4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 03/11/2014 ATÉ 03/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
1
/
26
Data de Lançamento: 03/11/2014
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
0,00
17/073-2014
93/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
135,12
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
Item:
1 - REF DESPESA COM CONSUMO DE AGUA - PARA MANUT. DA SECRETARIA E SUAS EXTENSÕES POR 6 
MESES - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
Vl.Total:
135,12
135,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
24/010-2014
171/2014
Outros/Não Aplicável
CLAUDIO FERNANDO DA SILVA
0,00
562,15
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
129.422.448-44
0,00
Item:
2 - LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO 
EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE
Vl.Total:
67,00
6,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
10,0000
1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES
495,15
33,01
15,0000
13.046,53
59/010-2014
122/2014
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.50.43.06
J
55.856.710/0001-00
0,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PRONTO 
SOCORRO MUNICIPAL - HOSPITAL SÃO JOÃO, CONFORME 8º TERMO ADITIVO DO CONVENIO Nº 
018/A/2009 PERIODO JANEIRO A SETEMBRO/2014 - C/C 258-3 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE
Vl.Total:
13.046,53
13.046,53
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
69/011-2014
175/2014
Outros/Não Aplicável
FABIO PEREIRA DORNELAS
0,00
165,05
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
726.818.536-72
0,00
Item:
1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA 
PARA USO NO EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE
Vl.Total:
165,05
33,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
5,0000
0,00
79/009-2014
176/2014
Outros/Não Aplicável
GIOVANI VILARDO
0,00
978,70
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
093.955.568-97
0,00
Item:
1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES
Vl.Total:
660,20
33,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
20,0000
2 - LANCHES
134,00
6,70
20,0000
3 - PERNOITE - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO 
EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE
184,50
184,50
1,0000
0,00
80/009-2014
178/2014
Outros/Não Aplicável
JOSE KITA SOARES
0,00
165,05
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
018.147.038-10
0,00
Item:
1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA 
PARA USO NO EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE
Vl.Total:
165,05
33,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
5,0000
0,00
81/010-2014
179/2014
Outros/Não Aplicável
LAUDO CESAR ALICE
0,00
794,20
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
135.744.878-35
0,00
Item:
2 - LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO 
EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE
Vl.Total:
134,00
6,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
20,0000
1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES
660,20
33,01
20,0000
0,00
82/011-2014
180/2014
Outros/Não Aplicável
MIGUEL CAMARGO
0,00
562,15
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
783.351.088-20
0,00
Item:
1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES
Vl.Total:
495,15
33,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
15,0000
2 - LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO 
EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE
67,00
6,70
10,0000
0,00
83/010-2014
181/2014
Outros/Não Aplicável
OSEIAS MOREIRA DA SILVA
0,00
330,10
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
133.672.728-41
0,00
Item:
1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA 
PARA USO NO EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE
Vl.Total:
330,10
33,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
10,0000
0,00
84/009-2014
182/2014
Outros/Não Aplicável
RENATO RIBEIRO DIAS
0,00
495,15
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
127.078.188-01
0,00
Item:
1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA 
PARA USO NO EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE
Vl.Total:
495,15
33,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
15,0000
0,00
85/009-2014
183/2014
Outros/Não Aplicável
SERGIO RICARDO DA SILVA
0,00
562,15
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.885.668-63
0,00
Item:
1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES
Vl.Total:
495,15
33,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
15,0000
2 - LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO 
EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE
67,00
6,70
10,0000
0,00
87/009-2014
185/2014
Outros/Não Aplicável
VALMIR APARECIDO LUSTOSA
0,00
679,65
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
088.183.668-07
0,00
Item:
1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES
Vl.Total:
495,15
33,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
15,0000
2 - PERNOITE - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO 
EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE
184,50
184,50
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 03/11/2014 ATÉ 03/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
2
/
26
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
743,58
113/039-2014
220/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE AGUA, PARA USO DAS UBS, EFS, ALMOXARIFADO, SETOR DE 
AMBULANCIA, FISIOTERAPIA NO EXERCICIO 2014 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE
Vl.Total:
743,58
743,58
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
363/009-2014
197/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
0,00
319,10
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
05.414.334/0001-25
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - ESTIMATIVO DE 100.000 COPIAS REFERENTES AO SERVIÇO DE 
FOTOCOPIAS E IMPRESSÕES COM FORNECIMENTO DE MAQUINAS TONNER E MANUTENÇÃO PELO PERIODO 
DE 1 ANO - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS
Vl.Total:
319,10
0,03
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
9.117,1400
1.930,21
1142/026-2014
1078/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
Item:
1 - PAGAMENTO DE ÁGUA NO EX. 2014 - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.930,21
1.930,21
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
23,34
1216/031-2014
966/2014
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
Item:
1 - PAGAMENTO DE TARIFAS - OUTUBRO/2014 - REF. C/C 51.030-0 B.B. - BC: 1800
Vl.Total:
23,34
23,34
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
493,75
1218/011-2014
963/2014
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
0,00
Item:
1 - PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS - OUTUBRO/2014 - C/C 305-9 C.E.F. - BC: 1559 - TRANSITO E 
MOBILIDADE URBANA
Vl.Total:
493,75
493,75
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
280,15
1220/024-2014
964/2014
Pregão Presencial
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
0,00
Item:
1 - PAGAMENTO DE TARIFAS - OUTUBRO/2014 - REF. C/C 20-3 C.E.F. - BC: 1314
Vl.Total:
280,15
280,15
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.182,60
1220/025-2014
964/2014
Pregão Presencial
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
0,00
Item:
1 - PAGAMENTO DE TARIFAS - OUTUBRO/2014 - REF. C/C 19-0 C.E.F. - BC: 1315
Vl.Total:
1.182,60
1.182,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
34,60
1220/026-2014
964/2014
Pregão Presencial
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
0,00
Item:
1 - PAGAMENTO DE TARIFAS - OUTUBRO/2014 - REF. C/C 119-6 C.E.F. - BC: 1320
Vl.Total:
34,60
34,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
2635/006-2014
4179/2013
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
1.550,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
15.146.761/0001-23
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO, APOIO E FISCALIZAÇÃO - SERVIÇO DE CONTROLADOR DE 
ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PEC - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 
CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA RUA GUARACI, 
S/N, NO BAIRRO VILA NOVA, POR UM PERÍODO DE 12(DOZE)MESES COM PREVISÃO PARA INÍCIO EM 
NOVEMBRO/2013, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 18:00HS AS 08:00HS, SÁBADO, DOMINGO E 
FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 3 FUNCIONÁRIOS NUMA ESCALA DE 12x36, 
PERMANECENDO 1(UM) FUNCIONÁRIO NOS HORÁRIOS ESTABELECIDOS - C/C 28.286-3 BB - FM ASSIST. 
SOCIAL
Vl.Total:
1.550,00
558,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
2,7800
0,00
2636/006-2014
4179/2013
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
1.550,00
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO, APOIO E FISCALIZAÇÃO- SERVIÇO DE CONTROLADOR DE 
ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PEC - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 
CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA RUA GUARACI, 
S/N, NO BAIRRO VILA NOVA, POR UM PERÍODO DE 12(DOZE)MESES COM PREVISÃO PARA INÍCIO EM 
NOVEMBRO/2013, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 18:00HS AS 08:00HS, SÁBADO, DOMINGO E 
FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 3 FUNCIONÁRIOS NUMA ESCALA DE 12x36, 
PERMANECENDO 1(UM) FUNCIONÁRIO NOS HORÁRIOS ESTABELECIDOS - ESPORTES
Vl.Total:
1.550,00
558,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
2,7800
0,00
2637/006-2014
4179/2013
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
1.550,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO, APOIO E FISCALIZAÇÃO- SERVIÇO DE CONTROLADOR DE 
ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PEC - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 
CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA RUA GUARACI, 
S/N, NO BAIRRO VILA NOVA, POR UM PERÍODO DE 12(DOZE)MESES COM PREVISÃO PARA INÍCIO EM 
NOVEMBRO/2013, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 18:00HS AS 08:00HS, SÁBADO, DOMINGO E 
FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 3 FUNCIONÁRIOS NUMA ESCALA DE 12x36, 
PERMANECENDO 1(UM) FUNCIONÁRIO NOS HORÁRIOS ESTABELECIDOS - CULTURA
Vl.Total:
1.550,00
558,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
2,7800
15,00
2739/003-2014
2402/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CLINICA RADIOLOGICA TAKIUTE LTDA
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
10.439.001/0001-90
0,00
Item:
1 - LAUDO DE RAIO-X - TORAX - SERVIÇO DE LAUDO DE RAIO X PARA USO DA VIGILANCIA 
EPIDEMIOLOGICA NA AVALIAÇÃO DE PACIENTES COM SINTOMAS DE TUBERCULOSE - C/C 624028-1 CEF - 
Vl.Total:
15,00
15,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 03/11/2014 ATÉ 03/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
3
/
26
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
SAÚDE
2.250,00
3850/006-2014
3316/2014
Outros/Não Aplicável
MILEYDIS GELIS WANTON
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
066.207.861-62
0,00
Item:
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MEDICO PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 13/01/2014 - C/C 
624025-7 CEF - SAÚDE - OUTUBRO/2014
Vl.Total:
2.250,00
2.250,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.250,00
3851/006-2014
3315/2014
Outros/Não Aplicável
ELIETE ARIOSA VALDRIA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
066.263.081-57
0,00
Item:
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MEDICO PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 13/01/2014 - C/C 
624025-7 CEF - SAÚDE - OUTUBRO/2014
Vl.Total:
2.250,00
2.250,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.250,00
3852/006-2014
3314/2014
Outros/Não Aplicável
ULFRINEIDI OSORIO RODRIGUEZ
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
066.216.091-67
0,00
Item:
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MEDICO PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 13/01/2014 - C/C 
624025-7 CEF - SAÚDE - OUTUBRO/2014
Vl.Total:
2.250,00
2.250,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
3966/006-2014
900/2014
Pregão Presencial
CESAR PONTES PROTESE DENTARIA - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
17.465.827/0001-73
7.350,28
Item:
2 - SERVIÇO CONFECÇAO PROTESE PARCIAL REMOVIVEL CONTENDO: ARMAÇAO METALICA, MONTAGEM 
DE DENTES E DE ACRILIZAÇAO. 1. Serviço de confecção de armação metálica: a. Confeccionada em liga 
metálica de Cobalto-Cromo 100% "virgem", com 63% a 64% de Co, 27% a 28% de Cr e 5% a 5,5% de 
Molibdênio; b. Desenho de grampos e conectores a serem fornecidos pelo profissional; c. Polimento e lisura 
adequados, sem linhas de fratura, pontos de oxidação e inclusão de bolhas de ar ou outros materiais.
Vl.Total:
1.550,40
Un.:
SV
Quantidade:
12,0000
129,20
Vl. Unit.:
1 - SERVIÇO CONFECÇAO DE MOLDEIRA INDIVIDUAL. para moldagem com pasta de impressão zinco-enólica 
ou alginato: a. Confeccionada em resina acrílica auto-polimerizável incolor, com aba de apoio e espessura de 
2,0 mm; b. Superfícies interna e externa isentas de irregularidades e/ou cera; c. Com perfurações ou não, de 
acordo com indicação do profissional. d. Extensão suficiente para cobertura de toda a área chapeável, com 
devidos alívios em cera das áreas retentivas; e. Bordas com acabamento arredondado, isentas de porções 
cortantes e irregulares. 2. Serviço de confecção de PLANO DE ORIENTAÇÃO INDIVIDUAL para montagem de 
dentes em Prótese Total, Prótese Parcial Removível ou Prótese Parcial Provisória: a. Confeccionada em resina 
acrílica auto-polimerizável incolor, espessura de 2,0 mm; b. Superfícies interna isenta de irregularidades e/ou 
cera; c. Extensão suficiente para cobertura de toda a área chapeável. d. Bordas com acabamento arredondado, 
isentas de porções cortantes e irregulares; e. Rolete em cera rosa tipo "utilidade" com volume e formato 
adequado das arcadas dentárias. 3. Serviço de confecção de PRÓTESE TOTAL contendo: 1. Placa Base: a. 
Confeccionada em resina acrílica auto-polimerizável incolor, espessura de 2,0 mm; b. Superfícies interna 
isenta de irregularidades e/ou cera; c. Extensão suficiente para cobertura de toda a área chapeável; d. Bordas 
com acabamento arredondado, isentas de porções cortantes e/ou irregulares. 2. Serviço de montagem de 
dentes: a. Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade com estabilidade de cor, resistência à 
solubilidade e alta dureza superficial, de acordo com requisitos da ISO 336 e ADA, com tripla camada de 
prensagem comprovada em manual técnico e nota fiscal; cor e modelo a ser indicada pelo profissional; b. 
Escultura apropriada das gengivas e papilas em cera rosa tipo "n° 7"; c. Confecção de retenções mecânicas 
nos dentes (perfurações na base); 3. Serviço de acrilização: a. Palato incolor, gengivas e papilas em resin
5.155,08
SV
57,0000
90,44
3 - SERVIÇO DE REEMBASAMENTO DE PROTESE TOTAL. para montagem de dentes em Prótese Total: a. 
