PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2014

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/09/2014 ATÉ 24/09/2014

Página:

Data de Lançamento: 24/09/2014

Empenho

Classific. Orçamentária

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

CNPJ/CPF

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Vl. Liquidado

Vl. Pago

5/008-2014

01.00.04.122.3.3.90.39.01

277/2014

Inexigibilidade

VIVO S.A.

02.449.992/0056-38

0,00

67,40

Item:

1 - ESTIMATIVA REF. 2014 PARA O MODEM 3G INTERNET MOVEL DESTE GABINETE

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

67,40

Vl.Total:

67,40

44/002-2014

01.00.04.122.3.3.90.39.01

279/2014

Outros/Não Aplicável

CONS. INTERMUN. SAÚDE V. RIBEIRA (CONSAÚDE)

57.740.490/0001-80

0,00

1.448,00

Item:

1 - CONTRIBUIÇÃO CONSAÚDE REF. EXERCICIO DE 2014 - GABINETE DO PREFEITO

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

1.448,00

Vl.Total:

1.448,00

165/008-2014

11.00.12.361.3.3.90.39.05

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

02.328.280/0001-97

0,00

2.355,62

0,00

Item:

1 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA MERENDA DURANTE 2014 - C/C 14284-0 BB - EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

2.355,62

Vl.Total:

2.355,62

301/008-2014

01.00.04.122.3.3.90.39.01

7789/2014

Dispensa - Isento Compras e Serviços

GRAZIELLI DUARTE SALES ME

05.414.334/0001-25

0,00

291,80

0,00

Item:

1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - ESTIMATIVA DE SERVIÇO DE FOTOCOPIAS E IMPRESSOES COM

FORNECIMENTO DE MAQUINA, TONNER E MANUTENÇÃO PARA 2014 - GABINETE - Referente ao mes de

agosto/14.

Un.:

Quantidade:

0,1200

Vl. Unit.:

2.400,00

Vl.Total:

291,80

402/007-2014

04.00.04.122.3.3.90.39.01

254/2014

Inexigibilidade

VIVO S.A.

02.449.992/0056-38

0,00

67,40

Item:

1 - PAGAMENTO REF. AO CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL - MODEM 3G INTERNET MOVEL - EX. 2014 -

FINANÇAS

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

67,40

Vl.Total:

67,40

1142/021-2014

08.00.15.122.3.3.90.39.01

1078/2014

Inexigibilidade

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO

43.776.517/0001-80

0,00

188,00

0,00

Item:

1 - PAGAMENTO DE ÁGUA NO EX. 2014 - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

188,00

Vl.Total:

188,00

1426/008-2014

14.00.08.244.3.3.50.43.01

1414/2014

Outros/Não Aplicável

ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO

44.304.095/0001-02

0,00

3.200,00

Item:

1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL Nº 04/2014 - FMAS - RECURSO PROPRIO -

ASSIST. SOCIAL

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

3.200,00

Vl.Total:

3.200,00

1431/008-2014

14.00.08.244.3.3.50.43.01

1417/2014

Outros/Não Aplicável

ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO

51.673.101/0001-64

0,00

2.400,00

Item:

1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL Nº 07/2014 - FMAS - RECURSO PROPRIO -

ASSIST. SOCIAL

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

2.400,00

Vl.Total:

2.400,00

1450/001-2014

10.01.10.301.3.3.90.39.05

1032/2014

Dispensa - Isento Compras e Serviços

PAULO CESAR PEREIRA VIDROS - ME

13.129.251/0001-12

0,00

3.300,00

0,00

Item:

1 - REPOSIÇAO DE VIDRO CANELADO - ESTIMATIVA DE REPOSIÇÃO DE 20 METROS DE VIDROS

P/MANUTENÇÃO DAS UBSs E ESFs E ESPECIALIDADES DA SECRETARIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

3.300,00

Vl.Total:

3.300,00

1520/010-2014

14.00.08.244.3.3.50.43.05

1482/2014

Outros/Não Aplicável

ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO

44.304.095/0001-02

0,00

4.590,00

Item:

1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO FEDERAL Nº 16/2014 - FMAS RECURSO FEDERAL - C/C

28.289-8 BB - ASSIST. SOCIAL

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

4.590,00

Vl.Total:

4.590,00

1522/009-2014

14.00.08.244.3.3.50.43.05

1483/2014

Outros/Não Aplicável

ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO

51.673.101/0001-64

0,00

2.550,00

Item:

1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO FEDERAL Nº 18/2014 - FMAS RECURSO FEDERAL - C/C

28.285-5 BB - ASSIST. SOCIAL

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

2.550,00

Vl.Total:

2.550,00

2739/002-2014

10.01.10.305.3.3.90.39.05

2402/2014

Dispensa - Isento Compras e Serviços

CLINICA RADIOLOGICA TAKIUTE LTDA

10.439.001/0001-90

0,00

105,00

0,00

Item:

1 - LAUDO DE RAIO-X - TORAX - SERVIÇO DE LAUDO DE RAIO X PARA USO DA VIGILANCIA

EPIDEMIOLOGICA NA AVALIAÇÃO DE PACIENTES COM SINTOMAS DE TUBERCULOSE - C/C 624028-1 CEF -

SAÚDE

Un.:

Quantidade:

7,0000

Vl. Unit.:

15,00

Vl.Total:

105,00

2763/003-2014

10.01.10.301.3.3.90.39.05

2401/2014

Dispensa - Isento Compras e Serviços

CLINICA RADIOLOGICA TAKIUTE LTDA

10.439.001/0001-90

0,00

240,00

0,00

Item:

1 - LAUDO DE RAIO - X . Face, torax e idade ossea- PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE

- C/C 624025-7 CEF PAB - SAÚDE

Un.:

Quantidade:

16,0000

Vl. Unit.:

15,00

Vl.Total:

240,00

4056/004-2014

10.01.10.301.3.3.90.39.05

3051/2014

Dispensa - Isento Compras e Serviços

MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME

06.258.194/0001-06

0,00

944,00

0,00

Item:

1 - CONFECÇAO DE CARIMBO AUTOMATICO. medindo aprox. 1,4x3,8cm

Un.:

Quantidade:

22,0000

Vl. Unit.:

17,00

Vl.Total:

374,00

2 - CONFECÇAO DE CARIMBO EM MADEIRA. medindo aprox. 5x2cm

20,0000

12,00

240,00

3 - CONFECÇAO DE CARIMBO EM MADEIRA. medindo aprox. 13x6cm - ESTIMATIVA PARA USO EM TODAS

AS UNIDADES DE SAÚDE - PRA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 332-6 CEF -

SAÚDE

11,0000

30,00

330,00

[<<Primeira Página] [<Página Anterior] [Próxima Página>] [Última Página>>]

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2014

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/09/2014 ATÉ 24/09/2014

Página:

