4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 17/10/2014 ATÉ 17/10/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
1
/
41
Data de Lançamento: 17/10/2014
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
3.055,64
13/009-2014
241/2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
Item:
1 - PAGAMENTO REFERENTE TELEFONIA FIXA PARA USO DA SEC. MUN. DE SAÚDE EM 2014 - C/C 363-6 CEF 
- SEC. MUN. DE SAÚDE
Vl.Total:
3.055,64
3.055,64
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
17/069-2014
93/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
207,12
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
Item:
1 - REF DESPESA COM CONSUMO DE AGUA - PARA MANUT. DA SECRETARIA E SUAS EXTENSÕES POR 6 
MESES - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
Vl.Total:
207,12
207,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
48/009-2014
207/2014
Outros/Não Aplicável
DENISE SALLES DE OLIVEIRA
0,00
312,57
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
128.361.518-54
0,00
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS PARA O EXERCICIO DE 2014 - SEC. MUN. DE 
ASSUNTOS JURÍDICOS
Vl.Total:
312,57
312,57
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
64/010-2014
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
0,00
44.629,26
11.00.12.365.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
44.629,26
Item:
1 - RECOLHIMENTO PASEP DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2014 - C/C 322-9 
C.E.F.
Vl.Total:
44.629,26
Un.:
Quantidade:
1,0000
44.629,26
Vl. Unit.:
0,00
67/010-2014
245/2014
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
0,00
18.184,41
10.01.10.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
18.184,41
Item:
1 - RECOLHIMENTO PASEP DA SECRETARIA DA SAÚDE - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2014 - C/C 328-8 C.E.F.
Vl.Total:
18.184,41
Un.:
Quantidade:
1,0000
18.184,41
Vl. Unit.:
800,00
119/009-2014
168/2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
Item:
1 - REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE CULTURA
Vl.Total:
800,00
800,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
170/029-2014
446/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
430,96
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
Item:
1 - DESPESA COM AGUA E ESGOTO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - SEC. MUN. DE DESENV. AGRARIO
Vl.Total:
430,96
430,96
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
170/030-2014
446/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
67,56
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
Item:
1 - DESPESA COM AGUA E ESGOTO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - SEC. MUN. DE DESENV. AGRARIO
Vl.Total:
67,56
67,56
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
169,23
407/010-2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
Item:
1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA EX. 2014 - ESPORTES
Vl.Total:
169,23
169,23
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
63,64
431/014-2014
367/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E AGR. DO ESTADO DE
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
60.985.017/0001-77
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE ART - ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE 
TAXAS DE ART - DURANTE O EX. 2014 - PLANEJAMENTO URBANO
Vl.Total:
63,64
2.500,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,0300
536.094,52
480/009-2014
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.02
J
48.674.378/0001-05
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRANSPORTE DE ALUNOS - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES, POR ONIBUS NOS BAIRROS RURAIS E 
URBANOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO (MUNICIPAL E ESTADUAL) DO MUN. DE 
REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES. AS ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS ESTÃO DESCRITORS NO 
TERMO DE REFERENCIA ANEXO I (A e B) DO PRESENTE EDITAL - C/C 130.022-9 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
536.094,52
3,93
Vl. Unit.:
Un.:
KM
Quantidade:
136.410,7900
467,77
888/015-2014
444/2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
Item:
1 - DESPESA COM TELEFONIA FIXA PELO PERIODO DE JAN/2014 A DEZ/2014 - DESENVOLVIMENTO AGRARIO
Vl.Total:
467,77
467,77
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
603,22
1141/005-2014
1080/2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
Item:
1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - PARA O EX. 2014 - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
603,22
603,22
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
1142/024-2014
1078/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
159,12
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
Item:
1 - PAGAMENTO DE ÁGUA NO EX. 2014 - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
159,12
159,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
1193/010-2014
881/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AILTON DE SOUZA 06931333844
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
18.063.221/0001-74
150,00
Item:
1 - CONTRATAÇAO DE BANDA PARA REALIZAÇAO DE SHOW - PARA ATENDER OS EVENTOS QUE SERÃO 
REALIZADOS NO CCI NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - BANDA PARA EVENTO - ASSIST. 
SOCIAL
Vl.Total:
150,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
150,00
Vl. Unit.:
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 17/10/2014 ATÉ 17/10/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
2
/
41
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
3.000,00
1422/009-2014
1411/2014
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
01.329.836/0001-05
0,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL - CASA DE INCLUSÃO Nº 10/2014 - 
FMAS-RECURSO PROPRIO - ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
3.000,00
3.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.600,00
1428/009-2014
1415/2014
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
02.173.852/0001-06
0,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL Nº 05/2014 - FMAS - RECURSO PROPRIO - 
ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
3.600,00
3.600,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.400,00
1429/009-2014
1416/2014
Outros/Não Aplicável
FAC FRATERNO AUXILIO CRISTÃO
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
57.739.633/0001-33
0,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL Nº 06/2014 - FMAS - RECURSO PROPRIO - 
ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
2.400,00
2.400,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
1431/009-2014
1417/2014
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO
0,00
2.400,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
51.673.101/0001-64
0,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL Nº 07/2014 - FMAS - RECURSO PROPRIO - 
ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
2.400,00
2.400,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.400,00
1432/009-2014
1418/2014
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
01.329.836/0001-05
0,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL Nº 08/2014 - FMAS - RECURSO PROPRIO - 
ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
2.400,00
2.400,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
1522/010-2014
1483/2014
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO
0,00
2.550,00
14.00.08.244.3.3.50.43.05
J
51.673.101/0001-64
0,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO FEDERAL Nº 18/2014 - FMAS RECURSO FEDERAL - C/C 
28.285-5 BB - ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
2.550,00
2.550,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
2435/006-2014
2179/2014
Outros/Não Aplicável
ODAIR RIBEIRO DE SOUZA
0,00
312,57
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
973.176.758-49
0,00
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - P/ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - ASSUNTOS JURIDICOS
Vl.Total:
312,57
312,57
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
2608/006-2014
2371/2014
Outros/Não Aplicável
VALDEMIR VICTOR
0,00
298,98
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
405.264.299-68
0,00
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - ASSUNTOS JURIDICOS
Vl.Total:
298,98
298,98
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
2609/007-2014
2370/2014
Outros/Não Aplicável
ARLETE MONICA NEPEL
0,00
454,59
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
081.893.778-50
0,00
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - ASSUNTOS JURIDICOS
Vl.Total:
454,59
454,59
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
2611/003-2014
2368/2014
Outros/Não Aplicável
JOSE LUIZ FERREIRA
0,00
976,56
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
052.318.038-12
0,00
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - ASSUNTOS JURIDICOS
Vl.Total:
976,56
976,56
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
2612/006-2014
2367/2014
Outros/Não Aplicável
REINALDO RIBEIRO DE LIMA
0,00
475,65
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
884.096.788-53
0,00
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - ASSUNTOS JURIDICOS
Vl.Total:
475,65
475,65
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
2613/007-2014
2366/2014
Outros/Não Aplicável
ELZA MARINA DE CARVALHO
0,00
508,95
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
133.033.548-12
0,00
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - ASSUNTOS JURIDICOS
Vl.Total:
508,95
508,95
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.072,00
2616/000-2014
4054/2013
Pregão Presencial
MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
09.566.836/0001-22
0,00
Item:
3 - PEN DRIVE USB 2.0 - 8GB - SANDISK
Vl.Total:
252,00
18,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
14,0000
1 - ADAPTADOR DE FONTE - HD SATA - NEWFACE
81,00
5,40
UN
15,0000
4 - LIQUIDO PARA LIMPEZA DE TELAS - 200ML - MULTI-SCREEN CLANE
450,00
22,50
UN
20,0000
5 - CABO DE FORÇA TRIPOLAR - NEWFACE
215,00
4,30
UN
50,0000
2 - ADAPTADOR WIRELLES - TPLINK
7.430,85
70,77
UN
105,0000
6 - CABO USB PARA IMPRESSORA - NEWFACE - PARA ATENDER A SEÇÃO DE INFORMÁTICA D/SECRETARIA 
- REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQ. FUTURA DE EQUIPAMENTOS DE 
INFORMÁTICA, ÁUDIO, VÍDEO E FOTO, PARA ATENDER A INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES, 
UNIDADES DE SAÚDE E UNIDADES DE ASSIST. SOCIAL -  C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
74,00
3,70
UN
20,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 17/10/2014 ATÉ 17/10/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
3
/
41
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
-3.870,00
2994/000-2014
4086/2013
Pregão Presencial
MARIA DAS GRAÇAS MELO DE ABREU - ME
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
12.415.167/0001-00
0,00
Item:
1 - CAMISETA CONFECCIONADA EM MALHA DE ALGODÃO, FIO 30, NA COR BRANCA, COM ARTE EM SILK 
SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA 
CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: P -  CONFORME 
NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA -DDA UNIFORMES
Vl.Total:
645,00
12,90
Vl. Unit.:
Un.:
UNI
Quantidade:
50,0000
2 - CAMISETA CONFECCIONADA EM MALHA DE ALGODÃO, FIO 30, NA COR BRANCA, COM ARTE EM SILK 
SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO A4, MANGA TAMANHO 10X10.                 OBS: A 
COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS:  M  -  
CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - DDA UNIFORMES
1.935,00
12,90
UNI
150,0000
3 - CAMISETA CONFECCIONADA EM MALHA DE ALGODÃO, FIO 30, NA COR BRANCA, COM ARTE EM SILK 
SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO A4, MANGA TAMANHO 10X10.                 OBS: A 
COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS:  G -  
CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - DDA UNIFORMES
645,00
12,90
UNI
50,0000
4 - CAMISETA CONFECCIONADA EM MALHA DE ALGODÃO, FIO 30, NA COR BRANCA, COM ARTE EM SILK 
SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO A4, MANGA TAMANHO 10X10.                 OBS: A 
COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS:  GG -  
CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA -DDA UNIFORMES- PARA USO NAS 
COMEMORATIVAS DO DIA MUNDIAL DA SAÚDE NO MÊS ABRIL DE 2014 - AQ. DE CAMISETAS PARA 
DIVERSOS PROJETOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DA PMR - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
645,00
12,90
UNI
50,0000
0,00
3364/008-2014
2605/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
198,00
Item:
1 - SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO. 1mb, 20% de upload sem ip real, no bairro arapongal
Vl.Total:
99,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
99,00
Vl. Unit.:
2 - SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO. 1mb, 20% de upload sem ip real, no bairro jardim são paulo - 
ESTIMATIVA DE INTERNET VIA RÁDIO PELO PERÍODO DE 10 MESES - FUNSSOL
99,00
SV
1,0000
99,00
1.350,00
3576/001-2014
1068/2014
Pregão Presencial
AROMA PÃES E DOCES LTDA. - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
05.983.877/0001-63
0,00
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 03. Pão francês - Ingredientes: farinha de trigo, fermento biológico água e sal, 
pesando 50 gramam a unidade, com tolerância de até 10% do peso do produto. O pão deve ser fabricado com 
matérias-primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de 
conservação. Aparência: massa cozida, miolo poroso, leve e homogêneo, sem grumos, sabor e odor próprios. 
Cor: casca amarelada e miolo branco Serão rejeitados o pão queimado ou mal assado. O produto deverá ser 
entregue em embalagem que mantenha sua integridade e suas condições organolépticas e higiênicas 
adequadas. O pão deverá ser produzido no dia da entrega. A entrega devera ser feita nas unidades escolares 
municipais listadas em anexo, nos dias e quantidades estipulados. Locais de  Entrega: Juscelino  K. de 
Oliveira; Balãozinho; Cantinho da Alegria; José da Silva Macedo; Maria Zilda; Lourdes Imaculada I; Lourdes 
Imaculada II - AROMA
Vl.Total:
650,00
0,65
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1.000,0000
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 03.  Pão de leite - Ingredientes: farinha de trigo, fermento biológico, leite integral, 
açúcar, margarina, água e sal, pesando 50 gramas a unidade, com tolerância de até 10% do peso do produto. 
O pão deve ser fabricado com matérias-primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e 
em perfeito estado de conservação, não podendo apresentar mofo. Deverá apresentar formato característico, 
casca fina, miolo leve, isento de grumos duros, pontos negros, pardos ou avermelhados. Será rejeitado o pão 
queimado ou mal assado. O produto deverá ser entregue em embalagem que mantenha sua integridade e suas 
condições organolépticas e higiênicas adequadas. O pão deverá ser produzido no dia da entrega. A entrega 
devera ser feita nas unidades escolares municipais listadas em anexo, nos dias e quantidades estipulados. 
Local de Entrega: Juscelino  K Oliveira; Balãozinho; Cantinho da Alegria; José da Silva Macedo; Maria Zilda; 
Lourdes Imaculada I; Lourdes Imaculada II- AROMA - LOTE 03 - PARA ATENDER EMEF JUSCELINO K.O  - 
AQ. FUTURAS DE PÃES, DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIRO, SEC. SAÚDE, ESCOLAS E CRECHES 
MUNICIPAIS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO - PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS E EMEFS - SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
700,00
0,70
UN
1.000,0000
1.350,00
3576/002-2014
1068/2014
Pregão Presencial
AROMA PÃES E DOCES LTDA. - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
05.983.877/0001-63
0,00
Item:
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 03.  Pão de leite - Ingredientes: farinha de trigo, fermento biológico, leite integral, 
açúcar, margarina, água e sal, pesando 50 gramas a unidade, com tolerância de até 10% do peso do produto. 
O pão deve ser fabricado com matérias-primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e 
em perfeito estado de conservação, não podendo apresentar mofo. Deverá apresentar formato característico, 
casca fina, miolo leve, isento de grumos duros, pontos negros, pardos ou avermelhados. Será rejeitado o pão 
queimado ou mal assado. O produto deverá ser entregue em embalagem que mantenha sua integridade e suas 
condições organolépticas e higiênicas adequadas. O pão deverá ser produzido no dia da entrega. A entrega 
devera ser feita nas unidades escolares municipais listadas em anexo, nos dias e quantidades estipulados. 
Local de Entrega: Juscelino  K Oliveira; Balãozinho; Cantinho da Alegria; José da Silva Macedo; Maria Zilda; 
Lourdes Imaculada I; Lourdes Imaculada II- AROMA - LOTE 03 - PARA ATENDER EMEF JUSCELINO K.O  - 
Vl.Total:
700,00
0,70
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1.000,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 17/10/2014 ATÉ 17/10/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
4
/
41
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
AQ. FUTURAS DE PÃES, DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIRO, SEC. SAÚDE, ESCOLAS E CRECHES 
MUNICIPAIS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO - PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS E EMEFS - SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 03. Pão francês - Ingredientes: farinha de trigo, fermento biológico água e sal, 
pesando 50 gramam a unidade, com tolerância de até 10% do peso do produto. O pão deve ser fabricado com 
matérias-primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de 
conservação. Aparência: massa cozida, miolo poroso, leve e homogêneo, sem grumos, sabor e odor próprios. 
Cor: casca amarelada e miolo branco Serão rejeitados o pão queimado ou mal assado. O produto deverá ser 
entregue em embalagem que mantenha sua integridade e suas condições organolépticas e higiênicas 
adequadas. O pão deverá ser produzido no dia da entrega. A entrega devera ser feita nas unidades escolares 
municipais listadas em anexo, nos dias e quantidades estipulados. Locais de  Entrega: Juscelino  K. de 
Oliveira; Balãozinho; Cantinho da Alegria; José da Silva Macedo; Maria Zilda; Lourdes Imaculada I; Lourdes 
Imaculada II
650,00
0,65
UN
1.000,0000
1.080,00
3577/001-2014
1068/2014
Pregão Presencial
AROMA PÃES E DOCES LTDA. - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
05.983.877/0001-63
0,00
Item:
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 03.  Pão de leite - Ingredientes: farinha de trigo, fermento biológico, leite integral, 
açúcar, margarina, água e sal, pesando 50 gramas a unidade, com tolerância de até 10% do peso do produto. 
O pão deve ser fabricado com matérias-primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e 
em perfeito estado de conservação, não podendo apresentar mofo. Deverá apresentar formato característico, 
casca fina, miolo leve, isento de grumos duros, pontos negros, pardos ou avermelhados. Será rejeitado o pão 
queimado ou mal assado. O produto deverá ser entregue em embalagem que mantenha sua integridade e suas 
condições organolépticas e higiênicas adequadas. O pão deverá ser produzido no dia da entrega. A entrega 
devera ser feita nas unidades escolares municipais listadas em anexo, nos dias e quantidades estipulados. 
Local de Entrega: Juscelino  K Oliveira; Balãozinho; Cantinho da Alegria; José da Silva Macedo; Maria Zilda; 
Lourdes Imaculada I; Lourdes Imaculada II- AROMA - LOTE 03 - PARA ATENDER EMEI BALAOZINHO 
VERMELHO/CANTINHO DA ALEGRIA/JOSÉ MACEDO  - AQ. FUTURAS DE PÃES, DESTINADOS AO CORPO DE 
BOMBEIRO, SEC. SAÚDE, ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO - PARA 
ATENDER AS CRECHES, EMEIS E EMEFS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Vl.Total:
560,00
0,70
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
800,0000
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 03. Pão francês - Ingredientes: farinha de trigo, fermento biológico água e sal, 
pesando 50 gramam a unidade, com tolerância de até 10% do peso do produto. O pão deve ser fabricado com 
matérias-primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de 
conservação. Aparência: massa cozida, miolo poroso, leve e homogêneo, sem grumos, sabor e odor próprios. 
Cor: casca amarelada e miolo branco Serão rejeitados o pão queimado ou mal assado. O produto deverá ser 
entregue em embalagem que mantenha sua integridade e suas condições organolépticas e higiênicas 
adequadas. O pão deverá ser produzido no dia da entrega. A entrega devera ser feita nas unidades escolares 
municipais listadas em anexo, nos dias e quantidades estipulados. Locais de  Entrega: Juscelino  K. de 
Oliveira; Balãozinho; Cantinho da Alegria; José da Silva Macedo; Maria Zilda; Lourdes Imaculada I; Lourdes 
Imaculada II
520,00
0,65
UN
800,0000
1.080,00
3577/002-2014
1068/2014
Pregão Presencial
AROMA PÃES E DOCES LTDA. - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
05.983.877/0001-63
0,00
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 03. Pão francês - Ingredientes: farinha de trigo, fermento biológico água e sal, 
pesando 50 gramam a unidade, com tolerância de até 10% do peso do produto. O pão deve ser fabricado com 
matérias-primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de 
conservação. Aparência: massa cozida, miolo poroso, leve e homogêneo, sem grumos, sabor e odor próprios. 
Cor: casca amarelada e miolo branco Serão rejeitados o pão queimado ou mal assado. O produto deverá ser 
entregue em embalagem que mantenha sua integridade e suas condições organolépticas e higiênicas 
adequadas. O pão deverá ser produzido no dia da entrega. A entrega devera ser feita nas unidades escolares 
municipais listadas em anexo, nos dias e quantidades estipulados. Locais de  Entrega: Juscelino  K. de 
Oliveira; Balãozinho; Cantinho da Alegria; José da Silva Macedo; Maria Zilda; Lourdes Imaculada I; Lourdes 
Imaculada II
Vl.Total:
520,00
0,65
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
800,0000
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 03.  Pão de leite - Ingredientes: farinha de trigo, fermento biológico, leite integral, 
açúcar, margarina, água e sal, pesando 50 gramas a unidade, com tolerância de até 10% do peso do produto. 
O pão deve ser fabricado com matérias-primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e 
em perfeito estado de conservação, não podendo apresentar mofo. Deverá apresentar formato característico, 
casca fina, miolo leve, isento de grumos duros, pontos negros, pardos ou avermelhados. Será rejeitado o pão 
queimado ou mal assado. O produto deverá ser entregue em embalagem que mantenha sua integridade e suas 
condições organolépticas e higiênicas adequadas. O pão deverá ser produzido no dia da entrega. A entrega 
devera ser feita nas unidades escolares municipais listadas em anexo, nos dias e quantidades estipulados. 
Local de Entrega: Juscelino  K Oliveira; Balãozinho; Cantinho da Alegria; José da Silva Macedo; Maria Zilda; 
Lourdes Imaculada I; Lourdes Imaculada II- AROMA - LOTE 03 - PARA ATENDER EMEI BALAOZINHO 
VERMELHO/CANTINHO DA ALEGRIA/JOSÉ MACEDO  - AQ. FUTURAS DE PÃES, DESTINADOS AO CORPO DE 
BOMBEIRO, SEC. SAÚDE, ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
560,00
0,70
UN
800,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 17/10/2014 ATÉ 17/10/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
5
/
41
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
1.900,80
3578/001-2014
1068/2014
Pregão Presencial
AROMA PÃES E DOCES LTDA. - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
05.983.877/0001-63
0,00
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 03. Pão francês - Ingredientes: farinha de trigo, fermento biológico água e sal, 
pesando 50 gramam a unidade, com tolerância de até 10% do peso do produto. O pão deve ser fabricado com 
matérias-primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de 
conservação. Aparência: massa cozida, miolo poroso, leve e homogêneo, sem grumos, sabor e odor próprios. 
Cor: casca amarelada e miolo branco Serão rejeitados o pão queimado ou mal assado. O produto deverá ser 
entregue em embalagem que mantenha sua integridade e suas condições organolépticas e higiênicas 
adequadas. O pão deverá ser produzido no dia da entrega. A entrega devera ser feita nas unidades escolares 
municipais listadas em anexo, nos dias e quantidades estipulados. Locais de  Entrega: Juscelino  K. de 
Oliveira; Balãozinho; Cantinho da Alegria; José da Silva Macedo; Maria Zilda; Lourdes Imaculada I; Lourdes 
Imaculada II - AROMA
Vl.Total:
915,20
0,65
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1.408,0000
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 03.  Pão de leite - Ingredientes: farinha de trigo, fermento biológico, leite integral, 
açúcar, margarina, água e sal, pesando 50 gramas a unidade, com tolerância de até 10% do peso do produto. 
