PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2014

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 13/10/2014 ATÉ 13/10/2014

Página:

Data de Lançamento: 13/10/2014

Empenho

Classific. Orçamentária

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

CNPJ/CPF

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Vl. Liquidado

Vl. Pago

4/022-2014

01.00.04.122.3.3.90.39.01

283/2014

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

02.328.280/0001-97

0,00

41,11

Item:

1 - PAGAMENTO DE CONSUMO DE LUZ EM 2014 - GABINETE

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

41,11

Vl.Total:

41,11

6/022-2014

01.00.04.122.3.3.90.39.01

272/2014

Inexigibilidade

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO

43.776.517/0001-80

0,00

521,36

Item:

1 - CONSUMO DE AGUA DURANTE 2014 PARA O GABINETE

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

521,36

Vl.Total:

521,36

6/023-2014

01.00.04.122.3.3.90.39.01

272/2014

Inexigibilidade

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO

43.776.517/0001-80

0,00

202,68

Item:

1 - CONSUMO DE AGUA DURANTE 2014 PARA O GABINETE

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

202,68

Vl.Total:

202,68

6/024-2014

01.00.04.122.3.3.90.39.01

272/2014

Inexigibilidade

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO

43.776.517/0001-80

0,00

67,56

0,00

Item:

1 - CONSUMO DE AGUA DURANTE 2014 PARA O GABINETE

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

67,56

Vl.Total:

67,56

7/010-2014

16.00.08.244.3.3.90.39.01

7799/2014

Outros/Não Aplicável

TELEFONICA BRASIL S.A.

02.558.157/0001-62

0,00

260,54

0,00

Item:

1 - GASTOS COM TELEFONIA FIXA EM 2014 (3821 7889) - FUNSSOL

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

260,54

Vl.Total:

260,54

8/009-2014

16.00.08.244.3.3.90.39.01

7805/2014

Inexigibilidade

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO

43.776.517/0001-80

0,00

67,56

Item:

1 - GASTOS COM CONSUMO DE AGUA EM 2014 - FUNSSOL

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

67,56

Vl.Total:

67,56

17/066-2014

13.00.08.244.3.3.90.39.01

93/2014

Inexigibilidade

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO

43.776.517/0001-80

0,00

644,62

Item:

1 - REF DESPESA COM CONSUMO DE AGUA - PARA MANUT. DA SECRETARIA E SUAS EXTENSÕES POR 6

MESES - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

644,62

Vl.Total:

644,62

17/067-2014

13.00.08.244.3.3.90.39.01

93/2014

Inexigibilidade

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO

43.776.517/0001-80

0,00

67,56

0,00

Item:

1 - REF DESPESA COM CONSUMO DE AGUA - PARA MANUT. DA SECRETARIA E SUAS EXTENSÕES POR 6

MESES - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

67,56

Vl.Total:

67,56

17/068-2014

13.00.08.244.3.3.90.39.01

93/2014

Inexigibilidade

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO

43.776.517/0001-80

0,00

67,56

0,00

Item:

1 - REF DESPESA COM CONSUMO DE AGUA - PARA MANUT. DA SECRETARIA E SUAS EXTENSÕES POR 6

MESES - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

67,56

Vl.Total:

67,56

45/009-2014

01.00.04.122.3.3.90.39.01

278/2014

Outros/Não Aplicável

CODIVAR - CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTER

MUNIV

07.977.073/0001-87

0,00

724,00

0,00

Item:

1 - PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO REF. 2014 - GABINETE DO PREFEITO

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

724,00

Vl.Total:

724,00

77/012-2014

512120000

Outros/Não Aplicável

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO

01.598.123/0001-39

0,00

340.538,70

0,00

Item:

1 - REPASSE DE DUODÉCIMO - COMP.10/2014, DE ACORDO COM A EMENDA CONSTITUCIONAL N° 25 DE

14/02/2003 - ART. 25-A INCISO II

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

340.538,70

Vl.Total:

340.538,70

96/014-2014

03.00.04.122.3.3.90.39.01

3/2014

Inexigibilidade

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO

43.776.517/0001-80

0,00

203,21

Item:

1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE AGUA - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

203,21

Vl.Total:

203,21

96/015-2014

03.00.04.122.3.3.90.39.01

3/2014

Inexigibilidade

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO

43.776.517/0001-80

0,00

293,08

0,00

Item:

1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE AGUA - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

293,08

Vl.Total:

293,08

96/016-2014

03.00.04.122.3.3.90.39.01

3/2014

Inexigibilidade

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO

43.776.517/0001-80

0,00

1.464,19

0,00

Item:

1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE AGUA - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

1.464,19

Vl.Total:

1.464,19

97/009-2014

05.00.15.122.3.3.90.39.01

Inexigibilidade

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO

43.776.517/0001-80

0,00

203,22

Item:

1 - CONSUMO DE AGUA PARA O EXERCICIO DE 2014 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

203,22

Vl.Total:

203,22

97/010-2014

05.00.15.122.3.3.90.39.01

Inexigibilidade

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO

43.776.517/0001-80

0,00

1.464,20

0,00

Item:

1 - CONSUMO DE AGUA PARA O EXERCICIO DE 2014 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

1.464,20

Vl.Total:

1.464,20

104/020-2014

17.00.13.122.3.3.90.39.01

167/2014

Inexigibilidade

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO

43.776.517/0001-80

0,00

93,42

0,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2014

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 13/10/2014 ATÉ 13/10/2014

Página:

Empenho

Classific. Orçamentária

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

CNPJ/CPF

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Vl. Liquidado

Vl. Pago

Item:

1 - REF. CONSUMO DE AGUA - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE CULTURA

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

93,42

Vl.Total:

93,42

113/037-2014

10.01.10.301.3.3.90.39.05

220/2014

Inexigibilidade

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO

43.776.517/0001-80

0,00

67,56

Item:

1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE AGUA, PARA USO DAS UBS, EFS, ALMOXARIFADO, SETOR DE

AMBULANCIA, FISIOTERAPIA NO EXERCICIO 2014 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

67,56

Vl.Total:

67,56

177/006-2014

07.00.15.122.3.3.90.39.01

Inexigibilidade

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO

43.776.517/0001-80

0,00

67,56

Item:

1 - DESPESAS COM SANEAMENTO BASICO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - SEC. MUN. DE TRANSITO

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

67,56

Vl.Total:

67,56

401/009-2014

04.00.04.122.3.3.90.39.01

257/2014

Inexigibilidade

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO

43.776.517/0001-80

0,00

203,21

Item:

1 - PARA PAGAMENTO REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA EX. 2014 - FINANÇAS

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

203,21

Vl.Total:

203,21

401/010-2014

04.00.04.122.3.3.90.39.01

257/2014

Inexigibilidade

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO

43.776.517/0001-80

0,00

293,08

0,00

Item:

1 - PARA PAGAMENTO REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA EX. 2014 - FINANÇAS

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

293,08

Vl.Total:

293,08

448/009-2014

14.00.08.244.3.3.90.39.05

96/2014

Outros/Não Aplicável

TELEFONICA BRASIL S.A.

02.558.157/0001-62

0,00

602,75

0,00

Item:

1 - REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS TELEFONICOS - PARA MANUTENÇÃO DO CREAS

(3822-2369/3822-4721) - C/C 28287-1 BB - ASSISTENCIA SOCIAL

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

602,75

Vl.Total:

602,75

1142/023-2014

08.00.15.122.3.3.90.39.01

1078/2014

Inexigibilidade

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO

43.776.517/0001-80

0,00

67,56

Item:

1 - PAGAMENTO DE ÁGUA NO EX. 2014 - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

67,56

Vl.Total:

67,56

1143/010-2014

08.00.15.122.3.3.90.39.01

1081/2014

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

02.328.280/0001-97

0,00

26,26

Item:

1 - PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA EX. 2014 - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

26,26

Vl.Total:

26,26

1207/001-2014

10.01.10.122.3.3.90.36.01

7743/2013

Dispensa

ADILSON RODRIGUES DA SILVA

216.701.038-97

0,00

2.800,00

Item:

1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - REF. RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA SÃO

PAULO, 111 - VILA FATIMA PARA USO E FUNCIONAMENTO SEC. SAÚDE, PELO PERIODO DE 09 MESES - C/C

363-6 CEF - SAÚDE

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

2.800,00

Vl.Total:

2.800,00

1327/013-2014

15.00.08.243.3.3.90.39.01

1135/2014

Inexigibilidade

VIVO S.A.

02.449.992/0056-38

0,00

156,01

0,00

Item:

1 - REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL - SEC. MUN. ASSISTÊNCIA

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

156,01

Vl.Total:

156,01

1447/004-2014

10.01.10.301.3.3.90.30.05

3246/2013

Pregão Presencial

SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA

67.372.052/0001-60

0,00

5.202,00

Item:

1 - OXIGENIO GASOSO MEDICINAL (CILINDRO COM 10M³) - ATENDIMENTO AOS PACIENTES EM

TRATAMENTO DE OXIGENIOTERAPIA - PARA USO DOS PACIENTES COM PROBLEMAS RESPIRATÓRIOS - AQ.

