4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 04/12/2014 ATÉ 04/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
1
20
| Data de Lançamento: 04/12/2014 |
0,00
12/008-2014
231/2014
Outros/Não Aplicável
EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL
0,00
4,11
10.01.10.301.3.3.90.39.01
J
33.530.486/0001-29
0,00
| 1 - REF. PAGAMENTO REF. CONSUMO EM LIGAÇÕES TELEFONICAS PARA USO DO SETOR DE AMBULANCIA |
| (REGULAÇÃO) EM 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE |
4,11
4,11
1,0000
0,00
17/083-2014
93/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
135,12
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
| 1 - REF DESPESA COM CONSUMO DE AGUA - PARA MANUT. DA SECRETARIA E SUAS EXTENSÕES POR 6 |
| MESES - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL |
135,12
135,12
1,0000
0,00
68/007-2014
174/2014
Outros/Não Aplicável
ERVAL PAULO DOS SANTOS
0,00
562,15
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
544.843.678-15
0,00
1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES
495,15
33,01
15,0000
| 2 - LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO |
| EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE |
67,00
6,70
10,0000
0,00
69/012-2014
175/2014
Outros/Não Aplicável
FABIO PEREIRA DORNELAS
0,00
363,60
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
726.818.536-72
0,00
| 2 - LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO |
| EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE |
33,50
6,70
5,0000
1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES
330,10
33,01
10,0000
0,00
79/010-2014
176/2014
Outros/Não Aplicável
GIOVANI VILARDO
0,00
1.045,86
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
093.955.568-97
0,00
1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES
858,26
33,01
26,0000
| 2 - LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO |
| EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE |
187,60
6,70
28,0000
0,00
80/010-2014
178/2014
Outros/Não Aplicável
JOSE KITA SOARES
0,00
562,15
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
018.147.038-10
0,00
1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES
495,15
33,01
15,0000
| 2 - LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO |
| EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE |
67,00
6,70
10,0000
0,00
81/011-2014
179/2014
Outros/Não Aplicável
LAUDO CESAR ALICE
0,00
958,76
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
135.744.878-35
0,00
1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES
858,26
33,01
26,0000
| 2 - LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO |
| EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE |
100,50
6,70
15,0000
0,00
82/012-2014
180/2014
Outros/Não Aplicável
MIGUEL CAMARGO
0,00
1.151,10
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
783.351.088-20
0,00
| 2 - LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO |
| EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE |
160,80
6,70
24,0000
1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES
990,30
33,01
30,0000
0,00
83/011-2014
181/2014
Outros/Não Aplicável
OSEIAS MOREIRA DA SILVA
0,00
972,16
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
133.672.728-41
0,00
| 2 - LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO |
| EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE |
113,90
6,70
17,0000
1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES
858,26
33,01
26,0000
0,00
84/010-2014
182/2014
Outros/Não Aplicável
RENATO RIBEIRO DIAS
0,00
825,25
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
127.078.188-01
0,00
| 1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA |
| PARA USO NO EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE |
825,25
33,01
25,0000
0,00
85/010-2014
183/2014
Outros/Não Aplicável
SERGIO RICARDO DA SILVA
0,00
1.124,30
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.885.668-63
0,00
1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES
990,30
33,01
30,0000
| 2 - LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO |
| EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE |
134,00
6,70
20,0000
0,00
87/010-2014
185/2014
Outros/Não Aplicável
VALMIR APARECIDO LUSTOSA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
088.183.668-07
1.057,79
1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES
957,29
29,0000
33,01
| 2 - LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO |
100,50
15,0000
6,70
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TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 04/12/2014 ATÉ 04/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
2
20
| EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE |
150,00
1193/010-2014
881/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AILTON DE SOUZA 06931333844
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
18.063.221/0001-74
0,00
| 1 - CONTRATAÇAO DE BANDA PARA REALIZAÇAO DE SHOW - PARA ATENDER OS EVENTOS QUE SERÃO |
| REALIZADOS NO CCI NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - BANDA PARA EVENTO - ASSIST. |
| SOCIAL |
150,00
150,00
SV
1,0000
0,00
1327/017-2014
1135/2014
Inexigibilidade
VIVO S.A.
0,00
0,00
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
107,96
1 - ESTIMATIVA REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL - SEC. MUN. ASSISTÊNCIA
107,96
1,0000
107,96
0,00
2532/008-2014
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
304,80
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. C/C 363-6 CEF
304,80
MÊS
1,0000
304,80
0,00
2535/008-2014
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
304,80
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
304,80
MÊS
1,0000
304,80
0,00
2536/008-2014
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
304,80
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. C/C 361-0 CEF
304,80
MÊS
1,0000
304,80
0,00
2540/008-2014
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
304,80
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
304,80
MÊS
1,0000
304,80
0,00
2545/006-2014
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
304,80
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
304,80
MÊS
1,0000
304,80
0,00
2547/008-2014
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
304,80
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
304,80
MÊS
1,0000
304,80
0,00
2549/007-2014
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
304,80
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
304,80
MÊS
1,0000
304,80
0,00
2551/008-2014
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
304,80
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
304,80
MÊS
1,0000
304,80
0,00
2636/008-2014
4179/2013
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
1.550,00
| 1 - SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO, APOIO E FISCALIZAÇÃO- SERVIÇO DE CONTROLADOR DE |
| ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PEC - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE |
| CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA RUA GUARACI, |
| S/N, NO BAIRRO VILA NOVA, POR UM PERÍODO DE 12(DOZE)MESES COM PREVISÃO PARA INÍCIO EM |
| NOVEMBRO/2013, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 18:00HS AS 08:00HS, SÁBADO, DOMINGO E |
| FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 3 FUNCIONÁRIOS NUMA ESCALA DE 12x36, |
| PERMANECENDO 1(UM) FUNCIONÁRIO NOS HORÁRIOS ESTABELECIDOS - ESPORTES |
1.550,00
%
2,7800
558,00
0,00
2637/008-2014
4179/2013
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
1.550,00
| 1 - SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO, APOIO E FISCALIZAÇÃO- SERVIÇO DE CONTROLADOR DE |
| ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PEC - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE |
| CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA RUA GUARACI, |
| S/N, NO BAIRRO VILA NOVA, POR UM PERÍODO DE 12(DOZE)MESES COM PREVISÃO PARA INÍCIO EM |
| NOVEMBRO/2013, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 18:00HS AS 08:00HS, SÁBADO, DOMINGO E |
| FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 3 FUNCIONÁRIOS NUMA ESCALA DE 12x36, |
| PERMANECENDO 1(UM) FUNCIONÁRIO NOS HORÁRIOS ESTABELECIDOS - CULTURA |
1.550,00
%
2,7800
558,00
0,00
2639/008-2014
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
304,80
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
304,80
MÊS
1,0000
304,80
0,00
3172/008-2014
2364/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HDM SOLUÇÕES PARA CREDITO E COBRANCA LTDA
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
12.050.163/0001-68
364,36
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 04/12/2014 ATÉ 04/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
3
20
| 1 - CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE CONSULTA DE CPF/CNPJ . pelo nome/endereço - ESTIMATIVA PARA |
| PAGAMENTO DE CONSULTA DE CPF/CNPJ - PARA USO DA SECRETARIA - FINANÇAS |
364,36
SV
0,0600
6.240,00
0,00
3468/003-2014
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
473,20
| 1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 08. Pão francês - Ingredientes: farinha de trigo, fermento biológico água e sal, |
| pesando 50 gramam a unidade, com tolerância de até 10% do peso do produto. O pão deve ser fabricado com |
| matérias-primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de |
| conservação. Aparência: massa cozida, miolo poroso, leve e homogêneo, sem grumos, sabor e odor próprios. |
| Cor: casca amarelada e miolo branco Serão rejeitados o pão queimado ou mal assado. O produto deverá ser |
| entregue em embalagem que mantenha sua integridade e suas condições organolépticas e higiênicas |
| adequadas. O pão deverá ser produzido no dia da entrega. A entrega devera ser feita nas unidades escolares |
| municipais listadas em anexo, nos dias e quantidades estipulados. Locais de Entrega: CAPS - KRILL - PARA |
| USO DOS PACIENTES ATENDIDOS PELO CAPS, NO EX. 2014, AQ. FUTURAS DE PÃES, DESTINADOS AO CORPO |
| DE BOMBEIROS, SEC. SAÚDE, ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
473,20
UNI
728,0000
0,65
0,00
3556/003-2014
Outros/Não Aplicável
EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL
0,00
1,45
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
33.530.486/0001-29
0,00
1 - PAGAMENTO DE EVENTUAIS COBRANÇAS DE TELEFONE DA OPERADORA EMBRATEL - GABINETE
1,45
1,45
1,0000
0,00
3822/005-2014
3404/2014
Outros/Não Aplicável
ADERE - ASSOC. DESPORTIVA REGISTRENSE
0,00
0,00
18.00.27.812.3.3.50.43.01
J
02.405.006/0001-74
2.750,00
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL A ENTIDADE - CON CONVENIO N° 01/2014
2.750,00
1,0000
2.750,00
0,00
3850/007-2014
3316/2014
Outros/Não Aplicável
MILEYDIS GELIS WANTON
0,00
2.250,00
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
066.207.861-62
0,00
| 1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS |
| MEDICO PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 13/01/2014 - C/C |
| 624025-7 CEF - SAÚDE - NOVEMBRO |
2.250,00
2.250,00
1,0000
0,00
3851/007-2014
3315/2014
Outros/Não Aplicável
ELIETE ARIOSA VALDRIA
0,00
2.250,00
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
066.263.081-57
0,00
| 1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS |
| MEDICO PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 13/01/2014 - C/C |
| 624025-7 CEF - SAÚDE - NOVEMBRO |
2.250,00
2.250,00
1,0000
0,00
3852/007-2014
3314/2014
Outros/Não Aplicável
ULFRINEIDI OSORIO RODRIGUEZ
0,00
2.250,00
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
066.216.091-67
0,00
| 1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS |
| MEDICO PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 13/01/2014 - C/C |
| 624025-7 CEF - SAÚDE - NOVEMBRO |
2.250,00
2.250,00
1,0000
816,00
4937/000-2014
6858/2013
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
0,00
0,00
10.01.10.302.4.4.90.52.05
J
13.773.525/0001-01
0,00
| 1 - ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS - COR BEGE - W3 EDR 420/22/14 - PARA USO DO CAPS - C/C |
| 624026-5 CEF - SAÚDE |
816,00
272,00
UN
3,0000
0,00
6128/005-2014
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
2.132,15
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
1.670,00
3.412,50
%
0,4900
| 3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO |
| Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE |
| ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E |
| GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - ADMINISTRAÇÃO |
300,00
1.369,50
%
0,2200
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
162,15
672,92
%
0,2400
0,00
6130/004-2014
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
1.328,10
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
1.064,05
2.295,00
%
0,4600
| 3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO |
| Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE |
| ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E |
| GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - FINANÇAS |
210,00
1.369,50
%
0,1500
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
54,05
672,92
%
0,0800
0,00
6131/006-2014
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
1.328,10
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
1.020,00
2.295,00
%
0,4400
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 04/12/2014 ATÉ 04/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
4
20
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
108,10
672,92
%
0,1600
| 3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO |
| Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE |
| ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E |
| GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - ESPORTES |
200,00
1.369,50
%
0,1500
0,00
6135/006-2014
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
14.751,98
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
47.903.570/0001-55
0,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
11.685,98
3.412,46
%
3,4200
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
1.081,00
672,93
%
1,6100
| 3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO |
| Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE |
| ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E |
| GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
1.985,00
1.369,53
%
1,4500
