajuste de foco, botão Liga/desliga. - 
PREMIUM - 2º TA A  ATA DE R. P.  A SER PAGO ATRAVÉS DO CONVÊNIO CONSTRUIR E EQUIPAR UESF - 
C/C 624086-9 - PROPOSTA MS Nº 115683040001130-08 - SAÚDE
Vl.Total:
120,00
30,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
236,00
9388/001-2014
5390/2013
Pregão Presencial
MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA - EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
00.452.422/0001-06
0,00
Item:
1 - CADEIRA DIGITADOR SEM BRAÇO REGULAVEL, GIRATORIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA - 
AMAZONAS - 2º TA A  ATA DE R. P.  A SER PAGO ATRAVÉS DO CONVÊNIO CONSTRUIR E EQUIPAR UESF - 
Vl.Total:
236,00
118,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/12/2014 ATÉ 12/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
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5
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24
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
C/C 624086-9 - PROPOSTA MS Nº 115683040001130-08 - SAÚDE
5.100,00
9853/001-2014
3246/2013
Pregão Presencial
SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
67.372.052/0001-60
0,00
Item:
1 - OXIGENIO GASOSO MEDICINAL (CILINDRO COM 10M³) -1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 103/2013 A 
SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 624025-7 C.E.F. – SAÚDE
Vl.Total:
5.100,00
10,20
Vl. Unit.:
Un.:
M3
Quantidade:
500,0000
0,00
10076/006-2014
8489/2014
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
444,44
17.00.13.392.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
444,44
Item:
1 - DESPESAS MENSAIS DE ÁGUA. EXERCÍCIO DE 2014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E 
TURISMO
Vl.Total:
444,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
444,44
Vl. Unit.:
617,60
10147/001-2014
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.271.722/0001-02
0,00
Item:
1 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM 
APROXIMADAMENTE 600GR - PARA USO NOS EVENTOS E CURSOS DE CAPACITAÇÃO DAS UNIDADES DE 
SAÚDE - C/C 332-6 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
617,60
7,72
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
80,0000
0,00
10189/000-2014
2030/2014
Pregão Presencial
SOUZA CUGLER INDUSTRIAL E CONSTRUTORA LTDA
0,00
16.600,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
57.363.939/0001-38
0,00
Item:
1 - TUBO DE CONCRETO. 0,40X1,00M - PS 1 TIPO PB, FRETE CIF DENTRO DO PERIMETRO DO MUNICIPIO - 
Marca: SC
Vl.Total:
8.640,00
43,20
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
200,0000
2 - TUBO DE CONCRETO. 0,60X1,00M - PS1 TIPO PB, FRETE CIF DENTRO DO PERIMETRO DO MUNICIPIO - 
Marca: SC - PARA APLICAÇÃO EM RUAS, AVENIDAS E ESTRADAS - SERV. MUNICIPAIS
7.960,00
79,60
UN
100,0000
0,00
10377/000-2014
8618/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
VESEG MATERIAIS DE SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME
0,00
1.252,00
03.00.04.122.4.4.90.52.01
J
15.385.528/0001-01
0,00
Item:
2 - DECIBELÍMETRO DIGITAL + CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO. Modelo - DEC 460 - EQUIPAMENTOS DE 
AVALIAÇÃO AMBIENTAL PARA UTILIZAÇÃO DA EQUIPE DO SESMT - EQUIPAMENTOS OBRIGATORIAMENTE 
COM CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO, LAUDO DE AFERIÇÃO E TREINAMENTO PARA O USO DOS MESMOS. - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
487,00
487,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1 - THERMO-HIGRO-ANEM- LUXIMETRO - DIGITAL + CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO. Modelo - THAL 300
765,00
765,00
UN
1,0000
7.186,30
10555/004-2014
7/2014
Pregão Presencial
JUCIMAR MARTINS ARBITRO - ME
0,00
0,00
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
14.872.353/0001-96
0,00
Item:
3 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL - CATEGORIA: SUB-15 MASCULINO
Vl.Total:
521,72
130,43
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
4,0000
7 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - CATEGORIA: VETERANOS MASCULINO
1.449,10
289,82
SV
5,0000
8 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - CATEGORIA: AMADOR MASCULINO - 1ª 
DIVISÃO
1.199,24
299,81
SV
4,0000
2 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL - CATEGORIA: SUB-17 MASCULINO
808,68
134,78
SV
6,0000
4 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL - CATEGORIA: SUB-13 MASCULINO
469,56
117,39
SV
4,0000
1 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL - CATEGORIA: FEMININO LIVRE
556,52
139,13
SV
4,0000
5 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL - CATEGORIA: SUB-11 MASCULINO
208,70
104,35
SV
2,0000
9 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - CATEGORIA: AMADOR MASCULINO - 2ª 
DIVISÃO - ARBITRAGEM PARA OS CAMPEONATOS DO LOTE 01 - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL E 
LOTE 04 - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - ESPORTES
1.798,86
299,81
SV
6,0000
6 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL - CATEGORIA: SUB-09 MASCULINO
173,92
86,96
SV
2,0000
115,50
10567/000-2014
5792/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
Item:
1 - SUCO ENVASADO EM GARRAFA PLÁSTICA LACRADA DE NO MÍNIMO 450 ML, GELADO - DIVERSOS 
SABORES - PARA USO NO EVENTO "CAFÉ CULTURAL" QUE SERÁ REALIZADO NO CAPS I REGISTRO - C/C 
624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
115,50
3,85
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
30,0000
1.600,00
10710/003-2014
9302/2014
Dispensa
GILBERTO JUM TERATO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
060.518.278-70
0,00
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL. SESMT - Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do 
Trabalho. -  PARA USO E FUNCIONAMENTO DO SESMT - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.600,00
1.600,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
338,45
10934/001-2014
2364/2013
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
10.439.346/0001-44
0,00
Item:
2 - RÉGUA ACRÍLICA COR CRISTAL MEDINDO 30 CM - EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES. - WALEU
Vl.Total:
49,23
5,47
Vl. Unit.:
Un.:
PCTE
Quantidade:
9,0000
3 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE, 48MM X 48M - EMBALAGEM COM 05 ROLOS - THIN TAPE - TERMO 
ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C Nº 0903/006/624.025-7 CEF - SAÚDE
258,00
8,60
EMBAL
30,0000
1 - ENVELOPE BRANCO, OFÍCIO, SEM TIMBRE - CAIXA CONTENDO 1000 UNIDADES - SCRITY
31,22
31,22
CX
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/12/2014 ATÉ 12/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
6
/
24
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
1.128,10
11083/000-2014
4814/2014
Pregão Presencial
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
02.477.571/0001-47
0,00
Item:
13 - BROCA DE GATES, NUMERO 3 COM 28MM - INJECTA
Vl.Total:
83,20
6,40
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
13,0000
3 - BROCA DIAMANTADA DE ALTA ROTAÇÃO Nº 1016HL - MICRODONT
16,25
1,25
UN
13,0000
5 - BROCA DIAMANTADA DE ALTA ROTAÇÃO Nº 1011 - MICRODONT
16,25
1,25
UN
13,0000
8 - BROCA DIAMANTADA DE ALTA ROTAÇÃO Nº 1031 - MICRODONT
16,25
1,25
UN
13,0000
17 - BROCA DE LARGO, NUMERO 3 COM 28MM - INJECTA
83,20
6,40
UN
13,0000
19 - ANESTESICO MEPIVACAINA HCI 2% COM EPINEFRINA 1.100.000 ACONDICIONADO EM TUBETES DE 
1,8ML C/ 50 TUBETES - MEPINOR - PARA USO EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - SETOR DE ODONTO - 
C/C 255-9 CEF - SAÚDE
300,00
50,00
CX
6,0000
2 - BROCA DIAMANTADA DE ALTA ROTAÇÃO Nº 1014HL - MICRODONT
16,25
1,25
UN
13,0000
7 - BROCA DIAMANTADA DE ALTA ROTAÇÃO Nº 1016 - MICRODONT
16,25
1,25
UN
13,0000
9 - BROCA DIAMANTADA DE ALTA ROTAÇÃO Nº 1032 - MICRODONT
16,25
1,25
UN
13,0000
11 - BROCA DE GATES, NUMERO 1 COM 28MM - INJECTA
83,20
6,40
UN
13,0000
12 - BROCA DE GATES, NUMERO 2 COM 28MM - INJECTA
83,20
6,40
UN
13,0000
14 - BROCA DE GATES, NUMERO 4 COM 28MM - INJECTA
83,20
6,40
UN
13,0000
18 - BROCA DE LARGO, NUMERO 4 COM 28MM - INJECTA
83,20
6,40
UN
13,0000
6 - BROCA DIAMANTADA DE ALTA ROTAÇÃO Nº 1012 - MICRODONT
16,25
1,25
UN
13,0000
16 - BROCA DE LARGO, NUMERO 2 COM 28MM - INJECTA
83,20
6,40
UN
13,0000
1 - BROCA DIAMANTADA DE ALTA ROTAÇÃO Nº 1012HL - MICRODONT
16,25
1,25
UN
13,0000
4 - BROCA DIAMANTADA DE ALTA ROTAÇÃO Nº 1014 - MICRODONT
16,25
1,25
UN
13,0000
10 - BROCA DIAMANTADA DE ALTA ROTAÇÃO Nº 1033 - MICRODONT
16,25
1,25
UN
13,0000
15 - BROCA DE LARGO, NUMERO 1 COM 28MM - INJECTA
83,20
6,40
UN
13,0000
3.030,75
11295/000-2014
4814/2014
Pregão Presencial
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
02.477.571/0001-47
0,00
Item:
5 - BROCA P/ ACABAMENTO RESINA ACRILICA PEÇA RETA, OGIVAL, MULTI-LAMINADA E CORTE CRUZADO 
E FINO - DHPRO
Vl.Total:
74,00
37,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
2 - BROCA DIAMANTADA DE ALTA ROTAÇÃO Nº 3081 - MICRODONT
16,25
1,25
UN
13,0000
3 - BROCA DIAMANTADA DE ALTA ROTAÇÃO Nº 3227 - MICRODONT
16,25
1,25
UN
13,0000
4 - BROCA DIAMANTADA DE ALTA ROTAÇÃO Nº 4138 - MICRODONT
38,75
1,25
UN
31,0000
13 - BROCA DIAMANTADA DE ALTA ROTAÇÃO Nº 1091 - MICRODONT
16,25
1,25
UN
13,0000
14 - BROCA DIAMANTADA DE ALTA ROTAÇÃO Nº 1093 - MICRODONT
16,25
1,25
UN
13,0000
7 - CONE ENDODONTICO DE PAPEL 1ª E 2ª SERIES, 28MM, EMB C/120 PONTAS - INJECTA
150,00
10,00
CX
15,0000
9 - CONE ENDODONTICO PRINCIPAL GUTA PERCHA  2ª SERIE (45-80), 28MM, EMB C/120 PONTAS - INJECTA
180,00
12,00
CX
15,0000
10 - CREME DENTAL SEM FLUOR PARA BEBES, SELO ABO - TUBO 50G - CONDOR BABY
780,00
2,60
UN
300,0000
17 - CIMENTO ENDODONTICO COM HIDROXIDO DE CA - BASE 12G + CATALISADOR 12G - SEALER 26
135,00
45,00
KIT
3,0000
6 - CONE ENDODONTICO ACESSORIO XF, FF, MF, F, FM, M - INJECTA
180,00
12,00
CX
15,0000
18 - DENTES DE ESTOQUE EM ACRILICO - ANTERIORES MOD. 266 - COR 66 - VIPI DENT PLUS
60,00
6,00
CART
10,0000
1 - BROCA DIAMANTADA DE ALTA ROTAÇÃO Nº 3072 - MICRODONT
16,25
1,25
UN
13,0000
8 - CONE ENDODONTICO PRINCIPAL GUTA PERCHA  1ª SERIE (15-40), 28MM, EMB C/120 PONTAS - INJECTA
180,00
12,00
CX
15,0000
15 - BROCA DIAMANTADA DE ALTA ROTAÇÃO Nº 1095 - MICRODONT
16,25
1,25
UN
13,0000
16 - CIMENTO ENDODONTICO COM IODOFORMIO, PARAMONOCLOROFENOL, TIMOL E EUGENOL - EMB. C/ 
12G + 10ML - FILL CANAL
57,00
19,00
KIT
3,0000
19 - DETERGENTE ENZIMATICO SEM ALCOOL, MINIMO COM TRES ENZIMAS -  5L - VIC PHARMA - PARA 
USO EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - SETOR DE ODONTO - C/C 331-8 CEF - SAÚDE
1.066,00
82,00
GL
13,0000
11 - BROCA DIAMANTADA DE ALTA ROTAÇÃO Nº 1092 - MICRODONT
16,25
1,25
UN
13,0000
12 - BROCA DIAMANTADA DE ALTA ROTAÇÃO Nº 1090 - MICRODONT
16,25
1,25
UN
13,0000
1.592,00
11824/000-2014
6858/2013
Pregão Presencial
LEVIN COMERCIAL LTDA-ME
0,00
0,00
16.00.08.244.4.4.90.52.02
J
09.127.785/0001-32
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/12/2014 ATÉ 12/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
7
/
24
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Item:
1 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL - Marca: COLOMBO - 04L
Vl.Total:
332,00
332,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
2 - FOGAO INDUSTRIAL DE PISO COURAÇADO 04 BOCAS COM FORNO - Marca: LAYR  - CONVÊNIO Nº 268 
"GERAÇÃO DE RENDA" " COZINHA PRÁTICA" - BAIRRO ARAPONGAL - C/C 29297-4 B.B. - FUNSOL
1.260,00
1.260,00
UN
1,0000
1.206,00
11825/000-2014
6858/2013
Pregão Presencial
V & P DISTRIBUIDORA LTDA EPP
