4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 19/12/2014 ATÉ 19/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
1
/
44
Data de Lançamento: 19/12/2014
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
0,00
3/012-2014
221/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
90,70
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE AGUA PARA USO DA SECRETARIA EM 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. 
DE SAÚDE
Vl.Total:
90,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
90,70
Vl. Unit.:
0,00
4/031-2014
283/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
96,19
Item:
1 - PAGAMENTO DE CONSUMO DE LUZ EM 2014 - GABINETE
Vl.Total:
96,19
Un.:
Quantidade:
1,0000
96,19
Vl. Unit.:
0,00
4/032-2014
283/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
145,46
Item:
1 - PAGAMENTO DE CONSUMO DE LUZ EM 2014 - GABINETE
Vl.Total:
145,46
Un.:
Quantidade:
1,0000
145,46
Vl. Unit.:
0,00
5/011-2014
277/2014
Inexigibilidade
VIVO S.A.
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
67,40
Item:
1 - REF. 2014 PARA O MODEM 3G INTERNET MOVEL DESTE GABINETE
Vl.Total:
67,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
67,40
Vl. Unit.:
259,28
7/012-2014
7799/2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
Item:
1 - GASTOS COM TELEFONIA FIXA EM 2014 (3821 7889) - FUNSSOL
Vl.Total:
259,28
259,28
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
11/011-2014
264/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
152,63
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - EXERCICIO 2014 - FUNSSOL
Vl.Total:
152,63
Un.:
Quantidade:
1,0000
152,63
Vl. Unit.:
0,00
16/014-2014
94/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
3.260,73
Item:
1 - REF DESPESA COM ENERGIA ELETRICA - PARA MANUT. DA SECRETARIA E SUAS EXTENSÕES POR 6 
MESES - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
Vl.Total:
3.260,73
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.260,73
Vl. Unit.:
144,85
17/086-2014
93/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
Item:
1 - REF DESPESA COM CONSUMO DE AGUA - PARA MANUT. DA SECRETARIA E SUAS EXTENSÕES POR 6 
MESES - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
Vl.Total:
144,85
144,85
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
17/087-2014
93/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
290,68
Item:
1 - REF DESPESA COM CONSUMO DE AGUA - PARA MANUT. DA SECRETARIA E SUAS EXTENSÕES POR 6 
MESES - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
Vl.Total:
290,68
Un.:
Quantidade:
1,0000
290,68
Vl. Unit.:
0,00
17/088-2014
93/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
3.261,33
Item:
1 - REF DESPESA COM CONSUMO DE AGUA - PARA MANUT. DA SECRETARIA E SUAS EXTENSÕES POR 6 
MESES - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
Vl.Total:
3.261,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.261,33
Vl. Unit.:
0,00
17/089-2014
93/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
954,18
Item:
1 - REF DESPESA COM CONSUMO DE AGUA - PARA MANUT. DA SECRETARIA E SUAS EXTENSÕES POR 6 
MESES - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
Vl.Total:
954,18
Un.:
Quantidade:
1,0000
954,18
Vl. Unit.:
0,00
17/090-2014
93/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
252,01
Item:
1 - REF DESPESA COM CONSUMO DE AGUA - PARA MANUT. DA SECRETARIA E SUAS EXTENSÕES POR 6 
MESES - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
Vl.Total:
252,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
252,01
Vl. Unit.:
0,00
18/012-2014
198/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
142,44
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA 2014 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS
Vl.Total:
142,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
142,44
Vl. Unit.:
0,00
44/006-2014
279/2014
Outros/Não Aplicável
CONS. INTERMUN. SAÚDE V. RIBEIRA (CONSAÚDE)
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
57.740.490/0001-80
1.448,00
Item:
1 - CONTRIBUIÇÃO CONSAÚDE REF. EXERCICIO DE 2014 - GABINETE DO PREFEITO
Vl.Total:
1.448,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.448,00
Vl. Unit.:
0,00
46/011-2014
201/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
JAIR ANTONIO ONGARATO
0,00
220,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
171.980.208-44
0,00
Item:
1 - PAGAMENTO DE CONDOMINIO DO IMOVEL - RUA JOSÉ ANTONIO DE CAMPOS, 297 - SALA 13 E 14 PARA 
O EXERCICIO DE 2014 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS
Vl.Total:
220,00
220,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
64/011-2014
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
0,00
37.962,11
11.00.12.365.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
37.962,11
Item:
1 - RECOLHIMENTO PASEP DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2014 - C/C 322-9 
C.E.F.
Vl.Total:
37.962,11
Un.:
Quantidade:
1,0000
37.962,11
Vl. Unit.:
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 19/12/2014 ATÉ 19/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
2
/
44
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
0,00
68/008-2014
174/2014
Outros/Não Aplicável
ERVAL PAULO DOS SANTOS
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
544.843.678-15
264,08
Item:
1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA 
PARA USO NO EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE
Vl.Total:
264,08
Un.:
Quantidade:
8,0000
33,01
Vl. Unit.:
0,00
80/011-2014
178/2014
Outros/Não Aplicável
JOSE KITA SOARES
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
018.147.038-10
363,11
Item:
1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA 
PARA USO NO EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE
Vl.Total:
363,11
Un.:
Quantidade:
11,0000
33,01
Vl. Unit.:
0,00
85/011-2014
183/2014
Outros/Não Aplicável
SERGIO RICARDO DA SILVA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.885.668-63
858,26
Item:
1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA 
PARA USO NO EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE
Vl.Total:
858,26
Un.:
Quantidade:
26,0000
33,01
Vl. Unit.:
0,00
94/024-2014
1/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
66,37
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
66,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
66,37
Vl. Unit.:
0,00
94/025-2014
1/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
86,28
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
86,28
Un.:
Quantidade:
1,0000
86,28
Vl. Unit.:
0,00
94/026-2014
1/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
1.578,24
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.578,24
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.578,24
Vl. Unit.:
0,00
97/012-2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
252,02
Item:
1 - CONSUMO DE AGUA PARA O EXERCICIO DE 2014 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS
Vl.Total:
252,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
252,02
Vl. Unit.:
0,00
98/024-2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
1.578,25
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2014 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO 
E OBRAS
Vl.Total:
1.578,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.578,25
Vl. Unit.:
0,00
98/025-2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
211,67
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2014 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO 
E OBRAS
Vl.Total:
211,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
211,67
Vl. Unit.:
0,00
99/010-2014
403/2014
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
20.014,03
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, PAGAMENTO DE 
PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS CONFORME P 03º TERMO ADITIVO DO CONVENIO Nº 
15/A/2011, PARA O EXERCICIO DE 2014 - C/C 243-5 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE
Vl.Total:
20.014,03
Un.:
Quantidade:
1,0000
20.014,03
Vl. Unit.:
0,00
108/011-2014
223/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
131,56
Item:
1 - REF. CONSUMO DE AGUA PARA VIGILANCIA SANITARIA, EPIDEMIOLOGICA E PAM EM 2014 - C/C 
624028-1 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE
Vl.Total:
131,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
131,56
Vl. Unit.:
0,00
112/011-2014
232/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
10.036,94
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PARA USO DAS UBS, EFS, ALMOXARIFADO, SETOR 
DE AMBULANCIA, FISIOTERAPIA NO EXERCICIO 2014 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE
Vl.Total:
10.036,94
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.036,94
Vl. Unit.:
0,00
113/044-2014
220/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
1.794,54
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE AGUA, PARA USO DAS UBS, EFS, ALMOXARIFADO, SETOR DE 
AMBULANCIA, FISIOTERAPIA NO EXERCICIO 2014 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE
Vl.Total:
1.794,54
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.794,54
Vl. Unit.:
0,00
113/045-2014
220/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
1.765,22
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE AGUA, PARA USO DAS UBS, EFS, ALMOXARIFADO, SETOR DE 
AMBULANCIA, FISIOTERAPIA NO EXERCICIO 2014 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE
Vl.Total:
1.765,22
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.765,22
Vl. Unit.:
0,00
116/011-2014
227/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
649,56
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA USO DO CEREST EM 2014 - C/C 253-2 CEF - 
SEC. MUN. DE SAÚDE
Vl.Total:
649,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
649,56
Vl. Unit.:
0,00
118/017-2014
165/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
782,33
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 19/12/2014 ATÉ 19/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
3
/
44
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE CULTURA
Vl.Total:
782,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
782,33
Vl. Unit.:
892,13
119/011-2014
168/2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
Item:
1 - REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE CULTURA
Vl.Total:
892,13
892,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
123/012-2014
130/2014
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
13.655,41
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, PAGAMENTO DE 
PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 3º TERMO ADITIVO DO CONVENIO Nº 
015/A/2011, PERIODO EXERCICIO 2014 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE
Vl.Total:
13.655,41
Un.:
Quantidade:
1,0000
13.655,41
Vl. Unit.:
0,00
124/011-2014
131/2014
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
66.248,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, PAGAMENTO DE 
PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 3º TERMO ADITIVO DO CONVENIO Nº 
015/A/2011, PERIODO EXERCICIO 2014 - C/C 244-3 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE
Vl.Total:
66.248,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
66.248,00
Vl. Unit.:
0,00
127/015-2014
7776/2014
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E ECON.
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.48.01
O
1.778,65
Item:
1 - REF. AUXILIO FINANCEIRO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL - EXERCICIO 2014 - 
SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
Vl.Total:
1.778,65
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.778,65
Vl. Unit.:
0,00
127/016-2014
7776/2014
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E ECON.
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.48.01
O
6.300,00
Item:
1 - REF. AUXILIO FINANCEIRO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL - EXERCICIO 2014 - 
SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
Vl.Total:
6.300,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.300,00
Vl. Unit.:
782,28
129/010-2014
101/2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
Item:
1 - REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - EXERCICIO 2014 - 
SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
782,28
782,28
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
150/012-2014
129/2014
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
5.000,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, PAGAMENTO DE 
PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 3º TERMO ADITIVO DO CONVENIO Nº 
015/A/2011, PERIODO EXERCICIO 2014 - C/C 624026-5 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE
Vl.Total:
5.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.000,00
Vl. Unit.:
0,00
160/014-2014
471/2014
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
11.541,05
04.00.04.123.4.6.91.71.01
J
64.037.930/0001-00
11.541,05
Item:
1 - REF. RECOLHIMENTO DA PARCELA DE Nº 212/240 DA DIVIDA CONSOLIDADA, CF. ACORDO FIRMADO 
ENTRE A PREFEITURA E OMSS - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE FINANÇAS
Vl.Total:
11.541,05
Un.:
Quantidade:
1,0000
11.541,05
Vl. Unit.:
0,00
165/011-2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
3.821,19
Item:
1 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA MERENDA DURANTE 2014 - C/C 14284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.821,19
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.821,19
Vl. Unit.:
0,00
169/030-2014
443/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
1.954,39
Item:
1 - DESPESA COM ELETRICIDADE DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - SEC. MUN. DE DESENV. AGRARIO
Vl.Total:
1.954,39
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.954,39
Vl. Unit.:
235,58
170/036-2014
446/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
235,58
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
Item:
1 - DESPESA COM AGUA E ESGOTO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - SEC. MUN. DE DESENV. AGRARIO
Vl.Total:
235,58
235,58
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
175/011-2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
321,70
Item:
1 - DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS SEMAFOROS - SEGURANÇA NO TRANSITO - JANEIRO A 
DEZEMBRO DE 2014 - C/C 305-9 CEF - SEC. MUN. DE TRANSITO
Vl.Total:
321,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
321,70
Vl. Unit.:
221,50
178/010-2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
Item:
1 - DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014  - SEC. MUN. DE TRANSITO
Vl.Total:
221,50
221,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
251/011-2014
235/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
91,56
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE AGUA, PARA USO NO CAPS, EXERC. 2014 - C/C 624026-5 CEF - SEC. 
MUN. DE SAÚDE
Vl.Total:
91,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
91,56
Vl. Unit.:
0,00
254/011-2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
2.101,64
Item:
1 - ENERGIA ELETRICA PARA EMEIS DURANTE 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.101,64
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.101,64
Vl. Unit.:
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 19/12/2014 ATÉ 19/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
4
/
44
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
0,00
256/020-2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
392,91
Item:
1 - ENERGIA ELETRICA PARA S.M.E DURANTE 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO
Vl.Total:
392,91
Un.:
Quantidade:
1,0000
392,91
Vl. Unit.:
0,00
257/015-2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
3.063,78
Item:
1 - ÁGUA E ESGOTO PARA EMEIS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.063,78
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.063,78
Vl. Unit.:
0,00
259/014-2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
477,98
Item:
1 - ÁGUA E ESGOTO PARA S.M.E DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO
Vl.Total:
477,98
Un.:
Quantidade:
1,0000
477,98
Vl. Unit.:
0,00
308/011-2014
559/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LOCAWEB S/C LTDA
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.351.877/0001-52
254,90
Item:
1 - HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITURA
Vl.Total:
254,90
Un.:
SV
Quantidade:
0,0700
3.467,10
Vl. Unit.:
0,00
358/001-2014
204/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARINA DURLO NOGUEIRA LIMA
0,00
476,86
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
220.690.868-95
0,00
Item:
1 - REGISTRO DE ESCRITURA E CERTIDAO DE MATRICULA
Vl.Total:
476,86
1.500,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,3200
0,00
361/002-2014
202/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE INTERDIÇÕ
0,00
97,20
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
55.675.060/0001-04
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE CARTORIO - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CARTÓRIOS COMO: 
FOTOCOPIAS, AUTENTICAÇÕES - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS
Vl.Total:
97,20
800,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,1200
0,00
402/010-2014
254/2014
Inexigibilidade
VIVO S.A.
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
67,40
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. AO CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL - MODEM 3G INTERNET MOVEL - EX. 2014 
- FINANÇAS
Vl.Total:
67,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
67,40
Vl. Unit.:
0,00
403/012-2014
256/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
1.578,25
Item:
1 - PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EX. 2014 - FINANÇAS
Vl.Total:
1.578,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.578,25
Vl. Unit.:
504,96
407/012-2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
Item:
1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA EX. 2014 - ESPORTES
Vl.Total:
504,96
504,96
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
431/016-2014
367/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E AGR. DO ESTADO DE
0,00
63,64
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
60.985.017/0001-77
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE ART - ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA
Vl.Total:
63,64
2.500,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,0300
401,02
888/017-2014
444/2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
Item:
1 - DESPESA COM TELEFONIA FIXA PELO PERIODO DE JAN/2014 A DEZ/2014 - DESENVOLVIMENTO AGRARIO
Vl.Total:
401,02
401,02
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
975/011-2014
Inexigibilidade
VIVO S.A.
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
02.449.992/0056-38
119,80
Item:
1 - SERVIÇOS DE INTERNET MOVEL (MODEM 3GB) PARA O EXERCICIO DE 2014 COM 02 MODENS INCLUSOS 
PARA USO DAS ESCOLAS RURAIS - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
Vl.Total:
119,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
119,80
Vl. Unit.:
0,00
977/011-2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
255,40
Item:
1 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO P/ MERENDA DURANTE O EXERCICIO DE 2014 - C/C 14284-0 BB - SEC. 
MUN. DE EDUCAÇÃO
Vl.Total:
255,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
255,40
Vl. Unit.:
0,00
977/012-2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
255,40
Item:
1 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO P/ MERENDA DURANTE O EXERCICIO DE 2014 - C/C 14284-0 BB - SEC. 
MUN. DE EDUCAÇÃO
Vl.Total:
255,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
255,40
Vl. Unit.:
0,00
1077/010-2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
1.276,27
Item:
1 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 004/2012. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS 
CONVENCIONAIS, ADICIONAIS, NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL, CARGA DE MÁQUINA DE 
FRANQUEAR BEM COMO A VENDA DE PRODUTOS POSTAIS DISPONIBILIZANDO EM UNIDADES DE 
ATENDIMENTO DA ECT, EM AMBITO NACIONAL - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 9912307026 - 
MOTIVO: CONTRATO CADASTRADO FORA DO SISTEMA - TRANSITO E MOBILIDADE URBANO
Vl.Total:
1.276,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.276,27
Vl. Unit.:
588,37
1141/007-2014
1080/2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 19/12/2014 ATÉ 19/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
5
/
44
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Item:
1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - PARA O EX. 2014 - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
588,37
588,37
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
1142/032-2014
1078/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
151,12
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
151,12
Item:
1 - PAGAMENTO DE ÁGUA NO EX. 2014 - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
151,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
151,12
Vl. Unit.:
0,00
1142/033-2014
1078/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
139,56
Item:
1 - PAGAMENTO DE ÁGUA NO EX. 2014 - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
139,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
139,56
Vl. Unit.:
0,00
1143/014-2014
1081/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
937,54
Item:
1 - PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA EX. 2014 - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
937,54
Un.:
Quantidade:
1,0000
937,54
Vl. Unit.:
0,00
1418/002-2014
1437/2014
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
13.284,39
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA DE SAÚDE DO TRABALHADOR, 
PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CF. 3º TERMO ADITIVO AO CONVENIO 
Nº 017/B/2011, PARA O EXERCICIO DE 2014 - CONVENIO SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 253-2 CEF - SEC. 
SAÚDE
Vl.Total:
13.284,39
Un.:
Quantidade:
1,0000
13.284,39
Vl. Unit.:
0,00
1550/011-2014
1490/2014
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E ECON.
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.48.01
O
52.593,43
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FRENTE DE 
TRABALHO URBANO E RURAL - PARA O EX. DE 2014 -  ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
52.593,43
Un.:
Quantidade:
1,0000
52.593,43
Vl. Unit.:
0,00
2309/001-2014
1951/2014
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E ECON.
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.48.01
O
3.801,50
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL 
PARA O EX. DE 2014 - ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
3.801,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.801,50
Vl. Unit.:
0,00
2559/006-2014
2320/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
1.310,95
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DO BOMBEIRO EX. 2014 - MANUT. DE SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.310,95
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.310,95
Vl. Unit.:
90,00
2736/008-2014
2268/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
11.692.505/0001-80
0,00
Item:
1 - MONITORAMENTO DE ALARME - MONITORAMENTO DE ALARME DO PREDIO DO CEREST PARA A EX. DE 
2014 - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
90,00
90,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
90,00
2736/009-2014
2268/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
11.692.505/0001-80
0,00
Item:
1 - MONITORAMENTO DE ALARME - MONITORAMENTO DE ALARME DO PREDIO DO CEREST PARA A EX. DE 
2014 - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
90,00
90,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
85,53
3132/009-2014
2253/2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
Item:
1 - PAGAMENTO DE GASTOS COM TELEFONIA (13)38212932 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
Vl.Total:
85,53
85,53
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
6497/006-2014
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
3.800,00
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 
100MBPS FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM 
FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E 
NAS RESPECTIVAS UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS 
DE UPLOAD.