0,00
6137/005-2014
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
1.553,75
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
47.903.570/0001-55
0,00
| 3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO |
| Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE |
| ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E |
| GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
200,00
1.369,50
%
0,1500
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
1.245,65
3.412,50
%
0,3700
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
108,10
672,92
%
0,1600
0,00
6139/006-2014
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
664,05
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
| 3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO |
| Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE |
| ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E |
| GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE |
100,00
1.369,50
%
0,0700
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
510,00
2.295,00
%
0,2200
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
54,05
672,92
%
0,0800
0,00
6140/006-2014
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
664,05
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
510,00
2.295,00
%
0,2200
| 3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO |
| Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE |
| ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E |
| GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - ASSUNTOS JURÍDICOS |
100,00
1.369,50
%
0,0700
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
54,05
672,92
%
0,0800
0,00
6141/006-2014
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
1.288,10
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
| 3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO |
| Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE |
| ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E |
| GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - FUNSSOL |
200,00
1.369,50
%
0,1500
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
108,10
672,92
%
0,1600
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 4 HORAS
980,00
735,02
%
1,3300
0,00
6142/005-2014
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
1.468,10
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
| 3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO |
| Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE |
| ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E |
| GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - MANUT. SERV. MUNICIPAIS |
200,00
1.369,50
%
0,1500
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
1.160,00
2.295,00
%
0,5100
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
108,10
672,92
%
0,1600
0,00
6144/004-2014
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
804,05
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
| 3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO |
| Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE |
100,00
1.369,50
%
0,0700
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 04/12/2014 ATÉ 04/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
5
20
| ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E |
| GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - TRANSITO |
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
650,00
3.412,50
%
0,1900
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
54,05
672,92
%
0,0800
0,00
6145/004-2014
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
664,05
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
510,00
2.295,00
%
0,2200
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
54,05
672,92
%
0,0800
| 3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO |
| Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE |
| ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E |
| GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - GABINETE |
100,00
1.369,50
%
0,0700
0,00
6146/006-2014
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
1.328,10
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
47.903.570/0001-55
0,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
108,10
672,92
%
0,1600
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
1.020,00
2.295,00
%
0,4400
| 3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO |
| Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE |
| ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E |
| GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - C/C 28.512-9 BB - FM ASSIST. SOCIAL |
200,00
1.369,50
%
0,1500
0,00
6147/001-2014
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
724,05
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
47.903.570/0001-55
0,00
| 3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO |
| Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE |
| ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E |
| GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
100,00
1.369,50
%
0,0700
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
54,05
672,92
%
0,0800
| 1 - BOLSA DE ESTAGIO EDUCAÇAO PROFISSIONAL DE NIVEL MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 |
| HORAS |
570,00
684,00
%
0,8300
0,00
6148/006-2014
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
724,05
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
47.903.570/0001-55
0,00
| 1 - BOLSA DE ESTAGIO EDUCAÇAO PROFISSIONAL DE NIVEL MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 |
| HORAS |
570,00
684,00
%
0,8300
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
54,05
672,92
%
0,0800
| 3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO |
| Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE |
| ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E |
| GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
100,00
1.369,50
%
0,0700
3.003,20
6262/003-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
| 1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - AQ. DE COMBUSTIVEL PARA USO DO VEÍCULO |
| RANGER EHE 7192 DO SETOR DE ESF DA S.M.S - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
3.003,20
2,27
LT
1.323,0000
8.786,36
6263/004-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
| 1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - AQ. DE COMBUSTIVEL PARA USO DOS VEÍCULOS KANGOO DBA 9479, |
| DBA 9482, DOBLO DJP 4300, DBA 9490, S10 9459, SIENA FQH 0138, SANDEIRO EHE 7202, DO SETOR DE |
| APOIO AS REFERENCIAS - C/C 363-6 CEF - SAÚDE |
8.786,36
2,67
LT
3.286,3400
721,87
6264/003-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
| 1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - AQ. DE COMBUSTIVEL PARA USO DOS VEÍCULOS DOBLO FQF 4678, |
| CORSA SEDAN EHE 7230 DO SETOR DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
721,87
2,67
LT
270,0000
1.594,39
6266/004-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
| 1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - AQ. DE COMB. PARA USO DOS VEÍCULOS SPIN EHE 7216, FIESTA DBA |
| 2087, STRADA DBA 9485, DO SETOR DA VIGILANCIA SANITÁRIA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
1.594,39
2,67
LT
596,3500
417,22
6267/003-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
| 1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - AQ. DE COMB. PARA USO DO VEÍCULO CORSA SEDAN DBA 9449 DO |
417,22
2,67
LT
156,0500
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 04/12/2014 ATÉ 04/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
6
20
| SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE |
0,00
6443/007-2014
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
664,05
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
47.903.570/0001-55
0,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
510,00
2.295,00
%
0,2200
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
54,05
672,92
%
0,0800
| 3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - Dispensa de Licitação nº |
| 030/2014 - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração de bolsas de |
| estágio, pelo período de 15 (quinze) meses. Todas as Secretarias e Gabinete. Contrato nº 090/2014 - C/C |
| 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
100,00
1.369,50
%
0,0700
0,00
7039/006-2014
5954/2014
Outros/Não Aplicável
MARIA LISSET TORRES SOFIA
0,00
2.250,00
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.485.291-58
0,00
| 1 - REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO |
| PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº |
| 1.854 DE 13/01/2014 - C/C 246-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - DEZEMBRO/2014 |
2.250,00
2.250,00
1,0000
0,00
7041/006-2014
5955/2014
Outros/Não Aplicável
MARICELA SUROS CARBONELL
0,00
2.250,00
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.647.801-88
0,00
| 1 - REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO |
| PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº |
| 1.854 DE 13/01/2014 - C/C 246-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - DEZEMBRO/2014 |
2.250,00
2.250,00
1,0000
0,00
7043/006-2014
5956/2014
Outros/Não Aplicável
MARIELA DEL CARMEN MARRERO NODAL
0,00
2.250,00
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.483.751-77
0,00
| 1 - REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO |
| PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº |
| 1.854 DE 13/01/2014 - C/C 246-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - DEZEMBRO/2014 |
2.250,00
2.250,00
1,0000
0,00
7044/006-2014
5957/2014
Outros/Não Aplicável
MARIANELA DEL TORO RODRIGUEZ
0,00
2.250,00
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.550.681-60
0,00
| 1 - REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO |
| PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº |
| 1.854 DE 13/01/2014 - C/C 246-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - DEZEMBRO/2014 |
2.250,00
2.250,00
1,0000
0,00
7272/002-2014
5857/2014
Dispensa
| COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST DE |
| SÃO |
0,00
4.035,06
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
62.577.929/0001-35
0,00
1 - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE MULTA DE TRANSITO (PRODESP)
4.035,06
927,60
%
4,3500
0,00
7272/003-2014
5857/2014
Dispensa
| COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST DE |
| SÃO |
0,00
39,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
62.577.929/0001-35
0,00
1 - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE MULTA DE TRANSITO (PRODESP)
39,00
927,60
%
0,0400
0,00
7366/004-2014
6218/2014
Outros/Não Aplicável
SIDNEI CUNHA MONTEIRO
0,00
1.256,34
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.873.958-28
0,00
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO
1.122,34
33,01
34,0000
| 2 - LANCHES - VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIAPARA USO NO EXERCÍCIO 2014 - C/C 363-6 C.E.F. |
| - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
134,00
6,70
20,0000
0,00
7367/004-2014
6220/2014
Outros/Não Aplicável
EDSON GOMES FAGUNDES
0,00
397,10
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
143.693.678-08
0,00
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO
330,10
33,01
10,0000
| 2 - LANCHES - VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 363-6 |
| C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
67,00
6,70
10,0000
0,00
7872/005-2014
94/2013
Pregão Presencial
EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
53.174.058/0001-18
21.249,69
| 1 - CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE |
| LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE EMISSAO E GERENCIAMENTO DE DEMONSTRATIVO AS AUDIENCIAS |
| PUBLICAS E SISTEMA VERIFICADOR DE CONTEUDO DE ARQUIVOS XML - 2º TERMO ADITIVO - SISTEMA |
| OBJETIVANDO MELHORIA NA ARRECADAÇÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
21.249,69
SV
1,0000
21.249,69
0,00
8056/004-2014
4662/2014
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
347,91
1 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE ETANOL
107,01
SV
3,0000
35,67
| 3 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE COCAINA - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - |
| CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - C/C 624026-5 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
121,89
SV
3,0000
40,63
2 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE CANABIS
119,01
SV
3,0000
39,67
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 04/12/2014 ATÉ 04/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
7
20
5.744,00
8761/000-2014
3141/2014
Pregão Presencial
TB Dalfré - EPP
0,00
0,00
10.01.10.305.4.4.90.52.05
J
10.928.193/0001-07
0,00
| 2 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 30000 BTUS. gás ecológico r410a; consumo elétrico máximo |
| 3980 w/hora; nível de ruído da evaporadora máximo 52 db; nivel de ruído da condensadora máximo 59 db; |
| voltagem 220 watts. - ELETROLUX TI/TE30F - PARA USO DA ACADEMIA DE SAÚDE DO ARAPONGAL - C/C |
| 392-0 C.E.F. - PORTARIA 2989 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2011 - SAÚDE |
3.600,00
3.600,00
UN
1,0000
| 1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 12000 BTUS. consumo elétrico máximo 1.450 w/hora; nivel de |
| ruido da evaporadora máximo 48 db; nivel de ruido da condensadora máximo 52 db; voltagem 220 watts. - |
| KOMECO 12FCMXS |
2.144,00
1.072,00
UN
2,0000
0,00
8864/004-2014
901/2014
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
04.233.134/0001-03
569,69
1 - EXAME DE CALCIO
37,29
SV
33,0000
1,13
2 - EXAME DE CREATININA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 26.179-3 CEF - SAÚDE
532,40
SV
484,0000
1,10
1.534,00
8899/000-2014
5390/2013
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
0,00
0,00
10.01.10.305.4.4.90.52.05
J
13.773.525/0001-01
0,00
| 2 - ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS DE ABRIR - 1,980X900X400 - MAÇANETA EM AÇO INOX COM |
| FECHADURA, CHAPA 26 - LUNASA/ - P/ ACADEMIA DE SAÚDE DO ARAPONGAL - PORT. 2989 DE 15/12/11 - |
| C/C 392-0 C.E.F. - SAÚDE - ACERTO CONTÁBIL E FINANCEIRO |
780,00
390,00
UN
2,0000
1 - ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS - LUNASA ARQUIVO
754,00
377,00
UN
2,0000
459,00
9269/000-2014
8103/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HIROAKI GONO - M.E.
