PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2014

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2014 ATÉ 01/10/2014

Página:

Data de Lançamento: 01/10/2014

Empenho

Classific. Orçamentária

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

CNPJ/CPF

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Vl. Liquidado

Vl. Pago

3/009-2014

10.01.10.122.3.3.90.39.01

221/2014

Inexigibilidade

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO

43.776.517/0001-80

0,00

131,56

Item:

1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE AGUA PARA USO DA SECRETARIA EM 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN.

DE SAÚDE

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

131,56

Vl.Total:

131,56

17/064-2014

13.00.08.244.3.3.90.39.01

93/2014

Inexigibilidade

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO

43.776.517/0001-80

0,00

404,16

Item:

1 - REF DESPESA COM CONSUMO DE AGUA - PARA MANUT. DA SECRETARIA E SUAS EXTENSÕES POR 6

MESES - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

404,16

Vl.Total:

404,16

113/036-2014

10.01.10.301.3.3.90.39.05

220/2014

Inexigibilidade

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO

43.776.517/0001-80

0,00

1.144,12

Item:

1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE AGUA, PARA USO DAS UBS, EFS, ALMOXARIFADO, SETOR DE

AMBULANCIA, FISIOTERAPIA NO EXERCICIO 2014 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

1.144,12

Vl.Total:

1.144,12

308/008-2014

03.00.04.122.3.3.90.39.01

559/2014

Dispensa - Isento Compras e Serviços

LOCAWEB S/C LTDA

02.351.877/0001-52

0,00

254,90

Item:

1 - HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITURA - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO - ESTIMATIVA PARA

PAGAMENTO REFERENTE HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITURA - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

Un.:

Quantidade:

0,0700

Vl. Unit.:

3.467,10

Vl.Total:

254,90

975/008-2014

11.00.12.365.3.3.90.39.05

Inexigibilidade

VIVO S.A.

02.449.992/0056-38

0,00

119,80

Item:

1 - SERVIÇOS DE INTERNET MOVEL (MODEM 3GB) PARA O EXERCICIO DE 2014 COM 02 MODENS INCLUSOS

PARA USO DAS ESCOLAS RURAIS - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

119,80

Vl.Total:

119,80

6256/004-2014

05.00.15.451.4.4.90.51.02

120/2014

Concorrência Obras

EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E CONSTR. LT

61.106.159/0001-80

0,00

169.136,45

Item:

1 - SERVIÇO DE OBRAS - RECAPEAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO - REF. A CONTRATAÇÃO DE

EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE "RECAPEAMENTO ASFALTICO" E "SINALIZAÇÃO

HORIZONTAL" EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE REGISTRO/SP - PLANEJAMENTO URBANO

Un.:

Quantidade:

4,2900

Vl. Unit.:

39.451,50

Vl.Total:

169.136,45

6256/005-2014

05.00.15.451.4.4.90.51.02

120/2014

Concorrência Obras

EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E CONSTR. LT

61.106.159/0001-80

0,00

169.136,45

Item:

1 - SERVIÇO DE OBRAS - RECAPEAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO - REF. A CONTRATAÇÃO DE

EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE "RECAPEAMENTO ASFALTICO" E "SINALIZAÇÃO

HORIZONTAL" EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE REGISTRO/SP - PLANEJAMENTO URBANO

Un.:

Quantidade:

4,2900

Vl. Unit.:

39.451,50

Vl.Total:

169.136,45

6588/000-2014

10.01.10.301.3.3.90.39.02

3618/2013

Pregão Presencial

MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME

06.258.194/0001-06

0,00

6.506,50

Item:

1 - IMPRESSO "CONTROLE DE VISITA DOMICILIAR - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE" - BLOCO

Un.:

Quantidade:

20,0000

Vl. Unit.:

1,90

Vl.Total:

38,00

2 - IMPRESSO "DECLARAÇAO DE COMPARECIMENTO" - BLOCO

50,0000

1,10

55,00

3 - IMPRESSO "ENVELOPE SACO PRONTUARIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE"

15.000,0000

0,42

6.300,00

4 - IMPRESSO "DOSAGEM HORMONAL" - BLOCO

10,0000

1,05

10,50

5 - IMPRESSO "CONTROLE DE ESTOQUE E PEDIDO QUINZENAL DE MATERIAL DE LIMPEZA E COZINHA -

BLOCO

10,0000

5,10

51,00

6 - IMPRESSO "DISPENSARIO MEDICAMENTOS" - FICHA

500,0000

0,08

40,00

7 - IMPRESSO "ENTREGA DE ANTICONCEPCIONAL" - BLOCO - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE

- C/C 26.179-3 BB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

10,0000

1,20

12,00

6589/000-2014

10.01.10.301.3.3.90.39.02

3618/2013

Pregão Presencial

MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME

06.258.194/0001-06

0,00

355,00

Item:

1 - IMPRESSO "LAUDO RADIOLOGICO" - BLOCO

Un.:

Quantidade:

20,0000

Vl. Unit.:

1,10

Vl.Total:

22,00

2 - IMPRESSO - PROPRIETARIO - SETOR DE ARQUIVO - BLOCO

20,0000

1,95

39,00

3 - IMPRESSO "FICHA ODONTOLOGICA" - BLOCO

20,0000

2,50

50,00

4 - IMPRESSO "SISVAN (SISTEMA DE VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL), DADOS CADASTRAIS" -

BLOCO

10,0000

2,00

20,00

5 - IMPRESSO "FICHA DE REGISTRO DIARIO DOS ATENDIMENTOS DAS GESTANTES NO SISPRENATAL" -

BLOCO

20,0000

2,10

42,00

6 - IMPRESSO "GRAFICO PARA ACOMPANHAMENTO CRESCIMENTO FEMININO" - FICHA

1.000,0000

0,15

150,00

7 - IMPRESSO "REQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL" - BLOCO PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE -

C/C 26179-3 BB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

10,0000

3,20

32,00

6591/001-2014

05.00.15.122.4.4.90.51.01

153/2012

Concorrência Obras

HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA

04.941.945/0001-69

0,00

110.872,81

Item:

1 - SERVIÇO DE OBRAS REF. A CONSTRUÇÃO DO PEC 3000M - PRAÇA DE ESPORTES E DA CULTURA, RUA

GUARCUI - BAIRRO VILA NOVA - CONTRAPARTIDA DO CONVÊNIO - REF. 1ª MEDIÇÃO DO 5 º TERMO

Un.:

Quantidade:

0,4900

Vl. Unit.:

225.904,82

Vl.Total:

110.872,81

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PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2014

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2014 ATÉ 01/10/2014

Página:

Empenho

Classific. Orçamentária

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

CNPJ/CPF

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Vl. Liquidado

Vl. Pago

ADITIVO - PLANEJAMENTO

7252/000-2014

10.01.10.301.3.3.90.30.05

4086/2013

Pregão Presencial

MARIA DAS GRAÇAS MELO DE ABREU - ME

12.415.167/0001-00

0,00

503,10

Item:

1 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE E ALGODÃO, COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO

CORES) TAMANHO A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR

CONFORME O PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: G - CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

PÚBLICA - DDA UNIFORMES

Un.:

UNI

Quantidade:

36,0000

Vl. Unit.:

12,90

Vl.Total:

464,40

2 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE E ALGODÃO, COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO

CORES) TAMANHO A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR

CONFORME O PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: GG - CONFORME NECESSIDADE DA

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - DDA UNIFORMES- PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C

624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNI

3,0000

12,90

38,70

7299/001-2014

10.01.10.301.3.3.90.30.05

4086/2013

Pregão Presencial

MARIA DAS GRAÇAS MELO DE ABREU - ME

12.415.167/0001-00

0,00

503,10

Item:

1 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE E ALGODÃO, COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO

CORES) TAMANHO A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR

CONFORME O PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: P - CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

PÚBLICA - DDA UNIFORMES

Un.:

UNI

Quantidade:

6,0000

Vl. Unit.:

12,90

Vl.Total:

77,40

2 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE E ALGODÃO, COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO

CORES) TAMANHO A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR

CONFORME O PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: M - CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

PÚBLICA - DDA UNIFORMES - 1ª TA DE 0,448275862% A ATA DE R.P. - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES

DE SAÚDE - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNI

33,0000

12,90

425,70

7390/008-2014

03.00.04.122.3.3.90.39.01

Outros/Não Aplicável

TELEFONICA BRASIL S.A.

02.558.157/0001-62

0,00

2.000,00

Item:

1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - ADMINISTRAÇÃO - PARA PAGAMENTO DOS TELEFONES: 3828-1000 -

PABX 3821-2565 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

2.000,00

Vl.Total:

2.000,00

7447/000-2014

10.01.10.122.3.3.90.30.01

2986/2013

Pregão Presencial

K FABRIL EIRELI - EPP

11.714.976/0001-42

0,00

317,04

Item:

1 - Calça masculina básica para trabalho geral. Feita em tecido de brim na cor azul, resistente a rasgo e a

tração de grande durabilidade. Confeccionada com cordão na cintura, modelagem simples para oferecer

conforto - Tamanho 38

Un.:

Quantidade:

3,0000

Vl. Unit.:

28,20

Vl.Total:

84,60

2 - Calça masculina básica para trabalho geral. Feita em tecido de brim na cor azul, resistente a rasgo e a

tração de grande durabilidade. Confeccionada com cordão na cintura, modelagem simples para oferecer

conforto - Tamanho 42

3,0000

28,20

84,60

3 - Calçado de segurança tipo sapato feminino, resistente, modelo blatt, com fechamento em elástico nas

laterais, e solado em poliuretano monodensidade colado ao cabedal, na cor branca - Tamanho 35

PAR

2,0000

36,96

73,92

4 - Calçado de segurança tipo sapato feminino, resistente, modelo blatt, com fechamento em elástico nas

laterais, e solado em poliuretano monodensidade colado ao cabedal, na cor branca - Tamanho 36 - PARA USO

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E FISIOTERAPIA - C/C 363-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE

SAÚDE

PAR

2,0000

36,96

73,92

7448/000-2014

10.01.10.302.3.3.90.30.05

2986/2013

Pregão Presencial

K FABRIL EIRELI - EPP

11.714.976/0001-42

0,00

158,52

Item:

1 - Calça masculina básica para trabalho geral. Feita em tecido de brim na cor azul, resistente a rasgo e a

tração de grande durabilidade. Confeccionada com cordão na cintura, modelagem simples para oferecer

conforto - Tamanho 44

Un.:

Quantidade:

3,0000

Vl. Unit.:

28,20

Vl.Total:

84,60

2 - Calçado de segurança tipo sapato feminino, resistente, modelo blatt, com fechamento em elástico nas

laterais, e solado em poliuretano monodensidade colado ao cabedal, na cor branca - Tamanho 37 - PARA USO

DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS - C/C 624026-5 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PAR

2,0000

36,96

73,92

7449/000-2014

10.01.10.302.3.3.90.30.05

2986/2013

Pregão Presencial

K FABRIL EIRELI - EPP

11.714.976/0001-42

0,00

158,52

Item:

1 - Calça masculina básica para trabalho geral. Feita em tecido de brim na cor azul, resistente a rasgo e a

tração de grande durabilidade. Confeccionada com cordão na cintura, modelagem simples para oferecer

conforto - Tamanho 40

Un.:

Quantidade:

3,0000

Vl. Unit.:

28,20

Vl.Total:

84,60

2 - Calçado de segurança tipo sapato feminino, resistente, modelo blatt, com fechamento em elástico nas

laterais, e solado em poliuretano monodensidade colado ao cabedal, na cor branca - Tamanho 35 - PARA USO

DO CEREST - C/C 253-2 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PAR

2,0000

36,96

73,92

7450/000-2014

10.01.10.305.3.3.90.30.05

2986/2013

Pregão Presencial

K FABRIL EIRELI - EPP

11.714.976/0001-42

0,00

161,62

Item:

1 - Calça masculina básica para trabalho geral. Feita em tecido de brim na cor azul, resistente a rasgo e a

tração de grande durabilidade. Confeccionada com cordão na cintura, modelagem simples para oferecer

conforto - Tamanho 38

Un.:

Quantidade:

3,0000

Vl. Unit.:

28,20

Vl.Total:

84,60

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PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2014

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2014 ATÉ 01/10/2014

Página:

Empenho

Classific. Orçamentária

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

CNPJ/CPF

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Vl. Liquidado

Vl. Pago

2 - Calçado de segurança tipo botina, masculino, resistente, modelo blatt, com fechamento em elástico nas

laterais, e solado em poliuretano monodensidade colado ao cabedal, na cor preta - Tamanho 39 - PARA USO

DA VE/VISA - C/C 624028-1 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PAR

2,0000

38,51

77,02

7738/000-2014

10.01.10.301.4.4.90.52.05

4636/2014

Pregão Presencial

ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

14.918.622/0001-08

0,00

5.860,00

Item:

1 - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL - Balança digital. Capacidade: 15 kg x 5 g Display: LCD - Cristal

Líquido, 6 dígitos, tamanho: 6,9 mm (L) x 15 mm (A)

Temperatura: -10°C a 40°C Adaptador AC: Entrada: ajustável - 110V CA / 220 VCA( -15% / +10% e 50Hz /

60Hz) Saída: 13 VCC ( ±5% ) - 85 mA Consumo: 0,8 W - 2,3 W Gabinete: Plástico tipo ABS branco.

