PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/09/2014 ATÉ 30/09/2014  
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 1
/
 46  
    
   
 
Data de Lançamento: 30/09/2014
  
 
Empenho
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 24/008-2014  10.01.10.302.3.3.90.14.01  171/2014  Outros/Não Aplicável  CLAUDIO FERNANDO DA SILVA  129.422.448-44  F  0,00  595,65  0,00  0,00  
 
Item:
  
2 - LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO 
EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE
  
Un.:
  
Quantidade:
  15,0000  
Vl. Unit.:
  6,70  
Vl.Total:
  100,50  
         
  
 1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES  15,0000  33,01  495,15  
 59/009-2014  10.01.10.302.3.3.50.43.06  122/2014  Outros/Não Aplicável  APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO  55.856.710/0001-00  J  0,00  13.045,00  13.045,00  0,00  
 
Item:
  
1 - REF. REPASSE FINANCEIRO PARA ATENDER O UPA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014, QUANTO AO 
9º E 10º TERMO ADITIVO DE PROGRAMAÇÃO AO CONVÊNIO Nº 018/2009 CELEBRADO EM 15/09/2009 - C/C 
258-3 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
  13.045,00  
Vl.Total:
  13.045,00  
         
  
 60/003-2014  10.01.10.302.3.3.50.43.01  124/2014  Outros/Não Aplicável  APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO  55.856.710/0001-00  J  0,00  132.448,02  132.448,02  0,00  
 
Item:
  
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, PAGAMENTO DE 
PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 3º TERMO ADITIVO DO CONVENIO Nº 
015/A/2011, PERIODO EXERCICIO 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
  132.448,02  
Vl.Total:
  132.448,02  
         
  
 67/009-2014  10.01.10.122.3.3.90.47.01  245/2014  Inexigibilidade  PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO  222.333.666-38  F  0,00  0,00  0,00  15.005,06  
 
Item:
  1 - RECOLHIMENTO PASEP DA SECRETARIA DA SAÚDE - COMPETÊNCIA AGOSTO/2014 - C/C 328-8 C.E.F.  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 15.005,06  
Vl.Total:
  15.005,06  
 69/010-2014  10.01.10.302.3.3.90.14.01  175/2014  Outros/Não Aplicável  FABIO PEREIRA DORNELAS  726.818.536-72  F  0,00  330,10  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA 
PARA USO NO EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE
  
Un.:
  
Quantidade:
  10,0000  
Vl. Unit.:
  33,01  
Vl.Total:
  330,10  
         
  
 79/008-2014  10.01.10.302.3.3.90.14.01  176/2014  Outros/Não Aplicável  GIOVANI VILARDO  093.955.568-97  F  0,00  794,20  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES  
Un.:
  
Quantidade:
  20,0000  
Vl. Unit.:
  33,01  
Vl.Total:
  660,20  
         
 
2 - LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO 
EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE
  20,0000  6,70  134,00  
  
 80/008-2014  10.01.10.302.3.3.90.14.01  178/2014  Outros/Não Aplicável  JOSE KITA SOARES  018.147.038-10  F  0,00  330,10  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA 
PARA USO NO EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE
  
Un.:
  
Quantidade:
  10,0000  
Vl. Unit.:
  33,01  
Vl.Total:
  330,10  
         
  
 81/009-2014  10.01.10.302.3.3.90.14.01  179/2014  Outros/Não Aplicável  LAUDO CESAR ALICE  135.744.878-35  F  0,00  794,20  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES  
Un.:
  
Quantidade:
  20,0000  
Vl. Unit.:
  33,01  
Vl.Total:
  660,20  
         
 
2 - LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO 
EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE
  20,0000  6,70  134,00  
  
 82/010-2014  10.01.10.302.3.3.90.14.01  180/2014  Outros/Não Aplicável  MIGUEL CAMARGO  783.351.088-20  F  0,00  760,70  0,00  0,00  
 
Item:
  
2 - LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO 
EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE
  
Un.:
  
Quantidade:
  15,0000  
Vl. Unit.:
  6,70  
Vl.Total:
  100,50  
         
  
 1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES  20,0000  33,01  660,20  
 83/009-2014  10.01.10.302.3.3.90.14.01  181/2014  Outros/Não Aplicável  OSEIAS MOREIRA DA SILVA  133.672.728-41  F  0,00  660,20  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA 
PARA USO NO EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE
  
Un.:
  
Quantidade:
  20,0000  
Vl. Unit.:
  33,01  
Vl.Total:
  660,20  
         
  
 84/008-2014  10.01.10.302.3.3.90.14.01  182/2014  Outros/Não Aplicável  RENATO RIBEIRO DIAS  127.078.188-01  F  0,00  495,15  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA 
PARA USO NO EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE
  
Un.:
  
Quantidade:
  15,0000  
Vl. Unit.:
  33,01  
Vl.Total:
  495,15  
         
  
 85/008-2014  10.01.10.302.3.3.90.14.01  183/2014  Outros/Não Aplicável  SERGIO RICARDO DA SILVA  097.885.668-63  F  0,00  727,20  0,00  0,00  
 
Item:
  
2 - LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO 
EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE
  
Un.:
  
Quantidade:
  10,0000  
Vl. Unit.:
  6,70  
Vl.Total:
  67,00  
         
  
 1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES  20,0000  33,01  660,20  
 87/008-2014  10.01.10.302.3.3.90.14.01  185/2014  Outros/Não Aplicável  VALMIR APARECIDO LUSTOSA  088.183.668-07  F  0,00  727,20  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES  
Un.:
  
Quantidade:
  20,0000  
Vl. Unit.:
  33,01  
Vl.Total:
  660,20  
         
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/09/2014 ATÉ 30/09/2014  
Página:
 2
/
 46  
    
   
 
Empenho
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 
2 - LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO 
EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE
  10,0000  6,70  67,00  
  
 99/007-2014  10.01.10.301.3.3.50.43.05  403/2014  Outros/Não Aplicável  APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO  55.856.710/0001-00  J  0,00  20.030,00  20.030,00  0,00  
 
Item:
  
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, PAGAMENTO DE 
PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS CONFORME P 03º TERMO ADITIVO DO CONVENIO Nº 
15/A/2011, PARA O EXERCICIO DE 2014 - C/C 243-5 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
  20.030,00  
Vl.Total:
  20.030,00  
         
  
 122/010-2014  10.01.10.302.3.3.50.43.05  123/2014  Outros/Não Aplicável  APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO  55.856.710/0001-00  J  0,00  23.666,93  23.666,93  0,00  
 
Item:
  
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR, 
PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 3º TERMO ADITIVO DO 
CONVENIO Nº 017/B/2011, PERIODO EXERCICIO 2014 - C/C 253-2 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
  23.666,93  
Vl.Total:
  23.666,93  
         
  
 123/009-2014  10.01.10.301.3.3.50.43.05  130/2014  Outros/Não Aplicável  APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO  55.856.710/0001-00  J  0,00  13.655,41  13.655,41  0,00  
 
Item:
  
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, PAGAMENTO DE 
PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 3º TERMO ADITIVO DO CONVENIO Nº 
015/A/2011, PERIODO EXERCICIO 2014 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
  13.655,41  
Vl.Total:
  13.655,41  
         
  
 124/008-2014  10.01.10.301.3.3.50.43.05  131/2014  Outros/Não Aplicável  APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO  55.856.710/0001-00  J  0,00  113.568,00  113.568,00  0,00  
 
Item:
  
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, PAGAMENTO DE 
PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 3º TERMO ADITIVO DO CONVENIO Nº 
015/A/2011, PERIODO EXERCICIO 2014 - C/C 244-3 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
  113.568,00  
Vl.Total:
  113.568,00  
         
  
 126/009-2014  10.01.10.301.3.3.50.43.05  133/2014  Outros/Não Aplicável  APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO  55.856.710/0001-00  J  0,00  90.447,00  90.447,00  0,00  
 
Item:
  
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, PAGAMENTO DE 
PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 3º TERMO ADITIVO DO CONVENIO Nº 
015/A/2011, PERIODO EXERCICIO 2014 - C/C 246-0 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
  90.447,00  
Vl.Total:
  90.447,00  
         
  
 150/009-2014  10.01.10.302.3.3.50.43.05  129/2014  Outros/Não Aplicável  APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO  55.856.710/0001-00  J  0,00  5.000,00  5.000,00  0,00  
 
Item:
  
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, PAGAMENTO DE 
PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 3º TERMO ADITIVO DO CONVENIO Nº 
015/A/2011, PERIODO EXERCICIO 2014 - C/C 624026-5 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
  5.000,00  
Vl.Total:
  5.000,00  
         
  
 160/011-2014  04.00.04.123.4.6.91.71.01  471/2014  Outros/Não Aplicável  ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL  64.037.930/0001-00  J  0,00  0,00  0,00  11.541,05  
 
Item:
  
1 - REF. RECOLHIMENTO DA PARCELA 209/240 DA DIVIDA CONSOLIDADA, CF. ACORDO FIRMADO ENTRE A 
PREFEITURA E OMSS - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE FINANÇAS
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 11.541,05  
Vl.Total:
  11.541,05  
  
 166/011-2014  11.00.12.361.3.3.90.39.05  Inexigibilidade  CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO  43.776.517/0001-80  J  0,00  15.503,42  15.503,42  0,00  
 
Item:
  
1 - OP REF SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA EMEFS DURANTE 2014 - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE 
EDUCAÇÃO
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
  15.503,42  
Vl.Total:
  15.503,42  
         
  
 251/008-2014  10.01.10.302.3.3.90.39.05  235/2014  Inexigibilidade  CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO  43.776.517/0001-80  J  0,00  0,00  0,00  115,56  
 
Item:
  
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE AGUA, PARA USO NO CAPS, EXERC. 2014 - C/C 624026-5 CEF - SEC. 
MUN. DE SAÚDE
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 115,56  
Vl.Total:
  115,56  
  
 257/010-2014  11.00.12.365.3.3.90.39.05  Inexigibilidade  CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO  43.776.517/0001-80  J  0,00  3.100,98  3.100,98  0,00  
 
Item:
  
1 - OP REF ÁGUA E ESGOTO PARA EMEIS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. 
EDUCAÇÃO
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
  3.100,98  
Vl.Total:
  3.100,98  
         
  
 257/011-2014  11.00.12.365.3.3.90.39.05  Inexigibilidade  CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO  43.776.517/0001-80  J  0,00  5.916,68  5.916,68  0,00  
 
Item:
  
1 - OP REF ÁGUA E ESGOTO PARA EMEIS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. 
EDUCAÇÃO
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
  5.916,68  
Vl.Total:
  5.916,68  
         
  
 259/009-2014  11.00.12.365.3.3.90.39.05  Inexigibilidade  CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO  43.776.517/0001-80  J  0,00  67,56  67,56  0,00  
 
Item:
  
1 - OP REF DE ÁGUA E ESGOTO PARA S.M.E DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. 
EDUCAÇÃO
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
  67,56  
Vl.Total:
  67,56  
         
  
 431/013-2014  05.00.15.122.3.3.90.39.01  367/2014  Dispensa - Isento Compras e Serviços  CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E AGR. DO ESTADO DE  60.985.017/0001-77  J  0,00  63,64  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - SERVIÇO DE ART - ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE 
TAXAS DE ART - DURANTE O EX. 2014 - PLANEJAMENTO URBANO
  
Un.:
 SV  
Quantidade:
  0,0300  
Vl. Unit.:
  2.500,00  
Vl.Total:
  63,64  
         
  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/09/2014 ATÉ 30/09/2014  
Página:
 3
/
 46  
    
   
 
Empenho
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 445/004-2014  11.00.12.361.3.3.90.39.01  7701/2013  Pregão Presencial  VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.  48.674.378/0001-05  J  0,00  0,00  126.762,40  0,00  
 
Item:
  
1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRANSPORTE DE ALUNOS - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES, POR ONIBUS NOS BAIRROS RURAIS E 
URBANOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO (MUNICIPAL E ESTADUAL) DO MUN. DE 
REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES. AS ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS ESTÃO DESCRITORS NO 
TERMO DE REFERENCIA ANEXO I (A e B) DO PRESENTE EDITAL - C/C 361-0-CEF - EDUCAÇÃO - Referente 
ao mes de agosto/14.
  
Un.:
 KM  
Quantidade:
  32.255,0600  
Vl. Unit.:
 3,93  
Vl.Total:
  126.762,40  
  
 479/006-2014  11.00.12.361.3.3.90.39.05  7701/2013  Pregão Presencial  VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.  48.674.378/0001-05  J  0,00  0,00  12.087,15  0,00  
 
Item:
  
1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRANSPORTE DE ALUNOS - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES, POR ONIBUS NOS BAIRROS RURAIS E 
URBANOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO (MUNICIPAL E ESTADUAL) DO MUN. DE 
REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES. AS ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS ESTÃO DESCRITORS NO 
TERMO DE REFERENCIA ANEXO I (A e B) DO PRESENTE EDITAL - C/C 16.525-5 BB - EDUCAÇÃO - Referente 
ao mês de agosto/14.
  
Un.:
 KM  
Quantidade:
  3.075,6100  
Vl. Unit.:
 3,93  
Vl.Total:
  12.087,15  
  
 480/008-2014  11.00.12.361.3.3.90.39.02  7701/2013  Pregão Presencial  VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.  48.674.378/0001-05  J  0,00  0,00  440.874,96  0,00  
 
Item:
  
1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRANSPORTE DE ALUNOS - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES, POR ONIBUS NOS BAIRROS RURAIS E 
URBANOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO (MUNICIPAL E ESTADUAL) DO MUN. DE 
REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES. AS ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS ESTÃO DESCRITORS NO 
TERMO DE REFERENCIA ANEXO I (A e B) DO PRESENTE EDITAL - C/C 130.022-9 BB - EDUCAÇÃO - 
Referente ao mes de agosto/14.
  
Un.:
 KM  
Quantidade:
  112.181,9000  
Vl. Unit.:
 3,93  
Vl.Total:
  440.874,96  
  
 797/013-2014  05.00.15.122.3.3.90.39.01  365/2014  Outros/Não Aplicável  CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO  00.360.305/0903-40  J  0,00  60,00  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - PAGAMENTO DE TAXA DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DE PRAZO - PLANEJAMENTO URBANO  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
  60,00  
Vl.Total:
  60,00  
         
 797/014-2014  05.00.15.122.3.3.90.39.01  365/2014  Outros/Não Aplicável  CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO  00.360.305/0903-40  J  0,00  60,00  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - PAGAMENTO DE TAXA DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DE PRAZO - PLANEJAMENTO URBANO  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
  60,00  
Vl.Total:
  60,00  
         
 977/008-2014  11.00.12.365.3.3.90.39.05  Inexigibilidade  CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO  43.776.517/0001-80  J  0,00  201,48  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO P/ MERENDA DURANTE O EXERCICIO DE 2014 - C/C 14284-0 BB - SEC. 
MUN. DE EDUCAÇÃO
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
  201,48  
Vl.Total:
  201,48  
         
  
 1142/022-2014  08.00.15.122.3.3.90.39.01  1078/2014  Inexigibilidade  CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO  43.776.517/0001-80  J  0,00  1.728,23  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - PAGAMENTO DE ÁGUA NO EX. 2014 - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
  1.728,23  
Vl.Total:
  1.728,23  
         
 1216/029-2014  04.00.04.122.3.3.90.39.01  966/2014  Outros/Não Aplicável  BANCO DO BRASIL S/A  00.000.000/0492-80  J  0,00  635,00  635,00  635,00  
 
Item:
  1 - TARIFA BANCARIA MÊS 09/2014 - C/C 507.981-0 - BC 1121 - FINANÇAS  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
  635,00  
Vl.Total:
  635,00  
         
 1216/030-2014  04.00.04.122.3.3.90.39.01  966/2014  Outros/Não Aplicável  BANCO DO BRASIL S/A  00.000.000/0492-80  J  0,00  6,72  6,72  6,72  
 
Item:
  1 - TARIFA BANCARIA MÊS 09/2014 - C/C 28.494-7 BC 1854 - FINANÇAS  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
  6,72  
Vl.Total:
  6,72  
         
 1218/009-2014  07.00.15.122.3.3.90.39.01  963/2014  Outros/Não Aplicável  CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO  00.360.305/0903-40  J  0,00  464,67  464,67  464,67  
 
Item:
  1 - TARIFA BANCARIA MES 09/2014 - C/C 305-9 - BC 1559 - TRANSITO E MOBILIDADE URBANA  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
  464,67  
Vl.Total:
  464,67  
         
 1274/011-2014  11.00.12.365.3.3.90.39.05  913/2014  Outros/Não Aplicável  BANCO DO BRASIL S/A  00.000.000/0492-80  J  0,00  23,40  23,40  23,40  
 
Item:
  1 - PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
  23,40  
Vl.Total:
  23,40  
         
 1274/012-2014  11.00.12.365.3.3.90.39.05  913/2014  Outros/Não Aplicável  BANCO DO BRASIL S/A  00.000.000/0492-80  J  0,00  62,40  62,40  62,40  
 
Item:
  1 - PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
  62,40  
Vl.Total:
  62,40  
         
 1274/013-2014  11.00.12.365.3.3.90.39.05  913/2014  Outros/Não Aplicável  BANCO DO BRASIL S/A  00.000.000/0492-80  J  0,00  23,00  23,00  23,00  
 
Item:
  1 - PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
  23,00  
Vl.Total:
  23,00  
         
 1427/008-2014  14.00.08.244.3.3.50.43.01  1413/2014  Outros/Não Aplicável  APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME  57.741.100/0001-96  J  0,00  2.400,00  0,00  0,00  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/09/2014 ATÉ 30/09/2014  
Página:
 4
/
 46  
    
   
 
Empenho
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 
Item:
  
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL Nº 03/2014 - FMAS - RECURSO PROPRIO - 
ASSIST. SOCIAL
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
  2.400,00  
Vl.Total:
  2.400,00  
         
  
 1430/008-2014  14.00.08.244.3.3.50.43.01  1419/2014  Outros/Não Aplicável  ASSOCIAÇÃO RENASCER  01.329.836/0001-05  J  0,00  0,00  0,00  5.000,00  
 
Item:
  
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL Nº 09/2014 - FMAS - RECURSO PROPRIO - 
ASSIST. SOCIAL
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 5.000,00  
Vl.Total:
  5.000,00  
  
 1909/006-2014  10.01.10.301.3.3.90.39.05  2058/2013  Pregão Presencial  
CLIINT CLINICA INTEGRADA DE SERVIÇOS 
ODONTOLÓGICOS
  10.952.025/0002-20  J  0,00  0,00  598,00  0,00  
  
 
Item:
  1 - RADIOGRAFIAS PANORAMICAS - PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA - C/C 255-9 C.E.F. - SAÚDE  
Un.:
 SV  
Quantidade:
  26,0000  
Vl. Unit.:
 23,00  
Vl.Total:
  598,00  
 2347/000-2014  10.01.10.302.3.3.90.30.02  259/2014  Pregão Presencial  CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA  55.309.074/0001-04  J  0,00  0,00  0,00  131.278,60  
 
Item:
  3 - COMPRESSA PARA CURATIVO CIRURGICO 15X30, 13 FIOS POR CM², COM 4 A 6 DOBRAS - MEDIHOUSE  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  500,0000  
Vl. Unit.:
 1,09  
Vl.Total:
  545,00  
 
7 - DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA CALIBRE 14-G - LABOR 
IMPORT
  UN  200,0000  1,69  338,00  
  
 
8 - DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA CALIBRE 18-G- LABOR 
IMPORT - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR, DESTINADO A UPA. CONVENIO CUSTEIO UPA Nº 866/2013 
- PROCESSO 001.0212.000258/2013 - AQ. DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR, PARA USO DA UPA. AS 
ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS ENCONTRAM-SE NO ANEXO I DO EDITAL-TERMO DE REFERÊNCIA - C/C 
28.664-8 BB - SAÚDE
  UN  500,0000  1,64  820,00  
  
 6 - CONJUNTO MICRO NEBULIZADOR PARA INALAÇAO INDIVIDUAL - INFANTIL - PROTEC  UN  30,0000  6,57  197,10  
 1 - CLOREXIDINA SOLUÇÃO ALCOOLICA 0,5% - VIC PHARMA  LT  5.000,0000  6,29  31.450,00  
 2 - CLOREXIDINA SOLUÇÃO DEGERMANTE 2% - LITRO- VIC PHARMA  LT  10.000,0000  8,64  86.400,00  
 5 - CONJUNTO MICRO NEBULIZADOR PARA INALAÇAO INDIVIDUAL - ADULTO - PROTEC  UN  50,0000  6,57  328,50  
 4 - CONECTOR MULTIVIAS COM CLAMPE - MEDSONDA  UN  20.000,0000  0,56  11.200,00  
 2350/000-2014  10.01.10.302.3.3.90.30.02  259/2014  Pregão Presencial  CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA  55.309.074/0001-04  J  0,00  0,00  0,00  5.909,00  
 
Item:
  8 - ALGODAO HIDROFILO - 500 grs - MEDIHOUSE  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  100,0000  
Vl. Unit.:
 7,69  
Vl.Total:
  769,00  
 
3 - AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, CALIBRE 25 X 7, CORPO DE AÇO INOX, SILICONIZADA.- 
SOLIDOR
  UN  2.000,0000  0,04  80,00  
  
 
4 - AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, CALIBRE 25 X 8, CORPO DE AÇO INOX, SILICONIZADA.- 
SOLIDOR
  UN  2.000,0000  0,04  80,00  
  
 
5 - AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, CALIBRE 30 X 7, CORPO DE AÇO INOX, SILICONIZADA. - 
SOLIDOR
  UN  10.000,0000  0,04  400,00  
  
 
7 - AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, CALIBRE 40 X 12, CORPO DE AÇO INOX, SILICONIZADA. - 
SOLIDOR
  UN  80.000,0000  0,04  3.200,00  
  
 
10 - ALMOTOLIA EM POLIETILENO, GRADUADAS EM ALTO RELEVO, TRANSLÚCIDA, CAPACIDADE 250ML- J. 
PROLAB - MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR, DESTINADO A UPA. CONVENIO CUSTEIO UPA Nº 866/2013 
- PROCESSO 001.0212.000258/2013 - AQ. DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR, PARA USO DA UPA. AS 
ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS ENCONTRAM-SE NO ANEXO I DO EDITAL-TERMO DE REFERÊNCIA - C/C 
28.664-8 BB - SAÚDE
  UN  200,0000  1,68  336,00  
  
 2 - AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL CALIBRE 20X5,5MM, ATOXICA EM AÇO INOX - SOLIDOR  UN  1.000,0000  0,04  40,00  
 1 - AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL CALIBRE 13X4,5MM, ATOXICA EM AÇO INOX - SOLIDOR  UN  3.000,0000  0,04  120,00  
 
6 - AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, CALIBRE 30 X 8, CORPO DE AÇO INOX, SILICONIZADA. - 
SOLIDOR
  UN  20.000,0000  0,04  800,00  
  
 
9 - ALMOTOLIA EM POLIETILENO, GRADUADAS EM ALTO RELEVO, MARROM CAPACIDADE 250ML - J. 
PROLAB
  UN  50,0000  1,68  84,00  
  
 2635/005-2014  14.00.08.244.3.3.90.39.05  4179/2013  Pregão Presencial  MARCELO FARIA PEDROSO-ME  15.146.761/0001-23  J  0,00  0,00  1.550,00  0,00  
 
Item:
  
1 - SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO, APOIO E FISCALIZAÇÃO - SERVIÇO DE CONTROLADOR DE 
ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PEC - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 
CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA RUA GUARACI, 
S/N, NO BAIRRO VILA NOVA, POR UM PERÍODO DE 12(DOZE)MESES COM PREVISÃO PARA INÍCIO EM 
NOVEMBRO/2013, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 18:00HS AS 08:00HS, SÁBADO, DOMINGO E 
FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 3 FUNCIONÁRIOS NUMA ESCALA DE 12x36, 
PERMANECENDO 1(UM) FUNCIONÁRIO NOS HORÁRIOS ESTABELECIDOS - C/C 28.286-3 BB - FM ASSIST. 
SOCIAL - Prestação de serviço na Praça de Esportes e Cultura no Bairro Vila Nova.
  
Un.:
 %  
Quantidade:
  2,7800  
Vl. Unit.:
 558,00  
Vl.Total:
  1.550,00  
  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/09/2014 ATÉ 30/09/2014  
Página:
 5
/
 46  
    
   
 
Empenho
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 2636/005-2014  18.00.27.812.3.3.90.39.01  4179/2013  Pregão Presencial  MARCELO FARIA PEDROSO-ME  15.146.761/0001-23  J  0,00  0,00  1.550,00  0,00  
 
Item:
  
1 - SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO, APOIO E FISCALIZAÇÃO- SERVIÇO DE CONTROLADOR DE 
ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PEC - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 
CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA RUA GUARACI, 
S/N, NO BAIRRO VILA NOVA, POR UM PERÍODO DE 12(DOZE)MESES COM PREVISÃO PARA INÍCIO EM 
NOVEMBRO/2013, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 18:00HS AS 08:00HS, SÁBADO, DOMINGO E 
FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 3 FUNCIONÁRIOS NUMA ESCALA DE 12x36, 
PERMANECENDO 1(UM) FUNCIONÁRIO NOS HORÁRIOS ESTABELECIDOS - ESPORTES - Prestação de serviços 
na Praça de Esportes e Cultura do Bairro Vila Nova.
  
Un.:
 %  
Quantidade:
  2,7800  
Vl. Unit.:
 558,00  
Vl.Total:
  1.550,00  
  
 2637/005-2014  17.00.13.122.3.3.90.39.01  4179/2013  Pregão Presencial  MARCELO FARIA PEDROSO-ME  15.146.761/0001-23  J  0,00  0,00  1.550,00  0,00  
 
Item:
  
1 - SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO, APOIO E FISCALIZAÇÃO- SERVIÇO DE CONTROLADOR DE 
ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PEC - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 
CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA RUA GUARACI, 
S/N, NO BAIRRO VILA NOVA, POR UM PERÍODO DE 12(DOZE)MESES COM PREVISÃO PARA INÍCIO EM 
NOVEMBRO/2013, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 18:00HS AS 08:00HS, SÁBADO, DOMINGO E 
FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 3 FUNCIONÁRIOS NUMA ESCALA DE 12x36, 
PERMANECENDO 1(UM) FUNCIONÁRIO NOS HORÁRIOS ESTABELECIDOS - CULTURA - Prestação de serviços 
na Praça de Esportes e Cultura do Bairro Vila Nova.
  
Un.:
 %  
Quantidade:
  2,7800  
Vl. Unit.:
 558,00  
Vl.Total:
  1.550,00  
  
 2743/006-2014  14.00.08.244.3.3.90.39.02  4168/2013  Pregão Presencial  
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
  14.287.654/0001-52  J  0,00  0,00  2.636,90  0,00  
  
 
Item:
  
1 - Oficineiro de Trabalhos Manuais e Artesanato, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga 
horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - 
REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICIPIO DE REGISTRO - REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 
098/2013. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE 
LIVRE GERENCIAMENTO, COM EXPERIÊNCIA COMPROVADA NESSE RAMO DE NO MÍNIMO UM ANO, CUJO 
OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO A GESTÃO EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO 
GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. SECRETARIAS: ASSIST. SOCIAL, E CURSOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA, 
SEC. ESPORTES, NESTE MUNICIPIO, PELO PERÍODO DE 6 MESES - C/C 27.900-5 BB - FM ASSIST. SOCIAL
  
Un.:
 SV  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 2.636,91  
Vl.Total:
  2.636,90  
  
 2744/006-2014  14.00.08.244.3.3.90.39.05  4168/2013  Pregão Presencial  
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
  14.287.654/0001-52  J  0,00  0,00  6.869,03  0,00  
  
 
Item:
  
3 - Oficineiro de Animação e Recreação realizados por 03 (tres) profissionais com uma carga horária de 30 
horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.- REALIZAÇÃO 
DE OFICINAS NO MUNICIPIO DE REGISTRO - REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013. REF. 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE LIVRE 
GERENCIAMENTO, COM EXPERIÊNCIA COMPROVADA NESSE RAMO DE NO MÍNIMO UM ANO, CUJO 
OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO A GESTÃO EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO 
GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. SECRETARIAS: ASSIST. SOCIAL, E CURSOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA, 
SEC. ESPORTES, NESTE MUNICIPIO, PELO PERÍODO DE 6 MESES - C/C 28.286-3 BB - FM ASSIST. SOCIAL
  
Un.:
 SV  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 3.678,67  
Vl.Total:
  3.678,67  
  
 
2 - Oficineiro de Pintura (grafitismo) realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.
  SV  1,0000  1.595,22  1.595,14  
  
 
1 - Oficineiro de Pintura em Tecido realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.
  SV  1,0000  1.595,22  1.595,22  
  
 2745/006-2014  14.00.08.244.3.3.90.39.05  4168/2013  Pregão Presencial  
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
  14.287.654/0001-52  J  0,00  0,00  6.393,53  0,00  
  
 
Item:
  
1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais Bolsa Família, realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa.
  
Un.:
 SV  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 3.196,76  
Vl.Total:
  3.196,76  
  
 
2 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais de Busca Ativa, realizados por 01 
(um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa.- REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICIPIO DE REGISTRO - REF. 3º 
TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE LIVRE GERENCIAMENTO, COM EXPERIÊNCIA COMPROVADA 
NESSE RAMO DE NO MÍNIMO UM ANO, CUJO OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO A GESTÃO 
EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. SECRETARIAS: ASSIST. SOCIAL, 
E CURSOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA, SEC. ESPORTES, NESTE MUNICIPIO, PELO PERÍODO DE 6 MESES - C/C 
28.283-9 BB - FM ASSIST. SOCIAL
  SV  1,0000  3.196,77  3.196,77  
  
 2746/006-2014  14.00.08.244.3.3.90.39.05  4168/2013  Pregão Presencial  
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
  14.287.654/0001-52  J  0,00  0,00  14.190,33  0,00  
  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/09/2014 ATÉ 30/09/2014  
Página:
 6
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 46  
    
   
 
Empenho
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 
Item:
  
2 - Oficineiro de Música/Instrumento realizados por 07 (sete) profissionais com uma carga horária de 30 
horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.
  
Un.:
 SV  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 9.745,74  
Vl.Total:
  9.745,68  
  
 
1 - Oficineiro de Cidadania e Meio Ambiente realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 
horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.
  SV  1,0000  2.222,32  2.222,32  
  
 
3 - Cadastrador e Entrevistador do Bolsa Família, realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária 
de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.- 
REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICIPIO DE REGISTRO - REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 
098/2013. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE 
LIVRE GERENCIAMENTO, COM EXPERIÊNCIA COMPROVADA NESSE RAMO DE NO MÍNIMO UM ANO, CUJO 
OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO A GESTÃO EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO 
GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. SECRETARIAS: ASSIST. SOCIAL, E CURSOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA, 
SEC. ESPORTES, NESTE MUNICIPIO, PELO PERÍODO DE 6 MESES - C/C 28.512-9 BB - FM ASSIST. SOCIAL
  SV  1,0000  2.222,33  2.222,33  
  
 2748/006-2014  14.00.08.244.3.3.90.39.02  4168/2013  Pregão Presencial  
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
  14.287.654/0001-52  J  0,00  0,00  1.595,22  0,00  
  
 
Item:
  
1 - Oficineiro de Customização/Patchwork/Patina realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária 
de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.
  