0,00
0,00
16.00.08.244.4.4.90.52.02
J
10.746.413/0001-73
0,00
Item:
1 - ARMARIO COMPLETO PARA COZINHA - Marca: SUPREME - AG/AT/PD/ADN/GTM  - CONVÊNIO Nº 268 
"GERAÇÃO DE RENDA" " COZINHA PRÁTICA" - BAIRRO ARAPONGAL - C/C 29297-4 B.B. - FUNSOL
Vl.Total:
1.206,00
1.206,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
51,00
11850/000-2014
10334/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
UEMATSU & MATSUDA LTDA
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
47.771.571/0001-93
0,00
Item:
1 - BOLA DE VOLEI - PARA USO DA ACADEMIA DE SAÚDE DO ARAPONGAL - C/C 392-0 CEF - PORTARIA 
2989 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2011 - SAÚDE
Vl.Total:
51,00
17,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
10.000,00
11872/003-2014
10447/2014
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.05
J
02.173.852/0001-06
0,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - 1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO FEDERAL Nº 17/2014 - 
REFERENTE AUMENTO DO CONFINANCIAMENTO FEDERAL PARA OS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO DE 
CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS - C/C 28.285-5 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
10.000,00
10.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
850,00
11873/003-2014
10446/2014
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.05
J
51.673.101/0001-64
0,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - 1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO FEDERAL Nº 18/2014 - 
REFERENTE AUMENTO DE REPASSE - C/C 28.285-5 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
850,00
850,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
60.638,00
11892/000-2014
6858/2013
Pregão Presencial
V & P DISTRIBUIDORA LTDA EPP
0,00
0,00
11.00.12.365.4.4.90.52.01
J
10.746.413/0001-73
0,00
Item:
2 - ARMARIO COMPLETO PARA COZINHA - SUPREME AG/AT/PD/ADN/GTM - VISANDO ATENDER A 
SOLICITAÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, BEM 
COMO ATENDER A NECESSIDADE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REGISTRO/SP - C/C 361-0 CEF 
EDUC/2014 - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
44.622,00
1.206,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
37,0000
1 - ARMARIO COMPACTO PARA COZINHA - SUPREME KTM
16.016,00
616,00
UN
26,0000
2.285,94
11936/000-2014
1052/2014
Pregão Presencial
VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
61.610.283/0001-88
0,00
Item:
1 - LOÇAO OLEOSA A BASE DE ACIDOS GRAXOS ESSENC. C/ VIT. A + VIT. E + LECITINA DE SOJA E ACIDO 
LINOLEICO - FRASCO C/ 100 ml. Registro no MS/ANVISA. - SKIN BASIS / OFT VISION - PARA USO DE 
TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
2.285,94
3,81
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
600,0000
12.589,83
11948/000-2014
1052/2014
Pregão Presencial
VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
61.610.283/0001-88
0,00
Item:
12 - PAPEL TERMOSSENSIVEL PARA ECG, MEDINDO 216MMX30MT - REGISTRO NO MS/ANVISA - LIBEMA - 
PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
1.905,12
21,17
Vl. Unit.:
Un.:
RL
Quantidade:
90,0000
6 - LUVA PARA PROCEDIMENTO EM LATEX, SEM TALCO POWDER FREE, NAO ESTERIL - TAMANHO G - CX 
C/100 PEÇAS (50 PARES) - DESCARPACK / TOP GLOVE
590,00
14,75
CX
40,0000
2 - CONJUNTO MICRO NEBULIZADOR PARA INALAÇAO INDIVIDUAL - INFANTIL - PROTEC
115,89
3,86
UN
30,0000
9 - ADAPTADOR PARA AGULHA BIPOLAR PARA MULTIPLA COLETA: EM PLASTICO RIGIDO PARA AGULHA 
MULTIPLA A VACUO - UNIDADE - LABOR IMPORT / SHANDONG
17,46
0,15
UN
120,0000
3 - LUVA PARA PROCEDIMENTO EM LATEX, SEM TALCO POWDER FREE, NAO ESTERIL  - TAMANHO M - 
CAIXA COM 50 PARES - DESCARPACK / TOP GLOVE
1.327,50
14,75
CX
90,0000
7 - LENÇOL DESCARTAVEL, COR BRANCA, PAPEL CELULOSE NAO RECICLADO - BOBINA 70CMX50M - 
GRANELL
3.776,00
4,72
UN
800,0000
8 - AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, CALIBRE 40 X 12, CORPO DE AÇO INOX, SILICONIZADA - 
LAMEDID / ANHUI
90,51
0,04
UN
2.100,0000
10 - AGULHA PARA COLETA DE SANGUE A VACUO - LAMEDID / SURU
1.585,60
0,20
UN
8.000,0000
11 - AGULHA PARA COLETA DE SANGUE A VACUO - LAMEDID / SURU
1.268,48
0,20
UN
6.400,0000
4 - DISPOSITIVO PARA INCONTINENCIA URINARIA - BIOSANI
322,37
1,34
CX
240,0000
1 - CONJUNTO MICRO NEBULIZADOR PARA INALAÇAO INDIVIDUAL - ADULTO - PROTEC
115,90
3,86
UN
30,0000
5 - LUVA PARA PROCEDIMENTO EM LATEX,  SEM TALCO POWDER FREE, NAO ESTERIL - TAMANHO P - CX 
C/100 PEÇAS (50 PARES) - DESCARPACK / TOP GLOVE
1.475,00
14,75
CX
100,0000
1.225,00
11957/000-2014
846/2014
Pregão Presencial
RODRIGO TOLOSA RICO - EPP
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
00.868.882/0001-01
0,00
Item:
1 - APITO PROFISSIONAL - BRILHANTE
Vl.Total:
52,50
3,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
15,0000
3 - CRONOMETRO DIGITAL - VOLLO - VISANDO ATENDER A SOLICITAÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA 
ADMINISTRATIVA, BEM COMO AS 18 UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE 
172,50
11,50
UN
15,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/12/2014 ATÉ 12/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
8
/
24
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
REGISTRO-SP - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO
2 - BOLA OFICIAL DE VOLEIBOL.  tamanho infantil, confeccionada em PU, matrizada com 18 gomos, 
circunferência 64cm. Peso: 240g, pressão 3 a 4 lbs, Câmara: Airbility. Ou similar - TITAN 4500
1.000,00
50,00
UN
20,0000
9.085,00
11965/000-2014
5799/2014
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
64.088.214/0001-44
0,00
Item:
3 - Sabonete líquido para mãos perfumado - GOLD-AUDAX - VISANDO ATENDER A SOLICITAÇÃO PELA 
SEÇÃO DE ALMOXARIFADO, BEM COMO A NECESSIDADE DE 03 U.E'S DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO -  C/C 361-0 CEF EDUC/2014 - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.565,00
8,55
Vl. Unit.:
Un.:
GL
Quantidade:
300,0000
1 - Esponja dupla face, - BETTANIN
370,00
0,37
UN
1.000,0000
2 - Sabonete infantil 90 gramas - BEBÊ VIDA
6.150,00
2,05
UN
3.000,0000
1.450,00
11966/000-2014
5799/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
Item:
1 - Fósforo, acendedor em madeira reflorestada, apresentado na forma palito com ponta de pólvora. 
Acondicionado em pacote (maço) com 10 caixas, cada caixa com 40 palitos. Composição: Fósforo, clorato de 
potássio e aglutinantes. - PARANA - VISANDO ATENDER A SOLICITAÇÃO PELA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO, 
BEM COMO A NECESSIDADE DE 03 U.E'S DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 361-0 CEF 
EDUC/2014 - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.450,00
1,45
Vl. Unit.:
Un.:
PCT
Quantidade:
1.000,0000
152,20
12039/000-2014
5792/2014
Pregão Presencial
DOCE EMPORIO FRANCHISING LTDA-ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
02.728.751/0001-54
0,00
Item:
1 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO) - PARA USO NO I 
ENCONTRO CEREST - UNISEP - TRABALHO E SAÚDE NO DIA 22/10/2014 - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
152,20
30,44
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
5,0000
228,45
12041/000-2014
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
Item:
2 - SUCO NATURAL DIVERSOS SABORES - PARA USO NO I ENCONTRO CEREST - UNISEP - TRABALHO E 
SAÚDE NO DIA 22/10/2014 - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
115,20
9,60
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
12,0000
1 - MINI PAO DE QUEIJO
113,25
22,65
KG
5,0000
290,00
12050/000-2014
6858/2013
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
0,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
13.773.525/0001-01
0,00
Item:
1 - CADEIRA TIPO DIGITADOR OU SECRETARIA COM BRAÇO REGULAVEL - EXECUTIVA BASE NYLON - 
PARA USO DO ESF SERROTE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
290,00
145,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
1.072,00
12077/000-2014
3141/2014
Pregão Presencial
TB Dalfré - EPP
0,00
0,00
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
10.928.193/0001-07
0,00
Item:
1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 12000 BTUS. consumo elétrico máximo 1.450 w/hora; nivel de 
ruido da evaporadora máximo 48 db; nivel de ruido da condensadora máximo 52 db; voltagem 220 watts. - 
KOMECO 12FCMXS - A SER INSTALADO NO CRAS VILA NOVA - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.072,00
1.072,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
290,00
12081/000-2014
6858/2013
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
0,00
0,00
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
13.773.525/0001-01
0,00
Item:
1 - CADEIRA TIPO DIGITADOR OU SECRETARIA COM BRAÇO REGULAVEL - EXECUTIVA BASE NYLON - 
PARA ATENDER A COLICITAÇÃO DO CREAS - C/C 28.284-7 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
290,00
145,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
48.603,10
12095/001-2014
6858/2013
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
0,00
0,00
11.00.12.365.4.4.90.52.01
J
13.773.525/0001-01
0,00
Item:
1 - CADEIRA FIXA EMPILHAVEL - TIPO CONCHA - ROAL EVIDENCE
Vl.Total:
2.347,10
47,90
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
49,0000
2 - ESTAÇAO DE TRABALHO - W3 LINHA 4000 WET4176
6.630,00
510,00
UN
13,0000
5 - ARMARIO VESTIARIO COM 08 PORTAS - W3 GRSPL 08/22
1.954,00
977,00
UN
2,0000
4 - ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS DE ABRIR - COR CORPO EM BEGE E PORTAS EM AZUL DALI OU 
EQUIVALENTE - W3 A402/50/22
13.300,00
950,00
UN
14,0000
6 - POLTRONA GIRATORIA DE ESPALDAR ALTO, MODELO PRESIDENTE - ROAL MILLENIUM PRESIDENTE - 1 
TERMO ADITIVO - C/C 361-0 EDUC/14 CEF - EDUCAÇÃO
1.050,00
350,00
UN
3,0000
3 - ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS DE ABRIR - COR CINZA PADRÃO - W3 A402/50/22
23.322,00
897,00
UN
26,0000
484,00
12097/001-2014
6858/2013
Pregão Presencial
LEVIN COMERCIAL LTDA-ME
0,00
0,00
11.00.12.365.4.4.90.52.01
J
09.127.785/0001-32
0,00
Item:
1 - CADEIRA ALTA PARA ALIMENTAÇAO - GALZERANO 5010 - 1 TERMO ADITIVO - C/C 361-0 EDUC/14 CEF 
- EDUCAÇÃO
Vl.Total:
484,00
121,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
355,00
12098/001-2014
6858/2013
Pregão Presencial
LEVIN COMERCIAL LTDA-ME
0,00
0,00
11.00.12.365.4.4.90.52.01
J
09.127.785/0001-32
0,00
Item:
1 - TELA TRIPE RETRATIL - NARDELLI - STANDARD - 1 TERMO ADITIVO - C/C 361-0 EDUC/14 CEF - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
355,00
355,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/12/2014 ATÉ 12/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
9
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24
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
154,00
12101/001-2014
1052/2014
Pregão Presencial
CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
55.309.074/0001-04
0,00
Item:
1 - SONDA URETRAL, ESTERIL DESCARTAVEL, CALIBRE Nº 10 40CM - MARKMED
Vl.Total:
138,00
0,40
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
345,0000
2 - AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, CALIBRE 30 X 8, CORPO DE AÇO INOX, SILICONIZADA - 
SOLIDOR - 1º TERMO ADITIVO - CONVENIO PAB - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE
16,00
0,04
UN
400,0000
1.032,50
12102/001-2014
1052/2014
Pregão Presencial
VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
