4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/11/2014 ATÉ 27/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
1
/
15
Data de Lançamento: 27/11/2014
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
0,00
44/005-2014
279/2014
Outros/Não Aplicável
CONS. INTERMUN. SAÚDE V. RIBEIRA (CONSAÚDE)
0,00
1.448,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
57.740.490/0001-80
0,00
Item:
1 - CONTRIBUIÇÃO CONSAÚDE REF. EXERCICIO DE 2014 - GABINETE DO PREFEITO
Vl.Total:
1.448,00
1.448,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.950,00
127/014-2014
7776/2014
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E ECON.
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.48.01
O
0,00
Item:
1 - REF. AUXILIO FINANCEIRO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL - EXERCICIO 2014 - 
SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
Vl.Total:
5.950,00
5.950,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
165/010-2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
4.197,46
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
0,00
Item:
1 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA MERENDA DURANTE 2014 - C/C 14284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
4.197,46
4.197,46
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
30.131,27
222/013-2013
153/2012
Concorrência
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
30.131,27
RP
J
04.941.945/0001-69
0,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 222/0-2013 - SERVIÇO DE OBRAS CONVENIO -  SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO 
DA PEC 3000M2 - PRAÇA DE ESPORTES E DA CULTURA, RUA GUARACUÍ - BAIRRO VILA NOVA REGISTRO 
NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - PAGOS ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 
0363.588-62/2012/MINISTÉRIO DA CULTURA/CAIXA - CONTRATO Nº 124/2012 - SEC. MUN. DE PLANEJ. URB. 
E OBRAS. C/C 647151-8 CEF
Vl.Total:
30.131,27
30.131,27
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
254/010-2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
2.180,76
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
0,00
Item:
1 - ENERGIA ELETRICA PARA EMEIS DURANTE 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.180,76
2.180,76
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
257/014-2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
3.424,21
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
Item:
1 - ÁGUA E ESGOTO PARA EMEIS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.424,21
3.424,21
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
259/013-2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
405,10
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
Item:
1 - ÁGUA E ESGOTO PARA S.M.E DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO
Vl.Total:
405,10
405,10
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
874/001-2014
551/2014
Outros/Não Aplicável
FUNSET-FUNDO NACIONAL SEG. E EDU. DE TRANSITO
0,00
7.837,09
07.00.15.122.3.3.90.39.01
O
0,00
Item:
1 - REPASSE DE 5% SOBRE AS MULTAS DE TRANSITO PARA O FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA NO 
TRANSITO - FEVEREIRO/2014 A JULHO/2014 - TRANSITO E MOBILIDADE URBANA
Vl.Total:
7.837,09
7.837,09
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
875/002-2014
550/2014
Outros/Não Aplicável
FUNSET-FUNDO NACIONAL SEG. E EDU. DE TRANSITO
0,00
905,90
07.00.15.122.3.3.90.39.01
O
0,00
Item:
1 - REPASSE DE 5% SOBRE AS MULTAS DE TRANSITO PARA O FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA NO 
TRANSITO - JANEIRO/2014 - C/C 305-9 CEF - TRANSITO E MOBILIDADE URBANA
Vl.Total:
905,90
905,90
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
977/010-2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
259,65
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
Item:
1 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO P/ MERENDA DURANTE O EXERCICIO DE 2014 - C/C 14284-0 BB - SEC. 
MUN. DE EDUCAÇÃO
Vl.Total:
259,65
259,65
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
1422/010-2014
1411/2014
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
0,00
3.000,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
01.329.836/0001-05
0,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL - CASA DE INCLUSÃO Nº 10/2014 - 
FMAS-RECURSO PROPRIO - ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
3.000,00
3.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
50.935,61
1550/009-2014
1490/2014
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E ECON.
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.48.01
O
0,00
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FRENTE DE 
TRABALHO URBANO E RURAL - PARA O EX. DE 2014 -  ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
50.935,61
50.935,61
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
2328/003-2014
1941/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E AGR. DO ESTADO DE
0,00
63,64
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
60.985.017/0001-77
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE ART - ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA
Vl.Total:
63,64
1.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,0600
0,00
2525/004-2014
2089/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HIROAKI GONO - M.E.
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.332.661/0001-14
90,00
Item:
2 - CONFECÇÃO E INSTALAÇAO DE PLACA DE PVC. com fundo imitando aço escovado, escrito em preto, 
10x50cm, para identificação de sala - ESTIMATIVA DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS E REFORMA DE 
PLACAS EM LONA, PARA AS UNIDADES DE TODA A SECRETARIA - PARA AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 332-6 
CEF - PMAQ - SAÚDE
Vl.Total:
75,00
Un.:
SV
Quantidade:
5,0000
15,00
Vl. Unit.:
1 - CONFECÇÃO E INSTALAÇAO DE PLACA DE PVC. com fundo imitando aço escovado, escrito em preto, 
10x50cm, para identificação de sala
15,00
SV
1,0000
15,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/11/2014 ATÉ 27/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
2
/
15
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
9.800,00
2686/009-2014
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.50.43.01
J
44.304.095/0001-02
0,00
Item:
1 - REPASSE DE RECURSOS DO CONVENIO N° 19/2014 ENTRE A PREFEITURA MUN DE REGISTRO E APAE DE 
REGISTRO - C/C 361-0 CEF
Vl.Total:
9.800,00
9.800,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
3172/007-2014
2364/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HDM SOLUÇÕES PARA CREDITO E COBRANCA LTDA
0,00
358,55
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
12.050.163/0001-68
0,00
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE CONSULTA DE CPF/CNPJ . pelo nome/endereço - ESTIMATIVA PARA 
PAGAMENTO DE CONSULTA DE CPF/CNPJ - PARA USO DA SECRETARIA - FINANÇAS
Vl.Total:
358,55
6.240,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,0600
144,00
4434/001-2013
2361/2013
Outros/Não Aplicável
VAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. - ME
0,00
0,00
RP
J
12.442.575/0001-43
0,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 4434/1-2013
Vl.Total:
144,00
144,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
116,00
4434/002-2013
2361/2013
Outros/Não Aplicável
VAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. - ME
0,00
0,00
RP
J
12.442.575/0001-43
0,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 4434/2-2013
Vl.Total:
116,00
116,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
225,40
5335/001-2013
2573/2013
Outros/Não Aplicável
VAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. - ME
0,00
0,00
RP
J
12.442.575/0001-43
0,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 5335/1-2013
Vl.Total:
225,40
225,40
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
5646/010-2014
1476/2014
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
0,00
127,60
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
44.304.095/0001-02
0,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO ESTADUAL Nº 12/2014 - FMAS RECURSO ESTADUAL - 
C/C 27900-5 BB - ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
127,60
127,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
20.130,56
5981/005-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
Item:
2 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA REFERENTE AO CONSUMO DE SETEMBRO DESTA 
SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
14.899,90
2,27
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
6.563,8300
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA
5.230,66
2,67
LT
1.956,4100
318,24
5986/004-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - ESTIMATIVO DE AQ. DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO DO VEÍCULO 
DE USO DO CREAS (I/GM CLASSIC SPIRIT-DBA 9450) SEC. M. DE ASSIST., ATÉ DEZEMBRO/2014 - C/C 
28.287-1 BB - FM ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
318,24
2,67
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
119,0300
1.248,13
6122/000-2014
5000/2013
Pregão Presencial
ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP
0,00
0,00
17.00.13.392.3.3.90.30.01
J
74.434.457/0001-40
0,00
Item:
2 - RETENTOR DO MOTOR
Vl.Total:
45,29
45,29
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
4 - EIXO DA HOMOCINETICA LADO DIREITO
194,79
194,79
UN
1,0000
