PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2014

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 08/10/2014 ATÉ 08/10/2014

Página:

Data de Lançamento: 08/10/2014

Empenho

Classific. Orçamentária

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

CNPJ/CPF

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Vl. Liquidado

Vl. Pago

12/007-2014

10.01.10.301.3.3.90.39.01

231/2014

Outros/Não Aplicável

EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL

33.530.486/0001-29

0,00

20,40

Item:

1 - REF. PAGAMENTO REF. CONSUMO EM LIGAÇÕES TELEFONICAS PARA USO DO SETOR DE AMBULANCIA

(REGULAÇÃO) EM 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

20,40

Vl.Total:

20,40

212/002-2014

10.01.10.301.3.3.90.36.05

Dispensa - Isento Compras e Serviços

ARI MORATO BRAGA

370.150.528-49

0,00

1.686,37

Item:

1 - LOCAÇÃO DO IMOVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILA (ESF) DA VL

RIBEIROPOLIS - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. SAÚDE

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

1.686,37

Vl.Total:

1.686,37

774/000-2014

12.00.12.361.3.1.91.13.02

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

0,00

-86.453,24

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

86.453,34

Vl.Total:

86.453,34

775/000-2014

12.00.12.361.3.1.91.13.02

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

0,00

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

16.357,46

Vl.Total:

16.357,46

777/000-2014

12.00.12.365.3.1.91.13.02

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

0,00

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

73.091,79

Vl.Total:

73.091,79

886/008-2014

10.01.10.302.3.3.90.39.05

790/2014

Inexigibilidade

TERRA NETWORKS BRASIL S/A

91.088.328/0003-29

0,00

29,37

Item:

1 - PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA USO DO CEREST PARA O EX. 2014 - C/C 253-2 CEF -

SAÚDE

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

29,37

Vl.Total:

29,37

887/008-2014

10.01.10.305.3.3.90.39.05

788/2014

Inexigibilidade

TERRA NETWORKS BRASIL S/A

91.088.328/0003-29

0,00

14,82

Item:

1 - PAGTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA USO DA VIGILANCIA SANITARIA PARA O EX. 2014 - C/C

252-4 CEF - SAÚDE

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

14,82

Vl.Total:

14,82

1813/000-2014

12.00.12.361.3.1.90.11.02

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

0,00

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

35,83

Vl.Total:

35,83

1814/000-2014

12.00.12.361.3.1.90.11.02

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

0,00

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

3.000,13

Vl.Total:

3.000,13

1815/000-2014

12.00.12.361.3.1.90.11.02

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

0,00

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

992,72

Vl.Total:

992,72

1816/000-2014

12.00.12.361.3.1.90.11.02

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

0,00

-108,03

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

108,03

Vl.Total:

108,03

1817/000-2014

12.00.12.361.3.1.90.16.02

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

0,00

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

67,50

Vl.Total:

67,50

2070/000-2014

10.01.10.301.4.4.90.52.05

4054/2013

Pregão Presencial

J. R. DA SILVEIRA - ELETRODOMESTICOS - ME

65.014.284/0001-10

0,00

2.124,00

Item:

1 - APARELHO DE TV LCD 32 POLEGADAS - AOC - PARA USO DO PSF ALAY CORREA - EQUIPAMENTOS

ALAY CORRÊA PROPOSTA Nº45685872000112002 - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES

PARA AQ. DE MATERIAL PERMANENTE DE FISIOTERAPIA, MOBILIARIOS E ELETRODOMESTICOS, PARA

ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, E MÓVEL PARA PARTITURA PARA ATENDER A SEC. DE

CULTURA - C/C 624075-3 CEF - SAÚDE

Un.:

Quantidade:

2,0000

Vl. Unit.:

1.062,00

Vl.Total:

2.124,00

2094/013-2014

18.00.27.122.3.3.90.39.01

1632/2014

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

02.328.280/0001-97

0,00

259,04

0,00

Item:

1 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA - ESPORTES

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

259,04

Vl.Total:

259,04

2424/007-2014

03.00.04.122.3.3.90.39.01

2163/2014

Dispensa - Isento Compras e Serviços

IMPRENSA NACIONAL

04.196.645/0001-00

0,00

941,47

Item:

1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS

Un.:

Quantidade:

0,0600

Vl. Unit.:

15.000,00

Vl.Total:

941,47

2924/000-2014

12.00.12.361.3.1.90.11.02

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

0,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2014

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 08/10/2014 ATÉ 08/10/2014

Página:

Empenho

Classific. Orçamentária

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

CNPJ/CPF

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Vl. Liquidado

Vl. Pago

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

4.959,87

Vl.Total:

4.959,87

2925/000-2014

12.00.12.361.3.1.90.11.02

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

0,00

-7.551,19

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

7.551,19

Vl.Total:

7.551,19

2926/000-2014

12.00.12.361.3.1.90.11.02

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

0,00

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

42.665,84

Vl.Total:

42.665,84

2927/000-2014

12.00.12.361.3.1.90.11.02

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

0,00

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

822,03

Vl.Total:

822,03

2928/000-2014

12.00.12.361.3.1.90.11.02

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

0,00

-773,31

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

773,31

Vl.Total:

773,31

2929/000-2014

12.00.12.361.3.1.90.11.02

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

0,00

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

11.267,46

Vl.Total:

11.267,46

2935/000-2014

12.00.12.365.3.1.90.11.02

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

0,00

1.018,13

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

1.018,13

Vl.Total:

1.018,13

2936/000-2014

12.00.12.365.3.1.90.11.02

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

0,00

2.333,50

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

2.333,50

Vl.Total:

2.333,50

2938/000-2014

12.00.12.365.3.1.90.11.02

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

0,00

1.736,56

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

1.736,56

Vl.Total:

1.736,56

2939/000-2014

12.00.12.365.3.1.90.11.02

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

0,00

5.136,28

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

5.136,28

Vl.Total:

5.136,28

3966/001-2014

10.01.10.302.3.3.90.39.05

900/2014

Pregão Presencial

CESAR PONTES PROTESE DENTARIA - ME

17.465.827/0001-73

0,00

9.533,76

Item:

1 - SERVIÇO CONFECÇAO DE MOLDEIRA INDIVIDUAL. para moldagem com pasta de impressão zinco-enólica

ou alginato: a. Confeccionada em resina acrílica auto-polimerizável incolor, com aba de apoio e espessura de

2,0 mm; b. Superfícies interna e externa isentas de irregularidades e/ou cera; c. Com perfurações ou não, de

acordo com indicação do profissional. d. Extensão suficiente para cobertura de toda a área chapeável, com

devidos alívios em cera das áreas retentivas; e. Bordas com acabamento arredondado, isentas de porções

cortantes e irregulares. 2. Serviço de confecção de PLANO DE ORIENTAÇÃO INDIVIDUAL para montagem de

dentes em Prótese Total, Prótese Parcial Removível ou Prótese Parcial Provisória: a. Confeccionada em resina

acrílica auto-polimerizável incolor, espessura de 2,0 mm; b. Superfícies interna isenta de irregularidades e/ou

cera; c. Extensão suficiente para cobertura de toda a área chapeável. d. Bordas com acabamento arredondado,

isentas de porções cortantes e irregulares; e. Rolete em cera rosa tipo "utilidade" com volume e formato

adequado das arcadas dentárias. 3. Serviço de confecção de PRÓTESE TOTAL contendo: 1. Placa Base: a.

Confeccionada em resina acrílica auto-polimerizável incolor, espessura de 2,0 mm; b. Superfícies interna

isenta de irregularidades e/ou cera; c. Extensão suficiente para cobertura de toda a área chapeável; d. Bordas

com acabamento arredondado, isentas de porções cortantes e/ou irregulares. 2. Serviço de montagem de

dentes: a. Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade com estabilidade de cor, resistência à

solubilidade e alta dureza superficial, de acordo com requisitos da ISO 336 e ADA, com tripla camada de

prensagem comprovada em manual técnico e nota fiscal; cor e modelo a ser indicada pelo profissional; b.

Escultura apropriada das gengivas e papilas em cera rosa tipo "n° 7"; c. Confecção de retenções mecânicas

nos dentes (perfurações na base); 3. Serviço de acrilização: a. Palato incolor, gengivas e papilas em resin

Un.:

Quantidade:

84,0000

Vl. Unit.:

90,44

Vl.Total:

7.596,96

2 - SERVIÇO CONFECÇAO PROTESE PARCIAL REMOVIVEL CONTENDO: ARMAÇAO METALICA, MONTAGEM

DE DENTES E DE ACRILIZAÇAO. 1. Serviço de confecção de armação metálica: a. Confeccionada em liga

metálica de Cobalto-Cromo 100% "virgem", com 63% a 64% de Co, 27% a 28% de Cr e 5% a 5,5% de

Molibdênio; b. Desenho de grampos e conectores a serem fornecidos pelo profissional; c. Polimento e lisura

adequados, sem linhas de fratura, pontos de oxidação e inclusão de bolhas de ar ou outros materiais.

10,0000

129,20

1.292,00

3 - SERVIÇO DE REEMBASAMENTO DE PROTESE TOTAL. para montagem de dentes em Prótese Total: a.

Alívio (desgaste) prévio da peça protética; b. Preenchimento em resina acrílica termo-polimerizável, após

moldagem com pasta zinco-enólica. - PARA USO DO CEO - CONTRATAÇÃO FUTURA DE EMPRESA

20,0000

32,24

644,80

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PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2014

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 08/10/2014 ATÉ 08/10/2014

Página:

Empenho

Classific. Orçamentária

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

CNPJ/CPF

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Vl. Liquidado

Vl. Pago

ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRÓTESE DENTARIA, PARA ATENDIMENTO AOS

PACIENTES DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO REABILITADOR PROTETICO - C/C 306-7 CEF - SAÚDE

4436/000-2014

10.01.10.303.3.3.90.30.02

2557/2013

Pregão Presencial

CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA

46.962.122/0003-21

0,00

3.978,00

Item:

1 - LANCETA DESCARTÁVEL PARA PUNÇÃO DIGITAL/SANGUE CAPILAR - EMB. C/ 100 UNID.- TESTLINE - C/C

26.178-5 BB - SAÚDE

Un.:

Quantidade:

23.420,0000

Vl. Unit.:

0,17

Vl.Total:

3.981,40

4442/000-2014

10.01.10.303.3.3.90.30.01

4289/2013

Pregão Presencial

DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.

04.027.894/0003-26

0,00

7.980,00

Item:

1 - PROPATILNITRATO 10MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/ 50 COMPRIMIDOS - SUSTRATE

C/50-FARMOQUIMICA - PARA USO NAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF

AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF

JD SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILA, PSF

VOTUPOCA - C/C - 335-0 CEF - SAÚDE

Un.:

COMP

Quantidade:

30.000,0000

Vl. Unit.:

0,27

Vl.Total:

7.980,00

4773/000-2014

11.00.12.361.3.3.90.39.01

3961/2014

Outros/Não Aplicável

ADRIANA MARIA JACOB DE SOUZA

097.752.128-12

0,00

-50,06

Item:

1 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA A EMEB PROFª NICEA HIROTA

DA SILVA - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

232,00

Vl.Total:

232,00

4783/000-2014

11.00.12.365.3.3.90.39.01

3954/2014

Outros/Não Aplicável

CARLOS EDUARDO LIMA

293.782.088-35

0,00

-1,98

Item:

1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA MIUDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA O SETOR III - CRECHE

ESTRELINHA AZUL - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

775,00

Vl.Total:

775,00

4924/000-2014

10.01.10.302.3.3.90.30.05

20/2013

Pregão Presencial

TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

64.088.214/0001-44

0,00

146,90

Item:

1 - AGUA SANITARIA PARA USO GERAL, CLORO ATIVO, AÇAO ALVEJANTE E DESINFETANTE, 1000ML -

FRASCO - AGIFACIL

Un.:

Quantidade:

30,0000

Vl. Unit.:

1,20

Vl.Total:

36,00

2 - DESINFETANTE GERMICIDA E BACTERICIDA, FRAGRANCIA EUCALIPTO - FRASCO COM 02 LITROS -

BUFALO

20,0000

2,82

56,40

3 - DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO PARA LOUÇA - FRASCO 500ML - YPE - PARA USO DO CENTRO DE

APOIO PSICOSSOCIAL - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE

50,0000

1,09

54,50

4940/000-2014

10.01.10.301.4.4.90.52.05

5390/2013

Pregão Presencial

MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA - EPP

00.452.422/0001-06

0,00

467,00

Item:

1 - MESA DE REUNIAO RETANGULAR PARA 8 PESSOAS - SOROMOVEIS - PARA USO DO ESF RIBEIROPOLIS -

C/C 332-6 CEF - SAÚDE

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

467,00

Vl.Total:

467,00

5079/004-2014

14.00.08.244.3.3.90.36.05

46/2013

Dispensa

JOSE SHIGUEO OGAWA

596.241.328-87

0,00

313,99

0,00

Item:

1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARTE DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 30/2013 - C/C 28286-3 BB -

ASSISTENCIA SOCIAL

Un.:

Quantidade:

0,1400

Vl. Unit.:

2.193,62

Vl.Total:

313,99

5832/005-2014

14.00.08.244.3.3.90.39.01

4742/2014

Dispensa - Isento Compras e Serviços

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

61.198.164/0001-60

0,00

61,10

0,00

Item:

1 - SEGURO DE VIDA PARA OS 89 BENEFICIARIOS DO PROGRAMA EMERGENCIAL AUXILIO DESEMPREGO –

FM ASSIST. SOCIAL

Un.:

Quantidade:

1,0600

Vl. Unit.:

57,85

Vl.Total:

61,10

5981/004-2014

08.00.15.122.3.3.90.30.01

3477/2014

Pregão Presencial

RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.

