PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 25/09/2014 ATÉ 25/09/2014  
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 1
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 8  
    
   
 
Data de Lançamento: 25/09/2014
  
 
Empenho
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 108/008-2014  10.01.10.305.3.3.90.39.05  223/2014  Inexigibilidade  CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO  43.776.517/0001-80  J  0,00  0,00  0,00  99,56  
 
Item:
  
1 - REF. CONSUMO DE AGUA PARA VIGILANCIA SANITARIA, EPIDEMIOLOGICA E PAM EM 2014 - C/C 
624028-1 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 99,56  
Vl.Total:
  99,56  
  
 113/035-2014  10.01.10.301.3.3.90.39.05  220/2014  Inexigibilidade  CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO  43.776.517/0001-80  J  0,00  0,00  0,00  1.800,46  
 
Item:
  
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE AGUA, PARA USO DAS UBS, EFS, ALMOXARIFADO, SETOR DE 
AMBULANCIA, FISIOTERAPIA NO EXERCICIO 2014 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 1.800,46  
Vl.Total:
  1.800,46  
  
 115/008-2014  10.01.10.302.3.3.90.39.05  233/2014  Inexigibilidade  CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO  43.776.517/0001-80  J  0,00  0,00  0,00  139,56  
 
Item:
  
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE AGUA PARA USO DO CEREST EM 2014 - C/C 253-2 CEF - SEC. 
MUN. DE SAÚDE
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 139,56  
Vl.Total:
  139,56  
  
 257/009-2014  11.00.12.365.3.3.90.39.05  Inexigibilidade  CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO  43.776.517/0001-80  J  0,00  0,00  0,00  363,24  
 
Item:
  
1 - ÁGUA E ESGOTO PARA EMEIS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. 
EDUCAÇÃO
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 363,24  
Vl.Total:
  363,24  
  
 1142/021-2014  08.00.15.122.3.3.90.39.01  1078/2014  Inexigibilidade  CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO  43.776.517/0001-80  J  0,00  0,00  0,00  188,00  
 
Item:
  1 - PAGAMENTO DE ÁGUA NO EX. 2014 - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 188,00  
Vl.Total:
  188,00  
 2685/006-2014  11.00.12.365.3.3.50.43.01  Outros/Não Aplicável  CRECHE E PRÉ ESCOLA SAHEI USSUKI  46.219.432/0001-99  J  0,00  0,00  0,00  10.333,33  
 
Item:
  
1 - REPASSE DE RECURSOS DO CONVENIO N° 20/2014 ENTRE A PREFEITURA MUN DE REGISTRO E A 
CRECHE SAHEI USSUKI - C/C 361-0 CEF
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 10.333,33  
Vl.Total:
  10.333,33  
  
 2686/007-2014  11.00.12.361.3.3.50.43.01  Outros/Não Aplicável  ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO  44.304.095/0001-02  J  0,00  0,00  0,00  9.800,00  
 
Item:
  
1 - REPASSE DE RECURSOS DO CONVENIO N° 19/2014 ENTRE A PREFEITURA MUN DE REGISTRO E APAE DE 
REGISTRO - C/C 361-0 CEF
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 9.800,00  
Vl.Total:
  9.800,00  
  
 5318/001-2014  10.01.10.301.3.3.90.30.05  2986/2013  Pregão Presencial  K FABRIL EIRELI - EPP  11.714.976/0001-42  J  0,00  0,00  0,00  2.787,36  
 
Item:
  
1 - Calça masculina básica para trabalho geral. Feita em tecido de brim na cor azul, resistente a rasgo e a 
tração de grande durabilidade. Confeccionada com cordão na cintura, modelagem simples para oferecer 
conforto - Tamanho 38
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  18,0000  
Vl. Unit.:
 28,20  
Vl.Total:
  507,60  
  
 
2 - Calça masculina básica para trabalho geral. Feita em tecido de brim na cor azul, resistente a rasgo e a 
tração de grande durabilidade. Confeccionada com cordão na cintura, modelagem simples para oferecer 
conforto - Tamanho 40
  UN  3,0000  28,20  84,60  
  
 
3 - Calça masculina básica para trabalho geral. Feita em tecido de brim na cor azul, resistente a rasgo e a 
tração de grande durabilidade. Confeccionada com cordão na cintura, modelagem simples para oferecer 
conforto - Tamanho 42
  UN  15,0000  28,20  423,00  
  
 
4 - Calça masculina básica para trabalho geral. Feita em tecido de brim na cor azul, resistente a rasgo e a 
tração de grande durabilidade. Confeccionada com cordão na cintura, modelagem simples para oferecer 
conforto - Tamanho 44
  UN  15,0000  28,20  423,00  
  
 
5 - Calçado de segurança tipo sapato feminino, resistente, modelo blatt, com fechamento em elástico nas 
laterais, e solado em poliuretano monodensidade colado ao cabedal, na cor branca - Tamanho 35
  PAR  2,0000  36,96  73,92  
  
 
6 - Calçado de segurança tipo sapato feminino, resistente, modelo blatt, com fechamento em elástico nas 
laterais, e solado em poliuretano monodensidade colado ao cabedal, na cor branca - Tamanho 36
  PAR  8,0000  36,96  295,68  
  
