4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/10/2014 ATÉ 20/10/2014

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2014

Página:

Data de Lançamento: 20/10/2014

Empenho

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Pago

Vl. Liquidado

Classific. Orçamentária

CNPJ/CPF

Vl. Sub-Empenho

207,12

17/069-2014

93/2014

Inexigibilidade

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO

0,00

13.00.08.244.3.3.90.39.01

43.776.517/0001-80

0,00

Item:

1 - REF DESPESA COM CONSUMO DE AGUA - PARA MANUT. DA SECRETARIA E SUAS EXTENSÕES POR 6

MESES - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Vl.Total:

207,12

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

312,57

48/009-2014

207/2014

Outros/Não Aplicável

DENISE SALLES DE OLIVEIRA

0,00

02.00.03.092.3.3.90.36.01

128.361.518-54

0,00

Item:

1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS PARA O EXERCICIO DE 2014 - SEC. MUN. DE

ASSUNTOS JURÍDICOS

Vl.Total:

312,57

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

430,96

170/029-2014

446/2014

Inexigibilidade

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO

0,00

09.00.04.122.3.3.90.39.01

43.776.517/0001-80

0,00

Item:

1 - DESPESA COM AGUA E ESGOTO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - SEC. MUN. DE DESENV. AGRARIO

Vl.Total:

430,96

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

67,56

170/030-2014

446/2014

Inexigibilidade

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO

0,00

09.00.04.122.3.3.90.39.01

43.776.517/0001-80

0,00

Item:

1 - DESPESA COM AGUA E ESGOTO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - SEC. MUN. DE DESENV. AGRARIO

Vl.Total:

67,56

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

431/015-2014

367/2014

Dispensa - Isento Compras e Serviços

CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E AGR. DO ESTADO DE

0,00

05.00.15.122.3.3.90.39.01

60.985.017/0001-77

63,64

Item:

1 - SERVIÇO DE ART - ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE

TAXAS DE ART - DURANTE O EX. 2014 - PLANEJAMENTO URBANO

Vl.Total:

63,64

Un.:

Quantidade:

0,0300

2.500,00

Vl. Unit.:

66.320,00

445/005-2014

7701/2013

Pregão Presencial

VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.

0,00

11.00.12.361.3.3.90.39.01

48.674.378/0001-05

0,00

Item:

1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRANSPORTE DE ALUNOS - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA

ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES, POR ONIBUS NOS BAIRROS RURAIS E

URBANOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO (MUNICIPAL E ESTADUAL) DO MUN. DE

REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES. AS ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS ESTÃO DESCRITORS NO

TERMO DE REFERENCIA ANEXO I (A e B) DO PRESENTE EDITAL - C/C 361-0-CEF - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

66.320,00

3,93

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

16.875,3200

159,12

1142/024-2014

1078/2014

Inexigibilidade

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO

0,00

08.00.15.122.3.3.90.39.01

43.776.517/0001-80

0,00

Item:

1 - PAGAMENTO DE ÁGUA NO EX. 2014 - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS

Vl.Total:

159,12

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

2.400,00

1431/009-2014

1417/2014

Outros/Não Aplicável

ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO

0,00

14.00.08.244.3.3.50.43.01

51.673.101/0001-64

0,00

Item:

1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL Nº 07/2014 - FMAS - RECURSO PROPRIO -

ASSIST. SOCIAL

Vl.Total:

2.400,00

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

2.550,00

1522/010-2014

1483/2014

Outros/Não Aplicável

ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO

0,00

14.00.08.244.3.3.50.43.05

51.673.101/0001-64

0,00

Item:

1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO FEDERAL Nº 18/2014 - FMAS RECURSO FEDERAL - C/C

28.285-5 BB - ASSIST. SOCIAL

Vl.Total:

2.550,00

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

312,57

2435/006-2014

2179/2014

Outros/Não Aplicável

ODAIR RIBEIRO DE SOUZA

0,00

02.00.03.092.3.3.90.36.01

973.176.758-49

0,00

Item:

1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - P/ATENDER A NECESSIDADE DESTA

SECRETARIA - ASSUNTOS JURIDICOS

Vl.Total:

312,57

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

454,59

2609/007-2014

2370/2014

Outros/Não Aplicável

ARLETE MONICA NEPEL

0,00

02.00.03.092.3.3.90.36.01

081.893.778-50

0,00

Item:

1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA

SECRETARIA - ASSUNTOS JURIDICOS

Vl.Total:

454,59

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

976,56

2611/003-2014

2368/2014

Outros/Não Aplicável

JOSE LUIZ FERREIRA

0,00

02.00.03.092.3.3.90.36.01

052.318.038-12

0,00

Item:

1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA

SECRETARIA - ASSUNTOS JURIDICOS

Vl.Total:

976,56

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

475,65

2612/006-2014

2367/2014

Outros/Não Aplicável

REINALDO RIBEIRO DE LIMA

0,00

02.00.03.092.3.3.90.36.01

884.096.788-53

0,00

Item:

1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA

SECRETARIA - ASSUNTOS JURIDICOS

Vl.Total:

475,65

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

508,95

2613/007-2014

2366/2014

Outros/Não Aplicável

ELZA MARINA DE CARVALHO

0,00

02.00.03.092.3.3.90.36.01

133.033.548-12

0,00

Item:

1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA

SECRETARIA - ASSUNTOS JURIDICOS

Vl.Total:

508,95

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

325,98

3658/007-2014

3226/2014

Outros/Não Aplicável

DONATO ANTONIO XAVIER

0,00

02.00.03.092.3.3.90.36.01

002.482.838-63

0,00

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/10/2014 ATÉ 20/10/2014

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2014

Página:

Empenho

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Pago

Vl. Liquidado

Classific. Orçamentária

CNPJ/CPF

Vl. Sub-Empenho

Item:

1 - RESSARCIMENTO DE DILIGENCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS

Vl.Total:

325,98

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

570,78

3659/006-2014

3227/2014

Outros/Não Aplicável

PAULO ROBERTO TEIXEIRA

0,00

02.00.03.092.3.3.90.36.01

00.000.247/7188-07

0,00

Item:

1 - RESSARCIMENTO DE DILIGENCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS

Vl.Total:

570,78

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

6.291,32

3966/005-2014

900/2014

Pregão Presencial

CESAR PONTES PROTESE DENTARIA - ME

0,00

10.01.10.302.3.3.90.39.05

17.465.827/0001-73

0,00

Item:

1 - SERVIÇO CONFECÇAO DE MOLDEIRA INDIVIDUAL. para moldagem com pasta de impressão zinco-enólica

ou alginato: a. Confeccionada em resina acrílica auto-polimerizável incolor, com aba de apoio e espessura de

2,0 mm; b. Superfícies interna e externa isentas de irregularidades e/ou cera; c. Com perfurações ou não, de

acordo com indicação do profissional. d. Extensão suficiente para cobertura de toda a área chapeável, com

devidos alívios em cera das áreas retentivas; e. Bordas com acabamento arredondado, isentas de porções

cortantes e irregulares. 2. Serviço de confecção de PLANO DE ORIENTAÇÃO INDIVIDUAL para montagem de

dentes em Prótese Total, Prótese Parcial Removível ou Prótese Parcial Provisória: a. Confeccionada em resina

acrílica auto-polimerizável incolor, espessura de 2,0 mm; b. Superfícies interna isenta de irregularidades e/ou

cera; c. Extensão suficiente para cobertura de toda a área chapeável. d. Bordas com acabamento arredondado,

isentas de porções cortantes e irregulares; e. Rolete em cera rosa tipo "utilidade" com volume e formato

adequado das arcadas dentárias. 3. Serviço de confecção de PRÓTESE TOTAL contendo: 1. Placa Base: a.

Confeccionada em resina acrílica auto-polimerizável incolor, espessura de 2,0 mm; b. Superfícies interna

isenta de irregularidades e/ou cera; c. Extensão suficiente para cobertura de toda a área chapeável; d. Bordas

com acabamento arredondado, isentas de porções cortantes e/ou irregulares. 2. Serviço de montagem de

dentes: a. Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade com estabilidade de cor, resistência à

solubilidade e alta dureza superficial, de acordo com requisitos da ISO 336 e ADA, com tripla camada de

prensagem comprovada em manual técnico e nota fiscal; cor e modelo a ser indicada pelo profissional; b.