55.854.533/0001-22

0,00

352,50

0,00

Item:

1 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA - CONSUMO DE COMBUSTIVEL REF. AO EXERCÍCIO DE 2014 -

MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS

Un.:

Quantidade:

196,9300

Vl. Unit.:

1,79

Vl.Total:

352,50

5996/001-2014

07.00.15.122.3.3.90.39.01

897/2014

Tomada de Preço Obras

C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

11.275.768/0001-94

0,00

20.184,28

0,00

Item:

1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 04. EXECUÇÃO DE CALÇADA DE CONCRETO, CICLOVIA E PAVIMENTO

CBUQ, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL DO JD BRASIL - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA

PRESTAR SERVIIÇOS CF. SEGUE: 1 - IMPLANTAÇÃO DE CANALETAS EM ALVENARIA, SITUADO NA RUA

SEBASTIÃO AUGUSTO INÁCIO, JD IPANEMA, 2 - REPOSIÇÃO DE CALÇADAS, SITUADO NA RODOVIA EMPEI

HIRADE - SP-139 (TREVO AV. PROFª CECY TEIXEIRA DE MELO ALMADA), 3 - CONSTRUÇÃO DE ESCADARIA,

SITUADO NA RUA DAS ANDORINHAS, JARDIM HATORI, CONSTRUÇÃO DE ESCADARIA, SITUADO NA VIELA

CANELA, BAIRRO ARAPONGAL LESTE, CONSTRUÇÃO DE ESCADARIA, SITUADO NA VIELA DA RUA PALMIRO

NOVI, BAIRRO ARAPONGAL - SM DE PLANEJAMENTO - 4 - SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE CALÇADA EM

CONCRETO, CICLOVIA E PAVIMENTO CBUQ, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL DA ROTATÓRIA DO

JARDIM BRASIL - SM DE TRANSITO - C/C 305-9 CEF - TRANSITO

Un.:

Quantidade:

24,9000

Vl. Unit.:

810,65

Vl.Total:

20.184,28

6132/004-2014

10.01.10.122.3.3.90.39.01

118/2014

Dispensa

FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO

47.903.570/0001-55

0,00

814,05

Item:

1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS

Un.:

Quantidade:

0,1900

Vl. Unit.:

3.412,50

Vl.Total:

650,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2014

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 08/10/2014 ATÉ 08/10/2014

Página:

Empenho

Classific. Orçamentária

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

CNPJ/CPF

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Vl. Liquidado

Vl. Pago

2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO

0,0800

672,92

54,05

3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO

Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE

ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E

GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE

0,0800

1.369,50

110,00

6134/004-2014

10.01.10.122.3.3.90.39.01

118/2014

Dispensa

FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO

47.903.570/0001-55

0,00

734,05

Item:

1 - BOLSA DE ESTAGIO EDUCAÇAO PROFISSIONAL DE NIVEL MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6

HORAS

Un.:

Quantidade:

0,8300

Vl. Unit.:

684,00

Vl.Total:

570,00

2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO

0,0800

672,92

54,05

3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO

Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE

ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E

GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE

0,0800

1.369,50

110,00

6137/003-2014

10.01.10.301.3.3.90.39.05

118/2014

Dispensa

FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO

47.903.570/0001-55

0,00

814,05

Item:

1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS

Un.:

Quantidade:

0,1900

Vl. Unit.:

3.412,50

Vl.Total:

650,00

2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO

0,0800

672,92

54,05

3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO

Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE

ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E

GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE

0,0800

1.369,50

110,00

6139/004-2014

10.01.10.122.3.3.90.39.01

118/2014

Dispensa

FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO

47.903.570/0001-55

0,00

674,05

Item:

1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS

Un.:

Quantidade:

0,2200

Vl. Unit.:

2.295,00

Vl.Total:

510,00

2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO

0,0800

672,92

54,05

3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO

Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE

ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E

GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE

0,0800

1.369,50

110,00

6148/004-2014

10.01.10.302.3.3.90.39.05

118/2014

Dispensa

FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO

47.903.570/0001-55

0,00

734,05

Item:

1 - BOLSA DE ESTAGIO EDUCAÇAO PROFISSIONAL DE NIVEL MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6

HORAS

Un.:

Quantidade:

0,8300

Vl. Unit.:

684,00

Vl.Total:

570,00

2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO

0,0800

672,92

54,05

3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO

Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE

ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E

GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - C/C 253-2 CEF - SAÚDE

0,0800

1.369,50

110,00

6358/001-2014

11.00.12.306.3.3.90.30.05

46/2014

Dispensa

FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS

AGRI

08.305.256/0001-19

0,00

1.158,30

0,00

Item:

1 - BANANA NANICA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes

Un.:

Quantidade:

30,0000

Vl. Unit.:

1,69

Vl.Total:

50,70

2 - PALMITO - PUPUNHA. In natura, cortado em toletes, deixando apenas uma casca para proteção e

transporte

90,0000

11,50

1.035,00

3 - MANDIOCA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso,

parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes - REF. AQ. DE GENEROS ALIMENTICIOS DA

AGRICULTURA FAMILIAR - A EE - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

30,0000

2,42

72,60

6358/002-2014

11.00.12.306.3.3.90.30.05

46/2014

Dispensa

FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS

AGRI

08.305.256/0001-19

0,00

1.158,30

0,00

Item:

1 - BANANA NANICA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes

Un.:

Quantidade:

30,0000

Vl. Unit.:

1,69

Vl.Total:

50,70

2 - PALMITO - PUPUNHA. In natura, cortado em toletes, deixando apenas uma casca para proteção e

transporte

90,0000

11,50

1.035,00

3 - MANDIOCA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso,

parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes - REF. AQ. DE GENEROS ALIMENTICIOS DA

AGRICULTURA FAMILIAR - A EE - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

30,0000

2,42

72,60

6360/001-2014

11.00.12.306.3.3.90.30.05

46/2014

Dispensa

FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS

AGRI

08.305.256/0001-19

0,00

688,02

0,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2014

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 08/10/2014 ATÉ 08/10/2014

Página:

Empenho

Classific. Orçamentária

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

CNPJ/CPF

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Vl. Liquidado

Vl. Pago

Item:

1 - CENOURA. Extra média, tipo essencial, selecionada e fresca

Un.:

Quantidade:

15,0000

Vl. Unit.:

2,88

Vl.Total:

43,20

2 - Aquisição de: CHUCHU. Deverá ser de 1ª qualidade, liso, com polpa intacta e limpa, tamanho e coloração

típicos da variedade, suficientemente desenvolvido, sem brotos, manchas, bolores, sem lesões de origem

física ou mecânica (rachaduras, machucados, manchas, perfurações e cortes na casca) ou outros defeitos que

possam alterar sua aparência, deve ser de colheita recente

18,0000

2,83

50,94

3 - ALFACE CRESPA. Folhas de coloração verde, fresca, tenra, limpa e sem marcas de insetos. As folhas

murchas, danificadas amareladas devem ser descartadas

18,0000

1,32

23,76

4 - ABOBRINHA ITALIANA. Brasileira, extra, boa qualidade, tamanho médio

90,0000

2,28

205,20

5 - POLPA DE MARACUJA. O produto deve ser preparado com frutas sãs, limpas e isentas de parasitos e de

detritos animais ou vegetais. Não deve conter fragmentos das partes não comestíveis da fruta, nem

substâncias estranhas a sua composição normal

30,0000

3,06

91,80

6 - ERVILHA TORTA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material

terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvida com polpa firme

intacta

12,0000

9,36

112,32

7 - MILHO VERDE. Produto de 1ª qualidade, fresca, sem a palha comente a espiga, livre de resíduos de

fertilizantes, sujidade, material terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes

30,0000

3,26

97,80

8 - PIMENTÃO. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso,

parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes - REF. AQ. DE GENEROS ALIMENTICIOS DA

AGRICULTURA FAMILIAR - A EE - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

15,0000

4,20

63,00

6360/002-2014

11.00.12.306.3.3.90.30.05

46/2014

Dispensa

FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS

AGRI

08.305.256/0001-19

0,00

759,72

0,00

Item:

1 - CENOURA. Extra média, tipo essencial, selecionada e fresca

Un.:

Quantidade:

15,0000

Vl. Unit.:

2,88

Vl.Total:

43,20

2 - Aquisição de: CHUCHU. Deverá ser de 1ª qualidade, liso, com polpa intacta e limpa, tamanho e coloração

típicos da variedade, suficientemente desenvolvido, sem brotos, manchas, bolores, sem lesões de origem

física ou mecânica (rachaduras, machucados, manchas, perfurações e cortes na casca) ou outros defeitos que

possam alterar sua aparência, deve ser de colheita recente

18,0000

2,83

50,94

3 - ALFACE CRESPA. Folhas de coloração verde, fresca, tenra, limpa e sem marcas de insetos. As folhas

murchas, danificadas amareladas devem ser descartadas

18,0000

1,32

23,76

4 - QUIABO. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso,

parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes

18,0000

4,34

78,12

5 - ABOBRINHA ITALIANA. Brasileira, extra, boa qualidade, tamanho médio

90,0000

2,28

205,20

6 - PEPINO - COMUM. De cor verde, retilíneo, livre de defeitos e danos

6,0000

2,42

14,52

7 - POLPA DE MARACUJA. O produto deve ser preparado com frutas sãs, limpas e isentas de parasitos e de

detritos animais ou vegetais. Não deve conter fragmentos das partes não comestíveis da fruta, nem

substâncias estranhas a sua composição normal

30,0000

3,06

91,80

8 - VAGEM MACARRAO EXTRA. De cor verde vivo, livre de defeito e bolor aparente, bem formada, de formato

retilíneo, tenra, limpa, livre de danos mecânicos e pragas, principalmente ferrugem

6,0000

7,01

42,06

9 - ERVILHA TORTA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material

terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvida com polpa firme

intacta

12,0000

9,36

112,32

10 - MILHO VERDE. Produto de 1ª qualidade, fresca, sem a palha comente a espiga, livre de resíduos de

fertilizantes, sujidade, material terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes - PARA ATENDER

A DEMANDA DAS AEE - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

30,0000

3,26

97,80

6360/003-2014

11.00.12.306.3.3.90.30.05

46/2014

Dispensa

FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS

AGRI

08.305.256/0001-19

0,00

63,00

0,00

Item:

1 - PIMENTÃO. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso,

parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes - REF. AQ. DE GENEROS ALIMENTICIOS DA

AGRICULTURA FAMILIAR - A EE - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

15,0000

Vl. Unit.:

4,20

Vl.Total:

63,00

6443/004-2014

10.01.10.301.3.3.90.39.05

118/2014

Dispensa

FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO

47.903.570/0001-55

0,00

674,05

Item:

1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS

Un.:

Quantidade:

0,2200

Vl. Unit.:

2.295,00

Vl.Total:

510,00

2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO

0,0800

672,92

54,05

3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - Dispensa de Licitação nº

030/2014 - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração de bolsas de

estágio, pelo período de 15 (quinze) meses. Todas as Secretarias e Gabinete. Contrato nº 090/2014 - C/C

624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

0,0800

1.369,50

110,00

7343/001-2014

10.01.10.302.3.3.90.39.05

6002/2014

Dispensa

CEDINE- CENTRAL DE DIAGNOSE EM NEUROFISIOLOGIA LTD

01.984.011/0001-16

0,00

4.480,00

0,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2014

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 08/10/2014 ATÉ 08/10/2014

Página:

Empenho

Classific. Orçamentária

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

CNPJ/CPF

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Vl. Liquidado

Vl. Pago

Item:

1 - SERVICOS MEDICOS PARA REALIZACAO DE EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA COM LAUDO -

Dispensa de Licitação 048/2014 - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de exames

de eletroneuromiografia, para atender pacientes com suspeitas de doenças ocupacionais sendo 80 exames,

pelo período de 04 meses. Secretaria Municipal de Saúde. Reserva 299, ficha 334, contrato nº 127/2014 -

CEREST - C/C 253-2 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Un.:

Quantidade:

0,4000

Vl. Unit.:

11.200,00

Vl.Total:

4.480,00

7547/002-2014

11.00.12.361.3.3.90.39.05

5089/2014

Convite Obras

ELETROMAN MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -

02.399.201/0001-39

0,00

108.793,85

0,00

Item:

1 - SERVIÇO DE OBRAS - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LEVANTAMENTO DAS CARGAS

INSTALADAS, MONTAGEM DA INFRAESTRUTURA ELETRICA E LIGAÇÃO ELETRICADOS APARELHOS DE AR-

CONDICIONADO DAS UNIDADES DE CRECHES MUNICIPAIS - Adequações de Ar condicionado das Unidades de

Creches Municipais - C/C 14.284-0 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

74,5300

Vl. Unit.:

1.459,77

Vl.Total:

108.793,85

7695/000-2014

11.00.12.361.3.3.90.39.01

6751/2014

Outros/Não Aplicável

ELIANE RODRIGUES FERREIRA P. ROLIM

097.871.558-60

0,00

-250,92

Item:

1 - REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESA MIUDA PARA A EMEF JOSINO SILVEIRA - C/C 361-0 C.E.F. -

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

1.239,00

Vl.Total:

1.239,00

7749/000-2014

10.01.10.302.4.4.90.52.05

4636/2014

Pregão Presencial

MEDICALWAY EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA.

02.949.582/0001-82

0,00

23.632,00

0,00

Item:

1 - CARDIOVERSOR BIFÁSICO/ DESFIBRILADOR-características mínimas: desfibrilador - c/ forma de onda

bifásica. C/ alça de transporte incorporada. C/ pás pediátricas sob as pás para adultos (intercambiáveis). O

equipamento deverá ser composto por desfibrilador manual e de no mesmo equipamento. Deverá realizar

carga de 2 a no mín. 200 j em menos de 5 segundos em operação AC ou DC. Opção p/ cardioversão

sincronizada. O aparelho deve permitir seleção de carga, carga e descarga pelos pás e no corpo do aparelho.

O equipto. deve efetuar a leitura do ECG pelas pás. Tecla p/ silenciamento de alarme. Descarga interna de

energia após período pré-determinado e desligamento do equipamento. Tela colorida de cristal líquido (lcd)

com no mín. 7 polegadas, deverá apresentar valores e curvas de ecg. Deverá possibilitar a inclusão de

medicamentos aplicados durante processo de reanimação do paciente. Ecg com no mínimo 7 derivações.

Equipamento deverá conter marca passo transcutâneo para estimulação cardíaca, com taxa de estimulação

entre 40 a 170ppm no mín. e corrente de saída de 0 a 200ma no mínimo. Deve possuir os seguintes alarmes:

bateria fraca, bradicardia, taquicardia. impressora térmica que possibilite o registro contínuo ou em forma de

relatório resumido, papel c/ no mín. 50 mm de largura. Saída única de energia para administração de terapias

elétricas (desfibrilação, desfibrilação sincronizada, dea e marcapasso). Bateria c/ capacidade mín. para 100

descargas c/ carga máx. Indicação de nível de carga de bateria. Tempo de carga da bateria inferior a 3 horas,

c/ bateria totalmente descarregada. Índice de proteção (ip34) na tomada e/ou na bateria. Acessórios que

deverão acompanhar o equipamento: 01 - manual de operação, 01 manual de manutenção; 01 - cabo de ECG

de 5 vias; 01 - pás pediátricas e adulto intercambiáveis; 08 - pares de eletrodos descartáveis para

marcapasso; 10 - papel termossensível c/ no mín. 50mm; 01 - tubo de gel.. Alimentação : 220v ou bivolt.

