PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2014

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/10/2014 ATÉ 10/10/2014

Página:

Data de Lançamento: 10/10/2014

Empenho

Classific. Orçamentária

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

CNPJ/CPF

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Vl. Liquidado

Vl. Pago

4/022-2014

01.00.04.122.3.3.90.39.01

283/2014

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

02.328.280/0001-97

0,00

41,11

0,00

Item:

1 - PAGAMENTO DE CONSUMO DE LUZ EM 2014 - GABINETE

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

41,11

Vl.Total:

41,11

6/022-2014

01.00.04.122.3.3.90.39.01

272/2014

Inexigibilidade

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO

43.776.517/0001-80

0,00

521,36

0,00

Item:

1 - CONSUMO DE AGUA DURANTE 2014 PARA O GABINETE

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

521,36

Vl.Total:

521,36

6/023-2014

01.00.04.122.3.3.90.39.01

272/2014

Inexigibilidade

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO

43.776.517/0001-80

0,00

202,68

0,00

Item:

1 - CONSUMO DE AGUA DURANTE 2014 PARA O GABINETE

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

202,68

Vl.Total:

202,68

6/024-2014

01.00.04.122.3.3.90.39.01

272/2014

Inexigibilidade

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO

43.776.517/0001-80

0,00

67,56

0,00

Item:

1 - CONSUMO DE AGUA DURANTE 2014 PARA O GABINETE

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

67,56

Vl.Total:

67,56

7/010-2014

16.00.08.244.3.3.90.39.01

7799/2014

Outros/Não Aplicável

TELEFONICA BRASIL S.A.

02.558.157/0001-62

0,00

260,54

0,00

Item:

1 - GASTOS COM TELEFONIA FIXA EM 2014 (3821 7889) - FUNSSOL

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

260,54

Vl.Total:

260,54

8/009-2014

16.00.08.244.3.3.90.39.01

7805/2014

Inexigibilidade

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO

43.776.517/0001-80

0,00

67,56

0,00

Item:

1 - GASTOS COM CONSUMO DE AGUA EM 2014 - FUNSSOL

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

67,56

Vl.Total:

67,56

17/066-2014

13.00.08.244.3.3.90.39.01

93/2014

Inexigibilidade

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO

43.776.517/0001-80

0,00

644,62

0,00

Item:

1 - REF DESPESA COM CONSUMO DE AGUA - PARA MANUT. DA SECRETARIA E SUAS EXTENSÕES POR 6

MESES - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

644,62

Vl.Total:

644,62

17/067-2014

13.00.08.244.3.3.90.39.01

93/2014

Inexigibilidade

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO

43.776.517/0001-80

0,00

67,56

0,00

Item:

1 - REF DESPESA COM CONSUMO DE AGUA - PARA MANUT. DA SECRETARIA E SUAS EXTENSÕES POR 6

MESES - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

67,56

Vl.Total:

67,56

17/068-2014

13.00.08.244.3.3.90.39.01

93/2014

Inexigibilidade

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO

43.776.517/0001-80

0,00

67,56

0,00

Item:

1 - REF DESPESA COM CONSUMO DE AGUA - PARA MANUT. DA SECRETARIA E SUAS EXTENSÕES POR 6

MESES - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

67,56

Vl.Total:

67,56

45/009-2014

01.00.04.122.3.3.90.39.01

278/2014

Outros/Não Aplicável

CODIVAR - CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTER

MUNIV

07.977.073/0001-87

0,00

724,00

0,00

Item:

1 - PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO REF. 2014 - GABINETE DO PREFEITO

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

724,00

Vl.Total:

724,00

77/012-2014

512120000

Outros/Não Aplicável

CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO

01.598.123/0001-39

0,00

340.538,70

0,00

Item:

1 - REPASSE DE DUODÉCIMO - COMP.10/2014, DE ACORDO COM A EMENDA CONSTITUCIONAL N° 25 DE

14/02/2003 - ART. 25-A INCISO II

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

340.538,70

Vl.Total:

340.538,70

96/014-2014

03.00.04.122.3.3.90.39.01

3/2014

Inexigibilidade

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO

43.776.517/0001-80

0,00

203,21

0,00

Item:

1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE AGUA - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

203,21

Vl.Total:

203,21

96/015-2014

03.00.04.122.3.3.90.39.01

3/2014

Inexigibilidade

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO

43.776.517/0001-80

0,00

293,08

0,00

Item:

1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE AGUA - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

293,08

Vl.Total:

293,08

96/016-2014

03.00.04.122.3.3.90.39.01

3/2014

Inexigibilidade

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO

43.776.517/0001-80

0,00

1.464,19

0,00

Item:

1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE AGUA - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

1.464,19

Vl.Total:

1.464,19

97/009-2014

05.00.15.122.3.3.90.39.01

Inexigibilidade

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO

43.776.517/0001-80

0,00

203,22

0,00

Item:

1 - CONSUMO DE AGUA PARA O EXERCICIO DE 2014 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

203,22

Vl.Total:

203,22

97/010-2014

05.00.15.122.3.3.90.39.01

Inexigibilidade

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO

43.776.517/0001-80

0,00

1.464,20

0,00

Item:

1 - CONSUMO DE AGUA PARA O EXERCICIO DE 2014 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

1.464,20

Vl.Total:

1.464,20

104/020-2014

17.00.13.122.3.3.90.39.01

167/2014

Inexigibilidade

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO

43.776.517/0001-80

0,00

93,42

0,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2014

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/10/2014 ATÉ 10/10/2014

Página:

Empenho

Classific. Orçamentária

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

CNPJ/CPF

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Vl. Liquidado

Vl. Pago

Item:

1 - REF. CONSUMO DE AGUA - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE CULTURA

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

93,42

Vl.Total:

93,42

113/037-2014

10.01.10.301.3.3.90.39.05

220/2014

Inexigibilidade

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO

43.776.517/0001-80

0,00

67,56

0,00

Item:

1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE AGUA, PARA USO DAS UBS, EFS, ALMOXARIFADO, SETOR DE

AMBULANCIA, FISIOTERAPIA NO EXERCICIO 2014 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

67,56

Vl.Total:

67,56

153/009-2014

01.00.04.122.3.3.90.36.01

6678/2013

Dispensa

RIOGO KINNO

051.625.358-18

0,00

1.650,00

Item:

1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DO CRAM - GABINETE DO PREFEITO

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

1.650,00

Vl.Total:

1.650,00

177/006-2014

07.00.15.122.3.3.90.39.01

Inexigibilidade

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO

43.776.517/0001-80

0,00

67,56

0,00

Item:

1 - DESPESAS COM SANEAMENTO BASICO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - SEC. MUN. DE TRANSITO

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

67,56

Vl.Total:

67,56

179/009-2014

01.00.04.122.3.3.90.36.01

Dispensa - Isento Compras e Serviços

ORESTES DE LIMA

358.513.178-68

0,00

510,00

Item:

1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - GABINETE

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

510,00

Vl.Total:

510,00

180/009-2014

01.00.04.122.3.3.90.36.01

Dispensa - Isento Compras e Serviços

IZILDINHA XAVIER DE CAMARGO LIMA

112.440.838-01

0,00

510,00

Item:

1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - GABINETE

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

510,00

Vl.Total:

510,00

183/009-2014

01.00.04.122.3.3.90.36.01

89/2013

Dispensa - Isento Compras e Serviços

TEREZINHA TERUKO ROKUGAWA ITO

973.200.648-04

0,00

1.170,83

Item:

1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CARTORIO ELEITORAL - GABINETE

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

1.170,83

Vl.Total:

1.170,83

185/009-2014

13.00.08.244.3.3.90.36.01

Dispensa - Isento Compras e Serviços

ORESTES DE LIMA

358.513.178-68

0,00

4.080,00

Item:

1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - SEC. ASSISTENCIA DES. SOCIAL

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

4.080,00

Vl.Total:

4.080,00

186/009-2014

13.00.08.244.3.3.90.36.01

Dispensa - Isento Compras e Serviços

IZILDINHA XAVIER DE CAMARGO LIMA

112.440.838-01

0,00

4.080,00

Item:

1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - SEC. ASSISTENCIA DES. SOCIAL

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

4.080,00

Vl.Total:

4.080,00

187/009-2014

13.00.08.244.3.3.90.36.01

46/2013

Dispensa - Isento Compras e Serviços

JOSE SHIGUEO OGAWA

596.241.328-87

0,00

5.000,00

Item:

1 - LOCAÇÃO DO IMOVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CRAS E IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE

REFERENCIA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

5.000,00

Vl.Total:

5.000,00

190/009-2014

16.00.08.244.3.3.90.36.01

Dispensa - Isento Compras e Serviços

ORESTES DE LIMA

358.513.178-68

0,00

510,00

Item:

1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

510,00

Vl.Total:

510,00

191/009-2014

16.00.08.244.3.3.90.36.01

Dispensa - Isento Compras e Serviços

IZILDINHA XAVIER DE CAMARGO LIMA

112.440.838-01

0,00

510,00

Item:

1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

510,00

Vl.Total:

510,00

192/009-2014

02.00.03.092.3.3.90.36.01

84/2013

Dispensa - Isento Compras e Serviços

JAIR ANTONIO ONGARATO

171.980.208-44

0,00

2.090,57

Item:

1 - LOCAÇÃO DO IMOVEL - DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE ASSUNTOS

JURIDICOS

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

2.090,57

Vl.Total:

2.090,57

200/009-2014

11.00.12.365.3.3.90.36.05

4814/2013

Dispensa - Isento Compras e Serviços

ANTONIO FLORIDO RIBEIRO

322.355.348-72

0,00

1.670,09

Item:

1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA CRECHE GENTE FELIZ - C/C 14.284-0 BB -

SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

1.670,09

Vl.Total:

1.670,09

204/009-2014

10.01.10.302.3.3.90.36.05

7500/2013

Dispensa

ANGELA MARIA MAYEJI RIOS

088.475.158-90

0,00

2.565,20

Item:

1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS

- C/C 624026-5 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

2.565,20

Vl.Total:

2.565,20

206/009-2014

10.01.10.301.3.3.90.36.05

7501/2013

Dispensa

SIDES PEREIRA

595.323.358-20

0,00

1.353,30

Item:

1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO I

(MEDICAMENTOS) - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

1.353,30

Vl.Total:

1.353,30

207/009-2014

10.01.10.301.3.3.90.36.05

7760/2013

Dispensa

KIYOSHI FUJII

017.970.778-72

0,00

1.000,00

Item:

1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO ESF ALAY CORREA - C/C 624025-7 CEF -

SEC. MUN. DE SAUDE

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

1.000,00

Vl.Total:

1.000,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2014

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/10/2014 ATÉ 10/10/2014

Página:

Empenho

Classific. Orçamentária

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

CNPJ/CPF

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Vl. Liquidado

Vl. Pago

209/009-2014

10.01.10.301.3.3.90.36.05

104/2013

Dispensa - Isento Compras e Serviços

AILTON SOUZA GUIMARÃES

034.840.728-90

0,00

1.310,00

Item:

1 - LOCAÇÃO DO IMOVEL - DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DO SETOR ALMOXARIFADO II (MAT.

