4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/12/2014 ATÉ 10/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
1
42
| Data de Lançamento: 10/12/2014 |
0,00
6/027-2014
272/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
135,12
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
1 - CONSUMO DE AGUA DURANTE 2014 PARA O GABINETE
135,12
135,12
1,0000
8,66
12/009-2014
231/2014
Outros/Não Aplicável
EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.01
J
33.530.486/0001-29
0,00
| 1 - REF. PAGAMENTO REF. CONSUMO EM LIGAÇÕES TELEFONICAS PARA USO DO SETOR DE AMBULANCIA |
| (REGULAÇÃO) EM 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE |
8,66
8,66
1,0000
0,00
16/013-2014
94/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
269,62
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
| 1 - DESPESA COM ENERGIA ELETRICA - PARA MANUT. DA SECRETARIA E SUAS EXTENSÕES POR 6 MESES - |
| SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL |
269,62
269,62
1,0000
0,00
17/084-2014
93/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
269,04
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
| 1 - REF DESPESA COM CONSUMO DE AGUA - PARA MANUT. DA SECRETARIA E SUAS EXTENSÕES POR 6 |
| MESES - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL |
269,04
269,04
1,0000
4.220,00
58/006-2014
161/2014
Outros/Não Aplicável
GRUPO DE PROTEÇAO AOS ANIMAIS DO VALE DO RIBEIRA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.50.43.01
J
07.742.365/0001-30
0,00
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS, REF. AO 3º TERMO ADITIVO AO CONVENIO Nº 26/2011 - CONSISTE |
| NO CONTROLE DA POPULAÇÃO DE CÃES E GATOS DA ZONA URBANA, PARA EXERCICIO DE 2014 - C/C |
| 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE - OUTUBRO E NOVEMBRO/2014 |
4.220,00
4.220,00
1,0000
0,00
77/014-2014
Outros/Não Aplicável
CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
340.534,30
512120000
J
01.598.123/0001-39
0,00
| 1 - REPASSE DE DUODÉCIMO - COMP. DEZEMBRO/2014, DE ACORDO COM A EMENDA CONSTITUCIONAL N° |
| 25 DE 14/02/2003 - ART. 25-A INCISO II |
340.534,30
340.534,30
1,0000
0,00
96/021-2014
3/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
3.142,96
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE AGUA - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
3.142,96
3.142,96
1,0000
0,00
97/011-2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
409,29
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
1 - CONSUMO DE AGUA PARA O EXERCICIO DE 2014 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS
409,29
409,29
1,0000
0,00
118/016-2014
165/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
269,63
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE CULTURA
269,63
269,63
1,0000
0,00
177/008-2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
67,56
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
| 1 - DAS DESPESAS COM SANEAMENTO BASICO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - SEC. MUN. DE |
| TRANSITO |
67,56
67,56
1,0000
0,00
401/012-2014
257/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
409,29
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
1 - PAGAMENTO REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA EX. 2014 - FINANÇAS
409,29
409,29
1,0000
0,00
480/012-2014
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
0,00
500.420,93
11.00.12.361.3.3.90.39.02
J
48.674.378/0001-05
0,00
| 1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRANSPORTE DE ALUNOS - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA |
| ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES, POR ONIBUS NOS BAIRROS RURAIS E |
| URBANOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO (MUNICIPAL E ESTADUAL) DO MUN. DE |
| REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES. AS ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS ESTÃO DESCRITORS NO |
| TERMO DE REFERENCIA ANEXO I (A e B) DO PRESENTE EDITAL - C/C 130.022-9 BB - EDUCAÇÃO |
500.420,93
3,93
KM
127.333,5500
0,00
510/002-2014
212/2013
Tomada de Preço Obras
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
0,00
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
04.941.945/0001-69
10.025,81
| 1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONTRA-PARTIDA 2- REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL - REFERENTE A |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO |
| DO MERCARDO MUNICIPAL, PAGOS ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0278.533-09/2008/MAPA/CAIXA |
| E CONTRATO DE REPASSE Nº 0281673-63/2008/MINISTERIO DO TURISMO/CAIXA - SEC. MUN. DE |
| PLANEJAMENTO URBANO |
10.025,81
%
100,0000
100,26
0,00
792/002-2014
212/2013
Tomada de Preço Obras
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
0,00
05.00.15.451.4.4.90.51.05
J
04.941.945/0001-69
34.118,91
| 1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONVENIO 2- REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL - REFERENTE A |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO |
34.118,91
%
42,5300
802,15
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TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/12/2014 ATÉ 10/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
2
42
| DO MERCARDO MUNICIPAL, PAGOS ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0278.533-09/2008/MAPA/CAIXA |
| E CONTRATO DE REPASSE Nº 0281673-63/2008/MINISTERIO DO TURISMO/CAIXA C/C 647076-7 CEF - SEC. |
| MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO |
0,00
792/003-2014
212/2013
Tomada de Preço Obras
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
0,00
05.00.15.451.4.4.90.51.05
J
04.941.945/0001-69
11.107,75
| 1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONVENIO 2 - REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL - REFERENTE a contratação de |
| empresa para prestar serviços de construção, amplianção e revitalização do Mercado Municipal, pagos através |
| do Contrato de Repasse nº 0278.533-09/2008/MAPA/CAIXA e Contrato de Repasse nº |
| 0281673-63/2008/MINISTERIO DO TURISMO/CAIXA.Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Obras. |
11.107,75
%
13,8500
802,15
0,00
1142/031-2014
1078/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
147,56
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
1 - PARA PAGAMENTO DE ÁGUA NO EX. 2014 - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS
147,56
147,56
1,0000
0,00
1143/013-2014
1081/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
61,26
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
1 - PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA EX. 2014 - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS
61,26
61,26
1,0000
0,00
1422/011-2014
1411/2014
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
0,00
3.000,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
01.329.836/0001-05
0,00
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL - CASA DE INCLUSÃO Nº 10/2014 - |
| FMAS-RECURSO PROPRIO - ASSIST. SOCIAL |
3.000,00
3.000,00
1,0000
0,00
1425/011-2014
1412/2014
Outros/Não Aplicável
ABVN ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE VIDA NOVA
0,00
2.400,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
04.672.349/0001-20
0,00
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL Nº 02/2014 - FMAS - RECURSO PROPRIO - |
| ASSIST. SOCIAL |
2.400,00
2.400,00
1,0000
0,00
1426/011-2014
1414/2014
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
0,00
3.200,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
44.304.095/0001-02
0,00
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL Nº 04/2014 - FMAS - RECURSO PROPRIO - |
| ASSIST. SOCIAL |
3.200,00
3.200,00
1,0000
0,00
1427/010-2014
1413/2014
Outros/Não Aplicável
APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME
0,00
2.400,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
57.741.100/0001-96
0,00
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL Nº 03/2014 - FMAS - RECURSO PROPRIO - |
| ASSIST. SOCIAL |
2.400,00
2.400,00
1,0000
0,00
1428/011-2014
1415/2014
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
0,00
3.600,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
02.173.852/0001-06
0,00
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL Nº 05/2014 - FMAS - RECURSO PROPRIO - |
| ASSIST. SOCIAL |
3.600,00
3.600,00
1,0000
0,00
1429/011-2014
1416/2014
Outros/Não Aplicável
FAC FRATERNO AUXILIO CRISTÃO
0,00
2.400,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
57.739.633/0001-33
0,00
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL Nº 06/2014 - FMAS - RECURSO PROPRIO - |
| ASSIST. SOCIAL |
2.400,00
2.400,00
1,0000
0,00
1430/011-2014
1419/2014
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
0,00
5.000,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
01.329.836/0001-05
0,00
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL Nº 09/2014 - FMAS - RECURSO PROPRIO - |
| ASSIST. SOCIAL |
5.000,00
5.000,00
1,0000
0,00
1431/011-2014
1417/2014
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO
0,00
2.400,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
51.673.101/0001-64
0,00
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL Nº 07/2014 - FMAS - RECURSO PROPRIO - |
| ASSIST. SOCIAL |
2.400,00
2.400,00
1,0000
0,00
1432/011-2014
1418/2014
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
0,00
2.400,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
01.329.836/0001-05
0,00
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL Nº 08/2014 - FMAS - RECURSO PROPRIO - |
| ASSIST. SOCIAL |
2.400,00
2.400,00
1,0000
0,00
1520/013-2014
1482/2014
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
0,00
4.590,00
14.00.08.244.3.3.50.43.05
J
44.304.095/0001-02
0,00
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO FEDERAL Nº 16/2014 - FMAS RECURSO FEDERAL - C/C |
| 28.289-8 BB - ASSIST. SOCIAL |
4.590,00
4.590,00
1,0000
0,00
1522/012-2014
1483/2014
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO
0,00
2.550,00
14.00.08.244.3.3.50.43.05
J
51.673.101/0001-64
0,00
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO FEDERAL Nº 18/2014 - FMAS RECURSO FEDERAL - C/C |
| 28.285-5 BB - ASSIST. SOCIAL |
2.550,00
2.550,00
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/12/2014 ATÉ 10/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
3
42
0,00
2635/007-2014
4179/2013
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
1.550,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
15.146.761/0001-23
0,00
| 1 - SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO, APOIO E FISCALIZAÇÃO - SERVIÇO DE CONTROLADOR DE |
| ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PEC - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE |
| CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA RUA GUARACI, |
| S/N, NO BAIRRO VILA NOVA, POR UM PERÍODO DE 12(DOZE)MESES COM PREVISÃO PARA INÍCIO EM |
| NOVEMBRO/2013, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 18:00HS AS 08:00HS, SÁBADO, DOMINGO E |
| FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 3 FUNCIONÁRIOS NUMA ESCALA DE 12x36, |
| PERMANECENDO 1(UM) FUNCIONÁRIO NOS HORÁRIOS ESTABELECIDOS - C/C 28.286-3 BB - FM ASSIST. |
| SOCIAL |
1.550,00
558,00
%
2,7800
0,00
2736/008-2014
2268/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME
0,00
90,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
11.692.505/0001-80
0,00
| 1 - MONITORAMENTO DE ALARME - MONITORAMENTO DE ALARME DO PREDIO DO CEREST PARA A EX. DE |
| 2014 - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
90,00
90,00
SV
1,0000
0,00
2736/009-2014
2268/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME
0,00
90,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
11.692.505/0001-80
0,00
| 1 - MONITORAMENTO DE ALARME - MONITORAMENTO DE ALARME DO PREDIO DO CEREST PARA A EX. DE |
| 2014 - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
90,00
90,00
SV
1,0000
0,00
2763/005-2014
2401/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CLINICA RADIOLOGICA TAKIUTE LTDA
0,00
150,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
10.439.001/0001-90
0,00
| 1 - LAUDO DE RAIO - X . Face, torax e idade ossea- PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE |
| - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
150,00
15,00
SV
10,0000
0,00
3156/001-2014
5915/2013
Pregão Presencial
SILVANA DO VALLE DE FREITAS MEI
0,00
3.500,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
16.807.365/0001-62
0,00
| 1 - Contratação de consultor especialista em intervenções artísticas/paisagísticas,visando planejamento e |
| execução de duas oficinas de intervenção artística/paisagística no edifício e ou seu entorno, realizados por 01 |
| (um) profissional mes, pelo periodo de 02 (dois) meses, incluindo taxa administrativa. - MOBILIZAÇÃO DA |
| PRAÇA CEU-VILA NOVA - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE CONSULTORIA |
| COM REQUISITO DE ENSINO MÉDIO, PELO PERÍODO DE 02 MESES, PAGOS ATRAVÉS DO CONTRATO DE |
| REPASSE Nº 0363.588-62/2012/MINISTÉRIO DA CULTURA/CAIXA - C/C 333-4 CEF - FM ASSIST. SOCIAL |
3.500,00
3.500,00
SV
1,0000
0,00
3237/001-2014
6962/2013
Convite Obras
DN STRUCTURAL CONSTRUÇOES LTDA - ME
0,00
16.049,93
11.00.12.365.4.4.90.51.05
J
02.467.689/0001-94
0,00
| 1 - SERVIÇO DE OBRAS - SERVIÇOS EM DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA |
| PARA A EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS "PILARES E BASES" COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÕES DE |
| RESERVATÓRIOS DE ÁGUA, NO ESPAÇO INTERNO DAS UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE |
| REGISTRO/SP - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
16.049,93
160,50
%
100,0000
0,00
3589/007-2014
901/2014
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
0,00
10.628,78
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
0,00
6 - EXAME DE ACIDO URICO
315,27
1,13
SV
279,0000
14 - EXAME DE BETA HCG
200,26
5,27
SV
38,0000
3 - EXAME DE PARASITOLOGIA
542,70
1,62
SV
335,0000
9 - EXAME DE TGP
225,40
1,15
SV
196,0000
15 - EXAME DE BILIRRUBINAS - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624.027-3 CEF - SAÚDE
4,84
1,21
SV
4,0000
1 - EXAME DE GLICEMIA
723,90
1,14
SV
635,0000
11 - EXAME DE SODIO
157,55
1,15
SV
137,0000
5 - EXAME DE URINA TIPO I
921,78
1,62
SV
569,0000
7 - EXAME DE COLESTEROL HDL
29,16
2,43
SV
12,0000
8 - EXAME DE TGO
225,40
1,15
SV
196,0000
13 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL + FRAÇOES
4.919,58
10,86
SV
453,0000
2 - EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO
1.625,67
2,43
SV
669,0000
4 - EXAME DE TRIGLICERIDES
131,22
1,62
SV
81,0000
10 - EXAME DE UREIA
431,25
1,15
SV
375,0000
12 - EXAME DE POTASSIO
174,80
1,15
SV
152,0000
0,00
3966/006-2014
900/2014
Pregão Presencial
CESAR PONTES PROTESE DENTARIA - ME
0,00
7.350,28
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
17.465.827/0001-73
0,00
| 2 - SERVIÇO CONFECÇAO PROTESE PARCIAL REMOVIVEL CONTENDO: ARMAÇAO METALICA, MONTAGEM |
1.550,40
129,20
SV
12,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/12/2014 ATÉ 10/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
4
42
| DE DENTES E DE ACRILIZAÇAO. 1. Serviço de confecção de armação metálica: a. Confeccionada em liga |
| metálica de Cobalto-Cromo 100% "virgem", com 63% a 64% de Co, 27% a 28% de Cr e 5% a 5,5% de |
| Molibdênio; b. Desenho de grampos e conectores a serem fornecidos pelo profissional; c. Polimento e lisura |
| adequados, sem linhas de fratura, pontos de oxidação e inclusão de bolhas de ar ou outros materiais. |
| 1 - SERVIÇO CONFECÇAO DE MOLDEIRA INDIVIDUAL. para moldagem com pasta de impressão zinco-enólica |
| ou alginato: a. Confeccionada em resina acrílica auto-polimerizável incolor, com aba de apoio e espessura de |
| 2,0 mm; b. Superfícies interna e externa isentas de irregularidades e/ou cera; c. Com perfurações ou não, de |
| acordo com indicação do profissional. d. Extensão suficiente para cobertura de toda a área chapeável, com |
| devidos alívios em cera das áreas retentivas; e. Bordas com acabamento arredondado, isentas de porções |
| cortantes e irregulares. 2. Serviço de confecção de PLANO DE ORIENTAÇÃO INDIVIDUAL para montagem de |
| dentes em Prótese Total, Prótese Parcial Removível ou Prótese Parcial Provisória: a. Confeccionada em resina |
| acrílica auto-polimerizável incolor, espessura de 2,0 mm; b. Superfícies interna isenta de irregularidades e/ou |
| cera; c. Extensão suficiente para cobertura de toda a área chapeável. d. Bordas com acabamento arredondado, |
| isentas de porções cortantes e irregulares; e. Rolete em cera rosa tipo "utilidade" com volume e formato |
| adequado das arcadas dentárias. 3. Serviço de confecção de PRÓTESE TOTAL contendo: 1. Placa Base: a. |
| Confeccionada em resina acrílica auto-polimerizável incolor, espessura de 2,0 mm; b. Superfícies interna |
| isenta de irregularidades e/ou cera; c. Extensão suficiente para cobertura de toda a área chapeável; d. Bordas |
| com acabamento arredondado, isentas de porções cortantes e/ou irregulares. 2. Serviço de montagem de |
| dentes: a. Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade com estabilidade de cor, resistência à |
| solubilidade e alta dureza superficial, de acordo com requisitos da ISO 336 e ADA, com tripla camada de |
| prensagem comprovada em manual técnico e nota fiscal; cor e modelo a ser indicada pelo profissional; b. |
| Escultura apropriada das gengivas e papilas em cera rosa tipo "n° 7"; c. Confecção de retenções mecânicas |
| nos dentes (perfurações na base); 3. Serviço de acrilização: a. Palato incolor, gengivas e papilas em resin |
5.155,08
90,44
SV
57,0000
| 3 - SERVIÇO DE REEMBASAMENTO DE PROTESE TOTAL. para montagem de dentes em Prótese Total: a. |
| Alívio (desgaste) prévio da peça protética; b. Preenchimento em resina acrílica termo-polimerizável, após |
| moldagem com pasta zinco-enólica. - PARA USO DO CEO - CONTRATAÇÃO FUTURA DE EMPRESA |
| ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRÓTESE DENTARIA, PARA ATENDIMENTO AOS |
| PACIENTES DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO REABILITADOR PROTETICO - C/C 306-7 CEF - SAÚDE |
644,80
32,24
SV
20,0000
0,00
4460/003-2014
3492/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME
0,00
1.120,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
13.268.398/0001-93
0,00
| 2 - MANUTENÇAO DE MAQUINA COPIADORA . SHARP AR 5015 - ESTIMATIVA PARA MANUTENÇÃO DAS |
| MÁQUINAS COPIADORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ATENDIMENTO A SME - C/C |
| 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
560,00
140,00
SV
4,0000
1 - MANUTENÇAO DE MAQUINA COPIADORA . SHARP AR 5015
560,00
140,00
SV
4,0000
0,00
4539/007-2014
1955/2014
Pregão Presencial
ASSOCIACAO COMERCIAL DE SAO PAULO
0,00
445,42
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
60.524.550/0001-31
0,00
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS |
| OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário |
| em cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua |
| apresentação, devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre |
| 4,5 (quatro virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do |
| jornal.. |
445,42
4,80
CM/CO
92,8000
0,00
4540/007-2014
1955/2014
Pregão Presencial
ASSOCIACAO COMERCIAL DE SAO PAULO
0,00
445,43
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
60.524.550/0001-31
0,00
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS |
| OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário |
| em cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua |
| apresentação, devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre |
| 4,5 (quatro virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do |
| jornal.. C/C 361-0 CEF |
445,43
4,80
CM/CO
92,8000
0,00
4541/007-2014
1955/2014
Pregão Presencial
ASSOCIACAO COMERCIAL DE SAO PAULO
0,00
445,43
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
60.524.550/0001-31
0,00
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS |
| OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário |
| em cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua |
| apresentação, devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre |
| 4,5 (quatro virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do |
| jornal.. |
445,43
4,80
CM/CO
92,8000
0,00
5030/001-2014
4235/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
831,64
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
55.856.710/0001-00
0,00
| 1 - SERVIÇO DE LAVAGEM DE ROUPA. lençois, toalhas e jalecos - PARA USO DO SETOR DE 192, |
| AMBULANCIA, UBS E ESF PARA O EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
831,64
6,80
KG
122,3000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/12/2014 ATÉ 10/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
5
42
0,00
5132/002-2014
3503/2014
Pregão Presencial
ESPACOD - CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL, CU
0,00
6.489,72
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
07.769.842/0001-51
0,00
| 1 - CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PALESTRANTE. Contratação de profissional palestrante para o |
| desenvolvimento da temática abaixo relacionada (com carga horária total de 24 horas, distribuídos em 04 |
| encontros de 06 horas. Período: de 09 a 30 de agosto de 2014): Curso 1 - O Atendimento Educacional |
| Especializado - AEE: elaboração e planejamento de estratégias de ensino no atendimento da pessoa com |
| surdez. Recurso de Responsabilidade da Contratada: Materiais impressos, Confecção e emissão dos |
| certificados e Materiais específicos para a realização do curso. |
3.244,86
3.244,86
SV
1,0000
| 2 - CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PALESTRANTE. Contratação de profissional palestrante para o |
| desenvolvimento da temática abaixo relacionada (com carga horária total de 24 horas, distribuídos em 04 |
| encontros de 06 horas. Período: de 09 a 30 de agosto de 2014): Curso 1 - O Atendimento Educacional |
| Especializado - AEE: elaboração e planejamento de estratégias de ensino no atendimento da pessoa com |
| surdez. Recurso de Responsabilidade da Contratada: Materiais impressos, Confecção e emissão dos |
| certificados e Materiais específicos para a realização do curso. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA |
| AOS PROFESSORES - ATENDIMENTO A SMA - C/C 25.327-8 BB - EDUCAÇÃO |
3.244,86
3.244,86
SV
1,0000
0,00
5193/002-2014
65/2014
Tomada de Preço Obras
CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
5.950,32
10.01.10.301.4.4.90.51.05
J
14.934.840/0001-36
0,00
| 1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 04 - UBS EIJI MATSUMURA - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA |
| PARA PRESTAR SERVIÇO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME |
| SEGUE: LOTE 01 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DO JARDIM CAIÇARA, LOCALIZADA A RUA JOSÉ DOS |
| SANTOS, Nº 40, NESTE MUNICIPIO; LOTE 02 - REFORMA DA UBS MAURITY IZIDRO A. DE OLIVIERA, |
| LOCALIZADA NA RUA RAFAEL GONÇALVES DE FREITAS, Nº 221 - VILA NOVA REGISTRO, NESTE MUNICIPIO; |
| LOTE 03 - REFORMA DA UBS - CENTRO, LOCALIZADA NA AVENIDA CLARA GIANOTTI DE SOUZA, 345, |
| NESTE MUNICIPIO; LOTE 04 - REFORMA DA UBS DO CONJ. HABITACIONAL JARDIM EIJI MATSUMURA, |
| LOCALIZADA NA RUA VIVALDO PEREIRA, Nº 20, NESTE MUNICIPIO; LOTE 05 - REFORMA UBS DA VILA SÃO |
| FRANCISCO, LOCALIZADA NA RUA JERONIMO MONTEIRO LOPES, Nº 658, NESTE MUNICIPIO - C/C |
| 0903/006/000294-0 CEF - SAÚDE |
5.950,32
195,66
%
30,4100
0,00
5313/015-2014
1075/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
156,38
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
0,00
| 1 - PAGAMENTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE CONTAS QUE NÃO VEM NA LISTA DA COSIP - C/C 111-0 |
| CEF - C/ILUM. PÚBLICA |
156,38
156,38
1,0000
0,00
5645/010-2014
1477/2014
Outros/Não Aplicável
APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME
0,00
4.800,00
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
57.741.100/0001-96
0,00
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO ESTADUAL Nº 11/2014 - FMAS RECURSO ESTADUAL - |
| C/C 27900-5 BB - ASSIST. SOCIAL |
4.800,00
4.800,00
1,0000
0,00
5646/011-2014
1476/2014
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
0,00
127,60
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
44.304.095/0001-02
0,00
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO ESTADUAL Nº 12/2014 - FMAS RECURSO ESTADUAL - |
| C/C 27900-5 BB - ASSIST. SOCIAL |
127,60
127,60
1,0000
0,00
5647/011-2014
1478/2014
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
0,00
3.400,00
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
02.173.852/0001-06
0,00
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO ESTADUAL Nº 13/2014 - FMAS RECURSO ESTADUAL - |
| C/C 27904-8 BB - ASSIST. SOCIAL |
3.400,00
3.400,00
1,0000
0,00
5648/011-2014
1479/2014
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO
0,00
2.140,00
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
51.673.101/0001-64
0,00
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO ESTADUAL Nº 14/2014 - FMAS RECURSO ESTADUAL - |
| C/C 27904-8 BB - ASSIST. SOCIAL |
2.140,00
2.140,00
1,0000
0,00
5653/004-2014
3414/2014
Convite Compras e Serviços
GRABOSKI - ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP
0,00
15.660,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
04.313.315/0001-40
0,00
| 1 - SERVIÇOS TÉCNICOS DE REVISÃO DO ESTATUTO E PLANO DE CARREIRA DO MAGISTÉRIO PÚBLICO |