Empenho

Classific. Orçamentária

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

CNPJ/CPF

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Vl. Liquidado

Vl. Pago

4107/006-2014

11.00.12.122.3.3.90.39.01

3630/2014

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

02.328.280/0001-97

0,00

10.332,58

0,00

Item:

1 - PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA UNIDADE ENSINO TÉCNICO - ETEC PAULA

SOUZA NO EXERCICIO DE 2014 - EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

10.332,58

Vl.Total:

10.332,58

5227/002-2014

05.00.15.122.3.3.90.39.01

4317/2014

Dispensa - Isento Compras e Serviços

JOAO ANDRE DOMINGUES

13.823.873/0001-46

0,00

1.000,00

0,00

Item:

1 - SERVIÇO DE COPIA DE PLANTAS - ESTIMATIVA PARA CÓPIAS DE PLANTAS DESTA SECRETARIA -

PLANEJAMENTO DE OBRAS

Un.:

Quantidade:

40,0000

Vl. Unit.:

25,00

Vl.Total:

1.000,00

5646/008-2014

14.00.08.244.3.3.50.43.02

1476/2014

Outros/Não Aplicável

ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO

44.304.095/0001-02

0,00

127,60

Item:

1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO ESTADUAL Nº 12/2014 - FMAS RECURSO ESTADUAL -

C/C 27900-5 BB - ASSIST. SOCIAL

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

127,60

Vl.Total:

127,60

5648/008-2014

14.00.08.244.3.3.50.43.02

1479/2014

Outros/Não Aplicável

ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO

51.673.101/0001-64

0,00

2.140,00

Item:

1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO ESTADUAL Nº 14/2014 - FMAS RECURSO ESTADUAL -

C/C 27904-8 BB - ASSIST. SOCIAL

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

2.140,00

Vl.Total:

2.140,00

5649/008-2014

14.00.08.244.3.3.50.43.02

1480/2014

Outros/Não Aplicável

ASSOCIAÇÃO RENASCER

01.329.836/0001-05

0,00

7.010,00

0,00

Item:

1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO ESTADUAL Nº 15/2014 - FMAS RECURSO ESTADUAL -

C/C 27905-6 BB - ASSIST. SOCIAL

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

7.010,00

Vl.Total:

7.010,00

6156/000-2014

10.01.10.301.3.3.90.39.05

5149/2014

Dispensa - Isento Compras e Serviços

CARLOS FRANCISCO SOARES 01014502810

11.984.459/0001-93

0,00

1.260,00

0,00

Item:

1 - CONFECÇAO DE GRADE DE PROTEÇAO. Com cantoneiras 1x1/8, pintura, portiola e instalação - PARA OS

APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO SETOR DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA DA VILA NOVA - C/C

624025-7 CEF - SAÚDE

Un.:

Quantidade:

7,0000

Vl. Unit.:

180,00

Vl.Total:

1.260,00

6563/002-2014

13.00.04.122.3.3.90.39.01

5676/2014

Dispensa - Isento Compras e Serviços

HIROAKI GONO - M.E.

00.332.661/0001-14

0,00

30,00

0,00

Item:

1 - CONFECÇAO DE ADESIVO PARA VEICULO - PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA - KOMBI BRZ 2832,

PALIO FSO 9222, SANTANA CDU 1353, FURGÃO OKM, GOL DBA 9415, GOL DBA 2096 E GOL 2099 -

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA - Para os veiculos Gol Placa DBA 2096 E DBA 2099

Un.:

Quantidade:

2,0000

Vl. Unit.:

15,00

Vl.Total:

30,00

6587/000-2014

10.01.10.301.3.3.90.39.02

3618/2013

Pregão Presencial

MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME

06.258.194/0001-06

0,00

784,00

0,00

Item:

4 - IMPRESSO ¨CADASTRO DO CARTAO NACIONAL DO SUS¨- BLOCO

Un.:

Quantidade:

30,0000

Vl. Unit.:

1,70

Vl.Total:

51,00

7 - IMPRESSO "CADASTRO DE VIAGEM DE AMBULANCIA" - BLOCO - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE

SAÚDE - C/C 26.179-3 BANCO DO BRASIL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

20,0000

1,70

34,00

1 - IMPRESSO "CARTAO DE IDENTIFICAÇAO E AGENDAMENTO"

15.000,0000

0,02

300,00

2 - IMPRESSO "CARTAO PROGRAMA DE CONTROLE DE HIPERTENSAO E DIABETES" - UNIDADE

4.000,0000

0,05

200,00

5 - IMPRESSO "CARTAO CONTROLE DE PRESSAO ARTERIAL" - FICHA

1.800,0000

0,03

54,00

6 - IMPRESSO "CARTAO INDICE"

5.000,0000

0,02

100,00

3 - IMPRESSO "CONTROLE DE ESTOQUE E PEDIDO QUINZENAL DE MATERIAL DE ESCRITORIO" - 25X2 VIAS

- BLOCO

10,0000

4,50

45,00

6901/002-2014

10.01.10.302.3.3.90.39.05

25/2012

Pregão Presencial

VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA

46.701.355/0001-09

0,00

74.900,48

0,00

Item:

1 - PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, COM MOTORISTA, OS VEICULOS DO TIPO

VAN, SENDO 03 (TRES) VEICULOS COM CAPACIDADE NO MINIMO 12 (DOZE) LUGARES E 01 (UM) VEICULO

RESERVA - PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM CONSULTA FORA DO MUNICIPIO – C/C 624027-3 C.E.F. –

SAÚDE

Un.:

Quantidade:

29.258,0000

Vl. Unit.:

2,56

Vl.Total:

74.900,48

7376/002-2014

01.00.04.122.3.3.90.39.01

6129/2014

Dispensa

LAR FRATERNO SÃO VICENTE DE PAULO DE APIAÍ

50.812.411/0001-50

0,00

900,00

0,00

Item:

1 - SERVIÇO DE ABRIGAMENTO/ESTADIA DE IDOSO - Dispensa de Licitação 051/2014 - Referente a

contratação de empresa para abrigamento do idoso Sr. Isidoro Lopes Ramos, conforme mandado de citação e

intimação Proc. 0002829-70.2013.8.26.0495, pelo período de 06 meses. Reserva 306 - Contrato nº 128-2014 -

GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

Un.:

Quantidade:

0,1700

Vl. Unit.:

5.400,00

Vl.Total:

900,00

7379/001-2014

10.01.10.301.3.3.90.39.02

3618/2013

Pregão Presencial

MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME

06.258.194/0001-06

0,00

356,00

0,00

Item:

3 - IMPRESSO "CARTAO CONTROLE DE PRESSAO ARTERIAL" - FICHA

Un.:

Quantidade:

3.200,0000

Vl. Unit.:

0,03

Vl.Total:

96,00

4 - IMPRESSO "DISPENSARIO MEDICAMENTOS" - FICHA - Termo Aditivo de 0,364284681% a ata de r. p. a ser

pago através da SES Fundo a Fundo - C/C 26.179-3 B.B. - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE -

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

500,0000

0,08

40,00

[<<Primeira Página] [<Página Anterior] [Próxima Página>] [Última Página>>]

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2014

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/09/2014 ATÉ 24/09/2014

Página:

Empenho

Classific. Orçamentária

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

CNPJ/CPF

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Vl. Liquidado

Vl. Pago

2 - IMPRESSO "SISVAN (SISTEMA DE VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL), DADOS CADASTRAIS" -

BLOCO

10,0000

2,00

20,00

1 - IMPRESSO "CARTAO PROGRAMA DE CONTROLE DE HIPERTENSAO E DIABETES" - UNIDADE

4.000,0000

0,05

200,00

7548/000-2014

10.01.10.301.3.3.90.39.05

6385/2014

Dispensa - Isento Compras e Serviços

CARLOS FRANCISCO SOARES 01014502810

11.984.459/0001-93

0,00

1.950,00

0,00

Item:

1 - SERVIÇO DE SERRALHERIA. Retirada de 11 suportes de ar condicionado, instalação de ferro T no buraco

do ar para estreitamento dos vidros e confecção de 4 suportes para ar condicionado de 10.000btus -

MANUTENÇÃO DA UBS CENTRO - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

1.950,00

Vl.Total:

1.950,00

8450/000-2014

10.01.10.305.3.3.90.39.05

7150/2014

Dispensa - Isento Compras e Serviços

SULPAVE - SUL PAULISTA VEÍCULO LTDA

54.761.325/0001-16

0,00

385,26

0,00

Item:

1 - SERVIÇO DE MECANICA. Mão de obra, forro da caixa de RO e tubo de alimentação - REVISÃO DOS

10.000KM DO VEÍCULO SPIN EHE 7216 DE USO DO SETOR DO CAPS - C/C 624028-1 C.E.F. - SECRETARIA

MUNICIPAL DE SAÚDE

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

385,26

Vl.Total:

385,26

8882/001-2014

10.01.10.302.3.3.90.39.05

194/2013

Pregão Presencial

L. BELON DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS

11.155.845/0001-72

0,00

179,50

0,00

Item:

1 - Contratação de empresa para limpeza de 46 caixa de água de polietileno 1.000 litros - 3º TA a ser pago

através da C/C 624026-5 C.E.F. - SAÚDE - PARA USO DO CAPS

Un.:

Quantidade:

2,0000

Vl. Unit.:

89,75

Vl.Total:

179,50

8883/001-2014

10.01.10.302.3.3.90.39.05

194/2013

Pregão Presencial

L. BELON DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS

11.155.845/0001-72

0,00

89,75

0,00

Item:

1 - Contratação de empresa para limpeza de 46 caixa de água de polietileno 1.000 litros - 3º TA a ser pago

através da C/C 253-2 C.E.F. - SAÚDE - Para uso do CEREST.

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

89,75

Vl.Total:

89,75

8884/001-2014

10.01.10.122.3.3.90.39.01

194/2013

Pregão Presencial

L. BELON DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS

11.155.845/0001-72

0,00

269,25

0,00

Item:

1 - Contratação de empresa para limpeza de 46 caixa de água de polietileno 1.000 litros - 3º TA a ser pago

através da C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE - PARA USO DA SECRETARIA E ALMOXARIFADO

Un.:

Quantidade:

3,0000

Vl. Unit.:

89,75

Vl.Total:

269,25

8886/001-2014

10.01.10.301.3.3.90.39.02

194/2013

Pregão Presencial

L. BELON DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS

11.155.845/0001-72

0,00

1.875,42

0,00

Item:

1 - Contratação de empresa para limpeza de 46 caixa de água de polietileno 1.000 litros

Un.:

Quantidade:

17,0000

Vl. Unit.:

89,75

Vl.Total:

1.525,75

2 - Contratação de empresa para limpeza de 08 caixa de água de polietileno 5.000 litros - 3º TA a ser pago

através da C/C 26.179-3 B.B. - SAÚDE - PARA USO DOS PSF'S, UBS'S E FISIOTERAPIA

1,0000

349,67

8935/000-2014

10.01.10.122.3.3.90.39.01

7731/2014

Dispensa - Isento Compras e Serviços

CALIXTO FERNANDES DE SOUZA - ME

13.240.063/0001-67

0,00

1.500,00

0,00

Item:

1 - MANUTENÇÃO DE CHAVE DE TRANSFERÊNCIA DA REDE DA CONCESSIONÁRIA PARA O GERADOR - PARA

ATENDER A NECESSIDADE DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

1.500,00

Vl.Total:

1.500,00

9140/000-2014

05.00.15.122.3.3.90.39.01

3618/2013

Pregão Presencial

MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME

06.258.194/0001-06

0,00

470,00

0,00

Item:

1 - PASTA PORTA DOCUMENTO IMPRESSO EM 2X0 CORES - PARA USO DESTA SECRETARIA -

PLANEJAMENTO URBANO

Un.:

Quantidade:

188,0000

Vl. Unit.:

2,50

Vl.Total:

470,00

9144/015-2014

03.00.04.122.3.3.90.39.01

3752/2013

Dispensa

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO

48.066.047/0001-84

0,00

1.677,86

Item:

1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO

Un.:

Quantidade:

0,0300

Vl. Unit.:

55.374,92

Vl.Total:

1.677,86

9144/016-2014

03.00.04.122.3.3.90.39.01

3752/2013

Dispensa

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO

48.066.047/0001-84

0,00

2.194,12

0,00

Item:

1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO

Un.:

Quantidade:

0,0400

Vl. Unit.:

55.439,44

Vl.Total:

2.194,12

9152/001-2014

01.00.04.122.3.3.90.39.01

93/2011

Convite Compras e Serviços

EDNEI DIAS PENICHE - ME

04.240.760/0001-27

0,00

1.500,00

0,00

Item:

1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - PARTE DO TERMO ADITIVO 074/2011 - GABINETE DO PREFEITO

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

1.500,00

Vl.Total:

1.500,00

9173/000-2014

10.01.10.305.3.3.90.39.05

8049/2014

Dispensa - Isento Compras e Serviços

SOMED COMERCIO DE EQUIP. HOSPITALARES LTDA - EPP

06.013.305/0001-14

0,00

855,00

0,00

Item:

1 - MANUTENÇAO DE CAMARA DE VACINA. Troca de peças, calibração e revisão geral - PARA

MANUTENÇÃO DA CAMARA DE VACINA DA UBS CENTRO - C/C 624028-1 C.E.F. - SAÚDE

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

855,00

Vl.Total:

855,00

9179/000-2014

10.01.10.122.3.3.90.39.01

8021/2014

Dispensa - Isento Compras e Serviços

LUIZINHO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA

52.717.451/0001-48

0,00

300,00

0,00

Item:

1 - SERVIÇO DE MECANICA. Funilaria e pintura na caixa do step - REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS

POR DANOS CAUSADOS NO VEÍCULO DA SENHORA AUREA GONÇALVES FRAGA - PROTOCOLO Nº 3142/2014

- C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

300,00

Vl.Total:

300,00

9207/001-2014

09.00.04.122.3.3.90.36.01

8078/2014

Outros/Não Aplicável

JOSÉ JOANES PEREIRA JUNIOR

301.638.058-73

0,00

1.448,00

0,00

[<<Primeira Página] [<Página Anterior] [Próxima Página>] [Última Página>>]

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2014

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/09/2014 ATÉ 24/09/2014

Página:

Empenho

Classific. Orçamentária

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

CNPJ/CPF

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Vl. Liquidado

Vl. Pago

Item:

1 - Referente a pagamento de Pró-Labore ao membro da JARI - Junta Administrativa de Recursos de

Infrações - Período - Abril à Junho - TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

1.448,00

Vl.Total:

1.448,00

9214/001-2014

07.00.15.122.3.3.90.36.01

8076/2014

Outros/Não Aplicável

ORLANDO DE AZEVEDO

370.149.788-53

0,00

2.534,00

0,00

Item:

1 - Referente a pagamento de Pró-Labore ao membro da JARI - Junta Administrativa de Recursos de

Infrações - Período - Janeiro à Dezembro - TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA - C/C 305-9 C.E.F

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

2.534,00

Vl.Total:

2.534,00

9215/001-2014

07.00.15.122.3.3.90.36.01

8079/2014

Outros/Não Aplicável

JOSÉ JOANES PEREIRA JUNIOR

301.638.058-73

0,00

1.086,00

0,00

Item:

1 - Referente a pagamento de Pró-Labore ao membro da JARI - Junta Administrativa de Recursos de

Infrações - Período - Janeiro à Março - TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA - C/C 305-9 C.E.F

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

1.086,00

Vl.Total:

1.086,00

9216/001-2014

07.00.15.122.3.3.90.36.01

8080/2014

Outros/Não Aplicável

SONIA ANDRADE DE JESUS

162.458.878-60

0,00

2.534,00

0,00

Item:

1 - Referente a pagamento de Pró-Labore ao membro da JARI - Junta Administrativa de Recursos de

Infrações - Período - Janeiro à Dezembro - TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA - C/C 305-9 C.E.F

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

2.534,00

Vl.Total:

2.534,00

9229/000-2014

09.00.18.541.3.3.90.39.01

8057/2014

Dispensa - Isento Compras e Serviços

SALETTI INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS FIBRA LT

01.269.834/0001-60

0,00

790,00

0,00

Item:

1 - REFORMA DE CESTO AÉREO. Reforma geral interna e externa, laminação, conserto de partes quebradas e

trincas, pintura geral interna e externa - MANUTENÇÃO DO CESTO AÉREO DE USO DA SECRETARIA - DES.

AGRÁRIO

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

790,00

Vl.Total:

790,00

9249/002-2014

14.00.08.244.3.3.50.43.01

8138/2014

Outros/Não Aplicável

ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO

44.304.095/0001-02

0,00

422,40

Item:

1 - Repasse de Subvenção Social - 1º Termo Aditivo ao Convênio Municipal nº 04/2014 - Referente reajuste de

5,5% - ASSISTÊNCIA

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

422,40

Vl.Total:

422,40

9252/002-2014

14.00.08.244.3.3.50.43.01

8141/2014

Outros/Não Aplicável

ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO

51.673.101/0001-64

0,00

316,80

Item:

1 - Repasse de Subvenção Social - 1º Termo Aditivo ao Convênio Municipal nº 07/2014 - Referente reajuste de

5,5% - ASSISTÊNCIA

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

316,80

Vl.Total:

316,80

9255/002-2014

14.00.08.244.3.3.50.43.02

8144/2014

Outros/Não Aplicável

ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO

44.304.095/0001-02

0,00

1.684,32

Item:

1 - Repasse de Subvenção Social - 1º Termo Aditivo ao Convênio Estadual nº 12/2014 - Referente aumento de

repasse para adequação dos serviços - C/C 27.900-5 B.B. - ASSISTÊNCIA

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

1.684,32

Vl.Total:

1.684,32

9266/000-2014

10.01.10.302.3.3.90.39.05

8106/2014

Dispensa - Isento Compras e Serviços

ROSANGELA PEREIRA ALVES 142.653.778-66

19.795.413/0001-38

0,00

140,00

0,00

Item:

1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE AR CONDICIONADO. Troca do dreno, unidade interna (evaporadora) - AR

CONDICIONADO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DA UBS DO CENTRO - C/C

331-8 C.E.F. - SAÚDE

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

140,00

Vl.Total:

140,00

9312/000-2014

14.00.08.244.3.3.90.39.05

8183/2014

Dispensa - Isento Compras e Serviços

HIROAKI GONO - M.E.

00.332.661/0001-14

0,00

3.200,00

0,00

Item:

1 - CONFECÇAO DE PLACA DE IDENTIFICAÇAO. Em chapa galvanizada medindo 3,00x2,00 - PARA

INSTALAÇÃO NO CRAS - VILA NOVA E BLOCO B - C/C 28.512-9 B.B. - F.M. ASSIT. SOCIAL

Un.:

Quantidade:

2,0000

Vl. Unit.:

1.600,00

Vl.Total:

3.200,00

9324/000-2014

09.00.04.122.3.3.90.39.01

8255/2014

Dispensa - Isento Compras e Serviços

GRAZIELLI DUARTE SALES ME

05.414.334/0001-25

0,00

240,00

0,00

Item:

1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE IMPRESSORA. Manutenção corretiva e preventiva com fornecimento de

material - BROTHER DCP 8085 - MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DE USO DA SECRETARIA - DES. AGRÁRIO

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

240,00

Vl.Total:

240,00

9389/001-2014

10.01.10.301.3.3.90.30.05

1052/2014

Pregão Presencial

SMITH & NEPHEW COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA

13.656.820/0001-88

0,00

3.360,00

0,00

Item:

1 - COBERTURA DE AÇÃO ANTIMICROBIANA . composta por uma camada de poliéster flexível,de baixa

aderência revestida de prata nanocristalina. Altamente maleável,mantém o ambiente úmido para cicatrização.

