TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 18/11/2014 ATÉ 18/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
1
/
13
Data de Lançamento: 18/11/2014
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
0,00
4/028-2014
283/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
180,56
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE LUZ EM 2014 - GABINETE
Vl.Total:
180,56
180,56
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
290,28
7/011-2014
7799/2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
Item:
1 - GASTOS COM TELEFONIA FIXA EM 2014 (3821 7889) - FUNSSOL
Vl.Total:
290,28
290,28
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
13,77
10/011-2014
199/2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
Item:
1 - REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA PARA 2014 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS
Vl.Total:
13,77
13,77
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
11/010-2014
264/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
126,17
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - EXERCICIO 2014 - FUNSSOL
Vl.Total:
126,17
126,17
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.011,66
13/010-2014
241/2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
Item:
1 - PAGAMENTO REFERENTE TELEFONIA FIXA PARA USO DA SEC. MUN. DE SAÚDE EM 2014 - C/C 363-6 CEF 
- SEC. MUN. DE SAÚDE
Vl.Total:
3.011,66
3.011,66
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
16/012-2014
94/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
3.970,23
Item:
1 - REF DESPESA COM ENERGIA ELETRICA - PARA MANUT. DA SECRETARIA E SUAS EXTENSÕES POR 6 
MESES - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
Vl.Total:
3.970,23
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.970,23
Vl. Unit.:
582,11
17/077-2014
93/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
Item:
1 - REF DESPESA COM CONSUMO DE AGUA - PARA MANUT. DA SECRETARIA E SUAS EXTENSÕES POR 6 
MESES - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
Vl.Total:
582,11
582,11
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
122,33
17/078-2014
93/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
Item:
1 - REF DESPESA COM CONSUMO DE AGUA - PARA MANUT. DA SECRETARIA E SUAS EXTENSÕES POR 6 
MESES - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
Vl.Total:
122,33
122,33
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
17/079-2014
93/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
3.970,23
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
Item:
1 - REF DESPESA COM CONSUMO DE AGUA - PARA MANUT. DA SECRETARIA E SUAS EXTENSÕES POR 6 
MESES - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
Vl.Total:
3.970,23
3.970,23
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
18/011-2014
198/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
408,34
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA 2014 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS
Vl.Total:
408,34
408,34
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
48/010-2014
207/2014
Outros/Não Aplicável
DENISE SALLES DE OLIVEIRA
0,00
148,93
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
128.361.518-54
0,00
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS PARA O EXERCICIO DE 2014 - SEC. MUN. DE 
ASSUNTOS JURÍDICOS
Vl.Total:
148,93
148,93
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
67/011-2014
245/2014
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
0,00
15.319,33
10.01.10.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
15.319,33
Item:
1 - RECOLHIMENTO PASEP DA SECRETARIA DA SAÚDE - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2014 - C/C 328-8 C.E.F.
Vl.Total:
15.319,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
15.319,33
Vl. Unit.:
79,42
88/004-2014
186/2014
Outros/Não Aplicável
VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
224.785.008-17
0,00
Item:
2 - LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO 
EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE
Vl.Total:
13,40
6,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES
66,02
33,01
2,0000
0,00
94/019-2014
1/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
59,07
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
59,07
59,07
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
94/020-2014
1/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
1.178,42
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.178,42
1.178,42
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
94/021-2014
1/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
66,53
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE 
Vl.Total:
66,53
66,53
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 18/11/2014 ATÉ 18/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
2
/
13
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
ADMINISTRAÇÃO
0,00
98/021-2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
212,76
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
Item:
1 - ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2014 - SEC. MUN. DE 
PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS
Vl.Total:
212,76
212,76
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
98/022-2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
1.178,42
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2014 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO 
E OBRAS
Vl.Total:
1.178,42
1.178,42
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
167,29
101/010-2014
238/2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA, PARA USO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EM 2014 
- C/C 624028-1 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE
Vl.Total:
167,29
167,29
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
107/010-2014
230/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
655,92
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
0,00
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA VIGILANCIA SANITARIA, EPIDEMIOLOGICA E PAM EM 2014 
- C/C 624028-1 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE
Vl.Total:
655,92
655,92
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.536,63
111/013-2014
240/2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA, PARA USO DAS UBS, EFS, ALMOXARIFADO, SETOR DE 
AMBULANCIA, FISIOTERAPIA NO EXERCICIO 2014 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE
Vl.Total:
8.536,63
8.536,63
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
112/010-2014
232/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
7.172,97
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
0,00
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PARA USO DAS UBS, EFS, ALMOXARIFADO, SETOR 
DE AMBULANCIA, FISIOTERAPIA NO EXERCICIO 2014 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE
Vl.Total:
7.172,97
7.172,97
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
74,71
113/041-2014
220/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE AGUA, PARA USO DAS UBS, EFS, ALMOXARIFADO, SETOR DE 
AMBULANCIA, FISIOTERAPIA NO EXERCICIO 2014 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE
Vl.Total:
74,71
74,71
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
414,55
114/010-2014
237/2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA PARA USO DO CEREST EM 2014 - C/C 253-2 CEF - SEC. 
