PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2014

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 02/10/2014 ATÉ 02/10/2014

Página:

Data de Lançamento: 02/10/2014

Empenho

Classific. Orçamentária

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

CNPJ/CPF

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Vl. Liquidado

Vl. Pago

17/065-2014

13.00.08.244.3.3.90.39.01

93/2014

Inexigibilidade

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO

43.776.517/0001-80

0,00

135,12

0,00

Item:

1 - REF DESPESA COM CONSUMO DE AGUA - PARA MANUT. DA SECRETARIA E SUAS EXTENSÕES POR 6

MESES - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

135,12

Vl.Total:

135,12

24/008-2014

10.01.10.302.3.3.90.14.01

171/2014

Outros/Não Aplicável

CLAUDIO FERNANDO DA SILVA

129.422.448-44

0,00

595,65

Item:

2 - LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO

EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE

Un.:

Quantidade:

15,0000

Vl. Unit.:

6,70

Vl.Total:

100,50

1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES

15,0000

33,01

495,15

69/010-2014

10.01.10.302.3.3.90.14.01

175/2014

Outros/Não Aplicável

FABIO PEREIRA DORNELAS

726.818.536-72

0,00

330,10

Item:

1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA

PARA USO NO EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE

Un.:

Quantidade:

10,0000

Vl. Unit.:

33,01

Vl.Total:

330,10

79/008-2014

10.01.10.302.3.3.90.14.01

176/2014

Outros/Não Aplicável

GIOVANI VILARDO

093.955.568-97

0,00

794,20

Item:

1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES

Un.:

Quantidade:

20,0000

Vl. Unit.:

33,01

Vl.Total:

660,20

2 - LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO

EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE

20,0000

6,70

134,00

80/008-2014

10.01.10.302.3.3.90.14.01

178/2014

Outros/Não Aplicável

JOSE KITA SOARES

018.147.038-10

0,00

330,10

Item:

1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA

PARA USO NO EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE

Un.:

Quantidade:

10,0000

Vl. Unit.:

33,01

Vl.Total:

330,10

81/009-2014

10.01.10.302.3.3.90.14.01

179/2014

Outros/Não Aplicável

LAUDO CESAR ALICE

135.744.878-35

0,00

794,20

Item:

1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES

Un.:

Quantidade:

20,0000

Vl. Unit.:

33,01

Vl.Total:

660,20

2 - LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO

EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE

20,0000

6,70

134,00

82/010-2014

10.01.10.302.3.3.90.14.01

180/2014

Outros/Não Aplicável

MIGUEL CAMARGO

783.351.088-20

0,00

760,70

Item:

1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES

Un.:

Quantidade:

20,0000

Vl. Unit.:

33,01

Vl.Total:

660,20

2 - LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO

EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE

15,0000

6,70

100,50

83/009-2014

10.01.10.302.3.3.90.14.01

181/2014

Outros/Não Aplicável

OSEIAS MOREIRA DA SILVA

133.672.728-41

0,00

660,20

Item:

1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA

PARA USO NO EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE

Un.:

Quantidade:

20,0000

Vl. Unit.:

33,01

Vl.Total:

660,20

84/008-2014

10.01.10.302.3.3.90.14.01

182/2014

Outros/Não Aplicável

RENATO RIBEIRO DIAS

127.078.188-01

0,00

495,15

Item:

1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA

PARA USO NO EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE

Un.:

Quantidade:

15,0000

Vl. Unit.:

33,01

Vl.Total:

495,15

85/008-2014

10.01.10.302.3.3.90.14.01

183/2014

Outros/Não Aplicável

SERGIO RICARDO DA SILVA

097.885.668-63

0,00

727,20

Item:

1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES

Un.:

Quantidade:

20,0000

Vl. Unit.:

33,01

Vl.Total:

660,20

2 - LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO

EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE

10,0000

6,70

67,00

87/008-2014

10.01.10.302.3.3.90.14.01

185/2014

Outros/Não Aplicável

VALMIR APARECIDO LUSTOSA

088.183.668-07

0,00

727,20

Item:

1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES

Un.:

Quantidade:

20,0000

Vl. Unit.:

33,01

Vl.Total:

660,20

2 - LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO

EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE

10,0000

6,70

67,00

166/011-2014

11.00.12.361.3.3.90.39.05

Inexigibilidade

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO

43.776.517/0001-80

0,00

15.503,42

Item:

1 - OP REF SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA EMEFS DURANTE 2014 - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE

EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

15.503,42

Vl.Total:

15.503,42

170/028-2014

09.00.04.122.3.3.90.39.01

446/2014

Inexigibilidade

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO

43.776.517/0001-80

0,00

309,32

0,00

Item:

1 - DESPESA COM AGUA E ESGOTO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - SEC. MUN. DE DESENV. AGRARIO

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

309,32

Vl.Total:

309,32

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PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2014

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 02/10/2014 ATÉ 02/10/2014

Página:

Empenho

Classific. Orçamentária

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

CNPJ/CPF

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Vl. Liquidado

Vl. Pago

257/010-2014

11.00.12.365.3.3.90.39.05

Inexigibilidade

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO

43.776.517/0001-80

0,00

3.100,98

Item:

1 - OP REF ÁGUA E ESGOTO PARA EMEIS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN.

EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

3.100,98

Vl.Total:

3.100,98

257/011-2014

11.00.12.365.3.3.90.39.05

Inexigibilidade

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO

43.776.517/0001-80

0,00

5.916,68

Item:

1 - OP REF ÁGUA E ESGOTO PARA EMEIS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN.

EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

5.916,68

Vl.Total:

5.916,68

363/009-2014

02.00.03.092.3.3.90.39.01

197/2014

Dispensa - Isento Compras e Serviços

GRAZIELLI DUARTE SALES ME

05.414.334/0001-25

0,00

319,10

0,00

Item:

1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - ESTIMATIVO DE 100.000 COPIAS REFERENTES AO SERVIÇO DE

FOTOCOPIAS E IMPRESSÕES COM FORNECIMENTO DE MAQUINAS TONNER E MANUTENÇÃO PELO PERIODO

DE 1 ANO - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Un.:

Quantidade:

9.117,1400

Vl. Unit.:

0,03

Vl.Total:

319,10

797/013-2014

05.00.15.122.3.3.90.39.01

365/2014

Outros/Não Aplicável

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO

00.360.305/0903-40

0,00

60,00

0,00

Item:

1 - PAGAMENTO DE TAXA DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DE PRAZO - PLANEJAMENTO URBANO

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

60,00

Vl.Total:

60,00

797/014-2014

05.00.15.122.3.3.90.39.01

365/2014

Outros/Não Aplicável

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO

00.360.305/0903-40

0,00

60,00

0,00

Item:

1 - PAGAMENTO DE TAXA DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DE PRAZO - PLANEJAMENTO URBANO

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

60,00

Vl.Total:

60,00

977/008-2014

11.00.12.365.3.3.90.39.05

Inexigibilidade

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO

43.776.517/0001-80

0,00

201,48

Item:

1 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO P/ MERENDA DURANTE O EXERCICIO DE 2014 - C/C 14284-0 BB - SEC.

MUN. DE EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

201,48

Vl.Total:

201,48

1142/022-2014

08.00.15.122.3.3.90.39.01

1078/2014

Inexigibilidade

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO

43.776.517/0001-80

0,00

1.728,23

Item:

1 - PAGAMENTO DE ÁGUA NO EX. 2014 - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

1.728,23

Vl.Total:

1.728,23

1427/008-2014

14.00.08.244.3.3.50.43.01

1413/2014

Outros/Não Aplicável

APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME

57.741.100/0001-96

0,00

2.400,00

0,00

Item:

1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL Nº 03/2014 - FMAS - RECURSO PROPRIO -

ASSIST. SOCIAL

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

2.400,00

Vl.Total:

2.400,00

1447/004-2014

10.01.10.301.3.3.90.30.05

3246/2013

Pregão Presencial

SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA

67.372.052/0001-60

0,00

5.202,00

0,00

Item:

1 - OXIGENIO GASOSO MEDICINAL (CILINDRO COM 10M³) - ATENDIMENTO AOS PACIENTES EM

TRATAMENTO DE OXIGENIOTERAPIA - PARA USO DOS PACIENTES COM PROBLEMAS RESPIRATÓRIOS - AQ.

DE OXIGENIO MEDICINAL EM CILINDROS DE 10M3, SENDO O CILINDRO FORNECIDO EM COMODATO, PELO

PERIODO DE 12 MESES, PARA USO EM OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR DE PACIENTES DO MUNICIPIO COM

PROBLEMAS RESPIRATÓRIOS - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE

Un.:

Quantidade:

510,0000

Vl. Unit.:

10,20

Vl.Total:

5.202,00

1539/001-2014

10.01.10.305.3.3.90.30.05

2558/2013

Pregão Presencial

PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME

05.271.722/0001-02

0,00

88,40

0,00

Item:

1 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM

APROXIMADAMENTE 600GR- PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA EM CURSOS E EVENTOS DE

CAPACITAÇÃO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE LANCHES, SALGADOS, BOLOS, SUCOS E ÁGUA

MINERAL P/ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA, PELO PERÍODO DE 12 MESES,

CF. ANEXO I DO EDITAL - C/C 624028-1 CEF -SAÚDE

Un.:

Quantidade:

20,0000

Vl. Unit.:

4,42

Vl.Total:

88,40

1999/004-2014

02.00.03.092.3.3.90.30.01

4089/2013

Pregão Presencial

SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME

08.702.321/0001-40

0,00

41,40

0,00

Item:

1 - AGUA MINERAL GL 20 LITROS . A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA- PARA USO DESTA

SECRETARIA - AQ. FUTURAS DE GALÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROSA SEREM ENTREGUES NA ZONA

URBANA E ZONA RURAL DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS D/PREFEITURA E AGUA MINERAL DE 510

ML A SEREM ENTREGUES NA SAÚDE - ASSUNTOS JURÍDICOS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA

- ASSUNTOS JURIDICOS

Un.:

Quantidade:

6,0000

Vl. Unit.:

6,90

Vl.Total:

41,40

2424/007-2014

03.00.04.122.3.3.90.39.01

2163/2014

Dispensa - Isento Compras e Serviços

IMPRENSA NACIONAL

04.196.645/0001-00

0,00

941,47

0,00

Item:

1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS

Un.:

Quantidade:

0,0600

Vl. Unit.:

15.000,00

Vl.Total:

941,47

3172/006-2014

04.00.04.122.3.3.90.39.01

2364/2014

Dispensa - Isento Compras e Serviços

HDM SOLUÇÕES PARA CREDITO E COBRANCA LTDA

12.050.163/0001-68

0,00

382,04

0,00

Item:

1 - CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE CONSULTA DE CPF/CNPJ . pelo nome/endereço - ESTIMATIVA PARA

PAGAMENTO DE CONSULTA DE CPF/CNPJ - PARA USO DA SECRETARIA - FINANÇAS

Un.:

Quantidade:

0,0600

Vl. Unit.:

6.240,00

Vl.Total:

382,04

3181/000-2014

14.00.08.244.4.4.90.52.05

6858/2013

Pregão Presencial

MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME

09.566.836/0001-22

0,00

1.895,00

0,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2014

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 02/10/2014 ATÉ 02/10/2014

Página:

Empenho

Classific. Orçamentária

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

CNPJ/CPF

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Vl. Liquidado

Vl. Pago

Item:

1 - COPIADORA MULTIFUNCIONAL - SHARP AL2051- PARA USO DO CREAS - AQ. DE APARELHOS ELETRO

ELETRONICOS E MOBILIARIOS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 28.284-7 BB - FM DE

ASSIST. SOCIAL

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

1.895,00

Vl.Total:

1.895,00

3221/000-2014

14.00.08.244.4.4.90.52.05

6858/2013

Pregão Presencial

MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME

09.566.836/0001-22

0,00

1.895,00

0,00

Item:

1 - COPIADORA MULTIFUNCIONAL - SHARP AL2051 - PARA USO DO CRAS - AQ. DE APARELHOS ELETRO

ELETRONICOS E MOBILIARIOS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 28.286-3 BB - FM

ASSIST. SOCIAL

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

1.895,00

Vl.Total:

1.895,00

3439/000-2014

10.01.10.301.4.4.90.52.05

6858/2013

Pregão Presencial

W.K.R. COMERCIO E DISTRIBUIÇAO LTDA

48.723.241/0001-95

0,00

387,00

0,00

Item:

1 - RACK PARA COMPUTADOR - BAHIR/RAC MOD 03, PARA USO PSF ARAPONGAL - AQ. DE APARELHOS

ELETRO ELETRONICOS E MOBILIARIOS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 332-6 CEF -

SAÚDE

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

387,00

Vl.Total:

387,00

3753/001-2014

10.01.10.302.3.3.90.30.05

7175/2013

Pregão Presencial

CAMILA FRANCINE MADOGLIO - ME

15.178.319/0001-89

0,00

134,62

Item:

4 - VAGEM MACARRAO CURTA EXTRA - CEAGESP/SP

Un.:

Quantidade:

4,0000

Vl. Unit.:

4,00

Vl.Total:

16,00

12 - Aquisição de: PÊRA - CEAGESP/SP - PARA USO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL NO CAPS -

C/C 624026-5 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

7,0000

4,22

29,54

2 - ABACAXI PÉROLA MÉDIO - CEAGESP/SP

4,0000

2,44

9,76

7 - ABOBORA CABOCHA - CEAGESP/SP

4,0000

1,57

6,28

6 - CHUCHU EXTRA MÉDIO - CEAGESP/SP

4,0000

1,16

4,64

10 - MARACUJA AZEDO - CEAGESP/SP

7,0000

4,10

28,70

11 - LIMAO - CEAGESP/SP

4,0000

2,01

8,04

1 - AQUISIÇÃO DE: ABACATE - CEAGESP/SP

2,0000

2,56

5,12

3 - BATATA MÉDIA BENEFICIADA - CEAGESP/SP

7,0000

1,04

7,28

5 - CENOURA EXTRA MÉDIA - CEAGESP/SP

4,0000

1,24

4,96

9 - MAMAO PAPAYA - CEAGESP/SP

4,0000

2,00

8,00

8 - LARANJA PERA TIPO MEDIA - CEAGESP/SP

7,0000

0,90

6,30

3809/000-2014

07.00.15.122.4.4.90.52.01

2943/2014

Dispensa - Isento Compras e Serviços

MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA

INDUSTRI

45.552.676/0001-26

0,00

1.462,60

0,00

Item:

1 - ESMERILHADEIRA - MARCA: DEWALT

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

225,00

Vl.Total:

225,00

3 - SERRA CIRCULAR 7 1/4 - MARCA: DEWALT

1,0000

497,60

4 - FURADEIRA ELETRICA - MARCA: FERRARIA - PARA USO DA EQUIPE DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE

TRANSITO

1,0000

335,00

2 - SERRA TICO TICO 500W - MARCA: DEWALT

1,0000

405,00

3810/000-2014

07.00.15.122.3.3.90.30.01

2942/2014

Dispensa - Isento Compras e Serviços

MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA

INDUSTRI

45.552.676/0001-26

0,00

572,55

0,00

Item:

5 - BATEDOR DE ARGAMASSA 40CM

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

35,00

Vl.Total:

35,00

12 - BROCA DE AÇO RAPIDO 6MM

1,0000

3,45

4 - LAMINA DE SERRA RIGIDA. de aço 305mm

10,0000

4,90

49,00

13 - BROCA DE AÇO RAPIDO 8MM

1,0000

6,00

8 - DISCO CORTE FINO

4,0000

4,80

19,20

9 - DISCO DESBASTE METAL

4,0000

5,50

22,00

14 - BROCA DE AÇO RAPIDO 9MM

1,0000

8,00

17 - LAMINAS TICO TICO PARA MADEIRA 6DPP

1,0000

8,00

3 - Aquisiçã de: SERROTE. luctador 20'

1,0000

24,00

6 - BROCA SDS . max 19x540x400mm

1,0000

128,00

18 - LAMINAS TICO TICO PARA METAL 14 DPP - PARA USO DA EQUIPE DE SERVIÇOS DA SECRET. DE

TRANSITO

1,0000

8,00

1 - BROCA SDS . max 18x400

1,0000

110,00

2 - TRENA DE BOLSO - 8M

2,0000

18,00

36,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2014

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 02/10/2014 ATÉ 02/10/2014

Página:

Empenho

Classific. Orçamentária

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

CNPJ/CPF

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Vl. Liquidado

Vl. Pago

7 - TESOURA DE CORTE. reta

1,0000

48,00

10 - BROCA SDS . plus 18mmx150mmx200mm

1,0000

34,60

11 - BROCA DE AÇO RAPIDO 5MM

1,0000

2,70

15 - BROCA DE AÇO RAPIDO 10MM

1,0000

10,50

16 - ALICATE REBITADOR

1,0000

20,10

3850/005-2014

10.01.10.301.3.3.90.48.05

3316/2014

Outros/Não Aplicável

MILEYDIS GELIS WANTON

066.207.861-62

0,00

2.250,00

0,00

Item:

1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS

MEDICO PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 13/01/2014 - C/C

624025-7 CEF - SAÚDE - SETEMBRO/2014

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

2.250,00

Vl.Total:

2.250,00

3851/005-2014

10.01.10.301.3.3.90.48.05

3315/2014

Outros/Não Aplicável

ELIETE ARIOSA VALDRIA

066.263.081-57

0,00

2.250,00

0,00

Item:

1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS

MEDICO PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 13/01/2014 - C/C

624025-7 CEF - SAÚDE - SETEMBRO/2014

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

2.250,00

Vl.Total:

2.250,00

3852/005-2014

10.01.10.301.3.3.90.48.05

3314/2014

Outros/Não Aplicável

ULFRINEIDI OSORIO RODRIGUEZ

066.216.091-67

0,00

2.250,00

0,00

Item:

1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS

MEDICO PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 13/01/2014 - C/C

624025-7 CEF - SAÚDE - SETEMBRO/2014

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

2.250,00

Vl.Total:

2.250,00

3952/000-2014

11.00.12.306.3.3.90.30.05

2987/2013

Pregão Presencial

GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR

05.820.332/0001-36

0,00

1.280,00

0,00

Item:

1 - FEIJAO CARIOQUINHA IN NATURA - PACOTE C/ 1KG - JM - PARA ATENDIMENTO AS EMEIS - AQ.

FUTURAS E DE FORMA PARCELADA, DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS, PARA ATENDER AS CRECHES,

EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES - C/C

24.628-X BB - EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

400,0000

Vl. Unit.:

3,20

Vl.Total:

1.280,00

3953/000-2014

11.00.12.306.3.3.90.30.05

2987/2013

Pregão Presencial

GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR

05.820.332/0001-36

0,00

1.600,00

0,00

Item:

1 - FEIJAO CARIOQUINHA IN NATURA - PACOTE C/ 1KG - JM - PARA ATENDIMENTO AS EMEFS - AQ.

FUTURAS E DE FORMA PARCELADA, DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS, PARA ATENDER AS CRECHES,

EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES - C/C

24.628-X BB - EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

500,0000

Vl. Unit.:

3,20

Vl.Total:

1.600,00

3956/000-2014

11.00.12.306.3.3.90.30.05

2987/2013

Pregão Presencial

GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR

05.820.332/0001-36

0,00

160,00

0,00

Item:

1 - FEIJAO CARIOQUINHA IN NATURA - PACOTE C/ 1KG - JM - PARA ATENDIMENTO AS EJA - AQ. FUTURAS

E DE FORMA PARCELADA, DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS,

EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES - C/C 24.628-X BB

- EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

50,0000

Vl. Unit.:

3,20

Vl.Total:

160,00

3961/000-2014

11.00.12.306.3.3.90.30.05

2987/2013

Pregão Presencial

GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR

05.820.332/0001-36

0,00

960,00

0,00

Item:

1 - FEIJAO CARIOQUINHA IN NATURA - PACOTE C/ 1KG - JM - PARA ATENDIMENTOS AS CRECHES - AQ.