| MUNICIPAL DE ACORDO COM OS SERVIÇOS ELENCADOS. . 1.1 - Análise da situação fática atual; 1.2 - |
| Análise do impacto financeiro; 1.3 - Análise da legislação municipal aplicável ao magistério; 1.4 - Estudo para |
| adequação das jornadas de trabalho docente nos termos da Lei Federal nº. 11.738/08 e Carga horária de |
| docentes; 1.5 - Elaboração de minuta de ato legal instituindo o novo Estatuto e Plano de Carreira do |
| Magistério Público Municipal; 1.6 - Apresentação da proposta e discussão com a equipe de educação do |
| município e prefeito municipal; 1.7 - Apresentação da proposta em Assembleia geral para todos os |
| integrantes do Quadro do Magistério Municipal; 1.8 - Redação de proposta final; e 1.9 - Assessoria no |
| reenquadramento dos profissionais e demais necessidades, durante trinta dias subsequentes a implantação do |
| Plano, caso o mesmo seja aprovado. - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE |
| SERVIÇOS TÉCNICOS DE REVISÃO DO ESTATUTO E PLANO DE CARREIRA DO MAGISTÉRIO PÚBLICO |
| MUNICIPAL - DE ACORDO COM OS SERVIÇOS ELENCADOS PARA O PERÍODO DE 06 MESES - C/C 14.284-0 |
| BB - EDUCAÇÃO |
15.660,00
7.830,00
MÊS
2,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/12/2014 ATÉ 10/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
6
42
0,00
6497/005-2014
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
3.800,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
3.800,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE |
| 100MBPS FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM |
| FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E |
| NAS RESPECTIVAS UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS |
| DE UPLOAD. |
3.200,00
%
1,9600
1.631,99
| 2 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS |
| (20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS |
| UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE |
| DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. C/C 28512-9 BB |
600,00
%
1,3900
432,00
0,00
6505/004-2014
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
400,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE |
| 100MBPS FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM |
| FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E |
| NAS RESPECTIVAS UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS |
| DE UPLOAD. - C/C 624026-5 CEF |
400,00
%
0,2500
1.631,99
0,00
6506/004-2014
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
400,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE |
| 100MBPS FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM |
| FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E |
| NAS RESPECTIVAS UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS |
| DE UPLOAD. -C/C 624028-1 CEF |
400,00
%
0,2500
1.631,99
0,00
6507/004-2014
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
400,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE |
| 100MBPS FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM |
| FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E |
| NAS RESPECTIVAS UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS |
| DE UPLOAD. C/C 253-2 CEF |
400,00
%
0,2500
1.631,99
0,00
6509/004-2014
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
400,00
10.01.10.303.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE |
| 100MBPS FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM |
| FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E |
| NAS RESPECTIVAS UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS |
| DE UPLOAD. |
400,00
%
0,2500
1.632,00
0,00
6512/004-2014
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
3.000,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
3.000,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS |
| (20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS |
| UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE |
| DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. C/C 332-6 CEF |
3.000,00
%
6,9400
432,00
0,00
6513/004-2014
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
400,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE |
| 100MBPS FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM |
| FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E |
| NAS RESPECTIVAS UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS |
| DE UPLOAD. - C/C 361-0 CEF |
400,00
%
0,2500
1.631,99
0,00
6898/002-2014
1480/2014
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
0,00
7.010,00
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
01.329.836/0001-05
0,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/12/2014 ATÉ 10/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
7
42
| 1 - COMPLEMENTO DO EMP N° 5649 REF REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO ESTADUAL Nº |
| 15/2014 - FMAS RECURSO ESTADUAL - C/C 27905-6 BB - ASSIST. SOCIAL |
7.010,00
7.010,00
1,0000
0,00
6901/003-2014
25/2012
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
0,00
74.685,44
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
46.701.355/0001-09
0,00
| 1 - PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, COM MOTORISTA, OS VEICULOS DO TIPO |
| VAN, SENDO 03 (TRES) VEICULOS COM CAPACIDADE NO MINIMO 12 (DOZE) LUGARES E 01 (UM) VEICULO |
| RESERVA - Referente ao 8º termo aditivo ao Contrato 067/12 - referente a transporte de pacientes a ser pago |
| através do Convênio MAC - C/C 624027-3 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
74.685,44
2,56
KM
29.174,0000
0,00
7301/004-2014
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
400,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE |
| 100MBPS FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM |
| FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E |
| NAS RESPECTIVAS UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS |
| DE UPLOAD. C/C 624025-7 CEF |
400,00
%
0,2500
1.631,99
0,00
7343/002-2014
6002/2014
Dispensa
CEDINE- CENTRAL DE DIAGNOSE EM NEUROFISIOLOGIA LTD
0,00
1.680,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.984.011/0001-16
0,00
| 1 - SERVICOS MEDICOS PARA REALIZACAO DE EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA COM LAUDO - |
| Dispensa de Licitação 048/2014 - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de exames |
| de eletroneuromiografia, para atender pacientes com suspeitas de doenças ocupacionais sendo 80 exames, |
| pelo período de 04 meses. Secretaria Municipal de Saúde. Reserva 299, ficha 334, contrato nº 127/2014 - |
| CEREST - C/C 253-2 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1.680,00
11.200,00
SV
0,1500
-234,00
7679/000-2014
6653/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
51.084.341/0001-23
0,00
| 1 - DISPOSITIVO PARA INCONTINENCIA URINARIA, TAMANHO MEDIO Nº 06, COM 2 UNIDADES - PARA USO |
| DO PACIENTE LEVI JOSUÉ MARZAGÃO ATENDIDO NA UBS EIJI MATSUMURA - C/C 624024-9 C.E.F. - |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
234,00
2,60
CX
90,0000
-77,40
7708/000-2014
6654/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CASA DA EMBALAGEM LTDA
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
55.093.702/0001-59
0,00
| 1 - SACOLA PLASTICA BRANCA - 25X35CM - PARA USO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - C/C 624024-9 |
| C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
77,40
19,35
MIL
4,0000
0,00
8056/003-2014
4662/2014
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
0,00
343,91
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
0,00
| 3 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE COCAINA - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - |
| CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - C/C 624026-5 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
121,89
40,63
SV
3,0000
1 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE ETANOL
142,68
35,67
SV
4,0000
2 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE CANABIS
79,34
39,67
SV
2,0000
0,00
8800/001-2014
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
0,00
33.955,20
11.00.12.361.3.3.90.39.02
J
48.674.378/0001-05
0,00
| 1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - 1º Termo Aditivo de 0,76525175744% ao Contrato nº 010/2014 a |
| ser pago através da C/C 13.022-9 B.B. - EDUCAÇÃO |
33.955,20
3,93
KM
8.640,0000
0,00
8864/003-2014
901/2014
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
0,00
542,94
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
04.233.134/0001-03
0,00
2 - EXAME DE CREATININA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 26.179-3 CEF - SAÚDE
477,40
1,10
SV
434,0000
1 - EXAME DE CALCIO
65,54
1,13
SV
58,0000
0,00
9208/002-2014
8077/2014
Outros/Não Aplicável
JOSÉ JOANES PEREIRA JUNIOR
0,00
362,00
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
301.638.058-73
0,00
| 1 - Referente a pagamento de Pró-Labore ao membro da JARI - Junta Administrativa de Recursos de |
| Infrações - Período - NOVEMBRO/2014 - TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA |
362,00
362,00
1,0000
0,00
9209/010-2014
8108/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
1.000,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
1 - Estimativa para pagamento de fornecimento de água - Para Secretaria Municipal de Esportes
1.000,00
1.000,00
1,0000
0,00
9211/007-2014
8107/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
269,63
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
1 - pagamento de fornecimento de energia elétrica - Para Secretaria Municipal de Esportes
269,63
269,63
1,0000
0,00
9214/004-2014
8076/2014
Outros/Não Aplicável
ORLANDO DE AZEVEDO
0,00
362,00
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
370.149.788-53
0,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/12/2014 ATÉ 10/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
8
42
| 1 - Referente a pagamento de Pró-Labore ao membro da JARI - Junta Administrativa de Recursos de |
| Infrações - Período - NOVEMBRO/2014 - TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA - C/C 305-9 C.E.F |
362,00
362,00
1,0000
0,00
9216/004-2014
8080/2014
Outros/Não Aplicável
SONIA ANDRADE DE JESUS
0,00
362,00
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
162.458.878-60
0,00
| 1 - Referente a pagamento de Pró-Labore ao membro da JARI - Junta Administrativa de Recursos de |
| Infrações - Período - NOVEMBRO/2014 - TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA - C/C 305-9 C.E.F |
362,00
362,00
1,0000
0,00
9247/005-2014
8136/2014
Outros/Não Aplicável
ABVN ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE VIDA NOVA
0,00
316,80
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
04.672.349/0001-20
0,00
| 1 - Repasse de Subvenção Social - 1º Termo Aditivo ao Convênio Municipal nº 02/2014 - Referente reajuste de |
| 5,5% - ASSISTÊNCIA |
316,80
316,80
1,0000
0,00
9248/004-2014
8137/2014
Outros/Não Aplicável
APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME
0,00
316,80
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
57.741.100/0001-96
0,00
| 1 - Repasse de Subvenção Social - 1º Termo Aditivo ao Convênio Municipal nº 03/2014 - Referente reajuste de |
| 5,5% - ASSISTÊNCIA |
316,80
316,80
1,0000
0,00
9249/005-2014
8138/2014
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
0,00
422,40
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
44.304.095/0001-02
0,00
| 1 - Repasse de Subvenção Social - 1º Termo Aditivo ao Convênio Municipal nº 04/2014 - Referente reajuste de |
| 5,5% - ASSISTÊNCIA |
422,40
422,40
1,0000
0,00
9250/005-2014
8139/2014
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
0,00
475,20
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
02.173.852/0001-06
0,00
| 1 - Repasse de Subvenção Social - 1º Termo Aditivo ao Convênio Municipal nº 05/2014 - Referente reajuste de |
| 5,5% - ASSISTÊNCIA |
475,20
475,20
1,0000
0,00
9251/005-2014
8140/2014
Outros/Não Aplicável
FAC FRATERNO AUXILIO CRISTÃO
0,00
316,80
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
57.739.633/0001-33
0,00
| 1 - Repasse de Subvenção Social - 1º Termo Aditivo ao Convênio Municipal nº 06/2014 - Referente reajuste de |
| 5,5% - ASSISTÊNCIA |
316,80
316,80
1,0000
0,00
9252/005-2014
8141/2014
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO
0,00
316,80
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
51.673.101/0001-64
0,00
| 1 - Repasse de Subvenção Social - 1º Termo Aditivo ao Convênio Municipal nº 07/2014 - Referente reajuste de |
| 5,5% - ASSISTÊNCIA |
316,80
316,80
1,0000
0,00
9253/005-2014
8142/2014
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
0,00
316,80
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
01.329.836/0001-05
0,00
| 1 - Repasse de Subvenção Social - 1º Termo Aditivo ao Convênio Municipal nº 08/2014 - Referente reajuste de |
| 5,5% - ASSISTÊNCIA |
316,80
316,80
1,0000
0,00
9254/005-2014
8143/2014
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
0,00
660,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
01.329.836/0001-05
0,00
| 1 - Repasse de Subvenção Social - 1º Termo Aditivo ao Convênio Municipal nº 09/2014 - PSC - Referente |
| reajuste de 5,5% - ASSISTÊNCIA |
660,00
660,00
1,0000
0,00
9255/005-2014
8144/2014
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
0,00
1.684,32
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
44.304.095/0001-02
0,00
| 1 - Repasse de Subvenção Social - 1º Termo Aditivo ao Convênio Estadual nº 12/2014 - Referente aumento de |
| repasse para adequação dos serviços - C/C 27.900-5 B.B. - ASSISTÊNCIA |
1.684,32
1.684,32
1,0000
0,00
9370/000-2014
8316/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ESPACOD - CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL, CU
0,00
2.960,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
07.769.842/0001-51
0,00
1 - CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE. " Alfabetização Matemática"
1.480,00
1.480,00
SV
1,0000
| 2 - CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE. " Alfabetização a perspectiva do letramento" - REALIZAÇÃO DO |
| SEMINÁRIO DE ENCERRAMENTO DO "CURSO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA", |
| A SER REALIZADO PELA S.M.E. NO DIA 13/11/2014 - Duração de 2 horas cada palestra - C/C 14.284-0 B.B. - |
| EDUCAÇÃO |
1.480,00
1.480,00
SV
1,0000
0,00
9869/003-2014
3652/2013
Pregão Presencial
DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
05.776.879/0001-81
6.688,23
2 - Impressora no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ
355,76
SV
1,0000
355,76
| 5 - Impressão de 50 Talões de Autuações de Transito - 1º TA AO CONTRATO 089/2013 A SER PAGO |
| ATRAVÉS DA C/C 305-9 C.E.F. - TRÂNSITO |
254,12
SV
1,0000
254,12
3 - Sistema Computacional (Licença e Uso) - CJ
4.370,73
SV
1,0000
4.370,73
1 - Microcomputador no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ
487,89
SV
1,0000
487,89
4 - Operador (Salário e Encargos) - MO/MES
1.219,73
SV
1,0000
1.219,73
0,00
9935/002-2014
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
05.690.346/0001-82
2.160,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/12/2014 ATÉ 10/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
9
42
| 1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - PARA ATENDER AOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA QUE TRABALHAM |
| NA ZONA RURAL - DES. AGRÁRIO |
2.160,00
UN
200,0000
10,80
0,00
9986/000-2014
5858/2014
Pregão Presencial
QUALISAN AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA. - ME
0,00
1.800,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
15.484.498/0001-82
0,00
| 1 - SERVIÇO DE DESCUPINIZAÇÃO - PARA MANUTENÇÃO DAS UBS'S IV, PSF ALAY CORRÊA, CAPINZAL, |
| TAQUARUÇU, ARAPONGAL OESTE, XANGRILÁ , CONFORME PREGÃO 081/2014 - C/C 332-6 C.E.F. - SAÚDE |
1.800,00
300,00
SV
6,0000
0,00
9992/000-2014
5858/2014
Pregão Presencial
QUALISAN AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA. - ME
0,00
300,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
15.484.498/0001-82
0,00
| 1 - SERVIÇO DE DESCUPINIZAÇÃO - PARA MANUTENÇÃO DO CAPS, CONFORME PREGÃO 081/2014 - C/C |
| 624026-5 C.E.F. - SAÚDE |
300,00
300,00
SV
1,0000
0,00
10212/001-2014
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
0,00
11.039,68
11.00.12.361.3.3.90.39.02
J
48.674.378/0001-05
0,00
| 1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - PARTE DO 2º TA AO CONTRATO 010/2014 A SER PAGO ATRAVÉS |
| DA C/C 130022-9 B.B. - EDUCAÇÃO |
11.039,68
3,93
KM
2.809,0800
0,00
10213/004-2014
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
0,00
17.713,89
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
48.674.378/0001-05
0,00
| 1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - PARTE DO 2º TA AO CONTRATO 010/2014 A SER PAGO ATRAVÉS |
| DA C/C 16.525-5 B.B - EDUCAÇÃO |
17.713,89
3,93
KM
4.507,3500
0,00
10233/001-2014
6402/2014
Pregão Presencial
MORAIS MUNIZ ENGENHARIA E COMERCIO LTDA
0,00
11.174,93
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
10.877.380/0001-09
0,00
| 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DO PPRA e LTCAT. - C/C 624025-7 C.E.F. - |
| SAÚDE |
11.174,93
14.500,00
SV
0,7700
0,00
10234/001-2014
6402/2014
Pregão Presencial
MORAIS MUNIZ ENGENHARIA E COMERCIO LTDA
0,00
360,43
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
10.877.380/0001-09
0,00
| 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DO PPRA e LTCAT. - C/C 255-9 C.E.F. - |
| SAÚDE |
360,43
14.500,14
SV
0,0200
0,00
10235/001-2014
6402/2014
Pregão Presencial
MORAIS MUNIZ ENGENHARIA E COMERCIO LTDA
0,00
684,17
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
10.877.380/0001-09
0,00
| 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DO PPRA e LTCAT. - C/C 624027-3 C.E.F. - |
| SAÚDE |
684,17
14.500,04
SV
0,0500
0,00
10237/001-2014
6402/2014
Pregão Presencial
MORAIS MUNIZ ENGENHARIA E COMERCIO LTDA
0,00
521,17
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
10.877.380/0001-09
0,00
| 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DO PPRA e LTCAT. - C/C 253-2 C.E.F. - |
| SAÚDE |
521,17
14.499,90
SV
0,0400
0,00
10238/001-2014
6402/2014
Pregão Presencial
MORAIS MUNIZ ENGENHARIA E COMERCIO LTDA
0,00
325,79
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
10.877.380/0001-09
0,00
| 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DO PPRA e LTCAT. - C/C 624026-5 C.E.F. - |
| SAÚDE |
325,79
14.500,18
SV
0,0200
0,00
10488/000-2014
9087/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GOV ESCOLA LTDA - EPP
0,00
799,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
15.191.817/0001-61
0,00
| 1 - INSCRIÇAO PARA CURSO - GESTÃO DE PATRIMÔNIO PÚBLICO DO INGRESSO AS DESFAZIMENTO DOS |
| BENS PATRIMONIAIS - DIA 24/09 EM SÃO PAULO, PARA O FUNCIONÁRIO ANDRÉ L. DE OLIVEIRA LOPES - |
| C/C 363-6 CEF - SAÚDE |
799,00
799,00
SV
1,0000
0,00
10555/004-2014
7/2014
Pregão Presencial
JUCIMAR MARTINS ARBITRO - ME
0,00
7.186,30
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
14.872.353/0001-96
0,00
3 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL - CATEGORIA: SUB-15 MASCULINO
521,72
130,43
SV
4,0000
7 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - CATEGORIA: VETERANOS MASCULINO
1.449,10
289,82
SV
5,0000
| 8 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - CATEGORIA: AMADOR MASCULINO - 1ª |
| DIVISÃO |
1.199,24
299,81
SV
4,0000
1 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL - CATEGORIA: FEMININO LIVRE
556,52
139,13
SV
4,0000
2 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL - CATEGORIA: SUB-17 MASCULINO
808,68
134,78
SV
6,0000
4 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL - CATEGORIA: SUB-13 MASCULINO
469,56
117,39
SV
4,0000
6 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL - CATEGORIA: SUB-09 MASCULINO
173,92
86,96
SV
2,0000
5 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL - CATEGORIA: SUB-11 MASCULINO
208,70
104,35
SV
2,0000
| 9 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - CATEGORIA: AMADOR MASCULINO - 2ª |
| DIVISÃO - ARBITRAGEM PARA OS CAMPEONATOS DO LOTE 01 - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL E |
| LOTE 04 - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - ESPORTES |
1.798,86
299,81
SV
6,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/12/2014 ATÉ 10/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
10
42
0,00
10584/002-2014
901/2014
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
0,00
94,35
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
0,00
| 1 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL - PARA SEREM UTILIZADOS EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C |
| 624027-3 CEF - SAÚDE |
94,35
1,11
SV
85,0000
0,00
10676/002-2014
25/2012
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
0,00
4.085,10
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
46.701.355/0001-09
0,00
| 1 - PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, COM MOTORISTA, OS VEICULOS DO TIPO |
| VAN, SENDO 03 (TRES) VEICULOS COM CAPACIDADE NO MINIMO 12 (DOZE) LUGARES E 01 (UM) VEICULO |
| RESERVA - PARTE DO 9º TERMO DE RETI-RATIFICAÇÃO A SER PAGO ATRAVÉS DO CONVÊNIO MAC - C/C |
| 0903/006/624027-3 CEF - SAÚDE |
4.085,10
2,70
KM
1.513,0000
9.590,29
10766/002-2014
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
0,00
| 2 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais Bolsa Família, realizados por 01 (um) |
| profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por |
| profissional,incluindo taxa administrativa. |
3.196,76
3.196,76
SV
1,0000
| 1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas de Transferência de Renda, realizados por 01 |
| (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por |
| profissional,incluindo taxa administrativa. |
3.196,76
3.196,76
SV
1,0000
| 3 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais de Busca Ativa, realizados por 01 |
| (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por |
| profissional,incluindo taxa administrativa. - REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - 5º |
| TERMO ADITIVO AO CONTRATO 98-13 - REFERENTE A 4 MESES - ASSISTÊNCIA |
3.196,77
3.196,77
SV
1,0000
4.581,98
10767/002-2014
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
0,00
| 1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Criança e Adolescente), realizados |
| por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por |
| profissional,incluindo taxa administrativa. |
3.196,73
3.196,73
SV
1,0000
| 2 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Família), realizados por 01 (um) |
| profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por |
| profissional,incluindo taxa administrativa. - REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - 5º |
| TERMO ADITIVO AO CONTRATO 98-13 - REFERENTE A 4 MESES - ASSISTÊNCIA |
1.385,25
3.196,76
SV
0,4300
23.079,95
10768/002-2014
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
0,00
| 2 - Cadastrador e Entrevistador do Bolsa Família, realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária |
| de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - |
| REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 98-13 - |
| REFERENTE A 4 MESES - ASSISTÊNCIA |
2.222,33
2.222,33
SV
1,0000
| 1 - Orientador Social, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num |
| total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. |
20.857,62
20.857,62
SV
1,0000
2.222,32
10769/002-2014
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
0,00
| 1 - Oficineiro de Cidadania e Meio Ambiente realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 |
| horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REALIZAÇÃO |
| DE OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 98-13 - REFERENTE A 4 |
| MESES - ASSISTÊNCIA |
2.222,32
2.222,32
SV
1,0000
3.678,57
10770/002-2014
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
0,00
| 1 - Oficineiro de Animação e Recreação realizados por 03 (tres) profissionais com uma carga horária de 30 |
| horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REALIZAÇÃO |
| DE OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 98-13 - REFERENTE A 4 |
| MESES - ASSISTÊNCIA |
3.678,57
3.678,59
SV
1,0000
9.782,73
10771/002-2014
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
0,00
| 1 - Oficineiro de Corte e Costura realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas |
| semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. |
3.190,48
3.190,48
SV
1,0000
| 3 - Oficineiro de Culinária/Confeitaria realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 |
| horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REALIZAÇÃO |
| DE OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 98-13 - REFERENTE A 4 |
| MESES - ASSISTÊNCIA |
3.955,35
3.955,36
SV
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/12/2014 ATÉ 10/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
11
42
| 2 - Oficineiro de Trabalhos Manuais e Artesanato, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga |
| horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. |
2.636,90
2.636,91
SV
1,0000
0,00
10772/002-2014
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
0,00
4.785,68
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
0,00
| 3 - Oficineiro de Pintura (grafitismo) realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas |
| semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REALIZAÇÃO DE |
| OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 98-13 - REFERENTE A 4 |
| MESES - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA |
1.595,24
1.595,24
SV
1,0000
| 1 - Oficineiro de Customização/Patchwork/Patina realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária |
| de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. |
1.595,22
1.595,22
SV
1,0000
| 2 - Oficineiro de Pintura em Tecido realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas |
| semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. |
1.595,22
1.595,22
SV
1,0000
0,00
10967/002-2014
2822/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
138,00
| 1 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL - PARA USO DESTA SECRETARIA - |
| SERVIÇOS MUNICIPAIS |
138,00
UN
3,0000
46,00
765,00
11457/000-2014
4430/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
72.881.063/0001-05
0,00
3 - FITA DE CETIM FACE SIMPLES 7mm X 100mm COR ROSA - PROGRESSO
85,00
8,50
RL
10,0000
8 - FITA DE CETIM FACE SIMPLES 7mm X 100mm COR ROXO - PROGRESSO
85,00
8,50
RL
10,0000
| 9 - FITA DE CETIM FACE SIMPLES 7mm X 100mm COR PRETO - PROGRESSO - AQUISIÇÃO PARA ATENDER |
| TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA |
85,00
8,50
RL
10,0000
1 - FITA DE CETIM FACE SIMPLES 7mm X 100mm COR AZUL - PROGRESSO
85,00
8,50
RL
10,0000
2 - FITA DE CETIM FACE SIMPLES 7mm X 100mm COR VERMELHO - PROGRESSO
85,00
8,50
RL
10,0000
4 - FITA DE CETIM FACE SIMPLES 7mm X 100mm COR AMARELO - PROGRESSO
85,00
8,50
RL
10,0000
5 - FITA DE CETIM FACE SIMPLES 7mm X 100mm COR VERDE - PROGRESSO
85,00
8,50
RL
10,0000
6 - FITA DE CETIM FACE SIMPLES 7mm X 100mm COR LARANJA
85,00
8,50
RL
10,0000
7 - FITA DE CETIM FACE SIMPLES 7mm X 100mm COR BRANCO - PROGRESSO
85,00
8,50
RL
10,0000
93,75
11458/000-2014
2364/2013
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
07.089.572/0001-38
0,00
| 2 - PINCEL ATOMICO COM TINTA PERMANENTE A BASE DE ALCOOL, RECARREGAVEL, COR AZUL - |
| EMBALAGEM COM 12 UNIDADES. - KAZ - AQUISIÇÃO PARA ATENDER TODOS OS CRAS EM SUAS |
| ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA |
60,00
6,00
CX
10,0000
1 - CALCULADORA DE MESA 12 DÍGITOS - MJ
33,75
6,75
UN
5,0000
96,00
11460/000-2014
5799/2014
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
10.439.346/0001-44
0,00
| 1 - Esponja de aço para limpeza de panelas, talheres, louças, vidros e objetos de alumínio, composto de aço |
| carbono de primeira qualidade, embalados em pacote plástico contendo 8 unidades, com peso líquido |
| aproximado de 60g no mínimo por pacote. - Q'LUSTRO - AQUISIÇÃO PARA ATENDER TODOS OS CRAS EM |
| SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA |
96,00
0,64
PCT
150,0000
3.999,27
11477/000-2014
2364/2013
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
10.439.346/0001-44
0,00
6 - CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - CARIMBRAS
308,00
15,40
CX
20,0000
| 8 - KIT PARA ARQUIVO COM 1 CX TIPO MALETA, 390MM X 140MM X 260MM E 10 PASTAS SUSPENSAS, |
| CORES DIVERSAS, 361MM X 240MM - DELLO |
1.699,00
33,98
KIT
50,0000
3 - PAPEL SULFITE A4 COLORIDO NA COR ROSA - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - CHAMEX
119,30
119,30
CX
1,0000
5 - PAPEL SULFITE A4 MULTIUSO EXTRA BRANCO - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - BRASIL OFFICE
1.350,00
90,00
CX
15,0000
| 10 - ETIQUETA AUTO-ADESIVA, PAPEL BRANCO FOSCO, MED. APROX. 66,7MM X 25,4MM, 30 ETIQUETAS |
| POR FOLHA - CX COM 100 FOLHAS - INFORMS - AQUISIÇÃO PARA ATENDER TODOS OS CRAS EM SUAS |
| ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS E ADMINISTRATIVAS - C/C 27.900-5 - ASSISTÊNCIA |
24,26
12,13
CX
2,0000
9 - ESTILETE ESTREITO, CORPO EM ACRÍLICO - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES - JOCAR
12,81
4,27
EMBAL
3,0000
1 - PAPEL SULFITE A4 COLORIDO NA COR AMARELA - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - CHAMEX
119,30
119,30
CX
1,0000
2 - PAPEL SULFITE A4 COLORIDO NA COR AZUL - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - CHAMEX
119,30
119,30
CX
1,0000
7 - PRANCHETA PORTATIL,TAMANHO OFICIO, POLIESTIRENO, FUME - WALEU
128,00
6,40
UN
20,0000
4 - PAPEL SULFITE A4 COLORIDO NA COR VERDE - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - CHAMEX
119,30
119,30
CX
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/12/2014 ATÉ 10/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
12
42
205,92
11478/000-2014
2364/2013
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
10.439.346/0001-44
0,00
| 3 - ETIQUETA AUTO-ADESIVA, PAPEL BRANCO FOSCO, MED. APROX. 44,45MM X 12,7MM, 80 ETIQUETAS |
| POR FOLHA - CX COM 100 FOLHAS - INFORMS |
24,26
12,13
CX
2,0000
| 4 - REFIL DE SILICONE PARA PISTOLA DE COLA QUENTE, MED. 11,3MMX300MM - RENDICOLA - AQUISIÇÃO |
| PARA ATENDER TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS E ADMINISTRATIVAS - C/C |
| 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA |
4,40
0,44
UN
10,0000
1 - GRAMPEADOR METÁLICO COMPATÍVEL COM O GRAMPO 26/6. - JOCAR
153,00
5,10
UN
30,0000
| 2 - ETIQUETA AUTO-ADESIVA, PAPEL BRANCO FOSCO, MED. APROX. 215,9MM X 279,4MM, 01 ETIQUETA |
| POR FOLHA - CX COM 100 FOLHAS - INFORMS |
24,26
12,13
CX
2,0000
34,60
11479/000-2014
2364/2013
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
10.439.346/0001-44
0,00
| 1 - CD-RW 700MB, REGRAVÁVEL, 80 MINUTOS, GRAVAR NA VELOCIDADE DE 12X - ACONDICIONADO EM |
| ESTOJO PLÁSTICO TRANSPARENTE - ELGIN - AQUISIÇÃO PARA ATENDER TODOS OS CRAS EM SUAS |
| ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS E ADMINISTRATIVAS - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA |
34,60
1,73
UN
20,0000
208,50
11490/000-2014
4430/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
72.881.063/0001-05
0,00
| 1 - BOBINA PARA RELOGIO DE PONTO - 57MM X 300 METROS. Bobina termossensível para relógio de ponto |
| eletrônico 57mm x 300mm.Espessura do tubo : 12mm - JANDAIA - AQUISIÇÃO PARA ATENDER TODOS OS |
| CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA |
208,50
13,90
UN
15,0000
0,00
11740/004-2014
10233/2014
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
0,00
270,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
0,00
1 - PAGAMENTO DE TAXA DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DE PRAZO - PLAN. URBANO E OBRAS
270,00
270,00
1,0000
163,80
11829/003-2014
10386/2014
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
| 1 - PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014 - PARA USO DESTA SECRETARIA - |
| CONTA SAÚDE/2014 C/C 26179-3 BB . - SAÚDE - OUTUBRO2014 - 16 TARIFAS DE 7,80 CADA, TOTALIZANDO |
| 124,80 E DIA 01/12/2014 5 TARIFAS DE 7,80 CADA, TOTALIZANDO 39,00 |
163,80
163,80
1,0000
7,80
11829/004-2014
10386/2014
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
| 1 - PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014 - PARA USO DESTA |
| SECRETARIA - CONTA SAÚDE/2014 C/C 28792-X BB - SAÚDE - OUTUBRO/2014 - TARIFA DE 7,80 |
7,80
7,80
1,0000
0,00
11872/003-2014
10447/2014
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
0,00
10.000,00
14.00.08.244.3.3.50.43.05
J
02.173.852/0001-06
0,00
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - 1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO FEDERAL Nº 17/2014 - |
| REFERENTE AUMENTO DO CONFINANCIAMENTO FEDERAL PARA OS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO DE |
| CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS - C/C 28.285-5 BB - ASSISTÊNCIA |
10.000,00
10.000,00
1,0000
0,00
11873/003-2014
10446/2014
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO
0,00
850,00
14.00.08.244.3.3.50.43.05
J
51.673.101/0001-64
0,00
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - 1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO FEDERAL Nº 18/2014 - |
| REFERENTE AUMENTO DE REPASSE - C/C 28.285-5 BB - ASSISTÊNCIA |
850,00
850,00
1,0000
0,00
11909/000-2014
10385/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
0,00
320,00
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
05.414.334/0001-25
0,00
| 1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE IMPRESSORA. Trocar cilindro e manutenção preventiva - MANUTENÇÃO SA |
| IMPRESSORA LEXMARK E360DN - 28223 DA ESF VILA SÃO FRANCISCO - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
320,00
320,00
SV
1,0000
0,00
11974/000-2014
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
6.550,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
| 4 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
| aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com |
| aplicação de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de |
| desengraxante automotivo em veículos modelo pick-up. - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA S.M.E. - C/C 361-0 CEF EDUC/14 - EDUCAÇÃO |
600,00
60,00
UN
10,0000
| 3 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
| aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com |
| aplicação de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de |
| desengraxante automotivo em veículos utilitários. |
3.250,00
65,00
UN
50,0000
| 1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
| aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com |
| aplicação de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de |
| desengraxante automotivo em veículos modelo hatch. |
1.800,00
60,00
UN
30,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/12/2014 ATÉ 10/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
13
42
| 2 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
| aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com |
| aplicação de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de |
| desengraxante automotivo em veículos modelo sedan. |
900,00
60,00
UN
15,0000
0,00
12009/001-2014
10543/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
0,00
100,84
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
0,00
| 1 - TAXA DE LACRAÇAO - ESTIMAVITA PARA EVENTUAIS DANOS COM OS VEÍCULOS DA SECRETARIA |
| MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 363-6 CEF - SAÚDE |
100,84
403,86
SV
0,2500
0,00
12009/002-2014
10543/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
0,00
100,84
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
0,00
| 1 - TAXA DE LACRAÇAO - ESTIMAVITA PARA EVENTUAIS DANOS COM OS VEÍCULOS DA SECRETARIA |
| MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 363-6 CEF - SAÚDE |
100,84
403,86
SV
0,2500
528,49
12019/000-2014
10756/2014
Outros/Não Aplicável
AUDIE GARCIA RAMOS JUNIOR
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.91.01
F
214.050.378-30
0,00
| 1 - PAGAMENTO DE CRÉDITOS DE PEQUENO VALOR - PROCESSO Nº 0000716-95.2003.8.26.0495 - ORDEM Nº |
| 4114/03 - ATENDER A NECESSIDADE DEST SECRETARIA - JURÍDICO |
528,49
528,49
1,0000
0,00
12061/001-2014
4073/2014
Pregão Presencial
LUIS F. PLACIDO - ME
0,00
3.078,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
56.903.826/0001-15
0,00
| 1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
| aspiração completa nos estofados, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação de |
| silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante automotivo |
| e limpeza da parte interna do baú com shampoo automotivo neutro e aplicação com álcool em gel em todos |
| os equipamentos e compartimentos (teto, lateral, piso, maca, assento) em veículos carroceria ambulância - |
| SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEÍCULOS PARA USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL |
| DE SAÚDE - C/C 363-6 CEF - SAÚDE |
3.078,00
81,00
UN
38,0000
0,00
12062/001-2014
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
300,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
| 1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
| aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com |
| aplicação de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de |
| desengraxante automotivo em veículos modelo sedan. - SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEÍCULOS PARA USO |
| DO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 252-4 CEF - SAÚDE |
300,00
60,00
UN
5,0000
0,00
12064/001-2014
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
625,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
| 2 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
| aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com |
| aplicação de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de |
| desengraxante automotivo em veículos utilitários. - SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEÍCULOS PARA USO DO |
| SETOR DO CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 624.026-5 CEF - SAÚDE |
325,00
65,00
UN
5,0000
| 1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
| aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com |
| aplicação de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de |
| desengraxante automotivo em veículos modelo sedan. |
300,00
60,00
UN
5,0000
0,00
12066/001-2014
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
2.475,00
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
58.854.548/0001-89
0,00
| 1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
| aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com |
| aplicação de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de |
| desengraxante automotivo em veículos modelo sedan. |
2.280,00
60,00
UN
38,0000
| 2 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
| aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com |
| aplicação de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de |
| desengraxante automotivo em veículos utilitários. - SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEÍCULOS PARA USO DO |
| SETOR DE UBS/ESF/FIFIOTERAPIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
195,00
65,00
UN
3,0000
0,00
12066/002-2014
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
1.260,00
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
58.854.548/0001-89
0,00
| 1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
| aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com |
| aplicação de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de |
| desengraxante automotivo em veículos modelo sedan. - C/C 26.179-3 BB - SEC. MUN. SAÚDE |
1.260,00
60,00
UN
21,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/12/2014 ATÉ 10/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
14
42
0,00
12084/001-2014
4073/2014
Pregão Presencial
LUIS F. PLACIDO - ME
0,00
1.260,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
56.903.826/0001-15
0,00
| 2 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
| aspiração completa nos estofados, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação de silicone |
| automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação desengraxante automotivo em |
| camionetes carroceria aberta e baú. - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| DESTA S.M.E. - C/C 361-0 CEF EDUC/14 - EDUCAÇÃO |
140,00
140,00
UN
1,0000
| 1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
| aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com |
| aplicação de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de |
| desengraxante automotivo em veículos carroceria micro ônibus. |
1.120,00
140,00
UN
8,0000
0,00
12086/001-2014
10710/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA - ME
0,00
2.200,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.986.179/0001-96
2.200,00
| 1 - CONFECÇÃO DE FAIXA . CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE FAIXAS DE LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL |
| 5X0,70M - C/C 305-9 CEF |
2.200,00
SV
10,0000
220,00
0,00
12087/001-2014
10709/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA - ME
0,00
1.800,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.986.179/0001-96
1.800,00
1 - REFORMA DE PLACA. REPINTURA E ADESIVAÇÃO - PLACAS DE 0,50M E 0,50X0,75M - C/C 305-9 CEF
1.800,00
SV
30,0000
60,00
-851,08
12212/000-2014
11024/2014
Outros/Não Aplicável
ROSANGELA PINHEIRO LEANDRO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
192.852.878-32
0,00
2 - REFEIÇÕES
264,08
33,01
8,0000
1 - PERNOITE
553,50
184,50
3,0000
| 3 - LANCHE - Participar de formação do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa no período de |
| 11/11/2014 a 14/11/2014, na cidade de Campinas/SP, com saída prevista para: 11/1/2014 às 04:00 e retorno: |
| 14/11/2014 às 23:00hs - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO |
33,50
6,70
5,0000
-851,08
12214/000-2014
11025/2014
Outros/Não Aplicável
ALESSANDRA VITALLI
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
083.338.958-08
0,00
1 - PERNOITE
553,50
184,50
3,0000
| 3 - LANCHE - Participar de formação do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certo pelo período de |
| 11/11/2014 a 14/11/2014, na cidade de Campinas/SP, com saída prevista para: 11/11/2014 às 04:00 e retorno: |
| 14/11/2014 às 23:00hs - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO |
33,50
6,70
5,0000
2 - REFEIÇÃO
264,08
33,01
8,0000
-851,08
12216/000-2014
11026/2014
Outros/Não Aplicável
LUCIMARA MUNIZ FERREIRA
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
197.624.058-11
0,00
| 3 - LANCHE - Participar da formação do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa no período de |
| 11/11/2014 a 14/11/2014, na cidade de Campinas/SP, com saída prevista para: 11/11/2014 às 04:00 e retorno: |
| 14/11/2014 às 23:00hs - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO |
33,50
6,70
5,0000
1 - PERNOITE
553,50
184,50
3,0000
2 - REFEIÇÕES
264,08
33,01
8,0000
-851,08
12217/000-2014
1027/2014
Outros/Não Aplicável
VERA REGINA FUMIE HASHIMOTO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
037.710.448-55
0,00
1 - PERNOITE
553,50
184,50
3,0000
2 - REFEIÇÃO
264,08
33,01
8,0000
| 3 - LANCHE - Participar de formação do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa no período de |
| 11/11/2014 a 14/11/2014, na cidade de Campinas/SP, com saída prevista para: 11/11/2014 às 04:00hs e |
| retorno: 14/11/2014 às 23:00hs - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO |
33,50
6,70
5,0000
0,00
12228/005-2014
10998/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
567,05
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
0,00
| 1 - PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE CONTAS QUE NÃO VEM NA LISTAGEM DA COSIP. - C/C |
| 111-0 C.E.F. C/ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PAGAMENTO DAS FATURAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - |
| ADMINISTRAÇÃO |
567,05
567,05
1,0000
0,00
12228/006-2014
10998/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
153,61
| 1 - PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE CONTAS QUE NÃO VEM NA LISTAGEM DA COSIP. - C/C 111-0 |
| C.E.F. C/ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PAGAMENTO DAS FATURAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO |
153,61
1,0000
153,61
0,00
12249/020-2014
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
1.548,79
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
1.548,79
25.000,00
SV
0,0600
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/12/2014 ATÉ 10/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
15
42
0,00
12249/021-2014
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
387,20
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
387,20
25.000,00
SV
0,0200
0,00
12271/000-2014
11023/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GOV ESCOLA LTDA - EPP
0,00
1.598,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
15.191.817/0001-61
0,00
| 1 - INSCRIÇAO PARA CURSO - INSCRIÇÃO NO CURSO "GESTÃO DE PATRIMÔNIO, DO INGRESSO AO |
| DESFAZIMENTO DOS BENS PATRIMONIAIS", NO DIA 20/11/2014 EM SÃO PAULO/SP - JAQUELINE E ROBSON - |
| C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO |
1.598,00
799,00
SV
2,0000
0,00
12279/000-2014
8202/2014
Pregão Presencial
ROSANGELA PEREIRA ALVES 142.653.778-66
0,00
874,51
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
19.795.413/0001-38
0,00
| 2 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 30.000 BTU S - PARA USO DA ACADEMIA DE SAÚDE, |
| CONFORME PORTARIA 2989 DE 15/12/2011 C/C 392-0 CEF - SAÚDE |
382,07
382,07
SV
1,0000
1 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 12.000 BTU S
492,44
246,22
SV
2,0000
0,00
12447/001-2014
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
130,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
| 1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
| aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com |
| aplicação de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de |
| desengraxante automotivo em veículos carroceria Minivan. - SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEICULOS PARA |
| USO DO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 624028-1 C.E.F. - |
| SAÚDE |
130,00
65,00
UN
2,0000
0,00
12448/001-2014
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
300,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
| 1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
| aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com |
| aplicação de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de |
| desengraxante automotivo em veículos modelo sedan. - SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEICULOS PARA USO |
| DO SETOR DE VIGILÂNCIA EP. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 624028-1 C.E.F. - SAÚDE |
300,00
60,00
UN
5,0000
0,00
13029/000-2014
11394/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME
0,00
60,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
13.268.398/0001-93
0,00
| 1 - RECARGA DE TONER - COPIADORA SHARP AL-2051 - PARA A MÁQUINA COPIADORA DA SAÚDE BUCAL - |
| C/C 331-8 CEF - SAÚDE |
60,00
60,00
SV
1,0000
0,00
13030/000-2014
11392/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME
0,00
120,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
13.268.398/0001-93
0,00
| 1 - RECARGA DE TONER - COPIADORA SHARP AR M258 - PARA A MÁQUINA COPIADORA DA SECRETARIA |
| DE SAÚDE - C/C 363-6 CEF - SAÚDE |
120,00
120,00
SV
1,0000
0,00
13031/000-2014
11393/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME
0,00
60,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
13.268.398/0001-93
0,00
| 1 - RECARGA DE TONER - COPIADORA SHARP AL-2051 - PARA A MÁQUINA COPIADORA DA VIGILÂNCIA |
| EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624.028-1 CEF - SAÚDE |
60,00
60,00
SV
1,0000
0,00
13032/000-2014
11395/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME
0,00
180,00
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
13.268.398/0001-93
0,00
| 1 - RECARGA DE TONER - COPIADORA SHARP AL-2051 - PARA USO DA COPIADORA DA UBS CENTRO, VILA |
| NOVA E REGISTRO B - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
180,00
60,00
SV
3,0000
0,00
13034/000-2014
11396/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME
0,00
55,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
13.268.398/0001-93
0,00
| 1 - RECARGA DE TONER - COPIADORA AL-1642 - PARA A COPIADORA DO CEREST - C/C 253-6 CEF - |
| SAÚDE |
55,00
55,00
SV
1,0000
0,00
13054/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
50,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
| 1 - SERVIÇO. DO CINTO DE SEGURANÇA - SERVIÇOS NO VEÍCULO GM CORSA PLACA DBA - 9449 DO PAM |
| DA SECRETARIA M. DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL DE R$ 50,00 - C/C 624.023-0 CEF - |
| SAÚDE |
50,00
50,00
HR
1,0000
0,00
13065/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
600,00
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
00.985.700/0001-82
0,00
| 2 - SERVIÇO DE LIMPEZA. DO TANQUE - SERVIÇOS NO VEÍCULO FIAT UNO PLACA DBA 9486 DE |
| ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA M. DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL |
| DE R$600,00 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
150,00
50,00
HR
3,0000
1 - SERVIÇO. DE INJEÇÃO
450,00
50,00
HR
9,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/12/2014 ATÉ 10/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
16
42
0,00
13097/000-2014
11398/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
VIJAC AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
0,00
411,76
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
09.068.907/0001-67
0,00
| 1 - PASSAGEM AEREA - CURITIBA X RIO DE JANEIRO (IDA E VOLTA) - PARA USO DA SRª MARLENE |
| PEREIRA DA ROCHA, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE INSERÇÃO DA SAÚDE MENTAL NAS AÇÕES DE |
| VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - VISAT - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
411,76
411,76
SV
1,0000
0,00
13144/000-2014
11542/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GERSON MENDONÇA DE SOUZA - ME
0,00
2.996,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.340.227/0001-01
0,00
| 1 - SERVIÇO DE FRANQUIA - SERVIÇO DE FRANQUIA DO VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA DBA 9490 DO |
| SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 624.027-3 CEF - SAÚDE |
2.996,00
2.996,00
SV
1,0000
0,00
13276/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
100,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
| 1 - MÃO DE OBRA. DO ENGATE - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| DESTA SECRETARIA - VEICULO KOMBI, PLACA CDZ 7832. VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 100,00 - C/C |
| 14.284-0 B.B. - EDUCAÇÃO |
100,00
50,00
HR
2,0000
0,00
13278/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
450,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
4 - ALINHAMENTO
30,00
50,00
HR
0,6000
