4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/11/2014 ATÉ 24/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
1
/
29
Data de Lançamento: 24/11/2014
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
0,00
4/029-2014
283/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
124,33
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
124,33
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE LUZ EM 2014 - GABINETE
Vl.Total:
124,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
124,33
Vl. Unit.:
0,00
5/010-2014
277/2014
Inexigibilidade
VIVO S.A.
0,00
67,40
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
Item:
1 - REF. 2014 PARA O MODEM 3G INTERNET MOVEL DESTE GABINETE
Vl.Total:
67,40
67,40
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
314,68
17/080-2014
93/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
Item:
1 - REF DESPESA COM CONSUMO DE AGUA - PARA MANUT. DA SECRETARIA E SUAS EXTENSÕES POR 6 
MESES - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
Vl.Total:
314,68
314,68
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
17/081-2014
93/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
726,64
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
Item:
1 - REF DESPESA COM CONSUMO DE AGUA - PARA MANUT. DA SECRETARIA E SUAS EXTENSÕES POR 6 
MESES - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
Vl.Total:
726,64
726,64
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
108/010-2014
223/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
107,56
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
Item:
1 - REF. CONSUMO DE AGUA PARA VIGILANCIA SANITARIA, EPIDEMIOLOGICA E PAM EM 2014 - C/C 
624028-1 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE
Vl.Total:
107,56
107,56
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
113/042-2014
220/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
1.940,58
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
1.940,58
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE AGUA, PARA USO DAS UBS, EFS, ALMOXARIFADO, SETOR DE 
AMBULANCIA, FISIOTERAPIA NO EXERCICIO 2014 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE
Vl.Total:
1.940,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.940,58
Vl. Unit.:
0,00
127/014-2014
7776/2014
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E ECON.
0,00
5.950,00
14.00.08.244.3.3.90.48.01
O
5.950,00
Item:
1 - REF. AUXILIO FINANCEIRO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL - EXERCICIO 2014 - 
SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
Vl.Total:
5.950,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.950,00
Vl. Unit.:
0,00
160/013-2014
471/2014
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
11.541,05
04.00.04.123.4.6.91.71.01
J
64.037.930/0001-00
11.541,05
Item:
1 - REF. RECOLHIMENTO DA PARCELA Nº 211/240 DA DIVIDA CONSOLIDADA, CF. ACORDO FIRMADO ENTRE 
A PREFEITURA E OMSS - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE FINANÇAS
Vl.Total:
11.541,05
Un.:
Quantidade:
1,0000
11.541,05
Vl. Unit.:
4.525,33
170/035-2014
446/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
Item:
1 - DESPESA COM AGUA E ESGOTO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - SEC. MUN. DE DESENV. AGRARIO
Vl.Total:
4.525,33
4.525,33
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
251/010-2014
235/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
147,56
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
147,56
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE AGUA, PARA USO NO CAPS, EXERC. 2014 - C/C 624026-5 CEF - SEC. 
MUN. DE SAÚDE
Vl.Total:
147,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
147,56
Vl. Unit.:
0,00
259/012-2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
376,72
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
Item:
1 - ÁGUA E ESGOTO PARA S.M.E DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO
Vl.Total:
376,72
376,72
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
402/009-2014
254/2014
Inexigibilidade
VIVO S.A.
0,00
67,40
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
Item:
1 - PAGAMENTO REF. AO CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL - MODEM 3G INTERNET MOVEL - EX. 2014 - 
FINANÇAS
Vl.Total:
67,40
67,40
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
875/001-2014
550/2014
Outros/Não Aplicável
FUNSET-FUNDO NACIONAL SEG. E EDU. DE TRANSITO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
O
3.094,10
Item:
1 - REPASSE DE 5% SOBRE AS MULTAS DE TRANSITO PARA O FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA NO 
TRANSITO - PERIODO 10/2013 A 12/2013 - C/C 305-9 CEF - TRANSITO E MOBILIDADE URBANA
Vl.Total:
3.094,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.094,10
Vl. Unit.:
3.498,10
1077/009-2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
Item:
1 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 004/2012. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS 
CONVENCIONAIS, ADICIONAIS, NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL, CARGA DE MÁQUINA DE 
FRANQUEAR BEM COMO A VENDA DE PRODUTOS POSTAIS DISPONIBILIZANDO EM UNIDADES DE 
ATENDIMENTO DA ECT, EM AMBITO NACIONAL - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 9912307026 - 
MOTIVO: CONTRATO CADASTRADO FORA DO SISTEMA - TRANSITO E MOBILIDADE URBANO
Vl.Total:
3.498,10
3.498,10
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
1142/029-2014
1078/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
791,36
Item:
1 - PAGAMENTO DE ÁGUA NO EX. 2014 - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
791,36
Un.:
Quantidade:
1,0000
791,36
Vl. Unit.:
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/11/2014 ATÉ 24/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
2
/
29
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
0,00
1426/010-2014
1414/2014
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
0,00
3.200,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
44.304.095/0001-02
3.200,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL Nº 04/2014 - FMAS - RECURSO PROPRIO - 
ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
3.200,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.200,00
Vl. Unit.:
0,00
1520/012-2014
1482/2014
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
0,00
4.590,00
14.00.08.244.3.3.50.43.05
J
44.304.095/0001-02
4.590,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO FEDERAL Nº 16/2014 - FMAS RECURSO FEDERAL - C/C 
28.289-8 BB - ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
4.590,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.590,00
Vl. Unit.:
0,00
1550/009-2014
1490/2014
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E ECON.
0,00
50.935,61
13.00.08.244.3.3.90.48.01
O
50.935,61
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FRENTE DE 
TRABALHO URBANO E RURAL - PARA O EX. DE 2014 -  ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
50.935,61
Un.:
Quantidade:
1,0000
50.935,61
Vl. Unit.:
0,00
2685/008-2014
Outros/Não Aplicável
CRECHE E PRÉ ESCOLA SAHEI USSUKI
0,00
10.333,33
11.00.12.365.3.3.50.43.01
J
46.219.432/0001-99
10.333,33
Item:
1 - REPASSE DE RECURSOS DO CONVENIO N° 20/2014 ENTRE A PREFEITURA MUN DE REGISTRO E A 
CRECHE SAHEI USSUKI - C/C 361-0 CEF
Vl.Total:
10.333,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.333,33
Vl. Unit.:
22.458,28
4908/005-2014
3444/2014
Pregão Presencial
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
0,00
0,00
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
07.263.330/0001-19
0,00
Item:
1 - FORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAIS VOLUMOSOS.. Contratação 
de empresa para prestação de serviços de coleta e transporte de materiais volumosos conforme 
especificação constante  do anexo I do edital do Pregão Presencial 047/2014. - LIMPEZA PUBLICA - 
DESENVOLVIMENTO AGRARIO
Vl.Total:
22.458,28
269.499,36
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,0800
12.356,28
5195/004-2014
3403/2014
Pregão Presencial
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
0,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
07.263.330/0001-19
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO URBANA - GALERIAS - PARA USO D/SECRETARIA - MANUT. SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
12.356,28
121,14
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
102,0000
12.982,76
5195/005-2014
3403/2014
Pregão Presencial
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
0,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
07.263.330/0001-19
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO URBANA - BOCA DE LOBO - MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA - 
SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
12.982,76
32,62
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
398,0000
564,67
6481/003-2014
5455/2014
Dispensa
BASS ELEVADORES LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
03.949.258/0001-27
0,00
Item:
1 - MANUTENÇAO EM PLATAFORMA DE ELEVAÇAO. manutenção preventiva e assistência técnica com 
inclusão de peças da Plataforma Hidráulica com duas paradas para três passageiros da marca BASS 
Elevadores, instalada na UBS Centro. - Dispensa de Lic. nº 039/2014 - Ref. a contratação de empresa 
especializada nos serviços de manutenção preventiva e assistência técnica com inclusão de peças da 
Plataforma Hidráulica, instalada na UBS Centro, pelo período de 12 (doze) meses. Secretaria Municipal de 
Saúde. Ficha 307. Reserva 285, Contrato 115/2014. - C/C 26.179-3 BB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Vl.Total:
564,67
564,67
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
564,67
6481/004-2014
5455/2014
Dispensa
BASS ELEVADORES LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
03.949.258/0001-27
0,00
Item:
1 - MANUTENÇAO EM PLATAFORMA DE ELEVAÇAO. manutenção preventiva e assistência técnica com 
inclusão de peças da Plataforma Hidráulica com duas paradas para três passageiros da marca BASS 
Elevadores, instalada na UBS Centro. - Dispensa de Lic. nº 039/2014 - Ref. a contratação de empresa 
especializada nos serviços de manutenção preventiva e assistência técnica com inclusão de peças da 
Plataforma Hidráulica, instalada na UBS Centro, pelo período de 12 (doze) meses. Secretaria Municipal de 
Saúde. Ficha 307. Reserva 285, Contrato 115/2014. - C/C 26.179-3 BB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Vl.Total:
564,67
564,67
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
38.154,71
7271/030-2014
6047/2014
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
0,00
Item:
1 - RECOLHIMENTO PASEP DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2014 - C/C 322-9 
C.E.F
Vl.Total:
38.154,71
38.154,71
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
183,77
8692/001-2014
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Vl.Total:
183,77
12,50
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
14,7000
100,00
8693/003-2014
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
Vl.Total:
100,00
4,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
25,0000
29,76
8694/002-2014
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUT. E SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
29,76
1,25
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
23,8100
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/11/2014 ATÉ 24/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
3
/
29
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
82,48
8695/002-2014
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. GABINETE DO PREFEITO
Vl.Total:
82,48
7,10
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
11,6200
54,24
8699/003-2014
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Vl.Total:
54,24
4,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
13,5600
318,10
8700/004-2014
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS
Vl.Total:
318,10
12,50
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
25,4500
158,05
8701/002-2014
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
34.028.316/0031-29
0,00
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Vl.Total:
158,05
12,50
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
12,6400
84,20
8720/001-2014
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
34.028.316/0031-29
0,00
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Vl.Total:
84,20
20,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
4,2100
0,00
8800/001-2014
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.02
J
48.674.378/0001-05
33.955,20
Item:
1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - 1º Termo Aditivo de 0,76525175744% ao Contrato nº 010/2014 a 
ser pago através da C/C 13.022-9 B.B. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
33.955,20
Un.:
KM
Quantidade:
8.640,0000
3,93
Vl. Unit.:
0,00
9211/006-2014
8107/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
4.935,77
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
Item:
1 - pagamento de fornecimento de energia elétrica - Para Secretaria Municipal de Esportes
Vl.Total:
4.935,77
4.935,77
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
9249/004-2014
8138/2014
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
0,00
422,40
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
44.304.095/0001-02
422,40
Item:
1 - Repasse de Subvenção Social - 1º Termo Aditivo ao Convênio Municipal nº 04/2014 - Referente reajuste de 
5,5% - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
422,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
422,40
Vl. Unit.:
0,00
10213/004-2014
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
48.674.378/0001-05
17.713,89
Item:
1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - PARTE DO 2º TA AO CONTRATO 010/2014 A SER PAGO ATRAVÉS 
DA C/C 16.525-5 B.B - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
17.713,89
Un.:
KM
Quantidade:
4.507,3500
3,93
Vl. Unit.:
19.746,16
10746/000-2014
3613/2014
Pregão Presencial
MARILIA FERREIRA SANCHES MONTEIRO - ME
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
05.548.940/0001-33
0,00
Item:
1 - CAIXA PLASTICA TIPO ORGANIZADORA, COM TAMPA, COR CRISTAL, 635X453X401MM. capacidade de 78 
litros. Deverá constar no produto etiqueta com referencia e dados de identificação do produto. - PLASUTIL
Vl.Total:
5.371,00
53,71
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
100,0000
2 - CHAIRA, ESTRIADA, COM HASTE EM AÇO CARBONO 8¨- 38CM COMPRIMENTO. revestida com cromo 
duro, cabo em polipropileno branco com argola em aço inox. Deverá constar no produto etiqueta com 
referência e dados de identificação do produto. - MUNDIAL
548,16
11,42
UN
48,0000
3 - CORTADOR DE LEGUMES TRIPE. corpo de alumínio fundido, lâmina em aço inox, macho em plástico de 10 
mm, pintura eletrostática, pernas e coluna em tubo de aço 5/8", medindo 121 mm de altura. - VITALEX
2.016,00
42,00
UN
48,0000
4 - SOCADOR DE FEIJAO. em polietileno, cor branca, medindo aproximadamente 33 cm de comprimento e 8 
cm de diâmetro, atóxico, inodoro. - KITPLAS
1.271,00
20,50
UN
62,0000
5 - FILME DE PVC PARA ALIMENTOS. película em PVC esticável, transparente, em bobina, atóxico, inodoro, 
medindo aproximadamente 38 cm de largura x 1000 metros de comprimento e 10 micras de espessura. - 
FASFILME - PARA SUPRIR AS COZINHAS DAS 49 UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE 
REGISTRO - REC. PRÓPRIO - EDUCAÇÃO
10.540,00
85,00
UNI
124,0000
5.250,00
10747/000-2014
3613/2014
Pregão Presencial
MARILIA FERREIRA SANCHES MONTEIRO - ME
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
05.548.940/0001-33
0,00
Item:
1 - CESTO DE LIXO DE PLASTICO C/ PEDAL EM AÇO - CAPACIDADE 100 LITROS, na cor branca, Dimensões 
aproximadas: altura 85 x largura 57 x profundidade 45 cm. - JAGUAR - PARA SUPRIR AS COZINHAS DAS 49 
UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REGISTRO - REC. PRÓPRIO - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
5.250,00
175,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
30,0000
0,00
12006/002-2014
10744/2014
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
147,56
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
147,56
Item:
1 - PAGAMENTO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2014 - PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE 
DO TRABALHADOR - CONVÊNIO SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 0903/006/253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
147,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
147,56
Vl. Unit.:
950,04
12035/000-2014
5029/2013
Pregão Presencial
W & R COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA ME
0,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
10.555.215/0001-22
0,00
Item:
1 - FOLHETO medidas aproximadas 15 cm x 21 cm, impresso em papel couche 115 gr - material colorido em 
04 cores (mínimo) - arte elaborada pela contratada, impressão somente na frente. - FOLHETOS PARA 
DIVULGAÇÃO DO BAILE DA CIDADE - FUNSSOL
Vl.Total:
950,04
0,07
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
13.572,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/11/2014 ATÉ 24/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
4
/
29
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
19.665,03
12036/000-2014
6184/2014
Pregão Presencial
CARLOS FRANCISCO SOARES 01014502810
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
11.984.459/0001-93
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE SERRALHERIA - REFORMA COMPLETA DE ABRIGO METÁLICO, COM TROCA DE PEÇAS 
DANIFICADAS E PINTURAS.  MEDIDA APROXIMADA DOS PONTOS: 2000 X 6000 CM
Vl.Total:
5.033,43
1.677,81
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
3,0000