DE ENFERMAGEM, IMPRESSOS, LIMPEZA E ESCRITORIO) - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

1.310,00

Vl.Total:

1.310,00

211/009-2014

10.01.10.301.3.3.90.36.05

3220/2013

Dispensa - Isento Compras e Serviços

ROGÉRIO SILVA MATSUMI

305.992.988-20

0,00

463,50

Item:

1 - LOCAÇÃO DO IMOVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA ESF DO JD XANGRILA - C/C 624025-7 CEF -

SEC. MUN. DE SAÚDE

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

463,50

Vl.Total:

463,50

212/009-2014

10.01.10.301.3.3.90.36.05

Dispensa - Isento Compras e Serviços

ARI MORATO BRAGA

370.150.528-49

0,00

1.598,00

Item:

1 - LOCAÇÃO DO IMOVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILA (ESF) DA VL

RIBEIROPOLIS - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. SAÚDE

Un.:

Quantidade:

0,9500

Vl. Unit.:

1.686,37

Vl.Total:

1.598,00

401/009-2014

04.00.04.122.3.3.90.39.01

257/2014

Inexigibilidade

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO

43.776.517/0001-80

0,00

203,21

0,00

Item:

1 - PARA PAGAMENTO REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA EX. 2014 - FINANÇAS

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

203,21

Vl.Total:

203,21

401/010-2014

04.00.04.122.3.3.90.39.01

257/2014

Inexigibilidade

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO

43.776.517/0001-80

0,00

293,08

0,00

Item:

1 - PARA PAGAMENTO REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA EX. 2014 - FINANÇAS

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

293,08

Vl.Total:

293,08

445/004-2014

11.00.12.361.3.3.90.39.01

7701/2013

Pregão Presencial

VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.

48.674.378/0001-05

0,00

126.762,40

Item:

1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRANSPORTE DE ALUNOS - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA

ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES, POR ONIBUS NOS BAIRROS RURAIS E

URBANOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO (MUNICIPAL E ESTADUAL) DO MUN. DE

REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES. AS ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS ESTÃO DESCRITORS NO

TERMO DE REFERENCIA ANEXO I (A e B) DO PRESENTE EDITAL - C/C 361-0-CEF - EDUCAÇÃO - Referente

ao mes de agosto/14.

Un.:

Quantidade:

32.255,0600

Vl. Unit.:

3,93

Vl.Total:

126.762,40

445/005-2014

11.00.12.361.3.3.90.39.01

7701/2013

Pregão Presencial

VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.

48.674.378/0001-05

0,00

66.320,00

0,00

Item:

1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRANSPORTE DE ALUNOS - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA

ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES, POR ONIBUS NOS BAIRROS RURAIS E

URBANOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO (MUNICIPAL E ESTADUAL) DO MUN. DE

REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES. AS ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS ESTÃO DESCRITORS NO

TERMO DE REFERENCIA ANEXO I (A e B) DO PRESENTE EDITAL - C/C 361-0-CEF - EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

16.875,3200

Vl. Unit.:

3,93

Vl.Total:

66.320,00

448/009-2014

14.00.08.244.3.3.90.39.05

96/2014

Outros/Não Aplicável

TELEFONICA BRASIL S.A.

02.558.157/0001-62

0,00

602,75

0,00

Item:

1 - REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS TELEFONICOS - PARA MANUTENÇÃO DO CREAS

(3822-2369/3822-4721) - C/C 28287-1 BB - ASSISTENCIA SOCIAL

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

602,75

Vl.Total:

602,75

479/006-2014

11.00.12.361.3.3.90.39.05

7701/2013

Pregão Presencial

VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.

48.674.378/0001-05

0,00

12.087,15

Item:

1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRANSPORTE DE ALUNOS - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA

ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES, POR ONIBUS NOS BAIRROS RURAIS E

URBANOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO (MUNICIPAL E ESTADUAL) DO MUN. DE

REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES. AS ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS ESTÃO DESCRITORS NO

TERMO DE REFERENCIA ANEXO I (A e B) DO PRESENTE EDITAL - C/C 16.525-5 BB - EDUCAÇÃO - Referente

ao mês de agosto/14.

Un.:

Quantidade:

3.075,6100

Vl. Unit.:

3,93

Vl.Total:

12.087,15

480/008-2014

11.00.12.361.3.3.90.39.02

7701/2013

Pregão Presencial

VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.

48.674.378/0001-05

0,00

440.874,96

Item:

1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRANSPORTE DE ALUNOS - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA

ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES, POR ONIBUS NOS BAIRROS RURAIS E

URBANOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO (MUNICIPAL E ESTADUAL) DO MUN. DE

REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES. AS ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS ESTÃO DESCRITORS NO

TERMO DE REFERENCIA ANEXO I (A e B) DO PRESENTE EDITAL - C/C 130.022-9 BB - EDUCAÇÃO -

Referente ao mes de agosto/14.

Un.:

Quantidade:

112.181,9000

Vl. Unit.:

3,93

Vl.Total:

440.874,96

480/009-2014

11.00.12.361.3.3.90.39.02

7701/2013

Pregão Presencial

VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.

48.674.378/0001-05

0,00

536.094,52

0,00

Item:

1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRANSPORTE DE ALUNOS - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA

ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES, POR ONIBUS NOS BAIRROS RURAIS E

URBANOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO (MUNICIPAL E ESTADUAL) DO MUN. DE

REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES. AS ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS ESTÃO DESCRITORS NO

TERMO DE REFERENCIA ANEXO I (A e B) DO PRESENTE EDITAL - C/C 130.022-9 BB - EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

136.410,7900

Vl. Unit.:

3,93

Vl.Total:

536.094,52

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PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2014

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/10/2014 ATÉ 10/10/2014

Página:

Empenho

Classific. Orçamentária

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

CNPJ/CPF

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Vl. Liquidado

Vl. Pago

1012/008-2014

09.00.04.122.3.3.90.36.01

400/2014

Dispensa

JOÃO TELES SOUSA

070.035.318-60

0,00

863,00

Item:

1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DO PROJETO CIDADÃO CATADOR -

DESENVOLVIMENTO AGRARIO

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

863,00

Vl.Total:

863,00

1140/005-2014

10.01.10.301.3.3.90.36.05

Dispensa - Isento Compras e Serviços

ARI MORATO BRAGA

370.150.528-49

0,00

98,48

Item:

1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF) DA

VILA RIBEIROPOLIS - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

98,48

Vl.Total:

98,48

1142/023-2014

08.00.15.122.3.3.90.39.01

1078/2014

Inexigibilidade

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO

43.776.517/0001-80

0,00

67,56

0,00

Item:

1 - PAGAMENTO DE ÁGUA NO EX. 2014 - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

67,56

Vl.Total:

67,56

1143/010-2014

08.00.15.122.3.3.90.39.01

1081/2014

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

02.328.280/0001-97

0,00

26,26

0,00

Item:

1 - PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA EX. 2014 - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

26,26

Vl.Total:

26,26

1243/008-2014

09.00.04.122.3.3.90.36.01

838/2014

Dispensa

JUNKO YAMAMURA

101.057.458-20

0,00

2.440,80

Item:

1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - COLETA SELETIVA - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

2.440,80

Vl.Total:

2.440,80

1327/013-2014

15.00.08.243.3.3.90.39.01

1135/2014

Inexigibilidade

VIVO S.A.

02.449.992/0056-38

0,00

156,01

0,00

Item:

1 - REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL - SEC. MUN. ASSISTÊNCIA

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

156,01

Vl.Total:

156,01

1909/006-2014

10.01.10.301.3.3.90.39.05

2058/2013

Pregão Presencial

CLIINT CLINICA INTEGRADA DE SERVIÇOS

ODONTOLÓGICOS

10.952.025/0002-20

0,00

598,00

Item:

1 - RADIOGRAFIAS PANORAMICAS - PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA - C/C 255-9 C.E.F. - SAÚDE

Un.:

Quantidade:

26,0000

Vl. Unit.:

23,00

Vl.Total:

598,00

2616/000-2014

11.00.12.365.3.3.90.30.05

4054/2013

Pregão Presencial

MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME

09.566.836/0001-22

0,00

8.502,85

0,00

Item:

3 - PEN DRIVE USB 2.0 - 8GB - SANDISK

Un.:

Quantidade:

14,0000

Vl. Unit.:

18,00

Vl.Total:

252,00

1 - ADAPTADOR DE FONTE - HD SATA - NEWFACE

15,0000

5,40

81,00

4 - LIQUIDO PARA LIMPEZA DE TELAS - 200ML - MULTI-SCREEN CLANE

20,0000

22,50

450,00

5 - CABO DE FORÇA TRIPOLAR - NEWFACE

50,0000

4,30

215,00

2 - ADAPTADOR WIRELLES - TPLINK

105,0000

70,77

7.430,85

6 - CABO USB PARA IMPRESSORA - NEWFACE - PARA ATENDER A SEÇÃO DE INFORMÁTICA D/SECRETARIA

- REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQ. FUTURA DE EQUIPAMENTOS DE

INFORMÁTICA, ÁUDIO, VÍDEO E FOTO, PARA ATENDER A INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES,

UNIDADES DE SAÚDE E UNIDADES DE ASSIST. SOCIAL - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO

20,0000

3,70

74,00

2635/005-2014

14.00.08.244.3.3.90.39.05

4179/2013

Pregão Presencial

MARCELO FARIA PEDROSO-ME

15.146.761/0001-23

0,00

1.550,00

Item:

1 - SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO, APOIO E FISCALIZAÇÃO - SERVIÇO DE CONTROLADOR DE

ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PEC - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE

CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA RUA GUARACI,

S/N, NO BAIRRO VILA NOVA, POR UM PERÍODO DE 12(DOZE)MESES COM PREVISÃO PARA INÍCIO EM

NOVEMBRO/2013, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 18:00HS AS 08:00HS, SÁBADO, DOMINGO E

FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 3 FUNCIONÁRIOS NUMA ESCALA DE 12x36,

PERMANECENDO 1(UM) FUNCIONÁRIO NOS HORÁRIOS ESTABELECIDOS - C/C 28.286-3 BB - FM ASSIST.

SOCIAL - Prestação de serviço na Praça de Esportes e Cultura no Bairro Vila Nova.

