4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/12/2014 ATÉ 05/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
1
/
20
Data de Lançamento: 05/12/2014
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
4,11
12/008-2014
231/2014
Outros/Não Aplicável
EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.01
J
33.530.486/0001-29
0,00
Item:
1 - REF. PAGAMENTO REF. CONSUMO EM LIGAÇÕES TELEFONICAS PARA USO DO SETOR DE AMBULANCIA 
(REGULAÇÃO) EM 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE
Vl.Total:
4,11
4,11
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
135,12
17/083-2014
93/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
Item:
1 - REF DESPESA COM CONSUMO DE AGUA - PARA MANUT. DA SECRETARIA E SUAS EXTENSÕES POR 6 
MESES - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
Vl.Total:
135,12
135,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
58/006-2014
161/2014
Outros/Não Aplicável
GRUPO DE PROTEÇAO AOS ANIMAIS DO VALE DO RIBEIRA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.50.43.01
J
07.742.365/0001-30
4.220,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS, REF. AO 3º TERMO ADITIVO AO CONVENIO Nº 26/2011 - CONSISTE 
NO CONTROLE DA POPULAÇÃO DE CÃES E GATOS DA ZONA URBANA, PARA EXERCICIO DE 2014 - C/C 
363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE - OUTUBRO E NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
4.220,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.220,00
Vl. Unit.:
562,15
68/007-2014
174/2014
Outros/Não Aplicável
ERVAL PAULO DOS SANTOS
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
544.843.678-15
0,00
Item:
1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES
Vl.Total:
495,15
33,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
15,0000
2 - LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO 
EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE
67,00
6,70
10,0000
363,60
69/012-2014
175/2014
Outros/Não Aplicável
FABIO PEREIRA DORNELAS
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
726.818.536-72
0,00
Item:
2 - LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO 
EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE
Vl.Total:
33,50
6,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
5,0000
1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES
330,10
33,01
10,0000
1.045,86
79/010-2014
176/2014
Outros/Não Aplicável
GIOVANI VILARDO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
093.955.568-97
0,00
Item:
1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES
Vl.Total:
858,26
33,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
26,0000
2 - LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO 
EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE
187,60
6,70
28,0000
562,15
80/010-2014
178/2014
Outros/Não Aplicável
JOSE KITA SOARES
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
018.147.038-10
0,00
Item:
1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES
Vl.Total:
495,15
33,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
15,0000
2 - LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO 
EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE
67,00
6,70
10,0000
958,76
81/011-2014
179/2014
Outros/Não Aplicável
LAUDO CESAR ALICE
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
135.744.878-35
0,00
Item:
1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES
Vl.Total:
858,26
33,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
26,0000
2 - LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO 
EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE
100,50
6,70
15,0000
1.151,10
82/012-2014
180/2014
Outros/Não Aplicável
MIGUEL CAMARGO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
783.351.088-20
0,00
Item:
2 - LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO 
EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE
Vl.Total:
160,80
6,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
24,0000
1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES
990,30
33,01
30,0000
972,16
83/011-2014
181/2014
Outros/Não Aplicável
OSEIAS MOREIRA DA SILVA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
133.672.728-41
0,00
Item:
2 - LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO 
EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE
Vl.Total:
113,90
6,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
17,0000
1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES
858,26
33,01
26,0000
825,25
84/010-2014
182/2014
Outros/Não Aplicável
RENATO RIBEIRO DIAS
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
127.078.188-01
0,00
Item:
1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA 
PARA USO NO EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE
Vl.Total:
825,25
33,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
25,0000
1.124,30
85/010-2014
183/2014
Outros/Não Aplicável
SERGIO RICARDO DA SILVA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.885.668-63
0,00
Item:
1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES
Vl.Total:
990,30
33,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
30,0000
2 - LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO 
EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE
134,00
6,70
20,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/12/2014 ATÉ 05/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
2
/
20
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
0,00
87/010-2014
185/2014
Outros/Não Aplicável
VALMIR APARECIDO LUSTOSA
0,00
1.057,79
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
088.183.668-07
0,00
Item:
1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES
Vl.Total:
957,29
33,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
29,0000
2 - LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO 
EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE
100,50
6,70
15,0000
319,10
363/009-2014
197/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
05.414.334/0001-25
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - ESTIMATIVO DE 100.000 COPIAS REFERENTES AO SERVIÇO DE 
FOTOCOPIAS E IMPRESSÕES COM FORNECIMENTO DE MAQUINAS TONNER E MANUTENÇÃO PELO PERIODO 
DE 1 ANO - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS
Vl.Total:
319,10
0,03
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
9.117,1400
0,00
876/010-2014
787/2014
Inexigibilidade
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
91.088.328/0003-29
15,87
Item:
1 - PAGTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA USO DA SEC. SAÚDE  PARA O EX. DE 2014 - C/C 363-6 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
15,87
Un.:
Quantidade:
1,0000
15,87
Vl. Unit.:
0,00
887/009-2014
788/2014
Inexigibilidade
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
91.088.328/0003-29
30,16
Item:
1 - PAGTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA USO DA VIGILANCIA SANITARIA PARA O EX. 2014 - C/C 
252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
30,16
Un.:
Quantidade:
1,0000
30,16
Vl. Unit.:
0,00
1327/017-2014
1135/2014
Inexigibilidade
VIVO S.A.
0,00
107,96
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
Item:
1 - ESTIMATIVA REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL - SEC. MUN. ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
107,96
107,96
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.800,00
1427/009-2014
1413/2014
Outros/Não Aplicável
APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
57.741.100/0001-96
0,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL Nº 03/2014 - FMAS - RECURSO PROPRIO - 
ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
4.800,00
4.800,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
241,30
1550/010-2014
1490/2014
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E ECON.
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.48.01
O
0,00
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FRENTE DE 
TRABALHO URBANO E RURAL - PARA O EX. DE 2014 -  ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
241,30
241,30
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,40
1999/005-2014
4089/2013
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
Item:
1 -  AGUA MINERAL GL 20 LITROS  . A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - PARA ATENDER A 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
41,40
6,90
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
0,00
2532/008-2014
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
304,80
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. C/C 363-6 CEF
Vl.Total:
304,80
304,80
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
0,00
2535/008-2014
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
304,80
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
304,80
304,80
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
0,00
2536/008-2014
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
304,80
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. C/C 361-0 CEF
Vl.Total:
304,80
304,80
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
0,00
2540/008-2014
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
304,80
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
304,80
304,80
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
0,00
2545/006-2014
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
304,80
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
304,80
304,80
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
0,00
2547/008-2014
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
304,80
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
304,80
304,80
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
0,00
2549/007-2014
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
304,80
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
304,80
304,80
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
0,00
2551/008-2014
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
304,80
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
304,80
304,80
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/12/2014 ATÉ 05/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
3
/
20
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
0,00
2635/008-2014
4179/2013
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
15.146.761/0001-23
1.550,00
Item:
1 - SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO, APOIO E FISCALIZAÇÃO - SERVIÇO DE CONTROLADOR DE 
ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PEC - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 
CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA RUA GUARACI, 
S/N, NO BAIRRO VILA NOVA, POR UM PERÍODO DE 12(DOZE)MESES COM PREVISÃO PARA INÍCIO EM 
NOVEMBRO/2013, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 18:00HS AS 08:00HS, SÁBADO, DOMINGO E 
FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 3 FUNCIONÁRIOS NUMA ESCALA DE 12x36, 
PERMANECENDO 1(UM) FUNCIONÁRIO NOS HORÁRIOS ESTABELECIDOS - C/C 28.286-3 BB - FM ASSIST. 
SOCIAL
Vl.Total:
1.550,00
Un.:
%
Quantidade:
2,7800
558,00
Vl. Unit.:
0,00
2639/008-2014
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
304,80
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
304,80
304,80
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
1,45
3556/003-2014
Outros/Não Aplicável
EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
33.530.486/0001-29
0,00
Item:
1 - PAGAMENTO DE EVENTUAIS COBRANÇAS DE TELEFONE DA OPERADORA EMBRATEL - GABINETE
Vl.Total:
1,45
1,45
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
3822/005-2014
3404/2014
Outros/Não Aplicável
ADERE - ASSOC. DESPORTIVA REGISTRENSE
0,00
2.750,00
18.00.27.812.3.3.50.43.01
J
02.405.006/0001-74
0,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL A ENTIDADE - CON CONVENIO N° 01/2014
Vl.Total:
2.750,00
2.750,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.250,00
3850/007-2014
3316/2014
Outros/Não Aplicável
MILEYDIS GELIS WANTON
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
066.207.861-62
0,00
Item:
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MEDICO PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 13/01/2014 - C/C 
624025-7 CEF - SAÚDE - NOVEMBRO
Vl.Total:
2.250,00
2.250,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.250,00
3851/007-2014
3315/2014
Outros/Não Aplicável
ELIETE ARIOSA VALDRIA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
066.263.081-57
0,00
Item:
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MEDICO PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 13/01/2014 - C/C 
624025-7 CEF - SAÚDE - NOVEMBRO
Vl.Total:
2.250,00
2.250,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.250,00
3852/007-2014
3314/2014
Outros/Não Aplicável
ULFRINEIDI OSORIO RODRIGUEZ
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
066.216.091-67
0,00
Item:
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MEDICO PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 13/01/2014 - C/C 
624025-7 CEF - SAÚDE - NOVEMBRO
Vl.Total:
2.250,00
2.250,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
3966/007-2014
900/2014
Pregão Presencial
CESAR PONTES PROTESE DENTARIA - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
17.465.827/0001-73
3.430,20
Item:
3 - SERVIÇO DE REEMBASAMENTO DE PROTESE TOTAL. para montagem de dentes em Prótese Total: a. 
Alívio (desgaste) prévio da peça protética; b. Preenchimento em resina acrílica termo-polimerizável, após 
moldagem com pasta zinco-enólica. - PARA USO DO CEO - CONTRATAÇÃO FUTURA DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRÓTESE DENTARIA, PARA ATENDIMENTO AOS 
PACIENTES DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO REABILITADOR PROTETICO - C/C 306-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
32,24
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
32,24
Vl. Unit.:
2 - SERVIÇO CONFECÇAO PROTESE PARCIAL REMOVIVEL CONTENDO: ARMAÇAO METALICA, MONTAGEM 
DE DENTES E DE ACRILIZAÇAO. 1. Serviço de confecção de armação metálica: a. Confeccionada em liga 
metálica de Cobalto-Cromo 100% "virgem", com 63% a 64% de Co, 27% a 28% de Cr e 5% a 5,5% de 
Molibdênio; b. Desenho de grampos e conectores a serem fornecidos pelo profissional; c. Polimento e lisura 
adequados, sem linhas de fratura, pontos de oxidação e inclusão de bolhas de ar ou outros materiais.
775,20
SV
6,0000
129,20
1 - SERVIÇO CONFECÇAO DE MOLDEIRA INDIVIDUAL. para moldagem com pasta de impressão zinco-enólica 
ou alginato: a. Confeccionada em resina acrílica auto-polimerizável incolor, com aba de apoio e espessura de 
2,0 mm; b. Superfícies interna e externa isentas de irregularidades e/ou cera; c. Com perfurações ou não, de 
acordo com indicação do profissional. d. Extensão suficiente para cobertura de toda a área chapeável, com 
devidos alívios em cera das áreas retentivas; e. Bordas com acabamento arredondado, isentas de porções 
cortantes e irregulares. 2. Serviço de confecção de PLANO DE ORIENTAÇÃO INDIVIDUAL para montagem de 
dentes em Prótese Total, Prótese Parcial Removível ou Prótese Parcial Provisória: a. Confeccionada em resina 
acrílica auto-polimerizável incolor, espessura de 2,0 mm; b. Superfícies interna isenta de irregularidades e/ou 
cera; c. Extensão suficiente para cobertura de toda a área chapeável. d. Bordas com acabamento arredondado, 
isentas de porções cortantes e irregulares; e. Rolete em cera rosa tipo "utilidade" com volume e formato 
adequado das arcadas dentárias. 3. Serviço de confecção de PRÓTESE TOTAL contendo: 1. Placa Base: a. 
