4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 06/11/2014 ATÉ 06/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
1
/
22
Data de Lançamento: 06/11/2014
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
2.218,27
4/026-2014
283/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
Item:
1 - PAGAMENTO DE CONSUMO DE LUZ EM 2014 - GABINETE
Vl.Total:
2.218,27
2.218,27
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
4/027-2014
283/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
135,12
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE LUZ EM 2014 - GABINETE
Vl.Total:
135,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
135,12
Vl. Unit.:
0,00
6/025-2014
272/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
67,56
Item:
1 - PARA CONSUMO DE AGUA DURANTE 2014 PARA O GABINETE
Vl.Total:
67,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
67,56
Vl. Unit.:
0,00
6/026-2014
272/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
135,12
Item:
1 - PARA CONSUMO DE AGUA DURANTE 2014 PARA O GABINETE
Vl.Total:
135,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
135,12
Vl. Unit.:
0,00
8/010-2014
7805/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
67,56
Item:
1 - GASTOS COM CONSUMO DE AGUA EM 2014 - FUNSSOL
Vl.Total:
67,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
67,56
Vl. Unit.:
0,00
17/074-2014
93/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
252,60
Item:
1 - REF DESPESA COM CONSUMO DE AGUA - PARA MANUT. DA SECRETARIA E SUAS EXTENSÕES POR 6 
MESES - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
Vl.Total:
252,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
252,60
Vl. Unit.:
0,00
45/010-2014
278/2014
Outros/Não Aplicável
CODIVAR - CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTER 
MUNIV
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
07.977.073/0001-87
724,00
Item:
1 - PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO REF. 2014 - GABINETE DO PREFEITO
Vl.Total:
724,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
724,00
Vl. Unit.:
0,00
96/017-2014
3/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
195,18
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE AGUA - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
195,18
Un.:
Quantidade:
1,0000
195,18
Vl. Unit.:
0,00
96/018-2014
3/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
637,46
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE AGUA - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
637,46
Un.:
Quantidade:
1,0000
637,46
Vl. Unit.:
0,00
113/040-2014
220/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
67,56
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE AGUA, PARA USO DAS UBS, EFS, ALMOXARIFADO, SETOR DE 
AMBULANCIA, FISIOTERAPIA NO EXERCICIO 2014 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE
Vl.Total:
67,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
67,56
Vl. Unit.:
139,56
170/032-2014
446/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
Item:
1 - DESPESA COM AGUA E ESGOTO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - SEC. MUN. DE DESENV. AGRARIO
Vl.Total:
139,56
139,56
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
175/009-2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
983,52
Item:
1 - DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS SEMAFOROS - SEGURANÇA NO TRANSITO - JANEIRO A 
DEZEMBRO DE 2014 - C/C 305-9 CEF - SEC. MUN. DE TRANSITO
Vl.Total:
983,52
Un.:
Quantidade:
1,0000
983,52
Vl. Unit.:
0,00
177/007-2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
74,77
Item:
1 - DESPESAS COM SANEAMENTO BASICO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - SEC. MUN. DE TRANSITO
Vl.Total:
74,77
Un.:
Quantidade:
1,0000
74,77
Vl. Unit.:
0,00
362/009-2014
194/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
54ª SUBSECÇÃO DA OAB DE REGISTRO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
43.419.613/0054-82
146,00
Item:
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COPIAS PARA ATENDER A 
NECESSIDADE DA SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS
Vl.Total:
146,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,0600
2.500,00
Vl. Unit.:
0,00
364/011-2014
203/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
09.486.392/0001-15
300,00
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE RECORTE ELETRONICO DO DIARIO OFICIAL ONLINE - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO 
DE PUBLICAÇÕES DE RECORTES ELETRONICOS DOS DIARIOS OFICIAIS ONLINE POR 12 MESES - SERVIÇO 
DE PUBLICIDADE LEGAL - PARA ATENDER A SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURIDICOS
Vl.Total:
300,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,0800
3.600,00
Vl. Unit.:
0,00
401/011-2014
257/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
195,18
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA EX. 2014 - FINANÇAS
Vl.Total:
195,18
Un.:
Quantidade:
1,0000
195,18
Vl. Unit.:
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 06/11/2014 ATÉ 06/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
2
/
22
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
0,00
876/009-2014
787/2014
Inexigibilidade
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
91.088.328/0003-29
15,87
Item:
1 - PAGTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA USO DA SEC. SAÚDE  PARA O EX. DE 2014 - C/C 363-6 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
15,87
Un.:
Quantidade:
1,0000
15,87
Vl. Unit.:
0,00
886/009-2014
790/2014
Inexigibilidade
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
91.088.328/0003-29
29,85
Item:
1 - PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA USO DO CEREST PARA O EX. 2014 - C/C 253-2 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
29,85
Un.:
Quantidade:
1,0000
29,85
Vl. Unit.:
0,00
1142/027-2014
1078/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
67,56
Item:
1 - PAGAMENTO DE ÁGUA NO EX. 2014 - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
67,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
67,56
Vl. Unit.:
0,00
1327/015-2014
1135/2014
Inexigibilidade
VIVO S.A.
0,00
62,97
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
Item:
1 - REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL - SEC. MUN. ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
62,97
62,97
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
1428/010-2014
1415/2014
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
0,00
3.600,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
02.173.852/0001-06
0,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL Nº 05/2014 - FMAS - RECURSO PROPRIO - 
ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
3.600,00
3.600,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
2532/007-2014
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
304,80
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
304,80
304,80
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
0,00
2533/006-2014
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
304,80
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
304,80
304,80
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
0,00
2535/007-2014
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
304,80
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
304,80
304,80
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
0,00
2536/007-2014
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
383,55
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
Item:
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. C/C 361-0 
CEF
Vl.Total:
78,75
78,75
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
304,80
304,80
MÊS
1,0000
0,00
2537/007-2014
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
78,75
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - C/C 361-0 
CEF
Vl.Total:
78,75
78,75
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
0,00
2538/007-2014
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
78,75
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
78,75
78,75
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
0,00
2539/007-2014
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
78,75
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. C-C 361-0 
CEF
Vl.Total:
78,75
78,75
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
0,00
2540/007-2014
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
462,30
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
Item:
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
157,50
157,50
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
304,80
304,80
MÊS
1,0000
0,00
2542/006-2014
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
78,75
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
78,75
78,75
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
0,00
2543/006-2014
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
78,75
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
78,75
78,75
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
0,00
2544/007-2014
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
462,30
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
304,80
304,80
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 06/11/2014 ATÉ 06/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
3
/
22
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.
157,50
157,50
MÊS
1,0000
0,00
2545/005-2014
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
304,80
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
304,80
304,80
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
0,00
2547/007-2014
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
304,80
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
304,80
304,80
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
0,00
2548/006-2014
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
541,05
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
304,80
304,80
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.
157,50
157,50
MÊS
1,0000
3 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
78,75
78,75
MÊS
1,0000
0,00
2549/006-2014
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
383,55
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
304,80
304,80
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
78,75
78,75
MÊS
1,0000
0,00
2550/006-2014
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
304,80
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
304,80
304,80
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
0,00
2551/007-2014
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
383,55
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
304,80
304,80
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
78,75
78,75
MÊS
1,0000
0,00
2554/006-2014
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
78,75
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
78,75
78,75
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
0,00
2557/006-2014
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
78,75
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
78,75
78,75
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
0,00
2638/005-2014
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
78,75
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
78,75
78,75
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
0,00
2639/007-2014
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
304,80
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
304,80
304,80
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
0,00
3172/007-2014
2364/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HDM SOLUÇÕES PARA CREDITO E COBRANCA LTDA
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
12.050.163/0001-68
358,55
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE CONSULTA DE CPF/CNPJ . pelo nome/endereço - ESTIMATIVA PARA 
PAGAMENTO DE CONSULTA DE CPF/CNPJ - PARA USO DA SECRETARIA - FINANÇAS
Vl.Total:
358,55
Un.:
SV
Quantidade:
0,0600
6.240,00
Vl. Unit.:
0,00
3498/006-2014
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
304,80
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
304,80
304,80
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
0,00
3589/007-2014
901/2014
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
10.628,78
Item:
6 - EXAME DE ACIDO URICO
Vl.Total:
315,27
Un.:
SV
Quantidade:
279,0000
1,13
Vl. Unit.:
14 - EXAME DE BETA HCG
200,26
SV
38,0000
5,27
1 - EXAME DE GLICEMIA
723,90
SV
635,0000
1,14
11 - EXAME DE SODIO
157,55
SV
137,0000
1,15
3 - EXAME DE PARASITOLOGIA
542,70
SV
335,0000
1,62
9 - EXAME DE TGP
225,40
SV
196,0000
1,15
15 - EXAME DE BILIRRUBINAS - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624.027-3 CEF - SAÚDE
4,84
SV
4,0000
1,21
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 06/11/2014 ATÉ 06/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
4
/
22
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
2 - EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO
1.625,67
SV
669,0000
2,43
4 - EXAME DE TRIGLICERIDES
131,22
SV
81,0000
1,62
10 - EXAME DE UREIA
431,25
SV
375,0000
1,15
12 - EXAME DE POTASSIO
174,80
SV
152,0000
1,15
5 - EXAME DE URINA TIPO I
921,78
SV
569,0000
1,62
7 - EXAME DE COLESTEROL HDL
29,16
SV
12,0000
2,43
8 - EXAME DE TGO
225,40
SV
196,0000
1,15
13 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL + FRAÇOES
4.919,58
SV
453,0000
10,86
0,00
5132/002-2014
3503/2014
Pregão Presencial
ESPACOD - CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL, CU
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
07.769.842/0001-51
6.489,72
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PALESTRANTE. Contratação de profissional palestrante para o 
desenvolvimento da temática abaixo relacionada (com carga horária total de 24 horas, distribuídos em 04 
encontros de 06 horas. Período: de 09 a 30 de agosto de 2014): Curso 1 - O Atendimento Educacional 
Especializado - AEE: elaboração e planejamento de estratégias de ensino no atendimento da pessoa com 
surdez. Recurso de Responsabilidade da Contratada: Materiais impressos, Confecção e emissão dos 
certificados e Materiais específicos para a realização do curso.
