4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 25/11/2014 ATÉ 25/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
1
46
| Data de Lançamento: 25/11/2014 |
67,40
5/010-2014
277/2014
Inexigibilidade
VIVO S.A.
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
1 - REF. 2014 PARA O MODEM 3G INTERNET MOVEL DESTE GABINETE
67,40
67,40
1,0000
726,64
17/081-2014
93/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
| 1 - REF DESPESA COM CONSUMO DE AGUA - PARA MANUT. DA SECRETARIA E SUAS EXTENSÕES POR 6 |
| MESES - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL |
726,64
726,64
1,0000
107,56
108/010-2014
223/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
| 1 - REF. CONSUMO DE AGUA PARA VIGILANCIA SANITARIA, EPIDEMIOLOGICA E PAM EM 2014 - C/C |
| 624028-1 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE |
107,56
107,56
1,0000
1.940,58
113/042-2014
220/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
| 1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE AGUA, PARA USO DAS UBS, EFS, ALMOXARIFADO, SETOR DE |
| AMBULANCIA, FISIOTERAPIA NO EXERCICIO 2014 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE |
1.940,58
1.940,58
1,0000
0,00
164/010-2014
473/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
5.184,63
| 1 - CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DA ELEKTRO REF. ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA O EXERCICIO DE |
| 2014 - C/C 111-0 CEF - COMPETENCIA OUT/2014 |
5.184,63
1,0000
5.184,63
147,56
251/010-2014
235/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
| 1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE AGUA, PARA USO NO CAPS, EXERC. 2014 - C/C 624026-5 CEF - SEC. |
| MUN. DE SAÚDE |
147,56
147,56
1,0000
376,72
259/012-2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
1 - ÁGUA E ESGOTO PARA S.M.E DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO
376,72
376,72
1,0000
0,00
273/012-2014
472/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
91.712,45
| 1 - CONTABILIZAÇÃO DAS FATURAS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA 2014 - C/C 111-0 CEF - COMPETENCIA |
| OUT/2014 |
91.712,45
1,0000
91.712,45
67,40
402/009-2014
254/2014
Inexigibilidade
VIVO S.A.
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
| 1 - PAGAMENTO REF. AO CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL - MODEM 3G INTERNET MOVEL - EX. 2014 - |
| FINANÇAS |
67,40
67,40
1,0000
0,00
480/012-2014
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.02
J
48.674.378/0001-05
500.420,93
| 1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRANSPORTE DE ALUNOS - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA |
| ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES, POR ONIBUS NOS BAIRROS RURAIS E |
| URBANOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO (MUNICIPAL E ESTADUAL) DO MUN. DE |
| REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES. AS ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS ESTÃO DESCRITORS NO |
| TERMO DE REFERENCIA ANEXO I (A e B) DO PRESENTE EDITAL - C/C 130.022-9 BB - EDUCAÇÃO |
500.420,93
KM
127.333,5500
3,93
0,00
875/001-2014
550/2014
Outros/Não Aplicável
FUNSET-FUNDO NACIONAL SEG. E EDU. DE TRANSITO
0,00
3.094,10
07.00.15.122.3.3.90.39.01
O
0,00
| 1 - REPASSE DE 5% SOBRE AS MULTAS DE TRANSITO PARA O FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA NO |
| TRANSITO - PERIODO 10/2013 A 12/2013 - C/C 305-9 CEF - TRANSITO E MOBILIDADE URBANA |
3.094,10
3.094,10
1,0000
0,00
1142/029-2014
1078/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
791,36
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
1 - PAGAMENTO DE ÁGUA NO EX. 2014 - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS
791,36
791,36
1,0000
421,29
2435/007-2014
2179/2014
Outros/Não Aplicável
ODAIR RIBEIRO DE SOUZA
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
973.176.758-49
0,00
| 1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - P/ATENDER A NECESSIDADE DESTA |
| SECRETARIA - ASSUNTOS JURIDICOS |
421,29
421,29
1,0000
203,85
2608/007-2014
2371/2014
Outros/Não Aplicável
VALDEMIR VICTOR
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
405.264.299-68
0,00
| 1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA |
| SECRETARIA - ASSUNTOS JURIDICOS |
203,85
203,85
1,0000
332,55
2609/008-2014
2370/2014
Outros/Não Aplicável
ARLETE MONICA NEPEL
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
081.893.778-50
0,00
[<<Primeira Página] [<Página Anterior]
[Próxima Página>] [Última Página>>]
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 25/11/2014 ATÉ 25/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
2
46
| 1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA |
| SECRETARIA - ASSUNTOS JURIDICOS |
332,55
332,55
1,0000
298,98
2612/007-2014
2367/2014
Outros/Não Aplicável
REINALDO RIBEIRO DE LIMA
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
884.096.788-53
0,00
| 1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA |
| SECRETARIA - ASSUNTOS JURIDICOS |
298,98
298,98
1,0000
421,02
2613/008-2014
2366/2014
Outros/Não Aplicável
ELZA MARINA DE CARVALHO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
133.033.548-12
0,00
| 1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA |
| SECRETARIA - ASSUNTOS JURIDICOS |
421,02
421,02
1,0000
0,00
2686/009-2014
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.50.43.01
J
44.304.095/0001-02
9.800,00
| 1 - REPASSE DE RECURSOS DO CONVENIO N° 19/2014 ENTRE A PREFEITURA MUN DE REGISTRO E APAE DE |
| REGISTRO - C/C 361-0 CEF |
9.800,00
1,0000
9.800,00
250,00
3332/001-2014
1488/2013
Pregão Presencial
LUMINUS COMERCIAL ELÉTRICA LTDA. - EPP
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
07.885.913/0001-81
0,00
| 1 - LAMPADA MISTA 160W E-27 - NSK - MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA BIBLIOTECA E NO TEATRO |
| WILMA BERTELLI - AQ. DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO EM TODAS AS |
| SECRETARIA D/PREFEITURA - CULTURA |
250,00
10,00
UN
25,0000
271,80
3658/008-2014
3226/2014
Outros/Não Aplicável
DONATO ANTONIO XAVIER
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
002.482.838-63
0,00
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGENCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS
271,80
271,80
1,0000
0,00
4796/005-2014
260/2014
Tomada de Preço Obras
PUZZI ENGENHARIA LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.51.05
J
03.810.438/0001-23
40.685,76
| 1 - SERVIÇO DE OBRA - LOTE 02UBS EIJI MATSUMURA - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA |
| CONSTRUÇÃO DE DUAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CF. SEGUE: LOTE 01 - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE |
| NO JARDIM XANGRILÁ A SER CONSTRUÍDA NA RUA ANGOLA ESQUINA COM A RUA CAMARÕES, NESTE |
| MUNICIPIO; LOTE 2 - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO JARDIM HEIJI MATSUMURA, A SER CONSTRUIDA |
| ENTRE A RUA VIVALDO PEREIRA E A AV. DEP. ULISSES GUIMARÃES, NESTE MUNICIPIO, PAGOS PELO |
| MINISTERIO DA SAÚDE ATRAVÉS DAS PROPOSTAS Nº 11568304000113001 (LOTE 01) E Nº |
| 11568304000113002 (LOTE 02), REPASSE FUNDO A FUNDO HABILITADAS PELA PORTARIA Nº 1.380 DE 09 DE |
| JULHO DE 2013. SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO DE OBRAS - C/C 624081-8 CEF - SAÚDE |
40.685,76
%
9,7000
4.195,62
0,00
4937/000-2014
6858/2013
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
0,00
816,00
10.01.10.302.4.4.90.52.05
J
13.773.525/0001-01
0,00
| 1 - ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS - COR BEGE - W3 EDR 420/22/14 - PARA USO DO CAPS - C/C |
| 624026-5 CEF - SAÚDE |
816,00
272,00
UN
3,0000
0,00
5986/004-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
318,24
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
| 1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - ESTIMATIVO DE AQ. DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO DO VEÍCULO |
| DE USO DO CREAS (I/GM CLASSIC SPIRIT-DBA 9450) SEC. M. DE ASSIST., ATÉ DEZEMBRO/2014 - C/C |
| 28.287-1 BB - FM ASSIST. SOCIAL |
318,24
2,67
LT
119,0300
168,00
6016/000-2014
4054/2013
Pregão Presencial
J. R. DA SILVEIRA - ELETRODOMESTICOS - ME
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
65.014.284/0001-10
0,00
| 1 - HD SATA 500GB - SEAGATE - PEÇA PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA BIBLIOTECA |
| MUNICIPAL - CULTURA |
168,00
168,00
UN
1,0000
258,21
6082/004-2014
3228/2014
Outros/Não Aplicável
IVANA KIMIKO OMINE
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
077.828.828-50
0,00
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGENCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ASSUNTOS JURÍDICOS
258,21
258,21
1,0000
0,00
6262/003-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
3.003,20
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
| 1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - AQ. DE COMBUSTIVEL PARA USO DO VEÍCULO |
| RANGER EHE 7192 DO SETOR DE ESF DA S.M.S - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
3.003,20
2,27
LT
1.323,0000
0,00
6263/004-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
8.786,36
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
| 1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - AQ. DE COMBUSTIVEL PARA USO DOS VEÍCULOS KANGOO DBA 9479, |
| DBA 9482, DOBLO DJP 4300, DBA 9490, S10 9459, SIENA FQH 0138, SANDEIRO EHE 7202, DO SETOR DE |
| APOIO AS REFERENCIAS - C/C 363-6 CEF - SAÚDE |
8.786,36
2,67
LT
3.286,3400
0,00
6264/003-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
721,87
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
| 1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - AQ. DE COMBUSTIVEL PARA USO DOS VEÍCULOS DOBLO FQF 4678, |
721,87
2,67
LT
270,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 25/11/2014 ATÉ 25/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
3
46
| CORSA SEDAN EHE 7230 DO SETOR DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
0,00
6265/004-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
116,56
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
| 1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - AQ. DE COMBUSTÍVEL PARA USO DO VEÍCULO CELTA EHE 7238, DO |
| SETOR DE ODONTO - C/C 255-9 CEF - SAÚDE |
116,56
2,67
LT
43,6000
0,00
6266/004-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
1.594,39
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
| 1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - AQ. DE COMB. PARA USO DOS VEÍCULOS SPIN EHE 7216, FIESTA DBA |
| 2087, STRADA DBA 9485, DO SETOR DA VIGILANCIA SANITÁRIA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
1.594,39
2,67
LT
596,3500
0,00
6267/003-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
417,22
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
| 1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - AQ. DE COMB. PARA USO DO VEÍCULO CORSA SEDAN DBA 9449 DO |
| SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE |
417,22
2,67
LT
156,0500
0,00
6281/004-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
1.248,40
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
| 1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - AQ. DE COMBUSTIVEL PARA USO DOS VEÍCULOS DOBLO DBA 9463 |
| FSB 4911, FIESTA DBA 9420, MOTO ECE 4295, CELTA EHE 7238 DO SETOR DO CEREST - C/C 253-2 CEF - |
| SAÚDE |
1.248,40
2,67
LT
466,9400
0,00
6283/004-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
6.046,95
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
55.854.533/0001-22
0,00
| 1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - AQ. DE COMBUSTÍVEL PARA USO DOS VEÍCULOS DBA 2061, 2062, |
| 9486, 9488, 9489, 9487, 9461, 9462, 9452; EHE 7244, 7195; CPV 1795, 1791; CDZ 7840 DOS ESFs E UBSs - C/C |
| 363-6 CEF - SAÚDE |
6.046,95
2,67
LT
2.261,7300
0,00
6359/002-2014
46/2014
Dispensa
| FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS |
| AGRI |
0,00
187,10
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
0,00
1 - BANANA PRATA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes
83,60
2,09
KG
40,0000
| 2 - PEPINO JAPONES. De cor verde, retilíneo, livre de defeitos e danos - REF. AQ. DE GENEROS |
| ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - A EE - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
103,50
3,45
KG
30,0000
0,00
6372/001-2014
46/2014
Dispensa
| COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE REGISTRO |
| E |
0,00
7.718,90
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.156.349/0001-66
0,00
| 5 - PALMITO - PUPUNHA. In natura, cortado em toletes, deixando apenas uma casca para proteção e |
| transporte - COOPARR |
3.450,00
11,50
KG
300,0000
2 - BANANA PRATA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes - COOPARR
1.065,90
2,09
KG
510,0000
3 - PEPINO JAPONES. De cor verde, retilíneo, livre de defeitos e danos - COOPARR
345,00
3,45
KG
100,0000
| 6 - MANDIOCA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, |
| parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes - COOPARR - REF. AQ. DE GENEROS ALIMENTICIOS DA |
| AGRICULTURA FAMILIAR - EMEF - C/C 24628-X BB - EDUCAÇÃO |
484,00
2,42
KG
200,0000
1 - BANANA NANICA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes. - COOPARR
1.690,00
1,69
KG
1.000,0000
4 - ABOBRINHA ITALIANA. Brasileira, extra, boa qualidade, tamanho médio - COOPARR
684,00
2,28
KG
300,0000
0,00
6373/001-2014
46/2014
Dispensa
| COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE REGISTRO |
| E |
0,00
284,40
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.156.349/0001-66
0,00
| 1 - ALFACE CRESPA. Folhas de coloração verde, fresca, tenra, limpa e sem marcas de insetos. As folhas |
| murchas, danificadas amareladas devem ser descartadas - COOPARR |
184,80
1,32
UN
140,0000
| 2 - FEIJAO CARIOQUINHA. In natura, constituído por no mínimo de 90% de grãos inteiros, na cor e |
| característica a variedade correspondente, de tamanho e formato naturais, maduros, limpos e secos. Não |
| deve ter mistura de classes, devendo ser de safra corrente - REF. AQ. DE GENEROS ALIMENTICIOS DA |
| AGRICULTURA FAMILIAR - EMEF - C/C 24628-X BB - EDUCAÇÃO |
99,60
3,32
KG
30,0000
0,00
6373/002-2014
46/2014
Dispensa
| COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE REGISTRO |
| E |
0,00
284,40
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.156.349/0001-66
0,00
| 1 - ALFACE CRESPA. Folhas de coloração verde, fresca, tenra, limpa e sem marcas de insetos. As folhas |
| murchas, danificadas amareladas devem ser descartadas - COOPARR |
184,80
1,32
UN
140,0000
| 2 - FEIJAO CARIOQUINHA. In natura, constituído por no mínimo de 90% de grãos inteiros, na cor e |
| característica a variedade correspondente, de tamanho e formato naturais, maduros, limpos e secos. Não |
| deve ter mistura de classes, devendo ser de safra corrente - REF. AQ. DE GENEROS ALIMENTICIOS DA |
| AGRICULTURA FAMILIAR - EMEF - C/C 24628-X BB - EDUCAÇÃO |
99,60
3,32
KG
30,0000
0,00
6374/001-2014
46/2014
Dispensa
| COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE REGISTRO |
| E |
0,00
517,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.156.349/0001-66
0,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 25/11/2014 ATÉ 25/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
4
46
| 2 - FEIJAO CARIOQUINHA. In natura, constituído por no mínimo de 90% de grãos inteiros, na cor e |
| característica a variedade correspondente, de tamanho e formato naturais, maduros, limpos e secos. Não |
| deve ter mistura de classes, devendo ser de safra corrente - REF. AQ. DE GENEROS ALIMENTICIOS DA |
| AGRICULTURA FAMILIAR - EMEF - C/C 24628-X BB - EDUCAÇÃO |
83,00
3,32
KG
25,0000
| 1 - QUIABO. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, |
| parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes - COOPARR |
434,00
4,34
KG
100,0000
0,00
6374/002-2014
46/2014
Dispensa
| COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE REGISTRO |
| E |
0,00
517,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.156.349/0001-66
0,00
| 1 - QUIABO. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, |
| parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes - COOPARR |
434,00
4,34
KG
100,0000
| 2 - FEIJAO CARIOQUINHA. In natura, constituído por no mínimo de 90% de grãos inteiros, na cor e |
| característica a variedade correspondente, de tamanho e formato naturais, maduros, limpos e secos. Não |
| deve ter mistura de classes, devendo ser de safra corrente - REF. AQ. DE GENEROS ALIMENTICIOS DA |
| AGRICULTURA FAMILIAR - EMEF - C/C 24628-X BB - EDUCAÇÃO |
83,00
3,32
KG
25,0000
0,00
6375/001-2014
46/2014
Dispensa
| COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE REGISTRO |
| E |
0,00
99,60
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.156.349/0001-66
0,00
| 1 - FEIJAO CARIOQUINHA. In natura, constituído por no mínimo de 90% de grãos inteiros, na cor e |
| característica a variedade correspondente, de tamanho e formato naturais, maduros, limpos e secos. Não |
| deve ter mistura de classes, devendo ser de safra corrente - REF. AQ. DE GENEROS ALIMENTICIOS DA |
| AGRICULTURA FAMILIAR - EMEF - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
99,60
3,32
KG
30,0000
0,00
6375/002-2014
46/2014
Dispensa
| COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE REGISTRO |
| E |
0,00
99,60
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.156.349/0001-66
0,00
| 1 - FEIJAO CARIOQUINHA. In natura, constituído por no mínimo de 90% de grãos inteiros, na cor e |
| característica a variedade correspondente, de tamanho e formato naturais, maduros, limpos e secos. Não |
| deve ter mistura de classes, devendo ser de safra corrente - REF. AQ. DE GENEROS ALIMENTICIOS DA |
| AGRICULTURA FAMILIAR - EMEF - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
99,60
3,32
KG
30,0000
0,00
6376/001-2014
46/2014
Dispensa
| COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE REGISTRO |
| E |
0,00
99,60
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.156.349/0001-66
0,00
| 1 - FEIJAO CARIOQUINHA. In natura, constituído por no mínimo de 90% de grãos inteiros, na cor e |
| característica a variedade correspondente, de tamanho e formato naturais, maduros, limpos e secos. Não |
| deve ter mistura de classes, devendo ser de safra corrente - REF. AQ. DE GENEROS ALIMENTICIOS DA |
| AGRICULTURA FAMILIAR - EMEF - C/C 24628-X BB - EDUCAÇÃO |
99,60
3,32
KG
30,0000
0,00
6376/002-2014
46/2014
Dispensa
| COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE REGISTRO |
| E |
0,00
99,60
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.156.349/0001-66
0,00
| 1 - FEIJAO CARIOQUINHA. In natura, constituído por no mínimo de 90% de grãos inteiros, na cor e |
| característica a variedade correspondente, de tamanho e formato naturais, maduros, limpos e secos. Não |
| deve ter mistura de classes, devendo ser de safra corrente - REF. AQ. DE GENEROS ALIMENTICIOS DA |
| AGRICULTURA FAMILIAR - EMEF - C/C 24628-X BB - EDUCAÇÃO |
99,60
3,32
KG
30,0000
0,00
6377/001-2014
46/2014
Dispensa
| COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE REGISTRO |
| E |
0,00
5.467,20
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.156.349/0001-66
0,00
6 - ABOBRINHA ITALIANA. Brasileira, extra, boa qualidade, tamanho médio - COOPARR
456,00
2,28
KG
200,0000
| 3 - ALFACE CRESPA. Folhas de coloração verde, fresca, tenra, limpa e sem marcas de insetos. As folhas |
| murchas, danificadas amareladas devem ser descartadas - COOPARR |
92,40
1,32
UN
70,0000
| 5 - QUIABO. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, |
| parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes - COOPARR |
260,40
4,34
KG
60,0000
| 8 - MANDIOCA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, |
| parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes - COOPARR - REF. AQ. DE GENEROS ALIMENTICIOS DA |
| AGRICULTURA FAMILIAR - EE FUD - C/C 24628-X BB - EDUCAÇÃO |
484,00
2,42
KG
200,0000
1 - BANANA NANICA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes. - COOPARR
845,00
1,69
KG
500,0000
2 - BANANA PRATA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes - COOPARR
856,90
2,09
KG
410,0000
4 - PEPINO JAPONES. De cor verde, retilíneo, livre de defeitos e danos - COOPARR
172,50
3,45
KG
50,0000
| 7 - PALMITO - PUPUNHA. In natura, cortado em toletes, deixando apenas uma casca para proteção e |
| transporte - COOPARR |
2.300,00
11,50
KG
200,0000
0,00
6377/002-2014
46/2014
Dispensa
| COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE REGISTRO |
| E |
0,00
5.957,84
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.156.349/0001-66
0,00
| 3 - ALFACE CRESPA. Folhas de coloração verde, fresca, tenra, limpa e sem marcas de insetos. As folhas |
| murchas, danificadas amareladas devem ser descartadas - COOPARR |
79,20
1,32
UN
60,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 25/11/2014 ATÉ 25/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
5
46
4 - PEPINO JAPONES. De cor verde, retilíneo, livre de defeitos e danos - COOPARR
193,20
3,45
KG
56,0000
| 5 - QUIABO. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, |
| parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes - COOPARR |
260,40
4,34
KG
60,0000
6 - ABOBRINHA ITALIANA. Brasileira, extra, boa qualidade, tamanho médio - COOPARR
456,00
2,28
KG
200,0000
| 7 - PALMITO - PUPUNHA. In natura, cortado em toletes, deixando apenas uma casca para proteção e |
| transporte - COOPARR |
2.932,50
11,50
KG
255,0000
2 - BANANA PRATA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes - COOPARR
836,00
2,09
KG
400,0000
| 8 - MANDIOCA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, |
| parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes - COOPARR - REF. AQ. DE GENEROS ALIMENTICIOS DA |
| AGRICULTURA FAMILIAR - EE FUD - C/C 24628-X BB - EDUCAÇÃO |
271,04
2,42
KG
112,0000
1 - BANANA NANICA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes. - COOPARR
929,50
1,69
KG
550,0000
0,00
6378/001-2014
46/2014
Dispensa
| COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE REGISTRO |
| E |
0,00
240,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.156.349/0001-66
0,00
| 2 - FEIJAO CARIOQUINHA. In natura, constituído por no mínimo de 90% de grãos inteiros, na cor e |
| característica a variedade correspondente, de tamanho e formato naturais, maduros, limpos e secos. Não |
| deve ter mistura de classes, devendo ser de safra corrente - REF. AQ. DE GENEROS ALIMENTICIOS DA |
| AGRICULTURA FAMILIAR - EE FUND - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
66,40
3,32
KG
20,0000
| 1 - QUIABO. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, |
| parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes - COOPARR |
173,60
4,34
KG
40,0000
0,00
6378/002-2014
46/2014
Dispensa
| COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE REGISTRO |
| E |
0,00
240,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.156.349/0001-66
0,00
| 2 - FEIJAO CARIOQUINHA. In natura, constituído por no mínimo de 90% de grãos inteiros, na cor e |
| característica a variedade correspondente, de tamanho e formato naturais, maduros, limpos e secos. Não |
| deve ter mistura de classes, devendo ser de safra corrente - REF. AQ. DE GENEROS ALIMENTICIOS DA |
| AGRICULTURA FAMILIAR - EE FUND - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
66,40
3,32
KG
20,0000
| 1 - QUIABO. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, |
| parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes - COOPARR |
173,60
4,34
KG
40,0000
0,00
6379/001-2014
46/2014
Dispensa
| COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE REGISTRO |
| E |
0,00
166,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.156.349/0001-66
0,00
| 1 - FEIJAO CARIOQUINHA. In natura, constituído por no mínimo de 90% de grãos inteiros, na cor e |
| característica a variedade correspondente, de tamanho e formato naturais, maduros, limpos e secos. Não |
| deve ter mistura de classes, devendo ser de safra corrente - REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS |
| ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PERIODO DE 12 MESES - PARA ATENDER A DEMANDA |
| DAS E.E. FUNDAMENTAL - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
166,00
3,32
KG
50,0000
0,00
6379/002-2014
46/2014
Dispensa
| COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE REGISTRO |
| E |
0,00
166,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.156.349/0001-66
0,00
| 1 - FEIJAO CARIOQUINHA. In natura, constituído por no mínimo de 90% de grãos inteiros, na cor e |
