TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/11/2014 ATÉ 14/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
1
17
| Data de Lançamento: 14/11/2014 |
0,00
7/011-2014
7799/2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
290,28
1 - GASTOS COM TELEFONIA FIXA EM 2014 (3821 7889) - FUNSSOL
290,28
1,0000
290,28
0,00
10/011-2014
199/2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
13,77
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
13,77
1 - REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA PARA 2014 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS
13,77
1,0000
13,77
0,00
13/010-2014
241/2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
3.011,66
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
| 1 - PAGAMENTO REFERENTE TELEFONIA FIXA PARA USO DA SEC. MUN. DE SAÚDE EM 2014 - C/C 363-6 CEF |
| - SEC. MUN. DE SAÚDE |
3.011,66
3.011,66
1,0000
67,56
17/075-2014
93/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
| 1 - REF DESPESA COM CONSUMO DE AGUA - PARA MANUT. DA SECRETARIA E SUAS EXTENSÕES POR 6 |
| MESES - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL |
67,56
67,56
1,0000
0,00
17/076-2014
93/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
67,56
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
| 1 - REF DESPESA COM CONSUMO DE AGUA - PARA MANUT. DA SECRETARIA E SUAS EXTENSÕES POR 6 |
| MESES - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL |
67,56
67,56
1,0000
0,00
17/077-2014
93/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
582,11
| 1 - REF DESPESA COM CONSUMO DE AGUA - PARA MANUT. DA SECRETARIA E SUAS EXTENSÕES POR 6 |
| MESES - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL |
582,11
1,0000
582,11
0,00
17/078-2014
93/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
122,33
| 1 - REF DESPESA COM CONSUMO DE AGUA - PARA MANUT. DA SECRETARIA E SUAS EXTENSÕES POR 6 |
| MESES - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL |
122,33
1,0000
122,33
0,00
88/004-2014
186/2014
Outros/Não Aplicável
VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA
0,00
79,42
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
224.785.008-17
0,00
| 2 - LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO |
| EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE |
13,40
6,70
2,0000
1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES
66,02
33,01
2,0000
71,55
96/019-2014
3/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE AGUA - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
71,55
71,55
1,0000
0,00
101/010-2014
238/2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
167,29
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
167,29
| 1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA, PARA USO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EM 2014 |
| - C/C 624028-1 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE |
167,29
1,0000
167,29
0,00
111/013-2014
240/2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
8.536,63
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
8.536,63
| 1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA, PARA USO DAS UBS, EFS, ALMOXARIFADO, SETOR DE |
| AMBULANCIA, FISIOTERAPIA NO EXERCICIO 2014 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE |
8.536,63
1,0000
8.536,63
0,00
113/041-2014
220/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
74,71
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
| 1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE AGUA, PARA USO DAS UBS, EFS, ALMOXARIFADO, SETOR DE |
| AMBULANCIA, FISIOTERAPIA NO EXERCICIO 2014 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE |
74,71
74,71
1,0000
0,00
114/010-2014
237/2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
414,55
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
| 1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA PARA USO DO CEREST EM 2014 - C/C 253-2 CEF - SEC. |
| MUN. DE SAÚDE |
414,55
414,55
1,0000
0,00
119/010-2014
168/2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
805,47
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
1 - REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE CULTURA
805,47
805,47
1,0000
0,00
129/009-2014
101/2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
649,72
| 1 - REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - EXERCICIO 2014 - |
| SERVIÇOS MUNICIPAIS |
649,72
1,0000
649,72
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TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/11/2014 ATÉ 14/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
2
17
0,00
170/033-2014
446/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
295,84
1 - DESPESA COM AGUA E ESGOTO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - SEC. MUN. DE DESENV. AGRARIO
295,84
1,0000
295,84
0,00
175/010-2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
24,75
| 1 - DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS SEMAFOROS - SEGURANÇA NO TRANSITO - JANEIRO A |
| DEZEMBRO DE 2014 - C/C 305-9 CEF - SEC. MUN. DE TRANSITO |
24,75
1,0000
24,75
0,00
178/009-2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
255,35
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
1 - DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - SEC. MUN. DE TRANSITO
255,35
255,35
1,0000
0,00
253/010-2014
228/2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
185,45
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
185,45
| 1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA, PARA USO DA VIGILANCIA SANITARIA, EXERC. 2014 - |
| C/C 252-4 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE |
185,45
1,0000
185,45
0,00
260/010-2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
1.022,91
1 - TELEFONIA FIXA PARA EMEIS DURANTE EX. 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO
1.022,91
1,0000
1.022,91
0,00
261/010-2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
2.582,48
1 - TELEFONIA FIXA PARA CRECHE DURANTE EX. 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO
2.582,48
1,0000
2.582,48
0,00
262/011-2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
1.324,94
1 - TELEFONIA FIXA PARA S.M.E. DURANTE EX. 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO
1.324,94
1,0000
1.324,94
0,00
269/010-2014
224/2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
209,36
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
209,36
| 1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA, PARA USO DO PAM EM 2014 - C/C 624023-0 CEF - |
| SAÚDE |
209,36
1,0000
209,36
0,00
407/011-2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
545,34
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
1 - PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA EX. 2014 - ESPORTES
545,34
545,34
1,0000
0,00
448/010-2014
96/2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
261,98
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
| 1 - REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS TELEFONICOS - PARA MANUTENÇÃO DO CREAS |
| (3822-2369/3822-4721) - C/C 28287-1 BB - ASSISTENCIA SOCIAL |
261,98
261,98
1,0000
0,00
888/016-2014
444/2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
425,52
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
425,52
1 - DESPESA COM TELEFONIA FIXA PELO PERIODO DE JAN/2014 A DEZ/2014 - DESENVOLVIMENTO AGRARIO
425,52
1,0000
425,52
0,00
976/010-2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
365,92
1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA MERENDA DURANTE 2014 - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
365,92
1,0000
365,92
0,00
978/014-2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
3.543,58
1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA EMEFS DURANTE 2014 - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
3.543,58
1,0000
3.543,58
0,00
1141/006-2014
1080/2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
655,80
1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - PARA O EX. 2014 - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS
655,80
1,0000
655,80
0,00
1193/011-2014
881/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AILTON DE SOUZA 06931333844
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
18.063.221/0001-74
150,00
| 1 - CONTRATAÇAO DE BANDA PARA REALIZAÇAO DE SHOW - PARA ATENDER OS EVENTOS QUE SERÃO |
| REALIZADOS NO CCI NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - BANDA PARA EVENTO - ASSIST. |
| SOCIAL |
150,00
SV
1,0000
150,00
0,00
1274/014-2014
913/2014
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
27,72
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
00.000.000/0492-80
0,00
1 - PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
27,72
27,72
1,0000
0,00
1274/015-2014
913/2014
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
93,60
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
00.000.000/0492-80
0,00
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/11/2014 ATÉ 14/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
3
17
1 - PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
93,60
93,60
1,0000
0,00
1327/016-2014
1135/2014
Inexigibilidade
VIVO S.A.
0,00
154,82
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
1 - REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL - SEC. MUN. ASSISTÊNCIA
154,82
154,82
1,0000
0,00
1429/010-2014
1416/2014
Outros/Não Aplicável
FAC FRATERNO AUXILIO CRISTÃO
0,00
2.400,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
57.739.633/0001-33
0,00
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL Nº 06/2014 - FMAS - RECURSO PROPRIO - |
| ASSIST. SOCIAL |
2.400,00
2.400,00
1,0000
63,64
2328/001-2014
1941/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E AGR. DO ESTADO DE
0,00
0,00
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
60.985.017/0001-77
0,00
| 1 - SERVIÇO DE ART - ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA- ESTIMATIVA ANUAL PARA |
| PAGAMENTO DE A.R.T PARA ESTA SECRETARIA - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO |
63,64
1.000,00
SV
0,0600
63,64
2328/002-2014
1941/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E AGR. DO ESTADO DE