 
7 - Calçado de segurança tipo sapato feminino, resistente, modelo blatt, com fechamento em elástico nas 
laterais, e solado em poliuretano monodensidade colado ao cabedal, na cor branca - Tamanho 37
  PAR  10,0000  36,96  369,60  
  
 
8 - Calçado de segurança tipo sapato feminino, resistente, modelo blatt, com fechamento em elástico nas 
laterais, e solado em poliuretano monodensidade colado ao cabedal, na cor branca - Tamanho 39
  PAR  4,0000  36,96  147,84  
  
 
9 - Calçado de segurança tipo botina, masculino, resistente, modelo blatt, com fechamento em elástico nas 
laterais, e solado em poliuretano monodensidade colado ao cabedal, na cor preta - Tamanho 38
  PAR  4,0000  38,51  154,04  
  
 
10 - Calçado de segurança tipo botina, masculino, resistente, modelo blatt, com fechamento em elástico nas 
laterais, e solado em poliuretano monodensidade colado ao cabedal, na cor preta - Tamanho 39
  PAR  6,0000  38,51  231,06  
  
 
11 - Calçado de segurança tipo botina, masculino, resistente, modelo blatt, com fechamento em elástico nas 
laterais, e solado em poliuretano monodensidade colado ao cabedal, na cor preta - Tamanho 40 - 3º TERMO 
ADITIVO DE 4,5030% - C/C 332-6 CEF - SAÚDE - PARA USO DOS AUXILIARES DE LIMPEZA DA REDE 
MUNICIPAL DE SAÚDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
  PAR  2,0000  38,51  77,02  
  
 6131/004-2014  18.00.27.812.3.3.90.39.01  118/2014  Dispensa  FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO  47.903.570/0001-55  J  0,00  1.066,28  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS  
Un.:
 %  
Quantidade:
  0,3400  
Vl. Unit.:
  2.295,00  
Vl.Total:
  788,18  
         
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 25/09/2014 ATÉ 25/09/2014  
Página:
 2
/
 8  
    
   
 
Empenho
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO  %  0,1600  672,92  108,10  
 
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO 
Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E 
GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - ESPORTES
  %  0,1200  1.369,50  170,00  
  
 6135/004-2014  11.00.12.365.3.3.90.39.05  118/2014  Dispensa  FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO  47.903.570/0001-55  J  0,00  9.445,36  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS  
Un.:
 %  
Quantidade:
  2,1900  
Vl. Unit.:
  3.412,49  
Vl.Total:
  7.476,76  
         
 2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO  %  0,9600  672,92  648,60  
 
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO 
Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E 
GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
  %  0,9600  1.369,50  1.320,00  
  
 6136/004-2014  11.00.12.361.3.3.90.39.05  118/2014  Dispensa  FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO  47.903.570/0001-55  J  0,00  1.348,10  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS  
Un.:
 %  
Quantidade:
  0,4400  
Vl. Unit.:
  2.295,00  
Vl.Total:
  1.020,00  
         
 2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO  %  0,1600  672,92  108,10  
 
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO 
Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E 
GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
  %  0,1600  1.369,50  220,00  
  
 6140/004-2014  02.00.03.092.3.3.90.39.01  118/2014  Dispensa  FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO  47.903.570/0001-55  J  0,00  674,05  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS  
Un.:
 %  
Quantidade:
  0,2200  
Vl. Unit.:
  2.295,00  
Vl.Total:
  510,00  
         
 2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO  %  0,0800  672,92  54,05  
 
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO 
Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E 
GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014  - ASSUNTOS JURÍDICOS
  %  0,0800  1.369,50  110,00  
  
 6141/004-2014  16.00.08.244.3.3.90.39.01  118/2014  Dispensa  FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO  47.903.570/0001-55  J  0,00  1.308,10  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 4 HORAS  
Un.:
 %  
Quantidade:
  1,3300  
Vl. Unit.:
  735,02  
Vl.Total:
  980,00  
         
 2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO  %  0,1600  672,92  108,10  
 
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO 
Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E 
GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - FUNSSOL
  %  0,1600  1.369,50  220,00  
  
 6142/003-2014  08.00.15.122.3.3.90.39.01  118/2014  Dispensa  FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO  47.903.570/0001-55  J  0,00  674,05  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS  
Un.:
 %  
Quantidade:
  0,2200  
Vl. Unit.:
  2.295,00  
Vl.Total:
  510,00  
         
 2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO  %  0,0800  672,92  54,05  
 
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO 
Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E 
GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - MANUT. SERV. MUNICIPAIS
  %  0,0800  1.369,50  110,00  
  
 6143/001-2014  08.00.15.452.3.3.90.39.01  118/2014  Dispensa  FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO  47.903.570/0001-55  J  0,00  814,05  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS  
Un.:
 %  
Quantidade:
  0,1900  
Vl. Unit.:
  3.412,50  
Vl.Total:
  650,00  
         
 2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO  %  0,0800  672,92  54,05  
 