Alívio (desgaste) prévio da peça protética; b. Preenchimento em resina acrílica termo-polimerizável, após 
moldagem com pasta zinco-enólica. - PARA USO DO CEO - CONTRATAÇÃO FUTURA DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRÓTESE DENTARIA, PARA ATENDIMENTO AOS 
PACIENTES DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO REABILITADOR PROTETICO - C/C 306-7 CEF - SAÚDE
644,80
SV
20,0000
32,24
0,00
4796/004-2014
260/2014
Tomada de Preço Obras
PUZZI ENGENHARIA LTDA
0,00
53.440,09
10.01.10.301.4.4.90.51.05
J
03.810.438/0001-23
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRA - LOTE 02UBS EIJI MATSUMURA - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
CONSTRUÇÃO DE DUAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CF. SEGUE: LOTE 01 - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 
NO JARDIM XANGRILÁ A SER CONSTRUÍDA NA RUA ANGOLA ESQUINA COM A RUA CAMARÕES, NESTE 
MUNICIPIO;  LOTE 2 - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO JARDIM HEIJI  MATSUMURA, A SER CONSTRUIDA 
ENTRE A RUA VIVALDO PEREIRA E A AV. DEP. ULISSES GUIMARÃES, NESTE MUNICIPIO, PAGOS PELO 
MINISTERIO DA SAÚDE ATRAVÉS DAS PROPOSTAS Nº 11568304000113001 (LOTE 01) E Nº 
11568304000113002 (LOTE 02), REPASSE FUNDO A FUNDO HABILITADAS PELA PORTARIA Nº 1.380 DE 09 DE 
JULHO DE 2013. SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO DE OBRAS - C/C 624081-8 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
53.440,09
4.195,62
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
12,7400
0,00
4908/005-2014
3444/2014
Pregão Presencial
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
0,00
22.458,28
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
07.263.330/0001-19
0,00
Item:
1 - FORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAIS VOLUMOSOS.. Contratação 
de empresa para prestação de serviços de coleta e transporte de materiais volumosos conforme 
especificação constante  do anexo I do edital do Pregão Presencial 047/2014. - LIMPEZA PUBLICA - 
Vl.Total:
22.458,28
269.499,36
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,0800
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 03/11/2014 ATÉ 03/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
4
/
26
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
DESENVOLVIMENTO AGRARIO
0,00
4908/006-2014
3444/2014
Pregão Presencial
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
0,00
0,00
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
07.263.330/0001-19
22.458,28
Item:
1 - FORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAIS VOLUMOSOS.. Contratação 
de empresa para prestação de serviços de coleta e transporte de materiais volumosos conforme 
especificação constante  do anexo I do edital do Pregão Presencial 047/2014. - LIMPEZA PUBLICA - 
DESENVOLVIMENTO AGRARIO
Vl.Total:
22.458,28
Un.:
SV
Quantidade:
0,0800
269.499,36
Vl. Unit.:
0,00
5999/002-2014
897/2014
Tomada de Preço Obras
ELETROMAN  MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -
0,00
869,15
08.00.15.122.4.4.90.51.01
J
02.399.201/0001-39
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 03. CONSTRUÇÃO DE ESCADARIA RUA DAS ANDORINHAS JD HATORI - 
CONSTRUÇÃO DE ESCADARIA - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIIÇOS CF. SEGUE: 1 
- IMPLANTAÇÃO DE CANALETAS EM ALVENARIA, SITUADO NA RUA SEBASTIÃO AUGUSTO INÁCIO, JD 
IPANEMA, 2 - REPOSIÇÃO DE CALÇADAS, SITUADO NA RODOVIA EMPEI HIRADE - SP-139 (TREVO AV. 
PROFª CECY TEIXEIRA DE MELO ALMADA), 3 - CONSTRUÇÃO DE ESCADARIA, SITUADO NA RUA DAS 
ANDORINHAS, JARDIM HATORI, CONSTRUÇÃO DE ESCADARIA, SITUADO NA VIELA CANELA, BAIRRO 
ARAPONGAL LESTE, CONSTRUÇÃO DE ESCADARIA, SITUADO NA VIELA DA RUA PALMIRO NOVI, BAIRRO 
ARAPONGAL - SM DE PLANEJAMENTO -  4 - SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO, 
CICLOVIA E PAVIMENTO CBUQ, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL DA ROTATÓRIA DO JARDIM 
BRASIL - SM DE TRANSITO - MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
869,15
131,22
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
6,6200
0,00
6000/003-2014
897/2014
Tomada de Preço Obras
ELETROMAN  MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -
0,00
7.009,39
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
02.399.201/0001-39
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 03. CONSTRUÇÃO DE ESCADARIA VIELA CANELA B. ARAPONGAL - 
CONSTRUÇÃO DE ESCADARIA - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIIÇOS CF. SEGUE: 1 
- IMPLANTAÇÃO DE CANALETAS EM ALVENARIA, SITUADO NA RUA SEBASTIÃO AUGUSTO INÁCIO, JD 
IPANEMA, 2 - REPOSIÇÃO DE CALÇADAS, SITUADO NA RODOVIA EMPEI HIRADE - SP-139 (TREVO AV. 
PROFª CECY TEIXEIRA DE MELO ALMADA), 3 - CONSTRUÇÃO DE ESCADARIA, SITUADO NA RUA DAS 
ANDORINHAS, JARDIM HATORI, CONSTRUÇÃO DE ESCADARIA, SITUADO NA VIELA CANELA, BAIRRO 
ARAPONGAL LESTE, CONSTRUÇÃO DE ESCADARIA, SITUADO NA VIELA DA RUA PALMIRO NOVI, BAIRRO 
ARAPONGAL - SM DE PLANEJAMENTO -  4 - SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO, 
CICLOVIA E PAVIMENTO CBUQ, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL DA ROTATÓRIA DO JARDIM 
BRASIL - SM DE TRANSITO - PLANEJAMENTO URBANO
Vl.Total:
7.009,39
325,98
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
21,5000
0,00
6001/001-2014
897/2014
Tomada de Preço Obras
ELETROMAN  MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -
0,00
4.992,67
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
02.399.201/0001-39
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 03. CONSTRUÇÃO DE ESCADARIA VIELA PALMIRO NOVI B. ARAPONGAL - 
CONSTRUÇÃO DE ESCADARIA - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIIÇOS CF. SEGUE: 1 
- IMPLANTAÇÃO DE CANALETAS EM ALVENARIA, SITUADO NA RUA SEBASTIÃO AUGUSTO INÁCIO, JD 
IPANEMA, 2 - REPOSIÇÃO DE CALÇADAS, SITUADO NA RODOVIA EMPEI HIRADE - SP-139 (TREVO AV. 
PROFª CECY TEIXEIRA DE MELO ALMADA), 3 - CONSTRUÇÃO DE ESCADARIA, SITUADO NA RUA DAS 
ANDORINHAS, JARDIM HATORI, CONSTRUÇÃO DE ESCADARIA, SITUADO NA VIELA CANELA, BAIRRO 
ARAPONGAL LESTE, CONSTRUÇÃO DE ESCADARIA, SITUADO NA VIELA DA RUA PALMIRO NOVI, BAIRRO 
ARAPONGAL - SM DE PLANEJAMENTO -  4 - SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO, 
CICLOVIA E PAVIMENTO CBUQ, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL DA ROTATÓRIA DO JARDIM 
BRASIL - SM DE TRANSITO - PLANEJAMENTO URBANO
Vl.Total:
4.992,67
266,76
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
18,7200
5.229,99
6022/024-2014
5093/2014
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
0,00
Item:
1 - PAGAMENTO DE TARIFAS - OUTUBRO/2014 - REF. C/C 142-0 C.E.F. - BC: 1331
Vl.Total:
5.229,99
5.229,99
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.477,47
6022/025-2014
5093/2014
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
0,00
Item:
1 - PAGAMENTO DE TARIFAS - OUTUBRO/2014 - REF. C/C 350-4 C.E.F. - BC: 1841
Vl.Total:
7.477,47
7.477,47
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
6497/004-2014
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
3.200,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 
100MBPS FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM 
FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E 
NAS RESPECTIVAS UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS 
DE UPLOAD. - SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP, PARA ATENDIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
REGISTRO - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.200,00
1.631,99
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
1,9600
0,00
6498/003-2014
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
400,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 03/11/2014 ATÉ 03/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
5
/
26
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 
100MBPS FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM 
FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E 
NAS RESPECTIVAS UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS 
DE UPLOAD. - Serviço de implantação de Rede IP, para atendimento a Prefeitura Municipal de Registro - 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
Vl.Total:
400,00
1.632,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
0,00
6499/003-2014
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
800,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 
100MBPS FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM 
FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E 
NAS RESPECTIVAS UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS 
DE UPLOAD. - Serviço de implantação de Rede IP, para atendimento a Prefeitura Municipal de Registro - 
SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
800,00
1.632,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,4900
0,00
6500/003-2014
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
400,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 
100MBPS FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM 
FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E 
NAS RESPECTIVAS UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS 
DE UPLOAD. - Serviço de implantação de Rede IP, para atendimento a Prefeitura Municipal de Registro - 
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA
Vl.Total:
400,00
1.632,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
0,00
6501/003-2014
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
400,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 
100MBPS FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM 
FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E 
NAS RESPECTIVAS UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS 
DE UPLOAD. - Serviço de implantação de Rede IP, para atendimento a Prefeitura Municipal de Registro - 
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE
Vl.Total:
400,00
1.632,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
0,00
6502/003-2014
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
400,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
Item:
1 - INSTALAÇÃO DE 01 LINK DEDICADO DE 10MBPS FULL DUPLEX NA PREFEITURA MUNICIPAL.
MEIO FÍSICO DE INSTALAÇÃO: FIBRA OPTICA. - Serviço de implantação de Rede IP, para atendimento a 
Prefeitura Municipal de Registro - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
400,00
480,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,8300
0,00
6502/004-2014
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
4.000,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 
100MBPS FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM 
FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E 
NAS RESPECTIVAS UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS 
DE UPLOAD.
Vl.Total:
400,00
1.632,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
2 - INSTALAÇÃO DE 01 LINK DEDICADO DE 10MBPS FULL DUPLEX NA PREFEITURA MUNICIPAL.
MEIO FÍSICO DE INSTALAÇÃO: FIBRA OPTICA. - Serviço de implantação de Rede IP, para atendimento a 
Prefeitura Municipal de Registro - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
3.600,00
480,00
%
7,5000
0,00
6505/003-2014
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
400,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 
100MBPS FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM 
FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E 
NAS RESPECTIVAS UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS 
DE UPLOAD. - - Serviço de implantação de Rede IP, para atendimento a Prefeitura Municipal de Registro - C/C 
624026-5 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE
Vl.Total:
400,00
1.632,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
0,00
6506/003-2014
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
400,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 03/11/2014 ATÉ 03/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
6
/
26
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 
100MBPS FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM 
FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E 
NAS RESPECTIVAS UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS 
DE UPLOAD. - Serviço de implantação de Rede IP, para atendimento a Prefeitura Municipal de Registro - C/C 
624028-1 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Vl.Total:
400,00
1.632,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
0,00
6507/003-2014
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
400,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 
100MBPS FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM 
FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E 
NAS RESPECTIVAS UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS 
DE UPLOAD. - Serviço de implantação de Rede IP, para atendimento a Prefeitura Municipal de Registro - C/C 
253-2 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Vl.Total:
400,00
1.632,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
0,00
6508/003-2014
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
800,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 
100MBPS FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM 
FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E 
NAS RESPECTIVAS UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS 
DE UPLOAD. - Serviço de implantação de Rede IP, para atendimento a Prefeitura Municipal de Registro - C/C 
363-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Vl.Total:
800,00
1.632,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,4900
0,00
6509/003-2014
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
400,00
10.01.10.303.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 
100MBPS FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM 
FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E 
NAS RESPECTIVAS UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS 
DE UPLOAD. - Serviço de implantação de Rede IP, para atendimento a Prefeitura Municipal de Registro - C/C 
624024-9 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Vl.Total:
400,00
1.632,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
0,00
6511/003-2014
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
4.000,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 
100MBPS FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM 
FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E 
NAS RESPECTIVAS UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS 
DE UPLOAD. - Serviço de implantação de Rede IP, para atendimento a Prefeitura Municipal de Registro - C/C 
332-6 C.E.F - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Vl.Total:
4.000,00
1.631,99
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
2,4500
0,00
6513/003-2014
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
400,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 
100MBPS FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM 
FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E 
NAS RESPECTIVAS UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS 
DE UPLOAD. - Serviço de implantação de Rede IP, para atendimento a Prefeitura Municipal de Registro - C/C 
361-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Vl.Total:
400,00
1.632,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
480,00
6904/003-2014
5808/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
13.268.398/0001-93
0,00
Item:
1 - MANUTENÇAO DE MAQUINA DE XEROX. Com fornecimento de peças - MANUTENÇÃO DE 3 MÁQUINAS DE 
XEROX - CRAS CENTRAL, CRAS VILA NOVA E CRAS ARAPONGAL - POR 3 MESES - C/C 28.512-9 B.B. FUNDO 
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - Ref. ao mes de setembro/2014.