O pão deve ser fabricado com matérias-primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e 
em perfeito estado de conservação, não podendo apresentar mofo. Deverá apresentar formato característico, 
casca fina, miolo leve, isento de grumos duros, pontos negros, pardos ou avermelhados. Será rejeitado o pão 
queimado ou mal assado. O produto deverá ser entregue em embalagem que mantenha sua integridade e suas 
condições organolépticas e higiênicas adequadas. O pão deverá ser produzido no dia da entrega. A entrega 
devera ser feita nas unidades escolares municipais listadas em anexo, nos dias e quantidades estipulados. 
Local de Entrega: Juscelino  K Oliveira; Balãozinho; Cantinho da Alegria; José da Silva Macedo; Maria Zilda; 
Lourdes Imaculada I; Lourdes Imaculada II- AROMA - LOTE 03 - PARA ATENDER CRECHES: JOSÉ 
MACEDO/MARIA ZILDA G. NATEL  - AQ. FUTURAS DE PÃES, DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIRO, SEC. 
SAÚDE, ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO - PARA ATENDER AS CRECHES, 
EMEIS E EMEFS
985,60
0,70
UN
1.408,0000
1.900,80
3578/002-2014
1068/2014
Pregão Presencial
AROMA PÃES E DOCES LTDA. - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
05.983.877/0001-63
0,00
Item:
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 03.  Pão de leite - Ingredientes: farinha de trigo, fermento biológico, leite integral, 
açúcar, margarina, água e sal, pesando 50 gramas a unidade, com tolerância de até 10% do peso do produto. 
O pão deve ser fabricado com matérias-primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e 
em perfeito estado de conservação, não podendo apresentar mofo. Deverá apresentar formato característico, 
casca fina, miolo leve, isento de grumos duros, pontos negros, pardos ou avermelhados. Será rejeitado o pão 
queimado ou mal assado. O produto deverá ser entregue em embalagem que mantenha sua integridade e suas 
condições organolépticas e higiênicas adequadas. O pão deverá ser produzido no dia da entrega. A entrega 
devera ser feita nas unidades escolares municipais listadas em anexo, nos dias e quantidades estipulados. 
Local de Entrega: Juscelino  K Oliveira; Balãozinho; Cantinho da Alegria; José da Silva Macedo; Maria Zilda; 
Lourdes Imaculada I; Lourdes Imaculada II- AROMA - LOTE 03 - PARA ATENDER CRECHES: JOSÉ 
MACEDO/MARIA ZILDA G. NATEL  - AQ. FUTURAS DE PÃES, DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIRO, SEC. 
SAÚDE, ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO - PARA ATENDER AS CRECHES, 
EMEIS E EMEFS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Vl.Total:
985,60
0,70
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1.408,0000
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 03. Pão francês - Ingredientes: farinha de trigo, fermento biológico água e sal, 
pesando 50 gramam a unidade, com tolerância de até 10% do peso do produto. O pão deve ser fabricado com 
matérias-primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de 
conservação. Aparência: massa cozida, miolo poroso, leve e homogêneo, sem grumos, sabor e odor próprios. 
Cor: casca amarelada e miolo branco Serão rejeitados o pão queimado ou mal assado. O produto deverá ser 
entregue em embalagem que mantenha sua integridade e suas condições organolépticas e higiênicas 
adequadas. O pão deverá ser produzido no dia da entrega. A entrega devera ser feita nas unidades escolares 
municipais listadas em anexo, nos dias e quantidades estipulados. Locais de  Entrega: Juscelino  K. de 
Oliveira; Balãozinho; Cantinho da Alegria; José da Silva Macedo; Maria Zilda; Lourdes Imaculada I; Lourdes 
Imaculada II
915,20
0,65
UN
1.408,0000
-1.935,00
3588/000-2014
4086/2013
Pregão Presencial
MARIA DAS GRAÇAS MELO DE ABREU - ME
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
12.415.167/0001-00
0,00
Item:
1 - CAMISETA CONFECCIONADA EM MALHA DE ALGODÃO, FIO 30, NA COR BRANCA, COM ARTE EM SILK 
SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA 
CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: P -  CONFORME 
NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  - DDA UNIFORMES
Vl.Total:
645,00
12,90
Vl. Unit.:
Un.:
UNI
Quantidade:
50,0000
2 - CAMISETA CONFECCIONADA EM MALHA DE ALGODÃO, FIO 30, NA COR BRANCA, COM ARTE EM SILK 
SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO A4, MANGA TAMANHO 10X10.                 OBS: A 
COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS:  M  -  
CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - DDA UNIFORMES
903,00
12,90
UNI
70,0000
3 - CAMISETA CONFECCIONADA EM MALHA DE ALGODÃO, FIO 30, NA COR BRANCA, COM ARTE EM SILK 
SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO A4, MANGA TAMANHO 10X10.                 OBS: A 
COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS:  G -  
387,00
12,90
UNI
30,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 17/10/2014 ATÉ 17/10/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
6
/
41
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - DDA UNIFORMES - CAMISETAS PARA USO NO 
DIA MUNDIAL DA ATIVIDADE FÍSICA, PORTARIA 2989 DE 2011 - AQ. DE CAMISETAS PARA DIVERSOS 
PROJETOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DA PM REGISTRO - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
0,00
3658/007-2014
3226/2014
Outros/Não Aplicável
DONATO ANTONIO XAVIER
0,00
325,98
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
002.482.838-63
0,00
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGENCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS
Vl.Total:
325,98
325,98
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
3659/006-2014
3227/2014
Outros/Não Aplicável
PAULO ROBERTO TEIXEIRA
0,00
570,78
02.00.03.092.3.3.90.36.01
J
00.000.247/7188-07
0,00
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGENCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS
Vl.Total:
570,78
570,78
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.500,00
3822/004-2014
3404/2014
Outros/Não Aplicável
ADERE - ASSOC. DESPORTIVA REGISTRENSE
0,00
0,00
18.00.27.812.3.3.50.43.01
J
02.405.006/0001-74
0,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL A ENTIDADE - CON CONVENIO N° 01/2014
Vl.Total:
5.500,00
5.500,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
922,50
4058/000-2014
4054/2013
Pregão Presencial
MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
09.566.836/0001-22
0,00
Item:
3 - LIQUIDO PARA LIMPEZA DE TELAS - 200ML - MULTI-SCREEN CLANE- 1º TERMO ADITIVO P.P 075/2013 - 
C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
112,50
22,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
2 - PEN DRIVE USB 2.0 - 8GB - SANDISK
810,00
18,00
UN
45,0000
1 - ADAPTADOR WIRELLES - TPLINK
3.113,88
70,77
UN
44,0000
4.614,78
4365/001-2014
100/2014
Pregão Eletrônico
EDULAB - COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS 
LTDA.
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
11.386.332/0001-72
0,00
Item:
6 - CONJUNTO DE CAMINHÃO TIPO BOMBEIRO - PLÁSTICO
Vl.Total:
656,76
328,38
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
8 - CONJUNTO DE CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA - PLÁSTICO - PREGÃO ELETRONICO Nº 002/2014 - 032/2012 
- FNDE - REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS 
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SOLICITAÇÃO DE ADESÃO DE ENTIDADES MUNICIPAIS, ESTADUAIS, 
FEDERAIS E DO DF. CARONA A ATA DE R.P. Nº 052/2013 FND - PROCESSO Nº 23034.024933/2011-61 - 
EDUCAÇÃO
459,22
229,61
UN
2,0000
5 - CONJUNTO DE JOGO DE PEÇAS SOPRADAS POARA ENCAIXE - PLÁSTICO
609,70
304,85
UN
2,0000
1 - CONJUNTO DE CAMINHÃO TIPO CEGONHA - PLÁSTICO
997,48
498,74
UN
2,0000
4 - CONJUNTO DE CAMINHÃO COLETOR DE LIXO - PLÁSTICO
538,46
269,23
UN
2,0000
7 - CONJUNTO DE TELEFONE - PLÁSTICO
282,80
141,40
UN
2,0000
3 - CONJUNTO DE MÁQUINA FOTOGRÁFICA - PLÁSTICO
398,36
199,18
UN
2,0000
2 - CONJUNTO DE BICHO COM FILHOTES - TECIDO
672,00
168,00
UN
4,0000
1.228,80
4845/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
45.945.193/0001-91
0,00
Item:
1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. Cortes de coxa e sobrecoxa de frango congelado (à temperatura que 
garanta que o produto atinja -18ºC, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de 
animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 
368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de 
qualquer substancia contaminante que possa altera-lo ou encobrir alguma alteração,porcionada com gramatura 
de 150 a 250 gramas. Durante o processamento deve ser realizada a aparagem (eliminação dos excessos de 
gordura e peles), podendo conter no máximo 10% de gordura e peles, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem 
primaria: O produto deverá estar congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, 
transparente ou não, resistente ao transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01 a 02 kg. O 
fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 
12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360.- RIGOR - PARA ATENDER AS CRECHES - C/C 24.628-X BB 
- EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.228,80
3,84
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
320,0000
1.152,00
4845/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
45.945.193/0001-91
0,00
Item:
1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. Cortes de coxa e sobrecoxa de frango congelado (à temperatura que 
garanta que o produto atinja -18ºC, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de 
animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 
368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de 
qualquer substancia contaminante que possa altera-lo ou encobrir alguma alteração,porcionada com gramatura 
de 150 a 250 gramas. Durante o processamento deve ser realizada a aparagem (eliminação dos excessos de 
gordura e peles), podendo conter no máximo 10% de gordura e peles, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem 
primaria: O produto deverá estar congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, 
transparente ou não, resistente ao transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01 a 02 kg. O 
Vl.Total:
1.152,00
3,84
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
300,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 17/10/2014 ATÉ 17/10/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
7
/
41
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 
12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360.- RIGOR - PARA ATENDER AS CRECHES - C/C 24.628-X BB 
- EDUCAÇÃO
3.400,00
5647/009-2014
1478/2014
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
02.173.852/0001-06
0,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO ESTADUAL Nº 13/2014 - FMAS RECURSO ESTADUAL - 
C/C 27904-8 BB - ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
3.400,00
3.400,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
5648/009-2014
1479/2014
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO
0,00
2.140,00
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
51.673.101/0001-64
0,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO ESTADUAL Nº 14/2014 - FMAS RECURSO ESTADUAL - 
C/C 27904-8 BB - ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
2.140,00
2.140,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
6082/003-2014
3228/2014
Outros/Não Aplicável
IVANA KIMIKO OMINE
0,00
149,49
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
077.828.828-50
0,00
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGENCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ASSUNTOS JURÍDICOS
Vl.Total:
149,49
149,49
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
400,00
6513/002-2014
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 
100MBPS FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM 
FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E 
NAS RESPECTIVAS UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS 
DE UPLOAD. - Serviço de implantação de Rede IP, para atendimento a Prefeitura Municipal de Registro - C/C 
361-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Vl.Total:
400,00
1.632,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
2.968,85
7077/004-2014
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
0,00
2.968,85
04.00.04.123.4.6.90.71.01
J
29.979.036/0394-38
2.968,85
Item:
1 - OP REF PARCELAMENTO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF A TRIBUTOS DE 
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PROCESSO N° 35.367.769-8, 35.558.532-4, 35.558533-2, 35.558.540-5 E 
35.558.550-2 - PARCELA 11/60
Vl.Total:
2.968,85
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.968,85
Vl. Unit.:
0,00
7271/022-2014
6047/2014
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
0,00
16.176,67
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
16.176,67
Item:
1 - RECOLHIMENTO PASEP DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2014 - 
RECURSOS PRÓPRIOS
Vl.Total:
16.176,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
16.176,67
Vl. Unit.:
29,76
7483/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.576.344/0001-31
0,00
Item:
1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, 
atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e 
Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e 
cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL PARA ATENDER O SEGUIMENTO: EMEF - EJA - 
C/C 24.628-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Vl.Total:
29,76
0,48
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
62,0000
936,00
7484/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.576.344/0001-31
0,00
Item:
1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, 
atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e 
Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e 
cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL PARA ATENDER O SEGUIMENTO: EMEF - C/C 
24.628-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Vl.Total:
936,00
0,48
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1.950,0000
46,08
7485/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.576.344/0001-31
0,00
Item:
1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, 
atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e 
Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e 
cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL PARA ATENDER O SEGUIMENTO: EMEF - APAE 
- C/C 24.628-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Vl.Total:
46,08
0,48
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
96,0000
1.240,85
7487/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
GN ALIMENTOS
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.948.499/0001-51
0,00
Item:
1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS.  (paleta). Carne bovina, proveniente de animais sadios, machos, 
abatidos sob inspeção veterinaria e com registro no SISP, SIF e DIPOA. A carne deverá obedecer o tamanho 
de 1 cm x 5 cm, congelada (à temperatura que garanta que o produto atinja -18ºC, deverá conter no máximo 
10% de gordura, ausencia de cartilagens, ossos e conter no máximo 3% de aponevroses. Deve apresentar-se 
com aspecto proprio não amolecida e nem pegajosa, sem exsudato, partes flácidas com indicios de 
fermentação pútrida, sem manchas esverdeadas, com ausencia de parasitos, larvas ou sujidades. Quanto a 
Vl.Total:
1.240,85
10,79
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
115,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 17/10/2014 ATÉ 17/10/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
8
/
41
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
perda de água no descongelamento, não poderá ser superior a 3%. Embalagem primária: O produto deverá 
estar congelado e embalado a vácuo, em embalagem plástica flexivel, atoxica, transparente e resistente ao 
transporte e armazenamento. A embalagem deverá permanecer íntegra por todo o periodo de validade do 
produto. Não será aceito embalagem com rachaduras na superficie, nem acúmulo de líquido no interior, ou 
cristais de gelo na superficie do produto, pois demonstram descongelamento e recongelamento. Os pacotes 
deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 
e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - GN SIF 3481 PARA ATENDER O SEGUIMENTO: EMEF - EJA - 
C/C 24.628-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
420,81
7489/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
GN ALIMENTOS
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.948.499/0001-51
0,00
Item:
1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS.  (paleta). Carne bovina, proveniente de animais sadios, machos, 
abatidos sob inspeção veterinaria e com registro no SISP, SIF e DIPOA. A carne deverá obedecer o tamanho 
de 1 cm x 5 cm, congelada (à temperatura que garanta que o produto atinja -18ºC, deverá conter no máximo 
10% de gordura, ausencia de cartilagens, ossos e conter no máximo 3% de aponevroses. Deve apresentar-se 
com aspecto proprio não amolecida e nem pegajosa, sem exsudato, partes flácidas com indicios de 
fermentação pútrida, sem manchas esverdeadas, com ausencia de parasitos, larvas ou sujidades. Quanto a 
perda de água no descongelamento, não poderá ser superior a 3%. Embalagem primária: O produto deverá 
estar congelado e embalado a vácuo, em embalagem plástica flexivel, atoxica, transparente e resistente ao 
transporte e armazenamento. A embalagem deverá permanecer íntegra por todo o periodo de validade do 
produto. Não será aceito embalagem com rachaduras na superficie, nem acúmulo de líquido no interior, ou 
cristais de gelo na superficie do produto, pois demonstram descongelamento e recongelamento. Os pacotes 
deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 
e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - GN SIF 3481 PARA ATENDER O SEGUIMENTO: EMEF - APAE - 
C/C 24.628-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Vl.Total:
420,81
10,79
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
39,0000
36,00
7496/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.576.344/0001-31
0,00
Item:
1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, 
atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e 
Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e 
cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: INDÍGENAS 
- 30 UNIDADES E QUILOMBOLA - 45 UNIDADES - C/C 24.628-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
36,00
0,48
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
75,0000
240,00
7497/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.576.344/0001-31
0,00
Item:
1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, 
atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e 
Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e 
cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL -PARA ATENDER O SEGUIMENTO: PROGRAMA 
MAIS EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Vl.Total:
240,00
0,48
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
500,0000
381,60
7501/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
Item:
1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. Em peça, sem tempero, congelado (à temperatura que garanta que o 
produto atinja -18ºC, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de animais sadios, 
abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de 04/09/97 
do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de qualquer 
substancia contaminante que possa altera-lo ou encobrir alguma alteração,porcionada. Durante o 
processamento deve ser realizada a aparagem (eliminação dos excessos de gordura e peles), podendo conter 
no máximo 5 % de gordura e peles, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primaria: O produto deverá estar 
congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao 
transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01kg. O fornecimento deverá estar de acordo 
com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 
e 360. A'DORO - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X B.B. - 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Vl.Total:
381,60
5,30
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
72,0000
258,96
7505/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
GN ALIMENTOS
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.948.499/0001-51
0,00
Item:
1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS.  (paleta). Carne bovina, proveniente de animais sadios, machos, 
abatidos sob inspeção veterinaria e com registro no SISP, SIF e DIPOA. A carne deverá obedecer o tamanho 
de 1 cm x 5 cm, congelada (à temperatura que garanta que o produto atinja -18ºC, deverá conter no máximo 
10% de gordura, ausencia de cartilagens, ossos e conter no máximo 3% de aponevroses. Deve apresentar-se 
com aspecto proprio não amolecida e nem pegajosa, sem exsudato, partes flácidas com indicios de 
fermentação pútrida, sem manchas esverdeadas, com ausencia de parasitos, larvas ou sujidades. Quanto a 
perda de água no descongelamento, não poderá ser superior a 3%. Embalagem primária: O produto deverá 
Vl.Total:
258,96
10,79
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
24,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 17/10/2014 ATÉ 17/10/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
9
/
41
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
estar congelado e embalado a vácuo, em embalagem plástica flexivel, atoxica, transparente e resistente ao 
transporte e armazenamento. A embalagem deverá permanecer íntegra por todo o periodo de validade do 
produto. Não será aceito embalagem com rachaduras na superficie, nem acúmulo de líquido no interior, ou 
cristais de gelo na superficie do produto, pois demonstram descongelamento e recongelamento. Os pacotes 
deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 
e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - GN SIF 3481 - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: QUILOMBOLA 
- C/C 24.628-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
215,80
7506/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
GN ALIMENTOS
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.948.499/0001-51
0,00
Item:
1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS.  (paleta). Carne bovina, proveniente de animais sadios, machos, 
abatidos sob inspeção veterinaria e com registro no SISP, SIF e DIPOA. A carne deverá obedecer o tamanho 
de 1 cm x 5 cm, congelada (à temperatura que garanta que o produto atinja -18ºC, deverá conter no máximo 
10% de gordura, ausencia de cartilagens, ossos e conter no máximo 3% de aponevroses. Deve apresentar-se 
com aspecto proprio não amolecida e nem pegajosa, sem exsudato, partes flácidas com indicios de 
fermentação pútrida, sem manchas esverdeadas, com ausencia de parasitos, larvas ou sujidades. Quanto a 
perda de água no descongelamento, não poderá ser superior a 3%. Embalagem primária: O produto deverá 
estar congelado e embalado a vácuo, em embalagem plástica flexivel, atoxica, transparente e resistente ao 
transporte e armazenamento. A embalagem deverá permanecer íntegra por todo o periodo de validade do 
produto. Não será aceito embalagem com rachaduras na superficie, nem acúmulo de líquido no interior, ou 
cristais de gelo na superficie do produto, pois demonstram descongelamento e recongelamento. Os pacotes 
deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 
e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - GN SIF 3481 - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: INDÍGENAS - 
C/C 24.628-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Vl.Total:
215,80
10,79
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
20,0000
288,00
7509/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.576.344/0001-31
0,00
Item:
1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, 
atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e 
Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e 
cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: EMEI - C/C 
24.628-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -
Vl.Total:
288,00
0,48
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
600,0000
480,00
7510/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.576.344/0001-31
0,00
Item:
1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, 
atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e 
Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e 
cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: CRECHE - 
C/C 24.628-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Vl.Total:
480,00
0,48
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1.000,0000
31,20
7511/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.576.344/0001-31
0,00
Item:
1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, 
atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e 
Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e 
cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL  - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: CRECHE 
NOSSO NINHO - C/C 24.628-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Vl.Total:
31,20
0,48
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
65,0000
144,00
7519/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
03.576.344/0001-31
0,00
Item:
1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, 
atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e 
Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e 
cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: E.E. - 
FUNDAMENTAL/EJA - C/C 25.398-7 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Vl.Total:
144,00
0,48
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
300,0000
1.920,00
7522/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
03.576.344/0001-31
0,00
Item:
1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, 
atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e 
Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e 
cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: E.E. - 
ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.920,00
0,48
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
4.000,0000
1.776,00
7526/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
03.576.344/0001-31
0,00
Item:
1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, 
atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e 
Vl.Total:
1.776,00
0,48
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
3.700,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 17/10/2014 ATÉ 17/10/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
10
/
41
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e 
cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: E.E. 
ENSINO MÉDIO - C/C 25.398-7 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
755,30
7529/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
GN ALIMENTOS
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
03.948.499/0001-51
0,00
Item:
1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS.  (paleta). Carne bovina, proveniente de animais sadios, machos, 
abatidos sob inspeção veterinaria e com registro no SISP, SIF e DIPOA. A carne deverá obedecer o tamanho 
de 1 cm x 5 cm, congelada (à temperatura que garanta que o produto atinja -18ºC, deverá conter no máximo 
10% de gordura, ausencia de cartilagens, ossos e conter no máximo 3% de aponevroses. Deve apresentar-se 
com aspecto proprio não amolecida e nem pegajosa, sem exsudato, partes flácidas com indicios de 
fermentação pútrida, sem manchas esverdeadas, com ausencia de parasitos, larvas ou sujidades. Quanto a 
perda de água no descongelamento, não poderá ser superior a 3%. Embalagem primária: O produto deverá 
estar congelado e embalado a vácuo, em embalagem plástica flexivel, atoxica, transparente e resistente ao 
transporte e armazenamento. A embalagem deverá permanecer íntegra por todo o periodo de validade do 
produto. Não será aceito embalagem com rachaduras na superficie, nem acúmulo de líquido no interior, ou 
cristais de gelo na superficie do produto, pois demonstram descongelamento e recongelamento. Os pacotes 
deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 
e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - GN SIF 3481 - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: E.E. ENSINO 
MÉDIO/EJA - C/C 25.398-7 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Vl.Total:
755,30
10,79
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
70,0000
144,00
7530/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
03.576.344/0001-31
0,00
Item:
1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, 
atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e 
Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e 
cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: E.E. 