2 - SERVIÇO DE SERRALHERIA - INSTALAÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO PARA CAIXILHOS. - VISANDO 
ATENDER A SOLICITAÇÃO FEITA PELA DTMRF, BEM COMO ATENDER A NECESSIDADE DAS UNIDADES 
ESCOLARES AINDA NÃO ATENDIDAS - C/C 361-0 CEF EDUC/2014 - EDUCAÇÃO
14.631,60
365,79
M²
40,0000
1.958,33
12152/001-2014
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.958,33
39,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
50,2100
2.452,25
12249/010-2014
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
2.452,25
24.997,45
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,1000
0,00
12249/011-2014
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
387,20
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
387,20
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
387,20
Un.:
SV
Quantidade:
0,0200
25.000,00
Vl. Unit.:
0,00
12249/012-2014
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
322,66
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
322,66
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
322,66
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
25.000,00
Vl. Unit.:
800,00
12314/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
Item:
1 - TROCAR. TUBULAÇÃO DO ESCAPAMENTO/SACAR PRISIONEIRO QUEBRADO DO COLETOR DE ESCAPE. - 
ESCAVADEIRA FIAT ALLIS S-90 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
800,00
110,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
7,2700
200,00
12315/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
Item:
1 - RECUPERAÇÃO DO PARA-CHOQUE - TRATOR AGRÍCOLA MASSEY FERGURSON MODELO 265 - 
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
200,00
82,50
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
2,4200
180,00
12316/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE CONSERTO. DE 03 PNEU - MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG 70 - MANUTENÇÃO DE 
SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
180,00
110,01
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,6400
325,00
12317/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
Item:
1 - DESMONTAGEM E MONTAGEM. DAS MANGUEIRAS HIDRAULICAS DO LEVANTE/SERVIÇODE SOLDA NO 
SALVA VIDAS NO TERMINAL DA MANGUEIRA. - RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 - MANUTENÇÃO DE 
SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
325,00
110,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
2,9500
1.800,00
12318/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
Item:
1 - DESMONTAGEM E MONTAGEM. DO SUBSOLADOR PARA ALINHAR HASTE, SOLDAR E REFORÇAR - 
MOTONIVELADORA CASE MODELO 845 B - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.800,00
110,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
16,3600
1.440,00
12319/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
Item:
1 - DESMONTAGEM E MONTAGEM. DA UNIDADE HIDROSTATICA P/ TIRAR VAZAMENTO/ENCHER E TORNEAR 
EIXO DA UNIDADE HIDROSTATICA - PA CARREGADEIRA CATERPILLAR 955 L - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.440,00
110,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
13,0900
750,00
12321/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
Item:
1 - TROCAR. DO REPARO DO CILINDRO LADO ESQUERDO E LADO DIREITO NIVELADOR DA 
LAMINA/DESMONTAGEM E MONTAGEM DA MANGUEIRA DO CILINDRO P/ TROCA DO TERMINAL DA 
DIREÇÃO - MOTONIVELADORA CASE MODELO 845 B - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
750,00
110,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
6,8200
1.920,00
12323/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
Item:
1 - ADAPTAÇÃO. CILINDRO MESTRE DO FREIO/TROCA DO REPARO DO BUSTER DO FREIO/TROCA DA 
MANGUEIRA HIDRAULICA DO FREIO E COMPLETAR OLEO DA TRANSMISSÃO E OLEO DO HIDRAULICO. - 
MOTONIVELADORA VOLVO CHAMPION 710 A - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.920,00
110,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
17,4500
1.000,00
12324/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
Item:
1 - TROCAR. FILTRO DE AR/ TROCA DA CARCAÇA E TAMPA PRE FILTRO DE AR/TROCA DA CORREIA DO 
MOTOR/CONFCCIONAR CABO DE BATERIA/SODA TUBO HIDRAULICO/CONFECCIONAR MANGUEIRA 
HIDRAULICA DA DIREÇÃO - TRATOR ESTEIRA CATERPILLAR D 4 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.000,00
110,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
9,0900
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/11/2014 ATÉ 24/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
5
/
29
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
80,00
12325/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
Item:
1 - CONFECCIONAR. MANGUEIRA HIDRAULICA 1.1/4 - TRATOR ESTEIRA CATERPILLAR D4 - MANUTENÇÃO 
DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
80,00
110,01
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
0,7300
820,00
12326/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
Item:
1 - DESMONTAGEM E MONTAGEM. DA ESTEIRA LADO ESQUERDO PARA EXAME - TRATOR CATERPILLAR D4 
- MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
820,00
110,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
7,4500
0,00
13081/001-2014
11512/2014
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
928,16
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO PARA CRECHE DURANTE 2014 - C/C 14.284-0 B.B. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
928,16
928,16
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.235,21
13236/000-2014
Outros/Não Aplicável
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
0,00
0,00
211110100
J
07.263.330/0001-19
0,00
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL N° 1583 NO VALOR DE R$ 22.458,28 (EMP. 4908/5)
Vl.Total:
1.235,21
1.235,21
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
679,60
13285/000-2014
Outros/Não Aplicável
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
0,00
0,00
211110100
J
07.263.330/0001-19
0,00
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL N° 1593 NO VALOR DE R$ 12.356,28 (EMP. 5195/4)
Vl.Total:
679,60
679,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
714,05
13288/000-2014
Outros/Não Aplicável
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
0,00
0,00
211110100
J
07.263.330/0001-19
0,00
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL N° 1592 NO VALOR DE R$ 12.982,76 (EMP. 5195/5)
Vl.Total:
714,05
714,05
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.000,00
13495/000-2014
12170/2014
Outros/Não Aplicável
ALTIMAR GOMES
0,00
1.000,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
076.853.158-66
0,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PAGAMENTO DE CURSO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE INCLUSIVE DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ÀS REFERÊNCIAS EXTERNAS - PARA USO DESTA 
SECRETARIA - CONTA SAÚDE/2014 - C/C 0903/006/363-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.000,00
1.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
46,41
13704/000-2014
12306/2014
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
0,00
Item:
2 - LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEF JUSCELINO K. DE OLIVEIRA PARA VISITA NA CIDADE DE ITARIRI 
NO DIA 28/10, COM O OBJETIVO DE CONHECER A CIDADE, COSTUMES E CULTURA LOCAL, TEMA DO II 
FESTIVAL DA CIDADANIA, COM SAÍDA ÀS 06:00h E RETORNO ÀS 19:00h - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
13,40
6,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
1 - REFEIÇÃO
33,01
33,01
1,0000
79,42
13705/000-2014
12307/2014
Outros/Não Aplicável
VALTER MOREIRA DA SILVA
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
104.216.908-01
0,00
Item:
2 - LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEF JUSCELINO K. DE OLIVEIRA PARA VISITA NA CIDADE DE ITARIRI 
NO DIA 29/10, COM O OBJETIVO DE CONHECER A CIDADE, COSTUMES E CULTURA LOCAL, TEMA DO II 
FESTIVAL DA CIDADANIA, COM SAÍDA ÀS 06:00h E RETORNO ÀS 21:50h - C/C 361-0 CEF EDUC/14 - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
13,40
6,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
1 - REFEIÇÕES
66,02
33,01
2,0000
79,42
13706/000-2014
12308/2014
Outros/Não Aplicável
ODAIR SILVA DE MORAIS
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
802.030.788-53
0,00
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
66,02
33,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
2 - LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEF JUSCELINO K. DE OLIVEIRA PARA VISITA NA CIDADE DE ITARIRI 
NO DIA 29/10, COM O OBJETIVO DE CONHECER A CIDADE, COSTUMES E CULTURA LOCAL, TEMA DO II 
FESTIVAL DA CIDADANIA, COM SAÍDA ÀS 06:00h E RETORNO ÀS 21:50h - C/C 361-0 CEF EDUC/14 - 
EDUCAÇÃO
13,40
6,70
2,0000
79,42
13707/000-2014
12309/2014
Outros/Não Aplicável
ELIMAR ANTONIO GABRIEL
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
073.619.608-04
0,00
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
66,02
33,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
2 - LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEF JUSCELINO K. DE OLIVEIRA PARA VISITA NA CIDADE DE ITARIRI 
NO DIA 29/10, COM O OBJETIVO DE CONHECER A CIDADE, COSTUMES E CULTURA LOCAL, TEMA DO II 
FESTIVAL DA CIDADANIA, COM SAÍDA ÀS 06:00h E RETORNO ÀS 21:50h - C/C 361-0 CEF EDUC/14 - 
EDUCAÇÃO
13,40
6,70
2,0000
0,00
13735/000-2014
12378/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PORTO CONSULT - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL
0,00
550,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
18.713.691/0001-36
0,00
Item:
1 - INSCRIÇAO PARA CURSO - PARTICIPAÇÃO NO CURSO: SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL COM FOCO 
NO CENÁRIO MUNICIPAL NO DIA 27/11/2014 EM PORTO FELIZ/SP - FINANÇAS
Vl.Total:
550,00
550,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
13893/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
81.742,28
81.742,28
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/11/2014 ATÉ 24/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
6
/
29
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
81.742,28
81.742,28
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13894/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
4.719,43
4.719,43
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
4.719,43
4.719,43
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13895/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.715,14
3.715,14
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
3.715,14
3.715,14
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13896/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.417,63
13.417,63
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
13.417,63
13.417,63
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13897/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
848,53
848,53
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
848,53
848,53
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13898/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.739,12
17.739,12
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
17.739,12
17.739,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13899/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.067,78
1.067,78
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
1.067,78
1.067,78
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13900/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
4.127,30
4.127,30
01.00.04.122.3.3.90.46.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
4.127,30
4.127,30
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13901/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
23.533,19
23.533,19
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
23.533,19
23.533,19
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13902/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.199,23
2.199,23
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
2.199,23
2.199,23
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13903/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
976,39
976,39
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
976,39
976,39
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13904/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
4.532,56
4.532,56
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
4.532,56
4.532,56
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13905/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.314,28
6.314,28
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
6.314,28
6.314,28
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13906/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
153,50
153,50
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
153,50
153,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13907/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.095,45
1.095,45
02.00.03.092.3.3.90.46.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
1.095,45
1.095,45
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13908/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
61.888,16
61.888,16
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
61.888,16
61.888,16
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13909/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.406,71
12.406,71
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
12.406,71
12.406,71
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13910/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.030,62
6.030,62
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
6.030,62
6.030,62
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/11/2014 ATÉ 24/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
7
/
29
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
0,00
13911/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
21.472,10
21.472,10
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
21.472,10
21.472,10
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13912/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.357,45
1.357,45
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
1.357,45
1.357,45
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13913/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
976,83
976,83
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
976,83
976,83
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13914/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.314,28
6.314,28
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
6.314,28
6.314,28
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13915/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.877,92
1.877,92
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
1.877,92
1.877,92
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13916/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.102,68
1.102,68
03.00.04.122.3.1.90.16.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
1.102,68
1.102,68
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13917/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
4.472,71
4.472,71
03.00.04.122.3.3.90.46.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
4.472,71
4.472,71
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13918/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
510,86
510,86
03.00.04.122.3.1.90.01.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
510,86
510,86
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13919/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
39.542,58
39.542,58
03.00.04.122.3.1.90.01.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
39.542,58
39.542,58
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13920/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
40.776,35
40.776,35
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
40.776,35
40.776,35
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13921/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.043,75
12.043,75
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
12.043,75
12.043,75
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13922/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
4.838,59
4.838,59
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
4.838,59
4.838,59
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13923/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
7.249,04
7.249,04
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
7.249,04
7.249,04
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13924/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.574,82
2.574,82
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
2.574,82
2.574,82
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13925/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.314,28
6.314,28
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
6.314,28
6.314,28
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13926/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.678,15
1.678,15
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
1.678,15
1.678,15
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13927/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.845,61
2.845,61
04.00.04.122.3.3.90.46.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
2.845,61
2.845,61
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13928/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
36.809,74
36.809,74
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
36.809,74
36.809,74
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/11/2014 ATÉ 24/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
8
/
29
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
0,00
13929/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.818,66
3.818,66