Un.:
 SV  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 1.595,22  
Vl.Total:
  1.595,22  
  
 2751/006-2014  14.00.08.244.3.3.90.39.05  4168/2013  Pregão Presencial  
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
  14.287.654/0001-52  J  0,00  0,00  1.158,80  0,00  
  
 
Item:
  
1 - Orientador Social, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num 
total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.- REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO 
MUNICIPIO DE REGISTRO - REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013. VALOR REF. A 04 
(QUATRO) PROFISSIONAIS COMPLEMENTANDO O C/O PEDIDO 1465/0-2014 - REF. CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE LIVRE GERENCIAMENTO, COM 
EXPERIÊNCIA COMPROVADA NESSE RAMO DE NO MÍNIMO UM ANO, CUJO OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE 
OFICINAS E APOIO A GESTÃO EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. 
SECRETARIAS: ASSIST. SOCIAL, E CURSOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA, SEC. ESPORTES, NESTE MUNICIPIO, 
PELO PERÍODO DE 6 MESES - C/C 28.512-9 BB - FM ASSIST. SOCIAL
  
Un.:
 SV  
Quantidade:
  0,3300  
Vl. Unit.:
 3.476,27  
Vl.Total:
  1.158,80  
  
 2752/006-2014  14.00.08.244.3.3.90.39.05  4168/2013  Pregão Presencial  
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
  14.287.654/0001-52  J  0,00  0,00  5.793,71  0,00  
  
 
Item:
  
1 - Orientador Social, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num 
total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.- REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO 
MUNICIPIO DE REGISTRO - REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013-SALDO A LIQUIDAR. REF. 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE LIVRE 
GERENCIAMENTO, COM EXPERIÊNCIA COMPROVADA NESSE RAMO DE NO MÍNIMO UM ANO, CUJO 
OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO A GESTÃO EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO 
GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. SECRETARIAS: ASSIST. SOCIAL, E CURSOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA, 
SEC. ESPORTES, NESTE MUNICIPIO, PELO PERÍODO DE 6 MESES - C/C 28.512-9 BB - FM ASSIST. SOCIAL
  
Un.:
 SV  
Quantidade:
  1,6700  
Vl. Unit.:
 3.476,37  
Vl.Total:
  5.793,71  
  
 2753/006-2014  14.00.08.244.3.3.90.39.05  4168/2013  Pregão Presencial  
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
  14.287.654/0001-52  J  0,00  0,00  3.476,26  0,00  
  
 
Item:
  
1 - Orientador Social, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num 
total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.- REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO 
MUNICIPIO DE REGISTRO - REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013. REF. CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE LIVRE GERENCIAMENTO, COM 
EXPERIÊNCIA COMPROVADA NESSE RAMO DE NO MÍNIMO UM ANO, CUJO OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE 
OFICINAS E APOIO A GESTÃO EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. 
SECRETARIAS: ASSIST. SOCIAL, E CURSOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA, SEC. ESPORTES, NESTE MUNICIPIO, 
PELO PERÍODO DE 6 MESES - C/C 28.512-9 BB - FM ASSIST. SOCIAL
  
Un.:
 SV  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 3.476,27  
Vl.Total:
  3.476,26  
  
 2754/006-2014  14.00.08.244.3.3.90.39.05  4168/2013  Pregão Presencial  
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
  14.287.654/0001-52  J  0,00  0,00  3.476,26  0,00  
  
 
Item:
  
1 - Orientador Social, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num 
total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.- REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO 
MUNICIPIO DE REGISTRO - REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013. REF. CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE LIVRE GERENCIAMENTO, COM 
EXPERIÊNCIA COMPROVADA NESSE RAMO DE NO MÍNIMO UM ANO, CUJO OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE 
OFICINAS E APOIO A GESTÃO EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. 
SECRETARIAS: ASSIST. SOCIAL, E CURSOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA, SEC. ESPORTES, NESTE MUNICIPIO, 
PELO PERÍODO DE 6 MESES - C/C 28.512-9 BB - FM ASSIST. SOCIAL
  
Un.:
 SV  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 3.476,27  
Vl.Total:
  3.476,26  
  
 2755/006-2014  14.00.08.244.3.3.90.39.05  4168/2013  Pregão Presencial  
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
  14.287.654/0001-52  J  0,00  0,00  3.476,26  0,00  
  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/09/2014 ATÉ 30/09/2014  
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 46  
    
   
 
Empenho
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 
Item:
  
1 - Orientador Social, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num 
total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.- REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO 
MUNICIPIO DE REGISTRO - REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013. REF. CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE LIVRE GERENCIAMENTO, COM 
EXPERIÊNCIA COMPROVADA NESSE RAMO DE NO MÍNIMO UM ANO, CUJO OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE 
OFICINAS E APOIO A GESTÃO EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. 
SECRETARIAS: ASSIST. SOCIAL, E CURSOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA, SEC. ESPORTES, NESTE MUNICIPIO, 
PELO PERÍODO DE 6 MESES - C/C 28.512-9 BB - FM ASSIST. SOCIAL
  
Un.:
 SV  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 3.476,27  
Vl.Total:
  3.476,26  
  
 2756/006-2014  14.00.08.244.3.3.90.39.05  4168/2013  Pregão Presencial  
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
  14.287.654/0001-52  J  0,00  0,00  3.476,26  0,00  
  
 
Item:
  
1 - Orientador Social, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num 
total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.- REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO 
MUNICIPIO DE REGISTRO - REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013. REF. CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE LIVRE GERENCIAMENTO, COM 
EXPERIÊNCIA COMPROVADA NESSE RAMO DE NO MÍNIMO UM ANO, CUJO OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE 
OFICINAS E APOIO A GESTÃO EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. 
SECRETARIAS: ASSIST. SOCIAL, E CURSOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA, SEC. ESPORTES, NESTE MUNICIPIO, 
PELO PERÍODO DE 6 MESES - C/C 28.512-9 BB - FM ASSIST. SOCIAL
  
Un.:
 SV  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 3.476,27  
Vl.Total:
  3.476,26  
  
 2758/006-2014  14.00.08.244.3.3.90.39.05  4168/2013  Pregão Presencial  
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
  14.287.654/0001-52  J  0,00  0,00  3.622,98  0,00  
  
 
Item:
  
1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Criança e Adolescente), realizados 
por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa.
  
Un.:
 SV  
Quantidade:
  0,4000  
Vl. Unit.:
 3.196,73  
Vl.Total:
  1.278,69  
  
 
2 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Família), realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa.- REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICIPIO DE REGISTRO - REF. 3º 
TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE LIVRE GERENCIAMENTO, COM EXPERIÊNCIA COMPROVADA 
NESSE RAMO DE NO MÍNIMO UM ANO, CUJO OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO A GESTÃO 
EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. SECRETARIAS: ASSIST. SOCIAL, 
E CURSOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA, SEC. ESPORTES, NESTE MUNICIPIO, PELO PERÍODO DE 6 MESES - C/C 
28.287-1 BB - FM ASSIST. SOCIAL
  SV  0,7300  3.196,76  2.344,29  
  
 3305/000-2014  10.01.10.302.4.4.90.52.02  1560/2013  Pregão Presencial  ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP  14.918.622/0001-08  J  0,00  0,00  0,00  11.746,00  
 
Item:
  
6 - REANIMADOR MANUAL (BVM DE SILICONE AUTO CLAVAVEL). Ressuscitador manual tamanho adulto  
Autoclavável, totalmente desmontável que facilite os procedimentos de limpeza. Constituído de um balão 
inflável de silicone com volume de 1600 ml, contendo 1 válvula de alívio de pressão de 60 cm H2O, 1 válvula 
de entrada de ar com conector p/oxigênio, sistema de fluxo unidirecional com mecanismo interno tipo “bico 
de pato”, válvula expiratória e reservatório de oxigênio removível em vinil tipo “bolsa” de 2000 ml. 
Acompanhado de máscara em material transparente tam.   04 e 05, anatômica c/ coxim inflável e válvula de 
ajuste, siliconizada, com maleta para transporte.Ter registro no M.S. e ANVISA. - HEADSTAR
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  3,0000  
Vl. Unit.:
 140,00  
Vl.Total:
  420,00  
  
 
7 - REANIMADOR MANUAL (BVM DE SILICONE AUTO CLAVAVEL). Ressuscitador manual tamanho neonatal, 
autoclavável, totalmente desmontável que facilite os procedimentos de limpeza. Constituído de um balão 
inflável de silicone com volume de 250 ml,contendo 1 válvula de alívio de pressão de 40cm H2O,1 válvula de 
entrada de ar com conector p/oxigênio,sistema de fluxo unidirecional com mecanismo interno tipo "bico de 
pato',válvula expiratória e reservatório de oxigênio removível em vinil tipo "bolsa" de 600 ml .Acompanhado de 
máscara em material transparente tam. 00 e 01,anatômica c/ coxim inflável e válvula de ajuste, siliconizada, 
com maleta para transporte.Ter registro no M.S. e ANVISA.- HEADSTAR
  UN  2,0000  140,00  280,00  
  
 
9 - SERRA GESSO ELETRICO. Com em motor elétrico, reostato eletrônico, eixo flexível e manopla, 
confeccionado em alumínio e aço inoxidável. Motor elétrico de 220v ou bivolt, potência máxima de 350watts e 
freqüência 50/60Hz, com amperagem de 0,5. Atingindo uma oscilação de 18.000, com eixo flexível com 03 
metro de comprimento facilitando ao operador mais flexibilidade. Sistema de engate rápido na manopla com o 
eixo flexível e troca rápida de discos sem parafusos e porcas para fixação. Acabamento: pintura eletrostática. 
Acompanha: 01 Disco de serra de 50 mm/2"pol.; 01 Disco de serra de 64 mm/2"1/2 pol.; 01 Chave para troca 
dos discos. Garantia de 1 ano para defeitos de fabricação. - OSCILAN - AQ. DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 
PERMANENTES PARA ATENDER A UPA - PREGÃO PRESENCIAL - AQ. DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL 
PERMANENTE PARA UPA DO MUNICIPIO DE REGISTRO - CONVÊNIO - UPA ESTADUAL 1232/2013 - PROCESSO 
Nº 001.0212.000355/2013-CONVÊNIO FEDERAL PROPOSTA Nº 11568304000/1130-06 E PROPOSTA 
45685872000/1120-01 - C/C 28.792-X BB - SAÚDE
  UN  2,0000  1.086,00  2.172,00  
  
 
1 - CARRO DE TRANSPORTE DE DETRITOS. Contentor retangular em polietileno de alta densidade, tratamento 
U.V, que protege contra raios solares e agente químicos, com quatro rodas de borracha maciça, que garante 
  UN  3,0000  1.560,00  4.680,00  
  
 
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/09/2014 ATÉ 30/09/2014  
Página:
 8
/
 46  
    
   
 
Empenho
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 
um trabalho robusto e silencioso. Certificação seguindo os padrões UNE EN ISO 9001:94 e padrões de 
segurança UNE EN 840  Altura: 1,16 cm  Largura: 1,37 cm  Profundidade: 0,77 cm  Produto dentro das 
normas: Agência Nacional de Vigilância Sanitária. - RDL
  
 
2 - CARRO DE TRANSPORTE DE ROUPA SUJA. Totalmente construído em chapa de aço 1,2 mm. Com dreno 
para escoamento de líquidos, alça e para choque de borracha em toda volta. Rodízio de 125 mm de diâmetro 
com freios de dupla ação em diagonal sendo 2 fixa e duas giratórias.  Dimensões: 0,90 x 0,60 x 0,80m. - 
RENASCER
  UN  2,0000  940,00  1.880,00  
  
 4 - CUBA RIM. Em aço inox com medidas de 26x12 cm e capacidade de 750ml - FAMI  UN  10,0000  30,00  300,00  
 
5 - MESA AUXILIAR. Tampo e prateleira inox. Armação tubo 1" cromada com tratamento de antiferrugem, 
rodízios 2".Dimensões: 0,40 x 0,40 x 0, 80cm. - RENASCER
  UN  3,0000  228,00  684,00  
  
 
3 - COMADRE. Confeccionado em aço inoxidável tipo Pá com capacidade 2,5 litros e superfícies lisas para 
aumentar o conforto e facilitar a limpeza. - FAMI
  UN  10,0000  105,00  1.050,00  
  
 
8 - REANIMADOR MANUAL (BVM DE SILICONE AUTO CLAVAVEL). Ressuscitador manual tamanho pediátrico, 
autoclavável, totalmente desmontável que facilite os procedimentos de limpeza constituído de um balão 
inflável de silicone com volume de 500 ml,contendo 1 válvula de alívio de pressão de 40cm H2O,1 válvula de 
entrada de ar com conector p/oxigênio,sistema de fluxo unidirecional com mecanismo interno tipo "bico de 
pato',válvula expiratória e reservatório de oxigênio removível em vinil tipo "bolsa" de 1000 ml .Acompanhado 
de máscara em material transparente tam. 02 e 03,anatômica c/ coxim inflável e válvula de ajuste, 
siliconizada, com maleta para transporte.Ter registro no M.S. e ANVISA.- HEADSTAR
  UN  2,0000  140,00  280,00  
  
 3325/007-2014  14.00.08.244.3.3.90.39.02  4168/2013  Pregão Presencial  
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
  14.287.654/0001-52  J  0,00  0,00  7.145,83  0,00  
  
 
Item:
  
1 - Oficineiro de Corte e Costura realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.
  
Un.:
 SV  
Quantidade:
  0,8800  
Vl. Unit.:
 3.646,26  
Vl.Total:
  3.190,48  
  
 
2 - Oficineiro de Culinária/Confeitaria realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 
horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.- REALIZAÇÃO 
DE OFICINAS NO MUNICIPIO DE REGISTRO - REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013 - 
COMPLEMENTAR C/O PEDIDO 1486/0-2014 - . REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE LIVRE GERENCIAMENTO, COM EXPERIÊNCIA COMPROVADA 
NESSE RAMO DE NO MÍNIMO UM ANO, CUJO OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO A GESTÃO 
EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. SECRETARIAS: ASSIST. SOCIAL, 
E CURSOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA, SEC. ESPORTES, NESTE MUNICIPIO, PELO PERÍODO DE 6 MESES - C/C 
27.900-5 BB - FM ASSIST. SOCIAL
  SV  0,9600  4.120,16  3.955,35  
  
 3327/006-2014  14.00.08.244.3.3.90.39.01  4168/2013  Pregão Presencial  
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
  14.287.654/0001-52  J  0,00  0,00  3.196,76  0,00  
  
 
Item:
  
1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas de Transferência de Renda, realizados por 01 
(um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa.- REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICIPIO DE REGISTRO - REF. 3º 
TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE LIVRE GERENCIAMENTO, COM EXPERIÊNCIA COMPROVADA 
NESSE RAMO DE NO MÍNIMO UM ANO, CUJO OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO A GESTÃO 
EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. SECRETARIAS: ASSIST. SOCIAL, 
E CURSOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA, SEC. ESPORTES, NESTE MUNICIPIO, PELO PERÍODO DE 6 MESES - FM 
ASSIST. SOCIAL
  
Un.:
 SV  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 3.196,76  
Vl.Total:
  3.196,76  
  
 3589/005-2014  10.01.10.302.3.3.90.39.05  901/2014  Pregão Presencial  LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA  04.233.134/0001-03  J  0,00  0,00  0,00  9.248,75  
 
Item:
  1 - EXAME DE CALCIO  
Un.:
 SV  
Quantidade:
  41,0000  
Vl. Unit.:
 1,13  
Vl.Total:
  46,33  
 2 - EXAME DE GLICEMIA  SV  551,0000  1,14  628,14  
 9 - EXAME DE CREATININA  SV  389,0000  1,10  427,90  
 13 - EXAME DE SODIO  SV  124,0000  1,15  142,60  
 4 - EXAME DE PARASITOLOGIA  SV  306,0000  1,62  495,72  
 5 - EXAME DE TRIGLICERIDES  SV  108,0000  1,62  174,96  
 10 - EXAME DE TGO  SV  187,0000  1,15  215,05  
 11 - EXAME DE TGP  SV  187,0000  1,15  215,05  
 15 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL + FRAÇOES  SV  350,0000  10,86  3.801,00  
 
18 - EXAME DE MAGNESIO - PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE - REGISTRO DE PREÇOS PARA 
CONTRATAÇÃO FUTURA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES EM 
LABORATÓRIOS DE ANÁLISES CLINICAS, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE 
  SV  1,0000  1,29  1,29  
  
 
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/09/2014 ATÉ 30/09/2014  
Página:
 9
/
 46  
    
   
 
Empenho
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 
SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
  
 3 - EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO  SV  567,0000  2,43  1.377,81  
 8 - EXAME DE COLESTEROL HDL  SV  8,0000  2,43  19,44  
 12 - EXAME DE UREIA  SV  326,0000  1,15  374,90  
 17 - EXAME DE BILIRRUBINAS  SV  8,0000  1,21  9,68  
 6 - EXAME DE URINA TIPO I  SV  454,0000  1,62  735,48  
 7 - EXAME DE ACIDO URICO  SV  269,0000  1,13  303,97  
 14 - EXAME DE POTASSIO  SV  133,0000  1,15  152,95  
 16 - EXAME DE BETA HCG  SV  24,0000  5,27  126,48  
 3786/003-2014  05.00.15.122.4.4.90.51.01  2805/2013  Tomada de Preço Obras  LIMA SOARES ENGENHARIA LTDA - EPP  02.088.418/0001-28  J  0,00  0,00  13.611,50  0,00  
 
Item:
  
1 - SERVIÇO DE OBRAS - DESTINAÇÃO DO RECURSO: 01.110.000 - Referente a 3ª Medição do T.A. - 
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS
  
Un.:
 %  
Quantidade:
  0,3800  
Vl. Unit.:
 35.756,77  
Vl.Total:
  13.611,50  
  
 3850/005-2014  10.01.10.301.3.3.90.48.05  3316/2014  Outros/Não Aplicável  MILEYDIS GELIS WANTON  066.207.861-62  F  0,00  2.250,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MEDICO PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 13/01/2014 - C/C 
624025-7 CEF - SAÚDE - SETEMBRO/2014
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
  2.250,00  
Vl.Total:
  2.250,00  
         
  
 3851/005-2014  10.01.10.301.3.3.90.48.05  3315/2014  Outros/Não Aplicável  ELIETE ARIOSA VALDRIA  066.263.081-57  F  0,00  2.250,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MEDICO PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 13/01/2014 - C/C 
624025-7 CEF - SAÚDE - SETEMBRO/2014
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
  2.250,00  
Vl.Total:
  2.250,00  
         
  
 3852/005-2014  10.01.10.301.3.3.90.48.05  3314/2014  Outros/Não Aplicável  ULFRINEIDI OSORIO RODRIGUEZ  066.216.091-67  F  0,00  2.250,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MEDICO PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 13/01/2014 - C/C 
624025-7 CEF - SAÚDE - SETEMBRO/2014
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
  2.250,00  
Vl.Total:
  2.250,00  
         
  
 3920/004-2014  10.01.10.302.3.3.90.39.05  25/2012  Pregão Presencial  VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA  46.701.355/0001-09  J  0,00  0,00  12.718,08  0,00  
 
Item:
  
1 - PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, COM MOTORISTA, OS VEICULOS DO TIPO 
VAN, SENDO 03 (TRES) VEICULOS COM CAPACIDADE NO MINIMO 12 (DOZE) LUGARES E 01 (UM) VEICULO 
RESERVA - REF. PARTE DO 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 067/2012 - PARA CUMPRIMENTO DO 
TERMO DE AJUSTE SANITÁRIO - TAS Nº 286 QUE FOI ASSINADO ENTRE O MIN. DA SAÚDE E A SEC. MUN. 
DE SAÚDE DE REGISTRO/SP, DE ACORDO COM O PLANO DE TRAB. AUD. Nº 12826/DENASUS/GEP/MS - SIPAR 
PROC. 25004.010654/2013-65 - REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANPORTE DE PACIENTES, COM 
MOTORISTA TIPO VAN, COM NO MINIMO 12 LUGARES - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE - PARA TRANSPORTE 
DE PACIENTES EM CONSULTA FORA DO MUNICÍPIO
  
Un.:
 KM  
Quantidade:
  4.968,0000  
Vl. Unit.:
 2,56  
Vl.Total:
  12.718,08  
  
 3966/005-2014  10.01.10.302.3.3.90.39.05  900/2014  Pregão Presencial  CESAR PONTES PROTESE DENTARIA - ME  17.465.827/0001-73  J  0,00  6.291,32  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - SERVIÇO CONFECÇAO DE MOLDEIRA INDIVIDUAL. para moldagem com pasta de impressão zinco-enólica 
ou alginato: a. Confeccionada em resina acrílica auto-polimerizável incolor, com aba de apoio e espessura de 
2,0 mm; b. Superfícies interna e externa isentas de irregularidades e/ou cera; c. Com perfurações ou não, de 
acordo com indicação do profissional. d. Extensão suficiente para cobertura de toda a área chapeável, com 
devidos alívios em cera das áreas retentivas; e. Bordas com acabamento arredondado, isentas de porções 
cortantes e irregulares. 2. Serviço de confecção de PLANO DE ORIENTAÇÃO INDIVIDUAL para montagem de 
dentes em Prótese Total, Prótese Parcial Removível ou Prótese Parcial Provisória: a. Confeccionada em resina 
acrílica auto-polimerizável incolor, espessura de 2,0 mm; b. Superfícies interna isenta de irregularidades e/ou 
cera; c. Extensão suficiente para cobertura de toda a área chapeável. d. Bordas com acabamento arredondado, 
isentas de porções cortantes e irregulares; e. Rolete em cera rosa tipo "utilidade" com volume e formato 
adequado das arcadas dentárias. 3. Serviço de confecção de PRÓTESE TOTAL contendo: 1. Placa Base: a. 
Confeccionada em resina acrílica auto-polimerizável incolor, espessura de 2,0 mm; b. Superfícies interna 
isenta de irregularidades e/ou cera; c. Extensão suficiente para cobertura de toda a área chapeável; d. Bordas 
com acabamento arredondado, isentas de porções cortantes e/ou irregulares. 2. Serviço de montagem de 
dentes: a. Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade com estabilidade de cor, resistência à 
solubilidade e alta dureza superficial, de acordo com requisitos da ISO 336 e ADA, com tripla camada de 
prensagem comprovada em manual técnico e nota fiscal; cor e modelo a ser indicada pelo profissional; b. 
Escultura apropriada das gengivas e papilas em cera rosa tipo "n° 7"; c. Confecção de retenções mecânicas 
nos dentes (perfurações na base); 3. Serviço de acrilização: a. Palato incolor, gengivas e papilas em resin
  
Un.:
 SV  
Quantidade:
  41,0000  
Vl. Unit.:
  90,44  
Vl.Total:
  3.708,04  
         
  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/09/2014 ATÉ 30/09/2014  
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 46  
    
   
 
Empenho
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 
2 - SERVIÇO CONFECÇAO PROTESE PARCIAL REMOVIVEL CONTENDO: ARMAÇAO METALICA, MONTAGEM 
DE DENTES E DE ACRILIZAÇAO. 1. Serviço de confecção de armação metálica: a. Confeccionada em liga 
metálica de Cobalto-Cromo 100% "virgem", com 63% a 64% de Co, 27% a 28% de Cr e 5% a 5,5% de 
Molibdênio; b. Desenho de grampos e conectores a serem fornecidos pelo profissional; c. Polimento e lisura 
adequados, sem linhas de fratura, pontos de oxidação e inclusão de bolhas de ar ou outros materiais.
  SV  17,0000  129,20  2.196,40  
  
 
3 - SERVIÇO DE REEMBASAMENTO DE PROTESE TOTAL. para montagem de dentes em Prótese Total: a. 
Alívio (desgaste) prévio da peça protética; b. Preenchimento em resina acrílica termo-polimerizável, após 
moldagem com pasta zinco-enólica. - PARA USO DO CEO - CONTRATAÇÃO FUTURA DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRÓTESE DENTARIA, PARA ATENDIMENTO AOS 
PACIENTES DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO REABILITADOR PROTETICO - C/C 306-7 CEF - SAÚDE
  SV  12,0000  32,24  386,88  
  
 4796/003-2014  10.01.10.301.4.4.90.51.05  260/2014  Tomada de Preço Obras  PUZZI ENGENHARIA LTDA  03.810.438/0001-23  J  0,00  0,00  42.852,72  0,00  
 
Item:
  
1 - SERVIÇO DE OBRA - LOTE 02UBS EIJI MATSUMURA - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
CONSTRUÇÃO DE DUAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CF. SEGUE: LOTE 01 - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 
NO JARDIM XANGRILÁ A SER CONSTRUÍDA NA RUA ANGOLA ESQUINA COM A RUA CAMARÕES, NESTE 
MUNICIPIO;  LOTE 2 - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO JARDIM HEIJI  MATSUMURA, A SER CONSTRUIDA 
ENTRE A RUA VIVALDO PEREIRA E A AV. DEP. ULISSES GUIMARÃES, NESTE MUNICIPIO, PAGOS PELO 
MINISTERIO DA SAÚDE ATRAVÉS DAS PROPOSTAS Nº 11568304000113001 (LOTE 01) E Nº 
11568304000113002 (LOTE 02), REPASSE FUNDO A FUNDO HABILITADAS PELA PORTARIA Nº 1.380 DE 09 DE 
JULHO DE 2013. SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO DE OBRAS - C/C 624081-8 CEF - SAÚDE - Referente 
a 3ª Medição
  
Un.:
 %  
Quantidade:
  10,2100  
Vl. Unit.:
 4.195,61  
Vl.Total:
  42.852,72  
  
 5190/002-2014  10.01.10.301.4.4.90.51.05  65/2014  Tomada de Preço Obras  CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP  14.934.840/0001-36  J  0,00  0,00  129.381,09  0,00  
 
Item:
  
1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 03 - CONVÊNIO - UBS CENTRO - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, 
CONFORME SEGUE: LOTE 01 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DO JARDIM CAIÇARA, LOCALIZADA A RUA 
JOSÉ DOS SANTOS, Nº 40, NESTE MUNICIPIO; LOTE 02 - REFORMA DA UBS MAURITY IZIDRO A. DE 
OLIVIERA, LOCALIZADA NA RUA RAFAEL GONÇALVES DE FREITAS, Nº 221 - VILA NOVA REGISTRO, NESTE 
MUNICIPIO; LOTE 03 - REFORMA DA UBS - CENTRO, LOCALIZADA NA AVENIDA CLARA GIANOTTI DE 
SOUZA, 345, NESTE MUNICIPIO; LOTE 04 - REFORMA DA UBS DO CONJ. HABITACIONAL JARDIM EIJI 
MATSUMURA, LOCALIZADA NA RUA VIVALDO PEREIRA, Nº 20, NESTE MUNICIPIO; LOTE 05 - REFORMA UBS 
DA VILA SÃO FRANCISCO, LOCALIZADA NA RUA JERONIMO MONTEIRO LOPES, Nº 658, NESTE MUNICIPIO - 
C/C 0903/006/000294-0 CEF - SAÚDE - Referente a 2ª Medição
  
Un.:
 %  
Quantidade:
  86,6300  
Vl. Unit.:
 1.493,44  
Vl.Total:
  129.381,09  
  
 5231/002-2014  10.01.10.302.3.3.90.39.05  3131/2014  Pregão Presencial  C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA  58.543.786/0001-73  J  0,00  0,00  222,00  0,00  
 
Item:
  
1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA - SERVIÇOS DE ROÇADAS EM ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE - 
SERVIÇO DE ROÇADA PARA USO DO SETOR DO UPA - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
  
Un.:
 M2  
Quantidade:
  1.500,0000  
Vl. Unit.:
 0,15  
Vl.Total:
  222,00  
  
 5289/000-2014  10.01.10.301.3.3.90.30.02  1052/2014  Pregão Presencial  DIPROMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA  47.869.078/0004-53  J  0,00  0,00  0,00  3.600,00  
 
Item:
  
1 - COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 7,5CMX7,5CM (DOBRADA). confeccionado em tecido tipo tela com 13 fios 
por cm², 5 dobras e 8 camadas, confeccionada em fio de algodão puro, sem falhas e fiapos soltos, 
apresentando perfeita uniformidade entre as dobras, dimensão aberta de 15 cm x 30 cm.Embalado em papel 
grau cirúrgico.Pacote com 10 unidadesEmbalagem com dados de identificação, procedência, data e tipo de 
esterilização e data validade (não prazo de validade) em local de fácil visibilidade, número do lote e registro 
no MS/ANVISA. Certificado de Boas Práticas de Fabricação(C.B.P.F.) Apresentar amostra. Pacote com 10 
unidades - HERIKA - PARA USO DA SAÚDE BUCAL DO MUNICIPIO - C/C 27.160-8 BB - SAÚDE
  
Un.:
 PCT  
Quantidade:
  10.000,0000  
Vl. Unit.:
 0,36  
Vl.Total:
  3.600,00  
  
 5292/002-2014  10.01.10.301.3.3.90.39.02  3131/2014  Pregão Presencial  C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA  58.543.786/0001-73  J  0,00  0,00  1.035,85  0,00  
 
Item:
  
1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA - SERVIÇOS DE ROÇADAS EM ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE - 
SERVIÇO DE ROÇADA PARA USO DOS ESF'S E UBS'S D/SECRETARIA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
  
Un.:
 M2  
Quantidade:
  6.999,0000  
Vl. Unit.:
 0,15  
Vl.Total:
  1.035,85  
  
 5645/008-2014  14.00.08.244.3.3.50.43.02  1477/2014  Outros/Não Aplicável  APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME  57.741.100/0001-96  J  0,00  4.800,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO ESTADUAL Nº 11/2014 - FMAS RECURSO ESTADUAL - 
C/C 27900-5 BB - ASSIST. SOCIAL
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
  4.800,00  
Vl.Total:
  4.800,00  
         
  
 5653/002-2014  11.00.12.361.3.3.90.39.05  3414/2014  Convite Compras e Serviços  GRABOSKI - ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP  04.313.315/0001-40  J  0,00  0,00  7.830,00  0,00  
 
Item:
  
1 - SERVIÇOS TÉCNICOS DE REVISÃO DO ESTATUTO E PLANO DE CARREIRA DO MAGISTÉRIO PÚBLICO 
MUNICIPAL DE ACORDO COM OS SERVIÇOS ELENCADOS. . 1.1 - Análise da situação fática atual; 1.2 - 
Análise do impacto financeiro; 1.3 - Análise da legislação municipal aplicável ao magistério; 1.4 - Estudo para 
adequação das jornadas de trabalho docente nos termos da Lei Federal nº. 11.738/08 e Carga horária de 
docentes; 1.5 - Elaboração de minuta de ato legal instituindo o novo Estatuto e Plano de Carreira do 
Magistério Público Municipal; 1.6 - Apresentação da proposta e discussão com a equipe de educação do 
  
Un.:
 MÊS  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 7.830,00  
Vl.Total:
  7.830,00  
  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/09/2014 ATÉ 30/09/2014  
Página:
 11
/
 46  
    
   
 
Empenho
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 
município e prefeito municipal; 1.7 - Apresentação da proposta em Assembleia geral para todos os 
integrantes do Quadro do Magistério Municipal; 1.8 - Redação de proposta final; e 1.9 - Assessoria no 
reenquadramento dos profissionais e demais necessidades, durante trinta dias subsequentes a implantação do 
Plano, caso o mesmo seja aprovado. - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS TÉCNICOS DE REVISÃO DO ESTATUTO E PLANO DE CARREIRA DO MAGISTÉRIO PÚBLICO 
MUNICIPAL - DE ACORDO COM OS SERVIÇOS ELENCADOS PARA O PERÍODO DE 06 MESES - C/C 14.284-0 
BB - EDUCAÇÃO
  
 6022/019-2014  04.00.04.122.3.3.90.39.01  5093/2014  Outros/Não Aplicável  CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO  00.360.305/0903-40  J  0,00  5.220,85  5.220,85  5.220,85  
 
Item:
  1 - REF. TARIFAS MES 09/2014 - C/C 142-0 BC 1331 - FINANÇAS  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
  5.220,85  
Vl.Total:
  5.220,85  
         
 6022/020-2014  04.00.04.122.3.3.90.39.01  5093/2014  Outros/Não Aplicável  CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO  00.360.305/0903-40  J  0,00  1.178,35  1.178,35  1.178,35  
 
Item:
  1 - TARIFAS BANCARIAS REF. 09/2014  - C/C 19-0 BC 1315 - FINANÇAS  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
  1.178,35  
Vl.Total:
  1.178,35  
         
 6022/021-2014  04.00.04.122.3.3.90.39.01  5093/2014  Outros/Não Aplicável  CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO  00.360.305/0903-40  J  0,00  32,10  32,10  32,10  
 
Item:
  1 - TARIFAS BANCARIAS MES 09/2014 - C/C 119-6 BC 1320 - FINANÇAS  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
  32,10  
Vl.Total:
  32,10  
         
 6022/022-2014  04.00.04.122.3.3.90.39.01  5093/2014  Outros/Não Aplicável  CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO  00.360.305/0903-40  J  0,00  158,55  158,55  158,55  
 
Item:
  1 - TARIFAS BANCARIAS MÊS 09/2014 - C/C 20-3 BC 1314 - FINANÇAS  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
  158,55  
Vl.Total:
  158,55  
         
 6022/023-2014  04.00.04.122.3.3.90.39.01  5093/2014  Outros/Não Aplicável  CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO  00.360.305/0903-40  J  0,00  7.835,08  7.835,08  7.835,08  
 
Item:
  1 - TARIFAS BANCARIAS MÊS 09/2014 - C/C 350-4 BC 1841 - FINANÇAS  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
  7.835,08  
Vl.Total:
  7.835,08  
         
 6222/003-2014  10.01.10.302.3.3.90.39.05  1434/2014  Pregão Presencial  CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME  14.898.461/0001-38  J  0,00  0,00  0,00  9.937,00  
 
Item:
  
1 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA OU CENTRO TERAPÊUTICO ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DA 
DEPENDÊNCIA QUÍMICA OU ÁLCOOL, PELO PERÍODO DE 12 MESES. - ATENDIMENTO AOS PACIENTES EM 
TRATAMENTO NO CAPS - DEPENDENTES QUÍMICOS E ÁLCOOL - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE - Para uso dos 
pacientes do CAPS I.
  