Indicado para prevenção e tratamento de feridas infectadas com o poder antimicrobiano.Embalado

individualmente,estéril.Tamanho 10cm x 10cm,em caixa com 10 unidades. SMTH & NEPHEW - 1º TA A ATA

DE R.P. A SER PAGO ATRAVÉS DO CONVÊNIO PMAQ - 332-6 C.E.F. - SAÚDE

Un.:

Quantidade:

24,0000

Vl. Unit.:

140,00

Vl.Total:

3.360,00

9914/000-2014

09.00.20.601.3.3.90.39.01

3373/2014

Pregão Presencial

BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME

08.456.192/0001-57

0,00

206,25

0,00

Item:

1 - RECUPERAR TUBO DE DIREÇÃO. / SOLDAR TUBO DO ESCAPAMENTO - PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR

NEW HOLAND PLACA DBA 9456 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA - APLICAR DESCONTO DE 50% - VALOR

LIQUIDO R$ 206,25 - SEC. M. DES. AGRÁRIO

Un.:

Quantidade:

2,5000

Vl. Unit.:

82,50

Vl.Total:

206,25

9994/000-2014

10.01.10.301.3.3.90.39.05

6184/2014

Pregão Presencial

CARLOS FRANCISCO SOARES 01014502810

11.984.459/0001-93

0,00

158,96

0,00

Item:

1 - SERVIÇO DE SERRALHERIA - TROCA DE FECHADURA. - PARA O ESF - JARDIM SÃO PAULO, CONFORME

PREGÃO 084/2014 - C/C 332-6 C.E.F. - SAÚDE

Un.:

Quantidade:

2,0000

Vl. Unit.:

79,48

Vl.Total:

158,96

[<<Primeira Página] [<Página Anterior] [Próxima Página>] [Última Página>>]

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2014

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/09/2014 ATÉ 24/09/2014

Página:

Empenho

Classific. Orçamentária

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

CNPJ/CPF

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Vl. Liquidado

Vl. Pago

10004/000-2014

112900000

8636/2014

Dispensa - Isento Compras e Serviços

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO

46.395.000/0001-39

0,00

85,12

0,00

Item:

1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. Ocorrida na Av. Alcantara Machado, sentido

Bairro/Centro - MULTA COM O VEÍCULO CELTA PLACA EHE 7244 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE -

SERV. MUNICIPAIS

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

85,12

Vl.Total:

85,12

10015/000-2014

08.00.15.122.3.3.90.39.01

3373/2014

Pregão Presencial

BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME

08.456.192/0001-57

0,00

483,00

0,00

Item:

1 - REABRIR FURO E CONFECCIONAR ROSCA NA BOMBA DE DIREÇÃO REABRIR FURO NA FLANGE DO

TUBO - TRATOR NEW HOLLAND MODELO TT 3030 CONFORME CONTRATO ESTABELECIDO 50% VALOR

FINAL COM DESCONTO R$ 483,00 - SERV. MUNICIPAIS

Un.:

Quantidade:

5,8500

Vl. Unit.:

82,50

Vl.Total:

483,00

10016/000-2014

08.00.15.122.3.3.90.39.01

3373/2014

Pregão Presencial

BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME

08.456.192/0001-57

0,00

3.500,00

0,00

Item:

1 - SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DO MOTOR . PARA TROCA DE ANEIS,

BRONZINA,RETENTORES DE JUNTA, SOLDA DA TRINCA DO CARTER DO MOTOR, TROCA DE ÓLEO E

FILTRO DO MOTOR E LAVAR E LUBRIFICAÇÃO EM GERAL. - MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG 70 COM

DESCONTO DO CONTRATO 50% VALOR FINAL DO EMPENHO R$ 3.500,00 - SERV. MUNICIPAIS

Un.:

Quantidade:

31,8200

Vl. Unit.:

110,00

Vl.Total:

3.500,00

10017/000-2014

08.00.15.122.3.3.90.39.01

3373/2014

Pregão Presencial

BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME

08.456.192/0001-57

0,00

453,75

0,00

Item:

1 - EXAMINAR FREIO E REGULAGEM DO FREIO - TRATOR AGRICOLA VALMET 685 COM DESCONTO DO

CONTRATO 50% VALOR FINAL DO EMPENHO R$ 453,75 - SERV. MUNICIPAIS

Un.:

Quantidade:

5,5000

Vl. Unit.:

82,50

Vl.Total:

453,75

10018/000-2014

08.00.15.122.3.3.90.39.01

3373/2014

Pregão Presencial

BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME

08.456.192/0001-57

0,00

680,00

0,00

Item:

1 - ALINHAR E AJUSTAR TRAVA DA LANÇA TRASEIRA/ TIRAR VAZAMENTO DO TUBO DO CILINDRO DA

SAPATA LE/COMPLETAR ÓLEO DO SISTEMA HIDRAULICO - RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND B90B

COM DESCONTO DO CONTRATO 50% VALOR FINAL DO EMPENHO R$680,00 - SERV. MUNICIPAIS

Un.:

Quantidade:

6,1800

Vl. Unit.:

110,00

Vl.Total:

680,00

10019/000-2014

08.00.15.122.3.3.90.39.01

3373/2014

Pregão Presencial

BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME

08.456.192/0001-57

0,00

340,00

0,00

Item:

1 - TROCAR. SUPORTE DA LANÇA TRASEIRA E TROCA PINO E SUPORTE DO PINO H - RETRO

ESCAVADEIRA RANDON RD 406 - COM DESCONTO DO CONTRATO 50% VALOR FINAL DO EMPENHO R$

340,00 - SERV. MUNICIPAIS

Un.:

Quantidade:

3,0900

Vl. Unit.:

110,00

Vl.Total:

340,00

10025/000-2014

08.00.15.122.3.3.90.39.01

3373/2014

Pregão Presencial

MILTON DE LIMA REGISTRO ME

03.487.823/0001-81

0,00

150,00

0,00

Item:

1 - SERVIÇO. LIMPEZA DO INTERCLIMA

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

75,00

Vl.Total:

75,00

2 - SERVIÇO DE TROCA. DO FILTRO -VOLKS WAGEN 13.180 - PLACA DBA 9465 COM DESCONTO DO

CONTRATO 50% VALOR FINAL DO EMPENHO R$ 150,00 - SERV. MUNICIPAIS

1,0000

75,00

10026/000-2014

08.00.15.122.3.3.90.39.01

3373/2014

Pregão Presencial

MILTON DE LIMA REGISTRO ME

03.487.823/0001-81

0,00

150,00

0,00

Item:

1 - SERVIÇO DE TROCA. DA MOLA E ESPIGÃO - MERCEDEZ BENZ 1313 LK - PLACA CVP 1767 COM

DESCONTO DO CONTRATO 50% VALOR FINAL DO EMPENHO R$ 150,00 - SERV. MUNICIPAIS

Un.:

Quantidade:

2,0000

Vl. Unit.:

75,00

Vl.Total:

150,00

10027/000-2014

08.00.15.122.3.3.90.39.01

3373/2014

Pregão Presencial

MILTON DE LIMA REGISTRO ME

03.487.823/0001-81

0,00

225,00

0,00

Item:

1 - SERVIÇO DE TROCA. CAPA LANTERNA TRASEIRA

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

75,00

Vl.Total:

75,00

2 - SERVIÇO. DE INSTALAR SUPORTE DO ESCAPAMENTO - FORD F 12000 - PLACA CDZ 7815 COM

DESCONTO DO CONTRATO 50% VALOR FINAL DO EMPENHO R$ 225,00 - SERV. MUNICIPAIS

2,0000

75,00

150,00

10028/000-2014

08.00.15.122.3.3.90.39.01

3373/2014

Pregão Presencial

MILTON DE LIMA REGISTRO ME

03.487.823/0001-81

0,00

150,00

0,00

Item:

2 - SERVIÇO DE TROCA. DO FILTRO - MERCEDEZ BENZ 1313 LK - PLACA CVP 1767 COM DESCONTO DO

CONTRATO 50% VALOR FINAL DO EMPENHO R$ 150,00 - SERV. MUNICIPAIS

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

75,00

Vl.Total:

75,00

1 - SERVIÇO. DE LIMPEZA DO INTERCLIMA

1,0000

75,00

10030/000-2014

08.00.15.122.3.3.90.39.01

3373/2014

Pregão Presencial

MILTON DE LIMA REGISTRO ME

03.487.823/0001-81

0,00

600,00

0,00

Item:

1 - SERVIÇO. INJETAR 04 ROSCA CAPA EMBREAGEM

Un.:

Quantidade:

4,0000

Vl. Unit.:

75,00

Vl.Total:

300,00

2 - SERVIÇO DE TIRAR. E COLOCAR CAMBIO E EMBREAGEM - FORD F 12000 - PLACA BPY 4395 COM

DESCONTO DO CONTRATO 50% VALOR FINAL DO EMPENHO R$ 600,00 - SERV. MUNICIPAIS

4,0000

75,00

300,00

10031/000-2014

08.00.15.122.3.3.90.39.01

3373/2014

Pregão Presencial

MILTON DE LIMA REGISTRO ME

03.487.823/0001-81

0,00

150,00

0,00

Item:

2 - SERVIÇO DE TROCA. DO FILTRO - FORD CARGO 1317 - PLACA DBA 9497 COM DESCONTO DO

CONTRATO 50% VALOR FINAL DO EMPENHO R$ 150,00 - SERV. MUNICIPAIS

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

75,00

Vl.Total:

75,00

1 - SERVIÇO. DE LIMPEZA DO INTERCLIMA

1,0000

75,00

[<<Primeira Página] [<Página Anterior] [Próxima Página>] [Última Página>>]

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2014

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/09/2014 ATÉ 24/09/2014

Página:

Empenho

Classific. Orçamentária

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

CNPJ/CPF

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Vl. Liquidado

Vl. Pago

10034/000-2014

08.00.15.122.3.3.90.39.01

3373/2014

Pregão Presencial

BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME

08.456.192/0001-57

0,00

4.350,00

0,00

Item:

1 - DESMONTAGEM E MONTAGEM. DO CHASSIS E TRUCK E ESTEIRA PARA SACAR PARAFUSOS QUEBRADOS

E REFAZER ROSCA REAPERTO DE TODOS OS PARAFUSOS E TRAVA COM SOLDA E TROCA DA MANCAL DA

GUIA DA ESTEIRA. - SERÁ APLICADO CONFORME CONTRATO O VALOR DE DESCONTO DE 50%

PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R$ 4.350,00 PARA USO DO TRATOR DE ESTERIA CATERPILLAR 955L -

SERV. MUNICIPAIS.

Un.:

Quantidade:

39,5500

Vl. Unit.:

110,00

Vl.Total:

4.350,00

10107/000-2014

04.00.04.122.3.3.90.39.01

Dispensa - Isento Compras e Serviços

RADIO NOVA REGISTRO RADIODIFUSAO LTDA

53.960.860/0001-33

0,00

945,00

0,00

Item:

1 - SERVIÇO DE INSERÇAO . 3 inserções diárias no período do dia 01 ao dia 09 de setembro 2014 - CONVITE

PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA DO ORÇAMENTO 2015 - FINANÇAS

Un.:

Quantidade:

27,0000

Vl. Unit.:

35,00

Vl.Total:

945,00

10110/000-2014

13.00.08.244.3.3.90.39.01

3373/2014

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

00.985.700/0001-82

0,00

275,00

0,00

Item:

1 - MÃO DE OBRA. TIRAR VAZAMENTO DO MOTOR - SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT

PALIO - PLACA BVZ 6463 - DE USO DA SECRETARIA DE ASSIST. DESEV. SOCIAL E ECON. - VALOR TOTAL

COM DESCONTO R$ 275,00 - ASSISTÊNCIA

Un.:

Quantidade:

5,5000

Vl. Unit.:

50,00

Vl.Total:

275,00

10112/000-2014

13.00.08.244.3.3.90.39.01

3373/2014

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

00.985.700/0001-82

0,00

150,00

0,00

Item:

1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW SANTANA -

PLACA CDV 1353 - DE USO DESTA SECRETARIA - VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 150,00 - ASSISTÊNCIA

Un.:

Quantidade:

3,0000

Vl. Unit.:

50,00

Vl.Total:

150,00

10114/000-2014

13.00.08.244.3.3.90.39.01

3373/2014

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

00.985.700/0001-82

0,00

220,00

0,00

Item:

1 - MONTAGEM PNEU

Un.:

Quantidade:

0,8000

Vl. Unit.:

50,00

Vl.Total:

40,00

3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO

0,8000

50,00

40,00

2 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO. DIANTEIRO E TRASEIRO

1,2000

50,00

60,00

4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO - PLACA

EHE 7174 - DE USO DESTA SECRETARIA - VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 220,00 - ASSISTÊNCIA

1,6000

50,00

80,00

10117/000-2014

08.00.15.122.3.3.90.39.01

3373/2014

Pregão Presencial

MILTON DE LIMA REGISTRO ME

03.487.823/0001-81

0,00

825,00

0,00

Item:

1 - SERVIÇO DE CONSERTO DA CAIXA DE CÂMBIO

Un.:

Quantidade:

9,0000

Vl. Unit.:

75,00

Vl.Total:

675,00

2 - SERVIÇO DE TROCA. DO PARABARRO - VW 13.180 - PLACA DBA 9465 CONFORME CONTRATO

ESTABELECIDO COM DESCONTO D 50% - VALOR FINAL R$ 825,00 - SERV. MUNICIPAIS

2,0000

75,00

150,00

10132/000-2014

03.00.04.122.3.3.90.39.01

194/2013

Pregão Presencial

L. BELON DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS

11.155.845/0001-72

0,00

2.896,09

0,00

Item:

1 - Realização de coleta para, analise da água, em um ponto distinto em cada poço, sendo um ponto na saída

de consumo.