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO 
Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E 
GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - MANUT. SERV. MUNICIPAIS
  %  0,0800  1.369,50  110,00  
  
 6144/002-2014  07.00.15.122.3.3.90.39.01  118/2014  Dispensa  FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO  47.903.570/0001-55  J  0,00  814,05  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS  
Un.:
 %  
Quantidade:
  0,1900  
Vl. Unit.:
  3.412,50  
Vl.Total:
  650,00  
         
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 25/09/2014 ATÉ 25/09/2014  
Página:
 3
/
 8  
    
   
 
Empenho
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO  %  0,0800  672,92  54,05  
 
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO 
Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E 
GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - TRANSITO
  %  0,0800  1.369,50  110,00  
  
 6145/002-2014  01.00.04.122.3.3.90.39.01  118/2014  Dispensa  FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO  47.903.570/0001-55  J  0,00  674,05  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS  
Un.:
 %  
Quantidade:
  0,2200  
Vl. Unit.:
  2.295,00  
Vl.Total:
  510,00  
         
 2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO  %  0,0800  672,92  54,05  
 
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO 
Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E 
GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - GABINETE
  %  0,0800  1.369,50  110,00  
  
 6146/004-2014  14.00.08.244.3.3.90.39.05  118/2014  Dispensa  FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO  47.903.570/0001-55  J  0,00  1.348,10  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS  
Un.:
 %  
Quantidade:
  0,4400  
Vl. Unit.:
  2.295,00  
Vl.Total:
  1.020,00  
         
 2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO  %  0,1600  672,92  108,10  
 
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO 
Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E 
GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - C/C 28.512-9 BB - FM ASSIST. SOCIAL
  %  0,1600  1.369,50  220,00  
  
 6149/001-2014  11.00.12.361.3.3.90.39.05  118/2014  Dispensa  FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO  47.903.570/0001-55  J  0,00  6.512,07  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 4 HORAS  
Un.:
 %  
Quantidade:
  6,8500  
Vl. Unit.:
  735,00  
Vl.Total:
  5.035,62  
         
 2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO  %  0,7200  672,92  486,45  
 
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO 
Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E 
GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
  %  0,7200  1.369,50  990,00  
  
 9144/016-2014  03.00.04.122.3.3.90.39.01  3752/2013  Dispensa  IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO  48.066.047/0001-84  J  0,00  0,00  0,00  2.194,12  
 
Item:
  1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO  
Un.:
 SV  
Quantidade:
  0,0400  
Vl. Unit.:
 55.439,44  
Vl.Total:
  2.194,12  
 9150/001-2014  17.00.13.392.3.3.90.39.01  6162/2013  Pregão Presencial  SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME  04.391.521/0001-78  J  0,00  14.781,24  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - SONORIZAÇÃO PEQUENO PORTE - CONJUNTO - DIÁRIA 12 HORAS  
Un.:
 DIÁRI  
Quantidade:
  3,0000  
Vl. Unit.:
  2.902,89  
Vl.Total:
  8.708,67  
         
 
2 - ILUMINAÇÃO PEQUENO PORTE - CONJUNTO - DIÁRIA CONTENDO 12 HORAS - TERMO ADITIVO PARA 
OS PRÓXIMOS EVENTOS QUE ACONTECERÃO NA CIDADE DE REGISTRO - CULTURA
  DIÁRI  3,0000  2.024,19  6.072,57  
  
 9207/001-2014  09.00.04.122.3.3.90.36.01  8078/2014  Outros/Não Aplicável  JOSÉ JOANES PEREIRA JUNIOR  301.638.058-73  F  0,00  0,00  0,00  1.448,00  
 
Item:
  
1 - Referente a pagamento de Pró-Labore ao membro da JARI - Junta Administrativa de Recursos de 
Infrações - Período - Abril à Junho - TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 1.448,00  
Vl.Total:
  1.448,00  
  
 9214/001-2014  07.00.15.122.3.3.90.36.01  8076/2014  Outros/Não Aplicável  ORLANDO DE AZEVEDO  370.149.788-53  F  0,00  0,00  0,00  2.534,00  
 
Item:
  
1 - Referente a pagamento de Pró-Labore ao membro da JARI - Junta Administrativa de Recursos de 
Infrações - Período - Janeiro à Dezembro - TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA - C/C 305-9 C.E.F
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 2.534,00  
Vl.Total:
  2.534,00  
  
 9215/001-2014  07.00.15.122.3.3.90.36.01  8079/2014  Outros/Não Aplicável  JOSÉ JOANES PEREIRA JUNIOR  301.638.058-73  F  0,00  0,00  0,00  1.086,00  
 
Item:
  
1 - Referente a pagamento de Pró-Labore ao membro da JARI - Junta Administrativa de Recursos de 
Infrações - Período - Janeiro à Março - TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA - C/C 305-9 C.E.F
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 1.086,00  
Vl.Total:
  1.086,00  
  
 9216/001-2014  07.00.15.122.3.3.90.36.01  8080/2014  Outros/Não Aplicável  SONIA ANDRADE DE JESUS  162.458.878-60  F  0,00  0,00  0,00  2.534,00  
 
Item:
  