Confeccionada em resina acrílica auto-polimerizável incolor, espessura de 2,0 mm; b. Superfícies interna 
isenta de irregularidades e/ou cera; c. Extensão suficiente para cobertura de toda a área chapeável; d. Bordas 
com acabamento arredondado, isentas de porções cortantes e/ou irregulares. 2. Serviço de montagem de 
2.622,76
SV
29,0000
90,44
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/12/2014 ATÉ 05/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
4
/
20
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
dentes: a. Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade com estabilidade de cor, resistência à 
solubilidade e alta dureza superficial, de acordo com requisitos da ISO 336 e ADA, com tripla camada de 
prensagem comprovada em manual técnico e nota fiscal; cor e modelo a ser indicada pelo profissional; b. 
Escultura apropriada das gengivas e papilas em cera rosa tipo "n° 7"; c. Confecção de retenções mecânicas 
nos dentes (perfurações na base); 3. Serviço de acrilização: a. Palato incolor, gengivas e papilas em resin
89,75
5232/003-2014
3131/2014
Pregão Presencial
C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
58.543.786/0001-73
0,00
Item:
1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA - SERVIÇOS DE ROÇADAS EM ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE - 
SERVIÇO DE ROÇADA PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA  - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
89,75
0,15
Vl. Unit.:
Un.:
M2
Quantidade:
606,4500
9.600,00
5645/009-2014
1477/2014
Outros/Não Aplicável
APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
57.741.100/0001-96
0,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO ESTADUAL Nº 11/2014 - FMAS RECURSO ESTADUAL - 
C/C 27900-5 BB - ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
9.600,00
9.600,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
6220/006-2014
72/2013
Convite Compras e Serviços
CONFIATTA CONSULTORIA E GESTÃO LTDA - EPP
0,00
3.200,00
03.00.04.122.3.3.90.35.01
J
08.496.850/0001-34
0,00
Item:
1 - ASSESSORIA E CONSULTORIA - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
3.200,00
3.200,00
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
0,00
6221/006-2014
72/2013
Convite Compras e Serviços
CONFIATTA CONSULTORIA E GESTÃO LTDA - EPP
0,00
3.200,00
04.00.04.122.3.3.90.35.01
J
08.496.850/0001-34
0,00
Item:
1 - ASSESSORIA E CONSULTORIA - FINANÇAS
Vl.Total:
3.200,00
3.200,00
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
0,00
6222/005-2014
1434/2014
Pregão Presencial
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
0,00
10.013,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
14.898.461/0001-38
0,00
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA OU CENTRO TERAPÊUTICO ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DA 
DEPENDÊNCIA QUÍMICA OU ÁLCOOL, PELO PERÍODO DE 12 MESES. - ATENDIMENTO AOS PACIENTES EM 
TRATAMENTO NO CAPS - DEPENDENTES QUÍMICOS E ÁLCOOL - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
10.013,00
570,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
17,5700
0,00
6490/004-2014
72/2013
Convite Compras e Serviços
CONFIATTA CONSULTORIA E GESTÃO LTDA - EPP
0,00
256,00
04.00.04.122.3.3.90.35.01
J
08.496.850/0001-34
0,00
Item:
1 - ASSESSORIA E CONSULTORIA - FINANÇAS
Vl.Total:
256,00
2.983,68
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,0900
2.250,00
7039/006-2014
5954/2014
Outros/Não Aplicável
MARIA LISSET TORRES SOFIA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.485.291-58
0,00
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO 
PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 
1.854 DE 13/01/2014 - C/C 246-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
2.250,00
2.250,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.250,00
7041/006-2014
5955/2014
Outros/Não Aplicável
MARICELA SUROS CARBONELL
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.647.801-88
0,00
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO 
PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 
1.854 DE 13/01/2014 - C/C 246-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
2.250,00
2.250,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.250,00
7043/006-2014
5956/2014
Outros/Não Aplicável
MARIELA DEL CARMEN MARRERO NODAL
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.483.751-77
0,00
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO 
PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 
1.854 DE 13/01/2014 - C/C 246-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
2.250,00
2.250,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.250,00
7044/006-2014
5957/2014
Outros/Não Aplicável
MARIANELA DEL TORO RODRIGUEZ
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.550.681-60
0,00
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO 
PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 
1.854 DE 13/01/2014 - C/C 246-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
2.250,00
2.250,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.035,06
7272/002-2014
5857/2014
Dispensa
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST DE 
SÃO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
62.577.929/0001-35
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE MULTA DE TRANSITO (PRODESP)
Vl.Total:
4.035,06
927,60
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
4,3500
39,00
7272/003-2014
5857/2014
Dispensa
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST DE 
SÃO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
62.577.929/0001-35
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE MULTA DE TRANSITO (PRODESP)
Vl.Total:
39,00
927,60
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,0400
1.256,34
7366/004-2014
6218/2014
Outros/Não Aplicável
SIDNEI CUNHA MONTEIRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.873.958-28
0,00
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO
Vl.Total:
1.122,34
33,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
34,0000
2 - LANCHES - VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIAPARA USO NO EXERCÍCIO 2014 - C/C 363-6 C.E.F. 
- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
134,00
6,70
20,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/12/2014 ATÉ 05/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
5
/
20
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
397,10
7367/004-2014
6220/2014
Outros/Não Aplicável
EDSON GOMES FAGUNDES
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
143.693.678-08
0,00
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO
Vl.Total:
330,10
33,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
10,0000
2 - LANCHES - VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 363-6 
C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
67,00
6,70
10,0000
0,00
7472/005-2014
110/2013
Pregão Presencial
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
0,00
7.570,20
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
0,00
Item:
1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
7.570,20
7.570,20
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
7833/004-2014
6963/2014
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.50.43.01
J
44.304.095/0001-02
9.400,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O CONVÊNIO Nº 029/2014 NO PERÍODO DE JUNHO A 
DEZEMBRO DE 2014 - C/C 363-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
9.400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.400,00
Vl. Unit.:
0,00
8045/003-2014
2178/2014
Concorrência
CONSITA LTDA
0,00
200.720,08
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
16.565.111/0001-85
0,00
Item:
2 - COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS - LIMPEZA PÚBLICA - REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO 
COMPETENCIA OUTUBRO/2014 - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
26.588,48
3.190,63
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
8,3300
1 - COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS ATÉ O LOCAL DE 
DESTINO FINAL (ATERRO MUNICIPAL)
174.131,60
24.138,34
%
7,2100
0,00
8046/003-2014
2178/2014
Concorrência
CONSITA LTDA
0,00
132.587,98
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
16.565.111/0001-85
0,00
Item:
1 - OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO MUNICIPAL - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS A SEGUIR IDENTIFICADOS, OBEDECIDAS AS ESPECICAÇÕES E CONDIÇÕES 
DEFINIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXO: A) COLETA REGULAR E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS 
DOMICILIARES E COMERCIAIS ATÉ O LOCAL DE DESTINO FINAL (ATRRO MUNICIPAL); B) COLETA 
SELETIVA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES RECICLÁVEIS; C) OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO MUNICIPAL - Limpeza Pública - SECRETARIA MUNICIPAL 
DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
132.587,98
16.832,51
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
7,8800
0,00
9208/001-2014
8077/2014
Outros/Não Aplicável
JOSÉ JOANES PEREIRA JUNIOR
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
301.638.058-73
362,00
Item:
1 - Referente a pagamento de Pró-Labore ao membro da JARI - Junta Administrativa de Recursos de 
Infrações - Período - Abril à Junho - TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA
Vl.Total:
362,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
362,00
Vl. Unit.:
0,00
9214/003-2014
8076/2014
Outros/Não Aplicável
ORLANDO DE AZEVEDO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
370.149.788-53
362,00
Item:
1 - Referente a pagamento de Pró-Labore ao membro da JARI - Junta Administrativa de Recursos de 
Infrações - Período - Janeiro à Dezembro - TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA - C/C 305-9 C.E.F
Vl.Total:
362,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
362,00
Vl. Unit.:
0,00
9216/003-2014
8080/2014
Outros/Não Aplicável
SONIA ANDRADE DE JESUS
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
162.458.878-60
362,00
Item:
1 - Referente a pagamento de Pró-Labore ao membro da JARI - Junta Administrativa de Recursos de 
Infrações - Período - Janeiro à Dezembro - TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA - C/C 305-9 C.E.F
Vl.Total:
362,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
362,00
Vl. Unit.:
633,60
9248/003-2014
8137/2014
Outros/Não Aplicável
APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
57.741.100/0001-96
0,00
Item:
1 - Repasse de Subvenção Social - 1º Termo Aditivo ao Convênio Municipal nº 03/2014 - Referente reajuste de 
5,5% - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
633,60
633,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
27.982,04
9834/001-2013
34/2012
Tomada de Preço Obras
MABRA CONSTRUÇÕES LTDA EPP
0,00
0,00
RP
J
12.614.930/0001-14
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 043/2012 - REFERENTE A CONSTRUÇÃO 
DE UBS ARAPONGAL OESTE - Medição Final - SAÚDE
Vl.Total:
27.982,04
27.982,04
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
6.688,23
9869/002-2014
3652/2013
Pregão Presencial
DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
05.776.879/0001-81
0,00
Item:
1 - Microcomputador no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ
Vl.Total:
487,89
487,89
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2 - Impressora no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ
355,76
355,76
SV
1,0000
5 - Impressão de 50 Talões de Autuações de Transito - 1º TA AO CONTRATO 089/2013 A SER PAGO 
ATRAVÉS DA C/C 305-9 C.E.F. - TRÂNSITO
254,12
254,12
SV
1,0000
3 - Sistema Computacional (Licença e Uso) - CJ
4.370,73
4.370,73
SV
1,0000
4 - Operador (Salário e Encargos) - MO/MES
1.219,73
1.219,73
SV
1,0000
20.800,00
9896/000-2014
2030/2014
Pregão Presencial
JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.
0,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
04.016.638/0001-71
0,00
Item:
1 - CONCRETO ASFÁLTICO USINADO À QUENTE PARA APLICAÇÃO À FRIO - EMBALAGEM DE 25KG - 
JORCAL - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPIS - SERV. 
Vl.Total:
20.800,00
26,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
800,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/12/2014 ATÉ 05/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
6
/
20
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
MUNICIPAIS
166,54
9927/000-2014
8568/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
55.844.229/0001-02
0,00
Item:
4 - BROCA DE VIDEA 6MMþÿ
Vl.Total:
16,98
5,66
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
5 - BROCA DE VIDEA 8MMþÿ
25,35
8,45
UN
3,0000
7 - BROCA DE VIDEA 12MM - FERRAMENTAS PARA USO DESTA SECRETARIA - SEC. M. ASSIST. SOCIAL
45,33
15,11
UN
3,0000
1 - DESEMPENADEIRAþÿ
3,43
3,43
UN
1,0000
3 - BROCA DE VIDEA PEQUENA - 8'
25,35
8,45
UN
3,0000
2 - BROCA DE VIDEA PEQUENA - 5'
14,85
4,95
UN
3,0000
6 - BROCA DE VIDEA 10MM
35,25
11,75
UN
3,0000
4.000,00
10285/001-2014
1569/2014
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI 43744710149
0,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
18.524.167/0001-17
0,00
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORIA. Contratação de monitor 
para o CID - Centro de Inclusão Digital, com Ensino Médio completo, noções básicas de informática, carga 
horária de 40h semanais, num total de 160h mensais, pelo período de 06 (seis) meses. - 1º TERMO ADITIVO 
AO CONTRATO Nº 064/2014. - FUNSOL
Vl.Total:
4.000,00
6.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
PROF.