Vl.Total:
3.200,00
Un.:
%
Quantidade:
1,9600
1.631,99
Vl. Unit.:
2 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS 
(20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS 
UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE 
DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - Serviço de implantação de Rede IP, para atendimento a Prefeitura 
Municipal de Registro - C/C 28.512-9 B.B. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
600,00
%
1,3900
432,00
0,00
6498/004-2014
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
400,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 
100MBPS FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM 
FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E 
Vl.Total:
400,00
1.632,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 19/12/2014 ATÉ 19/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
6
/
44
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
NAS RESPECTIVAS UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS 
DE UPLOAD.
0,00
6499/004-2014
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
800,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 
100MBPS FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM 
FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E 
NAS RESPECTIVAS UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS 
DE UPLOAD.
Vl.Total:
800,00
1.632,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,4900
0,00
6500/004-2014
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
400,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 
100MBPS FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM 
FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E 
NAS RESPECTIVAS UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS 
DE UPLOAD.
Vl.Total:
400,00
1.632,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
0,00
6502/005-2014
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
3.600,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 
100MBPS FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM 
FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E 
NAS RESPECTIVAS UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS 
DE UPLOAD.
Vl.Total:
1.600,00
1.632,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,9800
2 - INSTALAÇÃO DE 01 LINK DEDICADO DE 10MBPS FULL DUPLEX NA PREFEITURA MUNICIPAL.
MEIO FÍSICO DE INSTALAÇÃO: FIBRA OPTICA.
2.000,00
480,00
%
4,1700
0,00
6504/001-2014
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
800,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
Item:
1 - INSTALAÇÃO DE 01 LINK DEDICADO DE 10MBPS FULL DUPLEX NA PREFEITURA MUNICIPAL.
MEIO FÍSICO DE INSTALAÇÃO: FIBRA OPTICA.
Vl.Total:
800,00
479,99
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
1,6700
0,00
6505/005-2014
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
400,00
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 
100MBPS FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM 
FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E 
NAS RESPECTIVAS UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS 
DE UPLOAD. - - Serviço de implantação de Rede IP, para atendimento a Prefeitura Municipal de Registro - C/C 
624026-5 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
Vl. Unit.:
0,00
6506/005-2014
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
400,00
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 
100MBPS FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM 
FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E 
NAS RESPECTIVAS UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS 
DE UPLOAD. - Serviço de implantação de Rede IP, para atendimento a Prefeitura Municipal de Registro - C/C 
624028-1 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
Vl. Unit.:
0,00
6507/005-2014
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
400,00
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 
100MBPS FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM 
FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E 
NAS RESPECTIVAS UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS 
DE UPLOAD. - Serviço de implantação de Rede IP, para atendimento a Prefeitura Municipal de Registro - C/C 
253-2 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
Vl. Unit.:
0,00
6509/005-2014
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
400,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 19/12/2014 ATÉ 19/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
7
/
44
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 
100MBPS FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM 
FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E 
NAS RESPECTIVAS UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS 
DE UPLOAD. - Serviço de implantação de Rede IP, para atendimento a Prefeitura Municipal de Registro - C/C 
624024-9 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
Vl. Unit.:
0,00
6511/004-2014
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
4.000,00
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 
100MBPS FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM 
FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E 
NAS RESPECTIVAS UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS 
DE UPLOAD. - Serviço de implantação de Rede IP, para atendimento a Prefeitura Municipal de Registro - C/C 
332-6 C.E.F - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Vl.Total:
4.000,00
Un.:
%
Quantidade:
2,4500
1.631,99
Vl. Unit.:
0,00
6512/005-2014
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
3.000,00
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS 
(20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS 
UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE 
DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - - Serviço de implantação de Rede IP, para atendimento a Prefeitura 
Municipal de Registro - C/C 332-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Vl.Total:
3.000,00
Un.:
%
Quantidade:
6,9400
432,00
Vl. Unit.:
0,00
6513/005-2014
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
400,00
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 
100MBPS FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM 
FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E 
NAS RESPECTIVAS UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS 
DE UPLOAD. - Serviço de implantação de Rede IP, para atendimento a Prefeitura Municipal de Registro - C/C 
361-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
Vl. Unit.:
-38.154,71
7271/030-2014
6047/2014
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
0,00
Item:
1 - RECOLHIMENTO PASEP DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2014 - C/C 322-9 
C.E.F
Vl.Total:
38.154,71
38.154,71
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
7301/005-2014
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
400,00
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 
100MBPS FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM 
FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E 
NAS RESPECTIVAS UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS 
DE UPLOAD. - SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP, PARA ATENDIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
REGISTRO. - C/C 624025-7 C.E.F. - ACERTO CONTÁBIL REFERENTE AO EMPENHO Nº 6510/000 - SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
Vl. Unit.:
0,00
7367/005-2014
6220/2014
Outros/Não Aplicável
EDSON GOMES FAGUNDES
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
143.693.678-08
264,08
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO - REFERENTE ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 363-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Vl.Total:
264,08
Un.:
Quantidade:
1,0000
264,08
Vl. Unit.:
0,00
7376/004-2014
6129/2014
Dispensa
LAR FRATERNO SÃO VICENTE DE PAULO DE APIAÍ
0,00
900,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
50.812.411/0001-50
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE ABRIGAMENTO/ESTADIA DE IDOSO - Dispensa de Licitação 051/2014 - Referente a 
contratação de empresa para abrigamento do idoso Sr. Isidoro Lopes Ramos, conforme mandado de citação e 
intimação Proc. 0002829-70.2013.8.26.0495, pelo período de 06 meses. Reserva 306 - Contrato nº 128-2014 - 
GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Vl.Total:
900,00
5.400,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,1700
3.645,09
7829/007-2014
6829/2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
Item:
1 - PAGAMENTO COM DESPESAS DE TELEFONE FIXO - Para uso do Gabinete e Dependências - GABINETE DO 
PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Vl.Total:
3.645,09
3.645,09
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 19/12/2014 ATÉ 19/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
8
/
44
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
56,21
7829/008-2014
6829/2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
Item:
1 - PAGAMENTO COM DESPESAS DE TELEFONE FIXO - para uso do Gabinete e Dependências - GABINETE DO 
PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Vl.Total:
56,21
56,21
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
56,21
7829/009-2014
6829/2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
Item:
1 - PAGAMENTO COM DESPESAS DE TELEFONE FIXO - Para uso do Gabinete e Dependências - GABINETE DO 
PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Vl.Total:
56,21
56,21
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
8692/002-2014
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
106,14
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Vl.Total:
106,14
Un.:
%
Quantidade:
8,4900
12,50
Vl. Unit.:
0,00
8694/003-2014
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
44,64
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUT. E SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
44,64
Un.:
%
Quantidade:
35,7100
1,25
Vl. Unit.:
0,00
8699/004-2014
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
143,00
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Vl.Total:
143,00
Un.:
%
Quantidade:
35,7500
4,00
Vl. Unit.:
0,00
8700/005-2014
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
187,81
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS
Vl.Total:
187,81
Un.:
%
Quantidade:
15,0200
12,50
Vl. Unit.:
0,00
8701/003-2014
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
34.028.316/0031-29
75,93
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO C/C 14284-0 CEF
Vl.Total:
75,93
Un.:
%
Quantidade:
6,0700
12,50
Vl. Unit.:
0,00
8720/002-2014
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
34.028.316/0031-29
66,03
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - c/c 624025-7 CEF
Vl.Total:
66,03
Un.:
%
Quantidade:
3,3000
20,00
Vl. Unit.:
1.197,26
8866/011-2014
7688/2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
Item:
1 - pagamento de telefonia fixa exercício 2014 - Finanças - Para uso da Secretaria de Finanças
Vl.Total:
1.197,26
1.197,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
56,21
8866/012-2014
7688/2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
Item:
1 - pagamento de telefonia fixa exercício 2014 - Finanças - Para uso da Secretaria de Finanças
Vl.Total:
56,21
56,21
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
173,68
8871/001-2014
7685/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
0,00
Item:
1 - TAXA DE LACRAÇÃO/DPVAT - PARA A CARRETA REBOQUE 0KM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SERVIÇOS MUNICIPAIS A SER ADQUIRIDA ATRAVES DE PREGÃO - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
173,68
202,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,8600
2.837,19
9066/005-2014
7970/2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
Item:
1 - referente consumo de telefonia fixa - Para manutenção da Secretaria (3828-2050 / 3821-2847 / 3822-3361), 
CCI (3821-2274) e Banco do Povo (3821-7888) para o exercício de 2014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.837,19
2.837,19
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.061,98
9067/004-2014
7972/2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
Item:
1 - referente consumo de telefonia fixa - Para manutenção do CRAS Arapongal (3822-4363), CRAS Vila Nova 
(3821-6153), CRAS Blc. B (3821-8072) e CRAS Central (3821-5372 / 3821-7568 / 3821-5282) para o exercício 
de 2014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.061,98
1.061,98
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
456,83
9068/002-2014
7973/2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
Item:
1 - referente consumo de telefonia fixa - Para manutenção do CREAS (3822-2369 / 3822-4721) para o 
Exercício de 2014. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
456,83
456,83
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
9069/004-2014
8020/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
1.020,21
Item:
1 - PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2014 - PARA USO DA SECRETARIA DE 
SAÚDE - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
1.020,21
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.020,21
Vl. Unit.:
0,00
9144/011-2014
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.290,66
55.439,44
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,0200
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 19/12/2014 ATÉ 19/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
9
/
44
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
0,00
9190/000-2014
3525/2013
Pregão Presencial
ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS 
LTDA
0,00
5.985,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
65.035.222/0001-95
0,00
Item:
1 - LOCAÇÃO DE 01 CAMINHÃO TRUCADO TIPO MUNK, LANÇA DE 15,00MTS, MUNK DE 10 TONELADAS COM 
03 LANÇAS HIDRÁULICAS E 02 MECÂNICA, com motorista, tacógrafo e combustível - A SER UTILIZADO PELA 
EQUIPE DE SERVIÇOS DESTA SECRETARIA - C/C 305-9 C.E.F. - SECRETARIA M. DE TRÂNSITO E MOBILIDADE 
URBANA
Vl.Total:
5.985,00
85,50
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
70,0000
0,00
9209/012-2014
8108/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
252,01
Item:
1 -  pagamento de fornecimento de água - Para Secretaria Municipal de Esportes
Vl.Total:
252,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
252,01
Vl. Unit.:
0,00
9209/013-2014
8108/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
1.355,66
Item:
1 - pagamento de fornecimento de água - Para Secretaria Municipal de Esportes
Vl.Total:
1.355,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.355,66
Vl. Unit.:
0,00
9211/008-2014
8107/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
38,48
Item:
1 - pagamento de fornecimento de energia elétrica - Para Secretaria Municipal de Esportes
Vl.Total:
38,48
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,48
Vl. Unit.:
0,00
9211/009-2014
8107/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
860,60
Item:
1 - pagamento de fornecimento de energia elétrica - Para Secretaria Municipal de Esportes
Vl.Total:
860,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
860,60
Vl. Unit.:
0,00
9211/010-2014
8107/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
37,18
Item:
1 - pagamento de fornecimento de energia elétrica - Para Secretaria Municipal de Esportes
Vl.Total:
37,18
Un.:
Quantidade:
1,0000
37,18
Vl. Unit.:
0,00
9212/003-2014
8068/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
15.699,18
Item:
1 - Prestação dos Serviços de Energia Elétrica para Unidade de Ensino Técnico - ETEC PAULA SOUZA no 
exercício de 2014 - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
15.699,18
Un.:
Quantidade:
1,0000
15.699,18
Vl. Unit.:
780,55
9243/003-2014
8197/2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
Item:
1 - PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA UNIDADE DE ENSINO MÉDIO TÉCNICO - PAULA SOUZA 
NO EXERCÍCIO DE 2014 - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
780,55
780,55
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
10076/007-2014
8489/2014
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
17.00.13.392.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
67,56
Item:
1 - DESPESAS MENSAIS DE ÁGUA. EXERCÍCIO DE 2014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E 
TURISMO
Vl.Total:
67,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
67,56
Vl. Unit.:
0,00
10180/004-2014
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.50.43.01
J
55.856.710/0001-00
113.909,29
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE 
PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 3º TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO Nº 
015/A/2011, PERÍODO EXERCICIO 2014 - C/C 363-6 C.E.F - SAÚDE
Vl.Total:
113.909,29
Un.:
Quantidade:
1,0000
113.909,29
Vl. Unit.:
85,00
10380/002-2014
9094/2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONE PARA OS MESES OUTUBRO À DEZEMBRO 2014 - PARA ATENDER A 
NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
85,00
85,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
863,94
10647/004-2014
9318/2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE TELEFONIA FIXA - PARA MANUTENÇÃO DA CASA LAR E CONSELHO TUTELAR 
(3822 2638/3822 4699) PARA O EXERCÍCIO DE 2014 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
863,94
863,94
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
13.444,42
10740/000-2014
3613/2014
Pregão Presencial
RENATO MARANA
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
04.575.811/0001-71
0,00
Item:
1 - ACENDEDOR MANUAL PARA FOGAO. de acionamento por tecla, gera faísca e não chama, medindo 
aproximadamente 27 cm de comprimento, com selo de aprovação do Inmetro. - LUME
Vl.Total:
73,36
2,62
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
28,0000
6 - CAÇAROLA DE ALUMINIO COM TAMPA, Nº 24, LINHA HOTEL, COM ALÇA LATERAL, 24X12,5CM, 5,6L. 
Deverá constar no produto: etiqueta com referencia e dados de identificação do fabricante. - AL. MARANA
1.384,60
19,78
UN
70,0000
7 - CAÇAROLA DE ALUMINIO COM TAMPA, Nº 28, LINHA HOTEL, COM ALÇA LATERAL, 28X13CM, 8,3L. 
Deverá constar no produto: etiqueta com referencia e dados de identificação do fabricante. - AL. MARANA
2.029,30
28,99
UN
70,0000
4 - BACIA DE POLIPROPILENO, REDONDA,CAPACIDADE 7 LITROS, 340 mm de diâmetro e 105 mm de altura, 
cor branca ou natural. Deverá constar no produto etiqueta com referência e dados de identificação do 
fabricante. - JAGUAR
281,70
3,13
UN
90,0000
10 - CANECAO EM ALUMINIO, LINHA HOTEL, COM CABO EM BAQUELITE, 180X180MM - 4,5 LITROS.Constar 
na embalagem: dados de identificação do fabricante e do produto. - AL. MARANA - PARA SUPRIR AS 
1.321,60
16,52
UN
80,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 19/12/2014 ATÉ 19/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
10
/
44
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
COZINHAS DAS 49 UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REGISTRO - REC. PRÓPRIO - 
EDUCAÇÃO
2 - ASSADEIRA EM ALUMINIO, LINHA HOTEL. Nº 03, REFORÇADO, COM ALÇA, APROX. 370X260X50MM. 
Devera conter a etiqueta constando a identificação do produto e marca do fabricante. - AL. MARANA
731,06
33,23
UN
22,0000
3 - BACIA DE POLIPROPILENO, REDONDA,CAPACIDADE 3,5 LITROS, 255 mm de diâmetro e 85 mm de altura, 
cor branca ou natural. Deverá constar no produto etiqueta com referência e dados de identificação do 
fabricante. - JAGUAR
178,20
1,98
UN
90,0000
9 - CAÇAROLA DE ALUMINIO COM TAMPA, Nº 36, LINHA HOTEL, COM ALÇA LATERAL, 36X17CM, 17L. 
Deverá constar no produto: etiqueta com referência e dados de identificação do fabricante. - AL. MARANA
3.276,00
46,80
UN
70,0000
5 - BACIA DE POLIPROPILENO, REDONDA,CAPACIDADE 34 LITROS, 546 mm, altura de 228 mm, cores 
diversas. Deverá constar no produto: etiqueta com referencia e dados de identificação do fabricante. - 
PLASVALE
1.622,70
18,03
UN
90,0000
8 - CAÇAROLA DE ALUMINIO COM TAMPA, Nº 32, LINHA HOTEL, COM ALÇA LATERAL, 32X15CM, 12L. 
Deverá constar no produto: etiqueta com referência e dados de identificação do fabricante. - AL. MARANA
2.545,90
36,37
UN
70,0000
0,00
10766/002-2014
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
0,00
Item:
2 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais Bolsa Família, realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa.
Vl.Total:
3.196,76
3.196,76
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas de Transferência de Renda, realizados por 01 
(um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa.
3.196,76
3.196,76
SV
1,0000
3 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais de Busca Ativa, realizados por 01 
(um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa. - REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - 5º 
TERMO ADITIVO AO CONTRATO 98-13 - REFERENTE A 4 MESES - ASSISTÊNCIA
3.196,77
3.196,77
SV
1,0000
0,00
10767/002-2014
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
0,00
Item:
1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Criança e Adolescente), realizados 
por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa.
Vl.Total:
3.196,73
3.196,73
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Família), realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa. - REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - 5º 
TERMO ADITIVO AO CONTRATO 98-13 - REFERENTE A 4 MESES - ASSISTÊNCIA
1.385,25
3.196,76
SV
0,4300
0,00
10768/002-2014
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
0,00
Item:
2 - Cadastrador e Entrevistador do Bolsa Família, realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária 
de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - 
REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 98-13 - 
REFERENTE A 4 MESES - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.222,33
2.222,33
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1 - Orientador Social, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num 
total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.
20.857,62
20.857,62
SV
1,0000
0,00
10769/002-2014
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
0,00
Item:
1 - Oficineiro de Cidadania e Meio Ambiente realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 
horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REALIZAÇÃO 
DE OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 98-13 - REFERENTE A 4 
MESES - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.222,32
2.222,32
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
10770/002-2014
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
0,00
Item:
1 - Oficineiro de Animação e Recreação realizados por 03 (tres) profissionais com uma carga horária de 30 
horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REALIZAÇÃO 
DE OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 98-13 - REFERENTE A 4 
MESES - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.678,57
3.678,59
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
10771/002-2014
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
0,00
Item:
1 - Oficineiro de Corte e Costura realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.