ENSINO MÉDIO/EJA - C/C 25.398-7 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Vl.Total:
144,00
0,48
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
300,0000
268,80
7587/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
45.945.193/0001-91
0,00
Item:
1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. Cortes de coxa e sobrecoxa de frango congelado (à temperatura que 
garanta que o produto atinja -18ºC, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de 
animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 
368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de 
qualquer substancia contaminante que possa altera-lo ou encobrir alguma alteração,porcionada com gramatura 
de 150 a 250 gramas. Durante o processamento deve ser realizada a aparagem (eliminação dos excessos de 
gordura e peles), podendo conter no máximo 10% de gordura e peles, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem 
primaria: O produto deverá estar congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, 
transparente ou não, resistente ao transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01 a 02 kg. O 
fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 
12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - RIGOR - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: E.E. ENSINO 
MÉDIO/EJA - C/C 25.398-7 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Vl.Total:
268,80
3,84
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
70,0000
41,86
7843/001-2014
1439/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
Item:
1 - TOMATE. salada; boa qualidade; graúdo; com  polpa firme e intacta; isento de enfermidades, material 
terrosos e umidade externa anormal; livres de resíduos de fertilizantes, sujidades,  parasitas e larvas; sem 
lesões de origem física ou  mecânica, rachaduras e cortes; e suas condições deverão estar de acordo com a  
NTA 14 (decreto  12486 de 20/10/78); com os padrões de  embalagem da instrução normativa conjunta n°9 
de 12/11/02 (sarc ANVISA,  Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos 
Administrativos determinados pela ANVISA.
Vl.Total:
8,30
4,15
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
2,0000
3 - MAMÃO FORMOSA. higienizado; de primeira; livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e 
larvas; tamanho e  coloração uniforme devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa firme e intacta; 
sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo 
com a resolução RDC  272/05, com  padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 
12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação  no ato da entrega aos procedimentos 
administrativos determinados pela ANVISA.,   com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 
9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação  no ato da entrega aos procedimento
9,00
3,00
KG
3,0000
2 - CEBOLA. de primeira; firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, cortes) 
tamanho e coloração uniforme; devendo ser graúda, e suas condições deverão estar de acordo com a 
resolução RDC 272 de 22 de setembro de 2005, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta 
nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos 
procedimentos administrativos determinados pela ANVISA
3,35
3,35
KG
1,0000
4 - BATATA MONALISA.  lisa; de primeira; firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica 
(rachaduras, cortes) tamanho e coloração uniforme; devendo ser graúda, e suas condições deverão estar de 
7,41
2,47
KG
3,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 17/10/2014 ATÉ 17/10/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
11
/
41
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
acordo com a resolução RDC 250/02, e suas posteriores alterações; com padrões de Embalagem de instrução 
normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da 
entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA
5 - REPOLHO LISO.  liso; fresco; de primeira;  tamanho e coloração uniforme; devendo ser bem 
desenvolvido; firme e intacto; sem lesões de  origem física ou mecânica, perfurações, e cortes; e suas 
condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05; com os padrões de  Embalagem da 
Embalagem de instrução  normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC,  ANVISA, Inmetro); produto sujeito a 
verificação  no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA.
1,95
1,95
KG
1,0000
6 - Aquisiçao de: ALHO . bulbo inteiriço; nacional; boa qualidade; firme e intacto; sem lesões de origem 
física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniforme; devendo ser  bem desenvolvida; 
isento de sujidades, parasitas e larvas; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 
272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, 
Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados 
pela ANVISA - CEAGESP - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: INDIGENAS - C/C 24.628-X - B.B. - SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11,85
11,85
KG
1,0000
66,40
7845/001-2014
1439/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
Item:
5 - REPOLHO LISO.  liso; fresco; de primeira;  tamanho e coloração uniforme; devendo ser bem 
desenvolvido; firme e intacto; sem lesões de  origem física ou mecânica, perfurações, e cortes; e suas 
condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05; com os padrões de  Embalagem da 
Embalagem de instrução  normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC,  ANVISA, Inmetro); produto sujeito a 
verificação  no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA.
Vl.Total:
3,90
1,95
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
2,0000
1 - TOMATE. salada; boa qualidade; graúdo; com  polpa firme e intacta; isento de enfermidades, material 
terrosos e umidade externa anormal; livres de resíduos de fertilizantes, sujidades,  parasitas e larvas; sem 
lesões de origem física ou  mecânica, rachaduras e cortes; e suas condições deverão estar de acordo com a  
NTA 14 (decreto  12486 de 20/10/78); com os padrões de  embalagem da instrução normativa conjunta n°9 
de 12/11/02 (sarc ANVISA,  Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos 
Administrativos determinados pela ANVISA.
16,60
4,15
KG
4,0000
4 - BATATA MONALISA.  lisa; de primeira; firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica 
(rachaduras, cortes) tamanho e coloração uniforme; devendo ser graúda, e suas condições deverão estar de 
acordo com a resolução RDC 250/02, e suas posteriores alterações; com padrões de Embalagem de instrução 
normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da 
entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA
12,35
2,47
KG
5,0000
2 - CEBOLA. de primeira; firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, cortes) 
tamanho e coloração uniforme; devendo ser graúda, e suas condições deverão estar de acordo com a 
resolução RDC 272 de 22 de setembro de 2005, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta 
nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos 
procedimentos administrativos determinados pela ANVISA
6,70
3,35
KG
2,0000
6 - Aquisiçao de: ALHO . bulbo inteiriço; nacional; boa qualidade; firme e intacto; sem lesões de origem 
física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniforme; devendo ser  bem desenvolvida; 
isento de sujidades, parasitas e larvas; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 
272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, 
Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados 
pela ANVISA - CEAGESP - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: QUILOMBOLA - C/C 24.628-X B.B. - SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11,85
11,85
KG
1,0000
3 - MAMÃO FORMOSA. higienizado; de primeira; livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e 
larvas; tamanho e  coloração uniforme devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa firme e intacta; 
sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo 
com a resolução RDC  272/05, com  padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 
12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação  no ato da entrega aos procedimentos 
administrativos determinados pela ANVISA.,   com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 
9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação  no ato da entrega aos procedimento
15,00
3,00
KG
5,0000
1.090,50
7854/002-2014
1439/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.475.245/0001-87
0,00
Item:
3 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy - O produto deve estar de acordo com a NTA 17 (Decreto 12.486 de 
20/10/78) a qual estabelece: ser de 1ª qualidade; livre de sujidade, parasitas e larvas; tamanho e coloração 
uniformes; devendo ser bem desenvolvidos e maduros; com polpa firme e intacta; sem danos físicos e 
mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Deve atender os padrões microbiológicos da RDC 12 de 
02/01/01 da ANVISA
Vl.Total:
164,00
4,10
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
40,0000
4 - OVOS DE GALINHA. branco; grande; pesando no mínimo 55 gramas por unidade; isento de sujidades; 
fungos e substancia tóxicas;  acondicionado em Embalagem apropriada; prazo mínimo de validade de 15 dias 
do acondicionamento; e suas condições deverão estar de acordo a riispoa/mares 01 de 05/07/91. - FAZENDA 
198,50
3,97
DZ
50,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 17/10/2014 ATÉ 17/10/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
12
/
41
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
NOVA ALIANÇA - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: E.E. ENSINO FUNDAMENTAL/EJA - C/C 25.398-7 B.B. - 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
1 - LARANJA PERA. higienizada; de primeira;  livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; 
tamanho e coloração uniforme  devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa firme;sem danos físicos 
e mecânicos  oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a   
resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta n 9, de 12/11/02, (SARC, 
ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega  aos procedimentos administrativos 
determinados pela ANVISA.
388,00
1,94
KG
200,0000
2 - MAÇàNACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES. higienizada; de primeira; apresentando tamanho, cor e 
coloração uniforme devendo ser bem desenvolvida e madura;com polpa intacta e firme; sem danos físicos e  
mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 
RDC 272/05, (inst. normat. nº50 de 03/07/02) e suas alterações posteriores; com padrões de Embalagem de 
instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA,  Inmetro); produto sujeito a verificação no 
ato da  entrega aos procedimentos administrativos  determinados pela ANVISA.
340,00
4,25
KG
80,0000
4.174,07
7858/001-2014
1439/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
0,00
Item:
2 - CEBOLA. de primeira; firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, cortes) 
tamanho e coloração uniforme; devendo ser graúda, e suas condições deverão estar de acordo com a 
resolução RDC 272 de 22 de setembro de 2005, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta 
nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos 
procedimentos administrativos determinados pela ANVISA
Vl.Total:
767,15
3,35
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
229,0000
3 - MAMÃO FORMOSA. higienizado; de primeira; livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e 
larvas; tamanho e  coloração uniforme devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa firme e intacta; 
sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo 
com a resolução RDC  272/05, com  padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 
12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação  no ato da entrega aos procedimentos 
administrativos determinados pela ANVISA.,   com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 
9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação  no ato da entrega aos procedimento
927,00
3,00
KG
309,0000
6 - Aquisiçao de: ALHO . bulbo inteiriço; nacional; boa qualidade; firme e intacto; sem lesões de origem 
física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniforme; devendo ser  bem desenvolvida; 
isento de sujidades, parasitas e larvas; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 
272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, 
Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados 
pela ANVISA - CEAGESP - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: E.E ENSINO MÉDIO - C/C 25.398-7 B.B - 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
142,20
11,85
KG
12,0000
1 - TOMATE. salada; boa qualidade; graúdo; com  polpa firme e intacta; isento de enfermidades, material 
terrosos e umidade externa anormal; livres de resíduos de fertilizantes, sujidades,  parasitas e larvas; sem 
lesões de origem física ou  mecânica, rachaduras e cortes; e suas condições deverão estar de acordo com a  
NTA 14 (decreto  12486 de 20/10/78); com os padrões de  embalagem da instrução normativa conjunta n°9 
de 12/11/02 (sarc ANVISA,  Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos 
Administrativos determinados pela ANVISA.
1.485,70
4,15
KG
358,0000
4 - BATATA MONALISA.  lisa; de primeira; firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica 
(rachaduras, cortes) tamanho e coloração uniforme; devendo ser graúda, e suas condições deverão estar de 
acordo com a resolução RDC 250/02, e suas posteriores alterações; com padrões de Embalagem de instrução 
normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da 
entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA
619,97
2,47
KG
251,0000
5 - REPOLHO LISO.  liso; fresco; de primeira;  tamanho e coloração uniforme; devendo ser bem 
desenvolvido; firme e intacto; sem lesões de  origem física ou mecânica, perfurações, e cortes; e suas 
condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05; com os padrões de  Embalagem da 
Embalagem de instrução  normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC,  ANVISA, Inmetro); produto sujeito a 
verificação  no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA.
232,05
1,95
KG
119,0000
0,00
8044/001-2014
5650/2014
Pregão Presencial
INSPECT AMBIENTAL LTDA
0,00
19.711,10
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
14.729.964/0001-80
0,00
Item:
7 - Caiação manual em guias mensal (1 m² = 4m linear)
Vl.Total:
2.503,05
0,40
Vl. Unit.:
Un.:
M²
Quantidade:
6.226,4900
5 - Varrição periódica ( aos domingos)
851,53
0,03
MT
27.468,7200
8 - Tinta acrílica,aplic. manual em guias, cor amarela (1 m² = 4m linear)
341,02
1,51
M²
225,2400
3 - Varrição periódica (duas vezes por semana)
4.756,18
0,03
MT
153.425,1600
4 - Varrição periódica ( uma vez por semana)
2.121,70
0,03
MT
68.441,9400
1 - Varrição diária em dois turnos (segunda a sábado)
2.743,90
0,04
MT
76.219,4400
9 - Coleta e transporte do material resultante de varrições e capina, com deposição no vazadouro municipal  - 
1.889,64
19,89
M³
95,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 17/10/2014 ATÉ 17/10/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
13
/
41
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO URBANA, 
COMPREENDENDO: VARRIÇÃO, CAPINA, COLETA E AFASTAMENTO DOS RESÍDUOS, PINTURA DE GUIAS 
BRANCAS E AMARELAS DE RUAS E AVENIDAS, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE DO ANEXO I - 
TERMO DE REFERÊNCIA - Limpeza e Conservação Pública - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE 
SERVIÇOS MUNICIPAIS
2 - Varrição diária (segunda a sábado)
4.032,12
0,03
MT
130.068,3900
6 - Capina periódica mensal
471,96
0,11
M²
4.140,0000
44,76
8059/001-2014
1439/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
0,00
Item:
2 - MAÇàNACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES. - CEAGESP
Vl.Total:
12,75
4,25
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
3,0000
3 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy - CEAGESP
16,40
4,10
KG
4,0000
1 - LARANJA PERA. - CEAGESP
11,64
1,94
KG
6,0000
4 - OVOS DE GALINHA. - FAZENDA NOVA ALIANÇA - PARA O SEGUIMENTO: INDÍGENAS - C/C 24.628-X B.B. 
- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
3,97
3,97
DZ
1,0000
0,00
9144/027-2014
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
2.968,52
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
2.968,52
55.439,44
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,0500
0,00
9144/028-2014
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
516,26
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
516,26
55.439,44
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
0,00
9144/029-2014
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
774,40
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
774,40
55.439,44
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
316,80
9251/003-2014
8140/2014
Outros/Não Aplicável
FAC FRATERNO AUXILIO CRISTÃO
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
57.739.633/0001-33
0,00
Item:
1 - Repasse de Subvenção Social - 1º Termo Aditivo ao Convênio Municipal nº 06/2014 - Referente reajuste de 
5,5% - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
316,80
316,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
9252/003-2014
8141/2014
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO
0,00
316,80
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
51.673.101/0001-64
0,00
Item:
1 - Repasse de Subvenção Social - 1º Termo Aditivo ao Convênio Municipal nº 07/2014 - Referente reajuste de 
5,5% - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
316,80
316,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
316,80
9253/003-2014
8142/2014
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
01.329.836/0001-05
0,00
Item:
1 - Repasse de Subvenção Social - 1º Termo Aditivo ao Convênio Municipal nº 08/2014 - Referente reajuste de 
5,5% - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
316,80
316,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.007,50
10197/000-2014
2364/2013
Pregão Presencial
HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA. - EPP
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
15.657.876/0001-82
0,00
Item:
2 - APONTADOR COM DEPÓSITO - CAIXA COM NO MÍNIMO 24 UNIDADES - MÍNIMO 04 CORES SORTIDAS - 
LEO LEO - TA DE 15,5256% A ATA DE R.P. A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 14.284-0 B.B. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
757,50
3,03
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
250,0000
1 - TESOURA ESCOLAR, COM PONTA EM AÇO INOX ARREDONDADA E CABO PLASTIFICADO, 12,5CM - 
JOCAR
3.250,00
0,65
UN
5.000,0000
12.680,00
10213/002-2014
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
48.674.378/0001-05
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - PARTE DO 2º TA AO CONTRATO 010/2014 A SER PAGO ATRAVÉS 
DA C/C 16.525-5 B.B - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
12.680,00
3,93
Vl. Unit.:
Un.:
KM
Quantidade:
3.226,4600
0,00
10285/001-2014
1569/2014
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI 43744710149
0,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
18.524.167/0001-17
4.000,00
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORIA. Contratação de monitor 
para o CID - Centro de Inclusão Digital, com Ensino Médio completo, noções básicas de informática, carga 
horária de 40h semanais, num total de 160h mensais, pelo período de 06 (seis) meses. - 1º TERMO ADITIVO 
AO CONTRATO Nº 064/2014. - FUNSOL
Vl.Total:
4.000,00
Un.:
PROF.
Quantidade:
0,6700
6.000,00
Vl. Unit.:
108,00
10339/000-2014
8667/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO LTDA
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
53.401.360/0001-61
0,00
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - PARA MANUTENÇÃO DOS 5300KM DO VEICULO FIAT DOBLÔ PLACA FGT 7289 - C/C 
361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
108,00
36,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
67,00
10340/000-2014
8496/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO LTDA
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
53.401.360/0001-61
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 17/10/2014 ATÉ 17/10/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
14
/
41
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Item:
2 - FILTRO DE OLEO - MANUTENÇÃO DOS 5300KM DO VEÍCULO FIAT DOBLO FTG 7289 - C/C 361-0 C.E.F. - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
22,00
22,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1 - KIT REVISAO
45,00
45,00
UN
1,0000
288,00
10384/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.576.344/0001-31
0,00
Item:
1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, 
atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e 
Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e 
cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto.- PARA ATENDER O SEGUIMENTO: EMEI - C/C 24.628-X B.B. 
- EDUCAÇÃO
Vl.Total:
288,00
0,48
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
600,0000
288,00
10384/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.576.344/0001-31
0,00
Item:
1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, 
atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e 
Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e 
cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto.- PARA ATENDER O SEGUIMENTO: EMEI - C/C 24.628-X B.B. 
- EDUCAÇÃO
Vl.Total:
288,00
0,48
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
600,0000
480,00
10394/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.576.344/0001-31
0,00
Item:
1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, 
atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e 
Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e 
cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA ATENDER O SEGUIMENTO CRECHE - 
C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
480,00
0,48
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1.000,0000
480,00
10394/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.576.344/0001-31
0,00
Item:
1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, 
atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e 
Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e 
cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA ATENDER O SEGUIMENTO CRECHE - 
C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
480,00
0,48
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1.000,0000
28,80
10399/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.576.344/0001-31
0,00
Item:
1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, 
atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e 
Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e 
cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto.  - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: CRECHE - NOSSO 
NINHO - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
28,80
0,48
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
60,0000
33,60
10399/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.576.344/0001-31
0,00
Item:
1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, 
atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e 
Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e 
cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto.  - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: CRECHE - NOSSO 
NINHO - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
33,60
0,48
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
70,0000
32,16
10415/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.576.344/0001-31
0,00
Item:
1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, 
atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e 
Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e 
cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: AEE - C/C 
24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
32,16
0,48
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
67,0000
28,80
10415/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.576.344/0001-31
0,00
Item:
1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, 
atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e 
Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e 
cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: AEE - C/C 
24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
28,80
0,48
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
60,0000
297,60
10416/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.576.344/0001-31
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 17/10/2014 ATÉ 17/10/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
15
/
41
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Item:
1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, 
atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e 
Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e 
cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: 
PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
297,60
0,48
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
620,0000
240,00
10416/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.576.344/0001-31
0,00
Item:
1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, 
atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e 
Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e 
cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: 
PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
240,00
0,48
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
500,0000
14,88
10417/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.576.344/0001-31
0,00
Item:
1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, 
atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e 
Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e 
cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: EMEF - EJA 
- C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
14,88
0,48
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
31,0000
14,88
10417/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.576.344/0001-31
0,00
Item:
1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, 
atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e 
Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e 
cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: EMEF - EJA 
- C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
14,88
0,48
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
31,0000
24,00
10418/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.576.344/0001-31
0,00
Item:
1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, 
atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e 
Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e 
cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: EMEF - 
APAE - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
24,00
0,48
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
432,00
10419/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.576.344/0001-31
0,00
Item:
1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, 
atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e 
Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e 
cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: EMEF - C/C 
24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
432,00
0,48
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
900,0000
480,00
10419/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.576.344/0001-31
0,00
Item:
1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, 
atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e 
Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e 
cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: EMEF - C/C 
24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
480,00
0,48
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1.000,0000
480,00
10419/003-2014
2191/2014
Pregão Presencial
FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.576.344/0001-31
0,00
Item:
1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, 
atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e 
Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e 
cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: EMEF - C/C 
24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
480,00
0,48
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1.000,0000
154,56
10435/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
03.576.344/0001-31
0,00
Item:
1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, 
atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e 
Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e 
cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL  - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: E.E 
MÉDIO/EJA - C/C 25.398-7 B.B. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
154,56
0,48
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
322,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 17/10/2014 ATÉ 17/10/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
16
/
41
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
192,00
10435/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
03.576.344/0001-31
0,00
Item:
1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, 
atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e 
Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e 
cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL  - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: E.E 
MÉDIO/EJA - C/C 25.398-7 B.B. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
192,00
0,48
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
400,0000
1.152,00
10440/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
03.576.344/0001-31
0,00
Item:
1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, 
atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e 
Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e 
cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: E. E 
ENSINO MÉDIO - C/C 25.398-7 B.B. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.152,00
0,48
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2.400,0000
1.152,00
10440/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
03.576.344/0001-31
0,00
Item:
1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, 
atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e 
Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e 
cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: E. E 
ENSINO MÉDIO - C/C 25.398-7 B.B. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.152,00
0,48
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2.400,0000
1.152,00
10440/003-2014
2191/2014
Pregão Presencial
FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
03.576.344/0001-31
0,00
Item:
1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, 
atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e 
Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e 
cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: E. E 
ENSINO MÉDIO - C/C 25.398-7 B.B. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.152,00
0,48
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2.400,0000
145,44
10443/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
03.576.344/0001-31
0,00
Item:
1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, 
atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e 
Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e 
cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: E. E 
FUNDAMENTAL/EJA - C/C 25.398-7 B.B. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
145,44
0,48
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
303,0000
97,44
10443/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
03.576.344/0001-31
0,00
Item:
1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, 
atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e 
Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e 
cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: E. E 
FUNDAMENTAL/EJA - C/C 25.398-7 B.B. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
97,44
0,48
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
203,0000
2.126,88
10452/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
03.576.344/0001-31
0,00
Item:
1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, 
atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e 
Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e 
cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: E. E 
ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 B.B. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.126,88
0,48
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
4.431,0000
2.126,88
10452/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
03.576.344/0001-31
0,00
Item:
1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, 
atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e 
Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e 
cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: E. E 
ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 B.B. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.126,88
0,48
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
4.431,0000
3.655,50
10460/000-2014
2364/2013
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
Item:
1 - TESOURA DE PICOTAR, 8 1/2, SEM PONTA COM LAMINA CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDAVEL - 
WESTERN - ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO DA S.M.E., BEM COMO A REDE 
MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.655,50
24,37
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
150,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 17/10/2014 ATÉ 17/10/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
17
/
41
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
526,50
10462/000-2014
2364/2013
Pregão Presencial
HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA. - EPP
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
15.657.876/0001-82
0,00
Item:
1 - PINCEL MARCADOR (CANETA) PARA QUADRO BRANCO NA COR VERMELHA - MEDINDO 115 X 17 - 
CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES. - JOCAR - ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO DA 
S.M.E., BEM COMO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
526,50
10,53
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
50,0000
760,00
10599/000-2014
3613/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
Item:
1 - LUVA PARA LIMPEZA, BORRACHA DE LATEX NATURAL, TAM. P, M, G, EX - PAR. borracha de látex natural, 
tamanhos: P, M, G, e EG, com revestimento interno, reforçada, com superfície externa antiderrapante. A 
embalagem deve conter um par de luvas e constar: marca e dados de identificação do fabricante. - TALGE - 
PARA SUPRIR AS COZINHAS DE 49 UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REGISTRO - C/C 7058-0 
BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
760,00
1,90
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
400,0000
250,00
10735/000-2014
9448/2014
Outros/Não Aplicável
SARA REGINA SOUZA HONORATO
0,00
250,00
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
358.806.528-82
0,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO - PARA ATENDER AO CRAS CENTRAL E 
SUAS EXTENSÕES - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
250,00
250,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
10766/001-2014
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
9.590,29
Item:
2 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais Bolsa Família, realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa.