61.610.283/0001-88
0,00
Item:
1 - LUVA PARA PROCEDIMENTO EM LATEX, SEM TALCO POWDER FREE, NAO ESTERIL  - TAMANHO M - 
CAIXA COM 50 PARES.. Registro no MS/ANVISA..Apresentar amostra. Apresentar CBPF - DESCARPACK / TOP 
GLOVE - 1º TERMO ADITIVO - CONVENIO PAB - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
1.032,50
14,75
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
70,0000
1.650,73
12106/001-2014
1052/2014
Pregão Presencial
CIRURGICA  FERNANDES COM. DE MAT. CIR. HOSP. SOCIE
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
61.418.042/0001-31
0,00
Item:
1 - LAMINA ESTERIL PARA BISTURI EM AÇO CARBONO ESTERILIZADA Nº 11 - WILTEX
Vl.Total:
16,00
0,16
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
100,0000
2 - COLETOR UNIVERSAL ESTERIL - J. PROLAB
1.500,75
0,29
UN
5.175,0000
3 - SONDA DE FOLEY 2 VIAS .  nº 18 - SOLIDOR - 1º TERMO ADITIVO - CONVENIO PAB - C/C 624025-7 
C.E.F. - SAÚDE
133,98
1,54
UN
87,0000
0,00
12126/003-2014
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
0,00
04.00.04.123.3.2.90.21.01
J
00.000.000/0492-80
54.527,39
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA CONTABILIZAÇÃO DOS JUROS SOBRE O REFINANCIAMENTO DA DIVIDA DO 
MUNICIPIO - C/C 5103-9 BB - SEC. MUN. DE FINANÇAS
Vl.Total:
54.527,39
Un.:
Quantidade:
1,0000
54.527,39
Vl. Unit.:
79,42
12212/000-2014
11024/2014
Outros/Não Aplicável
ROSANGELA PINHEIRO LEANDRO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
192.852.878-32
0,00
Item:
2 - REFEIÇÕES
Vl.Total:
264,08
33,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
8,0000
1 - PERNOITE
553,50
184,50
3,0000
3 - LANCHE - Participar de formação do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa no período de 
11/11/2014 a 14/11/2014, na cidade de Campinas/SP, com saída prevista para: 11/1/2014 às 04:00 e retorno: 
14/11/2014 às 23:00hs - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO
33,50
6,70
5,0000
79,42
12214/000-2014
11025/2014
Outros/Não Aplicável
ALESSANDRA VITALLI
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
083.338.958-08
0,00
Item:
1 - PERNOITE
Vl.Total:
553,50
184,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
3,0000
3 - LANCHE - Participar de formação do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certo pelo período de 
11/11/2014 a 14/11/2014, na cidade de Campinas/SP, com saída prevista para: 11/11/2014 às 04:00 e retorno: 
14/11/2014 às 23:00hs - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO
33,50
6,70
5,0000
2 - REFEIÇÃO
264,08
33,01
8,0000
79,42
12216/000-2014
11026/2014
Outros/Não Aplicável
LUCIMARA MUNIZ FERREIRA
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
197.624.058-11
0,00
Item:
3 - LANCHE - Participar da formação do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa no período de 
11/11/2014 a 14/11/2014, na cidade de Campinas/SP, com saída prevista para: 11/11/2014 às 04:00 e retorno: 
14/11/2014 às 23:00hs - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
33,50
6,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
5,0000
1 - PERNOITE
553,50
184,50
3,0000
2 - REFEIÇÕES
264,08
33,01
8,0000
158,84
12217/000-2014
1027/2014
Outros/Não Aplicável
VERA REGINA FUMIE HASHIMOTO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
037.710.448-55
0,00
Item:
1 - PERNOITE
Vl.Total:
553,50
184,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
3,0000
2 - REFEIÇÃO
264,08
33,01
8,0000
3 - LANCHE - Participar de formação do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa no período de 
11/11/2014 a 14/11/2014, na cidade de Campinas/SP, com saída prevista para: 11/11/2014 às 04:00hs e 
retorno: 14/11/2014 às 23:00hs - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO
33,50
6,70
5,0000
567,05
12228/005-2014
10998/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
0,00
Item:
1 -  PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE CONTAS QUE NÃO VEM NA LISTAGEM DA COSIP. - C/C 
111-0 C.E.F.  C/ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PAGAMENTO DAS FATURAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
567,05
567,05
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
153,61
12228/006-2014
10998/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
0,00
Item:
1 - PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE CONTAS QUE NÃO VEM NA LISTAGEM DA COSIP. - C/C 111-0 
C.E.F.  C/ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PAGAMENTO DAS FATURAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
153,61
153,61
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/12/2014 ATÉ 12/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
10
/
24
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
9.499,50
12281/000-2014
8920/2014
Pregão Presencial
FELIPE MATHIAS DE MORAES - EPP
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
19.980.359/0001-09
0,00
Item:
8 - Toalha de boca para bebês, medindo aproximadamente : 23 cm x 36 cm, em tecido felpudo, 100% 
algodão. Embalagem com 03 unidades. - PAPI
Vl.Total:
807,30
8,97
Vl. Unit.:
Un.:
PCT
Quantidade:
90,0000
9 - Toalhas de banho para bebê com capuz medindo aproximadamente  70cm x 90cm de tecido felpudo, 100% 
algodão, com acabamento em viés.  Cor a definir. - MINASREY - PARA USO DO PAM - PROGRAMA DE AÇÕES 
E METAS - C/C 624.023-0 CEF - SAÚDE
981,90
10,91
UN
90,0000
3 - Fralda de Tecido 100% Algodao; Em Tecido Duplo, Medindo Aproximadamente 65cmX65cm,  Branca;  
Bainha de 1 Cm Nos 4 Lados; Embalagem com 05 unidades. - PAPI
473,40
5,26
PCT
90,0000
6 - Mijao Malha 100% Algodao; Sem Pe; Tamanho Recém Nascido; Na Cor a definir;  - FRALDÃO BABY
270,00
3,00
UN
90,0000
1 - Absorventes Laváveis para Seios, com discos produzidos em algodão macio, embalados em caixas com 06 
unidades. - LILLO
1.889,10
20,99
PCT
90,0000
5 - Macacao Infantil Confeccionado Em 100% Algodao; Com Gramatura de 180g/m2; Armacao Em Malha; 
Modelo Unissex; do Tipo Com Pernas; No Tamanho Recém Nascido; Parte Frontal e Entrepernas Fechamento 
Atraves de Botoes de Pressao, Manga Longa; Sem Pé. Cor a definir. - FRALDÃO BABY
857,70
9,53
UN
90,0000
7 - Óleo Corporal de Amêndoas Infantil, composto por Óleo Mineral, Óleo de Amêndoa, Fragrância e Vitamina 
E (tocoferol).  Embalagem com 200ml. - JOHNSONS
2.169,90
24,11
UN
90,0000
4 - Jogo de Lençol para Berço, composto por 02 (duas) peças: 01 
(um) lençol liso com elástico, medindo aproximadamente: 1,50 cm de  comprimento x 0,90 cm de largura, 01 
(um) lençol liso medindo aproximadamente: 1,40 cm de largura x 0,90 cm de comprimento. Composição: 
100% algodão. - PAPI
1.377,00
15,30
UN
90,0000
2 - Cueiro 100% Algodao, Tecido de Flanela; Medindo Aproximadamente 0,50cm x 0,80cm; Na Cor a definir ; 
Bainha de 1cm; Embalagem com 03 unidades. - PAPI
673,20
7,48
PCT
90,0000
152,70
12304/000-2014
7175/2013
Pregão Presencial
CAMILA FRANCINE MADOGLIO - ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
15.178.319/0001-89
0,00
Item:
7 - MAMAO PAPAYA - CEAGESP/SP
Vl.Total:
20,00
2,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
10,0000
1 - ABACAXI PÉROLA MÉDIO - CEAGESP/SP
24,40
2,44
UN
10,0000
5 - CHUCHU EXTRA MÉDIO - CEAGESP/SP
5,80
1,16
KG
5,0000
3 - VAGEM MACARRAO CURTA EXTRA - CEAGESP/SP
20,00
4,00
KG
5,0000
4 - CENOURA EXTRA MÉDIA - CEAGESP/SP
12,40
1,24
KG
10,0000
2 - BATATA MÉDIA BENEFICIADA - CEAGESP/SP
15,60
1,04
KG
15,0000
8 - MARACUJA AZEDO - CEAGESP/SP - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER O CREAS EM SUAS 
ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
41,00
4,10
KG
10,0000
6 - LARANJA PERA TIPO MEDIA - CEAGESP/SP
13,50
0,90
KG
15,0000
451,20
12305/000-2014
7175/2013
Pregão Presencial
CAMILA FRANCINE MADOGLIO - ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
15.178.319/0001-89
0,00
Item:
6 - LARANJA PERA TIPO MEDIA - CEAGESP/SP
Vl.Total:
45,00
0,90
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
50,0000
2 - BATATA MÉDIA BENEFICIADA - CEAGESP/SP
52,00
1,04
KG
50,0000
8 - MARACUJA AZEDO - CEAGESP/SP - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA UTILIZAÇÃO DE TODOS OS CRAS 
EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
123,00
4,10
KG
30,0000
1 - ABACAXI PÉROLA MÉDIO - CEAGESP/SP
73,20
2,44
UN
30,0000
3 - VAGEM MACARRAO CURTA EXTRA - CEAGESP/SP
80,00
4,00
KG
20,0000
4 - CENOURA EXTRA MÉDIA - CEAGESP/SP
24,80
1,24
KG
20,0000
5 - CHUCHU EXTRA MÉDIO - CEAGESP/SP
23,20
1,16
KG
20,0000
7 - MAMAO PAPAYA - CEAGESP/SP
30,00
2,00
KG
15,0000
460,00
12331/001-2014
2822/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
Item:
1 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL - AQUISIÇÃO PARA ATENDER TODOS 
OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.286-3 B.B. - F.M. ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
460,00
46,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
460,00
12331/002-2014
2822/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
Item:
1 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL - AQUISIÇÃO PARA ATENDER TODOS 
OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.286-3 B.B. - F.M. ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
460,00
46,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
101,00
12334/001-2014
8894/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
Item:
1 - GARRAFAS DE ÁGUA MINERAL NATURAL 510ML - LITORAL - AQUISIÇÃO PARA ATENDER OS GRUPOS 
Vl.Total:
101,00
1,01
Vl. Unit.:
Un.:
UNI
Quantidade:
100,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/12/2014 ATÉ 12/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
11
/
24
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
DO PROGRAMA NACIONAL PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - C/C 29.481-0 B.B. - F. M. 
ASSIT. SOCIAL
101,00
12334/002-2014
8894/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
Item:
1 - GARRAFAS DE ÁGUA MINERAL NATURAL 510ML - LITORAL - AQUISIÇÃO PARA ATENDER OS GRUPOS 
DO PROGRAMA NACIONAL PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - C/C 29.481-0 B.B. - F. M. 
ASSIT. SOCIAL
Vl.Total:
101,00
1,01
Vl. Unit.:
Un.:
UNI
Quantidade:
100,0000
429,60
12336/001-2014
8894/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - LITORAL - 
AQUISIÇÃO PARA ATENDER OS GRUPOS DO PROGRAMA NACIONAL PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO 
DO TRABALHO - C/C 29.481-0 B.B. - F. M. ASSIT. SOCIAL
Vl.Total:
429,60
7,16
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
60,0000
501,20
12336/002-2014
8894/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - LITORAL - 
AQUISIÇÃO PARA ATENDER OS GRUPOS DO PROGRAMA NACIONAL PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO 
DO TRABALHO - C/C 29.481-0 B.B. - F. M. ASSIT. SOCIAL
Vl.Total:
501,20
7,16
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
70,0000
501,20
12336/003-2014
8894/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - LITORAL - 
AQUISIÇÃO PARA ATENDER OS GRUPOS DO PROGRAMA NACIONAL PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO 
DO TRABALHO - C/C 29.481-0 B.B. - F. M. ASSIT. SOCIAL
Vl.Total:
501,20
7,16
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
70,0000
65.999,90
12436/001-2014
5650/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
0,00
Item:
3 - Varrição periódica (duas vezes por semana)
Vl.Total:
15.787,91
0,03
Vl. Unit.:
Un.:
MT
Quantidade:
478.421,6000
6 - Raspagem e coleta de material sedimentado  em  sarjetas e sarjetões.