Apresentar registro na An

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

19.500,00

Vl.Total:

19.500,00

2 - OXÍMETRO DE PULSO - portátil, tipo palm (não sendo aceito tipo de mesa ou tipo finger), não invasivo, p/

verificação da saturação de oxigênio no sangue e frequência cardíaca em pacientes adultos, pediátricos e

neonatais. Utilizado p/ verificação não invasiva continua da saturação periférica de oxigênio (sp02) no sangue

através de sensor infravermelho de dedo, bem como a mensuração da frequência cardíaca, apresentação de

curva pletimografica; Faixa de medida da saturação incluindo ao menos de 40 a 100%, com acuracia de 3%,

faixa de medida de frequência de pulso incluindo ao menos de 30 a 280 bpm; Display em cristal líquido

colorido com amostragem simultânea dos valores sp02, frequência cardíaca, tecla liga/ desliga para

acionamento, menu ou teclas para configurações dos parâmetros funcionais a serem monitorados e ajustes

do display; Tempo de estabilização de 15 segundos após colocação do sensor, alarme áudio visual para

valores máximos e mínimos de sp02 e pulso com possibilidade de ajuste pelo operador para todos os

parâmetros, deve possuir sistema de alarme áudio visual para alta e baixa spo2, alarme sonoro e visual para

sensor desconectado, possibilidade de configuração de alarmes. Histórico que permita o acompanhamento da

evolução do paciente de forma numérica e/ ou gráfica de pelo menos 72 horas; Funcionamento c/ bateria

interna recarregável, c/ carregador interno ou externo ao equipamento e alimentação elétrica de 110/ 220 vac

60hz, com comutação automática. Autonomia mín. de 20 horas. Confeccionado em material resistente, com

peso máx. incluindo bateria de 400 g. Garantia mín. de 01 ano p/ peças e serviços, após o aceite definitivo do

equipamento, instalação e treinamento operacional, manual de operação em português, assistência técnica

autorizada no Estado de São Paulo, CBPF, ou similar do pais de origem, Registro no M.S. Acompanha: 01

sensor de dedo original, não descartável para adulto. - MINDRAY - PM-60 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS

PARA UPA - PROPOSTA Nº 11

2,0000

2.066,00

4.132,00

8044/001-2014

08.00.15.452.3.3.90.39.01

5650/2014

Pregão Presencial

INSPECT AMBIENTAL LTDA

14.729.964/0001-80

0,00

19.711,10

0,00

Item:

1 - Varrição diária em dois turnos (segunda a sábado)

Un.:

Quantidade:

76.219,4400

Vl. Unit.:

0,04

Vl.Total:

2.743,90

2 - Varrição diária (segunda a sábado)

130.068,3900

0,03

4.032,12

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PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2014

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 08/10/2014 ATÉ 08/10/2014

Página:

Empenho

Classific. Orçamentária

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

CNPJ/CPF

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Vl. Liquidado

Vl. Pago

3 - Varrição periódica (duas vezes por semana)

153.425,1600

0,03

4.756,18

4 - Varrição periódica ( uma vez por semana)

68.441,9400

0,03

2.121,70

5 - Varrição periódica ( aos domingos)

27.468,7200

0,03

851,53

6 - Capina periódica mensal

M²

4.140,0000

0,11

471,96

7 - Caiação manual em guias mensal (1 m² = 4m linear)

M²

6.226,4900

0,40

2.503,05

8 - Tinta acrílica,aplic. manual em guias, cor amarela (1 m² = 4m linear)

M²

225,2400

1,51

341,02

9 - Coleta e transporte do material resultante de varrições e capina, com deposição no vazadouro municipal -

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO URBANA,

COMPREENDENDO: VARRIÇÃO, CAPINA, COLETA E AFASTAMENTO DOS RESÍDUOS, PINTURA DE GUIAS

BRANCAS E AMARELAS DE RUAS E AVENIDAS, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE DO ANEXO I -

TERMO DE REFERÊNCIA - Limpeza e Conservação Pública - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE

SERVIÇOS MUNICIPAIS

M³

95,0000

19,89

1.889,64

8563/000-2014

10.01.10.301.4.4.90.52.05

6858/2013

Pregão Presencial

W.K.R. COMERCIO E DISTRIBUIÇAO LTDA

48.723.241/0001-95

0,00

Item:

1 - MESA SECRETARIA COM 1 GAVETEIRO COM 2 GAVETAS - BAHIR/MOD 120 - PARA USO DA UNIDADE

BÁSICA DE SAÚDE DO CENTRO - C/C 624083-4 C.E.F. - PROPOSTA MS Nº 11568304000/1130-07 -

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

199,00

Vl.Total:

199,00

8564/000-2014

10.01.10.301.4.4.90.52.05

5616/2013

Pregão Presencial

ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

14.918.622/0001-08

0,00

Item:

1 - CARRO DE CURATIVOS. Construído em tubos inox de 7/8" x 0,9 mm de espessura, tampo e prateleira em

chapa inox de 0,75mm de espessura, com varandas em ferro 3/8". Pés com rodízios de 3" . Dimensões:

0,45m x 0,75m x 0,80m. Acompanha balde e bacia em aço inox. - METAL SOLUTION MOD.: MSB0412 - PARA

USO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CENTRO - C/C 624083-4 C.E.F. - PROPOSTA MS Nº

11568304000/1130-07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

880,00

Vl.Total:

880,00

8566/000-2014

10.01.10.301.4.4.90.52.05

5390/2013

Pregão Presencial

MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA - EPP

00.452.422/0001-06

0,00

Item:

1 - CADEIRA DIGITADOR SEM BRAÇO REGULAVEL, GIRATORIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA -

AMAZONAS - PARA USO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CENTRO - C/C 624083-4 C.E.F. - PROPOSTA MS

Nº 11568304000/1130-07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Un.:

Quantidade:

2,0000

Vl. Unit.:

118,00

Vl.Total:

236,00

8739/000-2014

10.01.10.301.4.4.90.52.05

4636/2014

Pregão Presencial

COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES

MACROSUL

95.433.397/0001-11

0,00

Item:

1 - ELETROCARDIÓGRAFO (ECG) PORTÁTIL- eletrocardiógrafo portátil digital de aquisição de 12 derivações

simultâneas. Impressão em papel do traçado e informações como: derivação, velocidade, filtros e etc.

Impressora integrada. Display colorido lcd de no minimo 4,3" touchscreen. Comunicação via usb. Permitir a

transferência de exames em formato pdf.impressão automática do exame, com um único toque de tecla, das

12 derivações do ecg. Capacidade para armazenar até 100 exames. Impressão de 12 derivações em uma

única página. Alimentação: rede 100 a 240 vac 50/60 hz. Idioma de operação em portugues. Deve atender as

normas nbr iec 60601-1 / nbr iec 60601-1-2 / nbr iec 60601-2-25. Acompanhar: 01 cabo paciente para ecg de

10 vias; 01 tubo de gel condutor; 04 eletrodos de membros tipo clip "braçadeiras" adulto; 06 eletrodos

precordiais de sucção; 100 folhas de papel; 01 manual usuário. Apresentar registro na anvisa. e Certificado de

Boas Práticas de Fabricação ou equivalente e catálogo do produto. Garantia de no mínimo 12 meses. -

BIONET / CARDIOTOUCH 3000 - 1º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 624083-4 C.E.F. -

PROPOSTA MS Nº 115683040001130-7 - SAÚDE

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

4.640,00

Vl.Total:

4.640,00

9144/021-2014

03.00.04.122.3.3.90.39.01

3752/2013

Dispensa

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO

48.066.047/0001-84

0,00

2.452,25

Item:

1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO

Un.:

Quantidade:

0,0400

Vl. Unit.:

55.480,77

Vl.Total:

2.452,25

9185/000-2014

10.01.10.122.3.3.90.39.01

8101/2014

Outros/Não Aplicável

ALTIMAR GOMES

076.853.158-66

0,00

-677,45

Item:

1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PAGAMENTO DE CURSO DA SECRETARIA DE SAÚDE,

INLUSIVE DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ÀS REFERÊNCIAS EXTERNAS - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

1.000,00

Vl.Total:

1.000,00

9935/001-2014

09.00.04.122.3.3.90.30.01

5092/2014

Pregão Presencial

TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA

05.690.346/0001-82

0,00

2.160,00

0,00

Item:

1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - PARA ATENDER AOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA QUE TRABALHAM

NA ZONA RURAL - DES. AGRÁRIO

Un.:

Quantidade:

200,0000

Vl. Unit.:

10,80

Vl.Total:

2.160,00

10381/001-2014

08.00.15.452.3.3.90.39.01

3768/2014

Dispensa

C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

11.275.768/0001-94

0,00

41.919,02

0,00

Item:

1 - SERVIÇO DE LIMPEZA EM PRAÇAS, PARQUES E JARDINS - 1º TA AO CONTRATO 076/2014 - SERV.

MUNICIPAIS

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

41.919,02

Vl.Total:

41.919,02

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PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2014

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 08/10/2014 ATÉ 08/10/2014

Página:

Empenho

Classific. Orçamentária

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

CNPJ/CPF

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Vl. Liquidado

Vl. Pago

10676/001-2014

10.01.10.302.3.3.90.39.05

25/2012

Pregão Presencial

VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA

46.701.355/0001-09

0,00

6.042,60

0,00

Item:

1 - PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, COM MOTORISTA, OS VEICULOS DO TIPO

VAN, SENDO 03 (TRES) VEICULOS COM CAPACIDADE NO MINIMO 12 (DOZE) LUGARES E 01 (UM) VEICULO

RESERVA - PARTE DO 9º TERMO DE RETI-RATIFICAÇÃO A SER PAGO ATRAVÉS DO CONVÊNIO MAC - C/C

0903/006/624027-3 CEF - SAÚDE

Un.:

Quantidade:

2.238,0000

Vl. Unit.:

2,70

Vl.Total:

6.042,60

10972/001-2014

11.00.12.306.3.3.90.30.05

2191/2014

Pregão Presencial

RONIE PETERSON RAMPONI - ME

01.861.858/0001-03

0,00

1.702,40

0,00

Item:

1 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). Carne bovina, com registro no SISP, SIF e DIPOA. Os

pacotes deverão conter peso de 01 kg. Deverá estar de acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de

20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - MARFRIG - PARA O SEGMENTO: EMEI - C/C

24.628-X BB - EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

160,0000

Vl. Unit.:

10,64

Vl.Total:

1.702,40

10972/002-2014

11.00.12.306.3.3.90.30.05

2191/2014

Pregão Presencial

RONIE PETERSON RAMPONI - ME

01.861.858/0001-03

0,00

1.702,40

0,00

Item:

1 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). Carne bovina, com registro no SISP, SIF e DIPOA. Os

pacotes deverão conter peso de 01 kg. Deverá estar de acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de

20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - MARFRIG - PARA O SEGMENTO: EMEI - C/C

24.628-X BB - EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

160,0000

Vl. Unit.:

10,64

Vl.Total:

1.702,40

10973/001-2014

11.00.12.306.3.3.90.30.05

2191/2014

Pregão Presencial

RONIE PETERSON RAMPONI - ME

01.861.858/0001-03

0,00

2.660,00

0,00

Item:

1 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). Com registro no SISP, SIF e DIPOA. Os pacotes deverão

conter peso de 01 kg. Deverá estar de acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A.

22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - MARFRIG - PARA O SEGMENTO: EMEF - C/C 24.628-X BB -

EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

250,0000

Vl. Unit.:

10,64

Vl.Total:

2.660,00

10973/002-2014

11.00.12.306.3.3.90.30.05

2191/2014

Pregão Presencial

RONIE PETERSON RAMPONI - ME

01.861.858/0001-03

0,00

3.192,00

0,00

Item:

1 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). Com registro no SISP, SIF e DIPOA. Os pacotes deverão

conter peso de 01 kg. Deverá estar de acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A.

22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - MARFRIG - PARA O SEGMENTO: EMEF - C/C 24.628-X BB -

EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

300,0000

Vl. Unit.:

10,64

Vl.Total:

3.192,00

10974/001-2014

11.00.12.306.3.3.90.30.05

2191/2014

Pregão Presencial

RONIE PETERSON RAMPONI - ME

01.861.858/0001-03

0,00

414,96

0,00

Item:

1 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). Com registro no SISP, SIF e DIPOA. Os pacotes deverão

conter peso de 01 kg. Deverá estar de acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A.

22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - MARFRIG - PARA O SEGMENTO: EMEF - APAE - C/C 24.628-X BB -

EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

39,0000

Vl. Unit.:

10,64

Vl.Total:

414,96

10975/001-2014

11.00.12.306.3.3.90.30.05

2191/2014

Pregão Presencial

RONIE PETERSON RAMPONI - ME

01.861.858/0001-03

0,00

532,00

0,00

Item:

1 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). Com registro no SISP, SIF e DIPOA. Os pacotes deverão

conter peso de 01 kg. Deverá estar de acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A.

22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - MARFRIG - PARA O SEGMENTO: EMEF - EJA - C/C 24.628-X BB -

EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

50,0000

Vl. Unit.:

10,64

Vl.Total:

532,00

10975/002-2014

11.00.12.306.3.3.90.30.05

2191/2014

Pregão Presencial

RONIE PETERSON RAMPONI - ME

01.861.858/0001-03

0,00

532,00

0,00

Item:

1 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). Com registro no SISP, SIF e DIPOA. Os pacotes deverão

conter peso de 01 kg. Deverá estar de acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A.

22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - MARFRIG - PARA O SEGMENTO: EMEF - EJA - C/C 24.628-X BB -

EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

50,0000

Vl. Unit.:

10,64

Vl.Total:

532,00

10976/001-2014

11.00.12.306.3.3.90.30.02

2191/2014

Pregão Presencial

RONIE PETERSON RAMPONI - ME

01.861.858/0001-03

0,00

9.363,20

0,00

Item:

1 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). Com registro no SISP, SIF e DIPOA. Os pacotes deverão

conter peso de 01 kg. Deverá estar de acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A.

22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - MARFRIG - PARA O SEGMENTO: E.E. ENSINO FUNDAMENTAL - C/C

25.398-7 BB - EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

880,0000

Vl. Unit.:

10,64

Vl.Total:

9.363,20

10976/002-2014

11.00.12.306.3.3.90.30.02

2191/2014

Pregão Presencial

RONIE PETERSON RAMPONI - ME

01.861.858/0001-03

0,00

9.044,00

0,00

Item:

1 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). Com registro no SISP, SIF e DIPOA. Os pacotes deverão

conter peso de 01 kg. Deverá estar de acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A.

22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - MARFRIG - PARA O SEGMENTO: E.E. ENSINO FUNDAMENTAL - C/C

25.398-7 BB - EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

850,0000

Vl. Unit.:

10,64

Vl.Total:

9.044,00

10977/001-2014

11.00.12.306.3.3.90.30.02

2191/2014

Pregão Presencial

RONIE PETERSON RAMPONI - ME

01.861.858/0001-03

0,00

851,20

0,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2014

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 08/10/2014 ATÉ 08/10/2014

Página:

Empenho

Classific. Orçamentária

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

CNPJ/CPF

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Vl. Liquidado

Vl. Pago

Item:

1 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). Com registro no SISP, SIF e DIPOA. Os pacotes deverão

conter peso de 01 kg. Deverá estar de acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A.

22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - MARFRIG - PARA O SEGMENTO: E.E. ENSINO FUNDAMENTAL - EJA -

C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

80,0000

Vl. Unit.:

10,64

Vl.Total:

851,20

10977/002-2014

11.00.12.306.3.3.90.30.02

2191/2014

Pregão Presencial

RONIE PETERSON RAMPONI - ME

01.861.858/0001-03

0,00

851,20

0,00

Item:

1 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). Com registro no SISP, SIF e DIPOA. Os pacotes deverão

conter peso de 01 kg. Deverá estar de acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A.

22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - MARFRIG - PARA O SEGMENTO: E.E. ENSINO FUNDAMENTAL - EJA -

C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

80,0000

Vl. Unit.:

10,64

Vl.Total:

851,20

10978/001-2014

11.00.12.306.3.3.90.30.02

2191/2014

Pregão Presencial

RONIE PETERSON RAMPONI - ME

01.861.858/0001-03

0,00

1.489,60

0,00

Item:

1 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). Com registro no SISP, SIF e DIPOA. Os pacotes deverão

conter peso de 01 kg. Deverá estar de acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A.