Vl.Total:
3.190,48
3.190,48
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 19/12/2014 ATÉ 19/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
11
/
44
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
3 - Oficineiro de Culinária/Confeitaria realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 
horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REALIZAÇÃO 
DE OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 98-13 - REFERENTE A 4 
MESES - ASSISTÊNCIA
3.955,35
3.955,36
SV
1,0000
2 - Oficineiro de Trabalhos Manuais e Artesanato, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga 
horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.
2.636,90
2.636,91
SV
1,0000
4.785,68
10772/002-2014
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
0,00
Item:
3 - Oficineiro de Pintura (grafitismo) realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REALIZAÇÃO DE 
OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 98-13 - REFERENTE A 4 
MESES - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.595,24
1.595,24
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1 - Oficineiro de Customização/Patchwork/Patina realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária 
de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.
1.595,22
1.595,22
SV
1,0000
2 - Oficineiro de Pintura em Tecido realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.
1.595,22
1.595,22
SV
1,0000
0,00
10773/001-2014
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
8.609,73
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
0,00
Item:
3 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 
(um) profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa. - REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - 5º 
TERMO ADITIVO AO CONTRATO 98-13 - REFERENTE A 5 MESES - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.869,91
2.869,91
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 
(um) profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa.
2.869,91
2.869,91
SV
1,0000
1 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 
(um) profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa.
2.869,91
2.869,91
SV
1,0000
4.681,35
10908/000-2014
4289/2013
Pregão Presencial
DIMACI/SP MATERIAL CIRURGICO LTDA
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
05.847.630/0001-10
0,00
Item:
1 - ACIDO FOLICO 5MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/20 OU 40 COMPRIMIDOS - HIPOFOL (HIPOLABOR)
Vl.Total:
651,84
0,02
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
40.740,0000
2 - ESPIRONOLACTONA 25MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/30 COMPRIMIDOS - GENÉRICO (EMS)
1.123,20
0,09
COMP
12.480,0000
4 - GABAPENTINA 400MG - COMPRIMIDO - CAIXA C/30 COMPRIMIDOS - GENÉRICO (COBALT)
662,40
0,46
COMP
1.440,0000
5 - DOXICILINA 100MG - DRÁGEAS - CAIXA COM 15 OU 28 DRÁGEAS - CLORDOX (TEUTO) - PARA USO DAS 
UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF 
ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF 
RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF - 
SAÚDE
88,20
0,09
DRAG
980,0000
3 - PENTOXIFILINA 400MG - COMPRIMIDOS -CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS - GENÉRICO (EMS)
2.160,00
0,36
COMP
6.000,0000
218,17
10910/000-2014
4289/2013
Pregão Presencial
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
04.274.988/0002-19
0,00
Item:
1 - CLONAZEPAN 2,5MG/ML - SOLUÇAO ORAL - FRASCO C/20ML - GEOLAB
Vl.Total:
47,37
1,58
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
30,0000
2 - SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPINA 400MG + 80MG - COMPRIMIDOS - CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS 
- PRATI - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF 
ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO 
PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 
335-0 CEF - SAÚDE
183,00
0,06
COMP
3.000,0000
1.632,05
11831/002-2014
10381/2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
Item:
1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - PABX E - PARA PAGAMENTOS DAS CONTAS E TELEFONES - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.632,05
1.632,05
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
294,66
11831/003-2014
10381/2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
Item:
1 -  PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - PABX E - PARA PAGAMENTOS DAS CONTAS E TELEFONES - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
294,66
294,66
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
11985/003-2014
10705/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
12.904,13
Item:
1 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CRECHE DURANTE 2014 - C/C 361-0 CEF EDUC/2014 - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
12.904,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
12.904,13
Vl. Unit.:
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 19/12/2014 ATÉ 19/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
12
/
44
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
0,00
11986/004-2014
10706/2014
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
15.436,00
Item:
1 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA EMEF DURANTE 2014 - C/C 361-0 CEF EDUC/2014 - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
15.436,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
15.436,00
Vl. Unit.:
0,00
12006/003-2014
10744/2014
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
123,56
Item:
1 - PAGAMENTO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2014 - PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE 
DO TRABALHADOR - CONVÊNIO SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 0903/006/253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
123,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
123,56
Vl. Unit.:
-775,40
12058/000-2014
10840/2014
Outros/Não Aplicável
ALTIMAR GOMES
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
076.853.158-66
0,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PAGAMENTO DE CURSO DA SECRETARIA DE SAÚDE, 
INCLUSIVE DO SERVIÇO DE TRANSPORTES ÀS REFERÊNCIAS EXTERNAS - CONTA SAÚDE/2014 C/C 
0903/006/363-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.000,00
1.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
12152/002-2014
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
1.041,67
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.041,67
Un.:
%
Quantidade:
26,7100
39,00
Vl. Unit.:
0,00
12228/007-2014
10998/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
522,63
Item:
1 - PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE CONTAS QUE NÃO VEM NA LISTAGEM DA COSIP. - C/C 111-0 
C.E.F.  C/ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PAGAMENTO DAS FATURAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
522,63
Un.:
Quantidade:
1,0000
522,63
Vl. Unit.:
0,00
12350/001-2014
11218/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
941,76
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - Para manutenção da Secretaria de Assistência Social e 
todos os seus equipamentos, para o Exercício de 2014. - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
941,76
Un.:
Quantidade:
1,0000
941,76
Vl. Unit.:
0,00
12350/002-2014
11218/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,60
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - Para manutenção da Secretaria de Assistência Social e 
todos os seus equipamentos, para o Exercício de 2014. - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
0,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,60
Vl. Unit.:
0,00
12352/001-2014
11199/2014
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E ECON.
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.48.01
O
10.000,00
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FRENTE DE 
TRABALHO URBANO E RURAL - Complemento ao Empenho 1550/2014 - Para o exercício de 2014. - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
10.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.000,00
Vl. Unit.:
417,62
12490/000-2014
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
12.00.12.365.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT.FUNDEB - INFANTIL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO - 
COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2014 - C/C 368-7 C.E.F. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
417,62
417,62
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
886,31
12491/000-2014
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
12.00.12.365.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT.FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - FOLHA DE 
PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2014 - C/C 368-7 C.E.F. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
886,31
886,31
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
12538/001-2014
11296/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
337,32
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
337,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
337,32
Vl. Unit.:
1.928,57
12691/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.306.3.1.90.16.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
Vl.Total:
1.928,57
1.928,57
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
352,56
12710/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.365.3.1.90.16.02
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
Vl.Total:
352,56
352,56
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
200,66
12791/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
Vl.Total:
200,66
200,66
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
43,00
12792/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
Vl.Total:
43,00
43,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
487,30
12795/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.361.3.1.90.94.01
O
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 19/12/2014 ATÉ 19/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
13
/
44
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
Vl.Total:
487,30
487,30
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
326,67
12798/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
Vl.Total:
326,67
326,67
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
16,33
12799/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
Vl.Total:
16,33
16,33
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
979,83
12942/000-2014
4289/2013
Pregão Presencial
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
04.274.988/0002-19
0,00
Item:
1 - LIDOCAINA, CLORIDRATO ESTÉRIL 2% - GELÉIA ESTÉRIL - SERINGA PRÉ-ENCHIDA C/ 30G - CRISTALIA
Vl.Total:
265,20
4,42
Vl. Unit.:
Un.:
SER.P
Quantidade:
60,0000
2 - RANITIDINA, CLORIDRATO - 150MG/10ML - XAROPE - FRASCO C/120ML - GEOLAB - PARA USO DAS 
UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF 
ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OEST, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF 
RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA. - C/C 363-6 C.E.F. 
- SAÚDE
714,63
5,72
FR
125,0000
0,00
12960/000-2014
5410/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
9.266,22
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
0,00
Item:
5 - ACO CA-50 (A OU B)FYK = 500 MPA - ESTRUTURA DE CONCRETO
Vl.Total:
1.598,59
5,57
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
287,0000
8 - CAIAÇÃO
270,32
4,36
M²
62,0000
10 - IMPERM RESP ALV EMBAS COM ARGA CIM-AREIA 1:3 CONTENDO HIDROFUGO - SERVIÇOS DE 
EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO CIVIL E HIDRAULICAS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL, 
ENSINO BÁSICO E CRECHES MUNICIPAIS - SERVIÇOS MUNICIPAIS
282,00
28,20
M²
10,0000
1 - LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM
30,55
4,70
M2
6,5000
7 - CHAPISCO
368,90
5,95
M²
62,0000
9 - ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E= 14CM
2.084,45
44,35
M²
47,0000
6 - FORMA DE MADEIRA MACIÇA - ESTRUTURA DE CONCRETO
677,88
56,49
M²
12,0000
2 - LASTRO DE CONCRETO - 5CM
120,45
18,53
M2
6,5000
3 - ACO CA-50 (A OU B)FYK = 500 MPA - FUNDAÇÃO
876,80
5,48
KG
160,0000
4 - CONCRETO DOSADO E LANÇADO FCK = 20 MPA - FUNDAÇÃO
2.956,28
281,55
M3
10,5000
5.678,97
12969/000-2014
5435/2014
Pregão Presencial
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
04.274.988/0002-19
0,00
Item:
1 - Tramadol, Cloridrato 100 mg comprimido. - CRISTALIA - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS 
REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OEST, 
PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO 
FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA. - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
5.678,97
1,42
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
3.990,0000
0,00
12985/002-2014
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
9.745,68
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
9.745,68
Item:
1 - Oficineiro de Música/Instrumento realizados por 07 (sete) profissionais com uma carga horária de 30 
horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.
Vl.Total:
9.745,68
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
9.745,68
Vl. Unit.:
50,00
13054/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - SERVIÇO. DO CINTO DE SEGURANÇA - SERVIÇOS NO VEÍCULO GM CORSA PLACA DBA - 9449 DO PAM 
DA SECRETARIA M. DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL DE R$ 50,00 - C/C 624.023-0 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
50,00
50,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,0000
0,00
13081/003-2014
11512/2014
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
6.697,36
Item:
1 - SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO PARA CRECHE DURANTE 2014 - C/C 14.284-0 B.B. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
6.697,36
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.697,36
Vl. Unit.:
0,00
13081/004-2014
11512/2014
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
1.064,96
Item:
1 - AGUA E ESGOTO PARA CRECHE DURANTE 2014 - C/C 14.284-0 B.B. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.064,96
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.064,96
Vl. Unit.:
0,00
13084/000-2014
5410/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
-4.217,03
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 12960/0-2014 - MOTIVO: OS ÍTENS CANCELADOS FORAM PEDIDOS ERRONEAMENTE
Vl.Total:
-4.217,03
-4.217,03
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 19/12/2014 ATÉ 19/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
14
/
44
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
0,00
13100/000-2014
5410/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
4.217,03
08.00.15.122.4.4.90.51.01
J
11.275.768/0001-94
0,00
Item:
1 - LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM
Vl.Total:
30,55
4,70
Vl. Unit.:
Un.:
M2
Quantidade:
6,5000
5 - IMPERM RESP ALV EMBAS COM ARGA CIM-AREIA 1:3 CONTENDO HIDROFUGO - SERVIÇOS DE 
EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO CIVIL E HIDRAULICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL, 
ENSINO BÁSICO E CRECHES MUNICIPAIS. -  SERV. MUNICIPAIS
282,00
28,20
M²
10,0000
2 - CONCRETO DOSADO E LANÇADO FCK = 20 MPA - FUNDAÇÃO
2.956,28
281,55
M3
10,5000
4 - CAIAÇÃO
270,32
4,36
M²
62,0000
3 - FORMA DE MADEIRA MACIÇA - ESTRUTURA DE CONCRETO
677,88
56,49
M²
12,0000
0,00
13298/003-2014
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
3.289,62
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
3.289,62
Un.:
SV
Quantidade:
0,5500
6.000,00
Vl. Unit.:
0,00
13349/000-2014
2352/2013
Pregão Presencial
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A
0,00
340,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
17.197.385/0001-21
0,00
Item:
1 - SEGURO PARA VEICULO FIAT DOBLO 1.8 ADVENTURE FLEX - ANO/MODELO 2011/2012 - PARA USO DA 
FROTA MUNICIPAL - 1º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C Nº 0903/006/253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
340,00
340,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
13350/000-2014
2352/2013
Pregão Presencial
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A
0,00
420,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
17.197.385/0001-21
0,00
Item:
1 - SEGURO PARA VEICULO FIAT DOBLO ATRACTIVE 1.4 FIRE FLEX  - ANO/MODELO 2011/2012 - PARA USO 
DA FROTA MUNICIPAL - 1º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C Nº 0903/006/363-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
420,00
420,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
90,00
13530/009-2014
2267/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
11.692.505/0001-80
0,00
Item:
1 - MONITORAMENTO DE ALARME - MONITORAMENTO DE ALARMES PARA O PRÉDIO DO CAPS, PARA 
EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 0903/006/624.026-5 CEF - ACERTO CONTÁBIL DO EMPENHO Nº 2521 - SAÚDE
Vl.Total:
90,00
90,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
-54,13
13634/000-2014
12249/2014
Outros/Não Aplicável
CATERINE COSTA PEREIRA
0,00
0,00
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
277.622.858-90
0,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM DE USO DESTA SECRETARIA - Para atender a Secretaria 
Municipal de Assistência, Desenvolvimento Social e Economia Solidária - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
500,00
500,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.252,00
13665/000-2014
12029/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
BRUNO LOPES RODRIGUES MIDOGUTI ME
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
14.849.878/0001-00
0,00
Item:
1 - LAMINA PARA ROÇADEIRA. 350X25MM - PARA EXECUÇÃO DAS ROÇADAS PELOS FUNCIONÁRIOS DA 
FRENTE DE TRABALHO RURAL NO PRÓXIMO TRIMESTRE - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
1.252,00
15,65
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
80,0000
-75,98
13700/000-2014
11509/2014
Outros/Não Aplicável
SILVANA ANTUNES DE SOUZA MARTINS
0,00
0,00
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
286.977.738-81
0,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO - PARA ATENDER A SECRETARIA 
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA - REC. PRÓPRIO - 
ASSIST. DES. SOCIAL
Vl.Total:
500,00
500,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13736/000-2014
4076/2014
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
0,00
601,64
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
46.701.355/0001-09
0,00
Item:
1 - LOCAÇÃO DE MICRO- ONIBUS.  com as seguintes especificações: leito com motorista, ar condicionado, 
janelas lacradas, 21 poltronas e cinto de segurança para todos os passageiros e seguro total, inclusive para os 
passageiros. Com no máximo 10 (dez) anos de fabricação. - PARA TRANSPORTE DA EQUIPE DE FUTEBOL 
MASCULINO SUB 11, EM CAJATI/SP - ESPORTES
Vl.Total:
601,64
3,56
Vl. Unit.:
Un.:
KM
Quantidade:
169,0000
0,00
13742/001-2014
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
2.761,73
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO OBRAS
Vl.Total:
2.761,73
Un.:
%
Quantidade:
125,5300
22,00
Vl. Unit.:
0,00
13749/002-2014
12374/2014
Outros/Não Aplicável
ARLETE MONICA NEPEL
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
081.893.778-50
500,00
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
500,00
Vl. Unit.:
0,00
13755/002-2014
12362/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
74,58
Item:
1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA - SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO
Vl.Total:
74,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
74,58
Vl. Unit.:
0,00
13755/003-2014
12362/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
547,68
Item:
1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA - SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO
Vl.Total:
547,68
Un.:
Quantidade:
1,0000
547,68
Vl. Unit.:
0,00
13767/001-2014
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
589,91
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 19/12/2014 ATÉ 19/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
15
/
44
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. GABINETE DO PREFEITO
Vl.Total:
589,91
Un.:
%
Quantidade:
83,0900
7,10
Vl. Unit.:
0,00
13802/000-2014
3131/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
5.986,10
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
0,00
Item:
1 - PODA DE ÁRVORES DE GRANDE PORTE - CONDUÇÃO ÁRVORES DE GRANDE PORTE SÃO IDENTIFICADAS 
COMO ÁRVORES COM ALTURA MÉDIA (NÃO EXATA) SUPERIOR A 6,0 METROS, DE ESPÉCIES VARIADAS, 
PLANTADAS EM VIAS PÚBLICAS, PRAÇAS, PASSEIOS, JARDINS E CANTEIROS, NO PERÍMETRO URBANO 
DESTE MUNICÍPIO, COM O RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS GALHOS RESULTANTES DA PODA.
Vl.Total:
3.318,60
55,31
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
60,0000
2 - PODA DE ÁRVORES DE MÉDIO PORTE - MANUTENÇÃO. ÁRVORES DE MÉDIO PORTE SÃO IDENTIFICADAS 
COMO ÁRVORES COM ALTURA MÉDIA (NÃO EXATA) SUPERIOR A 3,0 METROS E INFERIOR A 6,0 METROS, 
DE ESPÉCIES VARIADAS, PLANTADAS EM VIAS PÚBLICAS, PRAÇAS, PASSEIOS, JARDINS E CANTEIROS, NO 
PERÍMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO, COM O RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS GALHOS 
RESULTANTES DA PODA - MANUTENÇÃO E MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS - SERVIÇOS MUNICIPAIS
2.667,50
53,35
SV
50,0000
0,00
13819/000-2014
5029/2013
Pregão Presencial
W & R COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA ME
0,00
192,80
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
10.555.215/0001-22
0,00
Item:
1 - BANNER, medida padrão 90 cm x 1,20 m. Arte deverá ser elaborada pela contratada, impresso em 04 
cores, em material tipo lona com brilho. - ACERTO CONTÁBIL DO EMPENHO Nº 4860 - SAÚDE
Vl.Total:
192,80
48,20
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
4,0000
0,00
13821/000-2014
4167/2013
Pregão Presencial
QUADROMIDIA OUTDOOR S/C LTDA
0,00
3.360,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.020.838/0001-72
0,00
Item:
1 - OUTDOOR medidas aproximadas 9m x 3 m,  arte elaborada pela contratada - colorido. local de exposição 
a definir. - ACERTO CONTÁBIL DO EMPENHO Nº 3858 - SAÚDE
Vl.Total:
3.360,00
672,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
5,0000
0,00
13824/000-2014
3036/2014
Dispensa
DM PRODUTORA LTDA
0,00
7.500,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
10.915.541/0001-01
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE PRODUÇAO DE VIDEO. Filme de 30" para a Secretaria Municipal de Saúde - abertura da UPA 
- ACERTO CONTÁBIL DO EMPENHO Nº 3791 - MAC C/C 0903/006/624.027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
7.500,00
7.500,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
13879/000-2014
3131/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
2.797,45
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
0,00
Item:
3 - PODA DE ÁRVORES DE MÉDIO PORTE - CONDUÇÃO.