1 - Referente a pagamento de Pró-Labore ao membro da JARI - Junta Administrativa de Recursos de 
Infrações - Período - Janeiro à Dezembro - TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA - C/C 305-9 C.E.F
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 2.534,00  
Vl.Total:
  2.534,00  
  
 10004/000-2014  112900000  8636/2014  Dispensa - Isento Compras e Serviços  PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO  46.395.000/0001-39  J  0,00  0,00  0,00  85,12  
 
Item:
  
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. Ocorrida na Av. Alcantara Machado, sentido 
Bairro/Centro - MULTA COM O VEÍCULO CELTA PLACA EHE 7244 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - 
SERV. MUNICIPAIS
  
Un.:
 SV  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 85,12  
Vl.Total:
  85,12  
  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 25/09/2014 ATÉ 25/09/2014  
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 4
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 8  
    
   
 
Empenho
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 10555/001-2014  18.00.27.812.3.3.90.39.01  7/2014  Pregão Presencial  JUCIMAR MARTINS ARBITRO - ME  14.872.353/0001-96  J  0,00  4.481,35  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL - CATEGORIA: FEMININO LIVRE  
Un.:
 SV  
Quantidade:
  4,0000  
Vl. Unit.:
  139,13  
Vl.Total:
  556,52  
         
 2 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL - CATEGORIA: SUB-15 MASCULINO  SV  4,0000  130,43  521,72  
 3 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL - CATEGORIA: SUB-13 MASCULINO  SV  3,0000  117,39  352,17  
 4 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL - CATEGORIA: SUB-11 MASCULINO  SV  2,0000  104,35  208,70  
 5 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL - CATEGORIA: SUB-09 MASCULINO  SV  2,0000  86,96  173,92  
 6 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - CATEGORIA: VETERANOS MASCULINO  SV  3,0000  289,82  869,46  
 
7 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - CATEGORIA: AMADOR MASCULINO - 2ª 
DIVISÃO - ARBITRAGEM PARA OS CAMPEONATOS DO LOTE 01 - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL E 
LOTE 04 - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - ESPORTES
  SV  6,0000  299,81  1.798,86  
  
 10713/000-2014  112900000  9342/2014  Dispensa - Isento Compras e Serviços  DPRF - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL  00.394.494/0104-41  J  0,00  0,00  0,00  574,62  
 
Item:
  
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO - MULTA OCORRIDA NO DIA 14/04/14 ÀS 15:43 
COM O VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DJP 6126 NA RODOVIA REGIS BITTENCOURT KM 445 - 
REGISTRO/SP - SERV. MUNICIPAIS
  
Un.:
 SV  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 574,62  
Vl.Total:
  574,62  
  
 10725/000-2014  01.00.04.122.3.3.90.14.01  9446/2014  Outros/Não Aplicável  RENATO MAX DE ALMEIDA  159.045.758-74  F  0,00  0,00  0,00  39,71  
 
Item:
  1 - REFEIÇÃO  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 33,01  
Vl.Total:
  33,01  
 
2 - LANCHE - VIAGEM A SERVIÇO DESTA SECRETARIA COMO MOTORISTA NO 1º ENCONTRO DE JOVENS 
AGRICULTORES DO VALE DO RIBEIRA - JUQUIÁ/SP SAÍDA: 13/09/2014 ÀS 07h RETORNO: 13/09/2014 ÀS 13h 
- DES. AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE
  1,0000  6,70  6,70  
  
 10726/000-2014  01.00.04.122.3.3.90.14.01  9447/2014  Outros/Não Aplicável  VALTER MOREIRA DA SILVA  104.216.908-01  F  0,00  0,00  0,00  39,71  
 
Item:
  1 - REFEIÇÃO  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 33,01  
Vl.Total:
  33,01  
 
2 - LANCHE - VIAGEM A SERVIÇO DESTA SECRETARIA COMO MOTORISTA NO 1º ENCONTRO DE JOVENS 
AGRICULTORES DO VALE DO RIBEIRA - JUQUIÁ/SP SAÍDA: 13/09/2014 ÀS 07h RETORNO: 13/09/2014 ÀS 13h 
- DES. AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE
  1,0000  6,70  6,70  
  
 11457/000-2014  14.00.08.244.3.3.90.30.02  4430/2014  Pregão Presencial  LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -  72.881.063/0001-05  J  765,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - FITA DE CETIM FACE SIMPLES 7mm X 100mm COR AZUL - PROGRESSO  
Un.:
 RL  
Quantidade:
  10,0000  
Vl. Unit.:
 8,50  
Vl.Total:
  85,00  
 2 - FITA DE CETIM FACE SIMPLES 7mm X 100mm COR VERMELHO - PROGRESSO  RL  10,0000  8,50  85,00  
 3 - FITA DE CETIM FACE SIMPLES 7mm X 100mm COR ROSA - PROGRESSO  RL  10,0000  8,50  85,00  
 4 - FITA DE CETIM FACE SIMPLES 7mm X 100mm COR AMARELO - PROGRESSO  RL  10,0000  8,50  85,00  
 5 - FITA DE CETIM FACE SIMPLES 7mm X 100mm COR VERDE - PROGRESSO  RL  10,0000  8,50  85,00  
 6 - FITA DE CETIM FACE SIMPLES 7mm X 100mm COR LARANJA  RL  10,0000  8,50  85,00  
 7 - FITA DE CETIM FACE SIMPLES 7mm X 100mm COR BRANCO - PROGRESSO  RL  10,0000  8,50  85,00  
 8 - FITA DE CETIM FACE SIMPLES 7mm X 100mm COR ROXO - PROGRESSO  RL  10,0000  8,50  85,00  
 