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.332.661/0001-14
0,00
| 1 - CONFECÇAO DE FAIXA. 1,02X5,00 - PARA USO NO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - C/C |
| 624026-5 C.E.F. - SAÚDE |
459,00
459,00
SV
1,0000
0,00
9869/002-2014
3652/2013
Pregão Presencial
DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
0,00
6.688,23
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
05.776.879/0001-81
0,00
1 - Microcomputador no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ
487,89
487,89
SV
1,0000
2 - Impressora no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ
355,76
355,76
SV
1,0000
| 5 - Impressão de 50 Talões de Autuações de Transito - 1º TA AO CONTRATO 089/2013 A SER PAGO |
| ATRAVÉS DA C/C 305-9 C.E.F. - TRÂNSITO |
254,12
254,12
SV
1,0000
3 - Sistema Computacional (Licença e Uso) - CJ
4.370,73
4.370,73
SV
1,0000
4 - Operador (Salário e Encargos) - MO/MES
1.219,73
1.219,73
SV
1,0000
0,00
10146/003-2014
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
192,00
| 1 - SUCO NATURAL DIVERSOS SABORES - PARA USO NOS EVENTOS E CURSOS DE CAPACITAÇÃO DAS |
| UNIDADES DE SAÚDE - C/C 332-6 C.E.F. - SAÚDE |
192,00
LT
20,0000
9,60
0,00
10148/001-2014
5792/2014
Pregão Presencial
EDU MARIANO PEREIRA NETO 34820095897
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
19.753.787/0001-90
113,50
| 1 - AGUA MINERAL ENVASADA EM COPO PLÁSTICO CONTENDO 300 ML - PARA USO NOS EVENTOS E |
| CURSOS DE CAPACITAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 332-6 C.E.F. - SAÚDE |
113,50
UN
50,0000
2,27
0,00
10149/002-2014
5792/2014
Pregão Presencial
DOCE EMPORIO FRANCHISING LTDA-ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
02.728.751/0001-54
304,40
| 1 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO) - PARA USO NOS EVENTOS |
| E CURSOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
304,40
KG
10,0000
30,44
0,00
10295/002-2014
9051/2014
Outros/Não Aplicável
JOÃO LUIZ RAMOS
0,00
99,03
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.876.778-07
0,00
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REFERENTE ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA PARA |
| USO NO EXERCÍCIO DE 2014 . - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE |
99,03
33,01
3,0000
0,00
10296/003-2014
9041/2014
Outros/Não Aplicável
RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA
0,00
469,82
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
340.349.398-93
0,00
| 2 - LANCHES - REFERENTE ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTAS PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2014 |
| - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE |
73,70
6,70
11,0000
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES
396,12
33,01
12,0000
0,00
10555/008-2014
7/2014
Pregão Presencial
JUCIMAR MARTINS ARBITRO - ME
0,00
0,00
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
14.872.353/0001-96
2.368,63
| 3 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - CATEGORIA: AMADOR MASCULINO - 1ª |
| DIVISÃO - PARA O CAMPEONATO DE FUTSAL E CAMPEONATO DE FUTEBOL - ESPORTES |
1.499,05
SV
5,0000
299,81
1 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL - CATEGORIA: AMADOR MASCULINO
295,66
SV
2,0000
147,83
2 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL - CATEGORIA: VETERANOS MASCULINO
573,92
SV
4,0000
143,48
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 04/12/2014 ATÉ 04/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
8
20
773,66
10563/000-2014
4430/2014
Pregão Presencial
L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
12.980.648/0001-50
0,00
| 1 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR NIQUELADO 26/6, CX C/ 5000 UN. Constar na embalagem: marca, código |
| de barras, prazo de validade, armazenamento e dados de identificação do fabricante. - JOCAR |
264,00
1,76
CX
150,0000
| 6 - GLITER TUBO COM 3 GRAMAS. Caixa com 12 tubos coloridos - HONEY - PARA USO EM TODAS AS |
| UNIDADES DE SAÚDE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
23,84
2,98
TB
8,0000
| 2 - COLCHETE LATONADO Nº 08. 43 mm x 5 mm, cabeça de 12 mm. Embalagem com aproximadamente 72 |
| unidades. Constar na embalagem: marca, código de barras, validade, quantidade e dados de identificação do |
| fabricante. - SUZUFIX |
227,00
2,27
CX
100,0000
| 4 - LAMINADO DE PVC AUTO ADESIVO AZUL CLARO. Medindo aproximadamente 45cm de largura x 10 |
| metros. O produto deverá contendo etiqueta com dados de identificação do fabricante, marca, dimensões e |
| telefone de atendimento ao consumidor. - POLIFIX |
100,62
16,77
RL
6,0000
5 - COLA COLORIDA. em pote plástico de 23 gramas - Caixa com 06 unidades - PIRATININGA
67,60
3,38
CX
20,0000
| 3 - LAMINADO DE PVC AUTO ADESIVO AZUL ESCURO. Medindo aproximadamente 45cm de largura x 10 |
| metros. O produto deverá vir contendo etiqueta com dados de identificação do fabricante, marca, dimensões |
| e telefone de atendimento ao consumidor. - POLIFIX |
90,60
15,10
RL
6,0000
3.681,85
10577/001-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
| 1 - OLEO DIESEL S10 - PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS |
| RECURSO MS-MAC 300.28 FONTE 05 C/C 0903.006.624027-3 CEF - SAÚDE |
3.681,85
2,38
LT
1.544,1400
5.912,65
10577/002-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
| 1 - OLEO DIESEL S10 - PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS |
| RECURSO MS-MAC 300.28 FONTE 05 C/C 0903.006.624027-3 CEF - SAÚDE |
5.912,65
2,38
LT
2.479,7200
0,00
10584/003-2014
901/2014
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
114,33
| 1 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL - PARA SEREM UTILIZADOS EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C |
| 624027-3 CEF - SAÚDE |
114,33
SV
103,0000
1,11
2.878,81
10759/000-2014
2364/2013
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
10.439.346/0001-44
0,00
1 - PAPEL SULFITE A4 MULTIUSO EXTRA BRANCO - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - BRASIL OFFICE
2.610,00
90,00
CX
29,0000
2 - PRANCHETA PORTATIL,TAMANHO OFICIO, POLIESTIRENO, FUME - WALEU
256,00
6,40
UN
40,0000
| 3 - ESTILETE ESTREITO, CORPO EM ACRÍLICO - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES - JOCAR - PARA USO DAS |
| UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E ESF'S - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
12,81
4,27
EMBAL
3,0000
537,86
10869/000-2014
9426/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
VALEC DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
02.449.871/0002-01
0,00
3 - ELEMENTO DO FILTRO DE AR - 7701209837
85,38
85,38
UN
1,0000
7 - LIMPADOR DO SISTEMA DE COMBUSTIVEL
73,00
73,00
UNI
1,0000
5 - ELEMENTO DO FILTRO DE AR
86,23
86,23
UN
1,0000
4 - ARRUELA DE COBRE
2,78
2,78
UN
1,0000
6 - KIT REVISAO
49,00
49,00
UN
1,0000
2 - ELEMENTO FILTRO
101,92
101,92
UN
1,0000
| 8 - LIMPEZA DO MOTOR - REVISÃO DE 20.000KM DO VEÍCULO RENAULT/REVESCAP - PLACA FQX 8103 DO |
| SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
60,00
60,00
KIT
1,0000
1 - ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL
79,55
79,55
UN
1,0000
331,83
10870/000-2014
9426/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
VALEC DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
02.449.871/0002-01
0,00
| 1 - OLEO DE MOTOR 5W30 - REVISÃO DE 20.000KM DO VEÍCULO RENAULT/REVESCAP - PLACA FQX DO |
| SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
331,83
36,87
UN
9,0000
600,00
11061/000-2014
9431/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
13.268.398/0001-93
0,00
| 1 - TELEFONE HEADSET - KIT COMPLETO, COM DISCADOR , ARCO COM FONE DE OUVIDO E MICROFONE - |
| HSB50 PRETO - PARA USO NO SETOR DE AGENDAMENTO - C/C 624.027-3 CEF - SAÚDE |
600,00
120,00
UN
5,0000
20.649,60
11086/000-2014
4814/2014
Pregão Presencial
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
02.477.571/0001-47
0,00
| 4 - ESCOVA DENTAL MACIA INFANTIL 26 TUFOS, CERDAS EM NYLON C/ PONTAS ARREDONDADAS, SELO |
| ABO - MEDFIO FLOPPY |
3.900,00
0,39
UN
10.000,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 04/12/2014 ATÉ 04/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
9
20
| 9 - DISCOS DE LIXA FLEXIVEIS P/ ACABAMENTO E POLIMENTO DE RESINAS COMPOSTAS, C/MANDRIL, 4 |
| GRANULAÇÕES - EMB C/50 - DIAMOND PRO |
806,00
62,00
KIT
13,0000
12 - INDICADOR BIOLOGICO DE AUTOCLAVES - CX C/ 10 AMPOLAS - CLEN UP
630,00
63,00
CX
10,0000
10 - GESSO COMUM TIPO II - EMB C/ 1KG - K-DENT
187,20
5,20
PCTE
36,0000
| 13 - ENXERTO OSSEO (FRASCO COM 0,75 CC) - BAUMER - PARA USO EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - |
| SETOR ODONTO - C/C 331-8 CEF - SAÚDE |
1.020,00
102,00
CX
10,0000
2 - FIO DENTAL ENCERADO - EMB C/ 25M - MEDFIO
6.800,00
0,68
RL
10.000,0000
11 - GESSO PEDRA TIPO III - EMB C/ 1KG - K-DENT
437,40
7,29
PCTE
60,0000
1 - ESPELHO CIRCULAR DE MÃO P/ PACIENTE, C/ 6CM DIAMETRO - DENT ART
299,00
23,00
UN
13,0000
| 6 - FILME RADIOGRAFICO PERIAPICAL ADULTO 3X4CM ALTO CONTRASTE E VELOCIDADE - CAIXA C/ 150 - |
| AGFA |
255,00
85,00
CX
3,0000
7 - FIXADOR RADIOGRAFICO - EMB. C/ 475ML - KODAK
75,00
7,50
FR
10,0000
| 8 - IONOMERO DE VIDRO FOTOPOLIMERIZAVEL PARA FORRAMENTO E BASE, COM HEMA, POLIMERIZAÇAO |
| EM 20 SEG - EMB C/ 9G+5,5 ML - VITREBOND |
5.060,00
220,00
KIT
23,0000
3 - GRADE SUPORTE P/ 13 ENVELOPES PARA AUTOCLAVE, TAM. UNIVERSAL - CRISTOFOLI