Vl.Total:
406,00
50,75
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
8,0000
4 - PODA DE ÁRVORES DE MÉDIO PORTE - MANUTENÇÃO.
426,80
53,35
SV
8,0000
5 - PODA DE ÁRVORES DE PEQUENO PORTE - CONDUÇÃO.
643,50
42,90
SV
15,0000
6 - PODA DE ÁRVORES DE PEQUENO PORTE - MANUTENÇÃO. - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PODA DE 
ÁRVORES NA ZONA URBANA E RURAL - REGISTRO DE PREÇO - PREGÃO PRESENCIAL 043/2014 - DES. 
AGRÁRIO
822,00
41,10
SV
20,0000
1 - PODA DE ÁRVORES DE GRANDE PORTE - CONDUÇÃO
276,55
55,31
SV
5,0000
2 - PODA DE ÁRVORES DE GRANDE PORTE - MANUTENÇÃO.
222,60
55,65
SV
4,0000
0,00
13880/000-2014
3131/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
5.029,82
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
0,00
Item:
4 - PODA DE ÁRVORES DE MÉDIO PORTE - MANUTENÇÃO.
Vl.Total:
1.067,00
53,35
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
20,0000
5 - PODA DE ÁRVORES DE PEQUENO PORTE - CONDUÇÃO.
815,10
42,90
SV
19,0000
6 - PODA DE ÁRVORES DE PEQUENO PORTE - MANUTENÇÃO. - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PODA DE 
ÁRVORES NA ZONA URBANA E RURAL - REGISTRO DE PREÇOS - PREGÃO PRESENCIAL 043/2014 - DES. 
AGRÁRIO
575,40
41,10
SV
14,0000
1 - PODA DE ÁRVORES DE GRANDE PORTE - CONDUÇÃO
940,27
55,31
SV
17,0000
2 - PODA DE ÁRVORES DE GRANDE PORTE - MANUTENÇÃO.
667,80
55,65
SV
12,0000
3 - PODA DE ÁRVORES DE MÉDIO PORTE - CONDUÇÃO.
964,25
50,75
SV
19,0000
0,00
13881/000-2014
3131/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
5.721,59
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
0,00
Item:
3 - PODA DE ÁRVORES DE MÉDIO PORTE - CONDUÇÃO.
Vl.Total:
1.065,75
50,75
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
21,0000
1 - PODA DE ÁRVORES DE GRANDE PORTE - CONDUÇÃO
1.050,89
55,31
SV
19,0000
2 - PODA DE ÁRVORES DE GRANDE PORTE - MANUTENÇÃO.
890,40
55,65
SV
16,0000
4 - PODA DE ÁRVORES DE MÉDIO PORTE - MANUTENÇÃO.
1.120,35
53,35
SV
21,0000
5 - PODA DE ÁRVORES DE PEQUENO PORTE - CONDUÇÃO.
772,20
42,90
SV
18,0000
6 - PODA DE ÁRVORES DE PEQUENO PORTE - MANUTENÇÃO. - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PODA DE 
ÁRVORES NA ZONA URBANA E RURAL - REGISTRO DE PREÇO - PREGÃO PRESENCIAL 043/2014 - DES. 
AGRÁRIO
822,00
41,10
SV
20,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 19/12/2014 ATÉ 19/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
16
/
44
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
0,00
13882/000-2014
3131/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
5.073,55
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
0,00
Item:
1 - PODA DE ÁRVORES DE MÉDIO PORTE - CONDUÇÃO.
Vl.Total:
1.979,25
50,75
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
39,0000
2 - PODA DE ÁRVORES DE MÉDIO PORTE - MANUTENÇÃO. - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PODA DE 
ÁRVORES NA ZONA URBANA E RURAL - REGISTRO DE PREÇO - PREGÃO PRESENCIAL - 043/2014 - GABINETE
3.094,30
53,35
SV
58,0000
100,00
14018/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.46.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
100,00
100,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.404,69
14020/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
2.404,69
2.404,69
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.108,13
14021/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
2.108,13
2.108,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.302,51
14022/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
1.302,51
1.302,51
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
42,28
14023/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
42,28
42,28
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.136,40
14025/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.46.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
3.136,40
3.136,40
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
12.531,64
14031/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.46.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
12.531,64
12.531,64
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
36.245,92
14040/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.3.90.46.02
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
36.245,92
36.245,92
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
21.177,16
14052/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.365.3.3.90.46.02
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
21.177,16
21.177,16
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
13,65
14110/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.46.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
13,65
13,65
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
45,50
14115/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.46.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
45,50
45,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
9,10
14124/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.3.90.46.02
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
9,10
9,10
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
9,10
14130/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.365.3.3.90.46.02
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
9,10
9,10
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
417,62
14271/000-2014
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
12.00.12.365.3.3.90.46.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL - AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB. INFANTIL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO - 
NOVEMBRO/2014 - C/C 368-7 C.E.F. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
417,62
417,62
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
-464,60
14283/000-2014
12453/2014
Outros/Não Aplicável
ELCIO RIGANTE
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
F
843.496.208-00
0,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM - GABINETE
Vl.Total:
1.000,00
1.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14354/000-2014
3059/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA - ME
0,00
90,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
03.986.179/0001-96
0,00
Item:
1 - CONFECÇAO DE FAIXA - EM POLIETILENO COLORIDO, MENINDO 3Mx0,7M - PARA O EVENTO DO DIA 
MUNDIAL DE SAÚDE, ATIVIDADE FÍSICA E HIPERTENSÃO NO MÊS DE ABRIL/2014 - ACERTO CONTÁBIL DO 
Vl.Total:
90,00
90,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 19/12/2014 ATÉ 19/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
17
/
44
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
EMPENHO Nº 3669 - C/C 624.028-1 CEF - SAÚDE
0,00
14389/001-2014
12616/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
13.159,03
Item:
1 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EMEFs DURANTE 2014 - REC. FEDERAIS - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
13.159,03
Un.:
Quantidade:
1,0000
13.159,03
Vl. Unit.:
0,00
14391/001-2014
12618/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
7.664,46
Item:
1 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA ETEC PAULA SOUZA NO EXERCÍCIO DE 2014 - REC. PRÓPRIOS - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
7.664,46
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.664,46
Vl. Unit.:
2.066,84
14417/001-2014
12652/2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
Item:
1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
2.066,84
2.066,84
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
-450,18
14419/000-2014
12712/2014
Outros/Não Aplicável
KATIANE RIBEIRO DAL PONTE
0,00
0,00
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
314.195.648-03
0,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA DE VIAGEM - PARA UTILIZAR EM VIAGEM À BRASÍLIA/DF PARA 
PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL DA PRAÇA DO CEU - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.500,00
1.500,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
-50,38
14430/000-2014
12557/2014
Outros/Não Aplicável
DANIELE CRISTINA CARNEIRO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
F
322.020.648-42
0,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS JUDICIAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
400,00
400,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
-11,05
14431/000-2014
12558/2014
Outros/Não Aplicável
DANIELE CRISTINA CARNEIRO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
F
322.020.648-42
0,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
100,00
100,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14499/001-2014
12819/2014
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
7.715,61
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA DE SAÚDE DO TRABALHADOR, 
PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CF. 3º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 
Nº 017/B/2011, PARA O EXERCÍCIO DE 2014 - CONVÊNIO SAÚDE DO TRABALHADOR C/C : 0903/006/253-2 - 
BANCO CEF - SAÚDE
Vl.Total:
7.715,61
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.715,61
Vl. Unit.:
0,00
14546/000-2014
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
0,00
0,00
211110100
J
29.979.036/0394-38
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO
Vl.Total:
31.670,26
31.670,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
278.495,60
14547/000-2014
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
211110300
J
64.037.930/0001-00
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO
Vl.Total:
278.495,60
278.495,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.363,33
14576/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.1.91.13.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO
Vl.Total:
5.363,33
5.363,33
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.785,59
14578/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.1.91.13.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO
Vl.Total:
2.785,59
2.785,59
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.583,87
14580/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.1.91.13.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO
Vl.Total:
9.583,87
9.583,87
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.078,48
14582/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
04.00.04.122.3.1.91.13.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO
Vl.Total:
7.078,48
7.078,48
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.035,93
14584/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
05.00.15.122.3.1.91.13.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO
Vl.Total:
3.035,93
3.035,93
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.378,38
14586/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.1.91.13.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO
Vl.Total:
1.378,38
1.378,38
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.592,21
14588/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.1.91.13.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO
Vl.Total:
10.592,21
10.592,21
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 19/12/2014 ATÉ 19/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
18
/
44
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
2.100,01
14590/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
09.00.04.122.3.1.91.13.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO
Vl.Total:
2.100,01
2.100,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.226,56
14592/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.1.90.13.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO
Vl.Total:
1.226,56
1.226,56
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.378,44
14593/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.1.90.13.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO
Vl.Total:
5.378,46
5.378,46
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.089,71
14597/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.361.3.1.91.13.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO
Vl.Total:
4.089,71
4.089,71
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
19.189,88
14599/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.1.91.13.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO
Vl.Total:
19.189,88
19.189,88
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
86.085,08
14601/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.91.13.02
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO
Vl.Total:
86.085,08
86.085,08
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
297,08
14604/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.365.3.1.91.13.02
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO
Vl.Total:
297,08
297,08
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
14.616,62
14605/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
13.00.04.122.3.1.91.13.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO
Vl.Total:
14.616,62
14.616,62
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.484,10
14607/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
15.00.08.243.3.1.90.13.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO
Vl.Total:
1.484,10
1.484,10
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.095,91
14608/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
17.00.13.122.3.1.91.13.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO
Vl.Total:
1.095,91
1.095,91
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.249,57
14610/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
18.00.27.122.3.1.91.13.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO
Vl.Total:
3.249,57
3.249,57
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,01
14616/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.1.90.13.01
O
0,00
Item:
1 - COMPLEMENTO DE EMEPNHO - REF. EMEPENHO Nº 14596/000-2014
Vl.Total:
0,01
0,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,13
14638/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.1.91.13.01
O
0,00
Item:
1 - COMPLEMENTO DE EMPENHO - REF. EMPENHO Nº 14576/000-2014
Vl.Total:
0,13
0,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,06
14640/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.1.91.13.01
O
0,00
Item:
1 - COMPLEMENTO DE EMPENHO - REF. EMPENHO Nº 14594/000-2014
Vl.Total:
0,06
0,06
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,04
14641/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.1.91.13.01
O
0,00
Item:
1 - COMPLEMENTO DE EMPENHO - REF. EMPENHO Nº 14599/000-2014
Vl.Total:
0,04
0,04
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,03
14642/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,03
11.00.12.361.3.1.91.13.01
O
0,00
Item:
1 - COMPLEMENTO DE EMPENHO - REF. EMPENHO Nº 14597/000-2014
Vl.Total:
0,03
0,03
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14667/001-2014
12760/2014
Outros/Não Aplicável
FABIO LUIS FERREIRA GRIGORIM
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
116.663.778-64
442,53
Item:
2 - LANCHES - REFERENTE ANTECIPADAS DO MÊS  DE DEZEMBRO PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE 
AMBULÂNCIA PARA O USO NO EXERCÍCIO DE 2014 - CONTA SAÚDE/14 - C/C 0903/006/363-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
13,40
Un.:
Quantidade:
2,0000
6,70
Vl. Unit.:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES
429,13
13,0000
33,01
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 19/12/2014 ATÉ 19/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
19
/
44
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
0,00
14668/001-2014
12761/2014
Outros/Não Aplicável
LAUDO CESAR ALICE
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
135.744.878-35
1.399,82
Item:
2 - LANCHES - REFERENTE ANTECIPADAS DO MÊS  DE DEZEMBRO PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE 
AMBULÂNCIA PARA O USO NO EXERCÍCIO DE 2014 - CONTA SAÚDE/14 - C/C 0903/006/363-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
13,40
Un.:
Quantidade:
2,0000
6,70
Vl. Unit.:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES
1.386,42
42,0000
33,01
0,00
14669/001-2014
12762/2014
Outros/Não Aplicável
RENATO RIBEIRO DIAS
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
127.078.188-01
147,40
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES e LANCHES - REFERENTE ANTECIPADAS DO MÊS  DE DEZEMBRO PARA VIAGENS 
DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA O USO NO EXERCÍCIO DE 2014 - CONTA SAÚDE/14 - C/C 
0903/006/363-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
147,40
Un.:
Quantidade:
22,0000
6,70
Vl. Unit.:
0,00
14670/001-2014
12763/2014
Outros/Não Aplicável
RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
340.349.398-93
548,75
Item:
2 - LANCHES - REFERENTE ANTECIPADAS DO MÊS  DE DEZEMBRO PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE 
AMBULÂNCIA PARA O USO NO EXERCÍCIO DE 2014 - CONTA SAÚDE/14 - C/C 0903/006/363-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
53,60
Un.:
Quantidade:
8,0000
6,70
Vl. Unit.:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES
495,15
15,0000
33,01
0,00
14699/001-2014
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
90,00
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS 
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário 
em cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua 
apresentação, devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 
4,5 (quatro virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do 
jornal..
Vl.Total:
90,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
18,0000
5,00
Vl. Unit.:
0,00
14821/001-2014
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
3.678,38
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
3.678,38
Un.:
SV
Quantidade:
0,2200
17.000,00
Vl. Unit.:
0,00
14821/002-2014
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
3.871,98
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
3.871,98
Un.:
SV
Quantidade:
0,2300
17.000,00
Vl. Unit.:
0,00
14821/003-2014
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
195,16
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
195,16
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
17.000,00
Vl. Unit.:
0,00
14821/004-2014
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
1.290,66
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.290,66
Un.:
SV
Quantidade:
0,0800
17.000,00
Vl. Unit.:
0,00
14821/005-2014
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
451,73
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
451,73
Un.:
SV
Quantidade:
0,0300
17.000,00
Vl. Unit.:
0,00
14821/006-2014
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
903,46
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
903,46
Un.:
SV
Quantidade:
0,0500
17.000,00
Vl. Unit.:
526,42
14823/000-2014
Outros/Não Aplicável
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
0,00
211110100
J
14.287.654/0001-52
0,00
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 238 - R$ 4.785,68 (EMP. 10772/2)
Vl.Total:
526,42
526,42
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14825/000-2014
Outros/Não Aplicável
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
0,00
211110100
J
14.287.654/0001-52
0,00
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 239 - R$ 52.935,84 (EMP. 10771/2, 10770/2, 10769/2, 10768/2, 10767/2, 
10766/2)
Vl.Total:
5.822,94
5.822,94
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
-222,00
14836/000-2014
13042/2014
Outros/Não Aplicável
RUBENS MARIANO
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
F
291.725.238-32
0,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA PRONTO PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE 
FINANÇAS - DIVISÃO DE CONTABILIDADE - FINANÇAS
Vl.Total:
400,00
400,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14841/001-2014
13035/2014
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
24,86
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO DE 2014 - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL 
DE SAÚDE - C/C 363-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
24,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
24,86
Vl. Unit.:
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 19/12/2014 ATÉ 19/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
20
/
44
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
0,00
14843/001-2014
13023/2014
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
51.673.101/0001-64
40,90
Item:
1 - REFERENTE A RENTABILIDADE DOS CONVÊNIOS DE 2014 - C/C 27.904-8 BB - ASSIST. DES. SOCIAL
Vl.Total:
40,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
40,90
Vl. Unit.:
0,00
14844/001-2014
13015/2014
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
02.173.852/0001-06
84,00
Item:
1 - REFERENTE A RENTABILIDADE DOS CONVÊNIOS DE 2014 - C/C 27.904-8 BB - ASSIST. DES. SOCIAL
Vl.Total:
84,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
84,00
Vl. Unit.:
0,00
14845/001-2014
13016/2014
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
01.329.836/0001-05
87,67
Item:
1 - REFERENTE A RENTABILIDADE DOS CONVÊNIOS DE 2014 - C/C 27.905-6 BB - ASSIST. DES. SOCIAL
Vl.Total:
87,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
87,67
Vl. Unit.:
0,00
14846/001-2014
13017/2014
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.05
J
44.304.095/0001-02
101,00
Item:
1 - REFERENTE A RENTABILIDADE DOS CONVÊNIOS DE 2014 - C/C 28.289-8 BB - ASSIST. DES. SOCIAL
Vl.Total:
101,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
101,00
Vl. Unit.:
0,00
14858/001-2014
13068/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
225,00
Item:
1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA - SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO
Vl.Total:
225,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
225,00
Vl. Unit.:
72,72
14864/000-2014
13070/2014
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
0,00
Item:
2 - LANCHE - BUSCAR PALESTRANTES (MARILIZA E DÉBORA) DA FABER CASTELL E SÃO PAULO/SP NO DIA 
17/11/2014, COM SAÍDA ÀS 10:30h E RETORNO ÀS 22:40h - C/C 361-0 CEF EDUC/14 - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
6,70
6,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1 - REFEIÇÃO
66,02
33,01
2,0000
-24,00
14885/000-2014
13253/2014
Outros/Não Aplicável
SYLVIO RENATO MURASAWA
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
F
169.483.328-38
0,00
Item:
1 - REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA SER UTILIZADO EM GASTOS COM ALIMENTAÇÃO, 
HOSPEDAGEM, PEDAGIOS E OUTRAS DESPESAS NECESSÁRIAS DURANTE O EVENTO XII OPEN DE XADREZ DO 
VALE DO RIBEIRA - ESPORTES
Vl.Total:
2.000,00
2.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14889/001-2014
13052/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
432,60
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2014 - PARA USO DO CAPS - 
CENTRO DE APOIO PSICO-SOCIAL - C/C 624.026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
432,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
432,60
Vl. Unit.:
0,00
15042/001-2014
Outros/Não Aplicável
FUNSET-FUNDO NACIONAL SEG. E EDU. DE TRANSITO
0,00
3.871,41
07.00.15.122.3.3.90.39.01
O
3.871,41
Item:
1 - REPASSE DE 5% SOBRE MULTAS DE TRÂNSITO PARA O FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA NO 
TRABALHO - TRÂNSITO - REF. AOS MESES 08,09,10 E 11/2014
Vl.Total:
3.871,41
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.871,41
Vl. Unit.:
0,00
15046/003-2014
13149/2014
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
60,00
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCA DE PRAZO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
60,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
60,00
Vl. Unit.:
0,00
15046/004-2014
13149/2014
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
60,00
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCA DE PRAZO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
60,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
60,00
Vl. Unit.:
39,71
15072/000-2014
13073/2014
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
0,00
Item:
2 - LANCHE - BUSCAR E LEVAR PALESTRANTE LOURDES ATIÊ DA FABER CASTELL EM SÃO PAULO/SP, NO 
DIA 18/11/2014, COM SAÍDA ÀS 01:00 E RETORNO ÀS 07:00h E DAS 16:30h e 02:15h - C/C 361-0 CEF 
EDUC/14-  EDUCAÇÃO
Vl.Total:
6,70
6,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1 - REFEIÇÃO
33,01
33,01
1,0000
79,42
15073/000-2014
13071/2014
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
0,00
Item:
2 - REFEIÇÃO - LEVAR PACIENTES À PEDIDO DO GABINETE PARA O CAPS EM ARAÇOIABA DA SERRA/SP, 
NO DIA 19/10/2014, COM SAÍDA ÀS 04:30h E RETORNO ÀS 21:40h - C/C 361-0 CEF EDUC/14 - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
66,02
33,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
1 - LANCHE
13,40
6,70
2,0000
72.342,30
15101/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.365.3.1.91.13.02
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO
Vl.Total:
72.342,39
72.342,39
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15106/001-2014
13034/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
915,88
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2014 - PARA USO DA 
VIGILÂNCIA SANITÁRIA, VIG. EPIDEMIOLÓGICA E PAM - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
915,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
915,88
Vl. Unit.:
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 19/12/2014 ATÉ 19/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
21
/
44
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
0,00
15107/001-2014
13036/2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
446,20
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
446,20
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA NO EXERCÍCIO DE 2014 - PARA USO DO CEREST - 
CENTRO DE REFERÊNCIA DA SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
446,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
446,20
Vl. Unit.:
141.911,00
15128/000-2014
11634/2014
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.50.43.01
J
55.856.710/0001-00
0,00
Item:
1 - REFERENTE AO REPASSE DE SUVBENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO 
DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME O 10º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 
018/A/2009 - EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 0903/006/363-6 CEF - SAÚDE - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL REF. CI 
0369/2014
Vl.Total:
141.911,00
141.911,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15133/002-2014
13321/2014
Outros/Não Aplicável
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
0,00
192,60
11.00.12.365.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
192,60
Item:
1 - RECOLHIMENTO PASEP DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2014 - C/C 322-9 
C.E.F.