263,94
0,03
M²
7.998,0000
9 - Tinta acrílica,aplic. manual em guias, cor amarela (1 m² = 4m linear)
771,40
2,20
M²
350,0000
10 - Coleta e transporte do material resultante de varrições e capina, com deposição no vazadouro municipal 
- COTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SRVÇOS DE CONSERVAÇÃO URBANA, 
COMPREENDENDO: VARRIÇÃO, CAPINA, COLETA E AFASTAMENTO DOS RESÍDUOS, PINTURA DE GUIAS 
BRANCAS E AMARELAS DE RUAS E AVENIDAS, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE DO ANEXO I - 
TERMO DE REFERÊNCIA - Limpeza e conservação pública - SERV. MUNICIPAIS
3.860,85
25,74
M³
150,0000
2 - Varrição diária (segunda a sábado)
14.389,52
0,03
MT
436.046,0000
4 - Varrição periódica ( uma vez por semana)
8.163,54
0,03
MT
247.380,0000
7 - Capina periódica mensal
5.600,00
0,14
M²
40.000,0000
1 - Varrição diária em dois turnos (segunda a sábado)
5.365,16
0,03
MT
162.580,6000
5 - Varrição periódica ( aos domingos)
1.217,58
0,03
MT
36.896,4000
8 - Caiação manual em guias mensal (1 m² = 4m linear)
10.580,00
0,53
M²
20.000,0000
675,00
12521/000-2014
1052/2014
Pregão Presencial
CIRURGICA  FERNANDES COM. DE MAT. CIR. HOSP. SOCIE
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
61.418.042/0001-31
0,00
Item:
1 - TERMOMETRO CLINICO DIGITAL C/ DISPOSITIVO DE MAXIM A, TEMPERATURA DE MEDIÇAO +32+42°C.  
extremidade flexível, destinada a medição de temperatura do corpo humano/faixa de medição +32+42ºC . 
Resolução 0,1º, precisão +ou – 0,1ºC, atendendo Portaria do INMETRO, contendo selo homolográfico de 
identificação do INMETRO e registro no MS/ANVISA – unidade - Marca: GERATHERM - PARA USO DO PAM - 
PROGRAMA DE AÇÕES E METAS - C/C 624023-0 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
675,00
7,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
90,0000
1.196,00
12524/000-2014
4054/2013
Pregão Presencial
MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME
0,00
0,00
10.01.10.302.4.4.90.52.05
J
09.566.836/0001-22
0,00
Item:
1 - NOBREAK - 700VA - Marca: SMS - MATERIAL PARA USO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 
- C/C 624027-3 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
1.196,00
299,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
1.230,00
12931/000-2014
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
05.690.346/0001-82
0,00
Item:
1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - PARA USO DOS 
PROFISSIONAIS QUE IRÃO NA CAMPANHA DE CASTRAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - C/C 252-4 C.E.F. - 
SAÚDE
Vl.Total:
1.230,00
12,30
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
100,0000
500,00
13017/000-2014
11388/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
REGISTEL TELEF. E INFORMÁTICA LTDA ME
0,00
0,00
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
03.661.876/0001-77
0,00
Item:
1 - GRAVADOR DE VOZ DIGITAL - SONY - PARA USO DA CASA DOS CONSELHOS - C/C 28.284-7 B.B. - 
F.M.ASSIT. SOCIAL
Vl.Total:
500,00
250,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/12/2014 ATÉ 12/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
12
/
24
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
1.803,00
13036/000-2014
11475/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
04.192.876/0001-38
0,00
Item:
1 - TESTE PARA GRAVIDEZ  - LABOR IMPORT - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE 
PELO PERÍODO DE 60 DIAS - C/C 332-6 CEF (MATERIAL FRACASSADO NO PREGÃO 19/14) - SAÚDE
Vl.Total:
1.803,00
60,10
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
30,0000
245,00
13053/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - CINTO DE SEGURANÇA. COM TRAVA - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO GM CORSA PLACA DBA - 
9449 DO PAM DA SECRETARIA M. DE SAÚDE COM DESCONTO DE 2% NUM TOTAL DE R$ 245,00 - C/C 
624.023-0 - CEF - SAÚDE
Vl.Total:
245,00
245,00
Vl. Unit.:
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
122,50
13090/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - OLEO DO MOTOR -  AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT DUCATO - PLACA DJL 4569 DO 
SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE 
SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA M. DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 2% NUM 
TOTAL DE R$ 122,50 - C/C 624.027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
122,50
24,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
-141.911,00
13151/001-2014
11634/2014
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
0,00
Item:
1 - REFERENTE AO REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO 
DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME O 10º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 
018/A/2009 - EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 0903/006/363-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
141.911,00
141.911,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
225,50
13167/000-2014
11602/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
09.185.811/0001-89
0,00
Item:
1 - PAPEL MANTEIGA, 30CM X 7,5M - KIKO
Vl.Total:
99,50
1,99
Vl. Unit.:
Un.:
RL
Quantidade:
50,0000
2 - PAPEL FILME 15MTX28CM - WYDA - PARA ATENDER A TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES 
SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
126,00
4,20
RL
30,0000
2.001,14
13168/000-2014
11602/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
09.185.811/0001-89
0,00
Item:
1 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO  - CAUBOI
Vl.Total:
279,50
5,59
Vl. Unit.:
Un.:
PCT
Quantidade:
50,0000
2 - MILHO REIDRATADO - lata com 200gr - QUERO
129,00
1,29
UN
100,0000
4 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL SEM FERMENTO - PACOTE C/ 1KG - DONA BENTA
239,20
2,99
KG
80,0000
5 - MASSA PARA PASTEL, REDONDA - 400GR - BELMAS
159,44
3,99
UN
40,0000
7 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR GOIABA - GARRAFA PET C/ 500ML
319,00
3,19
UN
100,0000
3 - REQUEIJÃO - 200GR - VIGOR
263,50
5,27
UN
50,0000
6 - SELETA DE LEGUMES EM CONSERVA - QUERO
92,50
1,85
UN
50,0000
8 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR MARACUJA - GARRAFA PET C/ 500ML - PARA ATENDER A 
TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
519,00
5,19
UN
100,0000
17,57
13173/000-2014
7175/2013
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
Item:
1 - Aquisiçao de:MAÇA FUJI - CEAGESP - PARA USO DO CAPS AOS PACIENTES PARA VIAGEM À SANTOS - 
C/C 624.026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
17,57
2,51
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
7,0000
0,00
13197/002-2014
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
4.078,13
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E 
FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E 
FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, 
PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - CEMITERIO DA PAZ, Rua Jose de 
Carvalho, s/nº - Bairro Nosso Teto - REGISTRO/SP - PARA USO DO CEMITÉRIO DA PAZ - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
4.078,13
Un.:
SV
Quantidade:
0,9300
4.369,43
Vl. Unit.:
134,75
13208/000-2014
5792/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
Item:
1 - SUCO ENVASADO EM GARRAFA PLÁSTICA LACRADA DE NO MÍNIMO 450 ML, GELADO - DIVERSOS 
SABORES - PARA USO DO CAPS AOS PACIENTES PARA A VIAGEM À SANTOS - C/C 624.026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
134,75
3,85
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
35,0000
664,20
13209/000-2014
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
05.690.346/0001-82
0,00
Item:
1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - PARA USO DA 
CAMPANHA ANTI-RABICA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
664,20
12,30
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
54,0000
0,00
13224/000-2014
10136/2014
Pregão Presencial
KLM LTDA - ME
0,00
17.300,00
03.00.04.122.4.4.90.52.01
J
15.743.182/0001-68
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/12/2014 ATÉ 12/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
13
/
24
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Item:
2 - CARRETA AGRÍCOLA TIPO REBOQUE - REBOQUE MANIA/MODELO 3500 KG - ESPECIFICAÇÕES NO 
PEDIDO - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS MUNICIPAIS - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
14.200,00
7.100,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
1 - CARRETINHA TIPO REBOQUE. - REBOQUE MANIA/MODELO 500 KG
3.100,00
3.100,00
UN
1,0000
61,94
13237/000-2014
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS LTDA - E
0,00
0,00
211110100
J
05.841.753/0001-43
0,00
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL N° 593 NO VALOR DE R$ 563,05 (EMP. 11811/0)
Vl.Total:
61,94
61,94
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.118,76
13260/000-2014
3403/2014
Pregão Presencial
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
0,00
4.118,76
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
07.263.330/0001-19
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO URBANA - GALERIAS - PARA SERVIÇOS EM DIVERSOS PONTOS DO 
MUNICÍPIO - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
4.118,76
121,14
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
34,0000
0,00
13264/000-2014
10136/2014
Pregão Presencial
KLM LTDA - ME
0,00
1.520,00
08.00.15.122.4.4.90.52.01
J
15.743.182/0001-68
0,00
Item:
1 - CARRETINHA TIPO REBOQUE. - REBOQUE MANIA/MODELO 500 KG - ESFECIFICAÇÕES NO PEDIDO - 
PARA USO DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.520,00
3.100,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
0,4900
0,00
13265/000-2014
10136/2014
Pregão Presencial
KLM LTDA - ME
0,00
1.000,00
08.00.15.122.4.4.90.52.01
J
15.743.182/0001-68
0,00
Item:
1 - CARRETINHA TIPO REBOQUE. - REBOQUE MANIA/MODELO 500 KG -  ESFECIFICAÇÕES NO PEDIDO - 
PARA USO DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.000,00
3.100,01
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
0,3200
0,00
13266/000-2014
10136/2014
Pregão Presencial
KLM LTDA - ME
0,00
1.000,00
08.00.15.451.4.4.90.52.01
J
15.743.182/0001-68
0,00
Item:
1 - CARRETINHA TIPO REBOQUE. - REBOQUE MANIA/MODELO 500 KG - ESFECIFICAÇÕES NO PEDIDO - 
PARA USO DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.000,00
3.100,01
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
0,3200
0,00
13267/000-2014
10136/2014
Pregão Presencial
KLM LTDA - ME
0,00
1.000,00
08.00.15.452.4.4.90.52.01
J
15.743.182/0001-68
0,00
Item:
1 - CARRETINHA TIPO REBOQUE. - REBOQUE MANIA/MODELO 500 KG - ESFECIFICAÇÕES NO PEDIDO - 
PARA USO DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.000,00
3.100,01
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
0,3200
0,00
13268/000-2014
10136/2014
Pregão Presencial
KLM LTDA - ME
0,00
1.000,00
08.00.15.452.4.4.90.52.07
J
15.743.182/0001-68
0,00
Item:
1 - CARRETINHA TIPO REBOQUE. - REBOQUE MANIA/MODELO 500 KG - ESFECIFICAÇÕES NO PEDIDO - 
PARA USO DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.000,00
3.100,01
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
0,3200
0,00
13269/000-2014
10136/2014
Pregão Presencial
KLM LTDA - ME
0,00
3.780,00
08.00.15.452.4.4.90.52.01
J
15.743.182/0001-68
0,00
Item:
1 - CARRETINHA TIPO REBOQUE. - REBOQUE MANIA/MODELO 500 KG - ESFECIFICAÇÕES NO PEDIDO - 
PARA USO DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
3.780,00
3.099,89
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,2200
450,00
13278/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
4 - ALINHAMENTO
Vl.Total:
30,00
50,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
0,6000
5 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - SERVIÇOS P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA - PLACA DBA 9450 DE USO 
DO CREAS. VALOR TOTAL COM DESCONTO: R$ 450,00 - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
80,00
50,00
HR
1,6000
1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
280,00
50,00
HR
5,6000
2 - MONTAGEM PNEU
20,00
50,00
HR
0,4000
3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,00
50,00
HR
0,8000
515,48
13280/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - COXIM. DIANTEIRO
Vl.Total:
86,24
43,12
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
2 - AQUISIÇÃO: KIT. ESTABILIZADOR
66,64
16,66
PÇ
4,0000
4 - REPARO DA PINÇA
225,40
112,70
UN
2,0000
3 - Aquisição de: MANCAL. DA BANDEJA
117,60
58,80
UN
2,0000
5 - VALVULA DE AR. PNEU - AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA - PLACA DBA 
9450 DE USO DO CREAS. VALOR TOTAL COM DESCONTO: R$ 515,48 - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
19,60
9,80
UN
2,0000
1.220,14
13283/000-2014
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS LTDA - E
0,00
0,00
211110100
J
05.841.753/0001-43
0,00
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL N° 595 NO VALOR DE R$ 11.092,26 (EMP. 11713/0)
Vl.Total:
1.220,14
1.220,14
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13285/000-2014
Outros/Não Aplicável
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
0,00
0,00
211110100
J
07.263.330/0001-19
0,00
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL N° 1593 NO VALOR DE R$ 12.356,28 (EMP. 5195/4)
Vl.Total:
679,60
679,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/12/2014 ATÉ 12/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
14
/
24
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
761,60
13289/000-2014
11640/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARLI DE OLIVEIRA REGISTRO-ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
01.455.406/0001-21
0,00
Item:
2 - CORTINA EM TECIDO COM ILHOSES GROSSOS APROXIMADAMENTE 2,50 DE LARGURA E 2,30 DE ALTURA 
EM COR CRU. - MATERIAL A SER INSTALADO NO CREAS - C/C 28.290-1 B.B. - F.M. DE ASSIT. SOCIAL
Vl.Total:
629,30
89,90
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
7,0000
1 - VARÃO PARA CORTINA COR BRANCA 2,50 METROS COMPRIMENTO
132,30
18,90
UN
7,0000
0,00
13298/001-2014
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
1.548,79
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
1.548,79
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.548,79
Un.:
SV
Quantidade:
0,2600
6.000,00
Vl. Unit.:
3.500,00
13338/000-2014
11381/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DENIS DE SOUZA PEREIRA 28032095861
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
20.733.734/0001-97
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE CALCULO CONTABIL - PAGAMENTO DE CÁLCULO CONTÁBIL - REFERENTE AOS PROCESSOS 
Nº 247/76, 372/83 E 506/84 - JURÍDICO
Vl.Total:
3.500,00
3.500,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
648,00
13459/000-2014
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
05.690.346/0001-82
0,00
Item:
1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS/PROJETOS DE 
CAPACITAÇÃO E GERAÇÃO DE RENDA - ACESSUAS - C/C 29.481-0 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
648,00
10,80
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
60,0000
2.596,00
13460/000-2014
6858/2013
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
0,00
0,00
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
13.773.525/0001-01
0,00
Item:
1 - MESA ESTAÇAO MODELO DELTA - W3 - PARA O CRAS CENTRAL - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.596,00
649,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
83,40
13465/000-2014
11817/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ELAINE PAULA FERRACCIOLLI ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
13.314.007/0001-20
0,00
Item:
1 - PRIMER PARA METAIS, PET E VIDRO COM 100 ML BRANCA.