Vl.Total:
480,00
160,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
3,0000
2.250,00
7039/005-2014
5954/2014
Outros/Não Aplicável
MARIA LISSET TORRES SOFIA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.485.291-58
0,00
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO 
PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 
1.854 DE 13/01/2014 - C/C 246-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
2.250,00
2.250,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 03/11/2014 ATÉ 03/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
7
/
26
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
2.250,00
7041/005-2014
5955/2014
Outros/Não Aplicável
MARICELA SUROS CARBONELL
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.647.801-88
0,00
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO 
PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 
1.854 DE 13/01/2014 - C/C 246-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
2.250,00
2.250,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.250,00
7043/005-2014
5956/2014
Outros/Não Aplicável
MARIELA DEL CARMEN MARRERO NODAL
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.483.751-77
0,00
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO 
PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 
1.854 DE 13/01/2014 - C/C 246-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
2.250,00
2.250,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.250,00
7044/005-2014
5957/2014
Outros/Não Aplicável
MARIANELA DEL TORO RODRIGUEZ
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.550.681-60
0,00
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO 
PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 
1.854 DE 13/01/2014 - C/C 246-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
2.250,00
2.250,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
7301/003-2014
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
400,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 
100MBPS FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM 
FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E 
NAS RESPECTIVAS UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS 
DE UPLOAD. - SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP, PARA ATENDIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
REGISTRO. - C/C 624025-7 C.E.F. - ACERTO CONTÁBIL REFERENTE AO EMPENHO Nº 6510/000 - SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE
Vl.Total:
400,00
1.632,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
0,00
7366/003-2014
6218/2014
Outros/Não Aplicável
SIDNEI CUNHA MONTEIRO
0,00
562,15
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.873.958-28
0,00
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO
Vl.Total:
495,15
33,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
15,0000
2 - LANCHES -  - REFERENTE ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIAPARA USO NO 
EXERCÍCIO 2014 - C/C 363-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
67,00
6,70
10,0000
0,00
7367/003-2014
6220/2014
Outros/Não Aplicável
EDSON GOMES FAGUNDES
0,00
165,05
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
143.693.678-08
0,00
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO - REFERENTE ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 363-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Vl.Total:
165,05
33,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
5,0000
0,00
7754/001-2014
4179/2013
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
4.650,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO, APOIO E FISCALIZAÇÃO - NA PEC - SEC. MUN. 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
4.650,00
558,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
8,3300
9.400,00
7833/003-2014
6963/2014
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.50.43.01
J
44.304.095/0001-02
0,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O CONVÊNIO Nº 029/2014 NO PERÍODO DE JUNHO A 
DEZEMBRO DE 2014 - C/C 363-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Vl.Total:
9.400,00
9.400,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
7860/004-2014
6961/2014
Outros/Não Aplicável
DIEGO LIMA BELARMINO
0,00
330,10
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
337.762.038-97
0,00
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO - REFERENTE ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 363-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Vl.Total:
330,10
33,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
10,0000
0,00
8729/001-2014
5438/2014
Pregão Presencial
CORREA E KOCH LTDA. - ME
0,00
24.920,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
19.436.961/0001-71
0,00
Item:
1 - Serviço de instalação de abrigo de ônibus com fornecimento de materiais. - ABRIGO DE ÔNIBUS - 
Referente a contratação de empresa para: Lote 01 - Prestação de serviços de fornecimento e instalação de 
abrigos de ônibus. Seretaria de Trânsito e Mobilidade Urbana e Lote 02 - Prestação de serviços de 
fornecimento e instalação do ponto de ônibus, pagos através do Contrato de Repasse 0312284-25/2009 
Ministério do Turismo/Caixa. Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Obras - SECRETARIA MUNICIPAL 
DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA
Vl.Total:
24.920,00
12.460,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
3.590,00
8765/000-2014
5616/2013
Pregão Presencial
MANZZI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
96.204.276/0001-60
0,00
Item:
1 - CARRO MACA SIMPLES. Maca fixa tubular: revestido em courvim; cabeceira possui ângulo aproximado de 
40º; peso máximo suportado 135 kg; altura 81cm; cor preta; construída em aço carbono. - SANTA LUIZA 
MOVEIS HOSP. LTDA - PARA USO DA UNIDADE ESF ARAPONGAL OESTE - PROPOSTA MS Nº 
11.568.304000/1130-08 - C/C 624086-9 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
3.590,00
3.590,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 03/11/2014 ATÉ 03/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
8
/
26
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
1.507,60
8768/000-2014
3141/2014
Pregão Presencial
JBONACH DISTR. COMERCIAL LTDA - EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
09.635.854/0001-19
0,00
Item:
1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 18000 BTUS. consumo elétrico máximo 2.100 w/hora; nivel de 
ruido da evaporadora máximo 48 db; nivel de ruido da condensadora máximo 58 db; voltagem 220 watts. - 
ELGIN - SRF 18000 - PARA USO DO ESF SERROTE REGISTRO - PROPOSTA MS Nº 11.568.304000/1130-08 - 
C/C 624086-9 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
1.507,60
1.507,60
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
8776/001-2014
3618/2013
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
0,00
825,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
06.258.194/0001-06
0,00
Item:
1 - IMPRESSO "FICHA ODONTOLOGICA" - BLOCO - 3º TA DE 0,493084268% A ATA DE R.P. A SER PAGO 
ATRAVÉS DA C/C 255-9 C.E.F. - SAÚDE - PARA USO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA -CEO
Vl.Total:
825,00
2,50
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
330,0000
100,00
8892/000-2014
7730/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.647.853/0001-45
0,00
Item:
1 - ATUALIZAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE ROTA DE FUGA E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS - PARA EMISSÃO 
DO AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS DO PRÉDIO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - C/C 252-4 
C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
100,00
100,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
5.900,00
8915/000-2014
5390/2013
Pregão Presencial
ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
0,00
0,00
10.01.10.305.4.4.90.52.05
J
14.918.622/0001-08
0,00
Item:
3 - HALTER - 3KG - ISP - P/ ACADEMIA DE SAÚDE DO ARAPONGAL - PORT. 2989 DE 15/12/11 - C/C 392-0 
C.E.F. - SAÚDE - ACERTO CONTÁBIL E FINANCEIRO
Vl.Total:
1.700,00
34,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
2 - HALTER - 2KG  ISP
2.500,00
25,00
UN
100,0000
1 - HALTER - 1KG - ISP
1.700,00
17,00
UN
100,0000
0,00
9144/037-2014
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
1.226,13
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.226,13
55.439,44
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,0200
0,00
9144/038-2014
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
1.097,06
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.097,06
55.407,07
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,0200
0,00
9150/001-2014
6162/2013
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
0,00
14.781,24
17.00.13.392.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
0,00
Item:
2 - ILUMINAÇÃO PEQUENO PORTE - CONJUNTO - DIÁRIA CONTENDO 12 HORAS - TERMO ADITIVO PARA 
OS PRÓXIMOS EVENTOS QUE ACONTECERÃO NA CIDADE DE REGISTRO - CULTURA
Vl.Total:
6.072,57
2.024,19
Vl. Unit.:
Un.:
DIÁRI
Quantidade:
3,0000
1 - SONORIZAÇÃO PEQUENO PORTE - CONJUNTO - DIÁRIA 12 HORAS
8.708,67
2.902,89
DIÁRI
3,0000
1.507,60
9158/000-2014
3141/2014
Pregão Presencial
JBONACH DISTR. COMERCIAL LTDA - EPP
0,00
0,00
10.01.10.303.4.4.90.52.05
J
09.635.854/0001-19
0,00
Item:
1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 18000 BTUS. consumo elétrico máximo 2.100 w/hora; nivel de 
ruido da evaporadora máximo 48 db; nivel de ruido da condensadora máximo 58 db; voltagem 220 watts. - 
ELGIN - SRF18000 - PARA USO NA FARMÁCIA DA UBS VILA NOVA - C/C 624074-5 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
1.507,60
1.507,60
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
475,20
9250/003-2014
8139/2014
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
02.173.852/0001-06
0,00
Item:
1 - Repasse de Subvenção Social - 1º Termo Aditivo ao Convênio Municipal nº 05/2014 - Referente reajuste de 
5,5% - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
475,20
475,20
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
668,00
9857/001-2014
5616/2013
Pregão Presencial
ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
14.918.622/0001-08
0,00
Item:
1 - REANIMADOR MANUAL (BVM DE SILICONE AUTO CLAVÁVEL). Ressuscitador manual tamanho pediátrico, 
autoclavável, totalmente desmontável que facilite os procedimentos de limpeza constituído de um balão 
inflável de silicone com volume de 500 ml,contendo 1 válvula de alívio de pressão de 40cm H2O,1 válvula de 
entrada de ar com conector p/oxigênio,sistema de fluxo unidirecional com mecanismo interno tipo "bico de 
pato',válvula expiratória e reservatório de oxigênio removível em vinil tipo "bolsa" de 1000 ml .Acompanhado 
de máscara em material transparente tam. 02 e 03,anatômica c/ coxim inflável e válvula de ajuste, 
siliconizada, com maleta para transporte.Ter registro no M.S. e ANVISA. - HEADSTAR - MOD.: HS83111C-0U - 
TERMO ADITIVO A ATA DE R.P. A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 624086-9 C.E.F. - PROPOSTA MS Nº 
115683040001130-08 - SMS - SAÚDE - Para uso da UBS Vila Nova, ESF Serrote e ESF Arapongal Oeste.
Vl.Total:
668,00
167,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
149,32
9913/000-2014
4636/2014
Pregão Presencial
DAKFILM COMERCIAL LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
61.613.881/0001-00
0,00
Item:
2 - ESFIGMOMANÔMETRO PEDIÁTRICO - Esfigmomanômetro aneróide, escala de 0 a 300mmHg, escala, 
numeração e ponteiro em cor contrastante para fácil visualização; manguito tamanho pediátrico com dois 
tubos, com braçadeira em nylon com fecho de velcro com tubo flexível e pêra com válvula em metal tipo 
rosca para seleção de carga e descarga. Deverá possuir certificação da ANVISA, Inmetro e boas práticas de 
fabricação e Registro no Ministério da Saúde. - PREMIUM - 3º TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 624086-9 
C.E.F. CONFORME PROPOSTA MS Nº 115683040001130-08 - SAÚDE
Vl.Total:
91,32
45,66
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 03/11/2014 ATÉ 03/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
9
/
26
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
1 - ESFIGMOMANÔMETRO OBESO - Esfigmomanômetro aneróide, escala de 0 a 300mmHg, escala, numeração 
e ponteiro em cor contrastante para fácil visualização; manguito tamanho obeso com dois tubos, com 
braçadeira em nylon com fecho de velcro com tubo flexível e pêra com válvula em metal tipo rosca para 
seleção de carga e descarga. Deverá possuir certificação da ANVISA, Inmetro e boas práticas de fabricação e 
Registro no Ministério da Saúde. - PREMIUM
58,00
58,00
UN
1,0000
4.650,00
9997/000-2014
5616/2013
Pregão Presencial
ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
14.918.622/0001-08
0,00
Item:
1 - MONITOR DETECTOR. De batimentos cardíacos fetais, modelo de mesa digital, regulagem de volume e 
tonalidade; display numérico digital. Alimentação: 110/220 volts 50/60hz, frequência: 22,2MHz, dimensões: 
95x200x210mm, entrada para fonte de ouvido; gravador com transdutor de cristal desconectável. Acompanha 
gel e fone de ouvido. Garantia de 02 anos. Deverá possuir registro no Ministério da Saúde e aprovado pelo 
INMETRO. Certificação de boas práticas de Fabricação. - MED PEJ - MOD.: DF-4000 D
Vl.Total:
3.360,00
1.120,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
2 - SONAR PARA BATIMENTOS CARDIACOS FETAIS. Modelo portátil com as seguintes especificações: Alta 
sensibilidade para ausculta individual ou coletiva; Frequência 2,0 Mhz (+ - 10%); Utiliza o método de 
ultrassom para transmissão dos batimentos; Possibilita a ausculta cardio-fetal a partir da 10ª semana; Capa 
de couro sintético com porta transdutor; Saída para fone de ouvido; Botão liga / desliga com ajuste de 
volume; Led indicador de bateria fraca; Suporte para cordão (alça); Funcionamento: 02 baterias de 9V; 
Dimensões: 45 x 85 x 190mm; Acompanha: 01 fone de ouvido, 01 transdutor para ausculta individual, 01 
frasco de gel de contato, 01 cordão para alça. Registro no Ministério da Saúde. - MED PEJ - MOD.: DF4001 - 
PARA USO DAS UNIDADES: UBS VILA NOVA, UBS REGISTRO B, ESF JD SÃO PAULO, ESF ARAPONGAL OESTE 
- C/C 624086-9 - PROPOSTA 11.568.304000/1130-08 - SAÚDE
1.290,00
430,00
UN
3,0000
0,00
10187/003-2014
2822/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
460,00
Item:
1 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL - AQUISIÇÃO PARA ATENDER TODOS 
OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS E A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
460,00
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
46,00
Vl. Unit.:
0,00
10254/002-2014
8807/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IMPRENSA NACIONAL
0,00
1.579,24
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.196.645/0001-00
0,00
Item:
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
1.579,24
5.000,76
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,3200
0,00
10296/002-2014
9041/2014
Outros/Não Aplicável
RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA
0,00
397,10
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
340.349.398-93
0,00
Item:
2 - LANCHES - REFERENTE ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTAS PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2014 
- C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
67,00
6,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
10,0000
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES
330,10
33,01
10,0000
0,00
10369/000-2014
7038/2013
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
0,00
4.978,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
06.258.194/0001-06
0,00
Item:
2 - BLOCOS CADASTRO INDIVIDUAL. 50 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel Sulfite 75g/m2 (1x1 
cores), f final: 21x29,7 cm: refilado, colado, incluindo arte final.
Vl.Total:
1.915,00
3,83
Vl. Unit.:
Un.:
BLC
Quantidade:
500,0000
1 - BLOCOS CADASTRO DOMICILIAR. 50 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel Sulfite 56g/m2 (1x0 
cores), f final: 21x29,7 cm: refilado, colado, incluindo arte final.
353,00
3,53
BLC
100,0000
3 - BLOCOS FICHA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL. 50 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel Sulfite 
75g/m2 (1x1 cores), f final: 21x29,7 cm: refilado, colado, incluindo arte final.
2.062,50
3,75
BLC
550,0000
4 - BLOCOS FICHA DE PROCEDIMENTOS. 50 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel Sulfite 56g/m2 (1x0 
cores), f final: 21x29,7 cm: refilado, colado, incluindo arte final. - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE 
SAÚDE - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE
647,50
2,59
BLC
250,0000
0,00
10370/000-2014
7038/2013
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
0,00
234,50
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
06.258.194/0001-06
0,00
Item:
1 - BLOCOS FICHA DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO INDIVIDUAL . 50 x 1 vias, impresso na cor: preto. 
Em papel Sulfite 75g/m2 (1x1 cores), f final: 21x29,7 cm: refilado, colado, incluindo arte final. - PARA USO 
DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO - C/C 255-9 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
234,50
4,69
Vl. Unit.:
Un.:
BLC
Quantidade:
50,0000
0,00
10371/001-2014
7038/2013
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
0,00
383,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
06.258.194/0001-06
0,00
Item:
1 - BLOCOS CADASTRO INDIVIDUAL. 50 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel Sulfite 75g/m2 (1x1 
cores), f final: 21x29,7 cm: refilado, colado, incluindo arte final. - TA DE 10% A ATA DE R.P. A SER PAGO 
ATRAVÉS DA MS - PAB 624025-7 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
383,00
3,83
Vl. Unit.:
Un.:
BLC
Quantidade:
100,0000
204,00
10376/000-2014
8496/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AILTON PONTES - ME
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.018.319/0001-07
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM MAQUINA DE CALCULAR. conserto de impressor e revisão - PARA 
MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS DE CALCULAR DE USO DA DIVISÃO DE TESOURARIA - CALCULADORAS: 
GENERAL 2120 PATRIMONIO 13757 E SHARP EL PATRIMONIO 032834 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
204,00
204,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
4.481,35
10555/001-2014
7/2014
Pregão Presencial
JUCIMAR MARTINS ARBITRO - ME
0,00
0,00
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
14.872.353/0001-96
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 03/11/2014 ATÉ 03/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
10
/
26
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Item:
5 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL - CATEGORIA: SUB-09 MASCULINO
Vl.Total:
173,92
86,96
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
6 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - CATEGORIA: VETERANOS MASCULINO
869,46
289,82
SV
3,0000
7 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - CATEGORIA: AMADOR MASCULINO - 2ª 
DIVISÃO - ARBITRAGEM PARA OS CAMPEONATOS DO LOTE 01 - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL E 
LOTE 04 - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - ESPORTES
1.798,86
299,81
SV
6,0000
1 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL - CATEGORIA: FEMININO LIVRE
556,52
139,13
SV
4,0000
4 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL - CATEGORIA: SUB-11 MASCULINO
208,70
104,35
SV
2,0000
2 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL - CATEGORIA: SUB-15 MASCULINO
521,72
130,43
SV
4,0000
3 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL - CATEGORIA: SUB-13 MASCULINO
352,17
117,39
SV
3,0000
0,00
10555/002-2014
7/2014
Pregão Presencial
JUCIMAR MARTINS ARBITRO - ME
0,00
6.401,28
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
14.872.353/0001-96
0,00
Item:
1 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL - CATEGORIA: SUB-17 MASCULINO
Vl.Total:
539,12
134,78
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
4,0000
2 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL - CATEGORIA: SUB-15 MASCULINO
521,72
130,43
SV
4,0000
4 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL - CATEGORIA: SUB-11 MASCULINO
104,35
104,35
SV
1,0000
7 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - CATEGORIA: AMADOR MASCULINO - 2ª 
DIVISÃO - PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL E FUTEBOL - ESPORTES
1.199,24
299,81
SV
4,0000
5 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL - CATEGORIA: SUB-09 MASCULINO
86,96
86,96
SV
1,0000
3 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL - CATEGORIA: SUB-13 MASCULINO
352,17
117,39
SV
3,0000
6 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - CATEGORIA: AMADOR MASCULINO - 1ª 
DIVISÃO
3.597,72
299,81
SV
12,0000
0,00
10766/001-2014
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
9.590,29
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
0,00
Item:
2 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais Bolsa Família, realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa.