Vl.Total:
3.244,86
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.244,86
Vl. Unit.:
2 - CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PALESTRANTE. Contratação de profissional palestrante para o 
desenvolvimento da temática abaixo relacionada (com carga horária total de 24 horas, distribuídos em 04 
encontros de 06 horas. Período: de 09 a 30 de agosto de 2014): Curso 1 - O Atendimento Educacional 
Especializado - AEE: elaboração e planejamento de estratégias de ensino no atendimento da pessoa com 
surdez. Recurso de Responsabilidade da Contratada: Materiais impressos, Confecção e emissão dos 
certificados e Materiais específicos para a realização do curso. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA 
AOS PROFESSORES - ATENDIMENTO A SMA - C/C 25.327-8 BB - EDUCAÇÃO
3.244,86
SV
1,0000
3.244,86
0,00
5647/010-2014
1478/2014
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
0,00
3.400,00
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
02.173.852/0001-06
0,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO ESTADUAL Nº 13/2014 - FMAS RECURSO ESTADUAL - 
C/C 27904-8 BB - ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
3.400,00
3.400,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
5832/006-2014
4742/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.198.164/0001-60
59,80
Item:
1 - SEGURO DE VIDA PARA OS 89 BENEFICIARIOS DO PROGRAMA EMERGENCIAL AUXILIO DESEMPREGO – 
FM ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
59,80
Un.:
SV
Quantidade:
1,0300
57,85
Vl. Unit.:
0,00
6016/000-2014
4054/2013
Pregão Presencial
J. R. DA SILVEIRA - ELETRODOMESTICOS - ME
0,00
168,00
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
65.014.284/0001-10
0,00
Item:
1 - HD SATA 500GB - SEAGATE - PEÇA PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA BIBLIOTECA 
MUNICIPAL - CULTURA
Vl.Total:
168,00
168,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
6122/000-2014
5000/2013
Pregão Presencial
ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP
0,00
1.248,13
17.00.13.392.3.3.90.30.01
J
74.434.457/0001-40
0,00
Item:
2 - RETENTOR DO MOTOR
Vl.Total:
45,29
45,29
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
4 - EIXO DA HOMOCINETICA LADO DIREITO
194,79
194,79
UN
1,0000
5 - BANDEJA DA SUSPENSAO - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DBA 2098 - OBS.: SERÁ APLICADO 
DESCTO DE 66% TOTALIZANDO O VALOR FINAL DE R$ 1.248,13 - CULTURA
513,35
256,68
UN
2,0000
1 - KIT DE EMBREAGEM
408,94
408,94
UN
1,0000
3 - ROLAMENTO DO EIXO PILOTO
85,75
85,75
UN
1,0000
0,00
6220/005-2014
72/2013
Convite Compras e Serviços
CONFIATTA CONSULTORIA E GESTÃO LTDA - EPP
0,00
3.200,00
03.00.04.122.3.3.90.35.01
J
08.496.850/0001-34
0,00
Item:
1 - ASSESSORIA E CONSULTORIA - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
3.200,00
3.200,00
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
0,00
6221/005-2014
72/2013
Convite Compras e Serviços
CONFIATTA CONSULTORIA E GESTÃO LTDA - EPP
0,00
3.200,00
04.00.04.122.3.3.90.35.01
J
08.496.850/0001-34
0,00
Item:
1 - ASSESSORIA E CONSULTORIA - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS
Vl.Total:
3.200,00
3.200,00
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
520,00
6389/000-2014
3650/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO LTDA
0,00
520,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
53.401.360/0001-61
0,00
Item:
2 - SERVIÇO DE MECANICA - REVISÃO DOS 30.000KS DO VEIC. FIAT STRADA EHE 7194 - TRANSITO
Vl.Total:
420,00
420,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO - KIT
100,00
100,00
SV
1,0000
0,00
6521/006-2014
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
383,55
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 06/11/2014 ATÉ 06/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
5
/
22
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Item:
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
78,75
78,75
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
304,80
304,80
MÊS
1,0000
0,00
7482/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.576.344/0001-31
60,96
Item:
1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, 
atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e 
Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e 
cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: AEE - C/C 
24.628-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Vl.Total:
60,96
Un.:
UN
Quantidade:
127,0000
0,48
Vl. Unit.:
0,00
7609/002-2014
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
4.317,30
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
05.690.346/0001-82
0,00
Item:
1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - PARA USO DOS 
PROFISSIONAIS DO SETOR DE 192 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
4.317,30
12,30
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
351,0000
0,00
7609/003-2014
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
4.169,70
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
05.690.346/0001-82
0,00
Item:
1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - PARA USO DOS 
PROFISSIONAIS DO SETOR DE 192 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
4.169,70
12,30
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
339,0000
0,00
7872/004-2014
94/2013
Pregão Presencial
EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
53.174.058/0001-18
21.249,69
Item:
1 - CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE 
LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE EMISSAO E GERENCIAMENTO DE DEMONSTRATIVO AS AUDIENCIAS 
PUBLICAS E SISTEMA VERIFICADOR DE CONTEUDO DE ARQUIVOS XML - 2º TERMO ADITIVO - SISTEMA 
OBJETIVANDO MELHORIA NA ARRECADAÇÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Vl.Total:
21.249,69
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
21.249,69
Vl. Unit.:
0,00
8056/003-2014
4662/2014
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
343,91
Item:
3 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE COCAINA - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - 
CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - C/C 624026-5 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Vl.Total:
121,89
Un.:
SV
Quantidade:
3,0000
40,63
Vl. Unit.:
1 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE ETANOL
142,68
SV
4,0000
35,67
2 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE CANABIS
79,34
SV
2,0000
39,67
0,00
8475/003-2014
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
157,50
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
157,50
157,50
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
0,00
8864/003-2014
901/2014
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
04.233.134/0001-03
542,94
Item:
2 - EXAME DE CREATININA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 26.179-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
477,40
Un.:
SV
Quantidade:
434,0000
1,10
Vl. Unit.:
1 - EXAME DE CALCIO
65,54
SV
58,0000
1,13
0,00
9144/039-2014
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
205,70
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
205,70
55.439,39
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,0000
0,00
9250/004-2014
8139/2014
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
0,00
475,20
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
02.173.852/0001-06
0,00
Item:
1 - Repasse de Subvenção Social - 1º Termo Aditivo ao Convênio Municipal nº 05/2014 - Referente reajuste de 
5,5% - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
475,20
475,20
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
9308/003-2014
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
8.575,20
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
05.690.346/0001-82
0,00
Item:
1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - PARA CONSUMO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
8.575,20
10,80
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
794,0000
0,00
9309/001-2014
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
6.436,80
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
05.690.346/0001-82
0,00
Item:
1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - PARA CONSUMO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
6.436,80
10,80
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
596,0000
0,00
9309/002-2014
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
05.690.346/0001-82
13.543,20
Item:
1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - PARA CONSUMO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
13.543,20
Un.:
UN
Quantidade:
1.254,0000
10,80
Vl. Unit.:
61.431,55
9769/000-2014
6003/2014
Pregão Presencial
BEST BOOK COMÉRCIO DE LIVROS LTDA ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
01.978.256/0001-30
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 06/11/2014 ATÉ 06/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
6
/
22
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Item:
1 - ACERVO DE LIVROS (conforme termo de referencia ANEXO XIV do edital) - DIVERSAS EDITORAS
Vl.Total:
50.196,28
27,70
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1.812,1400
2 - ACERVO DEFICIENTE (conforme termo de referencia ANEXO XIV do edital) - DIVERSAS EDITORAS - 
CONTRATO DE REPASSE 0363.588-62/2012 - C/C 333-4 C.E.F. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
11.235,27
49,60
UN
226,5200
6.368,45
9818/000-2014
6003/2014
Pregão Presencial
BEST BOOK COMÉRCIO DE LIVROS LTDA ME
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
01.978.256/0001-30
0,00
Item:
1 - ACERVO DE LIVROS (conforme termo de referencia ANEXO XIV do edital) - DIVERSAS EDITORAS
Vl.Total:
5.203,72
27,70
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
187,8600
2 - ACERVO DEFICIENTE (conforme termo de referencia ANEXO XIV do edital) - DIVERSAS EDITORAS - 
CONTRATO DE REPASSE 0363.588-62/2012 - SEC. M. DE ASSIST. SOCIAL
1.164,73
49,60
UN
23,4800
0,00
9927/000-2014
8568/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.
0,00
166,54
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
55.844.229/0001-02
0,00
Item:
4 - BROCA DE VIDEA 6MMþÿ
Vl.Total:
16,98
5,66
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
5 - BROCA DE VIDEA 8MMþÿ
25,35
8,45
UN
3,0000
7 - BROCA DE VIDEA 12MM - FERRAMENTAS PARA USO DESTA SECRETARIA - SEC. M. ASSIST. SOCIAL
45,33
15,11
UN
3,0000
1 - DESEMPENADEIRAþÿ
3,43
3,43
UN
1,0000
3 - BROCA DE VIDEA PEQUENA - 8'
25,35
8,45
UN
3,0000
2 - BROCA DE VIDEA PEQUENA - 5'
14,85
4,95
UN
3,0000
6 - BROCA DE VIDEA 10MM
35,25
11,75
UN
3,0000
0,00
10076/003-2014
8489/2014
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
17.00.13.392.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
274,68
Item:
1 - DESPESAS MENSAIS DE ÁGUA. EXERCÍCIO DE 2014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E 
TURISMO
Vl.Total:
274,68
Un.:
Quantidade:
1,0000
274,68
Vl. Unit.:
0,00
10336/000-2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARCIA REGINA CORREA PAPI 43744710149
0,00
1.138,50
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
18.524.167/0001-17
0,00
Item:
2 - POTE PARA SOBREMESA EM INOX  - 250ML - PARA USO DOS MUNICIPES ATENDIDOS NO CCI - F.M. 
ASSIT. SOCIAL
Vl.Total:
658,50
4,39
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
150,0000
1 - CUBA GASTRONOMICA EM INOX PARA BUFFET
480,00
60,00
UN
8,0000
0,00
10418/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.576.344/0001-31
22,08
Item:
1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, 
atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e 
Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e 
cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: EMEF - 
APAE - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
22,08
Un.:
UN
Quantidade:
46,0000
0,48
Vl. Unit.:
0,00
10510/000-2014
6858/2013
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
0,00
2.280,00
03.00.04.122.4.4.90.52.01
J
13.773.525/0001-01
0,00
Item:
1 - ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS - W3 OFC 04/T/24
Vl.Total:
980,00
490,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
3 - CADEIRA TIPO DIGITADOR OU SECRETARIA COM BRAÇO REGULAVEL - EXECUTIVA BASE NYLON - 
PARA EQUIPAR O SESMT - ADMINISTRAÇÃO
870,00
145,00
UN
6,0000
2 - ARMARIO ALTO - MEDINDO APROXIMADAMENTE 800X400X1650M - W3 LINHA 4000 WET-4024
430,00
430,00
UN
1,0000
0,00
10611/002-2014
3131/2014
Pregão Presencial
C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
58.543.786/0001-73
12.952,81
Item:
1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA - SERVIÇOS DE ROÇADAS EM ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE - 
PARA ATENDIMENTO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
12.952,81
Un.:
M2
Quantidade:
87.519,0000
0,15
Vl. Unit.:
0,00
10628/000-2014
9203/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HAYSSAM IBRAHIM HIJAZI - ME
0,00
2.811,75
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.278.203/0001-32
0,00
Item:
1 - CABO FLEXIVEL 16 MM - PARA USO DAS DEPENDENCIAS DO GABINETE - PLANEJ. URBANO E OBRAS
Vl.Total:
2.811,75
562,35
Vl. Unit.:
Un.:
RL
Quantidade:
5,0000
100,00
10718/000-2014
9319/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO LTDA
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
53.401.360/0001-61
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO - KIT - REVISÃO 15.000KM DO VEÍCULO PALIO 1.4 FSO 
9222 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
100,00
100,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
226,00
10719/000-2014
9319/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO LTDA
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
53.401.360/0001-61
0,00
Item:
2 - PALHETA DO LIMPADOR - JOGO
Vl.Total:
152,00
152,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
3 - ELEMENTO FILTRANTE
35,00
35,00
UN
1,0000
4 - FILTRO DE OLEO - REVISÃO DE 15.000KM DO VEÍCULO PALIO 1.4 FSO 9222 - ASSISTÊNCIA
20,00
20,00
UN
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 06/11/2014 ATÉ 06/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
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22
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
1 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
19,00
19,00
UN
1,0000
108,00
10720/000-2014
9319/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO LTDA
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
53.401.360/0001-61
0,00
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - REVISÃO 15.000KM DO VEÍCULO PALIO 1.4 FSO 9222 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
108,00
36,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
0,00
10746/000-2014
3613/2014
Pregão Presencial
MARILIA FERREIRA SANCHES MONTEIRO - ME
0,00
19.746,16
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
05.548.940/0001-33
0,00
Item:
1 - CAIXA PLASTICA TIPO ORGANIZADORA, COM TAMPA, COR CRISTAL, 635X453X401MM. capacidade de 78 
litros. Deverá constar no produto etiqueta com referencia e dados de identificação do produto. - PLASUTIL
Vl.Total:
5.371,00
53,71
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
100,0000
3 - CORTADOR DE LEGUMES TRIPE. corpo de alumínio fundido, lâmina em aço inox, macho em plástico de 10 
mm, pintura eletrostática, pernas e coluna em tubo de aço 5/8", medindo 121 mm de altura. - VITALEX
2.016,00
42,00
UN
48,0000
4 - SOCADOR DE FEIJAO. em polietileno, cor branca, medindo aproximadamente 33 cm de comprimento e 8 
cm de diâmetro, atóxico, inodoro. - KITPLAS
1.271,00
20,50
UN
62,0000
5 - FILME DE PVC PARA ALIMENTOS. película em PVC esticável, transparente, em bobina, atóxico, inodoro, 
medindo aproximadamente 38 cm de largura x 1000 metros de comprimento e 10 micras de espessura. - 
FASFILME - PARA SUPRIR AS COZINHAS DAS 49 UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE 
REGISTRO - REC. PRÓPRIO - EDUCAÇÃO
10.540,00
85,00
UNI
124,0000
2 - CHAIRA, ESTRIADA, COM HASTE EM AÇO CARBONO 8¨- 38CM COMPRIMENTO. revestida com cromo 
duro, cabo em polipropileno branco com argola em aço inox. Deverá constar no produto etiqueta com 
referência e dados de identificação do produto. - MUNDIAL
548,16
11,42
UN
48,0000
0,00
10747/000-2014
3613/2014
Pregão Presencial
MARILIA FERREIRA SANCHES MONTEIRO - ME
0,00
5.250,00
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
05.548.940/0001-33
0,00
Item:
1 - CESTO DE LIXO DE PLASTICO C/ PEDAL EM AÇO - CAPACIDADE 100 LITROS, na cor branca, Dimensões 
aproximadas: altura 85 x largura 57 x profundidade 45 cm. - JAGUAR - PARA SUPRIR AS COZINHAS DAS 49 
UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REGISTRO - REC. PRÓPRIO - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
5.250,00
175,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
30,0000
0,00
10955/000-2014
9496/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