MUN. DE SAÚDE
Vl.Total:
414,55
414,55
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
116/010-2014
227/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
582,81
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
0,00
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA USO DO CEREST EM 2014 - C/C 253-2 CEF - 
SEC. MUN. DE SAÚDE
Vl.Total:
582,81
582,81
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
118/015-2014
165/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
803,07
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE CULTURA
Vl.Total:
803,07
803,07
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
805,47
119/010-2014
168/2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
Item:
1 - REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE CULTURA
Vl.Total:
805,47
805,47
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
649,72
129/009-2014
101/2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
Item:
1 - REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - EXERCICIO 2014 - 
SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
649,72
649,72
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
169/028-2014
443/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
1.267,42
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
Item:
1 - DESPESA COM ELETRICIDADE DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - SEC. MUN. DE DESENV. AGRARIO
Vl.Total:
1.267,42
1.267,42
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
295,84
170/033-2014
446/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
Item:
1 - DESPESA COM AGUA E ESGOTO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - SEC. MUN. DE DESENV. AGRARIO
Vl.Total:
295,84
295,84
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
170/034-2014
446/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
75,56
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
Item:
1 - DESPESA COM AGUA E ESGOTO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - SEC. MUN. DE DESENV. AGRARIO
Vl.Total:
75,56
75,56
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
24,75
175/010-2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
 
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 18/11/2014 ATÉ 18/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
3
/
13
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Item:
1 - DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS SEMAFOROS - SEGURANÇA NO TRANSITO - JANEIRO A 
DEZEMBRO DE 2014 - C/C 305-9 CEF - SEC. MUN. DE TRANSITO
Vl.Total:
24,75
24,75
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
255,35
178/009-2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
Item:
1 - DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014  - SEC. MUN. DE TRANSITO
Vl.Total:
255,35
255,35
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
510,00
179/010-2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ORESTES DE LIMA
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
358.513.178-68
0,00
Item:
1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL  - GABINETE
Vl.Total:
510,00
510,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
252/010-2014
225/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
298,72
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
0,00
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PARA USO NO CAPS, EXERC. 2014 - C/C 624026-5 
CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE
Vl.Total:
298,72
298,72
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
185,45
253/010-2014
228/2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA, PARA USO DA VIGILANCIA SANITARIA, EXERC. 2014 - 
C/C 252-4 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE
Vl.Total:
185,45
185,45
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.022,91
260/010-2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
Item:
1 - TELEFONIA FIXA PARA EMEIS DURANTE EX. 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.022,91
1.022,91
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.582,48
261/010-2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
Item:
1 - TELEFONIA FIXA PARA CRECHE DURANTE EX. 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.582,48
2.582,48
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.324,94
262/011-2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
Item:
1 - TELEFONIA FIXA PARA S.M.E. DURANTE EX. 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.324,94
1.324,94
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
209,36
269/010-2014
224/2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA, PARA USO DO PAM EM 2014 - C/C 624023-0 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
209,36
209,36
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
301/009-2014
7789/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.414.334/0001-25
89,60
Item:
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS
Vl.Total:
89,60
Un.:
SV
Quantidade:
0,0400
2.402,14
Vl. Unit.:
0,00
403/010-2014
256/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
1.178,41
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
Item:
1 - PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EX. 2014 - FINANÇAS
Vl.Total:
1.178,41
1.178,41
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
545,34
407/011-2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA EX. 2014 - ESPORTES
Vl.Total:
545,34
545,34
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
261,98
448/010-2014
96/2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
Item:
1 - REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS TELEFONICOS - PARA MANUTENÇÃO DO CREAS 
(3822-2369/3822-4721) - C/C 28287-1 BB - ASSISTENCIA SOCIAL
Vl.Total:
261,98
261,98
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
425,52
888/016-2014
444/2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
Item:
1 - DESPESA COM TELEFONIA FIXA PELO PERIODO DE JAN/2014 A DEZ/2014 - DESENVOLVIMENTO AGRARIO
Vl.Total:
425,52
425,52
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
365,92
976/010-2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
Item:
1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA MERENDA DURANTE 2014 - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
Vl.Total:
365,92
365,92
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.543,58
978/014-2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
Item:
1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA EMEFS DURANTE 2014 - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.543,58
3.543,58
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
655,80
1141/006-2014
1080/2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
Item:
1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - PARA O EX. 2014 - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
655,80
655,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
1194/009-2014
957/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.414.334/0001-25
349,86
 
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 18/11/2014 ATÉ 18/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
4
/
13
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Item:
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS
Vl.Total:
349,86
Un.:
SV
Quantidade:
0,1200
3.000,00
Vl. Unit.:
0,00
1425/010-2014
1412/2014
Outros/Não Aplicável
ABVN ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE VIDA NOVA
0,00
2.400,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
04.672.349/0001-20
0,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL Nº 02/2014 - FMAS - RECURSO PROPRIO - 
ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
2.400,00
2.400,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.400,00
1429/010-2014
1416/2014
Outros/Não Aplicável
FAC FRATERNO AUXILIO CRISTÃO
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
57.739.633/0001-33
0,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL Nº 06/2014 - FMAS - RECURSO PROPRIO - 
ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
2.400,00
2.400,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
1431/010-2014
1417/2014
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO
0,00
2.400,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
51.673.101/0001-64
0,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL Nº 07/2014 - FMAS - RECURSO PROPRIO - 
ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
2.400,00
2.400,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
1432/010-2014
1418/2014
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
0,00
2.400,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
01.329.836/0001-05
0,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL Nº 08/2014 - FMAS - RECURSO PROPRIO - 
ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
2.400,00
2.400,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
1522/011-2014
1483/2014
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO
0,00
2.550,00
14.00.08.244.3.3.50.43.05
J
51.673.101/0001-64
0,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO FEDERAL Nº 18/2014 - FMAS RECURSO FEDERAL - C/C 
28.285-5 BB - ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
2.550,00
2.550,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
2190/008-2014
899/2014
Convite Obras
APLAUSO ENGENHARIA LTDA
0,00
0,00
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
05.248.172/0001-00
247,66
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE 
"ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL DO PARQUE BEIRA RIO E JARDIM BRASIL" NO MUNICIPIO DE REGISTRO/SP. - 
PARA MELHORAR A ILUMINAÇÃO DO PARQUE BEIRA RIO - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A 
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE "ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL DO PARQUE BEIRA RIO E JARDIM BRASIL" NO 
MUNICIPIO DE REGISTRO/SP - FM DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - C/C 111-0 CEF
Vl.Total:
247,66
Un.:
%
Quantidade:
0,1900
1.291,66
Vl. Unit.:
0,00
2190/009-2014
899/2014
Convite Obras
APLAUSO ENGENHARIA LTDA
0,00
0,00
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
05.248.172/0001-00
394,72
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE 
"ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL DO PARQUE BEIRA RIO E JARDIM BRASIL" NO MUNICIPIO DE REGISTRO/SP. - 
PARA MELHORAR A ILUMINAÇÃO DO PARQUE BEIRA RIO - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A 
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE "ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL DO PARQUE BEIRA RIO E JARDIM BRASIL" NO 
MUNICIPIO DE REGISTRO/SP - FM DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - C/C 111-0 CEF
Vl.Total:
394,72
Un.:
%
Quantidade:
0,3100
1.291,66
Vl. Unit.:
0,00
2190/010-2014
899/2014
Convite Obras
APLAUSO ENGENHARIA LTDA
0,00
0,00
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
05.248.172/0001-00
990,64
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE 
"ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL DO PARQUE BEIRA RIO E JARDIM BRASIL" NO MUNICIPIO DE REGISTRO/SP. - 
PARA MELHORAR A ILUMINAÇÃO DO PARQUE BEIRA RIO - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A 
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE "ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL DO PARQUE BEIRA RIO E JARDIM BRASIL" NO 
MUNICIPIO DE REGISTRO/SP - FM DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - C/C 111-0 CEF
Vl.Total:
990,64
Un.:
%
Quantidade:
0,7700
1.291,66
Vl. Unit.:
0,00
2435/007-2014
2179/2014
Outros/Não Aplicável
ODAIR RIBEIRO DE SOUZA
0,00
421,29
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
973.176.758-49
0,00
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - P/ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - ASSUNTOS JURIDICOS
Vl.Total:
421,29
421,29
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
2559/005-2014
2320/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
1.588,72
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DO BOMBEIRO EX. 2014 - MANUT. DE SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.588,72
1.588,72
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
2608/007-2014
2371/2014
Outros/Não Aplicável
VALDEMIR VICTOR
0,00
203,85
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
405.264.299-68
0,00
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - ASSUNTOS JURIDICOS
Vl.Total:
203,85
203,85
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
2609/008-2014
2370/2014
Outros/Não Aplicável
ARLETE MONICA NEPEL
0,00
332,55
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
081.893.778-50
0,00
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - ASSUNTOS JURIDICOS
Vl.Total:
332,55
332,55
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
2612/007-2014
2367/2014
Outros/Não Aplicável
REINALDO RIBEIRO DE LIMA
0,00
298,98
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
884.096.788-53
0,00
 
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 18/11/2014 ATÉ 18/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
5
/
13
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - ASSUNTOS JURIDICOS
Vl.Total:
298,98
298,98
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
2613/008-2014
2366/2014
Outros/Não Aplicável
ELZA MARINA DE CARVALHO
0,00
421,02
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
133.033.548-12
0,00
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - ASSUNTOS JURIDICOS
Vl.Total:
421,02
421,02
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
85,53
3132/008-2014
2253/2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
Item:
1 - PAGAMENTO DE GASTOS COM TELEFONIA (13)38212932 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
Vl.Total:
85,53
85,53
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
3658/008-2014
3226/2014
Outros/Não Aplicável
DONATO ANTONIO XAVIER
0,00
271,80
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
002.482.838-63
0,00
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGENCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS
Vl.Total:
271,80
271,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
3659/007-2014
3227/2014
Outros/Não Aplicável
PAULO ROBERTO TEIXEIRA
0,00
230,18
02.00.03.092.3.3.90.36.01
J
00.000.247/7188-07
0,00
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGENCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS
Vl.Total:
230,18
230,18
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
5648/010-2014
1479/2014
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO
0,00
2.140,00
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
51.673.101/0001-64
0,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO ESTADUAL Nº 14/2014 - FMAS RECURSO ESTADUAL - 
C/C 27904-8 BB - ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
2.140,00
2.140,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
59,80
5832/006-2014
4742/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.198.164/0001-60
0,00
Item:
1 - SEGURO DE VIDA PARA OS 89 BENEFICIARIOS DO PROGRAMA EMERGENCIAL AUXILIO DESEMPREGO – 
FM ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
59,80
57,85
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0300
0,00
6082/004-2014
3228/2014
Outros/Não Aplicável
IVANA KIMIKO OMINE
0,00
258,21
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
077.828.828-50
0,00
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGENCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ASSUNTOS JURÍDICOS
Vl.Total:
258,21
258,21
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
7271/029-2014
6047/2014
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
0,00
13.356,55
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
13.356,55
Item:
1 - RECOLHIMENTO PASEP DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2014 - RECURSOS 
PRÓPRIOS
Vl.Total:
13.356,55
Un.:
Quantidade:
1,0000
13.356,55
Vl. Unit.:
0,00
7271/030-2014
6047/2014
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
0,00
38.154,71
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
38.154,71
Item:
1 - RECOLHIMENTO PASEP DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2014 - C/C 322-9 
C.E.F
Vl.Total:
38.154,71
Un.:
Quantidade:
1,0000
38.154,71
Vl. Unit.:
0,00
7272/001-2014
5857/2014
Dispensa
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST DE 
SÃO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
62.577.929/0001-35
3.147,55
Item:
1 - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE MULTA DE TRANSITO (PRODESP)
Vl.Total:
3.147,55
Un.:
%
Quantidade:
3,3900
927,61
Vl. Unit.:
184,69
7390/011-2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
Item:
1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - ADMINISTRAÇÃO - PARA PAGAMENTO DOS TELEFONES: 3828-1000 - 
PABX 3821-2565 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
184,69
184,69
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
78,06
7390/012-2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
Item:
1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - ADMINISTRAÇÃO - PARA PAGAMENTO DOS TELEFONES: 3828-1000 - 
PABX 3821-2565 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
78,06
78,06
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
352,17
7405/004-2014
6302/2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
Item:
1 - PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONIA FIXA, PARA USO NO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICO-SOCIAL, 
EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 624026-5 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Vl.Total:
352,17
352,17
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.806,72
7829/006-2014
6829/2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
Item:
1 - PAGAMENTO COM DESPESAS DE TELEFONE FIXO - Para uso do Gabinete e Dependências - GABINETE DO 
PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Vl.Total:
3.806,72
3.806,72
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
56,21
8866/009-2014
7688/2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
Item:
1 - pagamento de telefonia fixa exercício 2014 - Finanças - Para uso da Secretaria de Finanças
Vl.Total:
56,21
56,21
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.618,00
8866/010-2014
7688/2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
 
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 18/11/2014 ATÉ 18/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
6
/
13
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Item:
1 - pagamento de telefonia fixa exercício 2014 - Finanças - Para uso da Secretaria de Finanças
Vl.Total:
1.618,00
1.618,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.875,41
9066/004-2014
7970/2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
Item:
1 - Referente consumo de telefonia fixa - Para manutenção da Secretaria (3828-2050 / 3821-2847 / 