0,00
0,00
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
60.985.017/0001-77
0,00
| 1 - SERVIÇO DE ART - ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA- ESTIMATIVA ANUAL PARA |
| PAGAMENTO DE A.R.T PARA ESTA SECRETARIA - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO |
63,64
1.000,00
SV
0,0600
0,00
2560/003-2014
2319/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
361,48
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
1 - CONSUMO DE ÁGUA PARA O POSTO DE BOMBEIROS EX. 2014 - MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS
361,48
361,48
1,0000
0,00
3132/008-2014
2253/2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
85,53
1 - PAGAMENTO DE GASTOS COM TELEFONIA (13)38212932 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
85,53
1,0000
85,53
0,00
5195/006-2014
3403/2014
Pregão Presencial
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
0,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
07.263.330/0001-19
9.361,94
| 1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO URBANA - BOCA DE LOBO - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA - |
| SERVIÇOS MUNICIPAIS |
9.361,94
SV
287,0000
32,62
0,00
5229/002-2014
3131/2014
Pregão Presencial
C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
29,60
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
58.543.786/0001-73
0,00
| 1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA - SERVIÇOS DE ROÇADAS EM ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE - |
| SERVIÇO DE ROÇADA PARA USO DESTA SECRETARIA - C/C 363-6 CEF - SAÚDE |
29,60
0,15
M2
200,0000
0,00
5653/004-2014
3414/2014
Convite Compras e Serviços
GRABOSKI - ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
04.313.315/0001-40
15.660,00
| 1 - SERVIÇOS TÉCNICOS DE REVISÃO DO ESTATUTO E PLANO DE CARREIRA DO MAGISTÉRIO PÚBLICO |
| MUNICIPAL DE ACORDO COM OS SERVIÇOS ELENCADOS. . 1.1 - Análise da situação fática atual; 1.2 - |
| Análise do impacto financeiro; 1.3 - Análise da legislação municipal aplicável ao magistério; 1.4 - Estudo para |
| adequação das jornadas de trabalho docente nos termos da Lei Federal nº. 11.738/08 e Carga horária de |
| docentes; 1.5 - Elaboração de minuta de ato legal instituindo o novo Estatuto e Plano de Carreira do |
| Magistério Público Municipal; 1.6 - Apresentação da proposta e discussão com a equipe de educação do |
| município e prefeito municipal; 1.7 - Apresentação da proposta em Assembleia geral para todos os |
| integrantes do Quadro do Magistério Municipal; 1.8 - Redação de proposta final; e 1.9 - Assessoria no |
| reenquadramento dos profissionais e demais necessidades, durante trinta dias subsequentes a implantação do |
| Plano, caso o mesmo seja aprovado. - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE |
| SERVIÇOS TÉCNICOS DE REVISÃO DO ESTATUTO E PLANO DE CARREIRA DO MAGISTÉRIO PÚBLICO |
| MUNICIPAL - DE ACORDO COM OS SERVIÇOS ELENCADOS PARA O PERÍODO DE 06 MESES - C/C 14.284-0 |
| BB - EDUCAÇÃO |
15.660,00
MÊS
2,0000
7.830,00
0,00
5832/006-2014
4742/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
0,00
59,80
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.198.164/0001-60
0,00
| 1 - SEGURO DE VIDA PARA OS 89 BENEFICIARIOS DO PROGRAMA EMERGENCIAL AUXILIO DESEMPREGO – |
| FM ASSIST. SOCIAL |
59,80
57,85
SV
1,0300
911,17
6229/001-2014
3670/2014
Tomada de Preço Obras
CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.365.4.4.90.51.01
J
14.934.840/0001-36
0,00
| 1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 01 - CONTRAPARTIDA - ANA PINTO BANKS - REFERENTE A CONTRATAÇÃO |
| DE EMPRESA PARA: - LOTE 01: CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA NA EMEF |
| "PROFESSORA ANA PINTO BANKS", PAGOS ATRAVÉS DO CONVENIO Nº 285/2014; - LOTE 02: CONSTRUÇÃO |
| DE COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA NA EMEF "PRESIDENTE JUSCELINO KIBITSCHECK DE |
| OLIVEIRA", PAGOS ATRÁVES DO CONVÊNIO Nº 285/2014; E - LOTE 03: COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR |
| NA EMEB PREF. PROF. "JOSÉ MENDES", PAGOS ATRÁVES DO TERMO DE COMPROMISSO PAC205696/2013, NO |
| MUNICIPIO DE REGISTRO/SP - C/C 361-0 CEF - S.M. EDUCAÇÃO |
911,17
58,10
%
15,6800
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/11/2014 ATÉ 14/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
4
17
1.704,53
6230/001-2014
3670/2014
Tomada de Preço Obras
CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.361.4.4.90.51.01
J
14.934.840/0001-36
0,00
| 1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 01 - CONTRAPARTIDA 2 - ANA PINTO BANKS - REFERENTE A |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA: - LOTE 01: CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE QUADRA |
| POLIESPORTIVA NA EMEF "PROFESSORA ANA PINTO BANKS", PAGOS ATRAVÉS DO CONVENIO Nº 285/2014; |
| - LOTE 02: CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA NA EMEF "PRESIDENTE JUSCELINO |
| KIBITSCHECK DE OLIVEIRA", PAGOS ATRÁVES DO CONVÊNIO Nº 285/2014; E - LOTE 03: COBERTURA DE |
| QUADRA ESCOLAR NA EMEB PREF. PROF. "JOSÉ MENDES", PAGOS ATRÁVES DO TERMO DE COMPROMISSO |
| PAC205696/2013, NO MUNICIPIO DE REGISTRO/SP - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO |
1.704,53
108,69
%
15,6800
0,00
6508/002-2014
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
800,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE |
| 100MBPS FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM |
| FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E |
| NAS RESPECTIVAS UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS |
| DE UPLOAD. - Serviço de implantação de Rede IP, para atendimento a Prefeitura Municipal de Registro - C/C |
| 363-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
800,00
1.632,00
%
0,4900
0,00
7390/011-2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
184,69
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
| 1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - ADMINISTRAÇÃO - PARA PAGAMENTO DOS TELEFONES: 3828-1000 - |
| PABX 3821-2565 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
184,69
184,69
1,0000
0,00
7390/012-2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
78,06
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
78,06
| 1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - ADMINISTRAÇÃO - PARA PAGAMENTO DOS TELEFONES: 3828-1000 - |
| PABX 3821-2565 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
78,06
1,0000
78,06
0,00
7405/004-2014
6302/2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
352,17
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
| 1 - PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONIA FIXA, PARA USO NO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICO-SOCIAL, |
| EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 624026-5 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
352,17
352,17
1,0000
0,00
7469/000-2014
5084/2014
Dispensa
CALIXTO FERNANDES DE SOUZA - ME
0,00
2.600,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
13.240.063/0001-67
0,00
1 - MONTAGEM E INSTALAÇAO DE QUADRO DE FORÇA
800,00
800,00
SV
1,0000
| 2 - PASSAGEM DE CABO NEUTRO DO QG À SALA DE RAIO X - Dispensa de Licitação nº 049/2014 - Referente |
| contratação de empresa especializada na prestação de serviços elétricos para montagem de um quadro de |
| força para máquina de Raio X da UPA, com fornecimento de materiais. - Reserva 313 - Ficha 276 - C/C 363-6 |
| C.E.F - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1.800,00
1.800,00
SV
1,0000
0,00
7616/000-2014
3618/2013
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
0,00
1.425,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
06.258.194/0001-06
0,00
| 2 - PASTA PORTA DOCUMENTO IMPRESSO EM 2X0 CORES - MATERIAL PARA USO D/SECRETARIA - C/C |
| 363-6 CEF - SAÚDE |
1.250,00
2,50
SV
500,0000
1 - IMPRESSO "CAPA PROCESSO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE"
175,00
0,35
SV
500,0000
0,00
7829/006-2014
6829/2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
3.806,72
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
3.806,72
| 1 - PAGAMENTO COM DESPESAS DE TELEFONE FIXO - Para uso do Gabinete e Dependências - GABINETE DO |
| PREFEITO E DEPENDÊNCIAS |
3.806,72
1,0000
3.806,72
1.015,44
8550/001-2014
3970/2013
Pregão Presencial
PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
81.706.251/0001-98
0,00
| 2 - AMINOFILINA 100MG - COMPRIMIDO - GENÉRICO - HIPOLABOR -4º TERMO ADITIVO DE 4,8350% - C/C |
| 335-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
55,44
0,04
COMP
1.260,0000
1 - LORATADINA 10MG - COMPRIMIDOS - CX C/ 12 COMPRIMIDOS - LORITIL - GEOLAB
960,00
0,12
COMP
8.000,0000
0,00
8866/009-2014
7688/2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
56,21
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
56,21
1 - pagamento de telefonia fixa exercício 2014 - Finanças - Para uso da Secretaria de Finanças
56,21
1,0000
56,21
0,00
8866/010-2014
7688/2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
1.618,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
1.618,00
1 - pagamento de telefonia fixa exercício 2014 - Finanças - Para uso da Secretaria de Finanças
1.618,00
1,0000
1.618,00
0,00
8935/000-2014
7731/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CALIXTO FERNANDES DE SOUZA - ME
0,00
1.500,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
13.240.063/0001-67
0,00
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/11/2014 ATÉ 14/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
5
17
| 1 - MANUTENÇÃO DE CHAVE DE TRANSFERÊNCIA DA REDE DA CONCESSIONÁRIA PARA O GERADOR - PARA |
| ATENDER A NECESSIDADE DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE |
1.500,00
1.500,00
SV
1,0000
0,00
9066/004-2014
7970/2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
2.875,41
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
| 1 - Referente consumo de telefonia fixa - Para manutenção da Secretaria (3828-2050 / 3821-2847 / |
| 3822-3361), CCI (3821-2274) e Banco do Povo (3821-7888) para o exercício de 2014 - SECRETARIA MUNICIPAL |