Un.:
 SV  
Quantidade:
  17,4300  
Vl. Unit.:
 570,00  
Vl.Total:
  9.937,00  
  
 6279/002-2014  10.01.10.302.3.3.90.39.05  2058/2013  Pregão Presencial  
CLIINT CLINICA INTEGRADA DE SERVIÇOS 
ODONTOLÓGICOS
  10.952.025/0002-20  J  0,00  0,00  546,00  0,00  
  
 
Item:
  1 - RADIOGRAFIA PERIAPICAL - PARA USO DO CEO - C/C 331-8 CEF - SAÚDE  
Un.:
 SV  
Quantidade:
  78,0000  
Vl. Unit.:
 7,00  
Vl.Total:
  546,00  
 6340/001-2014  06.00.04.122.3.3.90.39.03  3815/2013  Pregão Presencial  PROCEL CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA  49.766.694/0001-61  J  0,00  0,00  29.785,00  0,00  
 
Item:
  
1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS VS DE 100 W - PARA INSTALAÇÃO EM DIVERSOS 
LOCAIS NO MUNICÍPIO - REF. AO 1º TERMO ADITIVO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 66/2013 - SECRETARIA 
MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  37,0000  
Vl. Unit.:
 805,00  
Vl.Total:
  29.785,00  
  
 6393/000-2014  06.00.04.122.3.3.90.39.03  3815/2013  Pregão Presencial  PROCEL CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA  49.766.694/0001-61  J  0,00  0,00  67.620,00  0,00  
 
Item:
  
1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS VS DE 100 W - PARA INSTALAÇÃO EM DIVERSOS 
LOCAIS NO MUNICIPIO - C/C 111-0 CEF -  FM ILUMINAÇÃO PUBLICA - PLANEJAMENTO URBANO
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  84,0000  
Vl. Unit.:
 805,00  
Vl.Total:
  67.620,00  
  
 6511/001-2014  10.01.10.301.3.3.90.39.05  3581/2014  Pregão Presencial  INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP  01.224.842/0001-90  J  0,00  0,00  0,00  -4.000,00  
 
Item:
  
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 
100MBPS FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM 
FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E 
NAS RESPECTIVAS UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS 
DE UPLOAD). - SERV. DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP - C/C 332-6 CEF - SEC. SAÚDE
  
Un.:
 %  
Quantidade:
  2,4500  
Vl. Unit.:
 1.631,99  
Vl.Total:
  4.000,00  
  
 6512/001-2014  10.01.10.301.3.3.90.39.05  3581/2014  Pregão Presencial  INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP  01.224.842/0001-90  J  0,00  0,00  0,00  -3.000,00  
 
Item:
  
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS 
(20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS 
UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE 
DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD) - SERV. DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IR - C/C 332-6 CEF - SEC. SAÚDE
  
Un.:
 %  
Quantidade:
  6,9400  
Vl. Unit.:
 432,00  
Vl.Total:
  3.000,00  
  
 6574/000-2014  10.01.10.301.3.3.90.39.05  3618/2013  Pregão Presencial  MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME  06.258.194/0001-06  J  0,00  0,00  0,00  1.845,50  
 
Item:
  4 - IMPRESSO "GRAFICO PARA ACOMPANHAMENTO CRESCIMENTO MASCULINO" - FICHA  
Un.:
 SV  
Quantidade:
  1.000,0000  
Vl. Unit.:
 0,15  
Vl.Total:
  150,00  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/09/2014 ATÉ 30/09/2014  
Página:
 12
/
 46  
    
   
 
Empenho
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 1 - IMPRESSO "GUIA DE REFERENCIA E CONTRA REFERENCIA" - BLOCO  SV  200,0000  1,80  360,00  
 3 - IMPRESSO "FICHA PARA IDENTIFICAÇAO PARA PRONTUARIO" - FOLHA  SV  10.000,0000  0,10  1.000,00  
 2 - IMPRESSO "MAPA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL" - BLOCO  SV  50,0000  1,85  92,50  
 
6 - PAPEL JORNAL, TAMANHO PAPEL SULFITE A4, PARA PRONTUARIO - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES 
DE SAÚDE - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
  SV  10.000,0000  0,02  200,00  
  
 5 - IMPRESSO "MAPA DE ATENDIMENTO CONSOLIDADO (DIARIO) - BPA - PSF" - BLOCO  SV  20,0000  2,15  43,00  
 6901/001-2014  10.01.10.302.3.3.90.39.05  25/2012  Pregão Presencial  VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA  46.701.355/0001-09  J  0,00  0,00  67.366,40  0,00  
 
Item:
  
1 - PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, COM MOTORISTA, OS VEICULOS DO TIPO 
VAN, SENDO 03 (TRES) VEICULOS COM CAPACIDADE NO MINIMO 12 (DOZE) LUGARES E 01 (UM) VEICULO 
RESERVA - Referente ao 8º termo aditivo ao Contrato 067/12 - referente a transporte de pacientes a ser pago 
através do Convênio MAC - C/C 624027-3 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PARA TRANSPORTAR 
PACIENTES EM CONSULTA FORA DO MUNICÍPIO
  
Un.:
 KM  
Quantidade:
  26.315,0000  
Vl. Unit.:
 2,56  
Vl.Total:
  67.366,40  
  
 7039/004-2014  10.01.10.301.3.3.90.48.05  5954/2014  Outros/Não Aplicável  MARIA LISSET TORRES SOFIA  067.485.291-58  F  0,00  2.250,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO 
PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 
1.854 DE 13/01/2014 - C/C 246-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTUBRO/2014
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
  2.250,00  
Vl.Total:
  2.250,00  
         
  
 7041/004-2014  10.01.10.301.3.3.90.48.05  5955/2014  Outros/Não Aplicável  MARICELA SUROS CARBONELL  067.647.801-88  F  0,00  2.250,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO 
PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 
1.854 DE 13/01/2014 - C/C 246-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTUBRO/2014
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
  2.250,00  
Vl.Total:
  2.250,00  
         
  
 7043/004-2014  10.01.10.301.3.3.90.48.05  5956/2014  Outros/Não Aplicável  MARIELA DEL CARMEN MARRERO NODAL  067.483.751-77  F  0,00  2.250,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO 
PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 
1.854 DE 13/01/2014 - C/C 246-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTUBRO/2014
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
  2.250,00  
Vl.Total:
  2.250,00  
         
  
 7044/004-2014  10.01.10.301.3.3.90.48.05  5957/2014  Outros/Não Aplicável  MARIANELA DEL TORO RODRIGUEZ  067.550.681-60  F  0,00  2.250,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO 
PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 
1.854 DE 13/01/2014 - C/C 246-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTUBRO/2014
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
  2.250,00  
Vl.Total:
  2.250,00  
         
  
 7183/000-2014  10.01.10.122.3.3.90.39.01  5403/2014  Outros/Não Aplicável  MARTA MARIA DA SILVA E SILVA  182.371.198-78  F  0,00  0,00  0,00  -493,45  
 
Item:
  
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE - C/C 363-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 800,00  
Vl.Total:
  800,00  
  
 7249/000-2014  10.01.10.302.3.3.90.39.05  3618/2013  Pregão Presencial  MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME  06.258.194/0001-06  J  0,00  0,00  0,00  499,00  
 
Item:
  
6 - IMPRESSO "REQUISIÇÃO DE EXAME CITOPATOLOGICO - COLO DO UTERO"- BLOCO - PARA USO DE 
TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624026-5 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
  
Un.:
 SV  
Quantidade:
  30,0000  
Vl. Unit.:
 2,15  
Vl.Total:
  64,50  
  
 2 - IMPRESSO "SISTEMA DE INFORMAÇAO DE ATENÇAO BASICA (SSA2) - BLOCO  SV  20,0000  2,55  51,00  
 5 - IMPRESSO " RELATORIO DE PRODUÇAO E DE MARCADORES PARA AVALIÇAO PMA2-C" - BLOCO  SV  30,0000  2,15  64,50  
 3 - IMPRESSO "REQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS" - BLOCO  SV  10,0000  5,40  54,00  
 4 - IMPRESSO "REQUISIÇAO DE MAMOGRAFIA" - BLOCO  SV  50,0000  2,50  125,00  
 1 - IMPRESSO "GUIA SADT" - BLOCO  SV  100,0000  1,40  140,00  
 7266/001-2014  07.00.15.122.3.3.90.39.01  5857/2014  Dispensa  
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST DE 
SÃO
  62.577.929/0001-35  J  0,00  0,00  7.142,52  0,00  
  
 
Item:
  
1 - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE MULTA DE TRANSITO (PRODESP) - DISPENSA DE LICITAÇÃO 043/2014 
- Contratação de empresa para prestação de serviços de informática, relativos à atualização dos registros no 
banco de dados do Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (DETRAN-SP), a partir dos dados gerados 
pela Prefeitura, para o fornecimento das informações requeridas  para os controles próprios da Prefeitura, 
pelo período de 12 meses. Reserva 297 e 298, fichas 145 e 171. Contrato 124/2014. - SECRETARIA MUNICIPAL 
DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA
  
Un.:
 %  
Quantidade:
  7,7000  
Vl. Unit.:
 927,60  
Vl.Total:
  7.142,52  
  
 7266/002-2014  07.00.15.122.3.3.90.39.01  5857/2014  Dispensa  
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST DE 
SÃO
  62.577.929/0001-35  J  0,00  0,00  4.491,13  0,00  
  
 
Item:
  
1 - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE MULTA DE TRANSITO (PRODESP) - DISPENSA DE LICITAÇÃO 043/2014 
  
Un.:
 %  
Quantidade:
  4,8400  
Vl. Unit.:
 927,59  
Vl.Total:
  4.491,13  
        
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/09/2014 ATÉ 30/09/2014  
Página:
 13
/
 46  
    
   
 
Empenho
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 
- Contratação de empresa para prestação de serviços de informática, relativos à atualização dos registros no 
banco de dados do Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (DETRAN-SP), a partir dos dados gerados 
pela Prefeitura, para o fornecimento das informações requeridas  para os controles próprios da Prefeitura, 
pelo período de 12 meses. Reserva 297 e 298, fichas 145 e 171. Contrato 124/2014. - SECRETARIA MUNICIPAL 
DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA
  
 7271/016-2014  03.00.04.122.3.3.90.47.01  6047/2014  Inexigibilidade  PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO  222.333.666-38  F  0,00  16.120,66  16.120,66  16.120,66  
 
Item:
  1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 09/2014 - BBC/C 5.103-9 FPM BC 1119  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
  16.120,66  
Vl.Total:
  16.120,66  
         
 7271/017-2014  03.00.04.122.3.3.90.47.01  6047/2014  Inexigibilidade  PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO  222.333.666-38  F  0,00  311,47  311,47  311,47  
 
Item:
  1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 09/2014 - BB C/C 7.749-6 FEP  FEL LEI 7525 BC 1118  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
  311,47  
Vl.Total:
  311,47  
         
 7271/018-2014  03.00.04.122.3.3.90.47.01  6047/2014  Inexigibilidade  PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO  222.333.666-38  F  0,00  93,02  93,02  93,02  
 
Item:
  1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 09/2014 - BB - C/C 283.141-4 ICMS BC 1129  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
  93,02  
Vl.Total:
  93,02  
         
 7271/019-2014  03.00.04.122.3.3.90.47.01  6047/2014  Inexigibilidade  PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO  222.333.666-38  F  0,00  42,00  42,00  42,00  
 
Item:
  1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 09/2014 - BB - C/C 5.202-7 ITR BC 1102  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
  42,00  
Vl.Total:
  42,00  
         
 7271/020-2014  03.00.04.122.3.3.90.47.01  6047/2014  Inexigibilidade  PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO  222.333.666-38  F  0,00  726,96  726,96  726,96  
 
Item:
  1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 09/2014 - BB - C/C 7.749-6 ANP FEL LEI 7525 BC 1118  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
  726,96  
Vl.Total:
  726,96  
         
 7271/021-2014  03.00.04.122.3.3.90.47.01  6047/2014  Inexigibilidade  PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO  222.333.666-38  F  0,00  216,65  216,65  216,65  
 
Item:
  1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 09/2014 - BB - C/C 13.990-4 CFM BC 1120  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
  216,65  
Vl.Total:
  216,65  
         
 7366/002-2014  10.01.10.302.3.3.90.14.01  6218/2014  Outros/Não Aplicável  SIDNEI CUNHA MONTEIRO  097.873.958-28  F  0,00  727,20  0,00  0,00  
 
Item:
  
2 - REFERENTE ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIAPARA USO NO EXERCÍCIO 
2014 - C/C 363-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
  
Un.:
  
Quantidade:
  10,0000  
Vl. Unit.:
  6,70  
Vl.Total:
  67,00  
         
  
 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO  20,0000  33,01  660,20  
 7367/002-2014  10.01.10.302.3.3.90.14.01  6220/2014  Outros/Não Aplicável  EDSON GOMES FAGUNDES  143.693.678-08  F  0,00  165,05  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO - REFERENTE ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 363-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
  
Un.:
  
Quantidade:
  5,0000  
Vl. Unit.:
  33,01  
Vl.Total:
  165,05  
         
  
 7378/001-2014  10.01.10.301.3.3.90.39.05  3618/2013  Pregão Presencial  MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME  06.258.194/0001-06  J  0,00  0,00  0,00  253,50  
 
Item:
  1 - IMPRESSO "ATESTADO" - BLOCO  
Un.:
 SV  
Quantidade:
  200,0000  
Vl. Unit.:
 1,00  
Vl.Total:
  200,00  
 2 - IMPRESSO "REQUISIÇÃO DE EXAME CITOPATOLOGICO - COLO DO UTERO"- BLOCO  SV  10,0000  2,15  21,50  
 
3 - IMPRESSO LIVRO ¨REGISTRO DE DADOS C/ 50 FLS¨ - Termo Aditivo de 8,195668845% a ata de r.p. a ser 
pago através da MS-PAB - C/C 624025-7 C.E.F. - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
  SV  10,0000  3,20  32,00  
  
 7463/002-2014  01.00.04.122.3.3.90.39.01  6347/2014  Outros/Não Aplicável  AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM  45.552.130/0001-75  J  0,00  0,00  0,00  6.415,27  
 
Item:
  
1 - PAGAMENTO SALARIO DOS LEGIONARIOS DO GABINETE E DEPENDÊNCIAS - Salário dos legionários do 
Gabinete do Prefeito e Dependências - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 6.415,27  
Vl.Total:
  6.415,27  
  
 7472/003-2014  03.00.04.122.3.3.90.39.01  110/2013  Pregão Presencial  4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.  05.081.873/0001-90  J  0,00  8.367,06  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
  8.367,06  
Vl.Total:
  8.367,06  
         
 7473/003-2014  04.00.04.122.3.3.90.39.01  110/2013  Pregão Presencial  4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.  05.081.873/0001-90  J  0,00  7.570,20  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE - SEC. MUN. DE FINANÇAS  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
  7.570,20  
Vl.Total:
  7.570,20  
         
 7753/001-2014  03.00.04.122.3.3.90.39.01  4179/2013  Pregão Presencial  MARCELO FARIA PEDROSO-ME  15.146.761/0001-23  J  0,00  0,00  4.650,00  0,00  
 
Item:
  
1 - SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO, APOIO E FISCALIZAÇÃO - SERVIÇO DE CONTROLADOR DE 
ACESSO/ APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PEC - REF. AO 1º T. A. AO CONTRATO, PELO PERÍODO DE 03 MESES - 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
  
Un.:
 %  
Quantidade:
  8,3300  
Vl. Unit.:
 558,00  
Vl.Total:
  4.650,00  
  
 7763/000-2014  211110100  Outros/Não Aplicável  AMBIENTAL CLEAN LTDA. - ME  04.446.469/0001-00  J  0,00  0,00  0,00  96,37  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/09/2014 ATÉ 30/09/2014  
Página:
 14
/
 46  
    
   
 
Empenho
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 
Item:
  1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL N° 3844 NO VALOR DE R$ 876,12 (EMP. 2643/1)  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 96,37  
Vl.Total:
  96,37  
 7860/002-2014  10.01.10.302.3.3.90.14.01  6961/2014  Outros/Não Aplicável  DIEGO LIMA BELARMINO  337.762.038-97  F  0,00  264,08  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO - REFERENTE ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 363-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
  
Un.:
  
Quantidade:
  8,0000  
Vl. Unit.:
  33,01  
Vl.Total:
  264,08  
         
  
 7860/003-2014  10.01.10.302.3.3.90.14.01  6961/2014  Outros/Não Aplicável  DIEGO LIMA BELARMINO  337.762.038-97  F  0,00  66,02  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO - REFERENTE ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 363-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
  
Un.:
  
Quantidade:
  2,0000  
Vl. Unit.:
  33,01  
Vl.Total:
  66,02  
         
  
 7864/000-2014  211110100  Outros/Não Aplicável  VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA  46.701.355/0001-09  J  0,00  0,00  0,00  2.619,66  
 
Item:
  1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL N° 2912 NO VALOR DE R$ 78.863,36 (EMP. 3920/2)  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 2.619,66  
Vl.Total:
  2.619,66  
 7872/002-2014  04.00.04.122.3.3.90.39.01  94/2013  Pregão Presencial  EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA  53.174.058/0001-18  J  0,00  0,00  21.249,69  0,00  
 
Item:
  
1 - CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE 
LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE EMISSAO E GERENCIAMENTO DE DEMONSTRATIVO AS AUDIENCIAS 
PUBLICAS E SISTEMA VERIFICADOR DE CONTEUDO DE ARQUIVOS XML - 2º TERMO ADITIVO - SISTEMA 
OBJETIVANDO MELHORIA NA ARRECADAÇÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
  
Un.:
 SV  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 21.249,69  
Vl.Total:
  21.249,69  
  
 7894/003-2014  01.00.04.122.3.3.90.30.01  4089/2013  Pregão Presencial  SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME  08.702.321/0001-40  J  0,00  303,60  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 -  AGUA MINERAL GL 20 LITROS  . A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - PARA USO DO GABINETE E 
DEPENDÊNCIAS - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  44,0000  
Vl. Unit.:
  6,90  
Vl.Total:
  303,60  
         
  
 8056/001-2014  10.01.10.302.3.3.90.39.05  4662/2014  Pregão Presencial  LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA  04.233.134/0001-03  J  0,00  0,00  0,00  1.727,55  
 
Item:
  2 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE CANABIS  
Un.:
 SV  
Quantidade:
  12,0000  
Vl. Unit.:
 39,67  
Vl.Total:
  476,04  
 1 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE ETANOL  SV  18,0000  35,67  642,06  
 
3 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE COCAINA - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - 
CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - C/C 624026-5 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
  SV  15,0000  40,63  609,45  
  
 8608/000-2014  211110100  Outros/Não Aplicável  MARCELO FARIA PEDROSO-ME  15.146.761/0001-23  J  0,00  0,00  0,00  170,50  
 
Item:
  1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL N° 128 NO VALOR DE R$ 1550,00 (EMP. 2635/3)  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 170,50  
Vl.Total:
  170,50  
 8770/000-2014  10.01.10.301.4.4.90.52.05  5616/2013  Pregão Presencial  ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP  14.918.622/0001-08  J  0,00  0,00  494,00  0,00  
 
Item:
  
1 - MESA AUXILIAR. Mesa auxiliar em tubo de 01 polegada, cromado ou pintada, rodízios de 02 polegadas, 
tampo e prateleira em inox, com as seguintes dimensões aproximadas de: 0,40 cm x 0,60 cm x 0,80 m. - 
RENASCER - MOD.: RN07009 - PROPOSTA MS Nº 11.568.304000/1130-08 - C/C 624086-9 C.E.F. - SAÚDE
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 494,00  
Vl.Total:
  494,00  
  
 8840/000-2014  10.01.10.305.4.4.90.52.05  4054/2013  Pregão Presencial  JEFFERSON RODRIGUES VELOSO - ME  15.583.243/0001-77  J  0,00  0,00  0,00  460,00  
 
Item:
  
1 - CAIXA AMPLIFICADA MULTIUSO - 60W - MONDIAL - P/ ACADEMIA DE SAÚDE DO ARAPONGAL - PORT 
2989 DE 15/12/11 - C/C 392-0 C.E.F. - C.I. 235/14 - S.M.S. - ACERTO CONTÁBIL E FINANCEIRO - SAÚDE
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 460,00  
Vl.Total:
  460,00  
  
 8942/000-2014  09.00.04.122.3.3.90.39.01  7818/2014  Outros/Não Aplicável  CAROLINA LOPES GIAMOGESHI  221.586.398-65  F  0,00  0,00  0,00  -173,66  
 
Item:
  
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E 
MEIO AMBIENTE
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 300,00  
Vl.Total:
  300,00  
  
 9011/000-2014  10.01.10.301.3.1.90.11.01  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  0,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - REF FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2014 (ACERTO REF AO EMP 8176)  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 99.248,72  
Vl.Total:
  99.248,72  
 9144/020-2014  03.00.04.122.3.3.90.39.01  3752/2013  Dispensa  IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO  48.066.047/0001-84  J  0,00  967,99  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO  
Un.:
 SV  
Quantidade:
  0,0200  
Vl. Unit.:
  55.439,44  
Vl.Total:
  967,99  
         
 9191/000-2014  15.00.08.243.3.3.90.39.01  8029/2014  Dispensa  FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS LTDA - E  05.841.753/0001-43  J  0,00  0,00  4.520,00  0,00  
 
Item:
  
1 - CONTROLE DE ACESSO, APOIO E FISCALIZAÇÃO. Pelo periodo de 01 (um) mês, na Casa Lar.- Dispensa 
de Licitação nº 055/2014 - Reserva 371 - Contrato nº 154/2014 - FUNDO MUNICIPAL DIR. DA CRIANÇA E 
ADOLES
  
Un.:
 SV  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 4.520,00  
Vl.Total:
  4.520,00  
  
 9213/002-2014  11.00.12.122.3.3.90.39.01  8069/2014  Inexigibilidade  CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO  43.776.517/0001-80  J  0,00  6.328,04  6.328,04  0,00  
 
Item:
  
1 - Prestação dos serviços de agua e esgoto para unidade de ensino técnico - ETEC PAULA SOUZA no 
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
  6.328,04  
Vl.Total:
  6.328,04  
         
        
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/09/2014 ATÉ 30/09/2014  
Página:
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 46  
    
   
 
Empenho
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 
exercício de 2014
  
 9248/002-2014  14.00.08.244.3.3.50.43.01  8137/2014  Outros/Não Aplicável  APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME  57.741.100/0001-96  J  0,00  316,80  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - Repasse de Subvenção Social - 1º Termo Aditivo ao Convênio Municipal nº 03/2014 - Referente reajuste de 
5,5% - ASSISTÊNCIA
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
  316,80  
Vl.Total:
  316,80  
         
  
 9254/002-2014  14.00.08.244.3.3.50.43.01  8143/2014  Outros/Não Aplicável  ASSOCIAÇÃO RENASCER  01.329.836/0001-05  J  0,00  0,00  0,00  660,00  
 
Item:
  
1 - Repasse de Subvenção Social - 1º Termo Aditivo ao Convênio Municipal nº 09/2014 - PSC - Referente 
reajuste de 5,5% - ASSISTÊNCIA
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 660,00  
Vl.Total:
  660,00  
  
 9350/000-2014  18.00.27.122.3.3.90.39.01  8320/2014  Outros/Não Aplicável  LARISSA DE OLIVEIRA MARIANO  338.505.228-90  F  0,00  0,00  0,00  -6,55  
 
Item:
  1 - REFERENTE A DESPESA MIUDA - ESPORTES  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 500,00  
Vl.Total:
  500,00  
 9759/005-2013  RP  2805/2013  Tomada de Preço Obras  LIMA SOARES ENGENHARIA LTDA - EPP  02.088.418/0001-28  J  0,00  0,00  35.438,60  0,00  
 
Item:
  
1 - SERVIÇO DE OBRAS - DESTINAÇÃO DO RECURSO: 01.110.000 - Referente a 7ª Medição do Contrato - 
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS
  
Un.:
 %  
Quantidade:
  0,1500  
Vl. Unit.:
 232.930,49  
Vl.Total:
  35.438,60  
  
 9775/000-2014  11.00.12.122.3.3.90.49.01  Outros/Não Aplicável  SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  O  0,00  0,00  0,00  3.394,37  
 
Item:
  
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ADM. ENSINO - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: 
AGOSTO/2014 - C/C 361-0 CEF
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 3.394,37  
Vl.Total:
  3.394,37  
  
 9776/000-2014  11.00.12.122.3.3.90.49.01  Outros/Não Aplicável  SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  O  0,00  0,00  0,00  2.252,14  
 
Item:
  
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ALIM. NUTRIÇÃO ESCOLAR - FOLHA DE PAGAMENTO - 
COMPETENCIA: AGOSTO /2014
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 2.252,14  
Vl.Total:
  2.252,14  
  
 9777/000-2014  12.00.12.361.3.3.90.49.02  Outros/Não Aplicável  SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  O  0,00  0,00  0,00  1.857,81  
 
Item:
  
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO - 
COMPETENCIA: AGOSTO /2014 - C/C 368-7 CEF
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 1.857,81  
Vl.Total:
  1.857,81  
  
 9778/000-2014  12.00.12.361.3.3.90.49.02  Outros/Não Aplicável  SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  O  0,00  0,00  0,00  10.721,04  
 
Item:
  
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL 40% - FOLHA DE PAGAMENTO - 
COMPETENCIA: AGOSTO/2014 - C/C 368-7 CEF
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 10.721,04  
Vl.Total:
  10.721,04  
  
 9779/000-2014  12.00.12.365.3.3.90.49.02  Outros/Não Aplicável  SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  O  0,00  0,00  0,00  6.977,52  
 
Item:
  
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB INFANTIL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO - 
COMPETENCIA: AGOSTO/2014 - C/C 368-7 CEF
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 6.977,52  
Vl.Total:
  6.977,52  
  
 9780/000-2014  11.00.12.122.3.3.90.49.01  Outros/Não Aplicável  SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  O  0,00  0,00  0,00  8.009,83  
 
Item:
  
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FOLHA DE PAGAMENTO - 
COMPETENCIA: AGOSTO/2014 - C/C 361-0 CEF
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 8.009,83  
Vl.Total:
  8.009,83  
  
 9790/000-2014  10.01.10.122.3.3.90.49.01  Outros/Não Aplicável  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  O  0,00  0,00  0,00  6.446,20  
 
Item:
  
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA: 
AGOSTO/2014
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 6.446,20  
Vl.Total:
  6.446,20  
  
 9937/001-2014  04.00.04.122.3.3.90.30.01  5791/2013  Pregão Eletrônico  WORLD PRINT SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME  10.644.278/0001-55  J  0,00  3.749,40  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA SCX 4623F - WORLD PRINT - PARA USO NA DIVISÃO DE 
TESOURARIA - FINANÇAS
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  18,0000  
Vl. Unit.:
  208,30  
Vl.Total:
  3.749,40  
         