3822-3361), CCI (3821-2274) e Banco do Povo (3821-7888) para o exercício de 2014 - SECRETARIA MUNICIPAL 
DE ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.875,41
2.875,41
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.023,90
9067/003-2014
7972/2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
Item:
1 - referente consumo de telefonia fixa - Para manutenção do CRAS Arapongal (3822-4363), CRAS Vila Nova 
(3821-6153), CRAS Blc. B (3821-8072) e CRAS Central (3821-5372 / 3821-7568 / 3821-5282) para o exercício 
de 2014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.023,90
1.023,90
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
312,04
9068/001-2014
7973/2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
Item:
1 - referente consumo de telefonia fixa - Para manutenção do CREAS (3822-2369 / 3822-4721) para o 
Exercício de 2014. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
312,04
312,04
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
9069/003-2014
8020/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
839,62
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
Item:
1 - PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2014 - PARA USO DA SECRETARIA DE 
SAÚDE - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
839,62
839,62
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
122,33
9209/007-2014
8108/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
Item:
1 - para pagamento de fornecimento de água - Para Secretaria Municipal de Esportes
Vl.Total:
122,33
122,33
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
9211/004-2014
8107/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
1.085,06
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
Item:
1 - pagamento de fornecimento de energia elétrica - Para Secretaria Municipal de Esportes
Vl.Total:
1.085,06
1.085,06
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
9211/005-2014
8107/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
4.762,71
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
Item:
1 - para pagamento de fornecimento de energia elétrica - Para Secretaria Municipal de Esportes
Vl.Total:
4.762,71
4.762,71
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
950,32
9243/002-2014
8197/2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
Item:
1 - PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA UNIDADE DE ENSINO MÉDIO TÉCNICO - PAULA SOUZA 
NO EXERCÍCIO DE 2014 - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
950,32
950,32
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
316,80
9247/004-2014
8136/2014
Outros/Não Aplicável
ABVN ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE VIDA NOVA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
04.672.349/0001-20
0,00
Item:
1 - Repasse de Subvenção Social - 1º Termo Aditivo ao Convênio Municipal nº 02/2014 - Referente reajuste de 
5,5% - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
316,80
316,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
316,80
9251/004-2014
8140/2014
Outros/Não Aplicável
FAC FRATERNO AUXILIO CRISTÃO
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
57.739.633/0001-33
0,00
Item:
1 - Repasse de Subvenção Social - 1º Termo Aditivo ao Convênio Municipal nº 06/2014 - Referente reajuste de 
5,5% - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
316,80
316,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
9252/004-2014
8141/2014
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO
0,00
316,80
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
51.673.101/0001-64
0,00
Item:
1 - Repasse de Subvenção Social - 1º Termo Aditivo ao Convênio Municipal nº 07/2014 - Referente reajuste de 
5,5% - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
316,80
316,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
9253/004-2014
8142/2014
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
0,00
316,80
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
01.329.836/0001-05
0,00
Item:
1 - Repasse de Subvenção Social - 1º Termo Aditivo ao Convênio Municipal nº 08/2014 - Referente reajuste de 
5,5% - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
316,80
316,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
122,33
10076/004-2014
8489/2014
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
17.00.13.392.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
Item:
1 - PARA DESPESAS MENSAIS DE ÁGUA. EXERCÍCIO DE 2014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER 
E TURISMO
Vl.Total:
122,33
122,33
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
10181/003-2014
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
320.356,91
10.01.10.302.3.3.50.43.01
J
55.856.710/0001-00
0,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UPA - 
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME O 9º TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO 018/A/2009 -  
PARA O EXERCÍCIO 2014 - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
320.356,91
320.356,91
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
60,17
10380/001-2014
9094/2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
 
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 18/11/2014 ATÉ 18/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
7
/
13
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONE PARA OS MESES OUTUBRO À DEZEMBRO 2014 - PARA ATENDER A 
NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
60,17
60,17
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
833,59
10647/003-2014
9318/2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE TELEFONIA FIXA - PARA MANUTENÇÃO DA CASA LAR E CONSELHO TUTELAR 
(3822 2638/3822 4699) PARA O EXERCÍCIO DE 2014 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
833,59
833,59
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.590,29
10766/001-2014
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
0,00
Item:
2 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais Bolsa Família, realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa.
Vl.Total:
3.196,76
3.196,76
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais de Busca Ativa, realizados por 01 
(um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa. - REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - 5º 
TERMO ADITIVO AO CONTRATO 98-13 - REFERENTE A 4 MESES - ASSISTÊNCIA
3.196,77
3.196,77
SV
1,0000
1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas de Transferência de Renda, realizados por 01 
(um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa.
3.196,76
3.196,76
SV
1,0000
5.434,46
10767/001-2014
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
0,00
Item:
1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Criança e Adolescente), realizados 
por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa.
Vl.Total:
3.196,73
3.196,73
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Família), realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa. - REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - 5º 
TERMO ADITIVO AO CONTRATO 98-13 - REFERENTE A 4 MESES - ASSISTÊNCIA
2.237,73
3.196,76
SV
0,7000
23.079,89
10768/001-2014
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
0,00
Item:
1 - Orientador Social, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num 
total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.
Vl.Total:
20.857,56
20.857,62
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2 - Cadastrador e Entrevistador do Bolsa Família, realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária 
de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - 
REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 98-13 - 
REFERENTE A 4 MESES - ASSISTÊNCIA
2.222,33
2.222,33
SV
1,0000
2.222,32
10769/001-2014
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
0,00
Item:
1 - Oficineiro de Cidadania e Meio Ambiente realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 
horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REALIZAÇÃO 
DE OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 98-13 - REFERENTE A 4 
MESES - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.222,32
2.222,32
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.678,57
10770/001-2014
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
0,00
Item:
1 - Oficineiro de Animação e Recreação realizados por 03 (tres) profissionais com uma carga horária de 30 
horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REALIZAÇÃO 
DE OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 98-13 - REFERENTE A 4 
MESES - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.678,57
3.678,59
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
9.782,73
10771/001-2014
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
0,00
Item:
2 - Oficineiro de Trabalhos Manuais e Artesanato, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga 
horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.
Vl.Total:
2.636,90
2.636,91
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3 - Oficineiro de Culinária/Confeitaria realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 
horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REALIZAÇÃO 
DE OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 98-13 - REFERENTE A 4 
MESES - ASSISTÊNCIA
3.955,35
3.955,36
SV
1,0000
1 - Oficineiro de Corte e Costura realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.
