4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 17/12/2014 ATÉ 17/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
1
/
11
Data de Lançamento: 17/12/2014
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
0,00
7/012-2014
7799/2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
259,28
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
Item:
1 - GASTOS COM TELEFONIA FIXA EM 2014 (3821 7889) - FUNSSOL
Vl.Total:
259,28
259,28
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13/011-2014
241/2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
2.835,81
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
Item:
1 - PAGAMENTO REFERENTE TELEFONIA FIXA PARA USO DA SEC. MUN. DE SAÚDE EM 2014 - C/C 363-6 CEF 
- SEC. MUN. DE SAÚDE
Vl.Total:
2.835,81
2.835,81
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
17/086-2014
93/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
144,85
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
Item:
1 - REF DESPESA COM CONSUMO DE AGUA - PARA MANUT. DA SECRETARIA E SUAS EXTENSÕES POR 6 
MESES - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
Vl.Total:
144,85
144,85
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
67/012-2014
245/2014
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
0,00
10.183,97
10.01.10.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
10.183,97
Item:
1 - RECOLHIMENTO PASEP DA SECRETARIA DA SAÚDE - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2014 - C/C 328-8 C.EF.
Vl.Total:
10.183,97
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.183,97
Vl. Unit.:
0,00
101/011-2014
238/2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
197,11
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA, PARA USO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EM 2014 
- C/C 624028-1 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE
Vl.Total:
197,11
197,11
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
111/014-2014
240/2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
8.245,29
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA, PARA USO DAS UBS, EFS, ALMOXARIFADO, SETOR DE 
AMBULANCIA, FISIOTERAPIA NO EXERCICIO 2014 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE
Vl.Total:
8.245,29
8.245,29
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
119/011-2014
168/2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
892,13
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
Item:
1 - REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE CULTURA
Vl.Total:
892,13
892,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
129/010-2014
101/2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
782,28
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
Item:
1 - REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - EXERCICIO 2014 - 
SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
782,28
782,28
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
178/010-2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
221,50
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
Item:
1 - DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014  - SEC. MUN. DE TRANSITO
Vl.Total:
221,50
221,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
253/011-2014
228/2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
176,30
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA, PARA USO DA VIGILANCIA SANITARIA, EXERC. 2014 - 
C/C 252-4 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE
Vl.Total:
176,30
176,30
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
260/011-2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
1.019,39
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
Item:
1 - TELEFONIA FIXA PARA EMEIS DURANTE EX. 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.019,39
1.019,39
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
261/011-2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
2.458,34
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
Item:
1 - TELEFONIA FIXA PARA CRECHE DURANTE EX. 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.458,34
2.458,34
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
262/012-2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
1.373,09
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
Item:
1 - TELEFONIA FIXA PARA S.M.E. DURANTE EX. 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.373,09
1.373,09
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
269/011-2014
224/2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
219,90
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA, PARA USO DO PAM EM 2014 - C/C 624023-0 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
219,90
219,90
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
407/012-2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
504,96
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
Item:
1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA EX. 2014 - ESPORTES
Vl.Total:
504,96
504,96
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
888/017-2014
444/2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
401,02
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
Item:
1 - DESPESA COM TELEFONIA FIXA PELO PERIODO DE JAN/2014 A DEZ/2014 - DESENVOLVIMENTO AGRARIO
Vl.Total:
401,02
401,02
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 17/12/2014 ATÉ 17/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
2
/
11
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
0,00
976/011-2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
371,78
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
Item:
1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA MERENDA DURANTE 2014 - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
Vl.Total:
371,78
371,78
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
978/015-2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
3.666,93
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
Item:
1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA EMEFS DURANTE 2014 - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.666,93
3.666,93
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
1141/007-2014
1080/2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
588,37
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
Item:
1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - PARA O EX. 2014 - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
588,37
588,37
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
2435/008-2014
2179/2014
Outros/Não Aplicável
ODAIR RIBEIRO DE SOUZA
0,00
122,41
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
973.176.758-49
0,00
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - P/ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - ASSUNTOS JURIDICOS
Vl.Total:
122,41
122,41
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
335,83
2560/004-2014
2319/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
335,83
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
Item:
1 - CONSUMO DE ÁGUA PARA O POSTO DE BOMBEIROS EX. 2014 - MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
335,83
335,83
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
2612/008-2014
2367/2014
Outros/Não Aplicável
REINALDO RIBEIRO DE LIMA
0,00
577,15
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
884.096.788-53
0,00
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - ASSUNTOS JURIDICOS
Vl.Total:
577,15
577,15
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.550,00
2636/007-2014
4179/2013
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO, APOIO E FISCALIZAÇÃO- SERVIÇO DE CONTROLADOR DE 
ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PEC - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 
CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA RUA GUARACI, 
S/N, NO BAIRRO VILA NOVA, POR UM PERÍODO DE 12(DOZE)MESES COM PREVISÃO PARA INÍCIO EM 
NOVEMBRO/2013, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 18:00HS AS 08:00HS, SÁBADO, DOMINGO E 
FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 3 FUNCIONÁRIOS NUMA ESCALA DE 12x36, 
PERMANECENDO 1(UM) FUNCIONÁRIO NOS HORÁRIOS ESTABELECIDOS - ESPORTES
Vl.Total:
1.550,00
558,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
2,7800
1.550,00
2637/007-2014
4179/2013
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO, APOIO E FISCALIZAÇÃO- SERVIÇO DE CONTROLADOR DE 
ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PEC - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 
CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA RUA GUARACI, 
S/N, NO BAIRRO VILA NOVA, POR UM PERÍODO DE 12(DOZE)MESES COM PREVISÃO PARA INÍCIO EM 
NOVEMBRO/2013, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 18:00HS AS 08:00HS, SÁBADO, DOMINGO E 
FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 3 FUNCIONÁRIOS NUMA ESCALA DE 12x36, 
PERMANECENDO 1(UM) FUNCIONÁRIO NOS HORÁRIOS ESTABELECIDOS - CULTURA
Vl.Total:
1.550,00
558,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
2,7800
0,00
2739/005-2014
2402/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CLINICA RADIOLOGICA TAKIUTE LTDA
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
10.439.001/0001-90
45,00
Item:
1 - LAUDO DE RAIO-X - TORAX - SERVIÇO DE LAUDO DE RAIO X PARA USO DA VIGILANCIA 
EPIDEMIOLOGICA NA AVALIAÇÃO DE PACIENTES COM SINTOMAS DE TUBERCULOSE - C/C 624028-1 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
45,00
Un.:
SV
Quantidade:
3,0000
15,00
Vl. Unit.:
0,00
2763/006-2014
2401/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CLINICA RADIOLOGICA TAKIUTE LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
10.439.001/0001-90
225,00
Item:
1 - LAUDO DE RAIO - X . Face, torax e idade ossea- PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE 
- C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
225,00
Un.:
SV
Quantidade:
15,0000
15,00
Vl. Unit.:
0,00
3132/009-2014
2253/2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
85,53
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
Item:
1 - PAGAMENTO DE GASTOS COM TELEFONIA (13)38212932 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
Vl.Total:
85,53
85,53
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
5832/007-2014
4742/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
0,00
60,45
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.198.164/0001-60
0,00
Item:
1 - SEGURO DE VIDA PARA OS 89 BENEFICIARIOS DO PROGRAMA EMERGENCIAL AUXILIO DESEMPREGO – 
FM ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
60,45
57,85
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0400
0,00
6082/005-2014
3228/2014
Outros/Não Aplicável
IVANA KIMIKO OMINE
0,00
699,93
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
077.828.828-50
0,00
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGENCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ASSUNTOS JURÍDICOS
Vl.Total:
699,93
699,93
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
7271/037-2014
6047/2014
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
0,00
13.760,53
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
13.760,53
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 17/12/2014 ATÉ 17/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
3
/
11
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Item:
1 - RECOLHIMENTO PASEP DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2014 - 
RECURSOS PRÓPRIOS
Vl.Total:
13.760,53
Un.:
Quantidade:
1,0000
13.760,53
Vl. Unit.:
0,00
7405/005-2014
6302/2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
351,17
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
Item:
1 - PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONIA FIXA, PARA USO NO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICO-SOCIAL, 
EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 624026-5 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Vl.Total:
351,17
351,17
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
7608/005-2014
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
05.690.346/0001-82
2.192,40
Item:
1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS DURANTE O EX. DE 2014 
- C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.192,40
Un.:
UN
Quantidade:
203,0000
10,80
Vl. Unit.:
0,00
7829/007-2014
6829/2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
3.645,09
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
Item:
1 - PAGAMENTO COM DESPESAS DE TELEFONE FIXO - Para uso do Gabinete e Dependências - GABINETE DO 
PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Vl.Total:
3.645,09
3.645,09
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
7829/008-2014
6829/2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
56,21
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
56,21
Item:
1 - PAGAMENTO COM DESPESAS DE TELEFONE FIXO - para uso do Gabinete e Dependências - GABINETE DO 
PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Vl.Total:
56,21
Un.:
Quantidade:
1,0000
56,21
Vl. Unit.:
0,00
8866/011-2014
7688/2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
1.197,26
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
Item:
1 - pagamento de telefonia fixa exercício 2014 - Finanças - Para uso da Secretaria de Finanças
Vl.Total:
1.197,26
1.197,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
8866/012-2014
7688/2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
56,21
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
Item:
1 - pagamento de telefonia fixa exercício 2014 - Finanças - Para uso da Secretaria de Finanças
Vl.Total:
56,21
56,21
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
8871/001-2014
7685/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
0,00
173,68
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
0,00
Item:
1 - TAXA DE LACRAÇÃO/DPVAT - PARA A CARRETA REBOQUE 0KM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SERVIÇOS MUNICIPAIS A SER ADQUIRIDA ATRAVES DE PREGÃO - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
173,68
202,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,8600
0,00
9066/005-2014
7970/2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
2.837,19
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
Item:
1 - referente consumo de telefonia fixa - Para manutenção da Secretaria (3828-2050 / 3821-2847 / 3822-3361), 
CCI (3821-2274) e Banco do Povo (3821-7888) para o exercício de 2014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.837,19
2.837,19
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
9067/004-2014
7972/2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
1.061,98
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
Item:
1 - referente consumo de telefonia fixa - Para manutenção do CRAS Arapongal (3822-4363), CRAS Vila Nova 
(3821-6153), CRAS Blc. B (3821-8072) e CRAS Central (3821-5372 / 3821-7568 / 3821-5282) para o exercício 
de 2014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.061,98
1.061,98
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
9068/002-2014
7973/2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
456,83
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
Item:
1 - referente consumo de telefonia fixa - Para manutenção do CREAS (3822-2369 / 3822-4721) para o 
Exercício de 2014. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
456,83
456,83
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
9243/003-2014
8197/2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
780,55
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
Item:
1 - PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA UNIDADE DE ENSINO MÉDIO TÉCNICO - PAULA SOUZA 
NO EXERCÍCIO DE 2014 - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
780,55
780,55
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
10380/002-2014
9094/2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
85,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONE PARA OS MESES OUTUBRO À DEZEMBRO 2014 - PARA ATENDER A 
NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
85,00
85,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
10647/004-2014
9318/2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
863,94
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE TELEFONIA FIXA - PARA MANUTENÇÃO DA CASA LAR E CONSELHO TUTELAR 
(3822 2638/3822 4699) PARA O EXERCÍCIO DE 2014 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
863,94
863,94
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
10740/000-2014
3613/2014
Pregão Presencial
RENATO MARANA
0,00
13.444,42
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
04.575.811/0001-71
0,00
Item:
1 - ACENDEDOR MANUAL PARA FOGAO. de acionamento por tecla, gera faísca e não chama, medindo 
aproximadamente 27 cm de comprimento, com selo de aprovação do Inmetro. - LUME
Vl.Total:
73,36
2,62
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
28,0000
6 - CAÇAROLA DE ALUMINIO COM TAMPA, Nº 24, LINHA HOTEL, COM ALÇA LATERAL, 24X12,5CM, 5,6L. 