  
 9984/000-2014  10.01.10.305.3.3.90.39.05  5858/2014  Pregão Presencial  ANINSETO DEDETIZADORA LTDA. - ME  07.961.465/0001-58  J  0,00  0,00  295,00  0,00  
 
Item:
  1 - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO  
Un.:
 SV  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 150,00  
Vl.Total:
  150,00  
 
2 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - PARA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME PREGÃO Nº 
081/2014 - C/C 252-4 C.E.F. - VISA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
  SV  1,0000  145,00  145,00  
  
 9985/000-2014  10.01.10.301.3.3.90.39.05  5858/2014  Pregão Presencial  ANINSETO DEDETIZADORA LTDA. - ME  07.961.465/0001-58  J  0,00  0,00  5.015,00  0,00  
 
Item:
  1 - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO  
Un.:
 SV  
Quantidade:
  17,0000  
Vl. Unit.:
 150,00  
Vl.Total:
  2.550,00  
 
2 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - PARA MANUTENÇÃO DAS UBS'S II, II E IV, PSF ALAY CORRÊA, AGROCHA, 
CAPINZAL, VOTUPOCA, TAQUARUÇU, VILA SÃO FRANCISCO, ARAPONGAL E ARAPONGAL OESTE, SERROTE, 
CAIÇARA, JD. SÃO PAULO, RIBEIRÓPOLIS, XANGRILÁ E FISIOTERAPIA, CONFORME PREGÃO 081/2014 - C/C 
332-6 C.E.F. - SAÚDE
  SV  17,0000  145,00  2.465,00  
  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/09/2014 ATÉ 30/09/2014  
Página:
 16
/
 46  
    
   
 
Empenho
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 9988/000-2014  10.01.10.122.3.3.90.39.01  5858/2014  Pregão Presencial  ANINSETO DEDETIZADORA LTDA. - ME  07.961.465/0001-58  J  0,00  0,00  590,00  0,00  
 
Item:
  1 - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO  
Un.:
 SV  
Quantidade:
  2,0000  
Vl. Unit.:
 150,00  
Vl.Total:
  300,00  
 
2 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E ALMOXARIFADO DE 
MATERIAIS, CONFORME PREGÃO 081/2014 - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE
  SV  2,0000  145,00  290,00  
  
 9989/000-2014  10.01.10.302.3.3.90.39.05  5858/2014  Pregão Presencial  ANINSETO DEDETIZADORA LTDA. - ME  07.961.465/0001-58  J  0,00  0,00  295,00  0,00  
 
Item:
  
2 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - PARA MANUTENÇÃO DA UPA, CONFORME PREGÃO 081/2014 - C/C 
624027-3 C.E.F. - SAÚDE
  
Un.:
 SV  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 145,00  
Vl.Total:
  145,00  
  
 1 - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO  SV  1,0000  150,00  150,00  
 9990/000-2014  10.01.10.303.3.3.90.39.05  5858/2014  Pregão Presencial  ANINSETO DEDETIZADORA LTDA. - ME  07.961.465/0001-58  J  0,00  0,00  295,00  0,00  
 
Item:
  1 - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO  
Un.:
 SV  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 150,00  
Vl.Total:
  150,00  
 
2 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - PARA MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS, 
CONFORME PREGÃO 081/2014 - C/C 624024-9 C.E.F. - SAÚDE
  SV  1,0000  145,00  145,00  
  
 9991/000-2014  10.01.10.302.3.3.90.39.05  5858/2014  Pregão Presencial  ANINSETO DEDETIZADORA LTDA. - ME  07.961.465/0001-58  J  0,00  0,00  295,00  0,00  
 
Item:
  1 - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO  
Un.:
 SV  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 150,00  
Vl.Total:
  150,00  
 
2 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - PARA MANUTENÇÃO DO CAPS, CONFORME PREGÃO 081/2014 - C/C 
624026-5 C.E.F. - SAÚDE
  SV  1,0000  145,00  145,00  
  
 9993/000-2014  10.01.10.302.3.3.90.39.05  5858/2014  Pregão Presencial  ANINSETO DEDETIZADORA LTDA. - ME  07.961.465/0001-58  J  0,00  0,00  295,00  0,00  
 
Item:
  1 - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO  
Un.:
 SV  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 150,00  
Vl.Total:
  150,00  
 
2 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - PARA MANUTENÇÃO DO CEREST, CONFORME PREGÃO 081/2014 - C/C 
253-2 C.E.F. - SAÚDE
  SV  1,0000  145,00  145,00  
  
 10115/000-2014  08.00.15.122.3.3.90.39.01  3373/2014  Pregão Presencial  MILTON DE LIMA REGISTRO ME  03.487.823/0001-81  J  0,00  0,00  675,00  0,00  
 
Item:
  
3 - SERVIÇO DE CONSERTO DO ALTERNADOR - FORD F 12000 - PLACA CDZ 7815 CONFORME CONTRATO 
ESTABELECIDO COM DESCONTO D 50% - VALOR FINAL R$ 675,00 - SERV. MUNICIPAIS
  
Un.:
 HR  
Quantidade:
  5,0000  
Vl. Unit.:
 75,00  
Vl.Total:
  375,00  
  
 1 - SERVIÇO DE TROCA. DO ANEL DE VEDAÇÃO TUBO AGUA  HR  2,0000  75,00  150,00  
 2 - SERVIÇO DE TIRAR. E COLOCAR ALTERNADOR  HR  2,0000  75,00  150,00  
 10135/000-2014  17.00.13.122.3.3.90.39.01  6162/2013  Pregão Presencial  FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS LTDA - E  05.841.753/0001-43  J  0,00  0,00  1.108,80  0,00  
 
Item:
  
1 - SANITÁRIO QUÍMICO - MODELO STANDART - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS. - PARA REALIZAÇÃO DA 
FESTA NORDESTINA QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 05 A 07 DE SETEMBRO - CULTURA
  
Un.:
 DIÁRI  
Quantidade:
  24,0000  
Vl. Unit.:
 46,20  
Vl.Total:
  1.108,80  
  
 10180/001-2014  10.01.10.301.3.3.50.43.01  Outros/Não Aplicável  APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO  55.856.710/0001-00  J  0,00  93.865,26  93.865,26  0,00  
 
Item:
  
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE 
PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 3º TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO Nº 
015/A/2011, PERÍODO EXERCICIO 2014 - C/C 363-6 C.E.F - SAÚDE
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
  93.865,26  
Vl.Total:
  93.865,26  
         
  
 10181/002-2014  10.01.10.302.3.3.50.43.01  Outros/Não Aplicável  APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO  55.856.710/0001-00  J  0,00  307.311,92  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - OP. REF REPASSE FINANCEIRO PARA ATENDER A UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO REF. AO 
MÊS DE SETEMBRO/2014, QUANTO AO 9º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO AO CONVÊNIO 018/A/2009 
CELEBRADO EM 15/09/2009 - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
  307.311,92  
Vl.Total:
  307.311,92  
         
  
 10187/002-2014  13.00.08.244.3.3.90.30.01  2822/2014  Pregão Presencial  SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME  08.702.321/0001-40  J  0,00  460,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL - AQUISIÇÃO PARA ATENDER TODOS 
OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS E A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA - ASSISTÊNCIA
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  10,0000  
Vl. Unit.:
  46,00  
Vl.Total:
  460,00  
         
  
 10213/001-2014  11.00.12.361.3.3.90.39.05  7701/2013  Pregão Presencial  VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.  48.674.378/0001-05  J  0,00  0,00  11.972,75  0,00  
 
Item:
  
1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - PARTE DO 2º TA AO CONTRATO 010/2014 A SER PAGO ATRAVÉS 
DA C/C 16.525-5 B.B - PNATE - EDUCAÇÃO - Referente ao mes de agosto/2014
  
Un.:
 KM  
Quantidade:
  3.046,5000  
Vl. Unit.:
 3,93  
Vl.Total:
  11.972,75  
  
 10248/000-2014  18.00.27.122.3.3.90.39.01  6162/2013  Pregão Presencial  FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS LTDA - E  05.841.753/0001-43  J  0,00  0,00  3.490,91  0,00  
 
Item:
  
1 - SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO E APOIO A FISCALIZAÇÃO POR ATÉ 12 HORAS DIURNAS (DAS 06 
AS 18). - PARA EVENTO V COPA DE MUAY THAI E MMA, NO GINÁSIO MARIO COVAS, DIA 13 DE SETEMBRO 
- A PARTIR DAS 07:00 HS - ESPORTES
  
Un.:
 SV  
Quantidade:
  31,0000  
Vl. Unit.:
 112,61  
Vl.Total:
  3.490,91  
  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/09/2014 ATÉ 30/09/2014  
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 17
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 46  
    
   
 
Empenho
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 10252/000-2014  17.00.13.392.3.3.90.39.01  4076/2014  Pregão Presencial  VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA  46.701.355/0001-09  J  0,00  0,00  4.284,00  0,00  
 
Item:
  
1 - LOCAÇÃO DE ÔNIBUS. leito com motorista, ar condicionado, janelas lacradas, toalete, frigobar, 42 
poltronas e cinto de segurança para todos os passageiros e seguro total, inclusive para os passageiros . Com 
no Máximo 10 (dez) anos de fabricação. - LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA BUSCAR GRUPOS PARA A FESTA 
NORDESTINA NA IDADE DE GUARUJÁ - CULTURA
  
Un.:
 KM  
Quantidade:
  900,0000  
Vl. Unit.:
 4,76  
Vl.Total:
  4.284,00  
  
 10295/001-2014  10.01.10.302.3.3.90.14.01  9051/2014  Outros/Não Aplicável  JOÃO LUIZ RAMOS  097.876.778-07  F  0,00  66,02  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REFERENTE ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA PARA 
USO NO EXERCÍCIO DE 2014 . - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE
  
Un.:
  
Quantidade:
  2,0000  
Vl. Unit.:
  33,01  
Vl.Total:
  66,02  
         
  
 10296/001-2014  10.01.10.302.3.3.90.14.01  9041/2014  Outros/Não Aplicável  RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA  340.349.398-93  F  0,00  430,60  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES  
Un.:
  
Quantidade:
  10,0000  
Vl. Unit.:
  33,01  
Vl.Total:
  330,10  
         
 
2 - LANCHES - REFERENTE ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTAS PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2014 
- C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE
  15,0000  6,70  100,50  
  
 10373/000-2014  01.00.04.122.3.3.90.39.01  8823/2014  Dispensa - Isento Compras e Serviços  
ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DO V. DO 
R
  44.302.412/0001-51  J  0,00  0,00  750,00  0,00  
  
 
Item:
  
1 - INSCRIÇAO PARA CURSO - CURSO "ORÇAMENTO DE OBRAS E BDI" PARA OS FUNCIONÁRIOS - 
ROBERTO FRANCELIN DA SILVA, ROBERTO COSTA CUNHA E JOSÉ BOJCZUK - NOS DIAS 22,23 E 24 DE 
SETEMBRO - 18H30 ÀS 22H30 - SALÃO DE EVENTOS DO HOTEL VALLE SUL - REGISTRO/SP - GABINETE DO 
PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
  
Un.:
 SV  
Quantidade:
  3,0000  
Vl. Unit.:
 250,00  
Vl.Total:
  750,00  
  
 10375/000-2014  05.00.15.122.3.3.90.39.01  8821/2014  Dispensa - Isento Compras e Serviços  
ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DO V. DO 
R
  44.302.412/0001-51  J  0,00  0,00  750,00  0,00  
  
 
Item:
  
1 - INSCRIÇAO PARA CURSO - CURSO "ORÇAMENTO DE OBRAS E BDI" PARA OS FUNCIONARIOS: ADRIANA 
TIEMI AOKI, MARIANE POLITANI DE A. RUA E MARYLAINE DE B. M. CUGLR - NOS DIAS 22,23 E 24 DE 
SETEMBRO DAS 18H30 ÀS 22H30 NO SALÃO DE EVENTOS DO HOTEL VALLE SUL - REGISTRO/SP - PLANEJ. 
URBANO
  
Un.:
 SV  
Quantidade:
  3,0000  
Vl. Unit.:
 250,00  
Vl.Total:
  750,00  
  
 10553/001-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  2191/2014  Pregão Presencial  GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP  45.945.193/0001-91  J  0,00  307,20  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de 
10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 - NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - Marca RIGOR - 
PARA ATENDER O SEGUIMENTO: EMEI - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
  
Un.:
 KG  
Quantidade:
  80,0000  
Vl. Unit.:
  3,84  
Vl.Total:
  307,20  
         
  
 10553/002-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  2191/2014  Pregão Presencial  GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP  45.945.193/0001-91  J  0,00  307,20  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de 
10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 - NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - Marca RIGOR - 
PARA ATENDER O SEGUIMENTO: EMEI - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
  
Un.:
 KG  
Quantidade:
  80,0000  
Vl. Unit.:
  3,84  
Vl.Total:
  307,20  
         
  
 10554/001-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  2191/2014  Pregão Presencial  RONIE PETERSON RAMPONI - ME  01.861.858/0001-03  J  0,00  1.812,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
2 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (acem). Os pacotes deverão conter peso de 01 kg. Deverá estar de 
acordo com a NTA 02 e 03 - decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360 - Marca 
MARFRIG - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: EMEF - EJA - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
  
Un.:
 KG  
Quantidade:
  100,0000  
Vl. Unit.:
  10,64  
Vl.Total:
  1.064,00  
         
  
 
1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de 
10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 - NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360.  Marca RIGOR
  KG  100,0000  7,48  748,00  
  
 10554/002-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  2191/2014  Pregão Presencial  RONIE PETERSON RAMPONI - ME  01.861.858/0001-03  J  0,00  1.924,20  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de 
10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 - NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360.  Marca RIGOR
  
Un.:
 KG  
Quantidade:
  115,0000  
Vl. Unit.:
  7,48  
Vl.Total:
  860,20  
         
  
 
2 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (acem). Os pacotes deverão conter peso de 01 kg. Deverá estar de 
acordo com a NTA 02 e 03 - decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360 - Marca 
MARFRIG - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: EMEF - EJA - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
  KG  100,0000  10,64  1.064,00  
  
 10588/000-2014  17.00.13.392.3.3.90.39.01  4076/2014  Pregão Presencial  VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA  46.701.355/0001-09  J  0,00  0,00  2.563,20  0,00  
 
Item:
  
1 - LOCAÇÃO DE MICRO- ONIBUS.  com as seguintes especificações: leito com motorista, ar condicionado, 
janelas lacradas, 21 poltronas e cinto de segurança para todos os passageiros e seguro total, inclusive para os 
passageiros. Com no máximo 10 (dez) anos de fabricação. - LOCAÇÃO DE MICRO ÔNIBUS GRUPO DE DANÇA 
CORPO EM RUA - FESTIVAL DE DANÇA DE REGISTRO - DIA 21/09/2014 - CULTURA, LAZER E TUR.
  
Un.:
 KM  
Quantidade:
  720,0000  
Vl. Unit.:
 3,56  
Vl.Total:
  2.563,20  
  
 10589/000-2014  17.00.13.392.3.3.90.39.01  4076/2014  Pregão Presencial  VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA  46.701.355/0001-09  J  0,00  0,00  4.284,00  0,00  
 
Item:
  
1 - LOCAÇÃO DE ÔNIBUS. leito com motorista, ar condicionado, janelas lacradas, toalete, frigobar, 42 
poltronas e cinto de segurança para todos os passageiros e seguro total, inclusive para os passageiros . Com 
  
Un.:
 KM  
Quantidade:
  900,0000  
Vl. Unit.:
 4,76  
Vl.Total:
  4.284,00  
  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/09/2014 ATÉ 30/09/2014  
Página:
 18
/
 46  
    
   
 
Empenho
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 
no Máximo 10 (dez) anos de fabricação. - LOCAÇÃO DE TRANSPORTE PARA A BANDA MUNICIPAL DE 
REGISTRO - CULTURA, LAZER E TUR.
  
 10612/001-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  1068/2014  Pregão Presencial  PANIFICADORA KRILL LTDA ME  14.008.078/0001-67  J  0,00  621,00  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 02 - KRILL  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  460,0000  
Vl. Unit.:
  0,65  
Vl.Total:
  299,00  
         
 
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 02 - KRILL - PARA ATENDIMENTO EMEI/NOSSO NINHO - C/C 24.628-X BB - 
EDUCAÇÃO
  UN  460,0000  0,70  322,00  
  
 10612/002-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  1068/2014  Pregão Presencial  PANIFICADORA KRILL LTDA ME  14.008.078/0001-67  J  0,00  675,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 02 - KRILL - PARA ATENDIMENTO EMEI/NOSSO NINHO - C/C 24.628-X BB - 
EDUCAÇÃO
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  500,0000  
Vl. Unit.:
  0,70  
Vl.Total:
  350,00  
         
  
 1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 02 - KRILL  UN  500,0000  0,65  325,00  
 10613/001-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  1068/2014  Pregão Presencial  PANIFICADORA KRILL LTDA ME  14.008.078/0001-67  J  0,00  2.376,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 02 - KRILL - PARA ATENDIMENTO EMEF FRANCISCO MANOEL NICEIA HIROTA - 
C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  1.760,0000  
Vl. Unit.:
  0,70  
Vl.Total:
  1.232,00  
         
  
 1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 02 - KRILL  UN  1.760,0000  0,65  1.144,00  
 10613/002-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  1068/2014  Pregão Presencial  PANIFICADORA KRILL LTDA ME  14.008.078/0001-67  J  0,00  2.376,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 02 - KRILL - PARA ATENDIMENTO EMEF FRANCISCO MANOEL NICEIA HIROTA - 
C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  1.760,0000  
Vl. Unit.:
  0,70  
Vl.Total:
  1.232,00  
         
  
 1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 02 - KRILL  UN  1.760,0000  0,65  1.144,00  
 10614/001-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  2191/2014  Pregão Presencial  GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP  45.945.193/0001-91  J  0,00  76,80  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de 
10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - RIGOR - PARA 
ATENDER O SEGUIMENTO: INDÍGENAS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
  
Un.:
 KG  
Quantidade:
  20,0000  
Vl. Unit.:
  3,84  
Vl.Total:
  76,80  
         
  
 10615/001-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  2191/2014  Pregão Presencial  GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP  45.945.193/0001-91  J  0,00  92,16  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de 
10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - RIGOR - PARA 
ATENDER O SEGUIMENTO: QUILOMBOLA - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
  
Un.:
 KG  
Quantidade:
  24,0000  
Vl. Unit.:
  3,84  
Vl.Total:
  92,16  
         
  
 10616/001-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  2191/2014  Pregão Presencial  FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME  03.576.344/0001-31  J  0,00  14,40  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, 
atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e 
Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e 
cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA ATENDER SEGUIMENTO: INDÍGENAS - 
C/C 24.628-X - EDUCAÇÃO
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  30,0000  
Vl. Unit.:
  0,48  
Vl.Total:
  14,40  
         
  
 10617/001-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  2191/2014  Pregão Presencial  FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME  03.576.344/0001-31  J  0,00  21,60  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, 
atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e 
Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e 
cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: 
QUILOMBOLA - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  45,0000  
Vl. Unit.:
  0,48  
Vl.Total:
  21,60  
         
  
 10618/001-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  2191/2014  Pregão Presencial  GN ALIMENTOS  03.948.499/0001-51  J  0,00  215,80  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS (paleta). Os pacotes deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá 
estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 
360. - GN SIF 3481 - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: INDÍGENAS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
  
Un.:
 KG  
Quantidade:
  20,0000  
Vl. Unit.:
  10,79  
Vl.Total:
  215,80  
         
  
 10619/001-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  2191/2014  Pregão Presencial  GN ALIMENTOS  03.948.499/0001-51  J  0,00  258,96  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS (paleta). Os pacotes deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá 
estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 
360. - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: QUILOMBOLA - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO -Marca: GN SIF 3481
  
Un.:
 KG  
Quantidade:
  24,0000  
Vl. Unit.:
  10,79  
Vl.Total:
  258,96  
         
  
 10620/001-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  2191/2014  Pregão Presencial  GN ALIMENTOS  03.948.499/0001-51  J  0,00  776,88  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS (paleta). Os pacotes deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá 
estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 
  
Un.:
 KG  
Quantidade:
  72,0000  
Vl. Unit.:
  10,79  
Vl.Total:
  776,88  
         
  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/09/2014 ATÉ 30/09/2014  
Página:
 19
/
 46  
    
   
 
Empenho
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 
360. - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO - 
Marca: GN SIF 3481
  
 10620/002-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  2191/2014  Pregão Presencial  GN ALIMENTOS  03.948.499/0001-51  J  0,00  647,40  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS (paleta). Os pacotes deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá 
estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 
360. - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO - 
Marca: GN SIF 3481
  
Un.:
 KG  
Quantidade:
  60,0000  
Vl. Unit.:
  10,79  
Vl.Total:
  647,40  
         
  
 10621/001-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  2191/2014  Pregão Presencial  SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME  08.702.321/0001-40  J  0,00  106,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. - O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de 
10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - PARA ATENDER 
O SEGUIMENTO: INDÍGENAS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO - Marca: A’DORO
  
Un.:
 KG  
Quantidade:
  20,0000  
Vl. Unit.:
  5,30  
Vl.Total:
  106,00  
         
  
 10622/001-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  2191/2014  Pregão Presencial  SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME  08.702.321/0001-40  J  0,00  127,20  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de 
10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - PARA ATENDER 
O SEGUIMENTO: QUILOMBOLA - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO - Marca: A’DORO
  
Un.:
 KG  
Quantidade:
  24,0000  
Vl. Unit.:
  5,30  
Vl.Total:
  127,20  
         
  
 10623/001-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  2191/2014  Pregão Presencial  RONIE PETERSON RAMPONI - ME  01.861.858/0001-03  J  0,00  362,40  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de 
10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - RIGOR
  
Un.:
 KG  
Quantidade:
  20,0000  
Vl. Unit.:
  7,48  
Vl.Total:
  149,60  
         
  
 
2 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). Os pacotes deverão conter peso de 01 kg. Deverá estar de 
acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360 - 
MARFRIG - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: INDÍGENAS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
  KG  20,0000  10,64  212,80  
  
 10624/001-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  2191/2014  Pregão Presencial  RONIE PETERSON RAMPONI - ME  01.861.858/0001-03  J  0,00  434,88  0,00  0,00  
 
Item:
  
2 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). Os pacotes deverão conter peso de 01 kg. Deverá estar de 
acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - 
MARFRIG - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: QUILOMBOLA - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
  
Un.:
 KG  
Quantidade:
  24,0000  
Vl. Unit.:
  10,64  
Vl.Total:
  255,36  
         
  
 
1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de 
10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - RIGOR
  KG  24,0000  7,48  179,52  
  
 10625/001-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  2191/2014  Pregão Presencial  RONIE PETERSON RAMPONI - ME  01.861.858/0001-03  J  0,00  634,20  0,00  0,00  
 
Item:
  
2 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). Deverá estar de acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 
12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - MARFRIG - PARA ATENDER SEGUIMENTO: 
PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
  
Un.:
 KG  
Quantidade:
  35,0000  
Vl. Unit.:
  10,64  
Vl.Total:
  372,40  
         
  
 
1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de 
10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - RIGOR
  KG  35,0000  7,48  261,80  
  
 10625/002-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  2191/2014  Pregão Presencial  RONIE PETERSON RAMPONI - ME  01.861.858/0001-03  J  0,00  634,20  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de 
10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - RIGOR
  
Un.:
 KG  
Quantidade:
  35,0000  
Vl. Unit.:
  7,48  
Vl.Total:
  261,80  
         
  
 
2 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). Deverá estar de acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 
12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - MARFRIG - PARA ATENDER SEGUIMENTO: 
PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
  KG  35,0000  10,64  372,40  
  
 10665/000-2014  211110100  Outros/Não Aplicável  CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME  14.898.461/0001-38  J  0,00  0,00  0,00  1.093,07  
 
Item:
  1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF. Nº 59 A 76 (EMP. 6222/03)  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 1.093,07  
Vl.Total:
  1.093,07  
 10709/001-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  1068/2014  Pregão Presencial  PANIFICADORA KRILL LTDA ME  14.008.078/0001-67  J  0,00  432,00  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 02 - KRILL  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  320,0000  
Vl. Unit.:
  0,65  
Vl.Total:
  208,00  
         
 
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 02 - KRILL - PARA ATENDIMENTO CRECHE LUCIO MARQUES - C/C 24.628-X BB - 
EDUCAÇÃO
  UN  320,0000  0,70  224,00  
  
 10709/002-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  1068/2014  Pregão Presencial  PANIFICADORA KRILL LTDA ME  14.008.078/0001-67  J  0,00  432,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 02 - KRILL - PARA ATENDIMENTO CRECHE LUCIO MARQUES - C/C 24.628-X BB - 
EDUCAÇÃO
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  320,0000  
Vl. Unit.:
  0,70  
Vl.Total:
  224,00  
         
  
 1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 02 - KRILL  UN  320,0000  0,65  208,00  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/09/2014 ATÉ 30/09/2014  
Página:
 20
/
 46  
    
   
 
Empenho
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 10875/000-2014  10.01.10.122.3.3.90.39.01  9420/2014  Outros/Não Aplicável  ALTIMAR GOMES  076.853.158-66  F  0,00  0,00  1.000,00  1.000,00  
 
Item:
  
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PAGAMENTO DE CURSO DA SECRETARIA DE SAÚDE, 
INCLUSIVE DO SERVIÇO DE TRANSPORTE AS REFERENCIAS EXTERNAS - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 1.000,00  
Vl.Total:
  1.000,00  
  
 10878/000-2014  10.01.10.301.3.1.90.16.05  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  0,00  0,00  0,00  -12.367,14  
 
Item:
  1 - REF FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2014 (ACERTO REF AO EMP N° 9012)  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 12.367,14  
Vl.Total:
  12.367,14  
 11089/000-2014  01.00.04.122.3.1.90.11.01  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  0,00  0,00  0,00  81.607,74  
 
Item:
  1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 81.607,74  
Vl.Total:
  81.607,74  
 11090/000-2014  01.00.04.122.3.1.90.11.01  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  0,00  0,00  0,00  6.730,27  
 
Item:
  1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 6.730,27  
Vl.Total:
  6.730,27  
 11091/000-2014  01.00.04.122.3.1.90.11.01  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  0,00  0,00  0,00  4.032,61  
 
Item:
  1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 4.032,61  
Vl.Total:
  4.032,61  
 11092/000-2014  01.00.04.122.3.1.90.11.01  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  0,00  0,00  0,00  8.523,37  
 
Item:
  1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 8.523,37  
Vl.Total:
  8.523,37  
 11093/000-2014  01.00.04.122.3.1.90.11.01  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  0,00  0,00  0,00  3.296,18  
 
Item:
  1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 3.296,18  
Vl.Total:
  3.296,18  
 11094/000-2014  01.00.04.122.3.1.90.11.01  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  0,00  0,00  0,00  2.532,79  
 
Item:
  1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 2.532,79  
Vl.Total:
  2.532,79  
 11095/000-2014  01.00.04.122.3.1.90.11.01  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  0,00  0,00  0,00  17.739,12  
 
Item:
  1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 17.739,12  
Vl.Total:
  17.739,12  
 11096/000-2014  01.00.04.122.3.1.90.11.01  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  0,00  0,00  0,00  3.189,08  
 
Item:
  1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 3.189,08  
Vl.Total:
  3.189,08  
 11097/000-2014  01.00.04.122.3.1.90.16.01  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  0,00  0,00  0,00  1.383,51  
 
Item:
  1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 1.383,51  
Vl.Total:
  1.383,51  
 11098/000-2014  01.00.04.122.3.3.90.46.01  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  0,00  0,00  0,00  3.881,80  
 
Item:
  1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 3.881,80  
Vl.Total:
  3.881,80  
 11099/000-2014  02.00.03.092.3.1.90.11.01  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  0,00  0,00  0,00  22.551,04  
 
Item:
  1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 22.551,04  
Vl.Total:
  22.551,04  
 11100/000-2014  02.00.03.092.3.1.90.11.01  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  0,00  0,00  0,00  2.957,09  
 
Item:
  1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 2.957,09  
Vl.Total:
  2.957,09  
 11101/000-2014  02.00.03.092.3.1.90.11.01  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  0,00  0,00  0,00  927,28  
 
Item:
  1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 927,28  
Vl.Total:
  927,28  
 11102/000-2014  02.00.03.092.3.1.90.11.01  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  0,00  0,00  0,00  4.532,56  
 
Item:
  1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 4.532,56  
Vl.Total:
  4.532,56  
 11103/000-2014  02.00.03.092.3.1.90.11.01  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  0,00  0,00  0,00  948,06  
 
Item:
  1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 948,06  
Vl.Total:
  948,06  
 11104/000-2014  02.00.03.092.3.1.90.11.01  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  0,00  0,00  0,00  474,03  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/09/2014 ATÉ 30/09/2014  
Página:
 21
/
 46  
    
   
 
Empenho
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 
Item:
  1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 474,03  
Vl.Total:
  474,03  
 11105/000-2014  02.00.03.092.3.1.90.11.01  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  0,00  0,00  0,00  6.314,28  
 
Item:
  1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 6.314,28  
Vl.Total:
  6.314,28  
 11106/000-2014  02.00.03.092.3.1.90.11.01  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  0,00  0,00  0,00  110,72  
 
Item:
  1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 110,72  
Vl.Total:
  110,72  
 11107/000-2014  02.00.03.092.3.3.90.46.01  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  0,00  0,00  0,00  995,45  
 
Item:
  1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 995,45  
Vl.Total:
  995,45  
 11108/000-2014  03.00.04.122.3.1.90.11.01  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  0,00  0,00  0,00  60.361,01  
 
Item:
  1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 60.361,01  
Vl.Total:
  60.361,01  
 11109/000-2014  03.00.04.122.3.1.90.11.01  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  0,00  0,00  0,00  11.245,41  
 
Item:
  1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 11.245,41  
Vl.Total:
  11.245,41  
 11110/000-2014  03.00.04.122.3.1.90.11.01  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  0,00  0,00  0,00  5.982,28  
 
Item:
  1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 5.982,28  
Vl.Total:
  5.982,28  
 11111/000-2014  03.00.04.122.3.1.90.11.01  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  0,00  0,00  0,00  21.862,07  
 
Item:
  1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 21.862,07  
Vl.Total:
  21.862,07  
 11112/000-2014  03.00.04.122.3.1.90.11.01  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  0,00  0,00  0,00  1.431,53  
 
Item:
  1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 1.431,53  
Vl.Total:
  1.431,53  
 11113/000-2014  03.00.04.122.3.1.90.11.01  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  0,00  0,00  0,00  711,04  
 
Item:
  1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 711,04  
Vl.Total:
  711,04  
 11114/000-2014  03.00.04.122.3.1.90.11.01  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  0,00  0,00  0,00  6.314,28  
 
Item:
  1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 6.314,28  
Vl.Total:
  6.314,28  
 11115/000-2014  03.00.04.122.3.1.90.11.01  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  0,00  0,00  0,00  1.571,16  
 