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
3.818,66
3.818,66
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13930/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.026,60
3.026,60
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
3.026,60
3.026,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13931/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
4.490,27
4.490,27
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
4.490,27
4.490,27
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13932/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.476,62
2.476,62
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
2.476,62
2.476,62
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13933/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.314,28
6.314,28
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
6.314,28
6.314,28
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13934/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.646,89
1.646,89
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
1.646,89
1.646,89
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13935/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.586,35
1.586,35
05.00.15.122.3.3.90.46.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
1.586,35
1.586,35
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13936/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
16.448,07
16.448,07
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
16.448,07
16.448,07
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13937/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.329,81
2.329,81
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
2.329,81
2.329,81
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13938/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.196,87
1.196,87
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
1.196,87
1.196,87
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13939/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.194,50
1.194,50
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
1.194,50
1.194,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13940/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.373,61
1.373,61
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
1.373,61
1.373,61
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13941/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.314,28
6.314,28
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
6.314,28
6.314,28
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13942/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
868,09
868,09
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
868,09
868,09
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13943/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
900,00
900,00
07.00.15.122.3.3.90.46.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
900,00
900,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13944/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
91.948,66
91.948,66
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
91.948,66
91.948,66
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13945/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.865,40
1.865,40
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
1.865,40
1.865,40
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13946/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.155,58
6.155,58
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/11/2014 ATÉ 24/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
9
/
29
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
6.155,58
6.155,58
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13947/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
7.698,04
7.698,04
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
7.698,04
7.698,04
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13948/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
5.846,15
5.846,15
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
5.846,15
5.846,15
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13949/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
5.545,10
5.545,10
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
5.545,10
5.545,10
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13950/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.314,28
6.314,28
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
6.314,28
6.314,28
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13951/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
9.380,94
9.380,94
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
9.380,94
9.380,94
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13952/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
7.936,29
7.936,29
08.00.15.122.3.3.90.46.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
7.936,29
7.936,29
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13953/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
30.436,71
30.436,71
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
30.436,71
30.436,71
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13954/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.476,43
1.476,43
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
1.476,43
1.476,43
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13955/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.437,59
1.437,59
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
1.437,59
1.437,59
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13956/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
833,07
833,07
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
833,07
833,07
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13957/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
870,52
870,52
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
870,52
870,52
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13958/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.314,28
6.314,28
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
6.314,28
6.314,28
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13959/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.138,56
1.138,56
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
1.138,56
1.138,56
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13960/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.120,28
2.120,28
09.00.04.122.3.1.90.16.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
2.120,28
2.120,28
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13961/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.472,80
1.472,80
09.00.04.122.3.3.90.46.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
1.472,80
1.472,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13962/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
142.140,85
142.140,85
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
142.140,85
142.140,85
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13963/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
8.694,44
8.694,44
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
8.694,44
8.694,44
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/11/2014 ATÉ 24/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
10
/
29
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
0,00
13964/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
7.451,18
7.451,18
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
7.451,18
7.451,18
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13965/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
8.612,21
8.612,21
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
8.612,21
8.612,21
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13966/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
5.181,90
5.181,90
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
5.181,90
5.181,90
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13967/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.314,28
6.314,28
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
6.314,28
6.314,28
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13968/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.135,67
3.135,67
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
3.135,67
3.135,67
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13969/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.495,01
1.495,01
10.01.10.301.3.1.90.16.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
1.495,01
1.495,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13970/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
24.008,81
24.008,81
10.01.10.122.3.3.90.46.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
24.008,81
24.008,81
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13971/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
8.572,64
8.572,64
10.01.10.122.3.3.91.97.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
8.572,64
8.572,64
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13972/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
299.454,04
299.454,04
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
299.454,04
299.454,04
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13973/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
16.362,74
16.362,74
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
16.362,74
16.362,74
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13974/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.036,36
18.036,36
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
18.036,36
18.036,36
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13975/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.812,28
3.812,28
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
3.812,28
3.812,28
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13976/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.233,97
12.233,97
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
12.233,97
12.233,97
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13977/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
22.858,42
22.858,42
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
22.858,42
22.858,42
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13978/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
45.891,90
45.891,90
10.01.10.301.3.1.90.16.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
45.891,90
45.891,90
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13979/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
109.137,47
109.137,47
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
109.137,47
109.137,47
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13980/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.634,20
1.634,20
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
1.634,20
1.634,20
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13981/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.906,61
6.906,61
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
6.906,61
6.906,61
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/11/2014 ATÉ 24/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
11
/
29
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
0,00
13982/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
4.613,37
4.613,37
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
4.613,37
4.613,37
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13983/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.475,20
3.475,20
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
3.475,20
3.475,20
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13984/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
9.409,32
9.409,32
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
9.409,32
9.409,32
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13985/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.132,90
2.132,90
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
2.132,90
2.132,90
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13986/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.819,06
1.819,06
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
1.819,06
1.819,06
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13987/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
434,40
434,40
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
434,40
434,40
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13988/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.824,49
10.824,49
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
10.824,49
10.824,49
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13989/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
350,70
350,70
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
350,70
350,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13990/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.013,60
1.013,60
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
1.013,60
1.013,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13991/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
21.320,21
21.320,21
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
21.320,21
21.320,21
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13992/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.205,74
2.205,74
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
2.205,74
2.205,74
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13993/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
503,01
503,01
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
503,01
503,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13994/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.316,80
2.316,80
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
2.316,80
2.316,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13995/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
35.171,09
35.171,09
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
35.171,09
35.171,09
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13996/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
228,46
228,46
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
228,46
228,46
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13997/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.433,97
3.433,97
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
3.433,97
3.433,97
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13998/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.595,65
1.595,65
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
1.595,65
1.595,65
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13999/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.812,16
11.812,16
10.01.10.303.3.1.90.11.01
O
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/11/2014 ATÉ 24/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
12
/
29
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
11.812,16
11.812,16
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14000/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
738,25
738,25
10.01.10.303.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
738,25
738,25
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14001/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.033,56
1.033,56
10.01.10.303.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
1.033,56
1.033,56
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14002/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
39.421,93
39.421,93
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
39.421,93
39.421,93
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14003/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
990,13
990,13
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
990,13
990,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14004/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.602,23
2.602,23
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
2.602,23
2.602,23
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14005/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.195,84
3.195,84
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
3.195,84
3.195,84
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14006/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.559,24
1.559,24
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
1.559,24
1.559,24
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14007/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
4.373,98
4.373,98
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
4.373,98
4.373,98
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14008/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
80.266,23
80.266,23
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
80.266,23
80.266,23
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14009/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
5.798,08
5.798,08
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
5.798,08
5.798,08
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14010/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
5.194,58
5.194,58
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
5.194,58
5.194,58
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14011/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
9.361,33
9.361,33
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
9.361,33
9.361,33
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14012/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
430,98
430,98
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
430,98
430,98
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14013/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.000,60