5 - BANDEJA DA SUSPENSAO - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DBA 2098 - OBS.: SERÁ APLICADO 
DESCTO DE 66% TOTALIZANDO O VALOR FINAL DE R$ 1.248,13 - CULTURA
513,35
256,68
UN
2,0000
1 - KIT DE EMBREAGEM
408,94
408,94
UN
1,0000
3 - ROLAMENTO DO EIXO PILOTO
85,75
85,75
UN
1,0000
3.200,00
6220/005-2014
72/2013
Convite Compras e Serviços
CONFIATTA CONSULTORIA E GESTÃO LTDA - EPP
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.35.01
J
08.496.850/0001-34
0,00
Item:
1 - ASSESSORIA E CONSULTORIA - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
3.200,00
3.200,00
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
3.200,00
6221/005-2014
72/2013
Convite Compras e Serviços
CONFIATTA CONSULTORIA E GESTÃO LTDA - EPP
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.35.01
J
08.496.850/0001-34
0,00
Item:
1 - ASSESSORIA E CONSULTORIA - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS
Vl.Total:
3.200,00
3.200,00
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
256,00
6490/003-2014
72/2013
Convite Compras e Serviços
CONFIATTA CONSULTORIA E GESTÃO LTDA - EPP
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.35.01
J
08.496.850/0001-34
0,00
Item:
1 - ASSESSORIA E CONSULTORIA - SEC. MUN. FINANÇAS
Vl.Total:
256,00
2.983,68
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,0900
750,00
7713/000-2014
6607/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARCIA REGINA CORREA PAPI 43744710149
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
18.524.167/0001-17
0,00
Item:
1 - PUFF MAÇA - 0,85X0,62X0,62 - PARA O CREAS - INSTALAÇÃO DO CANTINHO DO CONTO - C/C 28.290-1 
B.B. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Vl.Total:
750,00
75,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
0,00
9149/002-2014
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
1.500,00
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
Vl.Total:
1.500,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.500,00
Vl. Unit.:
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/11/2014 ATÉ 27/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
3
/
15
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
0,00
9207/002-2014
8078/2014
Outros/Não Aplicável
JOSÉ JOANES PEREIRA JUNIOR
0,00
724,00
09.00.04.122.3.3.90.36.01
F
301.638.058-73
0,00
Item:
1 - Referente a pagamento de Pró-Labore ao membro da JARI - Junta Administrativa de Recursos de 
Infrações - Período - 09/2014 E 10/2014 - TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA
Vl.Total:
724,00
724,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
9212/002-2014
8068/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
13.667,42
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
Item:
1 - Prestação dos Serviços de Energia Elétrica para Unidade de Ensino Técnico - ETEC PAULA SOUZA no 
exercício de 2014 - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
13.667,42
13.667,42
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
9213/004-2014
8069/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
7.193,79
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
Item:
1 - Prestação dos serviços de agua e esgoto para unidade de ensino técnico - ETEC PAULA SOUZA no 
exercício de 2014 - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
7.193,79
7.193,79
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
9214/002-2014
8076/2014
Outros/Não Aplicável
ORLANDO DE AZEVEDO
0,00
724,00
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
370.149.788-53
0,00
Item:
1 - Referente a pagamento de Pró-Labore ao membro da JARI - Junta Administrativa de Recursos de 
Infrações - Período - 09/2014 E 10/2014 - TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA - C/C 305-9 C.E.F
Vl.Total:
724,00
724,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
9216/002-2014
8080/2014
Outros/Não Aplicável
SONIA ANDRADE DE JESUS
0,00
724,00
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
162.458.878-60
0,00
Item:
1 - Referente a pagamento de Pró-Labore ao membro da JARI - Junta Administrativa de Recursos de 
Infrações - Período - 09/2014 E 10/2014 - TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA - C/C 305-9 C.E.F
Vl.Total:
724,00
724,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
9255/004-2014
8144/2014
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
0,00
1.684,32
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
44.304.095/0001-02
0,00
Item:
1 - Repasse de Subvenção Social - 1º Termo Aditivo ao Convênio Estadual nº 12/2014 - Referente aumento de 
repasse para adequação dos serviços - C/C 27.900-5 B.B. - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.684,32
1.684,32
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
34.074,00
9281/000-2014
5435/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
67.729.178/0004-91
0,00
Item:
2 - Finasterida 5 mg comprimido. - AUROBINDO/AB FA
Vl.Total:
16.320,00
0,22
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
75.000,0000
3 - Metoclopramida, Cloridrato 10 mg comprimido. - HIPOLABOR  - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES: UBS 
CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF 
ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF 
SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA. - C/C 335-0 C.E.F. - SAÚDE
510,00
0,07
COMP
7.500,0000
1 - Doxazosina, Mesilato 4 mg comprimido. - SANDOZ
17.244,00
0,30
COMP
57.480,0000
8.640,00
9347/002-2014
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
05.690.346/0001-82
0,00
Item:
1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - MARMITEX DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO 
PERIMETRO URBANO E RURAL - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
8.640,00
10,80
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
800,0000
0,00
9733/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.91.13.02
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014
Vl.Total:
84.931,92
84.931,92
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
9734/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.91.13.02
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014
Vl.Total:
17.808,13
17.808,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
9736/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.365.3.1.91.13.02
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2014
Vl.Total:
72.990,09
72.990,09
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
10146/002-2014
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
720,00
Item:
1 - SUCO NATURAL DIVERSOS SABORES - PARA USO NOS EVENTOS E CURSOS DE CAPACITAÇÃO DAS 
UNIDADES DE SAÚDE - C/C 332-6 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
720,00
Un.:
LT
Quantidade:
75,0000
9,60
Vl. Unit.:
0,00
10149/001-2014
5792/2014
Pregão Presencial
DOCE EMPORIO FRANCHISING LTDA-ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
02.728.751/0001-54
669,68
Item:
1 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO) - PARA USO DE TODA A 
REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
669,68
Un.:
KG
Quantidade:
22,0000
30,44
Vl. Unit.:
36.954,50
10198/000-2014
2364/2013
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
10.439.346/0001-44
0,00
Item:
2 - COLA BRANCA 90 GR COM BICO DOSADOR - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES. - LEO E LEO
Vl.Total:
4.200,00
7,00
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
600,0000
3 - CADERNO PEQUENO (CADERNETA) ESPIRAL, 1/8, 96 FOLHAS, COM PAUTA AZUL E MARGEM - 
PANAMERICANA
4.700,00
0,47
UN
10.000,0000
6 - COLA LAVÁVEL, FRASCO DE POLIETILENO LEITOSO, BICO DOSADOR, 1000GRS - LEO E LEO
1.380,00
5,52
UN
250,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/11/2014 ATÉ 27/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
4
/
15
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
8 - MASSA PARA MODELAR,  COM 12 CORES,  CX C/ 140G - ACRILEX - TA DE 11,4840% A ATA DE R.P. A 
SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 14.284-0 B.B. - EDUCAÇÃO
8.250,00
1,65
UN
5.000,0000
1 - BORRACHA BRANCA MACIA NUMERO 20 - CAIXA COM 20 UNIDADES - RED BOR
922,50
3,69
CX
250,0000
4 - CADERNO BROCHURA PEQUENO 1/4 CAPA FLEXIVEL, 96 FOLHAS, 140MM X 200MM - PANAMERICANA
6.000,00
0,60
UN
10.000,0000
5 - CADERNO DE CARTOGRAFIA 48 FOLHAS S/ SEDA, CAPA CARTÃO DUPLEX 275GRS, 200MM X 275MM - 
PANAMERICANA
8.220,00
1,37
UN
6.000,0000
7 - RÉGUA ACRÍLICA COR CRISTAL MEDINDO 30 CM - EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES. - WALEU
3.282,00
5,47
PCTE
600,0000
1.138,50
10336/000-2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARCIA REGINA CORREA PAPI 43744710149
0,00
0,00
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
18.524.167/0001-17
0,00
Item:
2 - POTE PARA SOBREMESA EM INOX  - 250ML - PARA USO DOS MUNICIPES ATENDIDOS NO CCI - F.M. 
ASSIT. SOCIAL
Vl.Total:
658,50
4,39
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
150,0000
1 - CUBA GASTRONOMICA EM INOX PARA BUFFET
480,00
60,00
UN
8,0000
2.427,54
10372/001-2014
3619/2013
Pregão Presencial
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
04.192.876/0001-38
0,00
Item:
1 - ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO NORMOCALÓRICO, PARA USO ORAL OU ENTERAL. - LATA 
DE 400G A 1000G.. INDICADO PARA CRIANÇAS DE 01 A 10 ANOS DE IDADE, NA APRESENTAÇÃO PÓ, 
ACRESCIDA DE FIBRAS. ISENTO DE LACTOSE E GLÚTEN, SEM SABOR OU SABOR BAUNILHA. 