Dimensões: Prato: 580 mm (L) x 108 mm (A) x 315 mm (P), Balança: 70 mm (L) x 110 mm (A) x 360 mm

(P) Peso: 4,9 kg e 8,6 kg embalada Aprovação: Portaria: INMETRO, Classe: Classe de Exatidão. - BALMAK -

MOD: B ELP25BBA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE - PMAQ - MS - PMAQ -

C/C 332-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Un.:

Quantidade:

10,0000

Vl. Unit.:

586,00

Vl.Total:

5.860,00

7751/000-2014

10.01.10.302.4.4.90.52.05

4636/2014

Pregão Presencial

SIEMENS LTDA

44.013.159/0065-80

0,00

300.000,00

Item:

1 - Equipamento de raios x de 600mA com CR e impressora à seco. Aparelho de raios-X convencional para

exames de rotina e emergência para a realização de exames do sistema esqueleto-pulmonar, pacientes em

maca e cadeira de rodas, uso em rotina e emergência em hospital. O aparelho deve possuir gerador

microprocessado de alta frequência, com potência de 50kW ou maior - MARCA: SIEMENS - MULTIX B -

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UPA - PROPOSTA Nº 11568304000/1130-06 - MS EQUIPAMENTO E

MATERIAL PERMANENTE UPA - C/C 624084-2 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

300.000,00

Vl.Total:

300.000,00

7894/004-2014

01.00.04.122.3.3.90.30.01

4089/2013

Pregão Presencial

SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME

08.702.321/0001-40

0,00

27,60

0,00

Item:

1 - AGUA MINERAL GL 20 LITROS . A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - GABINETE DO PREFEITO E

DEPENDÊNCIAS

Un.:

Quantidade:

4,0000

Vl. Unit.:

6,90

Vl.Total:

27,60

7922/001-2014

10.01.10.301.4.4.90.52.05

5390/2013

Pregão Presencial

ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

14.918.622/0001-08

0,00

1.071,30

Item:

1 - ESCADA COM 2 DEGRAUS

Un.:

Quantidade:

3,0000

Vl. Unit.:

63,10

Vl.Total:

189,30

2 - NEBULIZADOR - NS - 3 TERMO ADITIVO DE 0,7967% - PROPOSTA MS Nº 115683040001130-08 - C/C

624086-9 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PARA USO DAS UNIDADES UBS VILA NOVA, ESF

ARAPONGAL OESTE, ESF SERROTE E ESF XANGRILÁ

6,0000

147,00

882,00

7938/000-2014

10.01.10.303.3.3.90.30.05

4289/2013

Pregão Presencial

ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

04.274.988/0002-19

0,00

1.207,92

Item:

1 - LIDOCAINA, CLORIDRATO ESTÉRIL 2% - GELÉIA ESTÉRIL - SERINGA PRÉ-ENCHIDA C/ 30G - CRISTALIA

Un.:

SER.P

Quantidade:

100,0000

Vl. Unit.:

4,42

Vl.Total:

442,00

2 - RANITIDINA, CLORIDRATO - 150MG/10ML - XAROPE - FRASCO C/120ML - GELOAB

50,0000

5,72

285,85

3 - SERTRALINA 50MG - COMPRIMIDO - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS - EUROFARMA - PARA USO DAS

UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHA, PSF ALAY CORRÊA, PSF

ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF

RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 624024-9

C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

COMP

4.980,0000

0,10

480,07

7946/000-2014

10.01.10.303.3.3.90.30.01

3970/2013

Pregão Presencial

AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

65.817.900/0001-71

0,00

1.950,12

Item:

1 - ACEBROFILINA 25MG/5ML XAROPE PEDIATRICO - FRASCO C/120ML - BRAINFARMA

Un.:

Quantidade:

300,0000

Vl. Unit.:

2,57

Vl.Total:

771,00

2 - LEVODOPA + BENSERAZIDA, CLORIDRATO - 200MG + 50MG - COMPRIMIDO - CAIXA COM 30

COMPRIMIDOS - ROCHE - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF

AGROCHA, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF

JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF

VOTUPOCA - C/C 335-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

COMP

2.040,0000

0,58

1.179,12

8055/000-2014

10.01.10.302.4.4.90.52.05

4054/2013

Pregão Presencial

MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME

09.566.836/0001-22

0,00

1.272,00

Item:

1 - PROJETOR MULTIMIDIA - BENQ - MATERIAL PARA USO NO CEREST - CENTRO DE REFERÊNCIA EM

SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 253-2 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

1.272,00

Vl.Total:

1.272,00

8494/000-2014

10.01.10.301.3.3.90.39.05

3618/2013

Pregão Presencial

MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME

06.258.194/0001-06

0,00

323,50

Item:

1 - IMPRESSO "DECLARAÇAO DE COMPARECIMENTO" - BLOCO

Un.:

Quantidade:

50,0000

Vl. Unit.:

1,10

Vl.Total:

55,00

2 - IMPRESSO "FICHA ODONTOLOGICA" - BLOCO

30,0000

2,50

75,00

3 - IMPRESSO "MAPA DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO" - BLOCO - PARA USO DOS CONSULTÓRIOS

ODONTOLÓGICOS - C/C 255-9 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

90,0000

2,15

193,50

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PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2014

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2014 ATÉ 01/10/2014

Página:

Empenho

Classific. Orçamentária

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

CNPJ/CPF

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Vl. Liquidado

Vl. Pago

8563/000-2014

10.01.10.301.4.4.90.52.05

6858/2013

Pregão Presencial

W.K.R. COMERCIO E DISTRIBUIÇAO LTDA

48.723.241/0001-95

0,00

199,00

Item:

1 - MESA SECRETARIA COM 1 GAVETEIRO COM 2 GAVETAS - BAHIR/MOD 120 - PARA USO DA UNIDADE

BÁSICA DE SAÚDE DO CENTRO - C/C 624083-4 C.E.F. - PROPOSTA MS Nº 11568304000/1130-07 -

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

199,00

Vl.Total:

199,00

8564/000-2014

10.01.10.301.4.4.90.52.05

5616/2013

Pregão Presencial

ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

14.918.622/0001-08

0,00

880,00

Item:

1 - CARRO DE CURATIVOS. Construído em tubos inox de 7/8" x 0,9 mm de espessura, tampo e prateleira em

chapa inox de 0,75mm de espessura, com varandas em ferro 3/8". Pés com rodízios de 3" . Dimensões:

0,45m x 0,75m x 0,80m. Acompanha balde e bacia em aço inox. - METAL SOLUTION MOD.: MSB0412 - PARA

USO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CENTRO - C/C 624083-4 C.E.F. - PROPOSTA MS Nº

11568304000/1130-07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

880,00

Vl.Total:

880,00

8566/000-2014

10.01.10.301.4.4.90.52.05

5390/2013

Pregão Presencial

MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA - EPP

00.452.422/0001-06

0,00

236,00

Item:

1 - CADEIRA DIGITADOR SEM BRAÇO REGULAVEL, GIRATORIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA -

AMAZONAS - PARA USO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CENTRO - C/C 624083-4 C.E.F. - PROPOSTA MS

Nº 11568304000/1130-07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Un.:

Quantidade:

2,0000

Vl. Unit.:

118,00

Vl.Total:

236,00

8654/000-2014

10.01.10.301.4.4.90.52.05

6858/2013

Pregão Presencial

W.K.R. COMERCIO E DISTRIBUIÇAO LTDA

48.723.241/0001-95

0,00

387,00

Item:

1 - RACK PARA COMPUTADOR - BAHIR/RAC MOD 03 - PARA USO DA UNIDADE ESF ARAPONGAL OESTE -

PROPOSTA MS 11.568.304000/1130-08 - C/C 624086-9 C.E.F. - SAÚDE

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

387,00

Vl.Total:

387,00

8739/000-2014

10.01.10.301.4.4.90.52.05

4636/2014

Pregão Presencial

COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES

MACROSUL

95.433.397/0001-11

0,00

4.640,00

Item:

1 - ELETROCARDIÓGRAFO (ECG) PORTÁTIL- eletrocardiógrafo portátil digital de aquisição de 12 derivações

simultâneas. Impressão em papel do traçado e informações como: derivação, velocidade, filtros e etc.

Impressora integrada. Display colorido lcd de no minimo 4,3" touchscreen. Comunicação via usb. Permitir a

transferência de exames em formato pdf.impressão automática do exame, com um único toque de tecla, das

12 derivações do ecg. Capacidade para armazenar até 100 exames. Impressão de 12 derivações em uma

única página. Alimentação: rede 100 a 240 vac 50/60 hz. Idioma de operação em portugues. Deve atender as

normas nbr iec 60601-1 / nbr iec 60601-1-2 / nbr iec 60601-2-25. Acompanhar: 01 cabo paciente para ecg de

10 vias; 01 tubo de gel condutor; 04 eletrodos de membros tipo clip "braçadeiras" adulto; 06 eletrodos

precordiais de sucção; 100 folhas de papel; 01 manual usuário. Apresentar registro na anvisa. e Certificado de

Boas Práticas de Fabricação ou equivalente e catálogo do produto. Garantia de no mínimo 12 meses. -

BIONET / CARDIOTOUCH 3000 - 1º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 624083-4 C.E.F. -

PROPOSTA MS Nº 115683040001130-7 - SAÚDE

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

4.640,00

Vl.Total:

4.640,00

8770/000-2014

10.01.10.301.4.4.90.52.05

5616/2013

Pregão Presencial

ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

14.918.622/0001-08

0,00

494,00

Item:

1 - MESA AUXILIAR. Mesa auxiliar em tubo de 01 polegada, cromado ou pintada, rodízios de 02 polegadas,

tampo e prateleira em inox, com as seguintes dimensões aproximadas de: 0,40 cm x 0,60 cm x 0,80 m. -

RENASCER - MOD.: RN07009 - PROPOSTA MS Nº 11.568.304000/1130-08 - C/C 624086-9 C.E.F. - SAÚDE

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

494,00

Vl.Total:

494,00

8772/000-2014

10.01.10.301.4.4.90.52.05

5616/2013

Pregão Presencial

CIRURGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - ME

07.626.776/0001-60

0,00

2.540,00

Item:

1 - FOCO DE LUZ AUXILIAR. Para exames clínicos e ginecológico - Foco vertical parabólico com haste

superior flexível, cromada, haste em tubo inferior em tubo pintado e tripé de ferro fundido, esmaltado de

branco, altura regulável 0,85 a 1,20 cm. Apresentar Manual e Catálogo em português, bem como, assistência

técnica local, Registro no Ministério da Saúde. - MARTEC

Un.:

Quantidade:

2,0000

Vl. Unit.:

340,00

Vl.Total:

680,00

2 - SUPORTE DE SORO. Construído em tubos redondos de aço carbono com acabamento tinta esmaltada

(INOX). Coluna receptora da haste com diâmetro de 1 polegada, com anel para evitar amassamento e

desgaste da haste, regulagem de altura com sistema de pressão através de roseta. Haste em tubo de 3/4

polegadas de diâmetro e 1,25mm de espessura de parede, com 4 ganchos. Base de ferro fundido em forma

de x, esmaltada, pés com rodízios 2" tipo "bola". Dimensões: Altura min. 1,70 - Altura máx. 2,29m. - MS -

PARA USO DAS UNIDADES: UBS REGISTRO B, ESF SERROTE, ESF ARAPONGAL OESTE - PROPOSTA MS Nº

11.568.304000/1130-08 - C/C 624086-9 C.E.F. - SAÚDE

4,0000

465,00

1.860,00

8773/000-2014

10.01.10.301.4.4.90.52.05

6858/2013

Pregão Presencial

W.K.R. COMERCIO E DISTRIBUIÇAO LTDA

48.723.241/0001-95

0,00

368,00

Item:

1 - MESA DE REUNIAO RETANGULAR PARA 8 PESSOAS - BAHIR/M ES MOD 51 - PARA USO DA UNIDADE ESF

ARAPONGAL OESTE - PROPOSTA MS Nº 11.568.304000/1130-08 - C/C 624086-9 C.E.F. - SAÚDE

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

368,00

Vl.Total:

368,00

8774/000-2014

10.01.10.301.4.4.90.52.05

5390/2013

Pregão Presencial

JULIO LOPES RAMPONI ME

13.773.525/0001-01

0,00

294,00

Item:

1 - ESTANTE MODULADA EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS - CHAPA 26 - LUNASA P/ ESTOQUE - PARA USO DA

UNIDADE ESF ARAPONGAL OESTE - PROPOSTA MS Nº 11.568.304000/1130-08 - C/C 624086-9 C.E.F. - SAÚDE

Un.:

Quantidade:

3,0000

Vl. Unit.:

98,00

Vl.Total:

294,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2014

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2014 ATÉ 01/10/2014

Página:

Empenho

Classific. Orçamentária

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

CNPJ/CPF

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Vl. Liquidado

Vl. Pago

8866/006-2014

04.00.04.122.3.3.90.39.01

7688/2014

Outros/Não Aplicável

TELEFONICA BRASIL S.A.

