PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2014 ATÉ 01/10/2014  
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 1
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 10  
    
   
 
Data de Lançamento: 01/10/2014
  
 
Empenho
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 3/009-2014  10.01.10.122.3.3.90.39.01  221/2014  Inexigibilidade  CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO  43.776.517/0001-80  J  0,00  0,00  0,00  131,56  
 
Item:
  
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE AGUA PARA USO DA SECRETARIA EM 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. 
DE SAÚDE
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 131,56  
Vl.Total:
  131,56  
  
 17/064-2014  13.00.08.244.3.3.90.39.01  93/2014  Inexigibilidade  CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO  43.776.517/0001-80  J  0,00  0,00  0,00  404,16  
 
Item:
  
1 - REF DESPESA COM CONSUMO DE AGUA - PARA MANUT. DA SECRETARIA E SUAS EXTENSÕES POR 6 
MESES - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 404,16  
Vl.Total:
  404,16  
  
 113/036-2014  10.01.10.301.3.3.90.39.05  220/2014  Inexigibilidade  CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO  43.776.517/0001-80  J  0,00  0,00  0,00  1.144,12  
 
Item:
  
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE AGUA, PARA USO DAS UBS, EFS, ALMOXARIFADO, SETOR DE 
AMBULANCIA, FISIOTERAPIA NO EXERCICIO 2014 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 1.144,12  
Vl.Total:
  1.144,12  
  
 308/008-2014  03.00.04.122.3.3.90.39.01  559/2014  Dispensa - Isento Compras e Serviços  LOCAWEB S/C LTDA  02.351.877/0001-52  J  0,00  0,00  0,00  254,90  
 
Item:
  
1 - HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITURA - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO - ESTIMATIVA PARA 
PAGAMENTO REFERENTE HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITURA - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
  
Un.:
 SV  
Quantidade:
  0,0700  
Vl. Unit.:
 3.467,10  
Vl.Total:
  254,90  
  
 975/008-2014  11.00.12.365.3.3.90.39.05  Inexigibilidade  VIVO S.A.  02.449.992/0056-38  J  0,00  0,00  0,00  119,80  
 
Item:
  
1 - SERVIÇOS DE INTERNET MOVEL (MODEM 3GB) PARA O EXERCICIO DE 2014 COM 02 MODENS INCLUSOS 
PARA USO DAS ESCOLAS RURAIS - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 119,80  
Vl.Total:
  119,80  
  
 6256/004-2014  05.00.15.451.4.4.90.51.02  120/2014  Concorrência Obras  EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E CONSTR. LT  61.106.159/0001-80  J  0,00  0,00  169.136,45  169.136,45  
 
Item:
  
1 - SERVIÇO DE OBRAS - RECAPEAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO - REF. A CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE "RECAPEAMENTO ASFALTICO" E "SINALIZAÇÃO 
HORIZONTAL" EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE REGISTRO/SP - PLANEJAMENTO URBANO
  
Un.:
 %  
Quantidade:
  4,2900  
Vl. Unit.:
 39.451,50  
Vl.Total:
  169.136,45  
  
 6256/005-2014  05.00.15.451.4.4.90.51.02  120/2014  Concorrência Obras  EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E CONSTR. LT  61.106.159/0001-80  J  0,00  0,00  169.136,45  169.136,45  
 
Item:
  
1 - SERVIÇO DE OBRAS - RECAPEAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO - REF. A CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE "RECAPEAMENTO ASFALTICO" E "SINALIZAÇÃO 
HORIZONTAL" EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE REGISTRO/SP - PLANEJAMENTO URBANO
  
Un.:
 %  
Quantidade:
  4,2900  
Vl. Unit.:
 39.451,50  
Vl.Total:
  169.136,45  
  
 6588/000-2014  10.01.10.301.3.3.90.39.02  3618/2013  Pregão Presencial  MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME  06.258.194/0001-06  J  0,00  0,00  0,00  6.506,50  
 
Item:
  1 - IMPRESSO "CONTROLE DE VISITA DOMICILIAR - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE" - BLOCO  
Un.:
 SV  
Quantidade:
  20,0000  
Vl. Unit.:
 1,90  
Vl.Total:
  38,00  
 2 - IMPRESSO "DECLARAÇAO DE COMPARECIMENTO" - BLOCO  SV  50,0000  1,10  55,00  
 3 - IMPRESSO "ENVELOPE SACO PRONTUARIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE"  SV  15.000,0000  0,42  6.300,00  
 4 - IMPRESSO "DOSAGEM HORMONAL" - BLOCO  SV  10,0000  1,05  10,50  
 
5 - IMPRESSO "CONTROLE DE ESTOQUE E PEDIDO QUINZENAL DE MATERIAL DE LIMPEZA E COZINHA - 
BLOCO
  SV  10,0000  5,10  51,00  
  
 6 - IMPRESSO "DISPENSARIO MEDICAMENTOS" - FICHA  SV  500,0000  0,08  40,00  
 
7 - IMPRESSO "ENTREGA DE ANTICONCEPCIONAL" - BLOCO - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE 
- C/C 26.179-3 BB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
  SV  10,0000  1,20  12,00  
  
 6589/000-2014  10.01.10.301.3.3.90.39.02  3618/2013  Pregão Presencial  MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME  06.258.194/0001-06  J  0,00  0,00  0,00  355,00  
 
Item:
  1 - IMPRESSO "LAUDO RADIOLOGICO" - BLOCO  
Un.:
 SV  
Quantidade:
  20,0000  
Vl. Unit.:
 1,10  
Vl.Total:
  22,00  
 2 - IMPRESSO - PROPRIETARIO - SETOR DE ARQUIVO - BLOCO  SV  20,0000  1,95  39,00  
 3 - IMPRESSO "FICHA ODONTOLOGICA" - BLOCO  SV  20,0000  2,50  50,00  
 
4 - IMPRESSO "SISVAN (SISTEMA DE VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL), DADOS CADASTRAIS" - 
BLOCO
  SV  10,0000  2,00  20,00  
  
 
5 - IMPRESSO "FICHA DE REGISTRO DIARIO DOS ATENDIMENTOS DAS GESTANTES NO SISPRENATAL" - 
BLOCO
  SV  20,0000  2,10  42,00  
  
 6 - IMPRESSO "GRAFICO PARA ACOMPANHAMENTO CRESCIMENTO FEMININO" - FICHA  SV  1.000,0000  0,15  150,00  
 
7 - IMPRESSO "REQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL" - BLOCO PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - 
C/C 26179-3 BB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
  SV  10,0000  3,20  32,00  
  
 6591/001-2014  05.00.15.122.4.4.90.51.01  153/2012  Concorrência Obras  HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA  04.941.945/0001-69  J  0,00  0,00  0,00  110.872,81  
 
Item:
  
1 - SERVIÇO DE OBRAS REF. A CONSTRUÇÃO DO PEC 3000M - PRAÇA DE ESPORTES E DA CULTURA, RUA 
GUARCUI - BAIRRO VILA NOVA -  CONTRAPARTIDA DO CONVÊNIO - REF. 1ª MEDIÇÃO DO 5 º TERMO 
  
Un.:
 SV  
Quantidade:
  0,4900  
Vl. Unit.:
 225.904,82  
Vl.Total:
  110.872,81  
  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2014 ATÉ 01/10/2014  
Página:
 2
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 10  
    
   
 