Vl.Total:
3.196,76
3.196,76
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais de Busca Ativa, realizados por 01 
(um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa. - REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - 5º 
TERMO ADITIVO AO CONTRATO 98-13 - REFERENTE A 4 MESES - ASSISTÊNCIA
3.196,77
3.196,77
SV
1,0000
1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas de Transferência de Renda, realizados por 01 
(um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa.
3.196,76
3.196,76
SV
1,0000
0,00
10767/001-2014
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
5.434,46
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
0,00
Item:
1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Criança e Adolescente), realizados 
por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa.
Vl.Total:
3.196,73
3.196,73
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Família), realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa. - REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - 5º 
TERMO ADITIVO AO CONTRATO 98-13 - REFERENTE A 4 MESES - ASSISTÊNCIA
2.237,73
3.196,76
SV
0,7000
0,00
10768/001-2014
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
23.079,89
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
0,00
Item:
1 - Orientador Social, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num 
total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.
Vl.Total:
20.857,56
20.857,62
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2 - Cadastrador e Entrevistador do Bolsa Família, realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária 
de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - 
REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 98-13 - 
REFERENTE A 4 MESES - ASSISTÊNCIA
2.222,33
2.222,33
SV
1,0000
0,00
10769/001-2014
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
2.222,32
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
0,00
Item:
1 - Oficineiro de Cidadania e Meio Ambiente realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 
horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REALIZAÇÃO 
DE OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 98-13 - REFERENTE A 4 
MESES - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.222,32
2.222,32
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 03/11/2014 ATÉ 03/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
11
/
26
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
0,00
10770/001-2014
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
3.678,57
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
0,00
Item:
1 - Oficineiro de Animação e Recreação realizados por 03 (tres) profissionais com uma carga horária de 30 
horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REALIZAÇÃO 
DE OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 98-13 - REFERENTE A 4 
MESES - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.678,57
3.678,59
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
10771/001-2014
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
9.782,73
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
0,00
Item:
2 - Oficineiro de Trabalhos Manuais e Artesanato, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga 
horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.
Vl.Total:
2.636,90
2.636,91
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3 - Oficineiro de Culinária/Confeitaria realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 
horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REALIZAÇÃO 
DE OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 98-13 - REFERENTE A 4 
MESES - ASSISTÊNCIA
3.955,35
3.955,36
SV
1,0000
1 - Oficineiro de Corte e Costura realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.
3.190,48
3.190,48
SV
1,0000
-1.083,76
10854/000-2014
2986/2013
Pregão Presencial
K FABRIL EIRELI - EPP
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
11.714.976/0001-42
0,00
Item:
1 - Camisa manga curta em tecido work 50%algodao 50%poliester na cor marrom, com 2 bolsos frontais e 
nas mangas laterais, com logo da prefeitura bordado no bolso esquerdo, tamanho G - PARA ATENDER A 
SEGUNDA ETAPA DO SEMINÁRIO EDUCANDO PARA A DIVERSIDADE - CURSO DE FORMAÇÃO DE GESTORES E 
EDUCADORES, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 20 A 24/10/2014 - C/C 25.327-8 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.083,76
57,04
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
19,0000
-1.756,62
11038/000-2014
2986/2013
Pregão Presencial
K FABRIL EIRELI - EPP
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
11.714.976/0001-42
0,00
Item:
3 - Camiseta em malha PV branca estampada o emblema da Prefeitura - Tamanho G
Vl.Total:
375,10
12,10
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
31,0000
4 - Camiseta em malha PV branca estampada o emblema da Prefeitura - Tamanho GG
263,80
13,19
UN
20,0000
5 - Camiseta em malha PV azul marinho estampado o emblema da Prefeitura - Tamanho M
139,50
13,95
UN
10,0000
7 - Camiseta em malha PV azul marinho estampado o emblema da Prefeitura - Tamanho GG
28,44
14,22
UN
2,0000
9 - Camiseta em malha PV branca estampada o emblema da Prefeitura - Tamanho G - ADITIVO - GESTORES 
E EDUCADORES - C/C 25.327-8 BB - EDUCAÇÃO
24,96
12,48
UN
2,0000
1 - Camiseta em malha PV branca estampada o emblema da Prefeitura - Tamanho P
242,20
12,11
UN
20,0000
2 - Camiseta em malha PV branca estampada o emblema da Prefeitura - Tamanho M
508,62
12,11
UN
42,0000
6 - Camiseta em malha PV azul marinho estampado o emblema da Prefeitura - Tamanho G
111,60
13,95
UN
8,0000
8 - Camiseta em malha PV branca estampada o emblema da Prefeitura - Tamanho M
62,40
12,48
UN
5,0000
0,00
11049/000-2014
9608/2014
Inexigibilidade
SAT - SISTEMA A TRIBUNA DE COM. SANTOS LTDA
0,00
8.340,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
58.780.453/0002-49
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE VEICULAÇAO DE ANUNCIO DE TV. Execução dos Serviços de 26/09/2014 a 07/10/2014. - 
Execução dos Serviços de 26/09/2014 a 07/10/2014 - CULTURA
Vl.Total:
8.340,00
8.340,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
635,00
11055/000-2014
5390/2013
Pregão Presencial
ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
14.918.622/0001-08
0,00
Item:
1 - MACA PARA EXAME CLINICO - METAL SOLUTION - PARA USO DA UBS DO CENTRO - C/C 624.051-6 CEF 
- PROPOSTA DO MINSTÉRIO DA SAÚDE Nº 456858720001110-01 - SAÚDE
Vl.Total:
635,00
635,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
11466/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
880,00
09.00.20.601.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
3 - SERVIÇO DE TIRAR VAZAMENTO DO MOTOR
Vl.Total:
370,00
50,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
7,4000
2 - SERVIÇO DE TROCA DA CORREIA. DENTADA
80,00
50,00
HR
1,6000
4 - ALINHAMENTO. DIANTEIRO E TRASEIRO
60,00
50,00
HR
1,2000
5 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,00
50,00
HR
0,8000
6 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA EHE 7179 DESTA SECRETARIA 
- APLICAR DESCONTO DE 50% VALOR TOTAL LIQUIDO R$ 880,00 - DES. AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE
80,00
50,00
HR
1,6000
1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
250,00
50,00
HR
5,0000
0,00
11539/002-2014
9675/2014
Outros/Não Aplicável
FABIO LUIS FERREIRA GRIGORIM
0,00
562,15
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
116.663.778-64
0,00
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES
Vl.Total:
495,15
33,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
15,0000
2 - LANCHES - REFERENTE ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2014. MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - CONTA SAÚDE/2014 C/C 0903/006/363-6 CEF - SAÚDE
67,00
6,70
10,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 03/11/2014 ATÉ 03/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
12
/
26
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
-3.936,19
11594/000-2014
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.90.96.02
J
46.384.111/0001-40
0,00
Item:
1 - REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL, CONFORME CONVÊNIO DE PARCERIAS 
EDUCACIONAIS ESTADO-MUNICÍPIO, REFERENTE AGOSTO/2014.
Vl.Total:
3.936,19
3.936,19
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
11604/000-2014
10054/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MOACIR GUIMARÃES DIVISÓRIAS EPP
0,00
3.890,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.229.068/0001-72
0,00
Item:
1 - INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA DRYWALL. Com fornecimento de materiais - divisórias 048 knauf, porta 
completa de madeira 080x210 e mão de obra - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
3.890,00
3.890,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
11711/000-2014
6162/2013
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS LTDA - E
0,00
1.524,53
17.00.13.392.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
0,00
Item:
1 - SANITÁRIO QUÍMICO - MODELO STANDART - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS.
Vl.Total:
1.108,80
46,20
Vl. Unit.:
Un.:
DIÁRI
Quantidade:
24,0000
2 - SANITÁRIO QUÍMICO - MODELO PNE - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS - LOCAÇÃO DE SANITÁRIOS 
QUÍMICOS PARA O "7º FESTIVAL DE ARTE PARA CRIANÇAS" NOS DIAS 10, 11 E 12 DE OUTUBRO, SENDO 8 
STANDARD POR DIA (4 MASC E 4 FEM) E 2 PNES POR DIA - CULTURA
415,73
69,29
DIÁRI
6,0000
0,00
11714/001-2014
4945/2013
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
0,00
6.500,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
04.391.521/0001-78
0,00
Item:
1 - CESSÃO DE TENDA 4X4 - GRANDE MOD. PIRAMIDAL OU CHAPÉU DE BRUXA, SEM PISO - 24 HORAS - 
UNIDADE
Vl.Total:
900,00
300,00
Vl. Unit.:
Un.:
DIÁRI
Quantidade:
3,0000
2 - CESSÃO DE TENDA 5X5 - GRANDE MOD. PIRAMIDAL OU CHAPÉU DE BRUXA, SEM PISO - 24 HORAS - 
UNIDADE - 3º TERMO ADITIVO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
5.600,00
350,00
DIÁRI
16,0000
0,00
11771/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
80,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA. BORRACHA DAS PORTAS - SERVIÇOS NO VEÍCULO S/10 PLACA CPV 1791 DO SETOR DE 
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA M. DE SAÚDE COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL DE R$ 80,00 - C/C 363-6 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
80,00
50,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,6000
0,00
11807/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
40,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA  - MANUTENÇÃO DA VIATURA DE PREFIXO TP 06308, MARCA FIAT MODELO 
SIENA, PLACA CMW 8449, POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO. OBS: SERÁ CONCEDIDO PELA EMPRESA 
DESCONTO DE 50% NOS VALORES ACIMA DESCRITOS.- SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
40,00
50,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
0,8000
0,00
11808/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
480,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
2 - ALINHAMENTO
Vl.Total:
30,00
50,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
0,6000
1 - SERVIÇO. ELÉTRICO
60,00
50,00
HR
1,2000
3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
30,00
50,00
HR
0,6000
4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM
80,00
50,00
HR
1,6000
5 - MÃO DE OBRA. CORREIA E VAZAMENTO - MANUTENÇÃO DA VIATURA DE PREFIXO TP 06308, MARCA 
FIAT MODELO SIENA, PLACA CMW 8449, DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO. OBS: SERÁ CONCEDIDO 
PELA EMPRESA DESCONTO DE 50% NOS VALORES ACIMA DESCRITOS. - SERV. MUNICIPAIS
280,00
50,00
HR
5,6000
0,00
11811/000-2014
6162/2013
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS LTDA - E
0,00
563,05
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO E APOIO A FISCALIZAÇÃO POR ATÉ 12 HORAS DIURNAS (DAS 06 
AS 18).
Vl.Total:
337,83
112,61
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
3,0000
2 - SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO E APOIO A FISCALIZAÇÃO POR ATÉ 06 HORAS NOTURNAS (DAS 18 
AS 06 DA MANHÃ) - PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO TRIBUNA KIDS A SER REALIZADO EM 04/10/2014 NO 
GINÁSIO MARIO COVAS. - PLANEJ. URBANO
225,22
112,61
SV
2,0000
0,00
11812/000-2014
4945/2013
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
0,00
1.200,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
0,00
Item:
1 - CESSÃO DE TENDA 4X4 - GRANDE MOD. PIRAMIDAL OU CHAPÉU DE BRUXA, COM PISO - 24 HORAS - 
UNIDADE - PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO TRIBUNA KIDS A SER REALIZADO EM 04/10/2014 NO GINÁSIO 
MARIO COVAS. - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
1.200,00
600,00
Vl. Unit.:
Un.:
DIÁRI
Quantidade:
2,0000
1.450,00
11838/000-2014
4623/2014
Pregão Presencial
DANIEL DIAS CARVALHO - ME
0,00
0,00
10.01.10.303.4.4.90.52.05
J
09.618.328/0001-40
0,00
Item:
1 - TABLET WI-FI - SAMSUNG - PARA USO DO SETOR DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA PLANTAS 
MEDICINAIS E FITOTERÁPICOS - C/C 624.082-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.450,00
1.450,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
11880/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
800,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE FUNILARIA. PARA INSTALAÇÃO DE LANTERNA. - SERVIÇOS NO VEÍCULO CORSA PLACA 
Vl.Total:
800,00
50,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
16,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 03/11/2014 ATÉ 03/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
13
/
26
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
EHE 7230 DO CAPS DA SECRETARIA . DE SAÚDE COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL DE R$ 800,00 - C/C 
624.026-5 CEF - SAÚDE
0,00
11881/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
130,00
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
3 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO - SERVIÇOS NO VEÍCULO KOMBI PLACA DBA 9452 DO SETOR USF DA 
SECRETARIA M. DE SAÚDE - COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL DE R$ 130,00 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
50,00
50,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,0000
1 - SERVIÇO DE CONSERTO. PNEU
40,00
50,00
HR
0,8000
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,00
50,00
HR
0,8000
0,00
11883/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
1.570,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
4 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO
Vl.Total:
30,00
50,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
0,6000
2 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
450,00
50,00
HR
9,0000
5 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,00
50,00
HR
0,8000
1 - MÃO DE OBRA. FREIO
250,00
50,00
HR
5,0000
3 - MÃO DE OBRA TRANSMISSÃO
370,00
50,00
HR
7,4000
6 - SERVIÇO DE CAMBAGEM
80,00
50,00
HR
1,6000
7 - SERVIÇO. TORNO ENCHER E RETIFICAR EIXO - SERVIÇOS NO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4300 DO 
SETOR DE APOIO À REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE 
E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA M. DE SAÚDE - COM DESCONTO DE 50% NUM 
TOTAL DE R$ 1.570,00 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE
350,00
50,00
HR
7,0000
0,00
11884/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
790,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA. FREIO
Vl.Total:
430,00
50,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
8,6000
2 - MÃO DE OBRA - INJEÇÃO ELETRÔNICA - SERVIÇOS NO VEÍCULO S/10 PLACA CMW 1240 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E 
ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA M. DE SAÚDE - COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL 
DE R$ 790,00 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE
360,00
50,00
HR
7,2000
0,00
11886/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
200,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA. ARREFECIMENTO E TIRAR VAZAMENTO - SERVIÇOS NO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 
4301 DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS 
DE SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA M. DE SAÚDE - COM DESCONTO DE 50% 
NUM TOTAL DE R$ 200,00 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
200,00
50,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
4,0000
0,00
11910/000-2014
10385/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
0,00
320,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
05.414.334/0001-25
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE IMPRESSORA. Trocar cilindro e manutenção preventiva - MANUTENÇÃO SA 
IMPRESSORA LEXMARK E360DN - 28211 DO SETOR DE AGENDAMENTO - C/C 624.027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
320,00
320,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
11931/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
920,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
2 - MÃO DE OBRA. DIREÇÃO E FREIO
Vl.Total:
600,00
50,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
12,0000
5 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - SERVIÇOS NO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACAS DBA 9423 DO SETOR DE 
APOIO AS REFERENCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E 
ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL DE R$ 
920,00 - C/C 624027-3 C.E.F. - SAÚDE
120,00
50,00
HR
2,4000
1 - SERVIÇO. DE MAQUINA DE VIDRO
90,00
50,00
HR
1,8000
3 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO
70,00
50,00
HR
1,4000
4 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,00
50,00
HR
0,8000
0,00
11932/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
1.140,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - SERVIÇO. DE LANTERNAGEM
Vl.Total:
270,00
50,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
5,4000
3 - MÃO DE OBRA. TIRAR VAZAMENTO - SERVIÇOS NO VEÍCULO FIAT DOBLO PLACAS DJP 4301 DO SETOR 
DE APOIO AS REFERENCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E 
ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL DE R$ 
1.140,00 - C/C 624027-3 C.E.F. - SAÚDE
450,00
50,00
HR
9,0000
2 - MÃO DE OBRA. TIRAR CAMBIO
420,00
50,00
HR
8,4000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 03/11/2014 ATÉ 03/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
14
/
26
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
0,00
11981/000-2014
3415/2014
Pregão Presencial
FERNANDO CARNEIRO
0,00
24.536,53
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
12.517.307/0001-43
0,00
Item:
5 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. MAQUINA DE LAVAR ROUPA ELECTROLUX 
e CONSUL: Eletro Bomba, Motor, Transformador, Placa, Mangueira e Valvula Dupla. - VISANDO ATENDER A 
SOLICITAÇÃO FEITA PELA DTMRF, BEM COMO ATENDER A NECESSIDADE DAS UNIDADES ESCOLARES AINDA 
NÃO ATENDIDAS - C/C 361-0 CEF EDUC/2014 - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.851,15
370,23
Vl. Unit.:
Un.:
SERVI
Quantidade:
5,0000
1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. GELADEIRA CONSUL, BRASTEMP, 
ELECTROLUX e CCE: Compressor, Filtro, Termostato, Recarga de Gás e Troca de Borracha.