FAROL SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA ME
0,00
1.100,00
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
01.292.729/0001-41
0,00
Item:
2 - MODULO A LED (BOLACHA) DE 200MM, AMARELO - PARA MANUTENÇÃO DO SEMÁFORO, DANIFICADO 
EM ACIDENTE DE TRÂNSITO - RESSARCIMENTO PELA ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A - TRÂNSITO E 
MOBIL. URBANA
Vl.Total:
250,00
250,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1 - GRUPO FOCAL REPETIDOR TIPO I 3X200MM
850,00
850,00
UN
1,0000
0,00
11470/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
1.712,06
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
5 - CARTER DO MOTOR
Vl.Total:
186,20
186,20
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
8 - CORREIA DENTADA
63,70
63,70
UN
1,0000
9 - CORREIA DO ALTERNADOR
41,16
41,16
UN
1,0000
11 - RETENTOR DO COMANDO
57,82
57,82
UN
1,0000
16 - FILTRO DE AR
28,42
28,42
UN
1,0000
18 - BUCHA DO BRAÇO. OSCILANTE - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO PLACA EHE 7179 - DESTA 
SECRETARIA - APLICAR DESCONTO DE 2% - VALOR TTAL LIQUIDO R$ 1.712,06 - DES. AGRÁRIO E MEIO 
AMBIENTE
70,56
11,76
UN
6,0000
1 - Aquisição de: SUPORTE. LATERAL DO COXIM DO CAMBIO
166,60
166,60
UN
1,0000
7 - SENSOR DE PRESSAO. DO OLEO
94,08
94,08
UN
1,0000
10 - TENSOR CORREIA DENTADA
166,60
166,60
UN
1,0000
2 - COXIM. LATERAL DO CAMBIO
67,62
67,62
UN
1,0000
4 - COXIM LATERAL DO MOTOR
63,70
63,70
PÇ
1,0000
6 - JUNTA CARTER
47,04
47,04
UN
1,0000
14 - RETENTOR DO VIRABREQUIM
67,62
67,62
UN
1,0000
15 - FILTRO DE OLEO
28,42
28,42
UN
1,0000
17 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
28,42
28,42
UN
1,0000
3 - COXIM INFERIOR DO CAMBIO
63,70
63,70
UN
1,0000
12 - MANGUEIRA DE SAIDA DO FILTRO
117,60
117,60
UN
1,0000
13 - HOMOCINETICA
352,80
176,40
UN
2,0000
0,00
11480/000-2014
145/2013
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -
0,00
1.831,68
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 06/11/2014 ATÉ 06/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
8
/
22
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Item:
1 - BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 400GR - MARILAN
Vl.Total:
681,00
2,27
Vl. Unit.:
Un.:
PCTE
Quantidade:
300,0000
2 - ESSENCIA DE BAUNILHA C/30ML - CEPERA
62,50
1,25
UN
50,0000
5 - CREME DE LEITE C/ 300GR - GLORIA
252,08
2,74
UN
92,0000
3 - MACARRAO COM OVOS TIPO PARAFUSO - PACOTE C/ 500GR - ADRIA
53,80
2,69
KG
20,0000
4 - COCO RALADO SECO PURO - 100GR - LAPREFERIDA
125,00
1,25
KG
100,0000
9 - VINAGRE BRANCO - FRASCO C/ 750 ML  - CASTELO
49,50
1,65
UN
30,0000
10 - REFRESCO EM PÓ - SABORES VARIADOS - APROX 35GR - DA BARRA - AQUISIÇÃO PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DO CCI CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO PARA AS ATIVIDADES JUNTO AOS USUÁRIOS 
PELO PERÍODO DE 04 MESES REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
204,00
0,51
UN
400,0000
6 - MACARRAO COM OVOS, TIPO ESPAGUETTI -  PACOTE COM 500G - ADRIA
53,80
2,69
KG
20,0000
7 - MAIONESE - 500GR - MESA
225,00
2,25
KG
100,0000
8 - MILHO AMARELO PARA PIPOCA TIPO 1 - SACO C/ 500GR - PROENÇA
125,00
2,50
KG
50,0000
0,00
11483/000-2014
145/2013
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
1.220,40
15.00.08.243.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
0,00
Item:
3 - SEQUILHOS - DIVERSOS SABORES - PACOTE C/ 500GR - PANCO - AQUISIÇÃO PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DOS ADOLESCENTES ACOLHIDOS PELA CASA DE PERMANÊNCIA BREVE E DO ADOLESCENTE 
ANDRÉ MINORU CONFORME ACORDO EM REUNIÃO DE REDE EM CUMPRIMENTO DE TAC PELO PERÍODO DE 
04 MESES - CRIANÇA E ADOLESCENTE
Vl.Total:
930,00
6,20
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
150,0000
2 - PAO TIPO BISNAGUINHA - SACO C/ 300GR - TENRI
194,40
3,24
PCTE
60,0000
1 - CHA PRETO 100% NATURAL - TIPO "ORANGE PEKOE" - 250GR - RIBEIRA
96,00
6,40
KG
15,0000
0,00
11810/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
73,50
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DA VIATURA DE PREFIXO TP 06308, MARCA FIAT MODELO SIENA, 
PLACA CMW 8449, DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO. OBS: SERÁ CONCEDIDO PELA EMPRESA 
DESCONTO DE 2% NOS VALORES ACIMA DESCRITOS. - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
73,50
24,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
0,00
11872/002-2014
10447/2014
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
0,00
10.000,00
14.00.08.244.3.3.50.43.05
J
02.173.852/0001-06
0,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - 1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO FEDERAL Nº 17/2014 - 
REFERENTE AUMENTO DO CONFINANCIAMENTO FEDERAL PARA OS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO DE 
CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS - C/C 28.285-5 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
10.000,00
10.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
11906/000-2014
10547/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HAYSSAM IBRAHIM HIJAZI - ME
0,00
255,00
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
03.278.203/0001-32
0,00
Item:
1 - CABO DE REDE
Vl.Total:
235,00
235,00
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
1,0000
2 - CONECTOR RJ - 45 - MATERIAL PARA INSTALAÇÕES NO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ O SESMT- 
ADMINISTRAÇÃO
20,00
0,50
UN
40,0000
340,48
11988/000-2014
10520/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO
0,00
0,00
112900000
J
46.395.000/0001-39
0,00
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. AI Nº A2-155521-3, A2-1000454-3, A2-1555521-3 
E A4-168643-7 – MULTA OCORRIDA COM O VEÍCULO FIAT SIENA PLACA FQH 0138 – SECRETARIA DE 
SAÚDE - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
340,48
85,12
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
4,0000
0,00
12004/000-2014
10618/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ESTANISLAU JOSE CUGLER NARDES ME
0,00
87,00
15.00.08.243.3.3.90.30.01
J
10.243.287/0001-34
0,00
Item:
1 - FONTE DE ALIMENTAÇAO NOTEBOOK - UNIVERSAL CHARGER - PARA MANUTENÇÃO DO NOTEBOOK - 
ITAUTEC INFOWAY NOTE W7545 DA CASA LAR - FMDCA - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
87,00
87,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
12025/000-2014
10736/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
288,00
03.00.04.122.4.4.90.52.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
Item:
1 - RACK PARA COMPUTADOR. Tamanho 6U - PARA NOVAS INSTALAÇÕES ONDE FUNCIONARÁ O SESMT - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
288,00
288,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
12026/000-2014
10736/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
321,00
03.00.04.122.4.4.90.52.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
Item:
1 - SWITCH DE 24 PORTAS - INTELBRÁS - PARA NOVAS INSTALAÇÕES, ONDE FUNCIONARÁ O SESMT - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
321,00
321,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
12085/001-2014
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
05.690.346/0001-82
2.656,80
Item:
1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - PARA CONSUMO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO - 
REC. PRÓPRIOS - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.656,80
Un.:
UN
Quantidade:
246,0000
10,80
Vl. Unit.:
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 06/11/2014 ATÉ 06/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
9
/
22
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
0,00
12150/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
117,60
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
Item:
1 - RETROVISOR - LINHA FORD PARA USO NO FORD F 12000 L PLACA CDZ 7816 - MANUTENÇÃO DE 
SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
117,60
58,80
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
0,00
12151/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
168,56
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
Item:
1 - REPARO. VALVULA 04 VIAS
Vl.Total:
147,00
147,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
4 - CINTA PLASTICA - LINHA FORD PARA USO NO FORD F 12000 L PLACA CDZ 7815 - MANUTENÇÃO DE 
SERVIÇOS MUNICIPAIS
3,92
0,98
UN
4,0000
2 - MANGUEIRA DE AR
8,82
8,82
UN
1,0000
3 - Aquisiçao de: UNIAO. DA MANGUEIRA DE AR
8,82
8,82
UN
1,0000
0,00
12153/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
431,20
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
Item:
6 - PORCA. PINO DA MOLA - LINHA FORD PARA USO NO FORD F 12000 L PLACA CDZ 7816 - MANUTENÇÃO 
DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
9,80
9,80
Vl. Unit.:
Un.:
UNI
Quantidade:
1,0000
2 - BUCHA. DO MOTOR DE ARRANQUE
29,40
14,70
UN
2,0000
4 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
73,50
73,50
UN
1,0000
1 - TERMINAL BATERIA
19,60
9,80
UN
2,0000
3 - AUTOMATICO DA PARTIDA
254,80
254,80
UN
1,0000
5 - Aquisiçao de: PINO . DA MOLA DIANTEIRA
44,10
44,10
UN
1,0000
0,00
12154/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
337,12
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
Item:
4 - FILTRO RACOR - LINHA FORD PARA USO NO FORD F 12000 L PLACA CDZ 7815 - MANUTENÇÃO DE 
SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
117,60
117,60
Vl. Unit.:
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
3 - FILTRO DE AR
107,80
107,80
UN
1,0000
1 - FILTRO DE OLEO. DO MOTOR
49,00
49,00
UN
1,0000
2 - FILTRO DE DIESEL
62,72
31,36
UN
2,0000
0,00
12155/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
245,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
Item:
1 - VALVULA SOLENOIDE - LINHA FORD PARA USO NO FORD F 12000 L PLACA CDZ 7815 - MANUTENÇÃO 
DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
245,00
245,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
12158/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
1.259,30
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
Item:
2 - DISCO EMBREAGEM
Vl.Total:
813,40
813,40
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
3 - ROLAMENTO DE EMBREAGEM
196,00
196,00
UN
1,0000
4 - Aquisição de: JUNTA. DE REFRIGERADOR OLEO - LINHA FORD PARA USO NO FORD F 12000 L PLACA 
CDZ 7815 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
73,50
73,50
UN
1,0000
1 - RETENTOR DO MOTOR
176,40
176,40
UN
1,0000
0,00
12163/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
1.950,20
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
Item:
4 - LUVA CARDAN
Vl.Total:
372,40
372,40
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
5 - PONTEIRA CARDAN - LINHA FORD PARA USO NO FORD F 12000 L PLACA CDZ 7814 - MANUTENÇÃO DE 
SERVIÇOS MUNICIPAIS
249,90
249,90
UN
1,0000
1 - ROLAMENTO DO CARDAN
181,30
181,30
UN
1,0000
2 - CRUZETA DO CARDAN
441,00
147,00
UN
3,0000
3 - Aquisiçao de: GARFO. DO CARDAN
705,60
352,80
UN
2,0000
0,00
12228/002-2014
10998/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
268,36
Item:
1 - PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE CONTAS QUE NÃO VEM NA LISTAGEM DA COSIP. - C/C 111-0 
C.E.F.  C/ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PAGAMENTO DAS FATURAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
268,36
Un.:
Quantidade:
1,0000
268,36
Vl. Unit.:
0,00
12228/003-2014
10998/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
929,27
Item:
1 - PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE CONTAS QUE NÃO VEM NA LISTAGEM DA COSIP. - C/C 111-0 
C.E.F.  C/ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PAGAMENTO DAS FATURAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
929,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
929,27
Vl. Unit.:
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 06/11/2014 ATÉ 06/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
10
/
22
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
0,00
12249/001-2014
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
774,40
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
774,40
24.980,65
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,0300
0,00
12249/002-2014
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
181,50
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
181,50
25.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
0,00
12249/003-2014
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
1.484,26
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.484,26
Un.:
SV
Quantidade:
0,0600
25.000,00
Vl. Unit.:
0,00
12249/004-2014
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
1.355,19
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.355,19
Un.:
SV
Quantidade:
0,0500
25.003,51
Vl. Unit.:
0,00
12249/005-2014
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
516,26
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
516,26
Un.:
SV
Quantidade:
0,0200
25.000,00
Vl. Unit.:
0,00
12251/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
132,30
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
Item:
1 - RETROVISOR
Vl.Total:
117,60
58,80
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
2 - TAMPA DO RADIADOR - LINHA FORD PARA USO NO FORD F 12000 CDZ 7814 - MANUT. SERV. 
MUNICIPAIS
14,70
14,70
UN
1,0000
0,00
12252/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
117,60
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
Item:
1 - AQUISIÇÃO: CABO. DE TOMADA DA FORÇA - LINHA FORD PARA USO NO FORD F 12000 L PLACA CDZ 
7814 - MANUT. SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
117,60
117,60
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
12253/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
345,45
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
Item:
5 - CINTA PLASTICA
Vl.Total:
2,94
1,47
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
6 - Aquisição de: CHAPA. DE FERRO
24,50
24,50
UN
1,0000
1 - Aquisiçao de:FUSIVEL
17,15
2,45
UN
7,0000
2 - LENTE TRASEIRA
35,28
17,64
UN
2,0000
8 - PARAFUSO. TRASEIRO - LINHA VOLKSWAGEM PESADO - VW 11.140 PLACA BFG 2616 - MANUT. SERV. 
MUNICIPAIS
83,30
83,30
UN
1,0000
3 - Aquisição de: CONEXAO. DE AR
94,08
47,04
UN
2,0000
4 - MANGUEIRA DE AR. C/ PISTÃO
68,60
68,60
UN
1,0000
7 - Aquisiçao de: PARAFUSO. COMPLETO
19,60
4,90
UN
4,0000
0,00
12256/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
86,24
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
Item:
3 - COLA DE SILICONE - LINHA FORD PARA USO NO FORD F 12000 L PLACA CDZ - MANUT. SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
39,20
39,20
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1 - RETENTOR RODA TRASEIRA
39,20
39,20
UN
1,0000
2 - TRAVA ARANHA
7,84
7,84
UN
1,0000
0,00
12257/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
21,56
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
Item:
1 - Aquisiçao de: GRAXA - LINHA FORD PARA USO NO FORD F 12000 L PLACA CDZ 7816 - MANUT. SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
21,56
21,56
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
1,0000
0,00
12258/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
3.825,92
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
Item:
5 - EMBUCHAMENTO - JOGO
Vl.Total:
568,40
568,40
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
7 - BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA
29,40
14,70
PÇ
2,0000
8 - AQUISIÇÃO: BARRA. CURTA DE DIREÇÃO - LINHA FORD PARA USO NO FORD F 1317 L PLACA DBA 9497  
MANUT. SERV. MUNICIPAIS
568,40
568,40
PÇ
1,0000
1 - Aquisiçao de: ROLAMENTO. RODA DIANTEIRA INTERNO
431,20
215,60
UN
2,0000
3 - CUPILHA
11,76
1,96
UN
6,0000
2 - RETENTOR RODA DIANTEIRA
49,00
24,50
UN
2,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 06/11/2014 ATÉ 06/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
11
/
22
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
4 - Aquisição de: PNEU. 9.00X20
2.156,00
1.078,00
UN
2,0000
6 - BICO DE ENGRAXAR
11,76
1,96
UN
6,0000
0,00
12259/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
43,12
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
Item:
1 - Aquisiçao de: GRAXA - LINHA FORD PARA USO NO FORD F 1317 L PLACA DBA 9497 - MANUT. SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
43,12
21,56
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
2,0000
0,00
12260/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
339,08
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
Item:
1 - LENTE TRASEIRA
Vl.Total:
35,28
17,64
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
6 - TAMPA DO RESERVATORIO
19,60
19,60
PÇ
1,0000
5 - TAMPA DO RADIADOR
14,70
14,70
UN
1,0000
8 - FILTRO DE DIESEL
62,72
31,36
UN
2,0000
3 - ARRUELA
2,94
2,94
UNI
1,0000
4 - COPO DE ACRILICO
78,40
78,40
UN
1,0000
2 - BUJAO. DO CARTER
44,10
44,10
UN
1,0000
7 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
32,34
32,34
PÇ
1,0000
9 - FILTRO DE OLEO. DO MOTOR - LINHA FORD PARA USO NO FORD F 12000 L PLACA BPY 4395 - MANUT. 