Quantidade:
0,6700
99,03
10295/002-2014
9051/2014
Outros/Não Aplicável
JOÃO LUIZ RAMOS
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.876.778-07
0,00
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REFERENTE ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA PARA 
USO NO EXERCÍCIO DE 2014 . - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
99,03
33,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
3,0000
469,82
10296/003-2014
9041/2014
Outros/Não Aplicável
RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
340.349.398-93
0,00
Item:
2 - LANCHES - REFERENTE ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTAS PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2014 
- C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
73,70
6,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
11,0000
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES
396,12
33,01
12,0000
41.919,02
10381/002-2014
3768/2014
Dispensa
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE LIMPEZA EM PRAÇAS, PARQUES E JARDINS - 1º TA AO CONTRATO 076/2014 - SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
41.919,02
41.919,02
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.811,75
10628/000-2014
9203/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HAYSSAM IBRAHIM HIJAZI - ME
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.278.203/0001-32
0,00
Item:
1 - CABO FLEXIVEL 16 MM - PARA USO DAS DEPENDENCIAS DO GABINETE - PLANEJ. URBANO E OBRAS
Vl.Total:
2.811,75
562,35
Vl. Unit.:
Un.:
RL
Quantidade:
5,0000
5.020,10
10748/000-2014
3613/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
0,00
Item:
4 - PENEIRA EM POLIETILENO, 12CM DE DIAMETRO, 12CM DE CABO. Corpo rígido, inodoro, atóxico, inteiriço, 
isento de rebarbas, na cor branca. - MAE
Vl.Total:
25,00
1,25
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
2 - DESCASCADOR DE LEGUMES. doméstico de uso manual; em cabo de polipropileno e lamina em aço inox, 
medindo aproximadamente 15 x 4 cm, com lamina na posição horizontal. Constar na embalagem: dados de 
identificação do fabricante e do produto. - KEITA
55,10
1,45
UN
38,0000
1 - COADOR DE PANO. flanelado, com aro (arame) de aproximadamente 130 mm de diâmetro, resistente. 
Deverá constar no produto etiqueta com dados e identificação do fabricante e marca. - ESPERANÇA
201,00
2,01
UN
100,0000
3 - COLHER DE PLASTICO INFANTIL. (em polipropileno), estilo merenda escolar, atóxico, inodoro, com 
espessura mínima de 3 mm, medindo aproximadamente 16 cm de comprimento e 10 mL de capacidade. 
Deverá constar no produto: etiqueta com referência e dados de identificação do fabricante. - COBRIREL
1.840,00
0,80
UN
2.300,0000
5 - PENEIRA EM POLIETILENO, 19CM DE DIAMETRO, 15CM DE CABO. Corpo rígido, inodoro, atóxico, inteiriço, 
isento de rebarbas, na cor branca. - ALVES
72,00
3,60
UN
20,0000
6 - LUVA DESCARTÁVEL. em látex, para procedimentos, com espessura 0,035 mm, na cor branco-leitosa, com 
talco, com validade mínima de 2 anos. Caixa com 100 unidades. Constar na embalagem: dados de 
identificação do fabricante e do produto. - TALGE - PARA SUPRIR AS COZINHAS DAS 49 UNIDADES 
ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REGISTRO - REC. PRÓPRIO - EDUCAÇÃO
2.827,00
12,85
PCT
220,0000
206,60
10749/000-2014
3613/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
0,00
Item:
2 - RODO PARA PIA, 15CM, COM CABO. Deverá constar no produto: etiqueta com referência e dados de 
identificação do fabricante - PLASUTIL - PARA SUPRIR AS COZINHAS DAS 49 UNIDADES ESCOLARES DA REDE 
MUNICIPAL DE ENSINO DE REGISTRO - REC. PRÓPRIO - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
111,60
1,80
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
62,0000
1 - LUVA PARA LIMPEZA, BORRACHA DE LATEX NATURAL, TAM. P, M, G, EX - PAR. Com revestimento 
interno, reforçada, com superfície externa antiderrapante. A embalagem deve conter um par de luvas e 
constar: marca e dados de identificação do fabricante. - TALGE
95,00
1,90
UN
50,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/12/2014 ATÉ 05/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
7
/
20
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
305,40
10963/000-2014
5799/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
0,00
Item:
3 - Sabonete em pedra de 90g. Testado Dermatologicamente. Deverá conter na embalagem dados do 
fabricante, composição, validade do produto, telefone do atendimento ao consumidor, nº do registro na 
ANVISA e nº da autorização de funcionamento. Embalagem individual em caixa de papelão. - FLOR D YPE - 
PARA USO DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
22,50
0,75
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
30,0000
1 - Limpador de uso geral para limpeza pesada, acondicionado em frasco plástico de 500 ml, indicado para 
limpeza de banheiros, cozinhas, pias, azulejos, superfícies laváveis. Deverão constar no rótulo do produto 
dados de identificação do fabricante, composição, telefone do SAC e site do fabricante. Deverá conter data de 
fabricação e validade. - BUFALO
54,90
1,83
FR
30,0000
2 - Sabão em pó de 1000 gr. Com amaciante, embalagem em caixa de papelão anatômica com sistema 
prático para fechamento após o uso. O produto deverá conter linear alquil benzeno sulfonato de sódio, 
tensoativo biodegradável e reduzido teor de fosfato. Constar na embalagem dados do fabricante, dosagem do 
produto, modo de utilização, SAC, data de fabricação e número do lote. - TIXAN
228,00
4,56
UN
50,0000
430,00
11040/000-2014
5208/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
14.938.165/0001-13
0,00
Item:
1 - Creme bloqueador solar fator FPS 30, que protege a pele contra a ação nociva das radiações ultravioleta 
UVA e UVB, contém vitamina E, resistente a água durante 3 horas, hipoalergênico, não oleoso, acondicionado 
em pote com 4 kilos e conter válvula dosadora, sem repelente, conforme exigências de segurança RDC 30/12 
ser certificado pela ANVISA e Sociedade Brasileira de Dermatologia, produto isento de certificado de 
aprovação junto ao MTE. - MAVARO - PARA O SESMT - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
430,00
430,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
306,81
11043/000-2014
5208/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
14.938.165/0001-13
0,00
Item:
2 - Proteção do aparelho auditivo do tipo abafador de ruídos tipo concha para proteção sonora superiores aos 
estabelecidos na NR 15 anexo I e II. - MARCA 3M - ABAFADOR MODELO 1426
Vl.Total:
46,30
23,15
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
3 - Proteção do crânio contra impactos de objetos, tipo capacete de segurança com aba frontal. - 
PRO-SAFETY - CAPACETE A/B COM ACESSÓRIO JU
28,00
14,00
UN
2,0000
4 - Protetor do sistema da visão tipo óculos de segurança com lente na cor incolor. - STEELPRO VICSA - 
MODELO ANTI EMBAÇANTE AÉRO - ESPECIFICAÇÕES CONSTAM NO PEDIDO - PARA O SESMT - 
ADMINISTRAÇÃO
16,00
8,00
UN
2,0000
1 - Proteção de membro inferior calçado de segurança tipo botina modelo blatt. - FUJIWARA BSB - BOTINA 
MODELO FLEX SEM BICO
216,51
72,17
PAR
3,0000
1.712,06
11470/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
5 - CARTER DO MOTOR
Vl.Total:
186,20
186,20
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
8 - CORREIA DENTADA
63,70
63,70
UN
1,0000
9 - CORREIA DO ALTERNADOR
41,16
41,16
UN
1,0000
11 - RETENTOR DO COMANDO
57,82
57,82
UN
1,0000
16 - FILTRO DE AR
28,42
28,42
UN
1,0000
18 - BUCHA DO BRAÇO. OSCILANTE - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO PLACA EHE 7179 - DESTA 
SECRETARIA - APLICAR DESCONTO DE 2% - VALOR TTAL LIQUIDO R$ 1.712,06 - DES. AGRÁRIO E MEIO 
AMBIENTE
70,56
11,76
UN
6,0000
1 - Aquisição de: SUPORTE. LATERAL DO COXIM DO CAMBIO
166,60
166,60
UN
1,0000
7 - SENSOR DE PRESSAO. DO OLEO
94,08
94,08
UN
1,0000
10 - TENSOR CORREIA DENTADA
166,60
166,60
UN
1,0000
2 - COXIM. LATERAL DO CAMBIO
67,62
67,62
UN
1,0000
4 - COXIM LATERAL DO MOTOR
63,70
63,70
PÇ
1,0000
6 - JUNTA CARTER
47,04
47,04
UN
1,0000
14 - RETENTOR DO VIRABREQUIM
67,62
67,62
UN
1,0000
15 - FILTRO DE OLEO
28,42
28,42
UN
1,0000
17 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
28,42
28,42
UN
1,0000
3 - COXIM INFERIOR DO CAMBIO
63,70
63,70
UN
1,0000
12 - MANGUEIRA DE SAIDA DO FILTRO
117,60
117,60
UN
1,0000
13 - HOMOCINETICA
352,80
176,40
UN
2,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/12/2014 ATÉ 05/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
8
/
20
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
1.301,30
11481/000-2014
145/2013
Pregão Presencial
SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
09.185.811/0001-89
0,00
Item:
3 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - PACOTE DE 5KG - RAMPINELLI
Vl.Total:
284,70
9,49
Vl. Unit.:
Un.:
PCTE
Quantidade:
30,0000
2 - OVOS DE AVES TIPO GALINHA - DUZIA - ANTUNES
307,20
3,84
CX
80,0000
6 - GELATINA EM PO VARIOS SABORES - CAIXA C/ 85GR - DR OETKER
138,00
0,69
CX
200,0000
7 - OREGANO - PACOTE C/ 8GR - 3 ESTRELAS
49,00
0,98
PCTE
50,0000
8 - PAO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - SACO C/ 500GR - TENRI
179,40
2,99
PCTE
60,0000
1 - FERMENTO BIOLOGICO - APROX 10GR - FERMIX
36,54
0,58
UN
63,0000
4 - COLORIFICO - PACOTE C/ 1KG - TEMPEMAX
68,80
3,44
KG
20,0000
5 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL SEM FERMENTO - PACOTE C/ 1KG - NICOLE
194,00
1,94
KG
100,0000
9 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR GOIABA - GARRAFA PET C/ 500ML - DA FRUTA
12,66
4,22
UN
3,0000
10 - CALDO DE CARNE - PCT C/ 1KG - TEMPEMAX - AQUISIÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS 
ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA DE PERMANÊNCIA BREVE E DO ADOLESCENTE ANDRÉ MINORU 
CONFORME ACORDO EM REUNIÃO DE REDE EM CUMPRIMENTO DE TAC PELO PERÍODO DE 04 MESES - 
ASSISTÊNCIA
31,00
3,10
PCT
10,0000
1.091,63
11498/000-2014
7175/2013
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
Item:
1 - ALFACE CRESPA - EXTRA - CEAGESP
Vl.Total:
38,00
0,76
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
14 - Aquisiçao de: RUCULA - CEAGESP
63,20
1,58
MÇ
40,0000
15 - AMENDOIM COM CASCA - CEAGESP
113,60
5,68
KG
20,0000
8 - PEPINO JAPONÊS EXTRA - CEAGESP
48,00
1,20
KG
40,0000
9 - OVO DE CODORNA - ANTUNNES
22,08
3,68
DZ
6,0000
12 - Aquisiçao de:MAÇA FUJI - CEAGESP
150,60
2,51
KG
60,0000
16 - Aquisição de: CÔCO - CEAGESP
46,00
2,30
UN
20,0000
17 - MEXIRICA - CEAGESP
28,60
1,43
KG
20,0000
20 - REPOLHO ROXO - CEAGESP - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CCI 
- CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO EM SUAS ATIVIDADES JUNTO AOS USUÁRIOS REC. PRÓPRIO - 
ASSISTÊNCIA
31,50
0,63
KG
50,0000
3 - BETERRABA EXTRA MÉDIA - CEAGESP
56,00
1,12
KG
50,0000
11 - CHEIRO VERDE GRANDE - CEAGESP
44,50
0,89
MÇ
50,0000
6 - MANGA HADEN, PALMER OU TOMMY MÉDIO - CEAGESP
50,40
1,26
KG
40,0000
13 - MAMAO FORMOSA GRANDE - CEAGESP
52,50
1,05
KG
50,0000
10 - Aquisiçao de: MORANGO - CEAGESP
52,00
2,60
CX
20,0000
2 - BANANA NANICA CLIMATIZADA MÉDIA - CEAGESP
60,00
1,20
KG
50,0000
4 - COUVE ESPECIAL MAÇO GRANDE - CEAGESP
44,00
0,88
MÇ
50,0000
5 - COUVE FLOR ESPECIAL GRANDE - CEAGESP
100,00
2,00
UN
50,0000
7 - MELANCIA REDONDA MÉDIA - CEAGESP
31,50
0,63
KG
50,0000
18 - Aquisição de: NABO - CEAGESP
32,55
2,17
KG
15,0000
19 - PONKAN - CEAGESP
26,60
1,33
KG
20,0000
1.137,21
11539/003-2014
9675/2014
Outros/Não Aplicável
FABIO LUIS FERREIRA GRIGORIM
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
116.663.778-64
0,00
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES
Vl.Total:
1.023,31
33,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
31,0000
2 - LANCHES - REFERENTE ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2014. MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - CONTA SAÚDE/2014 C/C 0903/006/363-6 CEF - SAÚDE
113,90
6,70
17,0000
194,00
11695/000-2014
145/2013
Pregão Presencial
SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME
0,00
0,00
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
09.185.811/0001-89
0,00
Item:
1 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL SEM FERMENTO - PACOTE C/ 1KG - NICOLE - AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS 
PARA ATENER AS NECESSIDADES DO CCI CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO EM SUAS ATIVIDADES COM 
OS USUÁRIOS PELO PERÍODO DE 4 MESES - F.M.ASST. SOCIAL
Vl.Total:
194,00
1,94
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
100,0000
1.745,00
11773/000-2014
4623/2014
Pregão Presencial
BLACKOUT MAGASIN LTDA
0,00
0,00
10.01.10.305.4.4.90.52.05
J
05.246.424/0001-54
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/12/2014 ATÉ 05/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
9
/
20
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Item:
1 - IMPRESSORA LASER COLORIDA - LEXMARK C782DN - PARA USO DA ACADEMIA DE SAÚDE DO 
ARAPONGAL - PORTARIA 2989 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2011 - C/C 392-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.745,00
1.745,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
11829/001-2014
10386/2014
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
7,80
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014 - PARA USO DESTA 
SECRETARIA - CONTA SAÚDE/2014 C/C 0903/006/363-6 CEF - SAÚDE - OUTUBRO/2014 - TARIFA DE 7,80
Vl.Total:
7,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,80
Vl. Unit.:
0,00
11829/002-2014
10386/2014
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
163,80
Item:
1 - PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014 - PARA USO DESTA SECRETARIA - 
CONTA SAÚDE/2014 C/C 0903/006/363-6 CEF - SAÚDE - OUTUBRO2014 - 16 TARIFAS DE 7,80 CADA, 
TOTALIZANDO 124,80 E DIA 01/12/2014 5 TARIFAS DE 7,80 CADA, TOTALIZANDO 39,00
Vl.Total:
163,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
163,80
Vl. Unit.:
105,00
11839/000-2014
5208/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
14.938.165/0001-13
0,00
Item:
1 - Proteção de membro superior tipo luva de segurança tricotada em fios de algodão sem costuras, Com 
revestimento em borracha natural vulcanizada, protegendo a palma, dorso, dedos e ponta dos dedos, 
fechamento no punho em elastano, acabamento final em overloque, tamanhos disponíveis 8"(M), 9"(G), Níveis 
de desempenho contra riscos mecânicos EN 388: 3241. Deve atender as normas EM 388/2003, EM 420/2003. 