7.124,78
548,06
SERVI
13,0000
4 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. SECADORA DE ROUPA ELECTROLUX e 
BRASTEMP: Resistência, Timer e Correa.
1.049,24
524,62
SERVI
2,0000
2 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. FREEZER HORIZONTAL ELECTROLUX e 
CONSUL: Compressor, Filtro, Termostato, Recarga de Gás e Troca de Borracha.
8.464,96
604,64
SERVI
14,0000
3 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. FREEZER VERTICAL CCE, CONTINENTAL e 
ELECTROLUX: Compressor, Filtro, Termostato, Recarga de Gás e Troca de Borracha.
6.046,40
604,64
SERVI
10,0000
0,00
11982/000-2014
194/2013
Pregão Presencial
L. BELON DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS
0,00
102.519,85
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
11.155.845/0001-72
0,00
Item:
2 - Contratação de empresa para retirada de caixas de água de amianto de 1000 litros nas unidades  
escolares.E fornecimento de caixas de água de polietileno de 1000 litros, com instalação das mesmas
Vl.Total:
9.701,64
746,28
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
13,0000
3 - Realização de coletas para análises de água conforme resolução SS 65 de 12/04/05. Para consumo 
humano, conforme Portaria 518 de 25/03/04 e respectivo protocolo na Vigilância Sanitária do Município 
correspondente ao poço.
22.067,84
344,81
SV
64,0000
6 - Contratação de empresa para limpeza de 46 caixa de água de polietileno 1.000 litros
4.128,50
89,75
SV
46,0000
5 - Limpeza de um poço tubular profundo, com sistema AIR LIFT, desincrustação e desinfecção
8.741,70
2.913,90
SV
3,0000
7 - Contratação de empresa para limpeza de 08 caixa de água de polietileno 5.000 litros
3.496,70
349,67
SV
10,0000
8 - Contratação de empresa para limpeza de 03 caixa de água de polietileno 10.000 litros
7.578,76
1.894,69
SV
4,0000
1 - Prestação de serviços de instalação. (Referemte Filtro de Água e Bomba dosadora)
4.689,09
223,29
SV
21,0000
4 - Realização de coleta para, analise da água, em um ponto distinto em cada poço, sendo um ponto na saída 
de consumo.
Cadastramento dos poços junto a Vigilância Sanitária do Município correspondente. 
Avaliação do sistema de abastecimento sob as perspectivas dos riscos á saúde. 
Encaminhamento á autoridade de saúde pública, para fins de comprovação do atendimento á legislação 
vigente, relatórios mensais com informações sobre o controle de qualidade da água. 
Elaboração do plano de amostragem e monitoramento de acordo com a Legislação Vigente.
Fornecimento de relatório e Boletim, sobre a qualidade da água a serem afixados nos pontos de consumo. 
Elaboração de estatística descritiva dos valores do parâmetros de qualidade detectados nos 
monitoramentos,seus significados e efeitos sobre a saúde humana. Apresentação de propostas de medidas 
corretivas, no caso de ocorrência de não conformidade com o padrão de potabilidade.
Protocolo dos relatórios (Anexos III e IV da Resolução SS 65 de 12/04/05). 
Protocolo na Vigilância Sanitária correspondente ao município do poço, o plano de amostragem do ano 
corrente, da saída do ponto de consumo, conforme Anexo II da Resolução SS65; 
Protocolo anual até dia 20 de Março, na Vigilância Sanitária do município correspondente ao cadastro 
atualizado do poço, conforme Anexo I da Resolução SS 65.
23.168,72
2.896,09
SV
8,0000
9 - Contratação de empresa para limpeza de 11 caixa de água de polietileno 15.000 litros - VISANDO 
ATENDER A SOLICITAÇÃO FEITA PELA DTMRF, BEM COMO ATENDER A NECESSIDADE DAS UNIDADES 
ESCOLARES AINDA NÃO ATENDIDAS - C/C 361-0 CEF EDUC/2014 - EDUCAÇÃO
18.946,90
1.894,69
SV
10,0000
0,00
11999/000-2014
10526/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
0,00
191,54
112900000
J
46.377.222/0003-90
0,00
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. OCORRIDA NA RUA KEITYRO KOMATSU COM A 
RUA JOAQUIM MARQUES ALVES , NO DIA 12/03/2014  - MULTA OCORRIDA COM O VEÍCULO GM S-10 
PLACA CMW 1240 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
191,54
191,54
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
12032/000-2014
6162/2013
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
0,00
3.641,40
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
0,00
Item:
2 - REFLETOR ELIPSOIDAL ETC COM ACESSÓRIOS (ITENS COMPLEMENTARES DE ILUMINAÇÃO) DIÁRIA 
CONTENDO 12 HORAS
Vl.Total:
1.213,80
40,46
Vl. Unit.:
Un.:
DIÁRI
Quantidade:
30,0000
1 - REFLETOR PAR LED RGBW/FULL COLOR (ITENS COMPLEMENTARES DE ILUMINAÇÃO - CONJUNTO) 
DIÁRIA CONTENDO 12 HORAS.
1.213,80
40,46
DIÁRI
30,0000
3 - REFLETOR FRESNEL 2000W COM ACESSÓRIOS - DIÁRIA CONTENDO 12 HORAS. - PARA USO DO PAÇO 
MUNICIPAL - DES. AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE
1.213,80
40,46
DIÁRI
30,0000
0,00
12033/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
870,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 03/11/2014 ATÉ 03/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
15
/
26
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Item:
2 - SERVIÇO. ELETRICO
Vl.Total:
280,00
50,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
5,6000
3 - CARGA. DE GÁS - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOLKSWAGEM SANTANA CDV 1272 - FINANÇAS
220,00
50,00
HR
4,4000
1 - SERVIÇO. DO AR CONDICIONADO
370,00
50,00
HR
7,4000
0,00
12034/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
440,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - CARGA. DE GÁS
Vl.Total:
220,00
50,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
4,4000
2 - SERVIÇO. DO AR CONDICIONADO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOLKSWAGEM SANTANA CDV 
6072 - FINANÇAS
220,00
50,00
HR
4,4000
0,00
12070/000-2014
7037/2013
Pregão Presencial
MARILIA FERREIRA SANCHES MONTEIRO - ME
0,00
12.448,80
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
05.548.940/0001-33
0,00
Item:
1 - MANUTENÇAO DE FOGAO - VISANDO ATENDER A SOLICITAÇÃO FEITA PELA DTMRF, BEM COMO 
ATENDER A NECESSIDADE DAS UNIDADES ESCOLARES AINDA NÃO ATENDIDAS - C/C 14.284-0 SAL EDUC/14 - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
12.448,80
478,80
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
26,0000
296,72
12118/001-2014
10991/2014
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
Item:
1 - PAGAMENTO DE TARIFAS - OUTUBRO/2014 - REF. C/C 51.030-0 B.B. - BC: 1800
Vl.Total:
296,72
296,72
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
727,50
12118/002-2014
10991/2014
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
Item:
1 - PAGAMENTO DE TARIFAS - OUTUBRO/2014 - REF. C/C 507.981-0 B.B. - BC: 1121
Vl.Total:
727,50
727,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
178,27
12118/003-2014
10991/2014
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
Item:
1 - PAGAMENTO DE TARIFAS - SETEMBRO/2014 - REF. C/C 51.030-0 B.B. - BC: 1800
Vl.Total:
178,27
178,27
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
12192/001-2014
1068/2014
Pregão Presencial
AROMA PÃES E DOCES LTDA. - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
05.983.877/0001-63
1.350,00
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 03. - AROMA
Vl.Total:
650,00
Un.:
UN
Quantidade:
1.000,0000
0,65
Vl. Unit.:
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 03. - AROMA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - SETOR 3 LOTE 3 PARA ATENDER: 
EMEF JUSCELINO K. O. - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
700,00
UN
1.000,0000
0,70
0,00
12192/002-2014
1068/2014
Pregão Presencial
AROMA PÃES E DOCES LTDA. - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
05.983.877/0001-63
1.350,00
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 03. - AROMA
Vl.Total:
650,00
Un.:
UN
Quantidade:
1.000,0000
0,65
Vl. Unit.:
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 03. - AROMA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - SETOR 3 LOTE 3 PARA ATENDER: 
EMEF JUSCELINO K. O. - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
700,00
UN
1.000,0000
0,70
0,00
12194/001-2014
1068/2014
Pregão Presencial
AROMA PÃES E DOCES LTDA. - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
05.983.877/0001-63
1.080,00
Item:
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 03. - AROMA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - SETOR 3 LOTE 3 PARA ATENDER: 
EMEI BALÃOZINHO VERMELHO/CANTINHO DA ALEGRIA/JOSÉ MACEDO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
560,00
Un.:
UN
Quantidade:
800,0000
0,70
Vl. Unit.:
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 03. - AROMA
520,00
UN
800,0000
0,65
0,00
12194/002-2014
1068/2014
Pregão Presencial
AROMA PÃES E DOCES LTDA. - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
05.983.877/0001-63
1.080,00
Item:
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 03. - AROMA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - SETOR 3 LOTE 3 PARA ATENDER: 
EMEI BALÃOZINHO VERMELHO/CANTINHO DA ALEGRIA/JOSÉ MACEDO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
560,00
Un.:
UN
Quantidade:
800,0000
0,70
Vl. Unit.:
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 03. - AROMA
520,00
UN
800,0000
0,65
0,00
12195/001-2014
1068/2014
Pregão Presencial
AROMA PÃES E DOCES LTDA. - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
05.983.877/0001-63
1.714,00
Item:
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 03. - AROMA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - SETOR 3 LOTE 3 PARA ATENDER: 
CRECHES: JOSÉ MACEDO/MARIA ZILDA G. NATEL - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
700,00
Un.:
UN
Quantidade:
1.000,0000
0,70
Vl. Unit.:
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 03. - AROMA
1.014,00
UN
1.560,0000
0,65
0,00
12196/001-2014
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
945,00
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 01. - KRILL
Vl.Total:
455,00
Un.:
UN
Quantidade:
700,0000
0,65
Vl. Unit.:
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 01. - KRILL - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - SETOR 1 LOTE 1 PARA ATENDER: 
CRECHE: GENTE FELIZ/KIYOSHI SEIMARU E NOVO MUNDO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
490,00
UN
700,0000
0,70
0,00
12196/002-2014
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
945,00
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 01. - KRILL
Vl.Total:
455,00
Un.:
UN
Quantidade:
700,0000
0,65
Vl. Unit.:
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 03/11/2014 ATÉ 03/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
16
/
26
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 01. - KRILL - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - SETOR 1 LOTE 1 PARA ATENDER: 
CRECHE: GENTE FELIZ/KIYOSHI SEIMARU E NOVO MUNDO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
490,00
UN
700,0000
0,70
0,00
12197/001-2014
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
337,50
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 01. - KRILL
Vl.Total:
162,50
Un.:
UN
Quantidade:
250,0000
0,65
Vl. Unit.:
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 01. - KRILL - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - SETOR 1 LOTE 1 PARA ATENDER: 
EMEI CHAPEUZINHO VERMELHO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
175,00
UN
250,0000
0,70
0,00
12197/002-2014
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
337,50
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 01. - KRILL
Vl.Total:
162,50
Un.:
UN
Quantidade:
250,0000
0,65
Vl. Unit.:
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 01. - KRILL - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - SETOR 1 LOTE 1 PARA ATENDER: 
EMEI CHAPEUZINHO VERMELHO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
175,00
UN
250,0000
0,70
0,00
12198/001-2014
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
810,00
Item:
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 01. - KRILL - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - SETOR 1 LOTE 1 PARA ATENDER: 
EMEF: JOÃO POCI - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
420,00
Un.:
UN
Quantidade:
600,0000
0,70
Vl. Unit.:
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 01. - KRILL
390,00
UN
600,0000
0,65
0,00
12198/002-2014
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
810,00
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 01. - KRILL
Vl.Total:
390,00
Un.:
UN
Quantidade:
600,0000
0,65
Vl. Unit.:
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 01. - KRILL - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - SETOR 1 LOTE 1 PARA ATENDER: 
EMEF: JOÃO POCI - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
420,00
UN
600,0000
0,70
0,00
12199/001-2014
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
675,00
Item:
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 04. - KRILL - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - SETOR 4 LOTE 4 PARA ATENDER: 
CRECHE: ESTRELINHA AZUL/TRENZINHO ALEGRE/VILA RIBEIRÓPOLIS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
350,00
Un.:
UN
Quantidade:
500,0000
0,70
Vl. Unit.:
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 04. - KRILL
325,00
UN
500,0000
0,65
0,00
12199/002-2014
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
675,00
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 04. - KRILL
Vl.Total:
325,00
Un.:
UN
Quantidade:
500,0000
0,65
Vl. Unit.:
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 04. - KRILL - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - SETOR 4 LOTE 4 PARA ATENDER: 
CRECHE: ESTRELINHA AZUL/TRENZINHO ALEGRE/VILA RIBEIRÓPOLIS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
350,00
UN
500,0000
0,70
0,00
12200/001-2014
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
337,50
Item:
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 04. - KRILL - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - SETOR 4 LOTE 4 PARA ATENDER: 
EMEI PEDACINHO DO CÉU - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
175,00
Un.:
UN
Quantidade:
250,0000
0,70
Vl. Unit.:
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 04. - KRILL
162,50
UN
250,0000
0,65
0,00
12200/002-2014
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
337,50
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 04. - KRILL
Vl.Total:
162,50
Un.:
UN
Quantidade:
250,0000
0,65
Vl. Unit.:
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 04. - KRILL - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - SETOR 4 LOTE 4 PARA ATENDER: 
EMEI PEDACINHO DO CÉU - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
175,00
UN
250,0000
0,70
0,00
12201/001-2014
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
1.560,00
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 04. - KRILL
Vl.Total:
650,00
Un.:
UN
Quantidade:
1.000,0000
0,65
Vl. Unit.:
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 04. - KRILL - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - SETOR 4 LOTE 4 PARA ATENDER: 
EMEFS: ALBERTO BERTELLI/ANNA PINTO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
910,00
UN
1.300,0000
0,70
0,00
12201/002-2014
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
1.545,00
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 04. - KRILL
Vl.Total:
845,00
Un.:
UN
Quantidade:
1.300,0000
0,65
Vl. Unit.:
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 04. - KRILL - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - SETOR 4 LOTE 4 PARA ATENDER: 
EMEFS: ALBERTO BERTELLI/ANNA PINTO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
700,00
UN
1.000,0000
0,70
0,00
12202/001-2014
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
1.113,75
Item:
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 06. - KRILL - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - SETOR 6 LOTE 6 PARA ATENDER: 
CRECHE: ARAPONGAL LESTE/ARAPONGAL OESTE/SERROTE - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
577,50
Un.:
UN
Quantidade:
825,0000
0,70
Vl. Unit.:
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 06. - KRILL
536,25
UN
825,0000
0,65
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 03/11/2014 ATÉ 03/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
17
/
26
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
0,00
12202/002-2014
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
1.113,75
Item:
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 06. - KRILL - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - SETOR 6 LOTE 6 PARA ATENDER: 
CRECHE: ARAPONGAL LESTE/ARAPONGAL OESTE/SERROTE - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
577,50
Un.:
UN
Quantidade:
825,0000
0,70
Vl. Unit.:
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 06. - KRILL
536,25
UN
825,0000
0,65
0,00
12203/001-2014
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
572,50
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 06. - KRILL
Vl.Total:
292,50
Un.:
UN
Quantidade:
450,0000
0,65
Vl. Unit.:
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 06. - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - SETOR 6 LOTE 6 PARA ATENDER: CRECHE: 
EMEI SERROTINHO ENCANTADO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
280,00
UN
400,0000
0,70
0,00
12203/002-2014
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
575,00
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 06. - KRILL
Vl.Total:
260,00
Un.:
UN
Quantidade:
400,0000
0,65
Vl. Unit.:
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 06. - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - SETOR 6 LOTE 6 PARA ATENDER: CRECHE: 
EMEI SERROTINHO ENCANTADO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
315,00
UN
450,0000
0,70
0,00
12204/001-2014
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
05.271.722/0001-02
1.560,00
Item:
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 05. - PANIFICADORA VITÓRIA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - SETOR 5 LOTE 5 
PARA ATENDER: CRECHE: NOSSO TETO/JD. SÃO PAULO/CECÍLIA SANTANA - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
910,00
Un.:
UN
Quantidade:
1.300,0000
0,70
Vl. Unit.:
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 05. - PANIFICADORA VITÓRIA
650,00
UN
1.000,0000
0,65
0,00
12204/002-2014
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
05.271.722/0001-02
1.545,00
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 05. - PANIFICADORA VITÓRIA
Vl.Total:
845,00
Un.:
UN
Quantidade:
1.300,0000
0,65
Vl. Unit.:
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 05. - PANIFICADORA VITÓRIA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - SETOR 5 LOTE 5 
PARA ATENDER: CRECHE: NOSSO TETO/JD. SÃO PAULO/CECÍLIA SANTANA - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
700,00
UN
1.000,0000
0,70
0,00
12206/001-2014
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
05.271.722/0001-02
1.080,00
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 05. - PANIFICADORA VITÓRIA
Vl.Total:
520,00
Un.:
UN
Quantidade:
800,0000
0,65
Vl. Unit.:
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 05. - PANIFICADORA VITÓRIA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - SETOR 5 LOTE 5 
PARA ATENDER: EMEI PINGO DE GENTE - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
560,00
UN
800,0000
0,70
0,00
12206/002-2014
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
05.271.722/0001-02
1.080,00
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 05. - PANIFICADORA VITÓRIA
Vl.Total:
520,00
Un.:
UN
Quantidade:
800,0000
0,65
Vl. Unit.:
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 05. - PANIFICADORA VITÓRIA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - SETOR 5 LOTE 5 
PARA ATENDER: EMEI PINGO DE GENTE - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
560,00
UN
800,0000
0,70
0,00
12207/001-2014
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
05.271.722/0001-02
1.620,00
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 05. - PANIFICADORA VITÓRIA
Vl.Total:
780,00
Un.:
UN
Quantidade:
1.200,0000
0,65
Vl. Unit.:
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 05. - PANIFICADORA VITÓRIA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - SETOR 5 LOTE 5 
PARA ATENDER: EMEFS: JOSÉ MENDES/OLGA CLIVATTI - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
840,00
UN
1.200,0000
0,70
0,00
12207/002-2014
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
05.271.722/0001-02
1.620,00
Item:
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 05. - PANIFICADORA VITÓRIA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - SETOR 5 LOTE 5 
PARA ATENDER: EMEFS: JOSÉ MENDES/OLGA CLIVATTI - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
840,00
Un.:
UN
Quantidade:
1.200,0000
0,70
Vl. Unit.:
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 05. - PANIFICADORA VITÓRIA
780,00
UN
1.200,0000
0,65
0,00
12254/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
500,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA. NO REPARO DO CAMBIO - LINHA GM CORSA MILENIUM PLACA CPV 1808 - MANUT. 
SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
500,00
50,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
10,0000
0,00
12255/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
150,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
Item:
1 - SERVIÇO. DE REVISÃO DO CUBO DA RODA TRASEIRA L/ ESQUERDO - LINHA FORD PARA USO NO FORD 
F 12000 L PLACA CDZ 7816 - MANUT. SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
150,00
75,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
2,0000
0,00
12266/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
75,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE REVISÃO. DE TRAMBULADOR - LINHA VOLKSVAGEM PESADO VW 11.140 PLACA BFG 2616 - 
MANUT. SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
75,00
75,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 03/11/2014 ATÉ 03/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
18
/
26
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
0,00
12267/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
375,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
Item:
3 - SERVIÇO. TROCA DO PARABARRO TRASEIRO - LINHA VOLKSVAGEM PESADO VW 11.140 PLACA BFG 
2616 - MANUT. SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
75,00
75,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,0000
1 - SERVIÇO. ELETRICO
75,00
75,00
HR
1,0000
2 - SERVIÇO DE INSTALAÇAO. MANGUEIRA DE AR
225,00
75,00
SV
3,0000
0,00
12268/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
75,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA. DO CABO DA TOMADA DE FORÇA - LINHA FORD - FORD F 12000 L PLACA CDZ 
7814 - MANUT. SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
75,00
75,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,0000
0,00
12269/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
75,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA. DO RETROVISOR - LINHA FORD - FORD F 12000 L PLACA CDZ 7814 - MANUT. 
SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
75,00
75,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,0000
0,00
12283/000-2014
4076/2014
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
0,00
3.720,00
17.00.13.392.3.3.90.39.01
J
46.701.355/0001-09
0,00
Item:
1 - LOCAÇÃO DE VANS EXECUTIVAS.  com motorista, ar condicionado, 15 poltronas, seguro total, inclusive 
para os passageiros. Com no máximo 5 (cinco) anos de fabricação - LOCAÇÃO DE VAN PARA BUSCAR E 
LEVAR OS ARTISTAS E PRODUTORES DO SHOW VIA PROAC "RICARDO HERZ E ANTONIO LOUREIRO" NO 
ITINERÁRIO: 18/10/14 BUSCAR EM SÃO CARLOS E TRAZER PARA REGISTRO E 19/10/14 LEVAR DE 
REGISTRO PARA SÃO PAULO - CULTURA
Vl.Total:
3.720,00
3,10
Vl. Unit.:
Un.:
KM
Quantidade:
1.200,0000
0,00
12314/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
800,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
Item:
1 - TROCAR. TUBULAÇÃO DO ESCAPAMENTO/SACAR PRISIONEIRO QUEBRADO DO COLETOR DE ESCAPE. - 
ESCAVADEIRA FIAT ALLIS S-90 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
800,00
110,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
7,2700
0,00
12315/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
200,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
Item:
1 - RECUPERAÇÃO DO PARA-CHOQUE - TRATOR AGRÍCOLA MASSEY FERGURSON MODELO 265 - 
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
200,00
82,50
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
2,4200
0,00
12316/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
180,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE CONSERTO. DE 03 PNEU - MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG 70 - MANUTENÇÃO DE 
SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
180,00
110,01
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,6400
0,00
12317/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
325,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
Item:
1 - DESMONTAGEM E MONTAGEM. DAS MANGUEIRAS HIDRAULICAS DO LEVANTE/SERVIÇODE SOLDA NO 
SALVA VIDAS NO TERMINAL DA MANGUEIRA. - RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 - MANUTENÇÃO DE 
SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
325,00
110,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
2,9500
0,00
12318/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
1.800,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
Item:
1 - DESMONTAGEM E MONTAGEM. DO SUBSOLADOR PARA ALINHAR HASTE, SOLDAR E REFORÇAR - 
MOTONIVELADORA CASE MODELO 845 B - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.800,00
110,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
16,3600
0,00
12319/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
1.440,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
Item:
1 - DESMONTAGEM E MONTAGEM. DA UNIDADE HIDROSTATICA P/ TIRAR VAZAMENTO/ENCHER E TORNEAR 
EIXO DA UNIDADE HIDROSTATICA - PA CARREGADEIRA CATERPILLAR 955 L - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.440,00
110,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
13,0900
0,00
12321/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
750,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
Item:
1 - TROCAR. DO REPARO DO CILINDRO LADO ESQUERDO E LADO DIREITO NIVELADOR DA 
LAMINA/DESMONTAGEM E MONTAGEM DA MANGUEIRA DO CILINDRO P/ TROCA DO TERMINAL DA 
DIREÇÃO - MOTONIVELADORA CASE MODELO 845 B - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
750,00
110,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
6,8200
0,00
12323/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
1.920,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
Item:
1 - ADAPTAÇÃO. CILINDRO MESTRE DO FREIO/TROCA DO REPARO DO BUSTER DO FREIO/TROCA DA 
MANGUEIRA HIDRAULICA DO FREIO E COMPLETAR OLEO DA TRANSMISSÃO E OLEO DO HIDRAULICO. - 
MOTONIVELADORA VOLVO CHAMPION 710 A - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.920,00
110,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
17,4500
0,00
12324/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
1.000,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
Item:
1 - TROCAR. FILTRO DE AR/ TROCA DA CARCAÇA E TAMPA PRE FILTRO DE AR/TROCA DA CORREIA DO 
MOTOR/CONFCCIONAR CABO DE BATERIA/SODA TUBO HIDRAULICO/CONFECCIONAR MANGUEIRA 
Vl.Total:
1.000,00
110,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
9,0900
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 03/11/2014 ATÉ 03/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
19
/
26
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
HIDRAULICA DA DIREÇÃO - TRATOR ESTEIRA CATERPILLAR D 4 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
0,00
12325/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
80,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
Item:
1 - CONFECCIONAR. MANGUEIRA HIDRAULICA 1.1/4 - TRATOR ESTEIRA CATERPILLAR D4 - MANUTENÇÃO 
DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
80,00
110,01
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
0,7300
0,00
12326/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
820,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
Item:
1 - DESMONTAGEM E MONTAGEM. DA ESTEIRA LADO ESQUERDO PARA EXAME - TRATOR CATERPILLAR D4 
- MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
820,00
110,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
7,4500
0,00
12334/001-2014
8894/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
101,00
Item:
1 - GARRAFAS DE ÁGUA MINERAL NATURAL 510ML - LITORAL - AQUISIÇÃO PARA ATENDER OS GRUPOS 
DO PROGRAMA NACIONAL PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - C/C 29.481-0 B.B. - F. M. 