3.190,48
3.190,48
SV
1,0000
0,00
10918/000-2014
7768/2013
Pregão Presencial
MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
0,00
1.200,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
94.894.169/0001-86
0,00
 
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 18/11/2014 ATÉ 18/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
8
/
13
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Item:
1 - AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO (50MG + 12,5MG)/ML - SUSPENSÃO ORAL - FRASCO COM 
75 ML - SANDOZ - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF 
AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF 
JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF 
VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.200,00
4,80
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
250,0000
3.235,06
11831/001-2014
10381/2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
Item:
1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - PABX E - PARA PAGAMENTOS DAS CONTAS E TELEFONES - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
3.235,06
3.235,06
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
11873/002-2014
10446/2014
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO
0,00
850,00
14.00.08.244.3.3.50.43.05
J
51.673.101/0001-64
0,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - 1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO FEDERAL Nº 18/2014 - 
REFERENTE AUMENTO DE REPASSE - C/C 28.285-5 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
850,00
850,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
11992/000-2014
10523/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO
0,00
85,12
112900000
J
46.395.000/0001-39
0,00
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. OCORRIDA NO DIA 04/06/14 NA AV.FRANCISCO 
MORATO - SÃO PAULO - MULTA OCORRIDA COM O VEÍCULO RENAULT KANGOO PLACA DBA 9479 - 
SECRETARIA DE SAÚDE - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
85,12
85,12
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.129,59
12249/008-2014
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
2.129,59
25.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,0900
0,00
12249/009-2014
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
322,66
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
322,66
25.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
0,00
12331/001-2014
2822/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
460,00
Item:
1 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL - AQUISIÇÃO PARA ATENDER TODOS 
OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.286-3 B.B. - F.M. ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
460,00
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
46,00
Vl. Unit.:
0,00
12331/002-2014
2822/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
460,00
Item:
1 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL - AQUISIÇÃO PARA ATENDER TODOS 
OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.286-3 B.B. - F.M. ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
460,00
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
46,00
Vl. Unit.:
0,00
12334/002-2014
8894/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
101,00
Item:
1 - GARRAFAS DE ÁGUA MINERAL NATURAL 510ML - LITORAL - AQUISIÇÃO PARA ATENDER OS GRUPOS 
DO PROGRAMA NACIONAL PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - C/C 29.481-0 B.B. - F. M. 
ASSIT. SOCIAL
Vl.Total:
101,00
Un.:
UNI
Quantidade:
100,0000
1,01
Vl. Unit.:
0,00
12336/002-2014
8894/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
501,20
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - LITORAL - 
AQUISIÇÃO PARA ATENDER OS GRUPOS DO PROGRAMA NACIONAL PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO 
DO TRABALHO - C/C 29.481-0 B.B. - F. M. ASSIT. SOCIAL
Vl.Total:
501,20
Un.:
UN
Quantidade:
70,0000
7,16
Vl. Unit.:
0,00
12336/003-2014
8894/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
501,20
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - LITORAL - 
AQUISIÇÃO PARA ATENDER OS GRUPOS DO PROGRAMA NACIONAL PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO 
DO TRABALHO - C/C 29.481-0 B.B. - F. M. ASSIT. SOCIAL
Vl.Total:
501,20
Un.:
UN
Quantidade:
70,0000
7,16
Vl. Unit.:
5.916,71
13235/000-2014
Outros/Não Aplicável
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
0,00
211110100
J
14.287.654/0001-52
0,00
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL N° 232 NO VALOR DE R$ 53.788,26 (EMP. 10771/1, 10770/1, 10769/1, 
10768/1, 10767/1, 10766/1, 10766/1)
Vl.Total:
5.916,71
5.916,71
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13324/000-2014
11734/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE 
S
0,00
191,54
112900000
J
43.052.497/0005-28
0,00
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO - PAGAMENTOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO 
OCORRIDA COM VEÍCULO FAT DUCATO PLACA DJL 4569 NO DIA 12/06/2014 NA RODOVIA SP 055 NA 
CIDADE DE MIRACATU/SP - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 1A040863-3 E 1F065540-2 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
191,54
191,54
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
13325/000-2014
11734/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE 
S
0,00
153,24
112900000
J
43.052.497/0005-28
0,00
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO - PAGAMENTOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO 
Vl.Total:
153,24
153,24
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
 
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 18/11/2014 ATÉ 18/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
9
/
13
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
OCORRIDA COM VEÍCULO FAT DUCATO PLACA DJL 4569 NO DIA 12/06/2014 NA RODOVIA SP 055 NA 
CIDADE DE MIRACATU/SP - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 1A040863-3 E 1F065540-2 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
0,00
13400/000-2014
11735/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO
0,00
85,12
112900000
J
46.395.000/0001-39
0,00
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO - PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO 
OCORRIDA NO DIA 04/06/2014 COM O VEÍCULO RENAULT SANDERO PLACA DBA 9479 NA AV. PROF. 
FRANCISCO MORATO - SÃO PAULO/SP - MULTA POR NÃO IDENTIFICAR O MOTORISTA ART. 257 - 
SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
85,12
85,12
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
13448/000-2014
11876/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S
0,00
255,38
112900000
J
44.602.720/0001-00
0,00
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO - PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO 
OCORRIDA COM VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DJL 4569 NO DIA 07/04/2014 NO TUNEL JOA PENTEADO - 
SENTIDO BAIRRO CENTRO NA CIDADE DE CAMPIAS/SP - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº K1-530837-07 E 
N1-492164-24 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
255,38
127,69