Item:
  1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 1.571,16  
Vl.Total:
  1.571,16  
 11116/000-2014  03.00.04.122.3.1.90.16.01  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  0,00  0,00  0,00  864,02  
 
Item:
  1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 864,02  
Vl.Total:
  864,02  
 11117/000-2014  03.00.04.122.3.3.90.46.01  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  0,00  0,00  0,00  4.372,70  
 
Item:
  1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 4.372,70  
Vl.Total:
  4.372,70  
 11118/000-2014  03.00.04.122.3.1.90.01.01  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  0,00  0,00  0,00  510,86  
 
Item:
  1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 510,86  
Vl.Total:
  510,86  
 11119/000-2014  03.00.04.122.3.1.90.01.01  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  0,00  0,00  0,00  39.542,58  
 
Item:
  1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 39.542,58  
Vl.Total:
  39.542,58  
 11120/000-2014  04.00.04.122.3.1.90.11.01  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  0,00  0,00  0,00  42.664,81  
 
Item:
  1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 42.664,81  
Vl.Total:
  42.664,81  
 11121/000-2014  04.00.04.122.3.1.90.11.01  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  0,00  0,00  0,00  8.571,62  
 
Item:
  1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 8.571,62  
Vl.Total:
  8.571,62  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/09/2014 ATÉ 30/09/2014  
Página:
 22
/
 46  
    
   
 
Empenho
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 11122/000-2014  04.00.04.122.3.1.90.11.01  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  0,00  0,00  0,00  5.442,14  
 
Item:
  1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 5.442,14  
Vl.Total:
  5.442,14  
 11123/000-2014  04.00.04.122.3.1.90.11.01  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  0,00  0,00  0,00  13.361,28  
 
Item:
  1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 13.361,28  
Vl.Total:
  13.361,28  
 11124/000-2014  04.00.04.122.3.1.90.11.01  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  0,00  0,00  0,00  2.348,61  
 
Item:
  1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 2.348,61  
Vl.Total:
  2.348,61  
 11125/000-2014  04.00.04.122.3.1.90.11.01  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  0,00  0,00  0,00  2.173,01  
 
Item:
  1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 2.173,01  
Vl.Total:
  2.173,01  
 11126/000-2014  04.00.04.122.3.1.90.11.01  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  0,00  0,00  0,00  6.314,28  
 
Item:
  1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 6.314,28  
Vl.Total:
  6.314,28  
 11127/000-2014  04.00.04.122.3.1.90.11.01  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  0,00  0,00  0,00  1.889,23  
 
Item:
  1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 1.889,23  
Vl.Total:
  1.889,23  
 11128/000-2014  04.00.04.122.3.3.90.46.01  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  0,00  0,00  0,00  2.940,95  
 
Item:
  1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 2.940,95  
Vl.Total:
  2.940,95  
 11129/000-2014  05.00.15.122.3.1.90.11.01  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  0,00  0,00  0,00  39.014,78  
 
Item:
  1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 39.014,78  
Vl.Total:
  39.014,78  
 11130/000-2014  05.00.15.122.3.1.90.11.01  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  0,00  0,00  0,00  3.818,66  
 
Item:
  1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 3.818,66  
Vl.Total:
  3.818,66  
 11131/000-2014  05.00.15.122.3.1.90.11.01  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  0,00  0,00  0,00  3.026,60  
 
Item:
  1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 3.026,60  
Vl.Total:
  3.026,60  
 11132/000-2014  05.00.15.122.3.1.90.11.01  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  0,00  0,00  0,00  4.490,27  
 
Item:
  1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 4.490,27  
Vl.Total:
  4.490,27  
 11133/000-2014  05.00.15.122.3.1.90.11.01  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  0,00  0,00  0,00  1.453,66  
 
Item:
  1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 1.453,66  
Vl.Total:
  1.453,66  
 11134/000-2014  05.00.15.122.3.1.90.11.01  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  0,00  0,00  0,00  6.314,28  
 
Item:
  1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 6.314,28  
Vl.Total:
  6.314,28  
 11135/000-2014  05.00.15.122.3.1.90.11.01  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  0,00  0,00  0,00  1.646,89  
 
Item:
  1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 1.646,89  
Vl.Total:
  1.646,89  
 11136/000-2014  05.00.15.122.3.1.90.16.01  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  0,00  0,00  0,00  616,84  
 
Item:
  1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 616,84  
Vl.Total:
  616,84  
 11137/000-2014  05.00.15.122.3.3.90.46.01  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  0,00  0,00  0,00  1.650,05  
 
Item:
  1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 1.650,05  
Vl.Total:
  1.650,05  
 11138/000-2014  07.00.15.122.3.1.90.11.01  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  0,00  0,00  0,00  14.561,05  
 
Item:
  1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 14.561,05  
Vl.Total:
  14.561,05  
 11139/000-2014  07.00.15.122.3.1.90.11.01  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  0,00  0,00  0,00  1.492,76  
 
Item:
  1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 1.492,76  
Vl.Total:
  1.492,76  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/09/2014 ATÉ 30/09/2014  
Página:
 23
/
 46  
    
   
 
Empenho
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 11140/000-2014  07.00.15.122.3.1.90.11.01  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  0,00  0,00  0,00  1.092,17  
 
Item:
  1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 1.092,17  
Vl.Total:
  1.092,17  
 11141/000-2014  07.00.15.122.3.1.90.11.01  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  0,00  0,00  0,00  1.933,64  
 
Item:
  1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 1.933,64  
Vl.Total:
  1.933,64  
 11142/000-2014  07.00.15.122.3.1.90.11.01  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  0,00  0,00  0,00  324,92  
 
Item:
  1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 324,92  
Vl.Total:
  324,92  
 11143/000-2014  07.00.15.122.3.1.90.11.01  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  0,00  0,00  0,00  6.314,28  
 
Item:
  1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 6.314,28  
Vl.Total:
  6.314,28  
 11144/000-2014  07.00.15.122.3.1.90.11.01  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  0,00  0,00  0,00  886,75  
 
Item:
  1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 886,75  
Vl.Total:
  886,75  
 11145/000-2014  07.00.15.122.3.3.90.46.01  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  0,00  0,00  0,00  800,00  
 
Item:
  1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 800,00  
Vl.Total:
  800,00  
 11146/000-2014  08.00.15.122.3.1.90.11.01  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  0,00  0,00  0,00  95.114,31  
 
Item:
  1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 95.114,31  
Vl.Total:
  95.114,31  
 11147/000-2014  08.00.15.122.3.1.90.11.01  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  0,00  0,00  0,00  1.899,54  
 
Item:
  1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 1.899,54  
Vl.Total:
  1.899,54  
 11148/000-2014  08.00.15.122.3.1.90.11.01  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  0,00  0,00  0,00  6.583,24  
 
Item:
  1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 6.583,24  
Vl.Total:
  6.583,24  
 11149/000-2014  08.00.15.122.3.1.90.11.01  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  0,00  0,00  0,00  7.698,04  
 
Item:
  1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 7.698,04  
Vl.Total:
  7.698,04  
 11150/000-2014  08.00.15.122.3.1.90.11.01  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  0,00  0,00  0,00  508,16  
 
Item:
  1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 508,16  
Vl.Total:
  508,16  
 11151/000-2014  08.00.15.122.3.1.90.11.01  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  0,00  0,00  0,00  389,17  
 
Item:
  1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 389,17  
Vl.Total:
  389,17  
 11152/000-2014  08.00.15.122.3.1.90.11.01  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  0,00  0,00  0,00  6.314,28  
 
Item:
  1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 6.314,28  
Vl.Total:
  6.314,28  
 11153/000-2014  08.00.15.122.3.1.90.11.01  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  0,00  0,00  0,00  9.627,48  
 
Item:
  1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 9.627,48  
Vl.Total:
  9.627,48  
 11154/000-2014  08.00.15.122.3.3.90.46.01  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  0,00  0,00  0,00  7.931,85  
 
Item:
  1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 7.931,85  
Vl.Total:
  7.931,85  
 11155/000-2014  09.00.04.122.3.1.90.11.01  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  0,00  0,00  0,00  26.848,05  
 
Item:
  1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 26.848,05  
Vl.Total:
  26.848,05  
 11156/000-2014  09.00.04.122.3.1.90.11.01  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  0,00  0,00  0,00  1.476,43  
 
Item:
  1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 1.476,43  
Vl.Total:
  1.476,43  
 11157/000-2014  09.00.04.122.3.1.90.11.01  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  0,00  0,00  0,00  1.323,39  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/09/2014 ATÉ 30/09/2014  
Página:
 24
/
 46  
    
   
 
Empenho
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 
Item:
  1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 1.323,39  
Vl.Total:
  1.323,39  
 11158/000-2014  09.00.04.122.3.1.90.11.01  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  0,00  0,00  0,00  833,07  
 
Item:
  1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 833,07  
Vl.Total:
  833,07  
 11159/000-2014  09.00.04.122.3.1.90.11.01  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  0,00  0,00  0,00  323,20  
 
Item:
  1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 323,20  
Vl.Total:
  323,20  
 11160/000-2014  09.00.04.122.3.1.90.11.01  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  0,00  0,00  0,00  6.314,28  
 
Item:
  1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 6.314,28  
Vl.Total:
  6.314,28  
 11161/000-2014  09.00.04.122.3.1.90.11.01  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  0,00  0,00  0,00  1.138,56  
 
Item:
  1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 1.138,56  
Vl.Total:
  1.138,56  
 11162/000-2014  09.00.04.122.3.1.90.16.01  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  0,00  0,00  0,00  1.385,19  
 
Item:
  1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 1.385,19  
Vl.Total:
  1.385,19  
 11163/000-2014  09.00.04.122.3.3.90.46.01  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  0,00  0,00  0,00  1.563,60  
 
Item:
  1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 1.563,60  
Vl.Total:
  1.563,60  
 11164/000-2014  10.01.10.122.3.1.90.11.01  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  0,00  0,00  0,00  137.611,79  
 
Item:
  1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 137.611,79  
Vl.Total:
  137.611,79  
 11165/000-2014  10.01.10.122.3.1.90.11.01  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  0,00  0,00  0,00  5.135,79  
 
Item:
  1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 5.135,79  
Vl.Total:
  5.135,79  
 11166/000-2014  10.01.10.122.3.1.90.11.01  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  0,00  0,00  0,00  6.528,85  
 
Item:
  1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 6.528,85  
Vl.Total:
  6.528,85  
 11167/000-2014  10.01.10.122.3.1.90.11.01  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  0,00  0,00  0,00  9.135,18  
 
Item:
  1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 9.135,18  
Vl.Total:
  9.135,18  
 11168/000-2014  10.01.10.122.3.1.90.11.01  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  0,00  0,00  0,00  855,23  
 
Item:
  1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 855,23  
Vl.Total:
  855,23  
 11169/000-2014  10.01.10.122.3.1.90.11.01  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  0,00  0,00  0,00  6.314,28  
 
Item:
  1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 6.314,28  
Vl.Total:
  6.314,28  
 11170/000-2014  10.01.10.122.3.1.90.11.01  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  0,00  0,00  0,00  3.216,32  
 
Item:
  1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 3.216,32  
Vl.Total:
  3.216,32  
 11171/000-2014  10.01.10.122.3.1.90.16.01  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  0,00  0,00  0,00  1.414,68  
 
Item:
  1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 1.414,68  
Vl.Total:
  1.414,68  
 11172/000-2014  10.01.10.122.3.3.90.46.01  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  0,00  0,00  0,00  23.195,05  
 
Item:
  1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 23.195,05  
Vl.Total:
  23.195,05  
 11174/000-2014  10.01.10.301.3.1.90.11.01  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  0,00  0,00  0,00  269.738,12  
 
Item:
  1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 269.738,12  
Vl.Total:
  269.738,12  
 11175/000-2014  10.01.10.301.3.1.90.11.01  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  0,00  0,00  0,00  18.491,97  
 
Item:
  1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 18.491,97  
Vl.Total:
  18.491,97  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/09/2014 ATÉ 30/09/2014  
Página:
 25
/
 46  
    
   
 
Empenho
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 11176/000-2014  10.01.10.301.3.1.90.11.01  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  0,00  0,00  0,00  18.018,72  
 
Item:
  1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 18.018,72  
Vl.Total:
  18.018,72  
 11177/000-2014  10.01.10.301.3.1.90.11.01  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  0,00  0,00  0,00  2.785,47  
 
Item:
  1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 2.785,47  
Vl.Total:
  2.785,47  
 11178/000-2014  10.01.10.301.3.1.90.11.01  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  0,00  0,00  0,00  4.706,39  
 
Item:
  1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 4.706,39  
Vl.Total:
  4.706,39  
 11179/000-2014  10.01.10.301.3.1.90.11.01  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  0,00  0,00  0,00  22.867,13  
 
Item:
  1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 22.867,13  
Vl.Total:
  22.867,13  
 11180/000-2014  10.01.10.122.3.1.90.11.01  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  0,00  0,00  0,00  121.353,12  
 
Item:
  1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 121.353,12  
Vl.Total:
  121.353,12  
 11181/000-2014  10.01.10.122.3.1.90.11.01  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  0,00  0,00  0,00  1.725,00  
 
Item:
  1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 1.725,00  
Vl.Total:
  1.725,00  
 11182/000-2014  10.01.10.122.3.1.90.11.01  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  0,00  0,00  0,00  8.168,27  
 
Item:
  1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 8.168,27  
Vl.Total:
  8.168,27  
 11183/000-2014  10.01.10.122.3.1.90.11.01  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  0,00  0,00  0,00  3.353,47  
 
Item:
  1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 3.353,47  
Vl.Total:
  3.353,47  
 11184/000-2014  10.01.10.122.3.1.90.11.01  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  0,00  0,00  0,00  3.956,14  
 
Item:
  1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 3.956,14  
Vl.Total:
  3.956,14  
 11185/000-2014  10.01.10.302.3.1.90.11.01  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  0,00  0,00  0,00  9.409,32  
 
Item:
  1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 9.409,32  
Vl.Total:
  9.409,32  
 11186/000-2014  10.01.10.302.3.1.90.11.01  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  0,00  0,00  0,00  1.544,80  
 
Item:
  1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 1.544,80  
Vl.Total:
  1.544,80  
 11187/000-2014  10.01.10.302.3.1.90.11.01  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  0,00  0,00  0,00  1.819,06  
 
Item:
  1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 1.819,06  
Vl.Total:
  1.819,06  
 11188/000-2014  10.01.10.302.3.1.90.11.01  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  0,00  0,00  0,00  434,40  
 
Item:
  1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 434,40  
Vl.Total:
  434,40  
 11189/000-2014  10.01.10.302.3.1.90.11.01  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  0,00  0,00  0,00  10.895,42  
 
Item:
  1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 10.895,42  
Vl.Total:
  10.895,42  
 11190/000-2014  10.01.10.302.3.1.90.11.01  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  0,00  0,00  0,00  350,70  
 
Item:
  1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 350,70  
Vl.Total:
  350,70  
 11191/000-2014  10.01.10.302.3.1.90.11.01  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  0,00  0,00  0,00  1.013,60  
 
Item:
  1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 1.013,60  
Vl.Total:
  1.013,60  
 11192/000-2014  10.01.10.122.3.1.90.11.01  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  0,00  0,00  0,00  22.750,18  
 
Item:
  1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 22.750,18  
Vl.Total:
  22.750,18  
 11193/000-2014  10.01.10.122.3.1.90.11.01  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  0,00  0,00  0,00  2.193,28  
 
Item:
  1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 2.193,28  
Vl.Total:
  2.193,28  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/09/2014 ATÉ 30/09/2014  
Página:
 26
/
 46  
    
   
 
Empenho
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 11194/000-2014  10.01.10.122.3.1.90.11.01  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  0,00  0,00  0,00  425,64  
 
Item:
  1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 425,64  
Vl.Total:
  425,64  
 11195/000-2014  10.01.10.122.3.1.90.11.01  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  0,00  0,00  0,00  2.327,99  
 
Item:
  1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 2.327,99  
Vl.Total:
  2.327,99  
 11196/000-2014  10.01.10.122.3.1.90.11.01  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  0,00  0,00  0,00  35.618,60  
 
Item:
  1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 35.618,60  
Vl.Total:
  35.618,60  
 11197/000-2014  10.01.10.122.3.1.90.11.01  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  0,00  0,00  0,00  228,46  
 
Item:
  1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 228,46  
Vl.Total:
  228,46  
 11198/000-2014  10.01.10.122.3.1.90.11.01  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  0,00  0,00  0,00  3.177,56  
 
Item:
  1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 3.177,56  
Vl.Total:
  3.177,56  
 11199/000-2014  10.01.10.122.3.1.90.11.01  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  0,00  0,00  0,00  905,03  
 
Item:
  1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 905,03  
Vl.Total:
  905,03  
 11200/000-2014  10.01.10.122.3.1.90.11.01  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  0,00  0,00  0,00  1.515,13  
 
Item:
  1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 1.515,13  
Vl.Total:
  1.515,13  
 11201/000-2014  10.01.10.303.3.1.90.11.01  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  0,00  0,00  0,00  11.812,16  
 
Item:
  1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 11.812,16  
Vl.Total:
  11.812,16  
 11202/000-2014  10.01.10.303.3.1.90.11.01  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  0,00  0,00  0,00  738,25  
 
Item:
  1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 738,25  
Vl.Total:
  738,25  
 11203/000-2014  10.01.10.305.3.1.90.11.01  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  0,00  0,00  0,00  37.133,26  
 
Item:
  1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 37.133,26  
Vl.Total:
  37.133,26  
 11204/000-2014  10.01.10.305.3.1.90.11.01  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  0,00  0,00  0,00  2.520,12  
 
Item:
  1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 2.520,12  
Vl.Total:
  2.520,12  
 11205/000-2014  10.01.10.305.3.1.90.11.01  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  0,00  0,00  0,00  2.602,23  
 
Item:
  1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 2.602,23  
Vl.Total:
  2.602,23  
 11206/000-2014  10.01.10.305.3.1.90.11.01  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  0,00  0,00  0,00  3.195,84  
 
Item:
  1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 3.195,84  
Vl.Total:
  3.195,84  
 11207/000-2014  10.01.10.305.3.1.90.11.01  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  0,00  0,00  0,00  4.121,99  
 
Item:
  1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 4.121,99  
Vl.Total:
  4.121,99  
 11208/000-2014  11.00.12.122.3.1.90.11.01  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  0,00  0,00  0,00  65.851,64  
 
Item:
  1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 65.851,64  
Vl.Total:
  65.851,64  
 11209/000-2014  11.00.12.122.3.1.90.11.01  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  0,00  0,00  0,00  4.434,19  
 
Item:
  1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 4.434,19  
Vl.Total:
  4.434,19  
 11210/000-2014  11.00.12.122.3.1.90.11.01  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  0,00  0,00  0,00  4.400,20  
 
Item:
  1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 4.400,20  
Vl.Total:
  4.400,20  
 11211/000-2014  11.00.12.122.3.1.90.11.01  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  0,00  0,00  0,00  8.692,04  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/09/2014 ATÉ 30/09/2014  
Página:
 27
/
 46  
    
   
 
Empenho
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 
Item:
  1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 8.692,04  
Vl.Total:
  8.692,04  
 11212/000-2014  11.00.12.122.3.1.90.11.01  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  0,00  0,00  0,00  2.071,81  
 
Item:
  1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 2.071,81  
Vl.Total:
  2.071,81  
 11213/000-2014  11.00.12.122.3.1.90.11.01  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  0,00  0,00  0,00  4.342,64  
 
Item:
  1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 4.342,64  
Vl.Total:
  4.342,64  
 11214/000-2014  11.00.12.122.3.1.90.11.01  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  0,00  0,00  0,00  6.314,28  
 
Item:
  1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 6.314,28  
Vl.Total:
  6.314,28  
 11215/000-2014  11.00.12.122.3.1.90.11.01  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  0,00  0,00  0,00  1.094,25  
 
Item:
  1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 1.094,25  
Vl.Total:
  1.094,25  
 11216/000-2014  11.00.12.122.3.1.90.16.01  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  0,00  0,00  0,00  11.653,61  
 
Item:
  1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 11.653,61  
Vl.Total:
  11.653,61  
 11217/000-2014  11.00.12.306.3.1.90.11.01  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  0,00  0,00  0,00  36.182,66  
 
Item:
  1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 36.182,66  
Vl.Total:
  36.182,66  
 11218/000-2014  11.00.12.306.3.1.90.11.01  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  0,00  0,00  0,00  2.404,69  
 
Item:
  1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 2.404,69  
Vl.Total:
  2.404,69  
 11219/000-2014  11.00.12.306.3.1.90.11.01  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  0,00  0,00  0,00  2.588,26  
 
Item:
  1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 2.588,26  
Vl.Total:
  2.588,26  
 11220/000-2014  11.00.12.122.3.1.90.11.01  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  0,00  0,00  0,00  1.302,51  
 
Item:
  1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 1.302,51  
Vl.Total:
  1.302,51  
 11221/000-2014  11.00.12.122.3.1.90.11.01  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  0,00  0,00  0,00  60,39  
 
Item:
  1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 60,39  
Vl.Total:
  60,39  
 11222/000-2014  11.00.12.306.3.1.90.16.01  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  0,00  0,00  0,00  939,02  
 
Item:
  1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 939,02  
Vl.Total:
  939,02  
 11223/000-2014  11.00.12.306.3.3.90.46.01  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  0,00  0,00  0,00  3.313,55  
 
Item:
  1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 3.313,55  
Vl.Total:
  3.313,55  
 11224/000-2014  11.00.12.365.3.1.90.11.01  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  0,00  0,00  0,00  123.709,35  
 
Item:
  1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 123.709,35  
Vl.Total:
  123.709,35  
 11225/000-2014  11.00.12.365.3.1.90.11.01  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  0,00  0,00  0,00  457,69  
 
Item:
  1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 457,69  
Vl.Total:
  457,69  
 11226/000-2014  11.00.12.365.3.1.90.11.01  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  0,00  0,00  0,00  12.131,78  
 
Item:
  1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 12.131,78  
Vl.Total:
  12.131,78  
 11227/000-2014  11.00.12.365.3.1.90.11.01  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  0,00  0,00  0,00  614,22  
 
Item:
  1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 614,22  
Vl.Total:
  614,22  
 11228/000-2014  11.00.12.365.3.1.90.16.01  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  0,00  0,00  0,00  677,17  
 
Item:
  1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 677,17  
Vl.Total:
  677,17  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/09/2014 ATÉ 30/09/2014  
Página:
 28
/
 46  
    
   
 
Empenho
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 11229/000-2014  11.00.12.365.3.3.90.46.01  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  0,00  0,00  0,00  12.972,30  
 
Item:
  1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 12.972,30  
Vl.Total:
  12.972,30  
 11230/000-2014  12.00.12.361.3.1.90.11.02  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  0,00  0,00  0,00  561.007,08  
 
Item:
  1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 561.007,08  
Vl.Total:
  561.007,08  
 11231/000-2014  12.00.12.361.3.1.90.11.02  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  0,00  0,00  0,00  6.254,21  
 
Item:
  1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 6.254,21  
Vl.Total:
  6.254,21  
 11232/000-2014  12.00.12.361.3.1.90.11.02  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  0,00  0,00  0,00  6.958,39  
 
Item:
  1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 6.958,39  
Vl.Total:
  6.958,39  
 11233/000-2014  12.00.12.361.3.1.90.11.02  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  0,00  0,00  0,00  43.889,76  
 
Item:
  1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 43.889,76  
Vl.Total:
  43.889,76  
 11234/000-2014  12.00.12.361.3.1.90.11.02  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  0,00  0,00  0,00  817,36  
 
Item:
  1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 817,36  
Vl.Total:
  817,36  
 11235/000-2014  12.00.12.361.3.1.90.11.02  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  0,00  0,00  0,00  1.301,90  
 
Item:
  1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 1.301,90  
Vl.Total:
  1.301,90  
 11236/000-2014  12.00.12.361.3.1.90.11.02  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  0,00  0,00  0,00  12.542,70  
 
Item:
  1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 12.542,70  
Vl.Total:
  12.542,70  
 11237/000-2014  12.00.12.361.3.1.90.16.02  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  0,00  0,00  0,00  1.696,81  
 
Item:
  1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 1.696,81  
Vl.Total:
  1.696,81  
 11238/000-2014  12.00.12.365.3.1.90.11.02  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  0,00  0,00  0,00  120.782,07  
 
Item:
  1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 120.782,07  
Vl.Total:
  120.782,07  
 11239/000-2014  12.00.12.365.3.1.90.11.02  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  0,00  0,00  0,00  5.649,78  
 
Item:
  1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 5.649,78  
Vl.Total:
  5.649,78  
 11240/000-2014  12.00.12.365.3.1.90.11.02  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  0,00  0,00  0,00  156,49  
 
Item:
  1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 156,49  
Vl.Total:
  156,49  
 11241/000-2014  12.00.12.361.3.1.90.16.02  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  0,00  0,00  0,00  57,80  
 
Item:
  1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 57,80  
Vl.Total:
  57,80  
 11242/000-2014  12.00.12.361.3.3.90.46.02  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  0,00  0,00  0,00  34.681,24  
 
Item:
  1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 34.681,24  
Vl.Total:
  34.681,24  
 11243/000-2014  12.00.12.365.3.1.90.11.02  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  0,00  0,00  0,00  471.358,82  
 
Item:
  1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 471.358,82  
Vl.Total:
  471.358,82  
 11244/000-2014  12.00.12.365.3.1.90.11.02  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  0,00  0,00  0,00  4.768,14  
 
Item:
  1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 4.768,14  
Vl.Total:
  4.768,14  
 11245/000-2014  12.00.12.365.3.1.90.11.02  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  0,00  0,00  0,00  1.690,01  
 
Item:
  1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 1.690,01  
Vl.Total:
  1.690,01  
 11246/000-2014  12.00.12.365.3.1.90.11.02  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  0,00  0,00  0,00  32.503,24  
 
Item:
  1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 32.503,24  
Vl.Total:
  32.503,24  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/09/2014 ATÉ 30/09/2014  
Página:
 29
/
 46  
    
   
 
Empenho
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 11247/000-2014  12.00.12.365.3.1.90.11.02  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  0,00  0,00  0,00  421,67  
 
Item:
  1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 421,67  
Vl.Total:
  421,67  
 11248/000-2014  12.00.12.365.3.1.90.11.02  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  0,00  0,00  0,00  5.822,17  
 
Item:
  1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 5.822,17  
Vl.Total:
  5.822,17  
 11249/000-2014  12.00.12.365.3.3.90.46.02  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  0,00  0,00  0,00  20.358,65  
 
Item:
  1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 20.358,65  
Vl.Total:
  20.358,65  
 11250/000-2014  13.00.04.122.3.1.90.11.01  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  0,00  0,00  0,00  145.347,59  
 
Item:
  1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 145.347,59  
Vl.Total:
  145.347,59  
 11251/000-2014  13.00.04.122.3.1.90.11.01  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  0,00  0,00  0,00  3.456,60  
 
Item:
  1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 3.456,60  
Vl.Total:
  3.456,60  
 11252/000-2014  13.00.04.122.3.1.90.11.01  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  0,00  0,00  0,00  5.420,36  
 
Item:
  1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 5.420,36  
Vl.Total:
  5.420,36  
 11253/000-2014  13.00.04.122.3.1.90.11.01  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  0,00  0,00  0,00  9.685,04  
 
Item:
  1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 9.685,04  
Vl.Total:
  9.685,04  
 11254/000-2014  13.00.04.122.3.1.90.11.01  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  0,00  0,00  0,00  3.808,87  
 
Item:
  1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 3.808,87  
Vl.Total:
  3.808,87  
 11255/000-2014  13.00.04.122.3.1.90.11.01  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  0,00  0,00  0,00  6.314,28  
 
Item:
  1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 6.314,28  
Vl.Total:
  6.314,28  
 11256/000-2014  13.00.04.122.3.1.90.11.01  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  0,00  0,00  0,00  837,10  
 
Item:
  1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 837,10  
Vl.Total:
  837,10  
 11257/000-2014  13.00.04.122.3.1.90.16.01  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  0,00  0,00  0,00  9.400,47  
 
Item:
  1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 9.400,47  
Vl.Total:
  9.400,47  
 11258/000-2014  13.00.04.122.3.3.90.46.01  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  0,00  0,00  0,00  8.081,80  
 
Item:
  1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 8.081,80  
Vl.Total:
  8.081,80  
 11259/000-2014  15.00.08.243.3.3.90.36.01  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  0,00  0,00  0,00  7.420,50  
 
Item:
  1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 7.420,50  
Vl.Total:
  7.420,50  
 11260/000-2014  17.00.13.122.3.1.90.11.01  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  0,00  0,00  0,00  16.476,57  
 
Item:
  1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 16.476,57  
Vl.Total:
  16.476,57  
 11261/000-2014  17.00.13.122.3.1.90.11.01  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  0,00  0,00  0,00  157,91  
 
Item:
  1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 157,91  
Vl.Total:
  157,91  
 11262/000-2014  17.00.13.122.3.1.90.11.01  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  0,00  0,00  0,00  411,84  
 
Item:
  1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 411,84  
Vl.Total:
  411,84  
 11263/000-2014  17.00.13.122.3.1.90.11.01  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  0,00  0,00  0,00  2.486,88  
 
Item:
  1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 2.486,88  
Vl.Total:
  2.486,88  
 11264/000-2014  17.00.13.122.3.1.90.11.01  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  0,00  0,00  0,00  6.314,28  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/09/2014 ATÉ 30/09/2014  
Página:
 30
/
 46  
    
   
 
Empenho
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 
Item:
  1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 6.314,28  
Vl.Total:
  6.314,28  
 11265/000-2014  17.00.13.122.3.1.90.11.01  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  0,00  0,00  0,00  315,03  
 
Item:
  1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 315,03  
Vl.Total:
  315,03  
 11266/000-2014  17.00.13.122.3.1.90.16.01  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  0,00  0,00  0,00  3.025,13  
 
Item:
  1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 3.025,13  
Vl.Total:
  3.025,13  
 11267/000-2014  17.00.13.122.3.3.90.46.01  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  0,00  0,00  0,00  1.195,45  
 
Item:
  1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 1.195,45  
Vl.Total:
  1.195,45  
 11268/000-2014  18.00.27.122.3.1.90.11.01  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  0,00  0,00  0,00  31.841,57  
 
Item:
  1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 31.841,57  
Vl.Total:
  31.841,57  
 11269/000-2014  18.00.27.122.3.1.90.11.01  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  0,00  0,00  0,00  2.954,46  
 
Item:
  1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 2.954,46  
Vl.Total:
  2.954,46  
 11270/000-2014  18.00.27.122.3.1.90.11.01  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  0,00  0,00  0,00  2.272,11  
 
Item:
  1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 2.272,11  
Vl.Total:
  2.272,11  
 11271/000-2014  18.00.27.122.3.1.90.11.01  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  0,00  0,00  0,00  927,61  
 