| DE ASSISTÊNCIA |
2.875,41
2.875,41
1,0000
0,00
9067/003-2014
7972/2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
1.023,90
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
| 1 - referente consumo de telefonia fixa - Para manutenção do CRAS Arapongal (3822-4363), CRAS Vila Nova |
| (3821-6153), CRAS Blc. B (3821-8072) e CRAS Central (3821-5372 / 3821-7568 / 3821-5282) para o exercício |
| de 2014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA |
1.023,90
1.023,90
1,0000
0,00
9068/001-2014
7973/2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
312,04
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
| 1 - referente consumo de telefonia fixa - Para manutenção do CREAS (3822-2369 / 3822-4721) para o |
| Exercício de 2014. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA |
312,04
312,04
1,0000
0,00
9168/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
120,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
| 2 - SANGRIA. DE FREIO - SERVIÇO NO VEÍCULO RENALT KANGOO PLACA DBA 9479 DO SETOR DE APOIO |
| AS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E ESTRATÉGIA |
| DA FAMÍLIA DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 50%, NUM TOTAL DE R$ 120,00 - C/C 363-6 C.E.F. - |
| SAÚDE |
40,00
50,00
HR
0,8000
1 - MÃO DE OBRA
80,00
50,00
HR
1,6000
0,00
9209/007-2014
8108/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
122,33
1 - para pagamento de fornecimento de água - Para Secretaria Municipal de Esportes
122,33
1,0000
122,33
0,00
9243/002-2014
8197/2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
950,32
| 1 - PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA UNIDADE DE ENSINO MÉDIO TÉCNICO - PAULA SOUZA |
| NO EXERCÍCIO DE 2014 - EDUCAÇÃO |
950,32
1,0000
950,32
0,00
9247/004-2014
8136/2014
Outros/Não Aplicável
ABVN ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE VIDA NOVA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
04.672.349/0001-20
316,80
| 1 - Repasse de Subvenção Social - 1º Termo Aditivo ao Convênio Municipal nº 02/2014 - Referente reajuste de |
| 5,5% - ASSISTÊNCIA |
316,80
1,0000
316,80
0,00
9251/004-2014
8140/2014
Outros/Não Aplicável
FAC FRATERNO AUXILIO CRISTÃO
0,00
316,80
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
57.739.633/0001-33
0,00
| 1 - Repasse de Subvenção Social - 1º Termo Aditivo ao Convênio Municipal nº 06/2014 - Referente reajuste de |
| 5,5% - ASSISTÊNCIA |
316,80
316,80
1,0000
11.798,90
9274/000-2014
3970/2013
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
73.856.593/0001-66
0,00
2 - ALBENDAZOL 40MG/ML SUSPENSÃO ORAL - FRASCO C/10ML - PRATI DONADUZZI
890,00
0,89
FR
1.000,0000
4 - AZITROMICINA 500MG - COMPRIMIDOS - BLISTER C/03 COMPRIMIDOS - PRATI DONADUZZI
2.712,15
0,35
COMP
7.749,0000
1 - ATENOLOL, 50MG POR COMPRIMIDO - CAIXA C/ 30 OU 600 COMPRIMIDOS - PRATI DONADUZZI
884,40
0,02
COMP
40.200,0000
3 - ATENOLOL 25MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/ 30 OU 600 COMPRIMIDOS - PRATI DONADUZZI
3.000,00
0,02
COMP
150.000,0000
| 6 - PREDNISONA 20MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/10 OU 20 COMPRIMIDOS - PRATI DONADUZZI - PARA |
| USO DE TODAS AS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY |
| CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, |
| PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA. - C/C 335-0 |
| C.E.F. - SAÚDE |
2.924,00
0,09
COMP
34.400,0000
5 - PREDNISONA 5MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/20 COMPRIMIDOS - PRATI DONADUZZI
1.440,00
0,05
COMP
30.000,0000
8.395,00
9288/000-2014
7768/2013
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.027.894/0003-26
0,00
| 1 - BUDESONIDA 32MCG - AEROSOL NASAL - FRASCO COM 120 DOSES - NOEX 32MCG 120DOSES - |
| EUROFARMA |
3.000,00
10,00
FR
300,0000
| 2 - BUDESONIDA 64MCG - AEROSOL NASAL - FRASCO COM 120 DOSES - NOEX 64MCG 120DOSES - |
| EUROFARMA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF |
| AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF |
| JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF |
| VOTUPOCA. - C/C 335-0 C.E.F. - SAÚDE |
5.395,00
13,00
FR
415,0000
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/11/2014 ATÉ 14/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
6
17
0,00
9381/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
543,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
28,00
50,00
HR
0,5600
4 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO
35,00
50,00
HR
0,7000
| 7 - CASTER - SERVIÇO NO VEICULO REANLT KANGOO PLACA DBA 9479 DO SETOR DE APOIO AS |
| REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E ESTRATÉGIA DA |
| FAMÍLIA DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL DE R$ 543,00 - C/C 363-6 C.E.F. - |
| SAÚDE |
60,00
50,00
HR
1,2000
1 - LIMPEZA DE BICOS INJETORES
80,00
50,00
HR
1,6000
5 - SERVIÇO DE CAMBAGEM
90,00
50,00
HR
1,8000
2 - REPROGRAMAÇÃO. DO MODULO
150,00
50,00
HR
3,0000
6 - LIMPEZA. CORPO TBI
100,00
50,00
UN
2,0000
0,00
9982/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
393,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM
90,00
50,00
HR
1,8000
4 - MÃO DE OBRA. DO PIVO
100,00
50,00
HR
2,0000
5 - CASTER
60,00
50,00
HR
1,2000
1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
28,00
50,00
HR
0,5600
| 6 - LIMPEZA DE BICOS INJETORES - SERVIÇOS NO VEICULO RENALT - KANGOO PLACA DBA 9482 DO |
| SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE |
| SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL DE |
| R$ 393,00 - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE |
80,00
50,00
HR
1,6000
2 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO
35,00
50,00
HR
0,7000
0,00
9988/000-2014
5858/2014
Pregão Presencial
ANINSETO DEDETIZADORA LTDA. - ME
0,00
590,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
07.961.465/0001-58
0,00
1 - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO
300,00
150,00
SV
2,0000
| 2 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E ALMOXARIFADO DE |
| MATERIAIS, CONFORME PREGÃO 081/2014 - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE |
290,00
145,00
SV
2,0000
0,00
10076/004-2014
8489/2014
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
17.00.13.392.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
122,33
| 1 - PARA DESPESAS MENSAIS DE ÁGUA. EXERCÍCIO DE 2014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER |
| E TURISMO |
122,33
1,0000
122,33
0,00
10169/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
90,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
1 - MÃO DE OBRA. FECHADURA - ACERTO CONTABIL - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE
90,00
50,00
HR
1,8000
0,00
10173/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
1.280,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
1 - POLIMENTO
300,00
50,00
HR
6,0000
2 - SERVIÇO - ACERTO CONTABIL - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE
980,00
50,00
HR
19,6000
2.584,00
10286/000-2014
3619/2013
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
04.027.894/0003-26
0,00
| 1 - ALIMENTO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL, COM 100% DE PROTEÍNA DO SORO DO LEITE |
| HIDROLISADA, COM BAIXO ÍNDICE GLICÊMICO E COMBINAÇÃO ADEQUADA DE TCM E TCL, PARA |
| CRIANÇAS DE 01 À 10 ANOS DE IDADE. - EMBALAGEM COM 400G. - PEPTAMEN JUNIOR PO LATA 400G - |
| NESTLÉ - PARA USO DOS PACIENTES COM PRESCRIÇÃO DE DIETA BALANCEADA - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE |
2.584,00
380,00
KG
6,8000
3.985,20
10287/000-2014
3619/2013
Pregão Presencial
ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA EIRELI - EPP
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
07.254.608/0001-91
0,00
| 1 - FÓRMULA INFANTIL COM FERRO PARA LACTENTES ATÉ O 6º MÊS DE VIDA. - EMBALAGEM DE 400 A |
| 800G.. ADICIONADA DE PROBIÓTICOS, COM PREDOMINÂNCIA DAS PROTEÍNAS DO SORO DO LEITE EM |
| RELAÇÃO À CASEÍNA, TENDO COMO FONTE DE CARBOIDRATOS 100% LACTOSE, COM ADIÇÃO |
| VITAMINAS, MINERAIS E OLIGOELEMENTOS. - NESTLÊ - PARA USO DOS PACIENTES COM PRESCRIÇÃO DE |
| DIETA BALANCEADA - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE |
3.985,20
61,50
KG
64,8000
120,00
10290/000-2014
8470/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
13.268.398/0001-93
0,00
| 1 - MANUTENÇAO DE MAQUINA COPIADORA - SHARP MODELO ARM 258 Nº PATRIMONIO 32694 - C/C |
120,00
120,00
SV
1,0000
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/11/2014 ATÉ 14/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
7
17
0,00
10380/001-2014
9094/2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
60,17
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
60,17
| 1 - CONSUMO DE TELEFONE PARA OS MESES OUTUBRO À DEZEMBRO 2014 - PARA ATENDER A |
| NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO |
60,17
1,0000
60,17
41.919,02
10381/001-2014
3768/2014
Dispensa
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
0,00
| 1 - SERVIÇO DE LIMPEZA EM PRAÇAS, PARQUES E JARDINS - 1º TA AO CONTRATO 076/2014 - SERV. |
| MUNICIPAIS |
41.919,02
41.919,02
SV
1,0000
6.401,28
10555/002-2014
7/2014
Pregão Presencial
JUCIMAR MARTINS ARBITRO - ME
0,00
0,00
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
14.872.353/0001-96
0,00
1 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL - CATEGORIA: SUB-17 MASCULINO
539,12
134,78
SV
4,0000
2 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL - CATEGORIA: SUB-15 MASCULINO
521,72
130,43
SV
4,0000
4 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL - CATEGORIA: SUB-11 MASCULINO
104,35
104,35
SV
1,0000
| 7 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - CATEGORIA: AMADOR MASCULINO - 2ª |
| DIVISÃO - PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL E FUTEBOL - ESPORTES |
1.199,24
299,81
SV
4,0000
3 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL - CATEGORIA: SUB-13 MASCULINO
352,17
117,39
SV
3,0000
| 6 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - CATEGORIA: AMADOR MASCULINO - 1ª |
| DIVISÃO |
3.597,72
299,81
SV
12,0000
5 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL - CATEGORIA: SUB-09 MASCULINO
86,96
86,96
SV