Vl.Total:
20,40
10,20
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
2 - TINTA PVA 37 ML
23,00
2,30
UN
10,0000
4 - AGUARRAZ - PARA USO NAS OFICINAS INTERATIVAS DO CREAS - C/C 28.290-1 BB - ASSISTÊNCIA
5,50
5,50
UN
1,0000
3 - COLA COLORIDA - CAIXA CONTENDO 6 UNIDADES COM 23 GRAMAS
34,50
6,90
UN
5,0000
36,60
13466/000-2014
11816/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
NAILUH SUPERMERCADO , REPRESENTAÇÕES E PAISAGISMO
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.458.338/0001-91
0,00
Item:
2 - SUBSTRATO PARA FLORES - SACA COM 15KG.- PARA USO NAS OFICINAS INTERATIVAS DO CREAS - 
C/C 28.290-1 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
30,00
15,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
1 - SEMENTE DE FLORES
6,60
1,10
UN
6,0000
499,80
13565/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
2 - HOMOCINÉTICA . L/ CAMBIO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 
DESTA S.M.E. - VEÍCULO VW KOMBI, PLACA BRZ 2847, VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 499,80 - C/C 
361-0 CEF EDUC/14 - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
264,60
264,60
Vl. Unit.:
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
1 - HOMOCINETICA. L/ RODA
235,20
235,20
UN
1,0000
154,00
13617/000-2014
12166/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
NOVVARA - UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
49.205.099/0001-57
0,00
Item:
1 - GARRAFA TERMICA - 1 LITRO.  DE PRESSÃO (SERV-JATO), COM CORPO, TAMPA E FUNDO DE 
POLIPROPILENO.- PARA USO DA UBS REGISTRO B. - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
154,00
38,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
0,00
13664/000-2014
12029/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
BRUNO LOPES RODRIGUES MIDOGUTI ME
0,00
800,00
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
14.849.878/0001-00
0,00
Item:
1 - LIMA CHATA . LIMA CHATA  8" - PARA EXECUÇÃO DAS ROÇADAS PELOS FUNCIONÁRIOS DA FRENTE DE 
TRABALHO RURAL NO PRÓXIMO TRIMESTRE - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
800,00
10,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
80,0000
1.876,60
13670/000-2014
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
05.271.722/0001-02
0,00
Item:
2 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM 
APROXIMADAMENTE 600GR - AQUISIÇÃO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS/PROJETOS DE 
CAPACITAÇÃO E GERAÇÃO DE RENDA - C/C 29.481-0 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
231,60
7,72
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
30,0000
1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE 
QUEIJO TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE)
1.645,00
3,29
UN
500,0000
2.292,00
13671/000-2014
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
Item:
1 - MINI PAO DE QUEIJO
Vl.Total:
1.812,00
22,65
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
80,0000
2 - SUCO NATURAL DIVERSOS SABORES - AQUISIÇÃO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS 
PROGRAMAS/PROJETOS DE CAPACITAÇÃO E GERAÇÃO DE RENDA - C/C 29.481-0 BB - ASSISTÊNCIA
480,00
9,60
LT
50,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/12/2014 ATÉ 12/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
15
/
24
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
1.639,20
13672/000-2014
9999/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
Item:
1 - Copo plástico descartável, capacidade de 180 ml, confeccionado em polipropileno, 100% resina virgem, 
branco ou translúcido. Os copos devem ser homogêneos, isentos de materiais estranhos, bolhas, rachaduras, 
furos, deformações bordas afiadas ou rebarbas, não devendo apresentar sujidade interna ou externamente. O 
copo deve trazer gravado em relevo, com caracteres visíveis e de forma indelével a marca ou identificação 
do fabricante, a capacidade e o símbolo de identificação de material para reciclagem. Acondicionado em caixa 
contendo no mínimo 2.500 unidades, de forma a garantir a higiene e a integridade do produto até o seu uso 
final. O produto deve obedecer às normas ABNT 14.865, e suas mangas contendo 100 unidades devem ter 
peso mínimo de 198 gr. - ECOCOPO - AQUISIÇÃO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS 
PROGRAMAS/PROJETOS DE CAPACITAÇÃO E GERAÇÃO DE RENDA - C/C 29.481-0 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.639,20
68,30
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
24,0000
3.276,70
13674/000-2014
5792/2014
Pregão Presencial
DOCE EMPORIO FRANCHISING LTDA-ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
02.728.751/0001-54
0,00
Item:
2 - CAFÉ PRONTO
Vl.Total:
346,50
11,55
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
30,0000
3 - CHÁ PRETO PRONTO - AQUISIÇÃO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS/PROJETOS DE 
CAPACITAÇÃO E GERAÇÃO DE RENDA - C/C 29.481-0 BB - ASSISTÊNCIA
495,00
16,50
LT
30,0000
1 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO)
2.435,20
30,44
KG
80,0000
4.020,00
13689/000-2014
12164/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARCELO COLOMBO 12733716824
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
20.252.357/0001-74
0,00
Item:
1 - TESTE PSICOMÉTRICO PARA MENSURAÇÃO DE INTELIGÊNCIA DA CRIANÇA - WISC III - ESCALA DE 
INTELIGÊNCIA WECHSLER - PARA USO DA UBS CENTRO, REGISTRO B E VILA NOVA - C/C 332-6 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
4.020,00
1.340,00
Vl. Unit.:
Un.:
KIT
Quantidade:
3,0000
402,40
13708/000-2014
7175/2013
Pregão Presencial
CAMILA FRANCINE MADOGLIO - ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
15.178.319/0001-89
0,00
Item:
2 - BATATA MÉDIA BENEFICIADA - CEAGESP/SP
Vl.Total:
31,20
1,04
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
30,0000
4 - CENOURA EXTRA MÉDIA - CEAGESP/SP
37,20
1,24
KG
30,0000
5 - CHUCHU EXTRA MÉDIO - CEAGESP/SP
34,80
1,16
KG
30,0000
3 - VAGEM MACARRAO CURTA EXTRA - CEAGESP/SP
120,00
4,00
KG
30,0000
6 - LARANJA PERA TIPO MEDIA - CEAGESP/SP
36,00
0,90
KG
40,0000
7 - MAMAO PAPAYA - CEAGESP/SP - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CREAS EM SUAS ATVIDADES 
SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
70,00
2,00
KG
35,0000
1 - ABACAXI PÉROLA MÉDIO - CEAGESP/SP
73,20
2,44
UN
30,0000
383,40
13710/000-2014
7175/2013
Pregão Presencial
CAMILA FRANCINE MADOGLIO - ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
15.178.319/0001-89
0,00
Item:
4 - CENOURA EXTRA MÉDIA - CEAGESP/SP
Vl.Total:
37,20
1,24
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
30,0000
7 - MAMAO PAPAYA - CEAGESP/SP - AQUISIÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ADOLESCENTE 
ANDRE MINORU EM CUMPRIMENTO DO TAC - TERMO DE AJUSTE DE CONDUTA CONFORME ACORDO EM 
REUNIÃO DE REDE - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
60,00
2,00
KG
30,0000
1 - ABACAXI PÉROLA MÉDIO - CEAGESP/SP
73,20
2,44
UN
30,0000
3 - VAGEM MACARRAO CURTA EXTRA - CEAGESP/SP
120,00
4,00
KG
30,0000
6 - LARANJA PERA TIPO MEDIA - CEAGESP/SP
27,00
0,90
KG
30,0000
2 - BATATA MÉDIA BENEFICIADA - CEAGESP/SP
31,20
1,04
KG
30,0000
5 - CHUCHU EXTRA MÉDIO - CEAGESP/SP
34,80
1,16
KG
30,0000
668,80
13711/000-2014
7175/2013
Pregão Presencial
CAMILA FRANCINE MADOGLIO - ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
15.178.319/0001-89
0,00
Item:
1 - ABACAXI PÉROLA MÉDIO - CEAGESP/SP
Vl.Total:
122,00
2,44
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
7 - MAMAO PAPAYA - CEAGESP/SP - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CRAS EM SUAS ATIVIDADES 
SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
80,00
2,00
KG
40,0000
3 - VAGEM MACARRAO CURTA EXTRA - CEAGESP/SP
200,00
4,00
KG
50,0000
5 - CHUCHU EXTRA MÉDIO - CEAGESP/SP
58,00
1,16
KG
50,0000
2 - BATATA MÉDIA BENEFICIADA - CEAGESP/SP
62,40
1,04
KG
60,0000
6 - LARANJA PERA TIPO MEDIA - CEAGESP/SP
72,00
0,90
KG
80,0000
4 - CENOURA EXTRA MÉDIA - CEAGESP/SP
74,40
1,24
KG
60,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/12/2014 ATÉ 12/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
16
/
24
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
417,60
13712/000-2014
7175/2013
Pregão Presencial
CAMILA FRANCINE MADOGLIO - ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
15.178.319/0001-89
0,00
Item:
1 - ABACAXI PÉROLA MÉDIO - CEAGESP/SP
Vl.Total:
97,60
2,44
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
40,0000
7 - MAMAO PAPAYA - CEAGESP/SP - AQUISIÇÃO PARA ATENDER OS ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA 
DE PERMANENCIA BREVE - C/C 28.285-5 BB - ASSISTÊNCIA
80,00
2,00
KG
40,0000
2 - BATATA MÉDIA BENEFICIADA - CEAGESP/SP
52,00
1,04
KG
50,0000
6 - LARANJA PERA TIPO MEDIA - CEAGESP/SP
72,00
0,90
KG
80,0000
3 - VAGEM MACARRAO CURTA EXTRA - CEAGESP/SP
20,00
4,00
KG
5,0000
4 - CENOURA EXTRA MÉDIA - CEAGESP/SP
49,60
1,24
KG
40,0000
5 - CHUCHU EXTRA MÉDIO - CEAGESP/SP
46,40
1,16
KG
40,0000
-9.917,03
14163/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.1.91.13.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
9.917,03
9.917,03
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
-766,44
14165/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.1.91.13.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
766,44
766,44
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
-3.577,94
14167/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.91.97.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
3.577,94
3.577,94
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
-19.680,48
14168/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.1.91.13.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
19.680,48
19.680,48
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
-77.472,46
14172/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.365.3.1.91.13.02
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
77.472,46
77.472,46
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
-51.916,75
14205/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.90.96.02
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
51.916,75
51.916,75
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
-906,73
14208/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.365.3.3.91.97.02
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
906,73
906,73
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
-0,01
14293/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.1.91.13.01
O
0,00
Item:
1 - COMPLEMENTO DE EMPENHO - REF.  EMPENHO Nº 14165/000-2014
Vl.Total:
0,01
0,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
-0,04
14298/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.1.91.13.01
O
0,00
Item:
1 - COMPLEMENTO DE EMPENHO - REF.  EMPENHO Nº 14163/000-2014
Vl.Total:
0,04
0,04
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
-0,05
14299/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.1.91.13.01
O
0,00
Item:
1 - COMPLEMENTO DE EMPENHO - REF.  EMPENHO Nº 14168/000-2014
Vl.Total:
0,05
0,05
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
296,93
14404/000-2014
12655/2014
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
0,00
Item:
1 - PERNOITE
Vl.Total:
184,50
184,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2 - REFEIÇÃO
99,03
33,01
3,0000
3 - LANCHE - Levar e trazer funcionárias que irão participar do curso de "Cálculos Trabalhistas com Ênfase 
no Setor Público - Regime Estatutário X Celetistas", no dia 03/12/2014 - Campinas/SP, na empresa GOV 
Municipal - Saída dia 02/12/2014 às 13:30h e retorno dia 03/12/2014 às 23:30h - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO
13,40
6,70
2,0000
39,71
14405/000-2014
12656/2014
Outros/Não Aplicável
LUIZA APARECIDA DE SOUZA
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
197.618.188-70
0,00
Item:
2 - LANCHE - Participar da formação do Programa "Ler e Escrever", parceria Estado e Município, no dia 
10/10/2014, em São Vicente/SP - Saída às 05:00h e retorno as 19:00h - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
6,70
6,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1 - REFEIÇÃO
33,01
33,01
1,0000
1.239,00
14410/000-2014
12666/2014
Outros/Não Aplicável
LUCIANO PEREIRA VIANA
0,00
1.239,00
11.00.12.361.3.3.90.39.01
F
131.818.418-54
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/12/2014 ATÉ 12/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
17
/
24
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Item:
1 - REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 
361-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.239,00
1.239,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
79,42
14418/000-2014
12668/0
Outros/Não Aplicável
RONNEI LIMA DO NASCIMENTO
0,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.14.01
F
347.982.308-47
0,00
Item:
1 - LANCHES
Vl.Total:
13,40
6,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
2 - REFEIÇÕES - VIAGEM À SÃO PAULO, NO DIA 18/11/2014 COM SAÍDA ÀS 05:30h E RETORNO ÀS 24:00h - 
FUNSSOL
66,02
33,01
2,0000
79,42
14422/000-2014
Outros/Não Aplicável
BENILDE TELLES DA SILVA MORAIS
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
085.255.028-63
0,00
Item:
1 - REFEIÇÕES
Vl.Total:
66,02
33,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
2 - LANCHES - Viagem à São Paulo/SP no dia 24/11/2014, para acompanhar atendimento a alunos na AHMISA 
(Associação dos Defiientes Múltiplos), com saída às 05:00 h e retorno às 21:30h - C/C 361-0 C.E.F. - SAÚDE
13,40
6,70
2,0000
79,42
14424/000-2014
12660/2014
Outros/Não Aplicável
CILZE DOS SANTOS GUEDES
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
283.759.928-01
0,00
Item:
1 - REFEIÇÕES
Vl.Total:
66,02
33,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
2 - LANCHES - Viagem à São Paulo/SP para efetuar aquisição de materiais utilizados para o fechamento do 
Programa do PROERD, no dia 06/11/2014 com saída às 05:00h e retorno às 22:00h - C/C 361-0 C.E.F. - 
EDUCAÇÃO
13,40
6,70
2,0000
79,42
14425/000-2014
12669/2014
Outros/Não Aplicável
ANDREIA CAMILO DE ALMEIDA YAMAMURA
0,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.14.01
F
148.012.828-73
0,00
Item:
2 - REFEIÇÕES - VIAGEM À SP, NO DIA 18/11/2014 COM SAÍDA ÀS 05:30h E RETORNO ÀS 24:00h - FUNSSOL
Vl.Total:
66,02
33,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
1 - LANCHES
13,40
6,70
2,0000
112,43
14427/000-2014
12663/2014
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
0,00
Item:
1 - REFEIÇÕES
Vl.Total:
99,03
33,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
3,0000
2 - LANCHES - Levar os funcionários: Francisca, Maria Lucia e Reginaldo para participar do curso "Marco 
Regulatório do Terceiro Setor - Lei 13.019/2014 - Aspectos Essenciais para as Prefeituras" nos dias 15 e 
16/12/2014 em São Paulo/SP, com saída no dia 14/12/2014 ás 13:30h e retorno às 21:30hh - C/C 361-0 - C.E.F. 
- EDUCAÇÃO
13,40
6,70
2,0000
79,42
14428/000-2014
12664/2014
Outros/Não Aplicável
VERA REGINA FUMIE HASHIMOTO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
037.710.448-55
0,00
Item:
2 - LANCHES - Viagem a São Paulo/SP no dia 24/11/2014 para acompanhar atendimento à alunos na AHMISA 
(Associação dos Deficientes Mútiplos), com saída às 05:30h e retorno às 21:30h - C/C 361-0 - C.E.F. - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
13,40
6,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
1 - REFEIÇÕES
66,02
33,01
2,0000
79,42
14429/000-2014
12665/2014
Outros/Não Aplicável
CINIRA ALVES DA SILVA
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
885.301.838-00
0,00
Item:
2 - LANCHE - Viagem à São Paulo/SP para efetuar aquisição de materiais utilizados para o fechamento do 
Programa do PROERD, no dia 06/11/2014 com saída às 05:00h e retorno às 22:00h - C/C 361-0 C.E.F. - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
13,40
6,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
1 - REFEIÇÕES
66,02
33,01
2,0000
400,00
14430/000-2014
12557/2014
Outros/Não Aplicável
DANIELE CRISTINA CARNEIRO
0,00
400,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
F
322.020.648-42
0,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS JUDICIAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
400,00
400,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
100,00
14431/000-2014
12558/2014
Outros/Não Aplicável
DANIELE CRISTINA CARNEIRO
0,00
100,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
F
322.020.648-42
0,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
100,00
100,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.904,00
14457/000-2014
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
0,00
211110100
J
11.275.768/0001-94
0,00
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 1098 - R$ 65.999,90 (EMP. 12436/1)
Vl.Total:
2.904,00
2.904,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
79,42
14479/000-2014
12220/2014
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
0,00
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
66,02
33,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
2 - LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEF PEDREIRA DO ARAPONGAL AO AQUÁRIO EM SANTOS (PROJETO 
PEDAGÓGICO), NO DIA 31/10/2014, COM SAÍDA ÀS 06:00hs E RETORNO NO DIA 01/11 ÀS 01:05hs - C/C 
13,40
6,70
2,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/12/2014 ATÉ 12/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
18
/
24
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
361-0 CEF EDUC/14 - EDUCAÇÃO
79,42
14480/000-2014
12219/2014
Outros/Não Aplicável
VALTER MOREIRA DA SILVA
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
104.216.908-01
0,00
Item:
1 - REFEIÇÕES
Vl.Total:
66,02
33,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
2 - LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEF PEDREIRA DO ARAPONGAL AO AQUÁRIO EM SANTOS (PROJETO 
PEDAGÓGICO), NO DIA 31/10/2014, COM SAÍDA ÀS 06:00hs E RETORNO NO DIA 01/11 ÀS 01:05hs - C/C 
361-0 CEF EDUC/14 - EDUCAÇÃO
13,40
6,70
2,0000
-62.688,92
14538/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO
Vl.Total:
62.688,92
62.688,92
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
72,72
14660/000-2014
12751/2014
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
0,00
Item:
1 - REFEIÇÕES
Vl.Total:
66,02
33,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
2 - LANCHE - BUSCAR PALESTRANTES (MARILIZA E DÉBORA) DA FABER CASTELL, EM SÃO PAULO/SP NO 
DIA 17/11/2014, COM SAÍDA ÀS 10:30h E RETORNO ÀS 22:40h - C/C 361-0 CEF EDUC/14 - EDUCAÇÃO
6,70
6,70
1,0000
79,42
14663/000-2014
12754/2014
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
0,00
Item:
2 - LANCHES - LEVAR 31 ALUNOS DA EMEB PEDREIRA DO ARAPONGAL AO AQUÁRIO NA CIDADE DO 
GUARUJÁ NO DIA 14/11/2014, COM SAÍDA ÀS 05:30h E RETORNO ÀS 21:35h - C/C 361-0 CEF EDUC/14 - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
13,40
6,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
1 - REFEIÇÕES
66,02
33,01
2,0000
39,71
14664/000-2014
12755/2014
Outros/Não Aplicável
KARINA HATSUMI YAMADA KASUGA
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
097.865.538-96
0,00
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
33,01
33,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2 - LANCHE - PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO PROGRAMA "LER E ESCREVER" NO DIA 14/11/2014 COM 
SAÍDA ÀS 05:00h E RETORNO ÀS 19:00h E SÃO VICENTE/SP - C/C 361-0 CEF EDUC/14 - EDUCAÇÃO
6,70
6,70
1,0000
39,71
14665/000-2014
12756/2014
Outros/Não Aplicável
LUIZA APARECIDA DE SOUZA
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
197.618.188-70
0,00
Item:
2 - LANCHE - PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO PROGRAMA "LER E ESCREVER" NO DIA 14/11/2014 COM 
SAÍDA ÀS 05:00h E RETORNO ÀS 19:00h E SÃO VICENTE/SP - C/C 361-0 CEF EDUC/14 - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
6,70
6,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1 - REFEIÇÃO
33,01
33,01
1,0000
46,41
14691/000-2014
12826/2014
Outros/Não Aplicável
ELIMAR ANTONIO GABRIEL
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
073.619.608-04
0,00
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
33,01
33,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2 - LANCHES - LEVAR ALUNOS DA EMEF JUSCELINO K. DE OLIVEIRA PARA VISITA NA CIDADE DE ITARIRI 
NO DIA 28/10, COM O OBJETIVO DE CONHECER A CIDADE, COSTUMES E CULTURA LOAL, TEMA DO II 
FESTIVAL DA CIDADANIA, COM SAÍDA ÀS 06:00h E RETORNO ÀS 19:00h - C/C 361-0 CEF EDUC/14 - 
EDUCAÇÃO
13,40
6,70
2,0000
400,00
14836/000-2014
13042/2014
Outros/Não Aplicável
RUBENS MARIANO
0,00
400,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
F
291.725.238-32
0,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA PRONTO PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE 
FINANÇAS - DIVISÃO DE CONTABILIDADE - FINANÇAS
Vl.Total:
400,00
400,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14839/001-2014
13033/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
91,56
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
91,56
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO DE 2014 - PARA USO DA UBS ARAPONGAL - PC 
ECO PARQUE Nº 20 - 363-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
91,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
91,56
Vl. Unit.:
0,00
14839/002-2014
13033/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
737,61
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
737,61
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO DE 2014 - PARA USO DA UBS ARAPONGAL - PC 
ECO PARQUE Nº 20 - 363-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
737,61
Un.:
Quantidade:
1,0000
737,61
Vl. Unit.:
0,00
14865/000-2014
13092/2014
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
0,00
60,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
00.360.305/0903-40
0,00
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE TAXA DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA - REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE 
Nº 0259.931-24/2008 - EMEF JOSINO SILVEIRA. NOME DO GESTOR: PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL - 
MCT - CÓDIGO DO GESTOR: 05812-2 - CÓDIGO DO PRODUTO: 1165-5 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
60,00
60,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.000,00
14885/000-2014
13253/2014
Outros/Não Aplicável
SYLVIO RENATO MURASAWA
0,00
2.000,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
F
169.483.328-38
0,00
Item:
1 - REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA SER UTILIZADO EM GASTOS COM ALIMENTAÇÃO, 
Vl.Total:
2.000,00
2.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/12/2014 ATÉ 12/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
19
/
24
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
HOSPEDAGEM, PEDAGIOS E OUTRAS DESPESAS NECESSÁRIAS DURANTE O EVENTO XII OPEN DE XADREZ DO 
VALE DO RIBEIRA - ESPORTES
0,00
14898/001-2014
900/2014
Pregão Presencial
CESAR PONTES PROTESE DENTARIA - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
17.465.827/0001-73
354,64
Item:
1 - SERVIÇO DE REEMBASAMENTO DE PROTESE TOTAL. para montagem de dentes em Prótese Total: a. 