340,00
34,00
UN
10,0000
| 5 - ESCOVA DENTAL MACIA ADULTO 32 TUFOS, CERDAS EM NYLON C/ PONTAS ARREDONDADAS, SELO |
| ABO - MEDFIO |
840,00
0,42
UN
2.000,0000
5.075,00
11296/000-2014
4814/2014
Pregão Presencial
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
02.477.571/0001-47
0,00
1 - LIMA EXTIRPA NERVOS 1° SERIE - QUIMIDROL
30,00
15,00
UN
2,0000
3 - PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO - EMB C/20ML - BIODINAMICA
48,00
4,80
FR
10,0000
8 - PINCEL APLICADOR PARA ADESIVO DENTINARIO DIAMETRO 1,5MM -EMB C/100UN - KG BRUSH
25,00
5,00
PCTE
5,0000
13 - Lima endodôntica flexivel - flexofile - kit 45-80 / 21 mm - SYBRONEDO
30,00
15,00
CX
2,0000
| 16 - RESINA ACRILICA AUTO-POLIMERIZANTE INCOLOR - EMB 120ML+220G - DENCOR - PARA USO EM |
| TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - SETOR DE ODONTO - C/C 255-9 CEF - SAÚDE |
30,00
30,00
KIT
1,0000
| 11 - PASTA DE HIDROXIDO DE CALCIO PARA USO ENDODONTICO - RADIOPACA, ESTOJO CONTENDO 2 |
| TUBETES COM 2,7G CADA DE PASTA E 2 TUBETES COM GLICERINA - CALLEN |
80,00
40,00
UN
2,0000
12 - SOLVENTE DE GUTTA PERCHA A BASE DE OLEO ESSENCIAL DE LARANJA, FRASCO COM 10ML - CITROL
12,00
12,00
UN
1,0000
2 - PINCEL DE PELO ANIMAL N° 2 FORMATO REDONDO CABO CURTO - TIGRE
35,00
7,00
UN
5,0000
4 - SOLUÇAO DE GLUCONATO DE CLOREXIDINA 0,12% PARA BOCHECHO (FR.DE 1L) - PERIOPLAK
290,00
29,00
LT
10,0000
6 - LIMA ENDODONTICA KERR FILE KIT 15-40/21MM - SYBRONENDO
30,00
15,00
CX
2,0000
9 - RESINA ACRILICA AUTO-POLIMERIZANTE COR 66 - EMB 120ML+220G - DENCOR
150,00
30,00
KIT
5,0000
15 - Pincel de pelo animal nº 4 formato redondo cabo curto - TIGRE
85,00
17,00
UN
5,0000
5 - REVELADOR RADIOGRAFICO - EMB. COM 475ML - KODAK
70,00
7,00
FR
10,0000
| 7 - MATERIAL RESTAURADOR INTERMEDIARIO A BASE DE DE OXIDO DE ZINCO E EUGENOL REFORÇADO C/ |
| POLIMEROS, COR MARFIM - EMB C/ 38G+15ML - IRM |
3.990,00
57,00
KIT
70,0000
| 10 - RESINA COMPOSTA FLUIDA (FLOW) A3 FOTOPOLIMERZAVEL (POLIMERIZ.20 SEG.) C/ BIS-GMA, UDMA, |
| BIS-EMA E CANFOROQUINONAA - TUBETE C/ 4G - OPALLIS FLOW |
140,00
14,00
BISN
10,0000
14 - Lima endodôntica flexivel - flexofile - kit 45-80 / 25 mm - SYBRONEDO
30,00
15,00
CX
2,0000
66,48
11438/000-2014
2986/2013
Pregão Presencial
K FABRIL EIRELI - EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
11.714.976/0001-42
0,00
| 1 - Jaleco longo, manga longa, na cor branca, em tecido de microfibra, com bordado do programa "saúde mais |
| perto de você" no bolso do peito esquerdo, brasão da Prefeitura e logo do SUS no braço direito, no tamanho G. |
| - TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/624.025-7 CEF - SAÚDE |
66,48
33,24
UN
2,0000
0,00
11539/003-2014
9675/2014
Outros/Não Aplicável
FABIO LUIS FERREIRA GRIGORIM
0,00
1.137,21
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
116.663.778-64
0,00
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES
1.023,31
33,01
31,0000
| 2 - LANCHES - REFERENTE ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
| EXERCÍCIO DE 2014. MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - CONTA SAÚDE/2014 C/C 0903/006/363-6 CEF - SAÚDE |
113,90
6,70
17,0000
3.100,00
11585/000-2014
9903/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
03.986.179/0001-96
0,00
| 1 - CONFECÇÃO DE COBERTURA EM POLICARBONATO ALVEOLAR. medindo 3,8x3m com instalação incluso - |
| PARA INSTALAÇÃO NO PSF ARAPONGAL OESTE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
3.100,00
3.100,00
SV
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 04/12/2014 ATÉ 04/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
10
20
308,00
11774/000-2014
3102/2014
Pregão Presencial
AIRTON JOSE SPINA REGISTRO ME
0,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
02.113.908/0001-37
0,00
| 1 - ESTANTE EM AÇO - COM 05 PRATELEIRAS - PANDIN-EP5 AR - PARA USO DA UNIDADE ESF VOTUPOCA E |
| ESF AGROCHÁ. PROPOSTA MS 11.568.304000/1130-08 - C/C 624.086-9 CEF - SAÚDE |
308,00
77,00
UN
4,0000
1.700,00
11779/000-2014
4623/2014
Pregão Presencial
BLACKOUT MAGASIN LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
05.246.424/0001-54
0,00
| 1 - IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA - BROTHER HL-2270DW - PARA USO DA UNIDADE BÁSICA DE |
| SAÚDE DO CENTRO - PROPOSTA MS Nº 11.568.304000/1130-07 - C/C 624.083-4 CEF - SAÚDE |
1.700,00
850,00
UN
2,0000
3.213,00
11935/000-2014
1052/2014
Pregão Presencial
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
49.324.221/0001-04
0,00
| 1 - CLORETO DE SODIO0 9% PARA NEBULIZAÇÃO - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE |
| - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE |
3.213,00
1,53
UN
2.100,0000
7.009,40
11946/000-2014
1052/2014
Pregão Presencial
CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT. CIR. HOSP. SOCIE
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
61.418.042/0001-31
0,00
1 - ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL - MEDIO - GYNUS
1.728,00
1,08
UN
1.600,0000
2 - ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL - PEQUENO - GYNUS
1.458,00
0,81
UN
1.800,0000
| 5 - TERMOMETRO CLINICO DIGITAL C/ DISPOSITIVO DE MAXIM A, TEMPERATURA DE MEDIÇAO +32+42°C. |
| - GERATHERM |
675,00
7,50
UN
90,0000
| 4 - LAMINA ESTERIL PARA BISTURI EM AÇO CARBONO, ESTERILIZADO N° 23. embalada individualmente |
| sólidas, esterilizada nº 23 – unidade. Registro no MS/ANVISA. - WILTEX |
96,00
0,16
UN
600,0000
6 - LAMINA ESTERIL PARA BISTURI EM AÇO CARBONO, ESTERILIZADA Nº 15 - WILTEX
96,00
0,16
UN
600,0000
| 10 - HASTES PLASTICAS FLEXIVEIS COM PONTAS EM ALGODÃO - CAIXA COM 75 UNIDADES - TOP |
| COTTON |
63,00
0,63
CX
100,0000
| 11 - APARELHO DE BARBEAR COM 2 LAMINAS DE AÇO EM INOX D ESCARTAVEL, COM CABO DE PLASTICO |
| - LASER AZUL |
105,00
0,35
UN
300,0000
8 - ALGODAO HIDROFILO - 500 grs - SOFTCOTTON
189,00
6,75
UN
28,0000
9 - COLETOR UNIVERSAL ESTERIL - J.PROLAB
1.943,00
0,29
UN
6.700,0000
| 14 - SONDA DE FOLEY 2 VIAS . nº 20 balão com capacidade para 5ml - SOLIDOR - PARA USO DE TODAS AS |
| UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE |
46,20
1,54
UN
30,0000
| 3 - LAMINA ESTERIL PARA BISTURI EM AÇO CARBONO ESTERILIZADA Nº 11 . embalada individualmente |
| sólidas, esterilizada nº 11 – unidade. Registro no MS/ANVISA. - WILTEX |
16,00
0,16
UN
100,0000
7 - CURATIVO ADESIVO COM BANDAGEM ADESIVA - USO APOS P UNÇAO VENOSA. - BLOOD STOP
240,00
0,02
UN
15.000,0000
12 - SONDA DE FOLEY 2 VIAS . nº 16 balão com capacidade para 5ml - SOLIDOR
92,40
1,54
UN
60,0000
13 - SONDA DE FOLEY 2 VIAS . nº 18 balão com capacidade para 5ml - SOLIDOR
261,80
1,54
UN
170,0000
3.000,00
12104/001-2014
1052/2014
Pregão Presencial
SMITH & NEPHEW COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
13.656.820/0001-88
0,00
| 1 - FILME TRANSPARENTE 10CMX10M. - SMTH & NEPHEW - 2º TERMO ADITIVO - CONVENIO PAB - C/C |
| 624025-7 C.E.F. - SAÚDE |
3.000,00
250,00
RL
12,0000
0,00
12117/002-2014
10900/2014
Outros/Não Aplicável
ADERE - ASSOC. DESPORTIVA REGISTRENSE
0,00
0,00
18.00.27.812.3.3.50.43.01
J
02.405.006/0001-74
7.500,00
| 1 - REF. PAGT DE SUBVENÇÃO SOCIAL P/ ENTIDADE, 1º TERMO ADITIVO DE CONVÊNIO Nº 001/2014 - |
| PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO À ENTIDADE - ESPORTES |
7.500,00
1,0000
7.500,00
0,00
12249/018-2014
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
1.032,53
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
1.032,53
SV
0,0400
25.000,00
0,00
12249/019-2014
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
1.097,06
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
1.097,06
SV
0,0400
25.000,00
3.153,64
12445/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
2 - COLUNA. DE DIREÇÃO
1.078,00
1.078,00
UN
1,0000
4 - CHICOTE ELETRICO
264,60
264,60
PÇ
1,0000
5 - ACOPLAMENTO. DA DIREÇÃO
421,40
421,40
PÇ
1,0000
6 - CAVALETE. DO FREIO
411,60
205,80
PÇ
2,0000
3 - BARRA DE DIREÇÃO
431,20
431,20
PÇ
1,0000
1 - MAQUINA DE VIDRO. L/E
284,20
284,20
UN
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 04/12/2014 ATÉ 04/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
11
20
| 7 - REPARO. DO PATINS - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT - DUCATO PLACA DBA 9423 DO |
| SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE |
| SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA M. DE SAÚDE, COM DESCONTO DE 2%, NUM |
| TOTAL DE R$ 3.153,64 - C/C 624027-3 C.E.F. - SAÚDE |
262,64
131,32
UN
2,0000
88,20
12446/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
| 1 - Aquisição de: OLEO. ATF - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO FIAT - DUCATO PLACA DBA 9423 |
| DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE |
| SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA M. DE SAÚDE, COM DESCONTO DE 2% NUM |
| TOTAL DE R$ 88,20 - C/C 624027-3 C.E.F. - SAÚDE |
88,20
29,40
LT
3,0000
385,00
12522/000-2014
3102/2014
Pregão Presencial
AIRTON JOSE SPINA REGISTRO ME
0,00
0,00
10.01.10.302.4.4.90.52.05
J
02.113.908/0001-37
0,00
| 1 - ESTANTE EM AÇO - COM 05 PRATELEIRAS - PARA USO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - C/C |
| 624027-3 C.E.F. - SAÚDE |
385,00
77,00
UN
5,0000
0,00
13149/001-2014
11513/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
BIO WORLD SISTEMAS LTDA-ME
0,00
0,00
13.00.04.122.3.3.90.39.01
J
11.367.009/0001-51
127,00