1,0000
3.465,18
10556/000-2014
8029/2014
Dispensa
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS LTDA - E
0,00
0,00
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
0,00
| 1 - CONTROLE DE ACESSO, APOIO E FISCALIZAÇÃO. Pelo periodo de 01 (um) mês, na Casa Lar. - Dispensa |
| de Licitação nº 055/2014, contratação de empresa de controle de acesso, apoio e fiscalização na Casa Lar, |
| conforme determinação do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, pelo período de 30 (trinta) dias, |
| reserva 371, contrato nº 154/2014. - Termo Aditivo ao Contrato 154/2014. Ref 23 dias de execução dos |
| Serviços - ASSISTÊNCIA |
3.465,18
4.520,00
SV
0,7700
159,56
10593/000-2014
6162/2013
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS LTDA - E
0,00
0,00
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
0,00
| 1 - SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO E APOIO A FISCALIZAÇÃO POR ATÉ 06 HORAS DIURNAS (DAS 06 |
| AS 18) - PARA ATENDER O EVENTO DO DIA DOS IDOSOS A SER REALIZADO NO CCI NO DIA 03/10/2014 NO |
| HORÁRIO 13:30HS AS 17:30HS. REC.PRÓPRIOS. - ASSISTÊNCIA |
159,56
79,78
SV
2,0000
0,00
10647/003-2014
9318/2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
833,59
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
| 1 - REFERENTE CONSUMO DE TELEFONIA FIXA - PARA MANUTENÇÃO DA CASA LAR E CONSELHO TUTELAR |
| (3822 2638/3822 4699) PARA O EXERCÍCIO DE 2014 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA |
833,59
833,59
1,0000
0,00
10661/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
921,38
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
| 1 - SERVIÇO DE GUINCHO. DO POSTO REPRESA PARA REGISTRO - SERVIÇO DE GUINCHO NO VEÍCULO S10 |
| PLACA DBA 9459 DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. COM |
| DESCONTO DE 2,5% NUM TOTAL DE R$ 921,38 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE |
921,38
3,07
KM
300,0000
0,00
10662/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
1.210,07
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
| 1 - SERVIÇO DE GUINCHO. DE CURITIBA PARA REGISTRO- GARAGEM MUNICIPAL - SERVIÇO DE GUINCHO |
| NO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DJL 4569 DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS DA SECRETARIA |
| MUNICIPAL DE SÚDE. COM DESCONTO DE 2,5% NUM TOTAL DE R$ 1.210,07 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE |
1.210,07
3,07
KM
394,0000
0,00
10663/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
184,28
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
| 1 - SERVIÇO DE GUINCHO. DO CAPINZAL PARA J. VALERI - SERVIÇO DE GUINCHO NO VEÍCULO DOBLO |
| PLACA DJP 4300 DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÚDE. COM |
| DESCONTO DE 2,5% NUM TOTAL DE R$ 184,28 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE |
184,28
3,07
KM
60,0000
0,00
10695/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
600,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
| 1 - MÃO DE OBRA. TURBINA - SERVIÇOS NO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DJL 4569 DO SETOR DE |
| APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E |
| ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA M. DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL |
| DE R$ 600,00 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE |
600,00
50,00
HR
12,0000
0,00
10696/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
350,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/11/2014 ATÉ 14/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
8
17
| 1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - SERVIÇOS NO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4300 DO SETOR DE APOIO ÀS |
| REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E ESTRATÉGIA DE |
| SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA M. DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL DE R$ 350,00 - |
| C/C 363-6 CEF - SAÚDE |
350,00
50,00
HR
7,0000
0,00
10697/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
320,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
| 1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA. E REVISÃO - Serviços no veículo s 10 placa CMW 1240 do setor de apoio às |
| referências para atendimento dos pacientes nas unidades básicas de saúde e estratégia de saúde da família |
| da Secretaria M. de Saúde. Com desconto de 50% num total de R$ 320,00 – C/C 363-6 CEF - SAÚDE |
320,00
50,00
HR
6,4000
0,00
10698/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
500,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
| 1 - MÃO DE OBRA. ALTA PRESSÃO - SERVIÇOS NO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DJM 1619 DO SETOR DE |
| APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E |
| ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA M. DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL |
| DE R$ 500,00 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE |
500,00
50,00
HR
10,0000
0,00
10701/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
1.210,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
5 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,00
50,00
HR
0,8000
4 - ALINHAMENTO
80,00
50,00
HR
1,6000
1 - REVISÃO. PARTE ELETRICA
250,00
50,00
HR
5,0000
2 - SERVIÇO DE TROCA DA CORREIA. E REVISÃO
350,00
50,00
HR
7,0000
3 - MÃO DE OBRA. TIRAR VAZAMENTO DO MOTOR
370,00
50,00
HR
7,4000
| 6 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - SERVIÇOS NO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DBA 9451 DO SETOR DE |
| APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E |
| ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA M. DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL |
| DE R$ 1.210,00 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE |
120,00
50,00
HR
2,4000
0,00
10704/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
1.210,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
1 - RETIFICA DO VOLANTE
80,00
50,00
HR
1,6000
2 - LIMPEZA. SISTEMA DE EMBREAGEM
80,00
50,00
HR
1,6000
3 - MÃO DE OBRA. TIRAR VAZAMENTO
250,00
50,00
HR
5,0000
5 - ALINHAMENTO
50,00
50,00
HR
1,0000
6 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,00
50,00
HR
0,8000
4 - SERVIÇO DE TROCA DA EMBREAGEM
450,00
50,00
HR
9,0000
| 7 - SERVIÇO DE REVISÃO. PARTE ELETRICA - SERVIÇOS NO VEÍCULO GM S10 PLACA DBA 9459 DO SETOR |
| DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E |
| ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA M. DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL |
| DE R$ 1.210,00 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE |
260,00
50,00
HR
5,2000
0,00
10705/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
2.650,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
4 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
250,00
50,00
HR
5,0000
2 - MÃO DE OBRA. CABEÇOTE E MOTOR
1.300,00
50,00
HR
26,0000
5 - ALINHAMENTO
70,00
50,00
HR
1,4000
1 - MONTAGEM PNEU. S
590,00
50,00
HR
11,8000
3 - MÃO DE OBRA. FREIO
400,00
50,00
HR
8,0000
| 6 - SERVIÇO BALANCEAMENTO - SERVIÇOS NO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DJM 1619 DO SETOR DE 192 |
| DA SECRETARIA M. DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL DE R$ 2.650,00 - C/C 363-6 CEF - |
| SAÚDE |
40,00
50,00
HR
0,8000
-50,97
10735/000-2014
9448/2014
Outros/Não Aplicável
SARA REGINA SOUZA HONORATO
0,00
0,00
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
358.806.528-82
0,00
| 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO - PARA ATENDER AO CRAS CENTRAL E |
| SUAS EXTENSÕES - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA |
250,00
250,00
1,0000
385,42
10763/000-2014
9430/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LAFARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
15.954.515/0001-06
0,00
| 3 - GLICINATO FÉRRICO, 250MG, FLACONETES - 5ML - PARA USO DA PACIENTE ALINE C. CASTRO, PARA |
235,20
1,96
UN
120,0000
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/11/2014 ATÉ 14/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
9
17
| ATENDER MANDADO JUDICIAL - PROCESSO Nº 495.2014/007189-3 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE |
2 - ESCITALOPRAM, OXALATO, SOLUÇÃO ORAL - 20MG/ML
129,90
64,95
FR
2,0000
1 - VITAMINAS DO COMPLEXO B - GOTAS
20,32
5,08
FR
4,0000
5.389,74
10793/000-2014
3970/2013
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
04.027.894/0003-26
0,00
1 - SINVASTATINA 10MG COMPRIMIDOS - CAIXA C/ 30 COMPRIMIDOS GENÉRICO - SANDOZ
510,00
0,05
COMP
10.000,0000
| 3 - LEVOTIROXINA SODICA 25MCG - COMPRIMIDOS - CAIXA COM 30 - LEVOID - ACHÉ - PARA USO DAS |
| UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF |
| ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF |
| RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF - |
| SAÚDE |
2.620,35
0,14
COMP
19.410,0000
2 - LEVOTIROXINA SODICA 100MCG - COMPRIMIDOS - CAIXA COM 30 - LEVOID - ACHÉ
2.259,90
0,14
COMP
16.740,0000
6.679,89
10794/000-2014
3970/2013
Pregão Presencial
PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
81.706.251/0001-98
0,00
| 1 - SINVASTATINA 20MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/ 30 COMPRIMIDOS - GENÉRICO - SANDOZ - PARA USO |
| DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF |
| ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF |
| RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF - |
| SAÚDE |
6.679,89
0,07
COMP
96.810,0000
-5,24
10872/000-2014
9421/2014
Outros/Não Aplicável
EDNA SILVANO DE CAMARGO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.05
F
087.437.048-59
0,00
| 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - PARA USO DAS UBS'S E ESF'S - PAB |
| 624025-7 C.E.F. - SAÚDE |
600,00
600,00
1,0000
1.916,80
10897/000-2014
3970/2013
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
04.027.894/0003-26
0,00
| 1 - INSULINA GLARGINA 100UI/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL - CARPULES/REFIS C/3ML - LANTUS - SANOFI - |
| PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY |
| CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, |
| PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 363-6 |
| CEF - SAÚDE |
1.916,80
59,90
CRP/R
32,0000
2.106,00
10901/000-2014
4289/2013
Pregão Presencial
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA. EPP
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
11.260.846/0001-87
0,00
| 1 - HIOSCINA COMPOSTA (BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA + DIPIRONA SÓDICA) 10MG + 250MG - |
| DRÁGEAS - CAIXA COM 20 DRÁGEAS - BELSCOPAN/BELFAR - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS |
| REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL |
| OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA |
| SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 363-6 CEF - SAÚDE |
2.106,00
0,16
DRAG
13.000,0000
6.650,00
10903/000-2014
4289/2013
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
04.027.894/0003-26
0,00
| 1 - PROPATILNITRATO 10MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/ 50 COMPRIMIDOS - SUSTRATE C/ 50 - |
| FARMOQUIMICA - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF |
| AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF |
| JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF |
| VOTUPOCA - C/C 363-6 CEF - SAÚDE |
6.650,00
0,27
COMP
25.000,0000
692,80
10905/000-2014
4289/2013
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
67.729.178/0004-91
0,00
| 1 - HIOSCINA SIMPLES - (BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA) 10MG/ML - SOLUÇÃO ORAL - FRASCO |
| C/20ML - HIPOLABOR - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF |
| AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF |
| JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF |
| VOTUPOCA - C/C 363-6 CEF - SAÚDE |
692,80
1,73
FR
400,0000
419,50
10921/000-2014
7768/2013
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
04.027.894/0003-26
0,00
| 1 - HIDROXIDO DE FERRO POLIMALTOSADO 50MG/ML - SOLUÇÃO INJETAVEL IM - AMPOLA COM 2ML + |
| AGULHA DE 5CM - NORIPURUM IM C/ 5 - NYCOMED - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS |
| REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL |
| OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA |
| SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 363-6 CEF - SAÚDE |
419,50
8,39
AMP
50,0000
106,90
10922/000-2014
5435/2014
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
04.027.894/0003-26
0,00
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/11/2014 ATÉ 14/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
10
17
| 1 - DOMPERIDONA 1MG/ML - SUSPENSÃO ORAL - FRASCO C/ 100 ML - PERIDAL 100 ML - MEDLEY - PARA |
| USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, |
| PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF |
| RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 363-6 CEF - |
| SAÚDE |
106,90
5,35
FR
20,0000
950,00
10923/000-2014
5435/2014
Pregão Presencial
PORTAL LTDA
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
05.005.873/0001-00
0,00
| 1 - Dipirona Sódica 500 mg/ml solução oral - Frasco com 10 ml. - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, |
| UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL |
| OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA |
| SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF - SAÚDE |
950,00
0,48
FR
2.000,0000
6.140,00
10924/000-2014
4620/2014
Pregão Presencial
CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
46.962.122/0003-21
0,00
| 1 - LANCETA DESCARTÁVEL PARA PUNÇÃO DIGITAL/SANGUE CAPILAR - EMB. C/ 100 UNID. com agulha |
| siliconizada, ponta trifacetada em aço inoxidável, estéril, com dispositivo de segurança conforme NR 32. |
| Embalagem resistente que garanta a integridade do produto até o momento do uso, trazendo externamente |
| dados de fabricação, esterilização e procedência. - TESTLINE - PARA USO EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE |
| - C/C 335-0 CEF - SAÚDE |
6.140,00
0,20
UN
30.700,0000
1.100,00
10955/000-2014
9496/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
FAROL SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA ME
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
01.292.729/0001-41
0,00
| 2 - MODULO A LED (BOLACHA) DE 200MM, AMARELO - PARA MANUTENÇÃO DO SEMÁFORO, DANIFICADO |
| EM ACIDENTE DE TRÂNSITO - RESSARCIMENTO PELA ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A - TRÂNSITO E |
| MOBIL. URBANA |
250,00
250,00
UN
1,0000
1 - GRUPO FOCAL REPETIDOR TIPO I 3X200MM
850,00
850,00
UN
1,0000
5.850,00
10969/000-2014
9609/2014
Dispensa
IDEALCON SERVIÇOS PORTUÁRIOS INTEGRADOS LTDA
0,00
0,00
05.00.15.122.4.4.90.52.01
J
17.887.590/0001-19
0,00
| 1 - CONTAINER 20 PÉS (6,00X2,45X2,60M). Modelo DRY, tamanho 20'(pés), com medidas aproximadas de |
| 6,0m X 2,5m X 2,6m. - DISPENSA DE LICITAÇÃO 062/2014 - AQUISIÇÃO DE UM CONTAINER QUE SERÁ |
| USADO PARA ACOMODAR MATERIAIS UTILIZADOS NO CURSO ELETRICISTA. RESERVA 428 - PLAN. URBANO |
| E OBRAS |
5.850,00
5.850,00
UN
1,0000
577,50
11054/000-2014
6162/2013
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS LTDA - E
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
0,00
| 1 - SANITÁRIO QUÍMICO - MODELO STANDART - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS. - PARA REALIZAÇÃO DO |
| EVENTO TRIBUNA KIDS A SER REALIZADO EM 04/10/2014 NO GINÁSIO MARIO COVAS - ESPORTES |
577,50
57,75
DIÁRI
10,0000
33,01
11429/000-2014
9674/2014
Outros/Não Aplicável
REIMAGNO ANDRADE DE OLIVEIRA JÚNIOR
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
280.045.468-70
0,00
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES - Para levar o paciente Sr. Narciso Cunha e a acompanhante Srª. Vera Lucia |
| Cunha Mendes para fazer exame de tomografia na Clinica Multi imagem em Santos/SP - Dia 18/07/2014 com |
| saída às 16:00h e retorno às 23:30h - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE |
33,01
33,01
1,0000
22.738,96
11744/001-2014
3670/2014
Tomada de Preço Obras
CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.365.4.4.90.51.02
J
14.934.840/0001-36
0,00
| 1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 01 - CONVÊNIO - Referente a contratação de empresa para: - Lote 01: |
| Construção de cobertura de quadra poliesportiva na EMEF "Professora Ana Pinto Banks", pagos através do |
| Convênio nº 285/2014; - Lote 2: Construção de cobertura de quadra poliesportiva na EMEF "Presidente |
| Juscelino Kubitscheck de Oliveira", pagos através do Convênio nº 285/2014; - Lote 03: Cobertura de quadra |
| escolar na EMEB Pref. Prof. "José Mendes", pagos através do Termo de Compromisso PAC205696/2013, no |
| município de Registro/SP. Secretaria Municipal de Educação - C/C 28.124-7 B.B. - EDUCAÇÃO - ACERTO |
| CONTÁBIL Ref. C.I. nº 112/2014 - S.M.E./S.T.P.F.O. de 01/10/2014 |
22.738,96
1.450,00
%
15,6800
0,00
11831/001-2014
10381/2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
3.235,06
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
3.235,06
| 1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - PABX E - PARA PAGAMENTOS DAS CONTAS E TELEFONES - |
| ADMINISTRAÇÃO |
3.235,06
1,0000
3.235,06
-172,10
11834/000-2014
10383/2014
Outros/Não Aplicável
LARISSA DE OLIVEIRA MARIANO
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
F
338.505.228-90
0,00
1 - REFERENTE DESPESA MIUDA. - ESPORTES
500,00
500,00
1,0000
-1.408,20
12073/000-2014
10657/2014
Outros/Não Aplicável
JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
F
441.955.834-20
0,00
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM - GABINETE DO PREFEITO
2.000,00
2.000,00
1,0000
0,00
12249/006-2014
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
2.129,59
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/11/2014 ATÉ 14/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
11
17
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
2.129,59
24.995,19
SV
0,0900
0,00
12249/007-2014
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
2.387,72
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
2.387,72
25.000,00
SV
0,1000
0,00
12249/008-2014
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
2.129,59
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
2.129,59
SV
0,0900
25.000,00
0,01
12883/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.90.13.02
O
0,00
1 - COMPLEMENTO DE EMPENHO - Ref. Emepnho 12853/2014
0,01
0,01
1,0000
14.853,08
12912/000-2014
6162/2013
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
0,00
0,00
17.00.13.392.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
0,00
| 2 - ILUMINAÇÃO PEQUENO PORTE (TEATRO) - DIÁRIA CONTENDO 12 HORAS. - ESTRUTURA PARA SER |
| UTILIZADA NO DANÇAS - 1º FESTIVAL DE DANÇA DE REGISTRO - DE 19 À 21 DE SETEMBRO - ACERTO |
| CONTÁBIL NA FICHA - CULTURA |
7.886,14
1.971,54
DIÁRI
4,0000
1 - SONORIZAÇÃO PEQUENO PORTE - CONJUNTO - DIÁRIA 12 HORAS
6.966,94
2.322,31
DIÁRI
3,0000
381,16
13012/000-2014
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS LTDA - E
0,00
0,00
211110100
J
05.841.753/0001-43
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL N° 594 NO VALOR DE R$ 3.465,18 (EMP. 10556)
381,16
381,16
1,0000
17,55
13013/000-2014
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS LTDA - E
0,00
0,00
211110100
J
05.841.753/0001-43
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL N° 590 NO VALOR DE R$ 159,56 (EMP. 10593)
17,55
17,55
1,0000
5.000,00
13130/000-2014
4620/2014
Pregão Presencial
CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
46.962.122/0003-21
0,00
| 1 - LANCETA DESCARTÁVEL PARA PUNÇÃO DIGITAL/SANGUE CAPILAR - EMB. C/ 100 UNID.. Lanceta |
| descartável para punção digital/sangue capilar; com agulha siliconizada, ponta trifacetada em aço inoxidável, |
| estéril, com dispositivo de segurança conforme NR 32. Embalagem resistente que garanta a integridade do |
| produto até o momento do uso, trazendo externamente dados de fabricação, esterilização e procedência. |
| Embalagem com 100 unidades - Marca: TESTLINE - ACERTO CONTABIL - Ref. C.I. nº 0323/2014 - S.M.S. - |
| GGC - FINANÇAS de 24/10/2014 |
5.000,00
0,20
UN
25.000,0000
46,41
13187/000-2014
11673/2014
Outros/Não Aplicável