Vl.Total:
3.196,76
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.196,76
Vl. Unit.:
3 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais de Busca Ativa, realizados por 01 
(um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa. - REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - 5º 
TERMO ADITIVO AO CONTRATO 98-13 - REFERENTE A 4 MESES - ASSISTÊNCIA
3.196,77
SV
1,0000
3.196,77
1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas de Transferência de Renda, realizados por 01 
(um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa.
3.196,76
SV
1,0000
3.196,76
0,00
10767/001-2014
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
5.434,46
Item:
1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Criança e Adolescente), realizados 
por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa.
Vl.Total:
3.196,73
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.196,73
Vl. Unit.:
2 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Família), realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa. - REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - 5º 
TERMO ADITIVO AO CONTRATO 98-13 - REFERENTE A 4 MESES - ASSISTÊNCIA
2.237,73
SV
0,7000
3.196,76
0,00
10768/001-2014
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
23.079,89
Item:
1 - Orientador Social, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num 
total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.
Vl.Total:
20.857,56
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
20.857,62
Vl. Unit.:
2 - Cadastrador e Entrevistador do Bolsa Família, realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária 
de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - 
REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 98-13 - 
REFERENTE A 4 MESES - ASSISTÊNCIA
2.222,33
SV
1,0000
2.222,33
0,00
10769/001-2014
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
2.222,32
Item:
1 - Oficineiro de Cidadania e Meio Ambiente realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 
horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REALIZAÇÃO 
DE OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 98-13 - REFERENTE A 4 
MESES - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.222,32
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.222,32
Vl. Unit.:
0,00
10770/001-2014
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
3.678,57
Item:
1 - Oficineiro de Animação e Recreação realizados por 03 (tres) profissionais com uma carga horária de 30 
horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REALIZAÇÃO 
DE OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 98-13 - REFERENTE A 4 
MESES - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.678,57
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.678,59
Vl. Unit.:
0,00
10771/001-2014
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
9.782,73
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 17/10/2014 ATÉ 17/10/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
18
/
41
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Item:
2 - Oficineiro de Trabalhos Manuais e Artesanato, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga 
horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.
Vl.Total:
2.636,90
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.636,91
Vl. Unit.:
3 - Oficineiro de Culinária/Confeitaria realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 
horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REALIZAÇÃO 
DE OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 98-13 - REFERENTE A 4 
MESES - ASSISTÊNCIA
3.955,35
SV
1,0000
3.955,36
1 - Oficineiro de Corte e Costura realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.
3.190,48
SV
1,0000
3.190,48
0,00
10772/001-2014
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
4.785,68
Item:
3 - Oficineiro de Pintura (grafitismo) realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REALIZAÇÃO DE 
OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 98-13 - REFERENTE A 4 
MESES - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.595,24
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.595,24
Vl. Unit.:
1 - Oficineiro de Customização/Patchwork/Patina realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária 
de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.
1.595,22
SV
1,0000
1.595,22
2 - Oficineiro de Pintura em Tecido realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.
1.595,22
SV
1,0000
1.595,22
25,50
10798/000-2014
2987/2013
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
0,00
Item:
1 - OLEO DE SOJA REFINADO - 900ML - DIA % - PARA ATENDER O SEGMENTO: AEE - C/C 24.628-X BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
25,50
2,55
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
1.850,60
10800/000-2014
2987/2013
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
0,00
Item:
2 - OLEO DE SOJA REFINADO - 900ML - DIA % - PARA ATENDER SEGMENTO: EMEF - C/C 24.628-X BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
459,00
2,55
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
180,0000
1 - BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - DUCHEN
1.391,60
4,97
KG
280,0000
5.839,00
10811/000-2014
2987/2013
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
01.861.858/0001-03
0,00
Item:
1 - BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - DUCHEN
Vl.Total:
1.242,50
4,97
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
250,0000
2 - MELHORADOR DE FARINHA OU FORTIFICADOR PARA PÃO - PACOTE C/ 500GR - ITAPAN
164,00
8,20
KG
20,0000
4 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PARA PANIFICAÇÃO - SACA COM 50 KG - PREDILETA - PARA ATENDER 
SEGMENTO: E.E. ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
2.520,00
100,80
SC
25,0000
3 - OLEO DE SOJA REFINADO - 900ML - DIA %
1.912,50
2,55
UN
750,0000
5.853,50
10823/000-2014
2987/2013
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
01.861.858/0001-03
0,00
Item:
2 - OLEO DE SOJA REFINADO - 900ML - DIA %
Vl.Total:
2.091,00
2,55
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
820,0000
3 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PARA PANIFICAÇÃO - SACA COM 50 KG - PREDILETA - PARA ATENDER 
SEGMENTO: E.E. ENSINO MÉDIO - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
2.520,00
100,80
SC
25,0000
1 - BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - DUCHEN
1.242,50
4,97
KG
250,0000
38,25
10832/000-2014
2987/2013
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
01.861.858/0001-03
0,00
Item:
1 - OLEO DE SOJA REFINADO - 900ML - DIA % - PARA ATENDER SEGMENTO: QUILOMBOLA - C/C 25.398-7 
BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
38,25
2,55
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
15,0000
38,25
10834/000-2014
2987/2013
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
01.861.858/0001-03
0,00
Item:
1 - OLEO DE SOJA REFINADO - 900ML - DIA % - PARA ATENDER SEGMENTO: INDÍGENAS - C/C 25.398-7 BB 
- EDUCAÇÃO
Vl.Total:
38,25
2,55
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
15,0000
255,00
10835/000-2014
2987/2013
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
01.861.858/0001-03
0,00
Item:
1 - OLEO DE SOJA REFINADO - 900ML - DIA % - PARA ATENDER SEGMENTO: E.E. FUNDAMENTAL/EJA - C/C 
25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
255,00
2,55
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
100,0000
201,40
10843/000-2014
2987/2013
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
01.861.858/0001-03
0,00
Item:
2 - OLEO DE SOJA REFINADO - 900ML - DIA % - PARA ATENDER SEGMENTO: E.E. MÉDIO/EJA - C/C 25.398-7 
BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
102,00
2,55
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
40,0000
1 - BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - DUCHEN
99,40
4,97
KG
20,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 17/10/2014 ATÉ 17/10/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
19
/
41
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
25,50
10845/000-2014
2987/2013
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
01.861.858/0001-03
0,00
Item:
1 - OLEO DE SOJA REFINADO - 900ML - DIA % - PARA ATENDER SEGMENTO: ETEC - C/C 25.398-7 BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
25,50
2,55
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
51,00
10847/000-2014
2987/2013
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
01.861.858/0001-03
0,00
Item:
1 - OLEO DE SOJA REFINADO - 900ML - DIA % - PARA ATENDER SEGMENTO: PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO 
- C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
51,00
2,55
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
51,00
10848/000-2014
2987/2013
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
0,00
Item:
1 - OLEO DE SOJA REFINADO - 900ML - DIA % - PARA ATENDER SEGMENTO: EMEF - APAE - C/C 24.628-X 
BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
51,00
2,55
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
51,00
10851/000-2014
2987/2013
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
0,00
Item:
1 - OLEO DE SOJA REFINADO - 900ML - DIA % - PARA ATENDER SEGMENTO: EMEF - EJA - C/C 24.628-X BB 
- EDUCAÇÃO
Vl.Total:
51,00
2,55
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
38,40
11036/000-2014
9693/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
0,00
Item:
1 - MARTELO - BRASFORT - PARA USO NA CONFECÇÃO DE PRATELEIRAS PARA A SEÇÃO DE 
ALMOXARIFADO DA SECRETARIA - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
38,40
19,20
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
66,02
11339/000-2014
9922/2014
Outros/Não Aplicável
NEWTON DOS SANTOS MORAIS
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
620.127.898-20
0,00
Item:
1 - REFEIÇÃO - VIAGEM A SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO PARA LEVAR EQUIPE DE XADREZ PARA DISPUTAR 
JOGOS ESCOLARES DIA 29/08/2014 -SAÍDA: 06:00h RETORNO: 23:30h - ESPORTES
Vl.Total:
66,02
33,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
66,02
11342/000-2014
9919/2014
Outros/Não Aplicável
NEWTON DOS SANTOS MORAIS
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
620.127.898-20
0,00
Item:
1 - REFEIÇÃO - VIAGEM À SANTOS PARA LEVAR EQUIPE DE TÊNIS DE MESA PARA PARTICIPAR DE 
CAMPEONATO, DIA 23/08/2014 SAÍDA: 05:00h RETORNO: 21:00h - ESPORTES
Vl.Total:
66,02
33,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
33,01
11345/000-2014
9921/2014
Outros/Não Aplicável
NEWTON DOS SANTOS MORAIS
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
620.127.898-20
0,00
Item:
1 - REFEIÇÃO - VIAGEM À SANTOS PARA LEVAR A EQUIPE DE NATAÇÃO PARA PARTICIPAR DOS JOGOS 
ABERTOS, DIA 17/08/2014 SAÍDA: 05:00h RETORNO: 20:00h - ESPORTES
Vl.Total:
33,01
33,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
33,01
11347/000-2014
9920/2014
Outros/Não Aplicável
NEWTON DOS SANTOS MORAIS
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
620.127.898-20
0,00
Item:
1 - REFEIÇÃO - VIAGEM À SÃO PAULO PARA BUSCAR ATLETA DE JUDÔ QUE FOI DISPUTAR CAMPEONATO, 
SAÍDA: 24/08/2014 ÀS 17:00h RETORNO: 25/08/2014 ÀS 01:30h - ESPORTES
Vl.Total:
33,01
33,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
33,01
11401/000-2014
9923/2014
Outros/Não Aplicável
NEWTON DOS SANTOS MORAIS
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
620.127.898-20
0,00
Item:
1 - REFEIÇÃO - VIAGEM À PRAIA GRANDE PARA LEVAR A EQUIPE DE FUTEBOL FEMININO PARA 
PARTICIPAR DA LINAF, DIA 16/08/2014 SAÍDA: 16/08/2014 ÀS 14:00h RETORNO: 21:30h - ESPORTES
Vl.Total:
33,01
33,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
263,92
11500/000-2014
9980/2014
Outros/Não Aplicável
SELMO JOAO DE OLIVEIRA
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
727.940.898-20
0,00
Item:
3 - PERNOITE - VIAGEM À SÃO PAULO PARA MONTAGEM DO STAND DE REGISTRO/SP NO REVELANDO SÃO 
PAULO SAÍDA: 11/09/2014 ÀS 06h RETORNO: 12/09/2014 ÀS 08h - CULTURA
Vl.Total:
184,50
184,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1 - REFEIÇÃO
66,02
33,01
2,0000
2 - LANCHE
13,40
6,70
2,0000
263,92
11501/000-2014
9979/2014
Outros/Não Aplicável
SELMO JOAO DE OLIVEIRA
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
727.940.898-20
0,00
Item:
3 - PERNOITE - VIAGEM À SÃO PAULO PARA REUNIÃO NA SECRETARIA DO ESTADO DA CULTURA SAÍDA: 
15/09/2014 ÀS 06h RETORNO: 16/09/2014 ÀS 09h30 - CULTURA
Vl.Total:
184,50
184,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1 - REFEIÇÃO
66,02
33,01
2,0000
2 - LANCHE
13,40
6,70
2,0000
79,42
11502/000-2014
10053/2014
Outros/Não Aplicável
MARCELO DA SILVA
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.14.01
F
045.214.948-70
0,00
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
66,02
33,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
2 - LANCHE - VIAGEM PARA SÃO CAETANO DO SUL A SERVIÇO DO CRAM, DIA 14/09/2014 SAÍDA: 05:30hs 
RETORNO: 23:00hs - SERVIÇOS MUNICIPAIS
13,40
6,70
2,0000
79,42
11503/000-2014
10052/2014
Outros/Não Aplicável
ADILSON CARVALHO GONZALES
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.14.01
F
133.409.928-60
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 17/10/2014 ATÉ 17/10/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
20
/
41
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
66,02
33,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO PARA BUSCAR DENTES PARA RETROESCAVADEIRAS E CARREGADEIRAS, 
DIA 23/09/2014 SAÍDA: 06:30hs RETORNO: 21:00hs - SERVIÇOS MUNICIPAIS
13,40
6,70
2,0000
72,72
11504/000-2014
10127/2014
Outros/Não Aplicável
RODRIGO HUMBERTO SOUZA RODRIGUES
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
286.625.798-76
0,00
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
66,02
33,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
2 - LANCHE - REF. VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA BUSCAR FUNCIONÁRIOS EM CAPACITAÇÃO NO DIA 
19/09/2014 COM SAÍDA AS 10:00h E RETORNO AS 21:00h - ASSISTÊNCIA
6,70
6,70
1,0000
112,43
11505/000-2014
10128/2014
Outros/Não Aplicável
RODRIGO HUMBERTO SOUZA RODRIGUES
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
286.625.798-76
0,00
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
99,03
33,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
3,0000
2 - LANCHE - REF. VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA LEVAR FUNCIONÁRIOS DO CADÚNICO PARA CURSO DE 
CAPACITAÇÃO, NO DIA 11/09/2014 COM SAÍDA ÀS 05:00h E RETORNO ÀS 14:00h E BUSCAR NO DIA 
12/09/2014 COM SAÍDA ÀS 11:00h E RETORNO ÀS 22:30h - ASSISTÊNCIA
13,40
6,70
2,0000
46,41
11506/000-2014
10129/2014
Outros/Não Aplicável
EDISON FERREIRA
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
038.156.048-18
0,00
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
33,01
33,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2 - LANCHE - REF. VIAGEM À ARAÇOIABA DA SERRA/SP PARA LEVAR FAMILIARES EM VISITA A ACOLHIDOS 
NA CLÍNICA SERRA DOURADA, NO DIA 21/09/2014 COM SAÍDA AS 04:00h E RETORNO ÀS 18:00h - 
ASSISTÊNCIA
13,40
6,70
2,0000
79,42
11507/000-2014
10137/2014
Outros/Não Aplicável
JURANDY CUSTODIO MATOS
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.14.01
F
060.674.648-02
0,00
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
66,02
33,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO PARA BUSCAR DENTES DE RETROESCAVADEIRAS E CARREGADEIRAS, 
DIA 23/09/2014 SAÍDA: 06:30 horas RETORNO: 21:00 horas - SERVIÇOS MUNICIPAIS
13,40
6,70
2,0000
132,04
11508/000-2014
10078/2014
Outros/Não Aplicável
VANESSA DOS PASSOS LARA
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
300.832.978-04
0,00
Item:
1 - REFEIÇÃO - VIAGEM PARA SÃO PAULO A SERVIÇO DO RAM. DIA 22/09/2014 SAÍDA: 08:00h RETORNO: 
22:00h. DIA 23/092014 SAÍDA: 05:00h RETORNO: 21:00h - GABINETE
Vl.Total:
132,04
33,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
4,0000
79,42
11661/000-2014
9984/2014
Outros/Não Aplicável
RODRIGO HUMBERTO SOUZA RODRIGUES
0,00
0,00
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
286.625.798-76
0,00
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
66,02
33,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
2 - LANCHE - Viagem a São Paulo para levar equipe de xadrez para participar de Joguinhos Escolares - Saída: 
06/09/2014 às 06:00h e Retorno: 06/09/2014 às 21:00h - ESPORTES
13,40
6,70
2,0000
39,71
11662/000-2014
9983/2014
Outros/Não Aplicável
RODRIGO HUMBERTO SOUZA RODRIGUES
0,00
0,00
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
286.625.798-76
0,00
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
33,01
33,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2 - LANCHE - Viagem a Santos/SP para levar equipe de DAMAS para participar de Joguinhos Escolares - Saída: 
07/09/2014 às 08:00h e Retorno: 07/09/2014 às 18:00h - ESPORTES
6,70
6,70
1,0000
79,42
11723/000-2014
10247/2014
Outros/Não Aplicável
SILVIO JOSE DE MACEDO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.14.01
F
085.539.758-60
0,00
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
66,02
33,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
2 - LANCHE - VIAGEM PARA SÃO CAETANO DO SUL A SERVIÇO DO CRAM - DIA 21/09/2014 SAÍDA: 04:30h 
RETORNO: 22:00h - SERVIÇOS MUNICIPAIS
13,40
6,70
2,0000
46,41
11814/000-2014
10351/2014
Outros/Não Aplicável
OZIAS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
291.695.968-83
0,00
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
13,40
6,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
2 - REFEIÇÃO - REF. VIAGEM À PERUÍBE/SP PARA LEVAR FAMILIARES PARA VISITAR MENORES ACOLHIDOS 
NA FUNDAÇÃO CASA, NO DIA 28/09/2014 COM SAÍDA ÀS 06:00h E RETORNO ÀS 15:00h - REC. PRÓPRIO - 
ASSISTÊNCIA
33,01
33,01
1,0000
527,84
11832/000-2014
10378/2014
Outros/Não Aplicável
JOSE BOJCZUK
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.14.01
F
784.168.848-20
0,00
Item:
2 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
132,04
33,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
4,0000
1 - PERNOITE
369,00
184,50
2,0000
3 - LANCHE - VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DO CURSO "ILUMINAÇÃO DAS 
CIDADES - REGULAÇÃO E PRÁTICAS ADMINISTRATIVAS" NO DIA 11/09/2014 E PARTICIPAR DE REUNIÃO NO 
COMAR - COMANDO AÉREO REGIONAL NO DIA 12/09/2014 - SAÍDA: 10/09/2014 ÀS 16:00h RETORNO: 
26,80
6,70
4,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 17/10/2014 ATÉ 17/10/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
21
/
41
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
12/09/2014 ÀS 20:30h - PLANEJ. URBANO E OBRAS
0,00
11872/001-2014
10447/2014
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
0,00
10.000,00
14.00.08.244.3.3.50.43.05
J
02.173.852/0001-06
0,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - 1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO FEDERAL Nº 17/2014 - 
REFERENTE AUMENTO DO CONFINANCIAMENTO FEDERAL PARA OS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO DE 
CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS - C/C 28.285-5 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
10.000,00
10.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
11873/001-2014
10446/2014
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO
0,00
850,00
14.00.08.244.3.3.50.43.05
J
51.673.101/0001-64
0,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - 1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO FEDERAL Nº 18/2014 - 
REFERENTE AUMENTO DE REPASSE - C/C 28.285-5 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
850,00
850,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
46,41
11905/000-2014
10261/2014
Outros/Não Aplicável
ADRIANO HERMES DE SOUSA
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
097.865.028-09
0,00
Item:
2 - LANCHE - VIAGEM À SERVIÇO DESTA SECRETARIA PARA REUNIÃO PARA CAPACITAÇÃO DE PROJETOS 
DE PAA - SÃO PAULO/SP DIA 23/09/2014 SAÍDA ÀS 06h RETORNO ÀS 20h - DES. AGRÁRIO E MEIO 
AMBIENTE
Vl.Total:
13,40
6,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
1 - REFEIÇÃO
33,01
33,01
1,0000
46,41
11912/000-2014
10616/2014
Outros/Não Aplicável
RODRIGO HUMBERTO SOUZA RODRIGUES
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
286.625.798-76
0,00
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
33,01
33,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2 - LANCHE - REF. VIAGEM À CURITIBA/PR PARA LEVAR CRIANÇAS ATENDIDAS PELO CRAS - CENTRAL AO 
ZOOLÓGICO, NO DIA 02/10/2014 COM SAÍDA ÁS 06:00h E RETORNO ÀS 18:30h - ASSISTÊNCIA
13,40
6,70
2,0000
46,41
11913/000-2014
10617/2014
Outros/Não Aplicável
OZIAS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
291.695.968-83
0,00
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
13,40
6,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
2 - REFEIÇÃO - REF. VIAGEM À GUARULHOS/SP PARA LEVAR MUNÍCIPE PARA VISITA AO FILHO ACOLHIDO 
NA INSTITUIÇÃO CASA ANDRÉ LUIZ, NO DIA 04/10/2014 COM SAÍDA ÀS 06:00h E RETORNO ÀS 19:00h - 
ASSISTÊNCIA
33,01
33,01
1,0000
5.628,99
12011/000-2014
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
0,00
5.628,99
211110100
J
48.674.378/0001-05
0,00
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL N° 226 NO VALOR DE R$ 536.094,52 (EMP. 480/9)
Vl.Total:
5.628,99
5.628,99
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
133,14
12012/000-2014
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
0,00
133,14
211110100
J
48.674.378/0001-05
0,00
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL N° 225 NO VALOR DE R$ 12.680,00 (EMP. 10213/2)
Vl.Total:
133,14
133,14
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
24.500,00
12117/001-2014
10900/2014
Outros/Não Aplicável
ADERE - ASSOC. DESPORTIVA REGISTRENSE
0,00
0,00
18.00.27.812.3.3.50.43.01
J
02.405.006/0001-74
0,00
Item:
1 - REF. PAGT DE SUBVENÇÃO SOCIAL P/ ENTIDADE, 1º TERMO ADITIVO DE CONVÊNIO Nº 001/2014 - 
PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO À ENTIDADE - ESPORTES
Vl.Total:
24.500,00
24.500,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
12272/000-2014
147/2013
Pregão Presencial
WALDIR TAKESHI LOPES ME