SERV. MUNICIPAIS
49,00
49,00
UN
1,0000
0,00
12261/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
520,38
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
Item:
1 - Aquisição de: SENSOR. FILTRO RACOR
Vl.Total:
142,10
142,10
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
3 - PARAFUSO. TRASEIRO
333,20
83,30
PÇ
4,0000
4 - PARAFUSO. COMPLETO - LINHA VOLKSWAGEM VW 13.180 PLACA DBA 9465 - MANUT. SERV. MUNICIPAIS
39,20
4,90
UN
8,0000
2 - CINTA PLASTICA
5,88
0,98
PÇ
6,0000
0,00
12262/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
274,40
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
Item:
1 - MAQUINA DE VIDRO. LADO DIREITO - LINHA VOLKSVAGEM VW 13.180 PLACA DBA 9465 - MANUT. 
SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
274,40
274,40
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
12263/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
461,14
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
Item:
3 - ARRUELA
Vl.Total:
1,95
0,98
Vl. Unit.:
Un.:
UNI
Quantidade:
2,0000
1 - REPARO. DO DIESEL
73,28
73,28
UN
1,0000
4 - PESCADOR. DO TANQUE
78,16
78,16
UN
1,0000
5 - ABRAÇADEIRA
9,77
4,89
PÇ
2,0000
6 - BOIA DE COMBUSTIVEL - LINHA MERCEDEZ BENZ + MB 1313 LK PLACA CPV 1767 - MANUT. SERV. 
MUNICIPAIS
224,71
224,71
PÇ
1,0000
2 - Aquisiçao de: REPARO. DA BOMBA ALIMENTADORA
73,28
73,28
UN
1,0000
0,00
12264/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
376,32
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
Item:
3 - JUNTA DA TAMPA. DO TRAMBULADOR
Vl.Total:
29,40
29,40
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
2 - BUCHA. DO EIXO TRAMBULADOR
88,20
29,40
UN
3,0000
4 - Aquisição de: ESPIGAO - LINHA VOLKSWAGEM VW 11.140 PLACA BFG 1626 - MANUT. SERV. MUNICIPAIS
121,52
60,76
UN
2,0000
1 - RETENTOR DO TRAMBULADOR
137,20
68,60
UN
2,0000
0,00
12265/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
690,90
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
Item:
1 - BATERIA 150 AMPERES - LINHA VOLKSWAGEM VW 11.140 PLACA BFG 1626 - MANUT. SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
690,90
690,90
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
12298/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
98,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - Aquisiçao de: OLEO. DO MOTOR - LINHA VOLKSWAGEM - SANTANA - PLACA CDV 1346 - MANUTENÇÃO 
DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
98,00
24,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
0,00
12299/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
1.574,86
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 06/11/2014 ATÉ 06/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
12
/
22
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Item:
1 - AQUISIÇÃO: KIT. REPARO DO CAMBIO
Vl.Total:
1.484,70
1.484,70
Vl. Unit.:
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
2 - COXIM DE CAMBIO - LINHA GM CORSA - PLACA CPV 1808 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
90,16
90,16
UN
1,0000
0,00
12300/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
73,50
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - OLEO DE CAMBIO - LINHA GM CORSA - PLACA CPV 1808 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
73,50
24,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
0,00
12379/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
6.747,30
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
5 - AQUISIÇÃO: JOGO. DE MOLA SAPATA DE FREIO
Vl.Total:
137,20
68,60
Vl. Unit.:
Un.:
PÇ
Quantidade:
2,0000
7 - JOGO DE PASTILHA
142,10
142,10
UN
1,0000
12 - Aquisição de: BATERIA. AUTOMOTIVA
289,10
289,10
UN
1,0000
14 - FILTRO DE AR
63,70
63,70
UN
1,0000
17 - REPARO DO COMPRESSOR
460,60
460,60
UN
1,0000
3 - JOGO DE SAPATA. DE FREIO TRASEIRO
333,20
333,20
UN
1,0000
6 - DISCO DE FREIO
411,60
205,80
UN
2,0000
11 - Aquisiçao de: REPARO. DE AJUSTE DO AUTOMATICO
158,76
79,38
UN
2,0000
18 - Aquisição de: PNEU. 265/75 R 16
2.900,80
725,20
UN
4,0000
13 - FILTRO DE OLEO
47,04
47,04
UN
1,0000
16 - MANGUEIRA. DO COMPRESSOR DE AR
161,70
161,70
PÇ
1,0000
1 - REGULADOR DE VOLTAGEM
102,90
102,90
UN
1,0000
2 - REPARO. DO ALTERNADOR
367,50
367,50
UN
1,0000
19 - VALVULA DE AR - LINHA GM - GM SILVEIRADO - PLACA KDQ 7007 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
39,20
9,80
UN
4,0000
4 - CILINDRO DE FREIO. TRASEIRO
313,60
156,80
UN
2,0000
8 - PIVO INFERIOR
284,20
142,10
UN
2,0000
9 - PIVO SUPERIOR
284,20
142,10
UN
2,0000
15 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
67,62
67,62
UN
1,0000
10 - REGULADOR. DE PATINS
182,28
91,14
UN
2,0000
0,00
12380/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
195,02
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
2 - OLEO DO MOTOR - LINHA GM - GM SILVEIRADO - PLACA KDQ 7007 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
116,62
16,66
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
7,0000
1 - FLUIDO DE FREIO - FRASCO
78,40
19,60
UN
4,0000
0,00
12381/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
2.542,12
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
6 - Aquisição de: POLIA - LINHA FIAT - FIAT DUCATO - PLACA DBA 2069 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
156,80
78,40
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
3 - ALAVANCA. SELETORA DO CAMBIO
481,18
481,18
UN
1,0000
1 - Aquisição de: SUPORTE. DO COXIM
379,26
379,26
UN
1,0000
5 - MOTOR DE ARRANQUE
823,20
823,20
UN
1,0000
2 - COXIM DE CAMBIO
240,10
240,10
UN
1,0000
4 - ALAVANCA DO CAMBIO. COMPLETA
461,58
461,58
UN
1,0000
0,00
12382/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
3.784,76
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
2 - Aquisição de: MANCAL. DO TENSOR
Vl.Total:
133,28
66,64
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
6 - BOMBA D'AGUA
245,00
245,00
UN
1,0000
9 - JOGO DE VELA
82,32
82,32
UN
1,0000
10 - AMORTECEDOR DIANTEIRO
450,80
225,40
UN
2,0000
13 - TENSOR CORREIA DENTADA
142,10
142,10
UN
1,0000
18 - ALAVANCA. DO TRAMBULADOR
254,80
254,80
UN
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 06/11/2014 ATÉ 06/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
13
/
22
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
23 - TRAVA. DO ROLAMENTO
37,24
18,62
UNI
2,0000
4 - Aquisiçao de: PIVO
135,24
67,62
UN
2,0000
7 - JUNTA DA TAMPA DE VALVULA
72,52
72,52
UN
1,0000
8 - JOGO DE CABO DE VELA
158,76
158,76
UN
1,0000
12 - CORREIA DENTADA
58,80
58,80
UN
1,0000
15 - JOGO DE RETENTOR
176,40
176,40
PÇ
1,0000
19 - TRAMBULADOR. COMPLETO
303,80
303,80
UN
1,0000
22 - ROLAMENTO DA RODA. DIANTEIRA
156,80
78,40
UN
2,0000
17 - CABO EMBREAGEM
84,28
84,28
UN
1,0000
1 - COXIM COM ROLAMENTO
137,20
68,60
UN
2,0000
3 - TERMINAL DE DIREÇAO
137,20
68,60
UN
2,0000
20 - Aquisiçao de: PINO . GUIA DO TRAMBULADOR
92,12
92,12
UN
1,0000
5 - KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO
143,08
143,08
UN
1,0000
11 - KIT DA BARRA. ESTABILIZADORA
47,04
23,52
UN
2,0000
14 - Aquisição de: POLIA. GUIA
63,70
63,70
UN
1,0000
16 - KIT EMBREAGEM
323,40
323,40
UN
1,0000
21 - MANGUEIRA DO RADIADOR
133,28
66,64
UN
2,0000
24 - CUBO DIANTEIRO. LADO ESQUERDO - LINHA GM CLASSIC PLACA DBA 2093 - MANUTENÇÃO DE 
SERVIÇOS MUNICIPAIS
215,60
215,60
UN
1,0000
0,00
12537/001-2014
8894/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
71,60
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - LITORAL - 
PARA UTILIZAÇÃO DA SEÇÃO TÉCNICA DE TRIBUTAÇÃO E CONTROLE DE ARRECADAÇÃO - FINANÇAS
Vl.Total:
71,60
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
7,16
Vl. Unit.:
9.299,45
13346/000-2014
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA DE ESPORTE,  LAZER E JUVENTUDE
0,00
9.299,45
04.00.04.122.3.3.90.93.01
J
47.173.729/0001-23
0,00
Item:
1 - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NÃO UTILIZADO, REF PROCESSO SELT N° 915/2007 - CONSTRUÇÃO DE 
QUADRA DE ESPORTES COBERTA NO JD XANGRILA - C/C 181018-9 BB
Vl.Total:
9.299,45
9.299,45
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.518,52
13386/000-2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EMBAUBA TURISMO E PASSAGENS LTDA
0,00
1.518,52
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
44.307.668/0001-51
0,00
Item:
1 - PASSAGEM AEREA IDA E VOLTA, GUARULHOS/SP COM DESTINO BRASILIA/DF. PASSAGEM AÉREA: 
AEROPORTO DE GUARULHOS/SP SAÍDA 07/11/14 ÀS 10H50 - DESTINO BRASILIA/DF. RETORNO 07/11/14 ÀS 
19H40
Vl.Total:
1.518,52
1.518,52
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
13399/000-2014
2352/2013
Pregão Presencial
ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS BRASIL S/A
850,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
33.065.699/0001-27
0,00
Item:
1 - SEGURO PARA VEICULO FIAT UNO MILLE ECONOMY 1.0 - ANO/MODELO 2010/2011
Vl.Total:
290,00
290,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2 - SEGURO PARA VEICULO MITSUBISHI L200 CABINE DUPLA - ANO/MODELO 2013/2013 - PARA USO DA 
FROTA MUNICIPAL - REFERENTE AO 1º TA AO CONTRATO - GABINETE
560,00
560,00
SV
1,0000
0,00
13400/000-2014
11735/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO
85,12
0,00
112900000
J
46.395.000/0001-39
0,00
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO - PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO 
OCORRIDA NO DIA 04/06/2014 COM O VEÍCULO RENAULT SANDERO PLACA DBA 9479 NA AV. PROF. 