Vl.Total:
192,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
192,60
Vl. Unit.:
0,00
15134/001-2014
13320/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
147,56
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
147,56
Item:
1 - CONSUMO DE ÁGUA UTILIZADO NO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - RGI 0430925000 - FUNSSOL
Vl.Total:
147,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
147,56
Vl. Unit.:
87,38
15178/001-2014
13344/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
87,38
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
Item:
1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO PELO PERÍODO DE DEZEMBRO/14 E JANEIRO/15 - PARA PAGAMENTO DE 
CONTAS DE ÁGUA - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
87,38
87,38
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15178/002-2014
13344/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
83,56
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
83,56
Item:
1 - ÁGUA E ESGOTO PELO PERÍODO DE DEZEMBRO/14 E JANEIRO/15 - PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE 
ÁGUA - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
83,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
83,56
Vl. Unit.:
0,00
15178/003-2014
13344/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
4.026,31
Item:
1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO PELO PERÍODO DE DEZEMBRO/14 E JANEIRO/15 - PARA PAGAMENTO DE 
CONTAS DE ÁGUA - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
4.026,31
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.026,31
Vl. Unit.:
35.662,00
15181/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
Vl.Total:
35.662,00
35.662,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.404,69
15183/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
Vl.Total:
2.404,69
2.404,69
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.108,13
15185/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
Vl.Total:
2.108,13
2.108,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.302,51
15187/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
Vl.Total:
1.302,51
1.302,51
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
42,28
15189/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
Vl.Total:
42,28
42,28
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
812,16
15191/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
Vl.Total:
812,16
812,16
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
365,47
15193/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
Vl.Total:
365,47
365,47
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
803,47
15195/000-2014
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
0,00
0,00
10.01.10.122.3.1.90.13.01
J
29.979.036/0394-38
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO
Vl.Total:
803,47
803,47
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
123.169,49
15196/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
Vl.Total:
123.169,49
123.169,49
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 19/12/2014 ATÉ 19/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
22
/
44
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
4.183,01
15198/000-2014
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
0,00
0,00
10.01.10.301.3.1.90.16.01
J
29.979.036/0394-38
0,00
Item:
1 - FOLHA PAGAMENTO (OBRIGAÇÕES PATRONAIS)
Vl.Total:
4.183,01
4.183,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
16.989,69
15200/000-2014
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
10.01.10.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
Item:
1 - FOLHA PAGAMENTO
Vl.Total:
16.989,86
16.989,86
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
11.000,00
15201/000-2014
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
01.00.04.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
Item:
1 - FOLHA PAGAMENTO (SAUDE)
Vl.Total:
11.000,00
11.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.646,93
15206/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
Vl.Total:
5.646,93
5.646,93
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.000,00
15207/000-2014
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
02.00.03.092.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
Item:
1 - FOLHA PAGAMENTO (SAUDE)
Vl.Total:
10.000,00
10.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
15.956,00
15208/000-2014
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
04.00.04.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
Item:
1 - FOLHA PAGAMENTO (SAUDE)
Vl.Total:
15.956,00
15.956,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.000,23
15209/000-2014
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
08.00.15.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
Item:
1 - FOLHA PAGAMENTO (SAUDE)
Vl.Total:
10.000,23
10.000,23
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
38.100,00
15211/000-2014
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
10.01.10.301.3.1.90.16.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
Item:
1 - FOLHA PAGAMENTO (SAUDE - OBRIGAÇOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTARIA)
Vl.Total:
38.100,00
38.100,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.656,97
15214/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
Vl.Total:
3.656,97
3.656,97
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
519,78
15220/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
Vl.Total:
519,78
519,78
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
73.466,03
15228/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.3.91.97.02
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
Vl.Total:
73.466,03
73.466,03
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
52.091,58
15230/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.365.3.3.91.97.02
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
Vl.Total:
52.091,58
52.091,58
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.425,94
15238/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.1.91.13.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO
Vl.Total:
8.425,94
8.425,94
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15240/001-2014
13355/2014
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
98.900,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE 
PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 3º TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO Nº 
015/A/2014, PARA O EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 0903/006/246-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
98.900,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
98.900,00
Vl. Unit.:
0,00
15241/001-2014
13356/2014
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
58.400,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE 
PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 3º TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO Nº 
015/A/2014, PARA O EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 0903/006/244-3 CEF - MS PACS - SAÚDE
Vl.Total:
58.400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
58.400,00
Vl. Unit.:
6.036,96
15244/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.46.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
6.036,96
6.036,96
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
100.000,00
15246/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
100.000,00
100.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 19/12/2014 ATÉ 19/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
23
/
44
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
24.070,64
15248/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
24.070,64
24.070,64
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.605,58
15250/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
5.605,58
5.605,58
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
452,70
15252/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.90.16.02
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
452,70
452,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.861,73
15254/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.91.97.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO
Vl.Total:
2.861,73
2.861,73
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.062,74
15258/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.306.3.1.90.16.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
1.062,74
1.062,74
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
16.789,83
15260/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.91.13.02
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO
Vl.Total:
16.789,83
16.789,83
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
766,44
15264/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.306.3.1.90.13.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO
Vl.Total:
766,44
766,44
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
942,26
15268/000-2014
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
12.00.12.361.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL - AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - FOLHA DE 
PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014 - C/C 368-7 C.E.F. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
942,26
942,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
310,10
15270/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
310,10
310,10
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15602/000-2014
Outros/Não Aplicável
EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E CONSTR. LT
0,00
579,46
211110100
J
61.106.159/0001-80
0,00
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NE 1721 - 165.559,19 (EMP. 3554/9)
Vl.Total:
579,46
579,46
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15603/000-2014
Outros/Não Aplicável
APLAUSO ENGENHARIA LTDA
0,00
170,62
211110100
J
05.248.172/0001-00
0,00
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 164 - 13.671,34 (EMP. 13488/1, 2190/9, 2190/10, 13488/2, 2190/8)
Vl.Total:
170,62
170,62
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15604/000-2014
Outros/Não Aplicável
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
1.072,02
211110100
J
14.287.654/0001-52
0,00
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 237 - 9.745,68 (EMP. 12985/1)
Vl.Total:
1.072,02
1.072,02
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15605/000-2014
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
2.904,00
211110100
J
11.275.768/0001-94
0,00
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 1721 - 65.999,89 (EMP. 12436/2)
Vl.Total:
2.904,00
2.904,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15606/000-2014
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
0,00
62,83
211110100
J
46.701.355/0001-09
0,00
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 2610 - 1.904,00 (EMP. 13536/0)
Vl.Total:
62,83
62,83
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15607/000-2014
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
0,00
164,93
211110100
J
46.701.355/0001-09
0,00
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 2634 - 4.998,00 (EMP. 9192/0)
Vl.Total:
164,93
164,93
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15608/000-2014
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
0,00
45,01
211110100
J
46.701.355/0001-09
0,00
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 2593 - 1.364,00 (EMP. 12943/0)
Vl.Total:
45,01
45,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15609/000-2014
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
0,00
52,27
211110100
J
46.701.355/0001-09
0,00
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 2594 - 1.584,10 (EMP. 13213/0)
Vl.Total:
52,27
52,27
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 19/12/2014 ATÉ 19/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
24
/
44
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
0,00
15610/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
349,79
03.00.04.122.3.1.90.16.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
349,79
349,79
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15611/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
569,69
05.00.15.122.3.1.90.16.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
569,69
569,69
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15614/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
154.911,28
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
154.911,28
154.911,28
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15615/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
2.970,26
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
2.970,26
2.970,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15616/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
268,80
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
268,80
268,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15617/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
101.018,10
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
101.018,10
101.018,10
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15618/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
14.558,32
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
14.558,32
14.558,32
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15619/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
34.589,91
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
34.589,91
34.589,91
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15620/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
4.396,93
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
4.396,93
4.396,93
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15621/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
1.486,49
01.00.04.122.3.3.90.46.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
1.486,49
1.486,49
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15622/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
313,51
02.00.03.092.3.3.90.46.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
313,51
313,51
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15623/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
4.685,84
04.00.04.122.3.3.90.46.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
4.685,84
4.685,84
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15624/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
1.000,08
05.00.15.122.3.3.90.46.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
1.000,08
1.000,08
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15625/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
462,22
07.00.15.122.3.3.90.46.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
462,22
462,22
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15626/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
499,58
08.00.15.122.3.3.90.46.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
499,58
499,58
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15627/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
996,26
09.00.04.122.3.3.90.46.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
996,26
996,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15628/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
550,11
17.00.13.122.3.3.90.46.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
550,11
550,11
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15629/000-2014
4167/2013
Pregão Presencial
QUADROMIDIA OUTDOOR S/C LTDA
-1.344,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.020.838/0001-72
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 14351/0-2014 - MOTIVO: EMPENHADO COM DADOS INCORRETOS
Vl.Total:
-1.344,00
-1.344,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 19/12/2014 ATÉ 19/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
25
/
44
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
0,00
15630/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
360,75
0,00
09.00.20.601.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
Item:
1 - RESERVATORIO. DO OLEO DA DIREÇÃO - PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND PLACA DBA 
9456 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. APLICAR O DESCONTO DE 2,5% SENDO O VALOR LÍQUIDO DE R$ 
360,75 - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
360,75
360,75
Vl. Unit.:
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
0,00
15631/000-2014
12410/2014
Pregão Presencial
SINASP SINALIZAÇÃO E ENGENHARIA LTDA EPP
17.277,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
10.323.470/0001-40
0,00
Item:
5 - BRAÇADEIRA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO GALV. FOGO COM PARAFUSO - CN SINAL
Vl.Total:
1.500,00
15,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
100,0000
9 - PLACAS DE NOME DE RUA-LOGRADOURO - EM POLIETILENO ADESIVADA - 20 X 50CM - CN SINAL
384,00
12,80
UN
30,0000
3 - FECHO PARA FIXAR PLACA DE SINALIZAÇÃO - CN SINAL
60,00
0,30
UN
200,0000
7 - PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA - 100% REFLETIVA - AÇO GALV. DIAM. 75  - CN SINAL
1.148,00
114,80
UN
10,0000
10 - PLACAS DE NOME DE RUA-LOGRADOURO - EM CHAPA GALVANIZADA - 20 X 50CM - CN SINAL
384,00
12,80
UN
30,0000
1 - Braquete para placa de sinalização com parafuso - CN SINAL
420,00
2,80
UN
150,0000
6 - PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA - 100% REFLETIVA - AÇO GALV. DIAM 50 - CN SINAL
2.740,00
54,80
UN
50,0000
2 - CAIXA DE FITA GALVANIZADA PARA ARQUEAMENTO DE PLACA - CN SINAL
495,00
33,00
UN
15,0000
4 - POSTE PP GALVANIZADO A FOGO 2,5 X 3,5 COM TAMPA - CN SINAL
4.990,00
99,80
UN
50,0000
8 - PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA - 100% REFLETIVA - AÇO GALV. MED. 60/60 - CN SINAL
2.912,00
72,80
UN
40,0000
11 - PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA - 100% REFLETIVA - AÇO GALV. MED. 50/75 - CN SINAL - PARA USO 
DESTA SECRETARIA - TRÂNSITO
2.244,00
74,80
UN
30,0000
0,00
15632/000-2014
12410/2014
Pregão Presencial
SINASP SINALIZAÇÃO E ENGENHARIA LTDA EPP
33.330,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
10.323.470/0001-40
0,00
Item:
1 - SACAS DE 25 KG DE MICRO-ESFERA DE VIDRO DROP ON - TG
Vl.Total:
7.040,00
88,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
80,0000
4 - TACHINHA - CN SINAL
960,00
4,80
UN
200,0000
3 - TACHÃO BI - CN SINAL
2.760,00
13,80
UN
200,0000
6 - COLA PARA TACHÃO - CN SINAL
500,00
10,00
KG
50,0000
5 - TACHINHA BI - CN SINAL
1.060,00
5,30
UN
200,0000
2 - TACHÃO MONO - CN SINAL
2.800,00
14,00
UN
200,0000
7 - BALDE COM 18 LITROS DE TINTA VIÁRIA A BASE DE RESINA ACRÍLICA - BASE SOLVENTE, NA COR 
AMARELA ABNT NBR 11862:2012 -  ALTA PAULISTA
10.530,00
162,00
UN
65,0000
8 - BALDE COM 18 LITROS DE TINTA VIÁRIA A BASE DE RESINA ACRÍLICA - BASE SOLVENTE, NA COR 
VERMELHA ABNT NBR 11862:2012 - ALTA PAULISTA
1.950,00
195,00
UN
10,0000
9 - BALDE COM 18 LITROS DE TINTA VIÁRIA A BASE DE RESINA ACRÍLICA - BASE SOLVENTE, NA COR 
AZUL ABNT NBR 11862:2012 - ALTA PAULISTA
950,00
190,00
UN
5,0000
10 - SEGREGADOR EXTRA GRANDE (46 X 12 X 17 CM) - CN SINAL - PARA USO DESTA SECRETARIA - 
TRÂNSITO
4.780,00
47,80
UN
100,0000
0,00
15633/000-2014
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
-0,12
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 12985/0-2014 - SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO
Vl.Total:
-0,12
-0,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15634/000-2014
4167/2013
Pregão Presencial
QUADROMIDIA OUTDOOR S/C LTDA
1.344,00
1.344,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.020.838/0001-72
0,00
Item:
1 - OUTDOOR medidas aproximadas 9m x 3 m,  arte elaborada pela contratada - colorido. local de exposição 
a definir. - ACERTO CONTÁBIL REFERENTE AO EMPENHO Nº 3669 - C/C 0903/006/624023-0 - SAÚDE
Vl.Total:
1.344,00
672,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
0,00
15635/000-2014
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
185,55
185,55
211110100
J
11.275.768/0001-94
0,00
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 240
Vl.Total:
185,55
185,55
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
947,07
15636/000-2014
Outros/Não Aplicável
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
947,07
947,07
211110100
J
14.287.654/0001-52
0,00
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 240
Vl.Total:
947,07
947,07
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.072,02
15637/000-2014
Outros/Não Aplicável
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
1.072,02
1.072,02
211110100
J
14.287.654/0001-52
0,00
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 241
Vl.Total:
1.072,02
1.072,02
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 19/12/2014 ATÉ 19/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
26
/
44
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
0,00
15638/000-2014
12410/2014
Pregão Presencial
MAVI TINTAS E SINALIZADORA LTDA - EPP
14.998,40
0,00
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
14.191.875/0001-22
0,00
Item:
1 - BALDE DE SOLVENTE 18 LITROS - SALECRIL
Vl.Total:
5.730,00
114,60
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
2 - BALDE COM 18 LITROS DE TINTA VIÁRIA A BASE DE RESINA ACRÍLICA - BASE SOLVENTE, NA COR 
BRANCA ABNT NBR 11862:2012 - SALECRIL - PARA USO DESTA SECRETARIA - TRÂNSITO
9.268,40
159,80
UN
58,0000
0,00
15639/000-2014
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
185,55
0,00
211110100
J
11.275.768/0001-94
0,00
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 1159
Vl.Total:
185,55
185,55
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
31,42
15640/000-2014
Outros/Não Aplicável
ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS 
LTDA
31,42
31,42
211110100
J
65.035.222/0001-95
0,00
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 4133
Vl.Total:
31,42
31,42
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
19,85
15641/000-2014
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
19,85
19,85
211110100
J
46.701.355/0001-09
0,00
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 2646
Vl.Total:
19,85
19,85
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
223,24
15642/000-2014
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
223,24
223,24
211110100
J
11.275.768/0001-94
0,00
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 1166
Vl.Total:
223,24
223,24
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
251,75
15643/000-2014
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
251,75
251,75
211110100
J
11.275.768/0001-94
0,00
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 1164
Vl.Total:
251,75
251,75
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
221,31
15644/000-2014
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
221,31
221,31
211110100
J
11.275.768/0001-94
0,00
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 1162
Vl.Total:
221,31
221,31
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
123,09
15645/000-2014
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
123,09
123,09
211110100
J
11.275.768/0001-94
0,00
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 1163
Vl.Total:
123,09
123,09
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
263,39
15646/000-2014
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
263,39
263,39
211110100
J
11.275.768/0001-94
0,00
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 1160
Vl.Total:
263,39
263,39
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
222,16
15647/000-2014
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
222,16
222,16
211110100
J
11.275.768/0001-94
0,00