22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - MARFRIG - PARA O SEGMENTO: E.E. MÉDIO - EJA - C/C 25.398-7 BB

- EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

140,0000

Vl. Unit.:

10,64

Vl.Total:

1.489,60

10978/002-2014

11.00.12.306.3.3.90.30.02

2191/2014

Pregão Presencial

RONIE PETERSON RAMPONI - ME

01.861.858/0001-03

0,00

1.489,60

0,00

Item:

1 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). Com registro no SISP, SIF e DIPOA. Os pacotes deverão

conter peso de 01 kg. Deverá estar de acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A.

22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - MARFRIG - PARA O SEGMENTO: E.E. MÉDIO - EJA - C/C 25.398-7 BB

- EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

140,0000

Vl. Unit.:

10,64

Vl.Total:

1.489,60

10979/001-2014

11.00.12.306.3.3.90.30.02

2191/2014

Pregão Presencial

RONIE PETERSON RAMPONI - ME

01.861.858/0001-03

0,00

8.831,20

0,00

Item:

1 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). Com registro no SISP, SIF e DIPOA. Os pacotes deverão

conter peso de 01 kg. Deverá estar de acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A.

22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - MARFRIG - PARA O SEGMENTO: E.E. ENSINO MÉDIO - C/C 25.398-7

BB - EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

830,0000

Vl. Unit.:

10,64

Vl.Total:

8.831,20

10979/002-2014

11.00.12.306.3.3.90.30.02

2191/2014

Pregão Presencial

RONIE PETERSON RAMPONI - ME

01.861.858/0001-03

0,00

8.831,20

0,00

Item:

1 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). Com registro no SISP, SIF e DIPOA. Os pacotes deverão

conter peso de 01 kg. Deverá estar de acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A.

22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - MARFRIG - PARA O SEGMENTO: E.E. ENSINO MÉDIO - C/C 25.398-7

BB - EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

830,0000

Vl. Unit.:

10,64

Vl.Total:

8.831,20

10980/001-2014

11.00.12.306.3.3.90.30.02

2191/2014

Pregão Presencial

RONIE PETERSON RAMPONI - ME

01.861.858/0001-03

0,00

372,40

0,00

Item:

1 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). Com registro no SISP, SIF e DIPOA. Os pacotes deverão

conter peso de 01 kg. Deverá estar de acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A.

22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - MARFRIG - PARA O SEGMENTO: PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - C/C

25.398-7 BB - EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

35,0000

Vl. Unit.:

10,64

Vl.Total:

372,40

10980/002-2014

11.00.12.306.3.3.90.30.02

2191/2014

Pregão Presencial

RONIE PETERSON RAMPONI - ME

01.861.858/0001-03

0,00

372,40

0,00

Item:

1 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). Com registro no SISP, SIF e DIPOA. Os pacotes deverão

conter peso de 01 kg. Deverá estar de acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A.

22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - MARFRIG - PARA O SEGMENTO: PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - C/C

25.398-7 BB - EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

35,0000

Vl. Unit.:

10,64

Vl.Total:

372,40

10981/001-2014

11.00.12.306.3.3.90.30.02

2191/2014

Pregão Presencial

RONIE PETERSON RAMPONI - ME

01.861.858/0001-03

0,00

425,60

0,00

Item:

1 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). Com registro no SISP, SIF e DIPOA. Os pacotes deverão

conter peso de 01 kg. Deverá estar de acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A.

22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - PARA O SEGMENTO: QUILOMBOLA - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

40,0000

Vl. Unit.:

10,64

Vl.Total:

425,60

10982/001-2014

11.00.12.306.3.3.90.30.02

2191/2014

Pregão Presencial

RONIE PETERSON RAMPONI - ME

01.861.858/0001-03

0,00

212,80

0,00

Item:

1 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). Com registro no SISP, SIF e DIPOA. Os pacotes deverão

conter peso de 01 kg. Deverá estar de acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A.

22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - PARA O SEGMENTO: INDÍGENAS - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

20,0000

Vl. Unit.:

10,64

Vl.Total:

212,80

10983/001-2014

11.00.12.306.3.3.90.30.05

2191/2014

Pregão Presencial

RONIE PETERSON RAMPONI - ME

01.861.858/0001-03

0,00

329,84

0,00

Item:

1 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). Com registro no SISP, SIF e DIPOA. Os pacotes deverão

conter peso de 01 kg. Deverá estar de acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A.

22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - MARFRIG - PARA O SEGMENTO: AEE - C/C 24.628-X BB -

Un.:

Quantidade:

31,0000

Vl. Unit.:

10,64

Vl.Total:

329,84

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PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2014

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 08/10/2014 ATÉ 08/10/2014

Página:

Empenho

Classific. Orçamentária

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

CNPJ/CPF

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Vl. Liquidado

Vl. Pago

EDUCAÇÃO

10984/001-2014

11.00.12.306.3.3.90.30.05

2191/2014

Pregão Presencial

GN ALIMENTOS

03.948.499/0001-51

0,00

2.589,60

0,00

Item:

1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS. (paleta). Com registro no SISP, SIF e DIPOA. Os pacotes

deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78

e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - GN SIF 3481 - PARA O SEGMENTO: CRECHE - C/C 24.628-X

BB - EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

240,0000

Vl. Unit.:

10,79

Vl.Total:

2.589,60

10984/002-2014

11.00.12.306.3.3.90.30.05

2191/2014

Pregão Presencial

GN ALIMENTOS

03.948.499/0001-51

0,00

2.589,60

0,00

Item:

1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS. (paleta). Com registro no SISP, SIF e DIPOA. Os pacotes

deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78

e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - GN SIF 3481 - PARA O SEGMENTO: CRECHE - C/C 24.628-X

BB - EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

240,0000

Vl. Unit.:

10,79

Vl.Total:

2.589,60

10985/002-2014

11.00.12.306.3.3.90.30.05

2191/2014

Pregão Presencial

GN ALIMENTOS

03.948.499/0001-51

0,00

593,45

0,00

Item:

1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS. (paleta). Com registro no SISP, SIF e DIPOA. Os pacotes

deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78

e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - GN SIF 3481 - PARA O SEGMENTO: CRECHE - NOSSO NINHO

- C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

55,0000

Vl. Unit.:

10,79

Vl.Total:

593,45

10998/001-2014

11.00.12.306.3.3.90.30.05

2191/2014

Pregão Presencial

GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP

45.945.193/0001-91

0,00

307,20

0,00

Item:

1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. Com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de

04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. Durante o processamento deve ser realizada a

aparagem (eliminação dos excessos de gordura e peles), podendo conter no máximo 10% de gordura e peles,

SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primaria: O produto deverá estar congelado e embalado com plástico de

polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao transporte e armazenamento, os pacotes

deverão conter de 01 a 02 kg. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e

com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - RIGOR - PARA O SEGMENTO:

EMEI - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

80,0000

Vl. Unit.:

3,84

Vl.Total:

307,20

10998/002-2014

11.00.12.306.3.3.90.30.05

2191/2014

Pregão Presencial

GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP

45.945.193/0001-91

0,00

307,20

0,00

Item:

1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. Com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de

04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. Durante o processamento deve ser realizada a

aparagem (eliminação dos excessos de gordura e peles), podendo conter no máximo 10% de gordura e peles,

SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primaria: O produto deverá estar congelado e embalado com plástico de

polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao transporte e armazenamento, os pacotes

deverão conter de 01 a 02 kg. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e

com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - RIGOR - PARA O SEGMENTO:

EMEI - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

80,0000

Vl. Unit.:

3,84

Vl.Total:

307,20

10999/001-2014

11.00.12.306.3.3.90.30.05

2191/2014

Pregão Presencial

GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP

45.945.193/0001-91

0,00

1.075,20

0,00

Item:

1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. Com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de

04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. Durante o processamento deve ser realizada a

aparagem (eliminação dos excessos de gordura e peles), podendo conter no máximo 10% de gordura e peles,

SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primaria: O produto deverá estar congelado e embalado com plástico de

polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao transporte e armazenamento, os pacotes

deverão conter de 01 a 02 kg. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e

com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - RIGOR - PARA O SEGMENTO:

EMEF - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

280,0000

Vl. Unit.:

3,84

Vl.Total:

1.075,20

10999/002-2014

11.00.12.306.3.3.90.30.05

2191/2014

Pregão Presencial

GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP

45.945.193/0001-91

0,00

1.152,00

0,00

Item:

1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. Com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de

04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. Durante o processamento deve ser realizada a

aparagem (eliminação dos excessos de gordura e peles), podendo conter no máximo 10% de gordura e peles,

SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primaria: O produto deverá estar congelado e embalado com plástico de

polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao transporte e armazenamento, os pacotes

deverão conter de 01 a 02 kg. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e

com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - RIGOR - PARA O SEGMENTO:

EMEF - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

300,0000

Vl. Unit.:

3,84

Vl.Total:

1.152,00

11000/001-2014

11.00.12.306.3.3.90.30.05

2191/2014

Pregão Presencial

GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP

45.945.193/0001-91

0,00

192,00

0,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2014

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 08/10/2014 ATÉ 08/10/2014

Página:

Empenho

Classific. Orçamentária

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

CNPJ/CPF

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Vl. Liquidado

Vl. Pago

Item:

1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. Com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de

04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. Durante o processamento deve ser realizada a

aparagem (eliminação dos excessos de gordura e peles), podendo conter no máximo 10% de gordura e peles,

SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primaria: O produto deverá estar congelado e embalado com plástico de

polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao transporte e armazenamento, os pacotes

deverão conter de 01 a 02 kg. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e

com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - RIGOR - PARA O SEGMENTO:

EMEF - APAE - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

50,0000

Vl. Unit.:

3,84

Vl.Total:

192,00

11001/001-2014

11.00.12.306.3.3.90.30.05

2191/2014

Pregão Presencial

GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP

45.945.193/0001-91

0,00

192,00

0,00

Item:

1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. Com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de

04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O fornecimento deverá estar de acordo com a

Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360.

- RIGOR - PARA O SEGMENTO: EMEF - EJA - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

50,0000

Vl. Unit.:

3,84

Vl.Total:

192,00

11001/002-2014

11.00.12.306.3.3.90.30.05

2191/2014

Pregão Presencial

GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP

45.945.193/0001-91

0,00

249,60

0,00

Item:

1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. Com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de

04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O fornecimento deverá estar de acordo com a

Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360.

- RIGOR - PARA O SEGMENTO: EMEF - EJA - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

65,0000

Vl. Unit.:

3,84

Vl.Total:

249,60

11002/001-2014

11.00.12.306.3.3.90.30.02

2191/2014

Pregão Presencial

GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP

45.945.193/0001-91

0,00

3.840,00

0,00

Item:

1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. Com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de

04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O fornecimento deverá estar de acordo com a

Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360.

- PARA O SEGMENTO: E.E. ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

1.000,0000

Vl. Unit.:

3,84

Vl.Total:

3.840,00

11002/002-2014

11.00.12.306.3.3.90.30.02

2191/2014

Pregão Presencial

GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP

45.945.193/0001-91

0,00

3.840,00

0,00

Item:

1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. Com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de

04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O fornecimento deverá estar de acordo com a

Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360.

- PARA O SEGMENTO: E.E. ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

1.000,0000

Vl. Unit.:

3,84

Vl.Total:

3.840,00

11002/003-2014

11.00.12.306.3.3.90.30.02

2191/2014

Pregão Presencial

GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP

45.945.193/0001-91

0,00

5.683,20

0,00

Item:

1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. Com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de

04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O fornecimento deverá estar de acordo com a

Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360.

- PARA O SEGMENTO: E.E. ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

1.480,0000

Vl. Unit.:

3,84

Vl.Total:

5.683,20

11003/001-2014

11.00.12.306.3.3.90.30.02

2191/2014

Pregão Presencial

GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP

45.945.193/0001-91

0,00

384,00

0,00

Item:

1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. Com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de

04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O fornecimento deverá estar de acordo com a

Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360.

- RIGOR - PARA O SEGMENTO: E.E. ENSINO FUNDAMENTAL - EJA - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

100,0000

Vl. Unit.:

3,84

Vl.Total:

384,00

11003/002-2014

11.00.12.306.3.3.90.30.02

2191/2014

Pregão Presencial

GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP

45.945.193/0001-91

0,00

341,76

0,00

Item:

1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. Com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de

04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O fornecimento deverá estar de acordo com a

Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360.

- RIGOR - PARA O SEGMENTO: E.E. ENSINO FUNDAMENTAL - EJA - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

89,0000

Vl. Unit.:

3,84

Vl.Total:

341,76

11004/001-2014

11.00.12.306.3.3.90.30.02

2191/2014

Pregão Presencial

GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP

45.945.193/0001-91

0,00

268,80

0,00

Item:

1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. Com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de

04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O fornecimento deverá estar de acordo com a

Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360.

- PARA O SEGMENTO: E.E. MÉDIO - EJA - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

70,0000

Vl. Unit.:

3,84

Vl.Total:

268,80

11004/002-2014

11.00.12.306.3.3.90.30.02

2191/2014

Pregão Presencial

GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP

45.945.193/0001-91

0,00

268,80

0,00

Item:

1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. Com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de

04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O fornecimento deverá estar de acordo com a

Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360.

Un.:

Quantidade:

70,0000

Vl. Unit.:

3,84

Vl.Total:

268,80

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PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2014

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 08/10/2014 ATÉ 08/10/2014

Página:

Empenho

Classific. Orçamentária

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

CNPJ/CPF

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Vl. Liquidado

Vl. Pago

- PARA O SEGMENTO: E.E. MÉDIO - EJA - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO

11005/001-2014

11.00.12.306.3.3.90.30.02

2191/2014

Pregão Presencial

GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP

45.945.193/0001-91

0,00

3.840,00

0,00

Item:

1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. Com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de

04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O fornecimento deverá estar de acordo com a

Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360.

- RIGOR - PARA O SEGMENTO: E.E. ENSINO MÉDIO - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

1.000,0000

Vl. Unit.:

3,84

Vl.Total:

3.840,00

11005/002-2014

11.00.12.306.3.3.90.30.02

2191/2014

Pregão Presencial

GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP

45.945.193/0001-91

0,00

3.840,00

0,00

Item:

1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. Com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de

04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O fornecimento deverá estar de acordo com a

Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360.

- RIGOR - PARA O SEGMENTO: E.E. ENSINO MÉDIO - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

1.000,0000

Vl. Unit.:

3,84

Vl.Total:

3.840,00

11005/003-2014

11.00.12.306.3.3.90.30.02

2191/2014

Pregão Presencial

GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP

45.945.193/0001-91

0,00

2.311,68

0,00

Item:

1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. Com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de

04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O fornecimento deverá estar de acordo com a

Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360.

- RIGOR - PARA O SEGMENTO: E.E. ENSINO MÉDIO - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

602,0000

Vl. Unit.:

3,84

Vl.Total:

2.311,68

11006/001-2014

11.00.12.306.3.3.90.30.02

2191/2014

Pregão Presencial

GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP

45.945.193/0001-91

0,00

134,40

0,00

Item:

1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. Com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de

04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O fornecimento deverá estar de acordo com a

Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360.

- RIGOR - PARA O SEGMENTO: PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

35,0000

Vl. Unit.:

3,84

Vl.Total:

134,40

11006/002-2014

11.00.12.306.3.3.90.30.02

2191/2014

Pregão Presencial

GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP

45.945.193/0001-91

0,00

134,40

0,00

Item:

1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. Com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de

04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O fornecimento deverá estar de acordo com a

Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360.