1.000,60
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
1.000,60
1.000,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14014/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.314,28
6.314,28
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
6.314,28
6.314,28
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14015/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.226,33
1.226,33
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
1.226,33
1.226,33
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14016/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.130,67
13.130,67
11.00.12.122.3.1.90.16.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
13.130,67
13.130,67
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/11/2014 ATÉ 24/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
13
/
29
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
0,00
14017/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.036,96
6.036,96
11.00.12.361.3.3.90.46.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
6.036,96
6.036,96
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14018/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
100,00
100,00
11.00.12.361.3.3.90.46.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
100,00
100,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14019/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
33.595,93
33.595,93
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
33.595,93
33.595,93
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14020/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.404,69
2.404,69
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
2.404,69
2.404,69
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14021/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.108,13
2.108,13
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
2.108,13
2.108,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14022/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.302,51
1.302,51
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
1.302,51
1.302,51
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14023/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
42,28
42,28
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
42,28
42,28
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14024/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.062,74
1.062,74
11.00.12.122.3.1.90.16.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
1.062,74
1.062,74
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14025/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.136,40
3.136,40
11.00.12.306.3.3.90.46.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
3.136,40
3.136,40
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14026/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
118.897,01
118.897,01
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
118.897,01
118.897,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14027/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
144,43
144,43
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
144,43
144,43
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14028/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.732,82
11.732,82
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
11.732,82
11.732,82
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14029/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
107,22
107,22
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
107,22
107,22
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14030/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
793,27
793,27
11.00.12.365.3.1.90.16.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
793,27
793,27
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14031/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.531,64
12.531,64
11.00.12.365.3.3.90.46.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
12.531,64
12.531,64
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14032/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
607.177,62
607.177,62
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
607.177,62
607.177,62
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14033/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
7.377,01
7.377,01
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
7.377,01
7.377,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14034/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
5.884,48
5.884,48
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
5.884,48
5.884,48
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/11/2014 ATÉ 24/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
14
/
29
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
0,00
14035/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
46.043,60
46.043,60
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
46.043,60
46.043,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14036/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.526,55
1.526,55
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
1.526,55
1.526,55
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14037/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.881,09
13.881,09
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
13.881,09
13.881,09
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14038/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.751,12
1.751,12
12.00.12.361.3.1.90.16.02
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
1.751,12
1.751,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14039/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
452,70
452,70
12.00.12.365.3.1.90.16.02
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
452,70
452,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14040/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
36.245,92
36.245,92
12.00.12.361.3.3.90.46.02
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
36.245,92
36.245,92
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14041/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
485.870,52
485.870,52
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
485.870,52
485.870,52
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14042/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.539,74
6.539,74
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
6.539,74
6.539,74
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14043/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
998,93
998,93
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
998,93
998,93
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14044/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
33.228,08
33.228,08
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
33.228,08
33.228,08
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14045/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.564,21
1.564,21
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
1.564,21
1.564,21
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14046/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.006,60
2.006,60
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
2.006,60
2.006,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14047/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.003,30
1.003,30
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
1.003,30
1.003,30
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14048/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.399,62
6.399,62
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
6.399,62
6.399,62
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14049/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
161,89
161,89
12.00.12.365.3.1.90.16.02
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
161,89
161,89
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14050/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
7.032,89
7.032,89
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
7.032,89
7.032,89
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14051/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
78,54
78,54
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
78,54
78,54
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14052/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
21.177,16
21.177,16
12.00.12.365.3.3.90.46.02
O
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/11/2014 ATÉ 24/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
15
/
29
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
21.177,16
21.177,16
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14053/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
154.731,12
154.731,12
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
154.731,12
154.731,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14054/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.982,07
2.982,07
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
2.982,07
2.982,07
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14055/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
5.564,51
5.564,51
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
5.564,51
5.564,51
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14056/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
8.727,97
8.727,97
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
8.727,97
8.727,97
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14057/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.215,07
2.215,07
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
2.215,07
2.215,07
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14058/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.829,67
3.829,67
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
3.829,67
3.829,67
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14059/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.314,28
6.314,28
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
6.314,28
6.314,28
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14060/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
506,72
506,72
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
506,72
506,72
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14061/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
8.752,08
8.752,08
13.00.04.122.3.1.90.16.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
8.752,08
8.752,08
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14062/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
7.420,50
7.420,50
15.00.08.243.3.3.90.36.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
7.420,50
7.420,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14063/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
19.589,81
19.589,81
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
19.589,81
19.589,81
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14064/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
157,91
157,91
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
157,91
157,91
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14065/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
462,42
462,42
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
462,42
462,42
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14066/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.486,88
2.486,88
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
2.486,88
2.486,88
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14067/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
46,38
46,38
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
46,38
46,38
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14068/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.562,64
1.562,64
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
1.562,64
1.562,64
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14069/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.314,28
6.314,28
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
6.314,28
6.314,28
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/11/2014 ATÉ 24/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
16
/
29
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
0,00
14070/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
352,92
352,92
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
352,92
352,92
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14071/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.242,16
3.242,16
17.00.13.122.3.1.90.16.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
3.242,16
3.242,16
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14072/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.345,50
1.345,50
17.00.13.122.3.3.90.46.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
1.345,50
1.345,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14073/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
31.841,57
31.841,57
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
31.841,57
31.841,57
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14074/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.954,46
2.954,46
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
2.954,46
2.954,46
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14075/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.272,11
2.272,11
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
2.272,11
2.272,11
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14076/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
927,61
927,61
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
927,61
927,61
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14077/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
4.880,72
4.880,72
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
4.880,72
4.880,72
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14078/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.314,28
6.314,28
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
6.314,28
6.314,28
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14079/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
224,40
224,40
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
224,40
224,40
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14080/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.533,95
2.533,95
18.00.27.122.3.1.90.16.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
2.533,95
2.533,95
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14081/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
20.880,00
20.880,00
18.01.27.812.3.1.90.04.05
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
20.880,00
20.880,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14082/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
4.508,00
4.508,00
18.01.27.812.3.1.90.04.05
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
4.508,00
4.508,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14083/000-2014
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
39.062,44
39.062,44
211110100
J
29.979.036/0394-38
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
39.062,44
39.062,44
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14084/000-2014
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
291.761,87
291.761,87
211110300
J
64.037.930/0001-00
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
291.761,87
291.761,87
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14085/000-2014
Outros/Não Aplicável
PENSAO ALIMENTICIA
16.101,17
16.101,17
211120000
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
16.101,17
16.101,17
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14086/000-2014
Outros/Não Aplicável
AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS E SERVIDORES PUBLI
22.293,85
22.293,85
211160000
J
00.923.783/0001-85
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
22.293,85
22.293,85
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14087/000-2014
Outros/Não Aplicável
SINDSERV - SIND DOS SERVIDORES PUB MUN E AUTARQUIC
1.532,52
1.532,52
211160000
J
01.911.918/0001-55
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
1.532,52
1.532,52
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/11/2014 ATÉ 24/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
17
/
29
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
0,00
14088/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
816,25
816,25
211110200
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
816,25
816,25
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14089/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
21.606,27
21.606,27
211199900
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
21.606,27
21.606,27
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14090/000-2014
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
18.452,97
18.452,97
211180000
J
00.000.000/0492-80
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
18.452,97
18.452,97
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14091/000-2014
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
319.670,10
319.670,10
211180000
J
00.360.305/0903-40
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
319.670,10
319.670,10
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14092/000-2014
Outros/Não Aplicável
BANCO PANAMERICANO S/A
367,78
367,78
J
59.285.411/0001-13
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
367,78
367,78
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14093/000-2014
Outros/Não Aplicável
FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMERCIAIS DO ESTADO S.P.