02.558.157/0001-62

0,00

588,09

Item:

1 - Pagamento de telefonia fixa exercício 2014 - Finanças - Para uso da Secretaria de Finanças

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

588,09

Vl.Total:

588,09

9144/018-2014

03.00.04.122.3.3.90.39.01

3752/2013

Dispensa

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO

48.066.047/0001-84

0,00

709,86

Item:

1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO

Un.:

Quantidade:

0,0100

Vl. Unit.:

55.439,44

Vl.Total:

709,86

9144/019-2014

03.00.04.122.3.3.90.39.01

3752/2013

Dispensa

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO

48.066.047/0001-84

0,00

258,13

Item:

1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO

Un.:

Quantidade:

0,0000

Vl. Unit.:

55.439,43

Vl.Total:

258,13

9209/004-2014

18.00.27.122.3.3.90.39.01

8108/2014

Inexigibilidade

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO

43.776.517/0001-80

0,00

478,32

Item:

1 - pagamento de fornecimento de água - Para Secretaria Municipal de Esportes

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

478,32

Vl.Total:

478,32

9271/000-2014

10.01.10.122.4.4.90.52.01

8046/2014

Dispensa - Isento Compras e Serviços

AUNIMAQ SOLUÇÕES PARA ESCRITORIO EIRELI

56.131.857/0001-03

0,00

218,20

Item:

1 - DESUMIDIFICADOR DE PAPEL - MENNO - 600 FOLHAS - PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE - C/C

363-6 C.E.F. - SAÚDE

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

218,20

Vl.Total:

218,20

9273/000-2014

10.01.10.303.3.3.90.30.01

3970/2013

Pregão Presencial

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

67.729.178/0004-91

0,00

921,90

Item:

1 - PERMETRINA 1%(10MG/ML) - LOÇAO - FRASCO C/ 60ML - SANTA TEREZINHA

Un.:

Quantidade:

750,0000

Vl. Unit.:

1,19

Vl.Total:

892,50

2 - VARFARINA SODICA 5MG - COMPRIMIDOS - CAIXA COM 10 COMPRIMIDOS - TEUTO - PARA USO DE

TODAS AS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA,

PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF

RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA. - C/C 335-0 C.E.F.

- SAÚDE

COMP

300,0000

0,10

29,40

9286/000-2014

10.01.10.303.3.3.90.30.01

7768/2013

Pregão Presencial

PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

73.856.593/0001-66

0,00

246,00

Item:

1 - ERITROMICINA ESTOLATO OU ESTEARATO 125MG/5ML - SUSPENSÃO ORAL - FRASCO COM 60ML. -

PRATI DONADUZZI - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA

NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF

CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF

XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA. - C/C 335-0 C.E.F. - SAÚDE

Un.:

Quantidade:

100,0000

Vl. Unit.:

2,46

Vl.Total:

246,00

9287/000-2014

10.01.10.303.3.3.90.30.01

7768/2013

Pregão Presencial

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

67.729.178/0004-91

0,00

4.733,00

Item:

1 - AMIODARONA CLORIDRATO 50MG/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA COM 3ML - HIPOLABOR

Un.:

AMP

Quantidade:

50,0000

Vl. Unit.:

1,60

Vl.Total:

80,00

2 - CARBONATO DE CALCIO + COLECALCIFEROL 500MG + 400 UI - COMPRIMIDOS - CAIXA COM 60

COMPRIMIDOS - NATULAB - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS

VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA,

PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF

XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA. - C/C 335-0 C.E.F. - SAÚDE

COMP

8.460,0000

0,55

4.653,00

9300/000-2014

10.01.10.303.3.3.90.30.01

4289/2013

Pregão Presencial

PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

73.856.593/0001-66

0,00

2.918,85

Item:

1 - HIOSCINA COMPOSTA (BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA + DIPIRONA SÓDICA) 6,67MG + 33,4MG -

SOLUÇÃO ORAL - FRASCO COM 20ML - PRATI, DONADUZZI

Un.:

Quantidade:

1.065,0000

Vl. Unit.:

1,53

Vl.Total:

1.629,45

2 - METRONIDAZOL 250MG - COMPRIMIDO - CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS - PRATI, DONADUZZI

COMP

7.800,0000

0,06

452,40

3 - METRONIDAZOL 100MG/G - GEL.VAG./BISNAGA - BISNAGA COM 50G - BISNAGA + APLICADOR - PRATI,

DONADUZZI - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF

AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF

JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF

VOTUPOCA. - C/C 335-0 C.E.F. - SAÚDE

BISN

300,0000

2,79

837,00

9380/000-2014

10.01.10.122.3.3.90.39.01

3373/2014

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

00.985.700/0001-82

0,00

800,00

Item:

1 - MÃO DE OBRA. DO MOTOR - SERVIÇOS NO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DJP 6126 DO SETOR DE

APOIO AS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E

ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL DE R$

800,00 - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE

Un.:

Quantidade:

16,0000

Vl. Unit.:

50,00

Vl.Total:

800,00

9382/000-2014

10.01.10.122.3.3.90.39.01

3373/2014

Pregão Presencial

MILTON DE LIMA REGISTRO ME

03.487.823/0001-81

0,00

101,35

Item:

1 - SERVIÇO DE GUINCHO. DA POÇAGUA P/ OFICINA DEL REI. - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO

FIAT DUCATO PLAA DJP 6126 DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES

Un.:

Quantidade:

33,0000

Vl. Unit.:

3,07

Vl.Total:

101,35

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PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2014

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2014 ATÉ 01/10/2014

Página:

Empenho

Classific. Orçamentária

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

CNPJ/CPF

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Vl. Liquidado

Vl. Pago

NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E ESTRATÉGICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTA SECRETARIA, COM

DESCONTO DE R$ 2,5% NUM TOTAL DE R$ 101,35 - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE

9383/000-2014

10.01.10.122.3.3.90.39.01

3373/2014

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

00.985.700/0001-82

0,00

970,00

Item:

1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA

Un.:

Quantidade:

2,8000

Vl. Unit.:

50,00

Vl.Total:

140,00

2 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO

1,4000

50,00

70,00

3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO

0,8000

50,00

40,00

4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM

2,4000

50,00

120,00

5 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO. E CONSERTO DAS PORTAS - SERVIÇOS NO VEICULO FIAT DUCATO

PLACA DBA 9423 DO SETOR DE 192 DESTA SECRETARIA COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL DE R$

970,00 - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE

12,0000

50,00

600,00

9755/000-2014

10.01.10.122.3.3.90.39.01

3373/2014

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

00.985.700/0001-82

0,00

270,00

Item:

1 - MONTAGEM PNEU

Un.:

Quantidade:

0,4000

Vl. Unit.:

50,00

Vl.Total:

20,00

2 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO

0,6000

50,00

30,00

3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO

0,8000

50,00

40,00

4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM

1,6000

50,00

80,00

5 - LIMPEZA. E REGULAGEM DO FREIO DIANTEIRO E TRASEIRO - SERVIÇOS NO VEÍCULO FIAT DOBLO

PLACA DJP 4301 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS

UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO

DE 50%, NUM TOTAL DE R$ 270,00 - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE

2,0000

50,00

100,00

9757/000-2014

10.01.10.122.3.3.90.30.01

3373/2014

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

00.985.700/0001-82

0,00

245,00

Item:

1 - REPARO PINÇA FREIO

Un.:

KIT

Quantidade:

2,0000

Vl. Unit.:

112,70

Vl.Total:

225,40

2 - VALVULA DE AR - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA PLACA DJP 4301 DO

SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE

SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 2%, NUM TOTAL

DE R$ 245,00 - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE

2,0000

9,80

19,60

9996/000-2014

10.01.10.301.3.3.90.30.05

3619/2013

Pregão Presencial

ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA EIRELI - EPP

07.254.608/0001-91

0,00

1.092,00

Item:

1 - FÓRMULA INFANTIL PARA EPISODIOS DE REGURGITAÇÃO COM PREDOMINÂNCIA DE CASEÍNA EM

RELAÇÃO AS PROTEÍNAS DO SORO DO LEITE. ENRIQUECIDA COM FERRO E VITAMINAS. - EMBALAGEM DE

ATE 400G.. APRESENTE EM SUA COMPOSIÇÃO LACTOSE E AMIDO COMO FONTE DE CARBOIDRATO. -

NESTLÉ - PARA USO DO PACIENTE ESTEVÃO AUGUSTO - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE

Un.:

Quantidade:

24,0000

Vl. Unit.:

45,50

Vl.Total:

1.092,00

10122/000-2014

11.00.12.361.3.3.90.39.01

8668/2014

Outros/Não Aplicável

CINIRA ALVES DA SILVA

885.301.838-00

0,00

1.110,00

Item:

1 - REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESA MIUDA PARA A EMEF BRIGADEIRO DO AR ALBERTO

BERTELLI - C/C 361-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

1.110,00

Vl.Total:

1.110,00

10555/002-2014

18.00.27.812.3.3.90.39.01

7/2014

Pregão Presencial

JUCIMAR MARTINS ARBITRO - ME

14.872.353/0001-96

0,00

6.401,28

0,00

Item:

1 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL - CATEGORIA: SUB-17 MASCULINO

Un.:

Quantidade:

4,0000

Vl. Unit.:

134,78

Vl.Total:

539,12

2 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL - CATEGORIA: SUB-15 MASCULINO

4,0000

130,43

521,72

3 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL - CATEGORIA: SUB-13 MASCULINO

3,0000

117,39

352,17

4 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL - CATEGORIA: SUB-11 MASCULINO

1,0000

104,35

5 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL - CATEGORIA: SUB-09 MASCULINO

1,0000

86,96

6 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - CATEGORIA: AMADOR MASCULINO - 1ª

DIVISÃO

12,0000

299,81

3.597,72

7 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - CATEGORIA: AMADOR MASCULINO - 2ª

DIVISÃO - PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL E FUTEBOL - ESPORTES

4,0000

299,81

1.199,24

10672/000-2014

211110100

Outros/Não Aplicável

HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA

04.941.945/0001-69

0,00

1.940,28

Item:

1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF. 672, VALOR DE R$ 110.872,81 (EMP. 6591/1)

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

1.940,28

Vl.Total:

1.940,28

11482/000-2014

03.00.04.122.3.3.90.14.01

9936/2014

Outros/Não Aplicável

LEANDRO NAVA

047.757.939-69

0,00

553,50

Item:

1 - PERNOITE - HOTEL ITAMARATY - Realizar curso de PERÍCIA JUDICIAL DO TRABALHO em Curitiba-PR

nos dias 06, 07 e 08 de outubro de 2014. As ações Trabalhistas com pedidos de Adicional de Insalubridade e

Un.:

Quantidade:

3,0000

Vl. Unit.:

184,50

Vl.Total:

553,50

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PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2014

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2014 ATÉ 01/10/2014

Página:

Empenho

Classific. Orçamentária

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

CNPJ/CPF

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Vl. Liquidado

Vl. Pago

Periculosidade ou pedido de Indenização por Acidente ou Doença do Trabalho obrigatoriamente importam em

Perícias Judiciais para inspeção no local de trabalho do empregado reclamante. - ADMINISTRAÇÃO

11740/000-2014

05.00.15.122.3.3.90.39.01

10233/2014

Outros/Não Aplicável

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO

00.360.305/0903-40

3.000,00

0,00

Item:

1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DE PRAZO - PLAN. URBANO

E OBRAS

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

3.000,00

Vl.Total:

3.000,00

11741/000-2014

12.00.12.361.4.4.90.51.02

3670/2014

Tomada de Preço Obras

CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

14.934.840/0001-36

-145.000,00

0,00

Item:

1 - Anulação da Nota nº 6228/0-2014 - Motivo: ACERTO CONTÁBIL Ref. C.I. nº 112/2014 - S.M.E./S.T.P.F.O.

de 01/10/2014

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

-145.000,00

Vl.Total:

-145.000,00

11742/000-2014

12.00.12.361.4.4.90.51.02

3670/2014

Tomada de Preço Obras

CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

14.934.840/0001-36

-145.000,00

0,00

Item:

1 - Anulação da Nota nº 6231/0-2014 - Motivo: ACERTO CONTÁBIL Ref. C.I. nº 112/2014 - S.M.E./S.T.P.F.O.

de 01/10/2014

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

-145.000,00

Vl.Total:

-145.000,00

11743/000-2014

11.00.12.365.4.4.90.51.02

3670/2014

Tomada de Preço Obras

CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

14.934.840/0001-36

125.000,00

0,00

Item:

1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 02 - CONVENIO - Referente a contratação de empresa para: - Lote01:

Construção de cobertura de quadra poliesportiva na EMEF "Professora Ana Pinto Banks", pagos através do

Convênio nº 285/2014; - Lote 2: Construção de cobertura de quadra poliesportiva na EMEF "Presidente

Juscelino Kubitscheck de Oliveira", pagos através do Convênio nº 285/2014; - Lote 03: Cobertura de quadra

escolar na EMEB Pref. Prof. "José Mendes", pagos através do Termo de Compromisso PAC205696/2013, no

município de Registro/SP. Secretaria Municipal de Educação - C/C 28.124-7 B.B. - EDUCAÇÃO - ACERTO

CONTÁBIL Ref. C.I. nº 112/2014 - S.M.E./S.T.P.F.O. de 01/10/2014

Un.:

Quantidade:

86,2100

Vl. Unit.:

1.450,00

Vl.Total:

125.000,00

11744/000-2014

11.00.12.365.4.4.90.51.02

3670/2014

Tomada de Preço Obras

CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

14.934.840/0001-36

145.000,00

0,00

Item:

1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 01 - CONVÊNIO - Referente a contratação de empresa para: - Lote 01:

Construção de cobertura de quadra poliesportiva na EMEF "Professora Ana Pinto Banks", pagos através do

Convênio nº 285/2014; - Lote 2: Construção de cobertura de quadra poliesportiva na EMEF "Presidente