Item:
  1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 927,61  
Vl.Total:
  927,61  
 11272/000-2014  18.00.27.122.3.1.90.11.01  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  0,00  0,00  0,00  6.314,28  
 
Item:
  1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 6.314,28  
Vl.Total:
  6.314,28  
 11273/000-2014  18.00.27.122.3.1.90.11.01  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  0,00  0,00  0,00  178,02  
 
Item:
  1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 178,02  
Vl.Total:
  178,02  
 11274/000-2014  18.00.27.122.3.1.90.16.01  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  0,00  0,00  0,00  2.797,15  
 
Item:
  1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 2.797,15  
Vl.Total:
  2.797,15  
 11275/000-2014  18.00.27.122.3.3.90.46.01  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  0,00  0,00  0,00  1.800,00  
 
Item:
  1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 1.800,00  
Vl.Total:
  1.800,00  
 11276/000-2014  18.01.27.812.3.1.90.04.05  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  0,00  0,00  0,00  20.130,00  
 
Item:
  1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 20.130,00  
Vl.Total:
  20.130,00  
 11279/000-2014  211120000  Outros/Não Aplicável  PENSAO ALIMENTICIA  O  0,00  0,00  0,00  15.250,17  
 
Item:
  1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 15.250,17  
Vl.Total:
  15.250,17  
 11280/000-2014  211160000  Outros/Não Aplicável  AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS E SERVIDORES PUBLI  00.923.783/0001-85  J  0,00  0,00  0,00  22.169,76  
 
Item:
  1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 22.169,76  
Vl.Total:
  22.169,76  
 11281/000-2014  211160000  Outros/Não Aplicável  SINDSERV - SIND DOS SERVIDORES PUB MUN E AUTARQUIC  01.911.918/0001-55  J  0,00  0,00  0,00  1.533,29  
 
Item:
  1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 1.533,29  
Vl.Total:
  1.533,29  
 11283/000-2014  211199900  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  0,00  0,00  0,00  21.663,49  
 
Item:
  1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 21.663,49  
Vl.Total:
  21.663,49  
 11284/000-2014  211180000  Outros/Não Aplicável  BANCO DO BRASIL S/A  00.000.000/0492-80  J  0,00  0,00  0,00  17.868,72  
 
Item:
  1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 17.868,72  
Vl.Total:
  17.868,72  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/09/2014 ATÉ 30/09/2014  
Página:
 31
/
 46  
    
   
 
Empenho
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 11285/000-2014  211180000  Outros/Não Aplicável  CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO  00.360.305/0903-40  J  0,00  0,00  0,00  313.700,24  
 
Item:
  1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 313.700,24  
Vl.Total:
  313.700,24  
 11286/000-2014  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  0,00  0,00  0,00  161,78  
 
Item:
  1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 161,78  
Vl.Total:
  161,78  
 11287/000-2014  211199900  Outros/Não Aplicável  FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMERCIAIS DO ESTADO S.P.  O  0,00  0,00  0,00  537,07  
 
Item:
  1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 537,07  
Vl.Total:
  537,07  
 11288/000-2014  211180000  Outros/Não Aplicável  BV FINANCEIRA CFI S/A  01.149.953/0001-89  J  0,00  0,00  0,00  16.625,19  
 
Item:
  1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 16.625,19  
Vl.Total:
  16.625,19  
 11289/000-2014  211180000  Outros/Não Aplicável  BANCO ABN AMRO REAL S.A.  33.066.408/0960-40  J  0,00  0,00  0,00  26.647,77  
 
Item:
  1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 26.647,77  
Vl.Total:
  26.647,77  
 11291/000-2014  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  0,00  0,00  0,00  4.479,71  
 
Item:
  1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 4.479,71  
Vl.Total:
  4.479,71  
 11292/000-2014  211490100  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  0,00  0,00  0,00  23.013,04  
 
Item:
  1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 23.013,04  
Vl.Total:
  23.013,04  
 11293/000-2014  112900000  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  0,00  0,00  0,00  33.428,20  
 
Item:
  1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 33.428,20  
Vl.Total:
  33.428,20  
 11294/000-2014  112900000  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  0,00  0,00  0,00  883,64  
 
Item:
  1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 883,64  
Vl.Total:
  883,64  
 11297/000-2014  01.00.04.122.3.1.90.11.01  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  0,00  0,00  0,00  2.908,84  
 
Item:
  1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 2.908,84  
Vl.Total:
  2.908,84  
 11298/000-2014  01.00.04.122.3.1.90.11.01  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  0,00  0,00  0,00  3.878,44  
 
Item:
  1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 3.878,44  
Vl.Total:
  3.878,44  
 11299/000-2014  01.00.04.122.3.1.90.11.01  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  0,00  0,00  0,00  727,21  
 
Item:
  1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 727,21  
Vl.Total:
  727,21  
 11300/000-2014  01.00.04.122.3.1.90.11.01  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  0,00  0,00  0,00  2.908,84  
 
Item:
  1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 2.908,84  
Vl.Total:
  2.908,84  
 11301/000-2014  01.00.04.122.3.3.90.46.01  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  0,00  0,00  0,00  100,00  
 
Item:
  1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 100,00  
Vl.Total:
  100,00  
 11302/000-2014  04.00.04.122.3.1.90.11.01  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  0,00  0,00  0,00  742,05  
 
Item:
  1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 742,05  
Vl.Total:
  742,05  
 11303/000-2014  04.00.04.122.3.1.90.11.01  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  0,00  0,00  0,00  1.649,00  
 
Item:
  1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 1.649,00  
Vl.Total:
  1.649,00  
 11304/000-2014  04.00.04.122.3.1.90.11.01  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  0,00  0,00  0,00  371,02  
 
Item:
  1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 371,02  
Vl.Total:
  371,02  
 11305/000-2014  04.00.04.122.3.3.90.46.01  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  0,00  0,00  0,00  50,00  
 
Item:
  1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 50,00  
Vl.Total:
  50,00  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/09/2014 ATÉ 30/09/2014  
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 46  
    
   
 
Empenho
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 11306/000-2014  08.00.15.122.3.1.90.11.01  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  0,00  0,00  0,00  371,85  
 
Item:
  1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 371,85  
Vl.Total:
  371,85  
 11307/000-2014  08.00.15.122.3.1.90.11.01  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  0,00  0,00  0,00  822,50  
 
Item:
  1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 822,50  
Vl.Total:
  822,50  
 11308/000-2014  08.00.15.122.3.1.90.11.01  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  0,00  0,00  0,00  768,52  
 
Item:
  1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 768,52  
Vl.Total:
  768,52  
 11309/000-2014  08.00.15.122.3.1.90.11.01  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  0,00  0,00  0,00  1.233,75  
 
Item:
  1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 1.233,75  
Vl.Total:
  1.233,75  
 11310/000-2014  10.01.10.122.3.1.90.11.01  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  0,00  0,00  0,00  9.437,04  
 
Item:
  1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 9.437,04  
Vl.Total:
  9.437,04  
 11311/000-2014  10.01.10.122.3.1.90.11.01  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  0,00  0,00  0,00  1.304,09  
 
Item:
  1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 1.304,09  
Vl.Total:
  1.304,09  
 11312/000-2014  10.01.10.122.3.3.90.46.01  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  0,00  0,00  0,00  13,33  
 
Item:
  1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 13,33  
Vl.Total:
  13,33  
 11313/000-2014  10.01.10.301.3.1.90.11.01  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  0,00  0,00  0,00  114,31  
 
Item:
  1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 114,31  
Vl.Total:
  114,31  
 11314/000-2014  10.01.10.301.3.1.90.11.01  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  0,00  0,00  0,00  1.019,43  
 
Item:
  1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 1.019,43  
Vl.Total:
  1.019,43  
 11315/000-2014  10.01.10.301.3.1.90.11.01  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  0,00  0,00  0,00  574,93  
 
Item:
  1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 574,93  
Vl.Total:
  574,93  
 11316/000-2014  10.01.10.301.3.1.90.11.01  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  0,00  0,00  0,00  19,31  
 
Item:
  1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 19,31  
Vl.Total:
  19,31  
 11317/000-2014  11.00.12.122.3.1.90.11.01  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  0,00  0,00  0,00  2.175,99  
 
Item:
  1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 2.175,99  
Vl.Total:
  2.175,99  
 11318/000-2014  11.00.12.122.3.1.90.11.01  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  0,00  0,00  0,00  513,94  
 
Item:
  1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 513,94  
Vl.Total:
  513,94  
 11319/000-2014  12.00.12.361.3.1.90.11.02  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  0,00  0,00  0,00  210,84  
 
Item:
  1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 210,84  
Vl.Total:
  210,84  
 11320/000-2014  12.00.12.361.3.1.90.11.02  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  0,00  0,00  0,00  3.119,95  
 
Item:
  1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 3.119,95  
Vl.Total:
  3.119,95  
 11321/000-2014  12.00.12.361.3.1.90.11.02  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  0,00  0,00  0,00  1.041,35  
 
Item:
  1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 1.041,35  
Vl.Total:
  1.041,35  
 11322/000-2014  12.00.12.361.3.1.90.11.02  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  0,00  0,00  0,00  545,61  
 
Item:
  1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 545,61  
Vl.Total:
  545,61  
 11323/000-2014  12.00.12.361.3.3.90.46.02  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  0,00  0,00  0,00  4,55  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/09/2014 ATÉ 30/09/2014  
Página:
 33
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 46  
    
   
 
Empenho
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 
Item:
  1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 4,55  
Vl.Total:
  4,55  
 11326/000-2014  211160000  Outros/Não Aplicável  SINDSERV - SIND DOS SERVIDORES PUB MUN E AUTARQUIC  01.911.918/0001-55  J  0,00  0,00  0,00  14,84  
 
Item:
  1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 14,84  
Vl.Total:
  14,84  
 11327/000-2014  211180000  Outros/Não Aplicável  CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO  00.360.305/0903-40  J  0,00  0,00  0,00  427,47  
 
Item:
  1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 427,47  
Vl.Total:
  427,47  
 11334/000-2014  01.00.04.122.3.3.90.49.01  Outros/Não Aplicável  GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS  O  0,00  0,00  0,00  140,84  
 
Item:
  
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2014 
- GABINETE
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 140,84  
Vl.Total:
  140,84  
  
 11336/000-2014  02.00.03.092.3.3.90.49.01  Outros/Não Aplicável  SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS  O  0,00  0,00  0,00  45,29  
 
Item:
  
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2014 
- JURÍDICO
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 45,29  
Vl.Total:
  45,29  
  
 11337/000-2014  03.00.04.122.3.3.90.49.01  Outros/Não Aplicável  SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  O  0,00  0,00  0,00  491,33  
 
Item:
  
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2014 
- ADMINISTRAÇÃO
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 491,33  
Vl.Total:
  491,33  
  
 11338/000-2014  04.00.04.122.3.3.90.49.01  Outros/Não Aplicável  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  O  0,00  0,00  0,00  197,26  
 
Item:
  
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2014 
- FINANÇAS
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 197,26  
Vl.Total:
  197,26  
  
 11340/000-2014  05.00.15.122.3.3.90.49.01  Outros/Não Aplicável  
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E 
OBRA
  O  0,00  0,00  0,00  120,53  
  
 
Item:
  
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2014 
- PLANEJ. URBANO E OBRAS
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 120,53  
Vl.Total:
  120,53  
  
 11341/000-2014  07.00.15.122.3.3.90.49.01  Outros/Não Aplicável  SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MOBILIDADE URBANA  O  0,00  0,00  0,00  157,48  
 
Item:
  
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2014 
- TRÂNSITO
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 157,48  
Vl.Total:
  157,48  
  
 11343/000-2014  08.00.15.122.3.3.90.49.01  Outros/Não Aplicável  SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS  O  0,00  0,00  0,00  3.711,58  
 
Item:
  
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2014 
- SERV. MUNICIPAIS
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 3.711,58  
Vl.Total:
  3.711,58  
  
 11344/000-2014  09.00.04.122.3.3.90.49.01  Outros/Não Aplicável  SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO  O  0,00  0,00  0,00  638,09  
 
Item:
  
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2014 
- DESENV. AGRÁRIO
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 638,09  
Vl.Total:
  638,09  
  
 11346/000-2014  13.00.04.122.3.3.90.49.01  Outros/Não Aplicável  SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E ECON.  O  0,00  0,00  0,00  2.349,49  
 
Item:
  
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2014 
- ASSIST. SOCIAL
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 2.349,49  
Vl.Total:
  2.349,49  
  
 11400/000-2014  17.00.13.122.3.3.90.49.01  Outros/Não Aplicável  SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO  O  0,00  0,00  0,00  58,90  
 
Item:
  
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2014 
- CULTURA
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 58,90  
Vl.Total:
  58,90  
  
 11402/000-2014  18.00.27.122.3.3.90.14.01  9925/2014  Outros/Não Aplicável  ARSENIO DE MORAIS RODRIGUES  133.671.808-07  F  0,00  0,00  1.066,30  0,00  
 
Item:
  
2 - PERNOITE - VIAGEM À ITAPETINIGNA PARA PARTICIPAR DOS JOGOS DA JUVENTUDE 2014, SAÍDA: 
14/09/2014 ÀS 06:00h RETORNO: 18/09/2014 ÀS 22:00h - ESPORTES
  
Un.:
  
Quantidade:
  4,0000  
Vl. Unit.:
 184,05  
Vl.Total:
  736,20  
  
 1 - REFEIÇÃO  10,0000  33,01  330,10  
 11403/000-2014  18.00.27.122.3.3.90.14.01  9926/2014  Outros/Não Aplicável  DJALMA LUIZ SAN JULIANO DOS SANTOS  201.109.958-72  F  0,00  0,00  1.068,10  0,00  
 
Item:
  
2 - PERNOITE - VIAGEM À ITAPETININGA PARA PARTICIPAR DE JOGOS ABERTOS DA JUVENTUDE 2014 , 
SAÍDA: 09/09/2014 ÀS 06:00h RETORNO: 13/09/2014 ÀS 22:00h - ESPORTES
  
Un.:
  
Quantidade:
  4,0000  
Vl. Unit.:
 184,50  
Vl.Total:
  738,00  
  
 1 - REFEIÇÃO  10,0000  33,01  330,10  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/09/2014 ATÉ 30/09/2014  
Página:
 34
/
 46  
    
   
 
Empenho
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 11404/000-2014  04.00.04.122.3.1.90.16.01  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  0,00  0,00  0,00  8.000,00  
 
Item:
  1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 8.000,00  
Vl.Total:
  8.000,00  
 11405/000-2014  17.00.13.122.3.1.90.16.01  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  0,00  0,00  0,00  10.109,02  
 
Item:
  1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 10.109,02  
Vl.Total:
  10.109,02  
 11406/000-2014  11.00.12.122.3.3.90.46.01  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  0,00  0,00  0,00  4.572,26  
 
Item:
  1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 4.572,26  
Vl.Total:
  4.572,26  
 11407/000-2014  11.00.12.361.3.3.90.46.01  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  0,00  0,00  0,00  453,85  
 
Item:
  1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 453,85  
Vl.Total:
  453,85  
 11408/000-2014  10.01.10.122.3.1.90.16.01  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  0,00  0,00  0,00  2.273,36  
 
Item:
  1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 2.273,36  
Vl.Total:
  2.273,36  
 11409/000-2014  10.01.10.301.3.1.90.11.01  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  0,00  0,00  0,00  45.610,17  
 
Item:
  1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 45.610,17  
Vl.Total:
  45.610,17  
 11410/000-2014  18.00.27.812.3.3.90.14.01  9918/2014  Outros/Não Aplicável  SYLVIO RENATO MURASAWA  169.483.328-38  F  0,00  0,00  817,58  0,00  
 
Item:
  
2 - PERNOITE - VIAGEM À ITAPETININGA PARA PARTICIPAR DOS JOGOS DA JUVENTUDE 2014 - SAÍDA: 
15/09/2014 ÀS 06:00h RETORNO: 18/09/2014 ÀS 22:00h - ESPORTES
  
Un.:
  
Quantidade:
  3,0000  
Vl. Unit.:
 184,50  
Vl.Total:
  553,50  
  
 1 - REFEIÇÃO  8,0000  33,01  264,08  
 11412/000-2014  18.00.27.812.3.3.90.14.01  9924/2014  Outros/Não Aplicável  MAURÍCIO LEANDRO DA SILVA  269.915.158-09  F  0,00  0,00  316,09  0,00  
 
Item:
  
2 - PERNOITE - VIAGEM À ITAPETININGA PARA PARTICIPAR DOS JOGOS DA JUVENTUDE 2014 - SAÍDA: 
14/09/2014 ÀS 06:00h RETORNO: 15/09/2014 ÀS 22:00h - ESPORTES
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 184,05  
Vl.Total:
  184,05  
  
 1 - REFEIÇÃO  4,0000  33,01  132,04  
 11422/000-2014  10.01.10.122.3.3.90.49.01  Outros/Não Aplicável  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  O  0,00  0,00  0,00  6.462,98  
 
Item:
  
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2014 
- SAÚDE
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 6.462,98  
Vl.Total:
  6.462,98  
  
 11427/000-2014  03.00.04.122.3.3.90.49.01  Outros/Não Aplicável  SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE  O  0,00  0,00  0,00  924,98  
 
Item:
  
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2014 
- ESPORTES
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 924,98  
Vl.Total:
  924,98  
  
 11441/000-2014  11.00.12.122.3.3.90.49.01  Outros/Não Aplicável  SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  O  0,00  0,00  0,00  4.258,01  
 
Item:
  
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ADM. ENSINO - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: 
SETEMBRO/2014 - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 4.258,01  
Vl.Total:
  4.258,01  
  
 11442/000-2014  11.00.12.122.3.3.90.49.01  Outros/Não Aplicável  SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  O  0,00  0,00  0,00  2.248,52  
 
Item:
  
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ALIM. NUTRIÇÃO ESCOLAR - FOLHA DE PAGAMENTO - 
COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2014 - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 2.248,52  
Vl.Total:
  2.248,52  
  
 11443/000-2014  12.00.12.361.3.3.90.49.02  Outros/Não Aplicável  SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  O  0,00  0,00  0,00  1.857,81  
 
Item:
  
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO - 
COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2014 - C/C 368-7 C.E.F. - EDUCAÇÃO
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 1.857,81  
Vl.Total:
  1.857,81  
  
 11444/000-2014  12.00.12.361.3.3.90.49.02  Outros/Não Aplicável  SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  O  0,00  0,00  0,00  12.486,19  
 
Item:
  
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - FOLHA DE PAGAMENTO - 
COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2014 - C/C 368-7 C.E.F. - EDUCAÇÃO
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 12.486,19  
Vl.Total:
  12.486,19  
  
 11445/000-2014  12.00.12.365.3.3.90.49.02  Outros/Não Aplicável  SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  O  0,00  0,00  0,00  6.711,99  
 
Item:
  
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO - 
COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2014 - C/C 368-7 C.E.F. - EDUCAÇÃO
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 6.711,99  
Vl.Total:
  6.711,99  
  
 11446/000-2014  11.00.12.122.3.3.90.49.01  Outros/Não Aplicável  SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  O  0,00  0,00  0,00  7.996,59  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/09/2014 ATÉ 30/09/2014  
Página:
 35
/
 46  
    
   
 
Empenho
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 
Item:
  
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FOLHA DE PAGAMENTO - 
COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2014 - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 7.996,59  
Vl.Total:
  7.996,59  
  
 11500/000-2014  17.00.13.122.3.3.90.14.01  9980/2014  Outros/Não Aplicável  SELMO JOAO DE OLIVEIRA  727.940.898-20  F  0,00  0,00  263,92  0,00  
 
Item:
  1 - REFEIÇÃO  
Un.:
  
Quantidade:
  2,0000  
Vl. Unit.:
 33,01  
Vl.Total:
  66,02  
 
3 - PERNOITE - VIAGEM À SÃO PAULO PARA MONTAGEM DO STAND DE REGISTRO/SP NO REVELANDO SÃO 
PAULO SAÍDA: 11/09/2014 ÀS 06h RETORNO: 12/09/2014 ÀS 08h - CULTURA
  1,0000  184,50  184,50  
  
 2 - LANCHE  2,0000  6,70  13,40  
 11501/000-2014  17.00.13.122.3.3.90.14.01  9979/2014  Outros/Não Aplicável  SELMO JOAO DE OLIVEIRA  727.940.898-20  F  0,00  0,00  263,92  0,00  
 
Item:
  
3 - PERNOITE - VIAGEM À SÃO PAULO PARA REUNIÃO NA SECRETARIA DO ESTADO DA CULTURA SAÍDA: 
15/09/2014 ÀS 06h RETORNO: 16/09/2014 ÀS 09h30 - CULTURA
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 184,50  
Vl.Total:
  184,50  
  
 2 - LANCHE  2,0000  6,70  13,40  
 1 - REFEIÇÃO  2,0000  33,01  66,02  
 11515/000-2014  11.00.12.122.3.1.90.11.01  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  0,00  0,00  0,00  761,56  
 
Item:
  1 - ADIANTAMENTO MENSAL - 09/2014  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 761,56  
Vl.Total:
  761,56  
 11517/000-2014  10.01.10.122.3.3.90.46.01  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  0,00  0,00  0,00  8.699,90  
 
Item:
  1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 8.699,90  
Vl.Total:
  8.699,90  
 11535/000-2014  02.00.03.092.4.4.90.91.01  Outros/Não Aplicável  TRIBUNAL JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO  O  0,00  0,00  0,00  60.135,16  
 
Item:
  1 - PRINCIPAL  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 57.536,43  
Vl.Total:
  57.536,43  
 
2 - JUROS - PARCELAMENTO REF VALORES DEPOSITADOS A MENOR NOS ANOS DE 2010 A 2013 - 
PROCESSO DE GESTÃO N° 8582/2010 - PARC 1/60 - LEI N° 1448/2014
  1,0000  2.598,73  2.598,73  
  
 11539/001-2014  10.01.10.302.3.3.90.14.01  9675/2014  Outros/Não Aplicável  FABIO LUIS FERREIRA GRIGORIM  116.663.778-64  F  0,00  397,10  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES  
Un.:
  
Quantidade:
  10,0000  
Vl. Unit.:
  33,01  
Vl.Total:
  330,10  
         
 
2 - LANCHES - REFERENTE ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2014. MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - CONTA SAÚDE/2014 C/C 0903/006/363-6 CEF - SAÚDE
  10,0000  6,70  67,00  
  
 11557/001-2014  01.00.04.122.3.3.90.39.01  Outros/Não Aplicável  AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM  45.552.130/0001-75  J  0,00  0,00  0,00  2.562,93  
 
Item:
  
1 - PARA PAGAMENTO LEGIONARIOS - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 7463/2014 - REF PAGAMENTO 
DE SALARIO DOS LEGIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS - GABINETE
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 2.562,93  
Vl.Total:
  2.562,93  
  
 11594/000-2014  12.00.12.361.3.1.90.96.02  Outros/Não Aplicável  SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  46.384.111/0001-40  J  0,00  0,00  0,00  3.936,19  
 
Item:
  
1 - REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL, CONFORME CONVÊNIO DE PARCERIAS 
EDUCACIONAIS ESTADO-MUNICÍPIO, REFERENTE AGOSTO/2014.
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 3.936,19  
Vl.Total:
  3.936,19  
  
 11595/000-2014  10.01.10.122.3.3.90.30.01  3619/2013  Pregão Presencial  ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA EIRELI  - EPP  07.254.608/0001-91  J  7.970,40  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - FÓRMULA INFANTIL COM FERRO PARA LACTENTES ATÉ O 6º MÊS DE VIDA. - EMBALAGEM DE 400 A 
800G.. ADICIONADA DE PROBIÓTICOS, COM PREDOMINÂNCIA DAS PROTEÍNAS DO SORO DO LEITE EM 
RELAÇÃO À CASEÍNA, TENDO COMO FONTE DE CARBOIDRATOS 100% LACTOSE, COM ADIÇÃO 
VITAMINAS, MINERAIS E OLIGOELEMENTOS. - NESTLÊ - PARA USO DOS PACIENTES COM PRESCRIÇÃO DE 
DIETA BALANCEADA - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE
  
Un.:
 KG  
Quantidade:
  129,6000  
Vl. Unit.:
 61,50  
Vl.Total:
  7.970,40  
  
 11596/000-2014  10.01.10.122.3.3.90.30.01  3619/2013  Pregão Presencial  DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.  04.027.894/0003-26  J  5.168,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - ALIMENTO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL, COM 100% DE PROTEÍNA DO SORO DO LEITE 
HIDROLISADA, COM BAIXO ÍNDICE GLICÊMICO E COMBINAÇÃO ADEQUADA DE TCM E TCL, PARA 
CRIANÇAS DE 01 À 10 ANOS DE IDADE. - EMBALAGEM COM 400G. - PEPTAMEN JUNIOR PO LATA 400G - 
NESTLÉ - PARA USO DOS PACIENTES COM PRESCRIÇÃO DE DIETA BALANCEADA - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE
  
Un.:
 KG  
Quantidade:
  13,6000  
Vl. Unit.:
 380,00  
Vl.Total:
  5.168,00  
  
 11597/000-2014  04.00.04.122.4.4.90.52.01  4623/2014  Pregão Presencial  DIGI RAX COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS DE IN  05.699.501/0001-21  J  3.013,87  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA - BROTHER/MFC 8952 DW - PARA 
UTILIZAÇÃO NA SEÇÃO TÉCNICA DE TRIBUTAÇÃO E CONTROLE DE ARRECADAÇÃO - FINANÇAS
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 3.013,87  
Vl.Total:
  3.013,87  
  
 11598/000-2014  11.00.12.365.3.3.90.30.05  4955/2014  Pregão Presencial  V & P DISTRIBUIDORA LTDA EPP  10.746.413/0001-73  J  40.012,00  0,00  0,00  0,00  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/09/2014 ATÉ 30/09/2014  
Página:
 36
/
 46  
    
   
 
Empenho
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 
Item:
  2 - Escorregador em Polietileno (Padrão PROINFANCIA) - XALINGO  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  6,0000  
Vl. Unit.:
 997,00  
Vl.Total:
  5.982,00  
 
3 - Gangorra em Polietileno de 3 lugares (Padrão PROINFANCIA) - XALINGO - PARA ATENDER AS EMEIS - 
ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E 16 CRECHES MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO 
DE REGISTRO, QUE ATENDEM UM TOTAL DE 2.588 ALUNOS DA FAIXA ETÁRIA DE 0 A 5 ANOS. C/C 27.858-0 
B.B. - EDUCAÇÃO
  UN  44,0000  400,00  17.600,00  
  
 1 - Gira-gira - Carrossel (Padrão PROINFANCIA) - XALINGO  UN  10,0000  1.643,00  16.430,00  
 11599/000-2014  11.00.12.365.3.3.90.30.05  4955/2014  Pregão Presencial  H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS L  04.477.095/0001-90  J  6.545,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - Tapete das Habilidades - BRINKED - PARA ATENDER AS EMEIS - ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO 
INFANTIL E 16 CRECHES MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REGISTRO, QUE ATENDEM UM 
TOTAL DE 2.588 ALUNOS DA FAIXA ETÁRIA DE 0 A 5 ANOS. C/C 27.858-0 B.B. - EDUCAÇÃO
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  11,0000  
Vl. Unit.:
 595,00  
Vl.Total:
  6.545,00  
  
 11600/000-2014  11.00.12.365.3.3.90.30.05  4955/2014  Pregão Presencial  FUTURA COMERCIO DE MATERIAIS EDUCACIONAIS LTDA  68.858.539/0001-10  J  57.613,98  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - Caixa Tátil - BRINK MOBIL  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  53,0000  
Vl. Unit.:
 39,70  
Vl.Total:
  2.104,10  
 4 - Jogo da Memória: Tema: Meios de transportes - BRINK MOBIL  UN  45,0000  7,98  359,10  
 9 - Alfabeto Móvel em E.V.A. - BRINK MOBIL  UN  45,0000  8,82  396,90  
 13 - CONJUNTO DE FANTOCHE FAMÍLIA BRANCA (Padrão PROINFANCIA) - BRINK MOBIL  UN  39,0000  56,30  2.195,70  
 14 - CONJUNTO DE FANTOCHE FOLCLORE (Padrão PROINFANCIA) - BRINK MOBIL  UN  14,0000  48,96  685,44  
 10 - BLOCOS de montar, com encaixe - BRINK MOBIL  UN  44,0000  80,14  3.526,16  
 
18 - Alfabeto Móvel em  E.V.A. - BRINK MOBIL - PARA ATENDER AS EMEIS - ESCOLAS MUNICIPAIS DE 
EDUCAÇÃO INFANTIL E 16 CRECHES MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REGISTRO, QUE 
ATENDEM UM TOTAL DE 2.588 ALUNOS DA FAIXA ETÁRIA DE 0 A 5 ANOS. C/C 27.858-0 B.B. - EDUCAÇÃO
  UN  99,0000  8,82  873,18  
  
 3 - Jogo da Memória - Tema: Frutas e legumes - BRINK MOBIL  UN  45,0000  7,98  359,10  
 6 - Jogo da Memoria - Tema: Animais e filhotes - BRINK MOBIL  UN  45,0000  7,98  359,10  
 7 - Jogo da Memoria -Tema: Meus brinquedos - BRINK MOBIL  UN  45,0000  7,98  359,10  
 8 - DOMINÓ TRADICIONAL - BRINK MOBIL  UN  31,0000  7,18  222,58  
 2 - Blocos de Construção - BRINK MOBIL  UN  48,0000  148,00  7.104,00  
 5 - Jogo da Memoria: Tema: Profissões - BRINK MOBIL  UN  45,0000  7,98  359,10  
 11 - Túnel Lúdico (Padrão PROINFANCIA) - PARK BRINK  UN  21,0000  1.408,94  29.587,74  
 15 - CONJUNTO DE FANTOCHE ANIMAIS DOMÉSTICOS (Padrão PROINFANCIA) - BRINK MOBIL  UN  23,0000  29,38  675,74  
 16 - TEATRO DE FANTOCHE - MADEIRA (Padrão PROINFANCIA) - BRINK MOBIL  UN  23,0000  87,18  2.005,14  
 12 - BANDINHA RÍTMICA (Padrão PROINFANCIA) - BRINK MOBIL  UN  25,0000  183,52  4.588,00  
 17 - CONJUNTO DE ENCAIXE DE BLOCOS - MADEIRA (Padrão PROINFANCIA) - BRINK MOBIL  CJ  65,0000  28,52  1.853,80  
 11601/000-2014  11.00.12.365.4.4.90.52.05  4955/2014  Pregão Presencial  FELIPE AUGUSTO NASSER COSTA 04711571981  14.820.994/0001-05  J  76.194,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - BRINQUEDO "COZINHA PLANEJADA EM MADEIRA COM KIT COZINHA " - ELKA - PARA ATENDER AS 
EMEIS - ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E 16 CRECHES MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE 
ENSINO DE REGISTRO, QUE ATENDEM UM TOTAL DE 2.588 ALUNOS DA FAIXA ETÁRIA DE 0 A 5 ANOS. C/C 
27.858-0 B.B. - EDUCAÇÃO
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  18,0000  
Vl. Unit.:
 4.233,00  
Vl.Total:
  76.194,00  
  