578,48
578,48
211199900
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
578,48
578,48
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14094/000-2014
Outros/Não Aplicável
BV FINANCEIRA CFI S/A
16.078,49
16.078,49
211180000
J
01.149.953/0001-89
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
16.078,49
16.078,49
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14095/000-2014
Outros/Não Aplicável
BANCO ABN AMRO REAL S.A.
26.812,65
26.812,65
211180000
J
33.066.408/0960-40
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
26.812,65
26.812,65
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14096/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
694,55
694,55
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
694,55
694,55
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14097/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
8.194,20
8.194,20
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
8.194,20
8.194,20
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14098/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
19.661,46
19.661,46
211490100
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
19.661,46
19.661,46
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14099/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
26.898,64
26.898,64
112900000
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
26.898,64
26.898,64
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14100/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
158,30
158,30
112900000
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
158,30
158,30
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14101/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
818,16
818,16
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
818,16
818,16
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14102/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
779,19
779,19
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
779,19
779,19
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14103/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
584,39
584,39
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
584,39
584,39
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14104/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.753,19
1.753,19
08.00.15.122.3.1.90.94.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
1.753,19
1.753,19
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14105/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
40,95
40,95
08.00.15.122.3.3.90.46.01
O
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/11/2014 ATÉ 24/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
18
/
29
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
40,95
40,95
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14106/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.100,00
1.100,00
08.00.15.122.3.3.90.46.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
1.100,00
1.100,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14107/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
192,95
192,95
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
192,95
192,95
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14108/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
91,88
91,88
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
91,88
91,88
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14109/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
68,91
68,91
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
68,91
68,91
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14110/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13,65
13,65
11.00.12.306.3.3.90.46.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
13,65
13,65
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14111/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
652,20
652,20
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
652,20
652,20
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14112/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
106,98
106,98
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
106,98
106,98
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14113/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.490,20
1.490,20
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
1.490,20
1.490,20
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14114/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.592,39
1.592,39
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
1.592,39
1.592,39
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14115/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
45,50
45,50
11.00.12.365.3.3.90.46.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
45,50
45,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14116/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
209,71
209,71
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
209,71
209,71
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14117/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
20,97
20,97
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
20,97
20,97
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14118/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.153,41
1.153,41
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
1.153,41
1.153,41
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14119/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.235,81
1.235,81
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
1.235,81
1.235,81
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14120/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
27,56
27,56
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
27,56
27,56
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14121/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2,76
2,76
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
2,76
2,76
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14122/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
192,96
192,96
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
192,96
192,96
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/11/2014 ATÉ 24/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
19
/
29
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
0,00
14123/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
310,10
310,10
12.00.12.361.3.1.90.16.02
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
310,10
310,10
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14124/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
9,10
9,10
12.00.12.361.3.3.90.46.02
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
9,10
9,10
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14125/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.801,05
1.801,05
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
1.801,05
1.801,05
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14126/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.191,88
1.191,88
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
1.191,88
1.191,88
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14127/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
55,13
55,13
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
55,13
55,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14128/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
91,88
91,88
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
91,88
91,88
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14129/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
68,91
68,91
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
68,91
68,91
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14130/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
9,10
9,10
12.00.12.365.3.3.90.46.02
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
9,10
9,10
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14131/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
556,55
556,55
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
556,55
556,55
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14132/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.309,53
1.309,53
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
1.309,53
1.309,53
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14133/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
409,22
409,22
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
409,22
409,22
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14134/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
50,05
50,05
13.00.04.122.3.3.90.46.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
50,05
50,05
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14135/000-2014
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
196,93
196,93
211110100
J
29.979.036/0394-38
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
196,93
196,93
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14136/000-2014
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
1.372,92
1.372,92
211110300
J
64.037.930/0001-00
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
1.372,92
1.372,92
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14137/000-2014
Outros/Não Aplicável
SINDSERV - SIND DOS SERVIDORES PUB MUN E AUTARQUIC
9,82
9,82
211160000
J
01.911.918/0001-55
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
9,82
9,82
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14138/000-2014
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
831,33
831,33
211180000
J
00.360.305/0903-40
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
831,33
831,33
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14139/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
188,40
188,40
112900000
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
188,40
188,40
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14140/000-2014
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
3.936,19
3.936,19
12.00.12.361.3.1.90.96.02
J
46.384.111/0001-40
0,00
Item:
1 - REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO, CONFORME CONVÊNIO DE PARCERIAS 
Vl.Total:
3.936,19
3.936,19
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/11/2014 ATÉ 24/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
20
/
29
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
EDUCACIONAIS ESTADO-MUNICÍPIO - OUTUBRO/2014 - MENSAL
0,00
14141/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
5.561,29
5.561,29
01.00.04.122.3.1.91.13.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
5.561,29
5.561,29
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14142/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.891,40
3.891,40
01.00.04.122.3.3.91.97.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
3.891,40
3.891,40
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14143/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.785,59
2.785,59
02.00.03.092.3.1.91.13.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
2.785,59
2.785,59
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14144/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.949,15
1.949,15
02.00.03.092.3.3.91.97.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
1.949,15
1.949,15
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14145/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.092,70
11.092,70
03.00.04.122.3.1.91.13.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
11.092,70
11.092,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14146/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
7.761,86
7.761,86
03.00.04.122.3.3.91.97.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
7.761,86
7.761,86
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14147/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.389,14
1.389,14
04.00.04.122.3.1.90.13.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
1.389,14
1.389,14
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14148/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
7.771,77
7.771,77
04.00.04.122.3.1.91.13.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
7.771,77
7.771,77
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14149/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
5.438,11
5.438,11
04.00.04.122.3.3.91.97.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
5.438,11
5.438,11
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14150/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.136,57
3.136,57
05.00.15.122.3.1.91.13.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
3.136,57
3.136,57
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14151/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.194,75
2.194,75
05.00.15.122.3.3.91.97.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
2.194,75
2.194,75
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14152/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.378,38
1.378,38
07.00.15.122.3.1.91.13.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
1.378,38
1.378,38
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14153/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
964,50
964,50
07.00.15.122.3.3.91.97.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
964,50
964,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14154/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.139,79
11.139,79
08.00.15.122.3.1.91.13.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
11.139,79
11.139,79
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14155/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
7.794,84
7.794,84
08.00.15.122.3.3.91.97.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
7.794,84
7.794,84
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14156/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.139,81
2.139,81
09.00.04.122.3.1.91.13.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
2.139,81
2.139,81
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14157/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.497,30
1.497,30
09.00.04.122.3.3.91.97.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
1.497,30
1.497,30
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/11/2014 ATÉ 24/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
21
/
29
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
0,00
14158/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
7.974,60
7.974,60
10.01.10.122.3.1.90.13.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
7.974,60