Material deve possuir CERTIFICADO DE APROVAÇÃO junto ao MTE. - KALIPSO - LUVA BLACK GRIP 
VULCANIZADA - PARA O SESMT - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
105,00
10,50
Vl. Unit.:
Un.:
PAR
Quantidade:
10,0000
255,00
11906/000-2014
10547/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HAYSSAM IBRAHIM HIJAZI - ME
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
03.278.203/0001-32
0,00
Item:
2 - CONECTOR RJ - 45 - MATERIAL PARA INSTALAÇÕES NO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ O SESMT- 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
20,00
0,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
40,0000
1 - CABO DE REDE
235,00
235,00
CX
1,0000
251,76
11907/000-2014
10547/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HAYSSAM IBRAHIM HIJAZI - ME
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
03.278.203/0001-32
0,00
Item:
2 - FIO TELEFÔNICO TIPO CI, 2 PARES - 200MT
Vl.Total:
78,00
78,00
Vl. Unit.:
Un.:
RL
Quantidade:
1,0000
3 - CANALETA SISTEMA X - 20X200MT- MATERIAL PARA INSTALAÇÕES NO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ O 
SESMT- ADMINISTRAÇÃO
47,76
3,98
UN
12,0000
1 - CAIXA SISTEMA X, COMBINADO DUPLA COM CONECTOR FEMEA RJ 11 E RJ 45
126,00
18,00
UN
7,0000
301,80
11908/000-2014
10547/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HAYSSAM IBRAHIM HIJAZI - ME
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
03.278.203/0001-32
0,00
Item:
2 - SUPORTE DE TETO PARA PERFILADO, PARAFUSÁVEL COM BUCHA
Vl.Total:
60,00
1,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
40,0000
4 - ABRAÇADEIRA TIPO ENFORCA GATO, 2,5X250MM
9,20
4,60
PCT
2,0000
3 - PREGO DE AÇO 3MM
5,00
2,50
PCT
2,0000
5 - PARAFUSO COM BUCHA S10 - MATERIAL PARA INSTALAÇÕES NO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ O SESMT- 
ADMINISTRAÇÃO
1,60
1,60
KIT
1,0000
1 - BARRA DE PERFILADO COM SUPORTE DE TETO - 40MT
226,00
226,00
UN
1,0000
0,00
12117/002-2014
10900/2014
Outros/Não Aplicável
ADERE - ASSOC. DESPORTIVA REGISTRENSE
0,00
7.500,00
18.00.27.812.3.3.50.43.01
J
02.405.006/0001-74
0,00
Item:
1 - REF. PAGT DE SUBVENÇÃO SOCIAL P/ ENTIDADE, 1º TERMO ADITIVO DE CONVÊNIO Nº 001/2014 - 
PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO À ENTIDADE - ESPORTES
Vl.Total:
7.500,00
7.500,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
12249/018-2014
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
1.032,53
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.032,53
25.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,0400
0,00
12249/019-2014
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
1.097,06
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.097,06
25.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,0400
3.720,00
12283/000-2014
4076/2014
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
0,00
0,00
17.00.13.392.3.3.90.39.01
J
46.701.355/0001-09
0,00
Item:
1 - LOCAÇÃO DE VANS EXECUTIVAS.  com motorista, ar condicionado, 15 poltronas, seguro total, inclusive 
para os passageiros. Com no máximo 5 (cinco) anos de fabricação - LOCAÇÃO DE VAN PARA BUSCAR E 
LEVAR OS ARTISTAS E PRODUTORES DO SHOW VIA PROAC "RICARDO HERZ E ANTONIO LOUREIRO" NO 
ITINERÁRIO: 18/10/14 BUSCAR EM SÃO CARLOS E TRAZER PARA REGISTRO E 19/10/14 LEVAR DE 
REGISTRO PARA SÃO PAULO - CULTURA
Vl.Total:
3.720,00
3,10
Vl. Unit.:
Un.:
KM
Quantidade:
1.200,0000
1.793,60
12289/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/12/2014 ATÉ 05/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
10
/
20
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Item:
2 - Aquisiçao de: REPARO. DO PISTÃO ESTICADOR DA ESTEIRA
Vl.Total:
691,33
345,66
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
3 - Aquisiçao de: PARAFUSO. ESTICADOR DA CORREIA - MÁQUINA DE ESTEIRA CATERPILLAR D 4 - 
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
176,25
176,25
UN
1,0000
1 - AQUISIÇÃO: MOLA. ESTICADORA DA ESTEIRA
926,03
926,03
PÇ
1,0000
1.535,43
12290/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
Item:
1 - FILTRO DE AR. EXTERNO
Vl.Total:
353,52
176,76
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
5 - Aquisição de: TAMPA. DO PRE FILTRO
183,05
183,05
UN
1,0000
7 - AQUISIÇÃO: CABO. BATERIA -MT
132,57
44,19
UN
3,0000
2 - FILTRO DE AR. INTERNO
284,78
142,39
PÇ
2,0000
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
166,94
83,47
PÇ
2,0000
6 - CORREIA DO MOTOR
216,20
108,10
UN
2,0000
4 - Aquisiçao de: CARCAÇA. PLASTICA PRE FILTRO AR
108,02
54,01
UN
2,0000
8 - Aquisiçao de: MANGUEIRA. LONADA 3/4 - MAQUINA DE ESTEIRA CATERPILLAR D 4 - MANUTENÇÃO DE 
SERVIÇOS MUNICIPAIS
90,34
90,34
MT
1,0000
641,08
12291/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
Item:
1 - Aquisiçao de: OLEO. HIDRAULICO - MÁQUINA DE ESTEIRA CATERPILLAR D 4 - MANUTENÇÃO DE 
SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
641,08
213,69
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
499,01
12293/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
Item:
3 - OLEO DE TRANSMISSAO. LT - MOTONIVELADORA VOLVO CHAMPION 710 A - MANUTENÇÃO DE 
SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
88,01
22,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
2 - OLEO HIDRAULICO. BALDE
215,00
215,00
FR
1,0000
1 - FLUIDO DE FREIO - FRASCO
196,00
28,00
UN
7,0000
1.780,00
12294/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
Item:
2 - MANGUEIRA. DO CILINDRO DA LAMINA
Vl.Total:
572,45
190,82
Vl. Unit.:
Un.:
PÇ
Quantidade:
3,0000
1 - TERMINAL DE DIREÇAO
756,85
378,43
UN
2,0000
3 - JOGO DE REPARO. DO CILINDRO - MOTONIVELADORA CASE 845 B - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
450,70
225,35
UN
2,0000
2.429,42
12295/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
3 - KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO
Vl.Total:
78,40
78,40
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
8 - CILINDRO DE FREIO. TRASEIRO
109,76
54,88
UN
2,0000
4 - COIFA HOMOCINETICA. LADO RODA
68,60
34,30
UN
2,0000
9 - AMORTECEDOR TRASEIRO
333,20
166,60
UN
2,0000
5 - DISCO DE FREIO. VENTILADO
274,40
137,20
UN
2,0000
7 - JOGO DE SAPATA DE FREIO
158,76
158,76
UN
1,0000
10 - KIT DE EMBREAGEM
421,40
421,40
UN
1,0000
11 - RETENTOR DO VOLANTE. DO MOTOR
83,30
83,30
UN
1,0000
1 - AMORTECEDOR DIANTEIRO
470,40
235,20
PÇ
2,0000
2 - COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO
235,20
117,60
UN
2,0000
6 - JOGO DE PASTILHA
83,30
83,30
UN
1,0000
12 - JUNTA CARTER. DO MOTOR
44,10
44,10
UN
1,0000
13 - COIFA. TRIZETA LADO CAMBIO - LINHA FIAT PALIO - PLACA BVZ 6178 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
68,60
34,30
UNI
2,0000
1.396,50
12297/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
3 - JOGO DE PALHETA
Vl.Total:
63,70
63,70
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
4 - BANDEJA
290,08
145,04
PÇ
2,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/12/2014 ATÉ 05/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
11
/
20
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
9 - REPARO DO MOTOR. DE ARRANQUE
421,40
421,40
UN
1,0000
12 - CONECTOR ELETRICO
58,80
9,80
UN
6,0000
5 - JOGO DE FREIO DIANTEIRO
73,50
73,50
UN
1,0000
6 - FILTRO DE OLEO
24,50
24,50
UN
1,0000
7 - FILTRO DE AR
20,58
20,58
UN
1,0000
11 - AQUISIÇÃO: CABO. TERRA
47,04
47,04
UN
1,0000
10 - CHICOTE ELETRICO. DO ARRANQUE
156,80
156,80
PÇ
1,0000
13 - Aquisiçao de:FUSIVEL - LINHA VOLKSWAGEM - SANTANA - PLACA CDV 1346 - MANUTENÇÃO DE 
SERVIÇOS MUNICIPAIS
19,60
3,92
UN
5,0000
1 - TENSOR CORREIA
137,20
137,20
UN
1,0000
2 - CORREIA DENTADA
58,80
58,80
UN
1,0000
8 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
24,50
24,50
UN
1,0000
1.574,86
12299/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - AQUISIÇÃO: KIT. REPARO DO CAMBIO
Vl.Total:
1.484,70
1.484,70
Vl. Unit.:
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
2 - COXIM DE CAMBIO - LINHA GM CORSA - PLACA CPV 1808 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
90,16
90,16
UN
1,0000
426,00
12327/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
Item:
2 - MANGUEIRA. HIDRAULICA 1/2 - RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
105,98
105,98
Vl. Unit.:
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
1 - MANGUEIRA HIDRAULICA 5/8
320,01
160,01
UN
2,0000
851,00
12328/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
Item:
2 - TINTA. AMARELA MF
Vl.Total:
73,91
36,95
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
2,0000
1 - AQUISIÇÃO; VIGA. DIANTEIRA DO PARA CHOQUE
741,99
741,99
PÇ
1,0000
3 - PRIMER. CINZA - TRATOR AGRICOLA MASSEY FERGURSON MODELO 265 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
35,10
17,55
LT
2,0000
234,50
12329/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
Item:
1 - INTERRUPTOR. DE PARTIDA - MOTONIVELADORA VOLVO CHAMPION 710 A - MANUTENÇÃO DE 
SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
234,50
234,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
272,00
12332/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
Item:
1 - MANGUEIRA. HIDRAULICA 1/2 - MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG 70 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
272,00
272,00
Vl. Unit.:
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
1.046,00
12351/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
Item:
1 - PRISIONEIRO. DO COLETOR DO ESCAPE
Vl.Total:
342,22
57,04
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