ACONDICIONADA EM EMBALAGEM HERMETICAMENTE FECHADA. - PEDIASURE - LATA 400G - BAUNILHA - 
ABBOTT - TA DE 13,40% A ATA DE R.P. A SER PAGO ATRAVÉS DA MS - PAB 363-6 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
2.427,54
90,58
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
26,8000
9.525,84
10378/000-2014
2364/2013
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
10.439.346/0001-44
0,00
Item:
1 - ALMOFADA PARA CARIMBO EM PLASTICO Nº 03 - COR AZUL - JAPAN STAMP
Vl.Total:
79,80
1,33
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
60,0000
6 - CADERNO PEQUENO (CADERNETA) ESPIRAL, 1/8, 96 FOLHAS, COM PAUTA AZUL E MARGEM - 
PANAMERICANA
12,69
0,47
UN
27,0000
10 - CADERNO UNIVERSITÁRIO ESPIRAL, CAPA FLEXÍVEL - 96 FOLHAS - FORMATO 200MM X 275MM - EMB. 
COM 10 UNIDADES. - PANAMERICANA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO DA S.M.E., 
BEM COMO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 B.B. - EDUCAÇÃO
4.730,05
19,15
EMBAL
247,0000
3 - ALMOFADA PARA CARIMBO EM PLASTICO Nº 03 - COR VERMELHA - JAPAN STAMP
79,80
1,33
UN
60,0000
5 - CANETA ESFEROGRAFICA NA COR PRETA - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - CARIMBRAS
1.540,00
15,40
CX
100,0000
8 - BARBANTE DE ALGODÃO CRU, 8 FIOS, APROXIMADAMENTE 330M - KOREA
900,90
4,62
RL
195,0000
9 - CADERNO CAPA DURA 96 FOLHAS, 1/4, ESPIRAL GALVANIZADO, MIOLO 56G/M² - PANAMERICANA
428,40
2,10
UN
204,0000
2 - ALMOFADA PARA CARIMBO EM PLASTICO Nº 03 - COR PRETA - JAPAN STAMP
79,80
1,33
UN
60,0000
4 - CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - CARIMBRAS
1.540,00
15,40
CX
100,0000
7 - ALMOFADA PARA CARIMBO EM PLASTICO Nº 04 - COR AZUL - JAPAN STAMP
134,40
2,24
UN
60,0000
755,30
10434/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
GN ALIMENTOS
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
03.948.499/0001-51
0,00
Item:
1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS - Marca: GN SIF 3481.  (paleta). Os pacotes deverão conter peso 
de 01 a 02 kg. Deverá estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e 
Resolução RDC 359 e 360. - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: E.E MÉDIO/EJA - C/C 25.398-7 B.B. - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
755,30
10,79
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
70,0000
755,30
10434/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
GN ALIMENTOS
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
03.948.499/0001-51
0,00
Item:
1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS - Marca: GN SIF 3481.  (paleta). Os pacotes deverão conter peso 
de 01 a 02 kg. Deverá estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e 
Resolução RDC 359 e 360. - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: E.E MÉDIO/EJA - C/C 25.398-7 B.B. - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
755,30
10,79
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
70,0000
268,80
10437/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
45.945.193/0001-91
0,00
Item:
1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS6 de 
10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. – RIGOR – PARA 
ATENDER AS E. E. MÉDIO/EJA – C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
268,80
3,84
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
70,0000
268,80
10437/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
45.945.193/0001-91
0,00
Item:
1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de 
10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - RIGOR  - PARA 
ATENDER O SEGUIMENTO: E.E MÉDIO/EJA - C/C 25.398-7 B.B. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
268,80
3,84
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
70,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/11/2014 ATÉ 27/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
5
/
15
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
6.840,86
10439/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
GN ALIMENTOS
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
03.948.499/0001-51
0,00
Item:
1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS.  (paleta). Os pacotes deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá 
estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 
360. - GN SIF 3481 - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: E. E ENSINO MÉDIO - C/C 25.398-7 B.B. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
6.840,86
10,79
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
634,0000
431,60
10445/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
GN ALIMENTOS
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
03.948.499/0001-51
0,00
Item:
1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS.  (paleta). Os pacotes deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá 
estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 
360. - GN SIF 3481  - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: E. E FUNDAMENTAL/EJA - C/C 25.398-7 B.B. - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
431,60
10,79
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
40,0000
431,60
10445/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
GN ALIMENTOS
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
03.948.499/0001-51
0,00
Item:
1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS.  (paleta). Os pacotes deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá 
estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 
360. - GN SIF 3481  - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: E. E FUNDAMENTAL/EJA - C/C 25.398-7 B.B. - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
431,60
10,79
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
40,0000
153,60
10446/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
45.945.193/0001-91
0,00
Item:
1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de 
10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - RIGOR  - PARA 
ATENDER O SEGUIMENTO: E. E FUNDAMENTAL/EJA - C/C 25.398-7 B.B. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
153,60
3,84
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
40,0000
153,60
10446/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
45.945.193/0001-91
0,00
Item:
1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de 
10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - RIGOR  - PARA 
ATENDER O SEGUIMENTO: E. E FUNDAMENTAL/EJA - C/C 25.398-7 B.B. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
153,60
3,84
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
40,0000
2.649,60
10451/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
45.945.193/0001-91
0,00
Item:
1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de 
10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - RIGOR - PARA 
ATENDER O SEGUIMENTO: E. E ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 B.B. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.649,60
3,84
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
690,0000
2.649,60
10451/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
45.945.193/0001-91
0,00
Item:
1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de 
10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - RIGOR - PARA 
ATENDER O SEGUIMENTO: E. E ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 B.B. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.649,60
3,84
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
690,0000
5.197,50
10457/000-2014
2364/2013
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
Item:
1 - PALITO PARA ALGODÃO DOCE - PCT COM 1000 UNIDADES - THEOTO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DA 
SEÇÃO DE ALMOXARIFADO DA S.M.E., BEM COMO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
5.197,50
49,50
Vl. Unit.:
Un.:
PCTE
Quantidade:
105,0000
7.751,20
10465/000-2014
2364/2013
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
10.439.346/0001-44
0,00
Item:
6 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR NIQUELADO 23/10, CX C/ 5000 UN. - CHAPARRAU
Vl.Total:
455,00
9,10
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
50,0000
9 - ETIQUETA AUTO-ADESIVA, PAPEL BRANCO FOSCO, MED. APROX. 44,45MM X 12,7MM, 80 ETIQUETAS 
POR FOLHA - CX COM 100 FOLHAS - INFORMS
606,50
12,13
CX
50,0000
10 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE, 48MM X 48M - EMBALAGEM COM 05 ROLOS - THIN TAPE - ATENDER A 
SOLICITAÇÃO DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO DA S.M.E., BEM COMO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 
14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
3.061,60
8,60
EMBAL
356,0000
4 - GIZ ESCOLAR BRANCO, CX C/ 500 UN. - ZIG GIZ
672,00
11,20
CX
60,0000
5 - GIZ ESCOLAR COLORIDO, CX C/ 500 UN. - ZIG GIZ
870,50
17,41
CX
50,0000
1 - EXTRATOR DE GRAMPOS - CARBRINK
32,00
0,32
UN
100,0000
2 - GRAMPEADOR INDUSTRIAL COMPATÍVEL COM OS GRAMPOS 23/6, 23/8, 23/10 e 23/13. - JOCAR
660,60
22,02
UN
30,0000
3 - GRAMPEADOR METÁLICO COMPATÍVEL COM O GRAMPO 26/6. - JOCAR
255,00
5,10
UN
50,0000
7 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR NIQUELADO 23/13, CX C/ 5000 UN. - BACCHI
531,50
10,63
CX
50,0000
8 - ETIQUETA AUTO-ADESIVA, PAPEL BRANCO FOSCO, MED. APROX. 215,9MM X 279,4MM, 01 ETIQUETA 
POR FOLHA - CX COM 100 FOLHAS - INFORMS
606,50
12,13
CX
50,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/11/2014 ATÉ 27/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
6
/
15
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
12.388,00
10470/000-2014
2364/2013
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
10.439.346/0001-44
0,00
Item:
1 - TECIDO TNT - 100% POLIPROPILENO COR AZUL, COM 40 GRAMAS - ROLO MEDINDO 50M X 1.40M - 
SANTA FÉ
Vl.Total:
1.760,40
32,60
Vl. Unit.:
Un.:
RL
Quantidade:
54,0000
2 - TECIDO TNT - 100% POLIPROPILENO COR BRANCO, COM 40 GRAMAS - ROLO MEDINDO 50M X 1.40M - 
SANTA FÉ
1.760,40
32,60
RL
54,0000
3 - TECIDO TNT - 100% POLIPROPILENO COR LARANJA, COM 40 GRAMAS - ROLO MEDINDO 50M X 1.40M - 