| 1 - SUPORTE TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO - RELÓGIO DE PONTO PRISMA - |
| ESTIMATIVA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CONTRATO DE SUPORTE TÉCNICO DO SOFTWARE DO |
| RELÓGIO DE PONTO, SOMENTE À DISTÂNCIA - PERÍODO DE 3 MESES - ASSIST. DES. SOCIAL |
127,00
SV
1,0000
127,00
0,00
13179/001-2014
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
664,05
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
47.903.570/0001-55
0,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
510,00
2.295,00
%
0,2200
| 3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO |
| Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE |
| ADMINISTRAÇÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15 (QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS |
| E GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014. - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
100,00
1.369,50
%
0,0700
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
54,05
672,92
%
0,0800
0,00
13180/001-2014
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
664,05
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
510,00
2.295,00
%
0,2200
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
54,05
672,92
%
0,0800
| 3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO |
| Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE |
| ADMINISTRAÇÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15 (QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS |
| E GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014. - ADMINISTRAÇÃO |
100,00
1.369,50
%
0,0700
0,00
13199/001-2014
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
4.313,84
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E |
| FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E |
| FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, |
| PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - TERMINAL RODOVIÁRIO DE |
| REGISTRO - Avenida Presidente Castelo Branco - Centro - PARA USO DO TERMINAL RODOVIÁRIO - |
| ADMINISTRAÇÃO |
4.313,84
SV
1,0000
4.313,84
0,00
13334/001-2014
11872/2014
Outros/Não Aplicável
MARCOS ANTONIO MARQUES
0,00
1.198,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
018.312.588-62
0,00
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES
990,30
33,01
30,0000
| 2 - LANCHES - VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2014 - CONTA |
| SAÚDE/2014 - C/C 0903/006/363-6 CEF - SAÚDE |
207,70
6,70
31,0000
90,00
13530/008-2014
2267/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
11.692.505/0001-80
0,00
| 1 - MONITORAMENTO DE ALARME - MONITORAMENTO DE ALARMES PARA O PRÉDIO DO CAPS, PARA |
| EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 0903/006/624.026-5 CEF - ACERTO CONTÁBIL DO EMPENHO Nº 2521 - SAÚDE |
90,00
90,00
SV
1,0000
0,00
14224/000-2014
12526/2014
Outros/Não Aplicável
ARSENIO DE MORAIS RODRIGUES
0,00
1.068,10
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
133.671.808-07
0,00
1 - REFEIÇÃO
330,10
33,01
10,0000
| 2 - PERNOITE - VIAGEM À ITAPEVA PARA PARTICIPAR DAS FINAIS DO CAMPEONATO ESTADUAL DE |
| FUTEBOL SUB 15 - SAÍDA DIA 12/12/2014 ÀS 06:00h E RETORNO DIA 16/12/2014 ÀS 22:00h - ESPORTES |
738,00
184,50
4,0000
0,00
14227/000-2014
12534/2014
Outros/Não Aplicável
LUIZ ANTONIO DOS SANTOS SILVÉRIO
0,00
72,72
07.00.15.122.3.3.90.14.01
F
674.689.508-49
0,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 04/12/2014 ATÉ 04/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
12
20
| 2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO NA HILÁRIO EMPRESA DE SINALIZAÇÃO DE ÁREA, DIA 20/11/2014 COM |
| SAÍDA ÀS 06:00h E RETORNO ÀS 22:00h - TRÂNSITO |
6,70
6,70
1,0000
1 - REFEIÇÃO
66,02
33,01
2,0000
0,00
14228/000-2014
12535/2014
Outros/Não Aplicável
CLAUDINEI MACHADO
0,00
72,72
07.00.15.122.3.3.90.14.01
F
116.680.868-83
0,00
| 2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO NA HILÁRIO EMPRESA DE SINALIZAÇÃO DE ÁREA, DIA 20/11/2014 COM |
| SAÍDA ÀS 06:00h E RETORNO ÀS 22:00h - TRÂNSITO |
6,70
6,70
1,0000
1 - REFEIÇÃO
66,02
33,01
2,0000
0,00
14284/000-2014
12536/2014
Outros/Não Aplicável
LAIS RENATA PINICHE XAVIER
0,00
99,03
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
351.937.768-33
0,00
| 1 - REFEIÇÃO - VIAGEM À SANTOS PARA LEVAR O VEÍCULO DA DEFESA CIVIL PARA REVISÃO E VIAGEM |
| PARA CANANÉIA PARA PARTICIPAR DA OPERAÇÃO VERÃO REALIZADO PELA DEFESA CIVIL DO ESTADO - |
| SANTOS/SP: DIA 12/11/2014, SAÍDA ÀS 07:30h E RETORNO ÀS 22:20h - CANANÉIA/SP: DIA 14/11/2014, |
| SAÍDA ÀS 07:00h E RETORNO ÀS 18:00h - GABINETE |
99,03
33,01
3,0000
0,00
14285/000-2014
12550/2014
Outros/Não Aplicável
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
0,00
79,42
04.00.04.122.3.3.90.14.01
F
215.917.248-05
0,00
1 - REFEIÇÃO
66,02
33,01
2,0000
| 2 - LANCHE - VIAGEM NO DIA 28/11/2014 À SÃO PAULO PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS NA DF-1.3 SOBRE |
| A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 3º SETOR DO EXERCÍCIO DE 2013 - SAÍDA: 07:00 E RETORNO: 22:00 - |
| FINANÇAS |
13,40
6,70
2,0000
0,00
14286/000-2014
12551/2014
Outros/Não Aplicável
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
0,00
79,42
04.00.04.122.3.3.90.14.01
F
197.612.518-96
0,00
| 2 - LANCHE - VIAGEM NO DIA 28/11/2014 À SÃO PAULO PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS NA DF-1.3 SOBRE |
| A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 3º SETOR DO EXERCÍCIO DE 2013 - SAÍDA: 07:00 E RETORNO: 22:00 - |
| FINANÇAS |
13,40
6,70
2,0000
1 - REFEIÇÃO
66,02
33,01
2,0000
0,00
14288/000-2014
12567/2014
Outros/Não Aplicável
ANA CAROLINA CORRÊA RIBEIRO
0,00
46,41
10.01.10.301.3.3.90.14.05
F
296.289.498-45
0,00
1 - REFEIÇÃO
33,01
33,01
1,0000
| 2 - LANCHE - PARA PARTICIPAR DO VI FÓRUM DE PROMOÇÃO DA SAÚDE E III ENCONTRO DE |
| EXPERIÊNCIAS BEM SUCEDIDAS EM PROMOÇÃO DA ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL NA FACULDADE DE MEDICINA |
| DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO/SP - DIA 18/11/2014 SAÍDA: 05:00hs, RETORNO: 19:00hs - CONVÊNIO MS |
| - PAB - C/C 0903/006/624.025-7 CEF - SAÚDE |
13,40
6,70
2,0000
0,00
14289/000-2014
12568/2014
Outros/Não Aplicável
DALSIZA ARUSTRONG SAVIOLI
0,00
46,41
10.01.10.301.3.3.90.14.05
F
676.078.109-00
0,00
| 2 - LANCHE - PARA PARTICIPAR DO VI FÓRUM DE PROMOÇÃO DA SAÚDE E III ENCONTRO DE |
| EXPERIÊNCIAS BEM SUCEDIDAS EM PROMOÇÃO DA ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL NA FACULDADE DE MEDICINA |
| DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO/SP - DIA 18/11/2014 SAÍDA: 05:00hs, RETORNO: 19:00hs - CONVÊNIO MS |
| - PAB - C/C 0903/006/624.025-7 CEF - SAÚDE |
13,40
6,70
2,0000
1 - REFEIÇÃO
33,01
33,01
1,0000
0,00
14290/000-2014
12590/2014
Outros/Não Aplicável
OZIAS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO
0,00
39,71
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
291.695.968-83
0,00
| 2 - REFEIÇÃO - REF. VIAGEM À PERUÍBE/SP PARA LEVAR FAMILIARES EM VISITA A INTERNOS DA |
| FUNDAÇÃO CASA, NO DIA 23/11/2014 COM SAÍDA ÀS 06:00h E RETORNO ÀS 14:30h - REC. PRÓPRIO - |
| ASSISTÊNCIA |
33,01
33,01
1,0000
1 - LANCHE
6,70
6,70
1,0000
0,00
14394/000-2014
12537/2014
Outros/Não Aplicável
KATALYN ANIE OLIVEIRA AGUILAR
0,00
33,01
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
376.675.558-77
0,00
| 1 - REFEIÇÃO - VIAGEM À CANANÉIA PARA PARTICIPAR DA OPERAÇÃO VERÃO REALIZADO PELA DEFESA |
| CIVIL DO ESTADO - DIA 14/11/2014, COM SAÍDA ÀS 07:00h E RETORNO ÀS 18:00h - GABINETE |
33,01
33,01
1,0000
0,00
14396/000-2014
12640/2014
Outros/Não Aplicável
DIEGO CESAR OLIVEIRA SPINO
0,00
39,71
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
315.507.508-28
0,00
| 2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO PARA BUSCAR A BIBLIOTECÁRIA PARTICIPANTE DO SEMINÁRIO DE |
| BIBLIOTECAS PÚBLICAS, DIA 20/11/2014, COM SAÍDA ÀS 05:30h E RETORNO ÀS 18:00h - CULTURA |
6,70
6,70
1,0000
1 - REFEIÇÃO
33,01
33,01
1,0000
0,00
14397/000-2014
12641/2014
Outros/Não Aplicável
SELMO JOAO DE OLIVEIRA
0,00
257,22
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
727.940.898-20
0,00
2 - LANCHE
6,70
6,70
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 04/12/2014 ATÉ 04/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
13
20
| 3 - PERNOITE - VIAGEM À SÃO PAULO PARA REUNIÃO DO GRUPO DE ELABORAÇÃO DO PLANO ESTADUAL |
| DE CULTURA - SAÍDA: 17/11/2014 ÀS 06h E RETORNO: 18/11/2014 ÀS 20h30 - CULTURA |
184,50
184,50
1,0000
1 - REFEIÇÃO
66,02
33,01
2,0000
0,00
14398/000-2014
12632/2014
Outros/Não Aplicável
DJALMA LUIZ SAN JULIANO DOS SANTOS
0,00
1.068,10
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
201.109.958-72
0,00
1 - REFEIÇÕES
330,10
33,01
10,0000
| 2 - PERNOITE - VIAGEM A CERQUILHO PARA PARTICIPAR DAS FINAIS DO "CAMPEONATO ESTADUAL DE |
| FUTEBOL - SUB 17" - SAÍDA: 11/12/2014 ÀS 06h E RETORNO: 15/12/2014 ÀS 22h - ESPORTES |
738,00
184,50
4,0000
2.031,04
14411/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
18.00.27.122.3.1.90.13.01
O
0,00
1 - REF. RECOLHIMENTO DE FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
2.031,04
2.031,04
1,0000
0,00
14468/001-2014
12718/2014
Outros/Não Aplicável
CLAUDIO FERNANDO DA SILVA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
129.422.448-44
727,20
| 2 - LANCHES - REFERENTE ANTECIPADAS DO MÊS DE DEZEMBRO PARA VIAGENS DE MOTORISTAS DE |