Deverá constar no produto: etiqueta com referencia e dados de identificação do fabricante. - AL. MARANA
1.384,60
19,78
UN
70,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 17/12/2014 ATÉ 17/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
4
/
11
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
7 - CAÇAROLA DE ALUMINIO COM TAMPA, Nº 28, LINHA HOTEL, COM ALÇA LATERAL, 28X13CM, 8,3L. 
Deverá constar no produto: etiqueta com referencia e dados de identificação do fabricante. - AL. MARANA
2.029,30
28,99
UN
70,0000
4 - BACIA DE POLIPROPILENO, REDONDA,CAPACIDADE 7 LITROS, 340 mm de diâmetro e 105 mm de altura, 
cor branca ou natural. Deverá constar no produto etiqueta com referência e dados de identificação do 
fabricante. - JAGUAR
281,70
3,13
UN
90,0000
10 - CANECAO EM ALUMINIO, LINHA HOTEL, COM CABO EM BAQUELITE, 180X180MM - 4,5 LITROS.Constar 
na embalagem: dados de identificação do fabricante e do produto. - AL. MARANA - PARA SUPRIR AS 
COZINHAS DAS 49 UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REGISTRO - REC. PRÓPRIO - 
EDUCAÇÃO
1.321,60
16,52
UN
80,0000
2 - ASSADEIRA EM ALUMINIO, LINHA HOTEL. Nº 03, REFORÇADO, COM ALÇA, APROX. 370X260X50MM. 
Devera conter a etiqueta constando a identificação do produto e marca do fabricante. - AL. MARANA
731,06
33,23
UN
22,0000
3 - BACIA DE POLIPROPILENO, REDONDA,CAPACIDADE 3,5 LITROS, 255 mm de diâmetro e 85 mm de altura, 
cor branca ou natural. Deverá constar no produto etiqueta com referência e dados de identificação do 
fabricante. - JAGUAR
178,20
1,98
UN
90,0000
9 - CAÇAROLA DE ALUMINIO COM TAMPA, Nº 36, LINHA HOTEL, COM ALÇA LATERAL, 36X17CM, 17L. 
Deverá constar no produto: etiqueta com referência e dados de identificação do fabricante. - AL. MARANA
3.276,00
46,80
UN
70,0000
5 - BACIA DE POLIPROPILENO, REDONDA,CAPACIDADE 34 LITROS, 546 mm, altura de 228 mm, cores 
diversas. Deverá constar no produto: etiqueta com referencia e dados de identificação do fabricante. - 
PLASVALE
1.622,70
18,03
UN
90,0000
8 - CAÇAROLA DE ALUMINIO COM TAMPA, Nº 32, LINHA HOTEL, COM ALÇA LATERAL, 32X15CM, 12L. 
Deverá constar no produto: etiqueta com referência e dados de identificação do fabricante. - AL. MARANA
2.545,90
36,37
UN
70,0000
0,00
10766/003-2014
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
9.590,29
Item:
3 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais de Busca Ativa, realizados por 01 
(um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa. - REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - 5º 
TERMO ADITIVO AO CONTRATO 98-13 - REFERENTE A 4 MESES - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.196,77
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.196,77
Vl. Unit.:
2 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais Bolsa Família, realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa.
3.196,76
SV
1,0000
3.196,76
1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas de Transferência de Renda, realizados por 01 
(um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa.
3.196,76
SV
1,0000
3.196,76
0,00
10767/003-2014
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
6.393,49
Item:
2 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Família), realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa. - REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - 5º 
TERMO ADITIVO AO CONTRATO 98-13 - REFERENTE A 4 MESES - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.196,76
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.196,76
Vl. Unit.:
1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Criança e Adolescente), realizados 
por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa.
3.196,73
SV
1,0000
3.196,73
0,00
10768/003-2014
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
22.442,57
Item:
2 - Cadastrador e Entrevistador do Bolsa Família, realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária 
de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - 
REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 98-13 - 
REFERENTE A 4 MESES - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.222,33
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.222,33
Vl. Unit.:
1 - Orientador Social, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num 
total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.
20.220,24
SV
0,9700
20.857,62
0,00
10769/003-2014
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
2.222,32
Item:
1 - Oficineiro de Cidadania e Meio Ambiente realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 
horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REALIZAÇÃO 
DE OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 98-13 - REFERENTE A 4 
MESES - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.222,32
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.222,32
Vl. Unit.:
0,00
10770/003-2014
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
3.678,57
Item:
1 - Oficineiro de Animação e Recreação realizados por 03 (tres) profissionais com uma carga horária de 30 
horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REALIZAÇÃO 
Vl.Total:
3.678,57
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.678,59
Vl. Unit.:
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 17/12/2014 ATÉ 17/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
5
/
11
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
DE OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 98-13 - REFERENTE A 4 
MESES - ASSISTÊNCIA
0,00
10771/003-2014
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
9.782,73
Item:
1 - Oficineiro de Corte e Costura realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.
Vl.Total:
3.190,48
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.190,48
Vl. Unit.:
2 - Oficineiro de Trabalhos Manuais e Artesanato, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga 
horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.
2.636,90
SV
1,0000
2.636,91
3 - Oficineiro de Culinária/Confeitaria realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 
horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REALIZAÇÃO 
DE OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 98-13 - REFERENTE A 4 
MESES - ASSISTÊNCIA
3.955,35
SV
1,0000
3.955,36
0,00
10772/003-2014
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
4.785,62
Item:
1 - Oficineiro de Customização/Patchwork/Patina realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária 
de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.
Vl.Total:
1.595,22
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.595,22
Vl. Unit.:
2 - Oficineiro de Pintura em Tecido realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.