SANTA FÉ
2.021,20
32,60
RL
62,0000
4 - TECIDO TNT - 100% POLIPROPILENO COR PRETO, COM 40 GRAMAS - ROLO MEDINDO 50M X 1.40M - 
SANTA FÉ
1.564,80
32,60
RL
48,0000
6 - TECIDO TNT - 100% POLIPROPILENO COR VERDE, COM 40 GRAMAS - ROLO MEDINDO 50M X 1.40M - 
SANTA FÉ
1.499,60
32,60
RL
46,0000
7 - TECIDO TNT - 100% POLIPROPILENO COR VERMELHO, COM 40 GRAMAS - ROLO MEDINDO 50M X 1.40M 
- SANTA FÉ - ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO DA S.M.E., BEM COMO A REDE 
MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
2.216,80
32,60
RL
68,0000
5 - TECIDO TNT - 100% POLIPROPILENO COR ROSA PINK, COM 40 GRAMAS - ROLO MEDINDO 50M X 
1.40M - SANTA FÉ
1.564,80
32,60
RL
48,0000
18,41
10558/000-2014
4430/2014
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
10.439.346/0001-44
0,00
Item:
1 - FITA PARA MÁQUINA DE CALCULAR, MED. APROX. 13MM X 5M - CX COM 12 UNIDADES. 16G PRETO E 
VERMELHO - COLORPRINT - PARA USO EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 363-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
18,41
18,41
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
1,0000
3.238,50
10597/000-2014
3613/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
Item:
2 - POTE PLASTICO, TRANSPARENTE, RETANGULAR, COM TAMPA - CAPACIDADE 3 LITROS. transparente, 
retangular, com tampa, para acondicionamento de alimentos, atóxico, inodoro. Capacidade aproximada: 3 
litros. Medidas aproximadas (CxLxA): 22 x 14 x 15 cm. Deverá constar no produto: etiqueta com referência e 
dados de identificação do fabricante - RAINHA - PARA SUPRIR AS COZINHAS DE 49 UNIDADES DA REDE 
MUNICIPAL DE ENSINO DE REGISTRO - C/C 7058-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
448,50
2,99
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
150,0000
1 - PANELA DE PRESSAO - 7 LITROS. de alumínio, cabo anatômico e pegador reforçado, capacidade de 07 
litros, com válvula e trava de segurança, borracha de vedação. Constar na embalagem: dados de identificação 
do fabricante e do produto. - G. DIAS
2.790,00
45,00
UN
62,0000
4.296,40
10941/000-2014
4430/2014
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
10.439.346/0001-44
0,00
Item:
1 - CARTOLINA LAMINADA DOURADA, 150G, 49X59CM, PCT C/ 20 FLS. Constar na embalagem: código de 
barras, medidas, cor, telefone do atendimento ao cliente e dados de identificação do fabricante. - REIPEL
Vl.Total:
2.018,00
20,18
Vl. Unit.:
Un.:
PCTE
Quantidade:
100,0000
3 - TINTA OLEO . para artesanato com 120ml nas cores amarelo, vermelho, verde, azul, branco e laranja. - 
ACRILEX - PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO, BEM COMO O PROJETO ESCOLA ABERTA - C/C 14.284-0 BB - SAL EDUC - EDUCAÇÃO
461,40
7,69
UN
60,0000
2 - CARTOLINA LAMINADA PRATEADA, 150G, 49X59CM, PCT C/ 20 FLS. constar na embalagem: código de 
barras, medidas, cor, telefone do atendimento ao cliente e dados de identificação do fabricante. - REIPEL
1.817,00
18,17
PCTE
100,0000
179,00
10943/000-2014
4430/2014
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
10.439.346/0001-44
0,00
Item:
1 - TINTA PARA TECIDO 15ml. Solúlvel em água. Cores Miscíveis entre si. Indicada para pinturas sobre 
tecidos de algodão sem goma. Não tóxica - Conjunto com 06 tubos coloridos - ACRILEX - PARA ATENDER A 
SOLICITAÇÃO DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, BEM COMO 
O PROJETO ESCOLA ABERTA - C/C 14.284-0 BB - SAL EDUC - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
179,00
3,58
Vl. Unit.:
Un.:
CJ
Quantidade:
50,0000
431,60
10996/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
GN ALIMENTOS
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
03.948.499/0001-51
0,00
Item:
1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS.  (paleta). Com registro no SISP, SIF e DIPOA. Os pacotes 
deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 
e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - GN SIF 3481 - PARA O SEGMENTO: INDÍGENAS - C/C 25.398-7 
BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
431,60
10,79
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
40,0000
3.840,00
11002/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
45.945.193/0001-91
0,00
Item:
1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. Com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de 
04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O fornecimento deverá estar de acordo com a 
Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. 
- PARA O SEGMENTO: E.E. ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.840,00
3,84
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
1.000,0000
3.840,00
11002/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
45.945.193/0001-91
0,00
Item:
1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. Com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de 
04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O fornecimento deverá estar de acordo com a 
Vl.Total:
3.840,00
3,84
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
1.000,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/11/2014 ATÉ 27/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
7
/
15
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. 
- PARA O SEGMENTO: E.E. ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
5.683,20
11002/003-2014
2191/2014
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
45.945.193/0001-91
0,00
Item:
1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. Com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de 
04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O fornecimento deverá estar de acordo com a 
Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. 
- PARA O SEGMENTO: E.E. ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
5.683,20
3,84
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
1.480,0000
384,00
11003/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
45.945.193/0001-91
0,00
Item:
1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. Com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de 
04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O fornecimento deverá estar de acordo com a 
Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. 
- RIGOR - PARA O SEGMENTO: E.E. ENSINO FUNDAMENTAL -  EJA - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
384,00
3,84
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
100,0000
341,76
11003/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
45.945.193/0001-91
0,00
Item:
1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. Com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de 
04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O fornecimento deverá estar de acordo com a 
Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. 
- RIGOR - PARA O SEGMENTO: E.E. ENSINO FUNDAMENTAL -  EJA - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
341,76
3,84
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
89,0000
268,80
11004/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
45.945.193/0001-91
0,00
Item:
1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. Com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de 
04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O fornecimento deverá estar de acordo com a 
Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. 
- PARA O SEGMENTO: E.E. MÉDIO - EJA - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
268,80
3,84
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
70,0000
268,80
11004/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
45.945.193/0001-91
0,00
Item:
1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. Com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de 
04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O fornecimento deverá estar de acordo com a 
Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. 
- PARA O SEGMENTO: E.E. MÉDIO - EJA - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
268,80
3,84
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
70,0000
134,40
11006/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
45.945.193/0001-91
0,00
Item:
1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. Com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de 
04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O fornecimento deverá estar de acordo com a 
Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. 
- RIGOR - PARA O SEGMENTO: PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
134,40
3,84
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
35,0000
134,40
11006/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
45.945.193/0001-91
0,00
Item:
1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. Com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de 
04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O fornecimento deverá estar de acordo com a 
Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. 
- RIGOR - PARA O SEGMENTO: PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
134,40
3,84
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
35,0000
92,16
11007/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
45.945.193/0001-91
0,00
Item:
1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. Com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de 
04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O fornecimento deverá estar de acordo com a 
Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. 
- RIGOR - PARA O SEGMENTO: QUILOMBOLA - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
92,16
3,84
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
24,0000
76,80
11008/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
45.945.193/0001-91
0,00
Item:
1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. Com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de 
04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O fornecimento deverá estar de acordo com a 
Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. 