Alívio (desgaste) prévio da peça protética; b. Preenchimento em resina acrílica termo-polimerizável, após 
moldagem com pasta zinco-enólica. - 1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/306-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
354,64
Un.:
SV
Quantidade:
11,0000
32,24
Vl. Unit.:
0,00
14899/001-2014
900/2014
Pregão Presencial
CESAR PONTES PROTESE DENTARIA - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
17.465.827/0001-73
1.266,16
Item:
1 - SERVIÇO CONFECÇAO DE MOLDEIRA INDIVIDUAL. para moldagem com pasta de impressão zinco-enólica 
ou alginato: a. Confeccionada em resina acrílica auto-polimerizável incolor, com aba de apoio e espessura de 
2,0 mm; b. Superfícies interna e externa isentas de irregularidades e/ou cera; c. Com perfurações ou não, de 
acordo com indicação do profissional. d. Extensão suficiente para cobertura de toda a área chapeável, com 
devidos alívios em cera das áreas retentivas; e. Bordas com acabamento arredondado, isentas de porções 
cortantes e irregulares. 2. Serviço de confecção de PLANO DE ORIENTAÇÃO INDIVIDUAL para montagem de 
dentes em Prótese Total, Prótese Parcial Removível ou Prótese Parcial Provisória: a. Confeccionada em resina 
acrílica auto-polimerizável incolor, espessura de 2,0 mm; b. Superfícies interna isenta de irregularidades e/ou 
cera; c. Extensão suficiente para cobertura de toda a área chapeável. d. Bordas com acabamento arredondado, 
isentas de porções cortantes e irregulares; e. Rolete em cera rosa tipo "utilidade" com volume e formato 
adequado das arcadas dentárias. 3. Serviço de confecção de PRÓTESE TOTAL contendo: 1. Placa Base: a. 
Confeccionada em resina acrílica auto-polimerizável incolor, espessura de 2,0 mm; b. Superfícies interna 
isenta de irregularidades e/ou cera; c. Extensão suficiente para cobertura de toda a área chapeável; d. Bordas 
com acabamento arredondado, isentas de porções cortantes e/ou irregulares. 2. Serviço de montagem de 
dentes: a. Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade com estabilidade de cor, resistência à 
solubilidade e alta dureza superficial, de acordo com requisitos da ISO 336 e ADA, com tripla camada de 
prensagem comprovada em manual técnico e nota fiscal; cor e modelo a ser indicada pelo profissional; b. 
Escultura apropriada das gengivas e papilas em cera rosa tipo "n° 7"; c. Confecção de retenções mecânicas 
nos dentes (perfurações na base); 3. Serviço de acrilização: a. Palato incolor, gengivas e papilas em resin
Vl.Total:
1.266,16
Un.:
SV
Quantidade:
14,0000
90,44
Vl. Unit.:
226,53
15005/000-2014
Outros/Não Aplicável
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
0,00
226,53
211110100
J
07.263.330/0001-19
0,00
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 1621 - R$ 4118,76 (EMP. 13260)
Vl.Total:
226,53
226,53
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.235,21
15006/000-2014
Outros/Não Aplicável
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
0,00
1.235,21
211110100
J
07.263.330/0001-19
0,00
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 1625 - R$ 22.458,28 (EMP. 4908/6)
Vl.Total:
1.235,21
1.235,21
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
514,91
15007/000-2014
Outros/Não Aplicável
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
0,00
514,91
211110100
J
07.263.330/0001-19
0,00
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 1634 - R$ 9.361,94 (EMP. 5195/6)
Vl.Total:
514,91
514,91
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.006,07
15008/000-2014
Outros/Não Aplicável
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
0,00
1.006,07
211110100
J
07.263.330/0001-19
0,00
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 1633 - R$ 18.292,14 (EMP. 5195/7)
Vl.Total:
1.006,07
1.006,07
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15060/000-2014
Outros/Não Aplicável
PUZZI ENGENHARIA LTDA
0,00
1.424,00
211110100
J
03.810.438/0001-23
0,00
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 300 - R$ 40685,76 (EMP. 4796/5)
Vl.Total:
1.424,00
1.424,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15078/000-2014
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
-3.932,49
Item:
1 - Anulação da Nota nº 13197/1-2014 - MOTIVO: O VALOR DA PARCIAL NÃO SERÁ UTILIZADO
Vl.Total:
-3.932,49
Un.:
Quantidade:
1,0000
-3.932,49
Vl. Unit.:
0,00
15079/000-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
14.943,50
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - EMPENHAMENTO DE COMBUSTIVEL REF. AO REEQUILÍBRIO FINANC. 
DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO SOLICITADO PELA EMPRESA. SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS - C/C 
363-6 - SAÚDE
Vl.Total:
14.943,50
2,72
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
5.500,0000
0,00
15080/000-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
24.397,50
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
Item:
2 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - EMPENHAMENTO DE COMBUSTIVEL REF. AO REEQUILÍBRIO FINANC. DA 
ATA DE REGISTRO DE PREÇO SOLICITADO PELA EMPRESA. SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS - C/C 363-6 - 
SAÚDE
Vl.Total:
16.055,00
2,47
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
6.500,0000
1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA
8.342,50
2,35
LT
3.550,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/12/2014 ATÉ 12/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
20
/
24
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
0,00
15081/000-2014
13261/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DAEE - DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA
100,70
0,00
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
46.853.800/0013-90
0,00
Item:
1 - TAXA DE OUTORGA - REF. A LIMPEZA E DESASSOREAMENTO DO RIBEIRÃO DE REGISTRO E RIBEIRÃO 
SECO - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
100,70
100,70
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
15082/000-2014
13260/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DAEE - DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA
100,70
0,00
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
46.853.800/0013-90
0,00
Item:
1 - TAXA DE OUTORGA  - REF. LIMPEZA E DESASSOREAMENTO DO RIBEIRÃO DO TANQUE DA PONTA 
GROSSA E AFLUENTES - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
100,70
100,70
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
15083/000-2014
403/2014
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
-10.020,00
0,00
10.01.10.301.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 99/0-2014 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-10.020,00
-10.020,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15084/000-2014
122/2014
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
-3.130,00
0,00
10.01.10.302.3.3.50.43.06
J
55.856.710/0001-00
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 59/0-2014 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-3.130,00
-3.130,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15085/000-2014
Outros/Não Aplicável
CORREA E KOCH LTDA. - ME
58.705,16
0,00
05.00.15.451.4.4.90.51.05
J
19.436.961/0001-71
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PONTOS DE ÔNIBUS COM FORNECMENTO DE MATERIAIS - CONVÊNIO - 
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA: LOTE 01 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO DE ABRIGOS DE ÔNIBUS. SECRETARIA DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA E LOTE 02 - 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNACIMENTO E INSTALAÇÃO DE PONTO DE ÔNIBUS, PAGOS ATRAVÉS DO 
CONTRATO DE REPASSE 0312284-25/2009 MINISTÉRIO DO TURISMO/CAIXA. SECRETARIA MUNICIPAL DE 
PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS - AG. 0903-2 C/C 647.095-3 CEF - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
58.705,16
58.705,16
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15086/000-2014
13260/2014
Outros/Não Aplicável
CORREA E KOCH LTDA. - ME
-58.705,16
0,00
05.00.15.451.4.4.90.51.05
J
19.436.961/0001-71
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 15085/0-2014 - MOTIVO: EMPENHO GLOBAL EMPENHADO COMO ORDINÁRIO
Vl.Total:
-58.705,16
-58.705,16
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15087/000-2014
Outros/Não Aplicável
CORREA E KOCH LTDA. - ME
58.705,16
0,00
05.00.15.451.4.4.90.51.05
J
19.436.961/0001-71
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PONTOS DE ÔNIBUS COM FORNECMENTO DE MATERIAIS - CONVÊNIO - 
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA: LOTE 01 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO DE ABRIGOS DE ÔNIBUS. SECRETARIA DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA E LOTE 02 - 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNACIMENTO E INSTALAÇÃO DE PONTO DE ÔNIBUS, PAGOS ATRAVÉS DO 
CONTRATO DE REPASSE 0312284-25/2009 MINISTÉRIO DO TURISMO/CAIXA. SECRETARIA MUNICIPAL DE 
PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS - AG. 0903-2 C/C 647.095-3 CEF - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
58.705,16
58.705,16
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15088/000-2014
Outros/Não Aplicável
CORREA E KOCH LTDA. - ME
10.784,84
0,00
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
19.436.961/0001-71
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PONTOS DE ÔNIBUS COM FORNECMENTO DE MATERIAIS - 
CONTRAPARTIDA - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA: LOTE 01 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRIGOS DE ÔNIBUS. SECRETARIA DE TRÂNSITO E MOBILIDADE 
URBANA E LOTE 02 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNACIMENTO E INSTALAÇÃO DE PONTO DE ÔNIBUS, 
PAGOS ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE 0312284-25/2009 MINISTÉRIO DO TURISMO/CAIXA. 
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
10.784,84
10.784,84
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15089/000-2014
1397/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO LTDA
620,00
0,00
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
53.401.360/0001-61
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE MECANICA. Serviço mecanico, alinhamento, balanceamento e limpeza do bico injetor  - 
REFERENTE A REVISÃO DOS 30.000KM DO VEÍCULO PALIO EHE 7300 E USO DO CONSELHO TUTELAR - 
FMDCA
Vl.Total:
620,00
620,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
15090/000-2014
13296/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO LTDA
175,00
0,00
15.00.08.243.3.3.90.30.01
J
53.401.360/0001-61
0,00
Item:
2 - FILTRO DE AR
Vl.Total:
26,00
26,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
5 - VELA DE IGNIÇAO - REFERENTE A REVISÃO DOS 30.000KM DO VEÍCULO PALIO EHE 7300 E USO DO 
CONSELHO TUTELAR - FMDCA
64,00
16,00
UN
4,0000
1 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
18,00
18,00
UN
1,0000
3 - KIT REVISAO
45,00
45,00
UN
1,0000
4 - FILTRO DE OLEO
22,00
22,00
UN
1,0000
0,00
15091/000-2014
13296/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO LTDA
108,00
0,00
15.00.08.243.3.3.90.30.01
J
53.401.360/0001-61
0,00
Item:
1 - OLEO DO MOTOR  - REFERENTE A REVISÃO DOS 30.000KM DO VEÍCULO PALIO EHE 7300 E USO DO 
CONSELHO TUTELAR - FMDCA
Vl.Total:
108,00
36,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/12/2014 ATÉ 12/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
21
/
24
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
0,00
15092/000-2014
5435/2014
Pregão Presencial
MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
495,60
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
94.894.169/0001-86
0,00
Item:
1 - Metoprolol, Succinato 50 mg comprimido. - ASTRA - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS 
REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL 
OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA 
SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 363-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
495,60
1,18
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
420,0000
0,00
15093/000-2014
5435/2014
Pregão Presencial
PORTAL LTDA
1.860,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
05.005.873/0001-00
0,00
Item:
1 - Dipirona Sódica 500 mg/ml solução oral - Frasco com 10 ml.
Vl.Total:
950,00
0,48
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
2.000,0000
2 - Levotiroxina Sódica 50mcg comprimido - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS 
VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, 
PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF 
XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 363-6 CEF - SAÚDE
910,00
0,13
COMP
7.000,0000
0,00
15094/000-2014
5435/2014
Pregão Presencial
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
780,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.274.988/0002-19
0,00
Item:
1 - Amoxicilina 500 mg + Clavulanato de Potássio 125 mg comprimido. - GSK - PARA USO DAS UNIDADES: 
UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF 
ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF 
SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 363-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
780,00
0,52
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
1.500,0000
0,00
15095/000-2014
5435/2014
Pregão Presencial
AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
669,90
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
65.817.900/0001-71
0,00
Item:
1 - Propafenona, Cloridrato 300 mg comprimido. - RITMONORM-ABBOTT - PARA USO DAS UNIDADES: UBS 
CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF 
ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF 
SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 363-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
669,90
2,03
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
330,0000
0,00
15096/000-2014
5435/2014
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
750,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.027.894/0003-26
0,00
Item:
1 - Dexclorfeniramina, Maleato 2 mg comprimido. - GENÉRICO 2MG C/ 20 - BRAINFARMA - PARA USO DAS 
UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF 
ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF 
RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 363-6 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
750,00
0,08
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
10.000,0000
0,00
15097/000-2014
5435/2014
Pregão Presencial
R.A.P APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA
7.798,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
06.968.107/0001-04
0,00
Item:
1 - NIMESULIDA 100MG - COMPRIMIDO - EMS GENÉRICO
Vl.Total:
4.698,00
0,16
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
30.000,0000
2 - Loratadina 10 mg comprimido. - BIOSINTÉTICA GENÉRICO - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, 
UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL 
OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA 
SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 363-6 CEF - SAÚDE
3.100,00
0,62
COMP
5.000,0000
0,00
15098/000-2014
9677/2014
Pregão Presencial
CIRURGICA  FERNANDES COM. DE MAT. CIR. HOSP. SOCIE
19.500,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.02
J
61.418.042/0001-31
0,00
Item:
1 - Máscara de Proteção N95. Possui tira ajustáveis a todos os tamanhos de cabeça, de fácil manuseio e 
colocação, confortável, tripla camada de não-tecido e filtro especial com tratamento eletrostático. Protege de 
infecções por inalação de aerossóis contendo agentes biológicos (vírus, bactérias, fungos). Embalagem com os 
dados de identificação, marca, fabricante, nº de lote, data de fabricação, validade e responsável técnico. 