- RIGOR - PARA O SEGMENTO: PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

35,0000

Vl. Unit.:

3,84

Vl.Total:

134,40

11007/001-2014

11.00.12.306.3.3.90.30.02

2191/2014

Pregão Presencial

GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP

45.945.193/0001-91

0,00

92,16

0,00

Item:

1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. Com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de

04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O fornecimento deverá estar de acordo com a

Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360.

- RIGOR - PARA O SEGMENTO: QUILOMBOLA - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

24,0000

Vl. Unit.:

3,84

Vl.Total:

92,16

11008/001-2014

11.00.12.306.3.3.90.30.02

2191/2014

Pregão Presencial

GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP

45.945.193/0001-91

0,00

76,80

0,00

Item:

1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. Com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de

04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O fornecimento deverá estar de acordo com a

Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360.

- RIGOR - PARA O SEGMENTO: INDÍGENAS - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

20,0000

Vl. Unit.:

3,84

Vl.Total:

76,80

11009/001-2014

11.00.12.306.3.3.90.30.05

2191/2014

Pregão Presencial

GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP

45.945.193/0001-91

0,00

115,20

0,00

Item:

1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. Com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de

04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O fornecimento deverá estar de acordo com a

Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360.

- RIGOR - PARA O SEGMENTO: AEE - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

30,0000

Vl. Unit.:

3,84

Vl.Total:

115,20

11016/003-2014

11.00.12.306.3.3.90.30.02

2191/2014

Pregão Presencial

FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME

03.576.344/0001-31

0,00

3.456,00

0,00

Item:

1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica,

atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e

Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e

cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA O SEGMENTO: E. E. ENSINO MÉDIO -

C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

7.200,0000

Vl. Unit.:

0,48

Vl.Total:

3.456,00

11026/001-2014

11.00.12.306.3.3.90.30.05

2191/2014

Pregão Presencial

SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME

08.702.321/0001-40

0,00

689,00

0,00

Item:

1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. Em peça, sem tempero, com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme

portaria nº 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. Embalagem primaria: O produto

deverá estar congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não,

Un.:

Quantidade:

130,0000

Vl. Unit.:

5,30

Vl.Total:

689,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2014

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 08/10/2014 ATÉ 08/10/2014

Página:

Empenho

Classific. Orçamentária

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

CNPJ/CPF

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Vl. Liquidado

Vl. Pago

resistente ao transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01kg. O fornecimento deverá estar

de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução

RDC nº 359 e 360. – A’DORO – PARA O SEGMENTO: CRECHE – C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

11026/002-2014

11.00.12.306.3.3.90.30.05

2191/2014

Pregão Presencial

SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME

08.702.321/0001-40

0,00

689,00

0,00

Item:

1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. Em peça, sem tempero, com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme

portaria nº 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. Embalagem primaria: O produto

deverá estar congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não,

resistente ao transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01kg. O fornecimento deverá estar

de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução

RDC nº 359 e 360. – A’DORO – PARA O SEGMENTO: CRECHE – C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

130,0000

Vl. Unit.:

5,30

Vl.Total:

689,00

11027/001-2014

11.00.12.306.3.3.90.30.05

2191/2014

Pregão Presencial

SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME

08.702.321/0001-40

0,00

275,60

0,00

Item:

1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. Em peça, sem tempero, congelado, com registro no SISP, SIF e DIPOA,

conforme portaria nº 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. Embalagem primaria:

O produto deverá estar congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou

não, resistente ao transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01kg. O fornecimento deverá

estar de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03;

Resolução RDC nº 359 e 360. - A'DORO - PARA O SEGMENTO: CRECHE - NOSSO NINHO - C/C 24.628-X BB -

EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

52,0000

Vl. Unit.:

5,30

Vl.Total:

275,60

11028/001-2014

11.00.12.306.3.3.90.30.05

2191/2014

Pregão Presencial

SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME

08.702.321/0001-40

0,00

689,00

0,00

Item:

1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. Em peça, sem tempero, com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme

portaria nº 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. Embalagem primaria: O produto

deverá estar congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não,

resistente ao transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01kg. O fornecimento deverá estar

de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução

RDC nº 359 e 360. - A'DORO - PARA O SEGMENTO: EMEI - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

130,0000

Vl. Unit.:

5,30

Vl.Total:

689,00

11028/002-2014

11.00.12.306.3.3.90.30.05

2191/2014

Pregão Presencial

SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME

08.702.321/0001-40

0,00

689,00

0,00

Item:

1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. Em peça, sem tempero, com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme

portaria nº 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. Embalagem primaria: O produto

deverá estar congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não,

resistente ao transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01kg. O fornecimento deverá estar

de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução

RDC nº 359 e 360. - A'DORO - PARA O SEGMENTO: EMEI - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

130,0000

Vl. Unit.:

5,30

Vl.Total:

689,00

11029/001-2014

11.00.12.306.3.3.90.30.05

2191/2014

Pregão Presencial

SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME

08.702.321/0001-40

0,00

1.696,00

0,00

Item:

1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. Em peça, sem tempero, com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme

portaria nº 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. Embalagem primaria: O produto

deverá estar congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não,

resistente ao transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01kg. O fornecimento deverá estar

de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução

RDC nº 359 e 360. - A'DORO - PARA O SEGMENTO: EMEF - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

320,0000

Vl. Unit.:

5,30

Vl.Total:

1.696,00

11029/002-2014

11.00.12.306.3.3.90.30.05

2191/2014

Pregão Presencial

SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME

08.702.321/0001-40

0,00

1.590,00

0,00

Item:

1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. Em peça, sem tempero, com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme

portaria nº 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. Embalagem primaria: O produto

deverá estar congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não,

resistente ao transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01kg. O fornecimento deverá estar

de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução

RDC nº 359 e 360. - A'DORO - PARA O SEGMENTO: EMEF - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

300,0000

Vl. Unit.:

5,30

Vl.Total:

1.590,00

11030/001-2014

11.00.12.306.3.3.90.30.05

2191/2014

Pregão Presencial

SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME

08.702.321/0001-40

0,00

206,70

0,00

Item:

1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. Em peça, sem tempero, com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme

portaria nº 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. Embalagem primaria: O produto

deverá estar congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não,

resistente ao transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01kg. O fornecimento deverá estar

de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução

RDC nº 359 e 360. - A'DORO - PARA O SEGMENTO: EMEF - APAE - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

39,0000

Vl. Unit.:

5,30

Vl.Total:

206,70

11031/001-2014

11.00.12.306.3.3.90.30.02

2191/2014

Pregão Presencial

SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME

08.702.321/0001-40

0,00

5.300,00

0,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2014

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 08/10/2014 ATÉ 08/10/2014

Página:

Empenho

Classific. Orçamentária

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

CNPJ/CPF

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Vl. Liquidado

Vl. Pago

Item:

1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. Em peça, sem tempero, com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme

portaria nº 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. Embalagem primaria: O produto

deverá estar congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não,

resistente ao transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01kg. O fornecimento deverá estar

de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução

RDC nº 359 e 360. - A'DORO - PARA O SEGMENTO: E. E. ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 BB -

EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

1.000,0000

Vl. Unit.:

5,30

Vl.Total:

5.300,00

11031/002-2014

11.00.12.306.3.3.90.30.02

2191/2014

Pregão Presencial

SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME

08.702.321/0001-40

0,00

5.300,00

0,00

Item:

1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. Em peça, sem tempero, com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme

portaria nº 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. Embalagem primaria: O produto

deverá estar congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não,

resistente ao transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01kg. O fornecimento deverá estar

de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução

RDC nº 359 e 360. - A'DORO - PARA O SEGMENTO: E. E. ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 BB -

EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

1.000,0000

Vl. Unit.:

5,30

Vl.Total:

5.300,00

11031/003-2014

11.00.12.306.3.3.90.30.02

2191/2014

Pregão Presencial

SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME

08.702.321/0001-40

0,00

4.876,00

0,00

Item:

1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. Em peça, sem tempero, com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme

portaria nº 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. Embalagem primaria: O produto

deverá estar congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não,

resistente ao transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01kg. O fornecimento deverá estar

de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução

RDC nº 359 e 360. - A'DORO - PARA O SEGMENTO: E. E. ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 BB -

EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

920,0000

Vl. Unit.:

5,30

Vl.Total:

4.876,00

11032/001-2014

11.00.12.306.3.3.90.30.02

2191/2014

Pregão Presencial

SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME

08.702.321/0001-40

0,00

4.240,00

0,00

Item:

1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. Em peça, sem tempero, com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme

portaria nº 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. Embalagem primaria: O produto

deverá estar congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não,

resistente ao transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01kg. O fornecimento deverá estar

de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução

RDC nº 359 e 360. - A'DORO - PARA O SEGMENTO: E. E. ENSINO MÉDIO - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

800,0000

Vl. Unit.:

5,30

Vl.Total:

4.240,00

11032/002-2014

11.00.12.306.3.3.90.30.02

2191/2014

Pregão Presencial

SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME

08.702.321/0001-40

0,00

5.300,00

0,00

Item:

1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. Em peça, sem tempero, com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme

portaria nº 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. Embalagem primaria: O produto

deverá estar congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não,

resistente ao transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01kg. O fornecimento deverá estar

de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução

RDC nº 359 e 360. - A'DORO - PARA O SEGMENTO: E. E. ENSINO MÉDIO - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

1.000,0000

Vl. Unit.:

5,30

Vl.Total:

5.300,00

11032/003-2014

11.00.12.306.3.3.90.30.02

2191/2014

Pregão Presencial

SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME

08.702.321/0001-40

0,00

5.300,00

0,00

Item:

1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. Em peça, sem tempero, com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme

portaria nº 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. Embalagem primaria: O produto

deverá estar congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não,

resistente ao transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01kg. O fornecimento deverá estar

de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução

RDC nº 359 e 360. - A'DORO - PARA O SEGMENTO: E. E. ENSINO MÉDIO - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

1.000,0000

Vl. Unit.:

5,30

Vl.Total:

5.300,00

11033/001-2014

11.00.12.306.3.3.90.30.05

2191/2014

Pregão Presencial

SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME

08.702.321/0001-40

0,00

609,50

0,00

Item:

1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. Em peça, sem tempero, com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme

portaria nº 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. Embalagem primaria: O produto

deverá estar congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não,

resistente ao transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01kg. O fornecimento deverá estar

de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução

RDC nº 359 e 360. - A'DORO - PARA O SEGMENTO: EMEF - EJA - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

115,0000

Vl. Unit.:

5,30

Vl.Total:

609,50

11033/002-2014

11.00.12.306.3.3.90.30.05

2191/2014

Pregão Presencial

SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME

08.702.321/0001-40

0,00

530,00

0,00

Item:

1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. Em peça, sem tempero, com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme

portaria nº 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. Embalagem primaria: O produto

deverá estar congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não,

Un.:

Quantidade:

100,0000

Vl. Unit.:

5,30

Vl.Total:

530,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2014

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 08/10/2014 ATÉ 08/10/2014

Página:

Empenho

Classific. Orçamentária

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

CNPJ/CPF

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Vl. Liquidado

Vl. Pago

resistente ao transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01kg. O fornecimento deverá estar

de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução

RDC nº 359 e 360. - A'DORO - PARA O SEGMENTO: EMEF - EJA - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

11034/001-2014

11.00.12.306.3.3.90.30.02

2191/2014

Pregão Presencial

SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME

08.702.321/0001-40

0,00

445,20

0,00

Item:

1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. Em peça, sem tempero, com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme

portaria nº 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. Embalagem primaria: O produto

deverá estar congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não,

resistente ao transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01kg. O fornecimento deverá estar

de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução

RDC nº 359 e 360. - A'DORO - PARA O SEGMENTO: E. E. FUNDAMENTAL - EJA - C/C 25.398-7 BB -

EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

84,0000

Vl. Unit.:

5,30

Vl.Total:

445,20

11034/002-2014

11.00.12.306.3.3.90.30.02

2191/2014

Pregão Presencial

SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME

08.702.321/0001-40

0,00

530,00

0,00

Item:

1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. Em peça, sem tempero, com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme

portaria nº 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. Embalagem primaria: O produto

deverá estar congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não,

resistente ao transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01kg. O fornecimento deverá estar

de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução

RDC nº 359 e 360. - A'DORO - PARA O SEGMENTO: E. E. FUNDAMENTAL - EJA - C/C 25.398-7 BB -

EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

100,0000

Vl. Unit.:

5,30

Vl.Total:

530,00

11581/001-2014

10.01.10.301.3.3.90.39.02

10058/2014

Dispensa - Isento Compras e Serviços

PAULO CESAR PEREIRA VIDROS - ME

13.129.251/0001-12

0,00

1.300,00

0,00

Item:

1 - REPOSIÇAO DE VIDRO. 10m² de vidros incolor/canelado - ESTIMATIVA PARA ATENDER AS UNIDADES DE

SAÚDE - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

1.300,00

Vl.Total:

1.300,00

11912/000-2014

13.00.08.244.3.3.90.14.01

10616/2014

Outros/Não Aplicável

RODRIGO HUMBERTO SOUZA RODRIGUES

286.625.798-76

46,41

0,00

Item:

1 - REFEIÇÃO

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

33,01

Vl.Total:

33,01

2 - LANCHE - REF. VIAGEM À CURITIBA/PR PARA LEVAR CRIANÇAS ATENDIDAS PELO CRAS - CENTRAL AO

ZOOLÓGICO, NO DIA 02/10/2014 COM SAÍDA ÁS 06:00h E RETORNO ÀS 18:30h - ASSISTÊNCIA

2,0000

6,70

13,40

11913/000-2014

13.00.08.244.3.3.90.14.01

10617/2014

Outros/Não Aplicável

OZIAS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO

291.695.968-83

46,41

0,00

Item:

1 - LANCHE

Un.:

Quantidade:

2,0000

Vl. Unit.:

6,70

Vl.Total:

13,40

2 - REFEIÇÃO - REF. VIAGEM À GUARULHOS/SP PARA LEVAR MUNÍCIPE PARA VISITA AO FILHO ACOLHIDO

NA INSTITUIÇÃO CASA ANDRÉ LUIZ, NO DIA 04/10/2014 COM SAÍDA ÀS 06:00h E RETORNO ÀS 19:00h -

ASSISTÊNCIA

1,0000

33,01

11914/000-2014

07.00.15.122.3.3.90.30.01

1488/2013

Pregão Presencial

MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE-ME

03.229.777/0001-10

15,80

0,00

15,80

Item:

1 - SARRAFO DE 10 CM COM 3 METROS - PINUS - 3 IRMAOS - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS DE

MATERIAIS DE ALVENARIA, ELETRICO E HIDRAULICO - REF AO EMP 13872/2013

Un.:

UNI

Quantidade:

4,0000

Vl. Unit.:

3,95

Vl.Total:

15,80

11915/000-2014

07.00.15.122.3.3.90.30.01

1488/2013

Pregão Presencial

MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE-ME

03.229.777/0001-10

3.602,00

0,00

3.602,00

Item:

1 - TABUA DE 30 CM COM 3 METROS - PINUS - 3 IRMAOS

Un.:

Quantidade:

2,0000

Vl. Unit.:

18,50

Vl.Total:

37,00

2 - VIGA DE MADEIRA 6X12X3,5M EUCALIPTO - 3 IRMAOS

20,0000

32,00

640,00

3 - BLOCO DE CONCRETO 14 x 19 x 39 CM - LIMA - - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS DE

MATERIAIS DE ALVENARIA, ELETRICO E HIDRAULICO - REF AO EMP 13870/2013

1.500,0000

1,95

2.925,00

11916/000-2014

07.00.15.122.3.3.90.30.01

1488/2013

Pregão Presencial

MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE-ME

03.229.777/0001-10

780,00

0,00

780,00

Item:

1 - BARRA DE FERRO 5/16 - 12MT - VOTORAÇO - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE

ALVENARIA, ELETRICO E HIDRAULICO - SECRETARIA MUN DE TRANSITO - REF EMP. N° 13871/2013

Un.:

UNI

Quantidade:

40,0000

Vl. Unit.:

19,50

Vl.Total:

780,00

11917/000-2014

05.00.15.122.3.3.90.14.01

10379/2014

Outros/Não Aplicável

ROBERTO FRANCELINO DA SILVA

017.828.528-59

527,84

0,00

Item:

1 - PERNOITE

Un.:

Quantidade:

2,0000

Vl. Unit.:

184,50

Vl.Total:

369,00

2 - REFEIÇÃO

4,0000

33,01

132,04

3 - LANCHE - Viagem a cidade de São Paulo/SP para participar do curso "Iluminação das Cidades - Regulação

e Práticas Administrativas" no dia 11/09/2014 e participar de reunião no COMAR - Comando Aéreo Regional no

dia 12/09/2014 - Saída: 10/09/2014 - 16:00 h e Retorno: 12/09/2014 - 20:30h - PLANEJ. URBANO

4,0000

6,70

26,80

11918/000-2014

10.01.10.122.3.3.90.39.01

8101/2014

Outros/Não Aplicável

ALTIMAR GOMES

076.853.158-66

-677,45

0,00

-677,45

0,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2014

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 08/10/2014 ATÉ 08/10/2014

Página:

Empenho

Classific. Orçamentária

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

CNPJ/CPF

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Vl. Liquidado

Vl. Pago

Item:

1 - Anulação da Nota nº9185/0-2014

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

-677,45

Vl.Total:

-677,45

11919/000-2014

11.00.12.361.3.3.90.39.01

10403/2014

Outros/Não Aplicável

REGINALDO GUILHERMINO LIBORIO

375.721.098-02

1.239,10

0,00

Item:

1 - REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -

C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

1.239,10

Vl.Total:

1.239,10

11920/000-2014

18.00.27.122.3.3.90.39.01

10613/2014

Outros/Não Aplicável

MAURÍCIO LEANDRO DA SILVA

269.915.158-09

900,00

0,00

Item:

1 - REFERENTE ADIANTAMENTO PARA COMPRA DE MASTRO DE ESCANTEIO COM BANDEIRA PARA OS

CAMPOS DA SECRETARIA DE ESPORTES - ESPORTES

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

900,00

Vl.Total:

900,00

11921/000-2014

12.00.12.365.3.1.90.11.02

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

-31.597,93

0,00

-31.597,93

0,00

Item:

1 - Anulação da Nota nº 2937/0-2014 Motivo: Acerto Contábil.

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

-31.597,93

Vl.Total:

-31.597,93

11922/000-2014

12.00.12.361.3.1.90.11.02

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

-108,03

0,00

-108,03

0,00

Item:

1 - Anulação da Nota nº 1816/0-2014 Motivo: Acerto Contábil.

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

-108,03

Vl.Total:

-108,03

11923/000-2014

12.00.12.361.3.1.90.11.02

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

-7.551,19

0,00

-7.551,19

0,00

Item:

1 - Anulação da Nota nº 2925/0-2014 Motivo: Acerto Contábil.

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

-7.551,19

Vl.Total:

-7.551,19

11924/000-2014

12.00.12.361.3.1.90.11.02

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

-773,31

0,00

-773,31

0,00

Item:

1 - Anulação da Nota nº 2928/0-2014 Motivo: Acerto contábil.

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

-773,31

Vl.Total:

-773,31

11925/000-2014

12.00.12.361.3.1.91.13.02

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

-86.453,24

0,00

-86.453,24

0,00

Item:

1 - Anulação da Nota nº 774/0-2014 Motivo: Acerto Contábil.

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

-86.453,24

Vl.Total:

-86.453,24

11926/000-2014

12.00.12.365.3.1.90.11.02

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

31.597,93

0,00

31.597,93

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

31.597,93

Vl.Total:

31.597,93

11927/000-2014

12.00.12.361.3.1.90.11.02

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

108,03

0,00

108,03

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

108,03

Vl.Total:

108,03

11928/000-2014

12.00.12.361.3.1.90.11.02

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

7.551,19

0,00

7.551,19

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

7.551,19

Vl.Total:

7.551,19

11929/000-2014

12.00.12.361.3.1.90.11.02

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

773,31

0,00

773,31

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

773,31

Vl.Total:

773,31

11930/000-2014

12.00.12.361.3.1.91.13.02

Outros/Não Aplicável

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

86.453,24

0,00

86.453,24

Item:

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

86.453,24

Vl.Total:

86.453,24

11931/000-2014

10.01.10.302.3.3.90.39.05

3373/2014

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

00.985.700/0001-82

920,00

0,00

Item:

1 - SERVIÇO. DE MAQUINA DE VIDRO

Un.:

Quantidade:

1,8000

Vl. Unit.:

50,00

Vl.Total:

90,00

2 - MÃO DE OBRA. DIREÇÃO E FREIO

12,0000

50,00

600,00

3 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO

1,4000

50,00

70,00

4 - SERVIÇO BALANCEAMENTO

0,8000

50,00

40,00

5 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - SERVIÇOS NO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACAS DBA 9423 DO SETOR DE

APOIO AS REFERENCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E

ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL DE R$

920,00 - C/C 624027-3 C.E.F. - SAÚDE

2,4000

50,00

120,00

11932/000-2014

10.01.10.302.3.3.90.39.05

3373/2014

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

00.985.700/0001-82

1.140,00

0,00

Item:

1 - SERVIÇO. DE LANTERNAGEM

Un.:

Quantidade:

5,4000

Vl. Unit.:

50,00

Vl.Total:

270,00

2 - MÃO DE OBRA. TIRAR CAMBIO

8,4000

50,00

420,00

3 - MÃO DE OBRA. TIRAR VAZAMENTO - SERVIÇOS NO VEÍCULO FIAT DOBLO PLACAS DJP 4301 DO SETOR

9,0000

50,00

450,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2014

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 08/10/2014 ATÉ 08/10/2014

Página:

Empenho

Classific. Orçamentária

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

CNPJ/CPF

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Vl. Liquidado

Vl. Pago

DE APOIO AS REFERENCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E

ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL DE R$

1.140,00 - C/C 624027-3 C.E.F. - SAÚDE

11933/000-2014

211410000

4090/2014

Outros/Não Aplicável

CREMALIX RESIDUOS LTDA - ME

09.295.610/0001-34

869,81

0,00

Item:

1 - DEVOLUÇÃO DE CAUÇÃO REF PREGAO N° 44/2013

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

869,81

Vl.Total:

869,81

11934/000-2014

10.01.10.301.3.3.90.30.05

1052/2014

Pregão Presencial

CBS MÉDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO

LTD

48.791.685/0001-68

24.842,50

0,00

Item:

1 - TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO PARA ANALISES HEMATOLOGICAS COM 4 A 5ML (TAMPA

ROXA) - CX C/100. - BD VACUTAINER

Un.:

Quantidade:

69,0000

Vl. Unit.:

32,50

Vl.Total:

2.242,50

2 - TUBO PARA COLETA DE SANGUE. (tampa amarela) com GEL SEPARADOR - BD VACUTAINER

200,0000

55,00

11.000,00

3 - TUBO PARA COLETA DE SANGUE. (tampa amarela) com GEL SEPARADOR - BD VACUTAINER - PARA USO

DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE

200,0000

58,00

11.600,00

11935/000-2014

10.01.10.301.3.3.90.30.05

1052/2014

Pregão Presencial

FRESENIUS KABI BRASIL LTDA

49.324.221/0001-04

3.213,00

0,00

Item:

1 - CLORETO DE SODIO0 9% PARA NEBULIZAÇÃO - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE

- C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE

Un.:

Quantidade:

2.100,0000

Vl. Unit.:

1,53

Vl.Total:

3.213,00

11936/000-2014

10.01.10.301.3.3.90.30.05

1052/2014

Pregão Presencial

VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.

61.610.283/0001-88

2.285,94

0,00

Item:

1 - LOÇAO OLEOSA A BASE DE ACIDOS GRAXOS ESSENC. C/ VIT. A + VIT. E + LECITINA DE SOJA E ACIDO

LINOLEICO - FRASCO C/ 100 ml. Registro no MS/ANVISA. - SKIN BASIS / OFT VISION - PARA USO DE

TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE

Un.:

Quantidade:

600,0000

Vl. Unit.:

3,81

Vl.Total:

2.285,94

11937/000-2014

10.01.10.301.3.3.90.30.05

1052/2014

Pregão Presencial

SMITH & NEPHEW COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA

13.656.820/0001-88

7.930,00

0,00

Item:

1 - FILME TRANSPARENTE 10CMX10M. - SMTH & NEPHEW

Un.:

Quantidade:

25,0000

Vl. Unit.:

250,00

Vl.Total:

6.250,00

2 - HIDROGEL AMORFO . - SMTH & NEPHEW - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C

624025-7 C.E.F. - SAÚDE

40,0000

42,00

1.680,00

11938/000-2014

10.01.10.301.3.3.90.30.05

1052/2014

Pregão Presencial

CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

04.192.876/0001-38

1.530,00

0,00

Item:

1 - FILME PARA ULTRASSONOGRAFIA UPP-110S - 110MMX20M - CAIXA COM 10 UNIDADES. Apresentar

amostra, registro no MS/ANVISA. - LIBEMA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C

624025-7 C.E.F. - SAÚDE

Un.:

Quantidade:

5,0000

Vl. Unit.:

306,00

Vl.Total:

1.530,00

11939/000-2014

10.01.10.301.3.3.90.30.05

1052/2014

Pregão Presencial

DIPROMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA

47.869.078/0004-53

2.704,80

0,00

Item:

1 - COLETOR UNIVERSAL DE PLASTICO PARA COLETA DE URINA, FEZES E ESCARRO - 80 A 100ML - TAMPA

BRANCA DE ROSCA COM BOA VEDAÇÃO - MARCA: J.PROLAB

Un.:

Quantidade:

10.500,0000

Vl. Unit.:

0,25

Vl.Total:

2.625,00

2 - SERINGA DE 20ML . - MARCA: DESCARPACK - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE -

C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE

300,0000

0,27

79,80

11940/000-2014

10.01.10.301.3.3.90.30.05

1052/2014

Pregão Presencial

DAKFILM COMERCIAL LTDA

61.613.881/0001-00

78,00

0,00

Item:

1 - COLETOR DE URINA. - MEDSONDA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C

624025-7 C.E.F. - SAÚDE

Un.:

Quantidade:

200,0000

Vl. Unit.:

0,39

Vl.Total:

78,00

11941/000-2014

10.01.10.301.3.3.90.30.05

1052/2014

Pregão Presencial

POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS

HOSPITA

02.881.877/0001-64

3.637,50

0,00

Item:

1 - FITA HIPOALERGICA MICROPOROSA ADESIVA 25MM X 10M. Apresentar amostra, registro no MS/ANVISA.

Un.:

Quantidade:

1.000,0000

Vl. Unit.:

1,62

Vl.Total:

1.620,00

2 - COLETOR DE URINA. - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 624025-7 C.E.F. -

SAÚDE

750,0000

2,69

2.017,50

11942/000-2014

11.00.12.365.3.3.90.39.01

3954/2014

Outros/Não Aplicável

CARLOS EDUARDO LIMA

293.782.088-35

-1,98

0,00

-1,98

0,00

Item:

1 - Anulação da Nota nº4783/0-2014

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

-1,98

Vl.Total:

-1,98

11943/000-2014

11.00.12.361.3.3.90.39.01

6751/2014

Outros/Não Aplicável

ELIANE RODRIGUES FERREIRA P. ROLIM

097.871.558-60

-250,92

0,00

-250,92

0,00

Item:

1 - Anulação da Nota nº7695/0-2014

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

-250,92

Vl.Total:

-250,92

11944/000-2014

10.01.10.301.3.3.90.30.05

1052/2014

Pregão Presencial

ANA CAROLINA DEMORI PERRI - ME

10.429.666/0001-13

2.416,00

0,00

Item:

1 - ATADURA DE CREPE . 10 cm x 1,80 m, - JM - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE -

C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE

Un.:

PCT

Quantidade:

200,0000

Vl. Unit.:

3,71

Vl.Total:

742,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2014

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 08/10/2014 ATÉ 08/10/2014

Página:

Empenho

Classific. Orçamentária

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

CNPJ/CPF

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Vl. Liquidado

Vl. Pago

2 - ATADURA DE CREPE . 15 cm x 1,80 m, medida do comprimento em repouso 180 cm, confeccionado com

tecido 100% algodão cru, fios de alta torção, que confere alta resistência, possuindo bastante elasticidade no

sentido longitudinal, densidade: 13 fios por cm², bordas delimitadas com fio de coloração visível, acabamento

na lateral sem desfiamento e sem fios soltos, garante estabilidade dimensional e elimina a possibilidade de

garroteamento provocado pelo desfiamento, enrolado uniformemente, isenta de defeitos. Em conformidade

com NBR 14056 - ABNT e portaria 1062003 – INMETRO. Embalagem individual com dados de identificação,

procedência, nº do lote, e data validade em local de fácil visibilidade Apresentar amostra.

PCT

300,0000

5,58

1.674,00

11945/000-2014

11.00.12.361.3.3.90.39.01

3961/2014

Outros/Não Aplicável

ADRIANA MARIA JACOB DE SOUZA

097.752.128-12

-50,06

0,00

-50,06

0,00

Item:

1 - Anulação da Nota nº4773/0-2014

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

-50,06

Vl.Total:

-50,06

11946/000-2014

10.01.10.301.3.3.90.30.05

1052/2014

Pregão Presencial

CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT. CIR. HOSP. SOCIE

61.418.042/0001-31

7.009,40

0,00

Item:

1 - ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL - MEDIO - GYNUS

Un.:

Quantidade:

1.600,0000

Vl. Unit.:

1,08

Vl.Total:

1.728,00

2 - ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL - PEQUENO - GYNUS

1.800,0000

0,81

1.458,00

3 - LAMINA ESTERIL PARA BISTURI EM AÇO CARBONO ESTERILIZADA Nº 11 . embalada individualmente

sólidas, esterilizada nº 11 – unidade. Registro no MS/ANVISA. - WILTEX

100,0000

0,16

16,00

4 - LAMINA ESTERIL PARA BISTURI EM AÇO CARBONO, ESTERILIZADO N° 23. embalada individualmente

sólidas, esterilizada nº 23 – unidade. Registro no MS/ANVISA. - WILTEX

600,0000

0,16

96,00

5 - TERMOMETRO CLINICO DIGITAL C/ DISPOSITIVO DE MAXIM A, TEMPERATURA DE MEDIÇAO +32+42°C.