FUTURAS E DE FORMA PARCELADA, DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS, PARA ATENDER AS CRECHES,

EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES - C/C

24.628-X BB - EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

300,0000

Vl. Unit.:

3,20

Vl.Total:

960,00

4712/000-2014

10.01.10.301.4.4.90.52.05

6858/2013

Pregão Presencial

MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME

09.566.836/0001-22

0,00

1.895,00

0,00

Item:

1 - COPIADORA MULTIFUNCIONAL - SHARP AL 2051 - PARA USO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES

ODONTOLOGICAS - CEO - C/C 255-9 CEF - SAÚDE

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

1.895,00

Vl.Total:

1.895,00

5064/002-2014

01.00.04.122.3.3.90.30.01

39/2013

Pregão Presencial

TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA

05.690.346/0001-82

0,00

350,40

0,00

Item:

1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - TURISMO GRILL -

ESTIMATIVA DE MARMITEX PARA FUNCIONARIOS ITESP CONFORME PREVÊ CONVENIO - GABINETE - PARA

OS FUNCIONÁRIOS DO ITESP, REFERENTE AO MES DE JULHO/14

Un.:

Quantidade:

40,0000

Vl. Unit.:

8,76

Vl.Total:

350,40

5139/014-2014

10.01.10.122.3.3.90.39.01

4514/2014

Outros/Não Aplicável

BANCO DO BRASIL S/A

00.000.000/0492-80

0,00

78,00

0,00

Item:

1 - PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA O EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

78,00

Vl.Total:

78,00

5139/015-2014

10.01.10.122.3.3.90.39.01

4514/2014

Outros/Não Aplicável

BANCO DO BRASIL S/A

00.000.000/0492-80

0,00

31,20

0,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2014

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 02/10/2014 ATÉ 02/10/2014

Página:

Empenho

Classific. Orçamentária

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

CNPJ/CPF

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Vl. Liquidado

Vl. Pago

Item:

1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA O EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF -

SAÚDE - DIA 16/05/2014 NO VALOR DE 7,80 - DIA 29/05/2014 NO VALOR DE 7,80 - 10/07/2014 NO VALOR

DE 7,80 E DIA 20/08 NO VALOR DE 7,80

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

31,20

Vl.Total:

31,20

5195/004-2014

08.00.15.452.3.3.90.39.01

3403/2014

Pregão Presencial

RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME

07.263.330/0001-19

0,00

12.356,28

0,00

Item:

1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO URBANA - GALERIAS - PARA USO D/SECRETARIA - MANUT. SERVIÇOS

MUNICIPAIS

Un.:

Quantidade:

102,0000

Vl. Unit.:

121,14

Vl.Total:

12.356,28

5313/013-2014

06.00.04.122.3.3.90.39.03

1075/2014

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

02.328.280/0001-97

0,00

8,34

0,00

Item:

1 - PAGAMENTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE CONTAS QUE NÃO VEM NA LISTA DA COSIP - C/C 111-0

CEF - C/ILUM. PÚBLICA

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

8,34

Vl.Total:

8,34

5645/008-2014

14.00.08.244.3.3.50.43.02

1477/2014

Outros/Não Aplicável

APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME

57.741.100/0001-96

0,00

4.800,00

0,00

Item:

1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO ESTADUAL Nº 11/2014 - FMAS RECURSO ESTADUAL -

C/C 27900-5 BB - ASSIST. SOCIAL

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

4.800,00

Vl.Total:

4.800,00

5653/003-2014

11.00.12.361.3.3.90.39.05

3414/2014

Convite Compras e Serviços

GRABOSKI - ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP

04.313.315/0001-40

0,00

15.660,00

0,00

Item:

1 - SERVIÇOS TÉCNICOS DE REVISÃO DO ESTATUTO E PLANO DE CARREIRA DO MAGISTÉRIO PÚBLICO

MUNICIPAL DE ACORDO COM OS SERVIÇOS ELENCADOS. . 1.1 - Análise da situação fática atual; 1.2 -

Análise do impacto financeiro; 1.3 - Análise da legislação municipal aplicável ao magistério; 1.4 - Estudo para

adequação das jornadas de trabalho docente nos termos da Lei Federal nº. 11.738/08 e Carga horária de

docentes; 1.5 - Elaboração de minuta de ato legal instituindo o novo Estatuto e Plano de Carreira do

Magistério Público Municipal; 1.6 - Apresentação da proposta e discussão com a equipe de educação do

município e prefeito municipal; 1.7 - Apresentação da proposta em Assembleia geral para todos os

integrantes do Quadro do Magistério Municipal; 1.8 - Redação de proposta final; e 1.9 - Assessoria no

reenquadramento dos profissionais e demais necessidades, durante trinta dias subsequentes a implantação do

Plano, caso o mesmo seja aprovado. - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE

SERVIÇOS TÉCNICOS DE REVISÃO DO ESTATUTO E PLANO DE CARREIRA DO MAGISTÉRIO PÚBLICO

MUNICIPAL - DE ACORDO COM OS SERVIÇOS ELENCADOS PARA O PERÍODO DE 06 MESES - C/C 14.284-0

BB - EDUCAÇÃO

Un.:

MÊS

Quantidade:

2,0000

Vl. Unit.:

7.830,00

Vl.Total:

15.660,00

5801/000-2014

10.01.10.301.3.3.90.30.02

3970/2013

Pregão Presencial

DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.

04.027.894/0003-26

0,00

7.031,61

0,00

Item:

1 - SINVASTATINA 10MG COMPRIMIDOS - CAIXA C/ 30 COMPRIMIDOS - GENERICO SANDOZ

Un.:

COMP

Quantidade:

6.210,0000

Vl. Unit.:

0,05

Vl.Total:

316,71

2 - LEVOTIROXINA SODICA 100MCG - COMPRIMIDOS - CAIXA COM 30 - LEVOID ACHE

COMP

15.000,0000

0,14

2.025,00

3 - LEVOTIROXINA SODICA 50MCG - COMPRIMIDOS - CAIXA COM 30 - LEVOID ACHÉ - PARA USO NAS

UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF

ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JD SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS,

PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILA, PSF VOTUPOCA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE

COMP

34.740,0000

0,14

4.689,90

5929/000-2014

10.01.10.302.3.3.90.30.02

1052/2014

Pregão Presencial

DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.

04.027.894/0003-26

0,00

720,00

Item:

1 - SERINGA DESCARTAVEL ESTERIL . 3,0 ml (sem agulha), confeccionada em polipropileno transparente,

atóxica, com graduação externa milimetrada, bico Luer-Lok, de rosca dupla, com localização central, embolo

com trava, pistão de borracha atóxica siliconada, com dispositivo de segurança conforme NR32 , embalada

individualmente em papel grau cirúrgico e filme termoplástico com abertura em pétala.Estéril com dados de

identificação, procedência, nº do lote, data e tipo de esterilização e data validade (não prazo de validade) em

local de fácil visibilidade reembalada em caixa com 100 peças, resistentes aos processos de manuseio,

fechado adequadamente, capaz de manter sua integridade Apresentar amostra, registro no

MS/ANVISA.Certificado de Boas Práticas de Fabricação(C.B.P.F.). O prazo de validade mínimo deve ser de 12

(doze) meses a partir da data de entrega.- EMERALD SAF-T C/ 100 -B.D - PARA USO DA UNIDADE DE

PRONTO ATENDIMENTO - UPA - CONVENIO CUSTEIO UPA Nº 866/2013 - PROCESSO 001.0212.000258/2013 -

C/C 28.664-8 BB - SAÚDE

Un.:

Quantidade:

4.000,0000

Vl. Unit.:

0,18

Vl.Total:

720,00

5952/003-2014

05.00.15.122.3.3.90.30.01

3477/2014

Pregão Presencial

RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.

55.854.533/0001-22

0,00

862,07

0,00

Item:

2 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA - PARA UTILIZAÇÃO DESTA SECRETARIA ENTRE JUNHO A

DEZEMBRO DE 2014 - PLANEJAMENTO URBANO - Consumo de agosto/14.

Un.:

Quantidade:

92,0200

Vl. Unit.:

1,79

Vl.Total:

164,72

1 - GASOLINA COMUM

260,8300

2,67

697,35

5953/003-2014

03.00.04.122.3.3.90.30.01

3477/2014

Pregão Presencial

RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.

55.854.533/0001-22

0,00

322,33

0,00

Item:

1 - GASOLINA COMUM

Un.:

Quantidade:

28,5000

Vl. Unit.:

2,67

Vl.Total:

76,20

2 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA - CONSUMO DURANTE O PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2014

137,5100

1,79

246,13

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PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2014

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 02/10/2014 ATÉ 02/10/2014

Página:

Empenho

Classific. Orçamentária

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

CNPJ/CPF

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Vl. Liquidado

Vl. Pago

PARA O VEÍCULO PALIO EHE 7240 - ADMINISTRAÇÃO - Consumo de agosto/14.

5974/003-2014

01.00.04.122.3.3.90.30.01

3477/2014

Pregão Presencial

RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.

55.854.533/0001-22

0,00

2.317,05

0,00

Item:

2 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - PARA USO DO VEÍCULO OFICIAL DO PREFEITO (FOCUS PLACA DBA

9466) E VEÍCULO DEFESA CIVIL (EHE 7545) - GABINETE - Consumo de agosto/14

Un.:

Quantidade:

161,6200

Vl. Unit.:

2,38

Vl.Total:

385,37

1 - GASOLINA COMUM

722,5000

2,67

1.931,68

5981/003-2014

08.00.15.122.3.3.90.30.01

3477/2014

Pregão Presencial

RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.

55.854.533/0001-22

0,00

34.062,99

0,00

Item:

1 - GASOLINA COMUM

Un.:

Quantidade:

1.460,4500

Vl. Unit.:

2,67

Vl.Total:

3.904,66

2 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - Consumo de agosto/14 - SERV. MUNICIPAIS

13.285,6100

2,27

30.158,33

5986/003-2014

14.00.08.244.3.3.90.30.05

3477/2014

Pregão Presencial

RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.

55.854.533/0001-22

0,00

451,10

0,00

Item:

1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - ESTIMATIVO DE AQ. DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO DO VEÍCULO

DE USO DO CREAS (I/GM CLASSIC SPIRIT-DBA 9450) SEC. M. DE ASSIST., ATÉ DEZEMBRO/2014 - C/C

28.287-1 BB - FM ASSIST. SOCIAL- Consumo de agosto/14.

Un.:

Quantidade:

168,7300

Vl. Unit.:

2,67

Vl.Total:

451,10

5987/003-2014

15.00.08.243.3.3.90.30.01

3477/2014

Pregão Presencial

RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.

55.854.533/0001-22

0,00

605,62

0,00

Item:

1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - ESTIMATIVO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA CONSUMO DO

VEÍCULO DE USO DO CONSELHO TUTELAR (FIAT PALIO WEEKEND EHE 7300) S.M.ASSIST. SOCIAL, ATÉ

DEZEMBRO/2014 - F.M.D.C.A - Consumo de agosto/14.

Un.:

Quantidade:

226,5200

Vl. Unit.:

2,67

Vl.Total:

605,62

5988/003-2014

13.00.08.244.3.3.90.30.01

3477/2014

Pregão Presencial

RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.

