PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2014

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 07/10/2014 ATÉ 07/10/2014

Página:

Data de Lançamento: 07/10/2014

Empenho

Classific. Orçamentária

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

CNPJ/CPF

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Vl. Liquidado

Vl. Pago

4/021-2014

01.00.04.122.3.3.90.39.01

283/2014

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

02.328.280/0001-97

0,00

106,62

0,00

Item:

1 - PAGAMENTO DE CONSUMO DE LUZ EM 2014 - GABINETE

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

106,62

Vl.Total:

106,62

12/007-2014

10.01.10.301.3.3.90.39.01

231/2014

Outros/Não Aplicável

EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL

33.530.486/0001-29

0,00

20,40

0,00

Item:

1 - REF. PAGAMENTO REF. CONSUMO EM LIGAÇÕES TELEFONICAS PARA USO DO SETOR DE AMBULANCIA

(REGULAÇÃO) EM 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

20,40

Vl.Total:

20,40

876/008-2014

10.01.10.122.3.3.90.39.01

787/2014

Inexigibilidade

TERRA NETWORKS BRASIL S/A

91.088.328/0003-29

0,00

15,87

0,00

Item:

1 - PAGTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA USO DA SEC. SAÚDE PARA O EX. DE 2014 - C/C 363-6 CEF -

SAÚDE

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

15,87

Vl.Total:

15,87

886/008-2014

10.01.10.302.3.3.90.39.05

790/2014

Inexigibilidade

TERRA NETWORKS BRASIL S/A

91.088.328/0003-29

0,00

29,37

0,00

Item:

1 - PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA USO DO CEREST PARA O EX. 2014 - C/C 253-2 CEF -

SAÚDE

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

29,37

Vl.Total:

29,37

887/008-2014

10.01.10.305.3.3.90.39.05

788/2014

Inexigibilidade

TERRA NETWORKS BRASIL S/A

91.088.328/0003-29

0,00

14,82

0,00

Item:

1 - PAGTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA USO DA VIGILANCIA SANITARIA PARA O EX. 2014 - C/C

252-4 CEF - SAÚDE

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

14,82

Vl.Total:

14,82

2094/013-2014

18.00.27.122.3.3.90.39.01

1632/2014

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

02.328.280/0001-97

0,00

259,04

0,00

Item:

1 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA - ESPORTES

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

259,04

Vl.Total:

259,04

2424/007-2014

03.00.04.122.3.3.90.39.01

2163/2014

Dispensa - Isento Compras e Serviços

IMPRENSA NACIONAL

04.196.645/0001-00

0,00

Item:

1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS

Un.:

Quantidade:

0,0600

Vl. Unit.:

15.000,00

Vl.Total:

941,47

2935/000-2014

12.00.12.365.3.1.90.11.02

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

0,00

-1.018,13

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

1.018,13

Vl.Total:

1.018,13

2936/000-2014

12.00.12.365.3.1.90.11.02

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

0,00

-2.333,50

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

2.333,50

Vl.Total:

2.333,50

2937/000-2014

12.00.12.365.3.1.90.11.02

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

0,00

-31.597,93

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

31.597,93

Vl.Total:

31.597,93

2938/000-2014

12.00.12.365.3.1.90.11.02

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

0,00

-1.736,56

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

1.736,56

Vl.Total:

1.736,56

2939/000-2014

12.00.12.365.3.1.90.11.02

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

0,00

-5.136,28

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

5.136,28

Vl.Total:

5.136,28

3554/008-2014

05.00.15.451.4.4.90.51.01

47/2014

Concorrência Obras

EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E CONSTR. LT

61.106.159/0001-80

0,00

165.559,26

0,00

Item:

1 - SERVIÇO DE OBRAS. RECAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS - RECAPEAMENTO EM DIVERSAS

RUAS DO MUNICIPIO - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE

"RECAPEAMENTO ASFÁLTICO" E "SINALIZAÇÃO HORIZONTAL" EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE

REGISTRO/SP - PLANEJAMENTO URBANO

Un.:

Quantidade:

10,0000

Vl. Unit.:

16.549,64

Vl.Total:

165.559,26

6128/003-2014

03.00.04.122.3.3.90.39.01

118/2014

Dispensa

FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO

47.903.570/0001-55

0,00

814,05

Item:

2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO

Un.:

Quantidade:

0,0800

Vl. Unit.:

672,92

Vl.Total:

54,05

3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO

Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE

ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E

GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - ADMINISTRAÇÃO

0,0800

1.369,50

110,00

1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS

0,1900

3.412,50

650,00

6129/004-2014

03.00.04.122.3.3.90.39.01

118/2014

Dispensa

FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO

47.903.570/0001-55

0,00

1.348,10

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PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2014

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 07/10/2014 ATÉ 07/10/2014

Página:

Empenho

Classific. Orçamentária

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

CNPJ/CPF

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Vl. Liquidado

Vl. Pago

Item:

1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS

Un.:

Quantidade:

0,4400

Vl. Unit.:

2.295,00

Vl.Total:

1.020,00

3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO

Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE

ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E

GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - ADMINISTRAÇÃO

0,1600

1.369,50

220,00

2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO

0,1600

672,92

108,10

6130/002-2014

04.00.04.122.3.3.90.39.01

118/2014

Dispensa

FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO

47.903.570/0001-55

0,00

744,14

Item:

1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS

Un.:

Quantidade:

0,2000

Vl. Unit.:

2.295,00

Vl.Total:

466,04

2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO

0,1600

672,92

108,10

3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO

Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE

ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E

GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - FINANÇAS

0,1200

1.369,50

170,00

6131/004-2014

18.00.27.812.3.3.90.39.01

118/2014

Dispensa

FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO

47.903.570/0001-55

0,00

1.066,28

Item:

2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO

Un.:

Quantidade:

0,1600

Vl. Unit.:

672,92

Vl.Total:

108,10

3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO

Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE

ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E

GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - ESPORTES

0,1200

1.369,50

170,00

1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS

0,3400

2.295,00

788,18

6135/004-2014

11.00.12.365.3.3.90.39.05

118/2014

Dispensa

FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO

47.903.570/0001-55

0,00

9.445,36

Item:

1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS

Un.:

Quantidade:

2,1900

Vl. Unit.:

3.412,49

Vl.Total:

7.476,76

3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO

Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE

ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E

GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO

0,9600

1.369,50

1.320,00

2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO

0,9600

672,92

648,60

6136/004-2014

11.00.12.361.3.3.90.39.05

118/2014

Dispensa

FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO

47.903.570/0001-55

0,00

1.348,10

Item:

3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO

Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE

ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E

GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

0,1600

Vl. Unit.:

1.369,50

Vl.Total:

220,00

2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO

0,1600

672,92

108,10

1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS

0,4400

2.295,00

1.020,00

6140/004-2014

02.00.03.092.3.3.90.39.01

118/2014

Dispensa

FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO

47.903.570/0001-55

0,00

674,05

Item:

1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS

Un.:

Quantidade:

0,2200

Vl. Unit.:

2.295,00

Vl.Total:

510,00

3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO

Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE

ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E

GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - ASSUNTOS JURÍDICOS

0,0800

1.369,50

110,00

2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO

0,0800

672,92

54,05

6141/004-2014

16.00.08.244.3.3.90.39.01

118/2014

Dispensa

FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO

47.903.570/0001-55

0,00

1.308,10

Item:

3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO

Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE

ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E

GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - FUNSSOL

Un.:

Quantidade:

0,1600

Vl. Unit.:

1.369,50

Vl.Total:

220,00

2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO

0,1600

672,92

108,10

1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 4 HORAS

1,3300

735,02

980,00

6142/003-2014

08.00.15.122.3.3.90.39.01

118/2014

Dispensa

FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO

47.903.570/0001-55

0,00

674,05

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PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2014

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 07/10/2014 ATÉ 07/10/2014

Página:

Empenho

Classific. Orçamentária

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

CNPJ/CPF

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Vl. Liquidado

Vl. Pago

Item:

1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS

Un.:

Quantidade:

0,2200

Vl. Unit.:

2.295,00

Vl.Total:

510,00

3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO

Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE

ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E

GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - MANUT. SERV. MUNICIPAIS

0,0800

1.369,50

110,00

2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO

0,0800

672,92

54,05

6143/001-2014

08.00.15.452.3.3.90.39.01

118/2014

Dispensa

FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO

47.903.570/0001-55

0,00

814,05

Item:

1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS

Un.:

Quantidade:

0,1900

Vl. Unit.:

3.412,50

Vl.Total:

650,00

2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO

0,0800

672,92

54,05

3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO

Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE

ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E

GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - MANUT. SERV. MUNICIPAIS

0,0800

1.369,50

110,00

6144/002-2014

07.00.15.122.3.3.90.39.01

118/2014

Dispensa

FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO

47.903.570/0001-55

0,00

814,05

Item:

3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO

Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE

ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E

GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - TRANSITO

Un.:

Quantidade:

0,0800

Vl. Unit.:

1.369,50

Vl.Total:

110,00

1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS

0,1900

3.412,50

650,00

2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO

0,0800

672,92

54,05

6145/002-2014

01.00.04.122.3.3.90.39.01

118/2014

Dispensa

FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO

47.903.570/0001-55

0,00

674,05

Item:

3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO

Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE

ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E

GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - GABINETE

Un.:

Quantidade:

0,0800

Vl. Unit.:

1.369,50

Vl.Total:

110,00

2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO

0,0800

672,92

54,05

1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS

0,2200

2.295,00

510,00

6146/004-2014

14.00.08.244.3.3.90.39.05

118/2014

Dispensa

FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO

47.903.570/0001-55

0,00

1.348,10

Item:

2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO

Un.:

Quantidade:

0,1600

Vl. Unit.:

672,92

Vl.Total:

108,10

3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO

Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE

ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E

GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - C/C 28.512-9 BB - FM ASSIST. SOCIAL

0,1600

1.369,50

220,00

1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS

0,4400

2.295,00

1.020,00

6149/001-2014

11.00.12.361.3.3.90.39.05

118/2014

Dispensa

FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO

47.903.570/0001-55

0,00

6.512,07

Item:

1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 4 HORAS

Un.:

Quantidade:

6,8500

Vl. Unit.:

735,00

Vl.Total:

5.035,62

2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO

0,7200

672,92

486,45

3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO

Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE

ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E

GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO

0,7200

1.369,50

990,00

6233/001-2014

11.00.12.361.4.4.90.51.05

3670/2014

Tomada de Preço Obras

CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

14.934.840/0001-36

0,00

14.856,97

0,00

Item:

1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 03 - CONVENIO - JOSÉ MENDES - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE

EMPRESA PARA: - LOTE 01: CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA NA EMEF

"PROFESSORA ANA PINTO BANKS", PAGOS ATRAVÉS DO CONVENIO Nº 285/2014; - LOTE 02: CONSTRUÇÃO

DE COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA NA EMEF "PRESIDENTE JUSCELINO KIBITSCHECK DE

OLIVEIRA", PAGOS ATRÁVES DO CONVÊNIO Nº 285/2014; E - LOTE 03: COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR

NA EMEB PREF. PROF. "JOSÉ MENDES", PAGOS ATRÁVES DO TERMO DE COMPROMISSO PAC205696/2013, NO

MUNICIPIO DE REGISTRO/SP - C/C 28.765-2 BB (APENAS CONVENIO) - EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

6,2200

Vl. Unit.:

2.389,81

Vl.Total:

14.856,97

6595/001-2014

11.00.12.361.4.4.90.51.05

3669/2014

Tomada de Preço Obras

CONSTRUGUERRA LTDA

10.220.779/0001-04

0,00

3.276,10

0,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2014

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 07/10/2014 ATÉ 07/10/2014

Página:

Empenho

Classific. Orçamentária

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

CNPJ/CPF

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Vl. Liquidado

Vl. Pago

Item:

1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONVÊNIO - Quadra Arapongal - C/C 28.709-1 Banco do Brasil - SECRETARIA

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

0,6400

Vl. Unit.:

5.095,47

Vl.Total:

3.276,10

8045/001-2014

09.00.18.541.3.3.90.39.01

2178/2014

Concorrência

CONSITA LTDA

16.565.111/0001-85

0,00

275.339,47

Item:

3 - OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO MUNICIPAL - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA

PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS A SEGUIR IDENTIFICADOS, OBEDECIDAS AS ESPECICAÇÕES E CONDIÇÕES

DEFINIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXO: A) COLETA REGULAR E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS

DOMICILIARES E COMERCIAIS ATÉ O LOCAL DE DESTINO FINAL (ATRRO MUNICIPAL); B) COLETA

SELETIVA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES RECICLÁVEIS; C) OPERAÇÃO,

MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO MUNICIPAL - Limpeza Pública - SECRETARIA MUNICIPAL

DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE - Referente a 1ª Medição competencia Agosto 2014.

Un.:

Quantidade:

4,5500

Vl. Unit.:

16.832,58

Vl.Total:

76.623,58

1 - COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS ATÉ O LOCAL DE

DESTINO FINAL (ATERRO MUNICIPAL)

7,1300

24.138,24

172.127,41

2 - COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS

8,3300

3.190,63

26.588,48

8045/002-2014

09.00.18.541.3.3.90.39.01

2178/2014

Concorrência

CONSITA LTDA

16.565.111/0001-85

0,00

202.029,87

0,00

Item:

1 - COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS ATÉ O LOCAL DE

DESTINO FINAL (ATERRO MUNICIPAL)

Un.:

Quantidade:

7,2700

Vl. Unit.:

24.138,22

Vl.Total:

175.441,39

2 - COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS - LIMPEZA PÚBLICA - REFERENTE A MEDIÇÃO

COMPETENCIA SETEMBRO 2014 - DES. AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE

8,3300

3.190,63

26.588,48

8046/001-2014

08.00.15.452.3.3.90.39.01

2178/2014

Concorrência

CONSITA LTDA

16.565.111/0001-85

0,00

55.101,74

Item:

1 - OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO MUNICIPAL - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA

PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS A SEGUIR IDENTIFICADOS, OBEDECIDAS AS ESPECICAÇÕES E CONDIÇÕES

DEFINIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXO: A) COLETA REGULAR E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS

DOMICILIARES E COMERCIAIS ATÉ O LOCAL DE DESTINO FINAL (ATRRO MUNICIPAL); B) COLETA

SELETIVA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES RECICLÁVEIS; C) OPERAÇÃO,

MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO MUNICIPAL - Limpeza Pública - SECRETARIA MUNICIPAL

DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS - Referente a 1ª Medição competencia Agosto 2014.

Un.:

Quantidade:

3,2700

Vl. Unit.:

16.832,67

Vl.Total:

55.101,74

8046/002-2014

08.00.15.452.3.3.90.39.01

2178/2014

Concorrência

CONSITA LTDA

16.565.111/0001-85

0,00

145.745,24

0,00

Item:

1 - OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO MUNICIPAL - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA

PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS A SEGUIR IDENTIFICADOS, OBEDECIDAS AS ESPECICAÇÕES E CONDIÇÕES

DEFINIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXO: A) COLETA REGULAR E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS

DOMICILIARES E COMERCIAIS ATÉ O LOCAL DE DESTINO FINAL (ATRRO MUNICIPAL); B) COLETA

SELETIVA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES RECICLÁVEIS; C) OPERAÇÃO,

MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO MUNICIPAL - Limpeza Pública - SECRETARIA MUNICIPAL

DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS

Un.:

Quantidade:

8,6600

Vl. Unit.:

16.832,43

Vl.Total:

145.745,24

9144/021-2014

03.00.04.122.3.3.90.39.01

3752/2013

Dispensa

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO

48.066.047/0001-84

0,00

2.452,25

0,00

Item:

1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO

Un.:

Quantidade:

0,0400

Vl. Unit.:

55.480,77

Vl.Total:

2.452,25

9144/022-2014

03.00.04.122.3.3.90.39.01

3752/2013

Dispensa

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO

48.066.047/0001-84

0,00

2.258,65

Item:

1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO

Un.:

Quantidade:

0,0400

Vl. Unit.:

55.495,09

Vl.Total:

2.258,65

9211/001-2014

18.00.27.122.3.3.90.39.01

8107/2014

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

02.328.280/0001-97

0,00

397,98

0,00

Item:

1 - pagamento de fornecimento de energia elétrica - Para Secretaria Municipal de Esportes

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

397,98

Vl.Total:

397,98

10181/002-2014

10.01.10.302.3.3.50.43.01

Outros/Não Aplicável

APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO

55.856.710/0001-00

0,00

307.311,92

Item:

1 - OP. REF REPASSE FINANCEIRO PARA ATENDER A UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO REF. AO

MÊS DE SETEMBRO/2014, QUANTO AO 9º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO AO CONVÊNIO 018/A/2009

CELEBRADO EM 15/09/2009 - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

307.311,92

Vl.Total:

307.311,92

10181/003-2014

10.01.10.302.3.3.50.43.01

Outros/Não Aplicável

APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO

55.856.710/0001-00

0,00

320.356,91

0,00

Item:

1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UPA -

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME O 9º TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO 018/A/2009 -

PARA O EXERCÍCIO 2014 - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

320.356,91

Vl.Total:

320.356,91

10727/000-2014

02.00.03.092.3.3.90.14.01

9490/2014

Outros/Não Aplicável

ANTONIO MATHEUS DA VEIGA NETO

348.200.038-79

0,00

217,51

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PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2014

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 07/10/2014 ATÉ 07/10/2014

Página:

Empenho

Classific. Orçamentária

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

CNPJ/CPF

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Vl. Liquidado

Vl. Pago

Item:

1 - PERNOITE

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

184,50

Vl.Total:

184,50

2 - REFEIÇÃO - VIAGEM DESTINO À SÃO PAULO/SP TRIBUNAL DE CONTAS SAÍDA: 17/09/2014 ÀS 20:00hs

RETORNO: 18/09/2014 ÀS 18:00hs - MOTIVO: VERIFICAÇÃO E XEROCÓPIAS DO PROCESSO TC 300/012/13 -

JURÍDICO

1,0000

33,01

10728/000-2014

18.00.27.122.3.3.90.14.01

9436/2014

Outros/Não Aplicável

RODRIGO HUMBERTO SOUZA RODRIGUES

286.625.798-76

0,00

33,01

Item:

1 - REFEIÇÃO - VIAGEM À PARIQUERA-AÇU PARA LEVAR EQUIPE DE FUTEBOL PARA PARTICIPAR DE

JOGUINHOS DA JUVENTUDE DIA 27/07/2014 SAÍDA: 06:00h RETORNO: 14:30h - ESPORTES

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

33,01

Vl.Total:

33,01

10729/000-2014

18.00.27.122.3.3.90.14.01

9437/2014

Outros/Não Aplicável

RODRIGO HUMBERTO SOUZA RODRIGUES

286.625.798-76

0,00

33,01

Item:

1 - REFEIÇÃO - DISPONÍVEL PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DURANTE JOGOS DA XV SEMPA EM REGISTRO

DIA 17/08/2014 SAÍDA: 07:00h RETORNO 15:30h - ESPORTES

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

33,01

Vl.Total:

33,01

10730/000-2014

18.00.27.122.3.3.90.14.01

9438/2014

Outros/Não Aplicável

RODRIGO HUMBERTO SOUZA RODRIGUES

286.625.798-76

0,00

33,01

Item:

1 - REFEIÇÃO - DISPONÍVEL PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DURANTE JOGOS DA XV SEMPA EM REGISTRO

DIA 24/08/2014 SAÍDA: 06:00h RETORNO 13:30h - ESPORTES

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

33,01

Vl.Total:

33,01

10731/000-2014

18.00.27.122.3.3.90.14.01

9439/2014

Outros/Não Aplicável

RODRIGO HUMBERTO SOUZA RODRIGUES

286.625.798-76

0,00

33,01

Item:

1 - REFEIÇÃO - VIAGEM À CUBATÃO PARA TRANSPORTE DA EQUIPE DE JUDÔ DIA 30/08/2014 SAÍDA:

04:00h RETORNO: 14:00h - ESPORTES

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

33,01

Vl.Total:

33,01

10732/000-2014

18.00.27.122.3.3.90.14.01

9440/2014

Outros/Não Aplicável

RODRIGO HUMBERTO SOUZA RODRIGUES

286.625.798-76

0,00

33,01

Item:

1 - REFEIÇÃO - VIAGEM À CANANÉIA PARA LEVAR EQUIPE DE FUTEBOL DENTINHO PARA PARTICIPAR DE

CAMPEONATO ESTADUAL DE FUTEBOL DIA 31/08/2014 SAÍDA: 08:00h RETORNO: 15:00h - ESPORTES

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

33,01

Vl.Total:

33,01

10765/000-2014

211110100

Outros/Não Aplicável

CONSITA LTDA

16.565.111/0001-85

0,00

18.174,27

Item:

1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF. 2014/65 - VALOR DE R$ 330.441,21 (EMP. 8045/1 E 8046/1)

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

18.174,27

Vl.Total:

18.174,27

10779/000-2014

04.00.04.122.3.3.90.14.01

9492/2014

Outros/Não Aplicável

JARBAS BORGES COSTA JUNIOR

325.001.958-56

0,00

79,42

Item:

1 - REFEIÇÃO

Un.:

Quantidade:

2,0000

Vl. Unit.:

33,01

Vl.Total:

66,02

2 - LANCHE - PARA VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, NO DIA 15/09/2014, EM SERVIÇO NA

SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO. SAÍDA ÀS 07:00h E RETORNO ÀS 22:00h. -

FINANÇAS

2,0000

6,70

13,40

10780/000-2014

13.00.08.244.3.3.90.14.01

9556/2014

Outros/Não Aplicável

LAURO DIAS MUNIZ

159.017.378-30

0,00

39,71

Item:

1 - LANCHE

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

6,70

Vl.Total:

6,70

2 - REFEIÇÃO - VIAGEM À ILHA COMPRIDA/SP PARA LEVAR 02 (DUAS) CONSELHEIRAS TUTELARES EM

RECÂMBIO DE 03 (TRÊS) MENORES AOS CUIDADOS DOS TIOS DEVIDO A DENÚNCIA DE NEGLIGÊNCIA, NO

DIA 13/09/2014 COM SAÍDA ÀS 11:00h E RETORNO ÀS 18:00h. - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA

1,0000

33,01

10783/000-2014

13.00.08.244.3.3.90.14.01

9557/2014

Outros/Não Aplicável

WILSON MONTEIRO

066.458.178-19

0,00

92,82

Item:

1 - LANCHE

Un.:

Quantidade:

4,0000

Vl. Unit.:

6,70

Vl.Total:

26,80

2 - REFEIÇÃO - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA LEVAR E BUSCAR CONSELHEIROS TUTELARES EM

TREINAMENTO, COM SAÍDA ÀS 06:00H E RETORNO ÀS 17:00H PARA LEVAR DIA 18/09/201 E SAÍDA ÀS

06:0H E RETORNO ÀS 17:00H PARA BUSCAR NO DIA 21/09/2014 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA

2,0000

33,01

66,02

10784/000-2014

13.00.08.244.3.3.90.14.01

9558/2014

Outros/Não Aplicável

JOELMA CASTRO DA SILVA

097.875.978-89

0,00

39,71

Item:

2 - REFEIÇÃO - VIAGEM À ILHA COMPRIDA/SP REFERENTE RECÂMBIO DE 03 (TRÊS) MENORES AOS

CUIDADOS DOS TIOS DEVIDO A DENÚNCIA DE NEGLIGÊNCIA, NO DIA 13/09/14 COM SAÍDA ÀS 11:00H E

RETORNO ÀS 18:00H - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

33,01

Vl.Total:

33,01

1 - LANCHE

1,0000

6,70

10785/000-2014

13.00.08.244.3.3.90.14.01

9559/2014

Outros/Não Aplicável

MARIA APARECIDA DIAS DOS SANTOS

257.586.238-81

0,00

39,71

Item:

2 - REFEIÇÃO - VIAGEM À ILHA COMPRIDA/SP REFERENTE RECÂMBIO DE 03 (TRÊS) MENORES AOS

CUIDADOS DOS TIOS DEVIDO DENÚNCIA DE NEGLIGÊNCIA, NO DIA 13/09/2014 COM SAÍDA À 11:00H E

RETORNO ÀS 18:00H - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

33,01

Vl.Total:

33,01

1 - LANCHE

1,0000

6,70

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PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2014

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 07/10/2014 ATÉ 07/10/2014

Página:

Empenho

Classific. Orçamentária

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

CNPJ/CPF

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Vl. Liquidado

Vl. Pago

10871/000-2014

13.00.04.122.3.3.90.39.01

9449/2014

Outros/Não Aplicável

KATIANE RIBEIRO DAL PONTE

314.195.648-03

0,00

250,00

Item:

1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA MIUDA DE PRONTO PAGAMENTO - Para atender ao CRAS Vila Nova e suas

extensões. - ASSISTÊNCIA

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

250,00

Vl.Total:

250,00

10893/000-2014

01.00.04.122.3.3.90.14.01

9651/2014

Outros/Não Aplicável

CARLINO RIBEIRO ALVES

018.315.678-14

0,00

132,04

Item:

1 - REFEIÇÃO - VIAGEM A SERVIÇO DESTE GABINETE - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 09/09/14 À 07:30,

RETORNO 10/09/14 ÀS 02:00 - SÃO PAULO - SAÍDA: 12/09/14 ÀS 05:30, RETORNO: 12/09/14 ÀS 22:30 -

GABINETE

Un.:

Quantidade:

4,0000

Vl. Unit.:

33,01

Vl.Total:

132,04

10968/000-2014

13.00.08.244.3.3.90.14.01

9783/2014

Outros/Não Aplicável

OZIAS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO

291.695.968-83

0,00

46,41

Item:

1 - LANCHE

Un.:

Quantidade:

2,0000

Vl. Unit.:

6,70

Vl.Total:

13,40

2 - REFEIÇÃO - REF. VIAGEM ITANHAÉM E MONGUAGUÁ/SP PARA LEVAR FAMILIARES PARA VISITAR

MENORES ACOLHIDOS NA FUNDAÇÃO CASA, NO DIA 14/09/2014 COM SAÍDA ÀS 06:00H E RETORNO ÀS

15:00H - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA

1,0000

33,01

10985/001-2014

11.00.12.306.3.3.90.30.05

2191/2014

Pregão Presencial

GN ALIMENTOS

03.948.499/0001-51

0,00

593,45

0,00

Item:

1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS. (paleta). Com registro no SISP, SIF e DIPOA. Os pacotes

deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78

e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - GN SIF 3481 - PARA O SEGMENTO: CRECHE - NOSSO NINHO

- C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

55,0000

Vl. Unit.:

10,79

Vl.Total:

593,45

10986/001-2014

11.00.12.306.3.3.90.30.05

2191/2014

Pregão Presencial

GN ALIMENTOS

03.948.499/0001-51

0,00

1.726,40

0,00

Item:

1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS. (paleta). Com registro no SISP, SIF e DIPOA. Os pacotes

deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78

e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - GN SIF 3481 - PARA O SEGMENTO: EMEI - C/C 24.628-X BB -

EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

160,0000

Vl. Unit.:

10,79

Vl.Total:

1.726,40

10986/002-2014

11.00.12.306.3.3.90.30.05

2191/2014

Pregão Presencial

GN ALIMENTOS

03.948.499/0001-51

0,00

1.726,40

0,00

Item:

1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS. (paleta). Com registro no SISP, SIF e DIPOA. Os pacotes

deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78

e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - GN SIF 3481 - PARA O SEGMENTO: EMEI - C/C 24.628-X BB -

EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

160,0000

Vl. Unit.:

10,79

Vl.Total:

1.726,40

10987/001-2014

11.00.12.306.3.3.90.30.05

2191/2014

Pregão Presencial

GN ALIMENTOS

03.948.499/0001-51

0,00

4.316,00

0,00

Item:

1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS. (paleta). Com registro no SISP, SIF e DIPOA. Os pacotes

deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78

e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - PARA O SEGMENTO: EMEF - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

400,0000

Vl. Unit.:

10,79

Vl.Total:

4.316,00

10987/002-2014

11.00.12.306.3.3.90.30.05

2191/2014

Pregão Presencial

GN ALIMENTOS

03.948.499/0001-51

0,00

3.776,50

0,00

Item:

1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS. (paleta). Com registro no SISP, SIF e DIPOA. Os pacotes

deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78

e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - PARA O SEGMENTO: EMEF - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

350,0000

Vl. Unit.:

10,79

Vl.Total:

3.776,50

10988/001-2014

11.00.12.306.3.3.90.30.05

2191/2014

Pregão Presencial

GN ALIMENTOS

03.948.499/0001-51

0,00

377,65

0,00

Item:

1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS. (paleta). Com registro no SISP, SIF e DIPOA. Os pacotes

deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78

e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - GN SIF 3481 - PARA O SEGMENTO: EMEF - APAE - C/C

24.628-X BB - EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

35,0000

Vl. Unit.:

10,79

Vl.Total:

377,65

10988/002-2014

11.00.12.306.3.3.90.30.05

2191/2014

Pregão Presencial

GN ALIMENTOS

03.948.499/0001-51

0,00

377,65

0,00

Item:

1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS. (paleta). Com registro no SISP, SIF e DIPOA. Os pacotes

deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78

e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - GN SIF 3481 - PARA O SEGMENTO: EMEF - APAE - C/C

24.628-X BB - EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

35,0000

Vl. Unit.:

10,79

Vl.Total:

377,65

10989/001-2014

11.00.12.306.3.3.90.30.02

2191/2014

Pregão Presencial

GN ALIMENTOS

03.948.499/0001-51

0,00

16.185,00

0,00

Item:

1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS. (paleta). Com registro no SISP, SIF e DIPOA. Os pacotes

deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78

e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - GN SIF 3481 - PARA O SEGMENTO: E.E. ENSINO

FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

1.500,0000

Vl. Unit.:

10,79

Vl.Total:

16.185,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2014

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 07/10/2014 ATÉ 07/10/2014

Página:

Empenho

Classific. Orçamentária

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

CNPJ/CPF

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Vl. Liquidado

Vl. Pago

10989/002-2014

11.00.12.306.3.3.90.30.02

2191/2014

Pregão Presencial

GN ALIMENTOS

03.948.499/0001-51

0,00

10.790,00

0,00

Item:

1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS. (paleta). Com registro no SISP, SIF e DIPOA. Os pacotes

deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78

e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - GN SIF 3481 - PARA O SEGMENTO: E.E. ENSINO

FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

1.000,0000

Vl. Unit.:

10,79

Vl.Total:

10.790,00

10990/001-2014

11.00.12.306.3.3.90.30.02

2191/2014

Pregão Presencial

GN ALIMENTOS

03.948.499/0001-51

0,00

10.790,00

0,00

Item:

1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS. (paleta). Com registro no SISP, SIF e DIPOA. Os pacotes

deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78

e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - GN SIF 3481 - PARA O SEGMENTO: E.E. MÉDIO - C/C 25.398-7

BB - EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

1.000,0000

Vl. Unit.:

10,79

Vl.Total:

10.790,00

10990/002-2014

11.00.12.306.3.3.90.30.02

2191/2014

Pregão Presencial

GN ALIMENTOS

03.948.499/0001-51

0,00

16.185,00

0,00

Item:

1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS. (paleta). Com registro no SISP, SIF e DIPOA. Os pacotes

deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78

e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - GN SIF 3481 - PARA O SEGMENTO: E.E. MÉDIO - C/C 25.398-7

BB - EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

1.500,0000

Vl. Unit.:

10,79

Vl.Total:

16.185,00

10991/001-2014

11.00.12.306.3.3.90.30.05

2191/2014

Pregão Presencial

GN ALIMENTOS

03.948.499/0001-51

0,00

3.237,00

0,00

Item:

1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS. (paleta). Com registro no SISP, SIF e DIPOA. Os pacotes

deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78

e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - GN SIF 3481 - PARA O SEGMENTO: EMEF - EJA - C/C 24.628-X

BB - EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

300,0000

Vl. Unit.:

10,79

Vl.Total:

3.237,00

10991/002-2014

11.00.12.306.3.3.90.30.05

2191/2014

Pregão Presencial

GN ALIMENTOS

03.948.499/0001-51

0,00

3.237,00

0,00

Item:

1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS. (paleta). Com registro no SISP, SIF e DIPOA. Os pacotes

deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78

e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - GN SIF 3481 - PARA O SEGMENTO: EMEF - EJA - C/C 24.628-X

BB - EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

300,0000

Vl. Unit.:

10,79

Vl.Total:

3.237,00

10992/001-2014

11.00.12.306.3.3.90.30.02

2191/2014

Pregão Presencial

GN ALIMENTOS

03.948.499/0001-51

0,00

863,20

0,00

Item:

1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS. (paleta). Com registro no SISP, SIF e DIPOA. Os pacotes

deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78

e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - GN SIF 3481 - PARA O SEGMENTO: E.E. FUNDAMENTAL - EJA

- C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

80,0000

Vl. Unit.:

10,79

Vl.Total:

863,20

10992/002-2014

11.00.12.306.3.3.90.30.02

2191/2014

Pregão Presencial

GN ALIMENTOS

03.948.499/0001-51

0,00

863,20

0,00

Item:

1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS. (paleta). Com registro no SISP, SIF e DIPOA. Os pacotes

deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78

e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - GN SIF 3481 - PARA O SEGMENTO: E.E. FUNDAMENTAL - EJA

- C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

80,0000

Vl. Unit.:

10,79

Vl.Total:

863,20

10993/001-2014

11.00.12.306.3.3.90.30.02

2191/2014

Pregão Presencial

GN ALIMENTOS

03.948.499/0001-51

0,00

1.510,60

0,00

Item:

1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS. (paleta). Com registro no SISP, SIF e DIPOA. Os pacotes

deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78

e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - GN SIF 3481 - PARA O SEGMENTO: E.E. MÉDIO - EJA - C/C

25.398-7 BB - EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

140,0000

Vl. Unit.:

10,79

Vl.Total:

1.510,60

10993/002-2014

11.00.12.306.3.3.90.30.02

2191/2014

Pregão Presencial

GN ALIMENTOS

03.948.499/0001-51

0,00

1.510,60

0,00

Item:

1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS. (paleta). Com registro no SISP, SIF e DIPOA. Os pacotes

deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78

e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - GN SIF 3481 - PARA O SEGMENTO: E.E. MÉDIO - EJA - C/C

25.398-7 BB - EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

140,0000

Vl. Unit.:

10,79

Vl.Total:

1.510,60

10994/001-2014

11.00.12.306.3.3.90.30.02

2191/2014

Pregão Presencial

GN ALIMENTOS

03.948.499/0001-51

0,00

755,30

0,00

Item:

1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS. (paleta). Com registro no SISP, SIF e DIPOA. Os pacotes

deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78

e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - GN SIF 3481 - PARA O SEGMENTO: PROGRAMA MAIS

EDUCAÇÃO - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

70,0000

Vl. Unit.:

10,79

Vl.Total:

755,30

10994/002-2014

11.00.12.306.3.3.90.30.02

2191/2014

Pregão Presencial

GN ALIMENTOS

03.948.499/0001-51

0,00

647,40

0,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2014

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 07/10/2014 ATÉ 07/10/2014

Página:

Empenho

Classific. Orçamentária

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

CNPJ/CPF

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Vl. Liquidado

Vl. Pago

Item:

1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS. (paleta). Com registro no SISP, SIF e DIPOA. Os pacotes

deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78

e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - GN SIF 3481 - PARA O SEGMENTO: PROGRAMA MAIS

EDUCAÇÃO - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

60,0000

Vl. Unit.:

10,79

Vl.Total:

647,40

10995/001-2014

11.00.12.306.3.3.90.30.02

2191/2014

Pregão Presencial

GN ALIMENTOS

03.948.499/0001-51

0,00

323,70

0,00

Item:

1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS. (paleta). Com registro no SISP, SIF e DIPOA. Os pacotes

deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá estar de acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78

e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - GN SIF 3481 - PARA O SEGMENTO: QUILOMBOLA - C/C

25.398-7 BB - EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

30,0000

Vl. Unit.:

10,79

Vl.Total:

323,70

10996/001-2014

11.00.12.306.3.3.90.30.02

2191/2014

Pregão Presencial

GN ALIMENTOS

03.948.499/0001-51

0,00

431,60

0,00

Item:

1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS. (paleta). Com registro no SISP, SIF e DIPOA. Os pacotes

deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78

e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - GN SIF 3481 - PARA O SEGMENTO: INDÍGENAS - C/C 25.398-7

BB - EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

40,0000

Vl. Unit.:

10,79

Vl.Total:

431,60

10997/001-2014

11.00.12.306.3.3.90.30.05

2191/2014

Pregão Presencial

GN ALIMENTOS

03.948.499/0001-51

0,00

323,70

0,00

Item:

1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS. (paleta). Com registro no SISP, SIF e DIPOA. Os pacotes

deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78

e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - GN SIF 3481 - PARA O SEGMENTO: AEE - C/C 24.628-X BB -

EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

30,0000

Vl. Unit.:

10,79

Vl.Total:

323,70

11010/001-2014

11.00.12.306.3.3.90.30.05

2191/2014

Pregão Presencial

FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME

03.576.344/0001-31

0,00

1.440,00

0,00

Item:

1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica,

atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e

Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e

cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA O SEGMENTO: CRECHE - C/C 24.628-X

BB - EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

3.000,0000

Vl. Unit.:

0,48

Vl.Total:

1.440,00

11010/002-2014

11.00.12.306.3.3.90.30.05

2191/2014

Pregão Presencial

FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME

03.576.344/0001-31

0,00

1.440,00

0,00

Item:

1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica,

atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e

Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e

cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA O SEGMENTO: CRECHE - C/C 24.628-X

BB - EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

3.000,0000

Vl. Unit.:

0,48

Vl.Total:

1.440,00

11011/001-2014

11.00.12.306.3.3.90.30.05

2191/2014

Pregão Presencial

FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME

03.576.344/0001-31

0,00

76,80

0,00

Item:

1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica,

atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e

Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e

cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA O SEGMENTO: CRECHE - NOSSO

NINHO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

160,0000

Vl. Unit.:

0,48

Vl.Total:

76,80

11011/002-2014

11.00.12.306.3.3.90.30.05

2191/2014

Pregão Presencial

FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME

03.576.344/0001-31

0,00

76,80

0,00

Item:

1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica,

atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e

Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e

cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA O SEGMENTO: CRECHE - NOSSO

NINHO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

160,0000

Vl. Unit.:

0,48

Vl.Total:

76,80

11012/001-2014

11.00.12.306.3.3.90.30.05

2191/2014

Pregão Presencial

FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME

03.576.344/0001-31

0,00

1.152,00

0,00

Item:

1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica,

atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e

Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e

cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA O SEGMENTO: EMEI - C/C 24.628-X

BB - EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

2.400,0000

Vl. Unit.:

0,48

Vl.Total:

1.152,00

11012/002-2014

11.00.12.306.3.3.90.30.05

2191/2014

Pregão Presencial

FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME

03.576.344/0001-31

0,00

1.152,00

0,00

Item:

1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica,

atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e

Un.:

Quantidade:

2.400,0000

Vl. Unit.:

0,48

Vl.Total:

1.152,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2014

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 07/10/2014 ATÉ 07/10/2014

Página:

Empenho

Classific. Orçamentária

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

CNPJ/CPF

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Vl. Liquidado

Vl. Pago

Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e

cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA O SEGMENTO: EMEI - C/C 24.628-X

BB - EDUCAÇÃO

11013/001-2014

11.00.12.306.3.3.90.30.05

2191/2014

Pregão Presencial

FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME

03.576.344/0001-31

0,00

1.584,00

0,00

Item:

1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica,

atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e

Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e

cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA O SEGMENTO: EMEF - C/C 24.628-X

BB - EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

3.300,0000

Vl. Unit.:

0,48

Vl.Total:

1.584,00

11013/002-2014

11.00.12.306.3.3.90.30.05

2191/2014

Pregão Presencial

FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME

03.576.344/0001-31

0,00

1.536,00

0,00

Item:

1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica,

atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e

Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e

cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA O SEGMENTO: EMEF - C/C 24.628-X

BB - EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

3.200,0000

Vl. Unit.:

0,48

Vl.Total:

1.536,00

11013/003-2014

11.00.12.306.3.3.90.30.05

2191/2014

Pregão Presencial

FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME

03.576.344/0001-31

0,00

1.056,00

0,00

Item:

1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica,

atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e

Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e

cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA O SEGMENTO: EMEF - C/C 24.628-X

BB - EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

2.200,0000

Vl. Unit.:

0,48

Vl.Total:

1.056,00

11014/001-2014

11.00.12.306.3.3.90.30.05

2191/2014

Pregão Presencial

FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME

03.576.344/0001-31

0,00

67,20

0,00

Item:

1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica,

atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e

Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e

cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA O SEGMENTO: EMEF - APAE - C/C

24.628-X BB - EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

140,0000

Vl. Unit.:

0,48

Vl.Total:

67,20

11014/002-2014

11.00.12.306.3.3.90.30.05

2191/2014

Pregão Presencial

FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME

03.576.344/0001-31

0,00

67,20

0,00

Item:

1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica,

atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e

Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e

cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA O SEGMENTO: EMEF - APAE - C/C

24.628-X BB - EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

140,0000

Vl. Unit.:

0,48

Vl.Total:

67,20

11015/001-2014

11.00.12.306.3.3.90.30.02

2191/2014

Pregão Presencial

FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME

03.576.344/0001-31

0,00

4.080,00

0,00

Item:

1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica,

atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e

Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e

cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA O SEGMENTO: E. E. ENSINO

FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

8.500,0000

Vl. Unit.:

0,48

Vl.Total:

4.080,00

11015/002-2014

11.00.12.306.3.3.90.30.02

2191/2014

Pregão Presencial

FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME

03.576.344/0001-31

0,00

4.080,00

0,00

Item:

1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica,

atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e

Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e

cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA O SEGMENTO: E. E. ENSINO

FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

8.500,0000

Vl. Unit.:

0,48

Vl.Total:

4.080,00

11015/003-2014

11.00.12.306.3.3.90.30.02

2191/2014

Pregão Presencial

FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME

03.576.344/0001-31

0,00

4.080,00

0,00

Item:

1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica,

atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e

Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e

cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA O SEGMENTO: E. E. ENSINO

FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

8.500,0000

Vl. Unit.:

0,48

Vl.Total:

4.080,00

11016/001-2014

11.00.12.306.3.3.90.30.02

2191/2014

Pregão Presencial

FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME

03.576.344/0001-31

0,00

3.456,00

0,00

[<<Primeira Página] [<Página Anterior] [Próxima Página>] [Última Página>>]

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2014

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 07/10/2014 ATÉ 07/10/2014

Página:

Empenho

Classific. Orçamentária

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

CNPJ/CPF

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Vl. Liquidado

Vl. Pago

Item:

1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica,

atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e

Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e

cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA O SEGMENTO: E. E. ENSINO MÉDIO -

C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

7.200,0000

Vl. Unit.:

0,48

Vl.Total:

3.456,00

11016/002-2014

11.00.12.306.3.3.90.30.02

2191/2014

Pregão Presencial

FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME

03.576.344/0001-31

0,00

3.456,00

0,00

Item:

1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica,

atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e

Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e

cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA O SEGMENTO: E. E. ENSINO MÉDIO -

C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

7.200,0000

Vl. Unit.:

0,48

Vl.Total:

3.456,00

11017/001-2014

11.00.12.306.3.3.90.30.05

2191/2014

Pregão Presencial

FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME

03.576.344/0001-31

0,00

43,20

0,00

Item:

1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica,

atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e

Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e

cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA SEGMENTO: EMEF - EJA - C/C

24.628-X BB - EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

90,0000

Vl. Unit.:

0,48

Vl.Total:

43,20

11017/002-2014

11.00.12.306.3.3.90.30.05

2191/2014

Pregão Presencial

FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME

03.576.344/0001-31

0,00

43,20

0,00

Item:

1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica,

atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e

Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e

cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA SEGMENTO: EMEF - EJA - C/C

24.628-X BB - EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

90,0000

Vl. Unit.:

0,48

Vl.Total:

43,20

11018/001-2014

11.00.12.306.3.3.90.30.02

2191/2014

Pregão Presencial

FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME

03.576.344/0001-31

0,00

360,00

0,00

Item:

1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica,

atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e

Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e

cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA O SEGMENTO: E. E. FUNDAMENTAL -

EJA - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

750,0000

Vl. Unit.:

0,48

Vl.Total:

360,00

11018/002-2014

11.00.12.306.3.3.90.30.02

2191/2014

Pregão Presencial

FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME

03.576.344/0001-31

0,00

360,00

0,00

Item:

1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica,

atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e

Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e

cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA O SEGMENTO: E. E. FUNDAMENTAL -

EJA - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

750,0000

Vl. Unit.:

0,48

Vl.Total:

360,00

11019/001-2014

11.00.12.306.3.3.90.30.02

2191/2014

Pregão Presencial

FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME

03.576.344/0001-31

0,00

518,40

0,00

Item:

1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica,

atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e

Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e

cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA O SEGMENTO: E. E. MÉDIO - EJA -

C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

1.080,0000

Vl. Unit.:

0,48

Vl.Total:

518,40

11019/002-2014

11.00.12.306.3.3.90.30.02

2191/2014

Pregão Presencial

FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME

03.576.344/0001-31

0,00

518,40

0,00

Item:

1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica,

atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e

Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e

cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA O SEGMENTO: E. E. MÉDIO - EJA -

C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

1.080,0000

Vl. Unit.:

0,48

Vl.Total:

518,40

11021/001-2014

11.00.12.306.3.3.90.30.02

2191/2014

Pregão Presencial

FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME

03.576.344/0001-31

0,00

537,60

0,00

Item:

1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica,

atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e

Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e

cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA SEGMENTO: PROGRAMA MAIS

EDUCAÇÃO - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

1.120,0000

Vl. Unit.:

0,48

Vl.Total:

537,60

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PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2014

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 07/10/2014 ATÉ 07/10/2014

Página:

Empenho

Classific. Orçamentária

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

CNPJ/CPF

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Vl. Liquidado

Vl. Pago

11021/002-2014

11.00.12.306.3.3.90.30.02

2191/2014

Pregão Presencial

FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME

03.576.344/0001-31

0,00

537,60

0,00

Item:

1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica,

atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e

Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e

cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA SEGMENTO: PROGRAMA MAIS

EDUCAÇÃO - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

1.120,0000

Vl. Unit.:

0,48

Vl.Total:

537,60

11021/003-2014

11.00.12.306.3.3.90.30.02

2191/2014

Pregão Presencial

FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME

03.576.344/0001-31

0,00

537,60

0,00

Item:

1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica,

atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e

Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e

cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA SEGMENTO: PROGRAMA MAIS

EDUCAÇÃO - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

1.120,0000

Vl. Unit.:

0,48

Vl.Total:

537,60

11023/001-2014

11.00.12.306.3.3.90.30.02

2191/2014

Pregão Presencial

FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME

03.576.344/0001-31

0,00

33,60

0,00

Item:

1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica,

atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e

Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e

cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA O SEGMENTO: QUILOMBOLA - C/C

25.398-7 BB - EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

70,0000

Vl. Unit.:

0,48

Vl.Total:

33,60

11023/002-2014

11.00.12.306.3.3.90.30.02

2191/2014

Pregão Presencial

FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME

03.576.344/0001-31

0,00

28,80

0,00

Item:

1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica,

atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e

Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e

cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA O SEGMENTO: QUILOMBOLA - C/C

25.398-7 BB - EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

60,0000

Vl. Unit.:

0,48

Vl.Total:

28,80

11024/001-2014

11.00.12.306.3.3.90.30.02

2191/2014

Pregão Presencial

FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME

03.576.344/0001-31

0,00

24,00

0,00

Item:

1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica,

atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e

Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e

cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA O SEGMENTO: INDÍGENAS - C/C

25.398-7 BB - EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

50,0000

Vl. Unit.:

0,48

Vl.Total:

24,00

11024/002-2014

11.00.12.306.3.3.90.30.02

2191/2014

Pregão Presencial

FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME

03.576.344/0001-31

0,00

19,20

0,00

Item:

1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica,

atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e

Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e

cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA O SEGMENTO: INDÍGENAS - C/C

25.398-7 BB - EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

40,0000

Vl. Unit.:

0,48

Vl.Total:

19,20

11025/001-2014

11.00.12.306.3.3.90.30.05

2191/2014

Pregão Presencial

FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME

03.576.344/0001-31

0,00

91,20

0,00

Item:

1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica,

atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e

Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e

cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA O SEGMENTO: AEE - C/C 24.628-X BB

- EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

190,0000

Vl. Unit.:

0,48

Vl.Total:

91,20

11025/002-2014

11.00.12.306.3.3.90.30.05

2191/2014

Pregão Presencial

FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME

03.576.344/0001-31

0,00

91,20

0,00

Item:

1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica,

atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e

Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e

cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA O SEGMENTO: AEE - C/C 24.628-X BB

- EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

190,0000

Vl. Unit.:

0,48

Vl.Total:

91,20

11429/000-2014

10.01.10.302.3.3.90.14.01

9674/2014

Outros/Não Aplicável

REIMAGNO ANDRADE DE OLIVEIRA JÚNIOR

280.045.468-70

0,00

33,01

0,00

Item:

1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES - Para levar o paciente Sr. Narciso Cunha e a acompanhante Srª. Vera Lucia

Cunha Mendes para fazer exame de tomografia na Clinica Multi imagem em Santos/SP - Dia 18/07/2014 com

saída às 16:00h e retorno às 23:30h - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

33,01

Vl.Total:

33,01

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PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2014

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 07/10/2014 ATÉ 07/10/2014

Página:

Empenho

Classific. Orçamentária

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

CNPJ/CPF

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Vl. Liquidado

Vl. Pago

11509/000-2014

11.00.12.122.3.3.90.14.01

10079/2014

Outros/Não Aplicável

LUCIANO PEREIRA VIANA

131.818.418-54

0,00

521,14

Item:

1 - PERNOITE

Un.:

Quantidade:

2,0000

Vl. Unit.:

184,50

Vl.Total:

369,00

2 - REFEIÇÃO

4,0000

33,01

132,04

3 - LANCHE - PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DA UNDIME (PAR/MONITORAMENTO DE OBRAS) A SER

REALIZADO NO DIA 17/09/2014 EM TUPÃ/SP - SAÍDA DIA 16/09/2014 ÀS 13:30Hh E RETORNO DIA

18/09/2014 ÀS 12:00h - C/C 361-0 CEF EDUC/14 - EDUCAÇÃO

3,0000

6,70

20,10

11510/000-2014

11.00.12.122.3.3.90.14.01

10080/2014

Outros/Não Aplicável

REGINALDO GUILHERMINO LIBORIO

375.721.098-02

0,00

521,14

Item:

2 - REFEIÇÃO

Un.:

Quantidade:

4,0000

Vl. Unit.:

33,01

Vl.Total:

132,04

1 - PERNOITE

2,0000

184,50

369,00

3 - LANCHE - PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DA UNDIME (PAR/MONITORAMENTO DE OBRAS) A SER

REALIZADO NO DIA 17/09/2014 EM TUPÃ/SP - SAÍDA DIA 16/09/2014 ÀS 13:30h E RETORNO DIA 18/09/2014

ÀS 12:00h - C/C 361-0 CEF EDUC/14 - EDUCAÇÃO

3,0000

6,70

20,10

11605/000-2014

11.00.12.366.3.3.90.14.01

9620/2014

Outros/Não Aplicável

PAULA FLORÊNCIO RIGUETE

380.508.668-74

0,00

39,71

0,00

Item:

1 - REFEIÇÃO

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

33,01

Vl.Total:

33,01

2 - LANCHE - PARTICIPAR NO DIA 12/09/2014 DO 13º ENCONTRO RELATIVO AO CICLO DE DEBATES COM

AGENTES POLÍTICOS E DIRIGENTES MUNICIPAIS, EM CAJATI/SP - SAÍDA: 07:30 E RETORNO: 13:00 - C/C

361-0 CEF EDUC/14 - EDUCAÇÃO

1,0000

6,70

11661/000-2014

18.00.27.812.3.3.90.14.01

9984/2014

Outros/Não Aplicável

RODRIGO HUMBERTO SOUZA RODRIGUES

286.625.798-76

0,00

79,42

0,00

Item:

2 - LANCHE - Viagem a São Paulo para levar equipe de xadrez para participar de Joguinhos Escolares - Saída:

06/09/2014 às 06:00h e Retorno: 06/09/2014 às 21:00h - ESPORTES

Un.:

Quantidade:

2,0000

Vl. Unit.:

6,70

Vl.Total:

13,40

1 - REFEIÇÃO

2,0000

33,01

66,02

11662/000-2014

18.00.27.812.3.3.90.14.01

9983/2014

Outros/Não Aplicável

RODRIGO HUMBERTO SOUZA RODRIGUES

286.625.798-76

0,00

39,71

0,00

Item:

1 - REFEIÇÃO

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

33,01

Vl.Total:

33,01

2 - LANCHE - Viagem a Santos/SP para levar equipe de DAMAS para participar de Joguinhos Escolares - Saída:

07/09/2014 às 08:00h e Retorno: 07/09/2014 às 18:00h - ESPORTES

1,0000

6,70

11721/000-2014

11.00.12.122.3.3.90.14.01

10240/2014

Outros/Não Aplicável

SIMONE PATRICIA DE CASTILHO CUNHA

114.859.858-89

0,00

521,14

0,00

Item:

3 - LANCHE - PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DA UNDIME (PAR/MONITORAMENTO DE OBRAS) A SER

REALIZADO NO DIA 17/09/2014 EM TUPÃ/SP - SAÍDA: 16/09/2014 ÀS 13:30 RETORNO: 18/09/2014 ÀS 12:00 -

C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

3,0000

Vl. Unit.:

6,70

Vl.Total:

20,10

1 - PERNOITE

2,0000

184,50

369,00

2 - REFEIÇÃO

4,0000

33,01

132,04

11723/000-2014

08.00.15.122.3.3.90.14.01

10247/2014

Outros/Não Aplicável

SILVIO JOSE DE MACEDO

085.539.758-60

0,00

79,42

0,00

Item:

2 - LANCHE - VIAGEM PARA SÃO CAETANO DO SUL A SERVIÇO DO CRAM - DIA 21/09/2014 SAÍDA: 04:30h

RETORNO: 22:00h - SERVIÇOS MUNICIPAIS

Un.:

Quantidade:

2,0000

Vl. Unit.:

6,70

Vl.Total:

13,40

1 - REFEIÇÃO

2,0000

33,01

66,02

11852/001-2014

512120000

Outros/Não Aplicável

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

0,00

10.000,00

Item:

1 - ANTECIPAÇÃO DE DECENDIAL DA SAÚDE - 10/10/2014 - FUNDO MUN. DE SAÚDE

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

10.000,00

Vl.Total:

10.000,00

11854/001-2014

512120000

Outros/Não Aplicável

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

0,00

307.311,92

Item:

1 - ANTECIPAÇÃO DE DECENDIAL DA SAÚDE - 10/10/2014 - FUNDO MUN. DE SAÚDE

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

307.311,92

Vl.Total:

307.311,92

11863/000-2014

09.00.04.122.3.3.90.30.01

4089/2013

Pregão Presencial

SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME

08.702.321/0001-40

-669,30

0,00

Item:

1 - Anulação da Nota nº 3618/0-2014 - O SALDO EXISTENTE NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

-669,30

Vl.Total:

-669,30

11864/000-2014

10.01.10.122.3.3.90.30.01

3970/2013

Pregão Presencial

DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.

04.027.894/0003-26

-0,51

0,00

Item:

1 - Anulação da Nota nº 10793/0-2014 - ADEQUAÇÃO A EMBALAGEM DO MEDICAMENTO

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

-0,51

Vl.Total:

-0,51

11865/000-2014

01.00.04.122.3.3.90.39.01

10400/2014

Outros/Não Aplicável

SANDRA CUNHA DINIZ ALVES

295.265.288-08

400,00

0,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2014

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 07/10/2014 ATÉ 07/10/2014

Página:

Empenho

Classific. Orçamentária

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

CNPJ/CPF

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Vl. Liquidado

Vl. Pago

Item:

1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA - GABINETE

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

400,00

Vl.Total:

400,00

11866/000-2014

11.00.12.361.3.3.90.39.01

10402/2014

Outros/Não Aplicável

JANETE RIBEIRO LOPES

159.048.778-89

320,00

0,00

Item:

1 - REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A UNIDADE ESCOLAR - EMEI CRECHE VILA

RIBEIRÓPOLIS - SETOR IV - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

320,00

Vl.Total:

320,00

11867/000-2014

11.00.12.361.3.3.90.39.01

10404/2014

Outros/Não Aplicável

ELZA MASSAKO KURODA

033.747.308-09

240,00

0,00

Item:

1 - REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A UNIDADE ESCOLAR EMEI SETOR KIYOSHI

SEIMARU - SETOR V - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

240,00

Vl.Total:

240,00

11868/000-2014

11.00.12.361.3.3.90.39.01

10405/2014

Outros/Não Aplicável

CARLOS EDUARDO LIMA

293.782.088-35

240,00

0,00

Item:

1 - REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A UNIDADE ESCOLAR SETOR III - CRECHE

ESTRELINHA AZUL - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

240,00

Vl.Total:

240,00

11869/000-2014

13.00.08.244.3.3.90.39.01

10443/2014

Outros/Não Aplicável

BANCO DO BRASIL S/A

00.000.000/0492-80

46,80

0,00

Item:

1 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (10/09/14) -REFERENTE TARIFA BANCÁRIA NA C/C 28.287-1 BB (CONFORME

CI. 494/2014) - ASSISTÊNCIA

Un.:

Quantidade:

6,0000

Vl. Unit.:

7,80

Vl.Total:

46,80

11870/000-2014

13.00.04.122.3.3.90.39.01

10444/2014

Outros/Não Aplicável

BANCO DO BRASIL S/A

00.000.000/0492-80

15,60

0,00

Item:

1 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (10/09/14)

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

7,80

Vl.Total:

7,80

2 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (19/09/14) - REFERENTE TARIFA BANCÁRIA NA C/C 28.283-9 BB

(CONFORME CI 495/2014) - ASSISTÊNCIA

1,0000

7,80

11871/000-2014

13.00.08.244.3.3.90.39.01

10445/2014

Outros/Não Aplicável

BANCO DO BRASIL S/A

00.000.000/0492-80

15,60

0,00

Item:

1 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (10/09/14)

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

7,80

Vl.Total:

7,80

2 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (29/09/14) - REFERENTE TARIFA BANCÁRIA NA C/C 28.284-7 BB

(CONFORME CI. 496/2014) - ASSISTÊNCIA

1,0000

7,80

11872/000-2014

14.00.08.244.3.3.50.43.05

10447/2014

Outros/Não Aplicável

CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ

02.173.852/0001-06

30.000,00

0,00

Item:

1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - 1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO FEDERAL Nº 17/2014 -

REFERENTE AUMENTO DO CONFINANCIAMENTO FEDERAL PARA OS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO DE

CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS - C/C 28.285-5 BB - ASSISTÊNCIA

Un.:

Quantidade:

4,0000

Vl. Unit.:

7.500,00

Vl.Total:

30.000,00

11873/000-2014

14.00.08.244.3.3.50.43.05

10446/2014

Outros/Não Aplicável

ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO

51.673.101/0001-64

2.550,00

0,00

Item:

1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - 1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO FEDERAL Nº 18/2014 -

REFERENTE AUMENTO DE REPASSE - C/C 28.285-5 BB - ASSISTÊNCIA

Un.:

Quantidade:

3,0000

Vl. Unit.:

850,00

Vl.Total:

2.550,00

11874/000-2014

11.00.12.122.3.3.90.14.01

10514/2014

Outros/Não Aplicável

SIMONE PATRICIA DE CASTILHO CUNHA

114.859.858-89

851,08

0,00

Item:

1 - PERNOITE

Un.:

Quantidade:

3,0000

Vl. Unit.:

184,50

Vl.Total:

553,50

2 - REFEIÇÃO

8,0000

33,01

264,08

3 - LANCHE - PARTICIPAR DA ORIENTAÇÃO TÉCNICA PNAIC (PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO DA

IDADE CERTA), A SER REALIZADA EM CAMPINAS/SP, SAÍDA: 30/09/2014 ÀS 08:00h RETORNO: 03/10/2014 ÀS

22:00h - C/C 361-0 CEF EDUC/2014 - EDUCAÇÃO

5,0000

6,70

33,50

11875/000-2014

10.01.10.301.3.3.90.30.02

2822/2014

Pregão Presencial

SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME

08.702.321/0001-40

966,00

0,00

Item:

1 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL - PARA USO DAS UNIDADES: UBS

CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF CAIÇARA, PSF

ARAPONGAL OESTE, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF SERROTE, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF VILA

SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA, PSF TAQUARUÇU, ALMOXARIFADO E FISIOTERAPIA - C/C

26.179-3 BB - SAÚDE

Un.:

Quantidade:

21,0000

Vl. Unit.:

46,00

Vl.Total:

966,00

11876/000-2014

10.01.10.302.3.3.90.30.05

2822/2014

Pregão Presencial

SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME

08.702.321/0001-40

46,00

0,00

Item:

1 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL - PARA USO DO CEREST - CENTRO DE

REFERÊNIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 253-2 CEF - SAÚDE

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

46,00

Vl.Total:

46,00

11877/000-2014

10.01.10.305.3.3.90.30.05

2822/2014

Pregão Presencial

SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME

08.702.321/0001-40

46,00

0,00

Item:

1 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL - PARA USO DA VISA - VIGILÂNCIA

SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

46,00

Vl.Total:

46,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2014

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 07/10/2014 ATÉ 07/10/2014

Página:

Empenho

Classific. Orçamentária

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

CNPJ/CPF

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Vl. Liquidado

Vl. Pago

11878/000-2014

10.01.10.302.3.3.90.30.05

2822/2014

Pregão Presencial

SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME

08.702.321/0001-40

92,00

0,00

Item:

1 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL - PARA USO DO CAPS - CENTRO DE

APOIO PSICO-SOCIAL - C/C 624.026-5 CEF - SAÚDE

Un.:

Quantidade:

2,0000

Vl. Unit.:

46,00

Vl.Total:

92,00

11879/000-2014

10.01.10.122.3.3.90.30.01

2822/2014

Pregão Presencial

SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME

08.702.321/0001-40

138,00

0,00

Item:

1 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL - PARA USO DA SECRETARIA DE

SAÚDE - C/C 363-6 CEF - SAÚDE

Un.:

Quantidade:

3,0000

Vl. Unit.:

46,00

Vl.Total:

138,00

11880/000-2014

10.01.10.302.3.3.90.39.05

3373/2014

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

00.985.700/0001-82

800,00

0,00

Item:

1 - SERVIÇO DE FUNILARIA. PARA INSTALAÇÃO DE LANTERNA. - SERVIÇOS NO VEÍCULO CORSA PLACA

EHE 7230 DO CAPS DA SECRETARIA . DE SAÚDE COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL DE R$ 800,00 - C/C

624.026-5 CEF - SAÚDE

Un.:

Quantidade:

16,0000

Vl. Unit.:

50,00

Vl.Total:

800,00

11881/000-2014

10.01.10.301.3.3.90.39.02

3373/2014

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

00.985.700/0001-82

130,00

0,00

Item:

1 - SERVIÇO DE CONSERTO. PNEU

Un.:

Quantidade:

0,8000

Vl. Unit.:

50,00

Vl.Total:

40,00

2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO

0,8000

50,00

40,00

3 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO - SERVIÇOS NO VEÍCULO KOMBI PLACA DBA 9452 DO SETOR USF DA

SECRETARIA M. DE SAÚDE - COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL DE R$ 130,00 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE

1,0000

50,00

11882/000-2014

10.01.10.122.3.3.90.30.01

3373/2014

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

00.985.700/0001-82

3.406,48

0,00

Item:

1 - Aquisiçao de: PIVO. L/D E L/E

Un.:

Quantidade:

2,0000

Vl. Unit.:

95,06

Vl.Total:

190,12

2 - ROLAMENTO DE RODA. DIANTEIRA L/D

PÇ

1,0000

147,00

4 - JOGO DE PASTILHA

PÇ

1,0000

107,80

5 - BOLACHÃO HOMOCINETICA. INTERNA

PÇ

2,0000

195,02

390,04

10 - MANGA DE EIXO

2,0000

470,40

940,80

7 - JOGO DE DISCO DE FREIO

1,0000

352,80

9 - COXIM DO MOTOR

1,0000

258,72

3 - Aquisiçao de: TERMINAL

2,0000

107,80

215,60

6 - COXIM. SUPERIOR CAMBIO

1,0000

284,20

8 - AQUISIÇÃO: KIT. REGULADOR FREIO

PÇ

2,0000

176,40

352,80

11 - CUBO DIANTEIRO. L/D - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DOBLO PLACA DJP - 4300 DO SETOR

DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E

ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COM DESCONTO DE 2% NUM

TOTAL DE R$ 3.406,48 - CC 363-6 CEF - SAÚDE

1,0000

166,60

11883/000-2014

10.01.10.122.3.3.90.39.01

3373/2014

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

00.985.700/0001-82

1.570,00

0,00

Item:

3 - MÃO DE OBRA TRANSMISSÃO

Un.:

Quantidade:

7,4000

Vl. Unit.:

50,00

Vl.Total:

370,00

2 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO

9,0000

50,00

450,00

6 - SERVIÇO DE CAMBAGEM

1,6000

50,00

80,00

1 - MÃO DE OBRA. FREIO

5,0000

50,00

250,00

4 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO

0,6000

50,00

30,00

7 - SERVIÇO. TORNO ENCHER E RETIFICAR EIXO - SERVIÇOS NO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4300 DO

SETOR DE APOIO À REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE

E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA M. DE SAÚDE - COM DESCONTO DE 50% NUM

TOTAL DE R$ 1.570,00 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE

7,0000

50,00

350,00

5 - SERVIÇO BALANCEAMENTO

0,8000

50,00

40,00

11884/000-2014

10.01.10.122.3.3.90.39.01

3373/2014

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

00.985.700/0001-82

790,00

0,00

Item:

2 - MÃO DE OBRA - INJEÇÃO ELETRÔNICA - SERVIÇOS NO VEÍCULO S/10 PLACA CMW 1240 DO SETOR DE

APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E

ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA M. DE SAÚDE - COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL

DE R$ 790,00 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE

Un.:

Quantidade:

7,2000

Vl. Unit.:

50,00

Vl.Total:

360,00

1 - MÃO DE OBRA. FREIO

8,6000

50,00

430,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2014

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 07/10/2014 ATÉ 07/10/2014

Página:

Empenho

Classific. Orçamentária

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

CNPJ/CPF

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Vl. Liquidado

Vl. Pago

11885/000-2014

10.01.10.122.3.3.90.30.01

3373/2014

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

00.985.700/0001-82

2.636,20

0,00

Item:

6 - REPARO DOS BICOS. INJETORES

Un.:

Quantidade:

4,0000

Vl. Unit.:

68,60

Vl.Total:

274,40

7 - SONDA LAMBDA - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO S/10 PLACA CMW 1240 DO SETOR DE APOIO

ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E ESTRATÉGIA

DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA M. DE SAÚDE - COM DESCONTO DE 2% NUM TOTAL DE R$ 2.636,20

- C/C 363-6 CEF - SAÚDE

1,0000

245,00

1 - TAMBOR DE FREIO. TRASEIRO

2,0000

264,60

529,20

5 - REGULADOR. DO FREIO

2,0000

112,70

225,40

2 - REPARO. DO PATINS TRASEIRO

2,0000

107,80

215,60

3 - SERVO FREIO

1,0000

764,40

4 - CABO DE FREIO. ESTACIONARIO

PÇ

3,0000

127,40

382,20

11886/000-2014

10.01.10.302.3.3.90.39.05

3373/2014

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

00.985.700/0001-82

200,00

0,00

Item:

1 - MÃO DE OBRA. ARREFECIMENTO E TIRAR VAZAMENTO - SERVIÇOS NO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP

4301 DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS

DE SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA M. DE SAÚDE - COM DESCONTO DE 50%

NUM TOTAL DE R$ 200,00 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE

Un.:

Quantidade:

4,0000

Vl. Unit.:

50,00

Vl.Total:

200,00

11887/000-2014

18.00.27.122.4.4.90.52.01

6858/2013

Pregão Presencial

MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME

09.566.836/0001-22

585,00

0,00

Item:

1 - CONJUNTO DE MESA COM 04 CADEIRAS EM AÇO TUBULAR PARA COZINHA - FABONE CJ MÁLAGA C/4

CADEIRA ALICANTE - PARA USO DESTA SECRETARIA - ESPORTES

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

585,00

Vl.Total:

585,00

11888/000-2014

18.00.27.122.4.4.90.52.01

6858/2013

Pregão Presencial

V & P DISTRIBUIDORA LTDA EPP

10.746.413/0001-73

616,00

0,00

Item:

1 - ARMARIO COMPACTO PARA COZINHA - SUPREME KTM - PARA USO DESTA SECRETARIA - ESPORTES

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

616,00

Vl.Total:

616,00

11889/000-2014

18.00.27.122.4.4.90.52.01

6858/2013

Pregão Presencial

TB Dalfré - EPP

10.928.193/0001-07

1.615,00

0,00

Item:

1 - REFRIGERADOR DUPLEX FROST FREE - CONSUL CRM37EBANA - PARA USO DESTA SECRETARIA -

ESPORTES

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

1.615,00

Vl.Total:

1.615,00

11890/000-2014

18.00.27.122.4.4.90.52.01

6858/2013

Pregão Presencial

LEVIN COMERCIAL LTDA-ME

09.127.785/0001-32

1.260,00

0,00

Item:

1 - FOGAO INDUSTRIAL DE PISO COURAÇADO 04 BOCAS COM FORNO - LAYR - PARA USO DESTA

SECRETARIA - ESPORTES

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

1.260,00

Vl.Total:

1.260,00

11891/000-2014

11.00.12.365.4.4.90.52.01

6858/2013

Pregão Presencial

W.K.R. COMERCIO E DISTRIBUIÇAO LTDA

48.723.241/0001-95

23.175,00

0,00

Item:

4 - BANCOS PARA MESA DE REFEITORIO - BAHIR/MODELO MOD02 - VISANDO ATENDER A SOLICITAÇÃO

DA COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, BEM COMO ATENDER

A NECESSIDADE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REGISTRO/SP - C/C 361-0 CEF EDUC/2014 - EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

31,0000

Vl. Unit.:

213,00

Vl.Total:

6.603,00

2 - MESA DE REUNIAO RETANGULAR PARA 8 PESSOAS - BAHIR/M ES MOD 51

19,0000

368,00

6.992,00

1 - BALCAO COM 02 PORTAS - BAHIR/MODELO AM-B

35,0000

160,00

5.600,00

3 - MESA SECRETARIA COM 1 GAVETEIRO COM 2 GAVETAS - BAHIR/MOD 120

20,0000

199,00

3.980,00

11892/000-2014

11.00.12.365.4.4.90.52.01

6858/2013

Pregão Presencial

V & P DISTRIBUIDORA LTDA EPP

10.746.413/0001-73

60.638,00

0,00

Item:

2 - ARMARIO COMPLETO PARA COZINHA - SUPREME AG/AT/PD/ADN/GTM - VISANDO ATENDER A

SOLICITAÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, BEM

COMO ATENDER A NECESSIDADE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REGISTRO/SP - C/C 361-0 CEF

EDUC/2014 - EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

37,0000

Vl. Unit.:

1.206,00

Vl.Total:

44.622,00

1 - ARMARIO COMPACTO PARA COZINHA - SUPREME KTM

26,0000

616,00

16.016,00

11893/000-2014

11.00.12.365.4.4.90.52.01

6858/2013

Pregão Presencial

MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA - EPP

00.452.422/0001-06

540,00

0,00

Item:

1 - CADEIRA TIPO DIRETOR - CAVALETTI - VISANDO ATENDER A SOLICITAÇÃO DA COORDENADORIA

TÉCNICA ADMINISTRATIVA DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, BEM COMO ATENDER A NECESSIDADE DA

REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REGISTRO/SP - C/C 361-0 CEF EDUC/2014 - EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

540,00

Vl.Total:

540,00

11894/000-2014

11.00.12.365.4.4.90.52.01

6858/2013

Pregão Presencial

LEVIN COMERCIAL LTDA-ME

09.127.785/0001-32

24.127,00

0,00

Item:

2 - TELA TRIPE RETRATIL - NARDELLI - STANDARD - VISANDO ATENDER A SOLICITAÇÃO DA

COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, BEM COMO ATENDER A

Un.:

Quantidade:

3,0000

Vl. Unit.:

355,00

Vl.Total:

1.065,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2014

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 07/10/2014 ATÉ 07/10/2014

Página:

Empenho

Classific. Orçamentária

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

CNPJ/CPF

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Vl. Liquidado

Vl. Pago

NECESSIDADE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REGISTRO/SP - C/C 361-0 CEF EDUC/2014 - EDUCAÇÃO

1 - APARELHO DE TV LCD 40 POLEGADAS - SONY KDL40R485

13,0000

1.774,00

23.062,00

11895/000-2014

11.00.12.365.4.4.90.52.01

6858/2013

Pregão Presencial

JULIO LOPES RAMPONI ME

13.773.525/0001-01

325.137,00

0,00

Item:

12 - POLTRONA GIRATORIA DE ESPALDAR ALTO, MODELO PRESIDENTE - ROAL MILLENIUM PRESIDENTE -

VISANDO ATENDER A SOLICITAÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA DESTA SECRETARIA

DE EDUCAÇÃO, BEM COMO ATENDER A NECESSIDADE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REGISTRO/SP -

C/C 361-0 CEF EDUC/2014 - EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

10,0000

Vl. Unit.:

350,00

Vl.Total:

3.500,00

1 - ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS - W3 OFC 04/T/24

100,0000

490,00

49.000,00

7 - ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS DE ABRIR - COR CORPO EM BEGE E PORTAS EM AZUL DALI OU

EQUIVALENTE - W3 A402/50/22

28,0000

950,00

26.600,00

10 - CADEIRA TIPO DIGITADOR OU SECRETARIA COM BRAÇO REGULAVEL - EXECUTIVA BASE NYLON

20,0000

145,00

2.900,00

4 - ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS DE ABRIR - COR CINZA PADRÃO - W3 A402/50/22

44,0000

897,00

39.468,00

5 - ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS DE ABRIR - COR CORPO EM BEGE E PORTAS EM LARANJA PICASSO OU

EQUIVALENTE - W3 A402/50/22

76,0000

950,00

72.200,00

6 - ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS DE ABRIR - COR CORPO EM BEGE E PORTAS EM VERDE MIRO OU

EQUIVALENTE - W3 A402/50/22

49,0000

950,00

46.550,00

9 - ARMARIO VESTIARIO COM 16 PORTAS - W3 GRSPL 16/22

22,0000

1.130,00

24.860,00

3 - ARMARIO ALTO - MEDINDO APROXIMADAMENTE 800X400X1650M - W3 LINHA 4000 WET-4024

50,0000

430,00

21.500,00

2 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO - ROAL EXECUTIVA

116,0000

67,00

7.772,00

8 - ARMARIO VESTIARIO COM 08 PORTAS - W3 GRSPL 08/22

8,0000

977,00

7.816,00

11 - ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS - COR CINZA PADRÃO - W3 EDR 420/22/14