- GERATHERM

90,0000

7,50

675,00

6 - LAMINA ESTERIL PARA BISTURI EM AÇO CARBONO, ESTERILIZADA Nº 15 - WILTEX

600,0000

0,16

96,00

7 - CURATIVO ADESIVO COM BANDAGEM ADESIVA - USO APOS P UNÇAO VENOSA. - BLOOD STOP

15.000,0000

0,02

240,00

8 - ALGODAO HIDROFILO - 500 grs - SOFTCOTTON

28,0000

6,75

189,00

9 - COLETOR UNIVERSAL ESTERIL - J.PROLAB

6.700,0000

0,29

1.943,00

10 - HASTES PLASTICAS FLEXIVEIS COM PONTAS EM ALGODÃO - CAIXA COM 75 UNIDADES - TOP

COTTON

100,0000

0,63

63,00

11 - APARELHO DE BARBEAR COM 2 LAMINAS DE AÇO EM INOX D ESCARTAVEL, COM CABO DE PLASTICO

- LASER AZUL

300,0000

0,35

105,00

12 - SONDA DE FOLEY 2 VIAS . nº 16 balão com capacidade para 5ml - SOLIDOR

60,0000

1,54

92,40

13 - SONDA DE FOLEY 2 VIAS . nº 18 balão com capacidade para 5ml - SOLIDOR

170,0000

1,54

261,80

14 - SONDA DE FOLEY 2 VIAS . nº 20 balão com capacidade para 5ml - SOLIDOR - PARA USO DE TODAS AS

UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE

30,0000

1,54

46,20

11947/000-2014

10.01.10.301.3.3.90.30.05

1052/2014

Pregão Presencial

CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA

55.309.074/0001-04

7.894,97

0,00

Item:

1 - DISPOSITIVO PARA COLETA MULTIPLA CALIBRE 23G TIPO SCALP - LABOR IMPORT

Un.:

Quantidade:

1.400,0000

Vl. Unit.:

1,37

Vl.Total:

1.918,00

2 - SONDA URETRAL, ESTERIL DESCARTAVEL, CALIBRE Nº 10 40CM - MARKMED

280,0000

0,40

112,00

3 - SONDA DE ASPIRAÇAO TRAQUEAL Nº 10 - MARKMED

20,0000

0,62

12,40

4 - DISPOSITIVO PARA COLETA MULTIPLA CALIBRE 21G - TIPO SCALP - LABOR IMPORT

400,0000

1,37

548,00

5 - FITA ADESIVA EM PAPEL CREPADO - 25MMX50MT - Marca: 3M

450,0000

5,15

2.317,50

6 - TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO PARA GLICEMIA COM 4 A 5ML (TAMPA CINZA) - CX C/100 -

LABOR IMPORT

75,0000

34,97

2.622,75

7 - AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, CALIBRE 25 X 7, CORPO DE AÇO INOX, SILICONIZADA -

SOLIDOR

2.100,0000

0,04

84,00

8 - AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, CALIBRE 30 X 7, CORPO DE AÇO INOX, SILICONIZADA SOLIDOR

3.200,0000

0,04

128,00

9 - AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, CALIBRE 30 X 8, CORPO DE AÇO INOX, SILICONIZADA -

SOLIDOR

1.600,0000

0,04

64,00

10 - GEL PARA ULTRASSOM, BRANCO - BOLSA COM 1KG. bolsa com 1 quilo. Composição: Carbopol, propieno,

glicol para ultrassom NaOH, glicerina, nipagin, nipazol, água desmineralizada. Apresentar amostra. -

CARBOGEL - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE

24,0000

3,68

88,32

11948/000-2014

10.01.10.301.3.3.90.30.05

1052/2014

Pregão Presencial

VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.

61.610.283/0001-88

12.589,83

0,00

Item:

1 - CONJUNTO MICRO NEBULIZADOR PARA INALAÇAO INDIVIDUAL - ADULTO - PROTEC

Un.:

Quantidade:

30,0000

Vl. Unit.:

3,86

Vl.Total:

115,90

2 - CONJUNTO MICRO NEBULIZADOR PARA INALAÇAO INDIVIDUAL - INFANTIL - PROTEC

30,0000

3,86

115,89

3 - LUVA PARA PROCEDIMENTO EM LATEX, SEM TALCO POWDER FREE, NAO ESTERIL - TAMANHO M -

CAIXA COM 50 PARES - DESCARPACK / TOP GLOVE

90,0000

14,75

1.327,50

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PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2014

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 08/10/2014 ATÉ 08/10/2014

Página:

Empenho

Classific. Orçamentária

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

CNPJ/CPF

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Vl. Liquidado

Vl. Pago

4 - DISPOSITIVO PARA INCONTINENCIA URINARIA - BIOSANI

240,0000

1,34

322,37

5 - LUVA PARA PROCEDIMENTO EM LATEX, SEM TALCO POWDER FREE, NAO ESTERIL - TAMANHO P - CX

C/100 PEÇAS (50 PARES) - DESCARPACK / TOP GLOVE

100,0000

14,75

1.475,00

6 - LUVA PARA PROCEDIMENTO EM LATEX, SEM TALCO POWDER FREE, NAO ESTERIL - TAMANHO G - CX

C/100 PEÇAS (50 PARES) - DESCARPACK / TOP GLOVE

40,0000

14,75

590,00

7 - LENÇOL DESCARTAVEL, COR BRANCA, PAPEL CELULOSE NAO RECICLADO - BOBINA 70CMX50M -

GRANELL

800,0000

4,72

3.776,00

8 - AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, CALIBRE 40 X 12, CORPO DE AÇO INOX, SILICONIZADA -

LAMEDID / ANHUI

2.100,0000

0,04

90,51

9 - ADAPTADOR PARA AGULHA BIPOLAR PARA MULTIPLA COLETA: EM PLASTICO RIGIDO PARA AGULHA

MULTIPLA A VACUO - UNIDADE - LABOR IMPORT / SHANDONG

120,0000

0,15

17,46

10 - AGULHA PARA COLETA DE SANGUE A VACUO - LAMEDID / SURU

8.000,0000

0,20

1.585,60

11 - AGULHA PARA COLETA DE SANGUE A VACUO - LAMEDID / SURU

6.400,0000

0,20

1.268,48

12 - PAPEL TERMOSSENSIVEL PARA ECG, MEDINDO 216MMX30MT - REGISTRO NO MS/ANVISA - LIBEMA -

PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE

90,0000

21,17

1.905,12

11949/000-2014

10.01.10.301.3.3.90.30.02

1052/2014

Pregão Presencial

CBS MÉDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO

LTD

48.791.685/0001-68

15.980,10

0,00

Item:

1 - ALMOTOLIA DE PLASTICO TRANSPARENTE DE BICO RETO 250ML - TAYLOR

Un.:

Quantidade:

20,0000

Vl. Unit.:

1,33

Vl.Total:

26,60

2 - ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10X4,5M - ROLO - MISSNER

100,0000

4,05

405,00

3 - TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO PARA ANALISES HEMATOLOGICAS COM 4 A 5ML (TAMPA

ROXA) - CX C/100 - BD VACUTAINER

21,0000

32,50

682,50

4 - ABAIXADOR DE LINGUA ESPATULA DE MADEIRA LISA - 100 UNIDADES - ESTILO

PCTE

120,0000

2,15

258,00

5 - LUVA DE PROCEDIMENTOS - TAM. P - CONFECCIONADA EM PURO LATEX, TALCADA - CX COM 100

UNIDADES - DESCARPACK

632,0000

11,20

7.078,40

6 - LUVA DE PROCEDIMENTOS - TAM. M - CONFECCIONADA EM PURO LATEX, TALCADA - CX COM 100

UNIDADES - DESCARPACK

544,0000

11,20

6.092,80

7 - LUVA DE PROCEDIMENTOS - TAM. G - CONFECCIONADA EM PURO LATEX, TALCADA - CX COM 100

UNIDADES - DESCARPACK

114,0000

11,20

1.276,80

8 - COLETOR DE URINA - URO - TAYLOR - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C

26.179-3 B.B - SAÚDE

400,0000

0,40

160,00

11950/000-2014

10.01.10.301.3.3.90.30.02

1052/2014

Pregão Presencial

DIPROMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA

47.869.078/0004-53

4.320,00

0,00

Item:

1 - COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 7,5CMX7,5CM (DOBRADA) - MARCA: HERIKA - PARA USO DO SETOR DE

ODONTOLOGIA DA REDE DE SAÚDE - C/C 27.160-8 B.B. - SAÚDE

Un.:

PCT

Quantidade:

12.000,0000

Vl. Unit.:

0,36

Vl.Total:

4.320,00

11951/000-2014

10.01.10.301.3.3.90.30.02

1052/2014

Pregão Presencial

CBS MÉDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO

LTD

48.791.685/0001-68

5.152,00

0,00

Item:

1 - LUVA DE PROCEDIMENTOS - TAM. P - CONFECCIONADA EM PURO LATEX, TALCADA - CX COM 100

UNIDADES - DESCARPACK

Un.:

Quantidade:

248,0000

Vl. Unit.:

11,20

Vl.Total:

2.777,60

2 - LUVA DE PROCEDIMENTOS - TAM. M - CONFECCIONADA EM PURO LATEX, TALCADA - CX COM 100

UNIDADES - DESCARPACK

176,0000

11,20

1.971,20

3 - LUVA DE PROCEDIMENTOS - TAM. G - CONFECCIONADA EM PURO LATEX, TALCADA - CX COM 100

UNIDADES - DESCARPACK - PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA REDE DE SAÚDE - C/C 27.160-8

B.B. - SAÚDE

36,0000

11,20

403,20

11952/000-2014

11.00.12.365.4.4.90.52.01

4623/2014

Pregão Presencial

DIGI RAX COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS DE IN

05.699.501/0001-21

9.041,61

0,00

Item:

1 - IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA - BROTHER / MFC 8952 DW - VISANDO

ATENDER A SOLICITAÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, BEM COMO O PRÉDIO

ADMINISTRATIVO DESTA SECETARIA - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

3,0000

Vl. Unit.:

3.013,87

Vl.Total:

9.041,61

11953/000-2014

11.00.12.365.4.4.90.52.01

4623/2014

Pregão Presencial

A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTIC

03.023.592/0001-55

18.060,00

0,00

Item:

1 - MICROCOMPUTADOR PADRÃO EDUCAÇÃO - DELL/OPTIPLEX 7020 + MONITOR E2214H - VISANDO

ATENDER A SOLICITAÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, BEM COMO O PRÉDIO

ADMINISTRATIVO DESTA SECRETARIA - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

6,0000

Vl. Unit.:

3.010,00

Vl.Total:

18.060,00

11954/000-2014

11.00.12.361.3.3.90.30.01

4086/2014

Pregão Presencial

PARFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA - ME

20.131.162/0001-76

30.889,60

0,00

Item:

1 - COLCHAO DE SOLTEIRO . Colchão de solteiro espuma D28 com dimensões 0,78x1,88x0,12m. Tratamento

no tecido: antiácaro, antialérgico e antimofo. - PARFLEX CONFORT BRASILEIRA

Un.:

Quantidade:

260,0000

Vl. Unit.:

87,68

Vl.Total:

22.796,80

2 - COLCHÃO DE BERÇO. Colchão de Berço espuma D18 com dimensões 0,60x1,30x012m. Tratamento no

tecido: antiácaro, antialérgico e antimofo. - PARFLEX CONFORT BRASILEIRA - VISANDO ATENDER A

120,0000

67,44

8.092,80

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PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2014

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 08/10/2014 ATÉ 08/10/2014

Página:

Empenho

Classific. Orçamentária

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

CNPJ/CPF

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Vl. Liquidado

Vl. Pago

SOLICITAÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, BEM COMO AS CRECHES DA REDE

MUNICIPAL DE ENSINO DE REGISTRO/SP - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO

11955/000-2014

11.00.12.361.3.3.90.30.01

4054/2013

Pregão Presencial

J. R. DA SILVEIRA - ELETRODOMESTICOS - ME

65.014.284/0001-10

2.352,00

0,00

Item:

1 - HD SATA 500GB - SEAGATE - VISANDO ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SEÇÃO DE INFORMATICA DESTA

SECRETARIA - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

14,0000

Vl. Unit.:

168,00

Vl.Total:

2.352,00

11956/000-2014

11.00.12.361.3.3.90.30.01

4054/2013

Pregão Presencial

DANIEL DIAS CARVALHO - ME

09.618.328/0001-40

896,00

0,00

Item:

1 - PENTE DE MEMORIA DDR III - 4GB - KINGSTON - VISANDO ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SEÇÃO DE

INFORMÁTICA DESTA SECRETARIA - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

8,0000

Vl. Unit.:

112,00

Vl.Total:

896,00

11957/000-2014

11.00.12.361.3.3.90.30.01

846/2014

Pregão Presencial

RODRIGO TOLOSA RICO - EPP

00.868.882/0001-01

1.225,00

0,00

Item:

1 - APITO PROFISSIONAL - BRILHANTE

Un.:

Quantidade:

15,0000

Vl. Unit.:

3,50

Vl.Total:

52,50

2 - BOLA OFICIAL DE VOLEIBOL. tamanho infantil, confeccionada em PU, matrizada com 18 gomos,

circunferência 64cm. Peso: 240g, pressão 3 a 4 lbs, Câmara: Airbility. Ou similar - TITAN 4500

20,0000

50,00

1.000,00

3 - CRONOMETRO DIGITAL - VOLLO - VISANDO ATENDER A SOLICITAÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA

ADMINISTRATIVA, BEM COMO AS 18 UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE

REGISTRO-SP - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO

15,0000

11,50

172,50

11958/000-2014

11.00.12.361.3.3.90.30.01

846/2014

Pregão Presencial

DANIEL DIAS CARVALHO - ME

09.618.328/0001-40

120,00

0,00

Item:

1 - BOMBA DE BOLA - BIG DOUBLE ACTION - AX - VISANDO ATENDER A SOLICITAÇÃO DA

COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, BEM COMO AS 18 UNIDADES ESCOLARES DA REDE

MUNICIPAL DE ENSINO DE REGISTRO/SP - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

20,0000

Vl. Unit.:

6,00

Vl.Total:

120,00

11959/000-2014

11.00.12.361.3.3.90.30.01

5791/2013

Pregão Eletrônico

WORLD PRINT SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME

10.644.278/0001-55

13.700,00

0,00

Item:

1 - TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG SCX 4521F, PRETO, COMPATIVEL, NOVO - WORLD PRINT

Un.:

Quantidade:

150,0000

Vl. Unit.:

58,00

Vl.Total:

8.700,00

2 - TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG ML 2851 ND, PRETO, COMPATIVEL, NOVO - WORLD PRINT -

VISANDO ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO, BEM COMO A REDE MUNICIPAL DE

ENSINO DE REIGISTRO-SP - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO

50,0000

100,00

5.000,00

11960/000-2014

11.00.12.361.3.3.90.30.01

846/2014

Pregão Presencial

SN COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS E ESTAMPARIA L

17.259.588/0001-03

1.572,00

0,00

Item:

1 - COLETES 100% POLIESTER.. sem manga (Aberto nas Laterais), cor verde ou verde cítrico, medindo

aproximadamente 68cmX38cm. - KANGA

Un.:

Quantidade:

200,0000

Vl. Unit.:

3,93

Vl.Total:

786,00

2 - COLETES 100% POLIESTER.. sem manga (Aberto nas Laterais), cores azul, medindo aproximadamente

68cmX38cm. - KANGA - VISANDO ATENDER A SOLICITAÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA

ADMINISTRATIVA, BEM COMO AS 18 UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE

REGISTRO/SP - C/C 361-0 CEF EDUC/2014 - EDUCAÇÃO

200,0000

3,93

786,00

11961/000-2014

11.00.12.361.3.3.90.30.01

846/2014

Pregão Presencial

SN COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS E ESTAMPARIA L

17.259.588/0001-03

2.008,00

0,00

Item:

1 - BOLA DE FUTSAL OFICIAL. Iniciação (Sub-09), Materizada, com 32 gomos, confeccionada em PVC.