Empenho
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 
ADITIVO - PLANEJAMENTO
  
 7252/000-2014  10.01.10.301.3.3.90.30.05  4086/2013  Pregão Presencial  MARIA DAS GRAÇAS MELO DE ABREU - ME  12.415.167/0001-00  J  0,00  0,00  0,00  503,10  
 
Item:
  
1 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE E ALGODÃO, COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO 
CORES) TAMANHO A4, MANGA TAMANHO 10X10.                 OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR 
CONFORME O PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: G -  CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA - DDA UNIFORMES
  
Un.:
 UNI  
Quantidade:
  36,0000  
Vl. Unit.:
 12,90  
Vl.Total:
  464,40  
  
 
2 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE E ALGODÃO, COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO 
CORES) TAMANHO A4, MANGA TAMANHO 10X10.                 OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR 
CONFORME O PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: GG -  CONFORME NECESSIDADE DA 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - DDA UNIFORMES- PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 
624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
  UNI  3,0000  12,90  38,70  
  
 7299/001-2014  10.01.10.301.3.3.90.30.05  4086/2013  Pregão Presencial  MARIA DAS GRAÇAS MELO DE ABREU - ME  12.415.167/0001-00  J  0,00  0,00  0,00  503,10  
 
Item:
  
1 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE E ALGODÃO, COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO 
CORES) TAMANHO A4, MANGA TAMANHO 10X10.                 OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR 
CONFORME O PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: P -  CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA - DDA UNIFORMES
  
Un.:
 UNI  
Quantidade:
  6,0000  
Vl. Unit.:
 12,90  
Vl.Total:
  77,40  
  
 
2 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE E ALGODÃO, COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO 
CORES) TAMANHO A4, MANGA TAMANHO 10X10.                 OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR 
CONFORME O PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: M -  CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA - DDA UNIFORMES - 1ª TA DE 0,448275862% A ATA DE R.P. - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES 
DE SAÚDE - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
  UNI  33,0000  12,90  425,70  
  
 7390/008-2014  03.00.04.122.3.3.90.39.01  Outros/Não Aplicável  TELEFONICA BRASIL S.A.  02.558.157/0001-62  J  0,00  0,00  0,00  2.000,00  
 
Item:
  
1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - ADMINISTRAÇÃO - PARA PAGAMENTO DOS TELEFONES: 3828-1000 - 
PABX 3821-2565 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 2.000,00  
Vl.Total:
  2.000,00  
  
 7447/000-2014  10.01.10.122.3.3.90.30.01  2986/2013  Pregão Presencial  K FABRIL EIRELI - EPP  11.714.976/0001-42  J  0,00  0,00  0,00  317,04  
 
Item:
  
1 - Calça masculina básica para trabalho geral. Feita em tecido de brim na cor azul, resistente a rasgo e a 
tração de grande durabilidade. Confeccionada com cordão na cintura, modelagem simples para oferecer 
conforto - Tamanho 38
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  3,0000  
Vl. Unit.:
 28,20  
Vl.Total:
  84,60  
  
 
2 - Calça masculina básica para trabalho geral. Feita em tecido de brim na cor azul, resistente a rasgo e a 
tração de grande durabilidade. Confeccionada com cordão na cintura, modelagem simples para oferecer 
conforto - Tamanho 42
  UN  3,0000  28,20  84,60  
  
 
3 - Calçado de segurança tipo sapato feminino, resistente, modelo blatt, com fechamento em elástico nas 
laterais, e solado em poliuretano monodensidade colado ao cabedal, na cor branca - Tamanho 35
  PAR  2,0000  36,96  73,92  
  
 
4 - Calçado de segurança tipo sapato feminino, resistente, modelo blatt, com fechamento em elástico nas 
laterais, e solado em poliuretano monodensidade colado ao cabedal, na cor branca - Tamanho 36 - PARA USO 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E FISIOTERAPIA - C/C 363-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE
  PAR  2,0000  36,96  73,92  
  
 7448/000-2014  10.01.10.302.3.3.90.30.05  2986/2013  Pregão Presencial  K FABRIL EIRELI - EPP  11.714.976/0001-42  J  0,00  0,00  0,00  158,52  
 
Item:
  
1 - Calça masculina básica para trabalho geral. Feita em tecido de brim na cor azul, resistente a rasgo e a 
tração de grande durabilidade. Confeccionada com cordão na cintura, modelagem simples para oferecer 
conforto - Tamanho 44
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  3,0000  
Vl. Unit.:
 28,20  
Vl.Total:
  84,60  
  
 
2 - Calçado de segurança tipo sapato feminino, resistente, modelo blatt, com fechamento em elástico nas 
laterais, e solado em poliuretano monodensidade colado ao cabedal, na cor branca - Tamanho 37 - PARA USO 
DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS - C/C 624026-5 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
  PAR  2,0000  36,96  73,92  
  
 7449/000-2014  10.01.10.302.3.3.90.30.05  2986/2013  Pregão Presencial  K FABRIL EIRELI - EPP  11.714.976/0001-42  J  0,00  0,00  0,00  158,52  
 
Item:
  
1 - Calça masculina básica para trabalho geral. Feita em tecido de brim na cor azul, resistente a rasgo e a 
tração de grande durabilidade. Confeccionada com cordão na cintura, modelagem simples para oferecer 
conforto - Tamanho 40
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  3,0000  
Vl. Unit.:
 28,20  
Vl.Total:
  84,60  
  
 
2 - Calçado de segurança tipo sapato feminino, resistente, modelo blatt, com fechamento em elástico nas 
laterais, e solado em poliuretano monodensidade colado ao cabedal, na cor branca - Tamanho 35 - PARA USO 
DO CEREST - C/C 253-2 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
  PAR  2,0000  36,96  73,92  
  
 7450/000-2014  10.01.10.305.3.3.90.30.05  2986/2013  Pregão Presencial  K FABRIL EIRELI - EPP  11.714.976/0001-42  J  0,00  0,00  0,00  161,62  
 
Item:
  
1 - Calça masculina básica para trabalho geral. Feita em tecido de brim na cor azul, resistente a rasgo e a 
tração de grande durabilidade. Confeccionada com cordão na cintura, modelagem simples para oferecer 
conforto - Tamanho 38
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  3,0000  
Vl. Unit.:
 28,20  
Vl.Total:
  84,60  
  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2014 ATÉ 01/10/2014  
Página:
 3
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 10  
    
   
 
Empenho
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 
2 - Calçado de segurança tipo botina, masculino, resistente, modelo blatt, com fechamento em elástico nas 
laterais, e solado em poliuretano monodensidade colado ao cabedal, na cor preta - Tamanho 39 - PARA USO 
DA VE/VISA - C/C 624028-1 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
  PAR  2,0000  38,51  77,02  
  
 7738/000-2014  10.01.10.301.4.4.90.52.05  4636/2014  Pregão Presencial  ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP  14.918.622/0001-08  J  0,00  0,00  0,00  5.860,00  
 
Item:
  