| AMBULÂNCIAS PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2014. - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE |
67,00
10,0000
6,70
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES
660,20
20,0000
33,01
527.670,00
14498/001-2014
12820/2014
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
527.670,00
10.01.10.302.3.3.50.43.01
J
55.856.710/0001-00
0,00
| 1 - REFERENTE AO REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO |
| DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME 10º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO |
| 018/A/2009 PARA O EXERCÍCIO DE 2014. - CONTA SAÚDE/2014 C/C 0903/006/363-6 - CEF - SAÚDE |
527.670,00
527.670,00
1,0000
100.000,00
14500/001-2014
12818/2014
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
100.000,00
10.01.10.302.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
0,00
| 1 - REFERENTE AO REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UPA - |
| UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME O 10º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 018/A/2009 PARA |
| O EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 0903/006/398-9 CEF - SAÚDE |
100.000,00
100.000,00
1,0000
52.646,02
14516/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO
52.646,02
52.646,02
1,0000
19.143,89
14517/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO
19.143,89
19.143,89
1,0000
56.621,47
14518/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO
56.621,47
56.621,47
1,0000
19.956,66
14519/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.1.90.01.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO
19.956,66
19.956,66
1,0000
40.857,69
14520/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO
40.857,69
40.857,69
1,0000
27.017,40
14521/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO
27.017,40
27.017,40
1,0000
14.647,45
14522/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO
14.647,45
14.647,45
1,0000
82.355,80
14523/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO
82.355,80
82.355,80
1,0000
22.037,27
14524/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO
22.037,27
22.037,27
1,0000
86.364,66
14525/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
0,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 04/12/2014 ATÉ 04/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
14
20
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO
86.364,66
86.364,66
1,0000
202.751,57
14526/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO
202.751,57
202.751,57
1,0000
75.119,08
14527/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO
75.119,08
75.119,08
1,0000
7.714,05
14528/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO
7.714,05
7.714,05
1,0000
13.904,28
14529/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO
13.904,28
13.904,28
1,0000
32.622,67
14530/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO
32.622,67
32.622,67
1,0000
21.412,50
14531/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO
21.412,50
21.412,50
1,0000
6.496,69
14532/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.303.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO
6.496,69
6.496,69
1,0000
30.685,36
14533/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO
30.685,36
30.685,36
1,0000
64.799,19
14534/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO
64.799,19
64.799,19
1,0000
20.318,65
14535/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO
20.318,65
20.318,65
1,0000
65.782,55
14536/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO
65.782,55
65.782,55
1,0000
315.810,64
14537/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO
315.810,64
315.810,64
1,0000
62.688,92
14538/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO
62.688,92
62.688,92
1,0000
255.983,76
14539/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO
255.983,76
255.983,76
1,0000
1.752,21
14540/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO
1.752,21
1.752,21
1,0000
93.481,41
14541/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO
93.481,41
93.481,41
1,0000
3.710,25
14542/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
15.00.08.243.3.3.90.36.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO
3.710,25
3.710,25
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 04/12/2014 ATÉ 04/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
15
20
17.104,09
14543/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO
17.104,09
17.104,09
1,0000
22.209,93
14544/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO
22.209,93
22.209,93
1,0000
9.698,75
14545/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
18.01.27.812.3.1.90.04.05
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO
9.698,75
9.698,75
1,0000
7.944,43
14548/000-2014
Outros/Não Aplicável
PENSAO ALIMENTICIA
0,00
0,00
211120000
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO
7.944,43
7.944,43
1,0000
1.830,09
14550/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.1.90.16.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO
1.830,09
1.830,09
1,0000
384,27
14551/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
05.00.15.122.3.1.90.16.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO
384,27
384,27
1,0000
0,00
14643/000-2014
Outros/Não Aplicável
DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
0,00
127,50
211110100
J
05.776.879/0001-81
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 1592 - R$ 1.159,11 (M.O) - EMP. 9869/2
127,50
127,50
1,0000
0,00
14659/001-2014
12023/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.414.334/0001-25
852,46
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - ESTIMATIVA PARA USO DO GABINETE - GABINETE
852,46
SV
24.356,0000
0,04
528.000,00
14661/000-2014
Outros/Não Aplicável
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
0,00
528.000,00
512120000
O
0,00
1 - TRANFERÊNCIA SAÚDE - DATA 04/12/2014
528.000,00
528.000,00
1,0000
0,00
14702/000-2014
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
1.328,10
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
108,10
672,92
%
0,1600
| 3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO |
| Nº 30/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE |
| ADMINISTRAÇÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15 MESES - TODAS AS SECRETARIAS E |
| GABINETE - CONTRATO Nº 090/2014 - FINANÇAS |
200,00
1.369,51
%
0,1500
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
1.020,00
2.295,00
%
0,4400
0,00
14703/000-2014
846/2014
Pregão Presencial
RODRIGO TOLOSA RICO - EPP
1.235,70
0,00
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
00.868.882/0001-01
0,00
| 1 - BOLA OFICIAL DE FUTEBOL DE CAMPO. tamanho infantil, costurada à máquina, com 32 gomos, |
| confeccionada com PVC + EVA. Diâmetro: 64 - 66 cm, Peso: 360 - 390 g, Câmara Butil, costurada, Miolo |
| Removível. Ou similar - PENALTY BCA 4 |
477,80
23,89
UN
20,0000
| 3 - BOLA DE HANDEBOL OFICIAL. tamanho masculino, com 32 gomos , pressão 6 libras, Circunferência: 58 |
| - 60 cm, Peso: 425 - 475 g, Câmara: airbility, Costurada, PU Ultra Grip, Miolo Slip System removível e |
| lubrificado. Ou similar - TITAN H3L - PARA USO DESTA SECRETARIA - ESPORTES |
297,90
29,79
UN
10,0000
| 2 - BOLA DE FUTSAL OFICIAL. tamanho infantil (Sub-13), Materizada, com 32 gomos, confeccionada com |
| PVC. Diâmetro: 55-59 CM Peso: 350 – 380g Câmara: Airbility. Miolo: slip system removível e lubrificado. Ou |
| similar - TITAN SUB 13 |
460,00
23,00
UN
20,0000
0,00
14704/000-2014
846/2014
Pregão Presencial
RODRIGO TOLOSA RICO - EPP
1.222,80
0,00
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
00.868.882/0001-01
0,00
| 2 - KIMONO. liso reforçado, confeccionado em lona 100% algodão. Cor Branco, tamanho infantil (até 12 |
| anos). Com Blusa sem costura na costa e nos ombros das mangas, com reforços, tecido duplo nas axilas, |
| peitoral e costa. Gola com costuras. Calça com elástico e cordão. Tecido Sarja 100% algodão - TORAH |
| REFORÇADO - PARA USO DESTA SECRETARIA - ESPORTES |
688,80
68,88
UN
10,0000
| 1 - KIMONO JUDO. Kimono de Judô Trançado A0 - resistente e confortável, produto de alta performance |
| para treinos diários e competições. O blusão deve possuir tecido trançado e reforçado. A gola do casaco deve |
| ser grossa e confeccionada em tecido rip stop, nos padrões da CBJ. A calça deve ser de brim, com reforço do |
| joelho até a barra e cordão ajustável na cintura. Conjunto pré-lavado e 100% pré-encolhido. Devendo ser 05 de |
| cor Branca e 05 de cor Azul. - TORAH TRANCADO |
534,00
178,00
UN
3,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 04/12/2014 ATÉ 04/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
16
20
0,00
14705/000-2014
846/2014
Pregão Presencial
SN COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS E ESTAMPARIA L
209,30
0,00
18.00.27.812.3.3.90.30.01
J
17.259.588/0001-03
0,00
| 1 - BOLA OFICIAL DE FUTEBOL DE CAMPO. tamanho mirim, costurada, com 32 gomos, confeccionada em |
| PVC. Diâmetro: 61 - 64 cm, Peso aproximado: 334 g, Câmara Butil, Miolo: Miolo Removível. Ou similar - |
| TITAN - PARA USO DESTA SECRETARIA - ESPORTES |
209,30
29,90
UN
7,0000
0,00
14706/000-2014
846/2014
Pregão Presencial
SN COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS E ESTAMPARIA L
373,80
0,00