| característica a variedade correspondente, de tamanho e formato naturais, maduros, limpos e secos. Não |
| deve ter mistura de classes, devendo ser de safra corrente - REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS |
| ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PERÍODO DE 12 MESES - PARA ATENDER A DEMANDA |
| DAS E.E. FUNDAMENTAL - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
166,00
3,32
KG
50,0000
0,00
6384/001-2014
46/2014
Dispensa
| COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE REGISTRO |
| E |
0,00
54,72
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.156.349/0001-66
0,00
| 1 - ABOBRINHA ITALIANA. Brasileira, extra, boa qualidade, tamanho médio - COOPARR - REF. AQ. DE |
| GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - A EE - C/C 24628-X BB - EDUCAÇÃO |
54,72
2,28
KG
24,0000
0,00
6385/001-2014
46/2014
Dispensa
| COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE REGISTRO |
| E |
0,00
33,20
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.156.349/0001-66
0,00
| 1 - FEIJAO CARIOQUINHA. In natura, constituído por no mínimo de 90% de grãos inteiros, na cor e |
| característica a variedade correspondente, de tamanho e formato naturais, maduros, limpos e secos. Não |
| deve ter mistura de classes, devendo ser de safra corrente - REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS |
| ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PERÍODO DE 12 MESES - PARA ATENDER A DEMANDA |
| DAS PROG+EDUC - C/C 24.628-X - EDUCAÇÃO |
33,20
3,32
KG
10,0000
0,00
6385/002-2014
46/2014
Dispensa
| COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE REGISTRO |
| E |
0,00
33,20
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.156.349/0001-66
0,00
| 1 - FEIJAO CARIOQUINHA. In natura, constituído por no mínimo de 90% de grãos inteiros, na cor e |
| característica a variedade correspondente, de tamanho e formato naturais, maduros, limpos e secos. Não |
| deve ter mistura de classes, devendo ser de safra corrente - REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS |
33,20
3,32
KG
10,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 25/11/2014 ATÉ 25/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
6
46
| ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PERÍODO DE 12 MESES - PARA ATENDER A DEMANDA |
| DAS PROG+EDUC - C/C 24.628-X - EDUCAÇÃO |
0,00
6386/001-2014
46/2014
Dispensa
| COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE REGISTRO |
| E |
0,00
16,60
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.156.349/0001-66
0,00
| 1 - FEIJAO CARIOQUINHA. In natura, constituído por no mínimo de 90% de grãos inteiros, na cor e |
| característica a variedade correspondente, de tamanho e formato naturais, maduros, limpos e secos. Não |
| deve ter mistura de classes, devendo ser de safra corrente - PARA ATENDER A DEMANDA DOS |
| QUILOMBOLAS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
16,60
3,32
KG
5,0000
0,00
6387/001-2014
46/2014
Dispensa
| COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE REGISTRO |
| E |
0,00
16,60
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.156.349/0001-66
0,00
| 1 - FEIJAO CARIOQUINHA. In natura, constituído por no mínimo de 90% de grãos inteiros, na cor e |
| característica a variedade correspondente, de tamanho e formato naturais, maduros, limpos e secos. Não |
| deve ter mistura de classes, devendo ser de safra corrente - REF. AQ. DE GENEROS ALIMENTICIOS DA |
| AGRICULTURA FAMILIAR - INDIGENAS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
16,60
3,32
KG
5,0000
0,00
6901/004-2014
25/2012
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
46.701.355/0001-09
83.233,28
| 1 - PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, COM MOTORISTA, OS VEICULOS DO TIPO |
| VAN, SENDO 03 (TRES) VEICULOS COM CAPACIDADE NO MINIMO 12 (DOZE) LUGARES E 01 (UM) VEICULO |
| RESERVA - Referente ao 8º termo aditivo ao Contrato 067/12 - referente a transporte de pacientes a ser pago |
| através do Convênio MAC - C/C 624027-3 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
83.233,28
KM
32.513,0000
2,56
0,00
7095/004-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
1.776,02
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
| 1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DO POSTO DE BOMBEIROS DE |
| REGISTRO - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS |
1.776,02
2,38
LT
744,8500
0,00
7096/004-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
986,42
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
| 1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DO POSTO DE BOMBEIROS DE |
| REGISTRO - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS |
986,42
2,67
LT
368,9500
0,00
7169/002-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
1.081,01
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
| 2 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA - AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA FROTA DE VEICULOS DA |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA - Consumo de agosto/14. |
364,73
1,79
LT
203,7600
1 - GASOLINA COMUM
716,28
2,67
LT
267,9100
0,00
7304/004-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
300,31
18.00.27.812.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
| 1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - USO DA SECRETARIA DE ESPORTES - |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES |
300,31
2,27
LT
132,3000
4.480,00
7343/001-2014
6002/2014
Dispensa
CEDINE- CENTRAL DE DIAGNOSE EM NEUROFISIOLOGIA LTD
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.984.011/0001-16
0,00
| 1 - SERVICOS MEDICOS PARA REALIZACAO DE EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA COM LAUDO - |
| Dispensa de Licitação 048/2014 - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de exames |
| de eletroneuromiografia, para atender pacientes com suspeitas de doenças ocupacionais sendo 80 exames, |
| pelo período de 04 meses. Secretaria Municipal de Saúde. Reserva 299, ficha 334, contrato nº 127/2014 - |
| CEREST - C/C 253-2 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
4.480,00
11.200,00
SV
0,4000
0,00
7474/002-2014
4069/2014
Concorrência Obras
EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E CONSTR. LT
0,00
38.238,44
05.00.15.451.4.4.90.51.02
J
61.106.159/0001-80
0,00
| 1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONVÊNIO - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR OS |
| SERVIÇOS DE OBRAS E "INFRAESTRUTURA E RECAPEAMENTO ASFALTICO" NO CONJUNTO HABITACIONAL |
| XANGRILÁ, NAS RUAS GHANA, SENEGAL, GABÃO, ETIÓPIA, COSTA DO MARFIM E MARROCOS, JARDIM |
| XANGRILÁ - REGISTRO/SP, PAGOS ATRAVÉS DO CONVENIO ESTADUAL PROCESSO SH Nº 507/05/2013, |
| FIRMADO COM A SECRETARIA DA HABITAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO, COORDENADORIA DE |
| PLANEJAMENTO HABITACIONAL - RECAPEAMENTO DE DIVERSAS RUAS JD XANGRILÁ - C/C 28.603-6 B.B. - |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS |
38.238,44
3.197,25
%
11,9600
0,00
7508/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
GN ALIMENTOS
0,00
1.402,70
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.948.499/0001-51
0,00
| 1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS. (paleta). Carne bovina, proveniente de animais sadios, machos, |
| abatidos sob inspeção veterinaria e com registro no SISP, SIF e DIPOA. A carne deverá obedecer o tamanho |
| de 1 cm x 5 cm, congelada (à temperatura que garanta que o produto atinja -18ºC, deverá conter no máximo |
| 10% de gordura, ausencia de cartilagens, ossos e conter no máximo 3% de aponevroses. Deve apresentar-se |
| com aspecto proprio não amolecida e nem pegajosa, sem exsudato, partes flácidas com indicios de |
1.402,70
10,79
KG
130,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 25/11/2014 ATÉ 25/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
7
46
| fermentação pútrida, sem manchas esverdeadas, com ausencia de parasitos, larvas ou sujidades. Quanto a |
| perda de água no descongelamento, não poderá ser superior a 3%. Embalagem primária: O produto deverá |
| estar congelado e embalado a vácuo, em embalagem plástica flexivel, atoxica, transparente e resistente ao |
| transporte e armazenamento. A embalagem deverá permanecer íntegra por todo o periodo de validade do |
| produto. Não será aceito embalagem com rachaduras na superficie, nem acúmulo de líquido no interior, ou |
| cristais de gelo na superficie do produto, pois demonstram descongelamento e recongelamento. Os pacotes |
| deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 |
| e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - GN SIF 3481 - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: EMEI - C/C |
| 24.628-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
0,00
7713/000-2014
6607/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARCIA REGINA CORREA PAPI 43744710149
0,00
750,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
18.524.167/0001-17
0,00
| 1 - PUFF MAÇA - 0,85X0,62X0,62 - PARA O CREAS - INSTALAÇÃO DO CANTINHO DO CONTO - C/C 28.290-1 |
| B.B. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
750,00
75,00
UN
10,0000
0,00
7894/003-2014
4089/2013
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
303,60
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
| 1 - AGUA MINERAL GL 20 LITROS . A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - PARA USO DO GABINETE E |
| DEPENDÊNCIAS - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS |
303,60
6,90
UN
44,0000
0,00
7894/004-2014
4089/2013
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
27,60
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
| 1 - AGUA MINERAL GL 20 LITROS . A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - GABINETE DO PREFEITO E |
| DEPENDÊNCIAS |
27,60
6,90
UN
4,0000
0,00
8761/000-2014
3141/2014
Pregão Presencial
TB Dalfré - EPP
0,00
5.744,00
10.01.10.305.4.4.90.52.05
J
10.928.193/0001-07
0,00
| 2 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 30000 BTUS. gás ecológico r410a; consumo elétrico máximo |
| 3980 w/hora; nível de ruído da evaporadora máximo 52 db; nivel de ruído da condensadora máximo 59 db; |
| voltagem 220 watts. - ELETROLUX TI/TE30F - PARA USO DA ACADEMIA DE SAÚDE DO ARAPONGAL - C/C |
| 392-0 C.E.F. - PORTARIA 2989 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2011 - SAÚDE |
3.600,00
3.600,00
UN
1,0000
| 1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 12000 BTUS. consumo elétrico máximo 1.450 w/hora; nivel de |
| ruido da evaporadora máximo 48 db; nivel de ruido da condensadora máximo 52 db; voltagem 220 watts. - |
| KOMECO 12FCMXS |
2.144,00
1.072,00
UN
2,0000
0,00
8899/000-2014
5390/2013
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
0,00
1.534,00
10.01.10.305.4.4.90.52.05
J
13.773.525/0001-01
0,00
| 2 - ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS DE ABRIR - 1,980X900X400 - MAÇANETA EM AÇO INOX COM |
| FECHADURA, CHAPA 26 - LUNASA/ - P/ ACADEMIA DE SAÚDE DO ARAPONGAL - PORT. 2989 DE 15/12/11 - |
| C/C 392-0 C.E.F. - SAÚDE - ACERTO CONTÁBIL E FINANCEIRO |
780,00
390,00
UN
2,0000
1 - ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS - LUNASA ARQUIVO
754,00
377,00
UN
2,0000
4.935,77
9211/006-2014
8107/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
1 - pagamento de fornecimento de energia elétrica - Para Secretaria Municipal de Esportes
4.935,77
4.935,77
1,0000
0,00
9309/002-2014
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
13.543,20
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
05.690.346/0001-82
0,00
| 1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - PARA CONSUMO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO - |
| ASSISTÊNCIA |
13.543,20
10,80
UN
1.254,0000
3.528,23
9766/000-2014
6003/2014
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
0,00
3.528,23
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
13.773.525/0001-01
0,00
| 1 - COLCHONETE PARA GINÁSTICA REVESTIDO-COR: AZUL ROYAL-REVESTIDO EM NAPA; DENSIDADE: |
| AGLOMERADO AG 100 DIMENSÕES APROXIMADAS: 95X44X3CM (AXLXP), PESO APROXIMADO: 1,3 KG; |
| GARANTIA DO FORNECEDOR: 12 MESES - MIMASA |
1.772,27
48,90
UN
36,2400
| 2 - PUFE REDONDO. ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE REFLORESTAMENTO E COMPENSADA, |
| REVESTIDAS COM ESPUMA DE POLIURETANO (D26) E COURO SINTÉTICO. POSSUI PEQUENOS PÉS EM |
| PLÁSTICO INJETADO. PESO: 4,1 KG. DIMENSÕES APROXIMADAS: H 40CM, DIÂMETRO 40CM. - PUFFETEL |
641,50
118,00
UN
5,4400
| 3 - TAPETE REDONDO COLORIDO. SUPERFÍCIE 100% POLIPROPILENO COM APLICAÇÃO DE FILAMENTOS DE |
| POLIAMIDA E BASE 100% POLIÉSTER, TIPO FELTRO, COM ACABAMENTO DE BORDA EM OVERLOQUE. |
| MEDIDAS EM CM 2X150 DIAMETRO - MIMASA |
723,04
798,00
UN
0,9100
| 4 - BIBLIOCANTO COM SINALIZADOR CONFECÇÃO EM AÇO. PINTURA: TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO, |
| FOSFATIZANTE PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. H =20 CM, LARGURO =15,5 CM, BASE= 13 CM - W3 |
| BIBW-02 - CONTRATO DE REPASSE 0363.588-62/2012 - C/C 333-4 C.E.F. - FUNDO MUNICIPAL DE |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL |
391,42
24,00
UN
16,3100
94.802,20
9774/000-2014
6003/2014
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
0,00
94.802,20
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
13.773.525/0001-01
0,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 25/11/2014 ATÉ 25/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
8
46
| 3 - CADEIRA ALTA PARA CAMARIM- COM ESPUMA DE POLIURETANO MOLDADAS, ESTRUTURA EM |
| ACABAMENTO PINTADO. AS PARTES METÁLICAS DOS PRODUTOS RECEBEM TRATAMENTO CONTRA |
| OXIDAÇÃO POR PROCESSO DE DESENGRAXE E FOSFATIZAÇÃO , SEGUIDO DE PINTURA A PÓ (HIBRIDO |
| EPOXI/POLYESTER), ATRAVÉS DE PROCESSO ELETROSTÁTICO E SEGUIDO DE SECAGEM POR |
| POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA.DIMENSÃO: L=380 , P=380 E H=780. - BELLFIX MARSEILLE |
1.340,99
370,00
UN
3,6200
| 5 - ESTANTE DUAS FACES. ESTRUTURA E PRATELEIRAS: CONSTRUÇÃO EM AÇO SAE |
| 1010/1020.TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO, FOSFATIZANTE PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. |
| COMPOSIÇÃO: 08 PRATELEIRAS, 01 BASE, 01 CHAPÉU, 02 LATERAIS. H = 200 CM, L= 100CM, PROF.= 58 CM |
| - W3 EBDW01/PLDW |
8.970,10
1.650,01
UN
5,4400
| 8 - MESA EM TUBO DE AÇO E TAMPO MDF. BASE DE MESA EM TUBO DE AÇO COM ACABAMENTO EM |
| PINTURA EPOXI-PÓ. TAMPO EM MDP (MEDIUM DENSITY PARTICLEBOARD) 0,75X1,30M, REVESTIDO COM |
| LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO COM ACABAMENTO DE BORDAS EM PVC. - KAS MOBILE |
| LINHA POP |
6.387,80
470,00
UN
13,5900
| 9 - MESA EM FIBRA DE MADEIRA (1,40X0,95X0,75M). BASE DE MESA EM TUBO DE AÇO COM ACABAMENTO |
| EM PINTURA EPOXI-PÓ. TAMPO EM MDP (MEDIUM DENSITY PARTICLEBOARD) REVESTIDO COM LAMINADO |
| MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO COM ACABAMENTO DE BORDAS EM PVC. - KAS MOBILE POSTFORMING |
1.721,53
950,02
UN
1,8100
| 1 - CADEIRA EMPILHÁVEL ESTOFADA NA COR PRETO FOSCO, UTILIZA BASE FIXA INOX, ESTRUTURA É |
| COMPOSTA DE TUBO DE AÇO 1/2 X 418 E BARRA DE FERRO TREFILADO 1/2 X 6000 NAS MEDIDAS: |
| L40XALT 82XP48CM (MEDIDAS APROXIMADAS) - OMP PEOPLE CONTINUA |
49.824,84
390,00
UN
127,7600
| 4 - CADEIRA GIRATÓRIA C/ BRAÇO, COM ASSENTO E ENCOSTO MÉDIOS, SEPARADOS, ESTRUTURA EM |
| MADEIRA LAMINADA, MOLDADA AO CALOR, PROTEGIDA CONTRA AGENTES BIOLÓGICOS E COM |
| INIBIDORES DE UMIDADE. ESPESSURA 12MM. MONTAGEM COM PORCAS TIPO "GARRA" INDESTRUTÍVEIS. |
| ALMOFADAS EM ESPUMA DE POLIURETANO DE ALTA RESILIÊNCIA, DE 55KG +-5KG/M3, TIPO ECOLÓGICO E |
| ISENTO DE CFC. ESTRUTURA GIRATÓRIA COM BASE EM AÇO CINCO PATAS, MECANISMO DE REGULAGEM |
| DE ALTURA COM PISTÃO A GÁS COMPRIMIDO. - FRISOKAR LYON |
3.488,37
550,00
UN
6,3400
| 7 - ESTANTE UMA FACE. ESTRUTURA E PRATELEIRAS: CONSTRUÇÃO EM AÇO. TRATAMENTO |
| ANTI-CORROSIVO, FOSFATIZANTE + PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. COMPOSIÇÃO: 04 PRATELEIRAS, H |
| = 200CM, L = 100CM, PROF.= 32CM - W3 EBSW01/PLSW01 |
2.555,12
940,00
UN
2,7200
| 10 - BANCO PARA ÁREA EXTERNA - PÉS CONFECCIONADOS EM FERRO CHATO 4 X 5/16", COM CINCO |
| RIPAS DE MADEIRA NO ASSENTO E 3 RIPAS DE MADEIRA NO ENCOSTO, ENVERNIZADAS, MEDINDO 8X3X160 |
| CM, FIXADAS AOS PÉS ATRAVÉS DE PARAFUSOS FRANCESES. PINTURA ELETROSTÁTICA. DIMENSÕES H=70 |
| CM L=80 CM E C=60 CM - FORT ROCHA |
2.337,66
1.290,03
UN
1,8100
11 - MESA RETANGULAR EM MDP (E-25MM - 1,4X0,6M) - KAS MOBILE ZARRETO MG-46115
1.766,84
650,00
UN
2,7200
| 12 - MESA E FIBRA DE MADEIRA (1,40X0,95X0,75M) BASE DE MESA EM TUBO DE AÇO, TAMPO EM MDP, |
| REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO COM ACABAMENTO DE BORDAS EM PVC - |
| KAS MOBILE POSTFORMING |
860,77
950,00
UN
0,9100
| 13 - ARMARIO EM MDP REVESTIDO COM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSÃO COM BORDAS EM |
| PVC, COM 2 PORTAS, REVESTIMENTO EM CHAPA DE AÇO PINTADAS, 3 PRATELEIRAS REGULAVEIS CHAVE |
| DOBRAVEL E SAPATAS AJUSTAVEIS H=160GM, L=94CM, PROF=50,4CM - DANNA REFLEXXUS LIGHT - |
| CONTRATO DE REPASSE 0363.588-62/2012 - C/C 333-4 C.E.F. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
7.973,42
1.099,99
UN
7,2500
| 6 - ESTANTE SIMPLES COM BASE INFERIOR FECHADA. ESTANTE COM UMA FACE COM ALTURA DE 200 CM |
| TOTALMENTE EM AÇO, MODELO SIMPLES FACE COM 5 PRATELEIRAS, REGULÁVEIS E REMOVÍVEIS. |
| GRADUÁVEIS EM PASSOS DE 60MM E BASE, CONTENDO GUARNIÇÃO NA COLUNA, FORMANDO ATÉ 6 NÍVEIS |
| DE ARMAZENAMENTO. TOTALMENTE EM AÇO, TRATADO POR PROCESSO DE DESENGRAXE E FOSFATIZAÇÃO |
| CONTRA OXIDAÇÃO, PINTURA A PÓ (HÍBRIDO EPÓXI/POLYESTER) ATRAVÉS DE PROCESSO |
| ELETROSTÁTICO, SEGUINDO SECAGEM POR POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA. ESPESSURA DA TINTA ACIMA DE |
| 80 MICRONS E RESISTENTE À EXPOSIÇÃO À NEVOA SALINA DE 420 HORAS E À EXPOSIÇÃO À CÂMARA |
| ÚMIDA DE 400 HORAS. - W3 EBSW01/PLSW 01 |
6.215,65
980,00
UN
6,3400
| 2 - GAVETEIRO COM 3 GAVETAS EM DIMENSOES VARIADAS. CORPO EM AÇO, FRENTE EM LAMINADO |
| PADRAO LISO EM COR. TRILHOS TELESCOPICOS E CONTRAPESO. REFERENCIA SECURIT OU EQUIVALENTE. |
| - OTTO OPERATIVE |
1.359,11
750,02
UN
1,8100
0,00
9815/000-2014
6003/2014
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
0,00
365,77
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
13.773.525/0001-01
0,00
| 3 - TAPETE REDONDO COLORIDO. SUPERFÍCIE 100% POLIPROPILENO COM APLICAÇÃO DE FILAMENTOS DE |
| POLIAMIDA E BASE 100% POLIÉSTER, TIPO FELTRO, COM ACABAMENTO DE BORDA EM OVERLOQUE. |
| MEDIDAS EM CM 2X150 DIAMETRO - MIMASA |
74,96
798,04
UN
0,0900
| 4 - BIBLIOCANTO COM SINALIZADOR CONFECÇÃO EM AÇO. PINTURA: TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO, |
| FOSFATIZANTE PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. H =20 CM, LARGURO =15,5 CM, BASE= 13 CM - W3 |
| BIBW-02 - CONTRATO DE REPASSE 0363.588-62/2012 - SEC. M. DE ASSIST. SOCIAL |
40,58
24,00
UN
1,6900
| 1 - COLCHONETE PARA GINÁSTICA REVESTIDO-COR: AZUL ROYAL-REVESTIDO EM NAPA; DENSIDADE: |
| AGLOMERADO AG 100 DIMENSÕES APROXIMADAS: 95X44X3CM (AXLXP), PESO APROXIMADO: 1,3 KG; |
| GARANTIA DO FORNECEDOR: 12 MESES - MIMASA |
183,73
48,90
UN
3,7600
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 25/11/2014 ATÉ 25/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
9
46
| 2 - PUFE REDONDO. ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE REFLORESTAMENTO E COMPENSADA, |
| REVESTIDAS COM ESPUMA DE POLIURETANO (D26) E COURO SINTÉTICO. POSSUI PEQUENOS PÉS EM |
| PLÁSTICO INJETADO. PESO: 4,1 KG. DIMENSÕES APROXIMADAS: H 40CM, DIÂMETRO 40CM. - PUFFETEL |
66,50
118,00
UN
0,5600
9.827,80
9825/000-2014
6003/2014
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
0,00
9.827,80
13.00.08.244.4.4.90.52.01
J
13.773.525/0001-01
0,00
| 8 - MESA EM TUBO DE AÇO E TAMPO MDF. BASE DE MESA EM TUBO DE AÇO COM ACABAMENTO EM |
| PINTURA EPOXI-PÓ. TAMPO EM MDP (MEDIUM DENSITY PARTICLEBOARD) 0,75X1,30M, REVESTIDO COM |
| LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO COM ACABAMENTO DE BORDAS EM PVC. - KAS MOBILE |
| LINHA POP |
662,20
470,01
UN
1,4100
| 3 - CADEIRA ALTA PARA CAMARIM- COM ESPUMA DE POLIURETANO MOLDADAS, ESTRUTURA EM |
| ACABAMENTO PINTADO. AS PARTES METÁLICAS DOS PRODUTOS RECEBEM TRATAMENTO CONTRA |
| OXIDAÇÃO POR PROCESSO DE DESENGRAXE E FOSFATIZAÇÃO , SEGUIDO DE PINTURA A PÓ (HIBRIDO |
| EPOXI/POLYESTER), ATRAVÉS DE PROCESSO ELETROSTÁTICO E SEGUIDO DE SECAGEM POR |
| POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA.DIMENSÃO: L=380 , P=380 E H=780. - BELLFIX MARSEILLE |
139,01
369,99
UN
0,3800
| 10 - BANCO PARA ÁREA EXTERNA - PÉS CONFECCIONADOS EM FERRO CHATO 4 X 5/16", COM CINCO |
| RIPAS DE MADEIRA NO ASSENTO E 3 RIPAS DE MADEIRA NO ENCOSTO, ENVERNIZADAS, MEDINDO 8X3X160 |
| CM, FIXADAS AOS PÉS ATRAVÉS DE PARAFUSOS FRANCESES. PINTURA ELETROSTÁTICA. DIMENSÕES H=70 |
| CM L=80 CM E C=60 CM - FORT ROCHA |
242,34
1.290,02
UN
0,1900
11 - MESA RETANGULAR EM MDP (E-25MM - 1,4X0,6M) - KAS MOBILE ZARRETO MG-46115
183,16
649,99
UN
0,2800
| 2 - GAVETEIRO COM 3 GAVETAS EM DIMENSOES VARIADAS. CORPO EM AÇO, FRENTE EM LAMINADO |
| PADRAO LISO EM COR. TRILHOS TELESCOPICOS E CONTRAPESO. REFERENCIA SECURIT OU EQUIVALENTE. |
| - OTTO OPERATIVE |
140,89
749,98
UN
0,1900
| 7 - ESTANTE UMA FACE. ESTRUTURA E PRATELEIRAS: CONSTRUÇÃO EM AÇO. TRATAMENTO |
| ANTI-CORROSIVO, FOSFATIZANTE + PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. COMPOSIÇÃO: 04 PRATELEIRAS, H |
| = 200CM, L = 100CM, PROF.= 32CM - W3 EBSW01/PLSW 01 |
264,88
940,00
UN
0,2800
| 13 - ARMARIO EM MDP REVESTIDO COM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSÃO COM BORDAS EM |
| PVC, COM 2 PORTAS, REVESTIMENTO EM CHAPA DE AÇO PINTADAS, 3 PRATELEIRAS REGULAVEIS CHAVE |
| DOBRAVEL E SAPATAS AJUSTAVEIS H=160GM, L=94CM, PROF=50,4CM - DANNA REFLEXXUS LIGHT - |
| CONTRATO DE REPASSE 0363.588-62/2012 - SEC. M. ASSIT. SOCIAL |
826,58
1.100,01
UN
0,7500
| 9 - MESA EM FIBRA DE MADEIRA (1,40X0,95X0,75M). BASE DE MESA EM TUBO DE AÇO COM ACABAMENTO |
| EM PINTURA EPOXI-PÓ. TAMPO EM MDP (MEDIUM DENSITY PARTICLEBOARD) REVESTIDO COM LAMINADO |
| MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO COM ACABAMENTO DE BORDAS EM PVC. - KAS MOBILE POSTFORMING |
178,47
950,03
UN
0,1900
| 1 - CADEIRA EMPILHÁVEL ESTOFADA NA COR PRETO FOSCO, UTILIZA BASE FIXA INOX, ESTRUTURA É |
| COMPOSTA DE TUBO DE AÇO 1/2 X 418 E BARRA DE FERRO TREFILADO 1/2 X 6000 NAS MEDIDAS: |
| L40XALT 82XP48CM (MEDIDAS APROXIMADAS) - OMP PEOPLE CONTINUA |
5.165,16
390,00
UN
13,2400
| 4 - CADEIRA GIRATÓRIA C/ BRAÇO, COM ASSENTO E ENCOSTO MÉDIOS, SEPARADOS, ESTRUTURA EM |
| MADEIRA LAMINADA, MOLDADA AO CALOR, PROTEGIDA CONTRA AGENTES BIOLÓGICOS E COM |
| INIBIDORES DE UMIDADE. ESPESSURA 12MM. MONTAGEM COM PORCAS TIPO "GARRA" INDESTRUTÍVEIS. |
| ALMOFADAS EM ESPUMA DE POLIURETANO DE ALTA RESILIÊNCIA, DE 55KG +-5KG/M3, TIPO ECOLÓGICO E |
| ISENTO DE CFC. ESTRUTURA GIRATÓRIA COM BASE EM AÇO CINCO PATAS, MECANISMO DE REGULAGEM |
| DE ALTURA COM PISTÃO A GÁS COMPRIMIDO. - FRISOKAR LYON |
361,63
550,01
UN
0,6600
| 5 - ESTANTE DUAS FACES. ESTRUTURA E PRATELEIRAS: CONSTRUÇÃO EM AÇO SAE |
| 1010/1020.TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO, FOSFATIZANTE PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. |
| COMPOSIÇÃO: 08 PRATELEIRAS, 01 BASE, 01 CHAPÉU, 02 LATERAIS. H = 200 CM, L= 100CM, PROF.= 58 CM |
| - W3 EBDW01/PLDW |
929,90
1.650,01
UN
0,5600
| 6 - ESTANTE SIMPLES COM BASE INFERIOR FECHADA. ESTANTE COM UMA FACE COM ALTURA DE 200 CM |
| TOTALMENTE EM AÇO, MODELO SIMPLES FACE COM 5 PRATELEIRAS, REGULÁVEIS E REMOVÍVEIS. |
| GRADUÁVEIS EM PASSOS DE 60MM E BASE, CONTENDO GUARNIÇÃO NA COLUNA, FORMANDO ATÉ 6 NÍVEIS |
| DE ARMAZENAMENTO. TOTALMENTE EM AÇO, TRATADO POR PROCESSO DE DESENGRAXE E FOSFATIZAÇÃO |
| CONTRA OXIDAÇÃO, PINTURA A PÓ (HÍBRIDO EPÓXI/POLYESTER) ATRAVÉS DE PROCESSO |
| ELETROSTÁTICO, SEGUINDO SECAGEM POR POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA. ESPESSURA DA TINTA ACIMA DE |
| 80 MICRONS E RESISTENTE À EXPOSIÇÃO À NEVOA SALINA DE 420 HORAS E À EXPOSIÇÃO À CÂMARA |
| ÚMIDA DE 400 HORAS. - W3 EBSW01/PLSW 01 |
644,35
980,00
UN
0,6600
| 12 - MESA E FIBRA DE MADEIRA (1,40X0,95X0,75M) BASE DE MESA EM TUBO DE AÇO, TAMPO EM MDP, |
| REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO COM ACABAMENTO DE BORDAS EM PVC - |
| KAS MOBILE POSTFORMING |
89,23
949,97
UN
0,0900
0,00
9896/000-2014
2030/2014
Pregão Presencial
JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.