1 - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL - Balança digital. Capacidade: 15 kg x 5 g Display: LCD - Cristal 
Líquido, 6 dígitos, tamanho: 6,9 mm (L) x 15 mm (A)
Temperatura: -10°C a 40°C Adaptador AC: Entrada: ajustável - 110V CA / 220 VCA( -15% / +10% e 50Hz / 
60Hz)  Saída: 13 VCC ( ±5% ) - 85 mA Consumo: 0,8 W - 2,3 W Gabinete: Plástico tipo ABS branco. 
Dimensões: Prato: 580 mm (L) x 108 mm (A) x 315 mm (P), Balança: 70 mm (L) x 110 mm (A) x 360 mm 
(P) Peso: 4,9 kg e 8,6 kg embalada Aprovação: Portaria: INMETRO, Classe: Classe de Exatidão. - BALMAK - 
MOD: B ELP25BBA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE - PMAQ - MS - PMAQ - 
C/C 332-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  10,0000  
Vl. Unit.:
 586,00  
Vl.Total:
  5.860,00  
  
 7751/000-2014  10.01.10.302.4.4.90.52.05  4636/2014  Pregão Presencial  SIEMENS LTDA  44.013.159/0065-80  J  0,00  0,00  0,00  300.000,00  
 
Item:
  
1 - Equipamento de raios x de 600mA com CR e impressora à seco. Aparelho de raios-X convencional para 
exames de rotina e emergência para a realização de exames do sistema esqueleto-pulmonar, pacientes em 
maca e cadeira de rodas, uso em rotina e emergência em hospital. O aparelho deve possuir gerador 
microprocessado de alta frequência, com potência de 50kW ou maior - MARCA: SIEMENS - MULTIX B -  
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UPA  - PROPOSTA Nº 11568304000/1130-06 - MS EQUIPAMENTO E 
MATERIAL PERMANENTE UPA - C/C 624084-2 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 300.000,00  
Vl.Total:
  300.000,00  
  
 7894/004-2014  01.00.04.122.3.3.90.30.01  4089/2013  Pregão Presencial  SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME  08.702.321/0001-40  J  0,00  27,60  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 -  AGUA MINERAL GL 20 LITROS  . A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - GABINETE DO PREFEITO E 
DEPENDÊNCIAS
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  4,0000  
Vl. Unit.:
  6,90  
Vl.Total:
  27,60  
         
  
 7922/001-2014  10.01.10.301.4.4.90.52.05  5390/2013  Pregão Presencial  ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP  14.918.622/0001-08  J  0,00  0,00  0,00  1.071,30  
 
Item:
  1 - ESCADA COM 2 DEGRAUS  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  3,0000  
Vl. Unit.:
 63,10  
Vl.Total:
  189,30  
 
2 - NEBULIZADOR - NS - 3 TERMO ADITIVO DE 0,7967% - PROPOSTA MS Nº 115683040001130-08 - C/C 
624086-9 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PARA USO DAS UNIDADES UBS VILA NOVA, ESF 
ARAPONGAL OESTE, ESF SERROTE E ESF XANGRILÁ
  UN  6,0000  147,00  882,00  
  
 7938/000-2014  10.01.10.303.3.3.90.30.05  4289/2013  Pregão Presencial  ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA  04.274.988/0002-19  J  0,00  0,00  0,00  1.207,92  
 
Item:
  1 - LIDOCAINA, CLORIDRATO ESTÉRIL 2% - GELÉIA ESTÉRIL - SERINGA PRÉ-ENCHIDA C/ 30G - CRISTALIA  
Un.:
 SER.P  
Quantidade:
  100,0000  
Vl. Unit.:
 4,42  
Vl.Total:
  442,00  
 2 - RANITIDINA, CLORIDRATO - 150MG/10ML - XAROPE - FRASCO C/120ML - GELOAB  FR  50,0000  5,72  285,85  
 
3 - SERTRALINA 50MG - COMPRIMIDO - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS - EUROFARMA - PARA USO DAS 
UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHA, PSF ALAY CORRÊA, PSF 
ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF 
RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 624024-9 
C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
  COMP  4.980,0000  0,10  480,07  
  
 7946/000-2014  10.01.10.303.3.3.90.30.01  3970/2013  Pregão Presencial  AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.  65.817.900/0001-71  J  0,00  0,00  0,00  1.950,12  
 
Item:
  1 - ACEBROFILINA 25MG/5ML XAROPE PEDIATRICO - FRASCO C/120ML - BRAINFARMA  
Un.:
 FR  
Quantidade:
  300,0000  
Vl. Unit.:
 2,57  
Vl.Total:
  771,00  
 
2 - LEVODOPA + BENSERAZIDA, CLORIDRATO - 200MG + 50MG - COMPRIMIDO - CAIXA COM 30 
COMPRIMIDOS - ROCHE - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF 
AGROCHA, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF 
JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF 
VOTUPOCA - C/C 335-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
  COMP  2.040,0000  0,58  1.179,12  
  
 8055/000-2014  10.01.10.302.4.4.90.52.05  4054/2013  Pregão Presencial  MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME  09.566.836/0001-22  J  0,00  0,00  0,00  1.272,00  
 
Item:
  
1 - PROJETOR MULTIMIDIA - BENQ - MATERIAL PARA USO NO CEREST - CENTRO DE REFERÊNCIA EM 
SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 253-2 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 1.272,00  
Vl.Total:
  1.272,00  
  
 8494/000-2014  10.01.10.301.3.3.90.39.05  3618/2013  Pregão Presencial  MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME  06.258.194/0001-06  J  0,00  0,00  0,00  323,50  
 
Item:
  1 - IMPRESSO "DECLARAÇAO DE COMPARECIMENTO" - BLOCO  
Un.:
 SV  
Quantidade:
  50,0000  
Vl. Unit.:
 1,10  
Vl.Total:
  55,00  
 2 - IMPRESSO "FICHA ODONTOLOGICA" - BLOCO  SV  30,0000  2,50  75,00  
 
3 - IMPRESSO "MAPA DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO" - BLOCO - PARA USO DOS CONSULTÓRIOS 
ODONTOLÓGICOS - C/C 255-9 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
  SV  90,0000  2,15  193,50  
  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2014 ATÉ 01/10/2014  
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 10  
    
   
 
Empenho
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 8563/000-2014  10.01.10.301.4.4.90.52.05  6858/2013  Pregão Presencial  W.K.R. COMERCIO E DISTRIBUIÇAO LTDA  48.723.241/0001-95  J  0,00  0,00  0,00  199,00  
 
Item:
  
1 - MESA SECRETARIA COM 1 GAVETEIRO COM 2 GAVETAS - BAHIR/MOD 120  - PARA USO DA UNIDADE 
BÁSICA DE SAÚDE DO CENTRO - C/C 624083-4 C.E.F. - PROPOSTA MS Nº 11568304000/1130-07 - 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 199,00  
Vl.Total:
  199,00  
  
 8564/000-2014  10.01.10.301.4.4.90.52.05  5616/2013  Pregão Presencial  ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP  14.918.622/0001-08  J  0,00  0,00  0,00  880,00  
 
Item:
  
1 - CARRO DE CURATIVOS. Construído em tubos inox de 7/8" x 0,9 mm de espessura, tampo e prateleira em 
chapa inox de 0,75mm de espessura, com varandas em ferro 3/8". Pés com rodízios de 3" . Dimensões: 
0,45m x 0,75m x 0,80m. Acompanha balde e bacia em aço inox. - METAL SOLUTION MOD.: MSB0412 - PARA 
USO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CENTRO - C/C 624083-4 C.E.F. - PROPOSTA MS Nº 
11568304000/1130-07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 880,00  
Vl.Total:
  880,00  
  
 8566/000-2014  10.01.10.301.4.4.90.52.05  5390/2013  Pregão Presencial  MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA - EPP  00.452.422/0001-06  J  0,00  0,00  0,00  236,00  
 