Registro no M.S./ANVISA.Embalagem com 20 unidades - DESCARPACK - MATERIAL PARA USO DA UPA - 
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - C/C 28.664-8 BB Nº DO CONVÊNIO CUSTEIO UPA Nº 866/2013 - 
PROCESSO 001.0212.000258/2013 - SAÚDE
Vl.Total:
19.500,00
39,00
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
500,0000
0,00
15099/000-2014
9677/2014
Pregão Presencial
EDIVALDO RENE DE OLIVEIRA - EPP
9.825,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.02
J
67.249.045/0001-75
0,00
Item:
1 - Coletor de urina, sistema fechado estéril, descartável, capacidade para 2000 ml com escalas de graduação 
para pequenos e grandes volumes, confeccionada em material resistente branco na face posterior e 
transparente na anterior, selamento contínuo e resistente, sistema de fluxo contínuo de drenagem e fundo 
achatado para completo esvaziamento; válvula anti-refluxo, conector universal com ponto de coleta para 
amostra com tampa protetora, tubo extensor, alça de sustentação e sistema de fixação à maca, apoio para 
deambulação. Tubo externo de drenagem com sistema prático de fixação à bolsa para proteção da ponta, 
pinça corta fluxo de fechamento de material resistente ao manuseio com denteamento suficientemente 
profundo para garantir vedação completa da drenagem. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico de 
fácil abertura. Embalagem individual estéril, data de validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo 
de validade.Registro no M.S./ANVISA. - PHARMATEX
Vl.Total:
2.360,00
2,36
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1.000,0000
2 - Fio não absorvível de poliamida, nylon 2-0, com 45 cm de comprimento, com agulha de 3/8, circulo 
1.450,00
29,00
CX
50,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/12/2014 ATÉ 12/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
22
/
24
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
triangular de 3 cm, estéril, em embalagem individual e secundária. Caixa com 24 unidades.Data de validade de 
esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade. Registro no M.S./ANVISA. - TECHNEW
4 - Fio não absorvível de poliamida, nylon 5-0, com 45 cm de comprimento, com agulha de 3/8, circulo 
triangular de 3 cm, estéril, em embalagem individual e secundaria.  Caixa com 24 unidades. Data de validade 
de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade. Registro no M.S./ANVISA. - TECHNEW
870,00
29,00
CX
30,0000
3 - Fio não absorvível de poliamida, nylon 3-0, com 45 cm de comprimento, com agulha de 3/8, circulo 
triangular de 3 cm, estéril, em embalagem individual e secundaria.  Caixa com 24 unidades. Data de validade 
de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade. Registro no M.S./ANVISA. - TECHNEW
4.275,00
28,50
CX
150,0000
5 - Fio não absorvível de poliamida, nylon 4-0, com 45 cm de comprimento, com agulha de 3/8, circulo 
triangular de 3 cm, estéril, em embalagem individual e secundária. Caixa com 24 unidades. Data de validade 
de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade. Registro no M.S./ANVISA. - TECHNEW - MATERIAL 
PARA USO DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - C/C 28.664-8 BB Nº DO CONVÊNIO CUSTEIO 
UPA Nº 866/2013 - PROCESSO 001.0212.000258/2013 - SAÚDE
870,00
29,00
CX
30,0000
0,00
15100/000-2014
9677/2014
Pregão Presencial
CBS MÉDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO 
LTD
30.700,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.02
J
48.791.685/0001-68
0,00
Item:
1 - Conector Multivias com clampe: Conexão padrão 02 vias, pediátrica - dispositivo esteril em plástico 
(PVC), transparente em forma de Y , com pinça e tampa protetora em cada uma das extremidades.Data de 
validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade. Registro no M.S./ANVISA. - COMPOJET
Vl.Total:
12.400,00
1,24
Vl. Unit.:
Un.:
UNI
Quantidade:
10.000,0000
2 - Dispositivo para infusão venosa, n.° 23,com dispositivo de segurançal, cateter intravenoso periférico "por 
fora da agulha", constituído por: agulha siliconizada com bisel bi-angulado e trifacetado, asas flexíveis de 
empunhadura/fixação com encaixe na ponta, tubo vinílico transparente, atóxico e apirogênico de parede fina, 
conexão Luer-Lok codificado por cores, com protetor de agulha.. Embalagem individual estéril, data de validade 
de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade.Registro no M.S./ANVISA. - EZ SET BD - MATERIAL 
PARA USO DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - C/C 28.664-8 BB Nº DO CONVÊNIO CUSTEIO 
UPA Nº 866/2013 - PROCESSO 001.0212.000258/2013 - SAÚDE
18.300,00
1,22
UN
15.000,0000
0,00
15101/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
72.342,39
72.342,39
12.00.12.365.3.1.91.13.02
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO
Vl.Total:
72.342,39
72.342,39
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15102/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
50.827,55
50.827,55
12.00.12.365.3.3.91.97.02
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO
Vl.Total:
50.827,55
50.827,55
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15103/000-2014
13036/2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
-800,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 14842/0-2014 - MOTIVO: EMPENHADO COM A DR INCORRETA
Vl.Total:
-800,00
-800,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15104/000-2014
13034/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
-1.200,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 14840/0-2014 - MOTIVO: EMPENHADO COM A DR INCORRETA
Vl.Total:
-1.200,00
-1.200,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15105/000-2014
11114/2014
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIS DE OLIVEIRA ALVES LOPES
-600,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
220.733.308-60
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 12223/0-2014 - MOTIVO: NÃO SERÁ UTILIZADO
Vl.Total:
-600,00
-600,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15106/000-2014
13034/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
1.200,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
0,00
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2014 - PARA 
USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, VIG. EPIDEMIOLÓGICA E PAM - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.200,00
1.200,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15107/000-2014
13036/2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
800,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA NO EXERCÍCIO DE 2014 - PARA 
USO DO CEREST - CENTRO DE REFERÊNCIA DA SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
800,00
800,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15108/000-2014
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
1.150,36
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
15.146.761/0001-23
0,00
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E 
FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E 
FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, 
PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - CAPS - Rua: Nelson Brihi Badur, 
349 - Vila Tupy - Registro/SP - PARA USO DO CAPS - C/C Nº 0903/006/624.026-5 CEF - 1º TERMO ADITIVO 
AO CONTRATO 181/2014 - SAÚDE
Vl.Total:
1.150,36
4.313,84
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,2700
0,00
15109/000-2014
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
1.150,36
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
0,00
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E 
Vl.Total:
1.150,36
4.313,84
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,2700
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/12/2014 ATÉ 12/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
23
/
24
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E 
FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, 
PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - TERMINAL RODOVIÁRIO DE 
REGISTRO - Avenida Presidente Castelo Branco - Centro - PARA USO DO TERMINAL ROFOVIÁRIO - 1º 
TERMO ADITIVO AO CONTRATO 181/2014 - ADMINISTRAÇÃO
0,00
15110/000-2014
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
1.165,18
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
0,00
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E 
FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E 
FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, 
PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - CEMITERIO DA PAZ, Rua Jose de 
Carvalho, s/nº - Bairro Nosso Teto - REGISTRO/SP - PARA USO DO CEMITÉRIO DA PAZ - 1º TERMO 
ADITIVO AO CONTRATO 181/2014 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.165,18
4.369,42
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,2700
0,00
15111/000-2014
6162/2013
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
3.965,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
0,00
Item:
1 - TELÃO 3X2 - CONJUNTO - DIÁRIA CONTENDO 12 HORAS. - DOIS TELÕES PARA SEREM UTILIZADOS NA 
CANTATA DE NATAL, NOS DIAS 19 E 20 DE DEZEMBRO DE 2014 - GABINETE
Vl.Total:
3.965,00
991,25
Vl. Unit.:
Un.:
DIÁRI
Quantidade:
4,0000
0,00
15112/000-2014
6162/2013
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
14.173,74
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
0,00
Item:
1 - SONORIZAÇÃO GRANDE PORTE - DIÁRIA CONTENDO 12 HORAS - SERVIÇO PARA SER UTILIZADO NA 
CANTATA DE NATAL, NOS DIAS 19 E 20 DE DEZEMBRO DE 2014 - GABINETE
Vl.Total:
14.173,74
7.086,87
Vl. Unit.:
Un.:
DIÁRI
Quantidade:
2,0000
0,00
15113/000-2014
6162/2013
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
10.742,89
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
0,00
Item:
1 - ILUMINAÇÃO GRANDE PORTE - CONJUNTO - DIÁRIA CONTENDO 12 HORAS. - SERVIÇO PARA SER 
UTILIZADO NA CANTATA DE NATAL, NOS DIAS 19 E 20 DE DEZEMBRO DE 2014 - GABINETE
Vl.Total:
10.742,89
5.371,45
Vl. Unit.:
Un.:
DIÁRI
Quantidade:
2,0000
0,00
15114/000-2014
6162/2013
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
4.261,97
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
0,00
Item:
1 - GRUPO GERADOR 80 KVA SILENCIOSO - SL - DIÁRIA CONTENDO 12 HORAS. - ESTRUTURA A SER 
UTILIZADA NA CANTATA DE NATAL, NOS DIAS 19 E 20 DE DEZEMBRO DE 2014 - GABINETE
Vl.Total:
4.261,97
1.065,49
Vl. Unit.:
Un.:
DIÁRI
Quantidade:
4,0000
0,00
15115/000-2014
6162/2013
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
4.570,54
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
0,00
Item:
1 - GRUPO GERADOR 80 KVA SILENCIOSO - SL - DIÁRIA CONTENDO 12 HORAS.
Vl.Total:
2.367,76
1.183,88
Vl. Unit.:
Un.:
DIÁRI
Quantidade:
2,0000
2 - TELÃO 3X2 - CONJUNTO - DIÁRIA CONTENDO 12 HORAS. - ESTRUTURA A SER UTILIZADA NA PRAÇA 
BEIRA RIO, NO EVENTO REVEILLON - GABINETE
2.202,78
1.101,39
DIÁRI
2,0000
0,00
15116/000-2014
6162/2013
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS LTDA - E
438,89
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
0,00
Item:
1 - SANITÁRIO QUÍMICO - MODELO STANDART - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS.
Vl.Total:
369,60
46,20
Vl. Unit.:
Un.:
DIÁRI
Quantidade:
8,0000
2 - SANITÁRIO QUÍMICO - MODELO PNE - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS - LOCAÇÃO DE SANITÁRIOS 
QUÍMICOS/APOIO FISCALIZAÇÃO PARA REVEILLON, SENDO 8 STANDARD (4 MASC E 4 FEM) E 1 PNE - 
GABINETE
69,29
69,29
DIÁRI
1,0000
0,00
15117/000-2014
6162/2013
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS LTDA - E
2.815,25
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO E APOIO A FISCALIZAÇÃO POR ATÉ 12 HORAS DIURNAS 
(COMPREENDE DIURNA: DAS 06 AS 18). - LOCAÇÃO DE SANITÁRIOS QUÍMICOS/APOIO FISCALIZAÇÃO 
PARA REVEILLON, SENDO 8 STANDARD (4 MASC E 4 FEM) E 1 PNE - GABINETE
Vl.Total:
2.815,25
112,61
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
25,0000
0,00
15118/000-2014
11391/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -
-314,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 13002/0-2014 - MOTIVO: EMPENHADO PARA O CREDOR INCORRETO
Vl.Total:
-314,00
-314,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15119/000-2014
4054/2013
Pregão Presencial
J. R. DA SILVEIRA - ELETRODOMESTICOS - ME
-2.268,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
65.014.284/0001-10
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1959/0-2014 - MOTIVO: A MERCADORIA NÃO FOI ENTREGUE PELA EMPRESA E O 
CONTRATO DO PREGÃO 75/2013 JÁ FOI ENCERRADO
Vl.Total:
-2.268,00
-2.268,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15120/000-2014
4312/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SENAT - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSP
-2.600,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
73.471.963/0021-90
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5896/0-2014 - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO
Vl.Total:
-2.600,00
-2.600,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15121/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
62.688,92
0,00
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO
Vl.Total:
62.688,92
62.688,92
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/12/2014 ATÉ 12/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
24
/
24
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
0,00
15122/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
-62.688,92
-62.688,92
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 14538/0-2014 Motivo: ficha incorreta
Vl.Total:
-62.688,92
-62.688,92
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15123/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
-9.917,03
-9.917,03
11.00.12.365.3.1.91.13.01
O
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 14163/0-2014 Motivo: acerto contábil CI nº 144/2014.
Vl.Total:
-9.917,03
-9.917,03
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15124/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
9.917,03
0,00
11.00.12.122.3.1.91.13.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
9.917,03
9.917,03
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 16 de Dezembro de 2014.