2 - Aquisição de: JUNTA. DO COTOVELO DO ESCAPE
146,18
36,55
UN
4,0000
3 - JUNTA COLETOR DE ESCAPE - ESCAVADEIRA FIAT ALLIS S 90 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
557,59
92,93
UN
6,0000
1.940,00
12372/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA
Vl.Total:
300,00
50,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
6,0000
8 - CARGA. DE GAS
250,00
50,00
HR
5,0000
4 - ALINHAMENTO
70,00
50,00
HR
1,4000
6 - SERVIÇO DE CAMBAGEM
120,00
50,00
HR
2,4000
2 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
400,00
50,00
HR
8,0000
9 - SERVIÇO. DE AR CONDICIONADO - LINHA GM LEVE - GM SILVERADO - PLACA KDQ 7007 - 
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
200,00
50,00
HR
4,0000
3 - MÃO DE OBRA. NO SISTEMA DE FREIO
460,00
50,00
HR
9,2000
7 - TROCAR. DE OLEO E BATERIA
100,00
50,00
HR
2,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/12/2014 ATÉ 05/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
12
/
20
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
5 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,00
50,00
HR
0,8000
2.542,12
12381/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
6 - Aquisição de: POLIA - LINHA FIAT - FIAT DUCATO - PLACA DBA 2069 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
156,80
78,40
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
3 - ALAVANCA. SELETORA DO CAMBIO
481,18
481,18
UN
1,0000
2 - COXIM DE CAMBIO
240,10
240,10
UN
1,0000
4 - ALAVANCA DO CAMBIO. COMPLETA
461,58
461,58
UN
1,0000
1 - Aquisição de: SUPORTE. DO COXIM
379,26
379,26
UN
1,0000
5 - MOTOR DE ARRANQUE
823,20
823,20
UN
1,0000
2.019,00
12383/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
Item:
1 - MANOMETRO PRESSAO DE OLEO. DO MOTOR
Vl.Total:
416,38
416,38
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
4 - RETENTOR. DO EIXO SAIDA DO CARDAN - MAQUINA DA ESTEIRA CATERPILLAR D 4 - MANUTENÇÃO DE 
SERVIÇOS MUNICIPAIS
496,89
248,45
UN
2,0000
3 - RETENTOR DO EIXO. ENTRADA DO CARDAN
333,88
166,94
UN
2,0000
2 - CRUZETA DO CARDAN
771,85
385,93
UN
2,0000
176,05
12385/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
Item:
1 - Aquisição de: OLEO. PARA DIREÇÃO - PA CARREGADEIRA FIAT ALLIS FB 12 TURBO - MANUTENÇÃO DE 
SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
176,05
22,01
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
8,0000
4.080,61
12386/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
Item:
1 - Aquisiçao de:CILINDRO.  DO SUBSOLADOR - MOTONIVELADORA CASE 845 B - MANUTENÇÃO DE 
SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
4.080,61
4.080,61
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
374,35
12388/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
Item:
2 - Aquisição de CAPA. PARA MANGUEIRA
Vl.Total:
51,06
25,53
Vl. Unit.:
Un.:
UNI
Quantidade:
2,0000
3 - Aquisiçao de: TERMINAL. FLANGE - MAQUINA DE ESTEIRA CATERPILLAR D 4 - MANUTENÇÃO DE 
SERVIÇOS MUNICIPAIS
112,65
112,65
UN
1,0000
1 - Aquisiçao de: MANGUEIRA. R 12 1.1/2
210,64
191,49
MT
1,1000
140,00
12442/000-2014
11115/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GLORINALDA ALVES DA SILVA LOPES - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.161.609/0001-05
0,00
Item:
1 - CONFECÇAO DE PLACA. CONFECÇÃO DE PLACA EM PVC 2MM ADESIVADA COM IMPRESSÃO DIGITAL - 
MEDIDA: 80CM X 41CM - Para uso na entrada de emergência e recepção da UPA - Unidade de Pronto 
Atendimento do Município - C/C 624027-3 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
140,00
70,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
1.580,00
12514/000-2014
11235/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MULTIEIXO IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.507.468/0009-04
0,00
Item:
2 - OLEO MOTOR SAE 10W30 - REVISÃO DE GARANTIA 1000 HORAS DA RETRO ESCAVADEIRA RANDON FH 
440 - CHASSI 9A406AAAD0005333 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
636,00
15,90
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
40,0000
1 - OLEO HIDRAULICO HD 46
944,00
11,80
FR
80,0000
853,98
12516/000-2014
11235/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MULTIEIXO IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.507.468/0009-04
0,00
Item:
1 - FILTRO DE OLEO N° 21900397
Vl.Total:
30,46
30,46
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
4 - ELEMENTO FILTRANTE N° 219001058
61,24
61,24
UN
1,0000
7 - ELEMENTO N° 218004409 - REVISÃO DE GARANTIA 1000 HORAS DA RETRO ESCAVADEIRA RANDON FH 
440 - CHASSI 9A406AAAD0005333 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
469,59
469,59
UN
1,0000
5 - ELEMENTO FILTRANTE N° 219001068
15,74
15,74
UN
1,0000
2 - FILTRO N° 21900751
196,36
196,36
UN
1,0000
3 - ELEMENTO FILTRANTE N° 219001057
38,14
38,14
UN
1,0000
6 - FILTRO RACOR N° 7218002539
42,45
42,45
UN
1,0000
1.720,00
12518/000-2014
11235/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MULTIEIXO IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
58.507.468/0009-04
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE MECANICA - REVISÃO DE GARANTIA 1000 HORAS DA RETRO ESCAVADEIRA RANDON FH 
Vl.Total:
1.720,00
1.720,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/12/2014 ATÉ 05/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
13
/
20
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
440 - CHASSI 9A406AAAD0005333 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
1.780,80
12523/000-2014
11234/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MULTIEIXO IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.507.468/0009-04
0,00
Item:
2 - OLEO HIDRAULICO HD 46
Vl.Total:
944,00
11,80
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
80,0000
3 - OLEO MOTOR SAE 10W30 - REVISÃO DE GARANTIA 1000 HORAS DA RETRO ESCAVADEIRA RANDON FH 
440 - CHASSI 9A406AAAD0005361 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
636,00
15,90
FR
40,0000
1 - OLEO MOTOR URSA TDSA
200,80
10,04
FR
20,0000
853,98
12527/000-2014
11234/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MULTIEIXO IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.507.468/0009-04
0,00
Item:
3 - ELEMENTO FILTRANTE N° 219001057
Vl.Total:
38,14
38,14
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1 - FILTRO DE OLEO N° 21900397
30,46
30,46
UN
1,0000
2 - FILTRO N° 21900751
196,36
196,36
UN
1,0000
7 - ELEMENTO N° 218004409 - REVISÃO DE GARANTIA 1000 HORAS DA RETRO ESCAVADEIRA RANDON FH 
440 - CHASSI 9A406AAAD0005361 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
469,59
469,59
UN
1,0000
4 - ELEMENTO FILTRANTE N° 219001058
61,24
61,24
UN
1,0000
5 - ELEMENTO FILTRANTE N° 219001068
15,74
15,74
UN
1,0000
6 - FILTRO RACOR N° 7218002539
42,45
42,45
UN
1,0000
430,00
12934/000-2014
5208/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
14.938.165/0001-13
0,00
Item:
1 - Creme bloqueador solar fator FPS 30, que protege a pele contra a ação nociva das radiações ultravioleta 
UVA e UVB, contém vitamina E, resistente a água durante 3 horas, hipoalergênico, não oleoso, sem repelente, 
conforme exigências de segurança RDC 30/12 ser certificado pela ANVISA e Sociedade Brasileira de 
Dermatologia, produto isento de certificado de aprovação junto ao MTE. - MAVARO - FPS 30 POTE 4 KG COM 
DOSADOR - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA PARA EQUIPE DE SINALIZAÇÃO DESTA 
SECRETARIA - TRÂNSITO
Vl.Total:
430,00
430,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.740,04
12938/000-2014
5208/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
14.938.165/0001-13
0,00
Item:
4 - Proteção de membro superior tipo luva de segurança. Níveis de desempenho contra riscos mecânicos EN 
388: 3241. Deve atender as normas EM 388/2003, EM 420/2003. Material deve possuir CERTIFICADO DE 
APROVAÇÃO junto ao MTE. - KALIPSO - LUVA MODELO KA 30 PUNHO ELASTICO
Vl.Total:
182,00
9,10
Vl. Unit.:
Un.:
PAR
Quantidade:
20,0000
5 - Proteção do aparelho auditivo do tipo "PLUG". Grau de atenuação NRRfs 16. Possuir certificações ANSI. S. 
12.6:1997. O produto deverá ser certificado junto ao MTE, fabricante possui certificações: ABNT NBR, ISO. - 
MARCA M3 - PLUG POMP PLUS
24,00
4,00
UN
6,0000
2 - Proteção de membro inferior calçado de segurança tipo botina modelo blatt. Numeração disponível do 34 
ao 46,  ter certificado junto ao MTE,  fabricante com certificações ISO e possui certificações: ABNT ISO 
9001, ABNT NBR ISO 20.344/2008, ABNT NBR ISO 20.347/2008. - FUJIWARA BSB - BOTINA MODELO FLEX 
SEM BICO
866,04
72,17
PAR
12,0000
1 - Peça para reposição, cartucho combinado tipo filtro químico, este deve ser compatível com o respirador, 
deve ter classificação: filtro combinados para vapores orgânicos (V.O) e gazes ácidos. Este filtro deve ser 
compatível com a mascara semi-facial ofertada. - ALL TEC - PEÇA REPOSIÇÃO FILTRO V.O. PARA SE
246,00
20,50
UN
12,0000
3 - Proteção de membro superior tipo luva de segurança. Material com CERTIFICADO DE APROVAÇÂO junto 
ao MTE. - PROTENGE - LUVA VAQUETA MISTA
374,00
18,70
PAR
20,0000
6 - Protetor do sistema da visão tipo óculos de segurança. O produto deverá ser certificado junto ao MTE, 
fabricante possui certificações: ABNT NBR, ISO, ANSI.Z. 87.1/2003. - STEELPRO VICSA - MODELO ANTI 
EMBAÇANTE AÉRO - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA PARA 
EQUIPE DE SINALIZAÇÃO DESTA SECRETARIA - TRÂNSITO
48,00
8,00
UN
6,0000
860,00
13076/000-2014
5208/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.