| 5 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - SERVIÇOS P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA - PLACA DBA 9450 DE USO |
| DO CREAS. VALOR TOTAL COM DESCONTO: R$ 450,00 - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA |
80,00
50,00
HR
1,6000
1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
280,00
50,00
HR
5,6000
2 - MONTAGEM PNEU
20,00
50,00
HR
0,4000
3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,00
50,00
HR
0,8000
0,00
13399/001-2014
2352/2013
Pregão Presencial
ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS BRASIL S/A
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
33.065.699/0001-27
850,00
| 2 - SEGURO PARA VEICULO MITSUBISHI L200 CABINE DUPLA - ANO/MODELO 2013/2013 - PARA USO DA |
| FROTA MUNICIPAL - REFERENTE AO 1º TA AO CONTRATO - GABINETE |
560,00
SV
1,0000
560,00
1 - SEGURO PARA VEICULO FIAT UNO MILLE ECONOMY 1.0 - ANO/MODELO 2010/2011
290,00
SV
1,0000
290,00
0,00
13475/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
430,00
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
00.985.700/0001-82
0,00
| 2 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - SERVIÇO NO VEÍCULO KOMBI PLACA DBA 9452 DO USO DA ESF DA |
| SECRETARIA M. SAÚDE. COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL DE R$ 430,00 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
200,00
50,00
HR
4,0000
1 - CODIFICAÇÃO DE CHAVE
230,00
50,00
HR
4,6000
0,00
13478/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
290,00
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
00.985.700/0001-82
0,00
2 - ALINHAMENTO
30,00
50,00
HR
0,6000
1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
200,00
50,00
HR
4,0000
| 4 - MONTAGEM PNEU - SERVIÇO NO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 2166 USO DA FISIOTERAPIA DA |
| SECRETARIA M. SAÚDE. COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL DE R$ 290,00 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
20,00
50,00
HR
0,4000
3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,00
50,00
HR
0,8000
0,00
13530/009-2014
2267/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME
0,00
90,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
11.692.505/0001-80
0,00
| 1 - MONITORAMENTO DE ALARME - MONITORAMENTO DE ALARMES PARA O PRÉDIO DO CAPS, PARA |
| EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 0903/006/624.026-5 CEF - ACERTO CONTÁBIL DO EMPENHO Nº 2521 - SAÚDE |
90,00
90,00
SV
1,0000
0,00
13564/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
350,00
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
| 3 - LIMPEZA DOS BICOS. INJETOR - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| DESTA S.M.E. - VEÍCULO FORD CORRIER, PLACA CPV 1809, VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 350,00 - C/C |
| 361-0 CEF EDUC/14 - EDUCAÇÃO |
80,00
50,00
HR
1,6000
1 - MÃO DE OBRA. DA TROCA DA MAQUINA DE VIDRO
120,00
50,00
HR
2,4000
2 - MÃO DE OBRA. DO TANQUE
150,00
50,00
HR
3,0000
0,00
13566/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
740,00
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
1 - LUBRIFICAÇÃO. GERAL
60,00
50,00
HR
1,2000
2 - MÃO DE OBRA. HOMOCINETICA
250,00
50,00
HR
5,0000
3 - ALINHAMENTO
50,00
50,00
HR
1,0000
| 4 - REVISÃO ELETRICA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA |
380,00
50,00
HR
7,6000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/12/2014 ATÉ 10/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
17
42
| S.M.E. - VEÍCULO VW KOMBI, PLACA BRZ 2847, VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 740,00 - C/C 361-0 CEF |
| EDUC/14 - EDUCAÇÃO |
0,00
13568/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
150,00
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
| 1 - SERVIÇO DE TROCA. DA BATERIA E ESTICAR A CORREIA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA S.M.E. - VEÍCULO MICRO ÒNIBUS IVECO, PLACA EEF 7889, VALOR |
| TOTAL COM DESCONTO R$ 1663,00 - C/C 361-0 CEF EDUC/14 - EDUCAÇÃO |
150,00
75,00
HR
2,0000
0,00
13628/000-2014
4076/2014
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
0,00
1.406,08
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
46.701.355/0001-09
0,00
| 2 - LOCAÇÃO DE ÔNIBUS. leito com motorista, ar condicionado, janelas lacradas, toalete, frigobar, 42 |
| poltronas e cinto de segurança para todos os passageiros e seguro total, inclusive para os passageiros . Com |
| no Máximo 10 (dez) anos de fabricação. - VIAGEM PARA ILHA COMPRIDA PARA LEVAR OS ADOLESCENTES |
| QUE PARTICIPAM DOS PROGRAMAS/PROJETOS REALIZADOS PELOS CRAS QUE IRÃO FAZER APRESENTAÇÃO |
| NO FÓRUM INTERSETORIAL DO ADOLESCENTE, A SER REALIZADO NO DIA 18/11/2014 - C/C 27.900-5 BB - |
| ASSISTÊNCIA |
804,44
4,76
KM
169,0000
| 1 - LOCAÇÃO DE MICRO- ONIBUS. com as seguintes especificações: leito com motorista, ar condicionado, |
| janelas lacradas, 21 poltronas e cinto de segurança para todos os passageiros e seguro total, inclusive para os |
| passageiros. Com no máximo 10 (dez) anos de fabricação. |
601,64
3,56
KM
169,0000
0,00
13690/000-2014
12197/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME
0,00
120,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
13.268.398/0001-93
0,00
| 1 - RECARGA DE TONER . SHARP AL - 2051 DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. - PARA USO DA MÁQUINA |
| COPIADORA DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624.028-1 CEF - SAÚDE |
120,00
60,00
SV
2,0000
0,00
13691/000-2014
12196/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME
0,00
120,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
13.268.398/0001-93
0,00
| 1 - RECARGA DE TONER . SHARP AL - 2051 DA SAÚDE BOCAL.- PARA USO DA MÁQUINA COPIADORA DA |
| SAÚDE BUCAL. CEO - CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICAS - C/C 331-8 CEF - SAÚDE |
120,00
60,00
SV
2,0000
0,00
13692/000-2014
12195/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME
0,00
360,00
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
13.268.398/0001-93
0,00
| 1 - RECARGA DE TONER . SHARP AL - 2051 DAS UNIDADES DE SAÚDE CENTRO, VILA NOVA E REGISTRO B. - |
| PARA USO DA MÁQUINA DA UBS CENTRO, VILA NOVA E REGISTRO B. - C/C 26.179-3 CEF - SAÚDE |
360,00
60,00
SV
6,0000
0,00
13694/000-2014
12198/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME
0,00
110,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
13.268.398/0001-93
0,00
| 1 - RECARGA DE TONER . SHARP AL - 1642 DO CEREST. - PARA USO DA MÁQUINA COPIADORA DO CEREST |
| - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
110,00
55,00
SV
2,0000
0,00
13755/001-2014
12362/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
59,87
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA - SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO
59,87
59,87
1,0000
39.062,44
14083/000-2014
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
0,00
0,00
211110100
J
29.979.036/0394-38
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
39.062,44
39.062,44
1,0000
291.761,87
14084/000-2014
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
211110300
J
64.037.930/0001-00
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
291.761,87
291.761,87
1,0000
816,25
14088/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
211110200
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
816,25
816,25
1,0000
196,93
14135/000-2014
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
0,00
0,00
211110100
J
29.979.036/0394-38
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
196,93
196,93
1,0000
1.372,92
14136/000-2014
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
211110300
J
64.037.930/0001-00
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
1.372,92
1.372,92
1,0000
5.561,29
14141/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.1.91.13.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
5.561,29
5.561,29
1,0000
3.891,40
14142/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.91.97.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
3.891,40
3.891,40
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/12/2014 ATÉ 10/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
18
42
2.785,59
14143/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.1.91.13.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
2.785,59
2.785,59
1,0000
1.949,15
14144/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.91.97.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
1.949,15
1.949,15
1,0000
11.092,70
14145/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.1.91.13.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
11.092,70
11.092,70
1,0000
7.761,86
14146/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.91.97.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
7.761,86
7.761,86
1,0000
1.389,14
14147/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
04.00.04.122.3.1.90.13.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
1.389,14
1.389,14
1,0000
7.771,77
14148/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
04.00.04.122.3.1.91.13.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
7.771,77
7.771,77
1,0000
5.438,11
14149/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.91.97.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
5.438,11
5.438,11
1,0000
3.136,57
14150/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
05.00.15.122.3.1.91.13.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
3.136,57
3.136,57
1,0000
2.194,75
14151/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.91.97.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
2.194,75
2.194,75
1,0000
1.378,38
14152/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.1.91.13.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
1.378,38
1.378,38
1,0000
964,50
14153/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.91.97.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
964,50
964,50
1,0000
11.139,79
14154/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.1.91.13.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
11.139,79
11.139,79
1,0000
7.794,84
14155/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.91.97.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
7.794,84
7.794,84
1,0000
2.139,81
14156/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
09.00.04.122.3.1.91.13.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
2.139,81
2.139,81
1,0000
1.497,30
14157/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.91.97.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
1.497,30
1.497,30
1,0000
7.974,60
14158/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.1.90.13.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
7.974,60
7.974,60
1,0000
103.477,14
14159/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.1.91.13.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
103.477,21
103.477,21
1,0000
72.405,67
14160/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.91.97.01
O
0,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/12/2014 ATÉ 10/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
19
42
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
72.405,67
72.405,67
1,0000
2.065,18
14161/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.1.90.13.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
2.065,18
2.065,18
1,0000
6.466,51
14162/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.1.90.13.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
6.466,52
6.466,52
1,0000
9.917,03
14163/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.1.91.13.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
9.917,03
9.917,03
1,0000
6.939,24
14164/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.91.97.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
6.939,24
6.939,24
1,0000
766,44
14165/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.1.91.13.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
766,44
766,44
1,0000
5.113,25
14166/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.306.3.1.91.13.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
5.113,25
5.113,25
1,0000
3.577,94
14167/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.91.97.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
3.577,94
3.577,94
1,0000
19.680,48
14168/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.1.91.13.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
19.680,48
19.680,48
1,0000
13.770,95
14169/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.91.97.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
13.770,95
13.770,95
1,0000
91.755,01
14170/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.91.13.02
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
91.755,08
91.755,08
1,0000
19.068,82
14171/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.91.13.02
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
19.068,82
19.068,82
1,0000
77.472,46
14172/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.365.3.1.91.13.02
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
77.472,46
77.472,46
1,0000
74.444,10
14173/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.365.3.1.91.13.02
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
74.444,22
74.444,22
1,0000
1.047,75
14174/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.365.3.1.91.13.02
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
1.047,75
1.047,75
1,0000
14.674,49
14175/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
13.00.04.122.3.1.90.13.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
14.674,49
14.674,49
1,0000
15.351,24
14176/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
13.00.04.122.3.1.91.13.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
15.351,24
15.351,24
1,0000
10.741,78
14177/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
13.00.04.122.3.3.91.97.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
10.741,78
10.741,78
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/12/2014 ATÉ 10/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
20
42
1.484,10
14178/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
15.00.08.243.3.1.90.13.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
1.484,10
1.484,10
1,0000
1.517,36
14179/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
17.00.13.122.3.1.91.13.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
1.517,36
1.517,36
1,0000
1.061,74
14180/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.91.97.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
1.061,74
1.061,74
1,0000
3.205,96
14181/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
18.00.27.122.3.1.91.13.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
3.205,96
3.205,96
1,0000
2.243,29
14182/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.91.97.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
2.243,29
2.243,29
1,0000
14.653,98
14183/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.1.90.13.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
14.653,98
14.653,98
1,0000
507,56
14184/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
04.00.04.122.3.1.90.13.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
507,75
507,75
1,0000
577,79
14185/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.1.90.13.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
577,79
577,79
1,0000
4.418,00
14186/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
13.00.04.122.3.1.90.13.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
4.418,00
4.418,00
1,0000
652,98
14187/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.1.90.13.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
652,98
652,98
1,0000
1.507,57
14188/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
13.00.04.122.3.1.90.13.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
1.507,57
1.507,57
1,0000
5.389,41
14189/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
05.00.15.122.3.1.90.13.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
5.389,41
5.389,41
1,0000
1.293,32
14190/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
13.00.04.122.3.1.90.13.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
1.293,32
1.293,32
1,0000
2.196,76
14191/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.1.90.13.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
2.196,76
2.196,76
1,0000
1.140,12
14192/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
04.00.04.122.3.1.90.13.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
1.140,12
1.140,12
1,0000
851,85
14193/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.1.90.13.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
851,85
851,85
1,0000
6.453,23
14195/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
13.00.04.122.3.1.90.13.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
6.453,23
6.453,23
1,0000
483,98
14198/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
04.00.04.122.3.1.90.13.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
483,98
483,98
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/12/2014 ATÉ 10/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
21
42
51.916,75
14205/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.90.96.02
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
51.916,75
51.916,75
1,0000
906,73
14208/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.365.3.3.91.97.02
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
906,73
906,73
1,0000
342,27
14213/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.1.91.13.01
O
0,00
| 1 - REF. RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA |
| NOVEMBRO/2014 - SERV. MUNICIPAIS |
342,27
342,27
1,0000
319,43
14217/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
13.00.04.122.3.1.91.13.01
O
0,00
| 1 - REF. RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA |
| NOVEMBRO/2014 - ASSISTÊNCIA SOCIAL |
319,43
319,43
1,0000
107,84
14218/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
17.00.13.122.3.1.91.13.01
O
0,00
| 1 - REF. RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA |
| NOVEMBRO/2014 - CULTURA |
107,84
107,84
1,0000
158,74
14221/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
18.00.27.122.3.1.91.13.01
O
0,00
| 1 - REF. RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA |
| NOVEMBRO/2014 - ESPORTES |
158,74
158,74
1,0000
239,49
14223/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.91.97.01
O
0,00
| 1 - REF. RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - |
| COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2014 - SERV. MUNICIPAIS |
239,49
239,49
1,0000
223,51
14229/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
13.00.04.122.3.3.91.97.01
O
0,00
| 1 - REF. RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - |
| NOVEMBRO/2014 - ASSISTÊNCIA SOCIAL |
223,51
223,51
1,0000
75,46
14230/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.91.97.01
O
0,00
| 1 - REF. RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - |
| NOVEMBRO/2014 - CULTURA |
75,46
75,46
1,0000
111,08
14231/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.91.97.01
O
0,00
| 1 - REF. RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - |
| NOVEMBRO/2014 - ESPORTES |
111,08
111,08
1,0000
3.066,64
14252/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.1.91.13.01
O
0,00
| 1 - REF. RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - |
| COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2014 - SAÚDE |
3.066,64
3.066,64
1,0000
2.145,81
14253/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.91.97.01
O
0,00
| 1 - REF. RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - |
| COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2014 - SAÚDE |
2.145,81
2.145,81
1,0000
252,12
14261/000-2014
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
11.00.12.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
| 1 - RECOLHIMENTO DE OMSS - AUX. DOENÇA - MANUT. ADM DE ENSINO - FOLHA DE PAGAMENTO - |
| COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2014 - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO |
252,12
252,12
1,0000
299,75
14263/000-2014
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
11.00.12.365.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
| 1 - RECOLHIMENTO DE OMSS - AUX. DOENÇA - MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FOLHA DE PAGAMENTO - |
| COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2014 - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO |
299,75
299,75
1,0000
69,68
14265/000-2014
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
11.00.12.306.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
| 1 - RECOLHIMENTO DE OMSS - AUX. DOENÇA - MANUT. ALIM. NUTRIÇÃO ESCOLAR - FOLHA DE |
| PAGAMENTO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2014 - EDUCAÇÃO |
69,68
69,68
1,0000
596,83
14266/000-2014
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
12.00.12.365.3.1.91.13.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/12/2014 ATÉ 10/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
22
42
| 1 - RECOLHIMENTO DE OMSS - AUX. DOENÇA - MANUT.FUNDEB - INFANTIL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO - |
| COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2014 - C/C 368-7 C.E.F. - EDUCAÇÃO |
596,83
596,83
1,0000
1.346,61
14267/000-2014
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.91.13.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
| 1 - RECOLHIMENTO DE OMSS - AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - FOLHA DE |
| PAGAMENTO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2014 - C/C 368-7 C.E.F. - EDUCAÇÃO |
1.346,61
1.346,61
1,0000
176,42
14268/000-2014
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
| 1 - REC. PASSIVO ATUARIAL - AUX. DOENÇA - MANUT. ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - FOLHA DE |
| PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014 - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO |
176,42
176,42
1,0000
209,74
14269/000-2014
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
| 1 - REC. PASSIVO ATUARIAL - AUX. DOENÇA - MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FOLHA DE PAGAMENTO - |
| NOVEMBRO/2014 - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO |
209,74
209,74
1,0000
48,76
14270/000-2014
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
| 1 - REC. PASSIVO ATUARIAL - AUX. DOENÇA - MANUT. ALIM. NUTRIÇÃO ESCOLAR - FOLHA DE |
| PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014 - EDUCAÇÃO |
48,76
48,76
1,0000
417,62
14271/000-2014
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
12.00.12.365.3.3.90.46.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
| 1 - REC. PASSIVO ATUARIAL - AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB. INFANTIL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO - |
| NOVEMBRO/2014 - C/C 368-7 C.E.F. - EDUCAÇÃO |
417,62
417,62
1,0000
942,26
14272/000-2014
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
12.00.12.361.3.3.90.46.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
| 1 - REC. PASSIVO ATUARIAL - AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - FOLHA DE |
| PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014 - C/C 368-7 C.E.F. - EDUCAÇÃO |
942,26
942,26
1,0000
0,01
14293/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.1.91.13.01
O
0,00
1 - COMPLEMENTO DE EMPENHO - REF. EMPENHO Nº 14165/000-2014
0,01
0,01
1,0000
0,01
14294/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.306.3.1.91.13.01
O
0,00
1 - COMPLEMENTO DE EMPENHO - REF. EMPENHO Nº 14166/000-2014
0,01
0,01
1,0000
0,06
14296/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.91.13.02
O
0,00
1 - COMPLEMENTO DE EMPENHO - REF. EMPENHO Nº 14171/000-2014
0,06
0,06
1,0000
0,04
14298/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.1.91.13.01
O
0,00
1 - COMPLEMENTO DE EMPENHO - REF. EMPENHO Nº 14163/000-2014
0,04
0,04
1,0000
0,05
14299/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.1.91.13.01
O
0,00
1 - COMPLEMENTO DE EMPENHO - REF. EMPENHO Nº 14168/000-2014
0,05
0,05
1,0000
0,01
14304/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
04.00.04.122.3.1.90.13.01
O
0,00
1 - COMPLEMENTO DE EMPENHO - REF. EMPENHO Nº 14186/000-2014
0,01
0,01
1,0000
0,01
14305/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
04.00.04.122.3.1.90.13.01
O
0,00
1 - COMPLEMENTO DE EMPENHO - REF. EMPENHO Nº 14147/000-2014
0,01
0,01
1,0000
0,02
14306/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
04.00.04.122.3.1.90.13.01
O
0,00
1 - COMPLEMENTO DE EMPENHO - REF. EMPENHO Nº 14189/000-2014
0,02
0,02
1,0000
0,02
14307/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
04.00.04.122.3.1.90.13.01
O
0,00
1 - COMPLEMENTO DE EMPENHO - REF. EMPENHO Nº 14191/000-2014
0,02
0,02
1,0000
0,03
14308/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
04.00.04.122.3.1.90.13.01
O
0,00
1 - COMPLEMENTO DE EMPENHO - REF. EMPENHO Nº 14193/000-2014
0,03
0,03
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/12/2014 ATÉ 10/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
23
42
0,05
14309/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
04.00.04.122.3.1.90.13.01
O
0,00
1 - COMPLEMENTO DE EMPENHO - REF. EMPENHO Nº 14175/000-2014
0,05
0,05
1,0000
0,10
14355/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.1.91.13.01
O
0,00
1 - COMPLEMENTO DE EMPENHO - REF. EMPENHO Nº 14141
0,10
0,10
1,0000
140,12
14375/000-2014
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
211110300
J
64.037.930/0001-00
0,00
1 - REFERENTE A DESCONTO PREVIDENCIÁRIO DE MARTA KONDO, CONFORME PROCESSO Nº 3976/2013.