93,0000

247,00

22.971,00

11896/000-2014

11.00.12.365.4.4.90.52.01

6858/2013

Pregão Presencial

CARAIPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA. - EPP

07.730.888/0001-67

9.156,00

0,00

Item:

1 - MESA DE REUNIAO TAMPO REDONDO - SCHEFFER

Un.:

Quantidade:

6,0000

Vl. Unit.:

194,00

Vl.Total:

1.164,00

2 - GAVETEIRO VOLANTE COM 02 GAVETAS E 01 GAVETAO - SCHEFFER GAV. VOLANTE - VISANDO

ATENDER A SOLICITAÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA DESTA SECRETARIA DE

EDUCAÇÃO, BEM COMO ATENDER A NECESSIDADE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REGISTRO/SP - C/C

361-0 CEF EDUC/2014 - EDUCAÇÃO

24,0000

333,00

7.992,00

11897/000-2014

11.00.12.365.4.4.90.52.05

6858/2013

Pregão Presencial

MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME

09.566.836/0001-22

4.950,00

0,00

Item:

1 - PROJETOR MULTIMIDIA - BENQ 513PB - VISANDO ATENDER A SOLICITAÇÃO DA COORDENADORIA

TÉCNICA ADMINISTRATIVA DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, BEM COMO ATENDER A NECESSIDADE DE

03 CRECHES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 27.858-0 BB - EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

3,0000

Vl. Unit.:

1.650,00

Vl.Total:

4.950,00

11898/000-2014

11.00.12.365.4.4.90.52.01

4054/2013

Pregão Presencial

MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME

09.566.836/0001-22

3.816,00

0,00

Item:

1 - PROJETOR MULTIMIDIA - BENQ - VISANDO ATENDER A SOLICITAÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA

ADMINISTRATIVA DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, BEM COMO ATENDER A NECESSIDADE DE U.E"S

DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 361-0 CEF EDUC/2014 - EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

3,0000

Vl. Unit.:

1.272,00

Vl.Total:

3.816,00

11899/000-2014

09.00.04.122.3.3.90.30.01

6/2014

Pregão Presencial

CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - ME

02.839.219/0001-04

1.092,00

0,00

Item:

1 - OLEO PARA MOTOR 15W40 - PETROBRAS - PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA -

DES. AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE

Un.:

Quantidade:

60,0000

Vl. Unit.:

18,20

Vl.Total:

1.092,00

11900/000-2014

11.00.12.365.4.4.90.52.01

2797/2014

Pregão Presencial

MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA

INDUSTRI

45.552.676/0001-26

5.847,00

0,00

Item:

1 - ROÇADEIRA COM MOTOR 02 TEMPOS A GASOLINA. a partir de 2.00 hp, 41,5cm³ cilindrada, guidão

bipartido para facilitar o transporte, tubo com medida mínima de 25,4 mm/1 (valor externo) e comprimento

mínimo do tubo de 1480 mm. Velocidade máxima de potência 7.500 RPM, com cinturão duplo, lâmina e

carretel, peso máximo de 7,6 kg (sem equipamento de corte). Nível máximo de pressão sonora de 94 DB.

Volume do tanque de combustível de aproximadamente 0,95 lit./ 32,12 fl. oz. Garantia de Fábrica mínima de

02 anos. - HUSQVARNA/143R-II - VISANDO ATENDER A SOLICITAÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA

ADMINISTRATIVA, BEM COMO A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 361-0

CEF EDUC/2014 - EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

3,0000

Vl. Unit.:

1.949,00

Vl.Total:

5.847,00

11901/000-2014

11.00.12.365.4.4.90.52.01

6858/2013

Pregão Presencial

MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME

09.566.836/0001-22

10.074,00

0,00

Item:

1 - CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL - MINIMO DE 14.1 MP - SAMSUNG BR ST66 - VISANDO ATENDER A

SOLICITAÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, BEM

Un.:

Quantidade:

23,0000

Vl. Unit.:

438,00

Vl.Total:

10.074,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2014

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 07/10/2014 ATÉ 07/10/2014

Página:

Empenho

Classific. Orçamentária

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

CNPJ/CPF

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Vl. Liquidado

Vl. Pago

COMO ATENDER A NECESSIDADE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REGISTRO/SP - C/C 361-0 CEF

EDUC/2014 - EDUCAÇÃO

11902/000-2014

01.00.04.122.3.3.90.30.01

8894/2014

Pregão Presencial

LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -

72.881.063/0001-05

1.145,60

0,00

Item:

1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL -

PARA USO DO GABINETE E DEPENDÊNCIA - GABINETE

Un.:

Quantidade:

160,0000

Vl. Unit.:

7,16

Vl.Total:

1.145,60

11903/000-2014

09.00.04.122.3.3.90.30.01

8894/2014

Pregão Presencial

LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -

72.881.063/0001-05

3.580,00

0,00

Item:

1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL -

PARA USO DESTA SECRETARIA - DES. AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE

Un.:

Quantidade:

500,0000

Vl. Unit.:

7,16

Vl.Total:

3.580,00

11904/000-2014

01.00.04.122.3.3.90.30.01

5791/2013

Pregão Eletrônico

MASTERNEW INFORMATICA LTDA - ME

12.976.044/0001-30

260,00

0,00

Item:

1 - CARTUCHO HP 122 PRETO - WORLD PRINT CH561HB - 1º TERMO ADITIVO DE 25% - GABINETE

Un.:

Quantidade:

5,0000

Vl. Unit.:

52,00

Vl.Total:

260,00

11905/000-2014

01.00.04.122.3.3.90.14.01

10261/2014

Outros/Não Aplicável

ADRIANO HERMES DE SOUSA

097.865.028-09

46,41

0,00

Item:

1 - REFEIÇÃO

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

33,01

Vl.Total:

33,01

2 - LANCHE - VIAGEM À SERVIÇO DESTA SECRETARIA PARA REUNIÃO PARA CAPACITAÇÃO DE PROJETOS

DE PAA - SÃO PAULO/SP DIA 23/09/2014 SAÍDA ÀS 06h RETORNO ÀS 20h - DES. AGRÁRIO E MEIO

AMBIENTE

2,0000

6,70

13,40

11906/000-2014

03.00.04.122.3.3.90.30.01

10547/2014

Dispensa - Isento Compras e Serviços

HAYSSAM IBRAHIM HIJAZI - ME

03.278.203/0001-32

255,00

0,00

Item:

1 - CABO DE REDE

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

235,00

Vl.Total:

235,00

2 - CONECTOR RJ - 45 - MATERIAL PARA INSTALAÇÕES NO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ O SESMT-

ADMINISTRAÇÃO

40,0000

0,50

20,00

11907/000-2014

03.00.04.122.3.3.90.30.01

10547/2014

Dispensa - Isento Compras e Serviços

HAYSSAM IBRAHIM HIJAZI - ME

03.278.203/0001-32

251,76

0,00

Item:

1 - CAIXA SISTEMA X, COMBINADO DUPLA COM CONECTOR FEMEA RJ 11 E RJ 45

Un.:

Quantidade:

7,0000

Vl. Unit.:

18,00

Vl.Total:

126,00

2 - FIO TELEFÔNICO TIPO CI, 2 PARES - 200MT

1,0000

78,00

3 - CANALETA SISTEMA X - 20X200MT- MATERIAL PARA INSTALAÇÕES NO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ O

SESMT- ADMINISTRAÇÃO

12,0000

3,98

47,76

11908/000-2014

03.00.04.122.3.3.90.30.01

10547/2014

Dispensa - Isento Compras e Serviços

HAYSSAM IBRAHIM HIJAZI - ME

03.278.203/0001-32

301,80

0,00

Item:

2 - SUPORTE DE TETO PARA PERFILADO, PARAFUSÁVEL COM BUCHA

Un.:

Quantidade:

40,0000

Vl. Unit.:

1,50

Vl.Total:

60,00

1 - BARRA DE PERFILADO COM SUPORTE DE TETO - 40MT

1,0000

226,00

5 - PARAFUSO COM BUCHA S10 - MATERIAL PARA INSTALAÇÕES NO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ O SESMT-

ADMINISTRAÇÃO

KIT

1,0000

1,60

3 - PREGO DE AÇO 3MM

PCT

2,0000

2,50

5,00

4 - ABRAÇADEIRA TIPO ENFORCA GATO, 2,5X250MM

PCT

2,0000

4,60

9,20

11909/000-2014

10.01.10.301.3.3.90.39.02

10385/2014

Dispensa - Isento Compras e Serviços

GRAZIELLI DUARTE SALES ME

05.414.334/0001-25

320,00

0,00

Item:

1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE IMPRESSORA. Trocar cilindro e manutenção preventiva - MANUTENÇÃO SA

IMPRESSORA LEXMARK E360DN - 28223 DA ESF VILA SÃO FRANCISCO - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

320,00

Vl.Total:

320,00

11910/000-2014

10.01.10.302.3.3.90.39.05

10385/2014

Dispensa - Isento Compras e Serviços

GRAZIELLI DUARTE SALES ME

05.414.334/0001-25

320,00

0,00

Item:

1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE IMPRESSORA. Trocar cilindro e manutenção preventiva - MANUTENÇÃO SA

IMPRESSORA LEXMARK E360DN - 28211 DO SETOR DE AGENDAMENTO - C/C 624.027-3 CEF - SAÚDE

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

320,00

Vl.Total:

320,00

11911/000-2014

18.00.27.122.3.3.90.39.01

1631/2014

Inexigibilidade

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO

43.776.517/0001-80

0,00

-259,04

0,00

Item:

1 - Anulação da Nota nº 2095/16-2014 - EMPENHADO INCORRETAMENTE

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

-259,04

Vl.Total:

-259,04

14464/003-2013

196/2013

Tomada de Preço Obras

CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

14.934.840/0001-36

0,00

20.585,01

0,00

Item:

1 - 14464 - SERVIÇO DE OBRA - LOTE 01 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A

REFORMA DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADO À

RODOVIA REGIS BITTENCOURT, BR 116, KM 443+902, À MARGEM DIREITA, NO SENTIDO SÃO PAULO -

CURITIBA, NO MUNICÍPIO DE REGISTRO/SP - REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO - EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

0,0500

Vl. Unit.:

381.352,76

Vl.Total:

20.585,01

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PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2014

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 07/10/2014 ATÉ 07/10/2014

Página:

REGISTRO, 9 de Outubro de 2014.

GILSON WAGNER FANTIN

Prefeito Municipal

RG 4.395.421-0

RICARDO FERREIRA HIRAIDE

Diretor Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento

CRC 1SP259125/O-3

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO

Sec. Mun. de Finanças

CRC TC 146673

ROSEMEIRE JESUS PEREIRA

Controle Interno

CRC 1SP236334/O-2

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