0,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
14.938.165/0001-13
0,00
Item:
1 - Creme bloqueador solar fator FPS 30 - MARCA MAVARO - FPS 30 POTE 4 KG COM DOSADOR
Vl.Total:
860,00
430,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
7.445,10
13077/000-2014
5208/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
14.938.165/0001-13
0,00
Item:
6 - Proteção de membro superior tipo luva de segurança - MARCA KALIPSO - LUVA BLACK GRIP 
VULCANIZADA
Vl.Total:
1.050,00
10,50
Vl. Unit.:
Un.:
PAR
Quantidade:
100,0000
3 - Proteção de membro inferior calçado de segurança, com numeração disponível 34 a 46 - MARCA 
FUJIWARA BSB - BOTA MODELO GRAN ATLANTIS PTO
577,50
38,50
PAR
15,0000
4 - Proteção de membro inferior tipo perneira - MARCA TECMATER - MODELO 3T AÇO
237,00
39,50
PAR
6,0000
1 - Proteção a insolação solar tipo chapéu - MARCA VITALLY - CHAPÉU MODELO AUSTRALIANO COM TOU
2.590,00
37,00
UN
70,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/12/2014 ATÉ 05/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
14
/
20
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
2 - Proteção de membro inferior calçado de segurança, com numeração disponível 34 a 46 - MARCA 
FUJIWARA BSB - BOTA MODELO ATLANTIS PTO SOLA
275,00
27,50
PAR
10,0000
12 - Protetor do sistema da visão tipo óculos de segurança com lente na cor incolor - MARCA STEELPRO 
VICSA - MODELO ANTI EMBAÇANTE AÉRO - PARA MANUTENÇÃO DE RUAS, AVENIDAS E ESTRADAS - SERV. 
MUNICIPAIS
192,00
8,00
UN
24,0000
5 - Proteção de membro superior tipo luva de segurança - MARCA PROTENGE - LUVA VAQUETA MISTA
617,10
18,70
PAR
33,0000
8 - Proteção do aparelho auditivo do tipo "PLUG" - MARCA 3M  - PLUG POMP PLUS
80,00
4,00
UN
20,0000
11 - Proteção do tronco contra umidade - MARCA NIKOLA - CAPA CHUVA PVC LAMINADO TRANSPAREN
280,00
14,00
UN
20,0000
7 - Proteção de membro superior tipo luva - MARCA DANY - LUVA LONGATEX
115,00
11,50
PAR
10,0000
9 - Proteção do aparelho auditivo do tipo abafador de ruídos - MARCA 3M - ABAFADOR MODELO 1426
231,50
23,15
UN
10,0000
10 - Proteção do tronco contra umidade - MARCA LEROUP - CAPA REFORÇADA LP400  COM MANGA E C
1.200,00
60,00
UN
20,0000
5.840,10
13078/000-2014
5208/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.
0,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
14.938.165/0001-13
0,00
Item:
1 - Proteção de membro inferior calçado de segurança tipo botina modelo blatt - MARCA FUJIWARA BSB - 
BOTINA MODELO FLEX SEM BICO
Vl.Total:
4.330,20
72,17
Vl. Unit.:
Un.:
PAR
Quantidade:
60,0000
2 - Proteção de membro inferior calçado de segurança tipo botina modelo blatt - MARCA FUJIWARA BSB - 
BOTINA MODELO USAFE SEM BICO - PARA MANUTENÇÃO DE RUAS, AVENIDAS E ESTRADAS - SERV. 
MUNICIPAIS
1.509,90
50,33
PAR
30,0000
122,76
13238/000-2014
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
0,00
0,00
211110100
J
46.701.355/0001-09
0,00
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL N° 2550 NO VALOR DE R$ 3720,00 (EMP. 12283/0)
Vl.Total:
122,76
122,76
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
979,37
13788/000-2014
Outros/Não Aplicável
MABRA CONSTRUÇÕES LTDA EPP
0,00
979,37
211110100
J
12.614.930/0001-14
0,00
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL N° 79 NO VALOR DE R$ 27.982,04 (EMP. 9834/1)
Vl.Total:
979,37
979,37
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13861/001-2014
6826/2013
Pregão Presencial
SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
09.185.811/0001-89
645,00
Item:
1 - CARNE SECA / CHARQUE - FRIGOL
Vl.Total:
159,00
Un.:
KG
Quantidade:
10,0000
15,90
Vl. Unit.:
2 - SALSICHA BOVINA TIPO HOT DOG - ALLIZ
104,00
KG
20,0000
5,20
3 - QUEIJO MUSSARELA FATIADO - PARAISO - 1º TERMO ADITIVO - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
382,00
KG
20,0000
19,10
0,00
13861/002-2014
6826/2013
Pregão Presencial
SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
09.185.811/0001-89
632,00
Item:
3 - QUEIJO MUSSARELA FATIADO - PARAISO - 1º TERMO ADITIVO - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
382,00
Un.:
KG
Quantidade:
20,0000
19,10
Vl. Unit.:
2 - SALSICHA BOVINA TIPO HOT DOG - ALLIZ
91,00
KG
17,5000
5,20
1 - CARNE SECA / CHARQUE - FRIGOL
159,00
KG
10,0000
15,90
1.068,10
14224/000-2014
12526/2014
Outros/Não Aplicável
ARSENIO DE MORAIS RODRIGUES
0,00
0,00
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
133.671.808-07
0,00
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
330,10
33,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
10,0000
2 - PERNOITE - VIAGEM À ITAPEVA PARA PARTICIPAR DAS FINAIS DO CAMPEONATO ESTADUAL DE 
FUTEBOL SUB 15 - SAÍDA DIA 12/12/2014 ÀS 06:00h E RETORNO DIA 16/12/2014 ÀS 22:00h - ESPORTES
738,00
184,50
4,0000
72,72
14227/000-2014
12534/2014
Outros/Não Aplicável
LUIZ ANTONIO DOS SANTOS SILVÉRIO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.14.01
F
674.689.508-49
0,00
Item:
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO NA HILÁRIO EMPRESA DE SINALIZAÇÃO DE ÁREA, DIA 20/11/2014 COM 
SAÍDA ÀS 06:00h E RETORNO ÀS 22:00h - TRÂNSITO
Vl.Total:
6,70
6,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1 - REFEIÇÃO
66,02
33,01
2,0000
72,72
14228/000-2014
12535/2014
Outros/Não Aplicável
CLAUDINEI MACHADO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.14.01
F
116.680.868-83
0,00
Item:
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO NA HILÁRIO EMPRESA DE SINALIZAÇÃO DE ÁREA, DIA 20/11/2014 COM 
SAÍDA ÀS 06:00h E RETORNO ÀS 22:00h - TRÂNSITO
Vl.Total:
6,70
6,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1 - REFEIÇÃO
66,02
33,01
2,0000
99,03
14284/000-2014
12536/2014
Outros/Não Aplicável
LAIS RENATA PINICHE XAVIER
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
351.937.768-33
0,00
Item:
1 - REFEIÇÃO - VIAGEM À SANTOS PARA LEVAR O VEÍCULO DA DEFESA CIVIL PARA REVISÃO E VIAGEM 
PARA CANANÉIA PARA PARTICIPAR DA OPERAÇÃO VERÃO REALIZADO PELA DEFESA CIVIL DO ESTADO - 
SANTOS/SP: DIA 12/11/2014, SAÍDA ÀS 07:30h E RETORNO ÀS 22:20h - CANANÉIA/SP: DIA 14/11/2014, 
SAÍDA ÀS 07:00h E RETORNO ÀS 18:00h - GABINETE
Vl.Total:
99,03
33,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
3,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/12/2014 ATÉ 05/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
15
/
20
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
79,42
14285/000-2014
12550/2014
Outros/Não Aplicável
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.14.01
F
215.917.248-05
0,00
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
66,02
33,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
2 - LANCHE - VIAGEM NO DIA 28/11/2014 À SÃO PAULO PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS NA DF-1.3 SOBRE 
A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 3º SETOR DO EXERCÍCIO DE 2013 - SAÍDA: 07:00 E RETORNO: 22:00 - 
FINANÇAS
13,40
6,70
2,0000
79,42
14286/000-2014
12551/2014
Outros/Não Aplicável
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.14.01
F
197.612.518-96
0,00
Item:
2 - LANCHE - VIAGEM NO DIA 28/11/2014 À SÃO PAULO PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS NA DF-1.3 SOBRE 
A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 3º SETOR DO EXERCÍCIO DE 2013 - SAÍDA: 07:00 E RETORNO: 22:00 - 
FINANÇAS
Vl.Total:
13,40
6,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
1 - REFEIÇÃO
66,02
33,01
2,0000
39,71
14290/000-2014
12590/2014
Outros/Não Aplicável
OZIAS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
291.695.968-83
0,00
Item:
2 - REFEIÇÃO - REF. VIAGEM À PERUÍBE/SP PARA LEVAR FAMILIARES EM VISITA A INTERNOS DA 
FUNDAÇÃO CASA, NO DIA 23/11/2014 COM SAÍDA ÀS 06:00h E RETORNO ÀS 14:30h - REC. PRÓPRIO - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
33,01
33,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1 - LANCHE
6,70
6,70
1,0000
33,01
14394/000-2014
12537/2014
Outros/Não Aplicável
KATALYN ANIE OLIVEIRA AGUILAR
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
376.675.558-77
0,00
Item:
1 - REFEIÇÃO - VIAGEM À CANANÉIA PARA PARTICIPAR DA OPERAÇÃO VERÃO REALIZADO PELA DEFESA 
CIVIL DO ESTADO - DIA 14/11/2014, COM SAÍDA ÀS 07:00h E RETORNO ÀS 18:00h - GABINETE
Vl.Total:
33,01
33,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
39,71
14396/000-2014
12640/2014
Outros/Não Aplicável
DIEGO CESAR OLIVEIRA SPINO
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
315.507.508-28
0,00
Item:
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO PARA BUSCAR A BIBLIOTECÁRIA PARTICIPANTE DO SEMINÁRIO DE 
BIBLIOTECAS PÚBLICAS, DIA 20/11/2014, COM SAÍDA ÀS 05:30h E RETORNO ÀS 18:00h - CULTURA
Vl.Total:
6,70
6,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1 - REFEIÇÃO
33,01
33,01
1,0000
257,22
14397/000-2014
12641/2014
Outros/Não Aplicável
SELMO JOAO DE OLIVEIRA
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
727.940.898-20
0,00
Item:
2 - LANCHE
Vl.Total:
6,70
6,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3 - PERNOITE - VIAGEM À SÃO PAULO PARA REUNIÃO DO GRUPO DE ELABORAÇÃO DO PLANO ESTADUAL 
DE CULTURA - SAÍDA: 17/11/2014 ÀS 06h E RETORNO: 18/11/2014 ÀS 20h30 - CULTURA
184,50
184,50
1,0000
1 - REFEIÇÃO
66,02
33,01
2,0000
1.068,10
14398/000-2014
12632/2014
Outros/Não Aplicável
DJALMA LUIZ SAN JULIANO DOS SANTOS
0,00
0,00
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
201.109.958-72
0,00
Item:
1 - REFEIÇÕES
Vl.Total:
330,10
33,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
10,0000
2 - PERNOITE - VIAGEM A CERQUILHO PARA PARTICIPAR DAS FINAIS DO "CAMPEONATO ESTADUAL DE 
FUTEBOL - SUB 17" - SAÍDA: 11/12/2014 ÀS 06h E RETORNO: 15/12/2014 ÀS 22h - ESPORTES
738,00
184,50
4,0000
1.893,13
14456/000-2014
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
0,00
211110100
J
11.275.768/0001-94
0,00
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 1097 - R$ 41.919,02 (EMP. 10381/2)
Vl.Total:
1.893,13
1.893,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14468/001-2014
12718/2014
Outros/Não Aplicável
CLAUDIO FERNANDO DA SILVA
0,00
727,20
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
129.422.448-44
0,00
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES
Vl.Total:
660,20
33,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
20,0000
2 - LANCHES - REFERENTE ANTECIPADAS DO MÊS DE DEZEMBRO PARA VIAGENS DE MOTORISTAS DE 
AMBULÂNCIAS PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2014. - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE
67,00
6,70
10,0000
681,58
14639/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ADIANTAMENTO MENSAL 12/2014
Vl.Total:
681,58
681,58
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
127,50
14643/000-2014
Outros/Não Aplicável
DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
0,00
0,00
211110100
J
05.776.879/0001-81
0,00
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 1592 - R$ 1.159,11 (M.O) - EMP. 9869/2
Vl.Total:
127,50
127,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14677/000-2014
Outros/Não Aplicável
CONSITA LTDA
0,00
18.331,95
211110100
J
16.565.111/0001-85
0,00
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 2014/75 - R$ 333.308,06 (EMP. 8045/3, 8046/3)
Vl.Total:
18.331,95
18.331,95
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/12/2014 ATÉ 05/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
16
/
20
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
0,00
14688/000-2014
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS LTDA - E
0,00
52,98
211110100
J
05.841.753/0001-43
0,00
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 600 - R$ 450,44 (EMP. 12990/0)
Vl.Total:
52,98
52,98
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14739/000-2014
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
9.435,73
9.435,73
01.00.04.122.3.1.90.13.01
J
29.979.036/0394-38
0,00
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE INSS - 13º SALÁRIO - DEZEMBRO/2014 - GABINETE E DEPENDÊNCIAS
Vl.Total:
9.435,73
9.435,73
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14740/000-2014
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
3.073,34
3.073,34
02.00.03.092.3.1.90.13.01
J
29.979.036/0394-38
0,00
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE INSS - 13º SALÁRIO - DEZEMBRO/2014 - JURÍDICO
Vl.Total:
3.073,34
3.073,34
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14741/000-2014
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
0,01
0,01
01.00.04.122.3.1.90.13.01
J
29.979.036/0394-38
0,00
Item:
1 - COMPLEMENTO DE EMPENHO - REF. EMPENHO Nº 14740/000-2014.