ASSIT. SOCIAL
Vl.Total:
101,00
Un.:
UNI
Quantidade:
100,0000
1,01
Vl. Unit.:
0,00
12336/001-2014
8894/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
429,60
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - LITORAL - 
AQUISIÇÃO PARA ATENDER OS GRUPOS DO PROGRAMA NACIONAL PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO 
DO TRABALHO - C/C 29.481-0 B.B. - F. M. ASSIT. SOCIAL
Vl.Total:
429,60
Un.:
UN
Quantidade:
60,0000
7,16
Vl. Unit.:
0,00
12354/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
900,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
Item:
2 - SERVIÇO. DE TROCA DO GARFO DO CARDAN
Vl.Total:
225,00
75,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
3,0000
3 - SERVIÇO. DE TROCA DE 03 CRUZETA DO CARDAN
150,00
75,00
HR
2,0000
4 - SERVIÇO DE ALINHAR. DE 02 CARDAN - LINHA FORD - FORD F 12000 L PLACA CDZ 7814 - 
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
300,00
75,00
UN
4,0000
1 - SERVIÇO DE TROCA. PONTEIRA CARDAN
225,00
75,00
HR
3,0000
0,00
12355/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
450,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
Item:
2 - SERVIÇO. DE SOLDA CAIXA DO RADIADOR
Vl.Total:
150,00
75,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
2,0000
1 - SERVIÇO DE SOLDA. DO BOCAL INFERIOR DO RADIADOR
150,00
75,00
HR
2,0000
3 - SERVIÇO DE TIRAR. E COLOCAR RADIADOR - LINHA FORD - FORD F 12000 L PLACA CDZ 7814 - 
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
150,00
75,00
HR
2,0000
0,00
12356/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
750,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA. DO RETENTOR DO MOTOR
Vl.Total:
225,00
75,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
3,0000
3 - SERVIÇO. DE TROCA DA JUNTA DO REFRIGERADOR - LINHA FORD - FORD F 12000 L PLACA CDZ 7815 - 
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
225,00
75,00
HR
3,0000
2 - SERVIÇO. DO DISCO DE EMBREAGEM
300,00
75,00
HR
4,0000
0,00
12358/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
75,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
Item:
1 - SERVIÇO REVISÃO. DOS FILTROS - LINHA FORD - FORD F 12000 L - PLACA CDZ 7815 - MANUTENÇÃO 
DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
75,00
75,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,0000
0,00
12359/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
450,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA. DO REPARO DA VALVULA
Vl.Total:
300,00
75,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
4,0000
2 - SERVIÇO. DE TIRAR VAZAMENTO DE AR - LINHA FORD - FORD F 12000 L - PLACA CDZ 7815 - 
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
150,00
75,00
HR
2,0000
0,00
12362/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
375,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
Item:
2 - SERVIÇO. DE TROCA DO FILTRO E PINO MOLA - LINHA FORD - FORD F 12000 L PLACA CDZ 7816 - 
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
75,00
75,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,0000
1 - SERVIÇO DE CONSERTO. DO MOTOR DE PARTIDA
300,00
75,00
HR
4,0000
0,00
12363/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
75,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA. RETROVISOR - LINHA FORD - FORD F 12000 L - PLACA CDZ 7816 - MANUTENÇÃO 
DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
75,00
75,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 03/11/2014 ATÉ 03/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
20
/
26
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
0,00
12366/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
75,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
Item:
1 - SERVIÇO. DE TROCA DA LENTE FILTROS E TAMPAS - LINHA FORD - FORD F 12000 L PLACA BPY 4395 - 
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
75,00
75,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,0000
0,00
12367/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
975,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA. DO SENSOR
Vl.Total:
150,00
75,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
2,0000
2 - SERVIÇO DE CONSERTO. DO CHICOTE DO MODULO
525,00
75,00
HR
7,0000
3 - SERVIÇO. DE INSTALAR PARA BARRO TRASEIRO - LINHA VOLKSWAGEM - VW 13.180 PLACA DBA 9465 - 
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
300,00
75,00
HR
4,0000
0,00
12368/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
75,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA. DA MAQUINA DE VIDRO - LINHA VOLKSWAGEM - VW 13.180 PLACA DBA 9465 - 
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
75,00
75,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,0000
0,00
12370/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
75,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA. DA BOIA DE COMBUSTIVEL - LINHA MERCEDEZ BENZ - MB LK 1313 PLACA CPV 
1767 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
75,00
75,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,0000
0,00
12372/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
1.940,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA
Vl.Total:
300,00
50,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
6,0000
8 - CARGA. DE GAS
250,00
50,00
HR
5,0000
4 - ALINHAMENTO
70,00
50,00
HR
1,4000
6 - SERVIÇO DE CAMBAGEM
120,00
50,00
HR
2,4000
3 - MÃO DE OBRA. NO SISTEMA DE FREIO
460,00
50,00
HR
9,2000
7 - TROCAR. DE OLEO E BATERIA
100,00
50,00
HR
2,0000
2 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
400,00
50,00
HR
8,0000
9 - SERVIÇO. DE AR CONDICIONADO - LINHA GM LEVE - GM SILVERADO - PLACA KDQ 7007 - 
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
200,00
50,00
HR
4,0000
5 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,00
50,00
HR
0,8000
0,00
12373/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
520,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - SERVIÇO. DE ALAVANCA DO CAMBIO E COXIM
Vl.Total:
300,00
50,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
6,0000
2 - MÃO DE OBRA. NA PARTE ELETRICA - LINHA FIAT - FIAT DUCATO - PLACA DBA 2069 - MANUTENÇÃO 
DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
220,00
50,00
HR
4,4000
0,00
12375/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
1.260,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
5 - LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO
Vl.Total:
80,00
50,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,6000
9 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - LINHA GM - CORSA CLASSIC - PLACA DBA 2093 - MANUTENÇÃO DE 
SERVIÇOS MUNICIPAIS
80,00
50,00
HR
1,6000
3 - SERVIÇO DE TIRAR VAZAMENTO DO MOTOR
260,00
50,00
HR
5,2000
4 - MÃO DE OBRA. NA EMBREAGEM
280,00
50,00
HR
5,6000
7 - ALINHAMENTO
30,00
50,00
HR
0,6000
8 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,00
50,00
HR
0,8000
2 - SERVIÇO DE SUSPENSÃO
290,00
50,00
HR
5,8000
1 - RETIFICA DO VOLANTE
60,00
50,00
HR
1,2000
6 - LIMPEZA. NO SISTEMA DE FREIO
140,00
50,00
HR
2,8000
0,00
12376/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
780,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
Vl.Total:
40,00
50,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
0,8000
4 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
280,00
50,00
HR
5,6000
5 - MÃO DE OBRA. NA EMBREAGEM
150,00
50,00
HR
3,0000
1 - ALINHAMENTO
30,00
50,00
HR
0,6000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 03/11/2014 ATÉ 03/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
21
/
26
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
6 - MÃO DE OBRA. NO SISTEMA DE FREIO - LINHA FIAT - FIAT PALIO - PLACA BVZ 6178 - MANUTENÇÃO 
DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
200,00
50,00
HR
4,0000
3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM
80,00
50,00
HR
1,6000
0,00
12377/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
240,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - LINHA VOLKSWAGEM - VW POINTER - PLACA CPV 1498 - MANUTENÇÃO DE 
SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
240,00
50,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
4,8000
0,00
12378/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
870,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
5 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
Vl.Total:
40,00
50,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
0,8000
1 - SERVIÇO. NA PARTE ELETRICA
200,00
50,00
HR
4,0000
2 - CODIFICAÇÃO DE CHAVE
270,00
50,00
HR
5,4000
6 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - LINHA VOLKSWAGEM - VW SANTANA - PLACA CDV 1346 - MANUTENÇÃO DE 
SERVIÇOS MUNICIPAIS
80,00
50,00
HR
1,6000
3 - SERVIÇO. DE REPARO DO VEICULO
250,00
50,00
HR
5,0000
4 - ALINHAMENTO
30,00
50,00
HR
0,6000
0,00
12391/000-2014
4251/2013
Pregão Presencial
JOSÉ L. DA COSTA - ME
0,00
32.803,43
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
13.372.619/0001-79
0,00
Item:
3 - APOIO AO ESCRITÓRIO COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%)
Vl.Total:
2.179,10
2.179,10
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
8 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: MICROSOFT COM BDI (30%)
369,32
13,19
HR
28,0000
12 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%) - IV
2.323,66
2.323,66
MÊS
1,0000
1 - TOPOGRAFO I (TÉCNICO) COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%) - I
4.694,30
4.694,30
MÊS
1,0000
6 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: ESTAÇÃO TOTAL COM BDI (30%)
201,92
1.187,76
MÊS
0,1700
10 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%) - II
2.323,66
2.323,66
MÊS
1,0000
11 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%) - III
2.323,66
2.323,66
MÊS
1,0000
13 - CADASTRADOR COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%) II - PLANEJ. URBANO E OBRAS
2.324,18
2.324,18
MÊS
1,0000
2 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%) - I
2.323,66
2.323,66
MÊS
1,0000
4 - CADASTRADOR COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%) I
2.324,18
2.324,18
MÊS
1,0000
5 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM COMBUSTÍVEL (+ - 200 L/MÊS) COM BDI (30%)
1.357,65
1.859,79
MÊS
0,7300
7 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: GPS (GEODÉSICO) + GPS DE NAVEGAÇÃO COM BDI (30%)
5.363,84
39,44
HR
136,0000
9 - TOPOGRAFO I (TÉCNICO) COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%) - II
4.694,30
4.694,30
MÊS
1,0000
0,00
12986/001-2014
4289/2013
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
67.729.178/0004-91
2.651,22
Item:
1 - ENALAPRIL MALEATO - 20MG - CAIXA C/ 30 COMPRIMIDOS - TEUTO - TERMO ADITIVO A SER PAGO 
ATRAVÉS DA C/C 0903/006/363-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.651,22
Un.:
COMP
Quantidade:
33.990,0000
0,08
Vl. Unit.:
0,00
12987/001-2014
7768/2013
Pregão Presencial
CAMILA APARECIDA MINARI - ME
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
13.046.855/0001-03
48,13
Item:
1 - HIOSCINA COMPOSTA - (BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA + DIPIRONA SÓDICA) 
4MG/ML+500MG/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA C/5ML - HIPOLABOR - TERMO ADITIVO A SER PAGO 
ATRAVÉS DA C/C 0903/006/363-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
48,13
Un.:
AMP
Quantidade:
25,0000
1,93
Vl. Unit.:
0,00
13227/000-2014
Outros/Não Aplicável
PUZZI ENGENHARIA LTDA
0,00
1.870,40
211110100
J
03.810.438/0001-23
0,00
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL N° 294 NO VALOR DE R$ 53.440,09 (EMP. 4796/4)
Vl.Total:
1.870,40
1.870,40
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13228/000-2014
Outros/Não Aplicável
ELETROMAN  MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -
0,00
174,74
211110100
J
02.399.201/0001-39
0,00
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL N° 347 NO VALOR DE R$ 4.992,67 (EMP. 6001/1)
Vl.Total:
174,74
174,74
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13229/000-2014
Outros/Não Aplicável
ELETROMAN  MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -
0,00
30,42
211110100
J
02.399.201/0001-39
0,00
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL N° 348 NO VALOR DE R$ 869,15 (EMP. 5999/2)
Vl.Total:
30,42
30,42
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13230/000-2014
Outros/Não Aplicável
ELETROMAN  MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -
0,00
245,33
211110100
J
02.399.201/0001-39
0,00
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL N° 349 NO VALOR DE R$ 7.009,39 (EMP. 6000/3)
Vl.Total:
245,33
245,33
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 03/11/2014 ATÉ 03/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
22
/
26
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
0,00
13231/000-2014
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
170,50
211110100
J
15.146.761/0001-23
0,00
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL N° 168 NO VALOR DE R$ 1.550,00 (EMP. 2636/6)
Vl.Total:
170,50
170,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13232/000-2014
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
170,50
211110100
J
15.146.761/0001-23
0,00
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL N° 169 NO VALOR DE R$ 1.550,00 (EMP. 2637/6)
Vl.Total:
170,50
170,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13233/000-2014
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
511,50
211110100
J
15.146.761/0001-23
0,00
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL N° 170 NO VALOR DE R$ 4.650,00 (EMP. 7754/1)
Vl.Total:
511,50
511,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13234/000-2014
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
170,50
211110100
J
15.146.761/0001-23
0,00
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL N° 167 NO VALOR DE R$ 1.550,00 (EMP. 2635/6)
Vl.Total:
170,50
170,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13235/000-2014
Outros/Não Aplicável
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
5.916,71
211110100
J
14.287.654/0001-52
0,00
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL N° 232 NO VALOR DE R$ 53.788,26 (EMP. 10771/1, 10770/1, 10769/1, 
10768/1, 10767/1, 10766/1, 10766/1)
Vl.Total:
5.916,71
5.916,71
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13236/000-2014
Outros/Não Aplicável
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
0,00
1.235,21
211110100
J
07.263.330/0001-19
0,00
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL N° 1583 NO VALOR DE R$ 22.458,28 (EMP. 4908/5)
Vl.Total:
1.235,21
1.235,21
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13237/000-2014
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS LTDA - E
0,00
61,94
211110100
J
05.841.753/0001-43
0,00
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL N° 593 NO VALOR DE R$ 563,05 (EMP. 11811/0)
Vl.Total:
61,94
61,94
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13238/000-2014
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
0,00
122,76
211110100
J
46.701.355/0001-09
0,00
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL N° 2550 NO VALOR DE R$ 3720,00 (EMP. 12283/0)
Vl.Total:
122,76
122,76
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13254/000-2014
11473/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
-321,36
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
67.729.178/0004-91
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 13038/0-2014 - MOTIVO: O EMPENHO FOI FEITO COM A DR INCORRETA
Vl.Total:
-321,36
-321,36
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13255/000-2014
Outros/Não Aplicável
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
526,42
0,00
211110100
J
14.287.654/0001-52
0,00
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL N° 230 NO VALOR DE R$ 4.785,68 (EMP. 10772/1)
Vl.Total:
526,42
526,42
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13256/000-2014
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
199,40
0,00
211110100
J
46.701.355/0001-09
0,00
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL N° 2995 NO VALOR DE R$ 6.042,60 (EMP. 10676/1)
Vl.Total:
199,40
199,40
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13257/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
130,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
Item:
2 - SANGRIA. FREIO - TROCA PEÇAS VEÍCULO OFICIAL FOCUS - PLACA DBA 9466 - DAR DESCONTO DE 
50% - GABINETE
Vl.Total:
40,00
50,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
0,8000
1 - MÃO DE OBRA. FREIO
90,00
50,00
HR
1,8000
0,00
13258/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