Item:
  
1 - CADEIRA DIGITADOR SEM BRAÇO REGULAVEL, GIRATORIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA - 
AMAZONAS - PARA USO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CENTRO - C/C 624083-4 C.E.F. - PROPOSTA MS 
Nº 11568304000/1130-07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  2,0000  
Vl. Unit.:
 118,00  
Vl.Total:
  236,00  
  
 8654/000-2014  10.01.10.301.4.4.90.52.05  6858/2013  Pregão Presencial  W.K.R. COMERCIO E DISTRIBUIÇAO LTDA  48.723.241/0001-95  J  0,00  0,00  0,00  387,00  
 
Item:
  
1 - RACK PARA COMPUTADOR - BAHIR/RAC MOD 03 - PARA USO DA UNIDADE ESF ARAPONGAL OESTE - 
PROPOSTA MS 11.568.304000/1130-08 - C/C 624086-9 C.E.F. - SAÚDE
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 387,00  
Vl.Total:
  387,00  
  
 8739/000-2014  10.01.10.301.4.4.90.52.05  4636/2014  Pregão Presencial  
COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES 
MACROSUL
  95.433.397/0001-11  J  0,00  0,00  0,00  4.640,00  
  
 
Item:
  
1 - ELETROCARDIÓGRAFO (ECG) PORTÁTIL- eletrocardiógrafo portátil digital de aquisição de  12 derivações 
simultâneas. Impressão em papel do traçado e informações como: derivação, velocidade, filtros e etc. 
Impressora integrada. Display colorido lcd de no minimo 4,3" touchscreen. Comunicação via usb. Permitir a 
transferência de exames em formato pdf.impressão automática do exame, com um único toque de tecla, das 
12 derivações do ecg. Capacidade para armazenar até 100 exames. Impressão de 12 derivações em uma 
única página. Alimentação: rede 100 a 240 vac 50/60 hz. Idioma de operação em portugues. Deve atender as 
normas nbr iec 60601-1 / nbr iec 60601-1-2 / nbr iec 60601-2-25. Acompanhar: 01 cabo paciente para ecg de 
10 vias; 01 tubo de gel condutor; 04 eletrodos de membros tipo clip "braçadeiras" adulto; 06 eletrodos 
precordiais de sucção; 100 folhas de papel; 01 manual usuário. Apresentar registro na anvisa. e Certificado de 
Boas Práticas de Fabricação ou equivalente e catálogo do produto. Garantia de no mínimo 12 meses.  - 
BIONET / CARDIOTOUCH 3000 - 1º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 624083-4 C.E.F. - 
PROPOSTA MS Nº 115683040001130-7 - SAÚDE
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 4.640,00  
Vl.Total:
  4.640,00  
  
 8770/000-2014  10.01.10.301.4.4.90.52.05  5616/2013  Pregão Presencial  ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP  14.918.622/0001-08  J  0,00  0,00  0,00  494,00  
 
Item:
  
1 - MESA AUXILIAR. Mesa auxiliar em tubo de 01 polegada, cromado ou pintada, rodízios de 02 polegadas, 
tampo e prateleira em inox, com as seguintes dimensões aproximadas de: 0,40 cm x 0,60 cm x 0,80 m. - 
RENASCER - MOD.: RN07009 - PROPOSTA MS Nº 11.568.304000/1130-08 - C/C 624086-9 C.E.F. - SAÚDE
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 494,00  
Vl.Total:
  494,00  
  
 8772/000-2014  10.01.10.301.4.4.90.52.05  5616/2013  Pregão Presencial  CIRURGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - ME  07.626.776/0001-60  J  0,00  0,00  0,00  2.540,00  
 
Item:
  
1 - FOCO DE LUZ AUXILIAR. Para exames clínicos e ginecológico - Foco vertical parabólico com haste 
superior flexível, cromada, haste em tubo inferior em tubo pintado e tripé de ferro fundido, esmaltado de 
branco, altura regulável 0,85 a 1,20 cm. Apresentar Manual e Catálogo em português, bem como, assistência 
técnica local, Registro no Ministério da Saúde. - MARTEC
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  2,0000  
Vl. Unit.:
 340,00  
Vl.Total:
  680,00  
  
 
2 - SUPORTE DE SORO. Construído em tubos redondos de aço carbono com acabamento tinta esmaltada 
(INOX). Coluna receptora da haste com diâmetro de 1 polegada, com anel para evitar amassamento e 
desgaste da haste, regulagem de altura com sistema de pressão através de roseta. Haste em tubo de 3/4 
polegadas de diâmetro e 1,25mm  de espessura de parede, com 4 ganchos. Base de ferro fundido em forma 
de x, esmaltada, pés com rodízios 2" tipo "bola". Dimensões: Altura min. 1,70 - Altura máx. 2,29m. - MS - 
PARA USO DAS UNIDADES: UBS REGISTRO B, ESF SERROTE, ESF ARAPONGAL OESTE - PROPOSTA MS Nº 
11.568.304000/1130-08 - C/C 624086-9 C.E.F. - SAÚDE
  UN  4,0000  465,00  1.860,00  
  
 8773/000-2014  10.01.10.301.4.4.90.52.05  6858/2013  Pregão Presencial  W.K.R. COMERCIO E DISTRIBUIÇAO LTDA  48.723.241/0001-95  J  0,00  0,00  0,00  368,00  
 
Item:
  
1 - MESA DE REUNIAO RETANGULAR PARA 8 PESSOAS - BAHIR/M ES MOD 51 - PARA USO DA UNIDADE ESF 
ARAPONGAL OESTE - PROPOSTA MS Nº 11.568.304000/1130-08 - C/C 624086-9 C.E.F. - SAÚDE
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 368,00  
Vl.Total:
  368,00  
  
 8774/000-2014  10.01.10.301.4.4.90.52.05  5390/2013  Pregão Presencial  JULIO LOPES RAMPONI ME  13.773.525/0001-01  J  0,00  0,00  0,00  294,00  
 
Item:
  
1 - ESTANTE MODULADA EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS - CHAPA 26 - LUNASA P/ ESTOQUE - PARA USO DA 
UNIDADE ESF ARAPONGAL OESTE - PROPOSTA MS Nº 11.568.304000/1130-08 - C/C 624086-9 C.E.F. - SAÚDE
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  3,0000  
Vl. Unit.:
 98,00  
Vl.Total:
  294,00  
  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2014 ATÉ 01/10/2014  
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Empenho
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 8866/006-2014  04.00.04.122.3.3.90.39.01  7688/2014  Outros/Não Aplicável  TELEFONICA BRASIL S.A.  02.558.157/0001-62  J  0,00  0,00  0,00  588,09  
 
Item:
  1 - Pagamento de telefonia fixa exercício 2014 - Finanças - Para uso da Secretaria de Finanças  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 588,09  
Vl.Total:
  588,09  
 9144/018-2014  03.00.04.122.3.3.90.39.01  3752/2013  Dispensa  IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO  48.066.047/0001-84  J  0,00  0,00  0,00  709,86  
 
Item:
  1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO  
Un.:
 SV  
Quantidade:
  0,0100  
Vl. Unit.:
 55.439,44  
Vl.Total:
  709,86  
 9144/019-2014  03.00.04.122.3.3.90.39.01  3752/2013  Dispensa  IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO  48.066.047/0001-84  J  0,00  0,00  0,00  258,13  
 