Vl.Total:
0,01
0,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14742/000-2014
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
2.064,12
2.064,12
03.00.04.122.3.1.90.13.01
J
29.979.036/0394-38
0,00
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE INSS - 13º SALÁRIO - DEZEMBRO/2014 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
2.064,12
2.064,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14743/000-2014
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
0,01
0,01
01.00.04.122.3.1.90.13.01
J
29.979.036/0394-38
0,00
Item:
1 - COMPLEMENTO DE EMPENHO - REF. EMPENHO Nº 14742/000-2014
Vl.Total:
0,01
0,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14744/000-2014
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
1.389,14
1.389,14
04.00.04.122.3.1.90.13.01
J
29.979.036/0394-38
0,00
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE INSS - 13º SALÁRIO - DEZEMBRO/2014 - FINANÇAS
Vl.Total:
1.389,14
1.389,14
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14745/000-2014
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
0,01
0,01
01.00.04.122.3.1.90.13.01
J
29.979.036/0394-38
0,00
Item:
1 - COMPLEMENTO DE EMPENHO - REF. EMPENHO Nº 14744/000-2014.
Vl.Total:
0,01
0,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14746/000-2014
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
5.258,26
5.258,26
05.00.15.122.3.1.90.13.01
J
29.979.036/0394-38
0,00
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE INSS - 13º SALÁRIO - DEZEMBRO/2014 - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
5.258,26
5.258,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14747/000-2014
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
0,02
0,02
01.00.04.122.3.1.90.13.01
J
29.979.036/0394-38
0,00
Item:
1 - COMPLEMENTO DE EMPENHO - REF. EMPENHO Nº 14746/000-2014.
Vl.Total:
0,02
0,02
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14748/000-2014
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
3.132,87
3.132,87
07.00.15.122.3.1.90.13.01
J
29.979.036/0394-38
0,00
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE INSS - 13º SALÁRIO - DEZEMBRO/2014 - TRÂNSITO
Vl.Total:
3.132,87
3.132,87
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14749/000-2014
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
0,01
0,01
01.00.04.122.3.1.90.13.01
J
29.979.036/0394-38
0,00
Item:
1 - COMPLEMENTO DE EMPENHO - REF. EMPENHO Nº 14748/000-2014.
Vl.Total:
0,01
0,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14750/000-2014
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
3.552,05
3.552,05
17.00.13.122.3.1.90.13.01
J
29.979.036/0394-38
0,00
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE INSS - 13º SALÁRIO - DEZEMBRO/2014 - CULTURA
Vl.Total:
3.552,05
3.552,05
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14751/000-2014
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
0,02
0,02
01.00.04.122.3.1.90.13.01
J
29.979.036/0394-38
0,00
Item:
1 - COMPLEMENTO DE EMPENHO - REF. EMPENHO Nº 14750/000-2014
Vl.Total:
0,02
0,02
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14752/000-2014
6129/2014
Dispensa
LAR FRATERNO SÃO VICENTE DE PAULO DE APIAÍ
-1.800,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
50.812.411/0001-50
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 7376/0-2014 - MOTIVO: DEVIDO AO TÉRMINO DO SERVIÇO
Vl.Total:
-1.800,00
-1.800,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14753/000-2014
147/2013
Pregão Presencial
WALDIR TAKESHI LOPES ME
-698,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
09.510.334/0001-80
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 9078/0-2014 - MOTIVO: O SERVIÇO NÃO FOI EXECUTADO E O PREGÃO JÁ FOI 
ENCERRADO
Vl.Total:
-698,00
-698,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14754/000-2014
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
-5.967,29
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 2745/0-2014 - MOTIVO: TERMINO DO 3º TERMO ADITIVO DO PREGÃO Nº 77/13
Vl.Total:
-5.967,29
-5.967,29
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14755/000-2014
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL INDUSTRIAL E AGROPECUARIA DE
6.000,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
55.859.425/0001-42
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/12/2014 ATÉ 05/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
17
/
20
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Item:
1 - REALIZAÇÃO DE PARCERIA ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO E ASSOCIAÇÃO COMERCIAL 
DE REGISTRO - ACIAR, OBJETIVANDO CONCILIAR OS MUNICIPES A ADIMPLIR OS DÉBITOS COM O 
MUNICÍPIO - CONFORME DECRETO 1953/2014 - CAMPANHA NACIONAL "ACERTANDO SUAS CONTAS 2014" - 
FINANÇAS
Vl.Total:
6.000,00
6.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14756/000-2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ANTONIO DE FREITAS FILHO - ME
241,34
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
10.458.848/0001-12
0,00
Item:
1 - CONFECÇÃO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO. 50CMX35CM, EM ANO INOXIDÁVEL COM GRAVAÇÃO - 
CONFECÇÃO DE PLACA PARA INSTALAÇÃO NO VELÓRIO MUNICIPAL CEMITÉRIO DA PAZ - GABINETE
Vl.Total:
241,34
241,34
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
14757/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
862,40
0,00
12.00.12.361.3.3.90.30.02
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
3 - REPARO. DO ALTERNADOR - PARA ATENDER O SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA S.M.E., 
PLACA EHE 7191 KOMBI. VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 862,40 - C/C 368-7 CEF - FUNDEB/14 - FUNDEB
Vl.Total:
362,60
362,60
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1 - BATERIA 45 AMPERES
274,40
274,40
UN
1,0000
2 - CHICOTE ELETRICO. LIGAÇÃO BUZINA
225,40
225,40
PÇ
1,0000
0,00
14758/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
750,00
0,00
12.00.12.365.3.3.90.39.02
J
03.487.823/0001-81
0,00
Item:
3 - SERVIÇO. TROCA DE FREIO DE MÃO
Vl.Total:
150,00
75,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
2,0000
6 - SERVIÇO DE TROCA. BUCHA BARRA ESTABILIZADORA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE 
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA S.M.E., VEÍCULO FORD F 4000 - PLACA DBA 2094 - VALOR TOTAL COM 
DESCONTO R$ 750,00 - C/C 368-7 CEF - FUNDEB
75,00
75,00
HR
1,0000
2 - SERVIÇO. TROCA LONA DE FREIO TRASEIRO
150,00
75,00
HR
2,0000
4 - SERVIÇO. TROCA DE PARABARRO
75,00
75,00
HR
1,0000
5 - SERVIÇO DE TROCA. CABO DE FREIO ESTACIONÁRIO
150,00
75,00
HR
2,0000
1 - SERVIÇO DE TROCA DE ROLAMENTO
150,00
75,00
HR
2,0000
0,00
14759/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
1.249,50
0,00
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
Item:
3 - AREBITE. JG
Vl.Total:
58,80
29,40
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
5 - AREBITE TRASEIRO
78,40
19,60
PÇ
4,0000
6 - CANO DO FREIO. ESTACIONÁRIO
333,20
333,20
UN
1,0000
8 - BUCHA. ESTABILIZADORA ORIGINAL - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE 
VEÍCULOS DESTA S.M.E., VEÍCULO FORD F 4000, PLACA DBA 2094 - VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 
1249,50 - C/C 361-0 CEF EDUC/14 - EDUCAÇÃO
176,40
88,20
UN
2,0000
2 - JOGO DE LONA  DE FREIO TRASEIRO
156,80
156,80
UN
1,0000
4 - PARABARRO. TRASEIRO
93,10
93,10
PÇ
1,0000
1 - ROLAMENTO DO CARDAN
205,80
205,80
UN
1,0000
7 - LONA DE FREIO. DE MÃO
147,00
147,00
JG
1,0000
0,00
14760/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
38,22
0,00
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA S.M.E., 
VEÍCULO FORD F 4000, PLACA DBA 2094 - VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 38,22 - C/C 361-0 CEF 
EDUC/14 - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
38,22
12,74
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
0,00
14761/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
3.234,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
Item:
2 - BORRACHA DE PARABRISA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 
DESTA S.M.E., VEÍCULO VW MICRO ÔNIBUS, PLACA DBA 9477 - VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 3.234,00 
- REC. PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
196,00
196,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1 - Aquisição de: PARABRISA
3.038,00
3.038,00
UN
1,0000
0,00
14762/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
450,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
Item:
1 - SERVIÇO. DE INSTALAÇÃO PARABRISA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE 
VEÍCULOS DESTA S.M.E., VEÍCULO VW MICRO ÔNIBUS PLACA DBA 9477 - VALOR TOTAL COM DESCONTO 
R$ 450,00 - C/C 361-0 CEF EDUC/14 - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
450,00
75,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
6,0000
0,00
14763/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
200,00
0,00
12.00.12.365.3.3.90.39.02
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - REVISÃO ELETRICA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA 
S.M.E., VEÍCULO KOMBI, PLACA EHE 7191 - VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 200,00 - C/C 368-7 CEF - 
Vl.Total:
200,00
50,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
4,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/12/2014 ATÉ 05/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
18
/
20
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
FUNDEB
0,00
14764/000-2014
11681/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
154,36
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
06.258.194/0001-06
0,00
Item:
1 - BANNER, medida padrão 90 cm x 1,20 m. Arte deverá ser elaborada pela contratada, impresso em 04 
cores, em material tipo lona com brilho. - PARA REALIZAÇÃO DO II SEMINÁRIO DO PNAIC - PACTO 
NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA. TAL EVENTO OCORRERÁ NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 
2014 NO ANFITEATRO PRFª VILMA BERTELLI MAEJI (KKKK) NO MUNICIPIO DE REGISTRO/SP - C/C 361-0 
CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
154,36
77,18
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
0,00
14765/000-2014
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
1.728,00
0,00
17.00.13.392.3.3.90.30.01
J
05.690.346/0001-82
0,00
Item:
1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - ALIMENTAÇÃO PARA OS EXPOSITORES DOS STANDS DE ARTESANATOS 
QUE IRÃO PARTICIPAR DA EXPOVALE 2014 - CULTURA
Vl.Total:
1.728,00
10,80
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
160,0000
0,00
14766/000-2014
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
260,00
0,00
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
05.939.543/0001-92
0,00
Item:
1 - Escada de madeira de cedrinho tipo pintor de 12 degraus - A.L. - PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DESTA 
SECRETARIA E TODOS OS CRAS - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
260,00
130,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
0,00
14767/000-2014
6162/2013
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS LTDA - E
3.941,35
0,00
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO E APOIO A FISCALIZAÇÃO POR ATÉ 12 HORAS DIURNAS 
(COMPREENDE DIURNA: DAS 06 AS 18).