-1.773,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
09.510.334/0001-80
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6238/0-2014 - MOTIVO: CANCELAMENTO DOS SERVIÇOS
Vl.Total:
-1.773,00
-1.773,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
12273/000-2014
11/2013
Pregão Presencial
JBS S/A
-30,96
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
02.916.265/0011-31
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 837/0-2014 - MOTIVO: ADEQUAÇÃO À EMBALAGEM
Vl.Total:
-30,96
-30,96
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
12274/000-2014
5029/2013
Pregão Presencial
NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA - ME
736,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
03.986.179/0001-96
0,00
Item:
1 - CONFECÇÃO DE PLACA DE FACHADA EXTERNA EM ESTRUTURA METÁLICA COM PAINEL DE LONA EM 
IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDA, NAS MEDIDAS 3,60MT X 90CM. - 2º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/392-0 
CEF - PORTARIA Nº 1935 DE 10 DE SETEMBRO DE 2012 - SAÚDE
Vl.Total:
736,00
736,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
12275/000-2014
5616/2013
Pregão Presencial
ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
3.360,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
14.918.622/0001-08
0,00
Item:
1 - MONITOR DETECTOR. De batimentos cardíacos fetais, modelo de mesa digital, regulagem de volume e 
tonalidade; display numérico digital. Alimentação: 110/220 volts 50/60hz, frequência: 22,2MHz, dimensões: 
95x200x210mm, entrada para fonte de ouvido; gravador com transdutor de cristal desconectável. Acompanha 
gel e fone de ouvido. Garantia de 02 anos. Deverá possuir registro no Ministério da Saúde e aprovado pelo 
INMETRO. Certificação de boas práticas de Fabricação. - MED PEJ - MOD. DF-4000 D - PARA USO DAS 
UNIDADES: UBS REGISTRO B, ESF AGROCHÁ E ESF SERROTE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
3.360,00
1.120,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
0,00
12276/000-2014
6858/2013
Pregão Presencial
MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME
438,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
09.566.836/0001-22
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 17/10/2014 ATÉ 17/10/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
22
/
41
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Item:
1 - CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL - MINIMO DE 14.1 MP - SAMSUNG BR ST66 - PARA USO DA UBS VILA 
NOVA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
438,00
438,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
12277/000-2014
6184/2014
Pregão Presencial
CARLOS FRANCISCO SOARES 01014502810
699,36
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
11.984.459/0001-93
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE SERRALHERIA - GRADE DE PROTEÇÃO (CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO), COM PINTURA, DE 
ACORDO COM O PADRÃO EXISTENTE. MATERIAL: FERRO DE ½ E FERRO CHATO DE 1X3/16. - PARA USO 
DA ACADEMIA DE SAÚDE, CONFORME PORTARIA 2989 DE 15/12/2011 - C/C 392-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
699,36
116,56
Vl. Unit.:
Un.:
M²
Quantidade:
6,0000
0,00
12278/000-2014
6184/2014
Pregão Presencial
CARLOS FRANCISCO SOARES 01014502810
932,48
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
11.984.459/0001-93
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE SERRALHERIA - GRADE DE PROTEÇÃO (CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO), COM PINTURA, DE 
ACORDO COM O PADRÃO EXISTENTE. MATERIAL: FERRO DE ½ E FERRO CHATO DE 1X3/16. - PARA USO 
DO PSF ARAPONGAL OESTE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
932,48
116,56
Vl. Unit.:
Un.:
M²
Quantidade:
8,0000
0,00
12279/000-2014
8202/2014
Pregão Presencial
ROSANGELA PEREIRA ALVES 142.653.778-66
874,51
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
19.795.413/0001-38
0,00
Item:
2 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 30.000 BTU S - PARA USO DA ACADEMIA DE SAÚDE, 
CONFORME PORTARIA 2989 DE 15/12/2011  C/C 392-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
382,07
382,07
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 12.000 BTU S
492,44
246,22
SV
2,0000
0,00
12280/000-2014
8202/2014
Pregão Presencial
ROSANGELA PEREIRA ALVES 142.653.778-66
1.969,76
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
19.795.413/0001-38
0,00
Item:
1 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 12.000 BTU S - PARA USO DO PSF ARAPONGAL OESTE - 
C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.969,76
246,22
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
8,0000
0,00
12281/000-2014
8920/2014
Pregão Presencial
FELIPE MATHIAS DE MORAES - EPP
9.499,50
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
19.980.359/0001-09
0,00
Item:
8 - Toalha de boca para bebês, medindo aproximadamente : 23 cm x 36 cm, em tecido felpudo, 100% 
algodão. Embalagem com 03 unidades. - PAPI
Vl.Total:
807,30
8,97
Vl. Unit.:
Un.:
PCT
Quantidade:
90,0000
9 - Toalhas de banho para bebê com capuz medindo aproximadamente  70cm x 90cm de tecido felpudo, 100% 
algodão, com acabamento em viés.  Cor a definir. - MINASREY - PARA USO DO PAM - PROGRAMA DE AÇÕES 
E METAS - C/C 624.023-0 CEF - SAÚDE
981,90
10,91
UN
90,0000
1 - Absorventes Laváveis para Seios, com discos produzidos em algodão macio, embalados em caixas com 06 
unidades. - LILLO
1.889,10
20,99
PCT
90,0000
5 - Macacao Infantil Confeccionado Em 100% Algodao; Com Gramatura de 180g/m2; Armacao Em Malha; 
Modelo Unissex; do Tipo Com Pernas; No Tamanho Recém Nascido; Parte Frontal e Entrepernas Fechamento 
Atraves de Botoes de Pressao, Manga Longa; Sem Pé. Cor a definir. - FRALDÃO BABY
857,70
9,53
UN
90,0000
7 - Óleo Corporal de Amêndoas Infantil, composto por Óleo Mineral, Óleo de Amêndoa, Fragrância e Vitamina 
E (tocoferol).  Embalagem com 200ml. - JOHNSONS
2.169,90
24,11
UN
90,0000
3 - Fralda de Tecido 100% Algodao; Em Tecido Duplo, Medindo Aproximadamente 65cmX65cm,  Branca;  
Bainha de 1 Cm Nos 4 Lados; Embalagem com 05 unidades. - PAPI
473,40
5,26
PCT
90,0000
6 - Mijao Malha 100% Algodao; Sem Pe; Tamanho Recém Nascido; Na Cor a definir;  - FRALDÃO BABY
270,00
3,00
UN
90,0000
2 - Cueiro 100% Algodao, Tecido de Flanela; Medindo Aproximadamente 0,50cm x 0,80cm; Na Cor a definir ; 
Bainha de 1cm; Embalagem com 03 unidades. - PAPI
673,20
7,48
PCT
90,0000
4 - Jogo de Lençol para Berço, composto por 02 (duas) peças: 01 
(um) lençol liso com elástico, medindo aproximadamente: 1,50 cm de  comprimento x 0,90 cm de largura, 01 
(um) lençol liso medindo aproximadamente: 1,40 cm de largura x 0,90 cm de comprimento. Composição: 
100% algodão. - PAPI
1.377,00
15,30
UN
90,0000
0,00
12282/000-2014
11041/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GOV ESCOLA LTDA - EPP
1.598,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
15.191.817/0001-61
0,00
Item:
1 - INSCRIÇAO PARA CURSO - INSCRIÇÃO PARA CURSO "CALCULOS TRABALHISTAS COM ÊNFASE NO 
SETOR PÚBLICO - REGIME ESTATUTÁRIO X CELETISTA", NO DIA 03/12 - SÃO PAULO, PARA AS 
PARTICIPANTES: ALESSA FERNANDA E LIDIA CAROLINA - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.598,00
799,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
0,00
12283/000-2014
4076/2014
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
3.720,00
0,00
17.00.13.392.3.3.90.39.01
J
46.701.355/0001-09
0,00
Item:
1 - LOCAÇÃO DE VANS EXECUTIVAS.  com motorista, ar condicionado, 15 poltronas, seguro total, inclusive 
para os passageiros. Com no máximo 5 (cinco) anos de fabricação - LOCAÇÃO DE VAN PARA BUSCAR E 
LEVAR OS ARTISTAS E PRODUTORES DO SHOW VIA PROAC "RICARDO HERZ E ANTONIO LOUREIRO" NO 
ITINERÁRIO: 18/10/14 BUSCAR EM SÃO CARLOS E TRAZER PARA REGISTRO E 19/10/14 LEVAR DE 
REGISTRO PARA SÃO PAULO - CULTURA
Vl.Total:
3.720,00
3,10
Vl. Unit.:
Un.:
KM
Quantidade:
1.200,0000
0,00
12284/000-2014
6162/2013
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
10.610,48
0,00
17.00.13.392.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
0,00
Item:
2 - ILUMINAÇÃO PEQUENO PORTE - CONJUNTO - DIÁRIA CONTENDO 12 HORAS - ESTRUTURA PARA 
UTILIZAÇÃO NO SHOW PROAC "RICARDO HERZ E ANTONIO LOUREIRO" DIA 18/10, NO SHOW DO 
"TATTOO DAY" DIA 19/10 E NO SHOW PROC "MARCELO PRETO E SWAMI JR" DIA 25/10 - CULTURA
Vl.Total:
3.643,54
1.821,77
Vl. Unit.:
Un.:
DIÁRI
Quantidade:
2,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 17/10/2014 ATÉ 17/10/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
23
/
41
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
1 - SONORIZAÇÃO PEQUENO PORTE - CONJUNTO - DIÁRIA 12 HORAS
6.966,94
2.322,31
DIÁRI
3,0000
0,00
12285/000-2014
6162/2013
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
1.025,10
0,00
17.00.13.392.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE SONORIZAÇAO VOLANTE - PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DO SHOW PROC 
"RICARDO HERZ E ANTONIO LOUREIRO" NO DIA 18/10, DO "TATTOO DAY" NOS DIA 18 E 19/10 E DO 
SHOW CIRCUITO CULTURAL PAULISTA "IVISON PESSO E BANDA" NO DIA 19/10 - CULTURA
Vl.Total:
1.025,10
34,17
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
30,0000
0,00
12286/000-2014
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
88,96
0,00
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
05.271.722/0001-02
0,00
Item:
1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE 
QUEIJO TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE)
Vl.Total:
65,80
3,29
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
2 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM 
APROXIMADAMENTE 600GR - LANCHE PARA OS ARTISTAS QUE SE APRESENTARÃO NOS DIAS 18 E 19 DE 
OUTUBRO NO TEATRO WILMA BERTELLI - FESTIVAL DE MÚSICA - CULTURA
23,16
7,72
UN
3,0000
0,00
12287/000-2014
5792/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
77,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
Item:
1 - SUCO ENVASADO EM GARRAFA PLÁSTICA LACRADA DE NO MÍNIMO 450 ML, GELADO - DIVERSOS 
SABORES - LANCHE/SUCO PARA OS ARTISTAS QUE SE APRESENTARÃO NOS DIAS 18 E 19 DE OUTUBRO O 
TEATRO WILMA BERTELLI - FESTIVAL DE MÚSICA - CULTURA
Vl.Total:
77,00
3,85
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
0,00
12288/000-2014
8894/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
60,60
0,00
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
Item:
1 - GARRAFAS DE ÁGUA MINERAL NATURAL 510ML - LITORAL - ÁGUA PARA OS ARTISTAS QUE SE 
APRESENTARÃO NOS DIAS 18 E 19 DE OUTUBRO NO TEATRO WILMA BERTELLI - FESTIVAL DE MÚSICA - 
CULTURA
Vl.Total:
60,60
1,01
Vl. Unit.:
Un.:
UNI
Quantidade:
60,0000
0,00
12289/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
1.793,60
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
Item:
2 - Aquisiçao de: REPARO. DO PISTÃO ESTICADOR DA ESTEIRA
Vl.Total:
691,33
345,66
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
3 - Aquisiçao de: PARAFUSO. ESTICADOR DA CORREIA - MÁQUINA DE ESTEIRA CATERPILLAR D 4 - 
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
176,25
176,25
UN
1,0000
1 - AQUISIÇÃO: MOLA. ESTICADORA DA ESTEIRA
926,03
926,03
PÇ
1,0000
0,00
12290/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
1.535,43
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
Item:
1 - FILTRO DE AR. EXTERNO
Vl.Total:
353,52
176,76
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
5 - Aquisição de: TAMPA. DO PRE FILTRO
183,05
183,05
UN
1,0000
7 - AQUISIÇÃO: CABO. BATERIA -MT
132,57
44,19
UN
3,0000
2 - FILTRO DE AR. INTERNO
284,78
142,39
PÇ
2,0000
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
166,94
83,47
PÇ
2,0000
6 - CORREIA DO MOTOR
216,20
108,10
UN
2,0000
4 - Aquisiçao de: CARCAÇA. PLASTICA PRE FILTRO AR
108,02
54,01
UN
2,0000
8 - Aquisiçao de: MANGUEIRA. LONADA 3/4 - MAQUINA DE ESTEIRA CATERPILLAR D 4 - MANUTENÇÃO DE 
SERVIÇOS MUNICIPAIS
90,34
90,34
MT
1,0000
0,00
12291/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
641,08
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
Item:
1 - Aquisiçao de: OLEO. HIDRAULICO - MÁQUINA DE ESTEIRA CATERPILLAR D 4 - MANUTENÇÃO DE 
SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
641,08
213,69
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
0,00
12292/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
4.943,70
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
Item:
5 - Aquisição de: CONEXAO. T DO CILINDRO MESTRE
Vl.Total:
167,96
41,99
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
3 - SANGRADOR. CILINDRO DA RODA
288,50
72,12
UN
4,0000
1 - Aquisiçao de:CILINDRO. MESTRE DO FREIO
2.815,00
2.815,00
UN
1,0000
2 - MANGUEIRA. HIDRAULICA DO FREIO
451,20
225,60
PÇ
2,0000
4 - Aquisição de: VALVULA. DE RETORNO DO FREIO
333,15
166,58
UN
2,0000
6 - JOGO DE REPARO. DO BUSTER - MOTONIVELADORA VOLVO CHAMPION 710 A - MANUTENÇÃO DE 
SERVIÇOS MUNICIPAIS
887,89
887,89
UN
1,0000
0,00
12293/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
499,01
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 17/10/2014 ATÉ 17/10/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
24
/
41
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Item:
3 - OLEO DE TRANSMISSAO. LT - MOTONIVELADORA VOLVO CHAMPION 710 A - MANUTENÇÃO DE 
SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
88,01
22,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
2 - OLEO HIDRAULICO. BALDE
215,00
215,00
FR
1,0000
1 - FLUIDO DE FREIO - FRASCO
196,00
28,00
UN
7,0000
0,00
12294/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
1.780,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
Item:
2 - MANGUEIRA. DO CILINDRO DA LAMINA
Vl.Total:
572,45
190,82
Vl. Unit.:
Un.:
PÇ
Quantidade:
3,0000
1 - TERMINAL DE DIREÇAO
756,85
378,43
UN
2,0000
3 - JOGO DE REPARO. DO CILINDRO - MOTONIVELADORA CASE 845 B - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
450,70
225,35
UN
2,0000
0,00
12295/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
2.429,42
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
3 - KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO
Vl.Total:
78,40
78,40
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
8 - CILINDRO DE FREIO. TRASEIRO
109,76
54,88
UN
2,0000
4 - COIFA HOMOCINETICA. LADO RODA
68,60
34,30
UN
2,0000
9 - AMORTECEDOR TRASEIRO
333,20
166,60
UN
2,0000
5 - DISCO DE FREIO. VENTILADO
274,40
137,20
UN
2,0000
7 - JOGO DE SAPATA DE FREIO
158,76
158,76
UN
1,0000
10 - KIT DE EMBREAGEM
421,40
421,40
UN
1,0000
11 - RETENTOR DO VOLANTE. DO MOTOR
83,30
83,30
UN
1,0000
1 - AMORTECEDOR DIANTEIRO
470,40
235,20
PÇ
2,0000
2 - COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO
235,20
117,60
UN
2,0000
6 - JOGO DE PASTILHA
83,30
83,30
UN
1,0000
12 - JUNTA CARTER. DO MOTOR
44,10
44,10
UN
1,0000
13 - COIFA. TRIZETA LADO CAMBIO - LINHA FIAT PALIO - PLACA BVZ 6178 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
68,60
34,30
UNI
2,0000
0,00
12296/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
721,28
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - REPARO DO MOTOR. DE PARTIDA
Vl.Total:
362,60
362,60
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
3 - SONDA LAMBDA - LINHA VOLKSWAGEM - POINTER - PLACA CPV 1498 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
240,10
240,10
UN
1,0000
2 - Aquisição de: SENSOR. DA LENTA
118,58
118,58
UN
1,0000
0,00
12297/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
1.396,50
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
3 - JOGO DE PALHETA
Vl.Total:
63,70
63,70
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
4 - BANDEJA
290,08
145,04
PÇ
2,0000
9 - REPARO DO MOTOR. DE ARRANQUE
421,40
421,40
UN
1,0000
12 - CONECTOR ELETRICO
58,80
9,80
UN
6,0000
5 - JOGO DE FREIO DIANTEIRO
73,50
73,50
UN
1,0000
6 - FILTRO DE OLEO
24,50
24,50
UN
1,0000
7 - FILTRO DE AR
20,58
20,58
UN
1,0000
11 - AQUISIÇÃO: CABO. TERRA
47,04
47,04
UN
1,0000
10 - CHICOTE ELETRICO. DO ARRANQUE
156,80
156,80
PÇ
1,0000
13 - Aquisiçao de:FUSIVEL - LINHA VOLKSWAGEM - SANTANA - PLACA CDV 1346 - MANUTENÇÃO DE 
SERVIÇOS MUNICIPAIS
19,60
3,92
UN
5,0000
1 - TENSOR CORREIA
137,20
137,20
UN
1,0000
2 - CORREIA DENTADA
58,80
58,80
UN
1,0000
8 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
24,50
24,50
UN
1,0000
0,00
12298/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
98,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 17/10/2014 ATÉ 17/10/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
25
/
41
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Item:
1 - Aquisiçao de: OLEO. DO MOTOR - LINHA VOLKSWAGEM - SANTANA - PLACA CDV 1346 - MANUTENÇÃO 
DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
98,00
24,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
0,00
12299/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
1.574,86
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - AQUISIÇÃO: KIT. REPARO DO CAMBIO
Vl.Total:
1.484,70
1.484,70
Vl. Unit.:
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
2 - COXIM DE CAMBIO - LINHA GM CORSA - PLACA CPV 1808 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
90,16
90,16
UN
1,0000
0,00
12300/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
73,50
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - OLEO DE CAMBIO - LINHA GM CORSA - PLACA CPV 1808 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
73,50
24,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
0,00
12301/000-2014
7175/2013
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
133,10
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
Item:
1 - TANGERINA - CEAGESP
Vl.Total:
22,00
2,20
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
10,0000
7 - TOMATE SALADA EXTRA MÉDIO - CEAGESP
8,50
1,70
KG
5,0000
2 - MANDIOCA MÉDIA - CEAGESP
5,45
1,09
KG
5,0000
3 - PIMENTAO VERDE - CEAGESP
6,70
1,34
KG
5,0000
4 - aquisição de: BERINJELA - CEAGESP
9,10
1,82
KG
5,0000
9 - INHAME - CEAGESP - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA UTILIZAÇÃO DO CREAS EM SUAS ATIVIDADES 
SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
36,50
3,65
KG
10,0000
5 - ALHO GRANDE - CEAGESP
32,45
6,49
KG
5,0000
6 - CEBOLA MÉDIA - CEAGESP
4,80
0,96
KG
5,0000
8 - AGRIAO - MAÇO GRANDE - CEAGESP
7,60
1,52
UN
5,0000
0,00
12302/000-2014
7175/2013
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
91,80
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
Item:
6 - MEXIRICA - CEAGESP
Vl.Total:
7,15
1,43
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
5,0000
8 - PONKAN - CEAGESP
13,30
1,33
KG
10,0000
1 - CHEIRO VERDE GRANDE - CEAGESP
4,45
0,89
MÇ
5,0000
4 - Aquisiçao de: RUCULA - CEAGESP
7,90
1,58
MÇ
5,0000
7 - Aquisição de: NABO - CEAGESP
10,85
2,17
KG
5,0000
2 - Aquisiçao de:MAÇA FUJI - CEAGESP
25,10
2,51
KG
10,0000
5 - Aquisição de: CÔCO - CEAGESP
11,50
2,30
UN
5,0000
3 - MAMAO FORMOSA GRANDE - CEAGESP
5,25
1,05
KG
5,0000
9 - REPOLHO ROXO - CEAGESP - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER O CREAS EM SUAS 
ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
6,30
0,63
KG
10,0000
0,00
12303/000-2014
7175/2013
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
76,95
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
Item:
2 - BANANA NANICA CLIMATIZADA MÉDIA - CEAGESP
Vl.Total:
12,00
1,20
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
10,0000
4 - COUVE ESPECIAL MAÇO GRANDE - CEAGESP
4,40
0,88
MÇ
5,0000
1 - ALFACE CRESPA - EXTRA - CEAGESP
7,60
0,76
UN
10,0000
6 - MANGA HADEN, PALMER OU TOMMY MÉDIO - CEAGESP
12,60
1,26
KG
10,0000
5 - COUVE FLOR ESPECIAL GRANDE - CEAGESP
10,00
2,00
UN
5,0000
7 - MELANCIA REDONDA MÉDIA - CEAGESP
3,15
0,63
KG
5,0000
8 - PEPINO JAPONÊS EXTRA - CEAGESP
6,00
1,20
KG
5,0000
9 - Aquisiçao de: MORANGO - CEAGESP - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER O CREAS EM SUAS 
ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
15,60
2,60
CX
6,0000
3 - BETERRABA EXTRA MÉDIA - CEAGESP
5,60
1,12
KG
5,0000
0,00
12304/000-2014
7175/2013
Pregão Presencial
CAMILA FRANCINE MADOGLIO - ME
152,70
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
15.178.319/0001-89
0,00
Item:
7 - MAMAO PAPAYA - CEAGESP/SP
Vl.Total:
20,00
2,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
10,0000
1 - ABACAXI PÉROLA MÉDIO - CEAGESP/SP
24,40
2,44
UN
10,0000
5 - CHUCHU EXTRA MÉDIO - CEAGESP/SP
5,80
1,16
KG
5,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 17/10/2014 ATÉ 17/10/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
26
/
41
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
2 - BATATA MÉDIA BENEFICIADA - CEAGESP/SP
15,60
1,04
KG
15,0000
8 - MARACUJA AZEDO - CEAGESP/SP - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER O CREAS EM SUAS 
ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
41,00
4,10
KG
10,0000
6 - LARANJA PERA TIPO MEDIA - CEAGESP/SP
13,50
0,90
KG
15,0000
3 - VAGEM MACARRAO CURTA EXTRA - CEAGESP/SP
20,00
4,00
KG
5,0000
4 - CENOURA EXTRA MÉDIA - CEAGESP/SP
12,40
1,24
KG
10,0000
0,00
12305/000-2014
7175/2013
Pregão Presencial
CAMILA FRANCINE MADOGLIO - ME
451,20
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
15.178.319/0001-89
0,00
Item:
6 - LARANJA PERA TIPO MEDIA - CEAGESP/SP
Vl.Total:
45,00
0,90
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
50,0000
2 - BATATA MÉDIA BENEFICIADA - CEAGESP/SP
52,00
1,04
KG
50,0000
8 - MARACUJA AZEDO - CEAGESP/SP - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA UTILIZAÇÃO DE TODOS OS CRAS 
EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
123,00
4,10
KG
30,0000
1 - ABACAXI PÉROLA MÉDIO - CEAGESP/SP
73,20
2,44
UN
30,0000
3 - VAGEM MACARRAO CURTA EXTRA - CEAGESP/SP
80,00
4,00
KG
20,0000
4 - CENOURA EXTRA MÉDIA - CEAGESP/SP
24,80
1,24
KG
20,0000
5 - CHUCHU EXTRA MÉDIO - CEAGESP/SP
23,20
1,16
KG
20,0000
7 - MAMAO PAPAYA - CEAGESP/SP
30,00
2,00
KG
15,0000
0,00
12306/000-2014
7175/2013
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
441,45
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
Item:
7 - MEXIRICA - CEAGESP
Vl.Total:
42,90
1,43
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
30,0000
3 - MAMAO FORMOSA GRANDE - CEAGESP
31,50
1,05
KG
30,0000