 11602/000-2014  11.00.12.365.3.3.90.30.05  4955/2014  Pregão Presencial  COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME  07.089.572/0001-38  J  12.226,95  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  3 - CUBOS EVOLUTIVOS ANIMAIS COM SOM - CIABRINK  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  47,0000  
Vl. Unit.:
 44,50  
Vl.Total:
  2.091,50  
 1 - FRESCOBOL - ED FUNDAMENTAL  UN  5,0000  30,45  152,25  
 2 - DEITA BEBÊ- ED FUNDAMENTAL  UN  94,0000  89,80  8.441,20  
 
4 - Alfabeto Silábico - CIABRINK - PARA ATENDER AS EMEIS - ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO 
INFANTIL E 16 CRECHES MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REGISTRO, QUE ATENDEM UM 
TOTAL DE 2.588 ALUNOS DA FAIXA ETÁRIA DE 0 A 5 ANOS. C/C 27.858-0 B.B. - EDUCAÇÃO
  UN  30,0000  51,40  1.542,00  
  
 11603/000-2014  11.00.12.365.3.3.90.30.05  4955/2014  Pregão Presencial  FELIPE AUGUSTO NASSER COSTA 04711571981  14.820.994/0001-05  J  164.091,77  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  5 - Boneco menino branco - SIDERAL  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  55,0000  
Vl. Unit.:
 26,30  
Vl.Total:
  1.446,50  
 6 - Boneca menina branca - SIDERAL  UN  55,0000  27,27  1.499,85  
 
10 - Casa de bonecas (Padrão PROINFANCIA) - FRESO - PARA ATENDER AS EMEIS - ESCOLAS MUNICIPAIS 
  UN  21,0000  1.850,00  38.850,00  
     
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/09/2014 ATÉ 30/09/2014  
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Empenho
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 
DE EDUCAÇÃO INFANTIL E 16 CRECHES MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REGISTRO, QUE 
ATENDEM UM TOTAL DE 2.588 ALUNOS DA FAIXA ETÁRIA DE 0 A 5 ANOS. C/C 27.858-0 B.B. - EDUCAÇÃO
  
 2 - Escorregador desmontável - FRESO  UN  3,0000  990,50  2.971,50  
 8 - Boneca menina negra - SIDERAL  UN  55,0000  27,27  1.499,85  
 1 - Playground compacto com módulos em formato hexagonal com múltiplas atividades - FRESO  UN  6,0000  6.050,00  36.300,00  
 3 - Playground com Balanço - FRESO  UN  13,0000  4.500,00  58.500,00  
 7 - Boneco menino negro - SIDERAL  UN  55,0000  27,27  1.499,85  
 9 - Balanço 4 lugares (Padrão PROINFANCIA) - PARQUEVARAL  UN  12,0000  1.700,00  20.400,00  
 4 - Blocos Lógicos - EDIT. FUND.  UN  41,0000  27,42  1.124,22  
 11604/000-2014  08.00.15.122.3.3.90.39.01  10054/2014  Dispensa - Isento Compras e Serviços  MOACIR GUIMARÃES DIVISÓRIAS EPP  02.229.068/0001-72  J  3.890,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA DRYWALL. Com fornecimento de materiais - divisórias 048 knauf, porta 
completa de madeira 080x210 e mão de obra - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
  
Un.:
 SV  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 3.890,00  
Vl.Total:
  3.890,00  
  
 11605/000-2014  11.00.12.366.3.3.90.14.01  9620/2014  Outros/Não Aplicável  PAULA FLORÊNCIO RIGUETE  380.508.668-74  F  39,71  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - REFEIÇÃO  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 33,01  
Vl.Total:
  33,01  
 
2 - LANCHE - PARTICIPAR NO DIA 12/09/2014 DO 13º ENCONTRO RELATIVO AO CICLO DE DEBATES COM 
AGENTES POLÍTICOS E DIRIGENTES MUNICIPAIS, EM CAJATI/SP - SAÍDA: 07:30 E RETORNO: 13:00 - C/C 
361-0 CEF EDUC/14 - EDUCAÇÃO
  1,0000  6,70  6,70  
  
 11606/000-2014  04.00.04.122.3.3.90.93.01  3750/2014  Outros/Não Aplicável  EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS  34.028.316/0031-29  J  42,57  0,00  42,57  0,00  
 
Item:
  
1 - DEVOLUÇÃO DE MULTA DE TRANSITO AIT N° N490001050 CONF DEFERIMENTO DA JARI (FL 14) - 
PROTOCOLO N° 3750/2014 - C/C 653-7 BB
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 42,57  
Vl.Total:
  42,57  
  
 11607/000-2014  04.00.04.122.3.3.90.93.01  3749/2014  Outros/Não Aplicável  EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS  34.028.316/0031-29  J  42,56  0,00  42,56  0,00  
 
Item:
  
1 - DEVOLUÇÃO DE MULTA DE TRANSITO AIT N° G490000795 CONF DEFERIMENTO DA JARI  - PROTOCOLO 
N° 3749/2014 - C/C 653-7 BB
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 42,56  
Vl.Total:
  42,56  
  
 11608/000-2014  11.00.12.361.3.3.90.30.05  4086/2014  Pregão Presencial  JEFFERSON RODRIGUES VELOSO - ME  15.583.243/0001-77  J  -16.805,90  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - Anulação da Nota nº 8799/0-2014 - MOTIVO: O EMPENHO NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO CONFORME CI Nº 
638/14
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 -16.805,90  
Vl.Total:
  -16.805,90  
  
 11609/000-2014  05.00.15.122.3.3.90.39.01  5270/2014  Dispensa - Isento Compras e Serviços  JOAO ANDRE DOMINGUES  13.823.873/0001-46  J  0,00  -1.000,00  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - Anulação da Nota nº 6542/2-2014 - MOTIVO: O PEDIDO PARCIAL ESTÁ ERRADO  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
  -1.000,00  
Vl.Total:
  -1.000,00  
         
 11610/000-2014  18.00.27.812.3.3.90.39.01  7/2014  Pregão Presencial  
LITORAL & VALE - PROMOCAO E ORGANIZACAO DE 
EVENTOS
  13.427.736/0001-92  J  -378,07  0,00  0,00  0,00  
  
 
Item:
  1 - Anulação da Nota nº 9636/0-2014 - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 -378,07  
Vl.Total:
  -378,07  
 11611/000-2014  RP  4168/2013  Pregão Presencial  
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
  14.287.654/0001-52  J  -22.959,28  0,00  0,00  0,00  
  
 
Item:
  
1 - Anulação da Nota nº 11190/0-2013 - MOTIVO: NÃO UTILIZAÇÃO DO SALDO EM ABERTO DOS PEDIDOS 
DE 2013
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 -22.959,28  
Vl.Total:
  -22.959,28  
  
 11612/000-2014  RP  29/2009  Convite Compras e Serviços  ACONSTEC - ASSESSORIA, CONS. E ADM. S/S LTDA  07.033.107/0001-85  J  -30,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - Anulação da Nota nº 162/0-2013 - Motivo: Não utilização do saldo em aberto dos pedidos de 2013.  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 -30,00  
Vl.Total:
  -30,00  
 11613/000-2014  RP  6213/2013  Dispensa - Isento Compras e Serviços  GRAZIELLI DUARTE SALES ME  05.414.334/0001-25  J  -159,24  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - Anulação da Nota nº 12026/0-2013 - MOTIVO: NÃO UTILIZAÇÃO DO SALDO EM ABERTO DOS PEDIDOS 
DE 2013
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 -159,24  
Vl.Total:
  -159,24  
  
 11614/000-2014  RP  3156/2013  Outros/Não Aplicável  
MAGNANIMO COMERCIAL, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 
LTDA
  07.182.329/0008-36  J  -29,25  0,00  0,00  0,00  
  
 
Item:
  1 - Anulação da Nota nº 6058/0-2013 - Motivo: Não utilização do saldo em aberto dos pedidos de 2013.  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 -29,25  
Vl.Total:
  -29,25  
 11615/000-2014  RP  6097/2013  Dispensa - Isento Compras e Serviços  BRASIF S/A EXPORTAÇAO IMPORTAÇAO  52.226.073/0025-77  J  -1.565,50  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - Anulação da Nota nº 12027/0-2013 - MOTIVO: NÃO UTILIZAÇÃO DO SALDO EM ABERTO DOS PEDIDOS 
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 -1.565,50  
Vl.Total:
  -1.565,50  
        
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/09/2014 ATÉ 30/09/2014  
Página:
 38
/
 46  
    
   
 
Empenho
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 
DE 2013
  
 11616/000-2014  RP  67/2011  Concurso  
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST DE 
SÃO
  62.577.929/0001-35  J  -70.000,00  0,00  0,00  0,00  
  
 
Item:
  1 - Anulação da Nota nº 6413/0-2013 - Motivo: Não utilização do saldo em aberto dos pedidos de 2013.  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 -70.000,00  
Vl.Total:
  -70.000,00  
 11617/000-2014  RP  Pregão Presencial  LUMINUS COMERCIAL ELÉTRICA LTDA. - EPP  07.885.913/0001-81  J  0,00  -1.490,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - Anulação da Nota nº 12085/1-2013 - MOTIVO: NÃO UTILIZAÇÃO DO SALDO EM ABERTO DOS PEDIDOS 
DE 2013
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
  -1.490,00  
Vl.Total:
  -1.490,00  
         
  
 11618/000-2014  RP  Pregão Presencial  LUMINUS COMERCIAL ELÉTRICA LTDA. - EPP  07.885.913/0001-81  J  -1.490,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - Anulação da Nota nº 12085/0-2013 - MOTIVO: NÃO UTILIZAÇÃO DO SALDO EM ABERTO DOS PEDIDOS 
DE 2013
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 -1.490,00  
Vl.Total:
  -1.490,00  
  
 11619/000-2014  RP  6332/2013  Dispensa - Isento Compras e Serviços  CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E AGR. DO ESTADO DE  60.985.017/0001-77  J  -301,04  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - Anulação da Nota nº 12097/0-2013 - MOTIVO: NÃO UTILIZAÇÃO DO SALDO EM ABERTO DOS PEDIDOS 
DE 2013
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 -301,04  
Vl.Total:
  -301,04  
  
 11620/000-2014  RP  106/2011  Concorrência  CONSITA LTDA  16.565.111/0018-23  J  -18.796,96  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - Anulação da Nota nº 13312/0-2013 - MOTIVO: NÃO UTILIZAÇÃO DO SALDO EM ABERTO DOS PEDIDOS 
DE 2013
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 -18.796,96  
Vl.Total:
  -18.796,96  
  
 11621/000-2014  RP  30/2013  Pregão Presencial  RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA.  06.889.977/0001-98  J  -116,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - Anulação da Nota nº 13531/0-2013 - MOTIVO: NÃO UTILIZAÇÃO DO SALDO EM ABERTO DOS PEDIDOS 
DE 2013
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 -116,00  
Vl.Total:
  -116,00  
  
 11622/000-2014  RP  7353/2013  Dispensa - Isento Compras e Serviços  VIVO S.A.  02.449.992/0056-38  J  -79,70  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - Anulação da Nota nº 13571/0-2013 - MOTIVO: NÃO UTILIZAÇÃO DO SALDO EM ABERTO DOS PEDIDOS 
DE 2013
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 -79,70  
Vl.Total:
  -79,70  
  
 11623/000-2014  RP  4089/2013  Pregão Presencial  SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME  08.702.321/0001-40  J  -27,60  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - Anulação da Nota nº 13728/0-2013 - MOTIVO: NÃO UTILIZAÇÃO DO SALDO EM ABERTO DOS PEDIDOS 
DE 2013
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 -27,60  
Vl.Total:
  -27,60  
  
 11624/000-2014  RP  94/2013  Pregão Eletrônico  EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA  53.174.058/0001-18  J  0,00  -20.000,00  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - Anulação da Nota nº 7855/7-2013 - A não utilização do saldo em aberto dos pedidos de 2013.  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
  -20.000,00  
Vl.Total:
  -20.000,00  
         
 11625/000-2014  RP  2558/2013  Pregão Presencial  PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME  05.271.722/0001-02  J  -1.078,41  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - Anulação da Nota nº 13757/0-2013 - MOTIVO: NÃO UTILIZAÇÃO DO SALDO EM ABERTO DOS PEDIDOS 
DE 2013
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 -1.078,41  
Vl.Total:
  -1.078,41  
  
 11626/000-2014  RP  1488/2013  Pregão Presencial  MARQUINHOS RANDI COMÉRCIO DE TINTAS LTDA  15.253.358/0001-01  J  0,00  -123,20  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - Anulação da Nota nº 13865/1-2013 - MOTIVO: NÃO UTILIZAÇÃO DO SALDO EM ABERTO DOS PEDIDOS 
DE 2013
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
  -123,20  
Vl.Total:
  -123,20  
         
  
 11627/000-2014  RP  1488/2013  Pregão Presencial  MARQUINHOS RANDI COMÉRCIO DE TINTAS LTDA  15.253.358/0001-01  J  -123,20  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - Anulação da Nota nº 13865/0-2013 - MOTIVO: NÃO UTILIZAÇÃO DO SALDO EM ABERTO DOS PEDIDOS 
DE 2013
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 -123,20  
Vl.Total:
  -123,20  
  
 11628/000-2014  RP  1488/2013  Pregão Presencial  MARQUINHOS RANDI COMÉRCIO DE TINTAS LTDA  15.253.358/0001-01  J  -45,90  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - Anulação da Nota nº 13866/0-2013 - MOTIVO: NÃO UTILIZAÇÃO DO SALDO EM ABERTO DOS PEDIDOS 
DE 2013
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 -45,90  
Vl.Total:
  -45,90  
  
 11629/000-2014  RP  3652/2013  Pregão Presencial  DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA  05.776.879/0001-81  J  -846,67  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - Anulação da Nota nº 9693/0-2013 - A não utilização do saldo em aberto do pedido de 2013.  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 -846,67  
Vl.Total:
  -846,67  
 11630/000-2014  RP  1488/2013  Pregão Presencial  CONCEITO AMBIENTAL COMERCIAL LTDA - EPP  11.332.924/0001-01  J  0,00  -1.002,15  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - Anulação da Nota nº 13868/1-2013 - MOTIVO: NÃO UTILIZAÇÃO DO SALDO EM ABERTO DOS PEDIDOS 
DE 2013
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
  -1.002,15  
Vl.Total:
  -1.002,15  
         
  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/09/2014 ATÉ 30/09/2014  
Página:
 39
/
 46  
    
   
 
Empenho
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 11631/000-2014  RP  1488/2013  Pregão Presencial  CONCEITO AMBIENTAL COMERCIAL LTDA - EPP  11.332.924/0001-01  J  -1.002,15  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - Anulação da Nota nº 13868/0-2013 - MOTIVO: NÃO UTILIZAÇÃO DO SALDO EM ABERTO DOS PEDIDOS 
DE 2013
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 -1.002,15  
Vl.Total:
  -1.002,15  
  
 11632/000-2014  RP  1488/2013  Pregão Presencial  MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE-ME  03.229.777/0001-10  J  -3.602,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - Anulação da Nota nº 13870/0-2013 - MOTIVO: NÃO UTILIZAÇÃO DO SALDO EM ABERTO DOS PEDIDOS 
DE 2013
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 -3.602,00  
Vl.Total:
  -3.602,00  
  
 11633/000-2014  RP  4168/2013  Pregão Presencial  
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
  14.287.654/0001-52  J  -16.623,17  0,00  0,00  0,00  
  
 
Item:
  1 - Anulação da Nota nº 10075/0-2013 - A não utilização do saldo em aberto dos pedidos de 2013.  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 -16.623,17  
Vl.Total:
  -16.623,17  
 11634/000-2014  RP  1488/2013  Pregão Presencial  MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE-ME  03.229.777/0001-10  J  0,00  -780,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - Anulação da Nota nº 13871/1-2013 - MOTIVO: NÃO UTILIZAÇÃO DO SALDO EM ABERTO DOS PEDIDOS 
DE 2013
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
  -780,00  
Vl.Total:
  -780,00  
         
  
 11635/000-2014  RP  1488/2013  Pregão Presencial  MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE-ME  03.229.777/0001-10  J  -780,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - Anulação da Nota nº 13871/0-2013 - MOTIVO: NÃO UTILIZAÇÃO DO SALDO EM ABERTO DOS PEDIDOS 
DE 2013
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 -780,00  
Vl.Total:
  -780,00  
  
 11636/000-2014  RP  1488/2013  Pregão Presencial  MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE-ME  03.229.777/0001-10  J  -15,80  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - Anulação da Nota nº 13872/0-2013 - MOTIVO: NÃO UTILIZAÇÃO DO SALDO EM ABERTO DOS PEDIDOS 
DE 2013
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 -15,80  
Vl.Total:
  -15,80  
  
 11637/000-2014  RP  4168/2013  Pregão Presencial  
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
  14.287.654/0001-52  J  -1.392,30  0,00  0,00  0,00  
  
 
Item:
  1 - Anulação da Nota nº 10069/0-2013 - A não utilização do saldo em aberto dos pedidos de 2013.  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 -1.392,30  
Vl.Total:
  -1.392,30  
 11638/000-2014  RP  4168/2013  Pregão Presencial  
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
  14.287.654/0001-52  J  -7.401,70  0,00  0,00  0,00  
  
 
Item:
  1 - Anulação da Nota nº 10068/0-2013 - A não utilização do saldo em aberto dos pedidos de 2013.  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 -7.401,70  
Vl.Total:
  -7.401,70  
 11639/000-2014  RP  4168/2013  Pregão Presencial  
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
  14.287.654/0001-52  J  -3.167,16  0,00  0,00  0,00  
  
 
Item:
  1 - Anulação da Nota nº 10067/0-2013 - A não utilização do saldo em aberto dos pedidos de 2013.  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 -3.167,16  
Vl.Total:
  -3.167,16  
 11640/000-2014  RP  Tomada de Preço Compras e Serviços  C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA  58.543.786/0001-73  J  -1.520,21  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - Anulação da Nota nº 10008/0-2013 - A não utilização do saldo em aberto dos pedidos de 2013.  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 -1.520,21  
Vl.Total:
  -1.520,21  
 11641/000-2014  RP  2318/2013  Pregão Presencial  ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME  58.854.548/0001-89  J  -740,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - Anulação da Nota nº 10661/0-2013 - A não utilização do saldo em aberto dos pedidos de 2013.  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 -740,00  
Vl.Total:
  -740,00  
 11642/000-2014  RP  5031/2013  Dispensa  RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.  55.854.533/0001-22  J  -470,90  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - Anulação da Nota nº 10763/0-2013 - A não utilização do saldo em aberto dos pedidos de 2013.  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 -470,90  
Vl.Total:
  -470,90  
 11643/000-2014  RP  4089/2013  Pregão Presencial  SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME  08.702.321/0001-40  J  -345,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - Anulação da Nota nº 10859/0-2013 - A não utilização do saldo em aberto dos pedidos de 2013.  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 -345,00  
Vl.Total:
  -345,00  
 11644/000-2014  RP  5441/2013  Dispensa - Isento Compras e Serviços  JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME  02.647.853/0001-45  J  -330,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - Anulação da Nota nº 10921/0-2013 - A não utilização do saldo em aberto dos pedidos de 2013.  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 -330,00  
Vl.Total:
  -330,00  
 11645/000-2014  04.00.04.122.3.3.90.30.01  8495/2014  Dispensa - Isento Compras e Serviços  ED CARLOS DIAS CARDOSO  085.002.658-09  F  -2.880,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - Anulação da Nota nº 10255/0-2014 - MOTIVO EMPENHADO COM FORNECEDOR INCORRETO  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 -2.880,00  
Vl.Total:
  -2.880,00  
 11646/000-2014  04.00.04.122.3.3.90.93.01  Outros/Não Aplicável  MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  O  83.523,26  0,00  83.523,26  83.523,26  
 
Item:
  
1 - DEVOLUÇÃO DE VALOR NÃO UTILIZADO - TERMO DE COMPROMISSO N° 186/2010 - PROCESSO N° 
59050.000752/2010-16 - RECONSTRUÇÃO DE PONTES - CONFORME CI N° 174/14 DEPTO DE CONVENIOS - 
C/C 225-7 CEF
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 83.523,26  
Vl.Total:
  83.523,26  
  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/09/2014 ATÉ 30/09/2014  
Página:
 40
/
 46  
    
   
 
Empenho
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 11647/000-2014  RP  2364/2013  Pregão Presencial  COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME  07.089.572/0001-38  J  0,00  -63,19  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - Anulação da Nota nº 10969/1-2013 - A não utilização do saldo em aberto dos pedidos de 2013.  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
  -63,19  
Vl.Total:
  -63,19  
         
 11648/000-2014  RP  2364/2013  Pregão Presencial  COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME  07.089.572/0001-38  J  -63,19  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - Anulação da Nota nº 10969/0-2013 - A não utilização do saldo em aberto dos pedidos de 2013.  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 -63,19  
Vl.Total:
  -63,19  
 11649/000-2014  RP  2364/2013  Pregão Presencial  COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME  10.439.346/0001-44  J  0,00  -1.210,53  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - Anulação da Nota nº 10971/1-2013 - A não utilização do saldo em aberto dos pedidos de 2013.  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
  -1.210,53  
Vl.Total:
  -1.210,53  
         
 11650/000-2014  RP  2364/2013  Pregão Presencial  COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME  10.439.346/0001-44  J  -2.110,53  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - Anulação da Nota nº 10971/0-2013 - A não utilização do saldo em aberto dos pedidos de 2013.  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 -2.110,53  
Vl.Total:
  -2.110,53  
 11651/000-2014  RP  2364/2013  Pregão Presencial  MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME  09.284.892/0001-74  J  0,00  -475,96  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - Anulação da Nota nº 10972/1-2013 - A não utilização do saldo em aberto dos pedidos de 2013.  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
  -475,96  
Vl.Total:
  -475,96  
         
 11652/000-2014  RP  2364/2013  Pregão Presencial  MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME  09.284.892/0001-74  J  -475,96  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - Anulação da Nota nº 10972/0-2013 - A não utilização do saldo em aberto dos pedidos de 2013.  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 -475,96  
Vl.Total:
  -475,96  
 11653/000-2014  RP  2364/2013  Pregão Presencial  MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME  09.284.892/0001-74  J  -142,14  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - Anulação da Nota nº 10973/0-2013 - A não utilização do saldo em aberto dos pedidos de 2013.  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 -142,14  
Vl.Total:
  -142,14  
 11654/000-2014  RP  2364/2013  Pregão Presencial  L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP  12.980.648/0001-50  J  0,00  -49,82  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - Anulação da Nota nº 10974/1-2013 - A não utilização do saldo em aberto dos pedidos de 2013.  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
  -49,82  
Vl.Total:
  -49,82  
         
 11655/000-2014  RP  2364/2013  Pregão Presencial  L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP  12.980.648/0001-50  J  -49,82  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - Anulação da Nota nº 10974/0-2013 - A não utilização do saldo em aberto dos pedidos de 2013.  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 -49,82  
Vl.Total:
  -49,82  
 11656/000-2014  RP  5589/2013  Dispensa - Isento Compras e Serviços  FERNANDO MARTIN PINTO PLASTICO  60.392.693/0001-37  J  -520,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - Anulação da Nota nº 10998/0-2013 - A não utilização do saldo em aberto dos pedidos de 2013.  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 -520,00  
Vl.Total:
  -520,00  
 11657/000-2014  RP  1724/2013  Pregão Presencial  SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME  08.702.321/0001-40  J  -119,82  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - Anulação da Nota nº 11037/0-2013 - A não utilização do saldo em aberto dos pedidos de 2013.  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 -119,82  
Vl.Total:
  -119,82  
 11658/000-2014  04.00.04.122.3.3.90.30.01  8495/2014  Dispensa - Isento Compras e Serviços  ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME  13.268.398/0001-93  J  2.880,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - CARTUCHO DE TONER - PARA USO NA DIVISÃO DE TESOURARIA - IMPRESSORA BROTHER HL 6182 
DWT PARA 12.000 IMPRESSÕES - S.M. FINANÇAS
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  15,0000  
Vl. Unit.:
 192,00  
Vl.Total:
  2.880,00  
  
 11659/000-2014  RP  4798/2013  Dispensa - Isento Compras e Serviços  ART DESIGN CRIAÇÕES E PRODUÇÕES LTDA  01.474.476/0001-27  J  0,00  -72,50  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - Anulação da Nota nº 11067/3-2013 - A não utilização do saldo em aberto dos pedidos de 2013.  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
  -72,50  
Vl.Total:
  -72,50  
         
 11660/000-2014  RP  4798/2013  Dispensa - Isento Compras e Serviços  ART DESIGN CRIAÇÕES E PRODUÇÕES LTDA  01.474.476/0001-27  J  -72,50  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - Anulação da Nota nº 11067/0-2013 - A não utilização do saldo em aberto dos pedidos de 2013.  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 -72,50  
Vl.Total:
  -72,50  
 11661/000-2014  18.00.27.812.3.3.90.14.01  9984/2014  Outros/Não Aplicável  RODRIGO HUMBERTO SOUZA RODRIGUES  286.625.798-76  F  79,42  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
2 - LANCHE - Viagem a São Paulo para levar equipe de xadrez para participar de Joguinhos Escolares - Saída: 
06/09/2014 às 06:00h e Retorno: 06/09/2014 às 21:00h - ESPORTES
  
Un.:
  
Quantidade:
  2,0000  
Vl. Unit.:
 6,70  
Vl.Total:
  13,40  
  
 1 - REFEIÇÃO  2,0000  33,01  66,02  
 11662/000-2014  18.00.27.812.3.3.90.14.01  9983/2014  Outros/Não Aplicável  RODRIGO HUMBERTO SOUZA RODRIGUES  286.625.798-76  F  39,71  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
2 - LANCHE - Viagem a Santos/SP para levar equipe de DAMAS para participar de Joguinhos Escolares - Saída: 
07/09/2014 às 08:00h e Retorno: 07/09/2014 às 18:00h - ESPORTES
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 6,70  
Vl.Total:
  6,70  
  
 1 - REFEIÇÃO  1,0000  33,01  33,01  
 11663/000-2014  512120000  Outros/Não Aplicável  FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  O  216.841,44  0,00  216.841,44  216.841,44  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/09/2014 ATÉ 30/09/2014  
Página:
 41
/
 46  
    
   
 
Empenho
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 
Item:
  1 - REPASSE DECENDIAL 11/09/2014 A 20/09/2014 - F.M. DE SAÚDE  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 216.841,44  
Vl.Total:
  216.841,44  
 11664/000-2014  211110100  Outros/Não Aplicável  CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP  14.934.840/0001-36  J  4.528,34  0,00  4.528,34  0,00  
 
Item:
  1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF. 131 - NO VALOR R$ 129.381,09 (EMP. 5190/2)  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 4.528,34  
Vl.Total:
  4.528,34  
 11665/000-2014  211110100  Outros/Não Aplicável  VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA  46.701.355/0001-09  J  84,58  0,00  84,58  0,00  
 
Item:
  1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF. 2473 - VALOR DE R$ 2.563,20 (EMP. 10588/0)  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 84,58  
Vl.Total:
  84,58  
 11666/000-2014  211110100  Outros/Não Aplicável  VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA  46.701.355/0001-09  J  141,37  0,00  141,37  0,00  
 
Item:
  1 - RETENÇÃO DE INSS NF. 2472 - VALOR DE 4.284,00 (EMP. 10589/0)  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 141,37  
Vl.Total:
  141,37  
 11667/000-2014  211110100  Outros/Não Aplicável  ANINSETO DEDETIZADORA LTDA. - ME  07.961.465/0001-58  J  32,45  0,00  32,45  0,00  
 
Item:
  1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF. 1746 - VALOR R$ 295,00 (EMP. 9991/0)  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 32,45  
Vl.Total:
  32,45  
 11668/000-2014  211110100  Outros/Não Aplicável  ANINSETO DEDETIZADORA LTDA. - ME  07.961.465/0001-58  J  32,45  0,00  32,45  0,00  
 
Item:
  1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF. 1747 VALOR DE R$ 295,00 (EMP. 9993/0)  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 32,45  
Vl.Total:
  32,45  
 11669/000-2014  211110100  Outros/Não Aplicável  ANINSETO DEDETIZADORA LTDA. - ME  07.961.465/0001-58  J  32,45  0,00  32,45  0,00  
 
Item:
  1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF. 1741 - VALOR DE R$ 295,00 (EMP. 9984/0)  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 32,45  
Vl.Total:
  32,45  
 11670/000-2014  211110100  Outros/Não Aplicável  ANINSETO DEDETIZADORA LTDA. - ME  07.961.465/0001-58  J  64,90  0,00  64,90  0,00  
 
Item:
  1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF. 1743 NO VALOR R$ 590,00 (EMP. 9988/0)  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 64,90  
Vl.Total:
  64,90  
 11671/000-2014  211110100  Outros/Não Aplicável  PUZZI ENGENHARIA LTDA  03.810.438/0001-23  J  1.499,85  0,00  1.499,85  0,00  
 
Item:
  1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF. 286  NO VALOR DE R$ 42.852,72 (EMP.4796/3)  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 1.499,85  
Vl.Total:
  1.499,85  
 11672/000-2014  211110100  Outros/Não Aplicável  ANINSETO DEDETIZADORA LTDA. - ME  07.961.465/0001-58  J  32,45  0,00  32,45  0,00  
 
Item:
  1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF. 1744 VALOR DE R$ 295,00 (EMP. 9989/0)  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 32,45  
Vl.Total:
  32,45  
 11673/000-2014  211110100  Outros/Não Aplicável  ANINSETO DEDETIZADORA LTDA. - ME  07.961.465/0001-58  J  32,45  0,00  32,45  0,00  
 
Item:
  1 - RETENÇÃO DE INSS REF, NF. 1745 NO VALOR DE R$ 295,00 (EMP.9990/0)  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 32,45  
Vl.Total:
  32,45  
 11674/000-2014  211110100  Outros/Não Aplicável  ANINSETO DEDETIZADORA LTDA. - ME  07.961.465/0001-58  J  551,65  0,00  551,65  0,00  
 
Item:
  1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF. 1742 NO VALOR DE R$ 5.015,00 (EMP. 9985/0)  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 551,65  
Vl.Total:
  551,65  
 11675/000-2014  211110100  Outros/Não Aplicável  MARCELO FARIA PEDROSO-ME  15.146.761/0001-23  J  170,50  0,00  170,50  0,00  
 