DE OXIGENIO MEDICINAL EM CILINDROS DE 10M3, SENDO O CILINDRO FORNECIDO EM COMODATO, PELO

PERIODO DE 12 MESES, PARA USO EM OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR DE PACIENTES DO MUNICIPIO COM

PROBLEMAS RESPIRATÓRIOS - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE

Un.:

Quantidade:

510,0000

Vl. Unit.:

10,20

Vl.Total:

5.202,00

1450/001-2014

10.01.10.301.3.3.90.39.05

1032/2014

Dispensa - Isento Compras e Serviços

PAULO CESAR PEREIRA VIDROS - ME

13.129.251/0001-12

0,00

3.300,00

Item:

1 - REPOSIÇAO DE VIDRO CANELADO - ESTIMATIVA DE REPOSIÇÃO DE 20 METROS DE VIDROS

P/MANUTENÇÃO DAS UBSs E ESFs E ESPECIALIDADES DA SECRETARIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

3.300,00

Vl.Total:

3.300,00

1539/001-2014

10.01.10.305.3.3.90.30.05

2558/2013

Pregão Presencial

PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME

05.271.722/0001-02

0,00

88,40

Item:

1 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM

APROXIMADAMENTE 600GR- PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA EM CURSOS E EVENTOS DE

CAPACITAÇÃO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE LANCHES, SALGADOS, BOLOS, SUCOS E ÁGUA

MINERAL P/ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA, PELO PERÍODO DE 12 MESES,

CF. ANEXO I DO EDITAL - C/C 624028-1 CEF -SAÚDE

Un.:

Quantidade:

20,0000

Vl. Unit.:

4,42

Vl.Total:

88,40

2525/003-2014

10.01.10.301.3.3.90.39.05

2089/2014

Dispensa - Isento Compras e Serviços

HIROAKI GONO - M.E.

00.332.661/0001-14

0,00

798,00

0,00

Item:

1 - TROCA DE LONA DE PLACA . lona resistente a chuva, 3,60x0,90mt

Un.:

Quantidade:

2,0000

Vl. Unit.:

324,00

Vl.Total:

648,00

3 - CONFECÇÃO E INSTALAÇAO DE PLACA DE PVC. com fundo imitando aço escovado, escrito em preto,

10x50cm, para identificação de sala - ESTIMATIVA DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS E REFORMA DE

PLACAS EM LONA, PARA AS UNIDADES DE TODA A SECRETARIA - PARA USO DE TODA A REDE MUNICIPAL

DE SAÚDE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE

5,0000

15,00

75,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2014

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 13/10/2014 ATÉ 13/10/2014

Página:

Empenho

Classific. Orçamentária

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

CNPJ/CPF

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Vl. Liquidado

Vl. Pago

2 - CONFECÇÃO E INSTALAÇAO DE PLACA DE PVC. com fundo imitando aço escovado, escrito em preto,

10x50cm, para identificação de sala

5,0000

15,00

75,00

2763/003-2014

10.01.10.301.3.3.90.39.05

2401/2014

Dispensa - Isento Compras e Serviços

CLINICA RADIOLOGICA TAKIUTE LTDA

10.439.001/0001-90

0,00

240,00

Item:

1 - LAUDO DE RAIO - X . Face, torax e idade ossea- PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE

- C/C 624025-7 CEF PAB - SAÚDE

Un.:

Quantidade:

16,0000

Vl. Unit.:

15,00

Vl.Total:

240,00

3132/007-2014

16.00.08.244.3.3.90.39.01

2253/2014

Outros/Não Aplicável

TELEFONICA BRASIL S.A.

02.558.157/0001-62

0,00

126,75

0,00

Item:

1 - PAGAMENTO DE GASTOS COM TELEFONIA (13)38212932 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

126,75

Vl.Total:

126,75

3327/006-2014

14.00.08.244.3.3.90.39.01

4168/2013

Pregão Presencial

INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS

LTDA

14.287.654/0001-52

0,00

3.196,76

Item:

1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas de Transferência de Renda, realizados por 01

(um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por

profissional,incluindo taxa administrativa.- REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICIPIO DE REGISTRO - REF. 3º

TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE LIVRE GERENCIAMENTO, COM EXPERIÊNCIA COMPROVADA

NESSE RAMO DE NO MÍNIMO UM ANO, CUJO OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO A GESTÃO

EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. SECRETARIAS: ASSIST. SOCIAL,

E CURSOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA, SEC. ESPORTES, NESTE MUNICIPIO, PELO PERÍODO DE 6 MESES - FM

ASSIST. SOCIAL

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

3.196,76

Vl.Total:

3.196,76

3439/000-2014

10.01.10.301.4.4.90.52.05

6858/2013

Pregão Presencial

W.K.R. COMERCIO E DISTRIBUIÇAO LTDA

48.723.241/0001-95

0,00

387,00

Item:

1 - RACK PARA COMPUTADOR - BAHIR/RAC MOD 03, PARA USO PSF ARAPONGAL - AQ. DE APARELHOS

ELETRO ELETRONICOS E MOBILIARIOS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 332-6 CEF -

SAÚDE

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

387,00

Vl.Total:

387,00

3920/004-2014

10.01.10.302.3.3.90.39.05

25/2012

Pregão Presencial

VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA

46.701.355/0001-09

0,00

12.718,08

Item:

1 - PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, COM MOTORISTA, OS VEICULOS DO TIPO

VAN, SENDO 03 (TRES) VEICULOS COM CAPACIDADE NO MINIMO 12 (DOZE) LUGARES E 01 (UM) VEICULO

RESERVA - REF. PARTE DO 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 067/2012 - PARA CUMPRIMENTO DO

TERMO DE AJUSTE SANITÁRIO - TAS Nº 286 QUE FOI ASSINADO ENTRE O MIN. DA SAÚDE E A SEC. MUN.

DE SAÚDE DE REGISTRO/SP, DE ACORDO COM O PLANO DE TRAB. AUD. Nº 12826/DENASUS/GEP/MS - SIPAR

PROC. 25004.010654/2013-65 - REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANPORTE DE PACIENTES, COM

MOTORISTA TIPO VAN, COM NO MINIMO 12 LUGARES - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE - PARA TRANSPORTE

DE PACIENTES EM CONSULTA FORA DO MUNICÍPIO

Un.:

Quantidade:

4.968,0000

Vl. Unit.:

2,56

Vl.Total:

12.718,08

5190/002-2014

10.01.10.301.4.4.90.51.05

65/2014

Tomada de Preço Obras

CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

14.934.840/0001-36

0,00

129.381,09

Item:

1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 03 - CONVÊNIO - UBS CENTRO - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE

EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE,

CONFORME SEGUE: LOTE 01 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DO JARDIM CAIÇARA, LOCALIZADA A RUA

JOSÉ DOS SANTOS, Nº 40, NESTE MUNICIPIO; LOTE 02 - REFORMA DA UBS MAURITY IZIDRO A. DE

OLIVIERA, LOCALIZADA NA RUA RAFAEL GONÇALVES DE FREITAS, Nº 221 - VILA NOVA REGISTRO, NESTE

MUNICIPIO; LOTE 03 - REFORMA DA UBS - CENTRO, LOCALIZADA NA AVENIDA CLARA GIANOTTI DE

SOUZA, 345, NESTE MUNICIPIO; LOTE 04 - REFORMA DA UBS DO CONJ. HABITACIONAL JARDIM EIJI

MATSUMURA, LOCALIZADA NA RUA VIVALDO PEREIRA, Nº 20, NESTE MUNICIPIO; LOTE 05 - REFORMA UBS

DA VILA SÃO FRANCISCO, LOCALIZADA NA RUA JERONIMO MONTEIRO LOPES, Nº 658, NESTE MUNICIPIO -

C/C 0903/006/000294-0 CEF - SAÚDE - Referente a 2ª Medição

Un.:

Quantidade:

86,6300

Vl. Unit.:

1.493,44

Vl.Total:

129.381,09

5196/001-2014

08.00.15.452.3.3.90.39.01

3131/2014

Pregão Presencial

C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

11.275.768/0001-94

0,00

1.669,50

0,00

Item:

1 - PODA DE ÁRVORES DE GRANDE PORTE - MANUTENÇÃO. ÁRVORES DE GRANDE PORTE SÃO

IDENTIFICADAS COMO ÁRVORES COM ALTURA MÉDIA (NÃO EXATA) SUPERIOR A 6,0 METROS, DE ESPÉCIES

VARIADAS, PLANTADAS EM VIAS PÚBLICAS, PRAÇAS, PASSEIOS, JARDINS E CANTEIROS, NO PERÍMETRO

URBANO DESTE MUNICÍPIO, COM O RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS GALHOS RESULTANTES DA

PODA. - PARA USO D/SECRETARIA - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS

Un.:

Quantidade:

30,0000

Vl. Unit.:

55,65

Vl.Total:

1.669,50

5313/012-2014

06.00.04.122.3.3.90.39.03

1075/2014

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

02.328.280/0001-97

0,00

569,93

Item:

1 - PAGAMENTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE CONTAS QUE NÃO VEM NA LISTA DA COSIP - C/C 111-0

CEF - C/ILUM. PÚBLICA

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

569,93

Vl.Total:

569,93

5313/014-2014

06.00.04.122.3.3.90.39.03

1075/2014

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

02.328.280/0001-97

0,00

508,71

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PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2014

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 13/10/2014 ATÉ 13/10/2014

Página:

Empenho

Classific. Orçamentária

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

CNPJ/CPF

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Vl. Liquidado

Vl. Pago

Item:

1 - PAGAMENTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE CONTAS QUE NÃO VEM NA LISTA DA COSIP - C/C 111-0

CEF - C/ILUM. PÚBLICA

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

508,71

Vl.Total:

508,71

5832/005-2014

14.00.08.244.3.3.90.39.01

4742/2014

Dispensa - Isento Compras e Serviços

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

61.198.164/0001-60

0,00

61,10

0,00

Item:

1 - SEGURO DE VIDA PARA OS 89 BENEFICIARIOS DO PROGRAMA EMERGENCIAL AUXILIO DESEMPREGO –

FM ASSIST. SOCIAL

Un.:

Quantidade:

1,0600

Vl. Unit.:

57,85

Vl.Total:

61,10

6156/000-2014

10.01.10.301.3.3.90.39.05

5149/2014

Dispensa - Isento Compras e Serviços

CARLOS FRANCISCO SOARES 01014502810

11.984.459/0001-93

0,00

1.260,00

Item:

1 - CONFECÇAO DE GRADE DE PROTEÇAO. Com cantoneiras 1x1/8, pintura, portiola e instalação - PARA OS

APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO SETOR DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA DA VILA NOVA - C/C

624025-7 CEF - SAÚDE

Un.:

Quantidade:

7,0000

Vl. Unit.:

180,00

Vl.Total:

1.260,00

6266/003-2014

10.01.10.305.3.3.90.30.05

3477/2014

Pregão Presencial

RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.