Item:
  1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO  
Un.:
 SV  
Quantidade:
  0,0000  
Vl. Unit.:
 55.439,43  
Vl.Total:
  258,13  
 9209/004-2014  18.00.27.122.3.3.90.39.01  8108/2014  Inexigibilidade  CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO  43.776.517/0001-80  J  0,00  0,00  0,00  478,32  
 
Item:
  1 - pagamento de fornecimento de água - Para Secretaria Municipal de Esportes  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 478,32  
Vl.Total:
  478,32  
 9271/000-2014  10.01.10.122.4.4.90.52.01  8046/2014  Dispensa - Isento Compras e Serviços  AUNIMAQ SOLUÇÕES PARA ESCRITORIO EIRELI  56.131.857/0001-03  J  0,00  0,00  0,00  218,20  
 
Item:
  
1 - DESUMIDIFICADOR DE PAPEL - MENNO - 600 FOLHAS - PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE - C/C 
363-6 C.E.F. - SAÚDE
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 218,20  
Vl.Total:
  218,20  
  
 9273/000-2014  10.01.10.303.3.3.90.30.01  3970/2013  Pregão Presencial  COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA  67.729.178/0004-91  J  0,00  0,00  0,00  921,90  
 
Item:
  1 - PERMETRINA 1%(10MG/ML) - LOÇAO - FRASCO C/ 60ML - SANTA TEREZINHA  
Un.:
 FR  
Quantidade:
  750,0000  
Vl. Unit.:
 1,19  
Vl.Total:
  892,50  
 
2 - VARFARINA SODICA 5MG - COMPRIMIDOS - CAIXA COM 10 COMPRIMIDOS - TEUTO  - PARA USO DE 
TODAS AS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, 
PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF 
RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA. - C/C 335-0 C.E.F. 
- SAÚDE
  COMP  300,0000  0,10  29,40  
  
 9286/000-2014  10.01.10.303.3.3.90.30.01  7768/2013  Pregão Presencial  PRATI DONADUZZI & CIA LTDA  73.856.593/0001-66  J  0,00  0,00  0,00  246,00  
 
Item:
  
1 - ERITROMICINA ESTOLATO OU ESTEARATO 125MG/5ML - SUSPENSÃO ORAL - FRASCO COM 60ML. - 
PRATI DONADUZZI  - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA 
NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF 
CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF 
XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA. - C/C 335-0 C.E.F. - SAÚDE
  
Un.:
 FR  
Quantidade:
  100,0000  
Vl. Unit.:
 2,46  
Vl.Total:
  246,00  
  
 9287/000-2014  10.01.10.303.3.3.90.30.01  7768/2013  Pregão Presencial  COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA  67.729.178/0004-91  J  0,00  0,00  0,00  4.733,00  
 
Item:
  1 - AMIODARONA CLORIDRATO 50MG/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA COM 3ML - HIPOLABOR  
Un.:
 AMP  
Quantidade:
  50,0000  
Vl. Unit.:
 1,60  
Vl.Total:
  80,00  
 
2 - CARBONATO DE CALCIO + COLECALCIFEROL 500MG + 400 UI - COMPRIMIDOS - CAIXA COM 60 
COMPRIMIDOS - NATULAB  - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS 
VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, 
PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF 
XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA. - C/C 335-0 C.E.F. - SAÚDE
  COMP  8.460,0000  0,55  4.653,00  
  
 9300/000-2014  10.01.10.303.3.3.90.30.01  4289/2013  Pregão Presencial  PRATI DONADUZZI & CIA LTDA  73.856.593/0001-66  J  0,00  0,00  0,00  2.918,85  
 
Item:
  
1 - HIOSCINA COMPOSTA (BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA + DIPIRONA SÓDICA) 6,67MG + 33,4MG - 
SOLUÇÃO ORAL - FRASCO COM 20ML - PRATI, DONADUZZI
  
Un.:
 FR  
Quantidade:
  1.065,0000  
Vl. Unit.:
 1,53  
Vl.Total:
  1.629,45  
  
 2 - METRONIDAZOL 250MG - COMPRIMIDO - CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS - PRATI, DONADUZZI  COMP  7.800,0000  0,06  452,40  
 
3 - METRONIDAZOL 100MG/G - GEL.VAG./BISNAGA - BISNAGA COM 50G - BISNAGA + APLICADOR - PRATI, 
DONADUZZI - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF 
AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF 
JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF 
VOTUPOCA. - C/C 335-0 C.E.F. - SAÚDE
  BISN  300,0000  2,79  837,00  
  
 9380/000-2014  10.01.10.122.3.3.90.39.01  3373/2014  Pregão Presencial  IVAN DEL REI CORREA - ME  00.985.700/0001-82  J  0,00  0,00  0,00  800,00  
 
Item:
  
1 - MÃO DE OBRA. DO MOTOR - SERVIÇOS NO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DJP 6126 DO SETOR DE 
APOIO AS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E 
ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL DE R$ 
800,00  - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE
  
Un.:
 HR  
Quantidade:
  16,0000  
Vl. Unit.:
 50,00  
Vl.Total:
  800,00  
  
 9382/000-2014  10.01.10.122.3.3.90.39.01  3373/2014  Pregão Presencial  MILTON DE LIMA REGISTRO ME  03.487.823/0001-81  J  0,00  0,00  0,00  101,35  
 
Item:
  
1 - SERVIÇO DE GUINCHO. DA POÇAGUA P/ OFICINA DEL REI. - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO 
FIAT DUCATO PLAA DJP 6126 DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES 
  
Un.:
 KM  
Quantidade:
  33,0000  
Vl. Unit.:
 3,07  
Vl.Total:
  101,35  
  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2014 ATÉ 01/10/2014  
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 6
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 10  
    
   
 
Empenho
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 
NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E ESTRATÉGICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTA SECRETARIA, COM 
DESCONTO DE R$ 2,5% NUM TOTAL DE R$ 101,35 - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE
  
 9383/000-2014  10.01.10.122.3.3.90.39.01  3373/2014  Pregão Presencial  IVAN DEL REI CORREA - ME  00.985.700/0001-82  J  0,00  0,00  0,00  970,00  
 
Item:
  1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA  
Un.:
 HR  
Quantidade:
  2,8000  
Vl. Unit.:
 50,00  
Vl.Total:
  140,00  
 2 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO  HR  1,4000  50,00  70,00  
 3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO  HR  0,8000  50,00  40,00  
 4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM  HR  2,4000  50,00  120,00  
 
5 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO. E CONSERTO DAS PORTAS - SERVIÇOS NO VEICULO FIAT DUCATO 
PLACA DBA 9423 DO SETOR DE 192 DESTA SECRETARIA COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL DE R$ 
970,00 - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE
  HR  12,0000  50,00  600,00  
  
 9755/000-2014  10.01.10.122.3.3.90.39.01  3373/2014  Pregão Presencial  IVAN DEL REI CORREA - ME  00.985.700/0001-82  J  0,00  0,00  0,00  270,00  
 
Item:
  1 - MONTAGEM PNEU  
Un.:
 HR  
Quantidade:
  0,4000  
Vl. Unit.:
 50,00  
Vl.Total:
  20,00  
 2 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO  HR  0,6000  50,00  30,00  
 3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO  HR  0,8000  50,00  40,00  
 4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM  HR  1,6000  50,00  80,00  
 