140,12
140,12
1,0000
0,00
14404/000-2014
12655/2014
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
0,00
296,93
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
0,00
1 - PERNOITE
184,50
184,50
1,0000
| 3 - LANCHE - Levar e trazer funcionárias que irão participar do curso de "Cálculos Trabalhistas com Ênfase |
| no Setor Público - Regime Estatutário X Celetistas", no dia 03/12/2014 - Campinas/SP, na empresa GOV |
| Municipal - Saída dia 02/12/2014 às 13:30h e retorno dia 03/12/2014 às 23:30h - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO |
13,40
6,70
2,0000
2 - REFEIÇÃO
99,03
33,01
3,0000
0,00
14405/000-2014
12656/2014
Outros/Não Aplicável
LUIZA APARECIDA DE SOUZA
0,00
39,71
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
197.618.188-70
0,00
| 2 - LANCHE - Participar da formação do Programa "Ler e Escrever", parceria Estado e Município, no dia |
| 10/10/2014, em São Vicente/SP - Saída às 05:00h e retorno as 19:00h - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO |
6,70
6,70
1,0000
1 - REFEIÇÃO
33,01
33,01
1,0000
554,15
14409/000-2014
126571/2014
Outros/Não Aplicável
FRANCISCA ARAUJO DOS SANTOS
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
132.267.478-78
0,00
1 - REFEIÇÕES
165,05
33,01
5,0000
2 - LANCHES
20,10
6,70
3,0000
| 3 - PERNOITE - Participar do curso "Marco Regulatório do Terceiro Setor - Lei 13.019/2014 - Aspectos |
| Essenciais para as Prefeituras" nos dias 15 e 16/12/2014 em São Paulo/SP, com saída no dia 14/12/2014 às |
| 13:30h e retorno no dia 16/12/2014 às 21:30h - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO |
369,00
184,50
2,0000
5.506,38
14412/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
09.00.04.122.3.1.90.13.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
5.506,38
5.506,38
1,0000
3.732,31
14413/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
17.00.13.122.3.1.90.13.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
3.732,31
3.732,31
1,0000
11.029,46
14414/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
18.00.27.122.3.1.90.13.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
11.029,47
11.029,47
1,0000
0,00
14418/000-2014
12668/0
Outros/Não Aplicável
RONNEI LIMA DO NASCIMENTO
0,00
79,42
16.00.08.244.3.3.90.14.01
F
347.982.308-47
0,00
1 - LANCHES
13,40
6,70
2,0000
| 2 - REFEIÇÕES - VIAGEM À SÃO PAULO, NO DIA 18/11/2014 COM SAÍDA ÀS 05:30h E RETORNO ÀS 24:00h - |
| FUNSSOL |
66,02
33,01
2,0000
0,00
14422/000-2014
Outros/Não Aplicável
BENILDE TELLES DA SILVA MORAIS
0,00
79,42
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
085.255.028-63
0,00
1 - REFEIÇÕES
66,02
33,01
2,0000
| 2 - LANCHES - Viagem à São Paulo/SP no dia 24/11/2014, para acompanhar atendimento a alunos na AHMISA |
| (Associação dos Defiientes Múltiplos), com saída às 05:00 h e retorno às 21:30h - C/C 361-0 C.E.F. - SAÚDE |
13,40
6,70
2,0000
554,15
14423/000-2014
Outros/Não Aplicável
MARIA LUCIA DE OLIVEIRA MACHADO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
303.705.468-90
0,00
2 - LANCHES
20,10
6,70
3,0000
1 - REFEIÇÕES
165,05
33,01
5,0000
| 3 - PERNOITE - Participar do curso "Marco Regulatório do Terceiro Setor - Lei nº 13.019/2014 - Aspectos |
| Essenciais para as Prefeituras" nos dias 15 e 16/12/2014 em São Paulo/SP, com saída no dia 14/12/2014 às |
| 13:30h e retorno no dia 16/12/2014 às 21:30h - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO |
369,00
184,50
2,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/12/2014 ATÉ 10/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
24
42
0,00
14424/000-2014
12660/2014
Outros/Não Aplicável
CILZE DOS SANTOS GUEDES
0,00
79,42
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
283.759.928-01
0,00
1 - REFEIÇÕES
66,02
33,01
2,0000
| 2 - LANCHES - Viagem à São Paulo/SP para efetuar aquisição de materiais utilizados para o fechamento do |
| Programa do PROERD, no dia 06/11/2014 com saída às 05:00h e retorno às 22:00h - C/C 361-0 C.E.F. - |
| EDUCAÇÃO |
13,40
6,70
2,0000
0,00
14425/000-2014
12669/2014
Outros/Não Aplicável
ANDREIA CAMILO DE ALMEIDA YAMAMURA
0,00
79,42
16.00.08.244.3.3.90.14.01
F
148.012.828-73
0,00
2 - REFEIÇÕES - VIAGEM À SP, NO DIA 18/11/2014 COM SAÍDA ÀS 05:30h E RETORNO ÀS 24:00h - FUNSSOL
66,02
33,01
2,0000
1 - LANCHES
13,40
6,70
2,0000
554,15
14426/000-2014
12662/2014
Outros/Não Aplicável
REGINALDO GUILHERMINO LIBORIO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
375.721.098-02
0,00
1 - REFEIÇÕES
165,05
33,01
5,0000
2 - LANCHE
20,10
6,70
3,0000
| 3 - PERNOITE - Participar do crso "Marco Regulatório do Terceiro Setor - Lei 13.019/2014 - Aspectos |
| Essenciais para as Prefeituras" nos dias 15 e 16/12/2014 em São Paulo/SP, com saída no dia 14/12/2014 às |
| 13:30h e retorno no dia 16/12/2014 às 21:30h - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO |
369,00
184,50
2,0000
0,00
14427/000-2014
12663/2014
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
0,00
112,43
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
0,00
1 - REFEIÇÕES
99,03
33,01
3,0000
| 2 - LANCHES - Levar os funcionários: Francisca, Maria Lucia e Reginaldo para participar do curso "Marco |
| Regulatório do Terceiro Setor - Lei 13.019/2014 - Aspectos Essenciais para as Prefeituras" nos dias 15 e |
| 16/12/2014 em São Paulo/SP, com saída no dia 14/12/2014 ás 13:30h e retorno às 21:30hh - C/C 361-0 - C.E.F. |
| - EDUCAÇÃO |
13,40
6,70
2,0000
0,00
14428/000-2014
12664/2014
Outros/Não Aplicável
VERA REGINA FUMIE HASHIMOTO
0,00
79,42
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
037.710.448-55
0,00
| 2 - LANCHES - Viagem a São Paulo/SP no dia 24/11/2014 para acompanhar atendimento à alunos na AHMISA |
| (Associação dos Deficientes Mútiplos), com saída às 05:30h e retorno às 21:30h - C/C 361-0 - C.E.F. - |
| EDUCAÇÃO |
13,40
6,70
2,0000
1 - REFEIÇÕES
66,02
33,01
2,0000
0,00
14429/000-2014
12665/2014
Outros/Não Aplicável
CINIRA ALVES DA SILVA
0,00
79,42
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
885.301.838-00
0,00
| 2 - LANCHE - Viagem à São Paulo/SP para efetuar aquisição de materiais utilizados para o fechamento do |
| Programa do PROERD, no dia 06/11/2014 com saída às 05:00h e retorno às 22:00h - C/C 361-0 C.E.F. - |
| EDUCAÇÃO |
13,40
6,70
2,0000
1 - REFEIÇÕES
66,02
33,01
2,0000
0,00
14479/000-2014
12220/2014
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
0,00
79,42
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
0,00
1 - REFEIÇÃO
66,02
33,01
2,0000
| 2 - LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEF PEDREIRA DO ARAPONGAL AO AQUÁRIO EM SANTOS (PROJETO |
| PEDAGÓGICO), NO DIA 31/10/2014, COM SAÍDA ÀS 06:00hs E RETORNO NO DIA 01/11 ÀS 01:05hs - C/C |
| 361-0 CEF EDUC/14 - EDUCAÇÃO |
13,40
6,70
2,0000
0,00
14480/000-2014
12219/2014
Outros/Não Aplicável
VALTER MOREIRA DA SILVA
0,00
79,42
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
104.216.908-01
0,00
1 - REFEIÇÕES
66,02
33,01
2,0000
| 2 - LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEF PEDREIRA DO ARAPONGAL AO AQUÁRIO EM SANTOS (PROJETO |
| PEDAGÓGICO), NO DIA 31/10/2014, COM SAÍDA ÀS 06:00hs E RETORNO NO DIA 01/11 ÀS 01:05hs - C/C |
| 361-0 CEF EDUC/14 - EDUCAÇÃO |
13,40
6,70
2,0000
0,00
14660/000-2014
12751/2014
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
0,00
72,72
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
0,00
1 - REFEIÇÕES
66,02
33,01
2,0000
| 2 - LANCHE - BUSCAR PALESTRANTES (MARILIZA E DÉBORA) DA FABER CASTELL, EM SÃO PAULO/SP NO |
| DIA 17/11/2014, COM SAÍDA ÀS 10:30h E RETORNO ÀS 22:40h - C/C 361-0 CEF EDUC/14 - EDUCAÇÃO |
6,70
6,70
1,0000
0,00
14663/000-2014
12754/2014
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
0,00
79,42
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
0,00
| 2 - LANCHES - LEVAR 31 ALUNOS DA EMEB PEDREIRA DO ARAPONGAL AO AQUÁRIO NA CIDADE DO |
| GUARUJÁ NO DIA 14/11/2014, COM SAÍDA ÀS 05:30h E RETORNO ÀS 21:35h - C/C 361-0 CEF EDUC/14 - |
13,40
6,70
2,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/12/2014 ATÉ 10/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
25
42
1 - REFEIÇÕES
66,02
33,01
2,0000
0,00
14664/000-2014
12755/2014
Outros/Não Aplicável
KARINA HATSUMI YAMADA KASUGA
0,00
39,71
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
097.865.538-96
0,00
1 - REFEIÇÃO
33,01
33,01
1,0000
| 2 - LANCHE - PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO PROGRAMA "LER E ESCREVER" NO DIA 14/11/2014 COM |
| SAÍDA ÀS 05:00h E RETORNO ÀS 19:00h E SÃO VICENTE/SP - C/C 361-0 CEF EDUC/14 - EDUCAÇÃO |
6,70
6,70
1,0000
0,00
14665/000-2014
12756/2014
Outros/Não Aplicável
LUIZA APARECIDA DE SOUZA
0,00
39,71
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
197.618.188-70
0,00
| 2 - LANCHE - PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO PROGRAMA "LER E ESCREVER" NO DIA 14/11/2014 COM |
| SAÍDA ÀS 05:00h E RETORNO ÀS 19:00h E SÃO VICENTE/SP - C/C 361-0 CEF EDUC/14 - EDUCAÇÃO |
6,70
6,70
1,0000
1 - REFEIÇÃO
33,01
33,01
1,0000
5.822,94
14825/000-2014
Outros/Não Aplicável
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
0,00
0,00
211110100
J
14.287.654/0001-52
0,00
| 1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 239 - R$ 52.935,84 (EMP. 10771/2, 10770/2, 10769/2, 10768/2, 10767/2, |
| 10766/2) |
5.822,94
5.822,94
1,0000
0,00
14885/000-2014
13253/2014
Outros/Não Aplicável
SYLVIO RENATO MURASAWA
2.000,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
F
169.483.328-38
0,00
| 1 - REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA SER UTILIZADO EM GASTOS COM ALIMENTAÇÃO, |
| HOSPEDAGEM, PEDAGIOS E OUTRAS DESPESAS NECESSÁRIAS DURANTE O EVENTO XII OPEN DE XADREZ DO |
| VALE DO RIBEIRA - ESPORTES |
2.000,00
2.000,00
1,0000
0,00
14886/000-2014
13067/2014
Outros/Não Aplicável
MAURÍCIO LEANDRO DA SILVA
817,58
0,00
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
269.915.158-09
0,00
1 - REFEIÇÃO
264,08
33,01
8,0000
| 2 - PERNOITE - VIAGEM A ITAPEVA PARA PARTICIPAR DAS FINAIS DO CAMPEONATO ESTADUAL DE |
| FUTEBOL SUB-15 - SAÍDA DIA 11/12/2014 ÀS 06:00h E RETORNO DIA 14/12/2014 ÀS 22:00h - ESPORTES |
553,50
184,50
3,0000
0,00
14887/000-2014
212/2013
Tomada de Preço Obras
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
0,00
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
04.941.945/0001-69
-3.790,61
| 1 - Anulação da Nota nº 510/1-2014 - Motivo: MUDANÇA NO PERCENTUAL DE REPASSE E C.P. DO CONTRATO |
| DE REPASSE 0278.533-09/200/ MINIST. DA AGRIC.P/ 1ª MEDIÇÃO |
-3.790,61
1,0000
-3.790,61
0,00
14888/000-2014
212/2013
Tomada de Preço Obras
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
0,00
05.00.15.451.4.4.90.51.05
J
04.941.945/0001-69
-30.328,30
| 1 - Anulação da Nota nº 792/1-2014 - Motivo: MUDANÇA NO PERCENTUAL DE REPASSE E C.P. DO CONTRATO |
| DE REPASSE 0278.533-09/200/ MINIST. DA AGRIC.P/ 1ª MEDIÇÃO |
-30.328,30
1,0000
-30.328,30
0,00
14889/000-2014
13052/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
1.000,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
0,00
| 1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2014 - PARA |
| USO DO CAPS - CENTRO DE APOIO PSICO-SOCIAL - C/C 624.026-5 CEF - SAÚDE |
1.000,00
1.000,00
1,0000
0,00
14890/000-2014
13053/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
978,31
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
06.258.194/0001-06
0,00
| 2 - Receituário Controle Especial, 50x2 vias, carbonado, impresso na cor: preto. 1ª via papel Autocopi branco |
| 53g/m2 (1x0 cor), 2ª via papel Autocopi branco 52g/m2 última via (1x0 cor), f final: 15x18 cm, colado, |
| incluindo arte final. |
383,63
5,12
BLC
75,0000
| 1 - Blocos 'FICHA DE VISITA DOMICILIAR'', 50 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel Sulfite 56g/m2 |
| (1x0 cores), f final: 21x29,7 cm: refilado, colado, incluindo arte final. |
348,41
2,32
BLC
150,0000
| 3 - Requisição de Combustível, 50x3 vias, em papel carbonado, impresso na cor: preto. 1ª via papel sulfite |
| 56g/m2 (1x0 cor), 2ª via papel sbond 50g/m2 na cor rosa (1x0 cor) e 3ª via papel jornal. Acabamento refilado, |
| colado, numerado com 1 numerador, incluindo arte final. - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - |
| PERÍODO DE 30 DIAS - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
246,27
6,16
BLC
40,0000
0,00
14891/000-2014
13051/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAFICA SOSET IND. E COM. LTDA
2.957,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
49.204.274/0001-91
0,00
| 6 - Relação de Remessa de Papéis Diversos - Grande, 50x2 vias, impresso na cor: preto. 1ª via papel sulfite |
| 56g/m2 (1x0 cor), 2ª via papel sbond 50g/m2 cor azul (1x0 cor), f final: 21x31cm. Acabamento: refilado, |
| colado, incluindo arte final. |
384,00
5,12
BLC
75,0000
| 7 - Relação de Remessa de Papéis Diversos - Pequeno, 50x2 vias, impresso na cor: preto. 1ª via papel sulfite |
| 56g/m2 (1x0 cor), 2ª via papel sbond 50g/m2 cor azul (1x0 cor), f final: 15,5x21cm. Acabamento: refilado, |
| colado, incluindo arte final. |
288,00
2,88
BLC
100,0000
| 9 - Mapa de Atendimento Consolidado (diário) - BPA - PSF, 50x1 vias, impresso na cor: preto, frente e verso. |
| Em papel sulfite 75g/m2 (1x1 cores), f final: 21x31,5cm, colado, incluindo arte final (frente/verso) - PARA |
264,00
3,52
BLC
75,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/12/2014 ATÉ 10/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
26
42
| USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - PERÍODO DE 30 DIAS - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
| 4 - Requisição de Mamografia, bloco com 50 folhas, em papel sulfite 75g/m², na cor preto, frente e verso, f |
| final: 21 x 31 cm, colado incluindo arte final. |
264,00
3,52
BLC
75,0000
| 2 - Blocos 'FICHA DE ATIVIDADE COLETIVA'', 50 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel Sulfite 75g/m2 |
| (1x1 cores), f final: 21x29,7 cm: refilado, colado, incluindo arte final. |
420,50
2,90
BLC
145,0000
| 1 - Blocos CADASTRO DOMICILIAR'', 50 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel Sulfite 56g/m2 (1x0 |
| cores), f final: 21x29,7 cm: refilado, colado, incluindo arte final. |
276,00
2,40
BLC
115,0000
| 3 - Mapa de Atendimento Ambulatorial - , 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 |
| cor), f final: 21x31,5 cm, colado, incluindo arte final. |
259,00
2,59
BLC
100,0000
| 5 - Requisição de Exame Citopatológico - Colo do Útero, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite |
| 75g/m2 (1x1 cores), f final: 21x30cm, colado, incluindo arte final |
264,00
3,52
BLC
75,0000
8 - IMPRESSO "CONTROLE DE VISITA DOMICILIAR - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE" - BLOCO
537,50
2,15
SV
250,0000
0,00
14892/000-2014
13055/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
142,32
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
55.844.229/0003-66
0,00
| 1 - CAIXA TÉRMICA - 6 LITROS - TERMOLAR - PARA USO DA UBS CENTRO (SALA DE VACINA) - C/C |
| 624.028-1 CEF - SAÚDE |
142,32
71,16
UN
2,0000
0,00
14893/000-2014
13054/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
788,54
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
55.844.229/0003-66
0,00
| 2 - CAIXA TÉRMICA - 12 LITROS - INVICTA - PARA USO DA UBS CENTRO - PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF |
| VOTUPOCA, PSF CAPINZAL E PSF JARDIM SÃO PAULO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
60,53
60,53
UN
1,0000
1 - CAIXA TERMICA - 24 LITROS - INVICTA
728,01
80,89
UN
9,0000
0,00
14894/000-2014
901/2014
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
1.768,55
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
04.233.134/0001-03
0,00
3 - EXAME DE TGP
276,00
1,15
SV
240,0000
1 - EXAME DE ACIDO URICO
463,30
1,13
SV
410,0000
4 - EXAME DE UREIA - PARA TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
753,25
1,15
SV
655,0000
2 - EXAME DE TGO
276,00
1,15
SV
240,0000
0,00
14895/000-2014
13148/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AKIHIRO WATABE PRESENTES LTDA-ME
105,99
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
13.134.759/0001-09
0,00
| 1 - GARRAFA TERMICA - 1,8 LITRO - DE PRESSÃO EM INOX - PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE - C/C |
| 363-6 CEF - SAÚDE |
105,99
105,99
UN
1,0000
0,00
14896/000-2014
13150/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
800,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
| 1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA COMPLEMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO DE |
| 2014 - PARA USO DESTA SECRETARIA - 363-6 CEF - SAÚDE |
800,00
800,00
1,0000
0,00
14897/000-2014
13151/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
300,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
0,00
| 1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA COMPLEMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO DE |
| 2014 - PARA USO DO CEREST - SAÚDE DO TRABALHADOR - 253-2 CEF - SAÚDE |
300,00
300,00
1,0000
0,00
14898/000-2014
900/2014
Pregão Presencial
CESAR PONTES PROTESE DENTARIA - ME
806,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
17.465.827/0001-73
0,00
| 1 - SERVIÇO DE REEMBASAMENTO DE PROTESE TOTAL. para montagem de dentes em Prótese Total: a. |
| Alívio (desgaste) prévio da peça protética; b. Preenchimento em resina acrílica termo-polimerizável, após |
| moldagem com pasta zinco-enólica. - 1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/306-7 CEF - SAÚDE |
806,00
32,24
SV
25,0000
0,00
14899/000-2014
900/2014
Pregão Presencial
CESAR PONTES PROTESE DENTARIA - ME
9.044,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
17.465.827/0001-73
0,00
| 1 - SERVIÇO CONFECÇAO DE MOLDEIRA INDIVIDUAL. para moldagem com pasta de impressão zinco-enólica |
| ou alginato: a. Confeccionada em resina acrílica auto-polimerizável incolor, com aba de apoio e espessura de |
| 2,0 mm; b. Superfícies interna e externa isentas de irregularidades e/ou cera; c. Com perfurações ou não, de |
| acordo com indicação do profissional. d. Extensão suficiente para cobertura de toda a área chapeável, com |
| devidos alívios em cera das áreas retentivas; e. Bordas com acabamento arredondado, isentas de porções |
| cortantes e irregulares. 2. Serviço de confecção de PLANO DE ORIENTAÇÃO INDIVIDUAL para montagem de |
| dentes em Prótese Total, Prótese Parcial Removível ou Prótese Parcial Provisória: a. Confeccionada em resina |
| acrílica auto-polimerizável incolor, espessura de 2,0 mm; b. Superfícies interna isenta de irregularidades e/ou |
| cera; c. Extensão suficiente para cobertura de toda a área chapeável. d. Bordas com acabamento arredondado, |
| isentas de porções cortantes e irregulares; e. Rolete em cera rosa tipo "utilidade" com volume e formato |
| adequado das arcadas dentárias. 3. Serviço de confecção de PRÓTESE TOTAL contendo: 1. Placa Base: a. |
| Confeccionada em resina acrílica auto-polimerizável incolor, espessura de 2,0 mm; b. Superfícies interna |
| isenta de irregularidades e/ou cera; c. Extensão suficiente para cobertura de toda a área chapeável; d. Bordas |
9.044,00
90,44
SV
100,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/12/2014 ATÉ 10/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
27
42
| com acabamento arredondado, isentas de porções cortantes e/ou irregulares. 2. Serviço de montagem de |
| dentes: a. Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade com estabilidade de cor, resistência à |
| solubilidade e alta dureza superficial, de acordo com requisitos da ISO 336 e ADA, com tripla camada de |
| prensagem comprovada em manual técnico e nota fiscal; cor e modelo a ser indicada pelo profissional; b. |
| Escultura apropriada das gengivas e papilas em cera rosa tipo "n° 7"; c. Confecção de retenções mecânicas |
| nos dentes (perfurações na base); 3. Serviço de acrilização: a. Palato incolor, gengivas e papilas em resin |
0,00
14900/000-2014
8202/2014
Pregão Presencial
ROSANGELA PEREIRA ALVES 142.653.778-66
-628,29
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
19.795.413/0001-38
0,00
1 - Anulação da Nota nº 13623/0-2014 - MOTIVO: SERÁ REEMPENHADO
-628,29
-628,29
1,0000
0,00
14901/000-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
-1.989,57
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
| 1 - Anulação da Nota nº 5974/0-2014 - MOTIVO: REEQUILÍBRIO FINANCEIRO DA ATA DE REGISTRO DE |
| PREÇO SOLICITADA PELA EMPRESA - CI 780/14 |
-1.989,57
-1.989,57
1,0000
0,00
14902/000-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
-1.414,17
0,00
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
| 1 - Anulação da Nota nº 14470/0-2014 - MOTIVO: REEQUILÍBRIO FINANCEIRO DA ATA DE REGISTRO DE |
| PREÇO SOLICITADA PELA EMPRESA - CI 780/14 |
-1.414,17
-1.414,17
1,0000
0,00
14903/000-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
-344,35
0,00
16.00.08.244.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
| 1 - Anulação da Nota nº 6108/0-2014 - MOTIVO: REEQUILÍBRIO FINANCEIRO DA ATA DE REGISTRO DE |
| PREÇO SOLICITADA PELA EMPRESA - CI 780/14 |
-344,35
-344,35
1,0000
0,00
14904/000-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
-4.810,44
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
| 1 - Anulação da Nota nº 13489/0-2014 - MOTIVO: REEQUILÍBRIO FINANCEIRO DA ATA DE REGISTRO DE |
| PREÇO SOLICITADA PELA EMPRESA - CI 780/14 |
-4.810,44
-4.810,44
1,0000
0,00
14905/000-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
-1.604,16
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
| 1 - Anulação da Nota nº 13888/0-2014 - MOTIVO: REEQUILÍBRIO FINANCEIRO DA ATA DE REGISTRO DE |
| PREÇO SOLICITADA PELA EMPRESA - CI 780/14 |
-1.604,16
-1.604,16
1,0000
0,00
14906/000-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
-2.018,57
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
| 1 - Anulação da Nota nº 7097/0-2014 - MOTIVO: REEQUILÍBRIO FINANCEIRO DA ATA DE REGISTRO DE |