Un.:

Quantidade:

2,7800

Vl. Unit.:

558,00

Vl.Total:

1.550,00

2635/006-2014

14.00.08.244.3.3.90.39.05

4179/2013

Pregão Presencial

MARCELO FARIA PEDROSO-ME

15.146.761/0001-23

0,00

1.550,00

0,00

Item:

1 - SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO, APOIO E FISCALIZAÇÃO - SERVIÇO DE CONTROLADOR DE

ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PEC - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE

CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA RUA GUARACI,

S/N, NO BAIRRO VILA NOVA, POR UM PERÍODO DE 12(DOZE)MESES COM PREVISÃO PARA INÍCIO EM

NOVEMBRO/2013, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 18:00HS AS 08:00HS, SÁBADO, DOMINGO E

FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 3 FUNCIONÁRIOS NUMA ESCALA DE 12x36,

PERMANECENDO 1(UM) FUNCIONÁRIO NOS HORÁRIOS ESTABELECIDOS - C/C 28.286-3 BB - FM ASSIST.

SOCIAL

Un.:

Quantidade:

2,7800

Vl. Unit.:

558,00

Vl.Total:

1.550,00

2636/006-2014

18.00.27.812.3.3.90.39.01

4179/2013

Pregão Presencial

MARCELO FARIA PEDROSO-ME

15.146.761/0001-23

0,00

1.550,00

0,00

Item:

1 - SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO, APOIO E FISCALIZAÇÃO- SERVIÇO DE CONTROLADOR DE

Un.:

Quantidade:

2,7800

Vl. Unit.:

558,00

Vl.Total:

1.550,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2014

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/10/2014 ATÉ 10/10/2014

Página:

Empenho

Classific. Orçamentária

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

CNPJ/CPF

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Vl. Liquidado

Vl. Pago

ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PEC - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE

CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA RUA GUARACI,

S/N, NO BAIRRO VILA NOVA, POR UM PERÍODO DE 12(DOZE)MESES COM PREVISÃO PARA INÍCIO EM

NOVEMBRO/2013, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 18:00HS AS 08:00HS, SÁBADO, DOMINGO E

FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 3 FUNCIONÁRIOS NUMA ESCALA DE 12x36,

PERMANECENDO 1(UM) FUNCIONÁRIO NOS HORÁRIOS ESTABELECIDOS - ESPORTES

2637/006-2014

17.00.13.122.3.3.90.39.01

4179/2013

Pregão Presencial

MARCELO FARIA PEDROSO-ME

15.146.761/0001-23

0,00

1.550,00

0,00

Item:

1 - SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO, APOIO E FISCALIZAÇÃO- SERVIÇO DE CONTROLADOR DE

ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PEC - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE

CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA RUA GUARACI,

S/N, NO BAIRRO VILA NOVA, POR UM PERÍODO DE 12(DOZE)MESES COM PREVISÃO PARA INÍCIO EM

NOVEMBRO/2013, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 18:00HS AS 08:00HS, SÁBADO, DOMINGO E

FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 3 FUNCIONÁRIOS NUMA ESCALA DE 12x36,

PERMANECENDO 1(UM) FUNCIONÁRIO NOS HORÁRIOS ESTABELECIDOS - CULTURA

Un.:

Quantidade:

2,7800

Vl. Unit.:

558,00

Vl.Total:

1.550,00

2744/006-2014

14.00.08.244.3.3.90.39.05

4168/2013

Pregão Presencial

INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS

LTDA

14.287.654/0001-52

0,00

6.869,03

Item:

2 - Oficineiro de Pintura (grafitismo) realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas

semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

1.595,22

Vl.Total:

1.595,14

3 - Oficineiro de Animação e Recreação realizados por 03 (tres) profissionais com uma carga horária de 30

horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.- REALIZAÇÃO

DE OFICINAS NO MUNICIPIO DE REGISTRO - REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013. REF.

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE LIVRE

GERENCIAMENTO, COM EXPERIÊNCIA COMPROVADA NESSE RAMO DE NO MÍNIMO UM ANO, CUJO

OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO A GESTÃO EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO

GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. SECRETARIAS: ASSIST. SOCIAL, E CURSOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA,

SEC. ESPORTES, NESTE MUNICIPIO, PELO PERÍODO DE 6 MESES - C/C 28.286-3 BB - FM ASSIST. SOCIAL

1,0000

3.678,67

1 - Oficineiro de Pintura em Tecido realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas

semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.

1,0000

1.595,22

3132/007-2014

16.00.08.244.3.3.90.39.01

2253/2014

Outros/Não Aplicável

TELEFONICA BRASIL S.A.

02.558.157/0001-62

0,00

126,75

0,00

Item:

1 - PAGAMENTO DE GASTOS COM TELEFONIA (13)38212932 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

126,75

Vl.Total:

126,75

3181/000-2014

14.00.08.244.4.4.90.52.05

6858/2013

Pregão Presencial

MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME

09.566.836/0001-22

0,00

1.895,00

Item:

1 - COPIADORA MULTIFUNCIONAL - SHARP AL2051- PARA USO DO CREAS - AQ. DE APARELHOS ELETRO

ELETRONICOS E MOBILIARIOS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 28.284-7 BB - FM DE

ASSIST. SOCIAL

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

1.895,00

Vl.Total:

1.895,00

3221/000-2014

14.00.08.244.4.4.90.52.05

6858/2013

Pregão Presencial

MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME

09.566.836/0001-22

0,00

1.895,00

Item:

1 - COPIADORA MULTIFUNCIONAL - SHARP AL2051 - PARA USO DO CRAS - AQ. DE APARELHOS ELETRO

ELETRONICOS E MOBILIARIOS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 28.286-3 BB - FM

ASSIST. SOCIAL

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

1.895,00

Vl.Total:

1.895,00

3497/006-2014

15.00.08.243.3.3.90.36.01

2397/2014

Dispensa

MASAMI TAIRA

953.103.808-25

0,00

1.655,71

Item:

1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR - FUNDO MUN. DIR. DA

CRIANÇA E ADOLESCENTE

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

1.655,71

Vl.Total:

1.655,71

3809/000-2014

07.00.15.122.4.4.90.52.01

2943/2014

Dispensa - Isento Compras e Serviços

MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA

INDUSTRI

45.552.676/0001-26

0,00

1.462,60

Item:

4 - FURADEIRA ELETRICA - MARCA: FERRARIA - PARA USO DA EQUIPE DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE

TRANSITO

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

335,00

Vl.Total:

335,00

1 - ESMERILHADEIRA - MARCA: DEWALT

1,0000

225,00

2 - SERRA TICO TICO 500W - MARCA: DEWALT

1,0000

405,00

3 - SERRA CIRCULAR 7 1/4 - MARCA: DEWALT

1,0000

497,60

3952/000-2014

11.00.12.306.3.3.90.30.05

2987/2013

Pregão Presencial

GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR

05.820.332/0001-36

0,00

1.280,00

Item:

1 - FEIJAO CARIOQUINHA IN NATURA - PACOTE C/ 1KG - JM - PARA ATENDIMENTO AS EMEIS - AQ.

FUTURAS E DE FORMA PARCELADA, DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS, PARA ATENDER AS CRECHES,

EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES - C/C

24.628-X BB - EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

400,0000

Vl. Unit.:

3,20

Vl.Total:

1.280,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2014

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/10/2014 ATÉ 10/10/2014

Página:

Empenho

Classific. Orçamentária

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

CNPJ/CPF

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Vl. Liquidado

Vl. Pago

3953/000-2014

11.00.12.306.3.3.90.30.05

2987/2013

Pregão Presencial

GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR

05.820.332/0001-36

0,00

1.600,00

Item:

1 - FEIJAO CARIOQUINHA IN NATURA - PACOTE C/ 1KG - JM - PARA ATENDIMENTO AS EMEFS - AQ.

FUTURAS E DE FORMA PARCELADA, DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS, PARA ATENDER AS CRECHES,

EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES - C/C

24.628-X BB - EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

500,0000

Vl. Unit.:

3,20

Vl.Total:

1.600,00

3956/000-2014

11.00.12.306.3.3.90.30.05

2987/2013

Pregão Presencial

GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR

05.820.332/0001-36

0,00

160,00

Item:

1 - FEIJAO CARIOQUINHA IN NATURA - PACOTE C/ 1KG - JM - PARA ATENDIMENTO AS EJA - AQ. FUTURAS

E DE FORMA PARCELADA, DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS,

EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES - C/C 24.628-X BB

- EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

50,0000

Vl. Unit.:

3,20

Vl.Total:

160,00

3961/000-2014

11.00.12.306.3.3.90.30.05

2987/2013

Pregão Presencial

GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR

05.820.332/0001-36

0,00

960,00

Item:

1 - FEIJAO CARIOQUINHA IN NATURA - PACOTE C/ 1KG - JM - PARA ATENDIMENTOS AS CRECHES - AQ.

FUTURAS E DE FORMA PARCELADA, DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS, PARA ATENDER AS CRECHES,

EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES - C/C

24.628-X BB - EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

300,0000

Vl. Unit.:

3,20

Vl.Total:

960,00

3966/005-2014

10.01.10.302.3.3.90.39.05

900/2014

Pregão Presencial

CESAR PONTES PROTESE DENTARIA - ME

17.465.827/0001-73

0,00

6.291,32

0,00

Item:

1 - SERVIÇO CONFECÇAO DE MOLDEIRA INDIVIDUAL. para moldagem com pasta de impressão zinco-enólica

ou alginato: a. Confeccionada em resina acrílica auto-polimerizável incolor, com aba de apoio e espessura de

2,0 mm; b. Superfícies interna e externa isentas de irregularidades e/ou cera; c. Com perfurações ou não, de

acordo com indicação do profissional. d. Extensão suficiente para cobertura de toda a área chapeável, com

devidos alívios em cera das áreas retentivas; e. Bordas com acabamento arredondado, isentas de porções

cortantes e irregulares. 2. Serviço de confecção de PLANO DE ORIENTAÇÃO INDIVIDUAL para montagem de

dentes em Prótese Total, Prótese Parcial Removível ou Prótese Parcial Provisória: a. Confeccionada em resina

acrílica auto-polimerizável incolor, espessura de 2,0 mm; b. Superfícies interna isenta de irregularidades e/ou

cera; c. Extensão suficiente para cobertura de toda a área chapeável. d. Bordas com acabamento arredondado,

isentas de porções cortantes e irregulares; e. Rolete em cera rosa tipo "utilidade" com volume e formato

adequado das arcadas dentárias. 3. Serviço de confecção de PRÓTESE TOTAL contendo: 1. Placa Base: a.

Confeccionada em resina acrílica auto-polimerizável incolor, espessura de 2,0 mm; b. Superfícies interna

isenta de irregularidades e/ou cera; c. Extensão suficiente para cobertura de toda a área chapeável; d. Bordas

com acabamento arredondado, isentas de porções cortantes e/ou irregulares. 2. Serviço de montagem de

dentes: a. Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade com estabilidade de cor, resistência à

solubilidade e alta dureza superficial, de acordo com requisitos da ISO 336 e ADA, com tripla camada de

prensagem comprovada em manual técnico e nota fiscal; cor e modelo a ser indicada pelo profissional; b.