FRANCISCO MORATO - SÃO PAULO/SP - MULTA POR NÃO IDENTIFICAR O MOTORISTA ART. 257 - 
SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
85,12
85,12
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
13401/000-2014
11876/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S
255,38
0,00
112900000
J
44.602.720/0001-00
0,00
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO - PAGAMENTOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO 
OCORRIDA COM VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DJL 4569 NO DIA 07/07/2014 NO TUNEL JOA PENTEADO - 
SENTIDO BAIRRO CENTRO NA CIDADE DE CAMPINAS/SP - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº K1-530837-07 E 
N1-492164-24 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
255,38
127,69
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
0,00
13402/000-2014
10738/2014
Pregão Presencial
DANIEL DIAS CARVALHO - ME
323,57
0,00
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
09.618.328/0001-40
0,00
Item:
1 - CAIXA CABO DE REDE CATSe: Cabo de 4 pares trançados compostos por condutores sólidos de cobre nu, 
24AWG, isolados em polietileno de alta densidade; Capa externa em PVC não propagante a chama, com 
marcação seqüencial métrica decrescente (305- 001m); Conformidade com a diretiva européia ROHS - 
MULTILASER - CONVÊNIO DE IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE ACESSO A TECNOLOGIAS PARA INCLUSÃO 
Vl.Total:
323,57
390,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
0,8300
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 06/11/2014 ATÉ 06/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
14
/
22
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
SOCIAL (EMEF VER. KESAO KASUGA). REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE 0259.931-24/2008. - C/C 
647.057-0 CEF - EDUCAÇÃO
0,00
13403/000-2014
10738/2014
Pregão Presencial
DANIEL DIAS CARVALHO - ME
66,43
0,00
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
09.618.328/0001-40
0,00
Item:
1 - CAIXA CABO DE REDE CATSe: Cabo de 4 pares trançados compostos por condutores sólidos de cobre nu, 
24AWG, isolados em polietileno de alta densidade; Capa externa em PVC não propagante a chama, com 
marcação seqüencial métrica decrescente (305- 001m); Conformidade com a diretiva européia ROHS - 
MULTILASER - CONVÊNIO DE IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE ACESSO A TECNOLOGIAS PARA INCLUSÃO 
SOCIAL (EMEF VER. KESAO KASUGA). REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE 0259.931-24/2008. - 
CONTRAPARTIDA C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
66,43
389,98
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
0,1700
0,00
13404/000-2014
10738/2014
Pregão Presencial
DANIEL DIAS CARVALHO - ME
323,57
0,00
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
09.618.328/0001-40
0,00
Item:
1 - CAIXA CABO DE REDE CATSe: Cabo de 4 pares trançados compostos por condutores sólidos de cobre nu, 
24AWG, isolados em polietileno de alta densidade; Capa externa em PVC não propagante a chama, com 
marcação sequencial métrica decrescente (305 – 001m); Conformidade com a diretiva europeia ROHS – 
MULTILASER – CONTRATO DE REPASSE 0259.912-99/2008 – JOSINO SILVEIRA – REPASSE C/C 647.055-4 CEF 
- EDUCAÇÃO
Vl.Total:
323,57
390,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
0,8300
0,00
13405/000-2014
10738/2014
Pregão Presencial
DANIEL DIAS CARVALHO - ME
66,43
0,00
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
09.618.328/0001-40
0,00
Item:
1 - CAIXA CABO DE REDE CATSe: Cabo de 4 pares trançados compostos por condutores sólidos de cobre nu, 
24AWG, isolados em polietileno de alta densidade; Capa externa em PVC não propagante a chama, com 
marcação seqüencial métrica decrescente (305- 001m); Conformidade com a diretiva européia ROHS - 
MULTILASER - CONVÊNIO DE IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE ACESSO A TECNOLOGIAS PARA INCLUSÃO 
SOCIAL (EMEF JOSINO SILVEIRA). REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE 0259.912-99/2008. - 
CONTRAPARTIDA C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
66,43
389,98
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
0,1700
0,00
13406/000-2014
10738/2014
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS L
995,59
0,00
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
04.477.095/0001-90
0,00
Item:
1 - Filtro de linha;Tomadas: 8 tomadas de saída padrão NBR 14136;Potencia(s): 1000 VA (rede 127V) / 2000 
VA (rede 220V);Tense-0 de entrada 127 ou 220V- com tensão de saída igual a tensão de entrada; Seleção 
automática da tensão; Auto teste: Protetor testa os circuitos internos:1no painel frontal: indica as condições 
de mento - rede normal, subtensão e Chave liga/ desliga embutida; Porta fusível externo com unidade 
reserva; Proteção: Curto-circuito / Sobrecarga / Sub/sobretensão de rede elétrica com desligamento e rearme 
automático / Surto de tensão (descarga elétrica). ENERMAX/PERSONAL II - CONVÊNIO DE IMPLANTAÇÃO DE 
CENTRO DE ACESSO A TECNOLOGIAS PARA INCLUSÃO SOCIAL (EMEF VER. KESAO KASUGA). REFERENTE 
AO CONTRATO DE REPASSE 0259.931-24/2008. - REPASSE C/C 647.057-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
995,59
40,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
24,8900
0,00
13407/000-2014
10738/2014
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
14.162,29
0,00
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
13.773.525/0001-01
0,00
Item:
1 - Cadeira: Cadeira com base giratória: Rodízios (rodinhas nos Os); Base giratória; Revestimento Tecido; 
Espuma Assento e encosto com espuma laminada. - JOBEMA PIEMONTE
Vl.Total:
9.383,45
195,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
48,1200
2 - Mesa do tipo baia para computador: Baia para computador individual; Material: MDP 15mm;Cor: Branca; 
Dimensões; Altura 1,26 cm; Profundidade 0,71 cm; Largura 0,84 cm; Tampo Lx P 0,80x 0,68 cm; Tampo 
superior Lx P 0,80x0,30 cm; Passa fins nos dois tampos com acabamento; Fundo fechado com mesmo 
material. - KAS MOBILE - CALL CENTER
4.579,72
230,00
UN
19,9100
3 - Mesa para impressora e scanner; Tampo em MDP de 15mm;Uma gaveta.Cor: Branca; Medidas: Largura x 
Profundidade 0,80x0,60 cm Altura: 0,75 cm - KAZ MOBILE - ECONÔMICA - CONTRATO DE REPASSE 
0259.931-24/2008. - KESAO KASUGA - REPASSE C/C 647.057-0 CEF - EDUCAÇÃO
199,12
120,00
UN
1,6600
0,00
13408/000-2014
10738/2014
Pregão Presencial
DANIEL DIAS CARVALHO - ME
497,80
0,00
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
09.618.328/0001-40
0,00
Item:
1 - SWITCH 10/100 48 PORTAS SIMPLES: 48 Portas RJ45 10/100Mbps (FAST-ETHERNET); Não­gerenciável; 
Auto Negociação / AUTO MDI / MDIX; Padrões e Protocolos IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x; Fonte de 
alimentação automática interna ou externa bivolt 100-240V CA, 50/60Hz; Dimensões (L X C X A) 
17.3*10.2*1.7 pol. (440*260*44 mm) para utilização em rack ocupando no máximo 1U de espaço; Consumo de 
Energia Maximum: 9.9W (220V/5OHz); Capacidade interna de 9.6Gbps; Tabela de MAC Address 8K; Taxa de 
Encaminhamento de Pacotes 7.14Mpps; Funções avançadas Controle de Fluxo 802.3x,; Certificação FCC, CE, 
RoHS - TP-LINK -  CONTRATO DE REPASSE 0259.931-24/2008. - KESAO KASUGA - REPASSE C/C 647.057-0 
CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
497,80
600,01
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
0,8300
0,00
13409/000-2014
10738/2014
Pregão Presencial
A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTIC
59.735,48
0,00
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
03.023.592/0001-55
0,00
Item:
1 - Processador: Dois núcleos físicos de processamento.. mínimo de 2 (dois) threads; Controladora de video 
em alta definição HD integrada à CPU; Suporte simultaneo para aplicações de 32 e 64 blts; Velocidade real 
mínima partir de 3,0 GHz; Velocidade do barramento de 3333/1600 MHz; Memória cache integrada de03 MB; 
Chip set: obrigatoriamente do mesmo fabricante do processador. Memória: 01 módulo de 04 GB 00153 1600 
Vl.Total:
59.735,48
3.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
19,9100
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 06/11/2014 ATÉ 06/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
15
/
22
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
MHz, placa-mãe com no mínimo de 02 Slots com função para poder operar em modo dual channel. Capacidade 
de expansão a partir de 16 GB. BIOS: Implementada em flash memory, atualizável diretamente pelo 
microcomputador; Segurança TPM 1,2 comprovada através do Conexões: A partirdes (oito) portas USB, sendo 
no mínimo 2 (duas) portas frontais e 6 traseiras, sendo no mínimo 2 (duas) por - DELL/ OPTIPLEX 3020 SFF 
+ MONITOR E2214H -  CONTRATO DE REPASSE 0259.931-24/2008. - KESAO KASUGA - REPASSE C/C 
647.057-0 CEF - EDUCAÇÃO
0,00
13410/000-2014
10738/2014
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS L
5.268,33
0,00
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
04.477.095/0001-90
0,00
Item:
1 - Ar condicionado de 27.000 BTU: Capacidade de refrigeração: 27.000 BTU/h; Modelo Split Hi-Wall; 
Operação: eletrônico; Ciclo: frio; Tensão: 220;Compressor rotativo. Características Técnicas: Cor: branco; 
Consumo: 2.600 W. Dimensões (AxLxP):Unidade interna: 320x998x228 mm; Unidade externa: 830x900x300 
mm; Peso Líquido: Unidade interna: 14 kg; Unidade externa: 58 kg; Garantia minima do fabricante. - FUJITSU 
/ ASBA30JFC -  CONTRATO DE REPASSE 0259.931-24/2008. - KESAO KASUGA - REPASSE C/C 647.057-0 CEF - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
5.268,33
6.349,99
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
0,8300
0,00
13411/000-2014
10738/2014
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS L
3.243,97
0,00
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
04.477.095/0001-90
0,00
Item:
1 - CAMERA IP PAN-TILT VGA: POE (Power Over Ethernet); Sensor de Imagem 1/5" CMOS; Resolução do 
display 1280 x 960p (1.3 Megapixel); Iluminação mínima de 0 LUX no Infra-Vermelho; Lente focal de vidro 
2.8mm, Ângulo de Visão 60°; Pan/Tilt; Ângulo Pan/Tilt Horizontal: 300° e Vertical: 120°; Microfone embutido; 
Compressão de áudio ADPCM; Compressão de imagem MJPEG; Taxa de FPS (frames per second) 15 fps 
(VGA), 30 fps (QVGA); Espelhamento da imagem Vertical / Horizontal; Rede de Área Local (LAN) 10/100 
Mbps RJ - 45; Wi-fi 802,11 b/g/n opcional; Protocolo de Rede HTTP, FTP, TCP/IP, UDP, SMTP, DHCP, PPPoE, 
DONS, UPnP; Mínimo 10 LEDs Infravermelhos (5mm), Visibilidade noturna mínima de 6 metros; Sistema 
Operacional Suportado: Windows, Macintosh, Android, iOS; Navegadores de Internet compatíveis: 1E6 ou 
versão superior (Recomendado), Firefox, Chrome, Safari e navegadores web padrões; Consumo de energia de 
até 5 Watts; Atender cerfiticação CE, FCC; Cor Preto - FOSCAM/FI9818W
Vl.Total:
1.651,02
995,01
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,6600
2 - Tela de projeção; Retrátil Motorizada com acionamento por Controle Remoto sem fio Radio Frequência 
com alcance até 100 metros; Tamanho: 100" - 16:9;Película Matte White, fator de ganho 1.1, branca; Ponto 
de parada controlado pelo usuário ( somente com o controle remoto);Dimensões: Área Visual - A x L: 124,0 x 
221,0 cm; Área Total - A x L: 154,0 x 229,0 cm; Caixa - cm: 9,0 x 9,0 x 240,0;Suporte integrado ao estojo 
metálico para fixação em parede ou teto com fácil instalação; Voltagem -110 V; Peso - 15 Kgs; Garantia 
minima do fabricante. - TES/TEM 106H -  CONTRATO DE REPASSE 0259.931-24/2008. - KESAO KASUGA - 
REPASSE C/C 647.057-0 CEF - EDUCAÇÃO
1.592,95
1.920,01
UN
0,8300
0,00
13412/000-2014
10738/2014
Pregão Presencial
DANIEL DIAS CARVALHO - ME
2.057,55
0,00
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
09.618.328/0001-40
0,00
Item:
2 - Projetor multimídia; Resolução Max: Resolução XGA (1024x768), Suportada VGA, SVGA, XGA, SXGA, 
WXGA;Luminosidade: 3000 ANSI Lumens;Entradas:HDMI,USB,Entrada para memória/Câmera de 
documento;Entrada áudio e vídeo;Taxa de Contraste: 3000:1 Lampada: 200W UHE;Vida Útil da Lâmpada: 4000 
H (Alto Brilho)/ 5000 H (Baixo Brilho);Reprodução de Cores: 24 bit; 16.7 Milhes;Tamanho da imagem: 30" a 
350"Distancia de projeção: 0,9 - 9 m;Sistema de som embutido: Auto Falante 2W Mono; Nível de Ruído: 37 dB 
(Alto Brilho)/ 29 dB (Baixo Brilho);Controle Remoto: Controle Remoto Seleção entrada, power, modo de cor, 
botões para conexão direta (computador, vídeo e USB), volume, ezoom, a/v mute, num, freeze, menu,help, 
auto, aspecto, pointer, pg up / pg down, botões de navegação, botão user, esc e Enter;Outros: Tecnologia 
3LCD; itens Inclusos:1 Maleta de transporte;1 Cabo de alimentação;1 Cabo de computador; 1 Cabo USB;1 
Controle remoto;1 Software de rede;Manual do usuário;Peso: 2,30 kg; Garantia minima do fabricante. - SONY 
-  CONTRATO DE REPASSE 0259.931-24/2008. - KESAO KASUGA - REPASSE C/C 647.057-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.767,17
2.130,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
0,8300
1 - Caixa de som multimídia com subwoofer; Estereo: Sim Potência RMS: 80w RMS (40w RMS Subwoofer e 
20w RMS Cada Satélite)Relação Sinal / Ruído: 62 DB Woofer: Subwoofer em MDF. Frequência de Resposta: 
35HZ 18KHZ; Comunicagao ou Interface: P2;Controles: Possui controle de volume, grave e agudo; Conteúdo: 2 