9 - FITA DE CETIM FACE SIMPLES 7mm X 100mm COR PRETO - PROGRESSO - AQUISIÇÃO PARA ATENDER 
TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS  C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
  RL  10,0000  8,50  85,00  
  
 11458/000-2014  14.00.08.244.3.3.90.30.02  2364/2013  Pregão Presencial  COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME  07.089.572/0001-38  J  93,75  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - CALCULADORA DE MESA 12 DÍGITOS - MJ  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  5,0000  
Vl. Unit.:
 6,75  
Vl.Total:
  33,75  
 
2 - PINCEL ATOMICO COM TINTA PERMANENTE A BASE DE ALCOOL, RECARREGAVEL, COR AZUL - 
EMBALAGEM COM 12 UNIDADES. - KAZ - AQUISIÇÃO PARA ATENDER TODOS OS CRAS EM SUAS 
ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
  CX  10,0000  6,00  60,00  
  
 11459/000-2014  14.00.08.244.3.3.90.30.05  2364/2013  Pregão Presencial  L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP  12.980.648/0001-50  J  239,20  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - CRACHÁ TRANSPARENTE COM PRESILHAS METÁLICAS, ALÇAS PLÁSTICAS E CLIPS REMOVÍVEL - 
EMBALAGEM CONTENDO 50 UNIDADES - ACP
  
Un.:
 PCTE  
Quantidade:
  4,0000  
Vl. Unit.:
 17,00  
Vl.Total:
  68,00  
  
 2 - LAPIS REDONDO HB N 02 PRETO - CAIXA COM 144 UNIDADES - LABRA  CX  5,0000  25,28  126,40  
 3 - CLIPS NIQUELADO Nº 2/0 MEDINDO 33 mm X 11 MM - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES. - FIXPAPER  CX  30,0000  1,12  33,60  
 
4 - CLIPS NIQUELADO Nº 3/0 MEDINDO 37 mm X 12 MM - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES. - FIXPAPER - 
AQUISIÇÃO PARA ATENDER TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.286-3 BB - 
  CX  10,0000  1,12  11,20  
  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 25/09/2014 ATÉ 25/09/2014  
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Empenho
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 
ASSISTÊNCIA
  
 11460/000-2014  14.00.08.244.3.3.90.30.02  5799/2014  Pregão Presencial  COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME  10.439.346/0001-44  J  96,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - Esponja de aço para limpeza de panelas, talheres, louças, vidros e objetos de alumínio, composto de aço 
carbono de primeira qualidade, embalados em pacote plástico contendo 8 unidades, com peso líquido 
aproximado de 60g no mínimo por pacote. - Q'LUSTRO - AQUISIÇÃO PARA ATENDER TODOS OS CRAS EM 
SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
  
Un.:
 PCT  
Quantidade:
  150,0000  
Vl. Unit.:
 0,64  
Vl.Total:
  96,00  
  
 11461/000-2014  14.00.08.244.3.3.90.30.05  7175/2013  Pregão Presencial  CAMILA FRANCINE MADOGLIO - ME  15.178.319/0001-89  J  797,05  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - ABACAXI PÉROLA MÉDIO - CEAGESP/SP  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  50,0000  
Vl. Unit.:
 2,44  
Vl.Total:
  122,00  
 2 - BATATA MÉDIA BENEFICIADA - CEAGESP/SP  KG  60,0000  1,04  62,40  
 3 - VAGEM MACARRAO CURTA EXTRA - CEAGESP/SP  KG  30,0000  4,00  120,00  
 4 - CENOURA EXTRA MÉDIA - CEAGESP/SP  KG  60,0000  1,24  74,40  
 5 - CHUCHU EXTRA MÉDIO - CEAGESP/SP  KG  30,0000  1,16  34,80  
 6 - ABOBORA CABOCHA - CEAGESP/SP  KG  55,0000  1,57  86,35  
 7 - LARANJA PERA TIPO MEDIA - CEAGESP/SP  KG  80,0000  0,90  72,00  
 8 - MARACUJA AZEDO - CEAGESP/SP  KG  50,0000  4,10  205,00  
 
9 - LIMAO - CEAGESP/SP - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS 
ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA DE PERMANÊNCIA BREVE E O ADOLESCENTE ANDRÉ MINORU 
CONFORME ACORDO EM REUNIÃO DE REDE EM CUMPRIMENTO DE TAC - C/C 28.285-5 BB - ASSISTÊNCIA
  KG  10,0000  2,01  20,10  
  