Escultura apropriada das gengivas e papilas em cera rosa tipo "n° 7"; c. Confecção de retenções mecânicas

nos dentes (perfurações na base); 3. Serviço de acrilização: a. Palato incolor, gengivas e papilas em resin

Un.:

Quantidade:

41,0000

Vl. Unit.:

90,44

Vl.Total:

3.708,04

2 - SERVIÇO CONFECÇAO PROTESE PARCIAL REMOVIVEL CONTENDO: ARMAÇAO METALICA, MONTAGEM

DE DENTES E DE ACRILIZAÇAO. 1. Serviço de confecção de armação metálica: a. Confeccionada em liga

metálica de Cobalto-Cromo 100% "virgem", com 63% a 64% de Co, 27% a 28% de Cr e 5% a 5,5% de

Molibdênio; b. Desenho de grampos e conectores a serem fornecidos pelo profissional; c. Polimento e lisura

adequados, sem linhas de fratura, pontos de oxidação e inclusão de bolhas de ar ou outros materiais.

17,0000

129,20

2.196,40

3 - SERVIÇO DE REEMBASAMENTO DE PROTESE TOTAL. para montagem de dentes em Prótese Total: a.

Alívio (desgaste) prévio da peça protética; b. Preenchimento em resina acrílica termo-polimerizável, após

moldagem com pasta zinco-enólica. - PARA USO DO CEO - CONTRATAÇÃO FUTURA DE EMPRESA

ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRÓTESE DENTARIA, PARA ATENDIMENTO AOS

PACIENTES DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO REABILITADOR PROTETICO - C/C 306-7 CEF - SAÚDE

12,0000

32,24

386,88

4056/004-2014

10.01.10.301.3.3.90.39.05

3051/2014

Dispensa - Isento Compras e Serviços

MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME

06.258.194/0001-06

0,00

944,00

Item:

1 - CONFECÇAO DE CARIMBO AUTOMATICO. medindo aprox. 1,4x3,8cm

Un.:

Quantidade:

22,0000

Vl. Unit.:

17,00

Vl.Total:

374,00

3 - CONFECÇAO DE CARIMBO EM MADEIRA. medindo aprox. 13x6cm - ESTIMATIVA PARA USO EM TODAS

AS UNIDADES DE SAÚDE - PRA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 332-6 CEF -

SAÚDE

11,0000

30,00

330,00

2 - CONFECÇAO DE CARIMBO EM MADEIRA. medindo aprox. 5x2cm

20,0000

12,00

240,00

4058/000-2014

11.00.12.365.3.3.90.30.05

4054/2013

Pregão Presencial

MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME

09.566.836/0001-22

0,00

4.036,38

0,00

Item:

3 - LIQUIDO PARA LIMPEZA DE TELAS - 200ML - MULTI-SCREEN CLANE- 1º TERMO ADITIVO P.P 075/2013 -

C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

5,0000

Vl. Unit.:

22,50

Vl.Total:

112,50

1 - ADAPTADOR WIRELLES - TPLINK

44,0000

70,77

3.113,88

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PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2014

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/10/2014 ATÉ 10/10/2014

Página:

Empenho

Classific. Orçamentária

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

CNPJ/CPF

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Vl. Liquidado

Vl. Pago

2 - PEN DRIVE USB 2.0 - 8GB - SANDISK

45,0000

18,00

810,00

4460/002-2014

11.00.12.361.3.3.90.39.05

3492/2014

Dispensa - Isento Compras e Serviços

ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME

13.268.398/0001-93

0,00

840,00

Item:

1 - MANUTENÇAO DE MAQUINA COPIADORA . SHARP AR 5015

Un.:

Quantidade:

3,0000

Vl. Unit.:

140,00

Vl.Total:

420,00

2 - MANUTENÇAO DE MAQUINA COPIADORA . RICOH MP 2000 - PARA ATENDER A SECRETARIA - C/C

14.284-0 B.B. - EDUCAÇÃO

3,0000

140,00

420,00

4712/000-2014

10.01.10.301.4.4.90.52.05

6858/2013

Pregão Presencial

MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME

09.566.836/0001-22

0,00

1.895,00

Item:

1 - COPIADORA MULTIFUNCIONAL - SHARP AL 2051 - PARA USO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES

ODONTOLOGICAS - CEO - C/C 255-9 CEF - SAÚDE

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

1.895,00

Vl.Total:

1.895,00

4796/003-2014

10.01.10.301.4.4.90.51.05

260/2014

Tomada de Preço Obras

PUZZI ENGENHARIA LTDA

03.810.438/0001-23

0,00

42.852,72

Item:

1 - SERVIÇO DE OBRA - LOTE 02UBS EIJI MATSUMURA - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA

CONSTRUÇÃO DE DUAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CF. SEGUE: LOTE 01 - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

NO JARDIM XANGRILÁ A SER CONSTRUÍDA NA RUA ANGOLA ESQUINA COM A RUA CAMARÕES, NESTE

MUNICIPIO; LOTE 2 - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO JARDIM HEIJI MATSUMURA, A SER CONSTRUIDA

ENTRE A RUA VIVALDO PEREIRA E A AV. DEP. ULISSES GUIMARÃES, NESTE MUNICIPIO, PAGOS PELO

MINISTERIO DA SAÚDE ATRAVÉS DAS PROPOSTAS Nº 11568304000113001 (LOTE 01) E Nº

11568304000113002 (LOTE 02), REPASSE FUNDO A FUNDO HABILITADAS PELA PORTARIA Nº 1.380 DE 09 DE

JULHO DE 2013. SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO DE OBRAS - C/C 624081-8 CEF - SAÚDE - Referente

a 3ª Medição

Un.:

Quantidade:

10,2100

Vl. Unit.:

4.195,61

Vl.Total:

42.852,72

5079/004-2014

14.00.08.244.3.3.90.36.05

46/2013

Dispensa

JOSE SHIGUEO OGAWA

596.241.328-87

0,00

313,99

Item:

1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARTE DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 30/2013 - C/C 28286-3 BB -

ASSISTENCIA SOCIAL

Un.:

Quantidade:

0,1400

Vl. Unit.:

2.193,62

Vl.Total:

313,99

5229/003-2014

10.01.10.122.3.3.90.39.01

3131/2014

Pregão Presencial

C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA

58.543.786/0001-73

0,00

29,60

0,00

Item:

1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA - SERVIÇOS DE ROÇADAS EM ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE -

SERVIÇO DE ROÇADA PARA USO DESTA SECRETARIA - C/C 363-6 CEF - SAÚDE

Un.:

Quantidade:

200,0000

Vl. Unit.:

0,15

Vl.Total:

29,60

5231/003-2014

10.01.10.302.3.3.90.39.05

3131/2014

Pregão Presencial

C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA

58.543.786/0001-73

0,00

222,00

0,00

Item:

1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA - SERVIÇOS DE ROÇADAS EM ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE -

SERVIÇO DE ROÇADA PARA USO DO SETOR DO UPA - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE

Un.:

Quantidade:

1.500,0000

Vl. Unit.:

0,15

Vl.Total:

222,00

5232/002-2014

10.01.10.301.3.3.90.39.05

3131/2014

Pregão Presencial

C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA

58.543.786/0001-73

0,00

89,69

Item:

1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA - SERVIÇOS DE ROÇADAS EM ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE -

SERVIÇO DE ROÇADA PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE

Un.:

Quantidade:

606,0000

Vl. Unit.:

0,15

Vl.Total:

89,69

5232/003-2014

10.01.10.301.3.3.90.39.05

3131/2014

Pregão Presencial

C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA

58.543.786/0001-73

0,00

89,75

0,00

Item:

1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA - SERVIÇOS DE ROÇADAS EM ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE -

SERVIÇO DE ROÇADA PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE

Un.:

Quantidade:

606,4500

Vl. Unit.:

0,15

Vl.Total:

89,75

5292/002-2014

10.01.10.301.3.3.90.39.02

3131/2014

Pregão Presencial

C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA

58.543.786/0001-73

0,00

1.035,85

Item:

1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA - SERVIÇOS DE ROÇADAS EM ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE -

SERVIÇO DE ROÇADA PARA USO DOS ESF'S E UBS'S D/SECRETARIA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE

Un.:

Quantidade:

6.999,0000

Vl. Unit.:

0,15

Vl.Total:

1.035,85

5292/003-2014

10.01.10.301.3.3.90.39.02

3131/2014

Pregão Presencial

C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA

58.543.786/0001-73

0,00

366,00

0,00

Item:

1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA - SERVIÇOS DE ROÇADAS EM ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE -

SERVIÇO DE ROÇADA PARA USO DOS ESF'S E UBS'S D/SECRETARIA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE

Un.:

Quantidade:

2.472,9700

Vl. Unit.:

0,15

Vl.Total:

366,00

5313/014-2014

06.00.04.122.3.3.90.39.03

1075/2014

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

02.328.280/0001-97

0,00

508,71

0,00

Item:

1 - PAGAMENTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE CONTAS QUE NÃO VEM NA LISTA DA COSIP - C/C 111-0

CEF - C/ILUM. PÚBLICA

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

508,71

Vl.Total:

508,71

5653/002-2014

11.00.12.361.3.3.90.39.05

3414/2014

Convite Compras e Serviços

GRABOSKI - ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP

04.313.315/0001-40

0,00

7.830,00

Item:

1 - SERVIÇOS TÉCNICOS DE REVISÃO DO ESTATUTO E PLANO DE CARREIRA DO MAGISTÉRIO PÚBLICO

MUNICIPAL DE ACORDO COM OS SERVIÇOS ELENCADOS. . 1.1 - Análise da situação fática atual; 1.2 -

Análise do impacto financeiro; 1.3 - Análise da legislação municipal aplicável ao magistério; 1.4 - Estudo para

adequação das jornadas de trabalho docente nos termos da Lei Federal nº. 11.738/08 e Carga horária de

docentes; 1.5 - Elaboração de minuta de ato legal instituindo o novo Estatuto e Plano de Carreira do

Un.:

MÊS

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

7.830,00

Vl.Total:

7.830,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2014

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/10/2014 ATÉ 10/10/2014

Página:

Empenho

Classific. Orçamentária

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

CNPJ/CPF

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Vl. Liquidado

Vl. Pago

Magistério Público Municipal; 1.6 - Apresentação da proposta e discussão com a equipe de educação do

município e prefeito municipal; 1.7 - Apresentação da proposta em Assembleia geral para todos os

integrantes do Quadro do Magistério Municipal; 1.8 - Redação de proposta final; e 1.9 - Assessoria no

reenquadramento dos profissionais e demais necessidades, durante trinta dias subsequentes a implantação do

Plano, caso o mesmo seja aprovado. - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE

SERVIÇOS TÉCNICOS DE REVISÃO DO ESTATUTO E PLANO DE CARREIRA DO MAGISTÉRIO PÚBLICO

MUNICIPAL - DE ACORDO COM OS SERVIÇOS ELENCADOS PARA O PERÍODO DE 06 MESES - C/C 14.284-0

BB - EDUCAÇÃO

5801/000-2014

10.01.10.301.3.3.90.30.02

3970/2013

Pregão Presencial

DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.