7.974,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14159/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
103.477,21
103.477,21
10.01.10.122.3.1.91.13.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
103.477,21
103.477,21
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14160/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
72.405,67
72.405,67
10.01.10.122.3.3.91.97.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
72.405,67
72.405,67
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14161/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.065,18
2.065,18
10.01.10.301.3.1.90.13.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
2.065,18
2.065,18
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14162/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.466,52
6.466,52
11.00.12.122.3.1.90.13.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
6.466,52
6.466,52
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14163/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
9.917,03
9.917,03
11.00.12.365.3.1.91.13.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
9.917,03
9.917,03
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14164/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.939,24
6.939,24
11.00.12.122.3.3.91.97.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
6.939,24
6.939,24
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14165/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
766,44
766,44
11.00.12.365.3.1.91.13.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
766,44
766,44
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14166/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
5.113,25
5.113,25
11.00.12.306.3.1.91.13.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
5.113,25
5.113,25
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14167/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.577,94
3.577,94
11.00.12.306.3.3.91.97.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
3.577,94
3.577,94
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14168/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
19.680,48
19.680,48
11.00.12.365.3.1.91.13.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
19.680,48
19.680,48
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14169/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.770,95
13.770,95
11.00.12.365.3.3.91.97.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
13.770,95
13.770,95
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14170/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
91.755,08
91.755,08
12.00.12.361.3.1.91.13.02
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
91.755,08
91.755,08
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14171/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
19.068,82
19.068,82
12.00.12.361.3.1.91.13.02
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
19.068,82
19.068,82
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14172/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
77.472,46
77.472,46
12.00.12.365.3.1.91.13.02
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
77.472,46
77.472,46
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14173/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
74.444,22
74.444,22
12.00.12.365.3.1.91.13.02
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
74.444,22
74.444,22
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14174/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.047,75
1.047,75
12.00.12.365.3.1.91.13.02
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
1.047,75
1.047,75
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14175/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
14.674,49
14.674,49
13.00.04.122.3.1.90.13.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
14.674,49
14.674,49
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/11/2014 ATÉ 24/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
22
/
29
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
0,00
14176/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
15.351,24
15.351,24
13.00.04.122.3.1.91.13.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
15.351,24
15.351,24
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14177/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.741,78
10.741,78
13.00.04.122.3.3.91.97.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
10.741,78
10.741,78
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14178/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.484,10
1.484,10
15.00.08.243.3.1.90.13.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
1.484,10
1.484,10
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14179/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.517,36
1.517,36
17.00.13.122.3.1.91.13.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
1.517,36
1.517,36
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14180/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.061,74
1.061,74
17.00.13.122.3.3.91.97.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
1.061,74
1.061,74
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14181/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.205,96
3.205,96
18.00.27.122.3.1.91.13.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
3.205,96
3.205,96
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14182/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.243,29
2.243,29
18.00.27.122.3.3.91.97.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
2.243,29
2.243,29
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14183/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
14.653,98
14.653,98
01.00.04.122.3.1.90.13.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
14.653,98
14.653,98
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14184/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
507,75
507,75
04.00.04.122.3.1.90.13.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
507,75
507,75
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14185/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
577,79
577,79
02.00.03.092.3.1.90.13.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
577,79
577,79
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14186/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
4.418,00
4.418,00
13.00.04.122.3.1.90.13.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
4.418,00
4.418,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14187/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
652,98
652,98
03.00.04.122.3.1.90.13.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
652,98
652,98
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14188/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.507,57
1.507,57
13.00.04.122.3.1.90.13.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
1.507,57
1.507,57
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14189/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
5.389,41
5.389,41
05.00.15.122.3.1.90.13.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
5.389,41
5.389,41
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14190/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.293,32
1.293,32
13.00.04.122.3.1.90.13.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
1.293,32
1.293,32
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14191/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.196,76
2.196,76
07.00.15.122.3.1.90.13.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
2.196,76
2.196,76
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14192/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.140,12
1.140,12
04.00.04.122.3.1.90.13.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
1.140,12
1.140,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14193/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
851,85
851,85
08.00.15.122.3.1.90.13.01
O
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/11/2014 ATÉ 24/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
23
/
29
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
851,85
851,85
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14194/000-2014
Outros/Não Aplicável
GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
80,84
80,84
01.00.04.122.3.3.90.49.01
O
0,00
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - GABINETE
Vl.Total:
80,84
80,84
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14195/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.453,23
6.453,23
13.00.04.122.3.1.90.13.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
6.453,23
6.453,23
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14196/000-2014
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS
25,29
25,29
02.00.03.092.3.3.90.49.01
O
0,00
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - JURÍDICO
Vl.Total:
25,29
25,29
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14197/000-2014
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
459,82
459,82
03.00.04.122.3.3.90.49.01
O
0,00
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
459,82
459,82
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14198/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
483,98
483,98
04.00.04.122.3.1.90.13.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
483,98
483,98
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14199/000-2014
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
78,55
78,55
04.00.04.122.3.3.90.49.01
O
0,00
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FINANÇAS
Vl.Total:
78,55
78,55
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14200/000-2014
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E 
OBRA
102,54
102,54
01.00.04.122.3.3.90.49.01
O
0,00
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - PLANEJ. URBANO E OBRAS
Vl.Total:
102,54
102,54
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14201/000-2014
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MOBILIDADE URBANA
117,48
117,48
07.00.15.122.3.3.90.49.01
O
0,00
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - TRÂNSITO
Vl.Total:
117,48
117,48
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14202/000-2014
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
2.931,35
2.931,35
08.00.15.122.3.3.90.49.01
O
0,00
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
2.931,35
2.931,35
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14203/000-2014
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
478,09
478,09
02.00.03.092.3.3.90.49.01
O
0,00
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
478,09
478,09
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14204/000-2014
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E ECON.
1.646,15
1.646,15
13.00.04.122.3.3.90.49.01
O
0,00
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
1.646,15
1.646,15
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14205/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
51.916,75
51.916,75
12.00.12.361.3.1.90.96.02
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
51.916,75
51.916,75
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14206/000-2014
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO
38,90
38,90
17.00.13.122.3.3.90.49.01
O
0,00
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - CULTURA
Vl.Total:
38,90
38,90
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14207/000-2014
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
616,93
616,93
08.00.15.122.3.3.90.49.01
O
0,00
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - ESPORTES
Vl.Total:
616,93
616,93
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14208/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
906,73
906,73
12.00.12.365.3.3.91.97.02
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
906,73
906,73
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14209/000-2014
Outros/Não Aplicável
EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E CONSTR. LT
133,83
0,00
211110100
J
61.106.159/0001-80
0,00
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NOTA FISCAL N° 1702 NO VALOR DE 38.238,44 (EMP. 7474/2)
Vl.Total:
133,83
133,83
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14210/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
7.638,02
7.638,02
13.00.04.122.3.3.90.46.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
7.638,02
7.638,02
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/11/2014 ATÉ 24/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
24
/
29
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
0,00
14211/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
389,41
389,41
01.00.04.122.3.3.90.46.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
389,41
389,41
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14212/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.317,71
1.317,71
18.00.27.122.3.3.90.46.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
1.317,71
1.317,71
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14213/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
342,27
342,27
08.00.15.122.3.1.91.13.01
O
0,00
Item:
1 - REF. RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA 
NOVEMBRO/2014 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
342,27
342,27
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14214/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
477,74
477,74
01.00.04.122.3.3.90.46.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
477,74
477,74
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14215/000-2014
11916/2014
Inexigibilidade
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
2.000,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
48.674.378/0001-05
0,00
Item:
1 - VALE TRANSPORTE URBANO - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 015/2014 -  REFERENTE À AQUISIÇÃO 
DE VALES TRANSPORTES URBANOS E RURAIS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS/PROJETOS 
DE CAPACITAÇÃO E GERAÇÃO DE RENDA - ACESSUS, RESERVA 562, FICHA 632 - C/C 29.481-0 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.000,00
2,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
800,0000
0,00
14216/000-2014
11916/2014
Inexigibilidade
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
396,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
48.674.378/0001-05
0,00
Item:
1 - VALE TRANSPORTE RURAL - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 015/2014 -  REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 