55.854.533/0001-22

0,00

744,19

Item:

1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - AQ. DE COMB. PARA USO DOS VEÍCULOS SPIN EHE 7216, FIESTA DBA

2087, STRADA DBA 9485, DO SETOR DA VIGILANCIA SANITÁRIA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE- Consumo de

agosto/14.

Un.:

Quantidade:

278,3500

Vl. Unit.:

2,67

Vl.Total:

744,19

6279/002-2014

10.01.10.302.3.3.90.39.05

2058/2013

Pregão Presencial

CLIINT CLINICA INTEGRADA DE SERVIÇOS

ODONTOLÓGICOS

10.952.025/0002-20

0,00

546,00

Item:

1 - RADIOGRAFIA PERIAPICAL - PARA USO DO CEO - C/C 331-8 CEF - SAÚDE

Un.:

Quantidade:

78,0000

Vl. Unit.:

7,00

Vl.Total:

546,00

6478/001-2014

05.00.15.122.4.4.90.51.01

121/2014

Convite Obras

MAGUETA ENGENHARIA LTDA

13.202.967/0001-06

0,00

900,00

0,00

Item:

1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONTRAPARTIDA - Padrão de Energia - Contrapartida - Referente a contratação de

empresa para a execução dos serviços de retirada e construção de padrões de entrada de energia, com a

devida autorização da Elektro, no PSF do Jardim Agrochá, neste Município. Secretaria Municipal de

Planejamento Urbano e Obras - Referente a 1ª Medição

Un.:

Quantidade:

100,0000

Vl. Unit.:

9,00

Vl.Total:

900,00

6481/004-2014

10.01.10.301.3.3.90.39.02

5455/2014

Dispensa

BASS ELEVADORES LTDA

03.949.258/0001-27

0,00

564,67

0,00

Item:

1 - MANUTENÇAO EM PLATAFORMA DE ELEVAÇAO. manutenção preventiva e assistência técnica com

inclusão de peças da Plataforma Hidráulica com duas paradas para três passageiros da marca BASS

Elevadores, instalada na UBS Centro. - Dispensa de Lic. nº 039/2014 - Ref. a contratação de empresa

especializada nos serviços de manutenção preventiva e assistência técnica com inclusão de peças da

Plataforma Hidráulica, instalada na UBS Centro, pelo período de 12 (doze) meses. Secretaria Municipal de

Saúde. Ficha 307. Reserva 285, Contrato 115/2014. - C/C 26.179-3 BB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

564,67

Vl.Total:

564,67

6901/001-2014

10.01.10.302.3.3.90.39.05

25/2012

Pregão Presencial

VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA

46.701.355/0001-09

0,00

67.366,40

Item:

1 - PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, COM MOTORISTA, OS VEICULOS DO TIPO

VAN, SENDO 03 (TRES) VEICULOS COM CAPACIDADE NO MINIMO 12 (DOZE) LUGARES E 01 (UM) VEICULO

RESERVA - Referente ao 8º termo aditivo ao Contrato 067/12 - referente a transporte de pacientes a ser pago

através do Convênio MAC - C/C 624027-3 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PARA TRANSPORTAR

PACIENTES EM CONSULTA FORA DO MUNICÍPIO

Un.:

Quantidade:

26.315,0000

Vl. Unit.:

2,56

Vl.Total:

67.366,40

7122/001-2014

10.01.10.302.3.3.90.30.05

194/2013

Pregão Presencial

L. BELON DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS

11.155.845/0001-72

0,00

149,70

Item:

1 - PURIFICADOR DE AGUA 10¨ - Parte do 2º termo aditivo de 0,858935% a ata de r.p. para uso dos ESFs a

ser pago através da C/C 624026-5 C.E.F. - PARA USO DO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

149,70

Vl.Total:

149,70

7123/001-2014

10.01.10.301.3.3.90.30.05

194/2013

Pregão Presencial

L. BELON DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS

11.155.845/0001-72

0,00

2.544,90

Item:

1 - PURIFICADOR DE AGUA 10¨ - Parte do 2º termo aditivo de 0,858935% a ata de r.p. para uso dos ESFs a

ser pago através da C/C 624025-7 C.E.F. - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - SECRETARIA

MUNICIPAL DE SAÚDE

Un.:

Quantidade:

17,0000

Vl. Unit.:

149,70

Vl.Total:

2.544,90

7250/000-2014

10.01.10.302.3.3.90.30.05

2558/2013

Pregão Presencial

PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME

05.271.722/0001-02

0,00

218,00

Item:

2 - SUCO ENVASADO EM GARRAFA PLÁSTICA LACRADA DE NO MÍNIMO 450 ML, GELADO - DIVERSOS

SABORES - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624026-5 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL

DE SAÚDE

Un.:

Quantidade:

40,0000

Vl. Unit.:

2,95

Vl.Total:

118,00

1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE

QUEIJO TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE)

50,0000

2,00

100,00

7548/000-2014

10.01.10.301.3.3.90.39.05

6385/2014

Dispensa - Isento Compras e Serviços

CARLOS FRANCISCO SOARES 01014502810

11.984.459/0001-93

0,00

1.950,00

Item:

1 - SERVIÇO DE SERRALHERIA. Retirada de 11 suportes de ar condicionado, instalação de ferro T no buraco

do ar para estreitamento dos vidros e confecção de 4 suportes para ar condicionado de 10.000btus -

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

1.950,00

Vl.Total:

1.950,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2014

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 13/10/2014 ATÉ 13/10/2014

Página:

Empenho

Classific. Orçamentária

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

CNPJ/CPF

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Vl. Liquidado

Vl. Pago

MANUTENÇÃO DA UBS CENTRO - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

7608/002-2014

10.01.10.302.3.3.90.30.05

5092/2014

Pregão Presencial

TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA

05.690.346/0001-82

0,00

3.456,00

Item:

1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS DURANTE O EX. DE 2014

- C/C 624026-5 CEF - SAÚDE

Un.:

Quantidade:

320,0000

Vl. Unit.:

10,80

Vl.Total:

3.456,00

8060/000-2014

10.01.10.301.3.3.90.30.05

6957/2014

Dispensa - Isento Compras e Serviços

RF MEDICAL LTDA - EPP

11.469.299/0001-44

0,00

619,38

Item:

1 - PERA EM SILICONE PARA ELETROCARDIOGRAMA - 6 UNIDADES - PARA USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE

SAÚDE - CENTRO, REGISTRO B E VILA NOVA - C/C 332-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Un.:

Quantidade:

6,0000

Vl. Unit.:

103,23

Vl.Total:

619,38

8447/000-2014

10.01.10.305.3.3.90.30.05

7150/2014

Dispensa - Isento Compras e Serviços

SULPAVE - SUL PAULISTA VEÍCULO LTDA

54.761.325/0001-16

0,00

58,46

Item:

4 - FILTRO DE OLEO - REVISÃO DOS 10.000 KM DO VEÍCULO SPIN EHE 7216 DE USO DO SETOR DO CAPS -

C/C 624028-1 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

21,00

Vl.Total:

21,00

1 - VEDADOR - 14X20

UNI

1,0000

1,46

3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL

1,0000

29,50

2 - LIMPA VIDRO

1,0000

6,50

8448/000-2014

10.01.10.305.3.3.90.30.05

7150/2014

Dispensa - Isento Compras e Serviços

SULPAVE - SUL PAULISTA VEÍCULO LTDA

54.761.325/0001-16

0,00

143,20

Item:

1 - OLEO PARA MOTOR - REVISÃO DOS 10.000 KM DO VEÍCULO SPIN EHE 7216 DE USO DO SETOR DO

CAPS - C/C 624028-1 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Un.:

Quantidade:

4,0000

Vl. Unit.:

35,80

Vl.Total:

143,20

8450/000-2014

10.01.10.305.3.3.90.39.05

7150/2014

Dispensa - Isento Compras e Serviços

SULPAVE - SUL PAULISTA VEÍCULO LTDA

54.761.325/0001-16

0,00

385,26

Item:

1 - SERVIÇO DE MECANICA. Mão de obra, forro da caixa de RO e tubo de alimentação - REVISÃO DOS

10.000KM DO VEÍCULO SPIN EHE 7216 DE USO DO SETOR DO CAPS - C/C 624028-1 C.E.F. - SECRETARIA

MUNICIPAL DE SAÚDE

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

385,26

Vl.Total:

385,26

8717/000-2014

10.01.10.305.4.4.90.52.05

5390/2013

Pregão Presencial

MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME

09.566.836/0001-22

0,00

160,00

Item:

1 - ESCADA DE ABRIR DE ALUMINIO - 7 DEGRAU - MOR D7 - MATERIAL PARA USO NA VIGILÂNCIA

SANITÁRIA - C/C 252-4 C.E.F. - SAÚDE

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

160,00

Vl.Total:

160,00

8751/000-2014

10.01.10.305.3.3.90.30.05

7496/2014

Dispensa - Isento Compras e Serviços

J. PROLAB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LA

80.392.434/0001-13

0,00

315,84

Item:

1 - POTE DESCARTAVEL DE 50 ML, TRANSPARENTE GRADUADO EM MILIMETROS COM TAMPA ROSCA -

VERMELHA - PARA USO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - C/C 624028-1 C.E.F. - SAÚDE

Un.:

MIL

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

315,84

Vl.Total:

315,84

8884/001-2014

10.01.10.122.3.3.90.39.01

194/2013

Pregão Presencial

L. BELON DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS

11.155.845/0001-72

0,00

269,25

Item:

1 - Contratação de empresa para limpeza de 46 caixa de água de polietileno 1.000 litros - 3º TA a ser pago

através da C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE - PARA USO DA SECRETARIA E ALMOXARIFADO

Un.:

Quantidade:

3,0000

Vl. Unit.:

89,75

Vl.Total:

269,25

9066/003-2014

13.00.08.244.3.3.90.39.01

7970/2014

Outros/Não Aplicável

TELEFONICA BRASIL S.A.