1.595,22
SV
1,0000
1.595,22
3 - Oficineiro de Pintura (grafitismo) realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REALIZAÇÃO DE 
OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 98-13 - REFERENTE A 4 
MESES - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
1.595,18
SV
1,0000
1.595,22
0,00
11831/002-2014
10381/2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
1.632,05
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
Item:
1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - PABX E - PARA PAGAMENTOS DAS CONTAS E TELEFONES - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.632,05
1.632,05
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
11831/003-2014
10381/2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
294,66
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
Item:
1 -  PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - PABX E - PARA PAGAMENTOS DAS CONTAS E TELEFONES - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
294,66
294,66
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
12229/006-2014
10994/2014
Outros/Não Aplicável
AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM
0,00
4.633,60
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
45.552.130/0001-75
0,00
Item:
1 - pagamento de salário dos legionários -  Pagamento de Salário dos legionários do Gabinete e Dependências 
referente os meses de Outubro à Dezembro/2014 - GABINETE DO PREFEITO
Vl.Total:
4.633,60
4.633,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
12229/007-2014
10994/2014
Outros/Não Aplicável
AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM
0,00
1.995,12
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
45.552.130/0001-75
0,00
Item:
1 - pagamento de salário dos legionários -  Pagamento de Salário dos legionários do Gabinete e Dependências 
referente os meses de Outubro à Dezembro/2014 - GABINETE DO PREFEITO
Vl.Total:
1.995,12
1.995,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
12229/008-2014
10994/2014
Outros/Não Aplicável
AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM
0,00
723,51
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
45.552.130/0001-75
0,00
Item:
1 - pagamento de salário dos legionários -  Pagamento de Salário dos legionários do Gabinete e Dependências 
referente os meses de Outubro à Dezembro/2014 - GABINETE DO PREFEITO
Vl.Total:
723,51
723,51
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
12249/022-2014
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
1.419,73
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.419,73
24.995,25
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,0600
0,00
13298/002-2014
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
1.161,59
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.161,59
6.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,1900
0,00
13348/000-2014
2352/2013
Pregão Presencial
ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS BRASIL S/A
0,00
1.940,00
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
33.065.699/0001-27
0,00
Item:
4 - SEGURO PARA VEICULO FIAT UNO 1.0 MILLE FIRE ECONOMY FLEX - ANO/MODELO 2011/2012
Vl.Total:
270,00
270,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
5 - SEGURO PARA VEICULO FIAT UNO 1.0 MILLE FIRE ECONOMY FLEX - ANO/MODELO 2011/2012 - PARA 
USO DA FROTA MUNICIPAL - REFERENTE AO 1º TA AO CONTRATO A SER PAGO ATRAVÉS DA AG 0492-8 
C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
265,00
265,00
SV
1,0000
2 - SEGURO PARA VEICULO FIAT UNO FIORINO FURGÃO 1.3 FLEX - ANO/MODELO 2011/2011
365,00
365,00
SV
1,0000
1 - SEGURO PARA VEICULO FORD RANGER CD XLT 3.0 PSE TURBO 4X4 - ANO/MODELO 2011/2012
780,00
780,00
SV
1,0000
3 - SEGURO PARA VEICULO FIAT UNO 1.0 MILLE FIRE ECONOMY FLEX - ANO/MODELO 2011/2012
260,00
260,00
SV
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 17/12/2014 ATÉ 17/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
6
/
11
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
0,00
13354/000-2014
2352/2013
Pregão Presencial
ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS BRASIL S/A
0,00
250,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
33.065.699/0001-27
0,00
Item:
1 - SEGURO PARA VEICULO FIAT STRADA CAB. DUP. 1.4 WORKING FLEX - ANO/MODELO 2011/2012 - PARA 
USO DA FROTA MUNICIPAL - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C Nº 
0903/006/252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
250,00
250,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
13361/000-2014
2352/2013
Pregão Presencial
ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS BRASIL S/A
0,00
585,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
33.065.699/0001-27
0,00
Item:
1 - SEGURO PARA VEICULO FIAT UNO MILLE ECONOMY 1.0 - ANO/MODELO 2011/2012
Vl.Total:
265,00
265,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2 - SEGURO PARA VEICULO FIAT DOBLO ATRACTIVE 1.4 - ANO/MODELO 2011/2012 - PARA USO DA FROTA 
MUNICIPAL - REFERENTE AO 1º TA AO CONTRATO - DES. AGRÁRIO
320,00
320,00
SV
1,0000
0,00
13399/001-2014
2352/2013
Pregão Presencial
ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS BRASIL S/A
0,00
850,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
33.065.699/0001-27
0,00
Item:
2 - SEGURO PARA VEICULO MITSUBISHI L200 CABINE DUPLA - ANO/MODELO 2013/2013 - PARA USO DA 
FROTA MUNICIPAL - REFERENTE AO 1º TA AO CONTRATO - GABINETE
Vl.Total:
560,00
560,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1 - SEGURO PARA VEICULO FIAT UNO MILLE ECONOMY 1.0 - ANO/MODELO 2010/2011
290,00
290,00
SV
1,0000
1.406,08
13628/000-2014
4076/2014
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
46.701.355/0001-09
0,00
Item:
2 - LOCAÇÃO DE ÔNIBUS. leito com motorista, ar condicionado, janelas lacradas, toalete, frigobar, 42 
poltronas e cinto de segurança para todos os passageiros e seguro total, inclusive para os passageiros . Com 
no Máximo 10 (dez) anos de fabricação. - VIAGEM PARA ILHA COMPRIDA PARA LEVAR OS ADOLESCENTES 
QUE PARTICIPAM DOS PROGRAMAS/PROJETOS REALIZADOS PELOS CRAS QUE IRÃO FAZER APRESENTAÇÃO 
NO FÓRUM INTERSETORIAL DO ADOLESCENTE, A SER REALIZADO NO DIA 18/11/2014 - C/C 27.900-5 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
804,44
4,76
Vl. Unit.:
Un.:
KM
Quantidade:
169,0000
1 - LOCAÇÃO DE MICRO- ONIBUS.  com as seguintes especificações: leito com motorista, ar condicionado, 
janelas lacradas, 21 poltronas e cinto de segurança para todos os passageiros e seguro total, inclusive para os 
passageiros. Com no máximo 10 (dez) anos de fabricação.