Alto-falantes, 1 Subwoofer e 1 Cabo RCA x P2 3.5 MM; Alimentação: 110V; Garantia minima do fabricante. - 
MULTILASER
290,38
350,00
UN
0,8300
0,00
13413/000-2014
10738/2014
Pregão Presencial
DANIEL DIAS CARVALHO - ME
39,82
0,00
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
09.618.328/0001-40
0,00
Item:
1 - PLUG RJ-45 MULTILAN CAT 5E - MULTILASER -  CONTRATO DE REPASSE 0259.931-24/2008. - KESAO 
KASUGA - REPASSE C/C 647.057-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
39,82
0,80
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
49,7800
0,00
13414/000-2014
10738/2014
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS L
995,59
0,00
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
04.477.095/0001-90
0,00
Item:
1 - Filtro de linha;Tomadas: 8 tomadas de saída padrão NBR 14136;Potencia(s): 1000 VA (rede 127V) / 2000 
VA (rede 220V);Tense-0 de entrada 127 ou 220V- com tensão de saída igual a tensão de entrada; Seleção 
automática da tensão; Auto teste: Protetor testa os circuitos internos:1no painel frontal: indica as condições 
de mento - rede normal, subtensão e Chave liga/ desliga embutida; Porta fusível externo com unidade 
reserva; Proteção: Curto-circuito / Sobrecarga / Sub/sobretensão de rede elétrica com desligamento e rearme 
Vl.Total:
995,59
40,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
24,8900
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 06/11/2014 ATÉ 06/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
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16
/
22
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
automático / Surto de tensão (descarga elétrica). - ENERMAX / PERSONAL II -  CONTRATO DE REPASSE 
0259.912-99/2008. - JOSINO SILVEIRA - REPASSE C/C 647.055-4 CEF - EDUCAÇÃO
0,00
13415/000-2014
10738/2014
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
14.162,29
0,00
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
13.773.525/0001-01
0,00
Item:
2 - Mesa do tipo baia: Baia para computador individual; Material: MDP 15mm;Cor: Branca; Dimensões; Altura 
1,26 cm; Profundidade 0,71 cm; Largura 0,84 cm; Tampo Lx P 0,80x 0,68 cm; Tampo superior Lx P 0,80x0,30 
cm; Passa fins nos dois tampos com acabamento; Fundo fechado com mesmo material. - KAS MOBILE CALL 
CENTER
Vl.Total:
4.579,72
230,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
19,9100
1 - Cadeira com base giratória: Rodízios (rodinhas nos Os); Base giratória; Revestimento Tecido; Espuma 
Assento e encosto com espuma laminada. - JOBEMA PIEMONTE
9.383,45
195,00
UN
48,1200
3 - Mesa para impressora e scanner; Tampo em MDP de 15mm;Uma gaveta.Cor: Branca; Medidas: Largura x 
Profundidade 0,80x0,60 cm Altura: 0,75 cm - KAS MOBILE - ECONÔMICA - CONTRATO DE REPASSE 
0259.912-99/2008. - JOSINO SILVEIRA - REPASSE C/C 647.055-4 CEF - EDUCAÇÃO
199,12
120,00
UN
1,6600
0,00
13416/000-2014
10738/2014
Pregão Presencial
DANIEL DIAS CARVALHO - ME
497,80
0,00
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
09.618.328/0001-40
0,00
Item:
1 - SWITCH 10/100 48 PORTAS SIMPLES: 48 Portas RJ45 10/100Mbps (FAST-ETHERNET); Não­gerenciável; 
Auto Negociação / AUTO MDI / MDIX; Padrões e Protocolos IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x; Fonte de 
alimentação automática interna ou externa bivolt 100-240V CA, 50/60Hz; Dimensões (L X C X A) 
17.3*10.2*1.7 pol. (440*260*44 mm) para utilização em rack ocupando no máximo 1U de espaço; Consumo de 
Energia Maximum: 9.9W (220V/5OHz); Capacidade interna de 9.6Gbps; Tabela de MAC Address 8K; Taxa de 
Encaminhamento de Pacotes 7.14Mpps; Funções avançadas Controle de Fluxo 802.3x,; Certificação FCC, CE, 
RoHS - TP-LINK - CONTRATO DE REPASSE 0259.912-99/2008. - JOSINO SILVEIRA - REPASSE C/C 647.055-4 
CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
497,80
600,01
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
0,8300
0,00
13417/000-2014
10738/2014
Pregão Presencial
A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTIC
59.735,48
0,00
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
03.023.592/0001-55
0,00
Item:
1 - Processador: Dois núcleos físicos de processamento.. mínimo de 2 (dois) threads; Controladora de video 
em alta definição HD integrada à CPU; Suporte simultaneo para aplicações de 32 e 64 blts; Velocidade real 
mínima partir de 3,0 GHz; Velocidade do barramento de 3333/1600 MHz; Memória cache integrada de03 MB; 
Chip set: obrigatoriamente do mesmo fabricante do processador. Memória: 01 módulo de 04 GB 00153 1600 
MHz, placa-mãe com no mínimo de 02 Slots com função para poder operar em modo dual channel. Capacidade 
de expansão a partir de 16 GB. BIOS: Implementada em flash memory, atualizável diretamente pelo 
microcomputador; segurança TPM 1,2 comprovada através do Conexões: A partirdes (oito) portas USB, sendo 
no mínimo 2 (duas) portas frontais e 6 traseiras, sendo no mínimo 2 (duas) por - CONTRATO DE REPASSE 
0259.912-99/2008. - JOSINO SILVEIRA - REPASSE C/C 647.055-4 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
59.735,48
3.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
19,9100
0,00
13418/000-2014
10738/2014
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS L
5.268,33
0,00
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
04.477.095/0001-90
0,00
Item:
1 - Ar condicionado de 27.000 BTU: Capacidade de refrigeração: 27.000 BTU/h; Modelo Split Hi-Wall; 
Operação: eletrônico; Ciclo: frio; Tensão: 220;Compressor rotativo. Características Técnicas: Cor: branco; 
Consumo: 2.600 W. Dimensões (AxLxP):Unidade interna: 320x998x228 mm; Unidade externa: 830x900x300 
mm; Peso Líquido: Unidade interna: 14 kg; Unidade externa: 58 kg; Garantia minima do fabricante. - FUJITSU 
/ ASBA30JFC - CONTRATO DE REPASSE 0259.912-99/2008. - JOSINO SILVEIRA - REPASSE C/C 647.055-4 CEF - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
5.268,33
6.349,99
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
0,8300
0,00
13419/000-2014
10738/2014
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS L
3.243,97
0,00
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
04.477.095/0001-90
0,00
Item:
1 - CAMERA IP PAN-TILT VGA: POE (Power Over Ethernet); Infra-vermelho; Sensor de Imagem 1/5" CMOS; 
Resolução do display 1280 x 960p (1.3 Megapixel); Iluminação mínima de 0 LUX no Infra-Vermelho; Lente 
focal de vidro 2.8mm, Ângulo de Visão 60°; Pan/Tilt; Ângulo Pan/Tilt Horizontal: 300° e Vertical: 120°; 
Microfone embutido; Compressão de áudio ADPCM; Compressão de imagem MJPEG; Taxa de FPS (frames per 
second) 15 fps (VGA), 30 fps (QVGA); Espelhamento da imagem Vertical / Horizontal; Rede de Área Local 
(LAN) 10/100 Mbps RJ - 45; Wi-fi 802,11 b/g/n opcional; Protocolo de Rede HTTP, FTP, TCP/IP, UDP, SMTP, 
DHCP, PPPoE, DONS, UPnP; Mínimo 10 LEDs Infravermelhos (5mm), Visibilidade noturna mínima de 6 metros; 
Sistema Operacional Suportado: Windows, Macintosh, Android, iOS; Navegadores de Internet compatíveis: 1E6 
ou versão superior (Recomendado), Firefox, Chrome, Safari e navegadores web padrões; Consumo de energia 
de até 5 Watts; Atender cerfiticação CE, FCC; Cor Preto - FOSCAM / FI9818W
Vl.Total:
1.651,02
995,01
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,6600
2 - Tela de projeção; Tela de Projeção Retrátil Motorizada com acionamento por Controle Remoto sem fio 
Radio Frequência com alcance até 100 metros; Tamanho: 100" - 16:9;Película Matte White, fator de ganho 
1.1, branca; Ponto de parada controlado pelo usuário ( somente com o controle remoto);Dimensões: Área 
Visual - A x L: 124,0 x 221,0 cm; Área Total - A x L: 154,0 x 229,0 cm; Caixa - cm: 9,0 x 9,0 x 240,0;Suporte 
integrado ao estojo metálico para fixação em parede ou teto com fácil instalação; Voltagem -110 V; Peso - 
15 Kgs; GGarantia minima do fabricante. - TES / TEM 106H - CONTRATO DE REPASSE 0259.912-99/2008. - 
JOSINO SILVEIRA - REPASSE C/C 647.055-4 CEF - EDUCAÇÃO
1.592,95
1.920,01
UN
0,8300
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 06/11/2014 ATÉ 06/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
17
/
22
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
0,00
13420/000-2014
10738/2014
Pregão Presencial
DANIEL DIAS CARVALHO - ME
2.057,55
0,00
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
09.618.328/0001-40
0,00
Item:
2 - Projetor multimídia; Resolução Max: Resolução XGA (1024x768), Suportada VGA, SVGA, XGA, SXGA, 
WXGA;Luminosidade: 3000 ANSI Lumens;Entradas:HDMI,USB,Entrada para memória/Câmera de 
documento;Entrada áudio e vídeo;Taxa de Contraste: 3000:1 Lampada: 200W UHE;Vida Útil da Lâmpada: 4000 
H (Alto Brilho)/ 5000 H (Baixo Brilho);Reprodução de Cores: 24 bit; 16.7 Milhes;Tamanho da imagem: 30" a 
350"Distancia de projeção: 0,9 - 9 m;Sistema de som embutido: Auto Falante 2W Mono; Nível de Ruído: 37 dB 
(Alto Brilho)/ 29 dB (Baixo Brilho);Controle Remoto: Controle Remoto Seleção entrada, power, modo de cor, 
botões para conexão direta (computador, vídeo e USB), volume, ezoom, a/v mute, num, freeze, menu,help, 
auto, aspecto, pointer, pg up / pg down, botões de navegação, botão user, esc e Enter;Outros: Tecnologia 
3LCD; itens Inclusos:1 Maleta de transporte;1 Cabo de alimentação;1 Cabo de computador; 1 Cabo USB;1 
Controle remoto;1 Software de rede;Manual do usuário;Peso: 2,30 kg; Garantia minima do fabricante. - SONY 
- CONTRATO DE REPASSE 0259.912-99/2008. - JOSINO SILVEIRA - REPASSE C/C 647.055-4 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.767,17
2.130,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
0,8300
1 - Caixa de som multimídia com subwoofer; Estereo: Sim Potência RMS: 80w RMS (40w RMS Subwoofer e 
20w RMS Cada Satélite)Relação Sinal / Ruído: 62 DB Woofer: Subwoofer em MDF. Frequência de Resposta: 
35HZ 18KHZ; Comunicagao ou Interface: P2;Controles: Possui controle de volume, grave e agudo; Conteúdo: 2 
Alto-falantes, 1 Subwoofer e 1 Cabo RCA x P2 3.5 MM; Alimentação: 110V; Garantia minima do fabricante. - 
MULTILASER
290,38
350,00
UN
0,8300
0,00
13421/000-2014
10738/2014
Pregão Presencial
DANIEL DIAS CARVALHO - ME
39,82
0,00
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
09.618.328/0001-40
0,00
Item:
1 - PLUG RJ-45 MULTILAN CAT 5E - MULTILASER - CONTRATO DE REPASSE 0259.912-99/2008. - JOSINO 
SILVEIRA - REPASSE C/C 647.055-4 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
39,82
0,80
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
49,7800
0,00
13422/000-2014
10738/2014
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS L
204,41
0,00
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
04.477.095/0001-90
0,00
Item:
1 - Filtro de linha;Tomadas: 8 tomadas de saída padrão NBR 14136;Potencia(s): 1000 VA (rede 127V) / 2000 
VA (rede 220V);Tense-0 de entrada 127 ou 220V- com tensão de saída igual a tensão de entrada; Seleção 
automática da tensão; Auto teste: Protetor testa os circuitos internos:1no painel frontal: indica as condições 
de mento - rede normal, subtensão e Chave liga/ desliga embutida; Porta fusível externo com unidade 
reserva; Proteção: Curto-circuito / Sobrecarga / Sub/sobretensão de rede elétrica com desligamento e rearme 
automático / Surto de tensão (descarga elétrica). – ENERMAX / PERSONAL II - CONTRATO DE REPASSE 
0259.912-99/2008. – JOSINO SILVEIRA - CONTRAPARTIDA C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
204,41
40,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
5,1100
0,00
13423/000-2014
10738/2014
Pregão Presencial
DANIEL DIAS CARVALHO - ME
422,45
0,00
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
09.618.328/0001-40
0,00
Item:
1 - Caixa de som multimídia com subwoofer; Estereo: Sim Potência RMS: 80w RMS (40w RMS Subwoofer e 
20w RMS Cada Satélite)Relação Sinal / Ruído: 62 DB Woofer: Subwoofer em MDF. Frequência de Resposta: 
35HZ 18KHZ; Comunicagao ou Interface: P2;Controles: Possui controle de volume, grave e agudo; Conteúdo: 2 
Alto-falantes, 1 Subwoofer e 1 Cabo RCA x P2 3.5 MM; Alimentação: 110V; Garantia minima do fabricante. - 
MULTILASER
Vl.Total:
59,62
350,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
0,1700
2 - Projetor multimídia; Resolução Max: Resolução XGA (1024x768), Suportada VGA, SVGA, XGA, SXGA, 
WXGA;Luminosidade: 3000 ANSI Lumens;Entradas:HDMI,USB,Entrada para memória/Câmera de 
documento;Entrada áudio e vídeo;Taxa de Contraste: 3000:1 Lampada: 200W UHE;Vida Útil da Lâmpada: 4000 
H (Alto Brilho)/ 5000 H (Baixo Brilho);Reprodução de Cores: 24 bit; 16.7 Milhes;Tamanho da imagem: 30" a 
350"Distancia de projeção: 0,9 - 9 m;Sistema de som embutido: Auto Falante 2W Mono; Nível de Ruído: 37 dB 
(Alto Brilho)/ 29 dB (Baixo Brilho);Controle Remoto: Controle Remoto Seleção entrada, power, modo de cor, 
botões para conexão direta (computador, vídeo e USB), volume, ezoom, a/v mute, num, freeze, menu,help, 
auto, aspecto, pointer, pg up / pg down, botões de navegação, botão user, esc e Enter;Outros: Tecnologia 
3LCD; itens Inclusos:1 Maleta de transporte;1 Cabo de alimentação;1 Cabo de computador; 1 Cabo USB;1 
Controle remoto;1 Software de rede;Manual do usuário;Peso: 2,30 kg; Garantia minima do fabricante. - SONY 
- CONTRATO DE REPASSE 0259.912-99/2008. - JOSINO SILVEIRA - CONTRAPARTIDA C/C 14.284-0 BB - 
EDUCAÇÃO
362,83
2.130,02
UN
0,1700
0,00
13424/000-2014
10738/2014
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS L