211,68
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
Item:
1 - PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO
Vl.Total:
166,60
166,60
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
2 - TRAVA. SUPORTE DE PINÇA DE FREIO - TROCA PEÇAS VEÍCULO OFICIAL FOCUS - PLACA DBA 9466 - 
DAR DESCONTO DE 2% - ASSIST. DES. SOCIAL
45,08
22,54
UNI
2,0000
0,00
13259/000-2014
Outros/Não Aplicável
DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
127,51
0,00
211110100
J
05.776.879/0001-81
0,00
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL N° 1558 NO VALOR DE R$ 6.688,23 (EMP. 9869/1)
Vl.Total:
127,51
127,51
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13260/000-2014
3403/2014
Pregão Presencial
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
4.118,76
0,00
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
07.263.330/0001-19
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO URBANA - GALERIAS - PARA SERVIÇOS EM DIVERSOS PONTOS DO 
MUNICÍPIO - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
4.118,76
121,14
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
34,0000
0,00
13261/000-2014
6826/2013
Pregão Presencial
AGNALDO DONIZETTI PRELA EPP
3.570,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
14.947.509/0001-50
0,00
Item:
3 - FILE DE PEIXE PESCADA CONGELADO - MEGGS
Vl.Total:
1.900,00
19,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
100,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 03/11/2014 ATÉ 03/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
23
/
26
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
2 - CARNE SUINA TIPO BACON DEFUMADO - EXCELENCIA
240,00
16,00
KG
15,0000
1 - LINGUIÇA SUINA DEFUMADA TIPO CALABRESA - EMA
710,00
14,20
KG
50,0000
4 - CARNE DE FRANGO COXA E SOBRE COXA ( EMBALADO C/ APROX. 2KG) - RIGOR - ALIMENTAÇÃO DO 
EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - SERVIÇOS MUNICIPAIS
720,00
4,80
KG
150,0000
0,00
13262/000-2014
6826/2013
Pregão Presencial
FRIGORAES DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS, I
3.240,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
61.653.093/0001-48
0,00
Item:
2 - CARNE BOVINA TIPO COXÃO MOLE ( EMBALADO C/ APROX. 2KG) - FRIGORAES - PCT 2KG - 
ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.490,00
14,90
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
100,0000
1 - CARNE BOVINA TIPO ALCATRA - CORTADO EM BIFES - FRIGORAES - PCT 2KG
1.750,00
17,50
KG
100,0000
0,00
13263/000-2014
6826/2013
Pregão Presencial
SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME
1.030,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
09.185.811/0001-89
0,00
Item:
1 - CARNE SUINA TIPO BISTECA - FRIMESA - ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIROS DE 
REGISTRO - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.030,00
10,30
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
100,0000
0,00
13264/000-2014
10136/2014
Pregão Presencial
KLM LTDA - ME
1.520,00
0,00
08.00.15.122.4.4.90.52.01
J
15.743.182/0001-68
0,00
Item:
1 - CARRETINHA TIPO REBOQUE. - REBOQUE MANIA/MODELO 500 KG - ESFECIFICAÇÕES NO PEDIDO - 
PARA USO DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.520,00
3.100,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
0,4900
0,00
13265/000-2014
10136/2014
Pregão Presencial
KLM LTDA - ME
1.000,00
0,00
08.00.15.122.4.4.90.52.01
J
15.743.182/0001-68
0,00
Item:
1 - CARRETINHA TIPO REBOQUE. - REBOQUE MANIA/MODELO 500 KG -  ESFECIFICAÇÕES NO PEDIDO - 
PARA USO DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.000,00
3.100,01
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
0,3200
0,00
13266/000-2014
10136/2014
Pregão Presencial
KLM LTDA - ME
1.000,00
0,00
08.00.15.451.4.4.90.52.01
J
15.743.182/0001-68
0,00
Item:
1 - CARRETINHA TIPO REBOQUE. - REBOQUE MANIA/MODELO 500 KG - ESFECIFICAÇÕES NO PEDIDO - 
PARA USO DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.000,00
3.100,01
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
0,3200
0,00
13267/000-2014
10136/2014
Pregão Presencial
KLM LTDA - ME
1.000,00
0,00
08.00.15.452.4.4.90.52.01
J
15.743.182/0001-68
0,00
Item:
1 - CARRETINHA TIPO REBOQUE. - REBOQUE MANIA/MODELO 500 KG - ESFECIFICAÇÕES NO PEDIDO - 
PARA USO DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.000,00
3.100,01
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
0,3200
0,00
13268/000-2014
10136/2014
Pregão Presencial
KLM LTDA - ME
1.000,00
0,00
08.00.15.452.4.4.90.52.07
J
15.743.182/0001-68
0,00
Item:
1 - CARRETINHA TIPO REBOQUE. - REBOQUE MANIA/MODELO 500 KG - ESFECIFICAÇÕES NO PEDIDO - 
PARA USO DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.000,00
3.100,01
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
0,3200
0,00
13269/000-2014
10136/2014
Pregão Presencial
KLM LTDA - ME
3.780,00
0,00
08.00.15.452.4.4.90.52.01
J
15.743.182/0001-68
0,00
Item:
1 - CARRETINHA TIPO REBOQUE. - REBOQUE MANIA/MODELO 500 KG - ESFECIFICAÇÕES NO PEDIDO - 
PARA USO DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
3.780,00
3.099,89
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,2200
0,00
13270/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
600,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE TIRAR. E COLOCAR PISTÃO
Vl.Total:
75,00
75,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,0000
2 - SERVIÇO. DE TORNEAR CILINDRO DO PISTÃO
225,00
75,00
HR
3,0000
3 - SERVIÇO DE TIRAR VAZAMENTO. DE AR
150,00
75,00
HR
2,0000
4 - SERVIÇO DE TROCA. REPARO DO PISTÃO - LINHA VW 14.140 - PLACA BFG 2616 - MANUTENÇÃO DE 
SERVIÇOS MUNICIPAIS
150,00
75,00
HR
2,0000
0,00
13271/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
75,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA. DAS JUNTAS DO ESCAPAMENTO - LINHA FORD - FORD F 12000 L - PLACA CDZ 
7814 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
75,00
75,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,0000
0,00
13272/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
472,50
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE CONSERTO. DE TROCA DE PNEUS P/ FORD CARGO 1317 E PLACA DBA 9497
Vl.Total:
60,00
75,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
0,8000
4 - REPARO. DE PNEUS P/ F 12000 L PLACA DAE 0343
52,50
75,00
HR
0,7000
6 - SERVIÇO DE REPARO DE PNEUS. PARA F 12000 L PLACA CDZ 7814
60,00
75,00
HR
0,8000
7 - SERVIÇO DE TROCA. DE 04 PNEUS P/ F 12000 L PLACA 7815
150,00
75,00
HR
2,0000
3 - SERVIÇO. DE REPARO DE PNEUS P/ F 12000 L PLACA CDZ 7815
30,00
75,00
HR
0,4000
5 - SERVIÇO CONSERTO PNEUS. PARA F 12000 L PLACA CDZ 7814
30,00
75,00
HR
0,4000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 03/11/2014 ATÉ 03/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
24
/
26
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
8 - SERVIÇO. DE CONSERTO DE PNEUS P/ F 12000 L PLACA DAE 0343 - PARA USO DA LINHA FORD - 
SERVIÇOS MUNICIPAIS
37,50
75,00
HR
0,5000
2 - SERVIÇO. DE CONSERTO DE PNEUS P/ F 12000 L PLACA CDZ 7815
52,50
75,00
HR
0,7000
0,00
13273/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
225,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE CONSERTO. DO MOTOR DE ARRANQUE - LINHA FORD F 12000 L - PLACA BPY 4395 - 
SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
225,00
75,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
3,0000
0,00
13274/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
150,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA. DE FECHADURA E BATENTE - LINHA FORD F 12000 L - PLACA BPY 4395 - 
SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
150,00
75,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
2,0000
0,00
13275/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
75,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA CABO ACELERADOR - LINHA VOLKSWAGEM - VW 14.140 - PLACA BFG 2616 - 
SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
75,00
75,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,0000
0,00
13276/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
100,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA. DO ENGATE - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 
DESTA SECRETARIA - VEICULO KOMBI, PLACA CDZ 7832. VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 100,00 - C/C 
14.284-0 B.B. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
100,00
50,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
2,0000
0,00
13277/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
170,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GM CORSA WIND - 
PLACA DBA 2068 DE USO DO CAD ÚNICO VALOR TOTAL COM DESCONTO: R$ 170,00 - REC. PRÓPRIOS - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
80,00
50,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,6000
2 - ALINHAMENTO
30,00
50,00
HR
0,6000
1 - MONTAGEM PNEU
20,00
50,00
HR
0,4000
3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,00
50,00
HR
0,8000
0,00
13278/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
450,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
4 - ALINHAMENTO
Vl.Total:
30,00
50,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
0,6000
5 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - SERVIÇOS P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA - PLACA DBA 9450 DE USO 
DO CREAS. VALOR TOTAL COM DESCONTO: R$ 450,00 - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
80,00
50,00
HR
1,6000
1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
280,00
50,00
HR
5,6000
2 - MONTAGEM PNEU
20,00
50,00
HR
0,4000
3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,00
50,00
HR
0,8000
0,00
13279/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
374,36
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - ENGATE
Vl.Total:
284,20
284,20
Vl. Unit.:
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
3 - Aquisição de: CHAPA. REFORÇADA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE 
VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - VEICULO KOMBI, PLACA CDZ 7832. VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 
374,36 - C/C 14.284-0 B.B. - EDUCAÇÃO
66,64
66,64
UN
1,0000
2 - PARAFUSO COM PORCA
23,52
3,92
UN
6,0000
0,00
13280/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
515,48
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - COXIM. DIANTEIRO
Vl.Total:
86,24
43,12
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
2 - AQUISIÇÃO: KIT. ESTABILIZADOR
66,64
16,66
PÇ
4,0000
4 - REPARO DA PINÇA
225,40
112,70
UN
2,0000
3 - Aquisição de: MANCAL. DA BANDEJA
117,60
58,80
UN
2,0000
5 - VALVULA DE AR. PNEU - AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA - PLACA DBA 
9450 DE USO DO CREAS. VALOR TOTAL COM DESCONTO: R$ 515,48 - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
19,60
9,80
UN
2,0000
0,00
13281/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
200,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA. ALAVANCA CAMBIO - SERVIÇOS P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI - PLACA COV 
1804 DE USO DO PROGRAMA VIVA LEITE. VALOR TOTAL COM DESCONTO: R$ 200,00 - REC. PRÓPRIOS - 
ASSIST. DES. SOCIAL
Vl.Total:
200,00
50,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
4,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 03/11/2014 ATÉ 03/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
25
/
26
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
0,00
13282/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
215,60
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - ALAVANCA DO CAMBIO
Vl.Total:
92,12
92,12
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
2 - Aquisição de: CHAPA. ALAVANCA CÂMBIO
34,30
34,30
UN
1,0000
3 - CUPULA. ALAVANCA
25,48
25,48
PÇ
1,0000
4 - MANOPLA DA ALAVANCA DO CAMBIO - AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI - 
PLACA CPV 1804 DE USO DO PROGRAMA VIVA LEITE - VALOR TOTAL COM DESCONTO: R$ 215,60 - REC. 
PRÓPRIOS - ASSIST. DES. SOCIAL
63,70
63,70
UN
1,0000
0,00
13283/000-2014
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS LTDA - E
1.220,14
0,00
211110100
J
05.841.753/0001-43
0,00
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL N° 595 NO VALOR DE R$ 11.092,26 (EMP. 11713/0)
Vl.Total:
1.220,14
1.220,14
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13284/000-2014
Outros/Não Aplicável
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
50.611,00
0,00
512120000
O
0,00
Item:
1 - DECENDIO - TRANSFERENCIA - DATA 04/11/2014 - SAUDE
Vl.Total:
50.611,00
50.611,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13285/000-2014
Outros/Não Aplicável
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
679,60
0,00
211110100
J
07.263.330/0001-19
0,00
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL N° 1593 NO VALOR DE R$ 12.356,28 (EMP. 5195/4)
Vl.Total:
679,60
679,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13286/000-2014
8202/2014
Pregão Presencial
ROSANGELA PEREIRA ALVES 142.653.778-66
246,22
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
19.795.413/0001-38
0,00
Item:
1 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 12.000 BTU S - PARA INSTALAÇÃO DE AR NA 
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
246,22
246,22
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
13287/000-2014
11639/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ESTANISLAU JOSE CUGLER NARDES ME
144,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
10.243.287/0001-34
0,00
Item:
1 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E ALINHAMENTO DAHP 1022 COM TROCA DE PICKUP ROLLER.. 
PREVENTIVA,ALINHAMENTO E PICKUP ROLLER - IMPRESORA UTILIZADA PELO CRAS CENTRAL - F.M. DE 
ASSIT. SOCIAL
Vl.Total:
144,00
144,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
13288/000-2014
Outros/Não Aplicável
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
714,05
0,00
211110100
J
07.263.330/0001-19
0,00
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL N° 1592 NO VALOR DE R$ 12.982,76 (EMP. 5195/5)
Vl.Total:
714,05
714,05
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13289/000-2014
11640/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARLI DE OLIVEIRA REGISTRO-ME
761,60
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
01.455.406/0001-21
0,00
Item:
1 - VARÃO PARA CORTINA COR BRANCA 2,50 METROS COMPRIMENTO
Vl.Total:
132,30
18,90
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
7,0000
2 - CORTINA EM TECIDO COM ILHOSES GROSSOS APROXIMADAMENTE 2,50 DE LARGURA E 2,30 DE ALTURA 
EM COR CRU. - MATERIAL A SER INSTALADO NO CREAS - C/C 28.290-1 B.B. - F.M. DE ASSIT. SOCIAL
629,30
89,90
UN
7,0000
0,00
13290/000-2014
11746/2014
Outros/Não Aplicável
ARSENIO DE MORAIS RODRIGUES
534,05
0,00
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
133.671.808-07
0,00
Item:
2 - PERNOITE - Viagem a Bauru para participar de Congresso Técnico e Escolha de Alojamento Jogos Abertos 
do Interior. - Saída: 31/10/2014 às 06:00hs - Retorno: 02/11/2014 às 19:00hs - ESPORTES
Vl.Total:
369,00
184,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
1 - REFEIÇÃO
165,05
33,01
5,0000
0,00
13291/000-2014
11747/2014
Outros/Não Aplicável
DJALMA LUIZ SAN JULIANO DOS SANTOS
534,05
0,00
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
201.109.958-72
0,00
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
165,05
33,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
5,0000
2 - PERNOITE - Viagem a Bauru para participar de Congresso Técnico e Escolha de Alojamento Jogos Abertos 
do Interior - Saída: 31/10/2014 às 06:00h - Retorno: 02/11/2014 às 19:00h - ESPORTES
369,00
184,50
2,0000
0,00
13292/000-2014
11768/2014
Outros/Não Aplicável
CARLOS ALBERTO PEREIRA JUNIOR
534,05
0,00
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
136.733.038-64
0,00
Item:
2 - PERNOITE - Viagem para São Paulo para participar do Encontro da Comissão de Sistematização de 
Informações, Elaboração e Redação do Plano Estadual de Cultura do Estado de São Paulo - GABINETE DO 
PREFEITO
Vl.Total:
369,00
184,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
1 - REFEIÇÕES
165,05
33,01
5,0000
 
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 03/11/2014 ATÉ 03/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
26
/
26
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Diretor Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
CRC 1SP259125/O-3
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
ROSEMEIRE JESUS PEREIRA
Controle Interno
CRC 1SP236334/O-2
REGISTRO, 6 de Novembro de 2014.