0,00
20.800,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
04.016.638/0001-71
0,00
| 1 - CONCRETO ASFÁLTICO USINADO À QUENTE PARA APLICAÇÃO À FRIO - EMBALAGEM DE 25KG - |
| JORCAL - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPIS - SERV. |
| MUNICIPAIS |
20.800,00
26,00
UN
800,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 25/11/2014 ATÉ 25/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
10
46
0,00
10198/000-2014
2364/2013
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
0,00
36.954,50
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
10.439.346/0001-44
0,00
2 - COLA BRANCA 90 GR COM BICO DOSADOR - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES. - LEO E LEO
4.200,00
7,00
CX
600,0000
| 3 - CADERNO PEQUENO (CADERNETA) ESPIRAL, 1/8, 96 FOLHAS, COM PAUTA AZUL E MARGEM - |
| PANAMERICANA |
4.700,00
0,47
UN
10.000,0000
6 - COLA LAVÁVEL, FRASCO DE POLIETILENO LEITOSO, BICO DOSADOR, 1000GRS - LEO E LEO
1.380,00
5,52
UN
250,0000
| 8 - MASSA PARA MODELAR, COM 12 CORES, CX C/ 140G - ACRILEX - TA DE 11,4840% A ATA DE R.P. A |
| SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 14.284-0 B.B. - EDUCAÇÃO |
8.250,00
1,65
UN
5.000,0000
1 - BORRACHA BRANCA MACIA NUMERO 20 - CAIXA COM 20 UNIDADES - RED BOR
922,50
3,69
CX
250,0000
4 - CADERNO BROCHURA PEQUENO 1/4 CAPA FLEXIVEL, 96 FOLHAS, 140MM X 200MM - PANAMERICANA
6.000,00
0,60
UN
10.000,0000
| 5 - CADERNO DE CARTOGRAFIA 48 FOLHAS S/ SEDA, CAPA CARTÃO DUPLEX 275GRS, 200MM X 275MM - |
| PANAMERICANA |
8.220,00
1,37
UN
6.000,0000
7 - RÉGUA ACRÍLICA COR CRISTAL MEDINDO 30 CM - EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES. - WALEU
3.282,00
5,47
PCTE
600,0000
0,00
10212/001-2014
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.02
J
48.674.378/0001-05
11.039,68
| 1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - PARTE DO 2º TA AO CONTRATO 010/2014 A SER PAGO ATRAVÉS |
| DA C/C 130022-9 B.B. - EDUCAÇÃO |
11.039,68
KM
2.809,0800
3,93
0,00
10378/000-2014
2364/2013
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
0,00
9.525,84
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
10.439.346/0001-44
0,00
1 - ALMOFADA PARA CARIMBO EM PLASTICO Nº 03 - COR AZUL - JAPAN STAMP
79,80
1,33
UN
60,0000
| 6 - CADERNO PEQUENO (CADERNETA) ESPIRAL, 1/8, 96 FOLHAS, COM PAUTA AZUL E MARGEM - |
| PANAMERICANA |
12,69
0,47
UN
27,0000
| 10 - CADERNO UNIVERSITÁRIO ESPIRAL, CAPA FLEXÍVEL - 96 FOLHAS - FORMATO 200MM X 275MM - EMB. |
| COM 10 UNIDADES. - PANAMERICANA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO DA S.M.E., |
| BEM COMO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 B.B. - EDUCAÇÃO |
4.730,05
19,15
EMBAL
247,0000
3 - ALMOFADA PARA CARIMBO EM PLASTICO Nº 03 - COR VERMELHA - JAPAN STAMP
79,80
1,33
UN
60,0000
5 - CANETA ESFEROGRAFICA NA COR PRETA - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - CARIMBRAS
1.540,00
15,40
CX
100,0000
8 - BARBANTE DE ALGODÃO CRU, 8 FIOS, APROXIMADAMENTE 330M - KOREA
900,90
4,62
RL
195,0000
9 - CADERNO CAPA DURA 96 FOLHAS, 1/4, ESPIRAL GALVANIZADO, MIOLO 56G/M² - PANAMERICANA
428,40
2,10
UN
204,0000
2 - ALMOFADA PARA CARIMBO EM PLASTICO Nº 03 - COR PRETA - JAPAN STAMP
79,80
1,33
UN
60,0000
4 - CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - CARIMBRAS
1.540,00
15,40
CX
100,0000
7 - ALMOFADA PARA CARIMBO EM PLASTICO Nº 04 - COR AZUL - JAPAN STAMP
134,40
2,24
UN
60,0000
0,00
10395/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
268,80
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
45.945.193/0001-91
0,00
| 1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de |
| 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - RIGOR - PARA |
| ATENDER O SEGUIMENTO CRECHE - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO |
268,80
3,84
KG
70,0000
0,00
10395/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
268,80
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
45.945.193/0001-91
0,00
| 1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de |
| 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - RIGOR - PARA |
| ATENDER O SEGUIMENTO CRECHE - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO |
268,80
3,84
KG
70,0000
0,00
10398/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
199,68
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
45.945.193/0001-91
0,00
| 1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de |
| 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - RIGOR - PARA |
| ATENDER O SEGUIMENTO: CRECHE - NOSSO NINHO - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO |
199,68
3,84
KG
52,0000
0,00
10410/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
122,88
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
45.945.193/0001-91
0,00
| 1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de |
| 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - RIGOR - PARA |
| ATENDER O SEGUIMENTO: AEE - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO |
122,88
3,84
KG
32,0000
0,00
10411/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
134,40
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
45.945.193/0001-91
0,00
| 1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de |
| 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - RIGOR - PARA |
| ATENDER O SEGUIMENTO: PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO |
134,40
3,84
KG
35,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 25/11/2014 ATÉ 25/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
11
46
0,00
10411/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
134,40
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
45.945.193/0001-91
0,00
| 1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de |
| 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - RIGOR - PARA |
| ATENDER O SEGUIMENTO: PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO |
134,40
3,84
KG
35,0000
0,00
10412/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
230,40
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
45.945.193/0001-91
0,00
| 1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de |
| 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - RIGOR - PARA |
| ATENDER O SEGUIMENTO: EMEF - EJA - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO |
230,40
3,84
KG
60,0000
0,00
10412/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
211,20
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
45.945.193/0001-91
0,00
| 1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de |
| 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - RIGOR - PARA |
| ATENDER O SEGUIMENTO: EMEF - EJA - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO |
211,20
3,84
KG
55,0000
0,00
10413/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
149,76
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
45.945.193/0001-91
0,00
| 1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de |
| 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - RIGOR - PARA |
| ATENDER O SEGUIMENTO: EMEF - APAE - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO |
149,76
3,84
KG
39,0000
0,00
10414/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
768,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
45.945.193/0001-91
0,00
| 1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de |
| 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - RIGOR - PARA |
| ATENDER O SEGUIMENTO: EMEF- C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO |
768,00
3,84
KG
200,0000
0,00
10414/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
698,88
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
45.945.193/0001-91
0,00
| 1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de |
| 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - RIGOR - PARA |
| ATENDER O SEGUIMENTO: EMEF- C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO |
698,88
3,84
KG
182,0000
0,00
10421/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
GN ALIMENTOS
0,00
2.319,85
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.948.499/0001-51
0,00
| 1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS. (paleta). Os pacotes deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá |
| estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e |
| 360. - GN SIF 3481 - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: EMEF - EJA - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO |
2.319,85
10,79
KG
215,0000
0,00
10423/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
GN ALIMENTOS
0,00
2.158,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.948.499/0001-51
0,00
| 1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS. (paleta). Os pacotes deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá |
| estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e |
| 360.- GN SIF 3481 - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: EMEF - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO |
2.158,00
10,79
KG
200,0000
0,00
10434/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
GN ALIMENTOS
0,00
755,30
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
03.948.499/0001-51
0,00
| 1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS - Marca: GN SIF 3481. (paleta). Os pacotes deverão conter peso |
| de 01 a 02 kg. Deverá estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e |
| Resolução RDC 359 e 360. - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: E.E MÉDIO/EJA - C/C 25.398-7 B.B. - |
| EDUCAÇÃO |
755,30
10,79
KG
70,0000
0,00
10434/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
GN ALIMENTOS
0,00
755,30
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
03.948.499/0001-51
0,00
| 1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS - Marca: GN SIF 3481. (paleta). Os pacotes deverão conter peso |
| de 01 a 02 kg. Deverá estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e |
| Resolução RDC 359 e 360. - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: E.E MÉDIO/EJA - C/C 25.398-7 B.B. - |
| EDUCAÇÃO |
755,30
10,79
KG
70,0000
0,00
10437/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
268,80
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
45.945.193/0001-91
0,00
| 1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS6 de |
| 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. – RIGOR – PARA |
| ATENDER AS E. E. MÉDIO/EJA – C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
268,80
3,84
KG
70,0000
0,00
10437/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
268,80
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
45.945.193/0001-91
0,00
| 1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de |
| 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - RIGOR - PARA |
268,80
3,84
KG
70,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 25/11/2014 ATÉ 25/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
12
46
| ATENDER O SEGUIMENTO: E.E MÉDIO/EJA - C/C 25.398-7 B.B. - EDUCAÇÃO |
0,00
10439/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
GN ALIMENTOS
0,00
6.840,86
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
03.948.499/0001-51
0,00
| 1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS. (paleta). Os pacotes deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá |
| estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e |
| 360. - GN SIF 3481 - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: E. E ENSINO MÉDIO - C/C 25.398-7 B.B. - EDUCAÇÃO |
6.840,86
10,79
KG
634,0000
0,00
10445/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
GN ALIMENTOS
0,00
431,60
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
03.948.499/0001-51
0,00
| 1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS. (paleta). Os pacotes deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá |
| estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e |
| 360. - GN SIF 3481 - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: E. E FUNDAMENTAL/EJA - C/C 25.398-7 B.B. - |
| EDUCAÇÃO |
431,60
10,79
KG
40,0000
0,00
10445/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
GN ALIMENTOS
0,00
431,60
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
03.948.499/0001-51
0,00
| 1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS. (paleta). Os pacotes deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá |
| estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e |
| 360. - GN SIF 3481 - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: E. E FUNDAMENTAL/EJA - C/C 25.398-7 B.B. - |
| EDUCAÇÃO |
431,60
10,79
KG
40,0000
0,00
10446/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
153,60
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
45.945.193/0001-91
0,00
| 1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de |
| 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - RIGOR - PARA |
| ATENDER O SEGUIMENTO: E. E FUNDAMENTAL/EJA - C/C 25.398-7 B.B. - EDUCAÇÃO |
153,60
3,84
KG
40,0000
0,00
10446/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
153,60
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
45.945.193/0001-91
0,00
| 1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de |
| 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - RIGOR - PARA |
| ATENDER O SEGUIMENTO: E. E FUNDAMENTAL/EJA - C/C 25.398-7 B.B. - EDUCAÇÃO |
153,60
3,84
KG
40,0000
0,00
10451/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
2.649,60
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
45.945.193/0001-91
0,00
| 1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de |
| 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - RIGOR - PARA |
| ATENDER O SEGUIMENTO: E. E ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 B.B. - EDUCAÇÃO |
2.649,60
3,84
KG
690,0000
0,00
10451/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
2.649,60
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
45.945.193/0001-91
0,00
| 1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de |
| 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - RIGOR - PARA |
| ATENDER O SEGUIMENTO: E. E ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 B.B. - EDUCAÇÃO |
2.649,60
3,84
KG
690,0000
0,00
10457/000-2014
2364/2013
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
5.197,50
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
| 1 - PALITO PARA ALGODÃO DOCE - PCT COM 1000 UNIDADES - THEOTO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DA |
| SEÇÃO DE ALMOXARIFADO DA S.M.E., BEM COMO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - |
| EDUCAÇÃO |
5.197,50
49,50
PCTE
105,0000
0,00
10465/000-2014
2364/2013
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
0,00
7.751,20
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
10.439.346/0001-44
0,00
6 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR NIQUELADO 23/10, CX C/ 5000 UN. - CHAPARRAU
455,00
9,10
CX
50,0000
| 9 - ETIQUETA AUTO-ADESIVA, PAPEL BRANCO FOSCO, MED. APROX. 44,45MM X 12,7MM, 80 ETIQUETAS |
| POR FOLHA - CX COM 100 FOLHAS - INFORMS |
606,50
12,13
CX
50,0000
| 10 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE, 48MM X 48M - EMBALAGEM COM 05 ROLOS - THIN TAPE - ATENDER A |
| SOLICITAÇÃO DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO DA S.M.E., BEM COMO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C |
| 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
3.061,60
8,60
EMBAL
356,0000
4 - GIZ ESCOLAR BRANCO, CX C/ 500 UN. - ZIG GIZ
672,00
11,20
CX
60,0000
5 - GIZ ESCOLAR COLORIDO, CX C/ 500 UN. - ZIG GIZ
870,50
17,41
CX
50,0000
1 - EXTRATOR DE GRAMPOS - CARBRINK
32,00
0,32
UN
100,0000
2 - GRAMPEADOR INDUSTRIAL COMPATÍVEL COM OS GRAMPOS 23/6, 23/8, 23/10 e 23/13. - JOCAR
660,60
22,02
UN
30,0000
3 - GRAMPEADOR METÁLICO COMPATÍVEL COM O GRAMPO 26/6. - JOCAR
255,00
5,10
UN
50,0000
7 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR NIQUELADO 23/13, CX C/ 5000 UN. - BACCHI
531,50
10,63
CX
50,0000
| 8 - ETIQUETA AUTO-ADESIVA, PAPEL BRANCO FOSCO, MED. APROX. 215,9MM X 279,4MM, 01 ETIQUETA |
| POR FOLHA - CX COM 100 FOLHAS - INFORMS |
606,50
12,13
CX
50,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 25/11/2014 ATÉ 25/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
13
46
0,00
10470/000-2014
2364/2013
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
0,00
12.388,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
10.439.346/0001-44
0,00
| 1 - TECIDO TNT - 100% POLIPROPILENO COR AZUL, COM 40 GRAMAS - ROLO MEDINDO 50M X 1.40M - |
| SANTA FÉ |
1.760,40
32,60
RL
54,0000
| 2 - TECIDO TNT - 100% POLIPROPILENO COR BRANCO, COM 40 GRAMAS - ROLO MEDINDO 50M X 1.40M - |
| SANTA FÉ |
1.760,40
32,60
RL
54,0000
| 3 - TECIDO TNT - 100% POLIPROPILENO COR LARANJA, COM 40 GRAMAS - ROLO MEDINDO 50M X 1.40M - |
| SANTA FÉ |
2.021,20
32,60
RL
62,0000
| 4 - TECIDO TNT - 100% POLIPROPILENO COR PRETO, COM 40 GRAMAS - ROLO MEDINDO 50M X 1.40M - |
| SANTA FÉ |
1.564,80
32,60
RL
48,0000
| 6 - TECIDO TNT - 100% POLIPROPILENO COR VERDE, COM 40 GRAMAS - ROLO MEDINDO 50M X 1.40M - |
| SANTA FÉ |
1.499,60
32,60
RL
46,0000
| 7 - TECIDO TNT - 100% POLIPROPILENO COR VERMELHO, COM 40 GRAMAS - ROLO MEDINDO 50M X 1.40M |
| - SANTA FÉ - ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO DA S.M.E., BEM COMO A REDE |
| MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
2.216,80
32,60
RL
68,0000
| 5 - TECIDO TNT - 100% POLIPROPILENO COR ROSA PINK, COM 40 GRAMAS - ROLO MEDINDO 50M X |
| 1.40M - SANTA FÉ |
1.564,80
32,60
RL
48,0000
796,00
10509/000-2014
6858/2013
Pregão Presencial
W.K.R. COMERCIO E DISTRIBUIÇAO LTDA
0,00
0,00
03.00.04.122.4.4.90.52.01
J
48.723.241/0001-95
0,00
| 1 - MESA SECRETARIA COM 1 GAVETEIRO COM 2 GAVETAS - PARA EQUIPAR O SESMT - BAHIR/MOD 120 - |
| ADMINISTRAÇÃO |
796,00
199,00
UN
4,0000
0,00
10553/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
307,20
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
45.945.193/0001-91
0,00
| 1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de |
| 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 - NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - Marca RIGOR - |
| PARA ATENDER O SEGUIMENTO: EMEI - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
307,20
3,84
KG
80,0000
0,00
10563/000-2014
4430/2014
Pregão Presencial
L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP
0,00
773,66
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
12.980.648/0001-50
0,00
| 1 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR NIQUELADO 26/6, CX C/ 5000 UN. Constar na embalagem: marca, código |
| de barras, prazo de validade, armazenamento e dados de identificação do fabricante. - JOCAR |
264,00
1,76
CX
150,0000
| 6 - GLITER TUBO COM 3 GRAMAS. Caixa com 12 tubos coloridos - HONEY - PARA USO EM TODAS AS |
| UNIDADES DE SAÚDE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
23,84
2,98
TB
8,0000
| 3 - LAMINADO DE PVC AUTO ADESIVO AZUL ESCURO. Medindo aproximadamente 45cm de largura x 10 |
| metros. O produto deverá vir contendo etiqueta com dados de identificação do fabricante, marca, dimensões |
| e telefone de atendimento ao consumidor. - POLIFIX |
90,60
15,10
RL
6,0000
| 2 - COLCHETE LATONADO Nº 08. 43 mm x 5 mm, cabeça de 12 mm. Embalagem com aproximadamente 72 |
| unidades. Constar na embalagem: marca, código de barras, validade, quantidade e dados de identificação do |
| fabricante. - SUZUFIX |
227,00
2,27
CX
100,0000
| 4 - LAMINADO DE PVC AUTO ADESIVO AZUL CLARO. Medindo aproximadamente 45cm de largura x 10 |
| metros. O produto deverá contendo etiqueta com dados de identificação do fabricante, marca, dimensões e |
| telefone de atendimento ao consumidor. - POLIFIX |
100,62
16,77
RL
6,0000
5 - COLA COLORIDA. em pote plástico de 23 gramas - Caixa com 06 unidades - PIRATININGA
67,60
3,38
CX
20,0000
0,00
10577/001-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
3.681,85
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
| 1 - OLEO DIESEL S10 - PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS |
| RECURSO MS-MAC 300.28 FONTE 05 C/C 0903.006.624027-3 CEF - SAÚDE |
3.681,85
2,38
LT
1.544,1400
0,00
10577/002-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
5.912,65
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
| 1 - OLEO DIESEL S10 - PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS |
| RECURSO MS-MAC 300.28 FONTE 05 C/C 0903.006.624027-3 CEF - SAÚDE |
5.912,65
2,38
LT
2.479,7200
0,00
10597/000-2014
3613/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
3.238,50
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
| 2 - POTE PLASTICO, TRANSPARENTE, RETANGULAR, COM TAMPA - CAPACIDADE 3 LITROS. transparente, |
| retangular, com tampa, para acondicionamento de alimentos, atóxico, inodoro. Capacidade aproximada: 3 |
| litros. Medidas aproximadas (CxLxA): 22 x 14 x 15 cm. Deverá constar no produto: etiqueta com referência e |
| dados de identificação do fabricante - RAINHA - PARA SUPRIR AS COZINHAS DE 49 UNIDADES DA REDE |
| MUNICIPAL DE ENSINO DE REGISTRO - C/C 7058-0 BB - EDUCAÇÃO |
448,50
2,99
UN
150,0000
| 1 - PANELA DE PRESSAO - 7 LITROS. de alumínio, cabo anatômico e pegador reforçado, capacidade de 07 |
| litros, com válvula e trava de segurança, borracha de vedação. Constar na embalagem: dados de identificação |
| do fabricante e do produto. - G. DIAS |
2.790,00
45,00
UN
62,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 25/11/2014 ATÉ 25/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
14
46
0,00
10614/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
76,80
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
45.945.193/0001-91
0,00
| 1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de |
| 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - RIGOR - PARA |
| ATENDER O SEGUIMENTO: INDÍGENAS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
76,80
3,84
KG
20,0000
0,00
10615/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
92,16
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
45.945.193/0001-91
0,00
| 1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de |
| 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - RIGOR - PARA |
| ATENDER O SEGUIMENTO: QUILOMBOLA - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
92,16
3,84
KG
24,0000
0,00
10620/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
GN ALIMENTOS
0,00
647,40
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.948.499/0001-51
0,00
| 1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS (paleta). Os pacotes deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá |
| estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e |
| 360. - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO - |
| Marca: GN SIF 3481 |
647,40
10,79
KG
60,0000
0,00
10648/000-2014
6858/2013
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
0,00
897,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
13.773.525/0001-01
0,00
| 1 - ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS DE ABRIR - COR CINZA PADRÃO - W3 A402/50/22 - PARA USO NA UBS |
| REGISTRO B - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
897,00
897,00
UN
1,0000
0,00
10676/003-2014
25/2012
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
46.701.355/0001-09
4.552,20
| 1 - PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, COM MOTORISTA, OS VEICULOS DO TIPO |
| VAN, SENDO 03 (TRES) VEICULOS COM CAPACIDADE NO MINIMO 12 (DOZE) LUGARES E 01 (UM) VEICULO |
| RESERVA - PARTE DO 9º TERMO DE RETI-RATIFICAÇÃO A SER PAGO ATRAVÉS DO CONVÊNIO MAC - C/C |
| 0903/006/624027-3 CEF - SAÚDE |
4.552,20
KM
1.686,0000
2,70
0,00
10739/000-2014
3613/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
22.672,38
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
| 1 - PANELA DE PRESSAO - 7 LITROS. de alumínio. Constar na embalagem: dados de identificação do |
| fabricante e do produto. - G.DIAS |
360,00
45,00
UN
8,0000
| 3 - BANDEJA MULTIUSO, EM POLIETILENO, DE ALTA DENSIDADE, 500X310X40MM, CAPACIDADE 10LITROS, |
| cor natural ou branca. Deverá constar no produto etiqueta com dados e identificação do fabricante e marca. - |
| SANTANA |
858,00
7,80
UN
110,0000
| 4 - PANELA DE PRESSAO INDUSTRIAL EM ALUMINIO POLIDO, CAPAC. 12 A 13 LITROS.espessura mínima de |
| 3mm. O produto deve estar de acordo com a ABNT NBR 11823. - EIRILAR |
10.049,28
209,36
UN
48,0000
| 5 - PANELA DE PRESSAO INDUSTRIAL EM ALUMINIO POLIDO, CABO E ALÇA EM BAQUELITE -CAPAC. 20 |
| LITROS. espessura mínima de 3mm, o produto deve estar de acordo com a ABNT NBR 11823. - EIRILAR - |
| PARA SUPRIR AS COZINHAS DAS 49 UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REGISTRO - |
| REC. PRÓPRIO - EDUCAÇÃO |
10.992,00
229,00
UN
48,0000
| 2 - BACIA DE POLIPROPILENO, REDONDA,CAPACIDADE 15 LITROS. 400 mm de diâmetro e 165 mm de |
| altura, cor branca ou natural. Deverá constar no produto etiqueta com referência e dados de identificação do |
| fabricante. - ARQPLAST |
413,10
4,59
UN
90,0000
0,00
10759/000-2014
2364/2013
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
0,00
2.878,81
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
10.439.346/0001-44
0,00
1 - PAPEL SULFITE A4 MULTIUSO EXTRA BRANCO - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - BRASIL OFFICE
2.610,00
90,00
CX
29,0000
2 - PRANCHETA PORTATIL,TAMANHO OFICIO, POLIESTIRENO, FUME - WALEU
256,00
6,40
UN
40,0000
| 3 - ESTILETE ESTREITO, CORPO EM ACRÍLICO - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES - JOCAR - PARA USO DAS |
| UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E ESF'S - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
12,81
4,27
EMBAL
3,0000
0,00
10805/000-2014
2987/2013
Pregão Presencial
SÃO BRAZ S.A.
0,00
1.500,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.811.226/0001-84
0,00
| 1 - CEREAL MATINAL ENRIQUECIDO COM VITAMINA E MINERAL - GOLD FLAKES - PARA ATENDER |
| SEGMENTO: EMEF - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
1.500,00
5,00
KG
300,0000
115,00
10866/000-2014
9428/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
VALEC DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.449.871/0002-01
0,00
| 1 - SERVIÇO DE MECANICA. Limpeza de bicos e limpeza interna de motor - REVISÃO DE 20.000KM DO |
| VEÍCULO RENAULT/REVESCAP - PLACA FQS 3985 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS - C/C 624027-3 CEF |
| - SAÚDE |
115,00
115,00
SV
1,0000
0,00
10869/000-2014
9426/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
VALEC DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA
0,00
537,86
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
02.449.871/0002-01
0,00
3 - ELEMENTO DO FILTRO DE AR - 7701209837
85,38
85,38
UN
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 25/11/2014 ATÉ 25/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
15
46
7 - LIMPADOR DO SISTEMA DE COMBUSTIVEL
73,00
73,00
UNI
1,0000
4 - ARRUELA DE COBRE
2,78
2,78
UN
1,0000
6 - KIT REVISAO
49,00
49,00
UN
1,0000
5 - ELEMENTO DO FILTRO DE AR
86,23
86,23
UN
1,0000
2 - ELEMENTO FILTRO
101,92
101,92
UN
1,0000
| 8 - LIMPEZA DO MOTOR - REVISÃO DE 20.000KM DO VEÍCULO RENAULT/REVESCAP - PLACA FQX 8103 DO |
| SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
60,00
60,00
KIT
1,0000
1 - ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL
79,55
79,55
UN
1,0000
0,00
10870/000-2014
9426/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
VALEC DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA
0,00
331,83
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
02.449.871/0002-01
0,00
| 1 - OLEO DE MOTOR 5W30 - REVISÃO DE 20.000KM DO VEÍCULO RENAULT/REVESCAP - PLACA FQX DO |
| SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
331,83
36,87
UN
9,0000
115,00
10876/000-2014
9425/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
VALEC DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.449.871/0002-01
0,00
| 1 - SERVIÇO DE MECANICA. Limpeza de bicos e limpeza interna de motor - REVISÃO DE 20.000KM DO |
| VEÍCULO RENAULT/REVESCAP - PLACA FSL 5328 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS - C/C 624027-3 CEF |
| - SAÚDE |
115,00
115,00
SV
1,0000
0,00
10941/000-2014
4430/2014
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
0,00
4.296,40
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
10.439.346/0001-44
0,00
| 1 - CARTOLINA LAMINADA DOURADA, 150G, 49X59CM, PCT C/ 20 FLS. Constar na embalagem: código de |
| barras, medidas, cor, telefone do atendimento ao cliente e dados de identificação do fabricante. - REIPEL |
2.018,00
20,18
PCTE
100,0000
| 3 - TINTA OLEO . para artesanato com 120ml nas cores amarelo, vermelho, verde, azul, branco e laranja. - |
| ACRILEX - PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL |
| DE EDUCAÇÃO, BEM COMO O PROJETO ESCOLA ABERTA - C/C 14.284-0 BB - SAL EDUC - EDUCAÇÃO |
461,40
7,69
UN
60,0000
| 2 - CARTOLINA LAMINADA PRATEADA, 150G, 49X59CM, PCT C/ 20 FLS. constar na embalagem: código de |
| barras, medidas, cor, telefone do atendimento ao cliente e dados de identificação do fabricante. - REIPEL |
1.817,00
18,17
PCTE
100,0000
0,00
10943/000-2014
4430/2014
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
0,00
179,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
10.439.346/0001-44
0,00
| 1 - TINTA PARA TECIDO 15ml. Solúlvel em água. Cores Miscíveis entre si. Indicada para pinturas sobre |
| tecidos de algodão sem goma. Não tóxica - Conjunto com 06 tubos coloridos - ACRILEX - PARA ATENDER A |
| SOLICITAÇÃO DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, BEM COMO |
| O PROJETO ESCOLA ABERTA - C/C 14.284-0 BB - SAL EDUC - EDUCAÇÃO |
179,00
3,58
CJ
50,0000
0,00
10996/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
GN ALIMENTOS
0,00
431,60
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
03.948.499/0001-51
0,00
| 1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS. (paleta). Com registro no SISP, SIF e DIPOA. Os pacotes |
| deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 |
| e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - GN SIF 3481 - PARA O SEGMENTO: INDÍGENAS - C/C 25.398-7 |
| BB - EDUCAÇÃO |
431,60
10,79
KG
40,0000
0,00
10998/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
307,20
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
45.945.193/0001-91
0,00
| 1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. Com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de |
| 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. Durante o processamento deve ser realizada a |
| aparagem (eliminação dos excessos de gordura e peles), podendo conter no máximo 10% de gordura e peles, |
| SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primaria: O produto deverá estar congelado e embalado com plástico de |
| polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao transporte e armazenamento, os pacotes |
| deverão conter de 01 a 02 kg. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e |
| com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - RIGOR - PARA O SEGMENTO: |
| EMEI - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
307,20
3,84
KG
80,0000
0,00
10998/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
307,20
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
45.945.193/0001-91
0,00
| 1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. Com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de |
| 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. Durante o processamento deve ser realizada a |
| aparagem (eliminação dos excessos de gordura e peles), podendo conter no máximo 10% de gordura e peles, |
| SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primaria: O produto deverá estar congelado e embalado com plástico de |
| polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao transporte e armazenamento, os pacotes |
| deverão conter de 01 a 02 kg. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e |
| com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - RIGOR - PARA O SEGMENTO: |
| EMEI - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
307,20
3,84
KG
80,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 25/11/2014 ATÉ 25/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
16
46
0,00
10999/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
1.075,20
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
45.945.193/0001-91
0,00
| 1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. Com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de |
| 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. Durante o processamento deve ser realizada a |
| aparagem (eliminação dos excessos de gordura e peles), podendo conter no máximo 10% de gordura e peles, |
| SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primaria: O produto deverá estar congelado e embalado com plástico de |
| polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao transporte e armazenamento, os pacotes |
| deverão conter de 01 a 02 kg. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e |
| com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - RIGOR - PARA O SEGMENTO: |
| EMEF - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
1.075,20
3,84
KG
280,0000
0,00
10999/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
1.152,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
45.945.193/0001-91
0,00
| 1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. Com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de |
| 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. Durante o processamento deve ser realizada a |