666,03
0,00
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
04.477.095/0001-90
0,00
Item:
1 - CAMERA IP PAN-TILT VGA: POE (Power Over Ethernet); Infra-vermelho; Sensor de Imagem 1/5" CMOS; 
Resolução do display 1280 x 960p (1.3 Megapixel); Iluminação mínima de 0 LUX no Infra-Vermelho; Lente 
focal de vidro 2.8mm, Ângulo de Visão 60°; Pan/Tilt; Ângulo Pan/Tilt Horizontal: 300° e Vertical: 120°; 
Microfone embutido; Compressão de áudio ADPCM; Compressão de imagem MJPEG; Taxa de FPS (frames per 
second) 15 fps (VGA), 30 fps (QVGA); Espelhamento da imagem Vertical / Horizontal; Rede de Área Local 
(LAN) 10/100 Mbps RJ - 45; Wi-fi 802,11 b/g/n opcional; Protocolo de Rede HTTP, FTP, TCP/IP, UDP, SMTP, 
DHCP, PPPoE, DONS, UPnP; Mínimo 10 LEDs Infravermelhos (5mm), Visibilidade noturna mínima de 6 metros; 
Sistema Operacional Suportado: Windows, Macintosh, Android, iOS; Navegadores de Internet compatíveis: 1E6 
ou versão superior (Recomendado), Firefox, Chrome, Safari e navegadores web padrões; Consumo de energia 
de até 5 Watts; Atender cerfiticação CE, FCC; Cor Preto - FOSCAM / FI9818W
Vl.Total:
338,98
995,01
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
0,3400
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 06/11/2014 ATÉ 06/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
18
/
22
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
2 - Tela de projeção; Tela de Projeção Retrátil Motorizada com acionamento por Controle Remoto sem fio 
Radio Frequência com alcance até 100 metros; Tamanho: 100" - 16:9;Película Matte White, fator de ganho 
1.1, branca; Ponto de parada controlado pelo usuário ( somente com o controle remoto);Dimensões: Área 
Visual - A x L: 124,0 x 221,0 cm; Área Total - A x L: 154,0 x 229,0 cm; Caixa - cm: 9,0 x 9,0 x 240,0;Suporte 
integrado ao estojo metálico para fixação em parede ou teto com fácil instalação; Voltagem -110 V; Peso - 
15 Kgs; GGarantia minima do fabricante. - TES/TEM 106H - CONTRATO DE REPASSE 0259.912-99/2008. - 
JOSINO SILVEIRA - CONTRAPARTIDA C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
327,05
1.919,97
UN
0,1700
0,00
13425/000-2014
10738/2014
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS L
1.081,67
0,00
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
04.477.095/0001-90
0,00
Item:
1 - Ar condicionado de 27.000 BTU: Capacidade de refrigeração: 27.000 BTU/h; Modelo Split Hi-Wall; 
Operação: eletrônico; Ciclo: frio; Tensão: 220;Compressor rotativo. Características Técnicas: Cor: branco; 
Consumo: 2.600 W. Dimensões (AxLxP):Unidade interna: 320x998x228 mm; Unidade externa: 830x900x300 
mm; Peso Líquido: Unidade interna: 14 kg; Unidade externa: 58 kg; Garantia minima do fabricante. - FUJITSU 
/ ASBA30JFC - CONTRATO DE REPASSE 0259.912-99/2008. - JOSINO SILVEIRA - CONTRAPARTIDA C/C 
14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.081,67
6.350,03
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
0,1700
0,00
13426/000-2014
10738/2014
Pregão Presencial
A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTIC
12.264,52
0,00
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
03.023.592/0001-55
0,00
Item:
1 - Processador: Dois núcleos físicos de processamento.. mínimo de 2 (dois) threads; Controladora de video 
em alta definição HD integrada à CPU; Suporte simultaneo para aplicações de 32 e 64 blts; Velocidade real 
mínima partir de 3,0 GHz; Velocidade do barramento de 3333/1600 MHz; Memória cache integrada de03 MB; 
Chip set: obrigatoriamente do mesmo fabricante do processador. Memória: 01 módulo de 04 GB 00153 1600 
MHz, placa-mãe com no mínimo de 02 Slots com função para poder operar em modo dual channel. Capacidade 
de expansão a partir de 16 GB. BIOS: Implementada em flash memory, atualizável diretamente pelo 
microcomputador; Sempre que o equipamento for iniciado, deverá exibir no monitor o nome do fabricante do 
computador; BIOS desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento ou com direitos copyright sobre essa 
RIOS, não sendo aceitas soluções em regime de OEM ou customizadas, segurança TPM 1,2 comprovada 
através do Conexões: A partirdes (oito) portas USB, sendo no mínimo 2 (duas) portas frontais e 6 traseiras, 
sendo no mínimo 2 (duas) por - DELL / OPTIPLEX 3020 SFF + MONITOR E2214H - CONTRATO DE REPASSE 
0259.912-99/2008. - JOSINO SILVEIRA - CONTRAPARTIDA C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
12.264,52
2.999,98
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
4,0900
0,00
13427/000-2014
10738/2014
Pregão Presencial
DANIEL DIAS CARVALHO - ME
102,20
0,00
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
09.618.328/0001-40
0,00
Item:
1 - SWITCH 10/100 48 PORTAS SIMPLES: 48 Portas RJ45 10/100Mbps (FAST-ETHERNET); Não­gerenciável; 
Auto Negociação / AUTO MDI / MDIX; Padrões e Protocolos IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x; Fonte de 
alimentação automática interna ou externa bivolt 100-240V CA, 50/60Hz; Dimensões (L X C X A) 
17.3*10.2*1.7 pol. (440*260*44 mm) para utilização em rack ocupando no máximo 1U de espaço; Consumo de 
Energia Maximum: 9.9W (220V/5OHz); Capacidade interna de 9.6Gbps; Tabela de MAC Address 8K; Taxa de 
Encaminhamento de Pacotes 7.14Mpps; Funções avançadas Controle de Fluxo 802.3x,; Certificação FCC, CE, 
RoHS - TP-LINK - CONTRATO DE REPASSE 0259.912-99/2008. - JOSINO SILVEIRA - CONTRAPARTIDA C/C 
14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
102,20
599,97
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
0,1700
0,00
13428/000-2014
10738/2014
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
2.907,71
0,00
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
13.773.525/0001-01
0,00
Item:
2 - Mesa do tipo baia para computador: Baia para computador individual; Material: MDP 15mm;Cor: Branca; 
Dimensões; Altura 1,26 cm; Profundidade 0,71 cm; Largura 0,84 cm; Tampo Lx P 0,80x 0,68 cm; Tampo 
superior Lx P 0,80x0,30 cm; Passa fins nos dois tampos com acabamento; Fundo fechado com mesmo 
material. - KAS MOBILE - CALL CENTER
Vl.Total:
940,28
230,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
4,0900
1 - Cadeira com base giratória: Rodízios (rodinhas nos Os); Base giratória; Revestimento Tecido; Espuma 
Assento e encosto com espuma laminada. - JOBEMA PIEMONTE
1.926,55
195,00
UN
9,8800
3 - Mesa para impressora e scanner; Tampo em MDP de 15mm;Uma gaveta.Cor: Branca; Medidas: Largura x 
Profundidade 0,80x0,60 cm Altura: 0,75 cm - KAS MOBILE - ECONÔMICA - CONTRATO DE REPASSE 
0259.912-99/2008. - JOSINO SILVEIRA - CONTRAPARTIDA C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
40,88
120,00
UN
0,3400
0,00
13429/000-2014
10738/2014
Pregão Presencial
DANIEL DIAS CARVALHO - ME
8,18
0,00
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
09.618.328/0001-40
0,00
Item:
1 - PLUG RJ-45 MULTILAN CAT 5E - MULTILASER - CONTRATO DE REPASSE 0259.912-99/2008. - JOSINO 
SILVEIRA - CONTRAPARTIDA C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
8,18
0,80
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
10,2200
0,00
13430/000-2014
10738/2014
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS L
204,41
0,00
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
04.477.095/0001-90
0,00
Item:
1 - Filtro de linha;Tomadas: 8 tomadas de saída padrão NBR 14136;Potencia(s): 1000 VA (rede 127V) / 2000 
VA (rede 220V);Tense-0 de entrada 127 ou 220V- com tensão de saída igual a tensão de entrada; Seleção 
automática da tensão; Auto teste: Protetor testa os circuitos internos:1no painel frontal: indica as condições 
de mento - rede normal, subtensão e Chave liga/ desliga embutida; Porta fusível externo com unidade 
reserva; Proteção: Curto-circuito / Sobrecarga / Sub/sobretensão de rede elétrica com desligamento e rearme 
automático / Surto de tensão (descarga elétrica). - ENERMAX / PERSONAL II - CONTRATO DE REPASSE 
Vl.Total:
204,41
40,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
5,1100
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 06/11/2014 ATÉ 06/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
19
/
22
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
0259.931-24/2008. - KESAO KASUGA - CONTRAPARTIDA C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
0,00
13431/000-2014
10738/2014
Pregão Presencial
DANIEL DIAS CARVALHO - ME
8,18
0,00
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
09.618.328/0001-40
0,00
Item:
1 - PLUG RJ-45 MULTILAN CAT 5E - MULTILASER - CONTRATO DE REPASSE 0259.931-24/2008. - KESAO 
KASUGA - CONTRAPARTIDA C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
8,18
0,80
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
10,2200
0,00
13432/000-2014
10738/2014
Pregão Presencial
DANIEL DIAS CARVALHO - ME
422,45
0,00
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
09.618.328/0001-40
0,00
Item:
2 - Projetor multimídia; Resolução Max: Resolução XGA (1024x768), Suportada VGA, SVGA, XGA, SXGA, 
WXGA;Luminosidade: 3000 ANSI Lumens;Entradas:HDMI,USB,Entrada para memória/Câmera de 
documento;Entrada áudio e vídeo;Taxa de Contraste: 3000:1 Lampada: 200W UHE;Vida Útil da Lâmpada: 4000 
H (Alto Brilho)/ 5000 H (Baixo Brilho);Reprodução de Cores: 24 bit; 16.7 Milhes;Tamanho da imagem: 30" a 
350"Distancia de projeção: 0,9 - 9 m;Sistema de som embutido: Auto Falante 2W Mono; Nível de Ruído: 37 dB 
(Alto Brilho)/ 29 dB (Baixo Brilho);Controle Remoto: Controle Remoto Seleção entrada, power, modo de cor, 
botões para conexão direta (computador, vídeo e USB), volume, ezoom, a/v mute, num, freeze, menu,help, 
auto, aspecto, pointer, pg up / pg down, botões de navegação, botão user, esc e Enter;Outros: Tecnologia 
3LCD; itens Inclusos:1 Maleta de transporte;1 Cabo de alimentação;1 Cabo de computador; 1 Cabo USB;1 
Controle remoto;1 Software de rede;Manual do usuário;Peso: 2,30 kg; Garantia minima do fabricante. - SONY 
- CONTRATO DE REPASSE 0259.931-24/2008. - KESAO KASUGA - CONTRAPARTIDA C/C 14.284-0 BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
362,83
2.130,02
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
0,1700
1 - Caixa de som multimídia com subwoofer; Estereo: Sim Potência RMS: 80w RMS (40w RMS Subwoofer e 
20w RMS Cada Satélite)Relação Sinal / Ruído: 62 DB Woofer: Subwoofer em MDF. Frequência de Resposta: 
35HZ 18KHZ; Comunicagao ou Interface: P2;Controles: Possui controle de volume, grave e agudo; Conteúdo: 2 
Alto-falantes, 1 Subwoofer e 1 Cabo RCA x P2 3.5 MM; Alimentação: 110V; Garantia minima do fabricante. - 
MULTILASER
59,62
350,00
UN
0,1700
0,00
13433/000-2014
10738/2014
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS L
666,03
0,00
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
04.477.095/0001-90
0,00
Item:
2 - Tela de projeção; Tela de Projeção Retrátil Motorizada com acionamento por Controle Remoto sem fio 
Radio Frequência com alcance até 100 metros; Tamanho: 100" - 16:9;Película Matte White, fator de ganho 
1.1, branca; Ponto de parada controlado pelo usuário ( somente com o controle remoto);Dimensões: Área 
Visual - A x L: 124,0 x 221,0 cm; Área Total - A x L: 154,0 x 229,0 cm; Caixa - cm: 9,0 x 9,0 x 240,0;Suporte 
integrado ao estojo metálico para fixação em parede ou teto com fácil instalação; Voltagem -110 V; Peso - 
15 Kgs; GGarantia minima do fabricante. - TES / TEM 106H - CONTRATO DE REPASSE 0259.931-24/2008. - 
KESAO KASUGA - CONTRAPARTIDA C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
327,05
1.919,97
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
0,1700
1 - CAMERA IP PAN-TILT VGA: POE (Power Over Ethernet); Infra-vermelho; Sensor de Imagem 1/5" CMOS; 
Resolução do display 1280 x 960p (1.3 Megapixel); Iluminação mínima de 0 LUX no Infra-Vermelho; Lente 
focal de vidro 2.8mm, Ângulo de Visão 60°; Pan/Tilt; Ângulo Pan/Tilt Horizontal: 300° e Vertical: 120°; 
Microfone embutido; Compressão de áudio ADPCM; Compressão de imagem MJPEG; Taxa de FPS (frames per 
second) 15 fps (VGA), 30 fps (QVGA); Espelhamento da imagem Vertical / Horizontal; Rede de Área Local 
(LAN) 10/100 Mbps RJ - 45; Wi-fi 802,11 b/g/n opcional; Protocolo de Rede HTTP, FTP, TCP/IP, UDP, SMTP, 
DHCP, PPPoE, DONS, UPnP; Mínimo 10 LEDs Infravermelhos (5mm), Visibilidade noturna mínima de 6 metros; 
Sistema Operacional Suportado: Windows, Macintosh, Android, iOS; Navegadores de Internet compatíveis: 1E6 
ou versão superior (Recomendado), Firefox, Chrome, Safari e navegadores web padrões; Consumo de energia 
de até 5 Watts; Atender cerfiticação CE, FCC; Cor Preto - FOSCAM / FI9818W
338,98
995,01
UN
0,3400
0,00
13434/000-2014
10738/2014
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS L
1.081,67
0,00
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
04.477.095/0001-90
0,00
Item:
1 - Ar condicionado de 27.000 BTU: Capacidade de refrigeração: 27.000 BTU/h; Modelo Split Hi-Wall; 
Operação: eletrônico; Ciclo: frio; Tensão: 220;Compressor rotativo. Características Técnicas: Cor: branco; 
Consumo: 2.600 W. Dimensões (AxLxP):Unidade interna: 320x998x228 mm; Unidade externa: 830x900x300 
mm; Peso Líquido: Unidade interna: 14 kg; Unidade externa: 58 kg; Garantia minima do fabricante. - FUJITSU 
/ ASBA30JFC - CONTRATO DE REPASSE 0259.931-24/2008. - KESAO KASUGA - CONTRAPARTIDA C/C 14.284-0 
BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.081,67
6.350,03