Vl.Total:
2.815,25
112,61
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
25,0000
2 - SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO E APOIO A FISCALIZAÇÃO POR ATÉ 06 HORAS NOTURNAS 
(COMPREENDE NOTURNA: DAS 18 AS 06 DA MANHÃ) - PARA EVENTO I COPA REGISTRO DE KARATE, NA 
PRAÇA BEIRA RIO, DIA 21 DE DEZEMBRO - A PARTIR DE 07:00hs E CORRIDA SÃO SILVESTRE, DIA 31 DE 
DEZEMBRO, HORÁRIO E LOCAL A SEREM CONFIRMADOS - ESPORTES
1.126,10
112,61
SV
10,0000
0,00
14768/000-2014
6162/2013
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS LTDA - E
577,47
0,00
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
0,00
Item:
1 - SANITÁRIO QUÍMICO - MODELO STANDART - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS.
Vl.Total:
404,25
57,75
Vl. Unit.:
Un.:
DIÁRI
Quantidade:
7,0000
2 - SANITÁRIO QUÍMICO - MODELO PNE - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS - PARA EVENTO I COPA 
REGISTRO DE KARATE, NA PRAÇA BEIRA RIO, DIA 21 DE DEZEMBRO - A PARTIR DAS 07:00hs, E CORRIDA 
SÃO SILVESTRE, DIA 31 DE DEZEMBRO, HORÁRIO E LOCAL SERÃO CONFIRMADOS - ESPORTES
173,22
86,61
DIÁRI
2,0000
0,00
14769/000-2014
6858/2013
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
4.543,00
0,00
18.00.27.122.4.4.90.52.01
J
13.773.525/0001-01
0,00
Item:
1 - MESA ESTAÇAO MODELO DELTA - W3 - PARA USO DESTA SECRETARIA - CENTRO SOCIAL URBANO - 
ESPORTES
Vl.Total:
4.543,00
649,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
7,0000
0,00
14770/000-2014
7783/2013
Pregão Presencial
REMA ARTE ESPORTE LTDA.
4.951,25
0,00
18.00.27.122.3.3.90.31.01
J
93.280.592/0001-23
0,00
Item:
5 - TROFEU 30 CM. base e corpo principal composta em  madeira MDF com logo do evento, brasão, 
classificação, categoria e naipe.  Conforme Modelo 2 ou Similar. - REMA
Vl.Total:
494,40
30,90
Vl. Unit.:
Un.:
UNI
Quantidade:
16,0000
6 - TROFEU 30 CM. base e corpo principal composta em  madeira MDF com logo do evento, brasão, 
classificação, categoria e naipe.  Conforme Modelo 3 ou Similar. - REMA
578,75
23,15
UNI
25,0000
8 - MEDALHA 60CM, 3MM DE ESPESSURA - DOURADA - REMA
615,00
4,10
UN
150,0000
10 - MEDALHA 60CM, 3MM DE ESPESSURA - BRONZE - REMA - PREMIAÇÃO FINAL PARA OS CAMPEONATOS - 
ESPORTES
615,00
4,10
UN
150,0000
1 - TROFEU 20 CM . base e corpo principal composta em  madeira MDF com logo do evento, brasão, 
classificação, categoria e naipe.  Conforme Modelo 2 ou Similar. - REMA
328,00
20,50
UN
16,0000
7 - TROFEU 35 CM. base e corpo principal composta em  madeira MDF com logo do evento, brasão, 
classificação, categoria e naipe.  Conforme Modelo 3 ou Similar. - REMA
675,00
27,00
UN
25,0000
9 - MEDALHA 60CM, 3MM DE ESPESURA - PRATA - REMA
615,00
4,10
UN
150,0000
4 - TROFEU 25 CM. base e corpo principal composta em  madeira MDF com logo do evento, brasão, 
classificação, categoria e naipe.  Conforme Modelo 2 ou Similar. -  REMA
411,20
25,70
UN
16,0000
2 - TROFEU 20 CM . base e corpo principal composta em  madeira MDF com logo do evento, brasão, 
classificação, categoria e naipe.  Conforme Modelo 3 ou Similar. - REMA
246,40
15,40
UN
16,0000
3 - TROFEU 20 CM . base e corpo principal composta em  madeira MDF com logo do evento, brasão, 
classificação, categoria e naipe.  Conforme Modelo 4 ou Similar. - REMA
372,50
14,90
UN
25,0000
0,00
14771/000-2014
846/2014
Pregão Presencial
SN COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS E ESTAMPARIA L
2.072,70
0,00
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
17.259.588/0001-03
0,00
Item:
3 - BOLA DE FUTSAL  OFICIAL.  tamanho mirim (Sub-11), Materizada, com 32 gomos, confeccionada com 
PVC. Diâmetro: 50-55 CM Peso: 300 – 350g Câmara: Airbility. Miolo: slip system removível e lubrificado. Ou 
similar - TITAN
Vl.Total:
478,00
23,90
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
5 - BOLA DE HANDEBOL OFICIAL.  tamanho masculino, com 32 gomos , confeccionada em PVC. 
140,00
28,00
UN
5,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/12/2014 ATÉ 05/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
19
/
20
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Circunferência: 58 - 60 cm, Peso: 325 - 400 g, Câmara: airbility, Costurada e Matrizada, PVC, Miolo Slip 
System removível e lubrificado. Ou similar - TITAN - PARA USO DESTA SECRETARIA - ESPORTES
1 - BOLA OFICIAL DE FUTEBOL DE CAMPO. tamanho mirim, costurada, com 32 gomos, confeccionada em 
PVC. Diâmetro: 61 - 64 cm, Peso aproximado: 334 g, Câmara Butil, Miolo: Miolo Removível. Ou similar - 
TITAN
388,70
29,90
UN
13,0000
2 - BOLA DE FUTSAL  OFICIAL. Iniciação (Sub-09), Materizada, com 32 gomos, confeccionada em PVC. 
Diâmetro: 50-53 CM Peso: 250 – 280g Câmara: Airbility. Miolo: slip system removível e lubrificado. Ou 
similar - TITAN
478,00
23,90
UN
20,0000
4 - BOLA DE FUTSAL  OFICIAL. Termotec, com 12 gomos, confeccionada em PVC. Diâmetro: 61-64 CM Peso: 
410 – 440g Câmara: Airbility. Miolo: slip system removível e lubrificado. Ou similar - PENALTY
588,00
49,00
UN
12,0000
0,00
14772/000-2014
11498/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
432,50
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
13.316.546/0001-06
0,00
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg com mínimo de 98,5% de sacarose, livre de fermentação, isento de 
matéria terrosa. Embalagem de polietileno atóxico, reembalado em fardo de 10 kg. Validade mínima de 6 
(seis) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. - DA BARRA - PARA USO 
DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
432,50
1,73
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
250,0000
0,00
14773/000-2014
11498/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -
1.911,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
Item:
1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - Produto 100% puro, oriundo de grãos de café 
torrados e moído. Cor, sabor e odor característicos. Embalagem: saco de polietilino, atóxico, resistente, 
termossoldado ou em filme de poliéster metalizado com polietileno, termossoldado, contendo peso liquido de 
quinhentos (500) gramas, na embalagem deverá constar a classificação do produto. Validade mínima de 04 
(quatro) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. - BRASILEIRO - PARA USO 
DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.911,00
12,74
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
150,0000
0,00
14774/000-2014
8202/2014
Pregão Presencial
ROSANGELA PEREIRA ALVES 142.653.778-66
492,44
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
19.795.413/0001-38
0,00
Item:
1 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 12.000 BTU S - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO 
NESTA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
492,44
246,22
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
0,00
14775/000-2014
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
220,00
0,00
08.00.15.122.4.4.90.52.01
J
05.939.543/0001-92
0,00
Item:
1 - Escada de madeira de cedrinho tipo pintor  de 10 degraus - A.L - PARA USO DESTA SECRETARIA - 
SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
220,00
110,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
0,00
14776/000-2014
10999/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
73,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
0,00
Item:
1 - Vassoura para uso geral com base e capa plástica medindo aproximadamente 20 cm de comprimento x 3 
cm de largura x 4,5 cm de altura, cerdas de nylon sintético tipo piaçava com aproximadamente 12 cm de 
altura e leque de 25 cm de comprimento, cabo de madeira plastificada medindo aproximadamente 1,20 m e 
diâmetro de 22 mm. Deverá constar no produto etiqueta com dados de identificação do fabricante e marca. - 
DSR - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
73,00
3,65
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
0,00
14777/000-2014
10999/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
61,50
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
Item:
1 - PANO DE CHAO ALVEJADO, 100% ALGODAO, COR BRANCO - EMBALADO C/ 10 UN - INFLA - PARA USO 
DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
61,50
20,50
Vl. Unit.:
Un.:
PCTE
Quantidade:
3,0000
0,00
14778/000-2014
10999/2014
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
939,80
0,00
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
10.439.346/0001-44
0,00
Item:
1 - Luva de látex amarela, tamanho médio, confeccionada com látex de borracha de alta qualidade, forrada 
com flocos de algodão e com superfície antiderrapante, devendo ter medida mínima de 32 cm e espessura de 
0,40 mm. - DANNY LUVAS
Vl.Total:
30,20
1,51
Vl. Unit.:
Un.:
PAR
Quantidade:
20,0000
2 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 15 litros, medindo aproximadamente 39 x 58 cm x 0,06mm 
de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, devendo possuir em sua embalagem 
todos os dados de acordo com a Lei do Consumidor. - VALLECLEAN
454,80
7,58
KG
60,0000
3 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 30 litros, medindo aproximadamente 59 x 62 cm x 0,06mm 
de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, devendo possuir em sua embalagem 
todos os dados de acordo com a Lei do Consumidor. - VALLECLEAN - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE 
ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DA RODOVIÁRIA. DIVISÃO DE ALMOXARIFADO - 
ADMINISTRAÇÃO
454,80
7,58
KG
60,0000
0,00
14779/000-2014
10999/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
456,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
0,00
Item:
1 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 100 litros reforçado, medindo aproximadamente 75 x 105 cm 
x 0,10 mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, devendo possuir em sua 
embalagem todos os dados de acordo com a Lei do Consumidor. - HD - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE 
ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DA RODOVIÁRIA. DIVISÃO DE ALMOXARIFADO - 
Vl.Total:
456,00
7,60
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
60,0000
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/12/2014 ATÉ 05/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
20
/
20
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
ADMINISTRAÇÃO
0,00
14780/000-2014
10999/2014
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA
1.475,40
0,00
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
12.440.331/0001-21
0,00
Item:
1 - PAPEL HIGIENICO 300X10, PAPEL BRANCO, FOLHA SIMPLES - FARDO C/ 8 ROLOS - COLIBRI - PARA 
SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DA RODOVIÁRIA - DIVISÃO DE 
ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.475,40
24,59
Vl. Unit.:
Un.:
FD
Quantidade:
60,0000
0,00
14781/000-2014
10999/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
36,50
0,00
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
0,00
Item:
1 - Vassoura para uso geral com base e capa plástica medindo aproximadamente 20 cm de comprimento x 3 
cm de largura x 4,5 cm de altura, cerdas de nylon sintético tipo piaçava com aproximadamente 12 cm de 
altura e leque de 25 cm de comprimento, cabo de madeira plastificada medindo aproximadamente 1,20 m e 
diâmetro de 22 mm. Deverá constar no produto etiqueta com dados de identificação do fabricante e marca. - 
DSR - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DA RODOVIÁRIA - 
DIVISÃO DE ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
36,50
3,65
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
 
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 9 de Dezembro de 2014.