55.854.533/0001-22

0,00

1.479,67

0,00

Item:

2 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA - ESTIMATIVO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA CONSUMO

DOS VEÍCULOS DE USO D/SECRETARIA E VIVA LEITE, ATÉ DEZEMBRO/2014 - ASSIST. SOCIAL- Consumo de

agosto/14.

Un.:

Quantidade:

586,4000

Vl. Unit.:

1,79

Vl.Total:

1.049,66

1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL

189,4300

2,27

430,01

5989/004-2014

14.00.08.244.3.3.90.30.05

3477/2014

Pregão Presencial

RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.

55.854.533/0001-22

0,00

810,77

0,00

Item:

1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO

DOS VEÍCULOS DE USO DOS CRAS (FIAT UNO MILLE ECONOMY - EHE 7174 E EHE 7185) S.M. ASSIST.

SOCIAL, ATÉ DEZEMBRO/2014 - C/C 28.286-3 BB - FM ASSIST. SOCIAL - Consumo de agosto/14.

Un.:

Quantidade:

303,2500

Vl. Unit.:

2,67

Vl.Total:

810,77

6002/003-2014

01.00.04.122.3.3.90.30.01

3477/2014

Pregão Presencial

RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.

55.854.533/0001-22

0,00

1.552,65

0,00

Item:

1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - ESTIMATIVO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA CONSUMO DOS

VEÍCULOS DE USO DESTA SECRETARIA, ATÉ DEZEMBRO/2014 - GABINETE- Consumo de agosto/14.

Un.:

Quantidade:

580,7300

Vl. Unit.:

2,67

Vl.Total:

1.552,65

6108/001-2014

16.00.08.244.3.3.90.30.01

3477/2014

Pregão Presencial

RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.

55.854.533/0001-22

0,00

217,54

0,00

Item:

1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA CONSUMO DO

VEÍCULO DE USO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE (FIAT UNO MILLE - DBA 9492) ATÉ

DEZEMBRO/2014 - FUNSSOL - Consumo de agosto/14

Un.:

Quantidade:

81,3700

Vl. Unit.:

2,67

Vl.Total:

217,54

6121/002-2014

08.00.15.122.3.3.90.30.01

1068/2014

Pregão Presencial

AROMA PÃES E DOCES LTDA. - ME

05.983.877/0001-63

0,00

3.467,25

0,00

Item:

1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 07. Pão francês - Ingredientes: farinha de trigo, fermento biológico água e sal,

pesando 50 gramam a unidade, com tolerância de até 10% do peso do produto. O pão deve ser fabricado com

matérias-primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de

conservação. Aparência: massa cozida, miolo poroso, leve e homogêneo, sem grumos, sabor e odor próprios.

Cor: casca amarelada e miolo branco Serão rejeitados o pão queimado ou mal assado. O produto deverá ser

entregue em embalagem que mantenha sua integridade e suas condições organolépticas e higiênicas

adequadas. O pão deverá ser produzido no dia da entrega. A entrega devera ser feita nas unidades escolares

municipais listadas em anexo, nos dias e quantidades estipulados. Locais de Entrega: Corpo de Bombeiros

Un.:

UNI

Quantidade:

3.105,0000

Vl. Unit.:

0,65

Vl.Total:

2.018,25

2 - PÃO DE LEITE - LOTE 07. Pão de leite - Ingredientes: farinha de trigo, fermento biológico, leite integral,

açúcar, margarina, água e sal, pesando 50 gramas a unidade, com tolerância de até 10% do peso do produto.

O pão deve ser fabricado com matérias-primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e

em perfeito estado de conservação, não podendo apresentar mofo. Deverá apresentar formato característico,

casca fina, miolo leve, isento de grumos duros, pontos negros, pardos ou avermelhados. Será rejeitado o pão

queimado ou mal assado. O produto deverá ser entregue em embalagem que mantenha sua integridade e suas

condições organolépticas e higiênicas adequadas. O pão deverá ser produzido no dia da entrega. A entrega

devera ser feita nas unidades escolares municipais listadas em anexo, nos dias e quantidades estipulados.

Local de Entrega: Corpo de Bombeiros - AROMA - PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO/14 - SERVIÇOS

MUNICIPAIS

UNI

2.070,0000

0,70

1.449,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2014

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 02/10/2014 ATÉ 02/10/2014

Página:

Empenho

Classific. Orçamentária

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

CNPJ/CPF

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Vl. Liquidado

Vl. Pago

6123/003-2014

04.00.04.122.3.3.90.30.01

3477/2014

Pregão Presencial

RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.

55.854.533/0001-22

0,00

466,81

0,00

Item:

1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - REF. AO CONSUMO DOS VEÍCULOS VW SANTANA EM USO NESTA

SECRETARIA - FINANÇAS - Consumo de agosto/14

Un.:

Quantidade:

174,6000

Vl. Unit.:

2,67

Vl.Total:

466,81

6263/003-2014

10.01.10.301.3.3.90.30.05

3477/2014

Pregão Presencial

RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.

55.854.533/0001-22

0,00

6.830,59

0,00

Item:

1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - AQ. DE COMBUSTIVEL PARA USO DOS VEÍCULOS KANGOO DBA 9479,

DBA 9482, DOBLO DJP 4300, DBA 9490, S10 9459, SIENA FQH 0138, SANDEIRO EHE 7202, DO SETOR DE

APOIO AS REFERENCIAS - C/C 363-6 CEF - SAÚDE - Consumo de agosto/14.

Un.:

Quantidade:

2.554,8300

Vl. Unit.:

2,67

Vl.Total:

6.830,59

6265/003-2014

10.01.10.301.3.3.90.30.05

3477/2014

Pregão Presencial

RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.

55.854.533/0001-22

0,00

66,85

0,00

Item:

1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - AQ. DE COMBUSTÍVEL PARA USO DO VEÍCULO CELTA EHE 7238, DO

SETOR DE ODONTO - C/C 255-9 CEF - SAÚDE- Consumo de agosto/14.

Un.:

Quantidade:

25,0100

Vl. Unit.:

2,67

Vl.Total:

66,85

6266/003-2014

10.01.10.305.3.3.90.30.05

3477/2014

Pregão Presencial

RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.

55.854.533/0001-22

0,00

744,19

0,00

Item:

1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - AQ. DE COMB. PARA USO DOS VEÍCULOS SPIN EHE 7216, FIESTA DBA

2087, STRADA DBA 9485, DO SETOR DA VIGILANCIA SANITÁRIA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE- Consumo de

agosto/14.

Un.:

Quantidade:

278,3500

Vl. Unit.:

2,67

Vl.Total:

744,19

6267/002-2014

10.01.10.305.3.3.90.30.05

3477/2014

Pregão Presencial

RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.

55.854.533/0001-22

0,00

279,08

0,00

Item:

1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - AQ. DE COMB. PARA USO DO VEÍCULO CORSA SEDAN DBA 9449 DO

SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE- Consumo de agosto/14.

Un.:

Quantidade:

104,3800

Vl. Unit.:

2,67

Vl.Total:

279,08

6281/003-2014

10.01.10.302.3.3.90.30.05

3477/2014

Pregão Presencial

RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.

55.854.533/0001-22

0,00

1.085,00

0,00

Item:

1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - AQ. DE COMBUSTIVEL PARA USO DOS VEÍCULOS DOBLO DBA 9463

FSB 4911, FIESTA DBA 9420, MOTO ECE 4295, CELTA EHE 7238 DO SETOR DO CEREST - C/C 253-2 CEF -

SAÚDE - Consumo de agosto/14.

Un.:

Quantidade:

405,8200

Vl. Unit.:

2,67

Vl.Total:

1.085,00

6282/003-2014

10.01.10.122.3.3.90.30.01

3477/2014

Pregão Presencial

RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.

55.854.533/0001-22

0,00

1.020,55

0,00

Item:

1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - AQ. DE COMBUSTÍVEL PARA USO DO VEÍCULO SIENA FQV 8720 - C/C

363-6 CEF - SAÚDE- Consumo de agosto/14.

Un.:

Quantidade:

381,7100

Vl. Unit.:

2,67

Vl.Total:

1.020,55

6283/003-2014

10.01.10.301.3.3.90.30.02

3477/2014

Pregão Presencial

RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.

55.854.533/0001-22

0,00

6.536,77

0,00

Item:

1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - AQ. DE COMBUSTÍVEL PARA USO DOS VEÍCULOS DBA 2061, 2062,

9486, 9488, 9489, 9487, 9461, 9462, 9452; EHE 7244, 7195; CPV 1795, 1791; CDZ 7840 DOS ESFs E UBSs - C/C

363-6 CEF - SAÚDE- Consumo de agosto/14.

Un.:

Quantidade:

2.444,9300

Vl. Unit.:

2,67

Vl.Total:

6.536,77

6284/001-2014

10.01.10.122.3.3.90.30.01

3477/2014

Pregão Presencial

RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.

55.854.533/0001-22

0,00

6.453,28

0,00

Item:

1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - AQ. DE COMBUSTIVEL PARA USO DOS VEÍCULOS KANGOO DBA 9479,

DBA 9482, DOBLO DJP 4300, DJP 4301, DBA 9490, S-10 9459 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS - C/C

363-6 CEF - SAÚDE - Consumo de agosto/14.