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
0,1700
0,00
13435/000-2014
10738/2014
Pregão Presencial
A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTIC
12.264,52
0,00
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
03.023.592/0001-55
0,00
Item:
1 - Processador: Dois núcleos físicos de processamento.. mínimo de 2 (dois) threads; Controladora de video 
em alta definição HD integrada à CPU; Suporte simultaneo para aplicações de 32 e 64 blts; Velocidade real 
mínima partir de 3,0 GHz; Velocidade do barramento de 3333/1600 MHz; Memória cache integrada de03 MB; 
Chip set: obrigatoriamente do mesmo fabricante do processador. Memória: 01 módulo de 04 GB 00153 1600 
MHz, placa-mãe com no mínimo de 02 Slots com função para poder operar em modo dual channel. Capacidade 
de expansão a partir de 16 GB. BIOS: Implementada em flash memory, atualizável diretamente pelo 
microcomputador; Sempre que o equipamento for iniciado, deverá exibir no monitor o nome do fabricante do 
computador; BIOS desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento ou com direitos copyright sobre essa 
RIOS, não sendo aceitas soluções em regime de OEM ou customizadas, segurança TPM 1,2 comprovada 
Vl.Total:
12.264,52
2.999,98
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
4,0900
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 06/11/2014 ATÉ 06/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
20
/
22
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
através do Conexões: A partirdes (oito) portas USB, sendo no mínimo 2 (duas) portas frontais e 6 traseiras, 
sendo no mínimo 2 (duas) por - DELL / OPTIPLEX 3020 SFF + MONITOR E2214 H - CONTRATO DE REPASSE 
0259.931-24/2008. - KESAO KASUGA - CONTRAPARTIDA C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
0,00
13436/000-2014
10738/2014
Pregão Presencial
DANIEL DIAS CARVALHO - ME
102,20
0,00
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
09.618.328/0001-40
0,00
Item:
1 - SWITCH 10/100 48 PORTAS SIMPLES: 48 Portas RJ45 10/100Mbps (FAST-ETHERNET); Não­gerenciável; 
Auto Negociação / AUTO MDI / MDIX; Padrões e Protocolos IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x; Fonte de 
alimentação automática interna ou externa bivolt 100-240V CA, 50/60Hz; Dimensões (L X C X A) 
17.3*10.2*1.7 pol. (440*260*44 mm) para utilização em rack ocupando no máximo 1U de espaço; Consumo de 
Energia Maximum: 9.9W (220V/5OHz); Capacidade interna de 9.6Gbps; Tabela de MAC Address 8K; Taxa de 
Encaminhamento de Pacotes 7.14Mpps; Funções avançadas Controle de Fluxo 802.3x,; Certificação FCC, CE, 
RoHS - TP-LINK - CONTRATO DE REPASSE 0259.931-24/2008. - KESAO KASUGA - CONTRAPARTIDA C/C 
14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
102,20
599,97
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
0,1700
0,00
13437/000-2014
10738/2014
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
2.907,71
0,00
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
13.773.525/0001-01
0,00
Item:
2 - Mesa do tipo baia para computador: Baia para computador individual; Material: MDP 15mm;Cor: Branca; 
Dimensões; Altura 1,26 cm; Profundidade 0,71 cm; Largura 0,84 cm; Tampo Lx P 0,80x 0,68 cm; Tampo 
superior Lx P 0,80x0,30 cm; Passa fins nos dois tampos com acabamento; Fundo fechado com mesmo 
material. - KAS MOBILE - CALL CENTER
Vl.Total:
940,28
230,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
4,0900
3 - Mesa para impressora e scanner; Tampo em MDP de 15mm;Uma gaveta.Cor: Branca; Medidas: Largura x 
Profundidade 0,80x0,60 cm Altura: 0,75 cm - KAS MOBILE - ECONÔMICA - CONTRATO DE REPASSE 
0259.931-24/2008. - KESAO KASUGA - CONTRAPARTIDA C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
40,88
120,00
UN
0,3400
1 - Cadeira: Cadeira com base giratória: Rodízios (rodinhas nos Os); Base giratória; Revestimento Tecido; 
Espuma Assento e encosto com espuma laminada. - JOBEA PIEMONTE
1.926,55
195,00
UN
9,8800
0,00
13438/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
82,32
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
Item:
1 - FLUIDO DE FREIO. DOT 5.1 - TROCA PEÇAS VEÍCULO OFICIAL FOCUS - PLACA DBA 9466 - DAR 
DESCONTO DE 2% - ASSIST. DES. SOCIAL
Vl.Total:
82,32
27,44
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
3,0000
0,00
13439/000-2014
283/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
-135,12
Item:
1 - Anulação da Nota nº 4/27-2014 - EMPENHADO INCORRETAMENTE
Vl.Total:
-135,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
-135,12
Vl. Unit.:
0,00
13440/000-2014
5791/2013
Pregão Eletrônico
MASTERNEW INFORMATICA LTDA - ME
2.943,20
0,00
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
12.976.044/0001-30
0,00
Item:
4 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP LASER JET CP1525NW COLOR CE322A - AMARELO - WORLD PRINT - 
CE322A
Vl.Total:
783,30
78,33
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
2 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP LASER JET CP1525NW COLOR CE320A - PRETO - WORLD PRINT - 
CE320A
783,30
78,33
UN
10,0000
3 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP LASER JET CP1525NW COLOR CE321A - CYANO - WORLD PRINT 
CE321A
783,30
78,33
UN
10,0000
1 - CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA HP SERIE 1015 - WORLD PRINT - Q2612AB
201,65
40,33
UN
5,0000
5 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP LASER JET CP1525NW COLOR CE323A - MAGENTA - WORLD PRINT - 
CE323A - PARA USO DESTA SECRETARIA - PLANEJ. URBANO
391,65
78,33
UN
5,0000
0,00
13441/000-2014
7/2014
Pregão Presencial
ASSOCIAÇÃO DE ARBITROS DA GRANDE SÃO PAULO
2.450,00
0,00
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
02.867.728/0001-40
0,00
Item:
1 - ARBITRAGEM - JOGOS TAÇA CIDADE DE REGISTRO DE TAEKWONDO- MODALIDADE: TAEKWONDO - 
CATEGORIA: SUB-13, SUB-15, SUB-18, VETERANOS E FORÇA LIVRE E ABSOLUTO, SENDO TODOS FEMININO 
E MASCULINO - ARBITRAGEM PARA TAÇA REGISTRO DE TAEKWONDO - DIA  30/11/2014 - INÍCIO ÀS 
07:00h, LOCAL: GINÁSIO MARIO COVAS - ESPORTES
Vl.Total:
2.450,00
2.450,00
Vl. Unit.:
Un.:
DIA
Quantidade:
1,0000
0,00
13442/000-2014
6162/2013
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS LTDA - E
346,50
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
0,00
Item:
1 - SANITÁRIO QUÍMICO - MODELO STANDART - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS. - PARA EVENTO DE 
CICLISMO, LOCAL: CLUBE ACER - PRÓXIMO A LINHA DA FEPASA DIA 09 DE SETEMBRO - A PARTIR DE 
06:00h - ESPORTES
Vl.Total:
346,50
57,75
Vl. Unit.:
Un.:
DIÁRI
Quantidade:
6,0000
0,00
13443/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
110,00
0,00
09.00.20.601.3.3.90.39.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA. TROCAR MAÇANETA ESQUERDA, PUXADOR CAPÔ, FECHADURA. - PARA MANUTENÇÃO 
DO VEICULO COURRIER PLACA DBA 9460 DESTA SECRETARIA - APLICAR DESCONTO DE 50% VALOR 
TOTAL LÍQUIDO R$ 110,00 - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
110,00
50,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
2,2000
0,00
13444/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
244,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 06/11/2014 ATÉ 06/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
21
/
22
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Item:
4 - FECHADURA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO COURRIER PLACA DBA 9460 DESTA SECRETARIA - 
APLICAR DESCONTO DE 2% VALOR TOTAL LÍQUIDO R$ 244,00 - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
110,00
110,00
Vl. Unit.:
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
2 - PUXADOR. DO CAPÔ
45,00
45,00
UN
1,0000
3 - CABO DO CAPO
40,00
40,00
UN
1,0000
1 - Aquisição de: MAÇANETA. PORTA ESQUERDA
49,00
49,00
UN
1,0000
0,00
13445/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
190,00
0,00
09.00.20.601.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - SERVIÇO. DE REVISÃO DE PORTAS - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA EHE 7178 DESTA 
SECRETARIA - APLICAR DESCONTO DE 50% VALOR TOTAL LÍQUIDO R$ 190,00 - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
190,00
50,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
3,8000
0,00
13446/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
297,92
0,00
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - DOBRADIÇA. PORTA DIREITA E ESQUERDA
Vl.Total:
235,20
117,60
Vl. Unit.:
Un.:
PÇ
Quantidade:
2,0000
2 - AQUISIÇÃO: JOGO. PINO DE PORTA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA EHE 7178 DESTA 
SECRETARIA - APLICAR DESCONTO DE 2% VALOR TOTAL LÍQUIDO R$ 297,92 - DES. AGRÁRIO
62,72
31,36
PÇ
2,0000
0,00
13447/000-2014
11836/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
225,00
0,00
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
46.137.410/0001-80
0,00
Item:
1 - INSCRIÇÃO PARA JOGOS ABERTOS HORÁCIO BABY BARONI DE 2014.. BOX LIVRE FEMININO, CICLISMO 
LIVRE MASCULINO, JUDO LIVRE MASCULINO E FEMININO E NATAÇÃO LIVRE FEMININO. - PAGAMENTO DE 
TAXA DE INSCRIÇÃO DA DELEGAÇÃO DE REGISTRO PARA JOGOS ABERTOS HORÁCIO BABY BARONI DE 
2014. - ESPORTES
Vl.Total:
225,00
45,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
0,00
13448/000-2014
11876/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S
255,38
0,00
112900000
J
44.602.720/0001-00
0,00
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO - PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO 
OCORRIDA COM VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DJL 4569 NO DIA 07/04/2014 NO TUNEL JOA PENTEADO - 
SENTIDO BAIRRO CENTRO NA CIDADE DE CAMPIAS/SP - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº K1-530837-07 E 
N1-492164-24 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
255,38
127,69
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
0,00
13449/000-2014
11849/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO DE SANTOS
170,26
0,00
112900000
J
00.034.616/0001-83
0,00
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO - PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO 
OCORRIDA NA AV. PRES. WILSON, PRÓX. 1935 - SENT.JMEN/PRAIA FX2 - SANTOS/SP - INFRAÇÃO Nº 
5N240241 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
170,26
170,26
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
13450/000-2014
7369/2014
Pregão Presencial
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
7.300,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
10.239.505/0001-67
0,00
Item:
1 - Locação de 01 (um) caminhão tipo cavalo mecânico com prancha acoplada, com motorista, tacógrafo e 
combustível, 4 X 2 ou 4 X 4 com potência mínima de 300 HP para prestar serviços de transporte de maquinas 
e com rampa hidráulica para o embarque das maquinas, ano e modelo mínimo 2010. - TRANSPORTE DE 
MÁQUINAS PARA REALIZAÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
7.300,00
146,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
50,0000
0,00
13451/000-2014
8894/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
60,60
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
0,00
Item:
1 - GARRAFAS DE ÁGUA MINERAL NATURAL 510ML - LITORAL - PARA USO DA CAMPANHA DO CÂNCER DE 
PELE A SER REALIZADA NO DIA 29/11/2014 - C/C 26.179-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
60,60
1,01
Vl. Unit.:
Un.:
UNI
Quantidade:
60,0000
0,00
13452/000-2014
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
96,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
14.008.078/0001-67
0,00
Item:
1 - SUCO NATURAL DIVERSOS SABORES - PARA USO DA CAMPANHA DO CÂNCER DE PELE A SER 
REALIZADO NO DIA 29/11/2014 - C/C 26.179-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
96,00
9,60
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
10,0000
0,00
13453/000-2014
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
324,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
05.690.346/0001-82
0,00
Item:
1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - PARA USO DA CAMPANHA DO CÂNCER DE PELE A SER REALIZADO NO DIA 
29/11/2014 - C/C 26.179-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
324,00
10,80
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
30,0000
0,00
13454/000-2014
6858/2013
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA
145,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
12.440.331/0001-21
0,00
Item:
1 - QUADRO DE AVISO – 200 X 90CM – CORTIARTE – QUADRO CORTIÇA MÁXIMA ALUMÍNIO – MATERIAL 
PARA USO NO ESF ALAY CORREA – C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
145,00
145,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
13455/000-2014
11873/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
NATBIO IMPORTADORA LTDA
490,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
12.671.880/0001-07
0,00
Item:
1 - SONDA GASTROSTOMIA Nº16 FR - 2,0CM. - PARA USO DO PACIENTE LERIANO FELISBINO RIBEIRO - 
C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
490,00
490,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
 
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 06/11/2014 ATÉ 06/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
22
/
22
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Diretor Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
CRC 1SP259125/O-3
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
ROSEMEIRE JESUS PEREIRA
Controle Interno
CRC 1SP236334/O-2
REGISTRO, 10 de Novembro de 2014.