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
0,00
13488/001-2014
899/2014
Convite Obras
APLAUSO ENGENHARIA LTDA
0,00
0,00
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
05.248.172/0001-00
6.191,06
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE 
"ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL DO PARQUE BEIRA RIO E JARDIM BRASIL" NO MUNICIPIO DE REGISTRO/SP. - 
PARA MEHORAR A ILUMINAÇÃO DO PARQUE BEIRA RIO - REFERENTE AO 5º TERMO ADITIVO - FUNDO 
MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FMIP
Vl.Total:
6.191,06
Un.:
%
Quantidade:
4,7900
1.291,66
Vl. Unit.:
0,00
13488/002-2014
899/2014
Convite Obras
APLAUSO ENGENHARIA LTDA
0,00
0,00
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
05.248.172/0001-00
5.847,26
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE 
"ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL DO PARQUE BEIRA RIO E JARDIM BRASIL" NO MUNICIPIO DE REGISTRO/SP. - 
PARA MEHORAR A ILUMINAÇÃO DO PARQUE BEIRA RIO - REFERENTE AO 5º TERMO ADITIVO - FUNDO 
MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FMIP
Vl.Total:
5.847,26
Un.:
%
Quantidade:
4,5300
1.291,67
Vl. Unit.:
0,00
13503/000-2014
12154/2014
Outros/Não Aplicável
NIVALDO ALVES DE MATOS
0,00
46,41
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
133.659.458-65
0,00
Item:
2 - LANCHE - PARA LEVAR A FUNCIONÁRIA DAYLAN KETELEN BIANCOLLI DE ALMEIDA PARA PARTICIPAR 
DA REUNIÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE VITAMINA A EM SÃO PAULO/SP DIA 23/10/2014 COM SAÍDA ÀS 
03:40h E RETORNO ÀS 19:45h - CONTA SAÚDE/2014 - C/C 0903/006/363-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
13,40
6,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
1 - REFEIÇÃO
33,01
33,01
1,0000
0,00
13508/000-2014
12148/2014
Outros/Não Aplicável
MAURIZIA MARIA DE ARRUDA MOURA E SILVA
0,00
257,22
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
370.427.928-58
0,00
Item:
1 - PERNOITE
Vl.Total:
184,50
184,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3 - REFEIÇÃO - VIAGEM À IGUAPE PARA REUNIÃO DA CODIVAR - SAÍDA: 31/10/2014 ÀS 17h E RETORNO: 
01/11/2014 ÀS 18h - CULTURA
66,02
33,01
2,0000
2 - LANCHE
6,70
6,70
1,0000
0,00
13555/000-2014
12181/2014
Outros/Não Aplicável
RODRIGO HUMBERTO SOUZA RODRIGUES
0,00
79,42
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
286.625.798-76
0,00
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
66,02
33,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
2 - LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEF PEDREIRA DO ARAPONGAL PARA VISITA À BIBLIOTECA TEMÁTICA 
EM CONTOS DE FADA EM SÃO PAULO NO DIA 22/10/2014, COM SAÍDA ÀS 06:30h E RETORNO ÀS 22:40h - 
C/C 361-0 CEF EDUC/14 - EDUCAÇÃO
13,40
6,70
2,0000
0,00
13557/000-2014
12182/2014
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
0,00
79,42
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
0,00
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
66,02
33,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
2 - LANCHE - LEVAR E BUSCAR AS FUNCIONÁRIAS SIMONE, CINIRA E KARINA PARA PARTICIPAR DO 
CURSO "GESTÃO LEGAL DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO" EM SÃO PAULO/SP. LEVAR DIA 29/10 COM SAÍDA 
ÀS 05:30h E RETORNO ÀS 13:30h E BUSCAR DIA 30/10 COM SAÍDA ÀS 13:00h E RETORNO ÀS 21:30 - C/C 
361-0 CEF EDUC/14 - EDUCAÇÃO
13,40
6,70
2,0000
0,00
13558/000-2014
12183/2014
Outros/Não Aplicável
CINIRA ALVES DA SILVA
0,00
263,92
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
885.301.838-00
0,00
Item:
2 - LANCHE
Vl.Total:
13,40
6,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
1 - REFEIÇÃO
66,02
33,01
2,0000
3 - PERNOITE - PARTICIPAR DO CURSO "GESTÃO LEGAL DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO" EM SÃO PAULO/SP, 
NOS DIAS 29 E 30/10, COM SAÍDA ÀS 05:30h E RETORNO ÀS 21:30h  - C/C 361-0 CEF EDUC/14 - EDUCAÇÃO
184,50
184,50
1,0000
0,00
13559/000-2014
12184/2014
Outros/Não Aplicável
SIMONE PATRICIA DE CASTILHO CUNHA
0,00
263,92
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
114.859.858-89
0,00
 
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 18/11/2014 ATÉ 18/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
10
/
13
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Item:
3 - PERNOITE - PARTICIPAR DO CURSO "GESTÃO LEGAL DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO" EM SÃO PAULO/SP, 
NOS DIAS 29 E 30/10, COM SAÍDA ÀS 05:30h E RETORNO ÀS 21:30h  - C/C 361-0 CEF EDUC/14 - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
184,50
184,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2 - LANCHE
13,40
6,70
2,0000
1 - REFEIÇÃO
66,02
33,01
2,0000
0,00
13560/000-2014
12185/2014
Outros/Não Aplicável
KARINA HATSUMI YAMADA KASUGA
0,00
263,92
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
097.865.538-96
0,00
Item:
2 - LANCHE
Vl.Total:
13,40
6,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
1 - REFEIÇÃO
66,02
33,01
2,0000
3 - PERNOITE - PARTICIPAR DO CURSO "GESTÃO LEGAL DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO" EM SÃO PAULO/SP, 
NOS DIAS 29 E 30/10, COM SAÍDA ÀS 05:30h E RETORNO ÀS 21:30h  - C/C 361-0 CEF EDUC/14 - EDUCAÇÃO
184,50
184,50
1,0000
0,00
13606/000-2014
12215/2014
Outros/Não Aplicável
ALESSA FERNANDA COLAÇO DA SILVA
0,00
263,92
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
308.905.318-70
0,00
Item:
1 - PERNOITE
Vl.Total:
184,50
184,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2 - REFEIÇÃO
66,02
33,01
2,0000
3 - LANCHE - PARTICIPAR DO CURSO "CÁLCULOS TRABALHISTAS COM ÊNFASE NO SETOR PÚBLICO - 
REGIME ESTATUTÁRIO X CELETISTAS', NO DIA 03/12/2014 - CAMPINAS/SP, NA EMPRESA GOV MUNICIPAL - 
SAÍDA DIA 02/12/2014 ÀS 13:30h E RETORNO DIA 03/12/2014 ÀS 22:30h - C/ 361-0 CEF EDUC/14 - 
EDUCAÇÃO
13,40
6,70
2,0000
0,00
13607/000-2014
12216/2014
Outros/Não Aplicável
EVELIN NAGLIATI SANCHES
0,00
263,92
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
306.778.498-77
0,00
Item:
3 - PARTICIPAR DO CURSO "CÁLCULOS TRABALHISTAS COM ÊNFASE NO SETOR PÚBLICO - REGIME 
ESTATUTÁRIO X CELETISTAS', NO DIA 03/12/2014 - CAMPINAS/SP, NA EMPRESA GOV MUNICIPAL - SAÍDA 
DIA 02/12/2014 ÀS 13:30h E RETORNO DIA 03/12/2014 ÀS 22:30h (NO LUGAR DE LIDIA CAROLINA) - C/C 
361-0 CEF EDUC/14 - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
13,40
6,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
1 - PERNOITE
184,50
184,50
1,0000
2 - REFEIÇÃO
66,02
33,01
2,0000
0,00
13608/000-2014
12218/2014
Outros/Não Aplicável
KARINA HATSUMI YAMADA KASUGA
0,00
39,71
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
097.865.538-96
0,00
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
33,01
33,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2 - LANCHE - PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO PROGRAMA "LER E ESCREVER", PARCERIA ESTADO E 
MUNICÍPIO, NO DIA 10/10/2014, EM SÃO VICENTE/SP - SAÍDA ÀS 05h E RETORNO ÀS 19h - C/C 361-0 CEF 
EDUC/14 - EDUCAÇÃO
6,70
6,70
1,0000
0,00
13609/000-2014
12221/2014
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
0,00
79,42
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