02.558.157/0001-62

0,00

2.622,52

0,00

Item:

1 - referente consumo de telefonia fixa - Para manutenção da Secretaria (3828-2050 / 3821-2847 / 3822-3361),

CCI (3821-2274) e Banco do Povo (3821-7888) para o exercício de 2014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE

ASSISTÊNCIA

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

2.622,52

Vl.Total:

2.622,52

9067/002-2014

13.00.08.244.3.3.90.39.01

7972/2014

Outros/Não Aplicável

TELEFONICA BRASIL S.A.

02.558.157/0001-62

0,00

1.388,38

0,00

Item:

1 - Referente consumo de telefonia fixa - Para manutenção do CRAS Arapongal (3822-4363), CRAS Vila Nova

(3821-6153), CRAS Blc. B (3821-8072) e CRAS Central (3821-5372 / 3821-7568 / 3821-5282) para o exercício

de 2014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

1.388,38

Vl.Total:

1.388,38

9144/023-2014

03.00.04.122.3.3.90.39.01

3752/2013

Dispensa

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO

48.066.047/0001-84

0,00

709,86

Item:

1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO

Un.:

Quantidade:

0,0100

Vl. Unit.:

55.439,44

Vl.Total:

709,86

9144/024-2014

03.00.04.122.3.3.90.39.01

3752/2013

Dispensa

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO

48.066.047/0001-84

0,00

3.420,25

Item:

1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO

Un.:

Quantidade:

0,0600

Vl. Unit.:

55.433,55

Vl.Total:

3.420,25

9144/025-2014

03.00.04.122.3.3.90.39.01

3752/2013

Dispensa

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO

48.066.047/0001-84

0,00

2.452,25

0,00

Item:

1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO

Un.:

Quantidade:

0,0400

Vl. Unit.:

55.439,44

Vl.Total:

2.452,25

9144/026-2014

03.00.04.122.3.3.90.39.01

3752/2013

Dispensa

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO

48.066.047/0001-84

0,00

451,73

0,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2014

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 13/10/2014 ATÉ 13/10/2014

Página:

Empenho

Classific. Orçamentária

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

CNPJ/CPF

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Vl. Liquidado

Vl. Pago

Item:

1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO

Un.:

Quantidade:

0,0100

Vl. Unit.:

55.439,44

Vl.Total:

451,73

9173/000-2014

10.01.10.305.3.3.90.39.05

8049/2014

Dispensa - Isento Compras e Serviços

SOMED COMERCIO DE EQUIP. HOSPITALARES LTDA - EPP

06.013.305/0001-14

0,00

855,00

Item:

1 - MANUTENÇAO DE CAMARA DE VACINA. Troca de peças, calibração e revisão geral - PARA

MANUTENÇÃO DA CAMARA DE VACINA DA UBS CENTRO - C/C 624028-1 C.E.F. - SAÚDE

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

855,00

Vl.Total:

855,00

9174/000-2014

10.01.10.305.3.3.90.30.05

8049/2014

Dispensa - Isento Compras e Serviços

SOMED COMERCIO DE EQUIP. HOSPITALARES LTDA - EPP

06.013.305/0001-14

0,00

67,18

Item:

1 - SENSOR DE TEMPERATURA - MANUTENÇÃO DA CAMARA DE VACINA DA UBS CENTRO - C/C 624028-1

C.E.F. - SAÚDE

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

67,18

Vl.Total:

67,18

9178/000-2014

10.01.10.122.3.3.90.30.01

8021/2014

Dispensa - Isento Compras e Serviços

LUIZINHO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA

52.717.451/0001-48

0,00

1.148,00

Item:

1 - FAROL DE NEBLINA DA CAIXA DO STEP - REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS POR DANOS

CAUSADOS NO VEÍCULO DA SENHORA AUREA GONÇALVES FRAGA - PROTOCOLO Nº 3142/2014 - C/C 363-6

C.E.F. - SAÚDE

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

1.148,00

Vl.Total:

1.148,00

9179/000-2014

10.01.10.122.3.3.90.39.01

8021/2014

Dispensa - Isento Compras e Serviços

LUIZINHO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA

52.717.451/0001-48

0,00

300,00

Item:

1 - SERVIÇO DE MECANICA. Funilaria e pintura na caixa do step - REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS

POR DANOS CAUSADOS NO VEÍCULO DA SENHORA AUREA GONÇALVES FRAGA - PROTOCOLO Nº 3142/2014

- C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

300,00

Vl.Total:

300,00

9209/005-2014

18.00.27.122.3.3.90.39.01

8108/2014

Inexigibilidade

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO

43.776.517/0001-80

0,00

325,37

0,00

Item:

1 - Para pagamento de fornecimento de água - Para Secretaria Municipal de Esportes

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

325,37

Vl.Total:

325,37

9266/000-2014

10.01.10.302.3.3.90.39.05

8106/2014

Dispensa - Isento Compras e Serviços

ROSANGELA PEREIRA ALVES 142.653.778-66

19.795.413/0001-38

0,00

140,00

Item:

1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE AR CONDICIONADO. Troca do dreno, unidade interna (evaporadora) - AR

CONDICIONADO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DA UBS DO CENTRO - C/C

331-8 C.E.F. - SAÚDE

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

140,00

Vl.Total:

140,00

9283/000-2014

10.01.10.303.3.3.90.30.01

5435/2014

Pregão Presencial

PORTAL LTDA

05.005.873/0001-00

0,00

62,50

Item:

1 - DICLOFENACO SODICO 75MG/3ML - SOLUÇAO INJETAVEL - AMPOLA C/3ML - PARA USO DE TODAS AS

UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF

ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF

RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA. - C/C 335-0 C.E.F.

- SAÚDE

Un.:

AMP

Quantidade:

100,0000

Vl. Unit.:

0,63

Vl.Total:

62,50

9290/000-2014

10.01.10.303.3.3.90.30.01

7768/2013

Pregão Presencial

MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

94.894.169/0001-86

0,00

15.795,00

Item:

2 - METOPROLOL SUCCINATO 25MG - COMPRIMIDOS - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS - ASTRA

Un.:

COMP

Quantidade:

3.000,0000

Vl. Unit.:

0,60

Vl.Total:

1.800,00

3 - METOPROLOL TARTARATO OU SUCCINATO 50MG - COMPRIMIDOS - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS -

ASTRA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF

AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF

JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF

VOTUPOCA. - C/C 335-0 C.E.F. - SAÚDE

COMP

7.500,0000

1,85

13.875,00

1 - CETOCONAZOL 20MG/G - SHAMPOO - FRASCO C/ 100 ML - PRATI

30,0000

4,00

120,00

9293/000-2014

10.01.10.303.3.3.90.30.05

4289/2013

Pregão Presencial

DIMACI/SP MATERIAL CIRURGICO LTDA

05.847.630/0001-10

0,00

1.296,00

Item:

1 - DOMPERIDONA 10MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/ 30 OU 60 COMPRIMIDOS - DOMPLIV (EMS)

Un.:

COMP

Quantidade:

120,0000

Vl. Unit.:

0,10

Vl.Total:

12,00

4 - SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPINA (40MG + 8MG)/ML - SUSPENSÃO ORAL - FRASCO COM 100ML -

GENÉRICO (TEUTO) - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA

NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF

CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF

XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA. - C/C 624024-9 C.E.F. - SAÚDE

200,0000

0,98

196,00

2 - CLOMIPRAMINA, CLORIDRATO 25MG - COMPRIMIDO - CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS - CLO (EMS)

COMP

400,0000

0,62

248,00

3 - FUROSEMIDA 40MG - COMPRIMIDOS - CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS - GENÉRICO (HIPOLABOR)

COMP

24.000,0000

0,04

840,00

9384/000-2014

10.01.10.302.3.3.90.30.05

3373/2014

Pregão Presencial

FABIANO LINO DA SILVA ME

07.734.873/0001-77

0,00

32,10

Item:

2 - LAMPADA. 2 P 12V - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FORD FIESTA PLACA DBA 9420 DO SETOR

DO CEREST DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 2% NUM TOTAL DE R$ 32,10 - C/C 253-2 C.E.F. -

SAÚDE

Un.:

PÇ

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

12,10

Vl.Total:

12,10

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PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2014

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 13/10/2014 ATÉ 13/10/2014

Página:

Empenho

Classific. Orçamentária

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

CNPJ/CPF

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Vl. Liquidado

Vl. Pago

1 - LAMPADA 12V

2,0000

10,00

19,99

9385/000-2014

10.01.10.302.3.3.90.30.05

3373/2014

Pregão Presencial

FABIANO LINO DA SILVA ME

07.734.873/0001-77

0,00

68,00

Item:

2 - FLUIDO DE FREIO - FRASCO - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FORD FIESTA PLACA DBA 9420

DO SETOR DO CEREST DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 2% NUM TOTAL DE R$ 68,00 - C/C 253-2

C.E.F. - SAÚDE

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

22,90

Vl.Total:

22,90

1 - ADITIVO PARA RADIADOR - FRASCO

1,0000

45,10

9850/000-2014

10.01.10.301.3.3.90.30.05

1052/2014

Pregão Presencial

CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA

55.309.074/0001-04

0,00

232,50

Item:

2 - SONDA URETRAL, ESTERIL DESCARTAVEL, CALIBRE Nº 10 40CM . confeccionada em polivinil

transparente, atóxico, maleável, siliconizada, que não cause trauma, medindo aproximadamente 40cm.

Extremidade distal com conector plástico com tampa articulada, permitindo conexões seguras e sem

vazamentos. Extremidade proximal com ponta em forma de cone e orifícios ovais laterais proporcionais ao

calibre. O produto deverá ter o seu calibre e a marcação de comprimentos gravados externamente.

Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua

utilização, permita a abertura e a transferência com técnica asséptica, contendo externamente os dados de

identificação, procedência, número de lote, método, data de validade de esterilização, data de fabricação e/ou

prazo de validade e número de registro no MS/ANVISA - Apresentar C.B.P.F. O prazo de validade mínima deve

ser de 12(doze) meses a partir da data da entrega – unidade. - MARKMED - PARA USO DAS UNIDADES: UBS

CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF

ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF

SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE

Un.:

Quantidade:

300,0000

Vl. Unit.:

0,40

Vl.Total:

120,00

1 - MASCARA PLASTICA PARA INALAÇAO - PEDIATRICA . Registro no MS/ANVISA. Apresentar amostra. -

PROTEC

30,0000

3,75

112,50

9851/000-2014

10.01.10.301.3.3.90.30.05

3619/2013

Pregão Presencial

ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA EIRELI - EPP

07.254.608/0001-91

0,00

1.625,00

Item:

1 - FÓRMULA INFANTIL COM FERRO PARA LACTENTES A PARTIR DO 6º MÊS DE VIDA. - EMBALAGEM DE

400 A 800G.. ADICIONADA DE PROBIÓTICOS, COM PREDOMINÂNCIA DA CASEÍNA EM RELAÇÃO ÀS

PROTEÍNAS DO SORO DO LEITE, SEM ADIÇÃO DE SACAROSE, COM ADIÇÃO DE VITAMINAS, MINERAIS E

OLIGOELEMENTOS. - NESTLÊ

Un.:

Quantidade:

26,0000

Vl. Unit.:

52,50

Vl.Total:

1.365,00

2 - FÓRMULA INFANTIL COM FERRO PARA LACTENTES A PARTIR DO 6º MÊS DE VIDA. - EMBALAGEM DE

400 A 800G. - NESTLÉ - PARA USO DOS PACIENTES COM PRESCRIÇÃO DE DIETA BALANCEADA - C/C

624025-7 C.E.F. - SAÚDE

8,0000

32,50

260,00

9984/000-2014

10.01.10.305.3.3.90.39.05

5858/2014

Pregão Presencial

ANINSETO DEDETIZADORA LTDA. - ME

07.961.465/0001-58

0,00

295,00

Item:

2 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - PARA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME PREGÃO Nº

081/2014 - C/C 252-4 C.E.F. - VISA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

145,00

Vl.Total:

145,00

1 - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO

1,0000

150,00

9989/000-2014

10.01.10.302.3.3.90.39.05

5858/2014

Pregão Presencial

ANINSETO DEDETIZADORA LTDA. - ME

07.961.465/0001-58

0,00

295,00

Item:

1 - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

150,00

Vl.Total:

150,00

2 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - PARA MANUTENÇÃO DA UPA, CONFORME PREGÃO 081/2014 - C/C

624027-3 C.E.F. - SAÚDE

1,0000

145,00

9990/000-2014

10.01.10.303.3.3.90.39.05

5858/2014

Pregão Presencial

ANINSETO DEDETIZADORA LTDA. - ME

07.961.465/0001-58

0,00

295,00

Item:

1 - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

150,00

Vl.Total:

150,00

2 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - PARA MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS,

CONFORME PREGÃO 081/2014 - C/C 624024-9 C.E.F. - SAÚDE

1,0000

145,00

9991/000-2014

10.01.10.302.3.3.90.39.05

5858/2014

Pregão Presencial

ANINSETO DEDETIZADORA LTDA. - ME

07.961.465/0001-58

0,00

295,00

Item:

1 - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

150,00

Vl.Total:

150,00

2 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - PARA MANUTENÇÃO DO CAPS, CONFORME PREGÃO 081/2014 - C/C

624026-5 C.E.F. - SAÚDE

1,0000

145,00

9993/000-2014

10.01.10.302.3.3.90.39.05

5858/2014

Pregão Presencial

ANINSETO DEDETIZADORA LTDA. - ME

07.961.465/0001-58

0,00

295,00

Item:

1 - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

150,00

Vl.Total:

150,00

2 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - PARA MANUTENÇÃO DO CEREST, CONFORME PREGÃO 081/2014 - C/C

253-2 C.E.F. - SAÚDE

1,0000

145,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2014

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 13/10/2014 ATÉ 13/10/2014

Página:

Empenho

Classific. Orçamentária

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

CNPJ/CPF

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Vl. Liquidado

Vl. Pago

9994/000-2014

10.01.10.301.3.3.90.39.05

6184/2014

Pregão Presencial

CARLOS FRANCISCO SOARES 01014502810

11.984.459/0001-93

0,00

158,96

Item:

1 - SERVIÇO DE SERRALHERIA - TROCA DE FECHADURA. - PARA O ESF - JARDIM SÃO PAULO, CONFORME

PREGÃO 084/2014 - C/C 332-6 C.E.F. - SAÚDE

Un.:

Quantidade:

2,0000

Vl. Unit.:

79,48

Vl.Total:

158,96

10076/001-2014

17.00.13.392.3.3.90.39.01

8489/2014

Outros/Não Aplicável

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO

43.776.517/0001-80

0,00

173,26

0,00

Item:

1 - DESPESAS MENSAIS DE ÁGUA. EXERCÍCIO DE 2014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E

TURISMO

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

173,26

Vl.Total:

173,26

10141/000-2014

10.01.10.305.3.3.90.30.05

5208/2014

Pregão Presencial

COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.

14.938.165/0001-13

0,00

577,36

Item:

1 - Proteção de membro inferior calçado de segurança tipo botina modelo blatt, numeração disponível do 34

ao 46, ter certificado junto ao MTE, fabricante com certificações ISO e possui certificações: ABNT ISO

9001, ABNT NBR ISO 20.344/2008, ABNT NBR ISO 20.347/2008. - MARCA FUJIWARA BSB - BOTINA MODELO

FLEX SEM BICO - PARA USO NA VISA - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - C/C 252-4 C.E.F. - SAÚDE

Un.:

PAR

Quantidade:

8,0000

Vl. Unit.:

72,17

Vl.Total:

577,36

10142/000-2014

10.01.10.302.3.3.90.30.05

5208/2014

Pregão Presencial

COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.

14.938.165/0001-13

0,00

50,33

Item:

1 - Proteção de membro inferior calçado de segurança tipo botina modelo blatt, numeração disponível do 34

ao 46, ter certificado junto ao MTE, fabricante com certificações ISO e possui certificações: ABNT ISO

9001, ABNT NBR ISO 20.344/2008, ABNT NBR ISO 20.347/2008. - MARCA FUJIWARA BSB - BOTINA MODELO

USAFE SEM BICO - PARA USO DA FUNCIONÁRIA ISABELLA MARIA FERREIRA DO SETOR 192 - C/C 624027-3

C.E.F. - SAÚDE

Un.:

PAR

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

50,33

Vl.Total:

50,33

10144/000-2014

10.01.10.301.3.3.90.30.05

4620/2014

Pregão Presencial

VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.

61.610.283/0001-88

0,00

63.281,25

Item:

1 - SERINGA DESCARTAVEL ESTERIL 100UI. Devera atender a NR nº 32 Embalada em material

que promova barreira microbiana e abertura asséptica. O produto deverá atender a NBR ISO 8537 de

03/08/2006. - LABOR IMPORT - WENLING - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7

C.E.F. - SAÚDE

Un.:

Quantidade:

78.125,0000

Vl. Unit.:

0,81

Vl.Total:

63.281,25

10170/000-2014

10.01.10.301.3.3.90.30.05

3373/2014

Pregão Presencial

FABIANO LINO DA SILVA ME

07.734.873/0001-77

0,00

947,43

Item:

1 - BANDEJA. COMPLETA

Un.:

PÇ

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

872,20

Vl.Total:

872,20

2 - Aquisição de: PALHETA - ACERTO CONTABIL - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE

1,0000

75,23

10171/000-2014

10.01.10.301.3.3.90.30.05

3373/2014

Pregão Presencial

FABIANO LINO DA SILVA ME

07.734.873/0001-77

0,00

45,77

Item:

1 - FLUIDO DE FREIO - FRASCO - ACERTO CONTABIL - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE

Un.:

Quantidade:

2,0000

Vl. Unit.:

22,88

Vl.Total:

45,77

10176/000-2014

10.01.10.301.3.3.90.39.05

3373/2014

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

00.985.700/0001-82

0,00

80,00

Item:

1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - SERVIÇO NO VEICULO FIAT UNO PLACA DBA 9489 DO SETOR DE SAÚDE E

ESTRATÉGIA DA FAMILIA DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL DE R$ 80,00 - C/C

624025-7 C.E.F. - SAÚDE

Un.:

Quantidade:

1,6000

Vl. Unit.:

50,00

Vl.Total:

80,00

10178/000-2014

10.01.10.301.3.3.90.39.05

3373/2014

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

00.985.700/0001-82

0,00

200,00

Item:

1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - SERVIÇO NO VEICULO FIAT UNO PLACA DBA 9451 DO SETOR DE SAÚDE E

ESTRATÉGIA DA FAMILIA DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL DE R$ 200,00 - C/C

624025-7 C.E.F. - SAÚDE

Un.:

Quantidade:

4,0000

Vl. Unit.:

50,00

Vl.Total:

200,00

10179/000-2014

10.01.10.301.3.3.90.39.05

3373/2014

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

00.985.700/0001-82

0,00

230,00

Item:

2 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO

Un.:

Quantidade:

0,6000

Vl. Unit.:

50,00

Vl.Total:

30,00

1 - SERVIÇO. ELETRICO

2,4000

50,00

120,00

3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - SERVIÇO NO VEICULO VW SANTANA PLACA CDV 2166 DO SETOR DE

FISIOTERAPIA DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL DE R$ 230,00 - C/C 624025-7

C.E.F. - SAÚDE

1,6000

50,00

80,00

10218/000-2014

10.01.10.302.3.3.90.30.05

5791/2013

Pregão Eletrônico

MASTERNEW INFORMATICA LTDA - ME

12.976.044/0001-30

0,00

2.368,30

Item:

2 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET 8500 - CYANO - HP C4903AB

Un.:

Quantidade:

5,0000

Vl. Unit.:

77,00

Vl.Total:

385,00

3 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET 8500 - MAGENTA - HP - C 4904AB

5,0000

77,00

385,00

1 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET 8500 - AMARELO - HP - C4905AB

5,0000

77,00

385,00

4 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET 8500 - PRETO - HP - C4902 AB - PARA SER UTILIZADO

NO CEREST, CONFORME LOTE 1 - C/C 253-2 C.E.F. - SAÚDE

10,0000

121,33

1.213,30

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PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2014

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 13/10/2014 ATÉ 13/10/2014

Página:

Empenho

Classific. Orçamentária

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

CNPJ/CPF

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Vl. Liquidado

Vl. Pago

10219/000-2014

10.01.10.302.3.3.90.30.05

5791/2013

Pregão Eletrônico

MASTERNEW INFORMATICA LTDA - ME

12.976.044/0001-30

0,00

403,30

Item:

1 - CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA HP SERIE 1015 - WORLD PRINT - Q2612AB - PARA SER

UTILIZADO NO CAPS - CONFORME LOTE 1 - C/C 624026-5 C.E.F. - SAÚDE

Un.:

Quantidade:

10,0000

Vl. Unit.:

40,33

Vl.Total:

403,30

10223/000-2014

10.01.10.301.3.3.90.30.05

3373/2014

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

00.985.700/0001-82

0,00

282,24

Item:

1 - Aquisição de: BATERIA. 38 AH

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

215,60

Vl.Total:

215,60

2 - CABO POSITIVO E NEGATIVO - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT UNO PLACA DBA 9489 DO

SETOR DE SAÚDE E ESTRATÉGIA DA FAMÍLIA DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 2%, NUM TOTAL DE

R$ 282,24 - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE

PÇ

2,0000

33,32

66,64

10224/000-2014

10.01.10.301.3.3.90.30.05

3373/2014

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

00.985.700/0001-82

0,00

612,50

Item:

2 - CHICOTE ELETRICO. ELETRO VENTILADOR

Un.:

PÇ

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

120,54

Vl.Total:

120,54

3 - Aquisiçao de:FUSIVEL

4,0000

7,84

31,36

4 - CONECTOR ELETRICO - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DBA 9451 DO

SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE

SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 2%, NUM TOTAL DE

R$ 624025-7 - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE

6,0000

4,90

29,40

1 - ELETRO VENTILADOR

PÇ

1,0000

431,20

10225/000-2014

10.01.10.301.3.3.90.30.05

3373/2014

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

00.985.700/0001-82

0,00

696,78

Item:

4 - BIELETA - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO VW SANTANA PLACA CDV 2166 DO SETOR DE

FISIOTERAPIA DESTA SECRETARIA COM DESCONTO DE 2%, NUM TOTAL DE R$ 696,78 - C/C 624025-7 C.E.F.

- SAÚDE

Un.:

PÇ

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

34,30

Vl.Total:

34,30

1 - ESCAPAMENTO. TRASEIRO

UNI

1,0000

164,64

3 - VENTUINHA

UNI

1,0000

352,80

2 - ESCAPAMENTO. INTERMEDIARIO

PÇ

1,0000

145,04

10226/000-2014

10.01.10.301.3.3.90.30.05

3373/2014

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

00.985.700/0001-82

0,00

3.086,02

Item:

1 - COXIM. DIANTEIRO

Un.:

Quantidade:

2,0000

Vl. Unit.:

176,40

Vl.Total:

352,80

2 - FECHADURA DA PORTA. TRASEIRA

1,0000

352,80

3 - FECHADURA. PORTA LATERAL -KIT

PÇ

1,0000

313,60

6 - HOMOCINETICA - LADO DIREITO

1,0000

578,20

8 - MOTOR LIMPADOR DE PARABRISA

1,0000

280,28

7 - PRATO C/ ROLAMENTO. AMORT.DIANTEIRO

PÇ

2,0000

68,60

137,20

9 - REPARO. ELETRICO

1,0000

284,20

4 - MAÇANETA PORTA LATERAL

UNI

1,0000

91,14

5 - BUCHA DA BANDEJA

4,0000

88,20

352,80

10 - KIT BORRACHA. VEDAÇÃO TRASEIRA - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO FIAT DUCATO PLACA

DBA 9423 DO SETOR DE 192 DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 2%, NUM TOTAL DE R$ 3.086,02 -

C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE

PÇ

2,0000

171,50

343,00

10227/000-2014

10.01.10.301.3.3.90.30.05

3373/2014

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

00.985.700/0001-82

0,00

58,80

Item:

1 - OLEO DE CAMBIO - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO FIAT DUCATO PLACA DBA 9423 DO SETOR

DE 192 DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 2%, NUM TOTAL DE R$ 58,80 - C/C 624025-7 C.E.F. -

SAÚDE

Un.:

Quantidade:

2,0000

Vl. Unit.:

29,40

Vl.Total:

58,80

10230/000-2014

10.01.10.301.3.3.90.30.05

3373/2014

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

00.985.700/0001-82

0,00

1.597,40

Item:

1 - TERMINAL DE DIREÇAO. INTERNA LD

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

117,60

Vl.Total:

117,60

5 - BANDEJA. LADO DIREITO - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO GM S10 PLACA CMW 1240 DO

SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BASICAS DE

SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 2%, NUM TOTAL DE

R$ 1.597,40- C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE

PÇ

1,0000

646,80

2 - TERMINAL DE DIREÇÃO. EXTERNO LD

PÇ

1,0000

117,60

3 - AMORTECEDOR

PÇ

1,0000

249,90

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PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2014

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 13/10/2014 ATÉ 13/10/2014

Página:

Empenho

Classific. Orçamentária

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

CNPJ/CPF

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Vl. Liquidado

Vl. Pago

4 - BARRA DE DIREÇAO

1,0000

465,50

10289/000-2014

10.01.10.301.3.3.90.39.05

3373/2014

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

00.985.700/0001-82

0,00

570,00

Item:

2 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

50,00

Vl.Total:

50,00

3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO

0,8000

50,00

40,00

4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM

2,0000

50,00

100,00

5 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO - SERVIÇOS NO VEICULO GM S 10 PLACA CMW 1240 DO SETOR DE

APOIO AS REFERENCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E

ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL DE R$

570,00 - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE

6,8000

50,00

340,00

1 - MONTAGEM PNEU

0,8000

50,00

40,00

10294/000-2014

10.01.10.303.3.3.90.30.05

8869/2014

Dispensa - Isento Compras e Serviços

H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS L

04.477.095/0001-90

0,00

300,00

Item:

1 - BATERIA CR2032 - 3V - PARA USO EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - PARA OS GLICOSÍMETROS QUE

FORAM CEDIDOS AOS PACIENTES INSULINO-DEPENDENTES - C/C 624024-9 C.E.F. - SAÚDE

Un.:

Quantidade:

150,0000

Vl. Unit.:

2,00

Vl.Total:

300,00

10310/000-2014

10.01.10.122.3.3.90.30.01

194/2013

Pregão Presencial

L. BELON DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS

11.155.845/0001-72

0,00

149,70

Item:

1 - PURIFICADOR DE AGUA 10¨ - Parte do 2º Termo Aditivo de 0,858935% a ata de r.p. para uso dos ESFs a

ser pago através da C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE- ACERTO CONTÁBIL - Ref. C.I. nº 332/2014 - S.M.S -

Administrativo - MMS de 03/09/2014

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

149,70

Vl.Total:

149,70

10647/002-2014

15.00.08.243.3.3.90.39.01

9318/2014

Outros/Não Aplicável

TELEFONICA BRASIL S.A.

02.558.157/0001-62

0,00

746,45

0,00

Item:

1 - REFERENTE CONSUMO DE TELEFONIA FIXA - PARA MANUTENÇÃO DA CASA LAR E CONSELHO TUTELAR

(3822 2638/3822 4699) PARA O EXERCÍCIO DE 2014 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

746,45

Vl.Total:

746,45

10711/001-2014

10.01.10.302.3.3.90.39.05

93/2011

Convite Compras e Serviços

EDNEI DIAS PENICHE - ME

04.240.760/0001-27

0,00

210,00

0,00

Item:

1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 074/2011 A SER PAGO

ATRAVÉ DA MS - C/C 0903/006/253-2 CEF - SAÚDE

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

210,00

Vl.Total:

210,00

11664/000-2014

211110100

Outros/Não Aplicável

CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

14.934.840/0001-36

0,00

4.528,34

Item:

1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF. 131 - NO VALOR R$ 129.381,09 (EMP. 5190/2)

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

4.528,34

Vl.Total:

4.528,34

11667/000-2014

211110100

Outros/Não Aplicável

ANINSETO DEDETIZADORA LTDA. - ME

07.961.465/0001-58

0,00

32,45

Item:

1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF. 1746 - VALOR R$ 295,00 (EMP. 9991/0)

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

32,45

Vl.Total:

32,45

11668/000-2014

211110100

Outros/Não Aplicável

ANINSETO DEDETIZADORA LTDA. - ME

07.961.465/0001-58

0,00

32,45

Item:

1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF. 1747 VALOR DE R$ 295,00 (EMP. 9993/0)

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

32,45

Vl.Total:

32,45

11669/000-2014

211110100

Outros/Não Aplicável

ANINSETO DEDETIZADORA LTDA. - ME

07.961.465/0001-58

0,00

32,45

Item:

1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF. 1741 - VALOR DE R$ 295,00 (EMP. 9984/0)

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

32,45

Vl.Total:

32,45

11672/000-2014

211110100

Outros/Não Aplicável

ANINSETO DEDETIZADORA LTDA. - ME

07.961.465/0001-58

0,00

32,45

Item:

1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF. 1744 VALOR DE R$ 295,00 (EMP. 9989/0)

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

32,45

Vl.Total:

32,45

11673/000-2014

211110100

Outros/Não Aplicável

ANINSETO DEDETIZADORA LTDA. - ME

07.961.465/0001-58

0,00

32,45

Item:

1 - RETENÇÃO DE INSS REF, NF. 1745 NO VALOR DE R$ 295,00 (EMP.9990/0)

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

32,45

Vl.Total:

32,45

11686/000-2014

211110100

Outros/Não Aplicável

VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA

46.701.355/0001-09

0,00

2.223,09

Item:

1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF. 2980 NO VALOR DE R$ 67.366,40 (EMP. 6901/1)

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

2.223,09

Vl.Total:

2.223,09

11687/000-2014

211110100

Outros/Não Aplicável

VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA

46.701.355/0001-09

0,00

419,69

Item:

1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF.2974 NO VALOR DE R$ 12.718,08 (EMP. 3920/4)

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

419,69

Vl.Total:

419,69

11712/001-2014

11.00.12.122.3.3.90.30.01

3613/2014

Pregão Presencial

MARILIA FERREIRA SANCHES MONTEIRO - ME

05.548.940/0001-33

0,00

875,00

0,00

Item:

1 - CESTO DE LIXO DE PLASTICO C/ PEDAL EM AÇO - CAPACIDADE 100 LITROS. JAGUAR - 1º Termo

Aditivo - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

5,0000

Vl. Unit.:

175,00

Vl.Total:

875,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2014

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 13/10/2014 ATÉ 13/10/2014

Página:

Empenho

Classific. Orçamentária

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

CNPJ/CPF

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Vl. Liquidado

Vl. Pago

11714/001-2014

11.00.12.361.3.3.90.39.05

4945/2013

Pregão Presencial

SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME

04.391.521/0001-78

0,00

6.500,00

0,00

Item:

1 - CESSÃO DE TENDA 4X4 - GRANDE MOD. PIRAMIDAL OU CHAPÉU DE BRUXA, SEM PISO - 24 HORAS -

UNIDADE

Un.:

DIÁRI

Quantidade:

3,0000

Vl. Unit.:

300,00

Vl.Total:

900,00

2 - CESSÃO DE TENDA 5X5 - GRANDE MOD. PIRAMIDAL OU CHAPÉU DE BRUXA, SEM PISO - 24 HORAS -

UNIDADE - 3º TERMO ADITIVO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO

DIÁRI

16,0000

350,00

5.600,00

11716/001-2014

11.00.12.365.3.3.90.30.01

3613/2014

Pregão Presencial

MARILIA FERREIRA SANCHES MONTEIRO - ME

05.548.940/0001-33

0,00

875,00

0,00

Item:

1 - CESTO DE LIXO DE PLASTICO C/ PEDAL EM AÇO - CAPACIDADE 100 LITROS. JAGUAR - 1º Termo

Aditivo - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

5,0000

Vl. Unit.:

175,00

Vl.Total:

875,00

11717/001-2014

11.00.12.361.3.3.90.30.01

3613/2014

Pregão Presencial

MARILIA FERREIRA SANCHES MONTEIRO - ME

05.548.940/0001-33

0,00

875,00

0,00

Item:

1 - CESTO DE LIXO DE PLASTICO C/ PEDAL EM AÇO - CAPACIDADE 100 LITROS. JAGUAR 1º TERMO

ADITIVO - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

5,0000

Vl. Unit.:

175,00

Vl.Total:

875,00

11718/001-2014

11.00.12.367.3.3.90.30.01

3613/2014

Pregão Presencial

MARILIA FERREIRA SANCHES MONTEIRO - ME

05.548.940/0001-33

0,00

875,00

0,00

Item:

1 - CESTO DE LIXO DE PLASTICO C/ PEDAL EM AÇO - CAPACIDADE 100 LITROS. - JAGUAR - 1º TERMO

ADITIVO - C/C 361-0 C.E.F.

Un.:

Quantidade:

5,0000

Vl. Unit.:

175,00

Vl.Total:

875,00

11725/000-2014

211110100

Outros/Não Aplicável

INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS

LTDA

14.287.654/0001-52

0,00

351,64

Item:

1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF. 219 NO VALOR DE 3.196,76 (EMP. 3327/6)

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

351,64

Vl.Total:

351,64

11782/001-2014

11.00.12.361.3.3.90.39.01

10256/2014

Outros/Não Aplicável

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO

00.360.305/0903-40

0,00

424,98

0,00

Item:

1 - RECOLHIMENTO DE TARIFA BANCARIA RELATIVA A ALTERAÇÃO CONTRATUAL DO CONTRATO DE

REPASSE Nº 0259912-99/2008 - INCLUSÃO DIGITAL EMEF JOSINO SILVEIRA - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

424,98

Vl.Total:

424,98

11783/001-2014

11.00.12.361.3.3.90.39.01

10257/2014

Outros/Não Aplicável

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO

00.360.305/0903-40

0,00

378,81

0,00

Item:

1 - RECOLHIMENTO DE TARIFA BANCARIA RELATIVA A ALTERAÇÃO CONTRATUAL DO CONTRATO DE

REPASSE Nº 0259931-24/2008 - INCLUSÃO DIGITAL EMEF KESAO KASUGA - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

378,81

Vl.Total:

378,81

11874/000-2014

11.00.12.122.3.3.90.14.01

10514/2014

Outros/Não Aplicável

SIMONE PATRICIA DE CASTILHO CUNHA

114.859.858-89

0,00

851,08

Item:

3 - LANCHE - PARTICIPAR DA ORIENTAÇÃO TÉCNICA PNAIC (PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO DA

IDADE CERTA), A SER REALIZADA EM CAMPINAS/SP, SAÍDA: 30/09/2014 ÀS 08:00h RETORNO: 03/10/2014 ÀS

22:00h - C/C 361-0 CEF EDUC/2014 - EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

5,0000

Vl. Unit.:

6,70

Vl.Total:

33,50

1 - PERNOITE

3,0000

184,50

553,50

2 - REFEIÇÃO

8,0000

33,01

264,08

11903/001-2014

09.00.04.122.3.3.90.30.01

8894/2014

Pregão Presencial

LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -

72.881.063/0001-05

0,00

716,00

0,00

Item:

1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL -

PARA USO DESTA SECRETARIA - DES. AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE

Un.:

Quantidade:

100,0000

Vl. Unit.:

7,16

Vl.Total:

716,00

12002/000-2014

06.00.04.122.3.3.90.93.03

3778/2014

Outros/Não Aplicável

PAULO SERGIO ANTUNES

326.999.718-39

0,00

39,54

Item:

1 - DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - PROTOCOLO N° 3778/2014 - C/C 111-0

CEF

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

39,54

Vl.Total:

39,54

12015/000-2014

211110200

Outros/Não Aplicável

MAURO BUOSO

295.434.038-05

0,00

164,51

0,00

Item:

1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL N° 2 NO VALOR DE R$ 1.495,50 (EMP. 10214/1)

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

164,51

Vl.Total:

164,51

12030/000-2014

03.00.04.122.3.3.90.14.01

10808/2014

Outros/Não Aplicável

PRISCILA VINHADO ALEIXO SANTOS

349.404.578-00

0,00

79,42

0,00

Item:

2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA PROCESSO SELETIVO PARA AGENTE DE CRÉDITO DO BANCO

PAULISTA - DIA 14/10/2014 SAÍDA: 07:00h RETORNO: 23:00h - ADMINISTRAÇÃO

Un.:

Quantidade:

2,0000

Vl. Unit.:

6,70

Vl.Total:

13,40

1 - REFEIÇÃO

2,0000

33,01

66,02

12054/000-2014

15.00.08.243.3.3.90.36.01

2397/2014

Dispensa

MASAMI TAIRA

953.103.808-25

-4.967,13

0,00

Item:

1 - Anulação da Nota nº 3497/0-2014 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO EM 2014

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

-4.967,13

Vl.Total:

-4.967,13

12055/000-2014

112900000

10518/2014

Dispensa - Isento Compras e Serviços

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO

46.395.000/0001-39

-255,36

0,00

Item:

1 - Anulação da Nota nº 11989/0-2014 - LOCAL DE ENTREGA SAIU INCORRETO

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

-255,36

Vl.Total:

-255,36

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PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2014

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 13/10/2014 ATÉ 13/10/2014

Página:

Empenho

Classific. Orçamentária

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

CNPJ/CPF

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Vl. Liquidado

Vl. Pago

12056/000-2014

112900000

10518/2014

Dispensa - Isento Compras e Serviços

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO

46.395.000/0001-39

255,36

0,00

Item:

1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. NÃO IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR

INFRATOR, IMPOSTA A PESSOA JURIDICA

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

170,24

Vl.Total:

170,24

2 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. TRANSITAR EM LOCAL/HORARIO NÃO

PERMITIDO PELA REGULAMENTAÇÃO-RODIZIO - MULTA COM O VEÍCULO RENAULT SANDERO EHE 7202 -

SECRETARIA DE SAÚDE - OCORRIDA NO DIA 05/09/2013 EM SÃO PAULO - SERVIÇOS MUNICIPAIS

1,0000

85,12

12057/000-2014

01.00.04.122.3.3.90.39.01

10752/2014

Dispensa - Isento Compras e Serviços

MARCELO SHIGEMOTO 27005374835

15.224.343/0001-07

600,00

0,00

Item:

2 - INSTALAÇAO DE JANELA EM VIDRO TEMPERADO, INCOLOR, BASCULANTE - SUBSTITUIÇÃO DE VIDROS

COMUNS NO PRÉDIO DA JUNTA MILITAR E INSTALAÇÃO DE JANELA BASCULANTE NO GABINETE - -

GABINETE

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

300,00

Vl.Total:

300,00

1 - REPOSIÇAO DE VIDRO

1,0000

300,00

12058/000-2014

10.01.10.122.3.3.90.39.01

10840/2014

Outros/Não Aplicável

ALTIMAR GOMES

076.853.158-66

1.000,00

0,00

Item:

1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PAGAMENTO DE CURSO DA SECRETARIA DE SAÚDE,

INCLUSIVE DO SERVIÇO DE TRANSPORTES ÀS REFERÊNCIAS EXTERNAS - CONTA SAÚDE/2014 C/C

0903/006/363-6 CEF - SAÚDE

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

1.000,00

Vl.Total:

1.000,00

12059/000-2014

02.00.03.092.3.3.90.36.01

2369/2014

Outros/Não Aplicável

WANDERLINO LORIVAL FERREIRA

544.807.608-49

-1.643,81

0,00

Item:

1 - Anulação da Nota nº 2610/0-2014 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

-1.643,81

Vl.Total:

-1.643,81

12060/000-2014

10.01.10.122.3.3.90.39.01

4073/2014

Pregão Presencial

ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME

58.854.548/0001-89

3.055,00

0,00

Item:

1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo,

aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com

aplicação de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de

desengraxante automotivo em veículos modelo sedan.