Item:
  1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF. 153 NO VALOR DE R$ 1.550,00 (EMP. 2636/5)  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 170,50  
Vl.Total:
  170,50  
 11676/000-2014  211110100  Outros/Não Aplicável  MARCELO FARIA PEDROSO-ME  15.146.761/0001-23  J  170,50  0,00  170,50  0,00  
 
Item:
  1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF. 154 NO VALOR DE R$ 1.550,00 (EMP.2637/5)  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 170,50  
Vl.Total:
  170,50  
 11677/000-2014  211110100  Outros/Não Aplicável  VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.  48.674.378/0001-05  J  1.331,00  0,00  1.331,00  0,00  
 
Item:
  1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF. 222 NO VALOR DE R$ 126.762,40 (EMP. 445/4)  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 1.331,00  
Vl.Total:
  1.331,00  
 11678/000-2014  211110100  Outros/Não Aplicável  VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.  48.674.378/0001-05  J  125,71  0,00  125,71  0,00  
 
Item:
  1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF. 224 NO VALOR DE R$ 11.972,75 (EMP. 10213/1)  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 125,71  
Vl.Total:
  125,71  
 11679/000-2014  211110100  Outros/Não Aplicável  VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.  48.674.378/0001-05  J  126,91  0,00  126,91  0,00  
 
Item:
  1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF. 223 NO VALOR DE R$ 12.087,15 (EMP. 479/6)  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 126,91  
Vl.Total:
  126,91  
 11680/000-2014  211110100  Outros/Não Aplicável  VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.  48.674.378/0001-05  J  4.629,18  0,00  4.629,18  0,00  
 
Item:
  1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF. 221 NO VALOR DE R$ 440.874,96 (EMP. 480/8)  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 4.629,18  
Vl.Total:
  4.629,18  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/09/2014 ATÉ 30/09/2014  
Página:
 42
/
 46  
    
   
 
Empenho
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 11681/000-2014  211110100  Outros/Não Aplicável  MARCELO FARIA PEDROSO-ME  15.146.761/0001-23  J  170,50  0,00  170,50  0,00  
 
Item:
  1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF.152 NO VALOR DE R$ 1.550,00 (EMP. 2635/5)  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 170,50  
Vl.Total:
  170,50  
 11682/000-2014  211110100  Outros/Não Aplicável  FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS LTDA - E  05.841.753/0001-43  J  12,20  0,00  12,20  0,00  
 
Item:
  1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF. 574 NO VALOR DE R$ 1.108,80 (EMP. 10135/0)  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 12,20  
Vl.Total:
  12,20  
 11683/000-2014  211110100  Outros/Não Aplicável  MARCELO FARIA PEDROSO-ME  15.146.761/0001-23  J  511,50  0,00  511,50  0,00  
 
Item:
  1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF.151 NO VALOR DE R$ 4.650,00 (EMP. 7753/1)  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 511,50  
Vl.Total:
  511,50  
 11684/000-2014  211110100  Outros/Não Aplicável  C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA  58.543.786/0001-73  J  12,21  0,00  12,21  0,00  
 
Item:
  1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF.585 NO VALOR DE R$ 222,00 (EMP. 5231/2)  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 12,21  
Vl.Total:
  12,21  
 11685/000-2014  211110100  Outros/Não Aplicável  VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA  46.701.355/0001-09  J  141,37  0,00  141,37  0,00  
 
Item:
  1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF.2452 NO VALOR DE R$ 4.284,00 (EMP. 10252/0)  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 141,37  
Vl.Total:
  141,37  
 11686/000-2014  211110100  Outros/Não Aplicável  VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA  46.701.355/0001-09  J  2.223,09  0,00  2.223,09  0,00  
 
Item:
  1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF. 2980 NO VALOR DE R$ 67.366,40 (EMP. 6901/1)  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 2.223,09  
Vl.Total:
  2.223,09  
 11687/000-2014  211110100  Outros/Não Aplicável  VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA  46.701.355/0001-09  J  419,69  0,00  419,69  0,00  
 
Item:
  1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF.2974 NO VALOR DE R$ 12.718,08 (EMP. 3920/4)  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 419,69  
Vl.Total:
  419,69  
 11688/000-2014  211110100  Outros/Não Aplicável  PROCEL CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA  49.766.694/0001-61  J  1.650,00  0,00  1.650,00  0,00  
 
Item:
  1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF. 213 NO VALOR DE R$ 29.785,00 (EMP. 6340/1)  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 1.650,00  
Vl.Total:
  1.650,00  
 11689/000-2014  211110100  Outros/Não Aplicável  PROCEL CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA  49.766.694/0001-61  J  3.740,00  0,00  3.740,00  0,00  
 
Item:
  1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF. 213 NO VALOR DE R$ 67.620,00 (EMP. 6393/0)  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 3.740,00  
Vl.Total:
  3.740,00  
 11690/000-2014  211110100  Outros/Não Aplicável  LIMA SOARES ENGENHARIA LTDA - EPP  02.088.418/0001-28  J  1.053,91  0,00  1.053,91  0,00  
 
Item:
  1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF. 286 NO VALOR DE R$ 49.050,10 (EMP. 9759/5 E 3786/3)  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 1.053,91  
Vl.Total:
  1.053,91  
 11691/000-2014  10.01.10.302.3.3.90.39.05  10160/2014  Dispensa - Isento Compras e Serviços  INSTRUTERM INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA  53.775.862/0001-52  J  1.133,90  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  2 - CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO PARA DOSIMETRO RUIDO - 2 PONTOS (94 E 114 DB)  
Un.:
 SV  
Quantidade:
  2,0000  
Vl. Unit.:
 230,00  
Vl.Total:
  460,00  
 3 - CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO PARA LUXIMETRO - 3 PONTOS (200, 600 E 1200 LUX)  SV  1,0000  225,40  225,40  
 1 - CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO PARA DECIBELIMETRO - 2 PONTOS (94 E 114 DB)  SV  1,0000  197,80  197,80  
 
4 - CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO PARA MEDIDOR DE STRESS TERMICO DIGITAL - 2 PONTOS (15 E 35 C) - 
PARA USO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
  SV  1,0000  250,70  250,70  
  
 11692/000-2014  11.00.12.122.3.3.90.30.01  3373/2014  Pregão Presencial  MILTON DE LIMA REGISTRO ME  03.487.823/0001-81  J  691,61  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - Aquisição de: BATERIA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DESTA S.M.E. - 
VEÍCULO VOLKSWAGEM MICRO VOLARE, PLACA DJP - 7732 - VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 691,61 - 
C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 691,61  
Vl.Total:
  691,61  
  
 11693/000-2014  10.01.10.303.3.3.90.30.01  10159/2014  Dispensa - Isento Compras e Serviços  FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP  51.084.341/0001-23  J  144,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - CLARITROMICINA 500MG - PARA ATENDER O PACIENTE GILBERTO CANDIDO CRUZ - C/C 335-0 CEF - 
SAÚDE
  
Un.:
 CP  
Quantidade:
  30,0000  
Vl. Unit.:
 4,80  
Vl.Total:
  144,00  
  
 11694/000-2014  18.00.27.812.3.3.90.30.01  5799/2014  Pregão Presencial  COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME  07.089.572/0001-38  J  439,30  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  2 - Álcool Etílico Hidratado 1000 ml, 46,2º INPM, indicado para limpeza. - MEGA  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  30,0000  
Vl. Unit.:
 2,35  
Vl.Total:
  70,50  
 7 - Sabão em pó de 1000 gr. - TIXAN  UN  10,0000  4,56  45,60  
 4 - Detergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500 ml. - MINUANO  FR  50,0000  1,11  55,50  
 1 - Água sanitária para uso geral - BUFALO  FR  100,0000  1,41  141,00  
 5 - Inseticida aerosol - MAT INSET  UN  10,0000  4,69  46,90  
 
8 - Sabonete em pedra de 90g.  - FLOR  D YPE - MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA 
  UN  20,0000  0,75  15,00  
     
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/09/2014 ATÉ 30/09/2014  
Página:
 43
/
 46  
    
   
 
Empenho
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 
MUNICIPAL DE ESPORTES E DEPENDÊNCIAS - ESPORTES
  
 3 - Desinfetante para uso geral - BUFALO  FR  30,0000  1,55  46,50  
 6 - Limpador de uso geral para limpeza pesada - BUFALO  FR  10,0000  1,83  18,30  
 11695/000-2014  14.00.08.241.3.3.90.30.01  145/2013  Pregão Presencial  SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME  09.185.811/0001-89  J  194,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL SEM FERMENTO - PACOTE C/ 1KG - NICOLE - AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS 
PARA ATENER AS NECESSIDADES DO CCI CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO EM SUAS ATIVIDADES COM 
OS USUÁRIOS PELO PERÍODO DE 4 MESES - F.M.ASST. SOCIAL
  
Un.:
 KG  
Quantidade:
  100,0000  
Vl. Unit.:
 1,94  
Vl.Total:
  194,00  
  
 11696/000-2014  17.00.13.392.3.3.90.39.01  6162/2013  Pregão Presencial  SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME  04.391.521/0001-78  J  -12.616,80  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - Anulação da Nota nº 9150/0-2014 - Motivo: o estorno foi realizado para empenhar mais serviços.  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 -12.616,80  
Vl.Total:
  -12.616,80  
 11697/000-2014  14.00.08.244.3.3.90.30.05  6826/2013  Pregão Presencial  FRIGORAES DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS, I  61.653.093/0001-48  J  413,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - PEITO DE FRANGO DESOSSADO - FRANGOESTE - PCT 2KG  
Un.:
 KG  
Quantidade:
  10,0000  
Vl. Unit.:
 8,66  
Vl.Total:
  86,60  
 
2 - CARNE BOVINA TIPO ACÉM MOÍDA - FRIGORAES - PCT 2KG - AQUISIÇÃO PARA ATENDER A TODOS OS 
CRAS - C/C 28.286-3 B.B. - F.M. ASST. SOCIAL
  KG  34,0000  9,60  326,40  
  
 11698/000-2014  14.00.08.244.3.3.90.30.05  4430/2014  Pregão Presencial  L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP  12.980.648/0001-50  J  146,90  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - TESOURA MULTI-USO PARA ESCRITÓRIO. -  JOCAR  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  20,0000  
Vl. Unit.:
 2,90  
Vl.Total:
  58,00  
 2 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR NIQUELADO 26/6, CX C/ 5000 UN. - JOCAR  CX  20,0000  1,76  35,20  
 
3 - BLOCO PARA RECADO AUTO ADESIVO REMOVÍVEL 38mm X  50mm. - JOCAR - AQUISIÇÃO PARA 
ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - C/C 29.481-0 
B.B. - F.M.ASST. SOCIAL
  PCT  15,0000  3,58  53,70  
  
 11699/000-2014  14.00.08.244.3.3.90.30.05  4430/2014  Pregão Presencial  COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME  07.089.572/0001-38  J  385,25  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  6 - PLACA DE ISOPOR 50mm 50 X 100cm - ISOLANDIA  
Un.:
 UNI  
Quantidade:
  5,0000  
Vl. Unit.:
 7,65  
Vl.Total:
  38,25  
 1 - AGENDA DIARIA. - FRAMA  UN  5,0000  9,28  46,40  
 2 - AGENDA TELEFONICA. - INDEX TEL  UN  20,0000  8,95  179,00  
 4 - PLACA DE ISOPOR 20mm 50 X 100cm - ISOLANDIA  UNI  5,0000  3,15  15,75  
 5 - PLACA DE ISOPOR 30mm 50 X 100cm - ISOLANDIA  UNI  5,0000  4,80  24,00  
 
3 - ENVELOPE SACO DE PAPELARIA, PAPEL KRAFT, MEDINDO 185MM X 248MM - CX COM 250 UNIDADES. - 
FORONI
  CX  5,0000  14,85  74,25  
  
 
7 - PLACA DE ISOPOR 10mm 50 X 100cm - ISOLANDIA - AQUISIÇÃO PARA ATENDER AO PROGRAMA 
NACIONAL DE PROMOÇÃO AO MUNDO DO TRABALHO - C/C 29.481-0 B.B. - F. M. ASST. SOCIAL
  UNI  5,0000  1,52  7,60  
  
 11700/000-2014  14.00.08.244.3.3.90.30.05  4430/2014  Pregão Presencial  COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME  10.439.346/0001-44  J  257,25  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - BLOCO PARA RECADO AUTO ADESIVO REMOVÍVEL E REPOSICIONÁVEL - COR AMARELA - 
ACONDICIONADO EM EMBALAGEM CONTENDO 4 BLOCOS. - JOCAR
  
Un.:
 PCTE  
Quantidade:
  15,0000  
Vl. Unit.:
 1,77  
Vl.Total:
  26,55  
  
 
2 - TINTA OLEO . para artesanato com 120ml nas cores amarelo, vermelho, verde, azul, branco e laranja. - 
ACRILEX - AQUISIÇÃO PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO 
DO TRABALHO - C/C 29.481-0 B.B. - F. M. ASSIT. SOCIAL
  UN  30,0000  7,69  230,70  
  
 11701/000-2014  14.00.08.244.3.3.90.30.05  4430/2014  Pregão Presencial  COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME  10.439.346/0001-44  J  174,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - PAPEL ALUMÍNIO. em rolo, medindo 30 cm de largura x 7,5 metros de comprimento. - GIROMIX - 
AQUISIÇÃO PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL E PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO 
TRABALHO - C/C 29.481-0 B.B. - F. M. ASSIT. SOCIAL
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  100,0000  
Vl. Unit.:
 1,74  
Vl.Total:
  174,00  
  
 11702/000-2014  RP  1321/2013  Dispensa - Isento Compras e Serviços  XVALE TELECOM LTDA ME  09.202.883/0001-97  J  0,00  -145,83  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - Anulação da Nota nº 9910/4-2013 - Motivo: O SALDO EXISTENTE NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO.  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
  -145,83  
Vl.Total:
  -145,83  
         
 11703/000-2014  RP  1321/2013  Dispensa - Isento Compras e Serviços  XVALE TELECOM LTDA ME  09.202.883/0001-97  J  0,00  -145,83  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - Anulação da Nota nº 9910/3-2013 - Motivo: O SALDO EXISTENTE NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO.  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
  -145,83  
Vl.Total:
  -145,83  
         
 11704/000-2014  RP  1321/2013  Dispensa - Isento Compras e Serviços  XVALE TELECOM LTDA ME  09.202.883/0001-97  J  0,00  -145,83  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - Anulação da Nota nº 9910/2-2013 - Motivo: O SALDO EXISTENTE NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO.  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
  -145,83  
Vl.Total:
  -145,83  
         
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/09/2014 ATÉ 30/09/2014  
Página:
 44
/
 46  
    
   
 
Empenho
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 11705/000-2014  RP  1321/2013  Dispensa - Isento Compras e Serviços  XVALE TELECOM LTDA ME  09.202.883/0001-97  J  -437,49  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - Anulação da Nota nº 9910/0-2013 - Motivo: O SALDO EXISTENTE NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO.  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 -437,49  
Vl.Total:
  -437,49  
 11706/000-2014  RP  42/2013  Pregão Presencial  ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME  58.854.548/0001-89  J  -800,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - Anulação da Nota nº 10231/0-2013 - Motivo: O SALDO EXISTENTE NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO.  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 -800,00  
Vl.Total:
  -800,00  
 11707/000-2014  14.00.08.244.3.3.90.30.05  4430/2014  Pregão Presencial  COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME  10.439.346/0001-44  J  307,88  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - TINTA PARA TECIDO 15ml. Solúlvel em água. Cores Miscíveis entre si. Indicada para pinturas sobre 
tecidos de algodão sem goma. Não tóxica - Conjunto com 06 tubos coloridos - ACRILEX - AQUISIÇÃO PARA 
ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - C/C 29.481-0 
BB - ASSISTÊNCIA
  
Un.:
 CJ  
Quantidade:
  86,0000  
Vl. Unit.:
 3,58  
Vl.Total:
  307,88  
  
 11708/000-2014  11.00.12.122.3.3.90.30.01  2234/2014  Pregão Presencial  UNIMESC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. - EPP  12.410.407/0001-76  J  25.494,40  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - KIT DE UNIFORME ESCOLAR (ENSINO FUNDAMENTAL). 02 camisetas de mangas curtas; 01 camiseta 
regata; 01 camiseta de manga longa; 02 bermudas masculinas ou 01 shorts-saia em tactel e 01 bermuda 
corsário em tactel; 01 calça em tactel; 01 jaqueta tactel; 02 pares de meias - UNIMESC - VISANDO 
ATENDER A SOLICITAÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA DESTA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, BEM COMO OS TAMANHOS QUE FALTARAM AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL 
DE ENSINO DE REGISTRO/SP - REC. PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO
  
Un.:
 KIT  
Quantidade:
  160,0000  
Vl. Unit.:
 159,34  
Vl.Total:
  25.494,40  
  
 11709/000-2014  11.00.12.365.4.4.90.52.05  4623/2014  Pregão Presencial  A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTIC  03.023.592/0001-55  J  54.180,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - MICROCOMPUTADOR PADRÃO EDUCAÇÃO - VISANDO ATENDER A SOLICITAÇÃO DA COORDENADORIA 
TÉCNICA ADMINISTRATIVA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, BEM COMO AS 16 CRECHES DA 
REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REGISTRO/SP - C/C 27.858-0 BB - EDUCAÇÃO
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  18,0000  
Vl. Unit.:
 3.010,00  
Vl.Total:
  54.180,00  
  
 11710/000-2014  11.00.12.365.4.4.90.52.05  4623/2014  Pregão Presencial  BLACKOUT MAGASIN LTDA  05.246.424/0001-54  J  13.600,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA - BROTHER HL-2270DW - VISANDO ATENDER A SOLICITAÇÃO 
DA COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, BEM 
COMO AS 16 CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REGISTRO/SP - C/C 27.858-0 BB - EDUCAÇÃO
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  16,0000  
Vl. Unit.:
 850,00  
Vl.Total:
  13.600,00  
  
 11711/000-2014  17.00.13.392.3.3.90.39.01  6162/2013  Pregão Presencial  FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS LTDA - E  05.841.753/0001-43  J  1.524,53  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
2 - SANITÁRIO QUÍMICO - MODELO PNE - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS - LOCAÇÃO DE SANITÁRIOS 
QUÍMICOS PARA O "7º FESTIVAL DE ARTE PARA CRIANÇAS" NOS DIAS 10, 11 E 12 DE OUTUBRO, SENDO 8 
STANDARD POR DIA (4 MASC E 4 FEM) E 2 PNES POR DIA - CULTURA
  
Un.:
 DIÁRI  
Quantidade:
  6,0000  
Vl. Unit.:
 69,29  
Vl.Total:
  415,73  
  
 1 - SANITÁRIO QUÍMICO - MODELO STANDART - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS.  DIÁRI  24,0000  46,20  1.108,80  
 11712/000-2014  11.00.12.122.3.3.90.30.01  3613/2014  Pregão Presencial  MARILIA FERREIRA SANCHES MONTEIRO - ME  05.548.940/0001-33  J  875,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - CESTO DE LIXO DE PLASTICO C/ PEDAL EM AÇO - CAPACIDADE 100 LITROS. JAGUAR - 1º Termo 
Aditivo - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  5,0000  
Vl. Unit.:
 175,00  
Vl.Total:
  875,00  
  
 11713/000-2014  17.00.13.392.3.3.90.39.01  6162/2013  Pregão Presencial  FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS LTDA - E  05.841.753/0001-43  J  11.092,26  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
2 - SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO E APOIO A FISCALIZAÇÃO POR ATÉ 12 HORAS DIURNAS (DAS 06 
AS 18). - SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO PARA O "7º FESTIVAL DE ARTE 
PARA CRIANÇAS" DO DIA 02 A 12 DE OUTUBRO - CULTURA
  
Un.:
 SV  
Quantidade:
  90,0000  
Vl. Unit.:
 112,61  
Vl.Total:
  10.134,90  
  
 
1 - SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO E APOIO A FISCALIZAÇÃO POR ATÉ 06 HORAS DIURNAS (DAS 06 
AS 18)
  SV  12,0000  79,78  957,36  
  
 11714/000-2014  11.00.12.361.3.3.90.39.05  4945/2013  Pregão Presencial  SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME  04.391.521/0001-78  J  6.500,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - CESSÃO DE TENDA 4X4 - GRANDE MOD. PIRAMIDAL OU CHAPÉU DE BRUXA, SEM PISO - 24 HORAS - 
UNIDADE
  
Un.:
 DIÁRI  
Quantidade:
  3,0000  
Vl. Unit.:
 300,00  
Vl.Total:
  900,00  
  
 
2 - CESSÃO DE TENDA 5X5 - GRANDE MOD. PIRAMIDAL OU CHAPÉU DE BRUXA, SEM PISO - 24 HORAS - 
UNIDADE - 3º TERMO ADITIVO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
  DIÁRI  16,0000  350,00  5.600,00  
  
 11715/000-2014  211110100  Outros/Não Aplicável  C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA  58.543.786/0001-73  J  56,97  0,00  56,97  0,00  
 
Item:
  1 - RETENÇÃO DE INSS REF. N.F 587 NO VALOR DE R$ 1.035,85 (EMP. 5292/2)  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 56,97  
Vl.Total:
  56,97  
 11716/000-2014  11.00.12.365.3.3.90.30.01  3613/2014  Pregão Presencial  MARILIA FERREIRA SANCHES MONTEIRO - ME  05.548.940/0001-33  J  875,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - CESTO DE LIXO DE PLASTICO C/ PEDAL EM AÇO - CAPACIDADE 100 LITROS. JAGUAR - 1º Termo 
Aditivo - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  5,0000  
Vl. Unit.:
 175,00  
Vl.Total:
  875,00  
  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/09/2014 ATÉ 30/09/2014  
Página:
 45
/
 46  
    
   
 
Empenho
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 11717/000-2014  11.00.12.361.3.3.90.30.01  3613/2014  Pregão Presencial  MARILIA FERREIRA SANCHES MONTEIRO - ME  05.548.940/0001-33  J  875,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - CESTO DE LIXO DE PLASTICO C/ PEDAL EM AÇO - CAPACIDADE 100 LITROS. JAGUAR 1º TERMO 
ADITIVO - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  5,0000  
Vl. Unit.:
 175,00  
Vl.Total:
  875,00  
  
 11718/000-2014  11.00.12.367.3.3.90.30.01  3613/2014  Pregão Presencial  MARILIA FERREIRA SANCHES MONTEIRO - ME  05.548.940/0001-33  J  875,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - CESTO DE LIXO DE PLASTICO C/ PEDAL EM AÇO - CAPACIDADE 100 LITROS. - JAGUAR - 1º TERMO 
ADITIVO - C/C 361-0 C.E.F.
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  5,0000  
Vl. Unit.:
 175,00  
Vl.Total:
  875,00  
  
 11719/000-2014  211110100  Outros/Não Aplicável  
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
  14.287.654/0001-52  J  1.251,57  0,00  1.251,57  0,00  
  
 
Item:
  1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NOTA 214 NO VALOR DE R$ 11.377,95 ( EMP. 3325/7-2748/6-2743/6)  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 1.251,57  
Vl.Total:
  1.251,57  
 11720/000-2014  211110100  Outros/Não Aplicável  
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
  14.287.654/0001-52  J  3.855,27  0,00  3.855,27  0,00  
  
 
Item:
  
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF. 217 NO VALOR DE R$ 35.047,88 (EMP. 2752/6 - 2751/6 - 2755/6 - 2754/6 - 
2753/6 - 2756/6 - 2746/6)
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 3.855,27  
Vl.Total:
  3.855,27  
  
 11721/000-2014  11.00.12.122.3.3.90.14.01  10240/2014  Outros/Não Aplicável  SIMONE PATRICIA DE CASTILHO CUNHA  114.859.858-89  F  521,14  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
3 - LANCHE - PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DA UNDIME (PAR/MONITORAMENTO DE OBRAS) A SER 
REALIZADO NO DIA 17/09/2014 EM TUPÃ/SP - SAÍDA: 16/09/2014 ÀS 13:30 RETORNO: 18/09/2014 ÀS 12:00 - 
C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO
  
Un.:
  
Quantidade:
  3,0000  
Vl. Unit.:
 6,70  
Vl.Total:
  20,10  
  
 2 - REFEIÇÃO  4,0000  33,01  132,04  
 1 - PERNOITE  2,0000  184,50  369,00  
 11722/000-2014  11.00.12.365.3.3.90.39.05  Inexigibilidade  CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO  43.776.517/0001-80  J  -12,27  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - Anulação da Nota nº 258/0-2014 - MOTIVO: UMA VEZ QUE O SALDO ATUAL NÃO COBRE O VALOR PARA 
LIQUIDAÇÃO DE NENHUMA CONTA
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 -12,27  
Vl.Total:
  -12,27  
  
 11723/000-2014  08.00.15.122.3.3.90.14.01  10247/2014  Outros/Não Aplicável  SILVIO JOSE DE MACEDO  085.539.758-60  F  79,42  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - REFEIÇÃO  
Un.:
  
Quantidade:
  2,0000  
Vl. Unit.:
 33,01  
Vl.Total:
  66,02  
 
2 - LANCHE - VIAGEM PARA SÃO CAETANO DO SUL A SERVIÇO DO CRAM - DIA 21/09/2014 SAÍDA: 04:30h 
RETORNO: 22:00h - SERVIÇOS MUNICIPAIS
  2,0000  6,70  13,40  
  
 11724/000-2014  211110100  Outros/Não Aplicável  
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
  14.287.654/0001-52  J  703,28  0,00  703,28  0,00  
  
 
Item:
  1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF. 218 NO VALOR DE R$ 6.393,53 (EMP. 2745/6)  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 703,28  
Vl.Total:
  703,28  
 11725/000-2014  211110100  Outros/Não Aplicável  
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
  14.287.654/0001-52  J  351,64  0,00  351,64  0,00  
  
 
Item:
  1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF. 219 NO VALOR DE 3.196,76 (EMP. 3327/6)  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 351,64  
Vl.Total:
  351,64  
 11726/000-2014  211110100  Outros/Não Aplicável  
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
  14.287.654/0001-52  J  54,34  0,00  54,34  0,00  
  
 
Item:
  1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF. 220 NO VALOR DE R$ 3.622,98 (EMP. 2758/6)  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 54,34  
Vl.Total:
  54,34  
 11727/000-2014  211110100  Outros/Não Aplicável  
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
  14.287.654/0001-52  J  755,59  0,00  755,59  0,00  
  
 
Item:
  1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF. 221 NO VALOR DE R$ 6.869,03 (EMP. 2744/6)  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 755,59  
Vl.Total:
  755,59  
 11728/000-2014  211110100  Outros/Não Aplicável  FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS LTDA - E  05.841.753/0001-43  J  497,20  0,00  497,20  0,00  
 
Item:
  1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF. 575 NO VALOR DE R$ 4.520,00 (EMP. 9191/0)  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 497,20  
Vl.Total:
  497,20  
 11729/000-2014  211110100  Outros/Não Aplicável  FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS LTDA - E  05.841.753/0001-43  J  384,00  0,00  384,00  0,00  
 
Item:
  1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF. 576 NO VALOR DE R$ 3.490,91 (EMP. 10248/0)  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 384,00  
Vl.Total:
  384,00  
 11730/000-2014  04.00.04.122.3.3.90.93.01  Outros/Não Aplicável  SECRETARIA DE ESPORTE,  LAZER E JUVENTUDE  47.173.729/0001-23  J  3.131,75  0,00  3.131,75  0,00  
 
Item:
  1 - DEVOLUÇÃO DE RECURSO NÃO UTIZALDO DO CONVENIO  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 2.817,70  
Vl.Total:
  2.817,70  
 
2 - DEVOLUÇÃO DE VALOR REF A CALCULO MONETARIO NO PERIODO EM QUE NÃO FICOU APLICADO, DE 
15/10/12 A 17/04/13 REF AO VALOR DE R$ 21.876,11 - CONVENIO N° 120/2008
  1,0000  314,05  314,05  
  
 
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/09/2014 ATÉ 30/09/2014  
Página:
 46
/
 46  
    
   
 
Empenho
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 11731/000-2014  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  -436,18  0,00  -436,18  0,00  
 
Item:
  1 - Anulação da Nota nº 11290/0-2014 Motivo: valor incorreto  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 -436,18  
Vl.Total:
  -436,18  
 11732/000-2014  112190200  Outros/Não Aplicável  ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL  64.037.930/0001-00  J  -668,56  0,00  -668,56  0,00  
 
Item:
  1 - Anulação da Nota nº 11328/0-2014 Motivo: valor incorreto.  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 -668,56  
Vl.Total:
  -668,56  
 11733/000-2014  112900000  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  -31,40  0,00  -31,40  0,00  
 
Item:
  1 - Anulação da Nota nº 11329/0-2014 Motivo: valor incorreto.  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 -31,40  
Vl.Total:
  -31,40  
 11734/000-2014  211110100  Outros/Não Aplicável  CONSITA LTDA  16.565.111/0018-23  J  -19.863,46  0,00  -19.863,46  0,00  
 
Item:
  1 - Anulação da Nota nº 408/0-2014 - Motivo: empenhado em duplicidade (emp. 1134)  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 -19.863,46  
Vl.Total:
  -19.863,46  
 11735/000-2014  10.01.10.301.3.1.90.16.05  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  -12.367,14  0,00  -12.367,14  0,00  
 
Item:
  1 - Anulação da Nota nº 10878/0-2014 - Motivo: dr incorreta  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 -12.367,14  
Vl.Total:
  -12.367,14  
 11736/000-2014  10.01.10.301.3.1.90.16.05  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  12.367,14  0,00  12.367,14  12.367,14  
 
Item:
  1 - REF FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2014 (ACERTO REF AO EMP. N° 10878)  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 12.367,14  
Vl.Total:
  12.367,14  
 11737/000-2014  18.00.27.122.3.3.90.39.01  8320/2014  Outros/Não Aplicável  LARISSA DE OLIVEIRA MARIANO  338.505.228-90  F  -6,55  0,00  -6,55  0,00  
 
Item:
  1 - Anulação da Nota nº9350/0-2014  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 -6,55  
Vl.Total:
  -6,55  
 11738/000-2014  09.00.04.122.3.3.90.39.01  7818/2014  Outros/Não Aplicável  CAROLINA LOPES GIAMOGESHI  221.586.398-65  F  -173,66  0,00  -173,66  0,00  
 
Item:
  1 - Anulação da Nota nº8942/0-2014  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 -173,66  
Vl.Total:
  -173,66  
 11739/000-2014  10.01.10.122.3.3.90.39.01  5403/2014  Outros/Não Aplicável  MARTA MARIA DA SILVA E SILVA  182.371.198-78  F  -493,45  0,00  -493,45  0,00  
 
Item:
  1 - Anulação da Nota nº7183/0-2014  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 -493,45  
Vl.Total:
  -493,45  
 
 
  
 
 REGISTRO, 7 de Outubro de 2014.  
 
 
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Diretor Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
CRC 1SP259125/O-3
  
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
ROSEMEIRE JESUS PEREIRA
Controle Interno
CRC 1SP236334/O-2