VALES TRANSPORTES URBANOS E RURAIS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS/PROJETOS DE 
CAPACITAÇÃO E GERAÇÃO DE RENDA - ACESSUS, RESERVA 563, FICHA 632 - C/C 29.481-0 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
396,00
3,30
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
120,0000
0,00
14217/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
319,43
319,43
13.00.04.122.3.1.91.13.01
O
0,00
Item:
1 - REF. RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA 
NOVEMBRO/2014 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Vl.Total:
319,43
319,43
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14218/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
107,84
107,84
17.00.13.122.3.1.91.13.01
O
0,00
Item:
1 - REF. RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA 
NOVEMBRO/2014 - CULTURA
Vl.Total:
107,84
107,84
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14219/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
100.000,00
100.000,00
12.00.12.361.3.1.90.04.02
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
100.000,00
100.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14220/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
24.070,64
24.070,64
12.00.12.361.3.1.90.16.02
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
24.070,64
24.070,64
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14221/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
158,74
158,74
18.00.27.122.3.1.91.13.01
O
0,00
Item:
1 - REF. RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA 
NOVEMBRO/2014 - ESPORTES
Vl.Total:
158,74
158,74
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14222/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
5.605,58
5.605,58
12.00.12.361.3.1.90.16.02
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
5.605,58
5.605,58
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14223/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
239,49
239,49
08.00.15.122.3.3.91.97.01
O
0,00
Item:
1 - REF. RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - 
COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2014 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
239,49
239,49
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14224/000-2014
12526/2014
Outros/Não Aplicável
ARSENIO DE MORAIS RODRIGUES
1.068,10
0,00
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
133.671.808-07
0,00
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
330,10
33,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
10,0000
2 - PERNOITE - VIAGEM À ITAPEVA PARA PARTICIPAR DAS FINAIS DO CAMPEONATO ESTADUAL DE 
FUTEBOL SUB 15 - SAÍDA DIA 12/12/2014 ÀS 06:00h E RETORNO DIA 16/12/2014 ÀS 22:00h - ESPORTES
738,00
184,50
4,0000
0,00
14225/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
333,31
333,31
01.00.04.122.3.1.90.16.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
333,31
333,31
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/11/2014 ATÉ 24/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
25
/
29
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
0,00
14226/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.169,91
2.169,91
02.00.03.092.3.1.90.16.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
2.169,91
2.169,91
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14227/000-2014
12534/2014
Outros/Não Aplicável
LUIZ ANTONIO DOS SANTOS SILVÉRIO
72,72
0,00
07.00.15.122.3.3.90.14.01
F
674.689.508-49
0,00
Item:
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO NA HILÁRIO EMPRESA DE SINALIZAÇÃO DE ÁREA, DIA 20/11/2014 COM 
SAÍDA ÀS 06:00h E RETORNO ÀS 22:00h - TRÂNSITO
Vl.Total:
6,70
6,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1 - REFEIÇÃO
66,02
33,01
2,0000
0,00
14228/000-2014
12535/2014
Outros/Não Aplicável
CLAUDINEI MACHADO
72,72
0,00
07.00.15.122.3.3.90.14.01
F
116.680.868-83
0,00
Item:
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO NA HILÁRIO EMPRESA DE SINALIZAÇÃO DE ÁREA, DIA 20/11/2014 COM 
SAÍDA ÀS 06:00h E RETORNO ÀS 22:00h - TRÂNSITO
Vl.Total:
6,70
6,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1 - REFEIÇÃO
66,02
33,01
2,0000
0,00
14229/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
223,51
223,51
13.00.04.122.3.3.91.97.01
O
0,00
Item:
1 - REF. RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA -  FOLHA DE PAGAMENTO - 
NOVEMBRO/2014 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Vl.Total:
223,51
223,51
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14230/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
75,46
75,46
17.00.13.122.3.3.91.97.01
O
0,00
Item:
1 - REF. RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA -  FOLHA DE PAGAMENTO - 
NOVEMBRO/2014 - CULTURA
Vl.Total:
75,46
75,46
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14231/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
111,08
111,08
18.00.27.122.3.3.91.97.01
O
0,00
Item:
1 - REF. RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA -  FOLHA DE PAGAMENTO - 
NOVEMBRO/2014 - ESPORTES
Vl.Total:
111,08
111,08
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14232/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
15.480,60
15.480,60
18.00.27.122.3.1.90.16.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
15.480,60
15.480,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14233/000-2014
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
3.505,98
3.505,98
10.01.10.122.3.3.90.49.01
O
0,00
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - SAÚDE
Vl.Total:
3.505,98
3.505,98
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14234/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.917,80
3.917,80
07.00.15.122.3.1.90.16.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
3.917,80
3.917,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14235/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
4.637,94
4.637,94
09.00.04.122.3.1.90.16.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
4.637,94
4.637,94
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14236/000-2014
12516/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA 
INDUSTRI
500,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
45.552.676/0001-26
0,00
Item:
1 - CAVALETE DE CANO GALVANIZADO PARA INSTALAÇÃO HIDRAULICA - MATERIAL PARA INSTALAÇÃO 
DA PARTE HIDRAULICA DO RECINTO DA EXPOVALE - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
500,00
500,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
14237/000-2014
4076/2014
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
2.592,60
0,00
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
46.701.355/0001-09
0,00
Item:
1 - LOCAÇÃO DE VANS EXECUTIVAS.  com motorista, ar condicionado, 15 poltronas, seguro total, inclusive 
para os passageiros. Com no máximo 5 (cinco) anos de fabricação
Vl.Total:
1.692,60
3,10
Vl. Unit.:
Un.:
KM
Quantidade:
546,0000
2 - LOCAÇÃO DE VANS EXECUTIVAS. com motorista, ar condicionado, 15 poltronas, seguro total, inclusive 
para os passageiros. Com no máximo 5 (cinco) anos de fabricação. - PARA TRANSPORTE DA EQUIPE DE 
FUTEBOL, CAMPEONATO ESTADUAL DE FUTEBOL EM CERQUILHO/SP E ITAPEVA/SP - DIAS 11/12/2014 - 
HORÁRIO A COMBINAR - ESPORTES
900,00
300,00
DIÁRI
3,0000
0,00
14238/000-2014
4076/2014
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
2.295,00
0,00
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
46.701.355/0001-09
0,00
Item:
1 - LOCAÇÃO DE VANS EXECUTIVAS.  com motorista, ar condicionado, 15 poltronas, seguro total, inclusive 
para os passageiros. Com no máximo 5 (cinco) anos de fabricação
Vl.Total:
1.395,00
3,10
Vl. Unit.:
Un.:
KM
Quantidade:
450,0000
2 - LOCAÇÃO DE VANS EXECUTIVAS. com motorista, ar condicionado, 15 poltronas, seguro total, inclusive 
para os passageiros. Com no máximo 5 (cinco) anos de fabricação. - PARA TRANSPORTE DA EQUIPE DE 
FUTEBOL, CAMPEONATO ESTADUAL DE FUTEBOL EM ITAPEVA/SP - DIA 11/12/2014 - HORÁRIO A 
COMBINAR - ESPORTES
900,00
300,00
DIÁRI
3,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/11/2014 ATÉ 24/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
26
/
29
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
0,00
14239/000-2014
4076/2014
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
1.302,00
0,00
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
46.701.355/0001-09
0,00
Item:
1 - LOCAÇÃO DE VANS EXECUTIVAS.  com motorista, ar condicionado, 15 poltronas, seguro total, inclusive 
para os passageiros. Com no máximo 5 (cinco) anos de fabricação - PARA USO DESTA SECRETARIA, SÃO 
PAULO DIA 03/12/2014, HORÁRIO A COMBINAR - CAMPEONATO ESTADUAL DE FUTEBOL - ESPORTES
Vl.Total:
1.302,00
3,10
Vl. Unit.:
Un.:
KM
Quantidade:
420,0000
0,00
14240/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
753,62
0,00
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
3 - BUCHA. DO AGREGADO
Vl.Total:
156,80
39,20
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
5 - REPARO. DO PATINS TRASEIRO
107,80
53,90
UN
2,0000
2 - TERMINAL DE DIREÇAO LADO DIREITO
53,90
53,90
UN
1,0000
4 - REPARO DA PINÇA . DE FREIO
313,60
156,80
UN
2,0000
1 - COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO
86,24
43,12
UN
2,0000
6 - CANO DO FREIO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE VEÍCULOS DESTA S.M.E. - VEÍCULO 
VOLKSWAGEM SANTANA, PLACA CDV 2128 - VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 753,62 - C/C 361-0 CEF - 
EDUC/2014 - EDUCAÇÃO
35,28
35,28
UN
1,0000
0,00
14241/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
58,80
0,00
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - FLUIDO DE FREIO - FRASCO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE VEÍCULOS DESTA S.M.E. - 
VEÍCULO VOLKSWAGEM SANTANA, PLACA CDV 2128 - VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 58,80 - C/C 361-0 
CEF - EDUC/2014 - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
58,80
19,60
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
0,00
14242/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
1.215,94
0,00
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
Item:
3 - TRAVA DO PINO
Vl.Total:
19,62
9,81
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
1 - PARAFUSO. COMPLETO
4,90
4,90
PÇ
1,0000
8 - AUTOMATICO DA PARTIDA
255,06
255,06
UN
1,0000
10 - CINTA PLASTICA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE VEÍCULOS DESTA S.M.E. - VEÍCULO 
MICRO VOLARE, PLACA DJP 3021 - VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 1.215,94 - C/C 361-0 CEF - 
EDUC/2014 - EDUCAÇÃO
7,85
1,96
PÇ
4,0000
4 - ARRUELA. DE ENCOSTO
3,92
0,98
UNI
4,0000
5 - MANGUEIRA  DO INTERCOLER
510,12
510,12
UN
1,0000
2 - Aquisição de: PINO. DA PORTA
58,86
58,86
UN
1,0000
6 - ABRAÇADEIRA. INTERCOOLER
37,28
37,28
UN
1,0000
7 - BENDIX DE PARTIDA
313,92
313,92
UN
1,0000
9 - Aquisiçao de: TERMINAL. DE FIO
4,41
1,47
UN
3,0000
0,00
14243/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
58,86
0,00
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
Item:
1 - ADAPTADOR
Vl.Total:
44,14
44,14
Vl. Unit.:
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
2 - ANEL DE VEDAÇAO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE VEÍCULOS DESTA S.M.E. - VEÍCULO 
MICRO VOLARE, PLACA DJP 3021 - VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 58,86 - C/C 361-0 CEF - EDUC/2014 - 
EDUCAÇÃO
14,72
14,72
UN
1,0000
0,00
14244/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
900,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
03.487.823/0001-81
0,00
Item:
2 - SERVIÇO DE TROCA. MANGUEIRA INTERCOOLER
Vl.Total:
225,00
75,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
3,0000
4 - SERVIÇO. DE CONSERTO MOTOR DE ARRANQUE
225,00
75,00
HR
3,0000
5 - SERVIÇO DE TIRAR. E COLOCAR MOTOR DE ARRANQUE - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE 
VEÍCULOS DESTA S.M.E. - VEÍCULO MICRO VOLARE, PLACA DJP 3021 - VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 
900,00 - C/C 14.284-0 BB - SAL EDUC/2014 - EDUCAÇÃO
150,00
75,00
HR
2,0000
1 - SERVIÇO DE CONSERTO. DA PORTA
150,00
75,00
HR
2,0000
3 - SERVIÇO. DE CONSERTO DO SUPORTE DO ESTEPE
150,00
75,00
HR
2,0000
0,00
14245/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
1.245,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - RETIFICA. TAMBOR
Vl.Total:
60,00
50,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,2000
3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM
120,00
50,00
HR
2,4000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/11/2014 ATÉ 24/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
27
/
29
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
4 - ALINHAMENTO
50,00
50,00
HR
1,0000
2 - LIMPEZA. SISTEMA FREIO
85,00
50,00
HR
1,7000
5 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
490,00
50,00
HR
9,8000
7 - MÃO DE OBRA. FREIO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE VEÍCULOS DESTA S.M.E. - VEÍCULO 
KOMBI, PLACA CDZ 7832 - VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 1.245,00 - C/C 14.284-0 BB - SAL EDUC/2014 
- EDUCAÇÃO
400,00
50,00
HR
8,0000
6 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,00
50,00
HR
0,8000
0,00
14246/000-2014
11371/2014
Pregão Presencial
MARILIA FERREIRA SANCHES MONTEIRO - ME
9.191,00
0,00
16.00.08.244.4.4.90.52.02
J
05.548.940/0001-33
0,00
Item:
5 - Massadeira Basculante 5kg Capacidade mínima: 05 kg, - BRAESI
Vl.Total:
2.480,00
2.480,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1 - BALANÇA COMERCIAL 15 KG - TOLEDO
780,00
780,00
UN
1,0000
6 - Mesa inox 1,90 Inox 1,4m, Cor: Cinza, - VENÂNCIO
1.070,00
1.070,00
UN
1,0000
2 - Batedeira Planetária 6k: Tipo Industrial; - BRAESI
2.250,00
2.250,00
UN
1,0000
3 - Camara  de crescimento com assadeiras  Armário de crescimento para pães Venâncio mínimo de 20 
esteiras, 
Medidas aproximadas - Altura: 1975mm, Largura: 630mm, Profundidade: 715mm, Peso: 30KG
" - WALPAN
1.210,00
1.210,00
UN
1,0000
8 - Ralador de coco e queijo  • Motor / Potencia: 1/3 HP; Rotação: 866
. - ARBEL - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS PARA AS SECRETARIAS 
MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE REGISTRO/SP - FUNSSOL
1.120,00
1.120,00
UN
1,0000
4 - FRITADEIRA ELETRICA  - FRITÂNIA
159,00
159,00
UN
1,0000
7 - MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS - BRITÂNIA
122,00
122,00
UN
1,0000
0,00
14247/000-2014
11371/2014
Pregão Presencial
MARILIA FERREIRA SANCHES MONTEIRO - ME
1.297,00
0,00
18.00.27.122.4.4.90.52.01
J
05.548.940/0001-33
0,00
Item:
3 - Microondas, capacidade mínima de 30L, com teclas pré-programadas, prato giratório e sistema de toque. 