5 - LIMPEZA. E REGULAGEM DO FREIO DIANTEIRO E TRASEIRO - SERVIÇOS NO VEÍCULO FIAT DOBLO 
PLACA DJP 4301 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS 
UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA  DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO 
DE 50%, NUM TOTAL DE R$ 270,00 - C/C 363-6 C.E.F.  - SAÚDE
  HR  2,0000  50,00  100,00  
  
 9757/000-2014  10.01.10.122.3.3.90.30.01  3373/2014  Pregão Presencial  IVAN DEL REI CORREA - ME  00.985.700/0001-82  J  0,00  0,00  0,00  245,00  
 
Item:
  1 - REPARO PINÇA FREIO  
Un.:
 KIT  
Quantidade:
  2,0000  
Vl. Unit.:
 112,70  
Vl.Total:
  225,40  
 
2 - VALVULA DE AR - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA PLACA DJP 4301 DO 
SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE 
SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA  DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 2%, NUM TOTAL 
DE R$ 245,00 - C/C 363-6 C.E.F.  - SAÚDE
  UN  2,0000  9,80  19,60  
  
 9996/000-2014  10.01.10.301.3.3.90.30.05  3619/2013  Pregão Presencial  ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA EIRELI  - EPP  07.254.608/0001-91  J  0,00  0,00  0,00  1.092,00  
 
Item:
  
1 - FÓRMULA INFANTIL PARA EPISODIOS DE REGURGITAÇÃO COM PREDOMINÂNCIA DE CASEÍNA EM 
RELAÇÃO AS PROTEÍNAS DO SORO DO LEITE. ENRIQUECIDA COM FERRO E VITAMINAS. - EMBALAGEM DE 
ATE 400G.. APRESENTE EM SUA COMPOSIÇÃO LACTOSE E AMIDO COMO FONTE DE CARBOIDRATO. - 
NESTLÉ - PARA USO DO PACIENTE ESTEVÃO AUGUSTO - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE
  
Un.:
 KG  
Quantidade:
  24,0000  
Vl. Unit.:
 45,50  
Vl.Total:
  1.092,00  
  
 10122/000-2014  11.00.12.361.3.3.90.39.01  8668/2014  Outros/Não Aplicável  CINIRA ALVES DA SILVA  885.301.838-00  F  0,00  0,00  1.110,00  1.110,00  
 
Item:
  
1 - REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESA MIUDA PARA A EMEF BRIGADEIRO DO AR ALBERTO 
BERTELLI - C/C 361-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 1.110,00  
Vl.Total:
  1.110,00  
  
 10555/002-2014  18.00.27.812.3.3.90.39.01  7/2014  Pregão Presencial  JUCIMAR MARTINS ARBITRO - ME  14.872.353/0001-96  J  0,00  6.401,28  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL - CATEGORIA: SUB-17 MASCULINO  
Un.:
 SV  
Quantidade:
  4,0000  
Vl. Unit.:
  134,78  
Vl.Total:
  539,12  
         
 2 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL - CATEGORIA: SUB-15 MASCULINO  SV  4,0000  130,43  521,72  
 3 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL - CATEGORIA: SUB-13 MASCULINO  SV  3,0000  117,39  352,17  
 4 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL - CATEGORIA: SUB-11 MASCULINO  SV  1,0000  104,35  104,35  
 5 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL - CATEGORIA: SUB-09 MASCULINO  SV  1,0000  86,96  86,96  
 
6 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - CATEGORIA: AMADOR MASCULINO - 1ª 
DIVISÃO
  SV  12,0000  299,81  3.597,72  
  
 
7 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - CATEGORIA: AMADOR MASCULINO - 2ª 
DIVISÃO - PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL E FUTEBOL - ESPORTES
  SV  4,0000  299,81  1.199,24  
  
 10672/000-2014  211110100  Outros/Não Aplicável  HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA  04.941.945/0001-69  J  0,00  0,00  0,00  1.940,28  
 
Item:
  1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF. 672, VALOR DE R$ 110.872,81 (EMP. 6591/1)  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 1.940,28  
Vl.Total:
  1.940,28  
 11482/000-2014  03.00.04.122.3.3.90.14.01  9936/2014  Outros/Não Aplicável  LEANDRO NAVA  047.757.939-69  F  0,00  0,00  553,50  553,50  
 
Item:
  
1 - PERNOITE - HOTEL ITAMARATY - Realizar curso de PERÍCIA JUDICIAL DO TRABALHO em Curitiba-PR 
nos dias 06, 07 e 08 de outubro de 2014. As ações Trabalhistas com pedidos de Adicional de Insalubridade e 
  
Un.:
  
Quantidade:
  3,0000  
Vl. Unit.:
 184,50  
Vl.Total:
  553,50  
  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2014 ATÉ 01/10/2014  
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 10  
    
   
 
Empenho
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 
Periculosidade ou pedido de Indenização por Acidente ou Doença do Trabalho obrigatoriamente importam em 
Perícias Judiciais para inspeção no local de trabalho do empregado reclamante. - ADMINISTRAÇÃO
  
 11740/000-2014  05.00.15.122.3.3.90.39.01  10233/2014  Outros/Não Aplicável  CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO  00.360.305/0903-40  J  3.000,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DE PRAZO - PLAN. URBANO 
E OBRAS
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 3.000,00  
Vl.Total:
  3.000,00  
  
 11741/000-2014  12.00.12.361.4.4.90.51.02  3670/2014  Tomada de Preço Obras  CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP  14.934.840/0001-36  J  -145.000,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - Anulação da Nota nº 6228/0-2014 - Motivo: ACERTO CONTÁBIL Ref. C.I. nº 112/2014 - S.M.E./S.T.P.F.O. 
de 01/10/2014
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 -145.000,00  
Vl.Total:
  -145.000,00  
  
 11742/000-2014  12.00.12.361.4.4.90.51.02  3670/2014  Tomada de Preço Obras  CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP  14.934.840/0001-36  J  -145.000,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - Anulação da Nota nº 6231/0-2014 - Motivo: ACERTO CONTÁBIL Ref. C.I. nº 112/2014 - S.M.E./S.T.P.F.O. 
de 01/10/2014
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 -145.000,00  
Vl.Total:
  -145.000,00  
  
 11743/000-2014  11.00.12.365.4.4.90.51.02  3670/2014  Tomada de Preço Obras  CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP  14.934.840/0001-36  J  125.000,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 02 - CONVENIO - Referente a contratação de empresa para: - Lote01: 
Construção de cobertura de quadra poliesportiva na EMEF "Professora Ana Pinto Banks", pagos através do 
Convênio nº 285/2014; - Lote 2: Construção de cobertura de quadra poliesportiva na EMEF "Presidente 
Juscelino Kubitscheck de Oliveira", pagos através do Convênio nº 285/2014; - Lote 03: Cobertura de quadra 
escolar na EMEB Pref. Prof. "José Mendes", pagos através do Termo de Compromisso PAC205696/2013, no 
município de Registro/SP. Secretaria Municipal de Educação - C/C 28.124-7 B.B. - EDUCAÇÃO - ACERTO 
CONTÁBIL Ref. C.I. nº 112/2014 - S.M.E./S.T.P.F.O. de 01/10/2014
  