- RIGOR - PARA O SEGMENTO: INDÍGENAS - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
76,80
3,84
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
20,0000
239,20
11459/000-2014
2364/2013
Pregão Presencial
L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
12.980.648/0001-50
0,00
Item:
3 - CLIPS NIQUELADO Nº 2/0 MEDINDO 33 mm X 11 MM - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES. - FIXPAPER
Vl.Total:
33,60
1,12
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
30,0000
4 - CLIPS NIQUELADO Nº 3/0 MEDINDO 37 mm X 12 MM - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES. - FIXPAPER - 
AQUISIÇÃO PARA ATENDER TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.286-3 BB - 
11,20
1,12
CX
10,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/11/2014 ATÉ 27/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
8
/
15
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
ASSISTÊNCIA
2 - LAPIS REDONDO HB N 02 PRETO - CAIXA COM 144 UNIDADES - LABRA
126,40
25,28
CX
5,0000
1 - CRACHÁ TRANSPARENTE COM PRESILHAS METÁLICAS, ALÇAS PLÁSTICAS E CLIPS REMOVÍVEL - 
EMBALAGEM CONTENDO 50 UNIDADES - ACP
68,00
17,00
PCTE
4,0000
4.012,50
11496/000-2014
145/2013
Pregão Presencial
NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.528.442/0001-17
0,00
Item:
3 - SAL REFINADO - PCT 01 KG - PLUMA
Vl.Total:
32,50
0,65
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
50,0000
9 - OLEO DE SOJA REFINADO - 900ML - GRANOL
690,00
2,76
UN
250,0000
10 - TEMPERO ALHO E SAL - EMBAL. C/ 1KG - CANTÃO
48,00
2,40
UN
20,0000
14 - AVEIA EM FLOCOS FINOS - CX C/ 250GR - YOKI
166,40
2,08
KG
80,0000
1 - FARINHA DE ROSCA - 500GR - SIAMAR
58,50
1,95
UN
30,0000
13 - ERVILHA REIDRATADA - pacote 200gr - OLÉ
117,00
1,17
UN
100,0000
4 - BISCOITO DOCE TIPO MANTEIGA - 200 GR - PANCO
525,00
1,75
PCTE
300,0000
6 - LEITE CONDENSADO - 395G - TRIANGULO
134,00
2,68
UN
50,0000
7 - POLPA DE TOMATE - CAIXA TETRA PARK C/ 520GR - QUERO
140,00
1,40
UN
100,0000
11 - SARDINHA EM OLEO COMESTIVEL - LATA COM 165GR - GOMES DA COSTA
240,00
4,80
UN
50,0000
15 - FARINHA DE MILHO AMARELA - 500GR - CAPIVARIANA
52,00
1,04
PCT
50,0000
16 - MARGARINA VEGETAL - 500GR - QUALY - AQUISIÇÃO PARA ATENDER  AS NECESSIDADES DOS 
ADOLESCENTES ACOLHIDOS PELA CASA DE PERMANÊNCIA BREVE E DO ADOLESCENTE ANDRÉ MINORU 
CONFORME ACORDO EM REUNIÃO DE REDE EM CUMPRIMENTO DE TAC PELO PERÍODO DE 04 MESES - C/C 
28.285-5 BB - ASSISTÊNCIA
694,50
4,63
UN
150,0000
2 - BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 200 GR  - TRIUNFO
324,00
1,08
PCTE
300,0000
5 - FUBA - PACOTE 500GR - ZANIN
15,60
0,52
UN
30,0000
8 - BISCOITO AMANTEIGADO SABOR LEITE - 300 G - RENATA
600,00
2,00
PCTE
300,0000
12 - QUEIJO RALADO TIPO PARMESÃO - PACOTE C/ 50GR - VIGOR
175,00
1,75
UN
100,0000
7.970,40
11595/000-2014
3619/2013
Pregão Presencial
ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA EIRELI  - EPP
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
07.254.608/0001-91
0,00
Item:
1 - FÓRMULA INFANTIL COM FERRO PARA LACTENTES ATÉ O 6º MÊS DE VIDA. - EMBALAGEM DE 400 A 
800G.. ADICIONADA DE PROBIÓTICOS, COM PREDOMINÂNCIA DAS PROTEÍNAS DO SORO DO LEITE EM 
RELAÇÃO À CASEÍNA, TENDO COMO FONTE DE CARBOIDRATOS 100% LACTOSE, COM ADIÇÃO 
VITAMINAS, MINERAIS E OLIGOELEMENTOS. - NESTLÊ - PARA USO DOS PACIENTES COM PRESCRIÇÃO DE 
DIETA BALANCEADA - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
7.970,40
61,50
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
129,6000
6.545,00
11599/000-2014
4955/2014
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS L
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
04.477.095/0001-90
0,00
Item:
1 - Tapete das Habilidades - BRINKED - PARA ATENDER AS EMEIS - ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO 
INFANTIL E 16 CRECHES MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REGISTRO, QUE ATENDEM UM 
TOTAL DE 2.588 ALUNOS DA FAIXA ETÁRIA DE 0 A 5 ANOS. C/C 27.858-0 B.B. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
6.545,00
595,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
11,0000
57.613,98
11600/000-2014
4955/2014
Pregão Presencial
FUTURA COMERCIO DE MATERIAIS EDUCACIONAIS LTDA
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
68.858.539/0001-10
0,00
Item:
2 - Blocos de Construção - BRINK MOBIL
Vl.Total:
7.104,00
148,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
48,0000
11 - Túnel Lúdico (Padrão PROINFANCIA) - PARK BRINK
29.587,74
1.408,94
UN
21,0000
6 - Jogo da Memoria - Tema: Animais e filhotes - BRINK MOBIL
359,10
7,98
UN
45,0000
13 - CONJUNTO DE FANTOCHE FAMÍLIA BRANCA (Padrão PROINFANCIA) - BRINK MOBIL
2.195,70
56,30
UN
39,0000
14 - CONJUNTO DE FANTOCHE FOLCLORE (Padrão PROINFANCIA) - BRINK MOBIL
685,44
48,96
UN
14,0000
17 - CONJUNTO DE ENCAIXE DE BLOCOS - MADEIRA (Padrão PROINFANCIA) - BRINK MOBIL
1.853,80
28,52
CJ
65,0000
3 - Jogo da Memória - Tema: Frutas e legumes - BRINK MOBIL
359,10
7,98
UN
45,0000
16 - TEATRO DE FANTOCHE - MADEIRA (Padrão PROINFANCIA) - BRINK MOBIL
2.005,14
87,18
UN
23,0000
4 - Jogo da Memória: Tema: Meios de transportes - BRINK MOBIL
359,10
7,98
UN
45,0000
5 - Jogo da Memoria: Tema: Profissões - BRINK MOBIL
359,10
7,98
UN
45,0000
8 - DOMINÓ TRADICIONAL - BRINK MOBIL
222,58
7,18
UN
31,0000
15 - CONJUNTO DE FANTOCHE ANIMAIS DOMÉSTICOS (Padrão PROINFANCIA) - BRINK MOBIL
675,74
29,38
UN
23,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/11/2014 ATÉ 27/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
9
/
15
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
7 - Jogo da Memoria -Tema: Meus brinquedos - BRINK MOBIL
359,10
7,98
UN
45,0000
9 - Alfabeto Móvel em E.V.A. - BRINK MOBIL
396,90
8,82
UN
45,0000
10 - BLOCOS de montar, com encaixe - BRINK MOBIL
3.526,16
80,14
UN
44,0000
18 - Alfabeto Móvel em  E.V.A. - BRINK MOBIL - PARA ATENDER AS EMEIS - ESCOLAS MUNICIPAIS DE 
EDUCAÇÃO INFANTIL E 16 CRECHES MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REGISTRO, QUE 
ATENDEM UM TOTAL DE 2.588 ALUNOS DA FAIXA ETÁRIA DE 0 A 5 ANOS. C/C 27.858-0 B.B. - EDUCAÇÃO
873,18
8,82
UN
99,0000
1 - Caixa Tátil - BRINK MOBIL
2.104,10
39,70
UN
53,0000
12 - BANDINHA RÍTMICA (Padrão PROINFANCIA) - BRINK MOBIL
4.588,00
183,52
UN
25,0000
1.344,00
11658/001-2014
8495/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
13.268.398/0001-93
0,00
Item:
1 - CARTUCHO DE TONER - PARA USO NA DIVISÃO DE TESOURARIA - IMPRESSORA BROTHER HL 6182 
DWT PARA 12.000 IMPRESSÕES - S.M. FINANÇAS
Vl.Total:
1.344,00
192,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
7,0000
130,00
11752/000-2014
9985/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO LTDA
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
53.401.360/0001-61
0,00
Item:
1 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
Vl.Total:
20,00
20,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
2 - KIT REVISAO
45,00
45,00
UN
1,0000
4 - FILTRO DE OLEO - REVISÃO DE 10.000 KM PARA VEICULO FIAT UNO - PLACA FQA - 3473 - ESPORTES
26,00
26,00
UN
1,0000
3 - ELEMENTO FILTRANTE
39,00
39,00
UN
1,0000
108,00
11753/000-2014
9985/2014
Dispensa - Isento Obras
DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO LTDA
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
53.401.360/0001-61
0,00
Item:
1 - OLEO 15W40 - REVISÃO DE 10.000 KM PARA VEICULO FIAT UNO - PLACA FQA - 3473 - ESPORTES
Vl.Total:
108,00
36,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
262,00
11772/000-2014
5390/2013
Pregão Presencial
MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA - EPP
0,00
0,00
10.01.10.122.4.4.90.52.01
J
00.452.422/0001-06
0,00
Item:
1 - CADEIRA DIGITADOR COM BRAÇO REGULAVEL, GIRATORIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA - 
AMAZONAS - PARA USO DESTA SECRETARIA - C/C 363-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
262,00
131,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
1.925,00
11778/000-2014
3102/2014
Pregão Presencial
AIRTON JOSE SPINA REGISTRO ME
0,00
0,00
10.01.10.122.4.4.90.52.01
J
02.113.908/0001-37
0,00
Item:
1 - ESTANTE EM AÇO - COM 05 PRATELEIRAS - PANDIN-EP5 AR - PARA SER UTILIZADO NO 
ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS DO ARQUIVO MORTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 
363-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.925,00
77,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
25,0000
325.137,00
11895/000-2014
6858/2013
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
0,00
0,00
11.00.12.365.4.4.90.52.01
J
13.773.525/0001-01
0,00
Item:
6 - ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS DE ABRIR - COR CORPO EM BEGE E PORTAS EM VERDE MIRO OU 
EQUIVALENTE - W3 A402/50/22
Vl.Total:
46.550,00
950,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
49,0000
9 - ARMARIO VESTIARIO COM 16 PORTAS - W3 GRSPL 16/22
24.860,00
1.130,00
UN
22,0000
11 - ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS - COR CINZA PADRÃO - W3 EDR 420/22/14
22.971,00
247,00
UN
93,0000
8 - ARMARIO VESTIARIO COM 08 PORTAS - W3 GRSPL 08/22
7.816,00
977,00
UN
8,0000
10 - CADEIRA TIPO DIGITADOR OU SECRETARIA COM BRAÇO REGULAVEL - EXECUTIVA BASE NYLON
2.900,00
145,00
UN
20,0000
3 - ARMARIO ALTO - MEDINDO APROXIMADAMENTE 800X400X1650M - W3 LINHA 4000 WET-4024
21.500,00
430,00
UN
50,0000
1 - ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS - W3 OFC 04/T/24
49.000,00
490,00
UN
100,0000
5 - ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS DE ABRIR - COR CORPO EM BEGE E PORTAS EM LARANJA PICASSO OU 
EQUIVALENTE - W3 A402/50/22
72.200,00
950,00
UN
76,0000
12 - POLTRONA GIRATORIA DE ESPALDAR ALTO, MODELO PRESIDENTE - ROAL MILLENIUM PRESIDENTE - 
VISANDO ATENDER A SOLICITAÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA DESTA SECRETARIA 
DE EDUCAÇÃO, BEM COMO ATENDER A NECESSIDADE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REGISTRO/SP - 
C/C 361-0 CEF EDUC/2014 - EDUCAÇÃO
3.500,00
350,00
UN
10,0000
2 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO - ROAL EXECUTIVA
7.772,00
67,00
UN
116,0000
4 - ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS DE ABRIR - COR CINZA PADRÃO - W3 A402/50/22
39.468,00
897,00
UN
44,0000
7 - ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS DE ABRIR - COR CORPO EM BEGE E PORTAS EM AZUL DALI OU 
EQUIVALENTE - W3 A402/50/22
26.600,00
950,00
UN
28,0000
120,00
11958/000-2014
846/2014
Pregão Presencial
DANIEL DIAS CARVALHO - ME
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
09.618.328/0001-40
0,00
Item:
1 - BOMBA DE BOLA - BIG DOUBLE ACTION - AX - VISANDO ATENDER A SOLICITAÇÃO DA 
COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, BEM COMO AS 18 UNIDADES ESCOLARES DA REDE 
MUNICIPAL DE ENSINO DE REGISTRO/SP - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
120,00
6,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/11/2014 ATÉ 27/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
10
/
15
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
0,00
11984/002-2014
10704/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
13.261,34
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
Item:
1 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EMEFS DURANTE 2014 - C/C 361-0 CEF EDUC/2014 - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
13.261,34
13.261,34
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
11985/002-2014
10705/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
12.033,60
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
Item:
1 - ENERGIA ELÉTRICA PARA CRECHE DURANTE 2014 - C/C 361-0 CEF EDUC/2014 - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
12.033,60
12.033,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
11986/003-2014
10706/2014
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
16.102,09
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
Item:
1 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA EMEF DURANTE 2014 - C/C 361-0 CEF EDUC/2014 - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
16.102,09
16.102,09
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
260,00
12028/000-2014
10708/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARCIA REGINA CORREA PAPI 43744710149
0,00
0,00
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
18.524.167/0001-17
0,00
Item:
1 - Aquisiçao de: FELTRO - SANTA FÉ - PARA OS TRABALHOS REALIZADOS NO CCI - FELTROS COM 1,40M 
DE LARGURA SENDO: 10MT DE VERMELHO, 10 MT DE  VERDE ESCURO E 5 MT DE BRANCO - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
260,00
10,40
Vl. Unit.:
Un.:
MT
Quantidade:
25,0000
16.042,32
12074/000-2014
5410/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.361.4.4.90.51.01
J
11.275.768/0001-94
0,00
Item:
2 - ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO
Vl.Total:
423,00
14,10
Vl. Unit.:
Un.:
M²
Quantidade:
30,0000
4 - LIMPEZA SIMPLES EM CALHAS METALICAS
68,00
1,70
MT
40,0000
5 - CADEADO DE LATÃO COM CILINDRO TRAVA DUPLA DE 35MM
66,60
13,32
UN
5,0000
6 - CADEADO DE LATÃO COM CILINDRO TRAVA DUPLA DE 45MM
173,50
17,35
UN
10,0000
9 - RUFO LISO DE AÇO GALVANIZADO NATURAL E= 0,65MM CORTE ATE 300MM
251,90
25,19
MT
10,0000
11 - TAMPA DE PLASTICO PARA BACIA SANITÁRIA
210,10
21,01
UN
10,0000
1 - LATEX
2.540,00
12,70
M²
200,0000
3 - PINTURA DE LINHAS DEMARCATORIAS DE QUADRA DE ESPORTES
208,00
1,04
MT
200,0000
12 - RECOLOCAÇÕES DE SIFÕES
264,75
10,59
UN
25,0000
7 - CADEADO DE LATÃO COM CILINDRO TRAVA DUPLA DE 50MM
201,70
20,17
UN
10,0000
10 - AG-04 ABRIGO PARA GAS COM 2 CILINDROS DE 45KG
11.111,25
3.703,75
UN
3,0000
13 - RETIRADA DE TORNEIRA - VISANDO ATENDER A SOLICITAÇÃO FEITA PELA DTMRF, BEM COMO 
ATENDER A NECESSIDADE DAS UNIDADES ESCOLARES AINDA NÃO ATENDIDAS - C/C 361-0 CEF EDUC/14 - 
EDUCAÇÃO
12,80
3,20
UN
4,0000
8 - PORTA COMPENSADA LISA IMBUIA PARA PINTURA 92X210CM
510,72
127,68
UN
4,0000
398,00
12080/000-2014
6858/2013
Pregão Presencial
W.K.R. COMERCIO E DISTRIBUIÇAO LTDA
0,00
0,00
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
48.723.241/0001-95
0,00
Item:
1 - MESA SECRETARIA COM 1 GAVETEIRO COM 2 GAVETAS - BAHIR/MOD 120 - PARA ATENDER A 
SOLICITAÇÃO DO CREAS - C/C 28.284-7 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
398,00
199,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
5.184,50
12096/001-2014
6858/2013
Pregão Presencial
V & P DISTRIBUIDORA LTDA EPP
0,00
0,00
11.00.12.365.4.4.90.52.01
J
10.746.413/0001-73
0,00
Item:
1 - ARMARIO COMPACTO PARA COZINHA - SUPREME - KTM
Vl.Total:
616,00
616,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
2 - ARMARIO COMPLETO PARA COZINHA - SUPREME - AG/AT/PD/ADN/GTM
1.206,00
1.206,00
UN
1,0000
3 - CARTEIRA COM CADEIRA - CONJUNTO VERMELHO - SUDESTE - SE 156R - 1 TERMO ADITIVO - C/C 
361-0 - EDUC/14 CEF - EDUCAÇÃO
3.362,50
134,50
CJ
25,0000
620,00
12138/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA. CAMBIO
Vl.Total:
550,00
50,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
11,0000
2 - ALINHAMENTO
30,00
50,00
HR
0,6000
3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO - SERVIÇOS P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA PLACA DBA 9450 DE USO 
DO CREAS - VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 620,00 - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
40,00
50,00
HR
0,8000
7.407,50
12147/000-2014
5410/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.365.4.4.90.51.01
J
11.275.768/0001-94
0,00
Item:
1 - AG-04 ABRIGO PARA GAS COM 2 CILINDROS DE 45KG - VISANDO ATENDER A SOLICITAÇÃO FEITA 
PELA DTMRF, BEM COMO ATENDER A NECESSIDADE DAS UNIDADES ESCOLARES AINDA NÃO ATENDIDAS - 
C/C 361-0 CEF EDUC/2014 - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
7.407,50
3.703,75
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
15.325,57
12191/001-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/11/2014 ATÉ 27/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
11
/
15
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Item:
1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA
Vl.Total:
14.726,35
2,27
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
6.487,3800