 11462/000-2014  14.00.08.244.3.3.90.30.05  7175/2013  Pregão Presencial  SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME  08.702.321/0001-40  J  635,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - Aquisição de: MELAO - CEAGESP  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  30,0000  
Vl. Unit.:
 4,00  
Vl.Total:
  120,00  
 2 - TANGERINA - CEAGESP  KG  30,0000  2,20  66,00  
 3 - Aquisição de: BROCOLIS - CEAGESP  UN  20,0000  1,50  30,00  
 4 - MANDIOCA MÉDIA - CEAGESP  KG  40,0000  1,09  43,60  
 5 - PIMENTAO VERDE - CEAGESP  KG  10,0000  1,34  13,40  
 6 - aquisição de: BERINJELA - CEAGESP  KG  40,0000  1,82  72,80  
 7 - ALHO GRANDE - CEAGESP  KG  20,0000  6,49  129,80  
 8 - CEBOLA MÉDIA - CEAGESP  KG  30,0000  0,96  28,80  
 9 - TOMATE SALADA EXTRA MÉDIO - CEAGESP  KG  50,0000  1,70  85,00  
 
10 - AGRIAO - MAÇO GRANDE - CEAGESP - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA UTILIZAÇÃO DE TODOS OS 
CRAS - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
  UN  30,0000  1,52  45,60  
  
 11463/000-2014  14.00.08.244.3.3.90.30.05  7175/2013  Pregão Presencial  SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME  08.702.321/0001-40  J  665,25  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - Aquisição de: MELAO - CEAGESP  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  10,0000  
Vl. Unit.:
 4,00  
Vl.Total:
  40,00  
 2 - TANGERINA - CEAGESP  KG  10,0000  2,20  22,00  
 3 - MANDIOCA MÉDIA - CEAGESP  KG  20,0000  1,09  21,80  
 4 - PIMENTAO VERDE - CEAGESP  KG  10,0000  1,34  13,40  
 5 - aquisição de: BERINJELA - CEAGESP  KG  10,0000  1,82  18,20  
 6 - ALHO GRANDE - CEAGESP  KG  10,0000  6,49  64,90  
 7 - CEBOLA MÉDIA - CEAGESP  KG  15,0000  0,96  14,40  
 8 - TOMATE SALADA EXTRA MÉDIO - CEAGESP  KG  10,0000  1,70  17,00  
 9 - AGRIAO - MAÇO GRANDE - CEAGESP  UN  10,0000  1,52  15,20  
 10 - ALFACE CRESPA - EXTRA - CEAGESP  UN  20,0000  0,76  15,20  
 11 - BANANA NANICA CLIMATIZADA MÉDIA - CEAGESP  KG  20,0000  1,20  24,00  
 12 - BETERRABA EXTRA MÉDIA - CEAGESP  KG  20,0000  1,12  22,40  
 13 - COUVE ESPECIAL MAÇO GRANDE - CEAGESP  MÇ  20,0000  0,88  17,60  
 14 - COUVE FLOR ESPECIAL GRANDE - CEAGESP  UN  20,0000  2,00  40,00  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 25/09/2014 ATÉ 25/09/2014  
Página:
 6
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 8  
    
   
 
Empenho
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 15 - MANGA HADEN, PALMER OU TOMMY MÉDIO - CEAGESP  KG  15,0000  1,26  18,90  
 16 - MELANCIA REDONDA MÉDIA - CEAGESP  KG  20,0000  0,63  12,60  
 17 - PEPINO JAPONÊS EXTRA - CEAGESP  KG  20,0000  1,20  24,00  
 18 - Aquisiçao de: MORANGO - CEAGESP  CX  10,0000  2,60  26,00  
 19 - CHEIRO VERDE GRANDE - CEAGESP  MÇ  15,0000  0,89  13,35  
 20 - Aquisiçao de:MAÇA FUJI - CEAGESP  KG  20,0000  2,51  50,20  
 21 - MAMAO FORMOSA GRANDE - CEAGESP  KG  15,0000  1,05  15,75  
 22 - Aquisiçao de: RUCULA - CEAGESP  MÇ  10,0000  1,58  15,80  
 23 - AMENDOIM COM CASCA - CEAGESP  KG  10,0000  5,68  56,80  
 24 - Aquisição de: CÔCO - CEAGESP  UN  10,0000  2,30  23,00  
 25 - MEXIRICA - CEAGESP  KG  15,0000  1,43  21,45  
 26 - Aquisição de: NABO - CEAGESP  KG  10,0000  2,17  21,70  
 27 - PONKAN - CEAGESP  KG  10,0000  1,33  13,30  
 
28 - REPOLHO ROXO - CEAGESP - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS 
ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA DE PERMANÊNCIA BREVE E DO ADOLESCENTE ANDRÉ MINORU 
CONFORME ACORDO E REUNIÃO DE REDE EM CUMPRIMENTO DE TAC - C/C 28.285-5 BB - ASSISTÊNCIA
  KG  10,0000  0,63  6,30  
  