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 1158
Vl.Total:
222,16
222,16
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
800,00
15648/000-2014
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
800,00
800,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
0,00
Item:
1 - ACERTO DE PENDENCIA EM CONCILIAÇÃO - 21/05/10 - BC 1362
Vl.Total:
800,00
800,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15649/000-2014
12558/2014
Outros/Não Aplicável
DANIELE CRISTINA CARNEIRO
-11,05
-11,05
02.00.03.092.3.3.90.39.01
F
322.020.648-42
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº14431/0-2014
Vl.Total:
-11,05
-11,05
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15650/000-2014
12557/2014
Outros/Não Aplicável
DANIELE CRISTINA CARNEIRO
-50,38
-50,38
02.00.03.092.3.3.90.39.01
F
322.020.648-42
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº14430/0-2014
Vl.Total:
-50,38
-50,38
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15651/000-2014
13042/2014
Outros/Não Aplicável
RUBENS MARIANO
-222,00
-222,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
F
291.725.238-32
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº14836/0-2014
Vl.Total:
-222,00
-222,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15652/000-2014
12712/2014
Outros/Não Aplicável
KATIANE RIBEIRO DAL PONTE
-450,18
-450,18
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
314.195.648-03
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº14419/0-2014
Vl.Total:
-450,18
-450,18
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
90,16
15653/000-2014
Outros/Não Aplicável
PENSAO ALIMENTICIA
90,16
90,16
211120000
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2014
Vl.Total:
90,16
90,16
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15654/000-2014
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
-185,55
-185,55
211110100
J
11.275.768/0001-94
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 15635/0-2014 - MOTIVO: EMPENHADO INCORRETAMENTE
Vl.Total:
-185,55
-185,55
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 19/12/2014 ATÉ 19/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
27
/
44
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
0,00
15655/000-2014
3525/2013
Pregão Presencial
ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS 
LTDA
-3.420,00
-3.420,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
65.035.222/0001-95
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 9190/0-2014 - SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO
Vl.Total:
-3.420,00
-3.420,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15656/000-2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
-96,87
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1146/0-2014 - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO
Vl.Total:
-96,87
-96,87
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15657/000-2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
-190,41
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 7390/0-2014 - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO
Vl.Total:
-190,41
-190,41
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15658/000-2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
-492,47
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1147/0-2014 - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO
Vl.Total:
-492,47
-492,47
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15659/000-2014
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
-500,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1144/0-2014 - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO
Vl.Total:
-500,00
-500,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15660/000-2014
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
-100,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1145/0-2014 - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO
Vl.Total:
-100,00
-100,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15661/000-2014
10999/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
-73,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 14877/0-2014 - MOTIVO: PEDIDO REALIZADO EM DUPLICIDADE
Vl.Total:
-73,00
-73,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15662/000-2014
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
-52,77
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6130/0-2014 - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO
Vl.Total:
-52,77
-52,77
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15663/000-2014
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
-60,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6139/0-2014 - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO
Vl.Total:
-60,00
-60,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15664/000-2014
5616/2013
Pregão Presencial
ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
14.918.622/0001-08
-668,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 8556/1-2014 - MOTIVO: ÍTEM EMPENHADO COM O TAMANHO INCORRETO
Vl.Total:
-668,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-668,00
Vl. Unit.:
0,00
15665/000-2014
4089/2013
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
-690,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1998/0-2014 - MOTIVO: O PREGÃO JÁ VENCEU
Vl.Total:
-690,00
-690,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15666/000-2014
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
-120,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
47.903.570/0001-55
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6146/0-2014 - MOTIVO: O SALDO QUE RESTOU NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO
Vl.Total:
-120,00
-120,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15667/000-2014
4289/2013
Pregão Presencial
DIMACI/SP MATERIAL CIRURGICO LTDA
-1,80
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
05.847.630/0001-10
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 12952/0-2014 - MOTIVO: ADEQUAÇÃO A EMBALAGEM
Vl.Total:
-1,80
-1,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15668/000-2014
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
-93,22
0,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6141/0-2014 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO
Vl.Total:
-93,22
-93,22
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15669/000-2014
5616/2013
Pregão Presencial
ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
-668,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
14.918.622/0001-08
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 8556/0-2014 - MOTIVO: ÍTEM EMPENHADO COM O TAMANHO INCORRETO
Vl.Total:
-668,00
-668,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15670/000-2014
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
-2.389,29
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6145/0-2014 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO
Vl.Total:
-2.389,29
-2.389,29
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15671/000-2014
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
3.893,50
3.893,50
11.00.12.122.3.3.90.49.01
O
0,00
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ADM. ENSINO - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: 
DEZEMBRO/2014 - C/C 361-0 C.E.F.
Vl.Total:
3.893,50
3.893,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15672/000-2014
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
1.326,45
1.326,45
11.00.12.306.3.3.90.49.01
O
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 19/12/2014 ATÉ 19/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
28
/
44
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ALIM. NUTRIÇÃO ESCOLAR - FOLHA DE PAGAMENTO - 
COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
1.326,45
1.326,45
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15673/000-2014
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
413,04
413,04
12.00.12.361.3.3.90.49.02
O
0,00
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO - 
COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2014 - C/C 368-7 C.E.F.
Vl.Total:
413,04
413,04
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15674/000-2014
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
3.351,76
3.351,76
12.00.12.361.3.3.90.49.02
O
0,00
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL 40% - FOLHA DE PAGAMENTO - 
COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2014 - C/C 368-7 C.E.F.
Vl.Total:
3.351,76
3.351,76
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15675/000-2014
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
69,45
69,45
12.00.12.365.3.3.90.49.02
O
0,00
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB INFANTIL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO - 
COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2014 - C/C 368-7 C.E.F.
Vl.Total:
69,45
69,45
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15676/000-2014
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
590,50
590,50
11.00.12.365.3.3.90.49.01
O
0,00
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ENSINO INFANTIL - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: 
DEZEMBRO/2014 - C/C 361-0 C.E.F.
Vl.Total:
590,50
590,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15677/000-2014
5435/2014
Pregão Presencial
NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
FARMACÊUTICOS
735,42
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
75.014.167/0001-00
0,00
Item:
1 - Isossorbida, Mononitrato 40 mg comprimido. - ZYDUS - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS 
REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL 
OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA 
SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 363-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
735,42
0,12
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
6.180,0000
0,00
15678/000-2014
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
561,73
561,73
11.00.12.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS - AUXÍLIO DOENÇA - MANUT. ADM DE ENSINO - FOLHA DE PAGAMENTO - 
COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2014 - C/C 361-0 C.E.F.
Vl.Total:
561,73
561,73
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15679/000-2014
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
299,75
299,75
11.00.12.365.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS - AUXÍLIO DOENÇA - MANUT. ENSINO INFANTIL - FOLHA DE PAGAMENTO - 
COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2014 - C/C 361-0 C.E.F.
Vl.Total:
299,75
299,75
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15680/000-2014
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
596,83
596,83
12.00.12.365.3.1.91.13.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS - AUXÍLIO DOENÇA - MANUT. FUNDEB INFANTIL 60% - FOLHA DE 
PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2014 - C/C 368-7 C.E.F.
Vl.Total:
596,83
596,83
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15681/000-2014
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
1.237,59
1.237,59
12.00.12.361.3.1.91.13.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS - AUXÍLIO DOENÇA - MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL 60% - FOLHA DE 
PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2014 - C/C 368-7 C.E.F.
Vl.Total:
1.237,59
1.237,59
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15682/000-2014
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
158,21
158,21
12.00.12.361.3.1.91.13.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS - AUXÍLIO DOENÇA - MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL 40% - FOLHA DE 
PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2014 - C/C 368-7 C.E.F.
Vl.Total:
158,21
158,21
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15683/000-2014
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
393,06
393,06
11.00.12.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL - AUXÍLIO DOENÇA - MANUT. ADM. DE ENSINO - FOLHA DE 
PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2014 - C/C 361-0 C.E.F.
Vl.Total:
393,06
393,06
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15684/000-2014
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
209,74
209,74
11.00.12.365.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL - AUXÍLIO DOENÇA - MANUT. ENSINO INFANTIL - FOLHA DE 
PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2014 - C/C 361-0 C.E.F.
Vl.Total:
209,74
209,74
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15685/000-2014
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
76,98
76,98
11.00.12.306.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL - AUXÍLIO DOENÇA - MANUT. ALIM. NUTRIÇÃO ESCOLAR - 
FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
76,98
76,98
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15686/000-2014
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
417,62
417,62
12.00.12.365.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL - AUXÍLIO DOENÇA - MANUT. FUNDEB INFANTIL 60% - FOLHA 
DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2014 - C/C 368-7 C.E.F.
Vl.Total:
417,62
417,62
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 19/12/2014 ATÉ 19/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
29
/
44
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
0,00
15687/000-2014
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
865,97
865,97
12.00.12.361.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL - AUXÍLIO DOENÇA - MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL 60% - 
FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2014 - C/C 368-7 C.E.F.
Vl.Total:
865,97
865,97
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15688/000-2014
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
110,70
110,70
12.00.12.361.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL - AUXÍLIO DOENÇA - MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL 40% - 
FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2014 - C/C 368-7 C.E.F.
Vl.Total:
110,70
110,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15689/000-2014
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
110,02
110,02
11.00.12.365.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS - AUXÍLIO DOENÇA - MANUT. ALIM. NUTRIÇÃO ESCOLAR - FOLHA DE 
PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2014 - C/C 361-0 C.E.F.
Vl.Total:
110,02
110,02
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15690/000-2014
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
4.578,70
4.578,70
10.01.10.122.3.3.90.49.01
O
0,00
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2014 
- SAÚDE
Vl.Total:
4.578,70
4.578,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15691/000-2014
Outros/Não Aplicável
GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
110,84
110,84
01.00.04.122.3.3.90.49.01
O
0,00
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2014 
- GABINETE
Vl.Total:
110,84
110,84
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15692/000-2014
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS
8,82
8,82
02.00.03.092.3.3.90.49.01
O
0,00
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2014 
- JURÍDICO
Vl.Total:
8,82
8,82
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15693/000-2014
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
496,04
496,04
03.00.04.122.3.3.90.49.01
O
0,00
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2014 
- ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
496,04
496,04
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15694/000-2014
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
348,34
348,34
04.00.04.122.3.3.90.49.01
O
0,00
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2014 
- FINANÇAS
Vl.Total:
348,34
348,34
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15695/000-2014
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E 
OBRA
86,67
86,67
08.00.15.122.3.3.90.49.01
O
0,00
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2014 
- PLANJ. URBANO E OBRAS
Vl.Total:
86,67
86,67
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15696/000-2014
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MOBILIDADE URBANA
137,48
137,48
07.00.15.122.3.3.90.49.01
O
0,00
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2014 
- TRÂNSITO
Vl.Total:
137,48
137,48
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15697/000-2014
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
3.295,67
3.295,67
08.00.15.122.3.3.90.49.01
O
0,00
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2014 
- SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
3.295,67
3.295,67
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15698/000-2014
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
414,21
414,21
03.00.04.122.3.3.90.49.01
O
0,00
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2014 
- DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
414,21
414,21
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15699/000-2014
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E ECON.
1.215,25
1.215,25
13.00.04.122.3.3.90.49.01
O
0,00
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2014 
- ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
1.215,25
1.215,25
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15700/000-2014
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO
48,90
48,90
17.00.13.122.3.3.90.49.01
O
0,00
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2014 
- CULTURA
Vl.Total:
48,90
48,90
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15701/000-2014
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
707,54
707,54
03.00.04.122.3.3.90.49.01
O
0,00
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2014 
- ESPORTES
Vl.Total:
707,54
707,54
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 19/12/2014 ATÉ 19/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
30
/
44
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
0,00
15702/000-2014
13415/2014
Dispensa
PIROTECNICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME
3.100,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.370.430/0001-56
0,00
Item:
1 - SHOW PIROTÉCNICO . ATIVIDADES RELATIVAS A REALIZAÇÃO DO RÉVEILLON DO DIA 31/12/2014 PARA 
01/01/2015. - DISPENSA DE LICITAÇÃO 076/2014: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇO DE 
SHOW PIROTÉCNICO NO REVEILLON 2014/2015 - RESERVA 573 (FICHA 1) - GABINETE
Vl.Total:
3.100,00
3.100,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
15703/000-2014
13415/2014
Dispensa
PIROTECNICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME
4.800,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.370.430/0001-56
0,00
Item:
1 - SHOW PIROTÉCNICO . ATIVIDADES RELATIVAS A REALIZAÇÃO DO RÉVEILLON  DO DIA 31/12/2014 
PARA 01/01/2015 - DISPENSA DE LICITAÇÃO 076/2014: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR 
SERVIÇO DE SHOW PIROTÉCNICO NO REVEILLON 2014/2015 - RESERVA 574 (FICHA 107) - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
4.800,00
4.800,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
15704/000-2014
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
226,75
226,75
08.00.15.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - AUXÍLIO DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: 
DEZEMBRO/2014 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
226,75
226,75
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15705/000-2014
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
319,43
319,43
13.00.04.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - AUXÍLIO DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: 
DEZEMBRO/2014 - ASSIT. SOCIAL
Vl.Total:
319,43
319,43
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15706/000-2014
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
158,66
158,66
08.00.15.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL - AUXÍLIO DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - 
COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2014 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
158,66
158,66
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15707/000-2014
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
223,51
223,51
13.00.04.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL - AUXÍLIO DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - 
COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2014 - ASSIT. SOCIAL
Vl.Total:
223,51
223,51
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15708/000-2014
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
75,46
75,46
17.00.13.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL - AUXÍLIO DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - 
COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2014 - CULTURA
Vl.Total:
75,46
75,46
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15709/000-2014
Outros/Não Aplicável
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
886.301,61
886.301,61
512120000
O
0,00
Item:
1 - REPASSE DECENDIO - PERIODO DE 01/12 A 10/12/2014
Vl.Total:
886.301,61
886.301,61
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
454.518,00
15710/000-2014
Outros/Não Aplicável
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
454.518,00
454.518,00
512120000
O
0,00
Item:
1 - TRANSFERENCIA SAÚDE - DATA 19/12/2014
Vl.Total:
454.518,00
454.518,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15711/000-2014
13430/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RADIO NOVA REGISTRO RADIODIFUSAO LTDA
700,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
53.960.860/0001-33
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE INSERÇAO - PARA DIVULGAÇÃO DO REVEILLON - CULTURA
Vl.Total:
700,00
35,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
20,0000
0,00
15712/000-2014
13429/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
QUADROMIDIA OUTDOOR S/C LTDA
2.100,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.020.838/0001-72
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE OUT-DOOR - PARA DIVULGAÇÃO DO REVEILLON - CULTURA
Vl.Total:
2.100,00
700,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
3,0000
0,00
15713/000-2014
10840/2014
Outros/Não Aplicável
ALTIMAR GOMES
-775,40
-775,40
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
076.853.158-66
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº12058/0-2014
Vl.Total:
-775,40
-775,40
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15714/000-2014
6047/2014
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
0,00
-38.154,71
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
-38.154,71
Item:
1 - Anulação da Nota nº 7271/30-2014 - MOTIVO: ACERTO CONTABIL
Vl.Total:
-38.154,71
Un.:
Quantidade:
1,0000
-38.154,71
Vl. Unit.:
0,00
15715/000-2014
Outros/Não Aplicável
AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS E SERVIDORES PUBLI
-25.779,58
-25.779,58
211180000
J
00.923.783/0001-85
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 15537/0-2014 Motivo: fornecedor incorreto.
Vl.Total:
-25.779,58
-25.779,58
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15716/000-2014
Outros/Não Aplicável
BANCO ABN AMRO REAL S.A.
25.779,58
25.779,58
211180000
J
33.066.408/0960-40
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
25.779,58
25.779,58
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15717/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,12
0,12
05.00.15.122.3.1.91.13.01
O
0,00
Item:
1 - COMPLEMENTO DE EMPENHO - REF. EMPENHO Nº 15584/000-2014.