| PREÇO SOLICITADA PELA EMPRESA - CI 780/14 |
-2.018,57
-2.018,57
1,0000
0,00
14907/000-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
-904,09
0,00
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
| 1 - Anulação da Nota nº 8058/0-2014 - MOTIVO: REEQUILÍBRIO FINANCEIRO DA ATA DE REGISTRO DE |
| PREÇO SOLICITADA PELA EMPRESA - CI 780/14 |
-904,09
-904,09
1,0000
0,00
14908/000-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
-170,81
0,00
18.00.27.812.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
| 1 - Anulação da Nota nº 7304/0-2014 - MOTIVO: REEQUILÍBRIO FINANCEIRO DA ATA DE REGISTRO DE |
| PREÇO SOLICITADA PELA EMPRESA - CI 780/14 |
-170,81
-170,81
1,0000
0,00
14909/000-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
-3.808,60
0,00
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
| 1 - Anulação da Nota nº 14322/0-2014 - MOTIVO: REEQUILÍBRIO FINANCEIRO DA ATA DE REGISTRO DE |
| PREÇO SOLICITADA PELA EMPRESA - CI 780/14 |
-3.808,60
-3.808,60
1,0000
0,00
14910/000-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
-761,71
0,00
15.00.08.243.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
| 1 - Anulação da Nota nº 5987/0-2014 - MOTIVO: REEQUILÍBRIO FINANCEIRO DA ATA DE REGISTRO DE |
| PREÇO SOLICITADA PELA EMPRESA - CI 780/14 |
-761,71
-761,71
1,0000
0,00
14911/000-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
-1.604,16
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
| 1 - Anulação da Nota nº 13859/0-2014 - MOTIVO: REEQUILÍBRIO FINANCEIRO DA ATA DE REGISTRO DE |
| PREÇO SOLICITADA PELA EMPRESA - CI 780/14 |
-1.604,16
-1.604,16
1,0000
0,00
14912/000-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
-846,83
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
| 1 - Anulação da Nota nº 6002/0-2014 - MOTIVO: REEQUILÍBRIO FINANCEIRO DA ATA DE REGISTRO DE |
| PREÇO SOLICITADA PELA EMPRESA - CI 780/14 |
-846,83
-846,83
1,0000
0,00
14913/000-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
-1.069,44
0,00
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
| 1 - Anulação da Nota nº 14380/0-2014 - MOTIVO: REEQUILÍBRIO FINANCEIRO DA ATA DE REGISTRO DE |
-1.069,44
-1.069,44
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/12/2014 ATÉ 10/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
28
42
| PREÇO SOLICITADA PELA EMPRESA - CI 780/14 |
0,00
14914/000-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
-1.727,18
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
| 1 - Anulação da Nota nº 5988/0-2014 - MOTIVO: REEQUILÍBRIO FINANCEIRO DA ATA DE REGISTRO DE |
| PREÇO SOLICITADA PELA EMPRESA - CI 780/14 |
-1.727,18
-1.727,18
1,0000
0,00
14915/000-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
-423,72
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
| 1 - Anulação da Nota nº 5986/0-2014 - MOTIVO: REEQUILÍBRIO FINANCEIRO DA ATA DE REGISTRO DE |
| PREÇO SOLICITADA PELA EMPRESA - CI 780/14 |
-423,72
-423,72
1,0000
0,00
14916/000-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
-8.326,18
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
| 1 - Anulação da Nota nº 10580/0-2014 - MOTIVO: REEQUILÍBRIO FINANCEIRO DA ATA DE REGISTRO DE |
| PREÇO SOLICITADA PELA EMPRESA - CI 780/14 |
-8.326,18
-8.326,18
1,0000
0,00
14917/000-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
-33,42
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
| 1 - Anulação da Nota nº 6285/0-2014 - MOTIVO: REEQUILÍBRIO FINANCEIRO DA ATA DE REGISTRO DE |
| PREÇO SOLICITADA PELA EMPRESA - CI 780/14 |
-33,42
-33,42
1,0000
0,00
14918/000-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
-406,16
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
| 1 - Anulação da Nota nº 7096/0-2014 - MOTIVO: REEQUILÍBRIO FINANCEIRO DA ATA DE REGISTRO DE |
| PREÇO SOLICITADA PELA EMPRESA - CI 780/14 |
-406,16
-406,16
1,0000
0,00
14919/000-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
-16.026,66
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
| 1 - Anulação da Nota nº 10577/0-2014 - MOTIVO: REEQUILÍBRIO FINANCEIRO DA ATA DE REGISTRO DE |
| PREÇO SOLICITADA PELA EMPRESA - CI 780/14 |
-16.026,66
-16.026,66
1,0000
0,00
14920/000-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
-63,97
0,00
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
| 1 - Anulação da Nota nº 6123/0-2014 - MOTIVO: REEQUILÍBRIO FINANCEIRO DA ATA DE REGISTRO DE |
| PREÇO SOLICITADA PELA EMPRESA - CI 780/14 |
-63,97
-63,97
1,0000
0,00
14921/000-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
-276,77
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
| 1 - Anulação da Nota nº 6282/0-2014 - MOTIVO: REEQUILÍBRIO FINANCEIRO DA ATA DE REGISTRO DE |
| PREÇO SOLICITADA PELA EMPRESA - CI 780/14 |
-276,77
-276,77
1,0000
0,00
14922/000-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
-32,68
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
| 1 - Anulação da Nota nº 6262/0-2014 - MOTIVO: REEQUILÍBRIO FINANCEIRO DA ATA DE REGISTRO DE |
| PREÇO SOLICITADA PELA EMPRESA - CI 780/14 |
-32,68
-32,68
1,0000
0,00
14923/000-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
-823,92
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
| 1 - Anulação da Nota nº 5989/0-2014 - MOTIVO: REEQUILÍBRIO FINANCEIRO DA ATA DE REGISTRO DE |
| PREÇO SOLICITADA PELA EMPRESA - CI 780/14 |
-823,92
-823,92
1,0000
0,00
14924/000-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
-2.630,35
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
| 1 - Anulação da Nota nº 7095/0-2014 - MOTIVO: REEQUILÍBRIO FINANCEIRO DA ATA DE REGISTRO DE |
| PREÇO SOLICITADA PELA EMPRESA - CI 780/14 |
-2.630,35
-2.630,35
1,0000
0,00
14925/000-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
-218,09
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
| 1 - Anulação da Nota nº 10066/0-2014 - MOTIVO: REEQUILÍBRIO FINANCEIRO DA ATA DE REGISTRO DE |
| PREÇO SOLICITADA PELA EMPRESA - CI 780/14 |
-218,09
-218,09
1,0000
0,00
14926/000-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
-555,42
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
| 1 - Anulação da Nota nº 13860/0-2014 - MOTIVO: REEQUILÍBRIO FINANCEIRO DA ATA DE REGISTRO DE |
| PREÇO SOLICITADA PELA EMPRESA - CI 780/14 |
-555,42
-555,42
1,0000
0,00
14927/000-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
-10.694,40
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
| 1 - Anulação da Nota nº 10583/0-2014 - MOTIVO: REEQUILÍBRIO FINANCEIRO DA ATA DE REGISTRO DE |
| PREÇO SOLICITADA PELA EMPRESA - CI 780/14 |
-10.694,40
-10.694,40
1,0000
0,00
14928/000-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
-2.973,14
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
| 1 - Anulação da Nota nº 6264/0-2014 - MOTIVO: REEQUILÍBRIO FINANCEIRO DA ATA DE REGISTRO DE |
| PREÇO SOLICITADA PELA EMPRESA - CI 780/14 |
-2.973,14
-2.973,14
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/12/2014 ATÉ 10/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
29
42
0,00
14929/000-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
-1.894,50
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
| 1 - Anulação da Nota nº 6265/0-2014 - MOTIVO: REEQUILÍBRIO FINANCEIRO DA ATA DE REGISTRO DE |
| PREÇO SOLICITADA PELA EMPRESA - CI 780/14 |
-1.894,50
-1.894,50
1,0000
0,00
14930/000-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
-1.026,30
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
| 1 - Anulação da Nota nº 6267/0-2014 - MOTIVO: REEQUILÍBRIO FINANCEIRO DA ATA DE REGISTRO DE |
| PREÇO SOLICITADA PELA EMPRESA - CI 780/14 |
-1.026,30
-1.026,30
1,0000
0,00
14931/000-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
-12.292,64
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
55.854.533/0001-22
0,00
| 1 - Anulação da Nota nº 6283/0-2014 - MOTIVO: REEQUILÍBRIO FINANCEIRO DA ATA DE REGISTRO DE |
| PREÇO SOLICITADA PELA EMPRESA - CI 780/14 |
-12.292,64
-12.292,64
1,0000
0,00
14932/000-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
-146,96
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
| 1 - Anulação da Nota nº 6263/0-2014 - MOTIVO: REEQUILÍBRIO FINANCEIRO DA ATA DE REGISTRO DE |
| PREÇO SOLICITADA PELA EMPRESA - CI 780/14 |
-146,96
-146,96
1,0000
0,00
14933/000-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
-51,59
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
| 1 - Anulação da Nota nº 6284/0-2014 - MOTIVO: REEQUILÍBRIO FINANCEIRO DA ATA DE REGISTRO DE |
| PREÇO SOLICITADA PELA EMPRESA - CI 780/14 |
-51,59
-51,59
1,0000
0,00
14934/000-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
-117,14
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
| 1 - Anulação da Nota nº 6266/0-2014 - MOTIVO: REEQUILÍBRIO FINANCEIRO DA ATA DE REGISTRO DE |
| PREÇO SOLICITADA PELA EMPRESA - CI 780/14 |
-117,14
-117,14
1,0000
0,00
14935/000-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
-39,44
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
| 1 - Anulação da Nota nº 10581/0-2014 - MOTIVO: REEQUILÍBRIO FINANCEIRO DA ATA DE REGISTRO DE |
| PREÇO SOLICITADA PELA EMPRESA - CI 780/14 |
-39,44
-39,44
1,0000
0,00
14936/000-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
-210,35
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
| 1 - Anulação da Nota nº 6281/0-2014 - MOTIVO: REEQUILÍBRIO FINANCEIRO DA ATA DE REGISTRO DE |
| PREÇO SOLICITADA PELA EMPRESA - CI 780/14 |
-210,35
-210,35
1,0000
0,00
14937/000-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
-103,74
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
| 1 - Anulação da Nota nº 7264/0-2014 - MOTIVO: REEQUILÍBRIO FINANCEIRO DA ATA DE REGISTRO DE |
| PREÇO SOLICITADA PELA EMPRESA - CI 780/14 |
-103,74
-103,74
1,0000
0,00
14938/000-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
-40,23
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
| 1 - Anulação da Nota nº 10499/0-2014 - MOTIVO: REEQUILÍBRIO FINANCEIRO DA ATA DE REGISTRO DE |
| PREÇO SOLICITADA PELA EMPRESA - CI 780/14 |
-40,23
-40,23
1,0000
0,00
14939/000-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
-29.118,07
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
| 1 - Anulação da Nota nº 12191/0-2014 - MOTIVO: REEQUILÍBRIO FINANCEIRO DA ATA DE REGISTRO DE |
| PREÇO SOLICITADA PELA EMPRESA - CI 780/14 |
-29.118,07
-29.118,07
1,0000
0,00
14940/000-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
-64,58
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
| 1 - Anulação da Nota nº 6286/0-2014 - MOTIVO: REEQUILÍBRIO FINANCEIRO DA ATA DE REGISTRO DE |
| PREÇO SOLICITADA PELA EMPRESA - CI 780/14 |
-64,58
-64,58
1,0000
0,00
14941/000-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
-80,01
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
| 1 - Anulação da Nota nº 5981/0-2014 - MOTIVO: REEQUILÍBRIO FINANCEIRO DA ATA DE REGISTRO DE |
| PREÇO SOLICITADA PELA EMPRESA - CI 780/14 |
-80,01
-80,01
1,0000
0,00
14942/000-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
-3.811,94
0,00
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
| 1 - Anulação da Nota nº 7169/0-2014 - MOTIVO: REEQUILÍBRIO FINANCEIRO DA ATA DE REGISTRO DE |
| PREÇO SOLICITADA PELA EMPRESA - CI 780/14 |
-3.811,94
-3.811,94
1,0000
0,00
14943/000-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
-208,72
0,00
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
| 1 - Anulação da Nota nº 5952/0-2014 - MOTIVO: REEQUILÍBRIO FINANCEIRO DA ATA DE REGISTRO DE |
| PREÇO SOLICITADA PELA EMPRESA - CI 780/14 |
-208,72
-208,72
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/12/2014 ATÉ 10/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
30
42
0,00
14944/000-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
-63,58
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
| 1 - Anulação da Nota nº 10578/0-2014 - MOTIVO: REEQUILÍBRIO FINANCEIRO DA ATA DE REGISTRO DE |
| PREÇO SOLICITADA PELA EMPRESA - CI 780/14 |
-63,58
-63,58
1,0000
0,00
14945/000-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
-1.557,49
0,00
02.00.03.092.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
| 1 - Anulação da Nota nº 6019/0-2014 - MOTIVO: REEQUILÍBRIO FINANCEIRO DA ATA DE REGISTRO DE |
| PREÇO SOLICITADA PELA EMPRESA - CI 780/14 |
-1.557,49
-1.557,49
1,0000
0,00
14946/000-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
-650,47
0,00
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
| 1 - Anulação da Nota nº 7347/0-2014 - MOTIVO: REEQUILÍBRIO FINANCEIRO DA ATA DE REGISTRO DE |
| PREÇO SOLICITADA PELA EMPRESA - CI 780/14 |
-650,47
-650,47
1,0000
0,00
14947/000-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
-162,78
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
| 1 - Anulação da Nota nº 8007/0-2014 - MOTIVO: REEQUILÍBRIO FINANCEIRO DA ATA DE REGISTRO DE |
| PREÇO SOLICITADA PELA EMPRESA - CI 780/14 |
-162,78
-162,78
1,0000
0,00
14948/000-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
-6.154,04
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
| 1 - Anulação da Nota nº 10582/0-2014 - MOTIVO: REEQUILÍBRIO FINANCEIRO DA ATA DE REGISTRO DE |
| PREÇO SOLICITADA PELA EMPRESA - CI 780/14 |
-6.154,04
-6.154,04
1,0000
0,00
14949/000-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
-2.673,60
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
| 1 - Anulação da Nota nº 10579/0-2014 - MOTIVO: REEQUILÍBRIO FINANCEIRO DA ATA DE REGISTRO DE |
| PREÇO SOLICITADA PELA EMPRESA - CI 780/14 |
-2.673,60
-2.673,60
1,0000
0,00
14950/000-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
-29,81
0,00
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
| 1 - Anulação da Nota nº 5953/0-2014 - MOTIVO: REEQUILÍBRIO FINANCEIRO DA ATA DE REGISTRO DE |
| PREÇO SOLICITADA PELA EMPRESA - CI 780/14 |
-29,81
-29,81
1,0000
0,00
14951/000-2014
5000/2013
Pregão Presencial
NA ATIVA COMERCIAL LTDA
-3.924,09
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
09.043.182/0001-52
0,00
1 - Anulação da Nota nº 3210/0-2014 - Motivo: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO.
-3.924,09
-3.924,09
1,0000
0,00
14952/000-2014
901/2014
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
-30.973,90
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
0,00
| 1 - Anulação da Nota nº 3589/0-2014 - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL PARA EMPENHAR COM OUTRO |
| RECURSO |
-30.973,90
-30.973,90
1,0000
0,00
14953/000-2014
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
-15.120,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
05.690.346/0001-82
0,00
1 - Anulação da Nota nº 12085/0-2014 - MOTIVO: DEVIDO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO
-15.120,00
-15.120,00
1,0000
0,00
14954/000-2014
5000/2013
Pregão Presencial
CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - ME
-5.374,87
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
02.839.219/0001-04
0,00
1 - Anulação da Nota nº 2587/0-2014 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO
-5.374,87
-5.374,87
1,0000
0,00
14955/000-2014
5000/2013
Pregão Presencial
NA ATIVA COMERCIAL LTDA
-2.412,23
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
09.043.182/0001-52
0,00
1 - Anulação da Nota nº 4970/0-2014 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO
-2.412,23
-2.412,23
1,0000
0,00
14956/000-2014
12704/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA
-0,01
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
67.372.052/0001-60
0,00
1 - Anulação da Nota nº 14444/0-2014 - MOTIVO: O VALOR FOI EMPENHADO A MAIOR
-0,01
-0,01
1,0000
0,00
14957/000-2014
4742/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
-30,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.198.164/0001-60
0,00
1 - Anulação da Nota nº 5832/0-2014 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO
-30,00
-30,00
1,0000
0,00
14958/000-2014
12704/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA
-0,01
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
67.372.052/0001-60
0,00
1 - Anulação da Nota nº 14442/0-2014 - MOTIVO: O VALOR FOI EMPENHADO A MAIOR
-0,01
-0,01
1,0000
0,00
14959/000-2014
13251/2014
Outros/Não Aplicável
IMPRENSA NACIONAL
4.000,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.196.645/0001-00
0,00
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
4.000,00
4.000,00
1,0000
0,00
14960/000-2014
212/2013
Tomada de Preço Obras
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
0,00
05.00.15.451.4.4.90.51.05
J
04.941.945/0001-69
-34.118,91
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/12/2014 ATÉ 10/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
31
42
1 - Anulação da Nota nº 792/2-2014 - Motivo: O VALOR DO PEDIDO ESTA INCORRETO.
-34.118,91
1,0000
-34.118,91
0,00
14961/000-2014
13252/2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
5.000,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
| 1 - ESTIMATIVA REFERENTE PAGAMENTOS CONTAS TELEFONES FIXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE |
| ADMINISTRAÇÃO - PAGAMENTOS TELEFONE FIXO 3828-1000 / 3821-2565 / 3822-3928 / 3821-6008 - |
| ADMINISTRAÇÃO |
5.000,00
5.000,00
1,0000
0,00
14962/000-2014
4289/2013
Pregão Presencial
DIMACI/SP MATERIAL CIRURGICO LTDA
-4,29
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
05.847.630/0001-10
0,00
1 - Anulação da Nota nº 10908/0-2014 - MOTIVO: ADEQUAÇÃO A EMBALAGEM
-4,29
-4,29
1,0000
0,00
14963/000-2014
12468/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MAIA & SCANAVINI VEICULOS LTDA.
-364,27
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
04.811.273/0001-77
0,00
1 - Anulação da Nota nº 13890/0-2014 - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL
-364,27
-364,27
1,0000
0,00
14964/000-2014
Outros/Não Aplicável
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
178.551,17
0,00
512120000
O
0,00
1 - DECENDIO - TRANSFERENCIA 11/12/2014 - SAUDE
178.551,17
178.551,17
1,0000
0,00
14965/000-2014
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
356,53
0,00
211110100
J
48.674.378/0001-05
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 243 - R$ 33955,20 (EMP. 8800/1)
356,53
356,53
1,0000
0,00
14966/000-2014
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
115,92
0,00
211110100
J
48.674.378/0001-05
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 244 - R$ 11039,68 (EMP. 10212/1)
115,92
115,92
1,0000
0,00
14967/000-2014
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
5.254,42
0,00
211110100
J
48.674.378/0001-05
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 242 - R$ 500420,93 (EMP. 480/12)
5.254,42
5.254,42
1,0000
0,00
14968/000-2014
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
186,00
0,00
211110100
J
48.674.378/0001-05
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 245 - R$ 17713,89 (EMP. 10213/4)
186,00
186,00
1,0000
0,00
14969/000-2014
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
-186,00
0,00
211110100
J
48.674.378/0001-05
0,00
1 - Anulação da Nota nº 14968/0-2014
-186,00
-186,00
1,0000
0,00
14970/000-2014
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
185,99
0,00
211110100
J
48.674.378/0001-05
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 245 - R$ 17713,89 (EMP. 10213/4)
185,99
185,99
1,0000
0,00
14971/000-2014
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
170,50
0,00
211110100
J
15.146.761/0001-23
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 176 - R$ 1550,00 (EMP. 2635/7)
170,50
170,50
1,0000
0,00
14972/000-2014
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
2.464,61
0,00
211110100
J
46.701.355/0001-09
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 3014 - R$ 74685,44 (EMP. 6901/3)
2.464,61
2.464,61
1,0000
0,00
14973/000-2014
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
134,80
0,00
211110100
J
46.701.355/0001-09
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 3021 - R$ 4085,10 (EMP. 10676/2)
134,80
134,80
1,0000
0,00
14974/000-2014
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
46,40
0,00
211110100
J
46.701.355/0001-09
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 2633 - R$ 1406,08 (EMP. 13628/0)
46,40
46,40
1,0000
0,00
14975/000-2014
Outros/Não Aplicável
QUALISAN AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA. - ME
33,00
0,00
211110100
J
15.484.498/0001-82
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 986 - R$ 300,00 (EMP. 9992/0)
33,00
33,00
1,0000
0,00
14976/000-2014
Outros/Não Aplicável
QUALISAN AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA. - ME
198,00
0,00
211110100
J
15.484.498/0001-82
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 985 - R$ 1800,00 (EMP. 9986/0)
198,00
198,00
1,0000
0,00
14977/000-2014
Outros/Não Aplicável
CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
208,26
0,00
211110100
J
14.934.840/0001-36
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 144 - R$ 5950,32 (EMP. 5193/2)
208,26
208,26
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/12/2014 ATÉ 10/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
32
42
0,00
14978/000-2014
Outros/Não Aplicável
DN STRUCTURAL CONSTRUÇOES LTDA - ME
561,75
0,00
211110100
J
02.467.689/0001-94
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 14 - R$ 16049,93 (EMP. 3237/1)
561,75
561,75
1,0000
0,00
14979/000-2014
1951/2014
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E ECON.
-30.000,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.48.01
O
0,00
1 - Anulação da Nota nº 2309/0-2014 - MOTIVO: ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO
-30.000,00
-30.000,00
1,0000
0,00
14980/000-2014
12468/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MAIA & SCANAVINI VEICULOS LTDA.
-240,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
04.811.273/0001-77
0,00
1 - Anulação da Nota nº 13891/0-2014 - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL
-240,00
-240,00
1,0000
0,00
14981/000-2014
12469/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MAIA & SCANAVINI VEICULOS LTDA.