04.027.894/0003-26

0,00

7.031,61

Item:

2 - LEVOTIROXINA SODICA 100MCG - COMPRIMIDOS - CAIXA COM 30 - LEVOID ACHE

Un.:

COMP

Quantidade:

15.000,0000

Vl. Unit.:

0,14

Vl.Total:

2.025,00

1 - SINVASTATINA 10MG COMPRIMIDOS - CAIXA C/ 30 COMPRIMIDOS - GENERICO SANDOZ

COMP

6.210,0000

0,05

316,71

3 - LEVOTIROXINA SODICA 50MCG - COMPRIMIDOS - CAIXA COM 30 - LEVOID ACHÉ - PARA USO NAS

UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF

ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JD SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS,

PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILA, PSF VOTUPOCA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE

COMP

34.740,0000

0,14

4.689,90

5859/004-2014

14.00.08.244.3.3.90.36.05

4491/2014

Dispensa

LUIZ CARLOS PESSOA

111.189.988-63

0,00

2.523,20

Item:

1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CREAS - C/C 28.287-1 BB - FM ASSIST.

SOCIAL

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

2.523,20

Vl.Total:

2.523,20

5862/004-2014

07.00.15.122.3.3.90.36.01

4593/2014

Dispensa

SILAS PEREIRA

730.314.968-68

0,00

2.125,00

Item:

1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE TRANSITO E MOB. URBANA -

TRANSITO

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

2.125,00

Vl.Total:

2.125,00

5989/004-2014

14.00.08.244.3.3.90.30.05

3477/2014

Pregão Presencial

RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.

55.854.533/0001-22

0,00

810,77

Item:

1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO

DOS VEÍCULOS DE USO DOS CRAS (FIAT UNO MILLE ECONOMY - EHE 7174 E EHE 7185) S.M. ASSIST.

SOCIAL, ATÉ DEZEMBRO/2014 - C/C 28.286-3 BB - FM ASSIST. SOCIAL - Consumo de agosto/14.

Un.:

Quantidade:

303,2500

Vl. Unit.:

2,67

Vl.Total:

810,77

6004/003-2014

01.00.04.122.3.3.90.36.01

119/2013

Dispensa

HELIO BRUNO ROSSETTI

005.084.348-66

0,00

6.000,00

Item:

1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - GABINETE

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

6.000,00

Vl.Total:

6.000,00

6220/004-2014

03.00.04.122.3.3.90.35.01

72/2013

Convite Compras e Serviços

CONFIATTA CONSULTORIA E GESTÃO LTDA - EPP

08.496.850/0001-34

0,00

3.200,00

Item:

1 - ASSESSORIA E CONSULTORIA - SEC. ADMINISTRAÇÃO

Un.:

MÊS

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

3.200,00

Vl.Total:

3.200,00

6221/004-2014

04.00.04.122.3.3.90.35.01

72/2013

Convite Compras e Serviços

CONFIATTA CONSULTORIA E GESTÃO LTDA - EPP

08.496.850/0001-34

0,00

3.200,00

Item:

1 - ASSESSORIA E CONSULTORIA - SEC. FINANÇAS

Un.:

MÊS

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

3.200,00

Vl.Total:

3.200,00

6222/004-2014

10.01.10.302.3.3.90.39.05

1434/2014

Pregão Presencial

CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME

14.898.461/0001-38

0,00

10.032,00

0,00

Item:

1 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA OU CENTRO TERAPÊUTICO ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DA

DEPENDÊNCIA QUÍMICA OU ÁLCOOL, PELO PERÍODO DE 12 MESES. - ATENDIMENTO AOS PACIENTES EM

TRATAMENTO NO CAPS - DEPENDENTES QUÍMICOS E ÁLCOOL - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE

Un.:

Quantidade:

17,6000

Vl. Unit.:

570,00

Vl.Total:

10.032,00

6265/003-2014

10.01.10.301.3.3.90.30.05

3477/2014

Pregão Presencial

RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.

55.854.533/0001-22

0,00

66,85

Item:

1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - AQ. DE COMBUSTÍVEL PARA USO DO VEÍCULO CELTA EHE 7238, DO

SETOR DE ODONTO - C/C 255-9 CEF - SAÚDE- Consumo de agosto/14.

Un.:

Quantidade:

25,0100

Vl. Unit.:

2,67

Vl.Total:

66,85

6267/002-2014

10.01.10.305.3.3.90.30.05

3477/2014

Pregão Presencial

RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.

55.854.533/0001-22

0,00

279,08

Item:

1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - AQ. DE COMB. PARA USO DO VEÍCULO CORSA SEDAN DBA 9449 DO

SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE- Consumo de agosto/14.

Un.:

Quantidade:

104,3800

Vl. Unit.:

2,67

Vl.Total:

279,08

6281/003-2014

10.01.10.302.3.3.90.30.05

3477/2014

Pregão Presencial

RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.

55.854.533/0001-22

0,00

1.085,00

Item:

1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - AQ. DE COMBUSTIVEL PARA USO DOS VEÍCULOS DOBLO DBA 9463

FSB 4911, FIESTA DBA 9420, MOTO ECE 4295, CELTA EHE 7238 DO SETOR DO CEREST - C/C 253-2 CEF -

SAÚDE - Consumo de agosto/14.

Un.:

Quantidade:

405,8200

Vl. Unit.:

2,67

Vl.Total:

1.085,00

6340/001-2014

06.00.04.122.3.3.90.39.03

3815/2013

Pregão Presencial

PROCEL CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA

49.766.694/0001-61

0,00

29.785,00

Item:

1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS VS DE 100 W - PARA INSTALAÇÃO EM DIVERSOS

Un.:

Quantidade:

37,0000

Vl. Unit.:

805,00

Vl.Total:

29.785,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2014

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/10/2014 ATÉ 10/10/2014

Página:

Empenho

Classific. Orçamentária

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

CNPJ/CPF

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Vl. Liquidado

Vl. Pago

LOCAIS NO MUNICÍPIO - REF. AO 1º TERMO ADITIVO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 66/2013 - SECRETARIA

MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

6346/001-2014

11.00.12.306.3.3.90.30.05

46/2014

Dispensa

FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS

AGRI

08.305.256/0001-19

0,00

1.255,50

Item:

1 - ERVILHA TORTA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material

terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvida com polpa firme

intacta

Un.:

Quantidade:

60,0000

Vl. Unit.:

9,36

Vl.Total:

561,60

2 - MAMÃO FORMOSA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material

terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes

10,0000

3,51

35,10

5 - PIMENTÃO. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso,

parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes

30,0000

4,20

126,00

4 - MILHO VERDE. Produto de 1ª qualidade, fresca, sem a palha comente a espiga, livre de resíduos de

fertilizantes, sujidade, material terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes

90,0000

3,26

293,40

6 - INHAME. Especial médio, sem bolores aparentes e danos mecânicos - REF. AQ. DE GENEROS

ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - P/EMEI - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

30,0000

4,09

122,70

3 - MELANCIA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso,

parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes

30,0000

3,89

116,70

6346/002-2014

11.00.12.306.3.3.90.30.05

46/2014

Dispensa

FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS

AGRI

08.305.256/0001-19

0,00

1.255,50

Item:

1 - ERVILHA TORTA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material

terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvida com polpa firme

intacta

Un.:

Quantidade:

60,0000

Vl. Unit.:

9,36

Vl.Total:

561,60

3 - MELANCIA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso,

parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes

30,0000

3,89

116,70

5 - PIMENTÃO. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso,

parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes

30,0000

4,20

126,00

2 - MAMÃO FORMOSA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material

terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes

10,0000

3,51

35,10

6 - INHAME. Especial médio, sem bolores aparentes e danos mecânicos - REF. AQ. DE GENEROS

ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - P/EMEIS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

30,0000

4,09

122,70

4 - MILHO VERDE. Produto de 1ª qualidade, fresca, sem a palha comente a espiga, livre de resíduos de

fertilizantes, sujidade, material terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes

90,0000

3,26

293,40

6346/003-2014

11.00.12.306.3.3.90.30.05

46/2014

Dispensa

FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS

AGRI

08.305.256/0001-19

0,00

2.540,47

Item:

9 - VAGEM MACARRAO EXTRA. De cor verde vivo, livre de defeito e bolor aparente, bem formada, de formato

retilíneo, tenra, limpa, livre de danos mecânicos e pragas, principalmente ferrugem

Un.:

Quantidade:

60,0000

Vl. Unit.:

7,01

Vl.Total:

420,60

5 - PEPINO - COMUM. De cor verde, retilíneo, livre de defeitos e danos

180,0000

2,42

435,60

6 - BETERRABA. Extra, firme, tenra, razoavelmente macia, redonda, de cor vemelho vivo e com pele lisa

20,0000

2,89

57,80

7 - ACELGA TIPO 8. Com folhas limpas, sem pragas e danos mecânicos

110,0000

2,48

272,80

8 - POLPA DE MARACUJA. O produto deve ser preparado com frutas sãs, limpas e isentas de parasitos e de

detritos animais ou vegetais. Não deve conter fragmentos das partes não comestíveis da fruta, nem

substâncias estranhas a sua composição normal

180,0000

3,06

550,80

1 - CENOURA. Extra média, tipo essencial, selecionada e fresca

80,0000

2,88

230,40

2 - Aquisição de: CHUCHU. Deverá ser de 1ª qualidade, liso, com polpa intacta e limpa, tamanho e coloração

típicos da variedade, suficientemente desenvolvido, sem brotos, manchas, bolores, sem lesões de origem

física ou mecânica (rachaduras, machucados, manchas, perfurações e cortes na casca) ou outros defeitos que

possam alterar sua aparência, deve ser de colheita recente

60,0000

2,83

169,80

3 - SALSA

4,0000

7,39

29,56

4 - CEBOLINHA VERDE

9,0000

9,29

83,61

10 - COUVE ESPECIAL MAÇO GRANDE. Com folhas verdes e limpas, sem pragas e danos mecânicos - PARA

ATENDER A DEMANDA DAS EMEIS - C/C 24.628- X B.B. - EDUCAÇÃO

MÇ

150,0000

1,93

289,50

6346/004-2014

11.00.12.306.3.3.90.30.05

46/2014

Dispensa

FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS

AGRI

08.305.256/0001-19

0,00

2.436,46

Item:

1 - CENOURA. Extra média, tipo essencial, selecionada e fresca

Un.:

Quantidade:

70,0000

Vl. Unit.:

2,88

Vl.Total:

201,60

2 - Aquisição de: CHUCHU. Deverá ser de 1ª qualidade, liso, com polpa intacta e limpa, tamanho e coloração

típicos da variedade, suficientemente desenvolvido, sem brotos, manchas, bolores, sem lesões de origem

física ou mecânica (rachaduras, machucados, manchas, perfurações e cortes na casca) ou outros defeitos que

possam alterar sua aparência, deve ser de colheita recente

60,0000

2,83

169,80

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PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2014