601,64
3,56
KM
169,0000
0,00
13632/001-2014
2352/2013
Pregão Presencial
ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS BRASIL S/A
0,00
250,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
33.065.699/0001-27
0,00
Item:
1 - SEGURO PARA VEICULO FIAT UNO 1.0 MILLE FIRE ECONOMY FLEX  - ANO/MODELO 2011/2012 - 
SEGURO VEICULAR DA FROTA - REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO - ASSIST. DES. SOCIAL
Vl.Total:
250,00
250,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
13665/000-2014
12029/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
BRUNO LOPES RODRIGUES MIDOGUTI ME
0,00
1.252,00
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
14.849.878/0001-00
0,00
Item:
1 - LAMINA PARA ROÇADEIRA. 350X25MM - PARA EXECUÇÃO DAS ROÇADAS PELOS FUNCIONÁRIOS DA 
FRENTE DE TRABALHO RURAL NO PRÓXIMO TRIMESTRE - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
1.252,00
15,65
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
80,0000
0,00
13746/001-2014
12371/2014
Outros/Não Aplicável
PAULO ROBERTO TEIXEIRA
0,00
400,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
J
00.000.247/7188-07
0,00
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
400,00
400,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13750/001-2014
12375/2014
Outros/Não Aplicável
REINALDO RIBEIRO DE LIMA
0,00
2,63
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
884.096.788-53
0,00
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
2,63
2,63
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13753/001-2014
12366/2014
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
0,00
5.466,21
10.01.10.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
5.466,21
Item:
1 - RECOLHIMENTO PASEP DA SECRETARIA DA SAÚDE - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2014 - C/C 328-8 C.EF.
Vl.Total:
5.466,21
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.466,21
Vl. Unit.:
0,00
14327/000-2014
12603/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ
0,00
85,13
112900000
J
46.585.964/0001-40
0,00
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO - PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO 
OCORRIDA COM VEÍCULO FIAT PALIO WEEKEND PLACA EHE 7300 NA AVENIDA BRASIL INTER. RUA 
PERNAMBUCO - JUQUIÁ/SP NO DIA 19/07/2014 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
85,13
85,13
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
14416/001-2014
12650/2014
Outros/Não Aplicável
AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM
0,00
7.057,58
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
45.552.130/0001-75
0,00
Item:
1 - PAGAMENTO 13º SALÁRIO E ACERTO DOS LEGIONÁRIOS JANEIRO/2015 - PAGAMENTO LEGIONÁRIOS 
DO GABINETE E DEPENDÊNCIAS - GABINETE
Vl.Total:
7.057,58
7.057,58
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14416/002-2014
12650/2014
Outros/Não Aplicável
AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM
0,00
1.853,50
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
45.552.130/0001-75
0,00
Item:
1 - PAGAMENTO 13º SALÁRIO E ACERTO DOS LEGIONÁRIOS JANEIRO/2015 - PAGAMENTO LEGIONÁRIOS 
DO GABINETE E DEPENDÊNCIAS - GABINETE
Vl.Total:
1.853,50
1.853,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14417/001-2014
12652/2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
2.066,84
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 17/12/2014 ATÉ 17/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
7
/
11
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Item:
1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
2.066,84
2.066,84
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14826/000-2014
13006/2014
Outros/Não Aplicável
MARIA APARECIDA CAMILLO
0,00
46,41
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
595.345.168-72
0,00
Item:
2 - REFEIÇÃO - REF. VIAGEM À PERUÍBE/SP PARA LEVAR CARTAZES DE DIVULGAÇÃO DA 26ª EXPOVALE, NO 
DIA 04/12/14 COM SAÍDA ÀS 06:00h E RETORNO ÀS 18:00h - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
33,01
33,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1 - LANCHE
13,40
6,70
2,0000
0,00
14827/000-2014
13009/2014
Outros/Não Aplicável
EDISON FERREIRA
0,00
46,41
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
038.156.048-18
0,00
Item:
2 - REFEIÇÃO - REF. VIAGEM À PERUÍBE/SP PARA LEVAR CARTAZES DE DIVULGAÇÃO DA 26ª EXPOVALE, NO 
DIA 04/12/14 COM SAÍDA ÀS 06:00h E RETORNO ÀS 18:00h - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
33,01
33,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1 - LANCHE
13,40
6,70
2,0000
0,00
14828/000-2014
13007/2014
Outros/Não Aplicável
MARIA APARECIDA CAMILLO
0,00
72,72
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
595.345.168-72
0,00
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
6,70
6,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2 - REFEIÇÃO - REF. VIAGEM À ARAÇOIABA DA SERRA/SP PARA LEVAR PERTENCES DE INTERNOS, NO DIA 
05/12/14 COM SAÍDA ÀS 10:00h E RETORNO ÀS 22:00h - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
66,02
33,01
2,0000
0,00
14829/000-2014
13008/2014
Outros/Não Aplicável
EDISON FERREIRA
0,00
79,42
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
038.156.048-18
0,00
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
13,40
6,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
2 - REFEIÇÃO - REF. VIAGEM À ARAÇOIABA DA SERRA/SP PARA LEVAR PERTENCES DE MORADOR DE RUA 
ACOLHIDO EM CASA DE REPOUSO, NO DIA 02/12/2014 COM SAÍDA ÀS 06:00h E RETORNO ÀS 22:00h - REC. 
PRÓPRIO - ASSIST. DES. SOCIAL
66,02
33,01
2,0000
0,00
14830/000-2014
13010/2014
Outros/Não Aplicável
EDISON FERREIRA
0,00
72,72
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
038.156.048-18
0,00
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
6,70
6,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2 - REFEIÇÃO - REF. VIAGEM À ARAÇOIABA DA SERRA/SP PARA LEVAR PERTENCES DE INTERNOS, NO DIA 
05/12/14 COM SAÍDA ÀS 10:00h E RETORNO ÀS 22:00h - REC. PRÓPRIO - ASSIST. DES. SOCIAL
66,02
33,01
2,0000
0,00
14831/000-2014
13012/2014
Outros/Não Aplicável
MARIA APARECIDA CAMILLO
0,00
79,42
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
595.345.168-72
0,00
Item:
2 - REFEIÇÃO - REF. VIAGEM À ARAÇOIABA DA SERRA/SP PARA LEVAR PERTENCES DE MORADOR DE RUA 
ACOLHIDO EM CASA DE REPOUSO, NO DIA 02/12/14 COM SAÍDA ÀS 06:00h E RETORNO ÀS 22:00h - REC. 