Juscelino Kubitscheck de Oliveira", pagos através do Convênio nº 285/2014; - Lote 03: Cobertura de quadra

escolar na EMEB Pref. Prof. "José Mendes", pagos através do Termo de Compromisso PAC205696/2013, no

município de Registro/SP. Secretaria Municipal de Educação - C/C 28.124-7 B.B. - EDUCAÇÃO - ACERTO

CONTÁBIL Ref. C.I. nº 112/2014 - S.M.E./S.T.P.F.O. de 01/10/2014

Un.:

Quantidade:

100,0000

Vl. Unit.:

1.450,00

Vl.Total:

145.000,00

11745/000-2014

03.00.04.122.3.3.90.30.01

8894/2014

Pregão Presencial

LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -

72.881.063/0001-05

859,20

0,00

Item:

1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL -

PARA USO DA SECRETARIA - PERÍODO DE 3 MESES - ADMINISTRAÇÃO

Un.:

Quantidade:

120,0000

Vl. Unit.:

7,16

Vl.Total:

859,20

11746/000-2014

1724/2013

Pregão Eletrônico

SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME

08.702.321/0001-40

0,00

-279,58

0,00

Item:

1 - Anulação da Nota nº 6099/1-2013 - Motivo: O saldo existente não será mais utilizado.

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

-279,58

Vl.Total:

-279,58

11747/000-2014

1724/2013

Pregão Eletrônico

SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME

08.702.321/0001-40

-279,58

0,00

Item:

1 - Anulação da Nota nº 6099/0-2013 - Motivo: O saldo existente não será mais utilizado.

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

-279,58

Vl.Total:

-279,58

11748/000-2014

18.00.27.122.3.3.90.39.01

9986/2014

Dispensa - Isento Compras e Serviços

DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO LTDA

53.401.360/0001-61

100,00

0,00

Item:

1 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO - KIT - REVISÃO DE 10.000 KM PARA VEICULO FIAT UNO

- PLACA FQA - 3473 - ESPORTES

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

100,00

Vl.Total:

100,00

11749/000-2014

01.00.04.122.3.1.90.11.01

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

797,15

0,00

797,15

0,00

Item:

1 - ADIANTAMENTO MENSAL - OUTUBRO/2014

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

797,15

Vl.Total:

797,15

11750/000-2014

01.00.04.122.3.1.90.11.01

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

127,20

0,00

127,20

0,00

Item:

1 - ADIANTAMENTO MENSAL - OUTUBRO/2014

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

127,20

Vl.Total:

127,20

11751/000-2014

08.00.15.122.3.1.90.11.01

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

100,00

0,00

100,00

0,00

Item:

1 - ADIANTAMENTO MENSAL - OUTUBRO/2014

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

100,00

Vl.Total:

100,00

11752/000-2014

18.00.27.122.3.3.90.30.01

9985/2014

Dispensa - Isento Compras e Serviços

DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO LTDA

53.401.360/0001-61

130,00

0,00

Item:

1 - FILTRO DE COMBUSTIVEL

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

20,00

Vl.Total:

20,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2014

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2014 ATÉ 01/10/2014

Página:

Empenho

Classific. Orçamentária

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

CNPJ/CPF

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Vl. Liquidado

Vl. Pago

2 - KIT REVISAO

1,0000

45,00

3 - ELEMENTO FILTRANTE

1,0000

39,00

4 - FILTRO DE OLEO - REVISÃO DE 10.000 KM PARA VEICULO FIAT UNO - PLACA FQA - 3473 - ESPORTES

1,0000

26,00

11753/000-2014

18.00.27.122.3.3.90.30.01

9985/2014

Dispensa - Isento Obras

DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO LTDA

53.401.360/0001-61

108,00

0,00

Item:

1 - OLEO 15W40 - REVISÃO DE 10.000 KM PARA VEICULO FIAT UNO - PLACA FQA - 3473 - ESPORTES

Un.:

Quantidade:

3,0000

Vl. Unit.:

36,00

Vl.Total:

108,00

11754/000-2014

11.00.12.306.3.3.90.30.05

2987/2013

Pregão Presencial

CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

13.316.546/0001-06

1.470,00

0,00

Item:

1 - LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E FERRO - EMBALAGEM C/

500GR - DANKY 400G - PARA ATENDER O SEGMENTO: EMEF - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

100,0000

Vl. Unit.:

14,70

Vl.Total:

1.470,00

11755/000-2014

11.00.12.306.3.3.90.30.05

2987/2013

Pregão Presencial

CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

13.316.546/0001-06

735,00

0,00

Item:

1 - LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E FERRO - EMBALAGEM C/

500GR - DANKY 400G - PARA ATENDER O SEGMENTO: EMEF - APAE - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

50,0000

Vl. Unit.:

14,70

Vl.Total:

735,00

11756/000-2014

11.00.12.306.3.3.90.30.05

2987/2013

Pregão Presencial

CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

13.316.546/0001-06

735,00

0,00

Item:

1 - LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E FERRO - EMBALAGEM C/

500GR - DANKY 400G - PARA ATENDER O SEGMENTO: EMEF - EJA - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

50,0000

Vl. Unit.:

14,70

Vl.Total:

735,00

11757/000-2014

11.00.12.306.3.3.90.30.05

2987/2013

Pregão Presencial

CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

13.316.546/0001-06

5.880,00

0,00

Item:

1 - LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E FERRO - EMBALAGEM C/

500GR - DANKY 400G - PARA ATENDER O SEGMENTO: E.E ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 24.628-X B.B. -

EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

400,0000

Vl. Unit.:

14,70

Vl.Total:

5.880,00

11758/000-2014

11.00.12.306.3.3.90.30.05

2987/2013

Pregão Presencial

CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

13.316.546/0001-06

5.880,00

0,00

Item:

1 - LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E FERRO - EMBALAGEM C/

500GR - DANKY 400G - PARA ATENDER O SEGMENTO: E.E. ENSINO MÉDIO - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

400,0000

Vl. Unit.:

14,70

Vl.Total:

5.880,00

11759/000-2014

05.00.15.122.3.3.90.30.01

3373/2014

Pregão Presencial

FABIANO LINO DA SILVA ME

07.734.873/0001-77

158,00

0,00

Item:

1 - INTERRUPTOR DE FREIO. COMPLETO LD

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

78,00

Vl.Total:

78,00

2 - LAMPADA DE FREIO

1,0000

10,00

3 - Aquisição de: SENSOR. DE PEDAL DO FREIO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD FIESTA, PLACA

DBA 9422 DESTA SECRETARIA, SERÁ APLICADO O DESCONTO DE 2% SOBRE OS ITENS. - PLANEJ. URBANO

1,0000

70,00

11760/000-2014

05.00.15.122.3.3.90.39.01

3373/2014

Pregão Presencial

FABIANO LINO DA SILVA ME

07.734.873/0001-77

80,00

0,00

Item:

1 - MÃO DE OBRA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD FIESTA, PLACA DBA 9422 DESTA SECRETARIA

. SERÁ APLICADO O DESCONTO DE 50% SOBRE OS ITENS. - PLANEJ. URBANO

Un.:

Quantidade:

1,6000

Vl. Unit.:

50,00

Vl.Total:

80,00

11761/000-2014

05.00.15.122.3.3.90.30.01

3373/2014

Pregão Presencial

FABIANO LINO DA SILVA ME

07.734.873/0001-77

63,45

0,00

Item:

1 - PARAFUSO. DE AÇO DO RETROVISOR

Un.:

Quantidade:

4,0000

Vl. Unit.:

6,61

Vl.Total:

26,42

2 - Aquisiçao:BICO

4,0000

7,01

28,03

3 - Aquisiçao de: CALOTA. DE RODA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD FIESTA, PLACA DBA 9422

DESTA SECRETARIA . SERÁ APLICADO O DESCONTO DE 2% SOBRE OS ITENS. - PLANEJ. URBANO

1,0000

9,00

11762/000-2014

05.00.15.122.3.3.90.39.01

3373/2014

Pregão Presencial

FABIANO LINO DA SILVA ME

07.734.873/0001-77

228,00

0,00

Item:

1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO

Un.:

Quantidade:

0,5600

Vl. Unit.:

50,00

Vl.Total:

28,00

2 - MONTAGEM

0,8000

50,00

40,00

3 - SERVIÇO DE CONSERTO

1,4000

50,00

70,00

4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD FIESTA, PLACA DBA 9422 DESTA

SECRETARIA . SERÁ APLICADO O DESCONTO DE 50% SOBRE OS ITENS. - PLANEJ. URBANO

1,8000

50,00

90,00

11763/000-2014

05.00.15.122.3.3.90.30.01

3373/2014

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

00.985.700/0001-82

679,14

0,00

Item:

1 - CEBOLÃO. DO RADIADOR

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

88,20

Vl.Total:

88,20

2 - MOTOR. DA VENTOINHA

PÇ

1,0000

264,60

3 - RESERVATÓRIO

1,0000

83,30

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PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2014

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2014 ATÉ 01/10/2014

Página:

Empenho

Classific. Orçamentária

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

CNPJ/CPF

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Vl. Liquidado

Vl. Pago

4 - TAMPA. D'AGUA

1,0000

19,60

5 - VALVULA TERMOSTATICA

1,0000

83,30

6 - Aquisiçao de: TUBO. D'AGUA

1,0000

76,44

7 - Aquisiçao de: CARCAÇA. DA VALVULA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW GOL, PLACA DBA 9401

DESTA SECRETARIA . SERÁ APLICADO O DESCONTO DE 2% SOBRE OS ITENS. - PLANEJ. URBANO

1,0000

63,70

11764/000-2014

05.00.15.122.3.3.90.30.01

3373/2014

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

00.985.700/0001-82

39,20

0,00

Item:

1 - ADITIVO PARA RADIADOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW GOL PLACA DBA 9401 DESTA

SECRETARIA . SERÁ APLICADO O DESCONTO DE 2% SOBRE OS ITENS. - PLANEJ. URBANO

Un.:

Quantidade:

2,0000

Vl. Unit.:

19,60

Vl.Total:

39,20

11765/000-2014

05.00.15.122.3.3.90.39.01

3373/2014

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

00.985.700/0001-82

740,00

0,00

Item:

1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA

Un.:

Quantidade:

3,8000

Vl. Unit.:

50,00

Vl.Total:

190,00

2 - MÃO DE OBRA. TIRAR VAZAMENTO

5,0000

50,00

250,00

3 - MÃO DE OBRA. ARREFECIMENTO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW GOL, PLACA DBA 9401 DESTA

SECRETARIA . SERÁ APLICADO O DESCONTO DE 50% SOBRE OS ITENS. - PLANEJ. URBANO

6,0000

50,00

300,00

11766/000-2014

11.00.12.122.3.3.90.39.01

3373/2014

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

00.985.700/0001-82

460,00

0,00

Item:

1 - MÃO DE OBRA. TIRAR VAZAMENTO DO MOTOR - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE

MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA S.M.E. - VEICULO PALIO WEEKEND, PLACA BVZ 1248. VALOR TOTAL

COM DESCONTO R$ 460,00 - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

9,2000

Vl. Unit.:

50,00

Vl.Total:

460,00

11767/000-2014

11.00.12.122.3.3.90.30.01

3373/2014

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

00.985.700/0001-82

646,80

0,00

Item:

1 - MANGUEIRA DO MOTOR

Un.:

PÇ

Quantidade:

3,0000

Vl. Unit.:

93,10

Vl.Total:

279,30

2 - SENSOR DE OLEO

1,0000

61,74

3 - JOGO DE RETENTOR. DO MOTOR

PÇ

1,0000

272,44

4 - JUNTA DA TAMPA DE VALVULA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS

DESTA S.M.E. - VEICULO PALIO WEEKEND, PLACA BVZ 1248. VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 646,80 -

C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO

1,0000

33,32

11768/000-2014

11.00.12.122.3.3.90.30.01

3373/2014

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

00.985.700/0001-82

1.435,70

0,00

Item:

1 - JOGO DE JUNTA. DO COLETOR

Un.:

PÇ

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

117,60

Vl.Total:

117,60

2 - JOGO DE PALHETA

PÇ

1,0000

83,30

3 - BICO INJETOR

2,0000

161,70

323,40

4 - FLAUTA DO PICO INJETOR - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS

DESTA S.M.E. - VEICULO PALIO WEEKEND, PLACA BVZ 1249. VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 1.435,70 -

C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO

PÇ

1,0000

911,40

11769/000-2014

11.00.12.122.3.3.90.39.01

3373/2014

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

00.985.700/0001-82

450,00

0,00

Item:

1 - MÃO DE OBRA - INJEÇÃO ELETRÔNICA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE

VEICULOS DESTA S.M.E. - VEICULO PALIO WEEKEND, PLACA BVZ 1249. VALOR TOTAL COM DESCONTO R$

450,00 - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

9,0000

Vl. Unit.:

50,00

Vl.Total:

450,00

REGISTRO, 7 de Outubro de 2014.

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PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2014

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2014 ATÉ 01/10/2014

Página:

GILSON WAGNER FANTIN

Prefeito Municipal

RG 4.395.421-0

RICARDO FERREIRA HIRAIDE

Diretor Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento

CRC 1SP259125/O-3

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO

Sec. Mun. de Finanças

CRC TC 146673

ROSEMEIRE JESUS PEREIRA

Controle Interno

CRC 1SP236334/O-2

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