18.00.27.812.3.3.90.30.01
J
17.259.588/0001-03
0,00
| 1 - BOLA DE HANDEBOL OFICIAL. tamanho masculino, com 32 gomos , confeccionada em PVC. |
| Circunferência: 58 - 60 cm, Peso: 325 - 400 g, Câmara: airbility, Costurada e Matrizada, PVC, Miolo Slip |
| System removível e lubrificado. Ou similar - TITAN |
140,00
28,00
UN
5,0000
| 2 - REDE PARA TRAVES DE FUTEBOL DE CAMPO: medindo 7,50 x 2,50 metros fio de nylon de 4 mm. - |
| PANGUE - PARA USO DESTA SECRETARIA - ESPORTES |
233,80
116,90
PR
2,0000
0,00
14707/000-2014
846/2014
Pregão Presencial
SN COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS E ESTAMPARIA L
676,00
0,00
18.00.27.812.3.3.90.30.01
J
17.259.588/0001-03
0,00
| 1 - KIMONO JUDO. Kimono de Judô Trançado A2 - resistente e confortável, produto de alta performance |
| para treinos diários e competições. O blusão deve possuir tecido trançado e reforçado. A gola do casaco deve |
| ser grossa e confeccionada em tecido rip stop, nos padrões da CBJ. A calça deve ser de brim, com reforço do |
| joelho até a barra e cordão ajustável na cintura. Conjunto pré-lavado e 100% pré-encolhido. Devendo ser 05 de |
| cor Branca e 05 de cor Azul. - TORAH - PARA USO DESTA SECRETARIA - ESPORTES |
676,00
169,00
UN
4,0000
0,00
14708/000-2014
8202/2014
Pregão Presencial
ROSANGELA PEREIRA ALVES 142.653.778-66
1.265,02
0,00
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
19.795.413/0001-38
0,00
1 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 12.000 BTU S
246,22
246,22
SV
1,0000
| 2 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 18.000 BTU S - PARA USO DESTA SECRETARIA - CENTRO |
| SOCIAL URBANO - ESPORTES |
1.018,80
339,60
SV
3,0000
0,00
14709/000-2014
5435/2014
Pregão Presencial
GPRESS MEDICAL LTDA
255,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
17.122.815/0001-46
0,00
| 1 - Mebendazol 100 mg comprimido. - SOBRAL - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, |
| UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF |
| CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO |
| FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 624.024-9 CEF - SAÚDE |
255,00
0,17
COMP
1.500,0000
0,00
14710/000-2014
2041/2014
Pregão Presencial
BDT PLANEJAMENTO E COMUNICACAO LTDA.
5.559,28
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
67.138.560/0001-88
0,00
| 1 - SERVIÇOS DE FILMAGEM (CAPTURA DE IMAGEM E EDIÇÃO) E CORTE EM SWITCHER PARA COBERTURA |
| DE EVENTOS OFICIAIS DE PORTE VI. Eventos com duração máxima de 08h (oito horas). Captação mínima de |
| 8 (oito) horas de imagens, realizado com no mínimo 03 (três) câmeras e 03 (três) cinegrafistas, com |
| câmeras HDV Full HD, com entrada de áudio XLR sem adaptações e saída de vídeo SDI sem adaptações, com |
| iluminação mínima de 1 lux, com transmissão simultânea para telão com corte em switcher, edição e |
| sonorização. Gravar no mínimo 03 entrevistas com microfone sem fio e com cubo com a logomarca da |
| Prefeitura Municipal. Entrega do material filmado e editado em 02 (duas) cópias em DVD com impressão |
| inkjet em estojo personalizado com capa em papel fotográfico. Entrega dos arquivos digitais, das imagens |
| válidas, na extensão nativa (proprietária) da câmera de filmagem. O switcher de corte de câmeras deverá ser |
| digital com qualidade FULL HD e ter no mínimo quatro entradas para cabeamento SDI. A comunicação com a |
| equipe de cinegrafistas e produção deverá ser por sistema sem fio. - FILMAGEM DA EXPOVALE, DO DIA |
| 04/12 A 07/12 - GABINETE |
5.559,28
1.389,82
SV
4,0000
0,00
14711/000-2014
12720/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
526,20
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
55.844.229/0003-66
0,00
| 1 - CADEADO 30MM - PADO - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, |
| PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, |
| PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF |
| VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
526,20
17,54
UN
30,0000
0,00
14712/000-2014
12779/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA - ME
2.940,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
03.986.179/0001-96
0,00
| 1 - ADESIVAÇÃO DE VEÍCULO - ADESIVAÇÃO DAS AMBULÂNCIAS RENAULT MASTER 2014 - FQS 3985, FQX |
| 8103 E FSL 5328 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE |
2.940,00
980,00
SV
3,0000
0,00
14713/000-2014
5435/2014
Pregão Presencial
MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
3.540,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
94.894.169/0001-86
0,00
| 1 - Metoprolol, Succinato 50 mg comprimido. - ASTRA - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS |
| REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL |
| OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA |
| SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 624.024-9 CEF - SAÚDE |
3.540,00
1,18
COMP
3.000,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 04/12/2014 ATÉ 04/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
17
20
0,00
14714/000-2014
5435/2014
Pregão Presencial
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
28.820,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
04.274.988/0002-19
0,00
1 - Amoxicilina 500 mg + Clavulanato de Potássio 125 mg comprimido. - GSK
1.820,00
0,52
COMP
3.500,0000
| 2 - Nifedipino 10 mg comprimido. - BAYER - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, |
| UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF |
| CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO |
| FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 624.024-9 CEF - SAÚDE |
27.000,00
0,45
COMP
60.000,0000
0,00
14715/000-2014
5435/2014
Pregão Presencial
PORTAL LTDA
3.290,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
05.005.873/0001-00
0,00
| 2 - Levotiroxina Sódica 50mcg comprimido - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS |
| VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, |
| PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF |
| XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 624.024-9 CEF - SAÚDE |
2.340,00
0,13
COMP
18.000,0000
1 - Dipirona Sódica 500 mg/ml solução oral - Frasco com 10 ml.
950,00
0,48
FR
2.000,0000
0,00
14716/000-2014
5435/2014
Pregão Presencial
GPRESS MEDICAL LTDA
163,35
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
17.122.815/0001-46
0,00
| 1 - Tramadol, Cloridrato 50 mg comprimido. - HIPOLABOR - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS |
| REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL |
| OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA |
| SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 363-6 CEF - SAÚDE |
163,35
0,11
COMP
1.500,0000
0,00
14717/000-2014
5435/2014
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
120,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
04.027.894/0003-26
0,00
| 1 - Piperidolato, Cloridrato 100 mg + Hesperidina Complexo 50 mg + Ácido Ascórbico 50 mg drágea. - |
| DACTIL OB C/ 30 SANOFI - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, |
| PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, |
| PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF |
| VOTUPOCA - C/C 363-6 CEF - SAÚDE |
120,00
0,40
DRAG
300,0000
0,00
14718/000-2014
12858/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
QUADROMIDIA OUTDOOR S/C LTDA
250,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.020.838/0001-72
0,00
| 1 - VEICULAÇÃO EM MIDIA INDOOR . Durante 1 mês, vinhetas de 15 segundos, tv lcd, localizadas em 2 |
| supermercados e loja de conveniência na cidade de Registro - PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL |
| DE LUTA CONTRA A AIDS - C/C 624.023-0 CEF - SAÚDE |
250,00
250,00
SV
1,0000
0,00
14719/000-2014
11274/2014
Pregão Presencial
J.BILL COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULIC
395,64
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
74.648.593/0001-33
0,00
1 - LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 34W - 110V - EMPALUX
298,20
9,94
UN
30,0000
| 2 - Relê fotocélula NF 3/4 fios bivolt 1000W - MAPRETROM - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE NA |
| MANUTENÇÃO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
97,44
12,18
UN
8,0000
0,00
14720/000-2014
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
111,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
0,00
1 - LAMPADA FLUORESCENTE 40W - LB BLUMENAU
62,70
2,09
UN
30,0000
2 - DISJUNTOR UNIPOLAR DIN 10A - JNG
14,50
2,90
UN
5,0000
3 - DISJUNTOR DIN 16 AMPERES - JNG
17,10
3,42
UN
5,0000
| 4 - DISJUNTOR DIN 32 AMPERES - JNG - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE NA MANUTENÇÃO - C/C 332-6 |
| CEF - SAÚDE |
16,70
3,34
UN
5,0000
0,00
14721/000-2014
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
585,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
02.373.399/0001-81
0,00
1 - REATOR ELETRONICO 2X40 WATTS - ECP
190,00
9,50
UN
20,0000
| 6 - Pinos macho e fêmea 1918 - RADIAL - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE NA MANUTENÇÃO - C/C |
| 332-6 CEF - SAÚDE |
16,00
1,60
UN
10,0000
5 - FITA ISOLANTE COM 20 METROS CADA - GEMINNI
41,00
2,05
RL
20,0000
2 - REATOR ELETRONICO 1X40W - ECP
185,00
9,25
UN
20,0000
3 - TOMADA PADRAO SISTEMA X 2P+T 20/250V - RADIAL
45,00
2,25
UN
20,0000