Vl.Total:
0,12
0,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 19/12/2014 ATÉ 19/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
31
/
44
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
0,00
15718/000-2014
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
-5.733,35
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
47.903.570/0001-55
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6442/0-2014 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO
Vl.Total:
-5.733,35
-5.733,35
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15719/000-2014
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
-1.698,10
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6132/0-2014 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO
Vl.Total:
-1.698,10
-1.698,10
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15720/000-2014
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
-2.257,15
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6134/0-2014 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO
Vl.Total:
-2.257,15
-2.257,15
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15721/000-2014
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
-2.491,42
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
47.903.570/0001-55
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6137/0-2014 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO
Vl.Total:
-2.491,42
-2.491,42
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15722/000-2014
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
-14.061,95
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
47.903.570/0001-55
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6147/0-2014 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO
Vl.Total:
-14.061,95
-14.061,95
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15723/000-2014
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
-2.217,15
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 13178/0-2014 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO
Vl.Total:
-2.217,15
-2.217,15
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15724/000-2014
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
-4.613,35
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6133/0-2014 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO
Vl.Total:
-4.613,35
-4.613,35
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15725/000-2014
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
-60,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6140/0-2014 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO
Vl.Total:
-60,00
-60,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15726/000-2014
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
-645,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
47.903.570/0001-55
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 13179/0-2014 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO
Vl.Total:
-645,00
-645,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15727/000-2014
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
-299,57
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
47.903.570/0001-55
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6443/0-2014 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO
Vl.Total:
-299,57
-299,57
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15728/000-2014
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
-655,45
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
47.903.570/0001-55
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6148/0-2014 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO
Vl.Total:
-655,45
-655,45
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15729/000-2014
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
-2.457,15
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
47.903.570/0001-55
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 13181/0-2014 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO
Vl.Total:
-2.457,15
-2.457,15
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15730/000-2014
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
-3.010,12
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
47.903.570/0001-55
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 13182/0-2014 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO
Vl.Total:
-3.010,12
-3.010,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15731/000-2014
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
-28.451,50
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
47.903.570/0001-55
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6135/0-2014 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO
Vl.Total:
-28.451,50
-28.451,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15732/000-2014
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
-2.364,92
0,00
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6131/0-2014 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO
Vl.Total:
-2.364,92
-2.364,92
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15733/000-2014
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
-2.612,15
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6143/0-2014 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO
Vl.Total:
-2.612,15
-2.612,15
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15734/000-2014
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
-25,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 13180/0-2014 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO
Vl.Total:
-25,00
-25,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15735/000-2014
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
-1.848,64
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6144/0-2014 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO
Vl.Total:
-1.848,64
-1.848,64
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 19/12/2014 ATÉ 19/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
32
/
44
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
0,00
15736/000-2014
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
-519,29
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6142/0-2014 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO
Vl.Total:
-519,29
-519,29
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15737/000-2014
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
-1.448,10
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
47.903.570/0001-55
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6136/0-2014 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO
Vl.Total:
-1.448,10
-1.448,10
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15738/000-2014
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
-452,15
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
47.903.570/0001-55
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6149/0-2014 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO
Vl.Total:
-452,15
-452,15
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15739/000-2014
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
-2.394,03
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6129/0-2014 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO
Vl.Total:
-2.394,03
-2.394,03
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15740/000-2014
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
-37,84
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 12249/0-2014 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO
Vl.Total:
-37,84
-37,84
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15741/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
-0,02
-0,02
12.00.12.361.3.1.91.13.02
O
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 15571/0-2014 - ESTORNO PARCIAL
Vl.Total:
-0,02
-0,02
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15742/000-2014
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
-384,32
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 14822/0-2014 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO
Vl.Total:
-384,32
-384,32
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15743/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,11
0,11
11.00.12.365.3.1.91.13.01
O
0,00
Item:
1 - COMPLEMENTO DE EMPENHO - REF. EMPENHO Nº 15568/000-2014
Vl.Total:
0,11
0,11
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15744/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.325,89
1.325,89
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
1.325,89
1.325,89
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15745/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
8.883,31
8.883,31
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
8.883,31
8.883,31
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15746/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.052,38
1.052,38
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
1.052,38
1.052,38
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15747/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
26,67
26,67
10.01.10.122.3.3.90.46.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
26,67
26,67
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15748/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
810,69
810,69
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
810,69
810,69
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15749/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
121,60
121,60
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
121,60
121,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15750/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
887,90
887,90
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
887,90
887,90
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15751/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
67,57
67,57
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
67,57
67,57
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15752/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
413,39
413,39
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
413,39
413,39
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15753/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
41,34
41,34
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 19/12/2014 ATÉ 19/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
33
/
44
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
41,34
41,34
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15754/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
757,88
757,88
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
757,88
757,88
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15755/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
153,21
153,21
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
153,21
153,21
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15756/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3,58
3,58
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
3,58
3,58
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15757/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3,33
3,33
12.00.12.361.3.3.90.46.02
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
3,33
3,33
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15758/000-2014
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
269,81
269,81
211110100
J
29.979.036/0394-38
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
269,81
269,81
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15759/000-2014
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
238,24
238,24
211110300
J
64.037.930/0001-00
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
238,24
238,24
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15760/000-2014
Outros/Não Aplicável
SINDSERV - SIND DOS SERVIDORES PUB MUN E AUTARQUIC
17,37
17,37
211160000
J
01.911.918/0001-55
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
17,37
17,37
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15761/000-2014
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
97,71
97,71
211180000
J
00.000.000/0492-80
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
97,71
97,71
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15762/000-2014
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
1.339,84
1.339,84
211180000
J
00.360.305/0903-40
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
1.339,84
1.339,84
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15763/000-2014
Outros/Não Aplicável
BV FINANCEIRA CFI S/A
205,33
205,33
211180000
J
01.149.953/0001-89
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
205,33
205,33
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15764/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
62,80
62,80
112900000
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
62,80
62,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15765/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,01
0,01
11.00.12.365.3.1.91.13.01
O
0,00
Item:
1 - COMPLEMENTO DE EMPENHO - REF. EMPENHO Nº 15590/000-2014
Vl.Total:
0,01
0,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15766/000-2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
-255,40
Item:
1 - Anulação da Nota nº 977/12-2014 - empenhado incorretamente
Vl.Total:
-255,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
-255,40
Vl. Unit.:
0,00
15767/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,01
0,01
11.00.12.122.3.1.90.13.01
O
0,00
Item:
1 - COMPLEMENTO DE EMPENHO - REF. EMPENHO Nº 15563/000-2014
Vl.Total:
0,01
0,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15768/000-2014
Outros/Não Aplicável
PENSAO ALIMENTICIA
-322.564,20
-322.564,20
211180000
O
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 15533/0-2014 Motivo: fornecedor incorreto.
Vl.Total:
-322.564,20
-322.564,20
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15769/000-2014
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
69.840,00
0,00
10.01.10.302.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
0,00
Item:
1 - ESTIMATIVA REFERENTE AO REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA MANUTENÇÃO E 
FUNCIONAMENTO DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME O 10º TERMO ADITIVO AO 
CONVÊNIO 018/A/2009 PARA O EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 0903/006/398-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
69.840,00
69.840,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15770/000-2014
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
322.564,20
322.564,20
211180000
J
00.360.305/0903-40
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
322.564,20
322.564,20
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 19/12/2014 ATÉ 19/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
34
/
44
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
0,00
15771/000-2014
93/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
-3.261,33
Item:
1 - Anulação da Nota nº 17/88-2014 - empenhado incorretamente
Vl.Total:
-3.261,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
-3.261,33
Vl. Unit.:
0,00
15772/000-2014
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
107,84
107,84
03.00.04.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - AUXÍLIO DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: 
DEZEMBRO/2014 - CULTURA
Vl.Total:
107,84
107,84
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15773/000-2014
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
276,65
276,65
03.00.04.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - AUXÍLIO DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: 
DEZEMBRO/2014 - ESPORTES
Vl.Total:
276,65
276,65
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15774/000-2014
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
193,58
193,58
03.00.04.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL - AUXÍLIO DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - 
COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2014 - CULTURA
Vl.Total:
193,58
193,58
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15775/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
39,20
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - ADITIVO PARA RADIADOR - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO FIAT DUCATO - PLACA DBA 9451 DO 
SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE 
SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SEC. MUN. DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 2% NUM TOTAL 
DE R$ 39,20 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
39,20
19,60
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
2,0000
0,00
15776/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
409,64
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
4 - BRAÇO AXIAL - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT UNO – PLACA DBA 9486 PARA 
ATENDIMENTO DO ESF DA SEC. MUN. DE SAÚDE – COM DESCONTO DE 2% NUM TOTAL DE R$ 409,64 – C/C 
624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
156,80
78,40
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
2 - AQUISIÇÃO: KIT. ESTABILIZADOR
78,40
19,60
PÇ
4,0000
1 - COXIM COM ROLAMENTO. DIANTEIRO
86,24
43,12
UN
2,0000
3 - BUCHA. BRAÇO OSCILANTE
88,20
14,70
UN
6,0000
0,00
15777/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
1.920,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
Item:
1 - DESCARBONIZAÇÃO. INTERNA DO MOTOR
Vl.Total:
150,00
50,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
3,0000
2 - MÃO DE OBRA
460,00
50,00
HR
9,2000
4 - RETIFICA. DE CABEÇOTE
700,00
50,00
HR
14,0000
6 - LIMPEZA DE BICOS INJETORES
80,00
50,00
HR
1,6000
8 - REPROGRAMAÇÃO. DO MODULO - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO KANGOO - PLACA DBA 9482 
DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE 
SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SEC. MUN. DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 50% NUM 
TOTAL DE R$ 1920,00 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE
150,00
50,00
HR
3,0000
5 - MÃO DE OBRA . CAIXA DE DIREÇÃO
180,00
50,00
HR
3,6000
7 - LIMPEZA. CORPO TBI
100,00
50,00
HR
2,0000
3 - MÃO DE OBRA. CORREIA
100,00
50,00
HR
2,0000
0,00
15778/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
925,12
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
3 - Aquisição de: BATENTE. DA PORTA
Vl.Total:
82,32
41,16
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
4 - FECHADURA. DA PORTA - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO FIAT DOBLO - PLACA DJP 4301 DO 
SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE 
SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SEC. MUN. DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 2% NUM TOTAL 
DE R$ 925,12 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE
254,80
127,40
PÇ
2,0000
1 - VIDRO DA PORTA. L/D
274,40
274,40
UN
1,0000
2 - MÁQUINA. DA PORTA L/D
313,60
313,60
PÇ
1,0000
0,00
15779/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
333,20
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - BATERIA 60 AMPERES - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO FIAT DOBLO - PLACA DJP 4301 DO 
SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE 
SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SEC. MUN. DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 2% NUM TOTAL 
Vl.Total:
333,20
333,20
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 19/12/2014 ATÉ 19/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
35
/
44
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
DE R$ 333,20 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE
0,00
15780/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
150,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
Item:
1 - SIRENE
Vl.Total:
100,00
100,00
Vl. Unit.:
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
2 - Aquisição: ROLAMENTO. GIROFLEX - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO KANGOO - PLACA DBA 9479 
DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE 
SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SEC. MUN. DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 2% NUM TOTAL 
DE R$ 150,00 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE
50,00
50,00
UNI
1,0000
0,00
15781/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
206,01
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
Item:
1 - Aquisiçao:BICO
Vl.Total:
14,01
7,01
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
2 - BOLACHÃO. INTERNO TRIZETA - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO KANGOO - PLACA DBA 9479 DO 
SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE 
SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SEC. MUN. DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 2% NUM TOTAL 
DE R$ 206,01 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE
192,00
96,00
PÇ
2,0000
0,00
15782/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
1.320,06
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
Item:
1 - Aquisição de: PNEU. MULTIVAN 2256516
Vl.Total:
1.306,34
653,17
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
2 - Aquisiçao:BICO - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO RENAULT-MASTER - PLACA FSL 5328 DO SETOR 
DE APOIO AS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E 
ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SEC. MUN. DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 2% NUM TOTAL DE R$ 
1320,06 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE
13,72
6,86
UN
2,0000
0,00
15783/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
1.320,06
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
Item:
1 - Aquisição de: PNEU. MULTIVAN 2256516
Vl.Total:
1.306,34
653,17
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
2 - Aquisiçao:BICO - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO RENAULT-MASTER - PLACA FQX 8103 DO SETOR 
DE APOIO AS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E 
ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SEC. MUN. DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 2% NUM TOTAL DE R$ 
1320,06 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE
13,72
6,86
UN
2,0000
0,00
15784/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
1.320,06
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
Item:
1 - Aquisição de: PNEU. MULTIVAN 2256516
Vl.Total:
1.306,34
653,17
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
2 - Aquisiçao:BICO - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO RENAULT-MASTER - PLACA FQS 3985 DO SETOR 
DE APOIO AS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E 
ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SEC. MUN. DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 2% NUM TOTAL DE R$ 
1320,06 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE
13,72
6,86
UN
2,0000
0,00
15785/000-2014
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
140,12
140,12
211110300
J
64.037.930/0001-00
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
140,12
140,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15786/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
67,27
67,27
03.00.04.122.3.3.90.46.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
67,27
67,27
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15787/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
45,81
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
Item:
1 - FLUIDO DE FREIO 500ML - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO KANGOO - PLACA DBA 9482 DO 
SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE 
SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SEC. MUN. DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 2% NUM TOTAL 
DE R$ 45,81 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
45,81
22,91
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
2,0000
0,00
15788/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
778,01
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
Item:
3 - TAMBOR DE FREIO. TRAS.
Vl.Total:
338,00
169,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
4 - AQUISIÇÃO: KIT. ESTABILIZADOR DIANT.
70,01
35,01
PÇ
2,0000
2 - SAPATA DE FREIO
195,00
195,00
UN
1,0000
5 - BRAÇO AXIAL - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO KANGOO - PLACA DBA 9482 DO SETOR DE 
APOIO AS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E 
ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SEC. MUN. DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 2% NUM TOTAL DE R$ 
778,01 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE
90,00
90,00
UN
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 19/12/2014 ATÉ 19/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
36
/
44
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
1 - TERMINAL DE DIREÇÃO. ESQ.
85,00
85,00
PÇ
1,0000
0,00
15789/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
1.446,48
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
4 - RETENTOR. DO VIRA
Vl.Total:
47,04
47,04
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
5 - JOGO DE VELA
92,12
92,12
PÇ
1,0000
3 - RETENTOR DO COMANDO
44,10
44,10
UN
1,0000
8 - JOGO DE REPARO. DE BICOS
270,48
270,48
UN
1,0000
9 - TBI ELETRONICO - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO S/10 - PLACA CMW 1240 DO SETOR DE APOIO 
AS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E ESTRATÉGIA 
DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SEC. MUN. DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 2% NUM TOTAL DE R$ 1446,48 - C/C 
363-6 CEF - SAÚDE
411,60
411,60
PÇ
1,0000
2 - TENSOR CORREIA DENTADA
235,20
235,20
UN
1,0000
6 - JOGO DE CABO DE VELA
166,60
166,60
PÇ
1,0000
1 - CORREIA DENTADA
96,04
96,04
PÇ
1,0000
7 - CORREIA DO ALTERNADOR
83,30
83,30
UN
1,0000
0,00
15790/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
182,02
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
Item:
2 - OLEO HIDRAULICO - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO KANGOO - PLACA DBA 9482 DO SETOR DE 
APOIO AS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E 
ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SEC. MUN. DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 2% NUM TOTAL DE R$ 
182,02 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
90,02
30,01
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
3,0000
1 - OLEO MOTOR 10W40
92,00
23,00
UN
4,0000
0,00
15791/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
3.745,74
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
Item:
5 - COLA CINZA PARA MOTOR
Vl.Total:
45,00
45,00
Vl. Unit.:
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
7 - CORREIA DENTADA. E ROLAMENTO
299,00
299,00
PÇ
1,0000
15 - TRAVA. E RETENTOR DO VIRA - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO KANGOO - PLACA DBA 9482 DO 
SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE 
SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SEC. MUN. DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 2% NUM TOTAL 
DE R$ 3745,74 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE
106,00
53,00
UNI
2,0000
8 - CORREIA. POLY E ROLAMENTO
190,00
190,00
UN
1,0000
13 - BOBINA DE IGNIÇAO
126,00
126,00
UN
1,0000
11 - JUNTA DA BOMBA. D'AGUA
55,00
55,00
PÇ
1,0000
4 - JUNTA CORPO. VALVULA TERMOSTATICA
69,00
69,00
PÇ
1,0000
9 - CAIXA DE DIREÇÃO. COMPLETA
1.500,00
1.500,00
PÇ
1,0000
14 - VEDADOR. SINTETICO
13,05
13,05
UNI
1,0000
1 - JUNTA DO CABEÇOTE
190,00
190,00
UN
1,0000
2 - Aquisição de: JUNTA. TUBO DO COLETOR ESCAPE
80,00
80,00
UN
1,0000
3 - JUNTA DO TUBO. COLETOR ADMISSÃO
75,00
75,00
PÇ
1,0000
10 - GUIAS DE ASSENTAMENTO. DE VALVULAS
880,12
55,01
PÇ
16,0000
12 - CORREIA DO ALTERNADOR
90,00
90,00
UN
1,0000
6 - FILTRO DE OLEO
27,57
27,57
UN
1,0000
0,00
15792/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
46,67
0,00
10.01.10.122.3.3.90.46.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
46,67
46,67
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15793/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
225,40
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - MAQUINA DO VIDRO LADO ESQUERDO - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO FIAT DOBLO - PLACA 
DJP 4301 DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES 
BÁSICAS DE SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SEC. MUN. DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 2% 
NUM TOTAL DE R$ 225,40 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
225,40
225,40
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 19/12/2014 ATÉ 19/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
37
/
44
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
0,00
15794/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
357,70
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
2 - AQUISIÇÃO: KIT. ANEL VEDAÇÃO COLETOR ADMISSÃO
Vl.Total:
117,60
117,60
Vl. Unit.:
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
1 - JUNTA COLETOR
93,10
93,10
UN
1,0000
3 - Aquisiçao de: REPARO. DAS MACAS - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO FIAT DUCATO - PLACA DBA 
9451 DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS 
DE SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SEC. MUN. DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 2% NUM 
TOTAL DE R$ 357,70 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE
147,00
73,50
UN
2,0000
0,00
15795/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
279,30
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - CHICOTE ELETRICO. DO FAROL
Vl.Total:
127,40
127,40
Vl. Unit.:
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
4 - AQUISIÇÃO RELE - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO FIAT DOBLO - PLACA DBA 9490 DO SETOR DE 
APOIO AS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E 
ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SEC. MUN. DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 2% NUM TOTAL DE R$ 
279,30 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE
44,10
44,10
UN
1,0000
2 - Aquisição de: SOQUETE . ELETRICO
29,40
4,90
UN
6,0000
3 - LAMPADAS. DO FAROL
78,40
39,20
UN
2,0000
0,00
15796/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
280,43
280,43
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
280,43
280,43
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15797/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
4.502,33
4.502,33
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
4.502,33
4.502,33
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15798/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
282,24
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - Aquisiçao de: PINO . DA PORTA DIANTEIRA L/E
Vl.Total:
78,40
78,40
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
2 - DOBRADIÇA DA PORTA DIANTEIRA. L/E
137,20
137,20
PÇ
1,0000
3 - Aquisição de: BATENTE. DA PORTA - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO FIAT DUCATO - PLACA DJP 
6126 DO ALMOXARIFADO UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DE ENTREGAS DE MATERIAIS NAS UNIDADES DE 
ESF DA SEC. MUN. SAÚDE COM DESC. DE 2% NUM TOTAL DE R$ 282,24 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
66,64
66,64
UN
1,0000
0,00
15799/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.501,58
1.501,58
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
1.501,58
1.501,58
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15800/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.252,38
2.252,38
12.00.12.361.3.1.90.94.02
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
2.252,38
2.252,38
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15801/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
39,20
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - ADITIVO PARA RADIADOR - FRASCO - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO GOL - PLACA CDZ 7840 
- FROTA PARA ATENDIMENTO DO ESF DA SEC. MUN. DE SAÚDE - COM DESCONTO DE 2% NUM TOTAL DE 
R$ 39,20 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
39,20
19,60
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
0,00
15802/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
227,36
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
3 - MANGUEIRA. INFERIOR RADIADOR - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO GOL - PLACA CDZ 7840 - 
FROTAS PARA ATENDIMENTO DO ESF DA SEC. MUN. SAÚDE. COM DESCONTO DE 2% NUM TOTAL DE R$ 
227,36 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
127,40
127,40
Vl. Unit.:
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
2 - ABRAÇADEIRA
19,60
4,90
PÇ
4,0000
1 - SENSOR TEMPERATURA
80,36
80,36
UN
1,0000
0,00
15803/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
720,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA - INJEÇÃO ELETRÔNICA
Vl.Total:
320,00
50,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
6,4000
2 - MÃO DE OBRA. TIRAR VAZAMENTO
280,00
50,00
HR
5,6000
3 - MÃO DE OBRA. TROCAR CORREIA - SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULO S/10 - PLACA CMW 1240 DO 
SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE 
SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SEC. MUN. DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 50% NUM 
TOTAL DE R$ 720,00 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE
120,00
50,00
HR
2,4000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 19/12/2014 ATÉ 19/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
38
/
44
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
0,00
15804/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
260,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - SERVIÇO. REPARO DA TRAVA DA PORTA
Vl.Total:
160,00
50,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
3,2000
2 - SERVIÇO. ELETRICA - SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULO FIAT DOBLO - PLACA DBA 9490 DO SETOR 
DE APOIO AS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E 
ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SEC. MUN. DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL DE R$ 
260,00 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE
100,00
50,00
HR
2,0000
0,00
15805/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
470,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - SERVIÇO. SOLDA COLUNA DA PORTA
Vl.Total:
150,00
50,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
3,0000
2 - MÃO DE OBRA. FUNILARIA E REGULAGEM DA PORTA - SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULO FIAT 
DUCATO - PLACA DJP 6126 DO ALMOXARIFADO UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DA SEC. MUN. DE SAÚDE. 
COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL DE R$ 4700,00 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
320,00
50,00
HR
6,4000
0,00
15806/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
330,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
2 - MÃO DE OBRA. ARREFECIMENTO - SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULO GOL - PLACA CDZ 7840 
FROTAS PARA ATENDIMENTO DA SEC. MUN. DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL DE R$ 330,00 
- C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
250,00
50,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
5,0000
1 - LIMPEZA. SISTEMA DE FREIO E SANGRIA
80,00
50,00
HR
1,6000
0,00
15807/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
350,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
2 - ALINHAMENTO
Vl.Total:
30,00
50,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
0,6000
1 - MÃO DE OBRA. DE SUSPENSÃO
240,00
50,00
HR
4,8000
3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULO FIAT UNO - PLACA DBA 9486 PARA 
ATENDIMENTO DOS ESF DA SEC. MUN. DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL DE R$ 350,00 - C/C 
624025-7 CEF - SAÚDE
80,00
50,00
HR
1,6000
0,00
15808/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
333,20
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - RETROVISOR. L/D - SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULO FIAT DUCATO - PLACA DJL 4569 DO SETOR 
DE APOIO AS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E 
ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SEC. MUN. DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 2% NUM TOTAL DE R$ 
333,20 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
333,20
333,20
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
15809/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
600,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - DESCARBONIZAÇÃO. SISTEMA ADMISSÃO
Vl.Total:
350,00
50,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
7,0000
2 - MÃO DE OBRA. COLETOR - SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULO FIAT DUCATO - PLACA DBA 9451 DO 
SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE 
SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SEC. MUN. DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 50% NUM 
TOTAL DE R$ 600,00 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE
250,00
50,00
HR
5,0000
0,00
15810/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
100,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA. DA MAQUINA DE VIDRO - SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULO FIAT DOBLO - PLACA 
DJP 4301 DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES 
BÁSICAS DE SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SEC. MUN. DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 
50% NUM TOTAL DE R$ 100,00 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
100,00
50,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
2,0000
0,00
15811/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
250,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA. DA PORTA - SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULO FIAT DOBLO - PLACA DJP 4301 DO 
SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE 
SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SEC. MUN. DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 50% NUM 
TOTAL DE R$ 250,00 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
250,00
50,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
5,0000
0,00
15812/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
160,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA. TROCA SIRENE
Vl.Total:
70,00
50,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,4000
2 - MÃO DE OBRA. GIROFLEX - SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULO KANGOO - PLACA DBA 9479 DO 
SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE 
SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SEC. MUN. DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 50% NUM 
TOTAL DE R$ 160,00 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE
90,00
50,00
HR
1,8000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 19/12/2014 ATÉ 19/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
39
/
44
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
0,00
15813/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
316,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
Item:
1 - MONTAGEM
Vl.Total:
40,00
50,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
0,8000
3 - ALINHAMENTO
72,00
50,00
HR
1,4400
4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULO RANAULT MASTER  - PLACA FQS 3985 
DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE 
SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SEC. MUN. DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 50% NUM 
TOTAL DE R$ 316,00 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE
180,00
50,00
HR
3,6000
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
24,00
50,00
HR
0,4800
0,00
15814/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
828,68
828,68
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
828,68
828,68
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15815/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.076,97
6.076,97
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
6.076,97
6.076,97
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15816/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
229,17
229,17
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
229,17
229,17
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15817/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
109,13
109,13
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
109,13
109,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15818/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.222,48
2.222,48
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
2.222,48
2.222,48
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15819/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
22,60
22,60
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
22,60
22,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15820/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
470,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE SOLDA. COLUNA DA PORTA
Vl.Total:
150,00
50,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
3,0000
2 - MÃO DE OBRA. FUNILARIA E REGULAGEM DA PORTA - SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULO FIAT 
DUCATO - PLACA DJP 6126 DO ALMOXARIFADO UTILIZADO PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS 
DE SAÚDE E ESF DA SEC. MUN. DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL DE R$ 470,00 - C/C 
624025-7 CEF - SAÚDE
320,00
50,00
HR
6,4000
0,00
15821/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.304,66
3.304,66
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
3.304,66
3.304,66
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15822/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
316,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
Item:
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
Vl.Total:
24,00
50,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
0,4800
4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULO RENAULT MASTER - PLACA FQX 8103 
DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE 
SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SEC. MUN. DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 50% NUM 
TOTAL DE R$ 316,00 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE
180,00
50,00
HR
3,6000
1 - MONTAGEM
40,00
50,00
HR
0,8000
3 - ALINHAMENTO
72,00
50,00
HR
1,4400
0,00
15823/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
617,83
617,83
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
617,83
617,83
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15824/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
316,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
Item:
3 - ALINHAMENTO
Vl.Total:
72,00
50,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,4400
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
24,00
50,00
HR
0,4800
4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULO RENAULT MASTER - PLACA FSL 5328 DO 
SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE 
180,00
50,00
HR
3,6000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 19/12/2014 ATÉ 19/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
40
/
44
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SEC. MUN. DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 50% NUM 
TOTAL DE R$ 316,00 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE
1 - MONTAGEM
40,00
50,00
HR
0,8000
0,00
15825/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
210,85
210,85
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
210,85
210,85
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15826/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
590,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
Item:
4 - MÃO DE OBRA
Vl.Total:
180,00
50,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
3,6000
5 - SERVIÇO DE CAMBAGEM
90,00
50,00
HR
1,8000
6 - SERVIÇO DE CONSERTO. DE RODA
70,00
50,00
HR
1,4000
1 - SANGRIA. DE FREIO
40,00
50,00
HR
0,8000
3 - ALINHAMENTO
35,00
50,00
HR
0,7000
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
28,00
50,00
HR
0,5600
7 - GABARITO. EIXO TRASEIRO - SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULO KANGOO - PLACA DBA 9482 DO 
SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE 
SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SEC. MUN. DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 50% NUM 
TOTAL DE R$ 590,00 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE
147,00
50,00
HR
2,9400
0,00
15827/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
263,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
Item:
2 - ALINHAMENTO
Vl.Total:
35,00
50,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
0,7000
1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
28,00
50,00
HR
0,5600
4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM
90,00
50,00
HR
1,8000
5 - MÃO DE OBRA. BOLACHÃO - SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULO KANGOO - PLACA DBA 9479 DO 
SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE 
SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SEC. MUN. DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 50% NUM 
TOTAL DE R$ 263,00 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE
90,00
50,00
HR
1,8000
3 - MONTAGEM PNEU
20,00
50,00
HR
0,4000
0,00
15828/000-2014
12820/2014
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
-69.840,00
0,00
10.01.10.302.3.3.50.43.01
J
55.856.710/0001-00
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 14498/0-2014 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-69.840,00
-69.840,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15829/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18,92
18,92
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
18,92
18,92
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15830/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
5.000,00
5.000,00
02.00.03.092.3.1.90.13.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
5.000,00
5.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15831/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
19,61
19,61
01.00.04.122.3.1.90.13.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
19,61
19,61
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15832/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.734,02
2.734,02
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
2.734,02
2.734,02
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15833/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
5.126,62
5.126,62
09.00.04.122.3.1.90.13.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
5.126,62
5.126,62
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15834/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.182,41
1.182,41
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
1.182,41
1.182,41
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15835/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
7.352,68
7.352,68
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
7.352,68
7.352,68
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 19/12/2014 ATÉ 19/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
41
/
44
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
0,00
15836/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.094,16
2.094,16
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
2.094,16
2.094,16
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15837/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
36.847,86
36.847,86
03.00.04.122.3.1.90.01.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
36.847,86
36.847,86
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15838/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.437,06
1.437,06
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
1.437,06
1.437,06
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15839/000-2014
13427/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
9.000,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
14.898.461/0001-38
0,00
Item:
1 - PRESTAÇÃODE SERVIÇO ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. - PARA 
TRATAMENTO DE DEPENDENCIA QUÍMICA DA PACIENTE CAMILA FERREIRA GOMES CONFORME OFÍCIO 
082/2014 - CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
9.000,00
1.500,00
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
6,0000
0,00
15840/000-2014
13426/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
9.000,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
14.898.461/0001-38
0,00
Item:
1 - PRESTAÇÃODE SERVIÇO ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. - PARA 
TRATAMENTO DO MENOR DIEGO PEREIRA RIBEIRO, CONFORME PROCESSO FISICO Nº 
0000130-72.2014.8.26.0495 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - COMARCA DE 
REGISTRO, FORO DE REGISTRO - 3ª VARA - ANEXO DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE - C/C 624026-5 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
9.000,00
1.500,00
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
6,0000
0,00
15841/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.257,66
1.257,66
03.00.04.122.3.1.90.94.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
1.257,66
1.257,66
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15842/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
167,75
167,75
08.00.15.122.3.1.90.16.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
167,75
167,75
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15843/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.486,62
17.486,62
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
17.486,62
17.486,62
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15844/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.243,13
2.243,13
13.00.04.122.3.1.90.16.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
2.243,13
2.243,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15845/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
4.725,76
4.725,76
13.00.04.122.3.1.90.16.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
4.725,76
4.725,76
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15846/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.086,29
1.086,29
05.00.15.122.3.1.90.16.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
1.086,29
1.086,29
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15847/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.156,84
1.156,84
17.00.13.122.3.1.90.94.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
1.156,84
1.156,84
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15848/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
4.830,94
4.830,94
15.00.08.243.3.3.90.36.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
4.830,94
4.830,94
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15849/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.589,56
2.589,56
04.00.04.122.3.3.90.36.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
2.589,56
2.589,56
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15850/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
450,28
450,28
17.00.13.122.3.1.90.16.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
450,28
450,28
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15851/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
-0,02
-0,02
01.00.04.122.3.1.90.13.01
O
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 15543/0-2014 - ESTORNO PARCIAL
Vl.Total:
-0,02
-0,02
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 19/12/2014 ATÉ 19/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
42
/
44
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
0,00
15852/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
-7.352,68
-7.352,68
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 15835/0-2014 Motivo: Ficha incorreta.
Vl.Total:
-7.352,68
-7.352,68
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15853/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
222,75
222,75
17.00.13.122.3.1.90.13.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
222,75
222,75
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15854/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10,86
10,86
04.00.04.122.3.1.90.13.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
10,86
10,86
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15855/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
542,29
542,29
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
542,29
542,29
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15856/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.419,80
2.419,80
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
2.419,80
2.419,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15857/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.206,50
3.206,50
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
3.206,50
3.206,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15858/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.509,28
6.509,28
10.01.10.122.3.3.90.46.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
6.509,28
6.509,28
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15859/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.273,67
2.273,67
01.00.04.122.3.3.90.46.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
2.273,67
2.273,67
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15860/000-2014
11509/2014
Outros/Não Aplicável
SILVANA ANTUNES DE SOUZA MARTINS
-75,98
-75,98
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
286.977.738-81
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº13700/0-2014
Vl.Total:
-75,98
-75,98
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15861/000-2014
12249/2014
Outros/Não Aplicável
CATERINE COSTA PEREIRA
-54,13
-54,13
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
277.622.858-90
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº13634/0-2014
Vl.Total:
-54,13
-54,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15862/000-2014
12453/2014
Outros/Não Aplicável
ELCIO RIGANTE
-464,60
-464,60
01.00.04.122.3.3.90.39.01
F
843.496.208-00
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº14283/0-2014
Vl.Total:
-464,60
-464,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15863/000-2014
13253/2014
Outros/Não Aplicável
SYLVIO RENATO MURASAWA
-24,00
-24,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
F
169.483.328-38
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº14885/0-2014
Vl.Total:
-24,00
-24,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15864/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
7.352,68
7.352,68
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
7.352,68
7.352,68
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15865/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
124.481,26
0,00
10.01.10.301.3.1.90.16.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
124.481,26
124.481,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15866/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
-124.481,26
0,00
10.01.10.301.3.1.90.16.01
O
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 15865/0-2014 Motivo: valor incorreto
Vl.Total:
-124.481,26
-124.481,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15867/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
104.298,48
104.298,48
10.01.10.301.3.1.90.16.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
104.298,48
104.298,48
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15868/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
52.335,08
52.335,08
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
52.335,08
52.335,08
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15869/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
20.182,78
20.182,78
10.01.10.301.3.1.90.16.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
20.182,78
20.182,78
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 19/12/2014 ATÉ 19/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
43
/
44
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
0,00
15870/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
462,52
462,52
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
462,52
462,52
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15871/000-2014
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
2.647,75
2.647,75
10.01.10.301.3.1.90.11.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
Item:
1 - REF. RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Vl.Total:
2.647,75
2.647,75
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15872/000-2014
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
1.852,70
1.852,70
10.01.10.301.3.1.90.11.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
Item:
1 - REF. RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOEÇA - SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
1.852,70
1.852,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15873/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,01
0,01
10.01.10.301.3.1.90.13.01
O
0,00
Item:
1 - COMPLEMENTO DE EMPENHO - REF. EMEPENHO Nº 15562/000-2014
Vl.Total:
0,01
0,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15874/000-2014
11003/2014
Outros/Não Aplicável
ARLETE MONICA NEPEL
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
081.893.778-50
-500,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 12232/1-2014 - empenhado incorretamente
Vl.Total:
-500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-500,00
Vl. Unit.:
0,00
15875/000-2014
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
14,84
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.05
J
44.304.095/0001-02
0,00
Item:
1 - REFERENTE A RENTABILIDADE DOS CONVENIOS DE 2014 - C/C 28289-8 BB - ASSIS. SOCIAL
Vl.Total:
14,84
14,84
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15875/001-2014
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.05
J
44.304.095/0001-02
14,84
Item:
1 - REFERENTE A RENTABILIDADE DOS CONVENIOS DE 2014 - C/C 28289-8 BB - ASSIS. SOCIAL
Vl.Total:
14,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
14,84
Vl. Unit.:
0,00
15876/000-2014
Outros/Não Aplicável
CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
495,89
0,00
211110100
J
14.934.840/0001-36
0,00
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 147 - R$ 14.168,31 (EMP. 5189/2)
Vl.Total:
495,89
495,89
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15877/000-2014
Outros/Não Aplicável
CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
730,58
0,00
211110100
J
14.934.840/0001-36
0,00
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 146 - R$ 20.873,70 (EMP. 5921/2)
Vl.Total:
730,58
730,58
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15878/000-2014
Outros/Não Aplicável
C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA
36,84
0,00
211110100
J
58.543.786/0001-73
0,00
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 628 - R$ 669,85 (EMP. 5292/4)
Vl.Total:
36,84
36,84
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15879/000-2014
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
474,52
0,00
211110100
J
15.146.761/0001-23
0,00
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 186 - R$ 4.313,84 (EMP. 13198/1)
Vl.Total:
474,52
474,52
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15880/000-2014
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
170,50
0,00
211110100
J
15.146.761/0001-23
0,00
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 190 - R$ 1.550,00 (EMP. 2635/8)
Vl.Total:
170,50
170,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15881/000-2014
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
150,22
0,00
211110100
J
46.701.355/0001-09
0,00
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 3032 - R$ 4.552,20 (EMP. 10676/3)
Vl.Total:
150,22
150,22
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15882/000-2014
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
2.746,70
0,00
211110100
J
46.701.355/0001-09
0,00
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 3031 - R$ 83.233,28 (EMP. 6901/4)
Vl.Total:
2.746,70
2.746,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15883/000-2014
Outros/Não Aplicável
C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA
56,97
0,00
211110100
J
58.543.786/0001-73
0,00
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 629 - R$ 1.035,85 (EMP. 5292/5)
Vl.Total:
56,97
56,97
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15884/000-2014
Outros/Não Aplicável
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
482.000,00
0,00
512120000
O
0,00
Item:
1 - REPASSE DECENDIO - TRANSFERENCIA 23/12/2014
Vl.Total:
482.000,00
482.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 19/12/2014 ATÉ 19/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
44
/
44
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 5 de Janeiro de 2015.