| aparagem (eliminação dos excessos de gordura e peles), podendo conter no máximo 10% de gordura e peles, |
| SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primaria: O produto deverá estar congelado e embalado com plástico de |
| polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao transporte e armazenamento, os pacotes |
| deverão conter de 01 a 02 kg. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e |
| com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - RIGOR - PARA O SEGMENTO: |
| EMEF - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
1.152,00
3,84
KG
300,0000
0,00
11000/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
192,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
45.945.193/0001-91
0,00
| 1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. Com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de |
| 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. Durante o processamento deve ser realizada a |
| aparagem (eliminação dos excessos de gordura e peles), podendo conter no máximo 10% de gordura e peles, |
| SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primaria: O produto deverá estar congelado e embalado com plástico de |
| polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao transporte e armazenamento, os pacotes |
| deverão conter de 01 a 02 kg. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e |
| com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - RIGOR - PARA O SEGMENTO: |
| EMEF - APAE - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
192,00
3,84
KG
50,0000
0,00
11001/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
192,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
45.945.193/0001-91
0,00
| 1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. Com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de |
| 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O fornecimento deverá estar de acordo com a |
| Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. |
| - RIGOR - PARA O SEGMENTO: EMEF - EJA - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
192,00
3,84
KG
50,0000
0,00
11001/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
249,60
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
45.945.193/0001-91
0,00
| 1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. Com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de |
| 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O fornecimento deverá estar de acordo com a |
| Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. |
| - RIGOR - PARA O SEGMENTO: EMEF - EJA - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
249,60
3,84
KG
65,0000
0,00
11002/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
3.840,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
45.945.193/0001-91
0,00
| 1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. Com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de |
| 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O fornecimento deverá estar de acordo com a |
| Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. |
| - PARA O SEGMENTO: E.E. ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
3.840,00
3,84
KG
1.000,0000
0,00
11002/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
3.840,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
45.945.193/0001-91
0,00
| 1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. Com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de |
| 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O fornecimento deverá estar de acordo com a |
| Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. |
| - PARA O SEGMENTO: E.E. ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
3.840,00
3,84
KG
1.000,0000
0,00
11002/003-2014
2191/2014
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
5.683,20
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
45.945.193/0001-91
0,00
| 1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. Com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de |
| 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O fornecimento deverá estar de acordo com a |
| Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. |
| - PARA O SEGMENTO: E.E. ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
5.683,20
3,84
KG
1.480,0000
0,00
11003/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
384,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
45.945.193/0001-91
0,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 25/11/2014 ATÉ 25/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
17
46
| 1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. Com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de |
| 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O fornecimento deverá estar de acordo com a |
| Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. |
| - RIGOR - PARA O SEGMENTO: E.E. ENSINO FUNDAMENTAL - EJA - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
384,00
3,84
KG
100,0000
0,00
11003/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
341,76
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
45.945.193/0001-91
0,00
| 1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. Com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de |
| 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O fornecimento deverá estar de acordo com a |
| Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. |
| - RIGOR - PARA O SEGMENTO: E.E. ENSINO FUNDAMENTAL - EJA - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
341,76
3,84
KG
89,0000
0,00
11004/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
268,80
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
45.945.193/0001-91
0,00
| 1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. Com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de |
| 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O fornecimento deverá estar de acordo com a |
| Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. |
| - PARA O SEGMENTO: E.E. MÉDIO - EJA - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
268,80
3,84
KG
70,0000
0,00
11004/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
268,80
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
45.945.193/0001-91
0,00
| 1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. Com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de |
| 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O fornecimento deverá estar de acordo com a |
| Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. |
| - PARA O SEGMENTO: E.E. MÉDIO - EJA - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
268,80
3,84
KG
70,0000
0,00
11006/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
134,40
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
45.945.193/0001-91
0,00
| 1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. Com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de |
| 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O fornecimento deverá estar de acordo com a |
| Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. |
| - RIGOR - PARA O SEGMENTO: PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
134,40
3,84
KG
35,0000
0,00
11006/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
134,40
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
45.945.193/0001-91
0,00
| 1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. Com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de |
| 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O fornecimento deverá estar de acordo com a |
| Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. |
| - RIGOR - PARA O SEGMENTO: PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
134,40
3,84
KG
35,0000
0,00
11007/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
92,16
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
45.945.193/0001-91
0,00
| 1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. Com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de |
| 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O fornecimento deverá estar de acordo com a |
| Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. |
| - RIGOR - PARA O SEGMENTO: QUILOMBOLA - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
92,16
3,84
KG
24,0000
0,00
11008/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
76,80
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
45.945.193/0001-91
0,00
| 1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. Com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de |
| 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O fornecimento deverá estar de acordo com a |
| Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. |
| - RIGOR - PARA O SEGMENTO: INDÍGENAS - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
76,80
3,84
KG
20,0000
0,00
11009/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
115,20
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
45.945.193/0001-91
0,00
| 1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. Com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de |
| 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O fornecimento deverá estar de acordo com a |
| Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. |
| - RIGOR - PARA O SEGMENTO: AEE - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
115,20
3,84
KG
30,0000
0,00
11056/000-2014
2986/2013
Pregão Presencial
K FABRIL EIRELI - EPP
0,00
327,72
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
11.714.976/0001-42
0,00
1 - Calça masculina básica para trabalho geral. - Tamanho 38
56,40
28,20
UN
2,0000
| 3 - Calçado de segurança tipo sapato feminino, resistente, modelo blatt - Tamanho 38 - ESPECIFICAÇÕES NO |
| PEDIDO - PARA USO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 332-6 CEF - |
| SAÚDE |
73,92
36,96
PAR
2,0000
2 - Calça masculina básica para trabalho geral. - Tamanho 40
197,40
28,20
UN
7,0000
0,00
11061/000-2014
9431/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME
0,00
600,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
13.268.398/0001-93
0,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 25/11/2014 ATÉ 25/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
18
46
| 1 - TELEFONE HEADSET - KIT COMPLETO, COM DISCADOR , ARCO COM FONE DE OUVIDO E MICROFONE - |
| HSB50 PRETO - PARA USO NO SETOR DE AGENDAMENTO - C/C 624.027-3 CEF - SAÚDE |
600,00
120,00
UN
5,0000
0,00
11077/000-2014
4814/2014
Pregão Presencial
| POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS |
| HOSPITA |
0,00
43,20
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
02.881.877/0001-64
0,00
| 1 - FITA TESTE PARA AUTOCLAVE 19MM - ROLO C/ 30 METROS - CIEX - PARA USO EM TODAS AS |
| UNIDADES DE SAÚDE - SETOR ODONTO - C/C 255-9 CEF - SAÚDE |
43,20
2,88
RL
15,0000
0,00
11078/000-2014
4814/2014
Pregão Presencial
| POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS |
| HOSPITA |
0,00
347,10
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
02.881.877/0001-64
0,00
| 2 - AVENTAL DESCARTAVEL DE TNT LONGO (COMP. MIN. 1,10ML, MANGA LONGA, TAM.M, GRAMATURA |
| MIN. 20 A 40G/M² - POLAR FIX - PARA USO EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - SETOR DE ODONTO - C/C |
| 255-9 CEF - SAÚDE |
312,00
1,56
UN
200,0000
| 1 - CAIXA COLETOR DE PERFURO CORTANTES, EXTERNA E BANDEJA DE PAPELÃO ONDULADO, CINTA |
| LATERAL E FUNDO RIGIDO DE PAPELÃO COURO, SACOLA PARA REVESTIMENTO DE POLIURETANO DE ALTA |
| DENSIDADE, AMARELA, VOL 1,5 L - POLAR FIX |
35,10
2,70
UN
13,0000
0,00
11086/000-2014
4814/2014
Pregão Presencial
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA
0,00
20.649,60
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
02.477.571/0001-47
0,00
| 4 - ESCOVA DENTAL MACIA INFANTIL 26 TUFOS, CERDAS EM NYLON C/ PONTAS ARREDONDADAS, SELO |
| ABO - MEDFIO FLOPPY |
3.900,00
0,39
UN
10.000,0000
| 9 - DISCOS DE LIXA FLEXIVEIS P/ ACABAMENTO E POLIMENTO DE RESINAS COMPOSTAS, C/MANDRIL, 4 |
| GRANULAÇÕES - EMB C/50 - DIAMOND PRO |
806,00
62,00
KIT
13,0000
12 - INDICADOR BIOLOGICO DE AUTOCLAVES - CX C/ 10 AMPOLAS - CLEN UP
630,00
63,00
CX
10,0000
10 - GESSO COMUM TIPO II - EMB C/ 1KG - K-DENT
187,20
5,20
PCTE
36,0000
| 13 - ENXERTO OSSEO (FRASCO COM 0,75 CC) - BAUMER - PARA USO EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - |
| SETOR ODONTO - C/C 331-8 CEF - SAÚDE |
1.020,00
102,00
CX
10,0000
1 - ESPELHO CIRCULAR DE MÃO P/ PACIENTE, C/ 6CM DIAMETRO - DENT ART
299,00
23,00
UN
13,0000
| 6 - FILME RADIOGRAFICO PERIAPICAL ADULTO 3X4CM ALTO CONTRASTE E VELOCIDADE - CAIXA C/ 150 - |
| AGFA |
255,00
85,00
CX
3,0000
7 - FIXADOR RADIOGRAFICO - EMB. C/ 475ML - KODAK
75,00
7,50
FR
10,0000
| 8 - IONOMERO DE VIDRO FOTOPOLIMERIZAVEL PARA FORRAMENTO E BASE, COM HEMA, POLIMERIZAÇAO |
| EM 20 SEG - EMB C/ 9G+5,5 ML - VITREBOND |
5.060,00
220,00
KIT
23,0000
3 - GRADE SUPORTE P/ 13 ENVELOPES PARA AUTOCLAVE, TAM. UNIVERSAL - CRISTOFOLI
340,00
34,00
UN
10,0000
| 5 - ESCOVA DENTAL MACIA ADULTO 32 TUFOS, CERDAS EM NYLON C/ PONTAS ARREDONDADAS, SELO |
| ABO - MEDFIO |
840,00
0,42
UN
2.000,0000
2 - FIO DENTAL ENCERADO - EMB C/ 25M - MEDFIO
6.800,00
0,68
RL
10.000,0000
11 - GESSO PEDRA TIPO III - EMB C/ 1KG - K-DENT
437,40
7,29
PCTE
60,0000
0,00
11296/000-2014
4814/2014
Pregão Presencial
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA
0,00
5.075,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
02.477.571/0001-47
0,00
1 - LIMA EXTIRPA NERVOS 1° SERIE - QUIMIDROL
30,00
15,00
UN
2,0000
3 - PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO - EMB C/20ML - BIODINAMICA
48,00
4,80
FR
10,0000
8 - PINCEL APLICADOR PARA ADESIVO DENTINARIO DIAMETRO 1,5MM -EMB C/100UN - KG BRUSH
25,00
5,00
PCTE
5,0000
13 - Lima endodôntica flexivel - flexofile - kit 45-80 / 21 mm - SYBRONEDO
30,00
15,00
CX
2,0000
| 16 - RESINA ACRILICA AUTO-POLIMERIZANTE INCOLOR - EMB 120ML+220G - DENCOR - PARA USO EM |
| TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - SETOR DE ODONTO - C/C 255-9 CEF - SAÚDE |
30,00
30,00
KIT
1,0000
| 11 - PASTA DE HIDROXIDO DE CALCIO PARA USO ENDODONTICO - RADIOPACA, ESTOJO CONTENDO 2 |
| TUBETES COM 2,7G CADA DE PASTA E 2 TUBETES COM GLICERINA - CALLEN |
80,00
40,00
UN
2,0000
12 - SOLVENTE DE GUTTA PERCHA A BASE DE OLEO ESSENCIAL DE LARANJA, FRASCO COM 10ML - CITROL
12,00
12,00
UN
1,0000
5 - REVELADOR RADIOGRAFICO - EMB. COM 475ML - KODAK
70,00
7,00
FR
10,0000
| 7 - MATERIAL RESTAURADOR INTERMEDIARIO A BASE DE DE OXIDO DE ZINCO E EUGENOL REFORÇADO C/ |
| POLIMEROS, COR MARFIM - EMB C/ 38G+15ML - IRM |
3.990,00
57,00
KIT
70,0000
| 10 - RESINA COMPOSTA FLUIDA (FLOW) A3 FOTOPOLIMERZAVEL (POLIMERIZ.20 SEG.) C/ BIS-GMA, UDMA, |
| BIS-EMA E CANFOROQUINONAA - TUBETE C/ 4G - OPALLIS FLOW |
140,00
14,00
BISN
10,0000
14 - Lima endodôntica flexivel - flexofile - kit 45-80 / 25 mm - SYBRONEDO
30,00
15,00
CX
2,0000
2 - PINCEL DE PELO ANIMAL N° 2 FORMATO REDONDO CABO CURTO - TIGRE
35,00
7,00
UN
5,0000
4 - SOLUÇAO DE GLUCONATO DE CLOREXIDINA 0,12% PARA BOCHECHO (FR.DE 1L) - PERIOPLAK
290,00
29,00
LT
10,0000
6 - LIMA ENDODONTICA KERR FILE KIT 15-40/21MM - SYBRONENDO
30,00
15,00
CX
2,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 25/11/2014 ATÉ 25/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
19
46
9 - RESINA ACRILICA AUTO-POLIMERIZANTE COR 66 - EMB 120ML+220G - DENCOR
150,00
30,00
KIT
5,0000
15 - Pincel de pelo animal nº 4 formato redondo cabo curto - TIGRE
85,00
17,00
UN
5,0000
0,00
11438/000-2014
2986/2013
Pregão Presencial
K FABRIL EIRELI - EPP
0,00
66,48
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
11.714.976/0001-42
0,00
| 1 - Jaleco longo, manga longa, na cor branca, em tecido de microfibra, com bordado do programa "saúde mais |
| perto de você" no bolso do peito esquerdo, brasão da Prefeitura e logo do SUS no braço direito, no tamanho G. |
| - TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/624.025-7 CEF - SAÚDE |
66,48
33,24
UN
2,0000
0,00
11439/000-2014
2986/2013
Pregão Presencial
K FABRIL EIRELI - EPP
0,00
141,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
11.714.976/0001-42
0,00
| 1 - Calça masculina básica para trabalho geral. Feita em tecido de brim na cor azul, resistente a rasgo e a |
| tração de grande durabilidade. Confeccionada com cordão na cintura, modelagem simples para oferecer |
| conforto - Tamanho 38 |
56,40
28,20
UN
2,0000
| 2 - Calça masculina básica para trabalho geral. Feita em tecido de brim na cor azul, resistente a rasgo e a |
| tração de grande durabilidade. Confeccionada com cordão na cintura, modelagem simples para oferecer |
| conforto - Tamanho 40 - TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/332-6 CEF - SAÚDE |
84,60
28,20
UN
3,0000
0,00
11440/000-2014
2986/2013
Pregão Presencial
K FABRIL EIRELI - EPP
0,00
528,41
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
11.714.976/0001-42
0,00
| 2 - Jaleco longo, manga longa, na cor branca, em tecido de microfibra, com bordado do programa "saúde mais |
| perto de você" no bolso do peito esquerdo, brasão da Prefeitura e logo do SUS no braço direito, no tamanho M. |
132,32
33,08
UN
4,0000
| 3 - Jaleco longo, manga longa, na cor branca, em tecido de microfibra, com bordado do programa "saúde mais |
| perto de você" no bolso do peito esquerdo, brasão da Prefeitura e logo do SUS no braço direito, no tamanho G. |
| - TERMO ADITIVO - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
99,72
33,24
UN
3,0000
| 1 - Jaleco longo, manga longa, na cor branca, em tecido de microfibra, com bordado do programa "saúde mais |
| perto de você" no bolso do peito esquerdo, brasão da Prefeitura e logo do SUS no braço direito, no tamanho P |
296,37
32,93
UN
9,0000
0,00
11457/000-2014
4430/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -
0,00
765,00
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
72.881.063/0001-05
0,00
3 - FITA DE CETIM FACE SIMPLES 7mm X 100mm COR ROSA - PROGRESSO
85,00
8,50
RL
10,0000
8 - FITA DE CETIM FACE SIMPLES 7mm X 100mm COR ROXO - PROGRESSO
85,00
8,50
RL
10,0000
| 9 - FITA DE CETIM FACE SIMPLES 7mm X 100mm COR PRETO - PROGRESSO - AQUISIÇÃO PARA ATENDER |
| TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA |
85,00
8,50
RL
10,0000
1 - FITA DE CETIM FACE SIMPLES 7mm X 100mm COR AZUL - PROGRESSO
85,00
8,50
RL
10,0000
2 - FITA DE CETIM FACE SIMPLES 7mm X 100mm COR VERMELHO - PROGRESSO
85,00
8,50
RL
10,0000
6 - FITA DE CETIM FACE SIMPLES 7mm X 100mm COR LARANJA
85,00
8,50
RL
10,0000
7 - FITA DE CETIM FACE SIMPLES 7mm X 100mm COR BRANCO - PROGRESSO
85,00
8,50
RL
10,0000
4 - FITA DE CETIM FACE SIMPLES 7mm X 100mm COR AMARELO - PROGRESSO
85,00
8,50
RL
10,0000
5 - FITA DE CETIM FACE SIMPLES 7mm X 100mm COR VERDE - PROGRESSO
85,00
8,50
RL
10,0000
0,00
11458/000-2014
2364/2013
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
93,75
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
07.089.572/0001-38
0,00
| 2 - PINCEL ATOMICO COM TINTA PERMANENTE A BASE DE ALCOOL, RECARREGAVEL, COR AZUL - |
| EMBALAGEM COM 12 UNIDADES. - KAZ - AQUISIÇÃO PARA ATENDER TODOS OS CRAS EM SUAS |
| ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA |
60,00
6,00
CX
10,0000
1 - CALCULADORA DE MESA 12 DÍGITOS - MJ
33,75
6,75
UN
5,0000
0,00
11459/000-2014
2364/2013
Pregão Presencial
L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP
0,00
239,20
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
12.980.648/0001-50
0,00
3 - CLIPS NIQUELADO Nº 2/0 MEDINDO 33 mm X 11 MM - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES. - FIXPAPER
33,60
1,12
CX
30,0000
| 4 - CLIPS NIQUELADO Nº 3/0 MEDINDO 37 mm X 12 MM - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES. - FIXPAPER - |
| AQUISIÇÃO PARA ATENDER TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.286-3 BB - |
| ASSISTÊNCIA |
11,20
1,12
CX
10,0000
2 - LAPIS REDONDO HB N 02 PRETO - CAIXA COM 144 UNIDADES - LABRA
126,40
25,28
CX
5,0000
| 1 - CRACHÁ TRANSPARENTE COM PRESILHAS METÁLICAS, ALÇAS PLÁSTICAS E CLIPS REMOVÍVEL - |
| EMBALAGEM CONTENDO 50 UNIDADES - ACP |
68,00
17,00
PCTE
4,0000
0,00
11460/000-2014
5799/2014
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
0,00
96,00
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
10.439.346/0001-44
0,00
| 1 - Esponja de aço para limpeza de panelas, talheres, louças, vidros e objetos de alumínio, composto de aço |
| carbono de primeira qualidade, embalados em pacote plástico contendo 8 unidades, com peso líquido |
| aproximado de 60g no mínimo por pacote. - Q'LUSTRO - AQUISIÇÃO PARA ATENDER TODOS OS CRAS EM |
| SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA |
96,00
0,64
PCT
150,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 25/11/2014 ATÉ 25/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
20
46
0,00
11473/000-2014
145/2013
Pregão Presencial
ANRO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA.
0,00
193,40
17.00.13.392.3.3.90.30.01
J
08.251.905/0001-46
0,00
| 1 - CAFE TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - 500GR - PELÉ - MATERIAL DE CONSUMO PARA |
| A SECRETARIA DE CULTURA, BIBLOTECA, PIT E PROJETO GURI - CULTURA |
193,40
9,67
KG
20,0000
0,00
11475/000-2014
4623/2014
Pregão Presencial
A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTIC
0,00
7.320,00
04.00.04.122.4.4.90.52.01
J
03.023.592/0001-55
0,00
| 1 - MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - DELL/OPTIPLEX 7020 + MONITOR E2214H - PARA ATENDER |
| A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - DIVISÃO DE CONTABILIDADE - FINANÇAS |
7.320,00
3.660,00
UN
2,0000
0,00
11477/000-2014
2364/2013
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
0,00
3.999,27
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
10.439.346/0001-44
0,00
6 - CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - CARIMBRAS
308,00
15,40
CX
20,0000
| 8 - KIT PARA ARQUIVO COM 1 CX TIPO MALETA, 390MM X 140MM X 260MM E 10 PASTAS SUSPENSAS, |
| CORES DIVERSAS, 361MM X 240MM - DELLO |
1.699,00
33,98
KIT
50,0000
3 - PAPEL SULFITE A4 COLORIDO NA COR ROSA - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - CHAMEX
119,30
119,30
CX
1,0000
5 - PAPEL SULFITE A4 MULTIUSO EXTRA BRANCO - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - BRASIL OFFICE
1.350,00
90,00
CX
15,0000
9 - ESTILETE ESTREITO, CORPO EM ACRÍLICO - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES - JOCAR
12,81
4,27
EMBAL
3,0000
| 10 - ETIQUETA AUTO-ADESIVA, PAPEL BRANCO FOSCO, MED. APROX. 66,7MM X 25,4MM, 30 ETIQUETAS |
| POR FOLHA - CX COM 100 FOLHAS - INFORMS - AQUISIÇÃO PARA ATENDER TODOS OS CRAS EM SUAS |
| ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS E ADMINISTRATIVAS - C/C 27.900-5 - ASSISTÊNCIA |
24,26
12,13
CX
2,0000
4 - PAPEL SULFITE A4 COLORIDO NA COR VERDE - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - CHAMEX
119,30
119,30
CX
1,0000
1 - PAPEL SULFITE A4 COLORIDO NA COR AMARELA - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - CHAMEX
119,30
119,30
CX
1,0000
2 - PAPEL SULFITE A4 COLORIDO NA COR AZUL - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - CHAMEX
119,30
119,30
CX
1,0000
7 - PRANCHETA PORTATIL,TAMANHO OFICIO, POLIESTIRENO, FUME - WALEU
128,00
6,40
UN
20,0000
0,00
11478/000-2014
2364/2013
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
0,00
205,92
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
10.439.346/0001-44
0,00
| 3 - ETIQUETA AUTO-ADESIVA, PAPEL BRANCO FOSCO, MED. APROX. 44,45MM X 12,7MM, 80 ETIQUETAS |
| POR FOLHA - CX COM 100 FOLHAS - INFORMS |
24,26
12,13
CX
2,0000
| 4 - REFIL DE SILICONE PARA PISTOLA DE COLA QUENTE, MED. 11,3MMX300MM - RENDICOLA - AQUISIÇÃO |
| PARA ATENDER TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS E ADMINISTRATIVAS - C/C |
| 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA |
4,40
0,44
UN
10,0000
1 - GRAMPEADOR METÁLICO COMPATÍVEL COM O GRAMPO 26/6. - JOCAR
153,00
5,10
UN
30,0000
| 2 - ETIQUETA AUTO-ADESIVA, PAPEL BRANCO FOSCO, MED. APROX. 215,9MM X 279,4MM, 01 ETIQUETA |
| POR FOLHA - CX COM 100 FOLHAS - INFORMS |
24,26
12,13
CX
2,0000
0,00
11479/000-2014
2364/2013
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
0,00
34,60
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
10.439.346/0001-44
0,00
| 1 - CD-RW 700MB, REGRAVÁVEL, 80 MINUTOS, GRAVAR NA VELOCIDADE DE 12X - ACONDICIONADO EM |
| ESTOJO PLÁSTICO TRANSPARENTE - ELGIN - AQUISIÇÃO PARA ATENDER TODOS OS CRAS EM SUAS |
| ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS E ADMINISTRATIVAS - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA |
34,60
1,73
UN
20,0000
1.831,68
11480/000-2014
145/2013
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -
0,00
0,00
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
1 - BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 400GR - MARILAN
681,00
2,27
PCTE
300,0000
2 - ESSENCIA DE BAUNILHA C/30ML - CEPERA
62,50
1,25
UN
50,0000
5 - CREME DE LEITE C/ 300GR - GLORIA
252,08
2,74
UN
92,0000
3 - MACARRAO COM OVOS TIPO PARAFUSO - PACOTE C/ 500GR - ADRIA
53,80
2,69
KG
20,0000
4 - COCO RALADO SECO PURO - 100GR - LAPREFERIDA
125,00
1,25
KG
100,0000
9 - VINAGRE BRANCO - FRASCO C/ 750 ML - CASTELO
49,50
1,65
UN
30,0000
| 10 - REFRESCO EM PÓ - SABORES VARIADOS - APROX 35GR - DA BARRA - AQUISIÇÃO PARA ATENDER AS |
| NECESSIDADES DO CCI CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO PARA AS ATIVIDADES JUNTO AOS USUÁRIOS |
| PELO PERÍODO DE 04 MESES REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA |
204,00
0,51
UN
400,0000
8 - MILHO AMARELO PARA PIPOCA TIPO 1 - SACO C/ 500GR - PROENÇA
125,00
2,50
KG
50,0000
6 - MACARRAO COM OVOS, TIPO ESPAGUETTI - PACOTE COM 500G - ADRIA
53,80
2,69
KG
20,0000
7 - MAIONESE - 500GR - MESA
225,00
2,25
KG
100,0000
0,00
11490/000-2014
4430/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -
0,00
208,50
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
72.881.063/0001-05
0,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 25/11/2014 ATÉ 25/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
21
46
| 1 - BOBINA PARA RELOGIO DE PONTO - 57MM X 300 METROS. Bobina termossensível para relógio de ponto |
| eletrônico 57mm x 300mm.Espessura do tubo : 12mm - JANDAIA - AQUISIÇÃO PARA ATENDER TODOS OS |
| CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA |
208,50
13,90
UN
15,0000
0,00
11496/000-2014
145/2013
Pregão Presencial
NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
4.012,50
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.528.442/0001-17
0,00
3 - SAL REFINADO - PCT 01 KG - PLUMA
32,50
0,65
KG
50,0000
9 - OLEO DE SOJA REFINADO - 900ML - GRANOL
690,00
2,76
UN
250,0000
10 - TEMPERO ALHO E SAL - EMBAL. C/ 1KG - CANTÃO
48,00
2,40
UN
20,0000
14 - AVEIA EM FLOCOS FINOS - CX C/ 250GR - YOKI
166,40
2,08
KG
80,0000
1 - FARINHA DE ROSCA - 500GR - SIAMAR
58,50
1,95
UN
30,0000
13 - ERVILHA REIDRATADA - pacote 200gr - OLÉ
117,00
1,17
UN
100,0000
4 - BISCOITO DOCE TIPO MANTEIGA - 200 GR - PANCO
525,00
1,75
PCTE
300,0000
6 - LEITE CONDENSADO - 395G - TRIANGULO
134,00
2,68
UN
50,0000
7 - POLPA DE TOMATE - CAIXA TETRA PARK C/ 520GR - QUERO
140,00
1,40
UN
100,0000
11 - SARDINHA EM OLEO COMESTIVEL - LATA COM 165GR - GOMES DA COSTA
240,00
4,80
UN
50,0000
15 - FARINHA DE MILHO AMARELA - 500GR - CAPIVARIANA
52,00
1,04
PCT
50,0000
| 16 - MARGARINA VEGETAL - 500GR - QUALY - AQUISIÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS |
| ADOLESCENTES ACOLHIDOS PELA CASA DE PERMANÊNCIA BREVE E DO ADOLESCENTE ANDRÉ MINORU |
| CONFORME ACORDO EM REUNIÃO DE REDE EM CUMPRIMENTO DE TAC PELO PERÍODO DE 04 MESES - C/C |
| 28.285-5 BB - ASSISTÊNCIA |
694,50
4,63
UN
150,0000
2 - BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 200 GR - TRIUNFO
324,00
1,08
PCTE
300,0000
5 - FUBA - PACOTE 500GR - ZANIN
15,60
0,52
UN
30,0000
8 - BISCOITO AMANTEIGADO SABOR LEITE - 300 G - RENATA
600,00
2,00
PCTE
300,0000
12 - QUEIJO RALADO TIPO PARMESÃO - PACOTE C/ 50GR - VIGOR
175,00
1,75
UN
100,0000
0,00
11599/000-2014
4955/2014
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS L
0,00
6.545,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
04.477.095/0001-90
0,00
| 1 - Tapete das Habilidades - BRINKED - PARA ATENDER AS EMEIS - ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO |
| INFANTIL E 16 CRECHES MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REGISTRO, QUE ATENDEM UM |
| TOTAL DE 2.588 ALUNOS DA FAIXA ETÁRIA DE 0 A 5 ANOS. C/C 27.858-0 B.B. - EDUCAÇÃO |
6.545,00
595,00
UN
11,0000
0,00
11600/000-2014
4955/2014
Pregão Presencial
FUTURA COMERCIO DE MATERIAIS EDUCACIONAIS LTDA
0,00
57.613,98
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
68.858.539/0001-10
0,00
2 - Blocos de Construção - BRINK MOBIL
7.104,00
148,00
UN
48,0000
11 - Túnel Lúdico (Padrão PROINFANCIA) - PARK BRINK
29.587,74
1.408,94
UN
21,0000
6 - Jogo da Memoria - Tema: Animais e filhotes - BRINK MOBIL
359,10
7,98
UN
45,0000
13 - CONJUNTO DE FANTOCHE FAMÍLIA BRANCA (Padrão PROINFANCIA) - BRINK MOBIL
2.195,70
56,30
UN
39,0000
14 - CONJUNTO DE FANTOCHE FOLCLORE (Padrão PROINFANCIA) - BRINK MOBIL
685,44
48,96
UN
14,0000
17 - CONJUNTO DE ENCAIXE DE BLOCOS - MADEIRA (Padrão PROINFANCIA) - BRINK MOBIL
1.853,80
28,52
CJ
65,0000
3 - Jogo da Memória - Tema: Frutas e legumes - BRINK MOBIL
359,10
7,98
UN
45,0000
16 - TEATRO DE FANTOCHE - MADEIRA (Padrão PROINFANCIA) - BRINK MOBIL
2.005,14
87,18
UN
23,0000
4 - Jogo da Memória: Tema: Meios de transportes - BRINK MOBIL
359,10
7,98
UN
45,0000
5 - Jogo da Memoria: Tema: Profissões - BRINK MOBIL
359,10
7,98
UN
45,0000
8 - DOMINÓ TRADICIONAL - BRINK MOBIL
222,58
7,18
UN
31,0000
15 - CONJUNTO DE FANTOCHE ANIMAIS DOMÉSTICOS (Padrão PROINFANCIA) - BRINK MOBIL
675,74
29,38
UN
23,0000
7 - Jogo da Memoria -Tema: Meus brinquedos - BRINK MOBIL
359,10
7,98
UN
45,0000
9 - Alfabeto Móvel em E.V.A. - BRINK MOBIL
396,90
8,82
UN
45,0000
10 - BLOCOS de montar, com encaixe - BRINK MOBIL
3.526,16
80,14
UN
44,0000
| 18 - Alfabeto Móvel em E.V.A. - BRINK MOBIL - PARA ATENDER AS EMEIS - ESCOLAS MUNICIPAIS DE |
| EDUCAÇÃO INFANTIL E 16 CRECHES MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REGISTRO, QUE |
| ATENDEM UM TOTAL DE 2.588 ALUNOS DA FAIXA ETÁRIA DE 0 A 5 ANOS. C/C 27.858-0 B.B. - EDUCAÇÃO |
873,18
8,82
UN
99,0000
1 - Caixa Tátil - BRINK MOBIL
2.104,10
39,70
UN
53,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 25/11/2014 ATÉ 25/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
22
46
12 - BANDINHA RÍTMICA (Padrão PROINFANCIA) - BRINK MOBIL
4.588,00
183,52
UN
25,0000
0,00
11698/000-2014
4430/2014
Pregão Presencial
L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP
0,00
146,90
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
12.980.648/0001-50
0,00
| 3 - BLOCO PARA RECADO AUTO ADESIVO REMOVÍVEL 38mm X 50mm. - JOCAR - AQUISIÇÃO PARA |
| ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - C/C 29.481-0 |
| B.B. - F.M.ASST. SOCIAL |
53,70
3,58
PCT
15,0000
1 - TESOURA MULTI-USO PARA ESCRITÓRIO. - JOCAR
58,00
2,90
UN
20,0000
2 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR NIQUELADO 26/6, CX C/ 5000 UN. - JOCAR
35,20
1,76
CX
20,0000
0,00
11700/000-2014
4430/2014
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
0,00
257,25
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
10.439.346/0001-44
0,00
| 2 - TINTA OLEO . para artesanato com 120ml nas cores amarelo, vermelho, verde, azul, branco e laranja. - |
| ACRILEX - AQUISIÇÃO PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO |
| DO TRABALHO - C/C 29.481-0 B.B. - F. M. ASSIT. SOCIAL |
230,70
7,69
UN
30,0000
| 1 - BLOCO PARA RECADO AUTO ADESIVO REMOVÍVEL E REPOSICIONÁVEL - COR AMARELA - |
| ACONDICIONADO EM EMBALAGEM CONTENDO 4 BLOCOS. - JOCAR |
26,55
1,77
PCTE
15,0000
0,00
11701/000-2014
4430/2014
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
0,00
174,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
10.439.346/0001-44
0,00
| 1 - PAPEL ALUMÍNIO. em rolo, medindo 30 cm de largura x 7,5 metros de comprimento. - GIROMIX - |
| AQUISIÇÃO PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL E PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO |
| TRABALHO - C/C 29.481-0 B.B. - F. M. ASSIT. SOCIAL |
174,00
1,74
UN
100,0000
0,00
11707/000-2014
4430/2014
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
0,00
307,88
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
10.439.346/0001-44
0,00
| 1 - TINTA PARA TECIDO 15ml. Solúlvel em água. Cores Miscíveis entre si. Indicada para pinturas sobre |
| tecidos de algodão sem goma. Não tóxica - Conjunto com 06 tubos coloridos - ACRILEX - AQUISIÇÃO PARA |
| ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - C/C 29.481-0 |
| BB - ASSISTÊNCIA |
307,88
3,58
CJ
86,0000
0,00
11773/000-2014
4623/2014
Pregão Presencial
BLACKOUT MAGASIN LTDA
0,00
1.745,00
10.01.10.305.4.4.90.52.05
J
05.246.424/0001-54
0,00
| 1 - IMPRESSORA LASER COLORIDA - LEXMARK C782DN - PARA USO DA ACADEMIA DE SAÚDE DO |
| ARAPONGAL - PORTARIA 2989 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2011 - C/C 392-0 CEF - SAÚDE |
1.745,00
1.745,00
UN
1,0000
0,00
11774/000-2014
3102/2014
Pregão Presencial
AIRTON JOSE SPINA REGISTRO ME
0,00
308,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
02.113.908/0001-37
0,00
| 1 - ESTANTE EM AÇO - COM 05 PRATELEIRAS - PANDIN-EP5 AR - PARA USO DA UNIDADE ESF VOTUPOCA E |
| ESF AGROCHÁ. PROPOSTA MS 11.568.304000/1130-08 - C/C 624.086-9 CEF - SAÚDE |
308,00
77,00
UN
4,0000
0,00
11776/000-2014
2030/2014
Pregão Presencial
JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.