5 - AMENDOIM COM CASCA - CEAGESP
56,80
5,68
KG
10,0000
6 - Aquisição de: CÔCO - CEAGESP
46,00
2,30
UN
20,0000
8 - Aquisição de: NABO - CEAGESP
32,55
2,17
KG
15,0000
9 - PONKAN - CEAGESP
39,90
1,33
KG
30,0000
1 - CHEIRO VERDE GRANDE - CEAGESP
26,70
0,89
MÇ
30,0000
2 - Aquisiçao de:MAÇA FUJI - CEAGESP
100,40
2,51
KG
40,0000
10 - REPOLHO ROXO - CEAGESP - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA UTILIZAÇÃO DE TODOS OS CRAS EM 
SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
25,20
0,63
KG
40,0000
4 - Aquisiçao de: RUCULA - CEAGESP
39,50
1,58
MÇ
25,0000
0,00
12307/000-2014
7175/2013
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
484,40
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
Item:
1 - ALFACE CRESPA - EXTRA - CEAGESP
Vl.Total:
30,40
0,76
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
40,0000
2 - BANANA NANICA CLIMATIZADA MÉDIA - CEAGESP
48,00
1,20
KG
40,0000
5 - COUVE FLOR ESPECIAL GRANDE - CEAGESP
80,00
2,00
UN
40,0000
9 - OVO DE CODORNA - ANTUNNES
18,40
3,68
DZ
5,0000
4 - COUVE ESPECIAL MAÇO GRANDE - CEAGESP
35,20
0,88
MÇ
40,0000
10 - Aquisiçao de: MORANGO - CEAGESP - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA UTILIZAÇÃO DE TODOS OS 
CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
104,00
2,60
CX
40,0000
3 - BETERRABA EXTRA MÉDIA - CEAGESP
44,80
1,12
KG
40,0000
6 - MANGA HADEN, PALMER OU TOMMY MÉDIO - CEAGESP
50,40
1,26
KG
40,0000
8 - PEPINO JAPONÊS EXTRA - CEAGESP
48,00
1,20
KG
40,0000
7 - MELANCIA REDONDA MÉDIA - CEAGESP
25,20
0,63
KG
40,0000
0,00
12308/000-2014
7175/2013
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
246,90
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
Item:
2 - TANGERINA - CEAGESP
Vl.Total:
22,00
2,20
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
10,0000
1 - Aquisição de: MELAO - CEAGESP
60,00
4,00
UN
15,0000
8 - TOMATE SALADA EXTRA MÉDIO - CEAGESP
17,00
1,70
KG
10,0000
3 - MANDIOCA MÉDIA - CEAGESP
21,80
1,09
KG
20,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 17/10/2014 ATÉ 17/10/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
27
/
41
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
4 - PIMENTAO VERDE - CEAGESP
13,40
1,34
KG
10,0000
7 - CEBOLA MÉDIA - CEAGESP
14,40
0,96
KG
15,0000
9 - AGRIAO - MAÇO GRANDE - CEAGESP - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA UTILIZAÇÃO DE TODOS OS 
CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
15,20
1,52
UN
10,0000
5 - aquisição de: BERINJELA - CEAGESP
18,20
1,82
KG
10,0000
6 - ALHO GRANDE - CEAGESP
64,90
6,49
KG
10,0000
0,00
12309/000-2014
5792/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
269,50
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
Item:
1 - SUCO ENVASADO EM GARRAFA PLÁSTICA LACRADA DE NO MÍNIMO 450 ML, GELADO - DIVERSOS 
SABORES - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO 
TRABALHO - C/C 29.481-0 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
269,50
3,85
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
70,0000
0,00
12310/000-2014
6826/2013
Pregão Presencial
SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME
412,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
09.185.811/0001-89
0,00
Item:
1 - CARNE SUINA TIPO BISTECA - FRIMESA - AQUISIÇÃO DE CARNES PARA UTILIZAÇÃO DE TODOS OS 
CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
412,00
10,30
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
40,0000
0,00
12311/000-2014
6826/2013
Pregão Presencial
FRIGORAES DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS, I
1.740,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
61.653.093/0001-48
0,00
Item:
1 - CARNE BOVINA TIPO ALCATRA - CORTADO EM BIFES - FRIGORAES - PCT 2KG
Vl.Total:
525,00
17,50
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
30,0000
2 - CARNE BOVINA TIPO ACÉM MOÍDA - FRIGORAES - PCT 2KG
768,00
9,60
KG
80,0000
3 - CARNE BOVINA TIPO COXÃO MOLE ( EMBALADO C/ APROX. 2KG) - FRIGORAES - PCT 2 KG - 
AQUISIÇÃO DE CARNES PARA UTILIZAÇÃO DE TODOS OS CRAS EM SUAS ATVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - 
C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
447,00
14,90
KG
30,0000
0,00
12312/000-2014
6826/2013
Pregão Presencial
AGNALDO DONIZETTI PRELA EPP
1.029,40
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
14.947.509/0001-50
0,00
Item:
2 - FILE DE PEIXE PESCADA CONGELADO - MEGGS
Vl.Total:
190,00
19,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
10,0000
3 - CARNE DE FRANGO COXA E SOBRE COXA ( EMBALADO C/ APROX. 2KG) - RIGOR
144,00
4,80
KG
30,0000
4 - CARNE DE FRANGO - FILÉ ( EMBALADO C/ APROX. 2KG) - RIGOR - AQUISIÇÃO DE CARNES PARA 
ATENDER TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
269,40
8,98
KG
30,0000
1 - LINGUIÇA SUINA DEFUMADA TIPO CALABRESA - EMA
426,00
14,20
KG
30,0000
0,00
12313/000-2014
5029/2013
Pregão Presencial
W & R COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA ME
450,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
10.555.215/0001-22
0,00
Item:
1 - FOLHETO medidas aproximadas 15 cm x 21 cm, impresso em papel couche 150 gr - material colorido em 
04 cores (mínimo) - arte elaborada pela contratada, impressão frente e verso - PARA CAMPANHA DO CRAM 
"CAMINHADA PELO FIM A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER" QUE SERÁ REALIZADA EM 25/11/2014 - 
GABINETE
Vl.Total:
450,00
0,09
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
5.000,0000
0,00
12314/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
800,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
Item:
1 - TROCAR. TUBULAÇÃO DO ESCAPAMENTO/SACAR PRISIONEIRO QUEBRADO DO COLETOR DE ESCAPE. - 
ESCAVADEIRA FIAT ALLIS S-90 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
800,00
110,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
7,2700
0,00
12315/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
200,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
Item:
1 - RECUPERAÇÃO DO PARA-CHOQUE - TRATOR AGRÍCOLA MASSEY FERGURSON MODELO 265 - 
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
200,00
82,50
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
2,4200
0,00
12316/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
180,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE CONSERTO. DE 03 PNEU - MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG 70 - MANUTENÇÃO DE 
SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
180,00
110,01
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,6400
0,00
12317/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
325,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
Item:
1 - DESMONTAGEM E MONTAGEM. DAS MANGUEIRAS HIDRAULICAS DO LEVANTE/SERVIÇODE SOLDA NO 
SALVA VIDAS NO TERMINAL DA MANGUEIRA. - RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 - MANUTENÇÃO DE 
SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
325,00
110,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
2,9500
0,00
12318/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
1.800,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
Item:
1 - DESMONTAGEM E MONTAGEM. DO SUBSOLADOR PARA ALINHAR HASTE, SOLDAR E REFORÇAR - 
MOTONIVELADORA CASE MODELO 845 B - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.800,00
110,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
16,3600
0,00
12319/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
1.440,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 17/10/2014 ATÉ 17/10/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
28
/
41
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Item:
1 - DESMONTAGEM E MONTAGEM. DA UNIDADE HIDROSTATICA P/ TIRAR VAZAMENTO/ENCHER E TORNEAR 
EIXO DA UNIDADE HIDROSTATICA - PA CARREGADEIRA CATERPILLAR 955 L - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.440,00
110,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
13,0900
0,00
12320/000-2014
8202/2014
Pregão Presencial
ROSANGELA PEREIRA ALVES 142.653.778-66
1.231,10
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
19.795.413/0001-38
0,00
Item:
1 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 12.000 BTU S - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE 
INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO, VISANDO ATENDER AS CRECHES MUNICIPAIS KIYOSHI 
SEIMARU, GENTE FELIZ E JOSÉ DA SILVA MACEDO, PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 
14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.231,10
246,22
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
5,0000
0,00
12321/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
750,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
Item:
1 - TROCAR. DO REPARO DO CILINDRO LADO ESQUERDO E LADO DIREITO NIVELADOR DA 
LAMINA/DESMONTAGEM E MONTAGEM DA MANGUEIRA DO CILINDRO P/ TROCA DO TERMINAL DA 
DIREÇÃO - MOTONIVELADORA CASE MODELO 845 B - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
750,00
110,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
6,8200
0,00
12322/000-2014
10839/2014
Outros/Não Aplicável
EDNA SILVANO DE CAMARGO
600,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.05
F
087.437.048-59
0,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - PARA USO DAS UBS'S E ESF'S - PAB 
624025-7 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
600,00
600,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
12323/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
1.920,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
Item:
1 - ADAPTAÇÃO. CILINDRO MESTRE DO FREIO/TROCA DO REPARO DO BUSTER DO FREIO/TROCA DA 
MANGUEIRA HIDRAULICA DO FREIO E COMPLETAR OLEO DA TRANSMISSÃO E OLEO DO HIDRAULICO. - 
MOTONIVELADORA VOLVO CHAMPION 710 A - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.920,00
110,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
17,4500
0,00
12324/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
1.000,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
Item:
1 - TROCAR. FILTRO DE AR/ TROCA DA CARCAÇA E TAMPA PRE FILTRO DE AR/TROCA DA CORREIA DO 
MOTOR/CONFCCIONAR CABO DE BATERIA/SODA TUBO HIDRAULICO/CONFECCIONAR MANGUEIRA 
HIDRAULICA DA DIREÇÃO - TRATOR ESTEIRA CATERPILLAR D 4 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.000,00
110,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
9,0900
0,00
12325/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
80,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
Item:
1 - CONFECCIONAR. MANGUEIRA HIDRAULICA 1.1/4 - TRATOR ESTEIRA CATERPILLAR D4 - MANUTENÇÃO 
DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
80,00
110,01
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
0,7300
0,00
12326/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
820,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
Item:
1 - DESMONTAGEM E MONTAGEM. DA ESTEIRA LADO ESQUERDO PARA EXAME - TRATOR CATERPILLAR D4 
- MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
820,00
110,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
7,4500
0,00
12327/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
426,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
Item:
2 - MANGUEIRA. HIDRAULICA 1/2 - RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
105,98
105,98
Vl. Unit.:
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
1 - MANGUEIRA HIDRAULICA 5/8
320,01
160,01
UN
2,0000
0,00
12328/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
851,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
Item:
2 - TINTA. AMARELA MF
Vl.Total:
73,91
36,95
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
2,0000
1 - AQUISIÇÃO; VIGA. DIANTEIRA DO PARA CHOQUE
741,99
741,99
PÇ
1,0000
3 - PRIMER. CINZA - TRATOR AGRICOLA MASSEY FERGURSON MODELO 265 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
35,10
17,55
LT
2,0000
0,00
12329/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
234,50
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
Item:
1 - INTERRUPTOR. DE PARTIDA - MOTONIVELADORA VOLVO CHAMPION 710 A - MANUTENÇÃO DE 
SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
234,50
234,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
12330/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
324,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
Item:
2 - Aquisiçao:BICO - RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND B 90 B - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
24,01
24,01
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1 - CAMARA. DE PNEU TRASEIRO
300,00
300,00
PÇ
1,0000
0,00
12331/000-2014
2822/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
1.380,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
Item:
1 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL - AQUISIÇÃO PARA ATENDER TODOS 
Vl.Total:
1.380,00
46,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
30,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 17/10/2014 ATÉ 17/10/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
29
/
41
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.286-3 B.B. - F.M. ASSIST. SOCIAL
0,00
12332/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
272,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
Item:
1 - MANGUEIRA. HIDRAULICA 1/2 - MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG 70 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
272,00
272,00
Vl. Unit.:
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
0,00
12333/000-2014
3141/2014
Pregão Presencial
JBONACH DISTR. COMERCIAL LTDA - EPP
1.507,60
0,00
03.00.04.122.4.4.90.52.01
J
09.635.854/0001-19
0,00
Item:
1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 18000 BTUS. consumo elétrico máximo 2.100 w/hora; nivel de 
ruido da evaporadora máximo 48 db; nivel de ruido da condensadora máximo 58 db; voltagem 220 watts. - 
ELGIN SRF18000 - PARA USO DO SESMT - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.507,60
1.507,60
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
12334/000-2014
8894/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
202,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
Item:
1 - GARRAFAS DE ÁGUA MINERAL NATURAL 510ML - LITORAL - AQUISIÇÃO PARA ATENDER OS GRUPOS 
DO PROGRAMA NACIONAL PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - C/C 29.481-0 B.B. - F. M. 
ASSIT. SOCIAL
Vl.Total:
202,00
1,01
Vl. Unit.:
Un.:
UNI
Quantidade:
200,0000
0,00
12335/000-2014
3141/2014
Pregão Presencial
TB Dalfré - EPP
2.144,00
0,00
03.00.04.122.4.4.90.52.01
J
10.928.193/0001-07
0,00
Item:
1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 12000 BTUS. consumo elétrico máximo 1.450 w/hora; nivel de 
ruido da evaporadora máximo 48 db; nivel de ruido da condensadora máximo 52 db; voltagem 220 watts. - 
KOMECO 12FCMXS - PARA USO DO SESMT - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
2.144,00
1.072,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
0,00
12336/000-2014
8894/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -
2.148,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - LITORAL - 
AQUISIÇÃO PARA ATENDER OS GRUPOS DO PROGRAMA NACIONAL PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO 
DO TRABALHO - C/C 29.481-0 B.B. - F. M. ASSIT. SOCIAL
Vl.Total:
2.148,00
7,16
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
300,0000
0,00
12337/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
954,52
0,00
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - BOBINA DE IGNIÇAO
Vl.Total:
676,20
676,20
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
2 - JOGO DE CABO DE VELA
194,04
194,04
UN
1,0000
3 - JOGO DE VELA - SERVIÇO DE REPARO NO VEÍCULO C20, PLACA BRZ 7719, PARA USO DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA
84,28
84,28
PÇ
1,0000
0,00
12338/000-2014
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
3.402,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 02. - Marca: KRILL
Vl.Total:
1.638,00
0,65
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2.520,0000
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 02.  - Marca: KRILL - SETOR 2 - LOTE 2 PARA ATENDER: EMEFS FRANCISCO 
MANUEL/ NICEIA HIROTA - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO
1.764,00
0,70
UN
2.520,0000
0,00
12339/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
50,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - SERVIÇO DE REPARO NO VEÍCULO C20, PLACA BRZ 7719, PARA USO DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA - TRÂNSITO
Vl.Total:
50,00
50,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,0000
0,00
12340/000-2014
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
1.296,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
Item:
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 02.  - Marca: KRILL - SETOR 2 - LOTE 2 PARA ATENDER: EMEI NOSSO NINHO - 
C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
672,00
0,70
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
960,0000
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 02. - Marca: KRILL
624,00
0,65
UN
960,0000
0,00
12341/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
140,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - SERVIÇO VAZAMENTO. E BICO - SERVIÇO DE REPARO NO VEÍCULO C20, PLACA BRZ 7719, PARA USO 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA - TRÂNSITO
Vl.Total:
140,00
50,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
2,8000
0,00
12342/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
2.018,80
0,00
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
Vl.Total:
38,22
38,22
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
3 - Aquisição de: BATERIA
284,20
284,20
UN
1,0000
7 - Aquisição de: SENSOR. DE NIVEL - SERVIÇO DE REPARO NO VEÍCULO C20, PLACA BRZ 7719, PARA USO 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA - TRÂNSITO
144,06
144,06
UN
1,0000
1 - BOMBA DE COMBUSTIVEL
376,32
376,32
UN
1,0000
6 - FECHADURA DO CAPÔ
215,60
215,60
PÇ
1,0000
5 - BOMBA DE AGUA
137,20
137,20
UN
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 17/10/2014 ATÉ 17/10/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
30
/
41
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
4 - Aquisiçao de: REPARO. DE BICO INJETOR
823,20
205,80
UN
4,0000
0,00
12343/000-2014
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
270,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 02. - Marca: KRILL
Vl.Total:
130,00
0,65
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
200,0000
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 02.  - Marca: KRILL - SETOR 2 - LOTE 2 PARA ATENDER: CRECHE CARMEM 
HELENA - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO
140,00
0,70
UN
200,0000
0,00
12344/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
80,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA. MANGUEIRA SUPERIOR RADIADOR - MANUTENÇÃO NO VEÍCULO S 10, PLACA CCZ 4270, 
PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA - TRÂNSITO
Vl.Total:
80,00
50,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,6000
0,00
12345/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
147,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - BOMBA DE AGUA - SERVIÇO DE REPARO NO VEÍCULO S10, PLACA CCZ 4270, PARA USO DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA - TRÂNSITO
Vl.Total:
147,00
147,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
12346/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
137,20
0,00
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - MANGUEIRA SUPERIOR DO RADIADOR - MANUTENÇÃO NO VEÍCULO S10, PLACA CCZ 4270, PARA USO 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA - TRÂNSITO
Vl.Total:
137,20
137,20
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
12347/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
100,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
2 - ALINHAMENTO
Vl.Total:
30,00
50,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
0,6000
1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,00
50,00
HR
0,8000
3 - MÃO DE OBRA. ESCAPE - SERVIÇO DE REPARO NO VEÍCULO POINTER, PLACA CWK 5741, PARA USO DA 
SECRETARIA MUICIPAL DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA - TRÂNSITO
30,00
50,00
HR
0,6000
0,00
12348/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
150,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - SERVIÇO DE REPARO NO VEÍCULO POINTER, PLACA CWK 5741, PARA USO 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA - TRÂNSITO
Vl.Total:
150,00
50,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
3,0000
0,00
12349/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
120,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA. BOMBA DE AGUA - SERVIÇO DE REPARO NO VEÍCULO S10, PLACA CCZ 4270, PARA USO 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA - TRÂNSITO
Vl.Total:
120,00
50,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
2,4000
0,00
12350/000-2014
11218/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
6.000,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
Item:
1 - ESTIMATIVA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - Para manutenção da Secretaria de 
Assistência Social e todos os seus equipamentos, para o Exercício de 2014. - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
6.000,00
6.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
12351/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
1.046,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
Item:
1 - PRISIONEIRO. DO COLETOR DO ESCAPE
Vl.Total:
342,22
57,04
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
2 - Aquisição de: JUNTA. DO COTOVELO DO ESCAPE
146,18
36,55
UN
4,0000
3 - JUNTA COLETOR DE ESCAPE - ESCAVADEIRA FIAT ALLIS S 90 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
557,59
92,93
UN
6,0000
0,00
12352/000-2014
11199/2014
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E ECON.
10.000,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.48.01
O
0,00
Item:
1 - ESTIMATIVA REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA 
FRENTE DE TRABALHO URBANO E RURAL - Complemento ao Empenho 1550/2014 - Para o exercício de 2014. 
- ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
10.000,00
10.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
12353/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
266,56
0,00
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - RELOGIO. DO VELOCIMETRO DO PAINEL - SERVIÇO DE REPARO NO VEÍCULO POINTER, PLACA CWK 
5741, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA - TRÂNSITO
Vl.Total:
266,56
266,56
Vl. Unit.:
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
0,00
12354/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
900,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
Item:
2 - SERVIÇO. DE TROCA DO GARFO DO CARDAN
Vl.Total:
225,00
75,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
3,0000
3 - SERVIÇO. DE TROCA DE 03 CRUZETA DO CARDAN
150,00
75,00
HR
2,0000
4 - SERVIÇO DE ALINHAR. DE 02 CARDAN - LINHA FORD - FORD F 12000 L PLACA CDZ 7814 - 
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
300,00
75,00
UN
4,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 17/10/2014 ATÉ 17/10/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
31
/
41
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
1 - SERVIÇO DE TROCA. PONTEIRA CARDAN
225,00
75,00
HR
3,0000
0,00
12355/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
450,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
Item:
2 - SERVIÇO. DE SOLDA CAIXA DO RADIADOR
Vl.Total:
150,00
75,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
2,0000
1 - SERVIÇO DE SOLDA. DO BOCAL INFERIOR DO RADIADOR
150,00
75,00
HR
2,0000
3 - SERVIÇO DE TIRAR. E COLOCAR RADIADOR - LINHA FORD - FORD F 12000 L PLACA CDZ 7814 - 
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
150,00
75,00
HR
2,0000
0,00
12356/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
750,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA. DO RETENTOR DO MOTOR
Vl.Total:
225,00
75,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
3,0000
3 - SERVIÇO. DE TROCA DA JUNTA DO REFRIGERADOR - LINHA FORD - FORD F 12000 L PLACA CDZ 7815 - 
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
225,00
75,00
HR
3,0000
2 - SERVIÇO. DO DISCO DE EMBREAGEM
300,00
75,00
HR
4,0000
0,00
12357/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
75,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA. DA VALVULA - LINHA FORD - FORD F 12000 L - PLACA CDZ 7815 - MANUTENÇÃO 
DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
75,00
75,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,0000
0,00
12358/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
75,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
Item:
1 - SERVIÇO REVISÃO. DOS FILTROS - LINHA FORD - FORD F 12000 L - PLACA CDZ 7815 - MANUTENÇÃO 
DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
75,00
75,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,0000
0,00
12359/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
450,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA. DO REPARO DA VALVULA
Vl.Total:
300,00
75,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
4,0000
2 - SERVIÇO. DE TIRAR VAZAMENTO DE AR - LINHA FORD - FORD F 12000 L - PLACA CDZ 7815 - 
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
150,00
75,00
HR
2,0000
0,00
12360/000-2014
11197/2014
Outros/Não Aplicável
MARIA APARECIDA CAMILLO
33,01
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
595.345.168-72
0,00
Item:
1 - Refeição - Ref. viagem à Iguape/SP para levar morador de rua para casa de familiar, no dia 10/10/2014 
com saída às 09:00h e retorno às 15:00h. - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
33,01
33,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
12361/000-2014
11198/2014
Outros/Não Aplicável
JOÃO PEREIRA NETO
33,01
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
310.855.188-41
0,00
Item:
1 - REFEIÇÃO - Ref. viagem à Iguape/SP para levar morador de rua para casa de familiar, no dia 10/10/2014 
com saída às 09:00h e retorno às 15:00h - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
33,01
33,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
12362/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
375,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
Item:
2 - SERVIÇO. DE TROCA DO FILTRO E PINO MOLA - LINHA FORD - FORD F 12000 L PLACA CDZ 7816 - 
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
75,00
75,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,0000
1 - SERVIÇO DE CONSERTO. DO MOTOR DE PARTIDA
300,00
75,00
HR
4,0000
0,00
12363/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
75,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA. RETROVISOR - LINHA FORD - FORD F 12000 L - PLACA CDZ 7816 - MANUTENÇÃO 
DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
75,00
75,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,0000
0,00
12364/000-2014
11201/2014
Outros/Não Aplicável
DIEGO ALEXANDRE MATSUDA FALCÃO HAIEK
263,92
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
315.856.108-52
0,00
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
13,40
6,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
2 - REFEIÇÃO
66,02
33,01
2,0000
3 - PERNOITE - Viagem à Sao Paulo/SP para participar da Reunião Ordinária Descentralizada 
COEGEMAS/Frente Paulista, com saída às 22:00 do dia 22/10/2014 e retorno às 22:00h do dia 23/10/2014- 
ASSISTÊNCIA
184,50
184,50
1,0000
0,00
12365/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
1.125,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
Item:
6 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
Vl.Total:
150,00
75,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
2,0000
7 - SERVIÇO ALINHAMENTO. DE VOLANTE
75,00
75,00
HR
1,0000
8 - SERVIÇO DE TROCA DE PNEU - LINHA FORD - FORD CARGO 1317 PLACA DBA 9497 - MANUTENÇÃO DE 
SERVIÇOS MUNICIPAIS
75,00
75,00
HR
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 17/10/2014 ATÉ 17/10/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
32
/
41
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
5 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO
150,00
75,00
HR
2,0000
1 - SERVIÇO DE TROCA DA BARRA DE DIREÇÃO
75,00
75,00
SV
1,0000
2 - SERVIÇO. DE REVISÃO DOS DOIS CUBOS DIANTEIROS
150,00
75,00
HR
2,0000
4 - SERVIÇO DE TROCA. DA BUCHA ESTABILIZADORA
150,00
75,00
HR
2,0000
3 - SERVIÇO. DE FAZER EMBUCHAMENTO
300,00
75,00
HR
4,0000
0,00
12366/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
75,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
Item:
1 - SERVIÇO. DE TROCA DA LENTE FILTROS E TAMPAS - LINHA FORD - FORD F 12000 L PLACA BPY 4395 - 
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
75,00
75,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,0000
0,00
12367/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
975,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA. DO SENSOR
Vl.Total:
150,00
75,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
2,0000
2 - SERVIÇO DE CONSERTO. DO CHICOTE DO MODULO
525,00
75,00
HR
7,0000
3 - SERVIÇO. DE INSTALAR PARA BARRO TRASEIRO - LINHA VOLKSWAGEM - VW 13.180 PLACA DBA 9465 - 
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
300,00
75,00
HR
4,0000
0,00
12368/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
75,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA. DA MAQUINA DE VIDRO - LINHA VOLKSWAGEM - VW 13.180 PLACA DBA 9465 - 
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
75,00
75,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,0000
0,00
12369/000-2014
11214/2014
Outros/Não Aplicável
MARCOS RENATO FERRARI
263,92
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
111.678.508-07
0,00
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
13,40
6,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
3 - PERNOITE - Viagem à São Paulo/SP para participar da Reunião Ordinária Descentralizada 
COEGEMAS/Frente Paulista, com saída às 22:00h do dia 22/10/2014 e retorno às 22:00 do dia 23/10/2014 - 
ASSITÊNCIA
184,50
184,50
1,0000
2 - REFEIÇÃO
66,02
33,01
2,0000
0,00
12370/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
75,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA. DA BOIA DE COMBUSTIVEL - LINHA MERCEDEZ BENZ - MB LK 1313 PLACA CPV 
1767 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
75,00
75,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,0000
0,00
12371/000-2014
11208/2014
Outros/Não Aplicável
CLAUDINEI MACHADO
72,72
0,00
07.00.15.122.3.3.90.14.01
F
116.680.868-83
0,00
Item:
1 - REFEIÇÕES
Vl.Total:
66,02
33,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
2 - LANCHE - Viagem à São Paulo - Viagem à Transpoquip Encontro das Industrias de Infraestrutura para 
Transporte - Saída: 28/10/2014 - 06:00 horas - Retorno: 28/10/2014 - 22:00 horas - TRÂNSITO
6,70
6,70
1,0000
0,00
12372/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
1.940,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA
Vl.Total:
300,00
50,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
6,0000
8 - CARGA. DE GAS
250,00
50,00
HR
5,0000
4 - ALINHAMENTO
70,00
50,00
HR
1,4000
6 - SERVIÇO DE CAMBAGEM
120,00
50,00
HR
2,4000
5 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,00
50,00
HR
0,8000
2 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
400,00
50,00
HR
8,0000
9 - SERVIÇO. DE AR CONDICIONADO - LINHA GM LEVE - GM SILVERADO - PLACA KDQ 7007 - 
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
200,00
50,00
HR
4,0000
3 - MÃO DE OBRA. NO SISTEMA DE FREIO
460,00
50,00
HR
9,2000
7 - TROCAR. DE OLEO E BATERIA
100,00
50,00
HR
2,0000
0,00
12373/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
520,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - SERVIÇO. DE ALAVANCA DO CAMBIO E COXIM
Vl.Total:
300,00
50,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
6,0000
2 - MÃO DE OBRA. NA PARTE ELETRICA - LINHA FIAT - FIAT DUCATO - PLACA DBA 2069 - MANUTENÇÃO 
DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
220,00
50,00
HR
4,4000
0,00
12374/000-2014
11209/2014
Outros/Não Aplicável
CLAUDINEI MACHADO
72,72
0,00
07.00.15.122.3.3.90.14.01
F
116.680.868-83
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 17/10/2014 ATÉ 17/10/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
33
/
41
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
66,02
33,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
2 - LANCHE - Viagem à São Paulo - Transporte de Máquina de pintura até o frabricante para realização de 
reparos - Saída: 30/09/2014 - 06:00 horas - Retorno: 30/09/2014 - 22:00 horas - TRÂNSITO
6,70
6,70
1,0000
0,00
12375/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
1.260,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
5 - LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO
Vl.Total:
80,00
50,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,6000
9 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - LINHA GM - CORSA CLASSIC - PLACA DBA 2093 - MANUTENÇÃO DE 
SERVIÇOS MUNICIPAIS
80,00
50,00
HR
1,6000
1 - RETIFICA DO VOLANTE
60,00
50,00
HR
1,2000
6 - LIMPEZA. NO SISTEMA DE FREIO
140,00
50,00
HR
2,8000
2 - SERVIÇO DE SUSPENSÃO
290,00
50,00
HR
5,8000
3 - SERVIÇO DE TIRAR VAZAMENTO DO MOTOR
260,00
50,00
HR
5,2000
4 - MÃO DE OBRA. NA EMBREAGEM
280,00
50,00
HR
5,6000
7 - ALINHAMENTO
30,00
50,00
HR
0,6000
8 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,00
50,00
HR
0,8000
0,00
12376/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
780,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
Vl.Total:
40,00
50,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
0,8000
4 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
280,00
50,00
HR
5,6000
5 - MÃO DE OBRA. NA EMBREAGEM
150,00
50,00
HR
3,0000
1 - ALINHAMENTO
30,00
50,00
HR
0,6000
6 - MÃO DE OBRA. NO SISTEMA DE FREIO - LINHA FIAT - FIAT PALIO - PLACA BVZ 6178 - MANUTENÇÃO 
DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
200,00
50,00
HR
4,0000
3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM
80,00
50,00
HR
1,6000
0,00
12377/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
240,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - LINHA VOLKSWAGEM - VW POINTER - PLACA CPV 1498 - MANUTENÇÃO DE 
SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
240,00
50,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
4,8000
0,00
12378/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
870,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
5 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
Vl.Total:
40,00
50,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
0,8000
1 - SERVIÇO. NA PARTE ELETRICA
200,00
50,00
HR
4,0000
2 - CODIFICAÇÃO DE CHAVE
270,00
50,00
HR
5,4000
6 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - LINHA VOLKSWAGEM - VW SANTANA - PLACA CDV 1346 - MANUTENÇÃO DE 
SERVIÇOS MUNICIPAIS
80,00
50,00
HR
1,6000
3 - SERVIÇO. DE REPARO DO VEICULO
250,00
50,00
HR
5,0000
4 - ALINHAMENTO
30,00
50,00
HR
0,6000
0,00
12379/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
6.747,30
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
5 - AQUISIÇÃO: JOGO. DE MOLA SAPATA DE FREIO
Vl.Total:
137,20
68,60
Vl. Unit.:
Un.:
PÇ
Quantidade:
2,0000
7 - JOGO DE PASTILHA
142,10
142,10
UN
1,0000
12 - Aquisição de: BATERIA. AUTOMOTIVA
289,10
289,10
UN
1,0000
14 - FILTRO DE AR
63,70
63,70
UN
1,0000
17 - REPARO DO COMPRESSOR
460,60
460,60
UN
1,0000
3 - JOGO DE SAPATA. DE FREIO TRASEIRO
333,20
333,20
UN
1,0000
6 - DISCO DE FREIO
411,60
205,80
UN
2,0000
11 - Aquisiçao de: REPARO. DE AJUSTE DO AUTOMATICO
158,76
79,38
UN
2,0000
18 - Aquisição de: PNEU. 265/75 R 16
2.900,80
725,20
UN
4,0000
13 - FILTRO DE OLEO
47,04
47,04
UN
1,0000
16 - MANGUEIRA. DO COMPRESSOR DE AR
161,70
161,70
PÇ
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 17/10/2014 ATÉ 17/10/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
34
/
41
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
1 - REGULADOR DE VOLTAGEM
102,90
102,90
UN
1,0000
2 - REPARO. DO ALTERNADOR
367,50
367,50
UN
1,0000
19 - VALVULA DE AR - LINHA GM - GM SILVEIRADO - PLACA KDQ 7007 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
39,20
9,80
UN
4,0000
10 - REGULADOR. DE PATINS
182,28
91,14
UN
2,0000
4 - CILINDRO DE FREIO. TRASEIRO
313,60
156,80
UN
2,0000
8 - PIVO INFERIOR
284,20
142,10
UN
2,0000
9 - PIVO SUPERIOR
284,20
142,10
UN
2,0000
15 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
67,62
67,62
UN
1,0000
0,00
12380/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
195,02
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
2 - OLEO DO MOTOR - LINHA GM - GM SILVEIRADO - PLACA KDQ 7007 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
116,62
16,66
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
7,0000
1 - FLUIDO DE FREIO - FRASCO
78,40
19,60
UN
4,0000
0,00
12381/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
2.542,12
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
6 - Aquisição de: POLIA - LINHA FIAT - FIAT DUCATO - PLACA DBA 2069 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
156,80
78,40
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
3 - ALAVANCA. SELETORA DO CAMBIO
481,18
481,18
UN
1,0000
1 - Aquisição de: SUPORTE. DO COXIM
379,26
379,26
UN
1,0000
5 - MOTOR DE ARRANQUE
823,20
823,20
UN
1,0000
2 - COXIM DE CAMBIO
240,10
240,10
UN
1,0000
4 - ALAVANCA DO CAMBIO. COMPLETA
461,58
461,58
UN
1,0000
0,00
12382/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
3.784,76
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
2 - Aquisição de: MANCAL. DO TENSOR
Vl.Total:
133,28
66,64
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
6 - BOMBA D'AGUA
245,00
245,00
UN
1,0000
9 - JOGO DE VELA
82,32
82,32
UN
1,0000
10 - AMORTECEDOR DIANTEIRO
450,80
225,40
UN
2,0000
13 - TENSOR CORREIA DENTADA
142,10
142,10
UN
1,0000
18 - ALAVANCA. DO TRAMBULADOR
254,80
254,80
UN
1,0000
23 - TRAVA. DO ROLAMENTO
37,24
18,62
UNI
2,0000
4 - Aquisiçao de: PIVO
135,24
67,62
UN
2,0000
7 - JUNTA DA TAMPA DE VALVULA
72,52
72,52
UN
1,0000
8 - JOGO DE CABO DE VELA
158,76
158,76
UN
1,0000
12 - CORREIA DENTADA
58,80
58,80
UN
1,0000
15 - JOGO DE RETENTOR
176,40
176,40
PÇ
1,0000
19 - TRAMBULADOR. COMPLETO
303,80
303,80
UN
1,0000
22 - ROLAMENTO DA RODA. DIANTEIRA
156,80
78,40
UN
2,0000
17 - CABO EMBREAGEM
84,28
84,28
UN
1,0000
1 - COXIM COM ROLAMENTO
137,20
68,60
UN
2,0000
3 - TERMINAL DE DIREÇAO
137,20
68,60
UN
2,0000
20 - Aquisiçao de: PINO . GUIA DO TRAMBULADOR
92,12
92,12
UN
1,0000
5 - KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO
143,08
143,08
UN
1,0000
11 - KIT DA BARRA. ESTABILIZADORA
47,04
23,52
UN
2,0000
14 - Aquisição de: POLIA. GUIA
63,70
63,70
UN
1,0000
16 - KIT EMBREAGEM
323,40
323,40
UN
1,0000
21 - MANGUEIRA DO RADIADOR
133,28
66,64
UN
2,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 17/10/2014 ATÉ 17/10/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
35
/
41
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
24 - CUBO DIANTEIRO. LADO ESQUERDO - LINHA GM CLASSIC PLACA DBA 2093 - MANUTENÇÃO DE 
SERVIÇOS MUNICIPAIS
215,60
215,60
UN
1,0000
0,00
12383/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
2.019,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
Item:
1 - MANOMETRO PRESSAO DE OLEO. DO MOTOR
Vl.Total:
416,38
416,38
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
4 - RETENTOR. DO EIXO SAIDA DO CARDAN - MAQUINA DA ESTEIRA CATERPILLAR D 4 - MANUTENÇÃO DE 
SERVIÇOS MUNICIPAIS
496,89
248,45
UN
2,0000
3 - RETENTOR DO EIXO. ENTRADA DO CARDAN
333,88
166,94
UN
2,0000
2 - CRUZETA DO CARDAN
771,85
385,93
UN
2,0000
0,00
12384/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
1.141,95
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
Item:
1 - JOGO DE REPARO. DA UNIDADE HIDROSTATICA - PA CARREGADEIRA FIAT ALLIS FB 12 TURBO - 
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.141,95
1.141,95
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
12385/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
176,05
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
Item:
1 - Aquisição de: OLEO. PARA DIREÇÃO - PA CARREGADEIRA FIAT ALLIS FB 12 TURBO - MANUTENÇÃO DE 
SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
176,05
22,01
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
8,0000
0,00
12386/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
4.080,61
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
Item:
1 - Aquisiçao de:CILINDRO.  DO SUBSOLADOR - MOTONIVELADORA CASE 845 B - MANUTENÇÃO DE 
SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
4.080,61
4.080,61
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
12387/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
5.520,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
Item:
1 - PNEU 14.00X24 - 16 LONAS - MOTONIVELADORA VOLVO CHAMPION 710 A - MANUTENÇÃO DE 
SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
5.520,00
2.760,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
0,00
12388/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
374,35
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
Item:
2 - Aquisição de CAPA. PARA MANGUEIRA
Vl.Total:
51,06
25,53
Vl. Unit.:
Un.:
UNI
Quantidade:
2,0000
3 - Aquisiçao de: TERMINAL. FLANGE - MAQUINA DE ESTEIRA CATERPILLAR D 4 - MANUTENÇÃO DE 
SERVIÇOS MUNICIPAIS
112,65
112,65
UN
1,0000
1 - Aquisiçao de: MANGUEIRA. R 12 1.1/2
210,64
191,49
MT
1,1000
0,00
12389/000-2014
11032/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IBRAP INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRACAO PUBLIC
1.412,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
01.600.715/0001-48
0,00
Item:
1 - INSCRIÇAO PARA CURSO - INSCRIÇÃO PARA CURSO "ALMOXARIFADO - A ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE" 
PARA OS FUNCIONÁRIOS MARLI FERNANDES E GILVAN MENDONÇA NO DIA 02/12 EM CAMPINAS/SP - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.412,00
706,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
0,00
12390/000-2014
4251/2013
Pregão Presencial
JOSÉ L. DA COSTA - ME
24.028,62
0,00
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
13.372.619/0001-79
0,00
Item:
1 - ENGENHEIRO AGRIMENSOR COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%)
Vl.Total:
1.525,16
54,47
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
28,0000
6 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM COMBUSTÍVEL (+ - 200 L/MÊS) COM BDI (30%)
874,10
1.859,79
MÊS
0,4700
9 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: MICROSOFT COM BDI (30%)
2.638,00
13,19
HR
200,0000
10 - TOPOGRAFO I (TÉCNICO) COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%) - II
3.145,18
4.694,30
MÊS
0,6700
14 - CADASTRADOR COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%) II - PLANEJ. URBANO E OBRAS
1.557,20
2.324,18
MÊS
0,6700
3 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%) - I
1.556,85
2.323,66
MÊS
0,6700
7 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: ESTAÇÃO TOTAL COM BDI (30%)
558,24
1.187,74
MÊS
0,4700
11 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%) - II
1.556,85
2.323,66
MÊS
0,6700
2 - TOPOGRAFO I (TÉCNICO) COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%) - I
3.145,18
4.694,30
MÊS
0,6700
12 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%) - III
1.556,85
2.323,66
MÊS
0,6700
4 - APOIO AO ESCRITÓRIO COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%)
1.460,00
2.179,10
MÊS
0,6700
5 - CADASTRADOR COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%) I
1.557,20
2.324,18
MÊS
0,6700
8 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: GPS (GEODÉSICO) + GPS DE NAVEGAÇÃO COM BDI (30%)
1.340,96
39,44
HR
34,0000
13 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%) - IV
1.556,85
2.323,66
MÊS
0,6700
0,00
12391/000-2014
4251/2013
Pregão Presencial
JOSÉ L. DA COSTA - ME
32.803,43
0,00
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
13.372.619/0001-79
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 17/10/2014 ATÉ 17/10/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
36
/
41
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Item:
3 - APOIO AO ESCRITÓRIO COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%)
Vl.Total:
2.179,10
2.179,10
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
8 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: MICROSOFT COM BDI (30%)
369,32
13,19
HR
28,0000
12 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%) - IV
2.323,66
2.323,66
MÊS
1,0000
1 - TOPOGRAFO I (TÉCNICO) COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%) - I
4.694,30
4.694,30
MÊS
1,0000
6 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: ESTAÇÃO TOTAL COM BDI (30%)
201,92
1.187,76
MÊS
0,1700
10 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%) - II
2.323,66
2.323,66
MÊS
1,0000
11 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%) - III
2.323,66
2.323,66
MÊS
1,0000
13 - CADASTRADOR COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%) II - PLANEJ. URBANO E OBRAS
2.324,18
2.324,18
MÊS
1,0000
2 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%) - I
2.323,66
2.323,66
MÊS
1,0000
4 - CADASTRADOR COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%) I
2.324,18
2.324,18
MÊS
1,0000
5 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM COMBUSTÍVEL (+ - 200 L/MÊS) COM BDI (30%)
1.357,65
1.859,79
MÊS
0,7300
7 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: GPS (GEODÉSICO) + GPS DE NAVEGAÇÃO COM BDI (30%)
5.363,84
39,44
HR
136,0000
9 - TOPOGRAFO I (TÉCNICO) COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%) - II
4.694,30
4.694,30
MÊS
1,0000
0,00
12392/000-2014
11200/2014
Outros/Não Aplicável
JOSE GERALDO DE SALES
250,00
0,00
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
085.540.388-86
0,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM DE USO DO CONSELHO TUTELAR - Para atender as 
viagens do conselho Tutelar do Município de Registro. - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
250,00
250,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
12393/000-2014
11205/2014
Outros/Não Aplicável
DANIELE CRISTINA CARNEIRO
200,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
F
322.020.648-42
0,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS - Atender a necessidade desta Secretaria - 
JURÍDICO
Vl.Total:
200,00
200,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
12394/000-2014
4086/2013
Pregão Presencial
MARIA DAS GRAÇAS MELO DE ABREU - ME
-3.870,00
-3.870,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
12.415.167/0001-00
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 2994/0-2014 - Motivo: ACERTO CONTÁBIL
Vl.Total:
-3.870,00
-3.870,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.870,00
12395/000-2014
4086/2013
Pregão Presencial
MARIA DAS GRAÇAS MELO DE ABREU - ME
3.870,00
3.870,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
12.415.167/0001-00
0,00
Item:
4 - CAMISETA CONFECCIONADA EM MALHA DE ALGODÃO, FIO 30, NA COR BRANCA, COM ARTE EM SILK 
SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO A4, MANGA TAMANHO 10X10.                 OBS: A 
COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS:  GG -  
CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - DDA UNIFORMES - PORTARIA 1935 DE 10 DE 
SETEMBRO DE 2012 - C/C 392-0 C.E.F. - ACERTO CONTABIL
Vl.Total:
645,00
12,90
Vl. Unit.:
Un.:
UNI
Quantidade:
50,0000
2 - CAMISETA CONFECCIONADA EM MALHA DE ALGODÃO, FIO 30, NA COR BRANCA, COM ARTE EM SILK 
SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO A4, MANGA TAMANHO 10X10.                 OBS: A 
COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS:  M  -  
CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - DDA UNIFORMES
1.935,00
12,90
UNI
150,0000
1 - CAMISETA CONFECCIONADA EM MALHA DE ALGODÃO, FIO 30, NA COR BRANCA, COM ARTE EM SILK 
SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA 
CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: P -  CONFORME 
NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  - DDA UNIFORMES
645,00
12,90
UNI
50,0000
3 - CAMISETA CONFECCIONADA EM MALHA DE ALGODÃO, FIO 30, NA COR BRANCA, COM ARTE EM SILK 
SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO A4, MANGA TAMANHO 10X10.                 OBS: A 
COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS:  G -  
CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - DDA UNIFORMES
645,00
12,90
UNI
50,0000
0,00
12396/000-2014
4086/2013
Pregão Presencial
MARIA DAS GRAÇAS MELO DE ABREU - ME
-1.935,00
-1.935,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
12.415.167/0001-00
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3588/0-2014 - Motivo: ACERTO CONTABIL
Vl.Total:
-1.935,00
-1.935,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.935,00
12397/000-2014
4086/2013
Pregão Presencial
MARIA DAS GRAÇAS MELO DE ABREU - ME
1.935,00
1.935,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
12.415.167/0001-00
0,00
Item:
1 - CAMISETA CONFECCIONADA EM MALHA DE ALGODÃO, FIO 30, NA COR BRANCA, COM ARTE EM SILK 
SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA 
CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: P -  CONFORME 
NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  - DDA UNIFORMES
Vl.Total:
645,00
12,90
Vl. Unit.:
Un.:
UNI
Quantidade:
50,0000
3 - CAMISETA CONFECCIONADA EM MALHA DE ALGODÃO, FIO 30, NA COR BRANCA, COM ARTE EM SILK 
SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO A4, MANGA TAMANHO 10X10.                 OBS: A 
COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS:  G -  
CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - DDA UNIFORMES - PORTARIA 1935 DE 10 DE 
387,00
12,90
UNI
30,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 17/10/2014 ATÉ 17/10/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
37
/
41
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
SETEMBRO DE 2012 - C/C 392-0 C.E.F. - ACERTO CONTABIL
2 - CAMISETA CONFECCIONADA EM MALHA DE ALGODÃO, FIO 30, NA COR BRANCA, COM ARTE EM SILK 
SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO A4, MANGA TAMANHO 10X10.                 OBS: A 
COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS:  M  -  
CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - DDA UNIFORMES
903,00
12,90
UNI
70,0000
0,00
12398/000-2014
6858/2013
Pregão Presencial
TB Dalfré - EPP
-0,50
0,00
05.00.15.122.4.4.90.52.01
J
10.928.193/0001-07
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 10636/0-2014 - Motivo: NOTA FISCAL EMITIDA COM VALOR A MENOR.