Cadastramento dos poços junto a Vigilância Sanitária do Município correspondente.

Avaliação do sistema de abastecimento sob as perspectivas dos riscos á saúde.

Encaminhamento á autoridade de saúde pública, para fins de comprovação do atendimento á legislação

vigente, relatórios mensais com informações sobre o controle de qualidade da água.

Elaboração do plano de amostragem e monitoramento de acordo com a Legislação Vigente.

Fornecimento de relatório e Boletim, sobre a qualidade da água a serem afixados nos pontos de consumo.

Elaboração de estatística descritiva dos valores do parâmetros de qualidade detectados nos

monitoramentos,seus significados e efeitos sobre a saúde humana. Apresentação de propostas de medidas

corretivas, no caso de ocorrência de não conformidade com o padrão de potabilidade.

Protocolo dos relatórios (Anexos III e IV da Resolução SS 65 de 12/04/05).

Protocolo na Vigilância Sanitária correspondente ao município do poço, o plano de amostragem do ano

corrente, da saída do ponto de consumo, conforme Anexo II da Resolução SS65;

Protocolo anual até dia 20 de Março, na Vigilância Sanitária do município correspondente ao cadastro

atualizado do poço, conforme Anexo I da Resolução SS 65. - MANUTENÇÃO DA INSTALAÇÃO DO POÇO DA

RODOVIARIA - ADMINISTRAÇÃO

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

2.896,09

Vl.Total:

2.896,09

10138/000-2014

17.00.13.122.3.3.90.39.01

4945/2013

Pregão Presencial

MAXON SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL LTDA-ME

07.645.691/0001-20

0,00

2.880,00

0,00

Item:

1 - CESSÃO DE ESTRUTURA DE PALCO PEQUENO PORTE COM COBERTURA - ESTRUTURA DE 6X4 (CJ) - 24

HORAS - PARA REALIZAÇÃO DA FESTA NORDESTINA QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 05 A 07 DE

SETEMBRO - CULTURA

Un.:

DIÁRI

Quantidade:

3,0000

Vl. Unit.:

960,00

Vl.Total:

2.880,00

10169/000-2014

10.01.10.122.3.3.90.39.01

3373/2014

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

00.985.700/0001-82

0,00

90,00

0,00

Item:

1 - MÃO DE OBRA. FECHADURA - ACERTO CONTABIL - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE

Un.:

Quantidade:

1,8000

Vl. Unit.:

50,00

Vl.Total:

90,00

[<<Primeira Página] [<Página Anterior] [Próxima Página>] [Última Página>>]

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2014

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/09/2014 ATÉ 24/09/2014

Página:

Empenho

Classific. Orçamentária

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

CNPJ/CPF

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Vl. Liquidado

Vl. Pago

10173/000-2014

10.01.10.122.3.3.90.39.01

3373/2014

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

00.985.700/0001-82

0,00

1.280,00

0,00

Item:

1 - POLIMENTO

Un.:

Quantidade:

6,0000

Vl. Unit.:

50,00

Vl.Total:

300,00

2 - SERVIÇO - ACERTO CONTABIL - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE

19,6000

50,00

980,00

10176/000-2014

10.01.10.301.3.3.90.39.05

3373/2014

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

00.985.700/0001-82

0,00

80,00

0,00

Item:

1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - SERVIÇO NO VEICULO FIAT UNO PLACA DBA 9489 DO SETOR DE SAÚDE E

ESTRATÉGIA DA FAMILIA DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL DE R$ 80,00 - C/C

624025-7 C.E.F. - SAÚDE

Un.:

Quantidade:

1,6000

Vl. Unit.:

50,00

Vl.Total:

80,00

10178/000-2014

10.01.10.301.3.3.90.39.05

3373/2014

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

00.985.700/0001-82

0,00

200,00

0,00

Item:

1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - SERVIÇO NO VEICULO FIAT UNO PLACA DBA 9451 DO SETOR DE SAÚDE E

ESTRATÉGIA DA FAMILIA DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL DE R$ 200,00 - C/C

624025-7 C.E.F. - SAÚDE

Un.:

Quantidade:

4,0000

Vl. Unit.:

50,00

Vl.Total:

200,00

10179/000-2014

10.01.10.301.3.3.90.39.05

3373/2014

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

00.985.700/0001-82

0,00

230,00

0,00

Item:

3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - SERVIÇO NO VEICULO VW SANTANA PLACA CDV 2166 DO SETOR DE

FISIOTERAPIA DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL DE R$ 230,00 - C/C 624025-7

C.E.F. - SAÚDE

Un.:

Quantidade:

1,6000

Vl. Unit.:

50,00

Vl.Total:

80,00

1 - SERVIÇO. ELETRICO

2,4000

50,00

120,00

2 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO

0,6000

50,00

30,00

10188/000-2014

08.00.15.122.3.3.90.39.01

3373/2014

Pregão Presencial

MILTON DE LIMA REGISTRO ME

03.487.823/0001-81

0,00

4.200,00

0,00

Item:

1 - SERVIÇO TESTAR. E REGULAR BOMBA INJETORA

Un.:

Quantidade:

6,0000

Vl. Unit.:

75,00

Vl.Total:

450,00

6 - SERVIÇO. DESMONTAGEM E PINTURA DE PEÇAS

6,0000

75,00

450,00

8 - SERVIÇO PINTURA. DA PARTE PRETA

4,0000

75,00

300,00

9 - RECUPERAÇÃO DO PARA-CHOQUE. TRASEIRO

5,0000

75,00

375,00

7 - FRISO LATERAL. DE FUNILARIA - COLOCAR

10,0000

75,00

750,00

10 - SERVIÇO TROCA MOLAS. E GRAMPOS - MICRO ONIBUS VOLARE - PLACA CDV 2501 - VALOR FINAL R$

4.200,00 COM DESCONTO DE 50% CONFORME CONTRATO ESTABELECIDO - SERV. MUNICIPAIS

4,0000

75,00

300,00

2 - SERVIÇO DE TESTAR E TROCAR OS BICOS. INJETOR

5,0000

75,00

375,00

5 - SERVIÇO. DE PINTURA DO LADO DIREITO

6,0000

75,00

450,00

3 - SERVIÇO DE TIRAR. E COLOCAR BOMBA INJETORA

4,0000

75,00

300,00

4 - SERVIÇO DE TROCA. DA CHAPA E RECUPERAR LADO DIREITO

6,0000

75,00

450,00

10192/000-2014

11.00.12.122.3.3.90.39.01

3373/2014

Pregão Presencial

MILTON DE LIMA REGISTRO ME

03.487.823/0001-81

0,00

1.125,00

0,00

Item:

2 - SERVIÇO DE TROCA DO SUPORTE CARDAN

Un.:

Quantidade:

2,0000

Vl. Unit.:

75,00

Vl.Total:

150,00

4 - SERVIÇO DE TROCA SERVO EMBREAGEM

3,0000

75,00

225,00

5 - SERVIÇO DE TROCA CILINDRO EMBREAGEM

2,0000

75,00

150,00

6 - SERVIÇO DE TIRAR VAZAMENTO DE DIESEL - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO

DE VEÍULOS DESTA S.M.E – VEICULO MICRO VOLARE, PLACA DJP 3021 – VALOR TOTAL COM DESCONTO

R$ 1.125,00 –C/C 361-0 C.E.F. – EDUCAÇÃO

2,0000

75,00

150,00

1 - SERVIÇO DE TROCA. ROLAMENTO E CRUZETA

3,0000

75,00

225,00

3 - SERVIÇO DE CONSERTO DO FREIO MOTOR

3,0000

75,00

225,00

10253/000-2014

05.00.15.122.3.3.90.39.01

3373/2014

Pregão Presencial

FABIANO LINO DA SILVA ME

07.734.873/0001-77

0,00

120,00

0,00

Item:

1 - MÃO DE OBRA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD FIESTA, PLACA DBA 9422 DESTA SECRETARIA

- SERÁ APLICADO O DESCONTO DE 50% SOBRE OS ITENS - PLANEJ. URBANO

Un.:

Quantidade:

2,4000

Vl. Unit.:

50,00

Vl.Total:

120,00

10288/000-2014

10.01.10.302.3.3.90.39.05

3373/2014

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

00.985.700/0001-82

0,00

390,00

0,00

Item:

1 - SERVIÇO DE CONSERTO. DO VEÍCULO

Un.:

Quantidade:

4,4000

Vl. Unit.:

50,00

Vl.Total:

220,00

2 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO

0,6000

50,00

30,00

3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO

0,8000

50,00

40,00

[<<Primeira Página] [<Página Anterior] [Próxima Página>] [Última Página>>]

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2014

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/09/2014 ATÉ 24/09/2014

Página:

Empenho

Classific. Orçamentária

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

CNPJ/CPF

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Vl. Liquidado

Vl. Pago

4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - SERVIÇOS NO VEICULO DOBLO PLACA DBA 9463 DO SETOR DO CEREST

DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL DE R$ 390,00 - C/C 253-2 C.E.F. - SAÚDE

2,0000

50,00

100,00

10289/000-2014

10.01.10.301.3.3.90.39.05

3373/2014

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

00.985.700/0001-82

0,00

570,00

0,00

Item:

4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM

Un.:

Quantidade:

2,0000

Vl. Unit.:

50,00

Vl.Total:

100,00

1 - MONTAGEM PNEU

0,8000

50,00

40,00

3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO

0,8000

50,00

40,00

5 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO - SERVIÇOS NO VEICULO GM S 10 PLACA CMW 1240 DO SETOR DE

APOIO AS REFERENCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E

ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL DE R$

570,00 - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE

6,8000

50,00

340,00

2 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO

1,0000

50,00

10290/000-2014

10.01.10.122.3.3.90.39.01

8470/2014

Dispensa - Isento Compras e Serviços

ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME

13.268.398/0001-93

0,00

120,00

0,00

Item:

1 - MANUTENÇAO DE MAQUINA COPIADORA - SHARP MODELO ARM 258 Nº PATRIMONIO 32694 - C/C

363-6 C.E.F. - SAÚDE

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

120,00

Vl.Total:

120,00

10371/001-2014

10.01.10.301.3.3.90.39.05

7038/2013

Pregão Presencial

MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME

06.258.194/0001-06

0,00

383,00

0,00

Item:

1 - BLOCOS CADASTRO INDIVIDUAL. 50 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel Sulfite 75g/m2 (1x1

cores), f final: 21x29,7 cm: refilado, colado, incluindo arte final. - TA DE 10% A ATA DE R.P. A SER PAGO

ATRAVÉS DA MS - PAB 624025-7 C.E.F. - SAÚDE

Un.:

BLC

Quantidade:

100,0000

Vl. Unit.:

3,83

Vl.Total:

383,00

10372/001-2014

10.01.10.122.3.3.90.30.01

3619/2013

Pregão Presencial

CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

04.192.876/0001-38

0,00

2.427,54

0,00

Item:

1 - ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO NORMOCALÓRICO, PARA USO ORAL OU ENTERAL. - LATA

DE 400G A 1000G.. INDICADO PARA CRIANÇAS DE 01 A 10 ANOS DE IDADE, NA APRESENTAÇÃO PÓ,

ACRESCIDA DE FIBRAS. ISENTO DE LACTOSE E GLÚTEN, SEM SABOR OU SABOR BAUNILHA.

ACONDICIONADA EM EMBALAGEM HERMETICAMENTE FECHADA. - PEDIASURE - LATA 400G - BAUNILHA -

ABBOTT - TA DE 13,40% A ATA DE R.P. A SER PAGO ATRAVÉS DA MS - PAB 363-6 C.E.F. - SAÚDE

Un.:

Quantidade:

26,8000

Vl. Unit.:

90,58

Vl.Total:

2.427,54

10376/000-2014

03.00.04.122.3.3.90.39.01

8496/2014

Dispensa - Isento Compras e Serviços

AILTON PONTES - ME

01.018.319/0001-07

0,00

204,00

0,00

Item:

1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM MAQUINA DE CALCULAR. conserto de impressor e revisão - PARA

MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS DE CALCULAR DE USO DA DIVISÃO DE TESOURARIA - CALCULADORAS:

GENERAL 2120 PATRIMONIO 13757 E SHARP EL PATRIMONIO 032834 - ADMINISTRAÇÃO

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

204,00

Vl.Total:

204,00

10382/001-2014

11.00.12.306.3.3.90.30.05

2191/2014

Pregão Presencial

RONIE PETERSON RAMPONI - ME

01.861.858/0001-03

0,00

1.449,60

0,00

Item:

1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO . Cortes de coxinha da asa de frango congelado (à temperatura que

garanta que o produto atinja -18ºC, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de

animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº

368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de

qualquer substancia contaminante que possa altera-lo ou encobrir alguma alteração,porcionada com gramatura

de 30 a 50 gramas, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primaria: O produto deverá estar congelado e

embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao transporte e

armazenamento, os pacotes deverão conter de 01 kg. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria

CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360.

Un.:

Quantidade:

80,0000

Vl. Unit.:

7,48

Vl.Total:

598,40

2 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). Os pacotes deverão conter peso de 01 kg. Deverá estar de

acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. -

MARFRIG - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: EMEI - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO

80,0000

10,64

851,20

10382/002-2014