 11464/000-2014  04.00.04.122.3.3.90.30.01  2364/2013  Pregão Presencial  COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME  07.089.572/0001-38  J  15,91  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - FITA DUPLA FACE ACRÍLICO COR BRANCA, MED. APROX. 19MM X 30M - EMBALAGEM COM 05 ROLOS - 
KAZ - A SER USADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - DIVISÃO DE CONTABILIDADE - FINANÇAS
  
Un.:
 EMBAL  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 15,91  
Vl.Total:
  15,91  
  
 11465/000-2014  10.01.10.301.3.3.90.30.02  145/2013  Pregão Presencial  LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -  72.881.063/0001-05  J  92,70  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - ADOÇANTE DIETETICO LIQUIDO - NATURAL (STEVIOSIDEOS) - EMBALAGEM C/ 200ML - ASSUGRIM - 
PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  30,0000  
Vl. Unit.:
 3,09  
Vl.Total:
  92,70  
  
 11466/000-2014  09.00.20.601.3.3.90.39.01  3373/2014  Pregão Presencial  IVAN DEL REI CORREA - ME  00.985.700/0001-82  J  880,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO  
Un.:
 HR  
Quantidade:
  5,0000  
Vl. Unit.:
 50,00  
Vl.Total:
  250,00  
 2 - SERVIÇO DE TROCA DA CORREIA. DENTADA  HR  1,6000  50,00  80,00  
 3 - SERVIÇO DE TIRAR VAZAMENTO DO MOTOR  HR  7,4000  50,00  370,00  
 4 - ALINHAMENTO. DIANTEIRO E TRASEIRO  HR  1,2000  50,00  60,00  
 5 - SERVIÇO BALANCEAMENTO  HR  0,8000  50,00  40,00  
 
6 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA EHE 7179 DESTA SECRETARIA 
- APLICAR DESCONTO DE 50% VALOR TOTAL LIQUIDO R$ 880,00 - DES. AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE
  HR  1,6000  50,00  80,00  
  
 11467/000-2014  09.00.04.122.4.4.90.52.01  6858/2013  Pregão Presencial  JULIO LOPES RAMPONI ME  13.773.525/0001-01  J  649,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - MESA ESTAÇAO MODELO DELTA - W3 - PARA USO DO GABINETE DO SECRETARIO - DES. AGRÁRIO E 
MEIO AMBIENTE
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 649,00  
Vl.Total:
  649,00  
  
 11468/000-2014  09.00.04.122.3.3.90.30.01  5799/2014  Pregão Presencial  COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME  10.439.346/0001-44  J  32,60  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - Filtro de papel, produto com 100% celulose virgem para coar café, referência 103, composto com 
microfuros que permitem o contato entre o pó e água no tempo certo, com dupla costura que evita rasgar e 
dobrar o coador durante o preparo, acondicionados em caixas de papelão contendo 30 filtros. - JOVITA - PARA 
MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA - DES. AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  20,0000  
Vl. Unit.:
 1,63  
Vl.Total:
  32,60  
  
 11469/000-2014  09.00.04.122.3.3.90.30.01  2822/2014  Pregão Presencial  SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME  08.702.321/0001-40  J  92,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL - PARA MANUTENÇÃO DESTA 
SECRETARIA - DES. AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  2,0000  
Vl. Unit.:
 46,00  
Vl.Total:
  92,00  
  
 11470/000-2014  09.00.04.122.3.3.90.30.01  3373/2014  Pregão Presencial  IVAN DEL REI CORREA - ME  00.985.700/0001-82  J  1.712,06  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - Aquisição de: SUPORTE. LATERAL DO COXIM DO CAMBIO  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 166,60  
Vl.Total:
  166,60  
 2 - COXIM. LATERAL DO CAMBIO  UN  1,0000  67,62  67,62  
 3 - COXIM INFERIOR DO CAMBIO  UN  1,0000  63,70  63,70  
 4 - COXIM LATERAL DO MOTOR  PÇ  1,0000  63,70  63,70  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 25/09/2014 ATÉ 25/09/2014  
Página:
 7
/
 8  
    
   
 
Empenho
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 5 - CARTER DO MOTOR  UN  1,0000  186,20  186,20  
 6 - JUNTA CARTER  UN  1,0000  47,04  47,04  
 7 - SENSOR DE PRESSAO. DO OLEO  UN  1,0000  94,08  94,08  
 8 - CORREIA DENTADA  UN  1,0000  63,70  63,70  
 9 - CORREIA DO ALTERNADOR  UN  1,0000  41,16  41,16  
 10 - TENSOR CORREIA DENTADA  UN  1,0000  166,60  166,60  
 11 - RETENTOR DO COMANDO  UN  1,0000  57,82  57,82  
 12 - MANGUEIRA DE SAIDA DO FILTRO  UN  1,0000  117,60  117,60  
 13 - HOMOCINETICA  UN  2,0000  176,40  352,80  
 14 - RETENTOR DO VIRABREQUIM  UN  1,0000  67,62  67,62  
 15 - FILTRO DE OLEO  UN  1,0000  28,42  28,42  
 16 - FILTRO DE AR  UN  1,0000  28,42  28,42  
 17 - FILTRO DE COMBUSTIVEL  UN  1,0000  28,42  28,42  
 