ELIO MORATO DA SILVA
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.14.01
F
005.086.048-85
0,00
| 2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO PARA BUSCAR PEÇAS E EQUIPAMENTOS PARA A RETROESCAVADEIRA |
| RANDON - DIA 16/09/2014, SAÍDA: 05:00h RETORNO: 18:00h - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
13,40
6,70
2,0000
1 - REFEIÇÃO
33,01
33,01
1,0000
1.960,26
13251/000-2014
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
0,00
211110100
J
11.275.768/0001-94
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL N° 1028 NO VALOR DE R$ 41.919,02 (EMP. 10381/1)
1.960,26
1.960,26
1,0000
0,00
13447/000-2014
11836/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
0,00
225,00
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
46.137.410/0001-80
0,00
| 1 - INSCRIÇÃO PARA JOGOS ABERTOS HORÁCIO BABY BARONI DE 2014.. BOX LIVRE FEMININO, CICLISMO |
| LIVRE MASCULINO, JUDO LIVRE MASCULINO E FEMININO E NATAÇÃO LIVRE FEMININO. - PAGAMENTO DE |
| TAXA DE INSCRIÇÃO DA DELEGAÇÃO DE REGISTRO PARA JOGOS ABERTOS HORÁCIO BABY BARONI DE |
| 2014. - ESPORTES |
225,00
45,00
UN
5,0000
1.400,00
13518/001-2014
12004/2014
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
0,00
1 - PARA PAGAMENTO DE TAXA DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DE PRAZO - PLANEJ. URBANO
1.400,00
1.400,00
1,0000
887,41
13556/000-2014
Outros/Não Aplicável
CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
0,00
211110100
J
14.934.840/0001-36
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL N° 141 NO VALOR DE R$ 25.354,66 (EMP. 11744/1, 6229/1, 6230/1)
887,41
887,41
1,0000
50.000,00
13612/000-2014
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO DOS BANANICULTORES DO VALE DO RIBEIRA
0,00
50.000,00
J
02.405.027/0001-90
0,00
1 - REPASSE DE PATROCIONIO PARA A 26° EXPOVALE, QUE SERA REALIZADO DOS DIAS 04 A 07/12/14
50.000,00
50.000,00
1,0000
0,00
13614/000-2014
Outros/Não Aplicável
ANINSETO DEDETIZADORA LTDA. - ME
0,00
71,53
211110100
J
07.961.465/0001-58
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL N° 1743 NO VALOR DE R$ 590,00 (EMP. 9988/0)
71,53
71,53
1,0000
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/11/2014 ATÉ 14/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
12
17
0,00
13640/000-2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
-28,65
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
0,00
| 1 - Anulação da Nota nº 167/0-2014 - MOTIVO: UMA VEZ QUE O EMPENHO ENCONTRA-SE COM O SALDO |
| BAIXO, NÃO COBRINDO ASSIM O VALOR PARA LIQUIDAÇÃO DE NENHUMA CONTA |
-28,65
-28,65
1,0000
0,00
13641/000-2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
-92,85
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
| 1 - Anulação da Nota nº 166/0-2014 - MOTIVO: UMA VEZ QUE O EMPENHO ENCONTRA-SE COM O SALDO |
| BAIXO, NÃO COBRINDO ASSIM O VALOR PARA LIQUIDAÇÃO DE NENHUMA CONTA |
-92,85
-92,85
1,0000
0,00
13642/000-2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
-48,02
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
0,00
| 1 - Anulação da Nota nº 255/0-2014 - MOTIVO: UMA VEZ QUE O EMPENHO ENCONTRA-SE COM O SALDO |
| BAIXO, NÃO COBRINDO ASSIM O VALOR PARA LIQUIDAÇÃO DE NENHUMA CONTA |
-48,02
-48,02
1,0000
0,00
13643/000-2014
12289/2014
Outros/Não Aplicável
TALITA PAMELA DOS SANTOS
132,04
0,00
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
329.852.728-90
0,00
| 1 - REFEIÇÃO - VIAGEM PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO REGIONAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR DAS |
| REGIÕES ADMINISTRATIVAS DA BAIXADA SANTISTA E REGISTRO, EM SANTOS/SP DIA 26/11/2014 COM |
| SAÍDA ÀS 05:00h E RETORNO ÀS 22:00h, E PARA CAPACITAÇÃO NO PROCON EM SÃO PAULO/SP, DIA |
| 28/11/2014 COM SAÍDA ÀS 07:00h E RETORNO ÀS 22:00h - GABINETE |
132,04
33,01
4,0000
0,00
13644/000-2014
6162/2013
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
4.858,06
0,00
17.00.13.392.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
0,00
| 1 - ILUMINAÇÃO PEQUENO PORTE - CONJUNTO - DIÁRIA CONTENDO 12 HORAS - ESTRUTURA E SERVIÇOS |
| PARA UTILIZAÇÃO NO "DIA DA CONSCIÊNCIA NEGRA" NO DIA 16 DE NOVEMBRO ÀS 16h NO TEATRO DO |
| KKKK, ESPETÁCULO PROAC "MATEUS, 10" NOS DIAS 28 E 29 DE NOVEMBRO ÀS 20h NO TEATRO DO KKKK, |
| E NO "2º ENCONTRO DE BATERIAS" NO DIA 29 DE NOVEMBRO ÀS 17h NA PRAÇA BEIRA RIO - CULTURA |
4.858,06
1.619,35
DIÁRI
3,0000
0,00
13645/000-2014
6162/2013
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
888,42
0,00
17.00.13.392.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
0,00
| 1 - SERVIÇO DE SONORIZAÇAO VOLANTE - ESTRUTURA E SERVIÇOS PARA UTILIZAÇÃO NO "DIA DA |
| CONSCIÊNCIA NEGRA" NO DIA 16 DE NOVEMBRO ÀS 16h NO TEATRO DO KKKK, ESPETÁCULO PROAC |
| "MATEUS, 10" NOS DIAS 28 E 29 DE NOVEMBRO ÀS 20h NO TEATRO DO KKKK, E NO "2º ENCONTRO DE |
| BATERIAS" NO DIA 29 DE NOVEMBRO ÀS 17h NA PRAÇA BEIRA RIO - CULTURA |
888,42
34,17
HR
26,0000
0,00
13646/000-2014
6162/2013
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
4.858,06
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
04.391.521/0001-78
0,00
| 1 - ILUMINAÇÃO PEQUENO PORTE - CONJUNTO - DIÁRIA CONTENDO 12 HORAS - PARA EVENTO DA |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 15 E 16/11/2014 - C/C 28.512-9 BB - |
| ASSISTÊNCIA |
4.858,06
1.619,35
DIÁRI
3,0000
6.000,00
13647/000-2014
Outros/Não Aplicável
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
6.000,00
6.000,00
512120000
O
0,00
1 - REPASSE DECENDIAL - REF. TRANSFERENCIA 14/10/2014 - SAÚDE
6.000,00
6.000,00
1,0000
0,00
13648/000-2014
10747/2014
Outros/Não Aplicável
RITA DE CÁSSIA MARIA SOUSA
-1.359,31
-1.359,31
05.00.15.122.3.3.90.14.01
F
133.688.608-01
0,00
1 - Anulação da Nota nº 12016/0-2014 - Motivo: não participação no evento
-1.359,31
-1.359,31
1,0000
0,00
13649/000-2014
10748/2014
Outros/Não Aplicável
ROSEMEIRE JESUS PEREIRA
-1.359,31
-1.359,31
05.00.15.122.3.3.90.14.01
F
250.638.248-89
0,00
1 - Anulação da Nota nº 12017/0-2014 - Motivo: não participação no evento
-1.359,31
-1.359,31
1,0000
0,00
13650/000-2014
10702/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ASSOCIAÇAO DOS CONTABIL E ORCA PUBL DO EST DE SAO
-1.000,00
-1.000,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
51.174.381/0001-66
0,00
1 - Anulação da Nota nº 12003/0-2014 - Motivo: não participação no evento
-1.000,00
-1.000,00
1,0000
0,00
13651/000-2014
6858/2013
Pregão Presencial
MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME
0,00
0,00
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
09.566.836/0001-22
-678,00
1 - Anulação da Nota nº 7027/1-2014 - MOTIVO: CANCELAMENTO DO ÍTEM DO PREGÃO 75/13
-678,00
1,0000
-678,00
0,00
13652/000-2014
4054/2013
Pregão Presencial
MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME
0,00
0,00
11.00.12.365.4.4.90.52.01
J
09.566.836/0001-22
-2.544,00
1 - Anulação da Nota nº 12100/1-2014 - MOTIVO: CANCELAMENTO DO ÍTEM NO PREGÃO 75/13
-2.544,00
1,0000
-2.544,00
0,00
13653/000-2014
4054/2013
Pregão Presencial
MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME
-2.544,00
0,00
11.00.12.365.4.4.90.52.01
J
09.566.836/0001-22
0,00
1 - Anulação da Nota nº 12100/0-2014 - MOTIVO: CANCELAMENTO DO ÍTEM NO PREGÃO 75/13
-2.544,00
-2.544,00
1,0000
0,00
13654/000-2014
6858/2013
Pregão Presencial
MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME
0,00
0,00
11.00.12.365.4.4.90.52.01
J
09.566.836/0001-22
-3.300,00
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/11/2014 ATÉ 14/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
13
17
1 - Anulação da Nota nº 12099/1-2014 - MOTIVO: CANCELAMENTO DO ÍTEM NO PREGÃO 75/13
-3.300,00
1,0000
-3.300,00
0,00
13655/000-2014
6858/2013
Pregão Presencial
MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME
-3.300,00
0,00
11.00.12.365.4.4.90.52.01
J
09.566.836/0001-22
0,00
1 - Anulação da Nota nº 12099/0-2014 - MOTIVO: CANCELAMENTO DO ÍTEM NO PREGÃO 75/13
-3.300,00
-3.300,00
1,0000
0,00
13656/000-2014
6858/2013
Pregão Presencial
MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME
-10.074,00
0,00
11.00.12.365.4.4.90.52.01
J
09.566.836/0001-22
0,00
1 - Anulação da Nota nº 11901/0-2014 - MOTIVO: CANCELAMENTO DO ÍTEM NO PREGÃO 75/13
-10.074,00
-10.074,00
1,0000
0,00
13657/000-2014
6858/2013
Pregão Presencial
MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME
-678,00
0,00
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
09.566.836/0001-22
0,00
1 - Anulação da Nota nº 7027/0-2014 - MOTIVO: CANCELAMENTO DO ÍTEM NO PREGÃO 75/13
-678,00
-678,00
1,0000
0,00
13658/000-2014
4054/2013
Pregão Presencial
MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME
-3.816,00
0,00
11.00.12.365.4.4.90.52.01
J
09.566.836/0001-22
0,00
1 - Anulação da Nota nº 11898/0-2014 - MOTIVO: CANCELAMENTO DO ÍTEM NO PREGÃO 75/13
-3.816,00
-3.816,00
1,0000
0,00
13659/000-2014
6858/2013
Pregão Presencial
MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME
-4.950,00
0,00
11.00.12.365.4.4.90.52.05
J
09.566.836/0001-22
0,00
1 - Anulação da Nota nº 11897/0-2014 - MOTIVO: CANCELAMENTO DO ÍTEM NO PREGÃO 75/13
-4.950,00
-4.950,00
1,0000
0,00
13660/000-2014
3613/2014
Pregão Presencial
MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME
-952,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
09.566.836/0001-22
0,00
1 - Anulação da Nota nº 10744/0-2014 - MOTIVO: CANCELAMENTO DO ÍTEM NO PREGÃO 75/13
-952,00
-952,00
1,0000
0,00
13661/000-2014
3613/2014
Pregão Presencial
MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME
-4.098,56
0,00
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
09.566.836/0001-22
0,00
1 - Anulação da Nota nº 10745/0-2014 - MOTIVO: CANCELAMENTO DO ÍTEM NO PREGÃO 75/13
-4.098,56
-4.098,56
1,0000
0,00
13662/000-2014
3613/2014
Pregão Presencial
MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME
-868,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
09.566.836/0001-22
0,00
1 - Anulação da Nota nº 10600/0-2014 - MOTIVO: CANCELAMENTO DO ÍTEM NO PREGÃO 75/13
-868,00
-868,00
1,0000
0,00
13663/000-2014
7768/2013
Pregão Presencial
PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA.