0,00
2.430,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
04.016.638/0001-71
0,00
| 1 - PEDRA. N° 04, FRETE CIF PARA GARAGEM MUNICIPAL - JORCAL - PARA USO EM OBRA NA UNIDADE ESF |
| ARAPONGAL OESTE - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
2.430,00
54,00
TON
45,0000
0,00
11779/000-2014
4623/2014
Pregão Presencial
BLACKOUT MAGASIN LTDA
0,00
1.700,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
05.246.424/0001-54
0,00
| 1 - IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA - BROTHER HL-2270DW - PARA USO DA UNIDADE BÁSICA DE |
| SAÚDE DO CENTRO - PROPOSTA MS Nº 11.568.304000/1130-07 - C/C 624.083-4 CEF - SAÚDE |
1.700,00
850,00
UN
2,0000
0,00
11895/000-2014
6858/2013
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
0,00
325.137,00
11.00.12.365.4.4.90.52.01
J
13.773.525/0001-01
0,00
| 6 - ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS DE ABRIR - COR CORPO EM BEGE E PORTAS EM VERDE MIRO OU |
| EQUIVALENTE - W3 A402/50/22 |
46.550,00
950,00
UN
49,0000
9 - ARMARIO VESTIARIO COM 16 PORTAS - W3 GRSPL 16/22
24.860,00
1.130,00
UN
22,0000
11 - ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS - COR CINZA PADRÃO - W3 EDR 420/22/14
22.971,00
247,00
UN
93,0000
8 - ARMARIO VESTIARIO COM 08 PORTAS - W3 GRSPL 08/22
7.816,00
977,00
UN
8,0000
10 - CADEIRA TIPO DIGITADOR OU SECRETARIA COM BRAÇO REGULAVEL - EXECUTIVA BASE NYLON
2.900,00
145,00
UN
20,0000
1 - ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS - W3 OFC 04/T/24
49.000,00
490,00
UN
100,0000
| 5 - ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS DE ABRIR - COR CORPO EM BEGE E PORTAS EM LARANJA PICASSO OU |
| EQUIVALENTE - W3 A402/50/22 |
72.200,00
950,00
UN
76,0000
3 - ARMARIO ALTO - MEDINDO APROXIMADAMENTE 800X400X1650M - W3 LINHA 4000 WET-4024
21.500,00
430,00
UN
50,0000
2 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO - ROAL EXECUTIVA
7.772,00
67,00
UN
116,0000
4 - ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS DE ABRIR - COR CINZA PADRÃO - W3 A402/50/22
39.468,00
897,00
UN
44,0000
| 7 - ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS DE ABRIR - COR CORPO EM BEGE E PORTAS EM AZUL DALI OU |
26.600,00
950,00
UN
28,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 25/11/2014 ATÉ 25/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
23
46
| EQUIVALENTE - W3 A402/50/22 |
| 12 - POLTRONA GIRATORIA DE ESPALDAR ALTO, MODELO PRESIDENTE - ROAL MILLENIUM PRESIDENTE - |
| VISANDO ATENDER A SOLICITAÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA DESTA SECRETARIA |
| DE EDUCAÇÃO, BEM COMO ATENDER A NECESSIDADE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REGISTRO/SP - |
| C/C 361-0 CEF EDUC/2014 - EDUCAÇÃO |
3.500,00
350,00
UN
10,0000
0,00
11935/000-2014
1052/2014
Pregão Presencial
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA
0,00
3.213,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
49.324.221/0001-04
0,00
| 1 - CLORETO DE SODIO0 9% PARA NEBULIZAÇÃO - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE |
| - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE |
3.213,00
1,53
UN
2.100,0000
0,00
11938/000-2014
1052/2014
Pregão Presencial
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
0,00
1.530,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
04.192.876/0001-38
0,00
| 1 - FILME PARA ULTRASSONOGRAFIA UPP-110S - 110MMX20M - CAIXA COM 10 UNIDADES. Apresentar |
| amostra, registro no MS/ANVISA. - LIBEMA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C |
| 624025-7 C.E.F. - SAÚDE |
1.530,00
306,00
CX
5,0000
0,00
11946/000-2014
1052/2014
Pregão Presencial
CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT. CIR. HOSP. SOCIE
0,00
7.009,40
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
61.418.042/0001-31
0,00
1 - ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL - MEDIO - GYNUS
1.728,00
1,08
UN
1.600,0000
2 - ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL - PEQUENO - GYNUS
1.458,00
0,81
UN
1.800,0000
| 5 - TERMOMETRO CLINICO DIGITAL C/ DISPOSITIVO DE MAXIM A, TEMPERATURA DE MEDIÇAO +32+42°C. |
| - GERATHERM |
675,00
7,50
UN
90,0000
| 4 - LAMINA ESTERIL PARA BISTURI EM AÇO CARBONO, ESTERILIZADO N° 23. embalada individualmente |
| sólidas, esterilizada nº 23 – unidade. Registro no MS/ANVISA. - WILTEX |
96,00
0,16
UN
600,0000
6 - LAMINA ESTERIL PARA BISTURI EM AÇO CARBONO, ESTERILIZADA Nº 15 - WILTEX
96,00
0,16
UN
600,0000
| 3 - LAMINA ESTERIL PARA BISTURI EM AÇO CARBONO ESTERILIZADA Nº 11 . embalada individualmente |
| sólidas, esterilizada nº 11 – unidade. Registro no MS/ANVISA. - WILTEX |
16,00
0,16
UN
100,0000
7 - CURATIVO ADESIVO COM BANDAGEM ADESIVA - USO APOS P UNÇAO VENOSA. - BLOOD STOP
240,00
0,02
UN
15.000,0000
12 - SONDA DE FOLEY 2 VIAS . nº 16 balão com capacidade para 5ml - SOLIDOR
92,40
1,54
UN
60,0000
13 - SONDA DE FOLEY 2 VIAS . nº 18 balão com capacidade para 5ml - SOLIDOR
261,80
1,54
UN
170,0000
| 10 - HASTES PLASTICAS FLEXIVEIS COM PONTAS EM ALGODÃO - CAIXA COM 75 UNIDADES - TOP |
| COTTON |
63,00
0,63
CX
100,0000
| 11 - APARELHO DE BARBEAR COM 2 LAMINAS DE AÇO EM INOX D ESCARTAVEL, COM CABO DE PLASTICO |
| - LASER AZUL |
105,00
0,35
UN
300,0000
8 - ALGODAO HIDROFILO - 500 grs - SOFTCOTTON
189,00
6,75
UN
28,0000
9 - COLETOR UNIVERSAL ESTERIL - J.PROLAB
1.943,00
0,29
UN
6.700,0000
| 14 - SONDA DE FOLEY 2 VIAS . nº 20 balão com capacidade para 5ml - SOLIDOR - PARA USO DE TODAS AS |
| UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE |
46,20
1,54
UN
30,0000
0,00
11950/000-2014
1052/2014
Pregão Presencial
DIPROMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA
0,00
4.320,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
47.869.078/0004-53
0,00
| 1 - COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 7,5CMX7,5CM (DOBRADA) - MARCA: HERIKA - PARA USO DO SETOR DE |
| ODONTOLOGIA DA REDE DE SAÚDE - C/C 27.160-8 B.B. - SAÚDE |
4.320,00
0,36
PCT
12.000,0000
0,00
11958/000-2014
846/2014
Pregão Presencial
DANIEL DIAS CARVALHO - ME
0,00
120,00
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
09.618.328/0001-40
0,00
| 1 - BOMBA DE BOLA - BIG DOUBLE ACTION - AX - VISANDO ATENDER A SOLICITAÇÃO DA |
| COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, BEM COMO AS 18 UNIDADES ESCOLARES DA REDE |
| MUNICIPAL DE ENSINO DE REGISTRO/SP - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO |
120,00
6,00
UN
20,0000
0,00
11979/006-2014
3761/2014
Pregão Presencial
ELETROMAN MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -
0,00
0,00
11.00.12.361.4.4.90.51.01
J
02.399.201/0001-39
18.750,14
2 - CERAMICA ESMALTADA 20X20CM
1.467,60
M²
30,0000
48,92
11 - FIO DE 1,50MM2 - 750 V DE ISOLAÇÃO
139,00
MT
100,0000
1,39
15 - FIO TRANÇADO PARA TELEFONE - PAD.TELEBRÁS
77,00
MT
100,0000
0,77
16 - CABO DE 10MM2 - 750 V DE ISOLAÇÃO
222,64
MT
44,0000
5,06
22 - IL-48 LUMINARIA ABERTA COM REFLETOR E PEND. PARA FLUORESCENTE (2X32W)
401,58
UN
2,0000
200,79
26 - INTERRUPTOR DE 1 TECLA-ELETRODUTO DE POLIETILENO
394,38
UN
6,0000
65,73
1 - ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E= 9CM
1.164,90
M²
30,0000
38,83
7 - ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 32MM - INCLUINDO CONEXÕES
184,80
MT
10,0000
18,48
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 25/11/2014 ATÉ 25/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
24
46
12 - FIO DE 2,50MM2 - 750 V DE ISOLAÇÃO
187,00
MT
100,0000
1,87
19 - IL-28 ILUMINAÇÃO AUTONOMA DE EMERGENCIA
803,60
UN
5,0000
160,72
4 - PINTURA EM AZULEJO
525,79
M²
33,9000
15,51
6 - CABO DE 16MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO
1.678,00
MT
100,0000
16,78
| 18 - IL-59 ILUMINAÇÃO PARA PASSAGEM COBERTA E CIRCULAÇÕES-LAMP. FLUORESCENTE COMPACTA |
| (1X23W) |
398,00
UN
5,0000
79,60
20 - IL-44 LUMINÁRIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (1X32W)
727,40
UN
10,0000
72,74
21 - IL-45 LUMINÁRIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (2X32W)
1.058,40
UN
10,0000
105,84
27 - IL-54 LUMINARIA PARA VAPOR DE SODIO 2X150W EM POSTE 6M - EDUCAÇÃO
3.528,66
UN
2,0000
1.764,33
3 - ESMALTE EM SUPERFICIE INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA
247,50
M²
25,0000
9,90
9 - DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A
436,80
UN
13,0000
33,60
13 - FIO DE 4MM2 - 750 V DE ISOLAÇÃO
247,00
MT
100,0000
2,47
17 - CABO DE 16MM2 - 750 V DE ISOLAÇÃO
286,52
MT
38,0000
7,54
24 - IL-71 LUMINARIA EMBUTIR COM DIFUSOR TRANSLUCIDO PARA LAMPADA FLUORESCENTE (2X32W)
1.073,52
UN
7,0000
153,36
5 - CABO DE 10MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO
1.555,50
MT
150,0000
10,37
8 - QUADRO GERAL - BARRAMENTO DE 200A
126,45
MT
5,0000
25,29
23 - IL-69 LUMINARIA COM DIFUSOR TRANSLUCIDO PARA LAMPADAS FLUORESCENTE (2X32W)
1.419,10
UN
10,0000
141,91
25 - ESPELHO DE 4'X2'
60,50
UN
25,0000
2,42
10 - ESPELHO 4X4
180,00
UN
30,0000
6,00
14 - FIO DE 6MM2 - 750 V DE ISOLAÇÃO
158,50
MT
50,0000
3,17
0,00
11979/007-2014
3761/2014
Pregão Presencial
ELETROMAN MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -
0,00
0,00
11.00.12.361.4.4.90.51.01
J
02.399.201/0001-39
112.036,46
3 - ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E= 9CM
1.941,50
M²
50,0000
38,83
4 - ACO CA-50 (A OU B)FYK = 500 MPA - ESTRUTURA DE CONCRETO
177,02
KG
27,1500
6,52
9 - CERAMICA ESMALTADA 20X20CM
3.033,04
M²
62,0000
48,92
13 - RETIRADA DE ENTULHO
328,40
M³
10,0000
32,84
15 - QUADRO GERAL - BARRAMENTO DE 60A
48,15
MT
5,0000
9,63
17 - QUADRO GERAL - CABO DE COBRE NU DE 6MM2
16,80
MT
5,0000
3,36
25 - CIGARRA TIPO FABRICA
194,73
UN
3,0000
64,91
40 - TOMADA 2P+ T PADRÃO NBR 14136, CORRENTE 10A-250V - ELETR. AÇO GALV. A QUENTE
1.071,70
UN
10,0000
107,17
41 - TOMADA 2P+ T PADRÃO NBR 14136, CORRENTE 20A-250V - ELETR. AÇO GALV. A QUENTE
1.257,90
UN
10,0000
125,79
42 - INTERRUPTOR DE 3 TECLAS - ELETRODUTO DE POLIETILENO
983,60
UN
10,0000
98,36
44 - 3 INTERRUPTORES DE 1 TECLA EM CAIXA 4'X4' - ELETRODUTO DE POLIETILENO
1.787,40
UN
15,0000
119,16
50 - SIRENE PARA ALARME DE EMERGENCIA-ELETRODUTO DE PVC
260,55
UN
5,0000
52,11
57 - IL-69 LUMINARIA COM DIFUSOR TRANSLUCIDO PARA LAMPADAS FLUORESCENTE (2X32W)
1.419,10
UN
10,0000
141,91
58 - IL-71 LUMINARIA EMBUTIR COM DIFUSOR TRANSLUCIDO PARA LAMPADA FLUORESCENTE (2X32W)
1.073,52
UN
7,0000
153,36
61 - SOQUETE PARA LAMPADA FLUORESCENTE TIPO ANTI-VIBR.S/PORTA-STAR
283,00
UN
100,0000
2,83
63 - LAMPADA FLUORESCENTE DE 16W
207,90
UN
30,0000
6,93
65 - LAMPADA FLUORESCENTE DE 32W
210,00
UN
30,0000
7,00
70 - REMOÇÃO DE PROJETORES EM JARDINS
691,80
UN
30,0000
23,06
72 - REMOÇÃO DE APARELHOS DE ILUMINAÇÃO, PLAFONS E PENDENTES PARA LAMPADAS FLUORESCENTE
275,40
UN
180,0000
1,53
88 - REMOÇÃO DE ARANDELA EXTERNA EM BRAÇO DE FERRO
3.459,00
UN
100,0000
34,59
93 - REMOÇÃO APARELHO ILUMINAÇÃO, PLAFONS E PENDENTES PARA LAMPADAS FLUORESCENTES
1.314,80
UN
380,0000
3,46
8 - REVESTIMENTO COM AZULEJOS LISOS BRANCO BRILHANTE
2.058,00
M²
50,0000
41,16
16 - QUADRO GERAL - BARRAMENTO DE 400A
429,50
MT
5,0000
85,90
32 - FIO DE 1,50MM2 - 750 V DE ISOLAÇÃO
139,00
MT
100,0000
1,39
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 25/11/2014 ATÉ 25/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
25
46
43 - 2 INTERRUPTORES DE 1 TECLA EM CAIXA 4'X4' - ELETRODUTO DE POLIETILENO
973,90
UN
10,0000
97,39
47 - TOMADA 2P+T PADRÃO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V ELETR. DE POLIETILENO
673,30
UN
10,0000
67,33
48 - PONTO SECO PARA INSTALAÇAO DE SOM/TV/ALARME ELETR. POLIETILENO
214,11
UN
3,0000
71,37
54 - IL-45 LUMINÁRIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (2X32W)
740,88
UN
7,0000
105,84
71 - REMOÇÃO DE AP. ILUM. EM POSTE, ARANDELA EXT BRANCO AÇO OU PROJET EM FECHADA
3.459,00
UN
100,0000
34,59
81 - REMOÇÃO DE DISJUNTOR DE VOLUME NORMAL OU REDUZIDO
4.114,00
UN
50,0000
82,28
83 - REMOÇÃO DE BRAÇADEIRAS PARA PASSAGEM DE CABOS DE COBRE NU
3.503,60
UN
380,0000
9,22
86 - REMOÇÃO DE CABAO DE COBRE NU
2.673,80
MT
580,0000
4,61
89 - REMOÇÃO DE AP. ILUMIN. EM POSTES OU DE PROJETORES EM FACHADAS
5.188,50
UN
150,0000
34,59
7 - REVESTIMENTO TEXTURIZADO ACRILICO BRANCO E PINTURA ACRILICA
86,75
M²
5,0000
17,35
22 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, DISJ. GERAL 50A P/ 10 A 12 DISJS.
454,71
UN
3,0000
151,57
24 - ESPELHO 4X4
198,00
UN
33,0000
6,00
31 - SERVIÇO DE ENFIAÇÃO
1.369,00
SV
5,0000
273,80
35 - FIO DE 6MM2 - 750 V DE ISOLAÇÃO
317,00
MT
100,0000
3,17
37 - SENSOR DE PRESENÇA INTERNO
339,71
UN
7,0000
48,53
38 - INTERRUPTOR DE 1 TECLA BIPOLAR SIMPLES EM CX. 4'X2' - ELETROD.AÇO GALV. A QUENTE
1.065,60
UN
10,0000
106,56
39 - INTERRUPTOR DE 1 PARAL. SIMPLES CX 4'X2' - ELETRO. AÇO GALV. A QUENTE
638,20
UN
5,0000
127,64
53 - IL-44 LUMINÁRIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (1X32W)
872,88
UN
12,0000
72,74
56 - IL-48 LUMINARIA ABERTA COM REFLETOR E PEND. PARA FLUORESCENTE (2X32W)
401,58
UN
2,0000
200,79
62 - REATOR ELETRONICO PARA LAMPADA FLUORESCENTE AFP 2X32W
6.884,80
UN
130,0000
52,96
75 - REMOÇÃO DE TERMINAIS/CONECTORES DE PRESSÃO PARA CABOS OU DE ROLDANAS
831,60
UN
180,0000
4,62
80 - REMOÇÃO DE PERFILADOS
923,00
MT
100,0000
9,23
85 - REMOÇÃO DE CABO COBRE NU PAR ATERRAMENTO
2.016,00
MT
350,0000
5,76
90 - REMOÇÃO DE REATORES PARA LAMPADAS HG EM POSTES
8.766,60
UN
380,0000
23,07
12 - PINTURA EM AZULEJO
1.861,20
M²
120,0000
15,51
18 - QUADRO GERAL - CABO DE COBRE NU DE 10MM2
22,95
MT
5,0000
4,59
26 - SIRENE 110/220V
2.039,40
UN
5,0000
407,88
29 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, DISJ. GERAL 100A P/ 28 A 42 DISJS.
1.642,26
UN
3,0000
547,42
34 - FIO DE 4MM2 - 750 V DE ISOLAÇÃO
247,00
MT
100,0000
2,47
36 - FIO TRANÇADO PARA TELEFONE - PAD.TELEBRÁS
155,54
MT
202,0000
0,77
46 - 3 INTERRUPTORES 1 TECLA BIPOLAR EM CAIXA 4'X4' - ELETRODUTO POLIETILENO
1.258,80
UN
10,0000
125,88
55 - IL-47 LUMINARIA ABERTA COM REFLETOR E PEND. PARA FLUORESCENTE (1X32W)
1.341,44
UN
8,0000
167,68
59 - IL-72 LUMINARIA PRISMATICA TRANSP. PARA LAMPADA A VAPOR METALICO (250W)
1.807,32
UN
6,0000
301,22
68 - INTERRUPTOR DE 2 TECLAS ELETRODUTO DE POLIETILENO
517,20
UN
5,0000
103,44
77 - REMOÇÃO DE FIO APARENTE ATÉ 16MM2
276,00
MT
200,0000
1,38
78 - REMOÇÃO DE CABO EMBUTIDO ACIMA DE 16MM2
690,00
MT
300,0000
2,30
92 - REMOÇÃO DE SOQUETES PARA LAMPADAS INCANDES. OU DE CORRENTES PARA PENDENTES
1.751,80
UN
380,0000
4,61
| 94 - REMOÇÃO AP.ILUM FLUORESCETE COM PLAFON E PEND. OU CANOPLA PARA LUM.PENDENTE - |
| EDUCAÇÃO |
1.211,00
UN
350,0000
3,46
1 - LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM
54,40
M2
10,0000
5,44
2 - FORMA DE MADEIRA MACIÇA - FUNDAÇÃO
294,43
M²
4,5000
65,43
5 - FORMA DE MADEIRA MACIÇA - ESTRUTURA DE CONCRETO
163,57
M²
2,5000
65,43
6 - REBOCO
1.362,00
M²
100,0000
13,62
14 - ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 32MM - INCLUINDO CONEXÕES
221,76
MT
12,0000
18,48
19 - QUADRO GERAL - CABO DE COBRE NU DE 16MM2
51,30
MT
5,0000
10,26
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 25/11/2014 ATÉ 25/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
26
46
20 - SERVIÇO DE QUADRO GERAL
1.369,00
SV
5,0000
273,80
27 - BARRAMENTO DE 30A PARA QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO
344,00
MT
50,0000
6,88
28 - BARRAMENTO DE 60A PARA QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO
192,60
MT
20,0000
9,63
30 - SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO
2.738,00
SV
10,0000
273,80
33 - FIO DE 2,50MM2 - 750 V DE ISOLAÇÃO
187,00
MT
100,0000
1,87
49 - CIGARRA PARA CHAMADA DE AULA-ELETRODUTO DE PVC
298,29
UN
3,0000
99,43
| 51 - IL-59 ILUMINAÇÃO PARA PASSAGEM COBERTA E CIRCULAÇÕES-LAMP. FLUORESCENTE COMPACTA |
| (1X23W) |
398,00
UN
5,0000
79,60
52 - IL-28 ILUMINAÇÃO AUTONOMA DE EMERGENCIA
803,60
UN
5,0000
160,72
60 - ESPELHO DE 4'X2'
60,50
UN
25,0000
2,42
66 - BOTÃO DE CAMPAINHA
87,10
UN
10,0000
8,71
73 - REMOÇÃO DE APARELHOS DE ILUMINAÇÃO, PLAFONS E PENDENTES PARA LAMPADAS INCANDESCENTE
230,00
UN
100,0000
2,30
74 - REMOÇÃO DE MOTOR DE BOMBA DE RECALQUE
172,95
UN
5,0000
34,59
79 - REMOÇÃO DE FIO EMBUTIDO ATÉ 16MM2
230,00
MT
200,0000
1,15
87 - REMOÇÃO DE POSTE DE FERRO RETO ENGASTADO NO SOLO
1.845,00
UN
10,0000
184,50
91 - REMOÇÃO DE REATORES PARA LAMPADAS HG EM CX. PASSAG. OU PARA LAMPADA FLUORESCENTES
4.381,40
UN
380,0000
11,53
10 - LIMPEZA SIMPLES EM CALHAS METALICAS
18,50
MT
10,0000
1,85
11 - ESMALTE EM SUPERFICIE INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA
138,60
M²
14,0000
9,90
21 - QUADRO DISTRIBUIÇÃO, DISJ.GERAL 30A P/4 A 8 DISJS
440,31
UN
3,0000
146,77
23 - QUADRO DISTRIBUIÇÃO, DISJ.GERAL 60A P/ 14 A 20 DISJS.
630,21
UN
3,0000
210,07
45 - INTERRUPTOR DE 1 TECLA BIPOLAR EM CAIXA 4'X2' - ELETRODUTO POLIETILENO
659,60
UN
10,0000
65,96
64 - LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 23W
332,70
UN
30,0000
11,09
67 - INTERRUPTOR DE 3 TECLAS - ELETRODUTO DE POLIETILENO
556,10
UN
5,0000
111,22
69 - REMOÇÃO DE POSTE DE CONCRETO
3.459,60
UN
30,0000
115,32
76 - REMOÇÃO DE CABO APARENTE ACIMA DE 16MM2
1.052,60
MT
380,0000
2,77
82 - REMOÇÃO DE TUBO DE PROTEÇÃO DE CABO DE COBRE NU INCL. FIXAÇÕES
4.842,60
UN
210,0000
23,06
84 - REMOÇÃO DE CONECTOR TIPO SPLIT-BOLDT PARA CABOS DE ATERRAMENTO
230,50
UN
50,0000
4,61
87,00
12004/000-2014
10618/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ESTANISLAU JOSE CUGLER NARDES ME
0,00
0,00
15.00.08.243.3.3.90.30.01
J
10.243.287/0001-34
0,00
| 1 - FONTE DE ALIMENTAÇAO NOTEBOOK - UNIVERSAL CHARGER - PARA MANUTENÇÃO DO NOTEBOOK - |
| ITAUTEC INFOWAY NOTE W7545 DA CASA LAR - FMDCA - ASSISTÊNCIA |
87,00
87,00
UN
1,0000
147,56
12006/002-2014
10744/2014
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
| 1 - PAGAMENTO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2014 - PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE |
| DO TRABALHADOR - CONVÊNIO SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 0903/006/253-2 CEF - SAÚDE |
147,56
147,56
1,0000
0,00
12024/000-2014
10737/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
0,00
165,00
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
05.414.334/0001-25
0,00
1 - FONTE PARA COMPUTADOR ATX - WISE PARA USO DA SEÇÃO DE INFORMÁTICA - ADMINISTRAÇÃO
165,00
55,00
UN
3,0000
0,00
12031/000-2014
6/2014
Pregão Presencial
PEFIL COMERCIAL LTDA
0,00
105,95
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
58.805.466/0001-44
0,00
| 1 - OLEO LUBRIFICANTE 20W50 - FRASCO DE 01 LITRO - PETROBRAS - PARA USO NO VEÍCULO KOMBI DO |
| CRAM - GABINETE |
105,95
21,19
UN
5,0000
0,00
12080/000-2014
6858/2013
Pregão Presencial
W.K.R. COMERCIO E DISTRIBUIÇAO LTDA
0,00
398,00
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
48.723.241/0001-95
0,00
| 1 - MESA SECRETARIA COM 1 GAVETEIRO COM 2 GAVETAS - BAHIR/MOD 120 - PARA ATENDER A |
| SOLICITAÇÃO DO CREAS - C/C 28.284-7 BB - ASSISTÊNCIA |
398,00
199,00
UN
2,0000
0,00
12085/001-2014
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
2.656,80
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
05.690.346/0001-82
0,00
| 1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - PARA CONSUMO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO - |
| REC. PRÓPRIOS - ASSISTÊNCIA |
2.656,80
10,80
UN
246,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 25/11/2014 ATÉ 25/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
27
46
0,00
12096/001-2014
6858/2013
Pregão Presencial
V & P DISTRIBUIDORA LTDA EPP
0,00
5.184,50
11.00.12.365.4.4.90.52.01
J
10.746.413/0001-73
0,00
1 - ARMARIO COMPACTO PARA COZINHA - SUPREME - KTM
616,00
616,00
UN
1,0000
2 - ARMARIO COMPLETO PARA COZINHA - SUPREME - AG/AT/PD/ADN/GTM
1.206,00
1.206,00
UN
1,0000
| 3 - CARTEIRA COM CADEIRA - CONJUNTO VERMELHO - SUDESTE - SE 156R - 1 TERMO ADITIVO - C/C |
| 361-0 - EDUC/14 CEF - EDUCAÇÃO |
3.362,50
134,50
CJ
25,0000
0,00
12104/001-2014
1052/2014
Pregão Presencial
SMITH & NEPHEW COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
0,00
3.000,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
13.656.820/0001-88
0,00
| 1 - FILME TRANSPARENTE 10CMX10M. - SMTH & NEPHEW - 2º TERMO ADITIVO - CONVENIO PAB - C/C |
| 624025-7 C.E.F. - SAÚDE |
3.000,00
250,00
RL
12,0000
0,00
12129/000-2014
9688/2014
Pregão Presencial
LUZ & FORMA COMERCIO E DECORAÇÕES LTDA
0,00
78.000,00
17.00.13.392.3.3.90.30.01
J
02.742.361/0002-10
0,00
3 - Chafariz de luz - LUZ E FORMA FJ13P
6.020,11
6.020,11
PÇ
1,0000
| 7 - Tubo cilíndrico em acrílico com 44 LEDs brancos com movimento snowfall - LUZ E FORMA LE06 - |
| ESPECIFICAÇÃOES NO PEDIDO - AQUISIÇÃO DE ENFEITES LUMINOSOS PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA, |
| CONFORME EQUIPAMENTOS DESCRITOS NO ANEXO I - PLANILHA DE ORÇAMENTO, PARA INSTALAÇÕES EM |
| RUAS E AVENIDAS E OUTROS LOGRADOUROS PÚBLICOS - CULTURA |
374,90
37,49
PÇ
10,0000
1 - Figura luminosa bidimensional com desenho em forma de Papai Noel no trenó - LUZ E FORMA PO03
11.780,67
3.926,89
PÇ
3,0000
4 - Figura luminosa bidimensional com desenho em forma de chuva de estrelas - LUZ E FORMA TR05
35.627,40
1.781,37
PÇ
20,0000
| 5 - Guirlanda de 2,45m de diâmetro decorada com fita de veludo vermelha, conjuntos de LED branco, conjunto |
| de micro lâmpadas incandescentes, bolas de plásticos douradas e laço em fibra de vidro medindo 1,12m. - |
| LUZ E FORMA GLD245 |
10.090,14
3.363,38
PÇ
3,0000
6 - Laço bidimensional - LUZ E FORMA FG63M
3.991,05
1.330,35
PÇ
3,0000
2 - Chafariz de luz - LUZ E FORMA FJ13
10.115,73
10.115,73
PÇ
1,0000
0,00
12134/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
206,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
| 1 - CAMARA PARA PNEU 7.50X16 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA |
| BANDEIRANTE - PLACA BPY 4408 DE USO DO PROGRAMA VIVA LEITE - VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ |
| 206,00 - ASSISTÊNCIA |
206,00
103,00
UN
2,0000
0,00
12143/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
1.402,01
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
4 - AQUISIÇÃO DE VELA
88,00
22,00
UN
4,0000
5 - CATALIZADOR
550,00
550,00
PÇ
1,0000
2 - AQUISIÇÃO: SONDA. LAMBDA INF
223,00
223,00
PÇ
1,0000
3 - BUCHA. CENTRAL SUSP.DIANT.