Un.:
 %  
Quantidade:
  86,2100  
Vl. Unit.:
 1.450,00  
Vl.Total:
  125.000,00  
  
 11744/000-2014  11.00.12.365.4.4.90.51.02  3670/2014  Tomada de Preço Obras  CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP  14.934.840/0001-36  J  145.000,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 01 - CONVÊNIO - Referente a contratação de empresa para: - Lote 01: 
Construção de cobertura de quadra poliesportiva na EMEF "Professora Ana Pinto Banks", pagos através do 
Convênio nº 285/2014; - Lote 2: Construção de cobertura de quadra poliesportiva na EMEF "Presidente 
Juscelino Kubitscheck de Oliveira", pagos através do Convênio nº 285/2014; - Lote 03: Cobertura de quadra 
escolar na EMEB Pref. Prof. "José Mendes", pagos através do Termo de Compromisso PAC205696/2013, no 
município de Registro/SP. Secretaria Municipal de Educação - C/C 28.124-7 B.B. - EDUCAÇÃO - ACERTO 
CONTÁBIL Ref. C.I. nº 112/2014 - S.M.E./S.T.P.F.O. de 01/10/2014
  
Un.:
 %  
Quantidade:
  100,0000  
Vl. Unit.:
 1.450,00  
Vl.Total:
  145.000,00  
  
 11745/000-2014  03.00.04.122.3.3.90.30.01  8894/2014  Pregão Presencial  LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -  72.881.063/0001-05  J  859,20  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - LITORAL - 
PARA USO DA SECRETARIA - PERÍODO DE 3 MESES - ADMINISTRAÇÃO
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  120,0000  
Vl. Unit.:
 7,16  
Vl.Total:
  859,20  
  
 11746/000-2014  RP  1724/2013  Pregão Eletrônico  SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME  08.702.321/0001-40  J  0,00  -279,58  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - Anulação da Nota nº 6099/1-2013 - Motivo: O saldo existente não será mais utilizado.  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
  -279,58  
Vl.Total:
  -279,58  
         
 11747/000-2014  RP  1724/2013  Pregão Eletrônico  SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME  08.702.321/0001-40  J  -279,58  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - Anulação da Nota nº 6099/0-2013  - Motivo: O saldo existente não será mais utilizado.  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 -279,58  
Vl.Total:
  -279,58  
 11748/000-2014  18.00.27.122.3.3.90.39.01  9986/2014  Dispensa - Isento Compras e Serviços  DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO LTDA  53.401.360/0001-61  J  100,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO - KIT - REVISÃO DE 10.000 KM PARA VEICULO FIAT UNO 
- PLACA FQA - 3473 - ESPORTES
  
Un.:
 SV  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 100,00  
Vl.Total:
  100,00  
  
 11749/000-2014  01.00.04.122.3.1.90.11.01  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  797,15  0,00  797,15  0,00  
 
Item:
  1 - ADIANTAMENTO MENSAL - OUTUBRO/2014  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 797,15  
Vl.Total:
  797,15  
 11750/000-2014  01.00.04.122.3.1.90.11.01  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  127,20  0,00  127,20  0,00  
 
Item:
  1 - ADIANTAMENTO MENSAL - OUTUBRO/2014  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 127,20  
Vl.Total:
  127,20  
 11751/000-2014  08.00.15.122.3.1.90.11.01  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  100,00  0,00  100,00  0,00  
 
Item:
  1 - ADIANTAMENTO MENSAL - OUTUBRO/2014  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 100,00  
Vl.Total:
  100,00  
 11752/000-2014  18.00.27.122.3.3.90.30.01  9985/2014  Dispensa - Isento Compras e Serviços  DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO LTDA  53.401.360/0001-61  J  130,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - FILTRO DE COMBUSTIVEL  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 20,00  
Vl.Total:
  20,00  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2014 ATÉ 01/10/2014  
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Empenho
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 2 - KIT REVISAO  UN  1,0000  45,00  45,00  
 3 - ELEMENTO FILTRANTE  UN  1,0000  39,00  39,00  
 4 - FILTRO DE OLEO - REVISÃO DE 10.000 KM PARA VEICULO FIAT UNO - PLACA FQA - 3473 - ESPORTES  UN  1,0000  26,00  26,00  
 11753/000-2014  18.00.27.122.3.3.90.30.01  9985/2014  Dispensa - Isento Obras  DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO LTDA  53.401.360/0001-61  J  108,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - OLEO 15W40 - REVISÃO DE 10.000 KM PARA VEICULO FIAT UNO - PLACA FQA - 3473 - ESPORTES  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  3,0000  
Vl. Unit.:
 36,00  
Vl.Total:
  108,00  
 11754/000-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  2987/2013  Pregão Presencial  CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA  13.316.546/0001-06  J  1.470,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E FERRO - EMBALAGEM C/ 
500GR - DANKY 400G - PARA ATENDER O SEGMENTO: EMEF - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO
  
Un.:
 KG  
Quantidade:
  100,0000  
Vl. Unit.:
 14,70  
Vl.Total:
  1.470,00  
  
 11755/000-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  2987/2013  Pregão Presencial  CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA  13.316.546/0001-06  J  735,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E FERRO - EMBALAGEM C/ 
500GR - DANKY 400G - PARA ATENDER O SEGMENTO: EMEF - APAE - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO
  
Un.:
 KG  
Quantidade:
  50,0000  
Vl. Unit.:
 14,70  
Vl.Total:
  735,00  
  
 11756/000-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  2987/2013  Pregão Presencial  CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA  13.316.546/0001-06  J  735,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E FERRO - EMBALAGEM C/ 
500GR - DANKY 400G - PARA ATENDER O SEGMENTO: EMEF - EJA - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO
  
Un.:
 KG  
Quantidade:
  50,0000  
Vl. Unit.:
 14,70  
Vl.Total:
  735,00  
  
 11757/000-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  2987/2013  Pregão Presencial  CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA  13.316.546/0001-06  J  5.880,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E FERRO - EMBALAGEM C/ 
500GR - DANKY 400G - PARA ATENDER O SEGMENTO: E.E ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 24.628-X B.B. - 
EDUCAÇÃO
  
Un.:
 KG  
Quantidade:
  400,0000  
Vl. Unit.:
 14,70  
Vl.Total:
  5.880,00  
  
 11758/000-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  2987/2013  Pregão Presencial  CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA  13.316.546/0001-06  J  5.880,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E FERRO - EMBALAGEM C/ 
500GR - DANKY 400G - PARA ATENDER O SEGMENTO: E.E. ENSINO MÉDIO - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO
  
Un.:
 KG  
Quantidade:
  400,0000  
Vl. Unit.:
 14,70  
Vl.Total:
  5.880,00  
  
 11759/000-2014  05.00.15.122.3.3.90.30.01  3373/2014  Pregão Presencial  FABIANO LINO DA SILVA ME  07.734.873/0001-77  J  158,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - INTERRUPTOR DE FREIO. COMPLETO LD  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 78,00  
Vl.Total:
  78,00  
 2 - LAMPADA DE FREIO  UN  1,0000  10,00  10,00  
 
3 - Aquisição de: SENSOR. DE PEDAL DO FREIO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD FIESTA, PLACA 
DBA 9422 DESTA SECRETARIA, SERÁ APLICADO O DESCONTO DE 2% SOBRE OS ITENS. - PLANEJ. URBANO
  UN  1,0000  70,00  70,00  
  