PRÓPRIO - ASSIST. DES. SOCIAL
Vl.Total:
66,02
33,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
1 - LANCHE
13,40
6,70
2,0000
0,00
14832/000-2014
13014/2014
Outros/Não Aplicável
CRISTIANE MARQUES
0,00
79,42
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
070.030.158-54
0,00
Item:
2 - REFEIÇÃO - REF. VIAGEM PARA SÃO PAULO/SP - PALÁCIO DOS BANDEIRANTES PARTICIPAR DO 
EVENTO PREMIO INOVAÇÃO SOCIAL NO DIA 28/11/2014 - SAÍDA ÀS 06:00h E RETORNO ÀS 23:00h - REC. 
PRÓPRIO - ASSIST. DES. SOCIAL
Vl.Total:
66,02
33,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
1 - LANCHE
13,40
6,70
2,0000
0,00
14837/000-2014
13022/2014
Outros/Não Aplicável
OZIAS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO
0,00
39,71
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
291.695.968-83
0,00
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
6,70
6,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2 - REFEIÇÃO - REF. VIAGEM À GUARULHOS/SP PARA LEVAR KATIANE R. DAL PONTE PARA EMBARCAR 
PARA BRASÍLIA/DF NO DIA 01/12/2014 COM SAÍDA ÀS 08:30h E RETORNO ÀS 16:00h - REC. PRÓPRIO - 
ASSISTÊNCIA
33,01
33,01
1,0000
0,00
14838/000-2014
13020/2014
Outros/Não Aplicável
FÁBIO DA SILVA MAXIMILIANO
0,00
39,71
05.00.15.122.3.3.90.14.01
F
320.240.588-84
0,00
Item:
2 - LANCHE - VIAGEM A CIDADE DE SANTOS/SP PARA PROTOCOLAR DOCUMENTOS NA GIGOV REFEREN A 
CARTA CONSULTA 2013 - FASE 3 - DIA 25/11/2014, COM SAÍDA ÀS 10:00h E RETORNO ÀS 17:30h - PLANEJ. 
URBANO
Vl.Total:
6,70
6,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1 - REFEIÇÃO
33,01
33,01
1,0000
0,00
14862/000-2014
13065/2014
Outros/Não Aplicável
ELIMAR ANTONIO GABRIEL
0,00
39,71
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
073.619.608-04
0,00
Item:
2 - REFEIÇÃO - VIAGEM À JURÉIA PARA LEVAR EQUIPE DE XADREZ PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATO - 
DIA 30/11/2014 COM SAÍDA ÀS 08:00h E RETORNO ÀS 15:00h - ESPORTES
Vl.Total:
33,01
33,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1 - LANCHE
6,70
6,70
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 17/12/2014 ATÉ 17/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
8
/
11
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
0,00
14863/000-2014
13066/2014
Outros/Não Aplicável
ELIMAR ANTONIO GABRIEL
0,00
72,72
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
073.619.608-04
0,00
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
6,70
6,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2 - REFEIÇÃO - VIAGEM À JURÉIA PARA LEVAR EQUIPE DE XADREZ PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATO - 
DIA 29/11/2014 COM SAÍDA ÀS 09:00h E RETORNO ÀS 21:00h - ESPORTES
66,02
33,01
2,0000
0,00
14864/000-2014
13070/2014
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
0,00
72,72
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
0,00
Item:
2 - LANCHE - BUSCAR PALESTRANTES (MARILIZA E DÉBORA) DA FABER CASTELL E SÃO PAULO/SP NO DIA 
17/11/2014, COM SAÍDA ÀS 10:30h E RETORNO ÀS 22:40h - C/C 361-0 CEF EDUC/14 - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
6,70
6,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1 - REFEIÇÃO
66,02
33,01
2,0000
0,00
14886/000-2014
13067/2014
Outros/Não Aplicável
MAURÍCIO LEANDRO DA SILVA
0,00
817,58
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
269.915.158-09
0,00
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
264,08
33,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
8,0000
2 - PERNOITE - VIAGEM A ITAPEVA PARA PARTICIPAR DAS FINAIS DO CAMPEONATO ESTADUAL DE 
FUTEBOL SUB-15 - SAÍDA DIA 11/12/2014 ÀS 06:00h E RETORNO DIA 14/12/2014 ÀS 22:00h - ESPORTES
553,50
184,50
3,0000
0,00
14984/001-2014
901/2014
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
04.233.134/0001-03
11.033,01
Item:
8 - EXAME DE TGO
Vl.Total:
235,75
Un.:
SV
Quantidade:
205,0000
1,15
Vl. Unit.:
10 - EXAME DE UREIA
172,50
SV
150,0000
1,15
12 - EXAME DE POTASSIO
165,60
SV
144,0000
1,15
14 - EXAME DE BETA HCG
110,67
SV
21,0000
5,27
16 - EXAME DE COAGULOGRAMA (TAP+TTPA+FIBRINOGENIO)
9,72
SV
2,0000
4,86
5 - EXAME DE URINA TIPO I
1.017,36
SV
628,0000
1,62
4 - EXAME DE TRIGLICERIDES
163,62
SV
101,0000
1,62
11 - EXAME DE SODIO
148,35
SV
129,0000
1,15
13 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL + FRAÇOES
5.321,40
SV
490,0000
10,86
1 - EXAME DE GLICEMIA
791,16
SV
694,0000
1,14
7 - EXAME DE COLESTEROL HDL
34,02
SV
14,0000
2,43
9 - EXAME DE TGP
235,75
SV
205,0000
1,15
17 - EXAME DE BILIRRUBINAS - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 26.179-3 CEF - SAÚDE
3,63
SV
3,0000
1,21
2 - EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO
1.778,76
SV
732,0000
2,43
3 - EXAME DE PARASITOLOGIA
584,82
SV
361,0000
1,62
6 - EXAME DE ACIDO URICO
258,77
SV
229,0000
1,13
15 - EXAME DE AMILASE