0,00
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
66,02
33,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
2 - LANCHE 0 LEVAR ALUNOS DA EMEF FRANCISCO MANUEL (PROJETO PEDAGÓGICO) PARA O ZOOLÓGICO 
EM SÃO PAULO/SP, NO DIA 04/11/2014, COM SAÍDA ÀS 06:00h E RETORNO ÀS 21:45h - C/C 361-0 CEF 
EDUC/14 - EDUCAÇÃO
13,40
6,70
2,0000
0,00
13610/000-2014
12250/2014
Outros/Não Aplicável
MARIA APARECIDA CAMILLO
0,00
72,72
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
595.345.168-72
0,00
Item:
2 - REFEIÇÃO - REF. VIAGEM À PARANAGUÁ/SP PARA LEVAR MORADOR DE RUA PARA CASA DE FAMILIAR, 
NO DIA 22/10/2014 COM SAÍDA ÀS 08:00h E RETORNO ÀS 22:00h - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
66,02
33,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
1 - LANCHE
6,70
6,70
1,0000
0,00
13611/000-2014
12251/2014
Outros/Não Aplicável
OZIAS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO
0,00
39,71
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
291.695.968-83
0,00
Item:
2 - REFEIÇÃO - REF. VIAGEM À PERUÍBE, ITANHAÉM E MONGAGUÁ/SP PARA LEVAR FAMILIARES EM VISITA 
DE MENORES ACOLHIDOS NA INSTITUIÇÃO FUNDAÇÃO CASA, NO DIA 09/11/2014 COM SAÍDA ÀS 06:00h E 
RETORNO ÀS 15:00h - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
33,01
33,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1 - LANCHE
6,70
6,70
1,0000
0,00
13643/000-2014
12289/2014
Outros/Não Aplicável
TALITA PAMELA DOS SANTOS
0,00
132,04
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
329.852.728-90
0,00
Item:
1 - REFEIÇÃO - VIAGEM PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO REGIONAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR DAS 
REGIÕES ADMINISTRATIVAS DA BAIXADA SANTISTA E REGISTRO, EM SANTOS/SP DIA 26/11/2014 COM 
SAÍDA ÀS 05:00h E RETORNO ÀS 22:00h, E PARA CAPACITAÇÃO NO PROCON EM SÃO PAULO/SP, DIA 
28/11/2014 COM SAÍDA ÀS 07:00h E RETORNO ÀS 22:00h - GABINETE
Vl.Total:
132,04
33,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
4,0000
321.000,00
13733/000-2014
Outros/Não Aplicável
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
0,00
321.000,00
512120000
O
0,00
 
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 18/11/2014 ATÉ 18/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
11
/
13
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Item:
1 - REPASSE DECENDIO - TRANSFERENCIA 18/10/2014 - SAUDE
Vl.Total:
321.000,00
321.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13736/000-2014
4076/2014
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
601,64
0,00
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
46.701.355/0001-09
0,00
Item:
1 - LOCAÇÃO DE MICRO- ONIBUS.  com as seguintes especificações: leito com motorista, ar condicionado, 
janelas lacradas, 21 poltronas e cinto de segurança para todos os passageiros e seguro total, inclusive para os 
passageiros. Com no máximo 10 (dez) anos de fabricação. - PARA TRANSPORTE DA EQUIPE DE FUTEBOL 
MASCULINO SUB 11, EM CAJATI/SP - ESPORTES
Vl.Total:
601,64
3,56
Vl. Unit.:
Un.:
KM
Quantidade:
169,0000
0,00
13737/000-2014
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
806,70
0,00
17.00.13.392.3.3.90.30.01
J
05.271.722/0001-02
0,00
Item:
2 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM 
APROXIMADAMENTE 600GR - LANCHE PARA OS PARTICIPANTES DO FESTIVAL DE PERCURSSÃO E VIOLÃO 
DO PROJETO GURI - CULTURA
Vl.Total:
115,80
7,72
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
15,0000
1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE 
QUEIJO TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE)
690,90
3,29
UN
210,0000
0,00
13738/000-2014
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
480,00
0,00
17.00.13.392.3.3.90.30.01
J
14.008.078/0001-67
0,00
Item:
1 - SUCO NATURAL DIVERSOS SABORES - LANCHE PARA OS PARTICIPANTES DO FESTIVAL DE PERCUSSÃO 
E VIOLÃO DO PROJETO GURI - CULTURA
Vl.Total:
480,00
9,60
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
50,0000
0,00
13739/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
250,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
2 - MÃO DE OBRA. FECHADURA E FREIO - SERVIÇO DE REPARO NO VEÍCULO S10, PLACA CCZ 4270, PARA 
USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA - TRÂNSITO
Vl.Total:
200,00
50,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
4,0000
1 - ALINHAMENTO
50,00
50,00
HR
1,0000
0,00
13740/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
343,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - FECHADURA DA TAMPA TRASEIRA
Vl.Total:
166,60
166,60
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
3 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO - SERVIÇO DE REPARO NO VEÍCULO S10, PLACA CCZ 4270, PARA USO DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA - TRÂNSITO
117,60
117,60
UN
1,0000
2 - MOLDURA. DA TAMPA TRASEIRA
58,80
58,80
PÇ
1,0000
0,00
13741/000-2014
12333/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARILIA FERREIRA SANCHES MONTEIRO - ME
84,50
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
05.548.940/0001-33
0,00
Item:
2 - CONECTOR EM METAL
Vl.Total:
16,00
8,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
3 - REGULADOR DE PRESSÃO PARA GLP - A SER INSTALADO NO FORNO INDUSTRIAL UTILIZADO NO 
CURSO DE CULINÁRIA NO VOTUPOCA - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
23,50
23,50
UN
1,0000
1 - MANGUEIRA DE AÇO 2 METROS
45,00
45,00
UN
1,0000
0,00
13742/000-2014
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
3.000,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO OBRAS - 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 012/2014: REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E 
TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS, NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL, CARGA DE 
MÁQUINA DE FRANQUEAR BEM COMO A VENDA DE PROD. POSTAIS, DISPONIBILIZANDO EM UN DE 
ATENDIMENTO DA ECT, EM ÂMBITO NACIONAL. SECRETARIAS E GAB. - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
3.000,00
22,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
136,3600
0,00
13743/000-2014
93/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
-3.970,23
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
-3.970,23
Item:
1 - Anulação da Nota nº 17/79-2014 - empenhado incorretamente
Vl.Total:
-3.970,23
Un.:
Quantidade:
1,0000
-3.970,23
Vl. Unit.:
0,00
13744/000-2014
12369/2014
Outros/Não Aplicável
ELZA MARINA DE CARVALHO
700,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
133.033.548-12
0,00
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
700,00
700,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13745/000-2014
12370/2014
Outros/Não Aplicável
VALDEMIR VICTOR
300,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
405.264.299-68
0,00
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
300,00
300,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13746/000-2014
12371/2014
Outros/Não Aplicável
PAULO ROBERTO TEIXEIRA
400,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
J
00.000.247/7188-07
0,00
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
400,00