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/10/2014 ATÉ 10/10/2014

Página:

Empenho

Classific. Orçamentária

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

CNPJ/CPF

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Vl. Liquidado

Vl. Pago

4 - CEBOLINHA VERDE

9,0000

9,29

83,61

6 - ACELGA TIPO 8. Com folhas limpas, sem pragas e danos mecânicos

100,0000

2,48

248,00

5 - PEPINO - COMUM. De cor verde, retilíneo, livre de defeitos e danos

180,0000

2,42

435,60

7 - POLPA DE MARACUJA. O produto deve ser preparado com frutas sãs, limpas e isentas de parasitos e de

detritos animais ou vegetais. Não deve conter fragmentos das partes não comestíveis da fruta, nem

substâncias estranhas a sua composição normal

180,0000

3,06

550,80

3 - SALSA

5,0000

7,39

36,95

8 - VAGEM MACARRAO EXTRA. De cor verde vivo, livre de defeito e bolor aparente, bem formada, de formato

retilíneo, tenra, limpa, livre de danos mecânicos e pragas, principalmente ferrugem

60,0000

7,01

420,60

9 - COUVE ESPECIAL MAÇO GRANDE. Com folhas verdes e limpas, sem pragas e danos mecânicos - PARA

ATENDER A DEMANDA DAS EMEIS - C/C 24.628-X - B.B. - EDUCAÇÃO

MÇ

150,0000

1,93

289,50

6349/001-2014

11.00.12.306.3.3.90.30.05

46/2014

Dispensa

FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS

AGRI

08.305.256/0001-19

0,00

2.404,42

Item:

2 - ABOBRINHA ITALIANA. Brasileira, extra, boa qualidade, tamanho médio

Un.:

Quantidade:

40,0000

Vl. Unit.:

2,28

Vl.Total:

91,20

6 - ACELGA TIPO 8. Com folhas limpas, sem pragas e danos mecânicos

60,0000

2,48

148,80

1 - CENOURA. Extra média, tipo essencial, selecionada e fresca

80,0000

2,88

230,40

5 - PEPINO - COMUM. De cor verde, retilíneo, livre de defeitos e danos

10,0000

2,42

24,20

3 - CEBOLINHA VERDE

8,0000

9,29

74,32

7 - VAGEM MACARRAO EXTRA. De cor verde vivo, livre de defeito e bolor aparente, bem formada, de formato

retilíneo, tenra, limpa, livre de danos mecânicos e pragas, principalmente ferrugem

70,0000

7,01

490,70

9 - INHAME. Especial médio, sem bolores aparentes e danos mecânicos - REF. AQ. DE GENEROS

ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - P/EMEF - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

10,0000

4,09

40,90

4 - PALMITO - PUPUNHA. In natura, cortado em toletes, deixando apenas uma casca para proteção e

transporte

110,0000

11,50

1.265,00

8 - MELANCIA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso,

parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes

10,0000

3,89

38,90

6349/002-2014

11.00.12.306.3.3.90.30.05

46/2014

Dispensa

FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS

AGRI

08.305.256/0001-19

0,00

2.391,64

Item:

1 - CENOURA. Extra média, tipo essencial, selecionada e fresca

Un.:

Quantidade:

70,0000

Vl. Unit.:

2,88

Vl.Total:

201,60

6 - ACELGA TIPO 8. Com folhas limpas, sem pragas e danos mecânicos

60,0000

2,48

148,80

4 - PALMITO - PUPUNHA. In natura, cortado em toletes, deixando apenas uma casca para proteção e

transporte

100,0000

11,50

1.150,00

7 - VAGEM MACARRAO EXTRA. De cor verde vivo, livre de defeito e bolor aparente, bem formada, de formato

retilíneo, tenra, limpa, livre de danos mecânicos e pragas, principalmente ferrugem

88,0000

7,01

616,88

2 - ABOBRINHA ITALIANA. Brasileira, extra, boa qualidade, tamanho médio

40,0000

2,28

91,20

3 - CEBOLINHA VERDE

8,0000

9,29

74,32

5 - PEPINO - COMUM. De cor verde, retilíneo, livre de defeitos e danos

12,0000

2,42

29,04

8 - MELANCIA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso,

parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes

10,0000

3,89

38,90

9 - INHAME. Especial médio, sem bolores aparentes e danos mecânicos - REF. AQ. DE GENEROS

ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - P/EMEF - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

10,0000

4,09

40,90

6353/001-2014

11.00.12.306.3.3.90.30.05

46/2014

Dispensa

FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS

AGRI

08.305.256/0001-19

0,00

6.372,94

Item:

4 - SALSA

Un.:

Quantidade:

11,0000

Vl. Unit.:

7,39

Vl.Total:

81,29

6 - PEPINO - COMUM. De cor verde, retilíneo, livre de defeitos e danos

240,0000

2,42

580,80

1 - BANANA NANICA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes

1.900,0000

1,69

3.211,00

7 - BETERRABA. Extra, firme, tenra, razoavelmente macia, redonda, de cor vemelho vivo e com pele lisa

10,0000

2,89

28,90

2 - CENOURA. Extra média, tipo essencial, selecionada e fresca

90,0000

2,88

259,20

9 - POLPA DE MARACUJA. O produto deve ser preparado com frutas sãs, limpas e isentas de parasitos e de

detritos animais ou vegetais. Não deve conter fragmentos das partes não comestíveis da fruta, nem

substâncias estranhas a sua composição normal

160,0000

3,06

489,60

10 - VAGEM MACARRAO EXTRA. De cor verde vivo, livre de defeito e bolor aparente, bem formada, de

formato retilíneo, tenra, limpa, livre de danos mecânicos e pragas, principalmente ferrugem - PARA ATENDER

120,0000

7,01

841,20

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PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2014

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/10/2014 ATÉ 10/10/2014

Página:

Empenho

Classific. Orçamentária

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

CNPJ/CPF

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Vl. Liquidado

Vl. Pago

A DE MANDA DAS E.E FUNDAMENTAL - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO

3 - Aquisição de: CHUCHU. Deverá ser de 1ª qualidade, liso, com polpa intacta e limpa, tamanho e coloração

típicos da variedade, suficientemente desenvolvido, sem brotos, manchas, bolores, sem lesões de origem

física ou mecânica (rachaduras, machucados, manchas, perfurações e cortes na casca) ou outros defeitos que

possam alterar sua aparência, deve ser de colheita recente

100,0000

2,83

283,00

5 - CEBOLINHA VERDE

35,0000

9,29

325,15

8 - ACELGA TIPO 8. Com folhas limpas, sem pragas e danos mecânicos

110,0000

2,48

272,80

6353/002-2014

11.00.12.306.3.3.90.30.05

46/2014

Dispensa

FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS

AGRI

08.305.256/0001-19

0,00

5.085,94

Item:

7 - BETERRABA. Extra, firme, tenra, razoavelmente macia, redonda, de cor vemelho vivo e com pele lisa

Un.:

Quantidade:

10,0000

Vl. Unit.:

2,89

Vl.Total:

28,90

5 - CEBOLINHA VERDE

33,0000

9,29

306,57

6 - PEPINO - COMUM. De cor verde, retilíneo, livre de defeitos e danos

240,0000

2,42

580,80

1 - BANANA NANICA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes

1.000,0000

1,69

1.690,00

3 - Aquisição de: CHUCHU. Deverá ser de 1ª qualidade, liso, com polpa intacta e limpa, tamanho e coloração

típicos da variedade, suficientemente desenvolvido, sem brotos, manchas, bolores, sem lesões de origem

física ou mecânica (rachaduras, machucados, manchas, perfurações e cortes na casca) ou outros defeitos que

possam alterar sua aparência, deve ser de colheita recente

146,0000

2,83

413,18

9 - POLPA DE MARACUJA. O produto deve ser preparado com frutas sãs, limpas e isentas de parasitos e de

detritos animais ou vegetais. Não deve conter fragmentos das partes não comestíveis da fruta, nem

substâncias estranhas a sua composição normal

200,0000

3,06

612,00

4 - SALSA

11,0000

7,39

81,29

2 - CENOURA. Extra média, tipo essencial, selecionada e fresca

90,0000

2,88

259,20

8 - ACELGA TIPO 8. Com folhas limpas, sem pragas e danos mecânicos

110,0000

2,48

272,80

10 - VAGEM MACARRAO EXTRA. De cor verde vivo, livre de defeito e bolor aparente, bem formada, de

formato retilíneo, tenra, limpa, livre de danos mecânicos e pragas, principalmente ferrugem - PARA ATENDER

A DE MANDA DAS E.E FUNDAMENTAL - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO

120,0000

7,01

841,20

6353/003-2014

11.00.12.306.3.3.90.30.05

46/2014

Dispensa

FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS

AGRI

08.305.256/0001-19

0,00

8.370,36

Item:

8 - MILHO VERDE. Produto de 1ª qualidade, fresca, sem a palha comente a espiga, livre de resíduos de

fertilizantes, sujidade, material terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes

Un.:

Quantidade:

150,0000

Vl. Unit.:

3,26

Vl.Total:

489,00

1 - BANANA PRATA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes

1.294,0000

2,09

2.704,46

7 - MANDIOCA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso,

parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes

276,0000

2,42

667,92

4 - ABOBRINHA ITALIANA. Brasileira, extra, boa qualidade, tamanho médio

704,0000

2,28

1.605,12

9 - PIMENTÃO. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso,

parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes

100,0000

4,20

420,00

3 - PEPINO JAPONES. De cor verde, retilíneo, livre de defeitos e danos

250,0000

3,45

862,50

2 - ALFACE CRESPA. Folhas de coloração verde, fresca, tenra, limpa e sem marcas de insetos. As folhas

murchas, danificadas amareladas devem ser descartadas

298,0000

1,32

393,36

5 - ERVILHA TORTA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material

terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvida com polpa firme

intacta

80,0000

9,36

748,80

6 - MAMÃO FORMOSA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material

terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes

20,0000

3,51

70,20

10 - INHAME. Especial médio, sem bolores aparentes e danos mecânicos - REF. AQ. DE GENEROS

ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - P/ E.E. FUNDAMENTAL - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

100,0000

4,09

409,00

6353/004-2014

11.00.12.306.3.3.90.30.05

46/2014

Dispensa

FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS

AGRI

08.305.256/0001-19

0,00

6.945,00

Item:

9 - PIMENTÃO. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso,

parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes

Un.:

Quantidade:

100,0000

Vl. Unit.:

4,20

Vl.Total:

420,00

1 - BANANA PRATA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes

1.000,0000

2,09

2.090,00

2 - ALFACE CRESPA. Folhas de coloração verde, fresca, tenra, limpa e sem marcas de insetos. As folhas

murchas, danificadas amareladas devem ser descartadas

300,0000

1,32

396,00

10 - INHAME. Especial médio, sem bolores aparentes e danos mecânicos - REF. AQ. DE GENEROS

ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - P/ E.E. FUNDAMENTAL - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