4 - Canaleta sobrepor sistema X 20mm - PERLEX
108,00
1,80
UN
60,0000
0,00
14722/000-2014
11274/2014
Pregão Presencial
INA COMERCIAL LTDA - EPP
55,30
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
13.453.359/0001-66
0,00
2 - PARAFUSO COM BUCHA S6 - JOMARCA
8,00
0,04
UN
200,0000
| 3 - PARAFUSO COM BUCHA S8 - JOMARCA - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE NA MANUTENÇÃO - C/C |
16,00
0,08
UN
200,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 04/12/2014 ATÉ 04/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
18
20
1 - Cantoneira mão francesa de ferro refoçada na cor branca, em 30cm - ROA
31,30
3,13
UN
10,0000
0,00
14723/000-2014
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
403,12
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
02.373.399/0001-81
0,00
4 - TORNEIRA PARA PIA BICA MOVEL - VIQUA
82,50
16,50
UN
5,0000
8 - PARAFUSO PARA VASO SANITARIO COM BUCHA (CARTELA COM 2 UNIDADES) - LUXO
5,90
0,59
CART
10,0000
9 - VALVULA LAVATORIO S/ LADRAO - ARTPLAS
7,80
1,56
UN
5,0000
11 - Flexível plástico de 40cm - IBIRA
16,70
1,67
UN
10,0000
5 - POTE DE COLA PVC C/ 175G - PULVITEC
9,72
4,86
UN
2,0000
| 14 - HIDRA COMPLETA - HYDRA DECA - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE NA MANUTENÇÃO - C/C 332-6 |
| CEF - SAÚDE |
101,00
101,00
UN
1,0000
1 - VASELINA PASTA 400 GR - DIMEC BETA
11,80
5,90
UN
2,0000
2 - TORNEIRA PARA LAVATORIO 1/2 1193 C-23 - ELDORADO
75,00
15,00
UN
5,0000
12 - LIXA REMOVER PINTURA DE PAREDE Nº 80 e 100 - TATU
1,15
0,23
UN
5,0000
6 - fita veda rosca 10 m - POLIFITAS
4,40
0,44
UN
10,0000
7 - FLEXIVEL 1/2 P. 50 CM PLASTICO - IBIRA
13,40
1,34
UN
10,0000
3 - ROLO PARA PINTURA - 20CM DE LÃ DE CARNEIRO COMPLETO - COMPEL
32,10
6,42
UN
5,0000
10 - BÓIA CAIXA D`ÁGUA - LUCONI
15,15
3,03
UN
5,0000
13 - VALVULA COM INOX PARA PIA AMERICANA - FABRINOX
26,50
5,30
UN
5,0000
0,00
14724/000-2014
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
58,75
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
0,00
| 1 - ABRAÇADEIRA DE NYLON DE 320X480 MM C/ 100 CADA - BRASFORT - PARA USO DAS UNIDADES DE |
| SAÚDE NA MANUTENÇÃO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
58,75
11,75
PCTE
5,0000
0,00
14725/000-2014
225/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
-1,83
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
0,00
1 - Anulação da Nota nº 252/0-2014 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
-1,83
-1,83
1,0000
0,00
14726/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
93,09
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
1 - PARAFUSO. COMPLETO
33,31
11,10
UN
3,0000
2 - Aquisiçao de: ELETRODO
12,74
6,37
UN
2,0000
3 - MANGUEIRA. DO RESPIRO - GMC 6100 - PLACA DAO 2727 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
47,04
47,04
PÇ
1,0000
0,00
14727/000-2014
11498/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -
1.403,19
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
| 1 - AZEITONAS VERDES - primeira qualidade, com data de validade superior a 01 ano a partir da entrega, |
| embalagem com aproximadamente 300 gr. - OUTBACK |
89,25
5,95
UN
15,0000
3 - SARDINHA - em óleo comestível, acondicionada em lata de 165gr. de peso drenado - GOMES COSTA
378,00
5,40
LATA
70,0000
| 4 - GELÉIA DE FRUTA - Ingredientes: fruta inteira ou em pedaços, açucar, podendo conter pectina e |
| acidulante ácido cítrico. Deve conter, no mínimo, 50% de fruta na composição, isento de pedúnculo, casca, |
| material terroso, parasitos, detritos animais ou vegetais, fermentações, nem corantes ou aromas artificiais. |
| Validade mínima de 06 (seis) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. - |
| FUGINI - AQUISIÇÃO PARA ATENDER TODOS OS CRAS - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA |
222,50
4,45
UN
50,0000
| 2 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - Produto 100% puro, oriundo de grãos de café |
| torrados e moído. Contendo peso liquido de quinhentos (500) gramas, na embalagem deverá constar a |
| classificação do produto. Validade mínima de 04 (quatro) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias |
| da entrega do produto. - BRASILEIRO |
713,44
12,74
KG
56,0000
0,00
14728/000-2014
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
197,40
0,00
17.00.13.392.3.3.90.30.01
J
05.271.722/0001-02
0,00
| 1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE |
| QUEIJO TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE) - LANCHE PARA OS EXPOSITORES QUE IRÃO |
| PARTICIPAR NOS STANDS DE ARTESANATO DURANTE A EXPOVALE 2014 - CULTURA |
197,40
3,29
UN
60,0000
0,00
14729/000-2014
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
2.500,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
0,00
| 1 - Areia lavada media - entrega no perímetro do Município de Registro - LAVADA DO RIO - MANUTENÇÃO |
| DE RUAS, AVENIDAS E ESTRADAS - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
2.500,00
50,00
M3
50,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 04/12/2014 ATÉ 04/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
19
20
0,00
14730/000-2014
6984/2013
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
4.343,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
0,00
| 2 - Tubo em aço carbono, acabamento galvanizado a fogo, classe leve, espessura da parede 2,65 mm, |
| comprimento 6,0 m, com costura e rosca nas extremidades, bitola 1. 1/2", que atenda as especificações da |
| NBR 5580 - CONDUFLY |
1.212,00
121,20
BARRA
10,0000
| 3 - Tubo em aço carbono, acabamento galvanizado a fogo, classe leve, espessura da parede 2,65 mm, |
| comprimento 6,0 m, com costura e rosca nas extremidades, bitola 2", que atenda as especificações da NBR |
| 5580 - CONDUFLY - MANUTENÇÃO DE SERVÇOS MUNICIPAIS |
2.370,00
158,00
BARRA
15,0000
| 1 - Tubo em aço carbono, acabamento galvanizado a fogo, classe leve, espessura da parede 2,65 mm, |
| comprimento 6,0 m, com costura e rosca nas extremidades, bitola 1", que atenda as especificações da NBR |
| 5580 - CONDUFLY |
761,00
76,10
BARRA
10,0000
0,00
14731/000-2014
Outros/Não Aplicável
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
30.000,00
0,00
512120000
O
0,00
1 - TRANFERÊNCIA SAÚDE - DATA 08/12/2014
30.000,00
30.000,00
1,0000
0,00
14732/000-2014
Outros/Não Aplicável
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
19.353,14
0,00
05.00.15.451.4.4.90.51.05
J
04.941.945/0001-69
0,00
| 1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONTRA PARTIDA - TP: 011/2013 CT: 008/2014 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E |
| REVITALIZAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAIL - PLANEJ. URBANO |
19.353,14
19.353,14
1,0000
0,00
14733/000-2014
Outros/Não Aplicável
HUGO OHARA
88,95
88,95
06.00.04.122.3.3.90.93.03
F
097.864.018-75
0,00
| 1 - REFERENTE RESTITUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA CONFORME PROTOCOLO Nº 4394/2014 DEFERIDO |
| PELA STTCA. |
88,95
88,95
1,0000
0,00
14734/000-2014
12866/2014
Outros/Não Aplicável
MARIA APARECIDA CAMILLO
72,72
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
595.345.168-72
0,00
| 2 - REFEIÇÕES - REFERENTE VIAGEM PARA BARRA DO TURVO - DIVISA SP-CURITIBA LEVAR MORADOR DE |
| RUA DE VOLTA PARA OS FAMILIARES, NO DIA 26/11/2014, COM SAÍDA ÀS 09:00h E RETORNO ÀS 23:00h - |
| REC. PRÓPRIO - ASSIST. DES. SOCIAL |
66,02
33,01
2,0000
1 - LANCHE
6,70
6,70
1,0000
0,00
14735/000-2014
12867/2014
Outros/Não Aplicável
MARIA APARECIDA CAMILLO
72,72
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
595.345.168-72
0,00
1 - LANCHE
6,70
6,70
1,0000
| 2 - REFEIÇÕES - REFERENTE VIAGEM PARA ARAÇOIABA DA SERRA/SP PARA LEVAR PERTENCES AOS |
| INTERNOS ORIUNDOS DE REGISTRO/SP, NO DIA 27/11/2014 COM SAÍDA ÀS 09:00h E RETORNO ÀS 23:00h - |
| REC. PRÓPRIO - ASSIST. DES. SOCIAL |
66,02
33,01
2,0000
0,00
14736/000-2014
12907/2014
Outros/Não Aplicável
JOEL DONIZETE TIFOSKI
46,41
0,00
08.00.15.122.3.3.90.14.01
F
885.286.938-72
0,00
| 2 - LANCHES - VIAGEM A ARAÇOIABA DA SERRA À SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR |
| PACIENTES - DIA 16/11/2014 COM SAÍDA ÀS 05:00h E RETORNO ÀS 18:00h - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
13,40
6,70
2,0000
1 - REFEIÇÃO
33,01
33,01
1,0000
0,00
14737/000-2014
12908/2014
Outros/Não Aplicável
JOEL DONIZETE TIFOSKI
39,71
0,00
08.00.15.122.3.3.90.14.01
F
885.286.938-72
0,00
1 - REFEIÇÃO
33,01
33,01
1,0000
| 2 - LANCHE - VIAGEM A ARAIÇOIABA DA SERRA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR |
| PACIENTES - DIA 24/11/2014 COM SAÍDA ÀS 14:00h E RETORNO ÀS 23:00h - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
6,70
6,70
1,0000
0,00
14738/000-2014
12909/2014
Outros/Não Aplicável
SILVIO JOSE DE MACEDO
72,72
0,00
08.00.15.122.3.3.90.14.01
F
085.539.758-60
0,00
| 2 - LANCHE - VIAGEM AO AEROPORTO DE GUARULHOS PARA LEVAR DOIS PALESTRANTES DO CEREST - |
| DIA 29/11/2014 COM SAÍDA ÀS 11:00h E RETORNO ÀS 23:30h - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
6,70
6,70
1,0000
1 - REFEIÇÕES
66,02
33,01
2,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 04/12/2014 ATÉ 04/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
20
20
| AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
| Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
REGISTRO, 9 de Dezembro de 2014.
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