90,00
45,00
UN
2,0000
| 6 - JUNTA COLETOR. ESCAP.- AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD FIESTA PLACA |
| DBA 9474 DE USO DA SECRETARIA DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA - VALOR TOTAL COM |
| DESCONTO R$ 1.402,01 REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA |
45,00
45,00
UN
1,0000
1 - SONDA LAMBDA. SUP
406,00
406,00
UN
1,0000
0,00
12144/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
51,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
| 1 - OLEO DE CAMBIO - AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD FIESTA PLACA DBA |
| 9474 DE USO DA SECRETARIA DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA - VALOR TOTAL COM |
| DESCONTO R$ 51,00 REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA |
51,00
25,50
UN
2,0000
115,00
12248/000-2014
9426/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
VALEC DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.449.871/0002-01
0,00
| 1 - SERVIÇO DE MECANICA. Limpeza de bicos e limpeza interna de motor - Revisão de 20.000 km do veículo |
| Renault/Revescap - Placa FQX 8103 do Setor de Apoio as Referencias - C/C 624027-3 C.E.F. - SAÚDE |
115,00
115,00
SV
1,0000
0,00
12301/000-2014
7175/2013
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
133,10
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
4 - aquisição de: BERINJELA - CEAGESP
9,10
1,82
KG
5,0000
8 - AGRIAO - MAÇO GRANDE - CEAGESP
7,60
1,52
UN
5,0000
| 9 - INHAME - CEAGESP - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA UTILIZAÇÃO DO CREAS EM SUAS ATIVIDADES |
| SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA |
36,50
3,65
KG
10,0000
1 - TANGERINA - CEAGESP
22,00
2,20
KG
10,0000
2 - MANDIOCA MÉDIA - CEAGESP
5,45
1,09
KG
5,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 25/11/2014 ATÉ 25/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
28
46
3 - PIMENTAO VERDE - CEAGESP
6,70
1,34
KG
5,0000
5 - ALHO GRANDE - CEAGESP
32,45
6,49
KG
5,0000
6 - CEBOLA MÉDIA - CEAGESP
4,80
0,96
KG
5,0000
7 - TOMATE SALADA EXTRA MÉDIO - CEAGESP
8,50
1,70
KG
5,0000
0,00
12302/000-2014
7175/2013
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
91,80
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
7 - Aquisição de: NABO - CEAGESP
10,85
2,17
KG
5,0000
8 - PONKAN - CEAGESP
13,30
1,33
KG
10,0000
| 9 - REPOLHO ROXO - CEAGESP - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER O CREAS EM SUAS |
| ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA |
6,30
0,63
KG
10,0000
1 - CHEIRO VERDE GRANDE - CEAGESP
4,45
0,89
MÇ
5,0000
2 - Aquisiçao de:MAÇA FUJI - CEAGESP
25,10
2,51
KG
10,0000
3 - MAMAO FORMOSA GRANDE - CEAGESP
5,25
1,05
KG
5,0000
5 - Aquisição de: CÔCO - CEAGESP
11,50
2,30
UN
5,0000
6 - MEXIRICA - CEAGESP
7,15
1,43
KG
5,0000
4 - Aquisiçao de: RUCULA - CEAGESP
7,90
1,58
MÇ
5,0000
0,00
12303/000-2014
7175/2013
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
76,95
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
8 - PEPINO JAPONÊS EXTRA - CEAGESP
6,00
1,20
KG
5,0000
1 - ALFACE CRESPA - EXTRA - CEAGESP
7,60
0,76
UN
10,0000
5 - COUVE FLOR ESPECIAL GRANDE - CEAGESP
10,00
2,00
UN
5,0000
4 - COUVE ESPECIAL MAÇO GRANDE - CEAGESP
4,40
0,88
MÇ
5,0000
6 - MANGA HADEN, PALMER OU TOMMY MÉDIO - CEAGESP
12,60
1,26
KG
10,0000
7 - MELANCIA REDONDA MÉDIA - CEAGESP
3,15
0,63
KG
5,0000
| 9 - Aquisiçao de: MORANGO - CEAGESP - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER O CREAS EM SUAS |
| ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA |
15,60
2,60
CX
6,0000
2 - BANANA NANICA CLIMATIZADA MÉDIA - CEAGESP
12,00
1,20
KG
10,0000
3 - BETERRABA EXTRA MÉDIA - CEAGESP
5,60
1,12
KG
5,0000
0,00
12306/000-2014
7175/2013
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
441,45
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
4 - Aquisiçao de: RUCULA - CEAGESP
39,50
1,58
MÇ
25,0000
7 - MEXIRICA - CEAGESP
42,90
1,43
KG
30,0000
1 - CHEIRO VERDE GRANDE - CEAGESP
26,70
0,89
MÇ
30,0000
3 - MAMAO FORMOSA GRANDE - CEAGESP
31,50
1,05
KG
30,0000
6 - Aquisição de: CÔCO - CEAGESP
46,00
2,30
UN
20,0000
2 - Aquisiçao de:MAÇA FUJI - CEAGESP
100,40
2,51
KG
40,0000
8 - Aquisição de: NABO - CEAGESP
32,55
2,17
KG
15,0000
9 - PONKAN - CEAGESP
39,90
1,33
KG
30,0000
| 10 - REPOLHO ROXO - CEAGESP - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA UTILIZAÇÃO DE TODOS OS CRAS EM |
| SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA |
25,20
0,63
KG
40,0000
5 - AMENDOIM COM CASCA - CEAGESP
56,80
5,68
KG
10,0000
0,00
12307/000-2014
7175/2013
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
484,40
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
1 - ALFACE CRESPA - EXTRA - CEAGESP
30,40
0,76
UN
40,0000
4 - COUVE ESPECIAL MAÇO GRANDE - CEAGESP
35,20
0,88
MÇ
40,0000
8 - PEPINO JAPONÊS EXTRA - CEAGESP
48,00
1,20
KG
40,0000
5 - COUVE FLOR ESPECIAL GRANDE - CEAGESP
80,00
2,00
UN
40,0000
| 10 - Aquisiçao de: MORANGO - CEAGESP - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA UTILIZAÇÃO DE TODOS OS |
| CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA |
104,00
2,60
CX
40,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 25/11/2014 ATÉ 25/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
29
46
7 - MELANCIA REDONDA MÉDIA - CEAGESP
25,20
0,63
KG
40,0000
9 - OVO DE CODORNA - ANTUNNES
18,40
3,68
DZ
5,0000
2 - BANANA NANICA CLIMATIZADA MÉDIA - CEAGESP
48,00
1,20
KG
40,0000
3 - BETERRABA EXTRA MÉDIA - CEAGESP
44,80
1,12
KG
40,0000
6 - MANGA HADEN, PALMER OU TOMMY MÉDIO - CEAGESP
50,40
1,26
KG
40,0000
0,00
12308/000-2014
7175/2013
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
246,90
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
2 - TANGERINA - CEAGESP
22,00
2,20
KG
10,0000
7 - CEBOLA MÉDIA - CEAGESP
14,40
0,96
KG
15,0000
8 - TOMATE SALADA EXTRA MÉDIO - CEAGESP
17,00
1,70
KG
10,0000
4 - PIMENTAO VERDE - CEAGESP
13,40
1,34
KG
10,0000
5 - aquisição de: BERINJELA - CEAGESP
18,20
1,82
KG
10,0000
6 - ALHO GRANDE - CEAGESP
64,90
6,49
KG
10,0000
1 - Aquisição de: MELAO - CEAGESP
60,00
4,00
UN
15,0000
3 - MANDIOCA MÉDIA - CEAGESP
21,80
1,09
KG
20,0000
| 9 - AGRIAO - MAÇO GRANDE - CEAGESP - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA UTILIZAÇÃO DE TODOS OS |
| CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA |
15,20
1,52
UN
10,0000
0,00
12309/000-2014
5792/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
269,50
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
| 1 - SUCO ENVASADO EM GARRAFA PLÁSTICA LACRADA DE NO MÍNIMO 450 ML, GELADO - DIVERSOS |
| SABORES - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO |
| TRABALHO - C/C 29.481-0 BB - ASSISTÊNCIA |
269,50
3,85
UN
70,0000
0,00
12310/000-2014
6826/2013
Pregão Presencial
SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME
0,00
412,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
09.185.811/0001-89
0,00
| 1 - CARNE SUINA TIPO BISTECA - FRIMESA - AQUISIÇÃO DE CARNES PARA UTILIZAÇÃO DE TODOS OS |
| CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA |
412,00
10,30
KG
40,0000
-3,95
12393/000-2014
11205/2014
Outros/Não Aplicável
DANIELE CRISTINA CARNEIRO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
F
322.020.648-42
0,00
| 1 - ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS - Atender a necessidade desta Secretaria - |
| JURÍDICO |
200,00
200,00
1,0000
0,00
12445/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
3.153,64
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
2 - COLUNA. DE DIREÇÃO
1.078,00
1.078,00
UN
1,0000
4 - CHICOTE ELETRICO
264,60
264,60
PÇ
1,0000
5 - ACOPLAMENTO. DA DIREÇÃO
421,40
421,40
PÇ
1,0000
6 - CAVALETE. DO FREIO
411,60
205,80
PÇ
2,0000
3 - BARRA DE DIREÇÃO
431,20
431,20
PÇ
1,0000
1 - MAQUINA DE VIDRO. L/E
284,20
284,20
UN
1,0000
| 7 - REPARO. DO PATINS - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT - DUCATO PLACA DBA 9423 DO |
| SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE |
| SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA M. DE SAÚDE, COM DESCONTO DE 2%, NUM |
| TOTAL DE R$ 3.153,64 - C/C 624027-3 C.E.F. - SAÚDE |
262,64
131,32
UN
2,0000
0,00
12446/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
88,20
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
| 1 - Aquisição de: OLEO. ATF - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO FIAT - DUCATO PLACA DBA 9423 |
| DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE |
| SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA M. DE SAÚDE, COM DESCONTO DE 2% NUM |
| TOTAL DE R$ 88,20 - C/C 624027-3 C.E.F. - SAÚDE |
88,20
29,40
LT
3,0000
0,00
12450/000-2014
11007/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME
0,00
260,00
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
13.268.398/0001-93
0,00
| 1 - FUSOR E KIT MANUTENÇÃO. PARA IMPRESSORA SANSUNG SCX-4623F - PARA USO NA DIVISÃO DE |
| TESOURARIA - FINANÇAS |
260,00
260,00
UN
1,0000
0,00
12501/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
2.646,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 25/11/2014 ATÉ 25/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
30
46
| 2 - SENSOR DE PRESSAO. COMMON RAIL - LINHA VW 13.180 PLACA 9465 - LINHA VOLKS - SERVIÇOS |
| MUNICIPAIS |
1.127,00
1.127,00
UN
1,0000
1 - Aquisição de: VALVULA. DA BOMBA DE ALTA PRESSÃO
1.519,00
1.519,00
UN
1,0000
0,00
12502/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
779,10
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
3 - Aquisição de: ESPIGAO
29,40
29,40
UN
1,0000
4 - ABRAÇADEIRA. DE MOLA
44,10
44,10
PÇ
1,0000
6 - SEGUNDA. MOLA - FORD F 12000 PLACA CDZ 7816 - LINHA FORD - SERVIÇOS MUNICIPAIS
254,80
254,80
UN
1,0000
1 - MOLA MESTRE
274,40
274,40
UN
1,0000
2 - BUCHA DA MOLA
88,20
44,10
UN
2,0000
5 - GRAMPOS. DE MOLA
88,20
44,10
PÇ
2,0000
0,00
12503/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
994,70
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
2 - VIDRO DA PORTA. LATERAL ESQUERDO
318,50
318,50
UN
1,0000
7 - FECHADURA DA PORTA
176,40
176,40
UN
1,0000
| 10 - PONTEIRA. DO ESCAPAMENTO - FORD F 12000 PLACA BPY 4395 - LINHA FORD - SERVIÇOS |
| MUNICIPAIS |
88,20
88,20
UN
1,0000
9 - TAMPA DO RADIADOR
14,70
14,70
UN
1,0000
1 - Aquisiçao de: MANIVELA. DA POTA DE VIDRO
9,80
9,80
UN
1,0000
4 - CANALETA COM PESTANA. LADO ESQUERDO
181,30
181,30
UN
1,0000
6 - Aquisição de: BATENTE. DA PORTA
24,50
24,50
UN
1,0000
3 - MAÇANETA EXTERNA LADO ESQUERDO
78,40
78,40
UN
1,0000
5 - Aquisição de: SUPORTE. DO VIDRO
39,20
39,20
UN
1,0000
8 - ABRAÇADEIRA. DO ESCAPAMENTO
63,70
63,70
UN
1,0000
0,00
12504/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
2.984,10
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
1 - AQUISIÇÃO: EIXO. BOMBA INJETORA
426,30
426,30
PÇ
1,0000
3 - REPARO DA BOMBA INJETORA
578,20
144,55
UN
4,0000
4 - Aquisição de: ANEL. BORRACHA DO FLANGE
58,80
58,80
UN
1,0000
8 - REPARO. SECUNDARIO BOMBA INJETORA
58,80
58,80
UN
1,0000
6 - Aquisiçao de: BUJAO
73,50
73,50
UN
1,0000
2 - VALVULA INJETORA
1.146,60
191,10
UN
6,0000
5 - PISTÃO. DA BOMBA
132,30
132,30
UN
1,0000
7 - Aquisiçao de: PARAFUSO. DA BOMBA INJETORA
14,70
2,45
UN
6,0000
9 - TAMPA. DO PISTÃO DO HIDRAULICO
387,10
387,10
UN
1,0000
| 10 - Aquisição de: TAMPA. DA INSPEÇÃO - FORD F 12000 PLACA CDZ 7814 - LINHA FORD - SERVIÇOS |
| MUNICIPAIS |
107,80
107,80
UN
1,0000
0,00
12505/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
127,40
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
1 - OLEO HIDRAULICO - FORD F 12000 PLACA CDZ 7814 - LINHA FORD - SERVIÇOS MUNICIPAIS
127,40
12,74
FR
10,0000
0,00
12510/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
2.208,92
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
3 - JUNTA COLETOR
117,60
117,60
UN
1,0000
4 - JOGO DE CABO DE VELA
186,20
186,20
UN
1,0000
5 - CHICOTE ELETRICO
132,30
132,30
UN
1,0000
1 - BICO INJETOR
646,80
161,70
UN
4,0000
2 - JOGO DE VELA
83,30
83,30
UN
1,0000
8 - BOMBA DE COMBUSTIVEL
339,08
339,08
UN
1,0000
6 - CORPO DO TBI
470,40
470,40
PÇ
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 25/11/2014 ATÉ 25/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
31
46
| 9 - Aquisiçao de: GUARNIÇAO. BOMBA COMBUSTIVEL - AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DO |
| VEÍCULO FIAT PALIO - PLACA BVZ 6463 DE USO DA SECRETARIA DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. |
| SOLIDÁRIA. VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 2.208,92 - REC. PRÓPRIOS - ASSISTÊNCIA |
66,64
66,64
UN
1,0000
7 - CILINDRO DA RODA
166,60
83,30
UN
2,0000
0,00
12511/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
39,20
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
| 1 - FLUIDO. FREIO - AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO - PLACA BVZ 6463 |
| DE USO DA SECRETARIA DE ASSIST. DESENV. SOIAL E ECON. SOLIDÁRIA. VALOR COM DESCONTO R$ 39,20 |
| - REC. PRÓPRIOS - ASSISTÊNCIA |
39,20
19,60
PÇ
2,0000
0,00
12512/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
1.425,90
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
| 6 - COXIM DE CAMBIO - AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA - PLACA DBA 9450 |
| DE USO DO CREAS. VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 1.425,90 - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA |
73,50
73,50
UN
1,0000
1 - ALAVANCA DO CAMBIO
362,60
362,60
UN
1,0000
3 - ACOPLAMENTO DO CAMBIO
76,44
76,44
UN
1,0000
5 - ROLAMENTO DO CAMBIO
423,36
141,12
UN
3,0000
2 - CABO ALAVANCA
107,80
53,90
UN
2,0000
4 - ENGRENAGEM 1ª E 2ª MARCHA
382,20
191,10
UN
2,0000
0,00
12513/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
1.656,20
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
7 - MOLA DIANTEIRA. 2ª
442,00
221,00
UN
2,0000
1 - MAÇANETA EXTERNA. LD
26,00
26,00
UN
1,0000
5 - GRAMPOS. FORRO DA PORTA
13,15
0,60
PÇ
22,0000
4 - FORRO. DA PORTA
236,00
118,00
PÇ
2,0000
8 - Aquisição de: LANTERNA. DIANTEIRA LD
26,00
26,00
UN
1,0000
2 - FECHADURA DA PORTA. LD
191,00
191,00
UN
1,0000
6 - MOLA MESTRE. DIANTEIRA
470,05
235,02
UN
2,0000
3 - Aquisição de: BATENTE. TRAVA DA PORTA
13,00
13,00
UN
1,0000
9 - JUNTA DO ESCAPAMENTO
6,00
6,00
UN
1,0000
| 10 - Aquisiçao de: TUBO. ABAFADOR DO ESCAPAMENTO - AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DO |
| VEÍCULO TOYOTA BANDEIRANTE - PLACA BPY 4408 DO PROGRAMA VIVA LEITE. VALOR TOTAL COM |
| DESCONTO R$ 1.656,20 - REC. PRÓPRIOS - ASSISTÊNCIA |
233,00
233,00
UN
1,0000
0,00
12522/000-2014
3102/2014
Pregão Presencial
AIRTON JOSE SPINA REGISTRO ME
0,00
385,00
10.01.10.302.4.4.90.52.05
J
02.113.908/0001-37
0,00
| 1 - ESTANTE EM AÇO - COM 05 PRATELEIRAS - PARA USO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - C/C |
| 624027-3 C.E.F. - SAÚDE |
385,00
77,00
UN
5,0000
0,00
12535/002-2014
11137/2014
Outros/Não Aplicável
ASSOC. CULTURAL NIPO-BRASILEIRA DE REGISTRO
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.50.43.01
J
01.535.386/0001-07
1.770,00
| 1 - PAGAMENTO DAS PARCELAS DO CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO CULTURAL NIPO BRASILEIRA DE |
| REGISTRO - CULTURA |
1.770,00
1,0000
1.770,00
0,00
12547/000-2014
5000/2013
Pregão Presencial
VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI EPP
0,00
2.074,16
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
16.722.128/0001-07
0,00
8 - RADIADOR
391,26
391,26
UN
1,0000
14 - JOGO DE CABO DE VELA
91,65
91,65
UN
1,0000
10 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
41,11
20,55
UN
2,0000
1 - ESPELHO RETROVISOR LADO ESQUERDO
222,05
222,05
UN
1,0000
6 - CORREIA DO AR. E DIREÇÃO
30,54
30,54
UN
1,0000
15 - PIVO INFERIOR
61,05
61,05
UN
1,0000
| 18 - AQUISIÇÃO: CABO. TAMPA TRASEIRA - SERVIÇO DE REPARO NO VEÍCULO S 10, PLACA CCZ4270 PARA |
| USO DESTA SECRETARIA - TRÂNSITO |
144,29
72,14
UN
2,0000
2 - ESPELHO RETROVISOR LADO DIREITO
222,05
222,05
UN
1,0000
4 - BORRACHA DA PORTA. ESQ/DIR.
103,61
51,81
UN
2,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 25/11/2014 ATÉ 25/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
32
46
11 - FILTRO DE OLEO
39,57
13,19
UN
3,0000
12 - FILTRO DE AR
108,28
54,14
UN
2,0000
16 - PIVO SUPERIOR
99,87
99,87
UN
1,0000
3 - PALHETA DO LIMPADOR. LD/LE
86,51
43,25
UN
2,0000
17 - BRAÇO PITMAN
146,15
146,15
UN
1,0000
5 - CORREIA DENTADA
40,15
40,15
UN
1,0000
7 - MANGUEIRA DO TBI
47,20
47,20
UN
1,0000
9 - TENSIONADOR DA CORREIA
149,73
149,73
UN
1,0000
13 - AQUISIÇÃO: VELA
49,10
12,28
UN
4,0000
0,00
12550/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
102,90
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
| 3 - Aquisiçao de:FUSIVEL - MANUTENÇÃO DA VIATURA DE PREFIXO VO 06304 MARCA GM CHEVROLET, |
| MODELO VERANEIRO, PLACA BFG 1682 DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO. OBS: SERPA CONCEDIDO |
| PELA EMPRESA DESCONTO DE 2% NOS VALORES ACIMA DESCRITOS - SERV. MUNICIPAIS |
19,60
4,90
UN
4,0000
2 - CHICOTE ELETRICO. DO FAROL
44,10
44,10
UN
1,0000
1 - Aquisição de: LAMPADA. DO FAROL
39,20
19,60
UN
2,0000
0,00
12551/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
122,50
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
| 1 - Aquisição de: SENSOR. DE NIVEL (COMBUSTIVEL) - MANUTENÇÃO DA VIATURA DE PREFIXO VO 06304, |
| MARCA GM CHEVROLET, MODELO VERANEIRO, PLACA BFG 1682 DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO. |
| OBS: SERÁ CONCEDIDO PELA EMPRESA DESCONTO DE 2% NOS VALORES DESCRITOS - SERV. MUNICIPAIS |
122,50
122,50
UN
1,0000
0,00
12949/000-2014
11362/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
220,00
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
0,00
| 1 - PASTA COM FERRAGEM, CARTÃO 300G/M² LAMINADO COM POLIETILENO - EMB. COM 10 UNIDADES - |
| PARA USO DA DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS - ADMINISTRAÇÃO |
220,00
11,00
PCTE
20,0000
0,00
13000/000-2014
11397/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LOJAS CEM S/A
0,00
1.176,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
56.642.960/0001-00
0,00
| 1 - ANTENA PARABÓLICA COM RECEPTOR DIGITAL - 2 ANTENAS PARA USO DA UBS CENTRO E 1 PARA O |
| ESF SERROTE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
1.176,00
392,00
UN
3,0000
0,00
13001/000-2014
11391/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AIRTON JOSE SPINA REGISTRO ME
0,00
474,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
02.113.908/0001-37
0,00
| 1 - QUADRO DE CORTIÇA - 1,20X0,90M - PARA OS ESFS - ARAPONGAL, ARAPONGAL OESTE, VILA |
| RIBEIRÓPOLIS, AGROCHÁ, SERROTE E VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
474,00
79,00
UN
6,0000
0,00
13022/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
392,98
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
| 4 - ADITIVO DE RADIADOR - AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL - PLACA DBA 2099 |
| - DE USO DO CRAS ARAPONGAL. VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 392,98 - F.M. ASSIT. SOCIAL |
39,20
19,60
FR
2,0000
1 - JUNTA DA TAMPA DE VALVULA
34,30
34,30
UN
1,0000
3 - TENSOR CORREIA
166,60
166,60
UN
1,0000
2 - BOMBA D'AGUA
152,88
152,88
UN
1,0000
0,00
13024/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
1.281,84
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
4 - MODULO DO VIDRO
235,20
235,20
UN
1,0000
1 - Aquisiçao de:CHICOTE. P/ VIDRO ELÉTRICO
117,60
117,60
UN
1,0000
3 - FILTRO DE AR
28,42
28,42
UN
1,0000
| 5 - COMPRESSOR DE AR. CONDICIONADO - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO |
| SANTANA - PLACA CDV 1353 DE USO DA SECRETARIA DE ASSIT. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA. |
| VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 1.281,84 - ASSISTÊNCIA |
872,20
872,20
UN
1,0000
2 - FILTRO DE ÓLEO
28,42
28,42
PÇ
1,0000
0,00
13025/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
98,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
| 1 - OLEO DO MOTOR - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SANTANA - PLACA CDV |
| 1353 DE USO DA SECRETARIA DE ASSIT. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA. VALOR TOTAL COM |
| DESCONTO R$ 98,00 - ASSISTÊNCIA |
98,00
24,50
UN
4,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 25/11/2014 ATÉ 25/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
33
46
0,00
13040/000-2014
11474/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT. CIR. HOSP. SOCIE
0,00
1.258,20
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
61.418.042/0001-31
0,00
| 1 - SACO PARA LIXO HOSPITALAR BRANCO, 50 LITROS - 100 UNIDADES - AZEPLAST - PARA USO DE |
| TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PELO PERÍODO DE 60 DIAS - C/C 332-6 CEF (MATERIAL |
| FRACASSADO NO PREGÃO 19/14) - SAÚDE |
1.258,20
20,97
PCT
60,0000
0,00
13043/000-2014
11472/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
NATBIO IMPORTADORA LTDA
0,00
490,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
12.671.880/0001-07
0,00
| 1 - SONDA DE GASTROSTOMIA TIPO BOTTOM N° 14 - PARA USO DO PACIENTE ANDRÉ TELES DE PAULA - |
| C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
490,00
490,00
UN
1,0000
0,00
13046/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
123,50
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
| 1 - CAMARA DE AR. PARA PNEU ARO 16 - LINHA NEW HOLLAND - NEW HOLLAND TT 3030 - MANUTENÇÃO |
| DE SERVIÇOS MUNICIPAIS |
123,50
123,50
UN
1,0000
0,00
13047/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
3.136,98
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
5 - BANDEJA DA SUSPENSAO
627,20
313,60
UN
2,0000
| 7 - AMORTECEDOR TRASEIRO - LINHA FORD - FORD COURIER PLACA DBA 9464 - MANUTENÇÃO DE |
| SERVIÇOS MUNICIPAIS |
274,40
137,20
UN
2,0000
1 - Aquisição de: PNEU. ARO 14
1.191,68
297,92
UN
4,0000
3 - MOLA DIANTEIRA
109,76
54,88
UN
2,0000
6 - KIT DE EMBREAGEM
421,40
421,40
UN
1,0000
2 - AMORTECEDOR DIANTEIRO
341,04
170,52
UN
2,0000
4 - KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO
171,50
171,50
UN
1,0000
0,00
13048/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
475,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
| 1 - MANGUEIRA. HIDRAULICA 04 TRAMAS - LINHA FIAT ESCAVADEIRA FIAT ALLIS - S 90 - MANUTENÇÃO |
| DE SERVIÇOS MUNICIPAIS |
475,00
475,00
PÇ
1,0000
0,00
13049/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
3.502,55
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
1 - INDICADOR. DE TEMPERATURA
187,72
187,72
UN
1,0000
6 - CILINDRO DE FREIO DA RODA
1.067,04
266,76
UN
4,0000
2 - ENCANAMENTO. DO FREIO
414,96
103,74
UN
4,0000
3 - CILINDRO MESTRE DE FREIO
1.086,80
1.086,80
UN
1,0000
4 - REPARO. DO SERVO FREIO
214,48
214,48
UN
1,0000
| 7 - JOGO DE LONA. DO FREIO - LINHA FIAT ALLIS MOTONIVELADORA FIAT ALLIS - FG 70 - MANUTENÇÃO |
| DE SERVIÇOS MUNICIPAIS |
513,76
128,44
UN
4,0000
5 - SANGRADOR. DO CILÇINDRO DA RODA
17,78
4,45
UN
4,0000
0,00
13050/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
984,20
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
1 - MANGUEIRA. HIDRAULICA DE DIREÇÃO
60,42
60,42
PÇ
1,0000
| 3 - PARAFUSO. DO GUIA - LINHA FIAT ALLIS MOTONIVELADORA FIAT ALLIS - FG 70 - MANUTENÇÃO DE |
| SERVIÇOS MUNICIPAIS |
108,68
10,87
UN
10,0000
2 - AQUISIÇÃO: GUIA. SUPERIOR DA LAMINA
815,10
163,02
PÇ
5,0000
0,00
13051/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
185,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
| 1 - INTERRUPTOR. DE PARTIDA - LINHA FIAT ALLIS MOTONIVELADORA FIAT ALLIS - FG 70 - |
| MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS |
185,00
185,00
UN
1,0000
0,00
13052/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
3.819,50
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
4 - Aquisição de CUBO. DO TANDEM
1.333,80
1.333,80
UNI
1,0000
8 - Aquisição de: CONEXAO. HIDRAULICA
99,79
99,79
UN
1,0000
11 - RETENTOR DO EIXO. BALANÇA DO TANDEM
81,02
81,02
UN
1,0000
7 - ROLAMENTO. DA PONTA DO EIXO
602,68
602,68
UN
1,0000
| 12 - FLANGE. DO ROLAMENTO - LINHA FIAT ALLIS MOTONIVELADORA FIAT ALLIS - FG 70 - MANUTENÇÃO |
| DE SERVIÇOS MUNICIPAIS |
622,25
622,25
PÇ
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 25/11/2014 ATÉ 25/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
34
46
2 - ARRUELA. CELERON
152,15
76,08
UNI
2,0000
1 - ANEL RETENTOR
35,57
35,57
UN
1,0000
3 - BUCHA. CELERON
179,82
179,82
UN
1,0000
9 - EMENDA DA CORRENTE
533,99
267,00
UN
2,0000
10 - TUBO DE FREIO
80,03
80,03
UN
1,0000
5 - PARAFUSO. 1/2 X 11/2
73,51
3,06
UN
24,0000
6 - ARRUELA DE PRESSAO. 1/2
24,90
1,04
UN
24,0000
0,00
13056/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
14.447,90
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
2 - RETENTOR DO CUBO. DO TANDEM
276,64
138,32
UN
2,0000
4 - ENGRENAGEM. MOTORA
3.853,20
963,30
PÇ
4,0000
| 6 - MEIA EMENDA - LINHA FIAT ALLIS MOTONIVELADORA FIAT ALLIS - FG70 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS |
| MUNICIPAIS |
533,52
133,38
UN
4,0000
1 - ANEL RETENTOR. RETENTOR DO CUBO
10,37
5,19
UN
2,0000
3 - CORRENTE. DO ACIONAMENTO DA RODAS
5.012,01
1.253,00
PÇ
4,0000
5 - ENGRENAGEM. MOVIDA
4.762,16
1.190,54
UN
4,0000
0,00
13058/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
2.307,90
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
6 - Aquisiçao de: PARAFUSO. 1/2
8,64
2,16
UN
4,0000
3 - Aquisição de: PINO. INFERIOR DA CONCHA
530,20
265,10
UN
2,0000
4 - AQUISIÇÃO: JOGO. DE BUCHAS DA CONCHA
833,50
833,50
PÇ
1,0000
5 - BICO GRAXEIRO. 3/8
7,51
2,50
UN
3,0000
| 7 - PORCA. 1,2 - LINHA FIAT PA CARREGADEIRA FIAT ALLIS - FR 12 TURBO B - MANUTENÇÃO DE |
| SERVIÇOS MUNICIPAIS |
5,50
0,69
UNI
8,0000
1 - AQUISIÇÃO: CABO. DA REVERSÃO
346,54
346,54
UN
1,0000
2 - Aquisiçao de: PINO . SUPERIOR DA CONCHA
576,00
288,00
UN
2,0000
0,00
13059/000-2014
5000/2013
Pregão Presencial
PEFIL COMERCIAL LTDA
0,00
7.433,08
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.805.466/0001-44
0,00
1 - DENTES. 02 FUROS PARA CAÇAMBA
4.987,51
237,50
UN
21,0000
2 - DENTES 02 FUROS. PARA CAÇAMBA LATERAL DIREITA
1.028,24
257,06
UN
4,0000
3 - DENTES. 02 FUROS PARA CAÇAMBA LATERAL ESQUERDA
1.022,88
255,72
UN
4,0000
4 - Aquisiçao de: PARAFUSO. S
305,11
5,26
UN
58,0000
5 - PORCA - RETRO ESCAVADEIRA RANDAN RD 406 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
89,34
1,54
UNI
58,0000
0,00
13072/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
4.484,48
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
| 1 - Aquisição de: PNEU. COM MEDIDA 9.00X20 BORRACHUDO - FORD CARGO F 1317 - PLACA DBA 9497 - |
| MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS |
4.484,48
1.121,12
UN
4,0000
0,00
13073/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
78,40
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
| 1 - AQUISIÇÃO: CABO. DO ACELERADOR - VE 11.140 PLACA BFG 2616 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS |
| MUNICIPAIS |
78,40
78,40
UN
1,0000
0,00
13074/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
246,96
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
2 - FECHADURA DA PORTA - FORD F 12000 L - PLACA CDZ 7815 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
166,60
83,30
UN
2,0000
1 - Aquisição de: BATENTE. DA PORTA
80,36
40,18
UN
2,0000
0,00
13075/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
494,90
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
1 - FILTRO DE OLEO MOTOR
122,50
122,50
UN
1,0000
4 - FILTRO DE AR - FORD CARGO 317 E PLACA 9497 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
122,50
122,50
UN
1,0000
2 - FILTRO DE DIESEL
127,40
127,40
UN
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 25/11/2014 ATÉ 25/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
35
46
3 - FILTRO RACOR
122,50
122,50
PÇ
1,0000
0,00
13080/001-2014
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
05.690.346/0001-82
19.980,00
| 1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - MARMITEX DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO |
| PERÍMETRO URBANO E RURAL - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
19.980,00
UN
1.850,0000
10,80
928,16
13081/001-2014
11512/2014
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
1 - SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO PARA CRECHE DURANTE 2014 - C/C 14.284-0 B.B. - EDUCAÇÃO
928,16
928,16
1,0000
0,00
13082/001-2014
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
05.690.346/0001-82
10.260,00
| 1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - MARMITEX DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO |
| PERÍMETRO URBANO E RURAL - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
10.260,00
UN
950,0000
10,80
0,00
13117/000-2014
4623/2014
Pregão Presencial
SSTI TECNOLOGIA LTDA
0,00
3.350,00
03.00.04.122.4.4.90.52.01
J
05.293.714/0001-59
0,00
| 1 - NOTEBOOK - LENOVO E431 - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEÇÃO DE |
| RECURSOS HUMANOS - RH - ADMINISTRAÇÃO |
3.350,00
3.350,00
UN
1,0000
0,00
13119/000-2014
6858/2013
Pregão Presencial
MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA - EPP
0,00
1.260,00
11.00.12.365.4.4.90.52.01
J
00.452.422/0001-06
0,00
| 1 - SUPORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR COM RODIZIO - SOROMÓVEIS - VISANDO ATENDER A |
| SOLICITAÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE |
| EDUCAÇÃO, BEM COMO ATENDER A NECESSIDADE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REGISTRO/SP - C/C |
| 361-0 CEF EDUC/14 - EDUCAÇÃO |
1.260,00
70,00
UN
18,0000
0,00
13120/001-2014
6/2014
Pregão Presencial
PEFIL COMERCIAL LTDA
0,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
58.805.466/0001-44
14.786,20
| 2 - OLEO LUBRIFICANTE PARA SISTEMA HIDRAULICOS DE ALTA PRESSÃO DE BASE PARAFÍNICA - BALDE |
| DE 20 LITROS |
2.324,70
BD
10,0000
232,47
| 1 - OLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO PARA MOTORES A DIESEL DE ALTA POTENCIA 15W40 - BALDE DE |
| 20 LITROS |
7.132,50
UN
30,0000
237,75
| 3 - ÓLEO LUBRIFICANTE P/ TRANSMISSÃO AUTOMOTIVA QUE NECESSITA DE OLEO DO TIPO EP. |
| CLASSIFICAÇAO GL-5/GL-4. - BALDE DE 20 LITROS - PETROBRAS - PARA USO NOS VEÍCULOS E |
| MAQUINARIOS DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
5.329,00
BD
20,0000
266,45
0,00
13121/001-2014
6/2014
Pregão Presencial
CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - ME
0,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
02.839.219/0001-04
2.921,05
| 1 - GRAXA LUBRIFICANTE A BASE DE SABAO DE LITIO E ADITIVOS - TAMBOR 200 LITROS - LUBRAX - |
| PARA USO NOS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
2.921,05
UN
1,0000
2.921,05
0,00
13147/000-2014
11383/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HAYSSAM IBRAHIM HIJAZI - ME
0,00
214,80
02.00.03.092.3.3.90.30.01
J
03.278.203/0001-32
0,00
2 - CONECTOR RJ - 45 - PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA - JURÍDICO
15,00
0,50
UN
30,0000
1 - CABO DE REDE
199,80
199,80
CX
1,0000
0,00
13148/000-2014
11383/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HAYSSAM IBRAHIM HIJAZI - ME
0,00
177,24
02.00.03.092.3.3.90.30.01
J
03.278.203/0001-32
0,00
| 6 - TOMADA DE SOBREPOR - SISTEMA X COM TOMADA ELETRICA FEMEA - PADRAO NOVO - PARA |
| ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA - JURÍDICO |
5,98
5,98
UN
1,0000
5 - TOMADA DE SOBREPOR - SISTEMA X COM TAMPA CEGA
7,00
3,50
UN
2,0000
1 - CAIXA HERMÉTICA PVC RIGIDA DE SOBREPOR - MEDIDA MINIMA 20X25CM
10,00
10,00
UN
1,0000
3 - CANALETA SISTEMA X COM 3 DIVISÓRIAS INTERNAS, MEDIDAS 50X200 (GROSSA)
41,86
5,98
BARRA
7,0000
4 - TOMADA DE SOBREPOR - SISTEMA X COM CONECTOR RJ-45 FEMEA
44,90
8,98
UN
5,0000
2 - CANALETA SISTEMA X, ADESIVA, MEDINDO 20X200MM (FINA)
67,50
4,50
BARRA
15,0000
0,00
13158/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
356,07
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
1 - AUTOMATICO
176,40
176,40
UN
1,0000
4 - Aquisiçao de:FUSIVEL - FORD F 12000 L PLACA BPY 4395 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
19,60
2,45
UN
8,0000
3 - PLACA RETIFICADORA. DO ARRANQUE
100,00
100,00
UN
1,0000
2 - PORTA ESCOVA. DO ARRANQUE
60,07
60,07
UN
1,0000
0,00
13160/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
527,24
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 25/11/2014 ATÉ 25/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
36
46
1 - AMORTECEDOR TRASEIRO
372,40
186,20
PÇ
2,0000
2 - KIT AMORTECEDOR TRASEIRO
39,20
19,60
UN
2,0000
3 - COXIM DO AMORTECEDOR TRASEIRO
56,84
28,42
UN
2,0000
| 4 - COIFA HOMOCINETICA - SERVIÇO DE REPARO NO VEÍCULO POINTER, PLACA CWK 5741 PARA USO |
| DESTA SECRETARIA - TRÂNSITO |
58,80
29,40
UN
2,0000
0,00
13166/000-2014
11623/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MULTIEIXO IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA
0,00
512,72
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.507.468/0009-04
0,00
1 - ABRAÇADEIRA N° 219000273
47,58
23,79
UN
2,0000
2 - TUBO N° 219001808
136,20
136,20
UN
1,0000
| 3 - MANGUEIRA N° 219001837 - MANUTENÇÃO DA 1000 HORAS DA RETRO ESCAVADEIRA RANDON MODELO |
| RD 406 CHASSIS Nº 9AD406AAA0D0005361 - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
328,94
328,94
UN
1,0000
0,00
13170/000-2014
11382/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ESTANISLAU JOSE CUGLER NARDES ME
0,00
45,00
02.00.03.092.4.4.90.52.01
J
10.243.287/0001-34
0,00
1 - SWITCH DE 8 PORTAS - TP LINK - PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA - JURÍDICO
45,00
45,00
UN
1,0000
0,00
13197/001-2014
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
3.932,49
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E |
| FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E |
| FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, |
| PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - CEMITERIO DA PAZ, Rua Jose de |
| Carvalho, s/nº - Bairro Nosso Teto - REGISTRO/SP - PARA USO DO CEMITÉRIO DA PAZ - SERVIÇOS |
| MUNICIPAIS |
3.932,49
SV
0,9000
4.369,43
0,00
13220/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
5.215,56
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
2 - CAMARA PARA PNEU 9.00X20. DE AR
476,28
119,07
UN
4,0000
1 - Aquisição de: PNEU. 9.00X20 - BORRACHUDO
4.484,48
1.121,12
UN
4,0000
3 - PROTETOR DE PNEU 900x20 - FORD - FORD F 12000 L - PLACA BPY 4395 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
254,80
63,70
UN
4,0000
0,00
13221/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
207,76
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
2 - CUPILHA
11,76
1,96
UN
6,0000
1 - ABRAÇADEIRA
9,80
9,80
UN
1,0000
3 - REPARO DO PISTÃO DA CAÇAMBA - VW - VW 11.140 - PLACA BFG 2616 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
186,20
186,20
PÇ
1,0000
0,00
13222/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
249,90
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
1 - OLEO HIDRAULICO. 68 - VW - VW 11.140 - PLACA BFG 2616 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
249,90
249,90
FR
1,0000
0,00
13223/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
1.418,06
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
1 - MANGUEIRA DE AR
23,52
11,76
UN
2,0000
7 - PORCA. DO ESCAPAMENTO
20,58
3,43
UNI
6,0000
8 - FILTRO DE AR
107,80
107,80
UN
1,0000
12 - COLETOR. DO ESCAPE - FORD F 12000 L - PLACA CDZ 7814 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
735,00
735,00
UN
1,0000
5 - Aquisição de: SUPORTE. DO ESCAPAMENTO
78,40
78,40
UN
1,0000
10 - ABRAÇADEIRA. DO ESCOAMENTO
127,40
63,70
UN
2,0000
11 - Aquisiçao de: TUBO. DO ESCAPAMENTO
147,00
147,00
UN
1,0000
3 - AQUISIÇÃO; NIPE
14,70
4,90
UN
3,0000
9 - JUNTA DO ESCAPAMENTO
29,40
29,40
UN
1,0000
2 - CINTA PLASTICA
1,96
1,96
UN
1,0000
4 - ANILHA
14,70
4,90
UN
3,0000
6 - JUNTA COLETOR. DO ESCAPE
117,60
19,60
UN
6,0000
0,00
13449/000-2014
11849/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO DE SANTOS
0,00
170,26
112900000
J
00.034.616/0001-83
0,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 25/11/2014 ATÉ 25/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
37
46
| 1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO - PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO |
| OCORRIDA NA AV. PRES. WILSON, PRÓX. 1935 - SENT.JMEN/PRAIA FX2 - SANTOS/SP - INFRAÇÃO Nº |
| 5N240241 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
170,26
170,26
SV
1,0000
0,00
13450/001-2014
7369/2014
Pregão Presencial
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
0,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
10.239.505/0001-67
7.300,00
| 1 - Locação de 01 (um) caminhão tipo cavalo mecânico com prancha acoplada, com motorista, tacógrafo e |
| combustível, 4 X 2 ou 4 X 4 com potência mínima de 300 HP para prestar serviços de transporte de maquinas |
| e com rampa hidráulica para o embarque das maquinas, ano e modelo mínimo 2010. - TRANSPORTE DE |
| MÁQUINAS PARA REALIZAÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
7.300,00
HR
50,0000
146,00
257,22
13508/000-2014
12148/2014
Outros/Não Aplicável
MAURIZIA MARIA DE ARRUDA MOURA E SILVA
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
370.427.928-58
0,00
1 - PERNOITE
184,50
184,50
1,0000
| 3 - REFEIÇÃO - VIAGEM À IGUAPE PARA REUNIÃO DA CODIVAR - SAÍDA: 31/10/2014 ÀS 17h E RETORNO: |
| 01/11/2014 ÀS 18h - CULTURA |
66,02
33,01
2,0000
2 - LANCHE
6,70
6,70
1,0000
0,00
13530/010-2014
2267/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
11.692.505/0001-80
90,00
| 1 - MONITORAMENTO DE ALARME - MONITORAMENTO DE ALARMES PARA O PRÉDIO DO CAPS, PARA |
| EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 0903/006/624.026-5 CEF - ACERTO CONTÁBIL DO EMPENHO Nº 2521 - SAÚDE |
90,00
SV
1,0000
90,00
0,00
13530/011-2014
2267/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
11.692.505/0001-80
90,00
| 1 - MONITORAMENTO DE ALARME – MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS PARA O PRÉDIO DO CAPS – |
| DEZEMBRO/2014 – C/C 0903/006/624.026-5 CEF - SAÚDE |
90,00
SV
1,0000
90,00
0,00
13553/000-2014
12039/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DPRF - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL
0,00
102,15
112900000
J
00.394.494/0104-41
0,00
| 1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO - OCORRIDA NA RODOVIA REGIS BITTENCOURT |
| KM 446 NO DIA 12/072014 ÀS 11:46 hrs COM O VEÍCULO MERCEDES BENZ PLACA CPV 1767 - SERVIÇOS |
| MUNICIPAIS |
102,15
102,15
SV
1,0000
72,72
13610/000-2014
12250/2014
Outros/Não Aplicável
MARIA APARECIDA CAMILLO
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
595.345.168-72
0,00
| 2 - REFEIÇÃO - REF. VIAGEM À PARANAGUÁ/SP PARA LEVAR MORADOR DE RUA PARA CASA DE FAMILIAR, |
| NO DIA 22/10/2014 COM SAÍDA ÀS 08:00h E RETORNO ÀS 22:00h - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA |
66,02
33,01
2,0000
1 - LANCHE
6,70
6,70
1,0000
39,71
13611/000-2014
12251/2014
Outros/Não Aplicável
OZIAS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
291.695.968-83
0,00
| 2 - REFEIÇÃO - REF. VIAGEM À PERUÍBE, ITANHAÉM E MONGAGUÁ/SP PARA LEVAR FAMILIARES EM VISITA |
| DE MENORES ACOLHIDOS NA INSTITUIÇÃO FUNDAÇÃO CASA, NO DIA 09/11/2014 COM SAÍDA ÀS 06:00h E |
| RETORNO ÀS 15:00h - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA |
33,01
33,01
1,0000
1 - LANCHE
6,70
6,70
1,0000
550,00
13735/000-2014
12378/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PORTO CONSULT - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
18.713.691/0001-36
0,00
| 1 - INSCRIÇAO PARA CURSO - PARTICIPAÇÃO NO CURSO: SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL COM FOCO |
| NO CENÁRIO MUNICIPAL NO DIA 27/11/2014 EM PORTO FELIZ/SP - FINANÇAS |
550,00
550,00
SV
1,0000
0,00
13752/000-2014
12223/2014
Outros/Não Aplicável
CARLINO RIBEIRO ALVES
0,00
198,06
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
018.315.678-14
0,00
| 1 - REFEIÇÃO - VIAGEM A SERVIÇO DESTE GABINETE - SÃO PAULO/SP, DIA 15/10/14, SAÍDA ÀS 07:30h |
| RETORNO ÀS 21:00h - PIEDADE/SP, SAÍDA 17/10/14 ÀS 17:00h E RETORNO 18/10/2014 ÀS 00:30h - SÃO |
| PAULO/SP, DIA 21/10/14, SAÍDA ÀS 07:00h RETORO ÀS 17:30h - SÃO PAULO/SP, DIA 05/11/14, SAÍDA ÀS |
| 04:30h E RETORNO ÀS 13:30h - GABINETE |
198,06
33,01
6,0000
0,00
13756/000-2014
12377/2014
Outros/Não Aplicável
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
0,00
270,62
04.00.04.122.3.3.90.14.01
F
215.917.248-05
0,00
| 3 - LANCHE - PARTICIPAÇÃO NO CURSO: SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL COM FOCO NO CENÁRIO |
| MUNICIPAL NO DIA 27/11/2014 EM PORTO FELIZ - SAÍDA: 26/11/2014 ÀS 14:30h E RETORNO ÀS 27/11/2014 |
| ÀS 22:30h - FINANÇAS |
20,10
6,70
3,0000
1 - PERNOITE
184,50
184,50
1,0000
2 - REFEIÇÃO
66,02
33,01
2,0000
0,00
13770/000-2014
12422/2014
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
0,00
79,42
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
0,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 25/11/2014 ATÉ 25/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
38
46
| 2 - LANCHE - LEVAR CILZE E CINIRA PARA SÃO PAULO PARA BUSCAR MATERIAIS REFERENTES AO |
| ENCERRAMENTO DO PROGRAMA PROERD (PARCERIA ENTRE A POLÍCIA MILITAR E A SECRETARIA |
| MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), NO DIA 06/11, COM SAÍDA ÀS 04:30h E RETORNO ÀS 21:25h - C/C 361-0 CEF |
| EDUC/14 - EDUCAÇÃO |
13,40
6,70
2,0000
1 - REFEIÇÃO
66,02
33,01
2,0000
0,00
13808/000-2014
12454/2014
Outros/Não Aplicável
CARLOS ALBERTO PEREIRA JUNIOR
0,00
534,05
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
136.733.038-64
0,00
1 - PERNOITE
369,00
184,50
2,0000
| 2 - REFEIÇÃO - VIAGEM PARA PARTICIPAR DO VII ENCONTRO DE REPRESENTANTES REGIONAIS DO |
| SISTEMA ESTADUAL DE MUSEUS - SÃO PAULO/SP, SAÍDA: 16/11/2014 ÀS 18:00h E RETORNO: 18/11/2014 ÀS |
| 23:50h - GABINETE |
165,05
33,01
5,0000
0,00
13809/000-2014
12461/2014
Outros/Não Aplicável
OZIAS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO
0,00
46,41
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
291.695.968-83
0,00
1 - LANCHE
13,40
6,70
2,0000
| 2 - REFEIÇÃO - REF. VIAGEM À GUARULHOS/SP PARA LEVAR FAMILIARES EM VISITA A INTERNOS DA CASA |
| ANDRÉ LUIZ, NO DIA 15/11/2014, COM SAÍDA ÀS 06:00h E RETORNO ÀS 19:00h - REC. PRÓPRIOS - |
| ASSISTÊNCIA DES. SOCIAL |
33,01
33,01
1,0000
357,26
13865/000-2014
4392/2014
Outros/Não Aplicável
DIMAS RODRIGUES DA SILVA
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.93.01
F
297.341.598-52
0,00
| 1 - DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR, CONFORME DEFERIDO PELA STTCA - PROTOCOLO N° |
| 4392/2014 - C/C 350-4 CEF |
357,26
357,26
1,0000
0,00
14209/000-2014
Outros/Não Aplicável
EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E CONSTR. LT
0,00
133,83
211110100
J
61.106.159/0001-80
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NOTA FISCAL N° 1702 NO VALOR DE 38.238,44 (EMP. 7474/2)
133,83
133,83
1,0000
0,00
14249/000-2014
7107/2014
Outros/Não Aplicável
NORMA NEI SIMONI LOPES CUNHA
0,00
99,03
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
097.865.108-10
0,00
| 1 - REFEIÇÕES - Participar do curso de Gestão para a Aprendizagem, a ser reaizado nos dias 04 e 05/08/2014, |
| eM São Bernardo dos Campos/SP, com participação nos dias 04 e 05/08/2014 - saída dia 04/08/2014 às |
| 09:00hs e retorno dia 05/08/2014 às 21:00hs - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO |
99,03
33,01
3,0000
0,00
14273/000-2014
11279/2014
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS L
-5.830,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
04.477.095/0001-90
0,00
| 1 - Anulação da Nota nº 13544/0-2014 - MOTIVO: O NÚMERO DA PROPOSTA DA EMENDA FOI INFORMADO |
| ERRADO |
-5.830,00
-5.830,00
1,0000
0,00
14274/000-2014
11279/2014
Pregão Presencial
A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTIC
-16.600,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
03.023.592/0001-55
0,00
| 1 - Anulação da Nota nº 13546/0-2014 - MOTIVO: O NÚMERO DA PROPOSTA DA EMENDA FOI INFORMADO |
| ERRADO |
-16.600,00
-16.600,00
1,0000
0,00
14275/000-2014
11279/2014
Pregão Presencial
A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTIC
-187.300,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
03.023.592/0001-55
0,00
| 1 - Anulação da Nota nº 13547/0-2014 - MOTIVO: O NÚMERO DA PROPOSTA DA EMENDA FOI INFORMADO |
| ERRADO |
-187.300,00
-187.300,00
1,0000
0,00
14276/000-2014
11279/2014
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS L
-30.210,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
04.477.095/0001-90
0,00
| 1 - Anulação da Nota nº 13545/0-2014 - MOTIVO: O NÚMERO DA PROPOSTA DA EMENDA FOI INFORMADO |
| ERRADO |
-30.210,00
-30.210,00
1,0000
0,00
14277/000-2014
11876/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S
-255,38
0,00
112900000
J
44.602.720/0001-00
0,00
1 - Anulação da Nota nº 13401/0-2014 - O VALOR FOI EMPENHADO EM DUPLICIDADE
-255,38
-255,38
1,0000
0,00
14278/000-2014
5029/2013
Pregão Presencial
W & R COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA ME
-48,20
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
10.555.215/0001-22
0,00
1 - Anulação da Nota nº 2025/0-2014 - O SERVIÇO NÃO FOI REALIZADO
-48,20
-48,20
1,0000
0,00
14279/000-2014
4289/2013
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
-8,50
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
04.027.894/0003-26
0,00
1 - Anulação da Nota nº 12951/0-2014 - ADEQUAÇÃO A EMBALAGEM
-8,50
-8,50
1,0000
0,00
14280/000-2014
5029/2013
Pregão Presencial
W & R COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA ME
-48,20
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
10.555.215/0001-22
0,00
1 - Anulação da Nota nº 2024/0-2014 - O PEDIDO NÃO FOI REALIZADO
-48,20
-48,20
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 25/11/2014 ATÉ 25/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
39
46
0,00
14281/000-2014
12386/2014
Dispensa
GRAFICA SOSET IND. E COM. LTDA
-3.361,25
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
49.204.274/0001-91
0,00
1 - Anulação da Nota nº 13807/0-2014 - ERRO DE ORÇAMENTO NO PREÇO DOS PRODUTOS DA EMPRESA
-3.361,25
-3.361,25
1,0000
0,00
14282/000-2014
11828/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
1.000,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.414.334/0001-25
0,00
| 1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS. ESTIMATIVA DE SERV. DE FOTOCÓPIAS E IMPRESSÕES COM FORNECIMENTO |
| DE MÁQUINA, TONNER E MANUTENÇÃO DA MESMA. - SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS - ADMINISTRAÇÃO |
1.000,00
1.000,00
SV
1,0000
0,00
14283/000-2014
12453/2014
Outros/Não Aplicável
ELCIO RIGANTE
1.000,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
F
843.496.208-00
0,00
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM - GABINETE
1.000,00
1.000,00
1,0000
0,00
14284/000-2014
12536/2014
Outros/Não Aplicável
LAIS RENATA PINICHE XAVIER
99,03
0,00
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
351.937.768-33
0,00
| 1 - REFEIÇÃO - VIAGEM À SANTOS PARA LEVAR O VEÍCULO DA DEFESA CIVIL PARA REVISÃO E VIAGEM |
| PARA CANANÉIA PARA PARTICIPAR DA OPERAÇÃO VERÃO REALIZADO PELA DEFESA CIVIL DO ESTADO - |
| SANTOS/SP: DIA 12/11/2014, SAÍDA ÀS 07:30h E RETORNO ÀS 22:20h - CANANÉIA/SP: DIA 14/11/2014, |
| SAÍDA ÀS 07:00h E RETORNO ÀS 18:00h - GABINETE |
99,03
33,01
3,0000
0,00
14285/000-2014
12550/2014
Outros/Não Aplicável
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
79,42
0,00
04.00.04.122.3.3.90.14.01
F
215.917.248-05
0,00
1 - REFEIÇÃO
66,02
33,01
2,0000
| 2 - LANCHE - VIAGEM NO DIA 28/11/2014 À SÃO PAULO PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS NA DF-1.3 SOBRE |
| A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 3º SETOR DO EXERCÍCIO DE 2013 - SAÍDA: 07:00 E RETORNO: 22:00 - |
| FINANÇAS |
13,40
6,70
2,0000
0,00
14286/000-2014
12551/2014
Outros/Não Aplicável
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
79,42
0,00
04.00.04.122.3.3.90.14.01
F
197.612.518-96
0,00
| 2 - LANCHE - VIAGEM NO DIA 28/11/2014 À SÃO PAULO PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS NA DF-1.3 SOBRE |
| A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 3º SETOR DO EXERCÍCIO DE 2013 - SAÍDA: 07:00 E RETORNO: 22:00 - |
| FINANÇAS |
13,40
6,70
2,0000
1 - REFEIÇÃO
66,02
33,01
2,0000
0,00
14287/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
-0,01
-0,01
11.00.12.122.3.1.90.13.01
O
0,00
1 - Anulação da Nota nº 14162/0-2014 - Estorno Parcial
-0,01
-0,01
1,0000
0,00
14288/000-2014
12567/2014
Outros/Não Aplicável
ANA CAROLINA CORRÊA RIBEIRO
46,41
0,00
10.01.10.301.3.3.90.14.05
F
296.289.498-45
0,00
1 - REFEIÇÃO
33,01
33,01
1,0000
| 2 - LANCHE - PARA PARTICIPAR DO VI FÓRUM DE PROMOÇÃO DA SAÚDE E III ENCONTRO DE |
| EXPERIÊNCIAS BEM SUCEDIDAS EM PROMOÇÃO DA ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL NA FACULDADE DE MEDICINA |
| DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO/SP - DIA 18/11/2014 SAÍDA: 05:00hs, RETORNO: 19:00hs - CONVÊNIO MS |
| - PAB - C/C 0903/006/624.025-7 CEF - SAÚDE |
13,40
6,70
2,0000
0,00
14289/000-2014
12568/2014
Outros/Não Aplicável
DALSIZA ARUSTRONG SAVIOLI
46,41
0,00
10.01.10.301.3.3.90.14.05
F
676.078.109-00
0,00
| 2 - LANCHE - PARA PARTICIPAR DO VI FÓRUM DE PROMOÇÃO DA SAÚDE E III ENCONTRO DE |
| EXPERIÊNCIAS BEM SUCEDIDAS EM PROMOÇÃO DA ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL NA FACULDADE DE MEDICINA |
| DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO/SP - DIA 18/11/2014 SAÍDA: 05:00hs, RETORNO: 19:00hs - CONVÊNIO MS |
| - PAB - C/C 0903/006/624.025-7 CEF - SAÚDE |
13,40
6,70
2,0000
1 - REFEIÇÃO
33,01
33,01
1,0000
0,00
14290/000-2014
12590/2014
Outros/Não Aplicável
OZIAS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO
39,71
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
291.695.968-83
0,00
| 2 - REFEIÇÃO - REF. VIAGEM À PERUÍBE/SP PARA LEVAR FAMILIARES EM VISITA A INTERNOS DA |
| FUNDAÇÃO CASA, NO DIA 23/11/2014 COM SAÍDA ÀS 06:00h E RETORNO ÀS 14:30h - REC. PRÓPRIO - |
| ASSISTÊNCIA |
33,01
33,01
1,0000
1 - LANCHE
6,70
6,70
1,0000
0,00
14291/000-2014
12596/2014
Outros/Não Aplicável
ADILSON CARVALHO GONZALES
46,41
0,00
08.00.15.122.3.3.90.14.01
F
133.409.928-60
0,00
| 2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO PARA BUSCAR LÂMINAS PARA AS MOTONIVELADORAS DESTA |
| SECRETARIA – DIA 19/11/2014, SAÍDA ÀS 05:00h E RETORNO ÀS 18:00h – SERVIÇOS MUNICIPAIS |
13,40
6,70
2,0000
1 - REFEIÇÃO
33,01
33,01
1,0000
0,00
14292/000-2014
12597/2014
Outros/Não Aplicável
ADILSON CARVALHO GONZALES
46,41
0,00
08.00.15.122.3.3.90.14.01
F
133.409.928-60
0,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 25/11/2014 ATÉ 25/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
40
46
| 2 - LANCHE - VIAGEM À GUARULHOS PARA BUSCAR TUBOS DE ÓLEO DA RETROESCAVADEIRA RANDON - |
| DIA 09/10/2014, SAÍDA ÀS 04:00h E RETORNO ÀS 18:00h - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
13,40
6,70
2,0000
1 - REFEIÇÃO
33,01
33,01
1,0000
0,00
14293/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,01
0,01
11.00.12.365.3.1.91.13.01
O
0,00
1 - COMPLEMENTO DE EMPENHO - REF. EMPENHO Nº 14165/000-2014
0,01
0,01
1,0000
0,00
14294/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,01
0,01
11.00.12.306.3.1.91.13.01
O
0,00
1 - COMPLEMENTO DE EMPENHO - REF. EMPENHO Nº 14166/000-2014
0,01
0,01
1,0000
0,00
14295/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
-0,07
-0,07
12.00.12.361.3.1.91.13.02
O
0,00
1 - Anulação da Nota nº 14170/0-2014 - ESTORNO PARCIAL
-0,07
-0,07
1,0000
0,00
14296/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,06
0,06
12.00.12.361.3.1.91.13.02
O
0,00
1 - COMPLEMENTO DE EMPENHO - REF. EMPENHO Nº 14171/000-2014
0,06
0,06
1,0000
0,00
14297/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
-0,12
-0,12
12.00.12.365.3.1.91.13.02
O
0,00
1 - Anulação da Nota nº 14173/0-2014 - ESTORNO PARCIAL
-0,12
-0,12
1,0000
0,00
14298/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,04
0,04
11.00.12.365.3.1.91.13.01
O
0,00
1 - COMPLEMENTO DE EMPENHO - REF. EMPENHO Nº 14163/000-2014
0,04
0,04
1,0000
0,00
14299/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,05
0,05
11.00.12.365.3.1.91.13.01
O
0,00
1 - COMPLEMENTO DE EMPENHO - REF. EMPENHO Nº 14168/000-2014
0,05
0,05
1,0000
0,00
14300/000-2014
12598/2014
Outros/Não Aplicável
ADILSON CARVALHO GONZALES
46,41
0,00
08.00.15.122.3.3.90.14.01
F
133.409.928-60
0,00
| 2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO PARA BUSCAR DENTES DE CAÇAMBA PARA MÁQUINAS DESTA |
| SECRETARIA - DIA 02/10/2014, SAÍDA ÀS 05:00h E RETORNO ÀS 18:00h - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
13,40
6,70
2,0000
1 - REFEIÇÃO
33,01
33,01
1,0000
0,00
14301/000-2014
12599/2014
Outros/Não Aplicável
ADILSON CARVALHO GONZALES
46,41
0,00
08.00.15.122.3.3.90.14.01
F
133.409.928-60
0,00
1 - REFEIÇÃO
33,01
33,01
1,0000
| 2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO PARA BUSCAR LÂMINAS PARA RETROESCAVADEIRAS DESTA |
| SECRETARIA - DIA 18/08/2014, SAÍDA ÀS 05:00h E RETORNO ÀS 18:00h - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
13,40
6,70
2,0000
0,00
14302/000-2014
6162/2013
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
-4.858,06
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
04.391.521/0001-78
0,00
1 - Anulação da Nota nº 13646/0-2014 - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL
-4.858,06
-4.858,06
1,0000
0,00
14303/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
-0,19
-0,19
04.00.04.122.3.1.90.13.01
O
0,00
1 - Anulação da Nota nº 14184/0-2014 - ESTORNO PARCIAL