-0,04
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
81.706.251/0001-98
0,00
1 - Anulação da Nota nº 12971/0-2014 - MOTIVO: ADEQUAÇÃO À EMBALAGEM
-0,04
-0,04
1,0000
0,00
13664/000-2014
12029/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
BRUNO LOPES RODRIGUES MIDOGUTI ME
800,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
14.849.878/0001-00
0,00
| 1 - LIMA CHATA . LIMA CHATA 8" - PARA EXECUÇÃO DAS ROÇADAS PELOS FUNCIONÁRIOS DA FRENTE DE |
| TRABALHO RURAL NO PRÓXIMO TRIMESTRE - DES. AGRÁRIO |
800,00
10,00
UN
80,0000
0,00
13665/000-2014
12029/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
BRUNO LOPES RODRIGUES MIDOGUTI ME
1.252,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
14.849.878/0001-00
0,00
| 1 - LAMINA PARA ROÇADEIRA. 350X25MM - PARA EXECUÇÃO DAS ROÇADAS PELOS FUNCIONÁRIOS DA |
| FRENTE DE TRABALHO RURAL NO PRÓXIMO TRIMESTRE - DES. AGRÁRIO |
1.252,00
15,65
UN
80,0000
0,00
13666/000-2014
12293/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ECM TECNOLOGIA EM IMPRESSAO DIGITAL LTDA - EPP
3.500,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
02.580.059/0001-21
0,00
| 1 - CONFECÇAO DE ETIQUETA PATRIMONIAL. 10.000 (DEZ MIL) ETIQUETAS PATRIMONIAIS, MATERIAL EM |
| POLIÉSTER CRYSTAL, AUTOADESIVA SEM FUROS, IMPRESSÃO MONOCROMÁTICO (P&B), TAMANHO: |
| 45X15X0,08MM, MODELO 3M, CONTENDO A IMPRESSÃO: BRASÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, |
| PATRIMÔNIO, CÓDIGO DE BARRAS E NÚMERO DE PATRIMÔNIO (NA SEQUÊNCIA DE 041501 A 051500). - |
| VISANDO ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE PATRIMÔNIO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE |
| EDUCAÇÃO. ETIQUETAS DE USO IMPRESCINDÍVEL PARA CONTROLAR OS PATRIMÔNIOS DESTA |
| SECRETARIA - C/C 14.284-0 BB - SAL. EDUC - EDUCAÇÃO |
3.500,00
3.500,00
SV
1,0000
0,00
13667/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
190,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
1 - LIMPEZA. SISTEMA ARREFECIMENTO
90,00
50,00
HR
1,8000
| 2 - MÃO DE OBRA. ARREFECIMENTO - SERVIÇO P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL - PLACA DBA 2096 - DE |
| USO DO CRAS BLOCO B. VALOR COM DESCONTO: R$ 190,00 - REC. PRÓPRIOS - ASSISTÊNCIA |
100,00
50,00
HR
2,0000
0,00
13668/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
298,90
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
| 2 - Aquisição de: RADIADOR - SERVIÇO P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL - PLACA DBA 2096 - DE USO |
| DO CRAS BLOCO B. VALOR COM DESCONTO: R$ 298,90 - REC. PRÓPRIOS - ASSISTÊNCIA |
274,40
274,40
UN
1,0000
1 - FILTRO DE ÓLEO
24,50
24,50
PÇ
1,0000
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/11/2014 ATÉ 14/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
14
17
0,00
13669/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
137,20
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
1 - OLEO DO MOTOR
98,00
24,50
UN
4,0000
| 2 - ADITIVO PARA RADIADOR - FRASCO - SERVIÇO P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL - PLACA DBA 2096 |
| - DE USO DO CRAS BLOCO B. VALOR COM DESCONTO: R$ 137,20 - REC. PRÓPRIOS - ASSISTÊNCIA |
39,20
19,60
UN
2,0000
0,00
13670/000-2014
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
1.876,60
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
05.271.722/0001-02
0,00
| 2 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM |
| APROXIMADAMENTE 600GR - AQUISIÇÃO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS/PROJETOS DE |
| CAPACITAÇÃO E GERAÇÃO DE RENDA - C/C 29.481-0 BB - ASSISTÊNCIA |
231,60
7,72
UN
30,0000
| 1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE |
| QUEIJO TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE) |
1.645,00
3,29
UN
500,0000
0,00
13671/000-2014
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
2.292,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
1 - MINI PAO DE QUEIJO
1.812,00
22,65
KG
80,0000
| 2 - SUCO NATURAL DIVERSOS SABORES - AQUISIÇÃO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS |
| PROGRAMAS/PROJETOS DE CAPACITAÇÃO E GERAÇÃO DE RENDA - C/C 29.481-0 BB - ASSISTÊNCIA |
480,00
9,60
LT
50,0000
0,00
13672/000-2014
9999/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
1.639,20
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
| 1 - Copo plástico descartável, capacidade de 180 ml, confeccionado em polipropileno, 100% resina virgem, |
| branco ou translúcido. Os copos devem ser homogêneos, isentos de materiais estranhos, bolhas, rachaduras, |
| furos, deformações bordas afiadas ou rebarbas, não devendo apresentar sujidade interna ou externamente. O |
| copo deve trazer gravado em relevo, com caracteres visíveis e de forma indelével a marca ou identificação |
| do fabricante, a capacidade e o símbolo de identificação de material para reciclagem. Acondicionado em caixa |
| contendo no mínimo 2.500 unidades, de forma a garantir a higiene e a integridade do produto até o seu uso |
| final. O produto deve obedecer às normas ABNT 14.865, e suas mangas contendo 100 unidades devem ter |
| peso mínimo de 198 gr. - ECOCOPO - AQUISIÇÃO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS |
| PROGRAMAS/PROJETOS DE CAPACITAÇÃO E GERAÇÃO DE RENDA - C/C 29.481-0 BB - ASSISTÊNCIA |
1.639,20
68,30
CX
24,0000
0,00
13673/000-2014
9999/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
384,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
| 1 - Papel higiênico folha dupla, picotado e de alta qualidade, composto por 100% de fibras naturais, |
| acondicionado em fardos contendo 12 pacotes com 4 unidades. Especificações: gramatura mínima de 30g/m²; |
| alvura difusa mínima de 90%, índice de maciez mínima de 3,2 N.m/g e contagem de pintas inferior a 2,9. |
| Comprimento do rolo mínimo de 30 metros; largura do rolo mínima de 100 mm; Apresentar juntamente com |
| a amostra, Laudo e ou relatório de ensaio referente a testes realizados por Laboratório credenciado pelo |
| Inmetro, cujo resultado final apresente as características mínimas exigidas, bem como a classificação do |
| papel como Classe 1. - FANCY - AQUISIÇÃO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS/PROJETOS |
| DE CAPACITAÇÃO E GERAÇÃO DE RENDA - C/C 29.481-0 BB - ASSISTÊNCIA |
384,00
38,40
FD
10,0000
0,00
13674/000-2014
5792/2014
Pregão Presencial
DOCE EMPORIO FRANCHISING LTDA-ME
3.276,70
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
02.728.751/0001-54
0,00
2 - CAFÉ PRONTO
346,50
11,55
LT
30,0000
| 3 - CHÁ PRETO PRONTO - AQUISIÇÃO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS/PROJETOS DE |
| CAPACITAÇÃO E GERAÇÃO DE RENDA - C/C 29.481-0 BB - ASSISTÊNCIA |
495,00
16,50
LT
30,0000
1 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO)
2.435,20
30,44
KG
80,0000
0,00
13675/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
744,80
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
2 - CHICOTE ELETRICO. SENSOR VELOCIDADE
88,20
88,20
PÇ
1,0000
3 - MAÇANETA DE PORTA. DIANTEIRA INTERNA L/E
49,00
49,00
UN
1,0000
1 - Aquisição de: SENSOR. DE VELOCIDADE
215,60
215,60
UN
1,0000
| 4 - BICO INJETOR - AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA - PLACA DBA 9450 DE |
| USO DO CREAS. VALOR COM DESCONTO: R$ 744,80 - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA |
392,00
196,00
UN
2,0000
0,00
13676/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
330,00
0,00
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
1 - LIMPEZA. DE BICO
60,00
50,00
HR
1,2000
| 3 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - SERVIÇO P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL - PLACA DBA 9415 DE USO DA |
| CASA LAR. VALOR COM DESCONTO: R$ 330,00 - REC. PRÓPRIOS - FMDCA |
130,00
50,00
HR
2,6000
2 - MÃO DE OBRA - INJEÇÃO
140,00
50,00
HR
2,8000
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/11/2014 ATÉ 14/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
15
17
0,00
13677/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
465,50
0,00
15.00.08.243.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
2 - JOGO DE CABO DE VELA
166,60
166,60
PÇ
1,0000
| 3 - AQUISIÇÃO: CABO. POSITIVO E NEGATIVO - AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL |
| - PLACA DBA 9415 DE USO DA CASA LAR. VALOR COM DESCONTO: R$ 465,50 - REC. PRÓPRIOS - FMDCA |
58,80
29,40
UN
2,0000
1 - BOBINA DE IGNIÇAO
240,10
240,10
UN
1,0000
0,00
13678/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
170,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
100,00
50,00
HR
2,0000
| 3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO - SERVIÇO P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA - PLACA CDV 1353 DE |
| USO DA SECRETARIA DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON SOLIDÁRIA. VALOR COM DESCONTO: R$ 170,00 |
| - REC. PRÓPRIOS - ASSIST. DES. SOCIAL |
40,00
50,00
HR
0,8000
2 - ALINHAMENTO
30,00
50,00
HR
0,6000
0,00
13679/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
280,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