Unções: relógio, timer, alarme, memória programável. Voltagem 110V, potência mínima 700W. Consumo 
aproximado de 1200 KW/h. Cor Branca, garantia de 12 meses - LG
Vl.Total:
405,00
405,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
2 - Liquidificador, com no mínimo de 03 velocidades, sem filtro - MONDIAL
95,00
95,00
UN
1,0000
1 - Batedeira planetária, com no mínimo 07 velocidades e com no mínimo 400w de potência. - CADENCE
398,00
398,00
UN
1,0000
4 - Tanquinho 10kg, semi automático, com timer, bivolt - COLORMAQ - AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS 
PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE REGISTRO/SP - ESPORTES
399,00
399,00
UN
1,0000
0,00
14248/000-2014
11371/2014
Pregão Presencial
MARILIA FERREIRA SANCHES MONTEIRO - ME
2.756,00
0,00
03.00.04.122.4.4.90.52.01
J
05.548.940/0001-33
0,00
Item:
1 - Geladeira/ Refrigerador com 1 porta, capacidade líquida com mínimo de 219L - CONSUL
Vl.Total:
2.090,00
1.045,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
2 - Microondas, capacidade mínima de 18L - CONSUL - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - AQUISIÇÃO DE 
ELETRODOMÉSTICOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE REGISTRO/SP - 
ADMINISTRAÇÃO
666,00
333,00
UN
2,0000
0,00
14249/000-2014
7107/2014
Outros/Não Aplicável
NORMA NEI SIMONI LOPES CUNHA
99,03
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
097.865.108-10
0,00
Item:
1 - REFEIÇÕES - Participar do curso de Gestão para a Aprendizagem, a ser reaizado nos dias 04 e 05/08/2014, 
eM São Bernardo dos Campos/SP, com participação nos dias 04 e 05/08/2014 - saída dia 04/08/2014 às 
09:00hs e retorno dia 05/08/2014 às 21:00hs - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
99,03
33,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
3,0000
0,00
14250/000-2014
12023/2014
Outros/Não Aplicável
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
-1.200,50
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.414.334/0001-25
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 13531/0-2014 - MOTIVO: GERADO SEM NÚMERO DE PEDIDO
Vl.Total:
-1.200,50
-1.200,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14251/000-2014
11828/2014
Outros/Não Aplicável
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
-1.000,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.414.334/0001-25
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 13341/0-2014 - MOTIVO: GERADO SEM NÚMERO DE PEDIDO
Vl.Total:
-1.000,00
-1.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14252/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.066,64
3.066,64
10.01.10.122.3.1.91.13.01
O
0,00
Item:
1 - REF. RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - 
COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2014 - SAÚDE
Vl.Total:
3.066,64
3.066,64
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14253/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.145,81
2.145,81
10.01.10.122.3.3.91.97.01
O
0,00
Item:
1 - REF. RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - 
COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2014 - SAÚDE
Vl.Total:
2.145,81
2.145,81
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/11/2014 ATÉ 24/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
28
/
29
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
0,00
14254/000-2014
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
3.628,20
3.628,20
11.00.12.361.3.3.90.49.01
O
0,00
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ADM ENSINO - C/C 361-0 C.E.F. - FOLHA DE PAGAMENTO - 
COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2014 - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.628,20
3.628,20
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14255/000-2014
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
1.815,28
1.815,28
11.00.12.361.3.3.90.49.01
O
0,00
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FOLHA DE PAGAMENTO - 
COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2014 - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.815,28
1.815,28
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14256/000-2014
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
1.876,20
1.876,20
12.00.12.361.3.3.90.49.02
O
0,00
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - C/C 368-7 C.E.F. - FOLHA DE 
PAGAMENTO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2014 - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.876,20
1.876,20
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14257/000-2014
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10.660,59
10.660,59
12.00.12.361.3.3.90.49.02
O
0,00
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - C/C 368-7 C.E.F. - FOLHA DE 
PAGAMENTO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2014 - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
10.660,59
10.660,59
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14258/000-2014
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
4.291,55
4.291,55
12.00.12.365.3.3.90.49.02
O
0,00
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - C/C 368-7 C.E.F. - FOLHA DE 
PAGAMENTO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2014 - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
4.291,55
4.291,55
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14259/000-2014
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
5.959,97
5.959,97
11.00.12.361.3.3.90.49.01
O
0,00
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. DO ENSINO INFANTIL - C/C 361-0 C.E.F. - FOLHA DE 
PAGAMENTO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2014 - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
5.959,97
5.959,97
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14260/000-2014
12390/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
JOSE CARDOSO DA SILVA REGISTRO - ME
210,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
03.183.247/0001-89
0,00
Item:
1 - CONFECÇAO DE QUADRO COM MOLDURA . CONFECÇÃO DE MOLDURA EM ALUMÍNIO PARA QUADRO 
COM MEDIDA DE 1,00 X 0,80 E 0,80 X 0,85 - PARA ENQUADRAMENTO DE MAPA MUNICIPAL DA ÁREA DE 
ABRANGÊNCIA DA UBS CENTRO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
210,00
210,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
14261/000-2014
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
252,12
252,12
11.00.12.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS - AUX. DOENÇA - MANUT. ADM DE ENSINO - FOLHA DE PAGAMENTO - 
COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2014 - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
252,12
252,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14262/000-2014
12389/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
JOSE CARDOSO DA SILVA REGISTRO - ME
1.800,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
03.183.247/0001-89
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ESPELHO. NO PERFIL DE ALUMÍNIO COM MEDIDA DE 5,00 X 1,60 - PARA 
USO DO UBS CENTRO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.800,00
1.800,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
14263/000-2014
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
299,75
299,75
11.00.12.365.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS - AUX. DOENÇA - MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FOLHA DE PAGAMENTO - 
COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2014 - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
299,75
299,75
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14264/000-2014
11371/2014
Pregão Presencial
MARILIA FERREIRA SANCHES MONTEIRO - ME
2.898,00
0,00
10.01.10.302.4.4.90.52.05
J
05.548.940/0001-33
0,00
Item:
1 - Sofá de 3 Lugares em pu marrom - HELLEN - AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS PARA AS 
SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE REGISTRO/SP - SAÚDE
Vl.Total:
2.898,00
1.449,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
0,00
14265/000-2014
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
69,68
69,68
11.00.12.306.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS - AUX. DOENÇA - MANUT. ALIM. NUTRIÇÃO ESCOLAR - FOLHA DE 
PAGAMENTO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2014 - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
69,68
69,68
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14266/000-2014
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
596,83
596,83
12.00.12.365.3.1.91.13.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS - AUX. DOENÇA - MANUT.FUNDEB - INFANTIL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO - 
COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2014 - C/C 368-7 C.E.F. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
596,83
596,83
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14267/000-2014
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
1.346,61
1.346,61
12.00.12.361.3.1.91.13.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS - AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - FOLHA DE 
PAGAMENTO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2014 - C/C 368-7 C.E.F. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.346,61
1.346,61
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14268/000-2014
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
176,42
176,42
11.00.12.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL - AUX. DOENÇA - MANUT. ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - FOLHA DE 
PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014 - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
176,42
176,42
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/11/2014 ATÉ 24/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
29
/
29
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
0,00
14269/000-2014
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
209,74
209,74
11.00.12.365.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL - AUX. DOENÇA - MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FOLHA DE PAGAMENTO - 
NOVEMBRO/2014 - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
209,74
209,74
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14270/000-2014
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
48,76
48,76
11.00.12.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL - AUX. DOENÇA - MANUT. ALIM. NUTRIÇÃO ESCOLAR - FOLHA DE 
PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014 - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
48,76
48,76
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14271/000-2014
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
417,62
417,62
12.00.12.365.3.3.90.46.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL - AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB. INFANTIL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO - 
NOVEMBRO/2014 - C/C 368-7 C.E.F. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
417,62
417,62
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14272/000-2014
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
942,26
942,26
12.00.12.361.3.3.90.46.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL - AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60%  - FOLHA DE 
PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014 - C/C 368-7 C.E.F. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
942,26
942,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 26 de Novembro de 2014.