400,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 18/11/2014 ATÉ 18/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
12
/
13
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
0,00
13747/000-2014
12372/2014
Outros/Não Aplicável
JOSE LUIZ FERREIRA
500,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
052.318.038-12
0,00
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
500,00
500,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13748/000-2014
12373/2014
Outros/Não Aplicável
DONATO ANTONIO XAVIER
500,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
002.482.838-63
0,00
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
500,00
500,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13749/000-2014
12374/2014
Outros/Não Aplicável
ARLETE MONICA NEPEL
1.000,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
081.893.778-50
0,00
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
1.000,00
1.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13750/000-2014
12375/2014
Outros/Não Aplicável
REINALDO RIBEIRO DE LIMA
500,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
884.096.788-53
0,00
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
500,00
500,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13751/000-2014
12376/2014
Outros/Não Aplicável
ODAIR RIBEIRO DE SOUZA
300,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
973.176.758-49
0,00
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
300,00
300,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13752/000-2014
12223/2014
Outros/Não Aplicável
CARLINO RIBEIRO ALVES
198,06
0,00
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
018.315.678-14
0,00
Item:
1 - REFEIÇÃO - VIAGEM A SERVIÇO DESTE GABINETE - SÃO PAULO/SP, DIA 15/10/14, SAÍDA ÀS 07:30h 
RETORNO ÀS 21:00h - PIEDADE/SP, SAÍDA 17/10/14 ÀS 17:00h E RETORNO 18/10/2014 ÀS 00:30h - SÃO 
PAULO/SP, DIA 21/10/14, SAÍDA ÀS 07:00h RETORO ÀS 17:30h - SÃO PAULO/SP, DIA 05/11/14, SAÍDA ÀS 
04:30h E RETORNO ÀS 13:30h - GABINETE
Vl.Total:
198,06
33,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
6,0000
0,00
13753/000-2014
12366/2014
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
20.000,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
0,00
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO PASEP - PERÍODO NOVEMBRO A DEZEMBRO 2014 - SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE - FINANÇAS
Vl.Total:
20.000,00
20.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13754/000-2014
12361/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
1.000,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
Item:
1 - ESTIMATIVA DAS DESPESAS COM SANEAMENTO BÁSICO - SEC. MUNICIPAL DE TRÀNSITO
Vl.Total:
1.000,00
1.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13755/000-2014
12362/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
1.000,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
Item:
1 - ESTIMATIVA DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA - SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO
Vl.Total:
1.000,00
1.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13756/000-2014
12377/2014
Outros/Não Aplicável
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
270,62
0,00
04.00.04.122.3.3.90.14.01
F
215.917.248-05
0,00
Item:
3 - LANCHE - PARTICIPAÇÃO NO CURSO: SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL COM FOCO NO CENÁRIO 
MUNICIPAL NO DIA 27/11/2014 EM PORTO FELIZ - SAÍDA: 26/11/2014 ÀS 14:30h E RETORNO ÀS 27/11/2014 
ÀS 22:30h - FINANÇAS
Vl.Total:
20,10
6,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
3,0000
1 - PERNOITE
184,50
184,50
1,0000
2 - REFEIÇÃO
66,02
33,01
2,0000
0,00
13757/000-2014
7768/2013
Pregão Presencial
CAMILA APARECIDA MINARI - ME
-3,74
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
13.046.855/0001-03
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 12976/0-2014 - MOTIVO: ADEQUAÇÃO À EMBALAGEM
Vl.Total:
-3,74
-3,74
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13758/000-2014
3970/2013
Pregão Presencial
CAMILA APARECIDA MINARI - ME
-8,21
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
13.046.855/0001-03
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 12955/0-2014 - ADEQUAÇÃO À EMBALAGEM
Vl.Total:
-8,21
-8,21
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13759/000-2014
5435/2014
Pregão Presencial
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
-13,20
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
05.782.733/0001-49
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 12965/0-2014 - ADEQUAÇÃO À EMBALAGEM
Vl.Total:
-13,20
-13,20
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13760/000-2014
12199/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME
-220,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
13.268.398/0001-93
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 13693/0-2014 - O CÓDIO DE APLICAÇÃO FOI INFORMADO ERRADO
Vl.Total:
-220,00
-220,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13761/000-2014
65/2014
Tomada de Preço Obras
CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
-7.004,77
0,00
10.01.10.301.4.4.90.51.05
J
14.934.840/0001-36
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5193/0-2014 - MOTIVO: A EMPRESA NÃO TERMINOU O SERVIÇO EM EXECUÇÃO, 
Vl.Total:
-7.004,77
-7.004,77
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
 
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 18/11/2014 ATÉ 18/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
13
/
13
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
SERÁ ABERTA OUTRA LICITAÇÃO
0,00
13762/000-2014
65/2014
Tomada de Preço Obras
CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
-15.149,58
0,00
10.01.10.301.4.4.90.51.05
J
14.934.840/0001-36
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5190/0-2014 - MOTIVO: A EMPRESA NÃO TERMINOU O SERVIÇO EM EXECUÇÃO, 
SERÁ ABERTA OUTRA LICITAÇÃO
Vl.Total:
-15.149,58
-15.149,58
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13763/000-2014
65/2014
Tomada de Preço Obras
CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
-65.535,37
0,00
10.01.10.301.4.4.90.51.01
J
14.934.840/0001-36
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5191/0-2014 - MOTIVO: A EMPRESA NÃO TERMINOU O SERVIÇO EM EXECUÇÃO, 
SERÁ ABERTA OUTRA LICITAÇÃO
Vl.Total:
-65.535,37
-65.535,37
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13764/000-2014
Outros/Não Aplicável
ELETROMAN  MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -
1.015,53
0,00
211110100
J
02.399.201/0001-39
0,00
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL N° 352 NO VALOR DE R$ 29.015,34 (EMP. 11979/1)
Vl.Total:
1.015,53
1.015,53
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13765/000-2014
Outros/Não Aplicável
ELETROMAN  MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -
115,21
0,00
211110100
J
02.399.201/0001-39
0,00
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL N° 353 NO VALOR DE R$ 3.291,88 (EMP. 11979/1)
Vl.Total:
115,21
115,21
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 20 de Novembro de 2014.