-671,25
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
04.811.273/0001-77
0,00
1 - Anulação da Nota nº 13889/0-2014 - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL
-671,25
-671,25
1,0000
0,00
14982/000-2014
13212/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA |
| INDUSTRI |
2.160,00
0,00
09.00.20.601.3.3.90.39.01
J
45.552.676/0001-26
0,00
1 - MANUTENÇÃO EM CAIXA DE ENGRENAGEM
960,00
80,00
SV
12,0000
| 2 - LIMPEZA DE CARBURADOR E DESCARBONIZAÇÃO - PARA MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS HUSQVARNA |
| 143 DESTA SECRETARIA - DES. AGRÁRIO |
1.200,00
100,00
SV
12,0000
0,00
14983/000-2014
4430/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -
391,50
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
| 1 - MARCADOR DE PAGINA AUTOADESIVO REMOVÍVEL. Marcador de pagina autoadesivos removíveis cores |
| variadas 45mm x 12mm com 200 folhas cada - MARCA 3M - AQUISIÇÃO PARA ATENDER AO PROGRAMA |
| NACIONAL DE APRIMORAMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL PRIVADA DO SUAS - C/C 29.833-6 BB - |
| ASSISTÊNCIA |
391,50
7,83
PCT
50,0000
0,00
14984/000-2014
901/2014
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
30.847,54
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
04.233.134/0001-03
0,00
4 - EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO
3.851,55
2,43
SV
1.585,0000
8 - EXAME DE ACIDO URICO
258,77
1,13
SV
229,0000
10 - EXAME DE CREATININA
79,20
1,10
SV
72,0000
11 - EXAME DE TGO
235,75
1,15
SV
205,0000
15 - EXAME DE POTASSIO
664,70
1,15
SV
578,0000
23 - EXAME DE MAGNESIO - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
51,60
1,29
SV
40,0000
1 - EXAME DE CALCIO
108,48
1,13
SV
96,0000
16 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL + FRAÇOES
9.904,32
10,86
SV
912,0000
18 - EXAME DE AMILASE
31,64
1,13
SV
28,0000
14 - EXAME DE SODIO
722,20
1,15
SV
628,0000
17 - EXAME DE BETA HCG
600,78
5,27
SV
114,0000
19 - EXAME DE COAGULOGRAMA (TAP+TTPA+FIBRINOGENIO)
82,62
4,86
SV
17,0000
2 - EXAME DE FOSFORO
29,70
1,10
SV
27,0000
7 - EXAME DE URINA TIPO I
2.138,40
1,62
SV
1.320,0000
21 - EXAME DE CKMB
81,00
8,10
SV
10,0000
22 - EXAME DE DHL
121,50
2,43
SV
50,0000
12 - EXAME DE TGP
235,75
1,15
SV
205,0000
13 - EXAME DE UREIA
172,50
1,15
SV
150,0000
20 - EXAME DE BILIRRUBINAS
70,18
1,21
SV
58,0000
3 - EXAME DE GLICEMIA
1.968,78
1,14
SV
1.727,0000
5 - EXAME DE PARASITOLOGIA
2.781,54
1,62
SV
1.717,0000
6 - EXAME DE TRIGLICERIDES
6.535,08
1,62
SV
4.034,0000
9 - EXAME DE COLESTEROL HDL
121,50
2,43
SV
50,0000
0,00
14985/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
199,63
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/12/2014 ATÉ 10/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
33
42
| 1 - SERVIÇO DE GUINCHO. DO SERROTE P/ OFICINA DEL REI - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA S.M.E. - VEÍCULO VW KOMBI, PLACA EHE 7191 - VALOR TOTAL OM |
| DESCONTO R$ 199,63 - C/C 361-0 EDUC/14 - EDUCAÇÃO |
199,63
3,07
KM
65,0000
0,00
14986/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
548,80
0,00
17.00.13.392.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
2 - CHICOTE ELETRICO - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI BZR 2832 - CULTURA
107,80
107,80
UN
1,0000
1 - MOTOR DE ARRANQUE
441,00
441,00
UN
1,0000
0,00
14987/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
200,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
| 1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI BZR 2832 - |
| CULTURA |
200,00
50,00
HR
4,0000
0,00
14988/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
200,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
1 - MÃO DE OBRA. NO ASSOALHO - FIAT UNO MILLE - PLACA DBA 9484 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
200,00
50,00
HR
4,0000
0,00
14989/000-2014
5438/2014
Pregão Presencial
CORREA E KOCH LTDA. - ME
-58.705,16
0,00
05.00.15.451.4.4.90.51.05
J
19.436.961/0001-71
0,00
1 - Anulação da Nota nº 8730/0-2014 - MOTIVO: A FICHA DO PEDIDO ESTÁ INCORRETA
-58.705,16
-58.705,16
1,0000
0,00
14990/000-2014
5438/2014
Pregão Presencial
CORREA E KOCH LTDA. - ME
-10.784,84
0,00
05.00.15.451.4.4.90.51.05
J
19.436.961/0001-71
0,00
1 - Anulação da Nota nº 8731/0-2014 - MOTIVO: A FICHA DO PEDIDO ESTÁ INCORRETA
-10.784,84
-10.784,84
1,0000
0,00
14991/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
343,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
1 - ASSOALHO. TRASEIRO – FIAT UNO MILLE – PLACA DBA 9484 – SERVIÇOS MUNICIPAIS
343,00
343,00
UN
1,0000
0,00
14992/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
333,20
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
1 - ENGATE - FIAT STRADA - PLACA EHE 7225 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
333,20
333,20
PÇ
1,0000
0,00
14993/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
333,20
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
1 - ENGATE - VW POINTER - PLACA CPV 1498 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
333,20
333,20
PÇ
1,0000
0,00
14994/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
333,20
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
1 - ENGATE - GM CORSA - PLACA DBA 2093 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
333,20
333,20
PÇ
1,0000
0,00
14995/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
333,20
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
1 - ENGATE - FIAT PALIO WEEKEND - PLACA BVZ 6463 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
333,20
333,20
PÇ
1,0000
0,00
14996/000-2014
3403/2014
Pregão Presencial
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
1.859,34
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
07.263.330/0001-19
0,00
| 1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO URBANA - BOCA DE LOBO - MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA - |
| SERVIÇOS MUNICIPAIS |
1.859,34
32,62
SV
57,0000
0,00
14997/000-2014
3403/2014
Pregão Presencial
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
15.021,36
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
07.263.330/0001-19
0,00
| 1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO URBANA - GALERIAS - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA - SERVIÇOS |
| MUNICIPAIS |
15.021,36
121,14
SV
124,0000
0,00
14998/000-2014
5410/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
868,08
0,00
05.00.15.122.4.4.90.51.01
J
11.275.768/0001-94
0,00
1 - LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM
20,68
4,70
M2
4,4000
2 - LASTRO DE CONCRETO - 5CM
601,85
18,53
M2
32,4800
3 - CHAPISCO
23,80
5,95
M²
4,0000
| 4 - ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E= 14CM - SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO CIVIL E |
| HIDRÁULICAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL, ENSINO BÁSICO E CRECHES |
| MUNICIPAIS - PLANEJ. URBANO |
221,75
44,35
M²
5,0000
0,00
14999/000-2014
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
1.231,20
0,00
17.00.13.392.3.3.90.30.01
J
05.690.346/0001-82
0,00
| 1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - ALIMENTAÇÃO PARA OS INTEGRANTES DA BANDA QUE IRÁ SE |
| APRESENTAR NO REVEILLON - CULTURA |
1.231,20
10,80
UN
114,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/12/2014 ATÉ 10/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
34
42
0,00
15000/000-2014
8894/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
60,60
0,00
17.00.13.392.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
| 1 - GARRAFAS DE ÁGUA MINERAL NATURAL 510ML - LITORAL - ÁGUA PARA OS INTEGRANTES DA BANDA |
| QUE IRÁ SE APRESENTAR NO REVEILLON - CULTURA |
60,60
1,01
UNI
60,0000
0,00
15001/000-2014
11024/2014
Outros/Não Aplicável
ROSANGELA PINHEIRO LEANDRO
-771,66
-771,66
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
192.852.878-32
0,00
| 1 - Anulação da Nota nº 12212/0-2014 - MOTIVO: TENDO EM VISTA QUE A PARTICIPAÇÃO NA FORMAÇÃO |
| DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA NA CIDADE DE CAMPINAS/SP COM SAÍDA |
| PREVISTA PARA 11/11/2014 ÀS 04:00h E RETORNO NO DIA 14/11/2014 ÀS 23:00h, FOI REALIZADO ON-LINE, |
| SENDO QUE A SRA ROSÂNGELA PARTICIPOU APENAS EM 01 DIA EM ENCONTRO PRESENCIAL NO DIA |
| 02/12/2014 NA MESMA CIDADE |
-771,66
-771,66
1,0000
0,00
15002/000-2014
11025/2014
Outros/Não Aplicável
ALESSANDRA VITALLI
-771,66
-771,66
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
083.338.958-08
0,00
| 1 - Anulação da Nota nº 12214/0-2014 - MOTIVO: TENDO EM VISTA QUE A PARTICIPAÇÃO NA FORMAÇÃO |
| DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA NA CIDADE DE CAMPINAS/SP COM SAÍDA |
| PREVISTA PARA 11/11/2014 ÀS 04:00h E RETORNO NO DIA 14/11/2014 ÀS 23:00h, FOI REALIZADO ON-LINE, |
| SENDO QUE A SRA ALESSANDRA PARTICIPOU APENAS EM 01 DIA EM ENCONTRO PRESENCIAL NO DIA |
| 02/12/2014 NA MESMA CIDADE |
-771,66
-771,66
1,0000
0,00
15003/000-2014
1027/2014
Outros/Não Aplicável
VERA REGINA FUMIE HASHIMOTO
-692,24
-692,24
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
037.710.448-55
0,00
| 1 - Anulação da Nota nº 12217/0-2014 - MOTIVO: TENDO EM VISTA QUE A PARTICIPAÇÃO NA FORMAÇÃO |
| DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA NA CIDADE DE CAMPINAS/SP COM SAÍDA |
| PREVISTA PARA 11/11/2014 ÀS 04:00h E RETORNO NO DIA 14/11/2014 ÀS 23:00h, FOI REALIZADO ON-LINE, |
| SENDO QUE A SRA VERA PARTICIPOU APENAS EM 01 DIA EM ENCONTRO PRESENCIAL NO DIA 02/12/2014 |
| NA MESMA CIDADE |
-692,24
-692,24
1,0000
0,00
15004/000-2014
11026/2014
Outros/Não Aplicável
LUCIMARA MUNIZ FERREIRA
-771,66
-771,66
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
197.624.058-11
0,00
| 1 - Anulação da Nota nº 12216/0-2014 - MOTIVO: TENDO EM VISTA QUE A PARTICIPAÇÃO NA FORMAÇÃO |
| DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA NA CIDADE DE CAMPINAS/SP COM SAÍDA |
| PREVISTA PARA 11/11/2014 ÀS 04:00h E RETORNO NO DIA 14/11/2014 ÀS 23:00h, FOI REALIZADO ON-LINE, |
| SENDO QUE A SRA LUCIMARA PARTICIPOU APENAS EM 01 DIA EM ENCONTRO PRESENCIAL NO DIA |
| 02/12/2014 NA MESMA CIDADE |
-771,66
-771,66
1,0000
0,00
15005/000-2014
Outros/Não Aplicável
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
226,53
0,00
211110100
J
07.263.330/0001-19
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 1621 - R$ 4118,76 (EMP. 13260)
226,53
226,53
1,0000
0,00
15006/000-2014
Outros/Não Aplicável
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
1.235,21
0,00
211110100
J
07.263.330/0001-19
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 1625 - R$ 22.458,28 (EMP. 4908/6)
1.235,21
1.235,21
1,0000
0,00
15007/000-2014
Outros/Não Aplicável
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
514,91
0,00
211110100
J
07.263.330/0001-19
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 1634 - R$ 9.361,94 (EMP. 5195/6)
514,91
514,91
1,0000
0,00
15008/000-2014
Outros/Não Aplicável
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
1.006,07
0,00
211110100
J
07.263.330/0001-19
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 1633 - R$ 18.292,14 (EMP. 5195/7)
1.006,07
1.006,07
1,0000
0,00
15009/000-2014
5208/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.
2.735,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
14.938.165/0001-13
0,00
| 2 - Proteção de membro inferior calçado de segurança tipo botina modelo blatt, em couro curtido ao cromo, |
| cor preto, dorso em courvim com espuma em PU e forrado em não tecido, forração interna totalmente em |
| não tecido com manta dublada, possuir costuras simples, duplas e quádruplas, palmilha de montagem |
| sintética sistema "Strobel", palmilha de conforto em EVA antimicrobiana, solado bidensidade em duas |
| camadas de PU expandido injetado direto no cabedal, biqueira plástica somente para conformação, calce |
| rápido com fechamento em elástico lateral, contraforte em material resinado termoconformado, numeração |
| disponível do 34 ao 46, ter certificado junto ao MTE, fabricante com certificações ISO e possui |
| certificações: ABNT ISO 9001, ABNT NBR ISO 20.344/2008, ABNT NBR ISO 20.347/2008. - FUJIWARA BSB - |
| BOTINA MODELO FLEX SEM BICO |
577,36
72,17
PAR
8,0000
| 6 - Proteção do tronco contra umidade, tipo capa de chuva impermeável em laminado de PVC cor amarelo, |
| dupla face, reforçado em LP400, fechamento em botões de pressão, tamanhos P, M e G. medindo 1,40cm X |
| 0,70cm, com mangas longas e capuz, fechamento em elástico dos punhos. Material com CERTIFICADO DE |
| APROVAÇÂO junto ao MTE. - LEROUP - CAPA REFORÇADA LP400 COM MANGA E C - PARA USO DESTA |
| SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
600,00
60,00
UN
10,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/12/2014 ATÉ 10/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
35
42
| 4 - Proteção de membro superior tipo luva de segurança tricotada em fios de algodão sem costuras, Com |
| revestimento em borracha natural vulcanizada, protegendo a palma, dorso, dedos e ponta dos dedos, |
| fechamento no punho em elastano, acabamento final em overloque, tamanhos disponíveis 8"(M), 9"(G), Níveis |
| de desempenho contra riscos mecânicos EN 388: 3241. Deve atender as normas EM 388/2003, EM 420/2003. |
| Material deve possuir CERTIFICADO DE APROVAÇÃO junto ao MTE. - KALIPSO - LUVA BLACK GRIP |
| VULCANIZADA |
420,00
10,50
PAR
40,0000
| 3 - Proteção de membro inferior calçado de segurança tipo botina modelo blatt, em couro curtido ao cromo, |
| cor preto, dorso em courvim com espuma em PU e forrado em não tecido, forração interna totalmente em |
| não tecido com manta dublada, possuir costuras simples, duplas e quádruplas, palmilha de montagem |
| sintética sistema "Strobel", este modelo não possui palmilha de conforto em EVA antimicrobiana porem deve |
| compor o produto palmilha como acessório, solado bidensidade em duas camadas de PU expandido injetado |
| direto no cabedal, biqueira plástica somente para conformação, calce rápido com fechamento em elástico |
| lateral, contraforte em material resinado termoconformado, numeração disponível do 34 ao 46, ter certificado |
| junto ao MTE, fabricante com certificações ISO e possui certificações: ABNT ISO 9001, ABNT NBR ISO |
| 20.344/2008, ABNT NBR ISO 20.347/2008. - FUJIWARA BSB - BOTINA MODELO USAFE SEM BICO |
402,64
50,33
PAR
8,0000
| 5 - Proteção de membro superior tipo luva, totalmente em borracha, destinada a multiuso, confeccionada em |
| borracha natural o punho e borracha neoprene a palma, palma da mão antiderrapante, espessura 0,70 mm |
| internamente forração em algodão flocado, tamanhos P (7), M (8), G (9) e GG (10). Conforme EN 420:2003,BS |
| EN 388:2003,MT 11:1977e certificado de aprovação do MTE. - STEELPRO BSB - LUVA MAXIPRENE |
180,00
9,00
PAR
20,0000
| 1 - Proteção a insolação solar tipo chapéu, confeccionado em tecido brim leve, de cores variadas, modelo |
| australiano, com costuras reforçadas quíntuplas na aba, botões em metal para prender as laterais da aba a |
| estrutura do chapéu, cordão de nylon par fixação a cabeça e cone plástico para posicionamento, para maior |
| proteção, possui touca árabe nas laterais com comprimento abaixo do obro (30 cm) fabricado no mesmo |
| material e fechamento a frente com botão ou velcro , material isento de certificado de aprovação junto ao |
| MTE. - VITALLY - CHAPÉU MODELO AUSTRALIANO COM TOU |
555,00
37,00
UN
15,0000
0,00
15010/000-2014
9999/2014
Pregão Presencial
| WOODMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS |
| HOSPITALA |
155,60
0,00
17.00.13.392.3.3.90.30.01
J
06.222.565/0001-08
0,00
| 1 - Papel interfolhado medidas mínima 21 x 21cm, 2 dobras, tipo extra luxo, fabricado com 100% de celulose |
| virgem, embalado em fardo plástico contendo 1000 folhas, deverá estar impresso na embalagem, todas as |
| informações do produto inclusive sua composição. - ADVANCE - MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA |
| SECRETARIA DE CULTURA, BIBLIOTECA, PIT, TEATRO WILMA BERTELLI E PROJETO GURI - CULTURA |
155,60
7,78
FD
20,0000
0,00
15011/000-2014
9999/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
123,04
0,00
17.00.13.392.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
| 1 - Copo plástico descartável, capacidade de 180 ml, confeccionado em polipropileno, 100% resina virgem, |
| branco ou translúcido. Acondicionado em caixa contendo no mínimo 2.500 unidades, de forma a garantir a |
| higiene e a integridade do produto até o seu uso final. O produto deve obedecer às normas ABNT 14.865, e |
| suas mangas contendo 100 unidades devem ter peso mínimo de 198 gr. - ECOCOPO |
68,30
68,30
CX
1,0000
| 2 - Copo plástico descartável, capacidade de 50 ml, confeccionado em polipropileno, 100% resina virgem, |
| branco ou translúcido. Acondicionado em caixa contendo 5.000 unidades, de forma a garantir a higiene e a |
| integridade do produto até o seu uso final. O produto deve obedecer às normas ABNT 14.865, e suas mangas |
| contendo 100 unidades devem ter peso mínimo de 75 gr. - ALTACOPO - MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO |
| DA SECRETARIA DE CULTURA, BIBLIOTECA, PIT, TEATRO WILMA BERTELLI E PROJETO GURI - CULTURA |
54,74
54,74
CX
1,0000
0,00
15012/000-2014
9999/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
307,20
0,00
17.00.13.392.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
0,00
| 1 - Papel higiênico folha dupla, picotado e de alta qualidade, composto por 100% de fibras naturais, |
| acondicionado em fardos contendo 12 pacotes com 4 unidades. Especificações: gramatura mínima de 30g/m²; |
| alvura difusa mínima de 90%, índice de maciez mínima de 3,2 N.m/g e contagem de pintas inferior a 2,9. |
| Comprimento do rolo mínimo de 30 metros; largura do rolo mínima de 100 mm; Apresentar juntamente com |
| a amostra, Laudo e ou relatório de ensaio referente a testes realizados por Laboratório credenciado pelo |
| Inmetro, cujo resultado final apresente as características mínimas exigidas, bem como a classificação do |
| papel como Classe 1. - FANCY - MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE CULTURA, |
| BIBLIOTECA, PIT, TEATRO WILMA BERTELLI E PROJETO GURI - CULTURA |
307,20
38,40
FD
8,0000
0,00
15013/000-2014
5799/2014
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
120,70
0,00
17.00.13.392.3.3.90.30.01
J
64.088.214/0001-44
0,00
| 2 - Hipoclorito de sódio, com teor de cloro ativo 5.0% +/-0,5, utilizado para limpeza e desinfecção de pisos, |
| paredes, azulejos, equipamentos, ralos, lixeiras, banheiros, etc. Composição química: hipoclorito de sódio 5.0% |
| +/-0,5, hidróxido de sódio e água. O produto deverá ser embalado em frasco plástico resistente contendo |
| 1000 ml, com tampa lacrada para melhor segurança do produto. - BUTERFLY-AUDAX |
62,00
3,10
FR
20,0000
| 3 - Sabonete líquido para mãos perfumado, produzido com componentes umectantes e emolientes, |
| acondicionado em bombona plástica contendo 5 litros. Composição mínima: sodium Laureth Sulfate, |
| Cocamidea. Sulfonic Acid, Parfum, EDTA. O produto deve conter em seu rótulo os dados de notificação na |
| ANVISA, data de fabricação e validade. - GOLD - AUDAX - MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA |
51,30
8,55
GL
6,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/12/2014 ATÉ 10/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
36
42
| SECRETARIA DE CULTURA, BIBLIOTECA, PIT, TEATRO WILMA BERTELLI E PROJETO GURI - CULTURA |
| 1 - Esponja dupla face, 1ª qualidade, com agente bactericida em espuma de poliuretano e fibra sintética c/ |
| abrasivo, embalagem de fornecimento com 03 ou 04 unidades. Medidas mínimas: 110 mm x 75 mm x 20 mm. |
| Constar na embalagem número do lote, SAC, fabricação e validade. - BETTANIN |
7,40
0,37
UN
20,0000
0,00
15014/000-2014
5799/2014
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
89,18
0,00
17.00.13.392.3.3.90.30.01
J
10.439.346/0001-44
0,00
| 1 - Esponja de aço para limpeza de panelas, talheres, louças, vidros e objetos de alumínio, composto de aço |
| carbono de primeira qualidade, embalados em pacote plástico contendo 8 unidades, com peso líquido |
| aproximado de 60g no mínimo por pacote. - Q'LUSTRO |
7,68
0,64
PCT
12,0000
| 2 - Filtro de papel, produto com 100% celulose virgem para coar café, referência 103, composto com |
| microfuros que permitem o contato entre o pó e água no tempo certo, com dupla costura que evita rasgar e |
| dobrar o coador durante o preparo, acondicionados em caixas de papelão contendo 30 filtros. - JOVITA - |
| MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE CULTURA, BIBLIOTECA, PIT, TEATRO WILMA |
| BERTELLI E PROJETO GURI - CULTURA |
81,50
1,63
UN
50,0000
0,00
15015/000-2014
5799/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
575,60
0,00
17.00.13.392.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
0,00
| 2 - Álcool Etílico Hidratado 1000 ml, 46,2º INPM, indicado para limpeza. Deverá constar no rótulo informações |
| do produto, fabricante, data de fabricação e validade, número do lote, selo do INMETRO e número do INOR. - |
| MEGA |
141,00
2,35
UN
60,0000
| 8 - Sabonete em pedra de 90g. Deverá conter na embalagem dados do fabricante, composição, validade do |
| produto, telefone do atendimento ao consumidor, nº do registro na ANVISA e nº da autorização de |
| funcionamento. Embalagem individual em caixa de papelão. - FLOR D'YPE - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - |
| MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE CULTURA, BIBLIOTECA, PIT, TEATRO WILMA |
| BERTELLI E PROJETO GURI - CULTURA |
15,00
0,75
UN
20,0000
| 3 - Detergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500 ml. Composição mínima: linear alquil |
| benzeno sulfonato de sódio, lauril éter sulfonato de sódio, espessantes, corantes, conservantes, fragrância e |
| água. Deverão constar no rótulo dados de identificação do fabricante, instruções de uso, e telefone do sac. - |
| MINUANO |
22,20
1,11
FR
20,0000
| 4 - Guardanapo de papel com medidas mínimas de 20 cm x 22 cm. Acondicionado em pacotes com 50 |
| guardanapos, sua embalagem deverá ser plástica. Produto com 100% fibras naturais deverá constar na |
| embalagem produto não perecível e conservar em lugar seco, número do SAC. - MAXFINE |
24,00
0,48
PCT
50,0000
| 1 - Água sanitária para uso geral, composta com cloro ativo, com ação alvejante, desinfetante e bactericida, |
| acondicionado em frasco plástico branco leitoso resistente de 1000 ml. Deverá constar na embalagem do |
| produto: dados de identificação do fabricante, precauções, número do CEATOX e do SAC, instruções de uso. - |
| BUFALO |
42,30
1,41
FR
30,0000
| 5 - Inseticida aerosol, acondicionado em lata de aço ecológico reciclável de 227 gramas, proporcionando |
| eficácia no combate a mosquitos, pernilongos, moscas, baratas, aranhas, formigas e mosquito da dengue. O |
| produto deverá conter as seguintes informações no rótulo: instruções de uso, precauções, telefone do |
| CEATOX, dados de identificação do fabricante, código de barras, isenção de CFC, indicação de que utiliza água |
| como solvente, data de fabricação e validade. - MAT INSET |
93,80
4,69
UN
20,0000
| 7 - Sabão em pó de 1000 gr. Com amaciante, embalagem em caixa de papelão anatômica com sistema |
| prático para fechamento após o uso. Constar na embalagem dados do fabricante, dosagem do produto, modo |
| de utilização, SAC, data de fabricação e número do lote. - TIXAN |
182,40
4,56
UN
40,0000
| 6 - Limpador de uso geral para limpeza pesada, acondicionado em frasco plástico de 500 ml. Deverão constar |
| no rótulo do produto dados de identificação do fabricante, composição, telefone do SAC e site do fabricante. |
| Deverá conter data de fabricação e validade. - BUFALO |
54,90
1,83
FR
30,0000
0,00
15016/000-2014
8894/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
101,00
0,00
17.00.13.392.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
| 1 - GARRAFAS DE ÁGUA MINERAL NATURAL 510ML - LITORAL - ÁGUA PARA OS PARTICIPANTES DO |
| EVENTO 1ª REMADA ENTRE AMIGOS DO RIBEIRA NO DIA 14 DE DEZEMBRO - CULTURA |
101,00
1,01
UNI
100,0000
0,00
15017/000-2014
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
106,80
0,00
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
0,00
| 1 - Pa quadrada com cabo de madeira de 70 cm com terminação em Y metálica - TRAMONTINA - PARA |
| EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS PELOS CONSERVEIROS CONTRATADOS POR ESTA SECRETARIA - |
| DES. AGRÁRIO |
106,80
17,80
UN
6,0000
0,00
15018/000-2014
5791/2013
Pregão Eletrônico
MASTERNEW INFORMATICA LTDA - ME
97,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
12.976.044/0001-30
0,00
| 2 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA, HP, SERIE F4480, PRETO, COMPATIVEL, NOVO - WORLD PRINT - |
| CC640WB - AQUISIÇÃO PARA ATENDER OS CRAS - C/C 28.282-0 BB - ASSISTÊNCIA |
47,00
47,00
UN
1,0000
| 1 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA, HP, SERIE F4480, COLORIDO, COMPATIVEL, NOVO - WOELD PRINT - |
| CC643WB |
50,00
50,00
UN
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/12/2014 ATÉ 10/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
37
42
0,00
15019/000-2014
4430/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -
23,55
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
| 1 - BLOCO PARA RECADO AUTO ADESIVO 76mm X 102mm. Bloco para recado auto adesivo removível e |
| reposicionável, sem pauta, acondicionado em embalagem plástica flow-pack tipo neon com as cores amarelo, |
| laranja, pink, e verde medindo aproximadamente 76mm de altura x 102 mm de comprimento, contendo 100 |
| folhas cada. - KAZ - AQUISIÇÃO PARA ATENDER TODOS OS CRAS - C/C 28.282-0 BB - ASSISTÊNCIA |
23,55
1,57
PCT
15,0000
0,00
15020/000-2014
4430/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -
59,50
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
1 - FITA DE CETIM FACE SIMPLES 7mm X 100mm COR AZUL - PROGRESSO
34,00
8,50
RL
4,0000
| 2 - FITA DE CETIM FACE SIMPLES 7mm X 100mm COR VERMELHO - PROGRESSO - AQUISIÇÃO PARA |
| ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE APRIMORAMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL PRIVADA DO |
| SUAS - C/C 29.833-6 BB - ASSISTÊNCIA |
25,50
8,50
RL
3,0000
0,00
15021/000-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
217,36
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
| 1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - EMPENHAMENTO DE COMBUSTÍVEL REFERENTE AO REEQUILÍBRIO |
| FINANCEIRO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO SOLICITADO PELA EMPRESA. PARA USO DA SEC. MUN. DE |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL - ASSIST. DES. SOCIAL |