1,13
SV
1,0000
1,13
0,00
15040/000-2014
13110/2014
Outros/Não Aplicável
BRUNA ORGLER SCHIAVI
0,00
587,16
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
336.742.428-50
0,00
Item:
2 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
198,06
33,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
6,0000
1 - LANCHE
20,10
6,70
3,0000
3 - PERNOITE - VIAGEM À SÃO PAULO PARA PARTICIPAÇÃO NO 7º SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE 
BIBLIOTECAS PÚBLICAS E COMUNITÁRIAS - BIBLIOTECA VIVA - SAÍDA: 17/11/2014 ÀS 05:0h - RETORNO: 
19/11/2014 ÀS 22:30h - CULTURA
369,00
184,50
2,0000
0,00
15041/000-2014
13112/2014
Outros/Não Aplicável
CARLINO RIBEIRO ALVES
0,00
132,04
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
018.315.678-14
0,00
Item:
1 - RERFEIÇÃO - VIAGENS À SÃO PAULO/SP A SERVIÇO DESTE GABINETE - DIA 12/10/2014, COM SAÍDA ÀS 
07:30h E RETORNO ÀS 23:00h E DIA 02/11/2014 COM SAÍDA ÀS 06:30h E RETORNO ÀS 21:00h - GABINETE
Vl.Total:
132,04
33,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
4,0000
0,00
15043/000-2014
13143/2014
Outros/Não Aplicável
CRISTIANE MARQUES
0,00
263,92
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
070.030.158-54
0,00
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
13,40
6,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
2 - REFEIÇÃO
66,02
33,01
2,0000
3 - PERNOITE - REF. VIAGEM PARA SÃO PAULO/SP - PALÁCIO DOS BANDEIRANTES PARTICIPAR DO 
EVENTO EM COMEMORAÇÃO O DI INTERNACIONAL DO VOLUNTÁRI E 1º ANO DO PROGRAMA SP 
VOLUNTÁRIO NO DIA 05/12/2014. SAÍDA ÀS 22:00h DO DIA 04/12/2014 E RETORNO PREVISTO PARA AS 
21:00h DO DIA 05/12/2014 - REC. PRÓPRIO - ASSIST. DES. SOCIAL
184,50
184,50
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 17/12/2014 ATÉ 17/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
9
/
11
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
0,00
15046/001-2014
13149/2014
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
0,00
60,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
0,00
Item:
1 - PAGAMENTO DE TAXA DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCA DE PRAZO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
60,00
60,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15046/002-2014
13149/2014
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
0,00
60,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
0,00
Item:
1 - PAGAMENTO DE TAXA DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCA DE PRAZO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
60,00
60,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15072/000-2014
13073/2014
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
0,00
39,71
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
0,00
Item:
2 - LANCHE - BUSCAR E LEVAR PALESTRANTE LOURDES ATIÊ DA FABER CASTELL EM SÃO PAULO/SP, NO 
DIA 18/11/2014, COM SAÍDA ÀS 01:00 E RETORNO ÀS 07:00h E DAS 16:30h e 02:15h - C/C 361-0 CEF 
EDUC/14-  EDUCAÇÃO
Vl.Total:
6,70
6,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1 - REFEIÇÃO
33,01
33,01
1,0000
0,00
15073/000-2014
13071/2014
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
0,00
79,42
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
0,00
Item:
2 - REFEIÇÃO - LEVAR PACIENTES À PEDIDO DO GABINETE PARA O CAPS EM ARAÇOIABA DA SERRA/SP, 
NO DIA 19/10/2014, COM SAÍDA ÀS 04:30h E RETORNO ÀS 21:40h - C/C 361-0 CEF EDUC/14 - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
66,02
33,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
1 - LANCHE
13,40
6,70
2,0000
0,00
15081/000-2014
13261/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DAEE - DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA
0,00
100,70
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
46.853.800/0013-90
0,00
Item:
1 - TAXA DE OUTORGA - REF. A LIMPEZA E DESASSOREAMENTO DO RIBEIRÃO DE REGISTRO E RIBEIRÃO 
SECO - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
100,70
100,70
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
15082/000-2014
13260/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DAEE - DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA
0,00
100,70
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
46.853.800/0013-90
0,00
Item:
1 - TAXA DE OUTORGA  - REF. LIMPEZA E DESASSOREAMENTO DO RIBEIRÃO DO TANQUE DA PONTA 
GROSSA E AFLUENTES - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
100,70
100,70
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
15133/001-2014
13321/2014
Outros/Não Aplicável
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
0,00
39.440,38
11.00.12.365.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
39.440,38
Item:
1 - RECOLHIMENTO PASEP DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2014 - C/C 322-9 
C.E.F.