Diâmetro: 50-53 CM Peso: 250 – 280g Câmara: Airbility. Miolo: slip system removível e lubrificado. Ou

similar - TITAN

Un.:

Quantidade:

20,0000

Vl. Unit.:

23,90

Vl.Total:

478,00

2 - BOLA DE HANDEBOL OFICIAL. tamanho infantil , com 32 gomos , confeccionada em PVC.. Circunferência:

49 - 51 cm, Peso: 230 - 270 g, Câmara: airbility, Costurada e Matrizada, PVC, Miolo Slip System removível e

lubrificado. Ou similar - TITAN

20,0000

27,00

540,00

3 - REDE PARA TRAVES DE FUTEBOL DE SALÃO: medindo 3,20 x 2,20 metros fio de nylon de 4 mm. -

PANGUE

10,0000

69,00

690,00

4 - CONE CHINES - CEMAR - VISANDO ATENDER A SOLICITAÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA

ADMINISTRATIVA, BEM COMO AS 18 UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE

REGISTRO/SP - C/C 361-0 CEF EDUC/2014 - EDUCAÇÃO

100,0000

3,00

300,00

11962/000-2014

11.00.12.361.3.3.90.30.01

5791/2013

Pregão Eletrônico

LEMAR INK FRANQUIAS LTDA - EPP

04.521.468/0001-82

4.275,00

0,00

Item:

1 - TONNER PARA IMPRESSORA XEROX SERIE PHASER 3117 - MODELO PTS2010 - LEMARINK - 106R001159 -

VISANDO ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO, BEM COMO A REDE MUNICIPAL DE

ENSINO DE REGISTRO-SP - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

45,0000

Vl. Unit.:

95,00

Vl.Total:

4.275,00

11963/000-2014

11.00.12.365.4.4.90.52.01

4623/2014

Pregão Presencial

H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS L

04.477.095/0001-90

2.882,00

0,00

Item:

1 - IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL COLORIDA - BROTHER / MFC 9460CDN - VISANDO ATENDER A

SOLICITAÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, BEM COMO O PRÉDIO ADMINISTRATIVO

DESTA SECRETARIA - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

2.882,00

Vl.Total:

2.882,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2014

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 08/10/2014 ATÉ 08/10/2014

Página:

Empenho

Classific. Orçamentária

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

CNPJ/CPF

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Vl. Liquidado

Vl. Pago

11964/000-2014

11.00.12.361.3.3.90.30.01

5799/2014

Pregão Presencial

COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME

07.089.572/0001-38

34.938,00

0,00

Item:

1 - Água sanitária para uso geral - BUFALO

Un.:

Quantidade:

3.000,0000

Vl. Unit.:

1,41

Vl.Total:

4.230,00

2 - Desinfetante para uso geral - BUFALO

1.500,0000

1,55

2.325,00

3 - Detergente líquido neutro para louça - MINUANO

2.000,0000

1,11

2.220,00

4 - Guardanapo de papel com medidas mínimas de 20 cm x 22 cm. Acondicionado em pacotes com 50

guardanapos, sua embalagem deverá ser plástica. Produto com 100% fibras naturais deverá constar na

embalagem produto não perecível e conservar em lugar seco, número do SAC. - MAXFINE

PCT

500,0000

0,48

240,00

5 - Inseticida aerosol - MAT INSET

1.200,0000

4,69

5.628,00

6 - Limpador de uso geral para limpeza pesada - BUFALO

3.000,0000

1,83

5.490,00

7 - Sabão em pó de 1000 gr. Com amaciante - TIXAN

3.000,0000

4,56

13.680,00

8 - Sabonete em pedra de 90g - FLOR D'YPE - VISANDO ATENDER A SOLICITAÇÃO PELA SEÇÃO DE

ALMOXARIFADO, BEM COMO A NECESSIDADE DE 03 U.E'S DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -

C/C 361-0 CEF EDUC/2014 - EDUCAÇÃO

1.500,0000

0,75

1.125,00

11965/000-2014

11.00.12.361.3.3.90.30.01

5799/2014

Pregão Presencial

TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

64.088.214/0001-44

9.085,00

0,00

Item:

1 - Esponja dupla face, - BETTANIN

Un.:

Quantidade:

1.000,0000

Vl. Unit.:

0,37

Vl.Total:

370,00

2 - Sabonete infantil 90 gramas - BEBÊ VIDA

3.000,0000

2,05

6.150,00

3 - Sabonete líquido para mãos perfumado - GOLD-AUDAX - VISANDO ATENDER A SOLICITAÇÃO PELA

SEÇÃO DE ALMOXARIFADO, BEM COMO A NECESSIDADE DE 03 U.E'S DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE

EDUCAÇÃO - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - C/C 361-0 CEF EDUC/2014 - EDUCAÇÃO

300,0000

8,55

2.565,00

11966/000-2014

11.00.12.361.3.3.90.30.01

5799/2014

Pregão Presencial

SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME

08.702.321/0001-40

1.450,00

0,00

Item:

1 - Fósforo, acendedor em madeira reflorestada, apresentado na forma palito com ponta de pólvora.

Acondicionado em pacote (maço) com 10 caixas, cada caixa com 40 palitos. Composição: Fósforo, clorato de

potássio e aglutinantes. - PARANA - VISANDO ATENDER A SOLICITAÇÃO PELA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO,

BEM COMO A NECESSIDADE DE 03 U.E'S DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 361-0 CEF

EDUC/2014 - EDUCAÇÃO

Un.:

PCT

Quantidade:

1.000,0000

Vl. Unit.:

1,45

Vl.Total:

1.450,00

11967/000-2014

11.00.12.365.4.4.90.52.01

4623/2014

Pregão Presencial

SSTI TECNOLOGIA LTDA

05.293.714/0001-59

2.580,00

0,00

Item:

1 - NOTEBOOK PADRÃO EDUCAÇÃO - LENOVO E431 FREE DOS - VISANDO ATENDER A SOLICITAÇÃO DA

COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, BEM COMO O PRÉDIO ADMINISTRATIVO DESTA

SECRETARIA - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

2.580,00

Vl.Total:

2.580,00

11968/000-2014

11.00.12.361.3.3.90.30.01

5799/2014

Pregão Presencial

COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME

10.439.346/0001-44

815,00

0,00

Item:

1 - Filtro de papel, produto com 100% celulose virgem para coar café, referência 103, composto com

microfuros que permitem o contato entre o pó e água no tempo certo, com dupla costura que evita rasgar e

dobrar o coador durante o preparo, acondicionados em caixas de papelão contendo 30 filtros. - JOVITA -

VISANDO ATENDER A SOLICITAÇÃO PELA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO, BEM COMO A NECESSIDADE DE 03

U.E'S DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 361-0 CEF EDUC/2014 - EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

500,0000

Vl. Unit.:

1,63

Vl.Total:

815,00

11969/000-2014

11.00.12.306.3.3.90.30.02

11/2013

Pregão Presencial

GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP

45.945.193/0001-91

0,00

-292,69

0,00

Item:

1 - Anulação da Nota nº 3639/2-2014 - MOTIVO: SEIS CASAS APÓS A VÍRGULA, NÃO BATE COM O VALOR

EMITIDO NA NOTA FISCAL

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

-292,69

Vl.Total:

-292,69

11970/000-2014

11.00.12.306.3.3.90.30.02

11/2013

Pregão Presencial

GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP

45.945.193/0001-91

-292,69

0,00

Item:

1 - Anulação da Nota nº 3639/0-2014 - MOTIVO: SEIS CASAS APÓS A VÍRGULA, NÃO BATE COM O VALOR

EMITIDO NA NOTA FISCAL

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

-292,69

Vl.Total:

-292,69

11971/000-2014

10.01.10.303.3.3.90.30.01

5435/2014

Pregão Presencial

CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

05.782.733/0001-49

-17,60

0,00

Item:

1 - Anulação da Nota nº 9279/0-2014 - MOTIVO: ADEQUAÇÃO À EMBALAGEM

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

-17,60

Vl.Total:

-17,60

11972/000-2014

11.00.12.361.3.3.90.30.01

5791/2013

Pregão Eletrônico

MASTERNEW INFORMATICA LTDA - ME

12.976.044/0001-30

35.277,23

0,00

Item:

1 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP, SERIE F4180, PRETO, COMPATIVEL, NOVO - WORLD PRINT -

C9351AB

Un.:

Quantidade:

5,0000

Vl. Unit.:

54,00

Vl.Total:

270,00

2 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP, SERIE F4180, COLORIDO, COMPATIVEL, NOVO - WORLD PRINT -

C9352AB

5,0000

57,67

288,35

3 - CARTUCHO COLORIDO COMPATIVEL PARA IMPRESSORA HP DESKJET F 4280 - WORLD PRINT -

10,0000

59,67

596,70

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PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2014

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 08/10/2014 ATÉ 08/10/2014

Página:

Empenho

Classific. Orçamentária

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

CNPJ/CPF

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Vl. Liquidado

Vl. Pago

CC643WB

4 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP, SERIE 845C, COLORIDO, COMPATIVEL NOVO - WORLD PRINT -

C6625A

5,0000

41,33

206,65

5 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP, SERIE 845C, PRETO, COMPATIVEL NOVO - WORLD PRINT - C6615NL

5,0000

35,67

178,35

6 - CARTUCHO HP 27, C8727A 10ML PRETO - WORLD PRINT - C8727AB

33,0000

56,71

1.871,43

7 - CARTUCHO HP 28, C8728A 08ML, COLORIDO - WORLD PRINT - C8728AB

26,0000

74,00

1.924,00

8 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP LASER JET P1102 W CE85A - WORLD PRINT - CE285AB

400,0000

65,00

26.000,00

9 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP LASER JET CP1525NW COLOR CE320A - PRETO - WORLD PRINT -

CE320A

10,0000

78,33

783,30

10 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP LASER JET CP1525NW COLOR CE321A - CYANO - WORLD PRINT -

CE321A

5,0000

78,33

391,65

11 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP LASER JET CP1525NW COLOR CE322A - AMARELO - WORLD PRINT -

CE322A

5,0000

78,33

391,65

12 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP LASER JET CP1525NW COLOR CE323A - MAGENTA - WORLD PRINT -

CE323A

5,0000

78,33

391,65

13 - TONNER PARA IMPRESSORA HP LASERJET ENTERPRISE P3015 CE255A - PRETO - WORLD PRINT -

CE255A - ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO, BEM COMO A REDE MUNICIPAL DE

ENSINO DE REGISTRO/SP - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO

50,0000

39,67

1.983,50

11973/000-2014

18.00.27.122.4.4.90.52.01

4623/2014

Pregão Presencial

H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS L

04.477.095/0001-90

2.882,00

0,00

Item:

1 - IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL COLORIDA - BROTHER / MFC 9460CDN - ESPORTES

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

2.882,00

Vl.Total:

2.882,00

11974/000-2014

11.00.12.122.3.3.90.39.01

4073/2014

Pregão Presencial

ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME

58.854.548/0001-89

6.550,00

0,00

Item:

1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo,

aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com

aplicação de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de

desengraxante automotivo em veículos modelo hatch.

Un.:

Quantidade:

30,0000

Vl. Unit.:

60,00

Vl.Total:

1.800,00

2 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo,

aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com

aplicação de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de

desengraxante automotivo em veículos modelo sedan.

15,0000

60,00

900,00

3 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo,

aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com

aplicação de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de

desengraxante automotivo em veículos utilitários.

50,0000

65,00

3.250,00

4 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo,

aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com

aplicação de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de

desengraxante automotivo em veículos modelo pick-up. - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE

MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA S.M.E. - C/C 361-0 CEF EDUC/14 - EDUCAÇÃO

10,0000

60,00

600,00

11975/000-2014

17.00.13.122.3.3.90.30.01

8894/2014

Pregão Presencial

LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -

72.881.063/0001-05

286,40

0,00

Item:

1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL -

MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE CULTURA, PIT E BIBLIOTECA - CULTURA

Un.:

Quantidade:

40,0000

Vl. Unit.:

7,16

Vl.Total:

286,40

11976/000-2014

10.01.10.301.3.3.50.43.01

Outros/Não Aplicável

APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO

55.856.710/0001-00

-400.000,00

0,00

Item:

1 - Anulação da Nota nº 10180/0-2014 - MOTIVO: O VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO NESTE CONVÊNIO

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

-400.000,00

Vl.Total:

-400.000,00

11977/000-2014

18.00.27.812.3.3.90.14.01

10302/2014

Outros/Não Aplicável

RENATO MAX DE ALMEIDA

159.045.758-74

39,71

0,00

Item:

1 - REFEIÇÃO

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

33,01

Vl.Total:

33,01

2 - LANCHE - VIAGEM À JACUPIRANGA PARA LEVAR A EQUIPE DE JUDÔ PARA PARTICIPAR DO TORNEIO

KIRIJIRO KOMIA DIA 14/09/2014, SAÍDA: 06:00h RETORNO: 19:00h - ESPORTES

1,0000

6,70

11978/000-2014

18.00.27.812.3.3.90.14.01

10303/2014

Outros/Não Aplicável

VALTER MOREIRA DA SILVA

104.216.908-01

39,71

0,00

Item:

1 - REFEIÇÃO

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

33,01

Vl.Total:

33,01

2 - LANCHE - VIAGEM À JACUPIRANGA PARA LEVAR A EQUIPE DE JUDÔ PARA PARTICIPAR DO TORNEIO

KIRIJIRO KOMIA DIA 14/09/2014, SAÍDA: 06:00h RETORNO: 19:00h - ESPORTES

1,0000

6,70

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PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2014

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 08/10/2014 ATÉ 08/10/2014

Página:

REGISTRO, 10 de Outubro de 2014.

GILSON WAGNER FANTIN

Prefeito Municipal

RG 4.395.421-0

RICARDO FERREIRA HIRAIDE

Diretor Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento

CRC 1SP259125/O-3

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO

Sec. Mun. de Finanças

CRC TC 146673

ROSEMEIRE JESUS PEREIRA

Controle Interno

CRC 1SP236334/O-2

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