Un.:

Quantidade:

2.413,7000

Vl. Unit.:

2,67

Vl.Total:

6.453,28

6320/000-2014

10.01.10.302.4.4.90.52.05

5390/2013

Pregão Presencial

REGIS PAPER COMERCIAL LTDA

12.440.331/0001-21

0,00

300,00

Item:

1 - QUADRO BRANCO MAGNETICO - PARA USO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

300,00

Vl.Total:

300,00

6334/000-2014

07.00.15.122.3.3.90.30.01

5359/2014

Dispensa - Isento Compras e Serviços

DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO LTDA

53.401.360/0001-61

0,00

303,00

0,00

Item:

4 - FILTRO DE COMBUSTIVEL

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

17,00

Vl.Total:

17,00

7 - PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISA - REVISÃO DOS 30.000KS DO VEÍCULO STRADA EHE 7194 -

TRANSITO

1,0000

65,00

2 - KIT REVISAO

1,0000

45,00

3 - FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE

1,0000

20,00

1 - FILTRO DE AR

1,0000

26,00

5 - VELA DE IGNIÇAO

4,0000

15,00

60,00

6 - ELEMENTO FILTRANTE

1,0000

70,00

6346/001-2014

11.00.12.306.3.3.90.30.05

46/2014

Dispensa

FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS

AGRI

08.305.256/0001-19

0,00

1.255,50

0,00

Item:

4 - MILHO VERDE. Produto de 1ª qualidade, fresca, sem a palha comente a espiga, livre de resíduos de

fertilizantes, sujidade, material terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes

Un.:

Quantidade:

90,0000

Vl. Unit.:

3,26

Vl.Total:

293,40

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PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2014

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 02/10/2014 ATÉ 02/10/2014

Página:

Empenho

Classific. Orçamentária

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

CNPJ/CPF

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Vl. Liquidado

Vl. Pago

5 - PIMENTÃO. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso,

parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes

30,0000

4,20

126,00

1 - ERVILHA TORTA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material

terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvida com polpa firme

intacta

60,0000

9,36

561,60

6 - INHAME. Especial médio, sem bolores aparentes e danos mecânicos - REF. AQ. DE GENEROS

ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - P/EMEI - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

30,0000

4,09

122,70

2 - MAMÃO FORMOSA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material

terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes

10,0000

3,51

35,10

3 - MELANCIA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso,

parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes

30,0000

3,89

116,70

6346/002-2014

11.00.12.306.3.3.90.30.05

46/2014

Dispensa

FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS

AGRI

08.305.256/0001-19

0,00

1.255,50

0,00

Item:

4 - MILHO VERDE. Produto de 1ª qualidade, fresca, sem a palha comente a espiga, livre de resíduos de

fertilizantes, sujidade, material terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes

Un.:

Quantidade:

90,0000

Vl. Unit.:

3,26

Vl.Total:

293,40

5 - PIMENTÃO. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso,

parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes

30,0000

4,20

126,00

6 - INHAME. Especial médio, sem bolores aparentes e danos mecânicos - REF. AQ. DE GENEROS

ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - P/EMEIS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

30,0000

4,09

122,70

1 - ERVILHA TORTA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material

terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvida com polpa firme

intacta

60,0000

9,36

561,60

2 - MAMÃO FORMOSA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material

terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes

10,0000

3,51

35,10

3 - MELANCIA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso,

parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes

30,0000

3,89

116,70

6346/003-2014

11.00.12.306.3.3.90.30.05

46/2014

Dispensa

FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS

AGRI

08.305.256/0001-19

0,00

2.540,47

0,00

Item:

8 - POLPA DE MARACUJA. O produto deve ser preparado com frutas sãs, limpas e isentas de parasitos e de

detritos animais ou vegetais. Não deve conter fragmentos das partes não comestíveis da fruta, nem

substâncias estranhas a sua composição normal

Un.:

Quantidade:

180,0000

Vl. Unit.:

3,06

Vl.Total:

550,80

10 - COUVE ESPECIAL MAÇO GRANDE. Com folhas verdes e limpas, sem pragas e danos mecânicos - PARA

ATENDER A DEMANDA DAS EMEIS - C/C 24.628- X B.B. - EDUCAÇÃO

MÇ

150,0000

1,93

289,50

1 - CENOURA. Extra média, tipo essencial, selecionada e fresca

80,0000

2,88

230,40

6 - BETERRABA. Extra, firme, tenra, razoavelmente macia, redonda, de cor vemelho vivo e com pele lisa

20,0000

2,89

57,80

3 - SALSA

4,0000

7,39

29,56

9 - VAGEM MACARRAO EXTRA. De cor verde vivo, livre de defeito e bolor aparente, bem formada, de formato

retilíneo, tenra, limpa, livre de danos mecânicos e pragas, principalmente ferrugem

60,0000

7,01

420,60

2 - Aquisição de: CHUCHU. Deverá ser de 1ª qualidade, liso, com polpa intacta e limpa, tamanho e coloração

típicos da variedade, suficientemente desenvolvido, sem brotos, manchas, bolores, sem lesões de origem

física ou mecânica (rachaduras, machucados, manchas, perfurações e cortes na casca) ou outros defeitos que

possam alterar sua aparência, deve ser de colheita recente

60,0000

2,83

169,80

5 - PEPINO - COMUM. De cor verde, retilíneo, livre de defeitos e danos

180,0000

2,42

435,60

7 - ACELGA TIPO 8. Com folhas limpas, sem pragas e danos mecânicos

110,0000

2,48

272,80

4 - CEBOLINHA VERDE

9,0000

9,29

83,61

6346/004-2014

11.00.12.306.3.3.90.30.05

46/2014

Dispensa

FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS

AGRI

08.305.256/0001-19

0,00

2.436,46

0,00

Item:

2 - Aquisição de: CHUCHU. Deverá ser de 1ª qualidade, liso, com polpa intacta e limpa, tamanho e coloração

típicos da variedade, suficientemente desenvolvido, sem brotos, manchas, bolores, sem lesões de origem

física ou mecânica (rachaduras, machucados, manchas, perfurações e cortes na casca) ou outros defeitos que

possam alterar sua aparência, deve ser de colheita recente

Un.:

Quantidade:

60,0000

Vl. Unit.:

2,83

Vl.Total:

169,80

3 - SALSA

5,0000

7,39

36,95

9 - COUVE ESPECIAL MAÇO GRANDE. Com folhas verdes e limpas, sem pragas e danos mecânicos - PARA

ATENDER A DEMANDA DAS EMEIS - C/C 24.628-X - B.B. - EDUCAÇÃO

MÇ

150,0000

1,93

289,50

1 - CENOURA. Extra média, tipo essencial, selecionada e fresca

70,0000

2,88

201,60

6 - ACELGA TIPO 8. Com folhas limpas, sem pragas e danos mecânicos

100,0000

2,48

248,00

7 - POLPA DE MARACUJA. O produto deve ser preparado com frutas sãs, limpas e isentas de parasitos e de

180,0000

3,06

550,80

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PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2014

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 02/10/2014 ATÉ 02/10/2014

Página:

Empenho

Classific. Orçamentária

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

CNPJ/CPF

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Vl. Liquidado

Vl. Pago

detritos animais ou vegetais. Não deve conter fragmentos das partes não comestíveis da fruta, nem

substâncias estranhas a sua composição normal

4 - CEBOLINHA VERDE

9,0000

9,29

83,61

8 - VAGEM MACARRAO EXTRA. De cor verde vivo, livre de defeito e bolor aparente, bem formada, de formato

retilíneo, tenra, limpa, livre de danos mecânicos e pragas, principalmente ferrugem

60,0000

7,01

420,60

5 - PEPINO - COMUM. De cor verde, retilíneo, livre de defeitos e danos

180,0000

2,42

435,60

6349/001-2014

11.00.12.306.3.3.90.30.05

46/2014

Dispensa

FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS

AGRI

08.305.256/0001-19

0,00

2.404,42

0,00

Item:

1 - CENOURA. Extra média, tipo essencial, selecionada e fresca

Un.:

Quantidade:

80,0000

Vl. Unit.:

2,88

Vl.Total:

230,40

6 - ACELGA TIPO 8. Com folhas limpas, sem pragas e danos mecânicos

60,0000

2,48

148,80

3 - CEBOLINHA VERDE

8,0000

9,29

74,32

8 - MELANCIA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso,

parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes

10,0000

3,89

38,90

2 - ABOBRINHA ITALIANA. Brasileira, extra, boa qualidade, tamanho médio

40,0000

2,28

91,20

9 - INHAME. Especial médio, sem bolores aparentes e danos mecânicos - REF. AQ. DE GENEROS

ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - P/EMEF - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

10,0000

4,09

40,90

4 - PALMITO - PUPUNHA. In natura, cortado em toletes, deixando apenas uma casca para proteção e

transporte

110,0000

11,50

1.265,00

5 - PEPINO - COMUM. De cor verde, retilíneo, livre de defeitos e danos

10,0000

2,42

24,20

7 - VAGEM MACARRAO EXTRA. De cor verde vivo, livre de defeito e bolor aparente, bem formada, de formato

retilíneo, tenra, limpa, livre de danos mecânicos e pragas, principalmente ferrugem

70,0000

7,01

490,70

6349/002-2014

11.00.12.306.3.3.90.30.05

46/2014

Dispensa

FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS

AGRI

08.305.256/0001-19

0,00

2.391,64

0,00

Item:

4 - PALMITO - PUPUNHA. In natura, cortado em toletes, deixando apenas uma casca para proteção e

transporte

Un.:

Quantidade:

100,0000

Vl. Unit.:

11,50

Vl.Total:

1.150,00

6 - ACELGA TIPO 8. Com folhas limpas, sem pragas e danos mecânicos

60,0000

2,48

148,80

7 - VAGEM MACARRAO EXTRA. De cor verde vivo, livre de defeito e bolor aparente, bem formada, de formato

retilíneo, tenra, limpa, livre de danos mecânicos e pragas, principalmente ferrugem

88,0000

7,01

616,88

8 - MELANCIA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso,

parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes

10,0000

3,89

38,90

2 - ABOBRINHA ITALIANA. Brasileira, extra, boa qualidade, tamanho médio

40,0000

2,28

91,20

3 - CEBOLINHA VERDE

8,0000

9,29

74,32

5 - PEPINO - COMUM. De cor verde, retilíneo, livre de defeitos e danos

12,0000

2,42

29,04

9 - INHAME. Especial médio, sem bolores aparentes e danos mecânicos - REF. AQ. DE GENEROS

ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - P/EMEF - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

10,0000

4,09

40,90

1 - CENOURA. Extra média, tipo essencial, selecionada e fresca

70,0000

2,88

201,60

6353/001-2014

11.00.12.306.3.3.90.30.05

46/2014

Dispensa

FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS

AGRI

08.305.256/0001-19

0,00

6.372,94

0,00

Item:

2 - CENOURA. Extra média, tipo essencial, selecionada e fresca

Un.:

Quantidade:

90,0000

Vl. Unit.:

2,88

Vl.Total:

259,20

5 - CEBOLINHA VERDE

35,0000

9,29

325,15

10 - VAGEM MACARRAO EXTRA. De cor verde vivo, livre de defeito e bolor aparente, bem formada, de

formato retilíneo, tenra, limpa, livre de danos mecânicos e pragas, principalmente ferrugem - PARA ATENDER

A DE MANDA DAS E.E FUNDAMENTAL - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO

120,0000

7,01

841,20

3 - Aquisição de: CHUCHU. Deverá ser de 1ª qualidade, liso, com polpa intacta e limpa, tamanho e coloração

típicos da variedade, suficientemente desenvolvido, sem brotos, manchas, bolores, sem lesões de origem

física ou mecânica (rachaduras, machucados, manchas, perfurações e cortes na casca) ou outros defeitos que

possam alterar sua aparência, deve ser de colheita recente

100,0000

2,83

283,00

7 - BETERRABA. Extra, firme, tenra, razoavelmente macia, redonda, de cor vemelho vivo e com pele lisa