Vl.Total:
-0,50
-0,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
12399/000-2014
10517/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO DE SANTOS
-85,13
0,00
112900000
J
00.034.616/0001-83
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 11995/0-2014 - Motivo: O valor da multa foi pedido erroneamente.
Vl.Total:
-85,13
-85,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
12400/000-2014
Outros/Não Aplicável
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
500.000,00
500.000,00
512120000
O
0,00
Item:
1 - REPASSE DECENDIAL - PERIODO 01/10 A 10/10/2014 - FUINDO MUNICIPAL DE SAUDE
Vl.Total:
500.000,00
500.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
12401/000-2014
11060/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
NUNO CAMINHÕES LTDA
102,70
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
01.366.445/0001-52
0,00
Item:
1 - OLEO DE CAMBIO. Sae 80 - REVISÃO DE GARANTIA 5.000 KM DO FORD CARGO 1119 PLACA FTJ 9789 - 
SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
102,70
20,54
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
0,00
12402/000-2014
11060/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
NUNO CAMINHÕES LTDA
410,40
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
01.366.445/0001-52
0,00
Item:
2 - LAMPADA 10W
Vl.Total:
25,40
25,40
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
3 - HASTE DA ANTENA
47,50
47,50
UN
1,0000
4 - PROTETOR DO RADIADOR - REVISÃO DOS 5.000 KM DO FORD CARGO 1119 PLACA FTJ 9789 - 
SERVIÇOS MUNICIPAIS
217,50
217,50
UN
1,0000
1 - BASE DA ANTENA
120,00
120,00
UN
1,0000
0,00
12403/000-2014
11060/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
NUNO CAMINHÕES LTDA
340,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
01.366.445/0001-52
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE MECANICA. Instalação de protetor do radiador e substituição da antena do rádio - REVISÃO 
DOS 5.000 KM DO FORD CARGO 1119 PLACA FTJ 9789 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
340,00
340,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
12404/000-2014
11059/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
288,00
0,00
08.00.15.122.4.4.90.52.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
Item:
1 - RACK PARA COMPUTADOR. REDE TAMANHO 6U - PARA USO DESTA SECRETARIA - TI - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
288,00
288,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
12405/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
3.712,50
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
Item:
1 - ROLHA. DE VEDAÇÃO
Vl.Total:
196,01
98,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
5 - Aquisição de CAPA. DO ROLAMENTO
474,00
474,00
UNI
1,0000
10 - Aquisiçao de: RETENTOR. DO COMANDO FINAL
578,40
289,20
UN
2,0000
12 - RETENTOR. DUO CONE
512,60
256,30
UN
2,0000
13 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
149,26
74,63
UN
2,0000
3 - Aquisição de: JUNTA. DE CURTIÇA
11,00
11,00
UN
1,0000
6 - Aquisição de: ANEL. DE BORRACHA
39,01
19,50
UN
2,0000
7 - CAVILHA
150,99
75,50
UN
2,0000
2 - ANEL TRAVA
89,99
45,00
UN
2,0000
4 - CONE DE ROLAMENTO
590,00
590,00
UNI
1,0000
8 - Aquisição de: TRAVA. DA RODA
71,50
71,50
UN
1,0000
9 - Aquisição de: PORCA. DA PONTA DO EIXO
69,50
69,50
UN
1,0000
11 - PORCA. CASTELO DE AJUSTE
368,25
368,25
UNI
1,0000
14 - MANOMETRO. DO OLEO - LINHA CATERPILLAR MODELO CAT 955 L - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
412,00
412,00
UN
1,0000
0,00
12406/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
30,50
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
Item:
2 - Aquisição de: JUNTA. DE SILICONE - LINHA VALMET - TRATOR AGRÍCOLA MODELO VALMET 685 - 
SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
26,00
26,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 17/10/2014 ATÉ 17/10/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
38
/
41
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
1 - BUJAO. DO CARTER
4,49
4,49
UN
1,0000
0,00
12407/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
3.395,70
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
Item:
4 - FILTRO DE AR EXTERNO
Vl.Total:
380,00
380,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
3 - FILTRO. SEDMENTADOR
75,00
75,00
UN
1,0000
7 - FITRO DE TRANSMISSÃO
340,00
340,00
UN
1,0000
5 - FILTRO DE AR INTERNO
312,00
312,00
UN
1,0000
6 - JUNTA CARTER
412,00
412,00
UN
1,0000
9 - FITRO RETORNO. HIDRAULICO
348,00
348,00
UN
1,0000
8 - Aquisiçao de: PARAFUSO. COM RETENTOR DO CARTER
945,50
26,26
UN
36,0000
10 - FILTRO HIDRAULICO
408,19
408,19
UN
1,0000
11 - SILICONE. DE ALTA TEMPERATURA - LINHA CASE - MOTONIVELADORA CASE MODELO 845 B - 
SERVIÇOS MUNICIPAIS
26,00
26,00
PÇ
1,0000
1 - FILTRO DO MOTOR
87,00
87,00
PÇ
1,0000
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
62,00
62,00
UN
1,0000
0,00
12408/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
1.250,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
Item:
1 - CONFECCIONAR ARRUELAS. DO CALÇO DO COMANDO FINAL/CONFECCIONAR BUCHA 
ESPAÇADORA/AJUSTAR ARRUELA TRAVA E ROSCA DA PORCA DE AJUSTE/SOLDA E REFORÇO DO LINK DA 
ESTEIRA/ENCHERE TORNEAR ASSENTO DO ANEL DE VEDAÇÃO E DO ROLAMENTO  COMANDO FINAL. - 
LINHA CATERPILLAR - MODELO CAT 955 L - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.250,00
110,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
11,3600
0,00
12409/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
2.590,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA. REFAZER EMBUCHAMENTO DO SUPORTE E BRAÇO DA CONCHA/RECUPERAR  OLHAL DO 
SUPORTE DA CONCHA/SOLDA E REFORÇAR FUNDA DA CONCHA/TROCA DO CABO  DA REVERSÃO. - LINHA 
FIAT ALLIS - PA CARREGADEIRA MODELO FIAT ALLIS FR 12 TURBO B - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
2.590,00
110,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
23,5500
0,00
12410/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
2.500,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
Item:
1 - DESMONTAGEM E MONTAGEM. DO CARTER P/ TIRAR VAZAMENTO E TROCA DO OLEO E FILTRO DO 
MOTOR E FILTRO DE DIESEL, FILTRO DE AR E TROCA DO OLEO E FILTRO HIDRAULICO E TROCA DO 
OLEO E FILTRO DE TRANSMISSÃO. - LINHA CASE - MOTONIVELADORA CASE MODELO 845 B - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
2.500,00
110,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
22,7300
0,00
12411/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
2.184,42
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
3 - FAROL ESQUERDO. LADO - LINHA FIAT - FIAT UNO MILLE - PLACA DBA 9484 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
466,48
466,48
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
2 - PARA CHOQUE
811,44
811,44
PÇ
1,0000
1 - CAPO DO VEICULO
906,50
906,50
UN
1,0000
0,00
12412/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
621,32
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - EMBOLO. DA PINÇA DO FREIO
Vl.Total:
456,68
228,34
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
3 - Aquisiçao de: PINO . DA PINÇA - LINHA FIAT - FIAT DUCATO - PLACA 2080 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
54,88
27,44
UN
2,0000
2 - FLEXIVEL DE FREIO
109,76
54,88
UN
2,0000
0,00
12413/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
2.227,54
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
3 - ASSOALHO. DO PORTA MALAS - LINHA VOLKS - VW POINTER PLACA CPV 1498 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
744,80
744,80
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1 - Aquisição de: TAMPA. DO PORTA MALAS
718,34
718,34
UN
1,0000
2 - PORTA. LADO DIREITO
764,40
764,40
UN
1,0000
0,00
12414/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
2.028,60
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - CAPO DO VEICULO
Vl.Total:
774,20
774,20
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
2 - Aquisiçao de: PARA LAMA
519,40
519,40
UN
1,0000
3 - PAINEL. EXTERNO - LINHA VOLKS - VW SANTANA - PLACA CDV 1346 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
735,00
735,00
PÇ
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 17/10/2014 ATÉ 17/10/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
39
/
41
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
0,00
12415/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
1.538,60
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
2 - MINI FRENTE - LINHA FIAT - FIAT PALIO - PLACA BVZ 6178 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
921,20
921,20
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1 - COLUNA. DA PORTA LADO DIREITO
617,40
617,40
UN
1,0000
0,00
12416/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
840,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
Item:
1 - RECUPERAR. TUBO HIDRAULICO DO CILINDRO DE INCLINAÇÃO DA LAMINA - LINHA FIAT ALLIS - 
MOTONIVELADORA FIAT ALLIS - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
840,00
110,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
7,6400
0,00
12417/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
610,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
Item:
1 - DESMONTAGEM E MONTAGEM. DO CILINDRO DA LANÇA PARA SOLDA E CONEXÃO NO TUBO 
HIDRAULICO - LINHA NEW HOLLAND - RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND B 90 B - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
610,00
110,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
5,5500
0,00
12418/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
70,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE CONSERTO. DE PNEU - LINHA VOLVO - MOTONIVELADORA VOLVO CHAMPION 710 A - 
SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
70,00
110,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
0,6400
0,00
12419/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
950,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE FUNILARIA. E PINTURA - LINHA FIAT - PALIO WEEKEND - PLACA BVZ 6178 - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
950,00
50,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
19,0000
0,00
12420/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
90,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE CONSERTO. DE PNEU - LINHA NEW HOLLAND - RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND B 90 
B - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
90,00
110,01
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
0,8200
0,00
12421/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
40,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE CONSERTO. DE PNEU - LINHA RANDON - RETRO ESCAVADEIRA RANDON 406 - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
40,00
109,99
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
0,3600
0,00
12422/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
98,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE CONSERTO. DE PNEU - LINHA CASE - MOTONIVELADORA CASE MODELO 845 B - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
98,00
110,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
0,8900
0,00
12423/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
90,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
Item:
1 - DESMONTAGEM E MONTAGEM. DO PNEU TRASEIRO PARA CONSERTO - LINHA MASSEY FERGURSON - 
MASSEY FERGURSON MODELO 265 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
90,00
82,50
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,0900
0,00
12424/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
950,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
Item:
1 - MANGUEIRA. INCLINAÇÃO DA CONCHA DIANTEIRA
Vl.Total:
535,50
267,75
Vl. Unit.:
Un.:
PÇ
Quantidade:
2,0000
2 - Aquisiçao de: MANGUEIRA. LEVANTE DIANTEIRO - LINHA RANDON - RETRO ESCAVADEIRA RANDON 
MODELO 406 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
414,51
207,25
MT
2,0000
0,00
12425/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
150,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA. DA MANGUEIRA LEVANTE E INCLINAÇÃO DIANTEIRA - LINHA RANDON - RETRO 
ESCAVADEIRA RANDON 406 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
150,00
109,99
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,3600
0,00
12426/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
280,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
Item:
1 - SACAR. BUJÃO E SOLDA TRINCA NO CARTER DO MOTOR - LINHA VALMET - TRATOR VALMET MODELO 
685 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
280,00
82,50
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
3,3900
0,00
12427/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
1.600,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE FUNILARIA. E PINTURA - LINHA VOLKSWAGEM - VW POINTER PLACA CPV 1498 - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.600,00
50,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
32,0000
0,00
12428/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
1.600,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE FUNILARIA. E PINTURA - LINHA FIAT - FIAT UNO MILLE - PLACA DBA 9484 - 
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.600,00
50,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
32,0000
0,00
12429/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
1.900,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 17/10/2014 ATÉ 17/10/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
40
/
41
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Item:
1 - SERVIÇO DE FUNILARIA. E PINTURA - LINHA VOLKS - VW SANTANA PLACA CDV 1346 - MANUTENÇÃO 
DE SERVIÇOS MUNICIPAIS - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.900,00
50,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
38,0000
0,00
12430/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
350,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA. NO FREIO - LIHA FIAT DUCATO - FIAT DUCATO DBA 2080 - MANUTENÇÃO DE 
SERVIÇOS MUNICIPAIS - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
350,00
50,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
7,0000
0,00
12431/000-2014
5791/2013
Pregão Eletrônico
LEMAR INK FRANQUIAS LTDA - EPP
2.100,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
04.521.468/0001-82
0,00
Item:
1 - TONNER PARA IMPRESSORA LEXMARK, LASER E360N, PRETO, COMPATIVEL, NOVO - LEMARINK - 
E260A11L - AQUISIÇÃO PARA ATENDER TODOS OS CRAS - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.100,00
140,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
15,0000
0,00
12432/000-2014
5791/2013
Pregão Eletrônico
MASTERNEW INFORMATICA LTDA - ME
2.223,70
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
12.976.044/0001-30
0,00
Item:
1 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA, HP, SERIE C 3180, PRETO, COMPATIVEL, NOVO - WORLD PRINT - 
C9362AB
Vl.Total:
299,40
49,90
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
5 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA, HP LASERJET PRO P1102 W, CE 285A - WORLD PRINT - CE285AB
634,95
42,33
UN
15,0000
4 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA, HP, SERIE F4480, PRETO, COMPATIVEL, NOVO - WORLD PRINT - 
CC640WB
141,00
47,00
UN
3,0000
3 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA, HP, SERIE F4480, COLORIDO, COMPATIVEL, NOVO - WORLD PRINT - 
CC643WB
150,00
50,00
UN
3,0000
6 - TONNER PARA IMPRESSORA HP LASERJET ENTERPRISE P3015 CE255A - PRETO - WORLD PRINT - CE255A 
- AQUISIÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DE TODOS OS CRAS - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
595,05
39,67
UN
15,0000
2 - CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA HP SERIE 1022, COMPATÍVEL NOVO, PRETO - WORLD PRINT - 
Q2612AB
403,30
40,33
UN
10,0000
0,00
12433/000-2014
7783/2013
Pregão Presencial
REMA ARTE ESPORTE LTDA.
2.921,70
0,00
18.00.27.812.3.3.90.31.01
J
93.280.592/0001-23
0,00
Item:
1 - TROFEU 20 CM . base e corpo principal composta em  madeira MDF com logo do evento, brasão, 
classificação, categoria e naipe.  Conforme Modelo 3 ou Similar. - REMA
Vl.Total:
231,00
15,40
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
15,0000
2 - TROFEU 20 CM . base composta em  madeira MDF com corpo do troféu em corrosão com logo do evento, 
brasão, classificação, categoria e naipe na base.  Conforme Modelo 9 ou Similar - REMA
328,00
16,40
UN
20,0000
4 - TROFEU 25 CM. base e corpo principal composta em  madeira MDF com logo do evento, brasão, 
classificação, categoria e naipe.  Conforme Modelo 3 ou Similar. - REMA
289,50
19,30
UN
15,0000
3 - TROFEU 25 CM. Conforme Modelo 1 ou Similar. - REMA
480,00
32,00
UN
15,0000
5 - TROFEU 25 CM. base e corpo principal composta em  madeira MDF com logo do evento, brasão, 
classificação, categoria e naipe.  Conforme Modelo 9 ou Similar. - REMA
412,00
20,60
UN
20,0000
6 - TROFEU 30 CM. Conforme Modelo 1 ou Similar. - REMA
76,80
38,40
UNI
2,0000
11 - MEDALHA 50CM, 3MM DE ESPESSURA - BRONZE - REMA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PREMIAÇÃO 
PARA OS CAMPEONATOS: TAÇA CIDADE DE REGISTRO DE TENIS DE MESA - 2ª ETAPA E FINAL, SUDOESTE 
DE TENIS DE MESA, II TORNEIO DA AMIZADE DE HANDEBOL DO VALE DO RIBEIRA (FEMININO E 
MASCULINO) - ESPORTES
380,00
3,80
UN
100,0000
7 - TROFEU 40 CM. Conforme Modelo 1 ou Similar. - REMA
102,40
51,20
UN
2,0000
9 - MEDALHA 50 CM, 3MM ESPESSURA - DOURADA - REMA
247,00
3,80
UN
65,0000
8 - TROFEU 50 CM. Conforme Modelo 1 ou Similar - REMA
128,00
64,00
UN
2,0000
10 - MEDALHA 50CM, 3MM DE ESPESSURA - PRATA - REMA
247,00
3,80
UN
65,0000
0,00
12434/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
1.431,78
0,00
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
3 - REGULADOR DE VOLTAGEM
Vl.Total:
95,06
95,06
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
5 - SERVO FREIO
259,70
259,70
UN
1,0000
8 - DISCO DE FREIO - JOGO - SERVIÇO DE REPARO NO VEÍCULO POINTER, PLACA CWK 5741, PARA USO 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA - TRÂNSITO
117,60
117,60
UN
1,0000
7 - PINHAO DO VELOCIMETRO
31,36
31,36
UN
1,0000
2 - PORTA FUSIVEL
676,20
676,20
UN
1,0000
4 - AQUISIÇÃO: CABO. VELOCIMETRO
38,22
38,22
UN
1,0000
1 - PASTILHA DE FREIO
73,50
73,50
UN
1,0000
6 - SENSOR DO VELOCIMETRO
140,14
140,14
UN
1,0000
 
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 17/10/2014 ATÉ 17/10/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
41
/
41
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Diretor Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
CRC 1SP259125/O-3
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
ROSEMEIRE JESUS PEREIRA
Controle Interno
CRC 1SP236334/O-2
REGISTRO, 21 de Outubro de 2014.