18 - BUCHA DO BRAÇO. OSCILANTE - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO PLACA EHE 7179 - DESTA 
SECRETARIA - APLICAR DESCONTO DE 2% - VALOR TTAL LIQUIDO R$ 1.712,06 - DES. AGRÁRIO E MEIO 
AMBIENTE
  UN  6,0000  11,76  70,56  
  
 11471/000-2014  09.00.04.122.3.3.90.30.01  3373/2014  Pregão Presencial  IVAN DEL REI CORREA - ME  00.985.700/0001-82  J  98,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - OLEO DO MOTOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO PLACA EHE 7179 - DESTA SECRETARIA - 
APLICAR DESCONTO DE 2% - VALOR TOTAL LIQUIDO R$ 98,00  - DES. AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  4,0000  
Vl. Unit.:
 24,50  
Vl.Total:
  98,00  
  
 11472/000-2014  14.00.08.244.3.3.90.30.05  5799/2014  Pregão Presencial  COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME  07.089.572/0001-38  J  574,50  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - Detergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500 ml. O produto deverá ser testado por 
dermatologistas. Deverão constar no rótulo dados de identificação do fabricante, instruções de uso, e telefone 
do sac. Conter data de fabricação e validade. - MINUANO
  
Un.:
 FR  
Quantidade:
  200,0000  
Vl. Unit.:
 1,11  
Vl.Total:
  222,00  
  
 
2 - Guardanapo de papel com medidas mínimas de 20 cm x 22 cm. Acondicionado em pacotes com 50 
guardanapos, sua embalagem deverá ser plástica. Produto com 100% fibras naturais deverá constar na 
embalagem produto não perecível e conservar em lugar seco, número do SAC. - MAXFINE
  PCT  200,0000  0,48  96,00  
  
 
3 - Sabonete em pedra de 90g. Testado Dermatologicamente. Deverá conter na embalagem dados do 
fabricante, composição, validade do produto, telefone do atendimento ao consumidor, nº do registro na 
ANVISA e nº da autorização de funcionamento. Embalagem individual em caixa de papelão. - FLOR D YPE
  UN  150,0000  0,75  112,50  
  
 
4 - Shampoo líquido, indicado para todos os tipos de cabelos, fragrância erva doce, acondicionado em galão 
plástico resistente, tipo pet, contendo aproximadamente 4.800ml, com tampa rosqueável, devidamente lacrada 
e alça plástica para facilitar o transporte. O produto deverá ser de aspecto líquido translúcido na cor verde. 
Deverá constar em seu rótulo: dados de identificação do fabricante, data de fabricação, validade, código de 
barras e marca. - SANPLUS - AQUISIÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ADOLESCENTES 
ACOLHIDOS NA CASA DE PERMANÊNCIA BREVE PELO PERÍODO DE 04 MESES - C/C 28.285-5 BB - 
ASSISTÊNCIA
  UN  5,0000  28,80  144,00  
  
 11473/000-2014  17.00.13.392.3.3.90.30.01  145/2013  Pregão Presencial  ANRO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA.  08.251.905/0001-46  J  193,40  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - CAFE TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - 500GR - PELÉ - MATERIAL DE CONSUMO PARA 
A SECRETARIA DE CULTURA, BIBLOTECA, PIT E PROJETO GURI - CULTURA
  
Un.:
 KG  
Quantidade:
  20,0000  
Vl. Unit.:
 9,67  
Vl.Total:
  193,40  
  
 11474/000-2014  11.00.12.122.3.3.90.39.01  5029/2013  Pregão Presencial  W & R COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA ME  10.555.215/0001-22  J  530,20  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - BANNER, medida padrão 90 cm x 1,20 m. Arte deverá ser elaborada pela contratada, impresso em 04 
cores, em material tipo lona com brilho. - VISANDO ATENDER A SOLICITAÇÃO FEITA PELA 
COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, BEM COMO 
DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS ALCANÇADOS NO IDEB - ÍNDICE DE DESENVOLVIMETO DA EDUCAÇÃO 
BÁSICA 2013 - C/C 361-0 CEF EDUC 2014 - EDUCAÇÃO
  
Un.:
 SV  
Quantidade:
  11,0000  
Vl. Unit.:
 48,20  
Vl.Total:
  530,20  
  
 11475/000-2014  04.00.04.122.4.4.90.52.01  4623/2014  Pregão Presencial  A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTIC  03.023.592/0001-55  J  7.320,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - DELL/OPTIPLEX 7020 + MONITOR E2214H - PARA ATENDER 
A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - DIVISÃO DE CONTABILIDADE - FINANÇAS
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  2,0000  
Vl. Unit.:
 3.660,00  
Vl.Total:
  7.320,00  
  
 
 
  
 
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 25/09/2014 ATÉ 25/09/2014  
Página:
 8
/
 8  
    
   
 
 REGISTRO, 26 de Setembro de 2014.  
 
 
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Diretor Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
CRC 1SP259125/O-3
  
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
ROSEMEIRE JESUS PEREIRA
Controle Interno
CRC 1SP236334/O-2