10,0000

2,89

28,90

9 - POLPA DE MARACUJA. O produto deve ser preparado com frutas sãs, limpas e isentas de parasitos e de

detritos animais ou vegetais. Não deve conter fragmentos das partes não comestíveis da fruta, nem

substâncias estranhas a sua composição normal

160,0000

3,06

489,60

4 - SALSA

11,0000

7,39

81,29

8 - ACELGA TIPO 8. Com folhas limpas, sem pragas e danos mecânicos

110,0000

2,48

272,80

1 - BANANA NANICA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes

1.900,0000

1,69

3.211,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2014

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 02/10/2014 ATÉ 02/10/2014

Página:

Empenho

Classific. Orçamentária

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

CNPJ/CPF

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Vl. Liquidado

Vl. Pago

6 - PEPINO - COMUM. De cor verde, retilíneo, livre de defeitos e danos

240,0000

2,42

580,80

6353/002-2014

11.00.12.306.3.3.90.30.05

46/2014

Dispensa

FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS

AGRI

08.305.256/0001-19

0,00

5.085,94

0,00

Item:

2 - CENOURA. Extra média, tipo essencial, selecionada e fresca

Un.:

Quantidade:

90,0000

Vl. Unit.:

2,88

Vl.Total:

259,20

3 - Aquisição de: CHUCHU. Deverá ser de 1ª qualidade, liso, com polpa intacta e limpa, tamanho e coloração

típicos da variedade, suficientemente desenvolvido, sem brotos, manchas, bolores, sem lesões de origem

física ou mecânica (rachaduras, machucados, manchas, perfurações e cortes na casca) ou outros defeitos que

possam alterar sua aparência, deve ser de colheita recente

146,0000

2,83

413,18

7 - BETERRABA. Extra, firme, tenra, razoavelmente macia, redonda, de cor vemelho vivo e com pele lisa

10,0000

2,89

28,90

1 - BANANA NANICA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes

1.000,0000

1,69

1.690,00

8 - ACELGA TIPO 8. Com folhas limpas, sem pragas e danos mecânicos

110,0000

2,48

272,80

4 - SALSA

11,0000

7,39

81,29

6 - PEPINO - COMUM. De cor verde, retilíneo, livre de defeitos e danos

240,0000

2,42

580,80

9 - POLPA DE MARACUJA. O produto deve ser preparado com frutas sãs, limpas e isentas de parasitos e de

detritos animais ou vegetais. Não deve conter fragmentos das partes não comestíveis da fruta, nem

substâncias estranhas a sua composição normal

200,0000

3,06

612,00

5 - CEBOLINHA VERDE

33,0000

9,29

306,57

10 - VAGEM MACARRAO EXTRA. De cor verde vivo, livre de defeito e bolor aparente, bem formada, de

formato retilíneo, tenra, limpa, livre de danos mecânicos e pragas, principalmente ferrugem - PARA ATENDER

A DE MANDA DAS E.E FUNDAMENTAL - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO

120,0000

7,01

841,20

6353/003-2014

11.00.12.306.3.3.90.30.05

46/2014

Dispensa

FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS

AGRI

08.305.256/0001-19

0,00

8.370,36

0,00

Item:

4 - ABOBRINHA ITALIANA. Brasileira, extra, boa qualidade, tamanho médio

Un.:

Quantidade:

704,0000

Vl. Unit.:

2,28

Vl.Total:

1.605,12

5 - ERVILHA TORTA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material

terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvida com polpa firme

intacta

80,0000

9,36

748,80

7 - MANDIOCA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso,

parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes

276,0000

2,42

667,92

9 - PIMENTÃO. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso,

parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes

100,0000

4,20

420,00

2 - ALFACE CRESPA. Folhas de coloração verde, fresca, tenra, limpa e sem marcas de insetos. As folhas

murchas, danificadas amareladas devem ser descartadas

298,0000

1,32

393,36

8 - MILHO VERDE. Produto de 1ª qualidade, fresca, sem a palha comente a espiga, livre de resíduos de

fertilizantes, sujidade, material terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes

150,0000

3,26

489,00

10 - INHAME. Especial médio, sem bolores aparentes e danos mecânicos - REF. AQ. DE GENEROS

ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - P/ E.E. FUNDAMENTAL - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

100,0000

4,09

409,00

1 - BANANA PRATA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes

1.294,0000

2,09

2.704,46

3 - PEPINO JAPONES. De cor verde, retilíneo, livre de defeitos e danos

250,0000

3,45

862,50

6 - MAMÃO FORMOSA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material

terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes

20,0000

3,51

70,20

6353/004-2014

11.00.12.306.3.3.90.30.05

46/2014

Dispensa

FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS

AGRI

08.305.256/0001-19

0,00

6.945,00

0,00

Item:

4 - ABOBRINHA ITALIANA. Brasileira, extra, boa qualidade, tamanho médio

Un.:

Quantidade:

500,0000

Vl. Unit.:

2,28

Vl.Total:

1.140,00

8 - MILHO VERDE. Produto de 1ª qualidade, fresca, sem a palha comente a espiga, livre de resíduos de

fertilizantes, sujidade, material terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes

150,0000

3,26

489,00

1 - BANANA PRATA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes

1.000,0000

2,09

2.090,00

3 - PEPINO JAPONES. De cor verde, retilíneo, livre de defeitos e danos

200,0000

3,45

690,00

9 - PIMENTÃO. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso,

parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes

100,0000

4,20

420,00

6 - MAMÃO FORMOSA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material

terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes

20,0000

3,51

70,20

7 - MANDIOCA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso,

parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes

300,0000

2,42

726,00

10 - INHAME. Especial médio, sem bolores aparentes e danos mecânicos - REF. AQ. DE GENEROS

ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - P/ E.E. FUNDAMENTAL - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

100,0000

4,09

409,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2014

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 02/10/2014 ATÉ 02/10/2014

Página:

Empenho

Classific. Orçamentária

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

CNPJ/CPF

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Vl. Liquidado

Vl. Pago

2 - ALFACE CRESPA. Folhas de coloração verde, fresca, tenra, limpa e sem marcas de insetos. As folhas

murchas, danificadas amareladas devem ser descartadas

300,0000

1,32

396,00

5 - ERVILHA TORTA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material

terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvida com polpa firme

intacta

55,0000

9,36

514,80

6353/005-2014

11.00.12.306.3.3.90.30.05

46/2014

Dispensa

FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS

AGRI

08.305.256/0001-19

0,00

7.289,00

0,00

Item:

1 - PALMITO - PUPUNHA. In natura, cortado em toletes, deixando apenas uma casca para proteção e

transporte

Un.:

Quantidade:

600,0000

Vl. Unit.:

11,50

Vl.Total:

6.900,00

2 - MELANCIA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso,

parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes - PARA ATENDER A DE MANDA DAS E.E FUNDAMENTAL -

C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO

100,0000

3,89

389,00

6353/006-2014

11.00.12.306.3.3.90.30.05

46/2014

Dispensa

FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS

AGRI

08.305.256/0001-19

0,00

11.174,00

0,00

Item:

2 - BANANA PRATA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes

Un.:

Quantidade:

1.000,0000

Vl. Unit.:

2,09

Vl.Total:

2.090,00

4 - PALMITO - PUPUNHA. In natura, cortado em toletes, deixando apenas uma casca para proteção e

transporte

510,0000

11,50

5.865,00

5 - MELANCIA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso,

parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes - PARA ATENDER A DE MANDA DAS E.E FUNDAMENTAL -

C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO

100,0000

3,89

389,00

3 - ABOBRINHA ITALIANA. Brasileira, extra, boa qualidade, tamanho médio

500,0000

2,28

1.140,00

1 - BANANA NANICA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes

1.000,0000

1,69

1.690,00

6380/001-2014

11.00.12.306.3.3.90.30.05

46/2014

Dispensa

COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE REGISTRO

07.156.349/0001-66

0,00

80,50

0,00

Item:

1 - PALMITO - PUPUNHA. In natura, cortado em toletes, deixando apenas uma casca para proteção e

transporte - COOPARR - REF. AQ. DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - EE FUND -

C/C 24628-X BB - EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

7,0000

Vl. Unit.:

11,50

Vl.Total:

80,50

6382/001-2014

11.00.12.306.3.3.90.30.05

46/2014

Dispensa

COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE REGISTRO

07.156.349/0001-66

0,00

72,96

0,00

Item:

1 - ABOBRINHA ITALIANA. Brasileira, extra, boa qualidade, tamanho médio - COOPARR - REF. AQ. DE

GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - EE MEDIO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

32,0000

Vl. Unit.:

2,28

Vl.Total:

72,96

6383/002-2014

11.00.12.306.3.3.90.30.05

46/2014

Dispensa

COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE REGISTRO

07.156.349/0001-66

0,00

78,18

0,00

Item:

1 - BANANA NANICA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes. - COOPARR

Un.:

Quantidade:

24,0000

Vl. Unit.:

1,69

Vl.Total:

40,56

2 - BANANA PRATA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes - COOPARR - REFERENTE

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PERÍODO DE 12 MESES -

PARA ATENDER O SEGUIMENTO AEE - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO

18,0000

2,09

37,62

6388/000-2014

07.00.15.122.3.3.90.30.01

5359/2014

Dispensa - Isento Compras e Serviços

DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO LTDA

53.401.360/0001-61

0,00

108,00

0,00

Item:

1 - OLEO DO MOTOR - REVISÃO DOS 30.000KM DO VEÍCULO FIAT STRADA EHE 7194 - TRANSITO

Un.:

Quantidade:

3,0000

Vl. Unit.:

36,00

Vl.Total:

108,00

7022/001-2014

10.01.10.303.3.3.90.30.05

2986/2013

Pregão Presencial

K FABRIL EIRELI - EPP

11.714.976/0001-42

0,00

531,44

Item:

2 - Jaleco longo, manga longa, na cor branca, em tecido de microfibra, com bordado do programa "saúde mais

perto de você" no bolso do peito esquerdo, brasão da Prefeitura e logo do SUS no braço direito, no tamanho G.