Un.:

Quantidade:

5,0000

Vl. Unit.:

60,00

Vl.Total:

300,00

3 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo,

aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com

aplicação de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de

desengraxante automotivo, limpeza da parte interna com aplicação álcool em gel em todos os

compartimentos em veículos modelo van destinados a transporte de pacientes. - SERVIÇOS DE LAVAGENS DE

VEÍCULOS PARA USO DO SETOR DE REFERÊNCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 363-6 CEF -

SAÚDE

30,0000

81,00

2.430,00

2 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo,

aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com

aplicação de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de

desengraxante automotivo em veículos carroceria Minivan.

5,0000

65,00

325,00

12061/000-2014

10.01.10.122.3.3.90.39.01

4073/2014

Pregão Presencial

LUIS F. PLACIDO - ME

56.903.826/0001-15

4.860,00

0,00

Item:

1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo,

aspiração completa nos estofados, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação de

silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante automotivo

e limpeza da parte interna do baú com shampoo automotivo neutro e aplicação com álcool em gel em todos

os equipamentos e compartimentos (teto, lateral, piso, maca, assento) em veículos carroceria ambulância -

SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEÍCULOS PARA USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL

DE SAÚDE - C/C 363-6 CEF - SAÚDE

Un.:

Quantidade:

60,0000

Vl. Unit.:

81,00

Vl.Total:

4.860,00

12062/000-2014

10.01.10.305.3.3.90.39.05

4073/2014

Pregão Presencial

ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME

58.854.548/0001-89

300,00

0,00

Item:

1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo,

aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com

aplicação de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de

desengraxante automotivo em veículos modelo sedan. - SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEÍCULOS PARA USO

DO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 252-4 CEF - SAÚDE

Un.:

Quantidade:

5,0000

Vl. Unit.:

60,00

Vl.Total:

300,00

12063/000-2014

10.01.10.302.3.3.90.39.05

4073/2014

Pregão Presencial

ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME

58.854.548/0001-89

950,00

0,00

Item:

2 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo,

aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com

aplicação de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de

desengraxante automotivo em veículos utilitários. - SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEÍCULOS PARA USO DO

SETOR DO CEREST DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 253-2 CEF - SAÚDE

Un.:

Quantidade:

10,0000

Vl. Unit.:

65,00

Vl.Total:

650,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2014

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 13/10/2014 ATÉ 13/10/2014

Página:

Empenho

Classific. Orçamentária

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

CNPJ/CPF

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Vl. Liquidado

Vl. Pago

1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo,

aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com

aplicação de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de

desengraxante automotivo em veículos modelo sedan.

5,0000

60,00

300,00

12064/000-2014

10.01.10.302.3.3.90.39.05

4073/2014

Pregão Presencial

ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME

58.854.548/0001-89

625,00

0,00

Item:

1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo,

aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com

aplicação de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de

desengraxante automotivo em veículos modelo sedan.

Un.:

Quantidade:

5,0000

Vl. Unit.:

60,00

Vl.Total:

300,00

2 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo,

aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com

aplicação de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de

desengraxante automotivo em veículos utilitários. - SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEÍCULOS PARA USO DO

SETOR DO CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 624.026-5 CEF - SAÚDE

5,0000

65,00

325,00

12065/000-2014

10.01.10.122.3.3.90.39.01

4073/2014

Pregão Presencial

ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME

58.854.548/0001-89

925,00

0,00

Item:

1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo,

aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com

aplicação de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de

desengraxante automotivo em veículos modelo sedan.

Un.:

Quantidade:

10,0000

Vl. Unit.:

60,00

Vl.Total:

600,00

2 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo,

aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com

aplicação de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de

desengraxante automotivo em veículos utilitários. - SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEÍCULOS PARA USO DA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 363-6 CEF - SAÚDE

5,0000

65,00

325,00

12066/000-2014

10.01.10.301.3.3.90.39.02

4073/2014

Pregão Presencial

ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME

58.854.548/0001-89

4.825,00

0,00

Item:

2 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo,

aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com

aplicação de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de

desengraxante automotivo em veículos utilitários. - SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEÍCULOS PARA USO DO

SETOR DE UBS/ESF/FIFIOTERAPIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE

Un.:

Quantidade:

5,0000

Vl. Unit.:

65,00

Vl.Total:

325,00

1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo,

aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com

aplicação de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de

desengraxante automotivo em veículos modelo sedan.

75,0000

60,00

4.500,00

12067/000-2014

10.01.10.303.3.3.90.14.05

10841/2014

Outros/Não Aplicável

TANIA SHIGUENA YOKOTA

306.953.339-68

1.629,93

0,00

Item:

3 - PERNOITE - PARA PARTICIPAR DE CURSO FARMACÊUTICOS NA ATENÇÃO BÁSICA - APS -

TRABALHANDO EM REDE EM PORTO ALEGRE/RS - SAÍDA: 07/12/2014 ÀS 01:00h RETORNO: 13/12/2014 ÀS

20:00h - CONTA MS QUALIFAR SUS - C/C 0903/006/624.024-9 CEF - SAÚDE

Un.:

Quantidade:

6,0000

Vl. Unit.:

184,50

Vl.Total:

1.107,00

1 - REFEIÇÃO

13,0000

33,01

429,13

2 - LANCHE

14,0000

6,70

93,80

12068/000-2014

13.00.08.244.3.3.90.14.01

10823/2014

Outros/Não Aplicável

JOÃO PEREIRA NETO

310.855.188-41

39,71

0,00

Item:

2 - LANCHE - REF. VIAGEM À MONGAGUÁ/SP PARA LEVAR ITINERANTE PARA RETORNO AO LAR FAMILIAR,

NO DIA 08/10/14 COM SAÍDA ÀS 10:00h E RETORNO ÀS 17:00h - ASSISTÊNCIA

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

6,70

Vl.Total:

6,70

1 - REFEIÇÃO

1,0000

33,01

12069/000-2014

13.00.08.244.3.3.90.14.01

10824/2014

Outros/Não Aplicável

MARIA APARECIDA CAMILLO

595.345.168-72

39,71

0,00

Item:

1 - REFEIÇÃO

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

33,01

Vl.Total:

33,01

2 - LANCHE - REF. VIAGEM À MONGAGUÁ/SP PARA LEVAR ITINERANTE PARA RETORNO AO LAR FAMILIAR,

NO DIA 08/10/14 COM SAÍDA ÀS 10:00h E RETORNO ÀS 17:00h - ASSISTÊNCIA

1,0000

6,70

12070/000-2014

11.00.12.361.3.3.90.39.05

7037/2013

Pregão Presencial

MARILIA FERREIRA SANCHES MONTEIRO - ME

05.548.940/0001-33

12.448,80

0,00

Item:

1 - MANUTENÇAO DE FOGAO - VISANDO ATENDER A SOLICITAÇÃO FEITA PELA DTMRF, BEM COMO

ATENDER A NECESSIDADE DAS UNIDADES ESCOLARES AINDA NÃO ATENDIDAS - C/C 14.284-0 SAL EDUC/14 -

EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

26,0000

Vl. Unit.:

478,80

Vl.Total:

12.448,80

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PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2014

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 13/10/2014 ATÉ 13/10/2014

Página:

Empenho

Classific. Orçamentária

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

CNPJ/CPF

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Vl. Liquidado

Vl. Pago

12071/000-2014

11.00.12.361.3.3.90.39.05

5858/2014

Pregão Presencial

ANINSETO DEDETIZADORA LTDA. - ME

07.961.465/0001-58

17.700,00

0,00

Item:

2 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - VISANDO ATENDER A SOLICITAÇÃO FEITA PELA DTMRF, BEM COMO

ATENDER A NECESSIDADE DAS UNIDADES ESCOLARES AINDA NÃO ATENDIDAS - C/C 14.284-0 BB SAL

EDUC/14 - EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

60,0000

Vl. Unit.:

145,00

Vl.Total:

8.700,00

1 - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO

60,0000

150,00

9.000,00

12072/000-2014

11.00.12.365.3.3.90.39.01

5858/2014

Pregão Presencial

QUALISAN AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA. - ME

15.484.498/0001-82

18.000,00

0,00

Item:

1 - SERVIÇO DE DESCUPINIZAÇÃO - VISANDO ATENDER A SOLICITAÇÃO FEITA PELA DTMRF, BEM COMO

ATENDER A NECESSIDADE DAS UNIDADES ESCOLARES AINDA NÃO ATENDIDAS - C/C 361-0 CEF EDUC/14 -

EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

60,0000

Vl. Unit.:

300,00

Vl.Total:

18.000,00

REGISTRO, 15 de Outubro de 2014.

GILSON WAGNER FANTIN

Prefeito Municipal

RG 4.395.421-0

RICARDO FERREIRA HIRAIDE

Diretor Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento

CRC 1SP259125/O-3

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO

Sec. Mun. de Finanças

CRC TC 146673

ROSEMEIRE JESUS PEREIRA

Controle Interno

CRC 1SP236334/O-2

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