100,0000

4,09

409,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2014

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/10/2014 ATÉ 10/10/2014

Página:

Empenho

Classific. Orçamentária

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

CNPJ/CPF

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Vl. Liquidado

Vl. Pago

3 - PEPINO JAPONES. De cor verde, retilíneo, livre de defeitos e danos

200,0000

3,45

690,00

4 - ABOBRINHA ITALIANA. Brasileira, extra, boa qualidade, tamanho médio

500,0000

2,28

1.140,00

6 - MAMÃO FORMOSA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material

terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes

20,0000

3,51

70,20

7 - MANDIOCA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso,

parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes

300,0000

2,42

726,00

5 - ERVILHA TORTA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material

terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvida com polpa firme

intacta

55,0000

9,36

514,80

8 - MILHO VERDE. Produto de 1ª qualidade, fresca, sem a palha comente a espiga, livre de resíduos de

fertilizantes, sujidade, material terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes

150,0000

3,26

489,00

6353/005-2014

11.00.12.306.3.3.90.30.05

46/2014

Dispensa

FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS

AGRI

08.305.256/0001-19

0,00

7.289,00

Item:

1 - PALMITO - PUPUNHA. In natura, cortado em toletes, deixando apenas uma casca para proteção e

transporte

Un.:

Quantidade:

600,0000

Vl. Unit.:

11,50

Vl.Total:

6.900,00

2 - MELANCIA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso,

parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes - PARA ATENDER A DE MANDA DAS E.E FUNDAMENTAL -

C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO

100,0000

3,89

389,00

6353/006-2014

11.00.12.306.3.3.90.30.05

46/2014

Dispensa

FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS

AGRI

08.305.256/0001-19

0,00

11.174,00

Item:

2 - BANANA PRATA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes

Un.:

Quantidade:

1.000,0000

Vl. Unit.:

2,09

Vl.Total:

2.090,00

3 - ABOBRINHA ITALIANA. Brasileira, extra, boa qualidade, tamanho médio

500,0000

2,28

1.140,00

4 - PALMITO - PUPUNHA. In natura, cortado em toletes, deixando apenas uma casca para proteção e

transporte

510,0000

11,50

5.865,00

1 - BANANA NANICA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes

1.000,0000

1,69

1.690,00

5 - MELANCIA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso,

parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes - PARA ATENDER A DE MANDA DAS E.E FUNDAMENTAL -

C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO

100,0000

3,89

389,00

6380/001-2014

11.00.12.306.3.3.90.30.05

46/2014

Dispensa

COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE REGISTRO

07.156.349/0001-66

0,00

80,50

Item:

1 - PALMITO - PUPUNHA. In natura, cortado em toletes, deixando apenas uma casca para proteção e

transporte - COOPARR - REF. AQ. DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - EE FUND -

C/C 24628-X BB - EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

7,0000

Vl. Unit.:

11,50

Vl.Total:

80,50

6382/001-2014

11.00.12.306.3.3.90.30.05

46/2014

Dispensa

COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE REGISTRO

07.156.349/0001-66

0,00

72,96

Item:

1 - ABOBRINHA ITALIANA. Brasileira, extra, boa qualidade, tamanho médio - COOPARR - REF. AQ. DE

GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - EE MEDIO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

32,0000

Vl. Unit.:

2,28

Vl.Total:

72,96

6383/002-2014

11.00.12.306.3.3.90.30.05

46/2014

Dispensa

COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE REGISTRO

07.156.349/0001-66

0,00

78,18

Item:

1 - BANANA NANICA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes. - COOPARR

Un.:

Quantidade:

24,0000

Vl. Unit.:

1,69

Vl.Total:

40,56

2 - BANANA PRATA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes - COOPARR - REFERENTE

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PERÍODO DE 12 MESES -

PARA ATENDER O SEGUIMENTO AEE - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO

18,0000

2,09

37,62

6393/000-2014

06.00.04.122.3.3.90.39.03

3815/2013

Pregão Presencial

PROCEL CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA

49.766.694/0001-61

0,00

67.620,00

Item:

1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS VS DE 100 W - PARA INSTALAÇÃO EM DIVERSOS

LOCAIS NO MUNICIPIO - C/C 111-0 CEF - FM ILUMINAÇÃO PUBLICA - PLANEJAMENTO URBANO

Un.:

Quantidade:

84,0000

Vl. Unit.:

805,00

Vl.Total:

67.620,00

6406/002-2014

10.01.10.305.3.3.90.36.05

7499/2013

Dispensa

HELIO BRUNO ROSSETTI

005.084.348-66

0,00

1.223,45

Item:

1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DO PAM (PROGRAMA DE AÇÕES E

METAS), COORD. DA VIGILANCIA SANITÁRIA E COORD. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - C/C 624028-1

CEF - SAÚDE

Un.:

Quantidade:

0,5000

Vl. Unit.:

2.446,90

Vl.Total:

1.223,45

6407/002-2014

10.01.10.305.3.3.90.36.05

7499/2013

Dispensa

HELIO BRUNO ROSSETTI

005.084.348-66

0,00

1.223,45

Item:

1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DO PAM (PROGRAMA DE AÇÕES E

METAS), COORD. DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E COORD. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA - C/C 624023-0

CEF - SAÚDE

Un.:

Quantidade:

0,5000

Vl. Unit.:

2.446,90

Vl.Total:

1.223,45

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PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2014

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/10/2014 ATÉ 10/10/2014

Página:

Empenho

Classific. Orçamentária

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

CNPJ/CPF

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Vl. Liquidado

Vl. Pago

6458/000-2014

10.01.10.301.4.4.90.52.05

5390/2013

Pregão Presencial

TB Dalfré - EPP

10.928.193/0001-07

0,00

271,00

0,00

Item:

1 - CADEIRA DE RODA - DOBRAVEL (52.08) - JAGUARIBE - PARA USO DA FISIOTERAPIA - PROPOSTA MS Nº

456858720001120-01 - C/C 624077-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

271,00

Vl.Total:

271,00

6481/002-2014

10.01.10.301.3.3.90.39.02

5455/2014

Dispensa

BASS ELEVADORES LTDA

03.949.258/0001-27

0,00

564,67

0,00

Item:

1 - MANUTENÇAO EM PLATAFORMA DE ELEVAÇAO. manutenção preventiva e assistência técnica com

inclusão de peças da Plataforma Hidráulica com duas paradas para três passageiros da marca BASS

Elevadores, instalada na UBS Centro. - Dispensa de Lic. nº 039/2014 - Ref. a contratação de empresa

especializada nos serviços de manutenção preventiva e assistência técnica com inclusão de peças da

Plataforma Hidráulica, instalada na UBS Centro, pelo período de 12 (doze) meses. Secretaria Municipal de

Saúde. Ficha 307. Reserva 285, Contrato 115/2014. - C/C 26.179-3 BB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

564,67

Vl.Total:

564,67

6488/003-2014

03.00.04.122.3.3.90.35.01

72/2013

Convite Compras e Serviços

CONFIATTA CONSULTORIA E GESTÃO LTDA - EPP

08.496.850/0001-34

0,00

88,00

Item:

1 - ASSESSORIA E CONSULTORIA - SEC. ADMINISTRAÇÃO

Un.:

MÊS

Quantidade:

0,1500

Vl. Unit.:

599,86

Vl.Total:

88,00

6490/002-2014

04.00.04.122.3.3.90.35.01

72/2013

Convite Compras e Serviços

CONFIATTA CONSULTORIA E GESTÃO LTDA - EPP

08.496.850/0001-34

0,00

168,00

Item:

1 - ASSESSORIA E CONSULTORIA - SEC. FINANÇAS

Un.:

MÊS

Quantidade:

0,0600

Vl. Unit.:

2.984,01

Vl.Total:

168,00

6505/002-2014

10.01.10.302.3.3.90.39.05

3581/2014

Pregão Presencial

INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP

01.224.842/0001-90

0,00

400,00

0,00

Item:

1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO,

MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE

100MBPS FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM

FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E

NAS RESPECTIVAS UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS

DE UPLOAD. - - Serviço de implantação de Rede IP, para atendimento a Prefeitura Municipal de Registro - C/C

624026-5 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE

Un.:

Quantidade:

0,2500

Vl. Unit.:

1.632,00

Vl.Total:

400,00

6513/002-2014

11.00.12.122.3.3.90.39.01

3581/2014

Pregão Presencial

INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP

01.224.842/0001-90

0,00

400,00

0,00

Item:

1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO,

MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE

100MBPS FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM

FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E

NAS RESPECTIVAS UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS

DE UPLOAD. - Serviço de implantação de Rede IP, para atendimento a Prefeitura Municipal de Registro - C/C

361-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

0,2500

Vl. Unit.:

1.632,00

Vl.Total:

400,00

6587/000-2014

10.01.10.301.3.3.90.39.02

3618/2013

Pregão Presencial

MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME

06.258.194/0001-06

0,00

784,00

Item:

1 - IMPRESSO "CARTAO DE IDENTIFICAÇAO E AGENDAMENTO"

Un.:

Quantidade:

15.000,0000

Vl. Unit.:

0,02

Vl.Total:

300,00

2 - IMPRESSO "CARTAO PROGRAMA DE CONTROLE DE HIPERTENSAO E DIABETES" - UNIDADE

4.000,0000

0,05

200,00

5 - IMPRESSO "CARTAO CONTROLE DE PRESSAO ARTERIAL" - FICHA

1.800,0000

0,03

54,00

4 - IMPRESSO ¨CADASTRO DO CARTAO NACIONAL DO SUS¨- BLOCO

30,0000

1,70

51,00

3 - IMPRESSO "CONTROLE DE ESTOQUE E PEDIDO QUINZENAL DE MATERIAL DE ESCRITORIO" - 25X2 VIAS

- BLOCO

10,0000

4,50

45,00

6 - IMPRESSO "CARTAO INDICE"

5.000,0000

0,02

100,00

7 - IMPRESSO "CADASTRO DE VIAGEM DE AMBULANCIA" - BLOCO - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE

SAÚDE - C/C 26.179-3 BANCO DO BRASIL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

20,0000

1,70

34,00

7089/000-2014

10.01.10.303.3.3.90.30.01

3970/2013

Pregão Presencial

AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

65.817.900/0001-71

0,00

2.700,00

Item:

1 - ACEBROFILINA 50MG/5ML XAROPE ADULTO - FRASCO C/120ML - BRAINFARMA - PARA USO DAS

UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF

ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF

RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILA, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 C.E.F.

- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Un.:

Quantidade:

750,0000

Vl. Unit.:

3,60

Vl.Total:

2.700,00

7119/001-2014

10.01.10.305.3.3.90.30.05

194/2013

Pregão Presencial

L. BELON DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS

11.155.845/0001-72

0,00

149,70

Item:

1 - PURIFICADOR DE AGUA 10¨ - Parte do 2º Termo Aditivo de 0,858935% a ata de r.p. para uso dos ESFs. a

ser pago através da C/C 624028-1 C.E.F. - PARA USO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - SECRETARIA

MUNICIPAL DE SAÚDE

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

149,70

Vl.Total:

149,70

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PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2014

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/10/2014 ATÉ 10/10/2014

Página:

Empenho

Classific. Orçamentária

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

CNPJ/CPF

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Vl. Liquidado

Vl. Pago

7121/001-2014

10.01.10.302.3.3.90.30.05

194/2013

Pregão Presencial

L. BELON DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS

11.155.845/0001-72

0,00

149,70

Item:

1 - PURIFICADOR DE AGUA 10¨ - Parte do 2º Termo aditivo de 0,858935% a ata de r.p. para uso dos ESFs a

ser pago através da C/C 253-2 C.E.F. - PARA USO DO CEREST - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

149,70

Vl.Total:

149,70

7242/000-2014

10.01.10.302.4.4.90.52.02

4946/2014

Pregão Presencial

DACIO ROCHA JUNIOR - ME

17.390.182/0001-57

0,00

21.580,00

Item:

5 - MESA PARA REFEITÓRIO PARA 8 PESSOAS. Com cadeira acoplada tampos em MDF com engrosso

envernizado nas bordas de 30 mm no próprio MDF, com revestimento melamínico. Assentos em MDF

estrutura tubular principal em aço carbono de 50.0 x 50.0 x 1.50 mm e assentos encostos Ø 25.40 x 1.20 mm.

Estrutura metálica com tratamento químico anti-corrosivo a base de fosfato. Pintura eletrostática a 250º C

de temperatura Assentos giratórios com recurso de travamento. Sapatas niveladoras de metal com superfície

de nylon, recurso de parafusar no piso. Marca: KAS MOBILE - Convênio Estadual nº 1232/2013 - Recurso UPA

Estadual - Processo nº 001.0212.000355/2013 - Banco AG: 0492-8 CC 28792-X - Convênio Federal - Proposta

nº 11568304000/1130-06 Banco CEF C/C 0903/006/624084-2 - Uso da UPA do Município de Registro - C/C

28.792-X B.B. - SECRETRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

860,00

Vl.Total:

860,00

2 - ARMARIO PARA MEDICAMENTOS - CHAPA DE AÇO 24. Armário de aço AISI 304 tipo guarda-roupa, com

02 corpos, com 02 portas, sobre postas construído em chapa de aço 24, com 3 prateleiras, fechamento com

chaves, com pintura eletrostática a pó fundo anti ferrugem e anti bacteriano, resistentes à limpeza freqüente

e uso de desinfetantes. Pés com ponteiras protegidos em PVC e distancia mínima do chão de 15 cm.

Dimensões 1,90 x 0,90 x 0,40. Cor: a escolher - Marca: W3 RSPI-4

10,0000

850,00

8.500,00

3 - ARMARIO SUSPENSO COM DIVISORIAS. Estrutura em madeira (MDF) com revestimento interno e externo

em laminado decorativo. Com duas prateleiras internas também revestidas em laminado na mesma

tonalidade da cor externa com distancias mínimas de 20 cm entre elas e uma divisão central, e duas portas

com abertura central com puxador em polipropileno e sistema de fechamento com chaves e dobradiças

internas reguláveis. Na parte posterior deverá possuir engate ou orifícios que permitam fixação na parede,

deverá vir acompanhado dos acessórios para fixação. Dimensões: comprimento 80 cm x profundidade 40 cm

x altura 60cm. - Marca: KAS MOBILE

4,0000

220,00

880,00

4 - BELICHE. Estrutura em tubo 2 1/2" e chapa de aço 18 com pintura eletrostática a pó com fundo anti

ferrugem e com acabamento em verniz poliuretano. Possui estrado de madeira reforçada com escada e

meia grade de proteção, pés com ponteira de borracha. Dimensões: Alt:1,50 X Larg.0,80 X Compr. 1,90 -

Marca: PRIMOLAR/TUBO SEM COLCHÃO

6,0000

1.120,00

6.720,00

1 - ARMARIO DE AÇO - 2 PORTAS. Armário em aço AISI 304 montável com 02 portas de abrir com chave e

reforço interno tipo Omega, puxador estampado na própria porta no sentido vertical, 04 prateleiras, possui

sistema de cremalheira para regulagem das prateleiras, com 01 prateleira fixa para travamento das portas e

02 reguláveis construído em chapa de aço 24. Tratamento pelo processo anti corrosivo a base de fosfato de

zinco e pintura eletrostática a pó e proteção de plástico PVC nos 4 pés. Dimensões: 1,90 x 0,90 x 0,40 cm

(AXLXP). - Marca: W3 AML - 409

6,0000

770,00

4.620,00

7243/000-2014

10.01.10.302.4.4.90.52.02

4946/2014

Pregão Presencial

DACIO ROCHA JUNIOR - ME

17.390.182/0001-57

0,00

1.110,00

Item:

1 - ARMARIO VITRINE. Com 1 porta, construído em cantoneiras de 7/8" X 1/8" de espessura, porta e laterais

em vidro 3mm com fechadura tipo yale, 3 prateleiras em vidro 4mm, fundo e teto em chapa de aço AISI 304,

0,75mm. Pintura com fundo anti ferrugem e eletrostática a pó resistente a limpeza com álcool a 70% e pés

protegidos com PVC. Dimensões: 0,50m x 0,40m x 1,50m (CxLxA). - Marca: BIOMN/VITRINE1 - PORTA -

Convênio Estadual nº 1232/2013 - Recurso UPA Estadual - Processo nº 001.0212.000355/2013 - Banco do Brasil

AG: 0492-8 C/C 28792-X - Convênio Federal - Proposta nº 11568304000/1130-06 Banco CEF - C/C

0903/006/624084-2 - Uso da UPA do Município de Registro - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Un.:

Quantidade:

2,0000

Vl. Unit.:

555,00

Vl.Total:

1.110,00

7266/001-2014

07.00.15.122.3.3.90.39.01

5857/2014

Dispensa

COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST DE

SÃO

62.577.929/0001-35

0,00

7.142,52

Item:

1 - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE MULTA DE TRANSITO (PRODESP) - DISPENSA DE LICITAÇÃO 043/2014

- Contratação de empresa para prestação de serviços de informática, relativos à atualização dos registros no

banco de dados do Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (DETRAN-SP), a partir dos dados gerados

pela Prefeitura, para o fornecimento das informações requeridas para os controles próprios da Prefeitura,

pelo período de 12 meses. Reserva 297 e 298, fichas 145 e 171. Contrato 124/2014. - SECRETARIA MUNICIPAL

DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA

Un.:

Quantidade:

7,7000

Vl. Unit.:

927,60

Vl.Total:

7.142,52

7266/002-2014

07.00.15.122.3.3.90.39.01

5857/2014

Dispensa

COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST DE

SÃO

62.577.929/0001-35

0,00

4.491,13

Item:

1 - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE MULTA DE TRANSITO (PRODESP) - DISPENSA DE LICITAÇÃO 043/2014

- Contratação de empresa para prestação de serviços de informática, relativos à atualização dos registros no

banco de dados do Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (DETRAN-SP), a partir dos dados gerados

pela Prefeitura, para o fornecimento das informações requeridas para os controles próprios da Prefeitura,

pelo período de 12 meses. Reserva 297 e 298, fichas 145 e 171. Contrato 124/2014. - SECRETARIA MUNICIPAL

DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA

Un.:

Quantidade:

4,8400

Vl. Unit.:

927,59

Vl.Total:

4.491,13

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PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2014

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/10/2014 ATÉ 10/10/2014

Página:

Empenho

Classific. Orçamentária

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

CNPJ/CPF

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Vl. Liquidado

Vl. Pago

7379/001-2014

10.01.10.301.3.3.90.39.02

3618/2013

Pregão Presencial

MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME

06.258.194/0001-06

0,00

356,00

Item:

3 - IMPRESSO "CARTAO CONTROLE DE PRESSAO ARTERIAL" - FICHA

Un.:

Quantidade:

3.200,0000

Vl. Unit.:

0,03

Vl.Total:

96,00

2 - IMPRESSO "SISVAN (SISTEMA DE VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL), DADOS CADASTRAIS" -

BLOCO

10,0000

2,00

20,00

4 - IMPRESSO "DISPENSARIO MEDICAMENTOS" - FICHA - Termo Aditivo de 0,364284681% a ata de r. p. a ser

pago através da SES Fundo a Fundo - C/C 26.179-3 B.B. - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE -

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

500,0000

0,08

40,00

1 - IMPRESSO "CARTAO PROGRAMA DE CONTROLE DE HIPERTENSAO E DIABETES" - UNIDADE

4.000,0000

0,05

200,00

7399/000-2014

10.01.10.301.4.4.90.52.05

6858/2013

Pregão Presencial

TB Dalfré - EPP

10.928.193/0001-07

0,00

1.247,00

Item:

1 - GELADEIRA COM FREEZER FROST FREE 280 lts. - CONSUL - CRB36ABANA - PARA USO DA UNIDADE ESF

ARAPONGAL OESTE - PROPOSTA MS 11.568.-304000/1130-08 - C/C 624086-9 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL

DE SAÚDE

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

1.247,00

Vl.Total:

1.247,00

7488/001-2014

11.00.12.306.3.3.90.30.05

2191/2014

Pregão Presencial

GN ALIMENTOS

03.948.499/0001-51

0,00

4.661,28

Item:

1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS. (paleta). Carne bovina, proveniente de animais sadios, machos,

abatidos sob inspeção veterinaria e com registro no SISP, SIF e DIPOA. A carne deverá obedecer o tamanho

de 1 cm x 5 cm, congelada (à temperatura que garanta que o produto atinja -18ºC, deverá conter no máximo

10% de gordura, ausencia de cartilagens, ossos e conter no máximo 3% de aponevroses. Deve apresentar-se

com aspecto proprio não amolecida e nem pegajosa, sem exsudato, partes flácidas com indicios de

fermentação pútrida, sem manchas esverdeadas, com ausencia de parasitos, larvas ou sujidades. Quanto a

perda de água no descongelamento, não poderá ser superior a 3%. Embalagem primária: O produto deverá

estar congelado e embalado a vácuo, em embalagem plástica flexivel, atoxica, transparente e resistente ao

transporte e armazenamento. A embalagem deverá permanecer íntegra por todo o periodo de validade do

produto. Não será aceito embalagem com rachaduras na superficie, nem acúmulo de líquido no interior, ou

cristais de gelo na superficie do produto, pois demonstram descongelamento e recongelamento. Os pacotes

deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78

e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. GN SIF 3481 PARA ATENDER O SEGUIMENTO: EMEF - C/C

24.628-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

432,0000

Vl. Unit.:

10,79

Vl.Total:

4.661,28

7525/002-2014

11.00.12.306.3.3.90.30.02

2191/2014

Pregão Presencial

GN ALIMENTOS

03.948.499/0001-51

0,00

5.869,76