-0,19
-0,19
1,0000
0,00
14304/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,01
0,01
04.00.04.122.3.1.90.13.01
O
0,00
1 - COMPLEMENTO DE EMPENHO - REF. EMPENHO Nº 14186/000-2014
0,01
0,01
1,0000
0,00
14305/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,01
0,01
04.00.04.122.3.1.90.13.01
O
0,00
1 - COMPLEMENTO DE EMPENHO - REF. EMPENHO Nº 14147/000-2014
0,01
0,01
1,0000
0,00
14306/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,02
0,02
04.00.04.122.3.1.90.13.01
O
0,00
1 - COMPLEMENTO DE EMPENHO - REF. EMPENHO Nº 14189/000-2014
0,02
0,02
1,0000
0,00
14307/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,02
0,02
04.00.04.122.3.1.90.13.01
O
0,00
1 - COMPLEMENTO DE EMPENHO - REF. EMPENHO Nº 14191/000-2014
0,02
0,02
1,0000
0,00
14308/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,03
0,03
04.00.04.122.3.1.90.13.01
O
0,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 25/11/2014 ATÉ 25/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
41
46
1 - COMPLEMENTO DE EMPENHO - REF. EMPENHO Nº 14193/000-2014
0,03
0,03
1,0000
0,00
14309/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,05
0,05
04.00.04.122.3.1.90.13.01
O
0,00
1 - COMPLEMENTO DE EMPENHO - REF. EMPENHO Nº 14175/000-2014
0,05
0,05
1,0000
0,00
14310/000-2014
11205/2014
Outros/Não Aplicável
DANIELE CRISTINA CARNEIRO
-3,95
-3,95
02.00.03.092.3.3.90.39.01
F
322.020.648-42
0,00
1 - Anulação da Nota nº12393/0-2014
-3,95
-3,95
1,0000
0,00
14311/000-2014
6162/2013
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
4.858,06
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
04.391.521/0001-78
0,00
| 1 - ILUMINAÇÃO PEQUENO PORTE - CONJUNTO - DIÁRIA CONTENDO 12 HORAS - PARA ATIVIDADES |
| RECREATIVAS E CULTURAIS, A SEREM UTILIZADOS NO CRAS VILA NOVA - C/C 28.512-9 BB - ACERTO |
| CONTÁBIL DO EMPENHO 13646 - ASSISTÊNCIA |
4.858,06
1.619,35
DIÁRI
3,0000
0,00
14312/000-2014
1183/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
2.916,70
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
| 3 - DOCE TIPO SUSPIRO . com clara de ovos, poliois, matodextrina, educorantes(INS955) aroma artificial. Não |
| contem glúten pacote com 50 unidades. - PRINCESA |
219,80
10,99
PCTE
20,0000
| 10 - JUJUBA. Jujuba - Goma tipo americana 750g - contém 20 tubos com 8 unidades - KUKY - MATERIAL |
| PARA SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE ENCERRAMENTO DE FINAL DE ANO COM OS GRUPOS |
| ATENDIDOS PELO CRAS - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA |
310,00
6,20
CX
50,0000
| 2 - BOMBOM DE CHOCOLATE. Bombom de chocolate, cobertura externa chocolate preto recheio de massa de |
| castanha, pacote com 1kg. - SONHO DE VALSA |
586,80
24,45
PCTE
24,0000
| 6 - PIRULITO FORMATO REDONDO. Pirulito em formato redondo espiral colorido artificialmente no sabor |
| tutti-frutti. Medidas do pirulito aproximadamente 4cm. pacote com 700g - DORI |
225,00
7,50
PCT
30,0000
| 4 - DOCE TIPO SORVETE. (copo de biju com recheio tipo maria mole, colorido e aromatizado artificialmente), |
| caixa com 50 unidades. - PRINCESA |
329,70
10,99
CX
30,0000
| 7 - PIPOCA DE MILHO DOCE. Pipoca de milho doce, carameliza e crocante. Embalagem pesando 20g. pacotes |
| com 50 unidades. - CLAK |
426,60
14,22
PCT
30,0000
8 - BALA TIPO TOFF. Bala tipo Toffe recheio doce de leite/chocolate, pacote com 750g. - ARCOR
395,70
13,19
PCT
30,0000
| 1 - BALA MASTIGAVEL - PACOTE. Bala mastigável, sortida (morango, uva, abacaxi, laranja, limão) Embalagem |
| pesando 600g. - ALADIM |
47,40
3,95
UN
12,0000
| 5 - PIRULITO. Pirulito de morango, ingredientes: açúcar, xarope de glucose, gordura vegetal hidrogenada, |
| emulsificante lecitina de soja , acidulante ácido cítrico, aromatizante, regulador de acidez lactado de sódio, |
| umectante glicerina e corante artificial vermelho 40, contém soja. Pode conter traços de leite. Não contém |
| glúten, pacote 600g com 50 unidades - FLORESTAL |
176,70
5,89
PCT
30,0000
9 - WAFER. Wafer recheado com chocolate branco/preto 126g contendo 20 unidades - BIS
199,00
3,98
CX
50,0000
0,00
14313/000-2014
1183/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
1.484,78
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
| 6 - PIRULITO FORMATO REDONDO. Pirulito em formato redondo espiral colorido artificialmente no sabor |
| tutti-frutti. Medidas do pirulito aproximadamente 4cm. pacote com 700g - DORI |
150,00
7,50
PCT
20,0000
| 4 - DOCE TIPO SORVETE. (copo de biju com recheio tipo maria mole, colorido e aromatizado artificialmente), |
| caixa com 50 unidades. - PRINCESA |
219,80
10,99
CX
20,0000
| 3 - DOCE TIPO SUSPIRO . com clara de ovos, poliois, matodextrina, educorantes(INS955) aroma artificial. Não |
| contem glúten pacote com 50 unidades. - PRINCESA |
131,88
10,99
PCTE
12,0000
| 1 - BALA MASTIGAVEL - PACOTE. Bala mastigável, sortida (morango, uva, abacaxi, laranja, limão) Embalagem |
| pesando 600g. - ALADIM |
23,70
3,95
UN
6,0000
| 2 - BOMBOM DE CHOCOLATE. Bombom de chocolate, cobertura externa chocolate preto recheio de massa de |
| castanha, pacote com 1kg. - SONHO DE VALSA |
293,40
24,45
PCTE
12,0000
| 5 - PIRULITO. Pirulito de morango, ingredientes: açúcar, xarope de glucose, gordura vegetal hidrogenada, |
| emulsificante lecitina de soja , acidulante ácido cítrico, aromatizante, regulador de acidez lactado de sódio, |
| umectante glicerina e corante artificial vermelho 40, contém soja. Pode conter traços de leite. Não contém |
| glúten, pacote 600g com 50 unidades - FLORESTAL |
117,80
5,89
PCT
20,0000
| 7 - PIPOCA DE MILHO DOCE. Pipoca de milho doce, carameliza e crocante. Embalagem pesando 20g. pacotes |
| com 50 unidades. - CLAK |
284,40
14,22
PCT
20,0000
| 8 - BALA TIPO TOFF. Bala tipo Toffe recheio doce de leite/chocolate, pacote com 750g. - ARCOR - |
| MATERIAL PARA SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE ENCERRAMENTO DE FINAL DE ANO COM OS GRUPOS |
| ATENDIDOS PELO CREAS - C/C 28.290-1 BB - ASSISTÊNCIA |
263,80
13,19
PCT
20,0000
0,00
14314/000-2014
4430/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
1.570,20
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
| 3 - PAPEL LUMIPAPER VERDE, 210MM X 297MM, COM GRAMATURA DE 90G/M², PACOTE C/ 50 FLS.. medindo |
| 210mm x 297mm, com gramatura de 90g/m². O produto deverá vir acondicionado em caixa contendo 50 |
228,75
9,15
CX
25,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 25/11/2014 ATÉ 25/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
42
46
| folhas. Constar na embalagem informações do fabricante. |
6 - PLACA DE ISOPOR 20mm 50 X 100cm
28,35
3,15
UNI
9,0000
| 4 - PAPEL LUMIPAPER AMARELO, 210MM X 297MM, COM GRAMATURA DE 90G/M², PACOTE C/ 50 FLS.. |
| medindo 210mm x 297mm, com gramatura de 90g/m². O produto deverá vir acondicionado em caixa contendo |
| 50 folhas. Constar na embalagem informações do fabricante. |
228,75
9,15
CX
25,0000
7 - PLACA DE ISOPOR 30mm 50 X 100cm
67,20
4,80
UNI
14,0000
| 1 - PAPEL LUMIPAPER LARANJA, 210MM X 297MM, COM GRAMATURA DE 90G/M², PACOTE C/ 50 FLS.. |
| medindo 210mm x 297mm, com gramatura de 90g/m². O produto deverá vir acondicionado em caixa contendo |
| 50 folhas. Constar na embalagem informações do fabricante. |
228,75
9,15
CX
25,0000
| 2 - PAPEL LUMIPAPER ROSA, 210MM X 297MM, COM GRAMATURA DE 90G/M², PACOTE C/ 50 FLS.. medindo |
| 210mm x 297mm, com gramatura de 90g/m². O produto deverá vir acondicionado em caixa contendo 50 |
| folhas. Constar na embalagem informações do fabricante. |
237,90
9,15
CX
26,0000
| 5 - ENVELOPE SACO DE PAPELARIA, PAPEL KRAFT, MEDINDO 185MM X 248MM - CX COM 250 UNIDADES. |
| produzido em papel kraft natural de primeira qualidade, com gramatura de 80 g/m², tipo saco com aba, sem |
| nenhum tipo de impressão em seu corpo, na cor parda, com as seguintes dimensões: 185 mm x 248 mm. O |
| produto deverá vir acondicionado em caixa de papelão ecologicamente correta, contendo 250 unidades, |
| constando marca, modelo, dimensões, código de barras, número do lote e instruções de armazenamento. |
445,50
14,85
CX
30,0000
8 - COLA ISOPOR/EVA. frasco com 90 gramas
105,00
2,10
UN
50,0000
0,00
14315/000-2014
Outros/Não Aplicável
C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA
712,41
0,00
211110100
J
58.543.786/0001-73
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS - REF. A NF Nº 608 NO VALOR DE R$ 12952,81 (EMP. 10611/2)
712,41
712,41
1,0000
0,00
14316/000-2014
Outros/Não Aplicável
C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA
20,13
0,00
211110100
J
58.543.786/0001-73
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS - REF. A NF Nº 612 NO VALOR DE R$ 366,00 (EMP. 5292/3)
20,13
20,13
1,0000
0,00
14317/000-2014
Outros/Não Aplicável
C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA
12,21
0,00
211110100
J
58.543.786/0001-73
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS - REF. A NF Nº 610 NO VALOR DE R$ 222,00 (EMP. 5231/3)
12,21
12,21
1,0000
0,00
14318/000-2014
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
604,37
0,00
211110100
J
48.674.378/0001-05
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS - REF. A NF Nº 232 NO VALOR DE R$ 57559,71 (EMP. 445/6)
604,37
604,37
1,0000
0,00
14319/000-2014
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
486,77
0,00
211110100
J
48.674.378/0001-05
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS - REF. A NF Nº 233 NO VALOR DE R$ 46359,49 (EMP. 480/10)
486,77
486,77
1,0000
0,00
14320/000-2014
3670/2014
Tomada de Preço Obras
CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
20.000,00
0,00
11.00.12.365.4.4.90.51.02
J
14.934.840/0001-36
0,00
1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 02 - CONVENIO - J. K. - AG. 0492-8 - C/C 28.124-7 BB - EDUCAÇÃO
20.000,00
1.450,00
%
13,7900
0,00
14321/000-2014
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
5.157,58
0,00
211110100
J
48.674.378/0001-05
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS - REF. A NF Nº 234 NO VALOR DE R$ 491198,14 (EMP. 480/11)
5.157,58
5.157,58
1,0000
0,00
14322/000-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
3.808,60
0,00
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA
2.673,60
2,67
LT
1.000,0000
| 2 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, TRATORES |
| E ROÇADEIRAS DESTA SECRETARIA ESTIMADO PELO PERÍODO DE NOVEMBRO À DEZEMBRO/2014 - DES. |
| AGRÁRIO |
1.135,00
2,27
LT
500,0000
0,00
14323/000-2014
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
294,77
0,00
211110100
J
48.674.378/0001-05
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS - REF. A NF Nº 235 NO VALOR DE R$ 28073,8 (EMP. 10211/1)
294,77
294,77
1,0000
0,00
14324/000-2014
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
12.237,00
0,00
211110100
J
48.674.378/0001-05
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS - REF. A NF Nº 236 NO VALOR DE R$ 12237,00 (EMP. 10213/3)
12.237,00
12.237,00
1,0000
0,00
14325/000-2014
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
-12.237,00
0,00
211110100
J
48.674.378/0001-05
0,00
1 - Anulação da Nota nº 14324/0-2014 - EMPENHADO INCORRETAMENTE
-12.237,00
-12.237,00
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 25/11/2014 ATÉ 25/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
43
46
0,00
14326/000-2014
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
128,49
0,00
211110100
J
48.674.378/0001-05
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS - REF. A NF Nº 236 NO VALOR DE R$ 128,49 (EMP. 10213/3)
128,49
128,49
1,0000
0,00
14327/000-2014
12603/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ
85,13
0,00
112900000
J
46.585.964/0001-40
0,00
| 1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO - PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO |
| OCORRIDA COM VEÍCULO FIAT PALIO WEEKEND PLACA EHE 7300 NA AVENIDA BRASIL INTER. RUA |
| PERNAMBUCO - JUQUIÁ/SP NO DIA 19/07/2014 - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
85,13
85,13
SV
1,0000
0,00
14328/000-2014
11674/2014
Pregão Presencial
TURISMO DIRETO AGENCIAMENTO DE VIAGENS LTDA. - EPP
1.619,40
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
03.746.990/0001-08
0,00
| 1 - HOSPEDAGEM - APARTAMENTO SINGLE - SEM AR CONDICIONADO - PARA USO DO CEREST AOS |
| PROFISSIONAIS QUE IRÃO PARTICIPAR DO CURSO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C |
| 253-2 CEF - SAÚDE |
1.619,40
53,98
SV
30,0000
0,00
14329/000-2014
5390/2013
Pregão Presencial
MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA - EPP
771,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
00.452.422/0001-06
0,00
| 2 - CADEIRA ESTOFADA FIXA - AMAZONAS - PARA USO DA UNIDADE ESF ALAY CORRÊA - C/C 332-6 CEF - |
| SAÚDE |
378,00
54,00
UN
7,0000
| 1 - CADEIRA DIGITADOR COM BRAÇO REGULAVEL, GIRATORIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA - |
| AMAZONAS |
393,00
131,00
UN
3,0000
0,00
14330/000-2014
Outros/Não Aplicável
ELETROMAN MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -
584,64
0,00
211110100
J
02.399.201/0001-39
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 365 NO VALOR DE R$ 16.704,09 (EMP. 11979/5)
584,64
584,64
1,0000
0,00
14331/000-2014
Outros/Não Aplicável
ELETROMAN MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -
713,20
0,00
211110100
J
02.399.201/0001-39
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 366 NO VALOR DE R$ 20.377,23 (EMP. 11979/5)
713,20
713,20
1,0000
0,00
14332/000-2014
Outros/Não Aplicável
ELETROMAN MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -
1.070,08
0,00
211110100
J
02.399.201/0001-39
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 367 NO VALOR DE R$ 30.573,78 (EMP. 11979/5)
1.070,08
1.070,08
1,0000
0,00
14333/000-2014
Outros/Não Aplicável
ELETROMAN MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -
726,29
0,00
211110100
J
02.399.201/0001-39
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 364 NO VALOR DE R$ 20.751,37 (EMP. 11979/4)
726,29
726,29
1,0000
0,00
14334/000-2014
8617/2014
Pregão Presencial
ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA EIRELI - EPP
5.660,48
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
07.254.608/0001-91
0,00
| 2 - Fórmula infantil com ferro para lactentes a partir do 6º mês de vida. Adicionada de probióticos, com |
| predominância da caseína em relação às proteínas do soro do leite, sem adição de sacarose, com adição de |
| vitaminas, minerais e oligoelementos. Lata com aproximadamente 400g a 800g. Registro no Ministério da |
| Saúde/ANVISA. Certificado de Boas Práticas de Fabricação ou Certificado internacional equivalente. - NAN |
| COMFOR 2 - NESTLÉ - LATA COM 400G |
1.161,60
33,00
KG
35,2000
| 1 - Fórmula infantil com ferro para lactentes até o 6º mês de vida. Adicionada de probióticos, com |
| predominância das proteínas do soro do leite em relação a caseina, tendo como fontes de carboidratos 100% |
| lactose, com adição de vitaminas, minerais e oligoelementos. Lata com aproximadamente 400g a 800g. |
| Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Certificado de Boas Práticas de Fabricação ou Certificado |
| internacional equivalente. - NAN COMFOR 1 - NESTLÉ - LATA COM 400G |
3.818,88
33,15
KG
115,2000
| 3 - Fórmula infantil para episodios de regurgitação com predominância de caseína em relação as proteínas do |
| soro do leite. Enriquecida com ferro e vitaminas. Que apresente em sua composição predominancia de |
| lactose como fonte de carboidrato. Lata de aproximadamente 400g. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. |
| Certificado de Boas Práticas de Fabricação ou Certificado internacional equivalente. - NAN AR - NESTLÉ - |
| LATA COM 400G - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF |
| AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF |
| JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS,PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF |
| VOTUPOCA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
680,00
85,00
KG
8,0000
0,00
14335/000-2014
Outros/Não Aplicável
ELETROMAN MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -
867,17
0,00
211110100
J
02.399.201/0001-39
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 363 NO VALOR DE R$ 24.776,46 (EMP. 11979/4)
867,17
867,17
1,0000
0,00
14336/000-2014
8617/2014
Pregão Presencial
| CENTER NUTRI COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA NUTRIÇÃO |
| EN |
5.961,60
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
08.617.050/0001-24
0,00
| 1 - Dieta nutricionalmente completa hipercalórica (2.0 Kcal/ml), hiperproteica e gordura máxima de 30% do |
| VCT. Isenta de lactose e glúten. Embalagem de 200 ml com no mínimo 2 sabores. Registro no Ministério da |
| Saúde/ANVISA. Certificado de Boas Práticas de Fabricação ou Certificado internacional equivalente. - |
5.961,60
69,00
LT
86,4000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 25/11/2014 ATÉ 25/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
44
46
| FRESUBIN 2KCAL BRINK - 200ML - FRESENIUS - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, |
| UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF |
| CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS,PSF SERROTE, PSF VILA SÃO |
| FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
0,00
14337/000-2014
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
325,93
0,00
211110100
J
11.275.768/0001-94
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS - REF. A NF Nº 1093 NO VALOR DE R$ 7407,50 (EMP. 12147)
325,93
325,93
1,0000
0,00
14338/000-2014
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
722,16
0,00
211110100
J
11.275.768/0001-94
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS - REF. A NF Nº 1096 NO VALOR DE R$ 16042,32 (EMP. 12074)
722,16
722,16
1,0000
0,00
14339/000-2014
8617/2014
Pregão Presencial
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
37.944,40
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
04.192.876/0001-38
0,00
| 1 - Dieta nutricionalmente completa 1.2 Kcal, hiperproteica (100% caseinato de Ca/Na) e normolipídica (até |
| 35% de de gordura total e até 7% de gordura saturada). Isenta de sacarose, lactose, glúten e fibras. |
| Apresentação de 200 a 1000 ml em sistema aberto. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Certificado de |
| Boas Práticas de Fabricação ou Certificado internacional equivalente. - OSMOLITE PLUS - ABBOTT - 237 ML |
15.357,60
40,00
LT
383,9400
| 5 - Suplemento líquido nutricionalmente completo para pacientes oncológicos, normolípidica (máximo 20% do |
| VCT). Isento de lactose e glúten. Com fibras. Minimo de 3 sabores. Acondicionada em embalagem apropriada |
| e hermeticamente fechada contendo de 125 a 250ml. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Certificado de |
| Boas Práticas de Fabricação ou Certificado internacional equivalente. - PROSURE - ABBOTT - 220ML |
5.856,40
110,00
LT
53,2400
| 4 - Dieta nutricionalmente completa especifica para pacientes com diabetes ou outras situações |
| hiperglicemicas, hipercalórica (1,5 Kcal/ml), hiperproteica, com carboidratos de lenta absorção, fibras solúveis |
| e insolúveis, oferta adequada de ácidos graxos minoinsaturados. Isenta de lactose, sacarose e glúten. |
| Embalagem tetra pack de 200ml. Registro no Ministério da Saúde/ ANVISA. Certificado de Boas Práticas de |
| Fabricação ou Certificado internacional equivalente. - GLUCERNA - ABBOTT - 1,5 TETRA |
3.696,00
77,00
LT
48,0000
| 6 - Dieta oligomérica em pó, para pacientes com má absorção intestinal, normocalórica, hiperproteíca, |
| hipolipídica (até 15%), com glutamina livres, para uso enteral ou oral, acondicionada em envelopes |
| hermeticamente fechados contendo no 60g a 80g. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Certificado de |
| Boas Práticas de Fabricação ou Certificado internacional equivalente. - ALITRAQ - ABBOTT - ENVELOPE 76G - |
| PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY |
| CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, |
| PSF RIBEIRÓPOLIS,PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 26.179-3 |
| BB - SAÚDE |
2.918,40
320,00
KG
9,1200
| 2 - Fórmula em pó nutricionalmente completa e balanceada, normocalórica, normoproteica e normolipidica na |
| diluição 1,0 a 1.3 cal/mL. Com predominância de proteína de alto valor biológico (caseinato de Calcio), com |
| fibras, mínimo de 10g por litro. Isento de lactose e gluten. Vários sabores. Acondicionada em embalagem |
| hermeticamente fechada contendo de 400 a 1000g. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Certificado de |
| Boas Práticas de Fabricação ou Certificado internacional equivalente. - ENSURE PÓ - ABBOTT - 400G |
6.240,00
120,00
KG
52,0000
| 3 - Alimento nutricionalmente completo em pó normocalórico, para uso oral ou enteral. Indicado para crianças |
| de 01 a 10 anos de idade, na apresentação pó, acrescida de fibras. Isento de lactose e glúten, variedade de |
| sabores. Acondicionada em embalagem hermeticamente fechada contendo de 400 a 1000g. Registro no |
| Ministério da Saúde/ANVISA. Certificado de Boas Práticas de Fabricação ou Certificado internacional |
| equivalente. - PEDIASURE - ABBOTT - 400G |
3.876,00
95,00
KG
40,8000
0,00
14340/000-2014
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
277,92
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
05.271.722/0001-02
0,00
| 1 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM |
| APROXIMADAMENTE 600GR - PARA USO DO CEREST NO CURSO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO |
| TRABALHADOR - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
277,92
7,72
UN
36,0000
0,00
14341/000-2014
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
1.465,20
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
1 - MINI PAO DE QUEIJO
543,60
22,65
KG
24,0000
| 2 - SUCO NATURAL DIVERSOS SABORES - PARA USO DO CEREST NO CURSO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO |
| TRABALHADOR - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
921,60
9,60
LT
96,0000
0,00
14342/000-2014
5792/2014
Pregão Presencial
DOCE EMPORIO FRANCHISING LTDA-ME
852,32
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
02.728.751/0001-54
0,00
| 1 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO) - PARA USO DO CEREST |
| NO CURSO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
852,32
30,44
KG
28,0000
0,00
14343/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
-0,07
-0,07
10.01.10.122.3.1.91.13.01
O
0,00
1 - Anulação da Nota nº 14159/0-2014 - ESTORNO PARCIAL
-0,07
-0,07
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 25/11/2014 ATÉ 25/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
45
46
0,00
14344/000-2014
Outros/Não Aplicável
ANINSETO DEDETIZADORA LTDA. - ME
1.947,00
0,00
211110100
J
07.961.465/0001-58
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 1814 NO VALOR DE R$ 17.700,00 (EMP. 12071/0)
1.947,00
1.947,00
1,0000
0,00
14345/000-2014
6858/2013
Pregão Presencial
MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME
-496,00
0,00
17.00.13.122.4.4.90.52.01
J
09.566.836/0001-22
0,00
1 - Anulação da Nota nº 2481/0-2014 - A MERCADORIA NÃO FOI ENTREGUE
-496,00
-496,00
1,0000
0,00
14346/000-2014
147/2013
Pregão Presencial
WALDIR TAKESHI LOPES ME
-280,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
09.510.334/0001-80
0,00
1 - Anulação da Nota nº 399/0-2014 - O PREGÃO JÁ VENCEU E O SERV. NÃO FOI EXECUTADO
-280,00
-280,00
1,0000
0,00
14347/000-2014
2364/2013
Pregão Presencial
HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA. - EPP
-92,33
0,00
17.00.13.392.3.3.90.30.01
J
15.657.876/0001-82
0,00
1 - Anulação da Nota nº 3361/0-2014 - AS MERCADORIAS NÃO FORAM ENTREGUES
-92,33
-92,33
1,0000
0,00
14348/000-2014
2556/2013
Pregão Presencial
CREMALIX RESIDUOS LTDA - ME
-1.694,11
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
09.295.610/0001-34
0,00
1 - Anulação da Nota nº 6416/0-2014 - O PREGÃO JÁ FOI ENCERRADO
-1.694,11
-1.694,11
1,0000
0,00
14349/000-2014
5000/2013
Pregão Presencial
PEFIL COMERCIAL LTDA
-0,03
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
58.805.466/0001-44
0,00
1 - Anulação da Nota nº 13193/0-2014 - O VALOR DO EMPENHO ESTÁ MAIOR QUE A NOTA FISCAL
-0,03
-0,03
1,0000
0,00
14350/000-2014
4167/2013
Pregão Presencial
QUADROMIDIA OUTDOOR S/C LTDA
-1.344,00
-1.344,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.020.838/0001-72
0,00
1 - Anulação da Nota nº 1291/0-2014 - ACERTO CONTÁBIL
-1.344,00
-1.344,00
1,0000
0,00
14351/000-2014
4167/2013
Pregão Presencial
QUADROMIDIA OUTDOOR S/C LTDA
1.344,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.020.838/0001-72
0,00
| 1 - OUTDOOR medidas aproximadas 9m x 3 m, arte elaborada pela contratada - colorido. local de exposição |
| a definir. |
1.344,00
672,00
SV
2,0000
0,00
14352/000-2014
3059/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA - ME
-90,00
-90,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
03.986.179/0001-96
0,00
1 - Anulação da Nota nº 3669/0-2014 - ACERTO CONTÁBIL
-90,00
-90,00
1,0000
0,00
14353/000-2014
Outros/Não Aplicável
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
1.086.265,91
0,00
512120000
O
0,00
1 - REPASSE DECENDIO - 11/11/2014 A 20/11/2014 - SAÚDE
1.086.265,91
1.086.265,91
1,0000
0,00
14354/000-2014
3059/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA - ME
90,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
03.986.179/0001-96
0,00
| 1 - CONFECÇAO DE FAIXA - EM POLIETILENO COLORIDO, MENINDO 3Mx0,7M - PARA O EVENTO DO DIA |
| MUNDIAL DE SAÚDE, ATIVIDADE FÍSICA E HIPERTENSÃO NO MÊS DE ABRIL/2014 - ACERTO CONTÁBIL DO |
| EMPENHO Nº 3669 - C/C 624.028-1 CEF - SAÚDE |
90,00
90,00
SV
1,0000
0,00
14355/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,10
0,10
01.00.04.122.3.1.91.13.01
O
0,00
1 - COMPLEMENTO DE EMPENHO - REF. EMPENHO Nº 14141
0,10
0,10
1,0000
0,00
14356/000-2014
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
333,45
0,00
211110100
J
11.275.768/0001-94
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 1093 NO VALOR DE R$ 7.407,50 (EMP. 12147)
333,45
333,45
1,0000
0,00
14357/000-2014
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
-325,93
0,00
211110100
J
11.275.768/0001-94
0,00
1 - Anulação da Nota nº 14337/0-2014 - EMPENHADO INCORRETAMENTE
-325,93
-325,93
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 25/11/2014 ATÉ 25/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
46
46
| AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
| Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
REGISTRO, 1 de Dezembro de 2014.
[<<Primeira Página] [<Página Anterior] [Próxima Página>] [Última Página>>]