Un.:

Quantidade:

4,0000

Vl. Unit.:

33,24

Vl.Total:

132,96

3 - Jaleco longo, manga longa, na cor branca, em tecido de microfibra, com bordado do programa "saúde mais

perto de você" no bolso do peito esquerdo, brasão da Prefeitura e logo do SUS no braço direito, no tamanho

2,0000

33,38

66,76

1 - Jaleco longo, manga longa, na cor branca, em tecido de microfibra, com bordado do programa "saúde mais

perto de você" no bolso do peito esquerdo, brasão da Prefeitura e logo do SUS no braço direito, no tamanho M.

8,0000

33,08

264,64

4 - Jaleco longo, manga longa, na cor branca, em tecido de microfibra, com bordado do programa "saúde mais

perto de você" no bolso do peito esquerdo, brasão da Prefeitura e logo do SUS no braço direito, no tamanho

EGG - PARA USO DOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624024-9 C.E.F. - SECRETARIA

MUNICIPAL DE SAÚDE

2,0000

33,54

67,08

7039/004-2014

10.01.10.301.3.3.90.48.05

5954/2014

Outros/Não Aplicável

MARIA LISSET TORRES SOFIA

067.485.291-58

0,00

2.250,00

0,00

Item:

1 - REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO

PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº

1.854 DE 13/01/2014 - C/C 246-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTUBRO/2014

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

2.250,00

Vl.Total:

2.250,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2014

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 02/10/2014 ATÉ 02/10/2014

Página:

Empenho

Classific. Orçamentária

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

CNPJ/CPF

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Vl. Liquidado

Vl. Pago

7041/004-2014

10.01.10.301.3.3.90.48.05

5955/2014

Outros/Não Aplicável

MARICELA SUROS CARBONELL

067.647.801-88

0,00

2.250,00

0,00

Item:

1 - REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO

PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº

1.854 DE 13/01/2014 - C/C 246-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTUBRO/2014

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

2.250,00

Vl.Total:

2.250,00

7043/004-2014

10.01.10.301.3.3.90.48.05

5956/2014

Outros/Não Aplicável

MARIELA DEL CARMEN MARRERO NODAL

067.483.751-77

0,00

2.250,00

0,00

Item:

1 - REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO

PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº

1.854 DE 13/01/2014 - C/C 246-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTUBRO/2014

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

2.250,00

Vl.Total:

2.250,00

7044/004-2014

10.01.10.301.3.3.90.48.05

5957/2014

Outros/Não Aplicável

MARIANELA DEL TORO RODRIGUEZ

067.550.681-60

0,00

2.250,00

Item:

1 - REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO

PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº

1.854 DE 13/01/2014 - C/C 246-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTUBRO/2014

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

2.250,00

Vl.Total:

2.250,00

7089/000-2014

10.01.10.303.3.3.90.30.01

3970/2013

Pregão Presencial

AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

65.817.900/0001-71

0,00

2.700,00

0,00

Item:

1 - ACEBROFILINA 50MG/5ML XAROPE ADULTO - FRASCO C/120ML - BRAINFARMA - PARA USO DAS

UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF

ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF

RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILA, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 C.E.F.

- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Un.:

Quantidade:

750,0000

Vl. Unit.:

3,60

Vl.Total:

2.700,00

7095/003-2014

08.00.15.122.3.3.90.30.01

3477/2014

Pregão Presencial

RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.

55.854.533/0001-22

0,00

2.151,16

0,00

Item:

1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DO POSTO DE BOMBEIROS DE

REGISTRO - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS - Consumo de agosto/14

Un.:

Quantidade:

902,1800

Vl. Unit.:

2,38

Vl.Total:

2.151,16

7119/001-2014

10.01.10.305.3.3.90.30.05

194/2013

Pregão Presencial

L. BELON DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS

11.155.845/0001-72

0,00

149,70

0,00

Item:

1 - PURIFICADOR DE AGUA 10¨ - Parte do 2º Termo Aditivo de 0,858935% a ata de r.p. para uso dos ESFs. a

ser pago através da C/C 624028-1 C.E.F. - PARA USO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - SECRETARIA

MUNICIPAL DE SAÚDE

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

149,70

Vl.Total:

149,70

7121/001-2014

10.01.10.302.3.3.90.30.05

194/2013

Pregão Presencial

L. BELON DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS

11.155.845/0001-72

0,00

149,70

0,00

Item:

1 - PURIFICADOR DE AGUA 10¨ - Parte do 2º Termo aditivo de 0,858935% a ata de r.p. para uso dos ESFs a

ser pago através da C/C 253-2 C.E.F. - PARA USO DO CEREST - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

149,70

Vl.Total:

149,70

7122/001-2014

10.01.10.302.3.3.90.30.05

194/2013

Pregão Presencial

L. BELON DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS

11.155.845/0001-72

0,00

149,70

0,00

Item:

1 - PURIFICADOR DE AGUA 10¨ - Parte do 2º termo aditivo de 0,858935% a ata de r.p. para uso dos ESFs a

ser pago através da C/C 624026-5 C.E.F. - PARA USO DO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

149,70

Vl.Total:

149,70

7123/001-2014

10.01.10.301.3.3.90.30.05

194/2013

Pregão Presencial

L. BELON DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS

11.155.845/0001-72

0,00

2.544,90

0,00

Item:

1 - PURIFICADOR DE AGUA 10¨ - Parte do 2º termo aditivo de 0,858935% a ata de r.p. para uso dos ESFs a

ser pago através da C/C 624025-7 C.E.F. - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - SECRETARIA

MUNICIPAL DE SAÚDE

Un.:

Quantidade:

17,0000

Vl. Unit.:

149,70

Vl.Total:

2.544,90

7242/000-2014

10.01.10.302.4.4.90.52.02

4946/2014

Pregão Presencial

DACIO ROCHA JUNIOR - ME

17.390.182/0001-57

0,00

21.580,00

0,00

Item:

5 - MESA PARA REFEITÓRIO PARA 8 PESSOAS. Com cadeira acoplada tampos em MDF com engrosso

envernizado nas bordas de 30 mm no próprio MDF, com revestimento melamínico. Assentos em MDF

estrutura tubular principal em aço carbono de 50.0 x 50.0 x 1.50 mm e assentos encostos Ø 25.40 x 1.20 mm.

Estrutura metálica com tratamento químico anti-corrosivo a base de fosfato. Pintura eletrostática a 250º C

de temperatura Assentos giratórios com recurso de travamento. Sapatas niveladoras de metal com superfície

de nylon, recurso de parafusar no piso. Marca: KAS MOBILE - Convênio Estadual nº 1232/2013 - Recurso UPA

Estadual - Processo nº 001.0212.000355/2013 - Banco AG: 0492-8 CC 28792-X - Convênio Federal - Proposta

nº 11568304000/1130-06 Banco CEF C/C 0903/006/624084-2 - Uso da UPA do Município de Registro - C/C

28.792-X B.B. - SECRETRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

860,00

Vl.Total:

860,00

2 - ARMARIO PARA MEDICAMENTOS - CHAPA DE AÇO 24. Armário de aço AISI 304 tipo guarda-roupa, com

02 corpos, com 02 portas, sobre postas construído em chapa de aço 24, com 3 prateleiras, fechamento com

chaves, com pintura eletrostática a pó fundo anti ferrugem e anti bacteriano, resistentes à limpeza freqüente

e uso de desinfetantes. Pés com ponteiras protegidos em PVC e distancia mínima do chão de 15 cm.

Dimensões 1,90 x 0,90 x 0,40. Cor: a escolher - Marca: W3 RSPI-4

10,0000

850,00

8.500,00

4 - BELICHE. Estrutura em tubo 2 1/2" e chapa de aço 18 com pintura eletrostática a pó com fundo anti

6,0000

1.120,00

6.720,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2014

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 02/10/2014 ATÉ 02/10/2014

Página:

Empenho

Classific. Orçamentária

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

CNPJ/CPF

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Vl. Liquidado

Vl. Pago

ferrugem e com acabamento em verniz poliuretano. Possui estrado de madeira reforçada com escada e

meia grade de proteção, pés com ponteira de borracha. Dimensões: Alt:1,50 X Larg.0,80 X Compr. 1,90 -

Marca: PRIMOLAR/TUBO SEM COLCHÃO

3 - ARMARIO SUSPENSO COM DIVISORIAS. Estrutura em madeira (MDF) com revestimento interno e externo

em laminado decorativo. Com duas prateleiras internas também revestidas em laminado na mesma

tonalidade da cor externa com distancias mínimas de 20 cm entre elas e uma divisão central, e duas portas

com abertura central com puxador em polipropileno e sistema de fechamento com chaves e dobradiças

internas reguláveis. Na parte posterior deverá possuir engate ou orifícios que permitam fixação na parede,

deverá vir acompanhado dos acessórios para fixação. Dimensões: comprimento 80 cm x profundidade 40 cm

x altura 60cm. - Marca: KAS MOBILE

4,0000

220,00

880,00

1 - ARMARIO DE AÇO - 2 PORTAS. Armário em aço AISI 304 montável com 02 portas de abrir com chave e

reforço interno tipo Omega, puxador estampado na própria porta no sentido vertical, 04 prateleiras, possui

sistema de cremalheira para regulagem das prateleiras, com 01 prateleira fixa para travamento das portas e

02 reguláveis construído em chapa de aço 24. Tratamento pelo processo anti corrosivo a base de fosfato de

zinco e pintura eletrostática a pó e proteção de plástico PVC nos 4 pés. Dimensões: 1,90 x 0,90 x 0,40 cm

(AXLXP). - Marca: W3 AML - 409

6,0000

770,00

4.620,00

7243/000-2014

10.01.10.302.4.4.90.52.02

4946/2014

Pregão Presencial

DACIO ROCHA JUNIOR - ME

17.390.182/0001-57

0,00

1.110,00

0,00

Item:

1 - ARMARIO VITRINE. Com 1 porta, construído em cantoneiras de 7/8" X 1/8" de espessura, porta e laterais

em vidro 3mm com fechadura tipo yale, 3 prateleiras em vidro 4mm, fundo e teto em chapa de aço AISI 304,

0,75mm. Pintura com fundo anti ferrugem e eletrostática a pó resistente a limpeza com álcool a 70% e pés

protegidos com PVC. Dimensões: 0,50m x 0,40m x 1,50m (CxLxA). - Marca: BIOMN/VITRINE1 - PORTA -

Convênio Estadual nº 1232/2013 - Recurso UPA Estadual - Processo nº 001.0212.000355/2013 - Banco do Brasil

AG: 0492-8 C/C 28792-X - Convênio Federal - Proposta nº 11568304000/1130-06 Banco CEF - C/C

0903/006/624084-2 - Uso da UPA do Município de Registro - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Un.:

Quantidade:

2,0000

Vl. Unit.:

555,00

Vl.Total:

1.110,00

7250/000-2014

10.01.10.302.3.3.90.30.05

2558/2013

Pregão Presencial

PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME

05.271.722/0001-02

0,00

218,00

0,00

Item:

2 - SUCO ENVASADO EM GARRAFA PLÁSTICA LACRADA DE NO MÍNIMO 450 ML, GELADO - DIVERSOS

SABORES - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624026-5 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL

DE SAÚDE

Un.:

Quantidade:

40,0000

Vl. Unit.:

2,95

Vl.Total:

118,00

1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE

QUEIJO TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE)

50,0000

2,00

100,00

7264/003-2014

08.00.15.122.3.3.90.30.01

3477/2014

Pregão Presencial

RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.