 11760/000-2014  05.00.15.122.3.3.90.39.01  3373/2014  Pregão Presencial  FABIANO LINO DA SILVA ME  07.734.873/0001-77  J  80,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - MÃO DE OBRA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD FIESTA, PLACA DBA 9422 DESTA SECRETARIA 
. SERÁ APLICADO O DESCONTO DE 50% SOBRE OS ITENS. - PLANEJ. URBANO
  
Un.:
 HR  
Quantidade:
  1,6000  
Vl. Unit.:
 50,00  
Vl.Total:
  80,00  
  
 11761/000-2014  05.00.15.122.3.3.90.30.01  3373/2014  Pregão Presencial  FABIANO LINO DA SILVA ME  07.734.873/0001-77  J  63,45  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - PARAFUSO. DE AÇO DO RETROVISOR  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  4,0000  
Vl. Unit.:
 6,61  
Vl.Total:
  26,42  
 2 - Aquisiçao:BICO  UN  4,0000  7,01  28,03  
 
3 - Aquisiçao de: CALOTA. DE RODA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD FIESTA, PLACA DBA 9422 
DESTA SECRETARIA . SERÁ APLICADO O DESCONTO DE 2% SOBRE OS ITENS. - PLANEJ. URBANO
  UN  1,0000  9,00  9,00  
  
 11762/000-2014  05.00.15.122.3.3.90.39.01  3373/2014  Pregão Presencial  FABIANO LINO DA SILVA ME  07.734.873/0001-77  J  228,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO  
Un.:
 HR  
Quantidade:
  0,5600  
Vl. Unit.:
 50,00  
Vl.Total:
  28,00  
 2 - MONTAGEM  HR  0,8000  50,00  40,00  
 3 - SERVIÇO DE CONSERTO  HR  1,4000  50,00  70,00  
 
4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD FIESTA, PLACA DBA 9422 DESTA 
SECRETARIA . SERÁ APLICADO O DESCONTO DE 50% SOBRE OS ITENS. - PLANEJ. URBANO
  HR  1,8000  50,00  90,00  
  
 11763/000-2014  05.00.15.122.3.3.90.30.01  3373/2014  Pregão Presencial  IVAN DEL REI CORREA - ME  00.985.700/0001-82  J  679,14  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - CEBOLÃO. DO RADIADOR  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 88,20  
Vl.Total:
  88,20  
 2 - MOTOR. DA VENTOINHA  PÇ  1,0000  264,60  264,60  
 3 - RESERVATÓRIO  UN  1,0000  83,30  83,30  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2014 ATÉ 01/10/2014  
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Empenho
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 4 - TAMPA. D'AGUA  UN  1,0000  19,60  19,60  
 5 - VALVULA TERMOSTATICA  UN  1,0000  83,30  83,30  
 6 - Aquisiçao de: TUBO. D'AGUA  UN  1,0000  76,44  76,44  
 
7 - Aquisiçao de: CARCAÇA. DA VALVULA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW GOL, PLACA DBA 9401 
DESTA SECRETARIA . SERÁ APLICADO O DESCONTO DE 2% SOBRE OS ITENS. - PLANEJ. URBANO
  UN  1,0000  63,70  63,70  
  
 11764/000-2014  05.00.15.122.3.3.90.30.01  3373/2014  Pregão Presencial  IVAN DEL REI CORREA - ME  00.985.700/0001-82  J  39,20  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - ADITIVO PARA RADIADOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW GOL PLACA DBA 9401 DESTA 
SECRETARIA . SERÁ APLICADO O DESCONTO DE 2% SOBRE OS ITENS. - PLANEJ. URBANO
  
Un.:
 LT  
Quantidade:
  2,0000  
Vl. Unit.:
 19,60  
Vl.Total:
  39,20  
  
 11765/000-2014  05.00.15.122.3.3.90.39.01  3373/2014  Pregão Presencial  IVAN DEL REI CORREA - ME  00.985.700/0001-82  J  740,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA  
Un.:
 HR  
Quantidade:
  3,8000  
Vl. Unit.:
 50,00  
Vl.Total:
  190,00  
 2 - MÃO DE OBRA. TIRAR VAZAMENTO  HR  5,0000  50,00  250,00  
 
3 - MÃO DE OBRA. ARREFECIMENTO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW GOL, PLACA DBA 9401 DESTA 
SECRETARIA . SERÁ APLICADO O DESCONTO DE 50% SOBRE OS ITENS. - PLANEJ. URBANO
  HR  6,0000  50,00  300,00  
  
 11766/000-2014  11.00.12.122.3.3.90.39.01  3373/2014  Pregão Presencial  IVAN DEL REI CORREA - ME  00.985.700/0001-82  J  460,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - MÃO DE OBRA. TIRAR VAZAMENTO DO MOTOR - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE 
MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA S.M.E. - VEICULO PALIO WEEKEND, PLACA BVZ 1248. VALOR TOTAL 
COM DESCONTO R$ 460,00 - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO
  
Un.:
 HR  
Quantidade:
  9,2000  
Vl. Unit.:
 50,00  
Vl.Total:
  460,00  
  
 11767/000-2014  11.00.12.122.3.3.90.30.01  3373/2014  Pregão Presencial  IVAN DEL REI CORREA - ME  00.985.700/0001-82  J  646,80  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - MANGUEIRA DO MOTOR  
Un.:
 PÇ  
Quantidade:
  3,0000  
Vl. Unit.:
 93,10  
Vl.Total:
  279,30  
 2 - SENSOR DE OLEO  UN  1,0000  61,74  61,74  
 3 - JOGO DE RETENTOR. DO MOTOR  PÇ  1,0000  272,44  272,44  
 
4 - JUNTA DA TAMPA DE VALVULA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS 
DESTA S.M.E. - VEICULO PALIO WEEKEND, PLACA BVZ 1248. VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 646,80 - 
C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO
  UN  1,0000  33,32  33,32  
  
 11768/000-2014  11.00.12.122.3.3.90.30.01  3373/2014  Pregão Presencial  IVAN DEL REI CORREA - ME  00.985.700/0001-82  J  1.435,70  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - JOGO DE JUNTA. DO COLETOR  
Un.:
 PÇ  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 117,60  
Vl.Total:
  117,60  
 2 - JOGO DE PALHETA  PÇ  1,0000  83,30  83,30  
 3 - BICO INJETOR  UN  2,0000  161,70  323,40  
 
4 - FLAUTA DO PICO INJETOR - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS 
DESTA S.M.E. - VEICULO PALIO WEEKEND, PLACA BVZ 1249. VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 1.435,70 - 
C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO
  PÇ  1,0000  911,40  911,40  
  
 11769/000-2014  11.00.12.122.3.3.90.39.01  3373/2014  Pregão Presencial  IVAN DEL REI CORREA - ME  00.985.700/0001-82  J  450,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - MÃO DE OBRA - INJEÇÃO ELETRÔNICA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE 
VEICULOS DESTA S.M.E. - VEICULO PALIO WEEKEND, PLACA BVZ 1249. VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 
450,00 - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO
  
Un.:
 HR  
Quantidade:
  9,0000  
Vl. Unit.:
 50,00  
Vl.Total:
  450,00  
  
 
 
  
 
 REGISTRO, 7 de Outubro de 2014.  
 
 
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2014 ATÉ 01/10/2014  
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 10  
    
   
 
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Diretor Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
CRC 1SP259125/O-3
  
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
ROSEMEIRE JESUS PEREIRA
Controle Interno
CRC 1SP236334/O-2