Vl.Total:
39.440,38
Un.:
Quantidade:
1,0000
39.440,38
Vl. Unit.:
170,50
15147/000-2014
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
211110100
J
15.146.761/0001-23
0,00
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 177 - R$ 1.550,00 (EMP. 2636/7)
Vl.Total:
170,50
170,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
170,50
15148/000-2014
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
211110100
J
15.146.761/0001-23
0,00
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 178 - R$ 1.550,00 (EMP. 2637/7)
Vl.Total:
170,50
170,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15219/001-2014
Outros/Não Aplicável
PAULO ROBERTO TEIXEIRA
0,00
394,96
02.00.03.092.3.3.90.36.01
J
00.000.247/7188-07
0,00
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS
Vl.Total:
394,96
394,96
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15219/002-2014
Outros/Não Aplicável
PAULO ROBERTO TEIXEIRA
0,00
105,04
02.00.03.092.3.3.90.36.01
J
00.000.247/7188-07
0,00
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS
Vl.Total:
105,04
105,04
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15222/001-2014
Outros/Não Aplicável
DENISE SALLES DE OLIVEIRA
0,00
95,69
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
128.361.518-54
0,00
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURIDICOS
Vl.Total:
95,69
95,69
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15225/001-2014
Outros/Não Aplicável
PAULO ROBERTO TEIXEIRA
0,00
99,16
02.00.03.092.3.3.90.36.01
J
00.000.247/7188-07
0,00
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGENCIAS EM EXEC. FISCAIS - JURIDICO
Vl.Total:
99,16
99,16
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15242/000-2014
3102/2014
Pregão Presencial
AIRTON JOSE SPINA REGISTRO ME
1.925,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
02.113.908/0001-37
0,00
Item:
1 - ESTANTE EM AÇO - COM 05 PRATELEIRAS - PANDIN-EP5 AR - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE NA 
ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO MORTO NO MÁRIO COVAS - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.925,00
77,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
25,0000
0,00
15243/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
-6.036,96
-6.036,96
11.00.12.361.3.3.90.46.01
O
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 14017/0-2014 - MOTIVO: ACERTO CONTABIL REF. CI 144/2014 SME/STPFO
Vl.Total:
-6.036,96
-6.036,96
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15244/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.036,96
6.036,96
11.00.12.122.3.3.90.46.01
O
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 17/12/2014 ATÉ 17/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
10
/
11
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
6.036,96
6.036,96
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15245/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
-100.000,00
-100.000,00
12.00.12.361.3.1.90.04.02
O
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 14219/0-2014 - MOTIVO: ACERTO CONTABIL REF. CI 144/2014 SME/STPFO
Vl.Total:
-100.000,00
-100.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15246/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
100.000,00
100.000,00
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
100.000,00
100.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15247/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
-24.070,64
-24.070,64
12.00.12.361.3.1.90.16.02
O
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 14220/0-2014 - MOTIVO: ACERTO CONTABIL REF. CI 144/2014 SME/STPFO
Vl.Total:
-24.070,64
-24.070,64
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15248/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
24.070,64
24.070,64
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
24.070,64
24.070,64
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15249/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
-5.605,58
-5.605,58
12.00.12.361.3.1.90.16.02
O
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 14222/0-2014 - MOTIVO: ACERTO CONTABIL REF. CI 144/2014 SME/STPFO
Vl.Total:
-5.605,58
-5.605,58
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15250/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
5.605,58
5.605,58
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
5.605,58
5.605,58
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15251/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
-452,70
-452,70
12.00.12.365.3.1.90.16.02
O
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 14039/0-2014 - MOTIVO: ACERTO CONTABIL REF. CI 144/2014 SME/STPFO
Vl.Total:
-452,70
-452,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15252/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
452,70
452,70
12.00.12.361.3.1.90.16.02
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
452,70
452,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15253/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
-2.861,73
-2.861,73
11.00.12.122.3.3.91.97.01
O
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 14598/0-2014 - MOTIVO: ACERTO CONTABIL REF. CI 144/2014 SME/STPFO
Vl.Total:
-2.861,73
-2.861,73
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15254/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.861,73
2.861,73
11.00.12.306.3.3.91.97.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO
Vl.Total:
2.861,73
2.861,73
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15257/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
-1.062,74
-1.062,74
11.00.12.122.3.1.90.16.01
O
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 14024/0-2014 - MOTIVO: ACERTO CONTABIL REF. CI 144/2014 SME/STPFO
Vl.Total:
-1.062,74
-1.062,74
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15258/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.062,74
1.062,74
11.00.12.306.3.1.90.16.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
1.062,74
1.062,74
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15259/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
-16.789,83
-16.789,83
12.00.12.365.3.1.91.13.02
O
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 14602/0-2014 - MOTIVO: ACERTO CONTABIL REF. CI 144/2014 SME/STPFO
Vl.Total:
-16.789,83
-16.789,83
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15260/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
16.789,83
16.789,83
12.00.12.361.3.1.91.13.02
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO
Vl.Total:
16.789,83
16.789,83
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15261/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
-71.984,31
-71.984,31
12.00.12.361.3.1.91.13.02
O
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 14603/0-2014 - MOTIVO: ACERTO CONTABIL REF. CI 144/2014 SME/STPFO
Vl.Total:
-71.984,31
-71.984,31
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15262/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
71.984,31
71.984,31
12.00.12.361.3.3.91.97.02
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO
Vl.Total:
71.984,31
71.984,31
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15263/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
-766,44
-766,44
11.00.12.365.3.1.90.13.01
O
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 14596/0-2014  - MOTIVO: ACERTO CONTABIL REF. CI 144/2014 SME/STPFO
Vl.Total:
-766,44
-766,44
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 17/12/2014 ATÉ 17/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
11
/
11
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
0,00
15264/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
766,44
766,44
11.00.12.306.3.1.90.13.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO
Vl.Total:
766,44
766,44
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15266/000-2014
Outros/Não Aplicável
LUIZA APARECIDA CUNHA DIAS
389,21
389,21
06.00.04.122.3.3.90.93.03
F
795.438.208-72
0,00
Item:
1 - REFERENTE RESTITUIÇÃO DA COBRANÇA INDEVIDA DE CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 
CONFORME PROTOCOLO 4875/2014 DEFERIDO PELA STTCA.
Vl.Total:
389,21
389,21
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15267/000-2014
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
-942,26
-942,26
12.00.12.361.3.3.90.46.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 14272/0-2014 - MOTIVO: ACERTO CONTABIL REF. CI 144/2014 SME/STPFO
Vl.Total:
-942,26
-942,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15268/000-2014
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
942,26
942,26
12.00.12.361.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL - AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - FOLHA DE 
PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014 - C/C 368-7 C.E.F. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
942,26
942,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15269/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
-310,10
-310,10
12.00.12.361.3.1.90.16.02
O
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 14123/0-2014- MOTIVO: ACERTO CONTABIL REF. CI 144/2014 SME/STPFO
Vl.Total:
-310,10
-310,10
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15270/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
310,10
310,10
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
310,10
310,10
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15271/000-2014
Outros/Não Aplicável
TRIBUNAL JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1.400.000,00
0,00
02.00.03.092.4.4.90.91.01
O
0,00
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DO MAPA DE PRECATÓRIOS DO EXERCICIO DE 2014
Vl.Total:
1.400.000,00
1.400.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 19 de Dezembro de 2014.