55.854.533/0001-22

0,00

1.396,41

0,00

Item:

1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - CONSUMO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014 -

SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS - Consumo de agosto/14.

Un.:

Quantidade:

585,6500

Vl. Unit.:

2,38

Vl.Total:

1.396,41

7304/003-2014

18.00.27.812.3.3.90.30.01

3477/2014

Pregão Presencial

RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.

55.854.533/0001-22

0,00

621,42

0,00

Item:

1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - Consumo de agosto/14 - ESPORTES

Un.:

Quantidade:

232,4300

Vl. Unit.:

2,67

Vl.Total:

621,42

7347/003-2014

09.00.04.122.3.3.90.30.01

3477/2014

Pregão Presencial

RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.

55.854.533/0001-22

0,00

3.733,73

0,00

Item:

1 - GASOLINA COMUM

Un.:

Quantidade:

1.124,7800

Vl. Unit.:

2,67

Vl.Total:

3.007,21

2 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, TRATORES

E ROÇADEIRAS DESTA SECRETARIA PELO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO/2014 - SECRETARIA MUNICIPAL

DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE - Consumo de agosto/14

320,0500

2,27

726,52

7357/001-2014

08.00.15.122.3.3.90.30.01

2822/2014

Pregão Presencial

SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME

08.702.321/0001-40

0,00

2.700,00

0,00

Item:

1 - BOTIJAO DE GAS - 45KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL - ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO POSTO

DE BOMBEIROS DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE

SERVIÇOS MUNICIPAIS

Un.:

Quantidade:

15,0000

Vl. Unit.:

180,00

Vl.Total:

2.700,00

7366/002-2014

10.01.10.302.3.3.90.14.01

6218/2014

Outros/Não Aplicável

SIDNEI CUNHA MONTEIRO

097.873.958-28

0,00

727,20

Item:

2 - REFERENTE ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIAPARA USO NO EXERCÍCIO

2014 - C/C 363-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Un.:

Quantidade:

10,0000

Vl. Unit.:

6,70

Vl.Total:

67,00

1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO

20,0000

33,01

660,20

7367/002-2014

10.01.10.302.3.3.90.14.01

6220/2014

Outros/Não Aplicável

EDSON GOMES FAGUNDES

143.693.678-08

0,00

165,05

Item:

1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO - REFERENTE ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA

PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 363-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Un.:

Quantidade:

5,0000

Vl. Unit.:

33,01

Vl.Total:

165,05

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PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2014

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 02/10/2014 ATÉ 02/10/2014

Página:

Empenho

Classific. Orçamentária

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

CNPJ/CPF

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Vl. Liquidado

Vl. Pago

7380/002-2014

10.01.10.301.3.3.90.39.05

147/2013

Pregão Presencial

WALDIR TAKESHI LOPES ME

09.510.334/0001-80

0,00

2.240,00

0,00

Item:

2 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 12.000 BTU S - Termo Aditivo de 8,27756% a ata de r. p.

a ser pago através da PMAQ C/C 332-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Un.:

Quantidade:

5,0000

Vl. Unit.:

280,00

Vl.Total:

1.400,00

1 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 9.000 BTU S

3,0000

280,00

840,00

7399/000-2014

10.01.10.301.4.4.90.52.05

6858/2013

Pregão Presencial

TB Dalfré - EPP

10.928.193/0001-07

0,00

1.247,00

0,00

Item:

1 - GELADEIRA COM FREEZER FROST FREE 280 lts. - CONSUL - CRB36ABANA - PARA USO DA UNIDADE ESF

ARAPONGAL OESTE - PROPOSTA MS 11.568.-304000/1130-08 - C/C 624086-9 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL

DE SAÚDE

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

1.247,00

Vl.Total:

1.247,00

7442/000-2014

10.01.10.301.3.3.90.30.05

6305/2014

Dispensa - Isento Compras e Serviços

ANDRE SILVA CUNHA ME

10.217.903/0001-82

0,00

271,68

Item:

1 - CABO DE ALUMINIO 1,20 COM CLIP (HASTE) - PARA USO DAS UBS (UNIDADES DE PRONTO

ATENDIMENTO), VILA NOVA, REGISTRO B E CENTRO - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE

SAÚDE

Un.:

Quantidade:

6,0000

Vl. Unit.:

45,28

Vl.Total:

271,68

7468/000-2014

10.01.10.122.3.3.90.30.01

5084/2014

Dispensa

CALIXTO FERNANDES DE SOUZA - ME

13.240.063/0001-67

0,00

3.483,87

0,00

Item:

2 - BOTÃO DE EMERGENCIA 22MM

Un.:

Quantidade:

2,0000

Vl. Unit.:

18,36

Vl.Total:

36,72

7 - TAMPA PARA ELETRO

1,0000

37,70

13 - CABO COBRE NU 16,00MM

20,0000

7,71

154,20

19 - DISJUNTOR 3P - 80A

1,0000

93,56

20 - DISJUNTOR 2P - 10A

1,0000

46,14

28 - TERMINAL PINO ISSO

25,0000

1,62

40,50

5 - ELETROCALHA PERFURADA

1,0000

60,48

9 - TRILHO DE AÇO

1,0000

5,60

10 - CONTADOR 3P 115A - 220-240V/CC

1,0000

1.283,64

11 - CONTADOR 3P 16A 220V

2,0000

112,07

224,14

14 - CABO FLEX 25,00MM - AZUL

35,0000

9,99

349,65

18 - CONECTOR DE PASSAGEM

4,0000

3,54

14,16

23 - FUSIVEL NH

1,0000

11,73

26 - TERMINAL ILHOS SIMP. 25MM

25,0000

0,75

18,75

4 - CURVA PVC 90X3/4 - CINZA

3,0000

4,57

13,71

8 - TAMPA PARA PERFILADO

4,0000

9,00

36,00

16 - CABO PP 2X1,50MM - PRETO

20,0000

2,09

41,80

22 - ELETRODUTO PVC 3/4

2,0000

13,00

26,00

27 - TERMINAL ILHOS 1,5MM

1,0000

10,06

1 - ABRAÇADEIRA PVC 3/4 (CINZA)

6,0000

1,62

9,72

15 - CABO FLEX 25,00MM - PRETO

20,0000

9,99

199,80

21 - DISJUNTOR 2P - 6A

1,0000

107,89

29 - QUADRO DE COMANDO 600X600X200MM

1,0000

271,74

6 - SINALEIRO L20

1,0000

8,96

12 - CONTADOR AUXILIAR 220 60HZ

1,0000

57,66

17 - CABO PP 4,1,50MM - PRETO

20,0000

4,04

80,80

25 - ISOLADOR BUJÃO 30X30MM

6,0000

7,48

44,88

3 - BOTÃO DUPLO 22,5MM

1,0000

27,72

24 - HASTE ATERR. 5/8

4,0000

27,49

109,96

30 - BARRAMENTO DE COBRE 5/8X1,4 - Dispensa de Licitação nº 049/2014 - Referente contratação de

empresa especializada na prestação de serviços elétricos para montagem de um quadro de força para

máquina de Raio X da UPA, com fornecimento de materiais. - Reserva 312 - Ficha 273 - C/C 363-6 C.E.F -

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

1,0000

60,20

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PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2014

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 02/10/2014 ATÉ 02/10/2014

Página:

Empenho

Classific. Orçamentária

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

CNPJ/CPF

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Vl. Liquidado

Vl. Pago

7472/003-2014

03.00.04.122.3.3.90.39.01

110/2013

Pregão Presencial

4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.

05.081.873/0001-90

0,00

8.367,06

0,00

Item:

1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

8.367,06

Vl.Total:

8.367,06

7473/003-2014

04.00.04.122.3.3.90.39.01

110/2013

Pregão Presencial

4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.

05.081.873/0001-90

0,00

7.570,20

0,00

Item:

1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE - SEC. MUN. DE FINANÇAS

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

7.570,20

Vl.Total:

7.570,20

7488/001-2014

11.00.12.306.3.3.90.30.05

2191/2014

Pregão Presencial

GN ALIMENTOS

03.948.499/0001-51

0,00

4.661,28

0,00

Item:

1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS. (paleta). Carne bovina, proveniente de animais sadios, machos,

abatidos sob inspeção veterinaria e com registro no SISP, SIF e DIPOA. A carne deverá obedecer o tamanho

de 1 cm x 5 cm, congelada (à temperatura que garanta que o produto atinja -18ºC, deverá conter no máximo

10% de gordura, ausencia de cartilagens, ossos e conter no máximo 3% de aponevroses. Deve apresentar-se

com aspecto proprio não amolecida e nem pegajosa, sem exsudato, partes flácidas com indicios de

fermentação pútrida, sem manchas esverdeadas, com ausencia de parasitos, larvas ou sujidades. Quanto a

perda de água no descongelamento, não poderá ser superior a 3%. Embalagem primária: O produto deverá

estar congelado e embalado a vácuo, em embalagem plástica flexivel, atoxica, transparente e resistente ao

transporte e armazenamento. A embalagem deverá permanecer íntegra por todo o periodo de validade do

produto. Não será aceito embalagem com rachaduras na superficie, nem acúmulo de líquido no interior, ou

cristais de gelo na superficie do produto, pois demonstram descongelamento e recongelamento. Os pacotes

deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78

e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. GN SIF 3481 PARA ATENDER O SEGUIMENTO: EMEF - C/C

24.628-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

432,0000

Vl. Unit.:

10,79

Vl.Total:

4.661,28

7525/002-2014

11.00.12.306.3.3.90.30.02

2191/2014

Pregão Presencial

GN ALIMENTOS

03.948.499/0001-51

0,00

5.869,76