217,36
2,47
LT
88,0000
0,00
15022/000-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
760,76
0,00
15.00.08.243.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
| 1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - EMPENHAMENTO DE COMBUSTÍVEL REFERENTE AO REEQUILÍBRIO |
| FINANCEIRO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO SOLICITADO PELA EMPRESA. PARA USO DA SEC. MUN. |
| ASSIST. SOCIAL - FMDCA |
760,76
2,72
LT
280,0000
0,00
15023/000-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
6.890,58
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
2 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA
1.175,00
2,35
LT
500,0000
| 3 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - EMPENHAMENTO DE COMBUSTÍVEL REFERENTE AO REEQUILÍBRIO |
| FINANCEIRO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO SOLICITADO PELA EMPRESA. PARA USO DO CORPO DE |
| BOMBEIROS - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
3.705,00
2,47
LT
1.500,0000
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA
2.010,58
2,72
LT
740,0000
0,00
15024/000-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
4.456,71
0,00
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
| 2 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - EMPENHAMENTO DE COMBUSTÍVEL REFERENTE |
| AO REEQUILÍBRIO FINANCEIRO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO SOLICITADO PELA EMPRESA. PARA USO |
| DA SEC. DES. AGRÁRIO |
1.386,50
2,35
LT
590,0000
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA
3.070,21
2,72
LT
1.130,0000
0,00
15025/000-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
4.806,69
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA
1.336,76
2,72
LT
492,0000
| 3 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - EMPENHAMENTO DE COMBUSTÍVEL REFERENTE AO REEQUILÍBRIO |
| FINANCEIRO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO SOLICITADO PELA EMPRESA. PARA USO DA SEC. EDUCAÇÃO |
| - C/C 14.284-0 - EDUCAÇÃO |
1.430,13
2,47
LT
579,0000
2 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA
2.039,80
2,35
LT
868,0000
0,00
15026/000-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
861,29
0,00
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
| 1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - EMPENHAMENTO DE COMBUSTÍVEL REFERENTE AO REEQUILÍBRIO |
| FINANCEIRO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO SOLICITADO PELA EMPRESA. PARA USO DA SEC. DE |
| EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
861,29
2,72
LT
317,0000
0,00
15027/000-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
1.645,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
| 1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - EMPENHAMENTO DE COMBUSTÍVEL REFERENTE |
| AO REEQUILÍBRIO FINANCEIRO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO SOLICITADO PELA EMPRESA. PARA USO |
| DO CORPO DE BOMBEIROS |
1.645,00
2,35
LT
700,0000
0,00
15028/000-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
553,28
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
| 1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - EMPENHAMENTO DE COMBUSTÍVEL REFERENTE AO REEQUILÍBRIO |
| FINANCEIRO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO SOLICITADO PELA EMPRESA. PARA SEC. MUN. ASSIST. |
| SOCIAL - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA SOCIAL |
553,28
2,47
LT
224,0000
0,00
15029/000-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
1.603,03
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/12/2014 ATÉ 10/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
38
42
| 1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - EMPENHAMENTO DE COMBUSTÍVEL REFERENTE AO REEQUILÍBRIO |
| FINANCEIRO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO SOLICITADO PELA EMPRESA. PARA USO DA SEC. ASSIST. |
| SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA SOCIAL |
1.603,03
2,72
LT
590,0000
0,00
15030/000-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
423,85
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
| 1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - EMPENHAMENTO DE COMBUSTÍVEL REFERENTE AO REEQUILÍBRIO |
| FINANCEIRO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO SOLICITADO PELA EMPRESA. PARA USO DA SEC. ASSIST. |
| SOCIAL - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA SOCIAL |
423,85
2,72
LT
156,0000
0,00
15031/000-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
1.556,84
0,00
02.00.03.092.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
| 1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - EMPENHAMENTO DE COMBUSTÍVEL REFERENTE AO REEQUILÍBRIO |
| FINANCEIRO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO SOLICITADO PELA EMPRESA. PARA USO DESTA SECRETARIA |
| - JURÍDICO |
1.556,84
2,72
LT
573,0000
0,00
15032/000-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
3.809,23
0,00
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
| 1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - EMPENHAMENTO DE COMBUSTÍVEL REFERENTE AO REEQUILÍBRIO |
| FINANCEIRO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO SOLICITADO PELA EMPRESA. PARA USO DESTA SECRETARIA |
| - TRÂNSITO |
3.809,23
2,72
LT
1.402,0000
0,00
15033/000-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
29.112,84
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA
3.184,32
2,72
LT
1.172,0000
| 3 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - EMPENHAMENTO DE COMBUSTÍVEL REFERENTE AO REEQUILÍBRIO |
| FINANCEIRO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO SOLICITADO PELA EMPRESA. PARA USO DESTA SECRETARIA |
| - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
1.422,72
2,47
LT
576,0000
2 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA
24.505,80
2,35
LT
10.428,0000
0,00
15034/000-2014
11881/2014
Pregão Presencial
SALETTI INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS FIBRA LT
17.000,00
0,00
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
01.269.834/0001-60
0,00
| 1 - LIXEIRA em fibra, na cor azul, com tampa superior central, capacidade mínima de 40 litros, não giratória, |
| acoplada em suporte metálico com duas hastes confeccionadas em material resistente, fabricado em tubo |
| em aço carbono galvanizado de 01 polegada, com pintura eletrostática na cor preta, sem logotipo da |
| Prefeitura. - SALETTI - 45L C/ HASTE - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS DE NO MÍNIMO 40 L, EM |
| FIBRA, COM SUPORTE DE DUAS HASTES, DESTINADAS À DIVERSOS LOCAIS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO, |
| CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE NO ANEXO I E ANEXO XII DO EDITAL - DES. AGRÁRIO |
17.000,00
212,50
UN
80,0000
0,00
15035/000-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
1.067,78
0,00
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
| 1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - EMPENHAMENTO DE COMBUSTÍVEL REFERENTE AO REEQUILÍBRIO |
| FINANCEIRO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO SOLICITADO PELA EMPRESA. PARA USO DESTA SECRETARIA |
| - PLANEJ. URBANO |
1.067,78
2,72
LT
393,0000
0,00
15036/000-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
209,21
0,00
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
| 1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - EMPENHAMENTO DE COMBUSTÍVEL REFERENTE AO REEQUILÍBRIO |
| FINANCEIRO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO SOLICITADO PELA EMPRESA. PARA USO DESTA SECRETARIA |
| - PLANEJ. URBANO |
209,21
2,72
LT
77,0000
0,00
15037/000-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
1.412,84
0,00
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
| 1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - EMPENHAMENTO DE COMBUSTÍVEL REFERENTE AO REEQUILÍBRIO |
| FINANCEIRO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO SOLICITADO PELA EMPRESA. PARA USO DO |
| GABINETE/PLANEJAMENTO - PLANEJ. URBANO |
1.412,84
2,72
LT
520,0000
0,00
15038/000-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
597,74
0,00
16.00.08.244.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
| 1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - EMPENHAMENTO DE COMBUSTÍVEL REFERENTE AO REEQUILÍBRIO |
| FINANCEIRO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO SOLICITADO PELA EMPRESA. PARA USO DO FUNSSOL |
597,74
2,72
LT
220,0000
0,00
15039/000-2014
2822/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
276,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
| 1 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL - PARA USO DESTA SECRETARIA - |
| SERVIÇOS MUNICIPAIS |
276,00
46,00
UN
6,0000
0,00
15040/000-2014
13110/2014
Outros/Não Aplicável
BRUNA ORGLER SCHIAVI
587,16
0,00
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
336.742.428-50
0,00
2 - REFEIÇÃO
198,06
33,01
6,0000
1 - LANCHE
20,10
6,70
3,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/12/2014 ATÉ 10/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
39
42
| 3 - PERNOITE - VIAGEM À SÃO PAULO PARA PARTICIPAÇÃO NO 7º SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE |
| BIBLIOTECAS PÚBLICAS E COMUNITÁRIAS - BIBLIOTECA VIVA - SAÍDA: 17/11/2014 ÀS 05:0h - RETORNO: |
| 19/11/2014 ÀS 22:30h - CULTURA |
369,00
184,50
2,0000
0,00
15041/000-2014
13112/2014
Outros/Não Aplicável
CARLINO RIBEIRO ALVES
132,04
0,00
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
018.315.678-14
0,00
| 1 - RERFEIÇÃO - VIAGENS À SÃO PAULO/SP A SERVIÇO DESTE GABINETE - DIA 12/10/2014, COM SAÍDA ÀS |
| 07:30h E RETORNO ÀS 23:00h E DIA 02/11/2014 COM SAÍDA ÀS 06:30h E RETORNO ÀS 21:00h - GABINETE |
132,04
33,01
4,0000
0,00
15042/000-2014
Outros/Não Aplicável
FUNSET-FUNDO NACIONAL SEG. E EDU. DE TRANSITO
5.300,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
O
0,00
| 1 - ESTIMATIVA DE REPASSE DE 5% SOBRE MULTAS DE TRÂNSITO PARA O FUNDO NACIONAL DE |
| SEGURANÇA NO TRABALHO - TRÂNSITO |
5.300,00
5.300,00
1,0000
0,00
15043/000-2014
13143/2014
Outros/Não Aplicável
CRISTIANE MARQUES
263,92
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
070.030.158-54
0,00
1 - LANCHE
13,40
6,70
2,0000
| 3 - PERNOITE - REF. VIAGEM PARA SÃO PAULO/SP - PALÁCIO DOS BANDEIRANTES PARTICIPAR DO |
| EVENTO EM COMEMORAÇÃO O DI INTERNACIONAL DO VOLUNTÁRI E 1º ANO DO PROGRAMA SP |
| VOLUNTÁRIO NO DIA 05/12/2014. SAÍDA ÀS 22:00h DO DIA 04/12/2014 E RETORNO PREVISTO PARA AS |
| 21:00h DO DIA 05/12/2014 - REC. PRÓPRIO - ASSIST. DES. SOCIAL |
184,50
184,50
1,0000
2 - REFEIÇÃO
66,02
33,01
2,0000
0,00
15044/000-2014
Outros/Não Aplicável
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
2.352,40
0,00
05.00.15.451.4.4.90.51.05
J
04.941.945/0001-69
0,00
| 1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONVÊNIO - TP: 011/2013 - CT: 008/2014 - CONTRATO DE REPASSE Nº |
| 0281.673-63/2008 MINISTÉRIO DO TURISMO - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO MERCADO |
| MUNICIPAL - PLANEJ. URBANO |
2.352,40
2.352,40
1,0000
0,00
15045/000-2014
13092/2014
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
60,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
00.360.305/0903-40
0,00
| 1 - RECOLHIMENTO DE TAXA DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA - REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE |
| Nº 0259.912-99/2008 - EMEF KESAO KASUGA - NOME DE GESTOR: PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL - MCT |
| - CÓDIGO DO GESTOR: 05812-2 - CÓDIGO DO PRODUTO: 1165-5 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
60,00
60,00
1,0000
0,00
15046/000-2014
13149/2014
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
300,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
0,00
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCA DE PRAZO - PLANEJ. URBANO
300,00
300,00
1,0000
0,00
15047/000-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
847,70
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
| 1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - EMPENHAMENTO DE COMBUSTÍVEL REFERENTE AO REEQUILÍBRIO |
| FINANCEIRO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO SOLICITADO PELA EMPRESA. PARA USO SEC. ASSIST. |
| SOCIAL/GABINETE - GABINETE |
847,70
2,72
LT
312,0000
0,00
15048/000-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
1.990,33
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA
184,76
2,72
LT
68,0000
| 2 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - EMPENHAMENTO DE COMBUSTÍVEL REFERENTE AO REEQUILÍBRIO |
| FINANCEIRO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO SOLICITADO PELA EMPRESA. - GABINETE |
1.805,57
2,47
LT
731,0000
0,00
15049/000-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
2.238,81
0,00
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
| 1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - EMPENHAMENTO DE COMBUSTÍVEL REFERENTE AO REEQUILÍBRIO |
| FINANCEIRO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO SOLICITADO PELA EMPRESA. PARA USO DO GABINETE - |
| PLANEJ. URBANO |
2.238,81
2,72
LT
824,0000
0,00
15050/000-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
1.358,50
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
| 1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - EMPENHAMENTO DE COMBUSTÍVEL REFERENTE AO REEQUILÍBRIO |
| FINANCEIRO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO SOLICITADO PELA EMPRESA. SAÚDE SIENA ADMINISTRAÇÃO |
| - C/C 363-6 CEF - SAÚDE |
1.358,50
2,72
LT
500,0000
0,00
15051/000-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
1.358,50
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
| 1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - EMPENHAMENTO DE COMBUSTÍVEL REFERENTE AO REEQUILÍBRIO |
| FINANCEIRO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO SOLICITADO PELA EMPRESA. SAÚDE PAM - C/C 624023-0 CEF |
| - SAÚDE |
1.358,50
2,72
LT
500,0000
0,00
15052/000-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
1.358,50
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/12/2014 ATÉ 10/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
40
42
| 1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - EMPENHAMENTO DE COMBUSTÍVEL REFERENTE AO REEQUILÍBRIO |
| FINANCEIRO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO SOLICITADO PELA EMPRESA. SAÚDE - MS VE C/C 624.028-1 |
| CEF - SAÚDE |
1.358,50
2,72
LT
500,0000
0,00
15053/000-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
2.717,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
| 1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - EMPENHAMENTO DE COMBUSTÍVEL REFERENTE AO REEQUILÍBRIO |
| FINANCEIRO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO SOLICITADO PELA EMPRESA. SAÚDE - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
2.717,00
2,72
LT
1.000,0000
0,00
15054/000-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
271,70
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
| 1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - EMPENHAMENTO DE COMBUSTÍVEL REFERENTE AO REEQUILÍBRIO |
| FINANCEIRO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO SOLICITADO PELA EMPRESA. SAÚDE BUCAL - C/C 255-9 CEF |
| - SAÚDE |
271,70
2,72
LT
100,0000
0,00
15055/000-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
1.358,50
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
| 1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - EMPENHAMENTO DE COMBUSTÍVEL REFERENTE AO REEQUILÍBRIO |
| FINANCEIRO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO SOLICITADO PELA EMPRESA. SAÚDE CAPS - C/C 624.026-5 |
| CEF - SAÚDE |
1.358,50
2,72
LT
500,0000
0,00
15056/000-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
9.509,50
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
55.854.533/0001-22
0,00
| 1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - EMPENHAMENTO DE COMBUSTÍVEL REFERENTE AO REEQUILÍBRIO |
| FINANCEIRO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO SOLICITADO PELA EMPRESA. SAÚDE SETOR PSF E NASF - C/C |
| 26.179-3 BB - SAÚDE |
9.509,50
2,72
LT
3.500,0000
0,00
15057/000-2014
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
5.270,40
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
05.690.346/0001-82
0,00
| 1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - C/C 624.026-5 CEF - |
| SAÚDE |
5.270,40
10,80
UN
488,0000
0,00
15058/000-2014
5799/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
87,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
| 1 - Fósforo, acendedor em madeira reflorestada, apresentado na forma palito com ponta de pólvora. |
| Acondicionado em pacote (maço) com 10 caixas, cada caixa com 40 palitos. Composição: Fósforo, clorato de |
| potássio e aglutinantes. - PARANA - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA |
| NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF |
| CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF |
| XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
87,00
1,45
PCT
60,0000
0,00
15059/000-2014
5799/2014
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
179,30
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
10.439.346/0001-44
0,00
| 1 - Filtro de papel, produto com 100% celulose virgem para coar café, referência 103, composto com |
| microfuros que permitem o contato entre o pó e água no tempo certo, com dupla costura que evita rasgar e |
| dobrar o coador durante o preparo, acondicionados em caixas de papelão contendo 30 filtros. - JOVITA - PARA |
| USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, |
| PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF |
| RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - |
| SAÚDE |
179,30
1,63
UN
110,0000
0,00
15060/000-2014
Outros/Não Aplicável
PUZZI ENGENHARIA LTDA
1.424,00
0,00
211110100
J
03.810.438/0001-23
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 300 - R$ 40685,76 (EMP. 4796/5)
1.424,00
1.424,00
1,0000
0,00
15061/000-2014
10999/2014
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA
3.688,50
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
0,00
| 1 - PAPEL HIGIENICO 300X10, PAPEL BRANCO, FOLHA SIMPLES - FARDO C/ 8 ROLOS - COLIBRI - PARA USO |
| DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF |
| ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF |
| RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - |
| SAÚDE |
3.688,50
24,59
FD
150,0000
0,00
15062/000-2014
10999/2014
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
756,68
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
0,00
1 - PAPEL TOALHA BOBINA BRANCO - 25CMX50M - FARDO COM 8 UNIDADES - BABY
752,00
18,80
FD
40,0000
| 2 - Prendedor de roupa confeccionado em madeira no formato retangular, medindo aproximadamente 73 mm |
| de comprimento x 11 mm de largura, com presilha em aço galvanizado. O produto deverá ser embalado em |
| filme plástico transparente, contendo no mínimo 12 unidades. Constar na embalagem: marca, quantidade, |
| código de barra e dados de identificação do fabricante. - ÁGUA BRANCA VC - PARA USO DAS UNIDADES: UBS |
| CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF |
4,68
0,78
PCT
6,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/12/2014 ATÉ 10/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
41
42
| ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF |
| SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
0,00
15063/000-2014
11498/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
1.038,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
13.316.546/0001-06
0,00
| 1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg com mínimo de 98,5% de sacarose, livre de fermentação, isento de |
| matéria terrosa. Embalagem de polietileno atóxico, reembalado em fardo de 10 kg. Validade mínima de 6 |
| (seis) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. - DA BARRA - PARA USO |
| DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF |
| ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF |
| RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - |
| SAÚDE |
1.038,00
1,73
KG
600,0000
0,00
15064/000-2014
11498/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -
1.656,20
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
| 1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - Produto 100% puro, oriundo de grãos de café |
| torrados e moído. Cor, sabor e odor característicos. Embalagem: saco de polietilino, atóxico, resistente, |
| termossoldado ou em filme de poliéster metalizado com polietileno, termossoldado, contendo peso liquido de |
| quinhentos (500) gramas, na embalagem deverá constar a classificação do produto. Validade mínima de 04 |
| (quatro) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. - BRASILEIRO - PARA USO |
| DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF |
| ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF |
| RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - |
| SAÚDE |
1.656,20
12,74
KG
130,0000
0,00
15065/000-2014
5799/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
437,40
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
| 1 - Água sanitária para uso geral, composta com cloro ativo, com ação alvejante, desinfetante e bactericida, |
| acondicionado em frasco plástico branco leitoso resistente de 1000 ml. Deverá constar na embalagem do |
| produto: dados de identificação do fabricante, precauções, número do CEATOX e do SAC, instruções de uso. O |
| produto deve ser indicado limpeza geral, lavagem de roupas, limpeza de banheiros e pias, vidros, louças, |
| porcelanas, plásticos, vasos sanitários e desinfecção de frutas, verduras e legumes. Composição mínima: |
| Princípio ativo, estabilizante e água. Princípio ativo: cloro ativo de 2,0 a 2,5% p/p. Constar data de fabricação |
| e validade. - BUFALO |
282,00
1,41
FR
200,0000
| 2 - Detergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500 ml. Composição mínima: linear alquil |
| benzeno sulfonato de sódio, lauril éter sulfonato de sódio, espessantes, corantes, conservantes, fragrância e |
| água. Componente ativo: linear alquil benzeno sulfonato sódio. Contém tensoativo biodegradável. O produto |
| deverá ser testado por dermatologistas. Deverão constar no rótulo dados de identificação do fabricante, |
| instruções de uso, e telefone do sac. Conter data de fabricação e validade. - MINUANO - PARA USO DAS |
| UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF |
| ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF |
| RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - |
| SAÚDE |
155,40
1,11
FR
140,0000
0,00
15066/000-2014
5799/2014
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
74,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
0,00
| 1 - Esponja dupla face, 1ª qualidade, com agente bactericida em espuma de poliuretano e fibra sintética c/ |
| abrasivo, embalagem de fornecimento com 03 ou 04 unidades. Medidas mínimas: 110 mm x 75 mm x 20 mm. |
| Constar na embalagem número do lote, SAC, fabricação e validade. - BETTANIN - PARA USO DAS UNIDADES: |
| UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF |
| ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF |
| SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
74,00
0,37
UN
200,0000
0,00
15067/000-2014
4623/2014
Pregão Presencial
A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTIC
25.620,00
0,00
10.01.10.302.4.4.90.52.02
J
03.023.592/0001-55
0,00
| 1 - MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - DELL/OPTIPLEX 7020 + MONITOR E2214H - PARA USO DA |
| UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - CONVÊNIO Nº 1232/2013, PROCESSO Nº 001.0212.000355/2013 |
| - C/C 28.792-X BB - SAÚDE |
25.620,00
3.660,00
UN
7,0000
0,00
15068/000-2014
10999/2014
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA
87,45
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
0,00
| 1 - Dispenser para copo descartavel agua (180ml) e café (50ml) lixeira - DESTAQ - PARA USO DO CEREST - |
| C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
87,45
29,15
UN
3,0000
0,00
15069/000-2014
6858/2013
Pregão Presencial
TB Dalfré - EPP
1.681,00
0,00
10.01.10.122.4.4.90.52.01
J
10.928.193/0001-07
0,00
| 1 - BEBEDOURO INDUSTRIAL TIPO CENTRAL DE AGUA REFRIGERADA MODELO VERTICAL - 50 LITROS - |
| NARDIN - C50 - PARA USO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - C/C 363-6 CEF - SAÚDE |
1.681,00
1.681,00
UN
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/12/2014 ATÉ 10/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
42
42
0,00
15070/000-2014
5792/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
269,50
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
| 1 - SUCO ENVASADO EM GARRAFA PLÁSTICA LACRADA DE NO MÍNIMO 450 ML, GELADO - DIVERSOS |
| SABORES - REF. EVENTO A SER REALIZADO COM OS PARTICIPANTES DO PROGRAMA VIDA ATIVA COM |
| ÊNFASE NA PREVENÇÃO DE DOENÇAS ATRAVÉS DE ATIVIDADES FÍSICAS - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE |
269,50
3,85
UN
70,0000
0,00
15071/000-2014
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
284,34
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.271.722/0001-02
0,00
| 2 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM |
| APROXIMADAMENTE 600GR - REF. EVENTO A SER REALIZADO COM OS PARTICIPANTES DO PROGRAMA |
| VIDA ATIVA COM ÊNFASE NA PREVENÇÃO DE DOENÇAS ATRAVÉS DE ATIVIDADES FÍSICAS - C/C 624.025-7 |
| CEF - SAÚDE |
54,04
7,72
UN
7,0000
| 1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE |
| QUEIJO TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE) |
230,30
3,29
UN
70,0000
0,00
15072/000-2014
13073/2014
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
39,71
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
0,00
| 2 - LANCHE - BUSCAR E LEVAR PALESTRANTE LOURDES ATIÊ DA FABER CASTELL EM SÃO PAULO/SP, NO |
| DIA 18/11/2014, COM SAÍDA ÀS 01:00 E RETORNO ÀS 07:00h E DAS 16:30h e 02:15h - C/C 361-0 CEF |
| EDUC/14- EDUCAÇÃO |
6,70
6,70
1,0000
1 - REFEIÇÃO
33,01
33,01
1,0000
0,00
15073/000-2014
13071/2014
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
79,42
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
0,00
| 2 - REFEIÇÃO - LEVAR PACIENTES À PEDIDO DO GABINETE PARA O CAPS EM ARAÇOIABA DA SERRA/SP, |
| NO DIA 19/10/2014, COM SAÍDA ÀS 04:30h E RETORNO ÀS 21:40h - C/C 361-0 CEF EDUC/14 - EDUCAÇÃO |
66,02
33,01
2,0000
1 - LANCHE
13,40
6,70
2,0000
| AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
| Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
REGISTRO, 15 de Dezembro de 2014.
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