| 2 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - SERVIÇO P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA - PLACA DBA 9450 DE USO |
| DO CREAS. VALOR COM DESCONTO: R$ 280,00 - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA |
200,00
50,00
HR
4,0000
1 - LIMPEZA. DE BICO
80,00
50,00
HR
1,6000
0,00
13680/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
2.009,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
4 - SILENCIOSO TRASEIRO
137,20
137,20
UN
1,0000
5 - SILENCIOSO INTERMEDIARIO
156,80
156,80
UN
1,0000
| 9 - VALVULA DE AR. PNEU - AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA - PLACA CDV |
| 1353 DE USO DA SECRETARIA DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA. VALOR COM DESCONTO: |
| R$ 2.009,00 - REC. PRÓPRIOS - ASSIST. DES. SOCIAL |
39,20
9,80
UN
4,0000
3 - COIFA. TRASEIRA
54,88
27,44
UNI
2,0000
6 - ABRAÇADEIRA
29,40
14,70
PÇ
2,0000
1 - AMORTECEDOR TRASEIRO
421,40
210,70
PÇ
2,0000
2 - BATENTE TRASEIRO
43,12
21,56
UN
2,0000
7 - COXIM DE ESCAPE
29,40
14,70
UN
2,0000
8 - PNEU 175/70/14
1.097,60
274,40
UN
4,0000
0,00
13681/000-2014
5410/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
22,90
0,00
10.01.10.301.4.4.90.51.01
J
11.275.768/0001-94
0,00
| 1 - RETIRADA DE ENTULHO - SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO CIVIL E HIDRÁULICA PARA USO |
| NA REFORMA DO PSF ARAPONGAL OESTE, CUJO SERÁ FEITO A ENTREGA DO IMÓVEL AO PROPRIETÁRIO. |
22,90
29,43
M³
0,7800
0,00
13682/000-2014
5410/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
218,84
0,00
10.01.10.301.4.4.90.51.05
J
11.275.768/0001-94
0,00
2 - FORMA DE MADEIRA MACIÇA - FUNDAÇÃO
141,23
56,49
M²
2,5000
1 - ACO CA-50 (A OU B)FYK = 500 MPA - FUNDAÇÃO
41,65
5,48
KG
7,6000
| 3 - RETIRADA DE ENTULHO - SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO CIVIL E HIDRÁULICA PARA USO |
| NA REFORMA DO PSF ARAPONGAL OESTE, CUJO SERÁ FEITO A ENTREGA DO IMÓVEL AO PROPRIETÁRIO. |
35,96
29,43
M³
1,2200
0,00
13683/000-2014
5410/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
1.781,16
0,00
10.01.10.301.4.4.90.51.05
J
11.275.768/0001-94
0,00
1 - CONCRETO DOSADO E LANÇADO FCK = 20 MPA - FUNDAÇÃO
33,78
281,51
M3
0,1200
9 - DEMOLIÇÃO DE CONCRETO INCLUINDO REVESTIMENTOS (MANUAL)
274,51
180,60
M³
1,5200
5 - REBOCO
8,51
12,16
M²
0,7000
| 10 - RETIRADA DE GUARNIÇÃO OU MOLDURAS - SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO CIVIL E |
| HIDRÁULICA PARA USO NA REFORMA DO PSF ARAPONGAL OESTE, CUJO SERÁ FEITO A ENTREGA DO |
| IMÓVEL AO PROPRIETÁRIO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
7,80
0,78
MT
10,0000
3 - CHAPISCO
4,17
5,96
M²
0,7000
6 - REVESTIMENTO COM AZULEJOS LISOS BRANCO BRILHANTE
1.246,54
36,88
M²
33,8000
8 - ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (BAIANO) ESP.NOM. 10CM
165,05
30,85
M²
5,3500
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/11/2014 ATÉ 14/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
16
17
2 - GUARNIÇÃO MADEIRA - 5,00CM
21,90
4,38
MT
5,0000
7 - ESMALTE SEM MASSA CORRIDA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA
7,21
14,42
M²
0,5000
4 - EMBOCO
11,69
16,70
M²
0,7000
0,00
13684/000-2014
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
154,40
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.271.722/0001-02
0,00
| 1 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM |
| APROXIMADAMENTE 600GR - PARA USO DOS EVENTOS DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 332-6 CEF |
| - SAÚDE |
154,40
7,72
UN
20,0000
0,00
13685/000-2014
11273/2014
Pregão Presencial
SRT NASCIMENTO MERCANTIL E SERVIÇOS EIRELI - EPP
2.583,78
0,00
10.01.10.302.4.4.90.52.02
J
20.245.806/0001-57
0,00
| 1 - VEÍCULO AMBULÂNCIA PARA SIMPLES REMOÇÃO - conforme descritivo/especificação técnica contida no |
| edital de licitação e proposta apresentada pela empresa vencedora. – CHEVROLET MONTANA 1.4 FLEX C/ |
| ADAPTAÇÕES P/ AMBUL. – ATENDIMENTO AOS MUNICIPES – C/C 0492-8 – 29171-4 BB - SAÚDE |
2.583,78
65.699,90
UN
0,0400
0,00
13686/000-2014
9448/2014
Outros/Não Aplicável
SARA REGINA SOUZA HONORATO
-50,97
-50,97
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
358.806.528-82
0,00
1 - Anulação da Nota nº10735/0-2014
-50,97
-50,97
1,0000
0,00
13687/000-2014
11273/2014
Pregão Presencial
SRT NASCIMENTO MERCANTIL E SERVIÇOS EIRELI - EPP
101.155,53
0,00
10.01.10.302.4.4.90.52.02
J
20.245.806/0001-57
0,00
| 1 - VEÍCULO AMBULÂNCIA PARA SIMPLES REMOÇÃO - conforme descritivo/especificação técnica contida no |
| edital de licitação e proposta apresentada pela empresa vencedora. - CHEVROLET MONTANA 1.4 FLEX C/ |
| ADAPTAÇÕES P/ AMBUL. - ATENDIMENTO AOS MUNICIPES - C/C 0492-8 - 29171-4 BB - SAÚDE |
101.155,53
65.698,21
UN
1,5400
0,00
13688/000-2014
11273/2014
Pregão Presencial
SRT NASCIMENTO MERCANTIL E SERVIÇOS EIRELI - EPP
27.660,69
0,00
10.01.10.302.4.4.90.52.01
J
20.245.806/0001-57
0,00
| 1 - VEÍCULO AMBULÂNCIA PARA SIMPLES REMOÇÃO - conforme descritivo/especificação técnica contida no |
| edital de licitação e proposta apresentada pela empresa vencedora. - CHEVROLET MONTANA 1.4 FLEX C/ |
| ADAPTAÇÕES P/ AMBUL. - ATENDIMENTO AOS MUNICIPES - C/C 0903/006/363-6 CEF - SAÚDE |
27.660,69
65.700,01
UN
0,4200
0,00
13689/000-2014
12164/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARCELO COLOMBO 12733716824
4.020,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
20.252.357/0001-74
0,00
| 1 - TESTE PSICOMÉTRICO PARA MENSURAÇÃO DE INTELIGÊNCIA DA CRIANÇA - WISC III - ESCALA DE |
| INTELIGÊNCIA WECHSLER - PARA USO DA UBS CENTRO, REGISTRO B E VILA NOVA - C/C 332-6 CEF - |
| SAÚDE |
4.020,00
1.340,00
KIT
3,0000
0,00
13690/000-2014
12197/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME
120,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
13.268.398/0001-93
0,00
| 1 - RECARGA DE TONER . SHARP AL - 2051 DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. - PARA USO DA MÁQUINA |
| COPIADORA DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624.028-1 CEF - SAÚDE |
120,00
60,00
SV
2,0000
0,00
13691/000-2014
12196/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME
120,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
13.268.398/0001-93
0,00
| 1 - RECARGA DE TONER . SHARP AL - 2051 DA SAÚDE BOCAL.- PARA USO DA MÁQUINA COPIADORA DA |
| SAÚDE BUCAL. CEO - CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICAS - C/C 331-8 CEF - SAÚDE |
120,00
60,00
SV
2,0000
0,00
13692/000-2014
12195/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME
360,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
13.268.398/0001-93
0,00
| 1 - RECARGA DE TONER . SHARP AL - 2051 DAS UNIDADES DE SAÚDE CENTRO, VILA NOVA E REGISTRO B. - |
| PARA USO DA MÁQUINA DA UBS CENTRO, VILA NOVA E REGISTRO B. - C/C 26.179-3 CEF - SAÚDE |
360,00
60,00
SV
6,0000
0,00
13693/000-2014
12199/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME
220,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
13.268.398/0001-93
0,00
| 1 - RECARGA DE TONER . SHARP AL - 1642 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. - PARA USO DA |
| MÁQUINA DESTA SECRETARIA - C/C 363-6 CEF - SAÚDE |
220,00
55,00
SV
4,0000
0,00
13694/000-2014
12198/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME
110,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
13.268.398/0001-93
0,00
| 1 - RECARGA DE TONER . SHARP AL - 1642 DO CEREST. - PARA USO DA MÁQUINA COPIADORA DO CEREST |
| - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
110,00
55,00
SV
2,0000
0,00
13695/000-2014
10383/2014
Outros/Não Aplicável
LARISSA DE OLIVEIRA MARIANO
-172,10
-172,10
18.00.27.122.3.3.90.39.01
F
338.505.228-90
0,00
1 - Anulação da Nota nº11834/0-2014
-172,10
-172,10
1,0000
0,00
13696/000-2014
10657/2014
Outros/Não Aplicável
JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ
-1.408,20
-1.408,20
01.00.04.122.3.3.90.39.01
F
441.955.834-20
0,00
1 - Anulação da Nota nº12073/0-2014
-1.408,20
-1.408,20
1,0000
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/11/2014 ATÉ 14/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
17
17
0,00
13697/000-2014
9928/2014
Outros/Não Aplicável
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
-1.088,20
-1.088,20
04.00.04.122.3.3.90.14.01
F
215.917.248-05
0,00
1 - Anulação da Nota nº 11416/0-2014 - Motivo:não participação no evento
-1.088,20
-1.088,20
1,0000
0,00
13698/000-2014
9928/2014
Outros/Não Aplicável
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
-46,90
-46,90
05.00.15.122.3.3.90.14.01
F
215.917.248-05
0,00
1 - Anulação da Nota nº 11417/0-2014 - Motivo: não participação no evento
-46,90
-46,90
1,0000
0,00
13699/000-2014
9421/2014
Outros/Não Aplicável
EDNA SILVANO DE CAMARGO
-5,24
-5,24
10.01.10.122.3.3.90.39.05
F
087.437.048-59
0,00
1 - Anulação da Nota nº10872/0-2014
-5,24
-5,24
1,0000
| AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
| Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
REGISTRO, 18 de Novembro de 2014.
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