3 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA - PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - 
SERVIÇOS MUNICIPAIS
408,47
1,79
LT
228,2000
2 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA
190,75
2,38
LT
80,0000
0,00
12229/004-2014
10994/2014
Outros/Não Aplicável
AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM
0,00
6.622,69
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
45.552.130/0001-75
0,00
Item:
1 - pagamento de salário dos legionários -  Pagamento de Salário dos legionários do Gabinete e Dependências 
referente os meses de Outubro à Dezembro/2014 - GABINETE DO PREFEITO
Vl.Total:
6.622,69
6.622,69
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
12229/005-2014
10994/2014
Outros/Não Aplicável
AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM
0,00
4.633,60
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
45.552.130/0001-75
0,00
Item:
1 - para pagamento de salário dos legionários -  Pagamento de Salário dos legionários do Gabinete e 
Dependências referente o pagamento da 1ª parcela do 13º - GABINETE DO PREFEITO
Vl.Total:
4.633,60
4.633,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
12249/013-2014
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
387,20
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
387,20
25.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,0200
133,10
12301/000-2014
7175/2013
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
Item:
4 - aquisição de: BERINJELA - CEAGESP
Vl.Total:
9,10
1,82
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
5,0000
8 - AGRIAO - MAÇO GRANDE - CEAGESP
7,60
1,52
UN
5,0000
9 - INHAME - CEAGESP - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA UTILIZAÇÃO DO CREAS EM SUAS ATIVIDADES 
SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
36,50
3,65
KG
10,0000
1 - TANGERINA - CEAGESP
22,00
2,20
KG
10,0000
2 - MANDIOCA MÉDIA - CEAGESP
5,45
1,09
KG
5,0000
3 - PIMENTAO VERDE - CEAGESP
6,70
1,34
KG
5,0000
5 - ALHO GRANDE - CEAGESP
32,45
6,49
KG
5,0000
6 - CEBOLA MÉDIA - CEAGESP
4,80
0,96
KG
5,0000
7 - TOMATE SALADA EXTRA MÉDIO - CEAGESP
8,50
1,70
KG
5,0000
91,80
12302/000-2014
7175/2013
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
Item:
7 - Aquisição de: NABO - CEAGESP
Vl.Total:
10,85
2,17
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
5,0000
8 - PONKAN - CEAGESP
13,30
1,33
KG
10,0000
9 - REPOLHO ROXO - CEAGESP - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER O CREAS EM SUAS 
ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
6,30
0,63
KG
10,0000
1 - CHEIRO VERDE GRANDE - CEAGESP
4,45
0,89
MÇ
5,0000
2 - Aquisiçao de:MAÇA FUJI - CEAGESP
25,10
2,51
KG
10,0000
3 - MAMAO FORMOSA GRANDE - CEAGESP
5,25
1,05
KG
5,0000
5 - Aquisição de: CÔCO - CEAGESP
11,50
2,30
UN
5,0000
6 - MEXIRICA - CEAGESP
7,15
1,43
KG
5,0000
4 - Aquisiçao de: RUCULA - CEAGESP
7,90
1,58
MÇ
5,0000
76,95
12303/000-2014
7175/2013
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
Item:
8 - PEPINO JAPONÊS EXTRA - CEAGESP
Vl.Total:
6,00
1,20
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
5,0000
1 - ALFACE CRESPA - EXTRA - CEAGESP
7,60
0,76
UN
10,0000
5 - COUVE FLOR ESPECIAL GRANDE - CEAGESP
10,00
2,00
UN
5,0000
4 - COUVE ESPECIAL MAÇO GRANDE - CEAGESP
4,40
0,88
MÇ
5,0000
6 - MANGA HADEN, PALMER OU TOMMY MÉDIO - CEAGESP
12,60
1,26
KG
10,0000
7 - MELANCIA REDONDA MÉDIA - CEAGESP
3,15
0,63
KG
5,0000
9 - Aquisiçao de: MORANGO - CEAGESP - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER O CREAS EM SUAS 
ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
15,60
2,60
CX
6,0000
2 - BANANA NANICA CLIMATIZADA MÉDIA - CEAGESP
12,00
1,20
KG
10,0000
3 - BETERRABA EXTRA MÉDIA - CEAGESP
5,60
1,12
KG
5,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/11/2014 ATÉ 27/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
12
/
15
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
441,45
12306/000-2014
7175/2013
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
Item:
4 - Aquisiçao de: RUCULA - CEAGESP
Vl.Total:
39,50
1,58
Vl. Unit.:
Un.:
MÇ
Quantidade:
25,0000
7 - MEXIRICA - CEAGESP
42,90
1,43
KG
30,0000
1 - CHEIRO VERDE GRANDE - CEAGESP
26,70
0,89
MÇ
30,0000
3 - MAMAO FORMOSA GRANDE - CEAGESP
31,50
1,05
KG
30,0000
6 - Aquisição de: CÔCO - CEAGESP
46,00
2,30
UN
20,0000
2 - Aquisiçao de:MAÇA FUJI - CEAGESP
100,40
2,51
KG
40,0000
8 - Aquisição de: NABO - CEAGESP
32,55
2,17
KG
15,0000
9 - PONKAN - CEAGESP
39,90
1,33
KG
30,0000
10 - REPOLHO ROXO - CEAGESP - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA UTILIZAÇÃO DE TODOS OS CRAS EM 
SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
25,20
0,63
KG
40,0000
5 - AMENDOIM COM CASCA - CEAGESP
56,80
5,68
KG
10,0000
484,40
12307/000-2014
7175/2013
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
Item:
1 - ALFACE CRESPA - EXTRA - CEAGESP
Vl.Total:
30,40
0,76
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
40,0000
4 - COUVE ESPECIAL MAÇO GRANDE - CEAGESP
35,20
0,88
MÇ
40,0000
8 - PEPINO JAPONÊS EXTRA - CEAGESP
48,00
1,20
KG
40,0000
5 - COUVE FLOR ESPECIAL GRANDE - CEAGESP
80,00
2,00
UN
40,0000
10 - Aquisiçao de: MORANGO - CEAGESP - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA UTILIZAÇÃO DE TODOS OS 
CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
104,00
2,60
CX
40,0000
7 - MELANCIA REDONDA MÉDIA - CEAGESP
25,20
0,63
KG
40,0000
9 - OVO DE CODORNA - ANTUNNES
18,40
3,68
DZ
5,0000
2 - BANANA NANICA CLIMATIZADA MÉDIA - CEAGESP
48,00
1,20
KG
40,0000
3 - BETERRABA EXTRA MÉDIA - CEAGESP
44,80
1,12
KG
40,0000
6 - MANGA HADEN, PALMER OU TOMMY MÉDIO - CEAGESP
50,40
1,26
KG
40,0000
246,90
12308/000-2014
7175/2013
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
Item:
2 - TANGERINA - CEAGESP
Vl.Total:
22,00
2,20
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
10,0000
7 - CEBOLA MÉDIA - CEAGESP
14,40
0,96
KG
15,0000
8 - TOMATE SALADA EXTRA MÉDIO - CEAGESP
17,00
1,70
KG
10,0000
4 - PIMENTAO VERDE - CEAGESP
13,40
1,34
KG
10,0000
5 - aquisição de: BERINJELA - CEAGESP
18,20
1,82
KG
10,0000
6 - ALHO GRANDE - CEAGESP
64,90
6,49
KG
10,0000
1 - Aquisição de: MELAO - CEAGESP
60,00
4,00
UN
15,0000
3 - MANDIOCA MÉDIA - CEAGESP
21,80
1,09
KG
20,0000
9 - AGRIAO - MAÇO GRANDE - CEAGESP - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA UTILIZAÇÃO DE TODOS OS 
CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
15,20
1,52
UN
10,0000
412,00
12310/000-2014
6826/2013
Pregão Presencial
SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
09.185.811/0001-89
0,00
Item:
1 - CARNE SUINA TIPO BISTECA - FRIMESA - AQUISIÇÃO DE CARNES PARA UTILIZAÇÃO DE TODOS OS 
CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
412,00
10,30
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
40,0000
5.210,00
12439/000-2014
10290/2014
Dispensa
ROSEMARY HARUKO YOSHIMOTO - ME
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
64.768.443/0001-00
0,00
Item:
1 - CONFECÇÃO DE MÓVEIS EM MADEIRA - Dispensa de Licitação 066/2014: Referente à contratação de 
empresa para prestação de serviços de confecção de móveis em madeira para uso da UPA - Unidade de 
Pronto Atendimento do Município, Reserva 483, Ficha 276 - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
5.210,00
5.210,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.425,90
12512/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
6 - COXIM DE CAMBIO - AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA - PLACA DBA 9450 
DE USO DO CREAS. VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 1.425,90 - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
73,50
73,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1 - ALAVANCA DO CAMBIO
362,60
362,60
UN
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/11/2014 ATÉ 27/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
13
/
15
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
3 - ACOPLAMENTO DO CAMBIO
76,44
76,44
UN
1,0000
5 - ROLAMENTO DO CAMBIO
423,36
141,12
UN
3,0000
4 - ENGRENAGEM 1ª E 2ª MARCHA
382,20
191,10
UN
2,0000
2 - CABO ALAVANCA
107,80
53,90
UN
2,0000
1.770,00
12535/002-2014
11137/2014
Outros/Não Aplicável
ASSOC. CULTURAL NIPO-BRASILEIRA DE REGISTRO
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.50.43.01
J
01.535.386/0001-07
0,00
Item:
1 - PAGAMENTO DAS PARCELAS DO CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO CULTURAL NIPO BRASILEIRA DE 
REGISTRO - CULTURA
Vl.Total:
1.770,00
1.770,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13081/002-2014
11512/2014
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
6.876,97
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO PARA CRECHE DURANTE 2014 - C/C 14.284-0 B.B. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
6.876,97
6.876,97
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.260,00
13119/000-2014
6858/2013
Pregão Presencial
MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.365.4.4.90.52.01
J
00.452.422/0001-06
0,00
Item:
1 - SUPORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR COM RODIZIO - SOROMÓVEIS - VISANDO ATENDER A 
SOLICITAÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO, BEM COMO ATENDER A NECESSIDADE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REGISTRO/SP - C/C 
361-0 CEF EDUC/14 - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.260,00
70,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
18,0000
0,00
13211/001-2014
7175/2013
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
315,96
Item:
3 - Aquisiçao de:MAÇA FUJI
Vl.Total:
150,60
Un.:
KG
Quantidade:
60,0000
2,51
Vl. Unit.:
1 - BANANA NANICA CLIMATIZADA MÉDIA
72,00
KG
60,0000
1,20
2 - MELANCIA REDONDA MÉDIA
7,56
KG
12,0000
0,63
4 - MEXIRICA - CEAGESP - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - C/C 624.026-5 CEF - SAÚDE
85,80
KG
60,0000
1,43
-37,48
13242/000-2014
11297/2014
Outros/Não Aplicável
DANIELE CRISTINA CARNEIRO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
F
322.020.648-42
0,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS JUDICIAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
400,00
400,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13633/001-2014
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
9.745,74
Item:
1 - Oficineiro de Música/Instrumento realizados por 07 (sete) profissionais com uma carga horária de 30 
horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REALIZAÇÃO 
DE OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 98/2013 - REF. AOS 
MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO - CULTURA
Vl.Total:
9.745,74
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
9.745,74
Vl. Unit.:
3.936,19
14140/000-2014
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.90.96.02
J
46.384.111/0001-40
0,00
Item:
1 - REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO, CONFORME CONVÊNIO DE PARCERIAS 
EDUCACIONAIS ESTADO-MUNICÍPIO - OUTUBRO/2014 - MENSAL
Vl.Total:
3.936,19
3.936,19
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
722,16
14338/000-2014
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
0,00
211110100
J
11.275.768/0001-94
0,00
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS - REF. A NF Nº 1096 NO VALOR DE R$ 16042,32 (EMP. 12074)
Vl.Total:
722,16
722,16
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
333,45
14356/000-2014
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
333,45
211110100
J
11.275.768/0001-94
0,00
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 1093 NO VALOR DE R$ 7.407,50 (EMP. 12147)
Vl.Total:
333,45
333,45
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
70.100,00
14395/000-2014
Outros/Não Aplicável
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
0,00
70.100,00
512120000
O
0,00
Item:
1 - REPASSE DECENDIO - TRANSFERENCIA 26/11/2014 - SAÚDE
Vl.Total:
70.100,00
70.100,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14401/000-2014
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
-4.785,66
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 10772/0-2014 - MOTIVO: REFERENTE AO TÉRMINO DO EX/2014 - 5º TERMO 
ADITIVO DO PREGÃO 77/2013
Vl.Total:
-4.785,66
-4.785,66
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14402/000-2014
12431/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
-578,55
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
55.844.229/0003-66
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 13866/0-2014 - MOTIVO: DR INCORRETA
Vl.Total:
-578,55
-578,55
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14403/000-2014
11297/2014
Outros/Não Aplicável
DANIELE CRISTINA CARNEIRO
-37,48
-37,48
02.00.03.092.3.3.90.39.01
F
322.020.648-42
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/11/2014 ATÉ 27/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
14
/
15
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Item:
1 - Anulação da Nota nº13242/0-2014
Vl.Total:
-37,48
-37,48
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14404/000-2014
12655/2014
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
296,93
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
0,00
Item:
1 - PERNOITE
Vl.Total:
184,50
184,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2 - REFEIÇÃO
99,03
33,01
3,0000
3 - LANCHE - Levar e trazer funcionárias que irão participar do curso de "Cálculos Trabalhistas com Ênfase 
no Setor Público - Regime Estatutário X Celetistas", no dia 03/12/2014 - Campinas/SP, na empresa GOV 
Municipal - Saída dia 02/12/2014 às 13:30h e retorno dia 03/12/2014 às 23:30h - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO
13,40
6,70
2,0000
0,00
14405/000-2014
12656/2014
Outros/Não Aplicável
LUIZA APARECIDA DE SOUZA
39,71
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
197.618.188-70
0,00
Item:
2 - LANCHE - Participar da formação do Programa "Ler e Escrever", parceria Estado e Município, no dia 
10/10/2014, em São Vicente/SP - Saída às 05:00h e retorno as 19:00h - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
6,70
6,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1 - REFEIÇÃO
33,01
33,01
1,0000
0,00
14406/000-2014
12471/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RADIO NOVA REGISTRO RADIODIFUSAO LTDA
350,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
53.960.860/0001-33
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE INSERÇAO . SPOT DE 30" SENDO 02 INSERÇÕES/DIA ENTRE OS DIAS 01 E 05 DE DEZEMBRO 
- PARA USO DO PAM - PROGRAMA DE AÇÕES E METAS - NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DO DIA MUNCIAL 
CONTRA A AIDS E QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIA 1 E 5 DE DEZEMBRO DE 2014 - C/C 624.023-0 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
350,00
35,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
10,0000
0,00
14407/000-2014
12667/2014
Outros/Não Aplicável
REGINALDO GUILHERMINO LIBORIO
1.239,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.01
F
375.721.098-02
0,00
Item:
1 - REFERENTE ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 
361-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.239,00
1.239,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14408/000-2014
Outros/Não Aplicável
TRIBUNAL JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
60.816,99
0,00
02.00.03.092.4.4.90.91.01
O
0,00
Item:
1 - PRINCIPAL
Vl.Total:
57.646,43
57.646,43
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2 - JUROS - PARCELAMENTO REF VALORES DEPOSITADOS A MENOR NOS ANOS DE 2010 A 2013 - 
PROCESSO DE GESTÃO N° 8582/2010 - PARC 3/60 - LEI N° 1448/2014
3.170,56
3.170,56
1,0000
0,00
14410/000-2014
12666/2014
Outros/Não Aplicável
LUCIANO PEREIRA VIANA
1.239,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.01
F
131.818.418-54
0,00
Item:
1 - REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 
361-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.239,00
1.239,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
REGISTRO, 1 de Dezembro de 2014.
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/11/2014 ATÉ 27/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
15
/
15
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125