Escultura apropriada das gengivas e papilas em cera rosa tipo "n° 7"; c. Confecção de retenções mecânicas

nos dentes (perfurações na base); 3. Serviço de acrilização: a. Palato incolor, gengivas e papilas em resin

Vl.Total:

3.708,04

90,44

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

41,0000

2 - SERVIÇO CONFECÇAO PROTESE PARCIAL REMOVIVEL CONTENDO: ARMAÇAO METALICA, MONTAGEM

DE DENTES E DE ACRILIZAÇAO. 1. Serviço de confecção de armação metálica: a. Confeccionada em liga

metálica de Cobalto-Cromo 100% "virgem", com 63% a 64% de Co, 27% a 28% de Cr e 5% a 5,5% de

Molibdênio; b. Desenho de grampos e conectores a serem fornecidos pelo profissional; c. Polimento e lisura

adequados, sem linhas de fratura, pontos de oxidação e inclusão de bolhas de ar ou outros materiais.

2.196,40

129,20

17,0000

3 - SERVIÇO DE REEMBASAMENTO DE PROTESE TOTAL. para montagem de dentes em Prótese Total: a.

Alívio (desgaste) prévio da peça protética; b. Preenchimento em resina acrílica termo-polimerizável, após

moldagem com pasta zinco-enólica. - PARA USO DO CEO - CONTRATAÇÃO FUTURA DE EMPRESA

ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRÓTESE DENTARIA, PARA ATENDIMENTO AOS

PACIENTES DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO REABILITADOR PROTETICO - C/C 306-7 CEF - SAÚDE

386,88

32,24

12,0000

2.140,00

5648/009-2014

1479/2014

Outros/Não Aplicável

ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO

0,00

14.00.08.244.3.3.50.43.02

51.673.101/0001-64

0,00

Item:

1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO ESTADUAL Nº 14/2014 - FMAS RECURSO ESTADUAL -

C/C 27904-8 BB - ASSIST. SOCIAL

Vl.Total:

2.140,00

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

149,49

6082/003-2014

3228/2014

Outros/Não Aplicável

IVANA KIMIKO OMINE

0,00

02.00.03.092.3.3.90.36.01

077.828.828-50

0,00

Item:

1 - RESSARCIMENTO DE DILIGENCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ASSUNTOS JURÍDICOS

Vl.Total:

149,49

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

10.032,00

6222/004-2014

1434/2014

Pregão Presencial

CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME

0,00

10.01.10.302.3.3.90.39.05

14.898.461/0001-38

0,00

Item:

1 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA OU CENTRO TERAPÊUTICO ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DA

DEPENDÊNCIA QUÍMICA OU ÁLCOOL, PELO PERÍODO DE 12 MESES. - ATENDIMENTO AOS PACIENTES EM

TRATAMENTO NO CAPS - DEPENDENTES QUÍMICOS E ÁLCOOL - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

10.032,00

570,00

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

17,6000

271,00

6458/000-2014

5390/2013

Pregão Presencial

TB Dalfré - EPP

0,00

10.01.10.301.4.4.90.52.05

10.928.193/0001-07

0,00

Item:

1 - CADEIRA DE RODA - DOBRAVEL (52.08) - JAGUARIBE - PARA USO DA FISIOTERAPIA - PROPOSTA MS Nº

456858720001120-01 - C/C 624077-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Vl.Total:

271,00

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

564,67

6481/002-2014

5455/2014

Dispensa

BASS ELEVADORES LTDA

0,00

10.01.10.301.3.3.90.39.02

03.949.258/0001-27

0,00

Item:

1 - MANUTENÇAO EM PLATAFORMA DE ELEVAÇAO. manutenção preventiva e assistência técnica com

inclusão de peças da Plataforma Hidráulica com duas paradas para três passageiros da marca BASS

Elevadores, instalada na UBS Centro. - Dispensa de Lic. nº 039/2014 - Ref. a contratação de empresa

especializada nos serviços de manutenção preventiva e assistência técnica com inclusão de peças da

Plataforma Hidráulica, instalada na UBS Centro, pelo período de 12 (doze) meses. Secretaria Municipal de

Saúde. Ficha 307. Reserva 285, Contrato 115/2014. - C/C 26.179-3 BB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Vl.Total:

564,67

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/10/2014 ATÉ 20/10/2014

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2014

Página:

Empenho

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Pago

Vl. Liquidado

Classific. Orçamentária

CNPJ/CPF

Vl. Sub-Empenho

0,00

6498/002-2014

3581/2014

Pregão Presencial

INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP

0,00

400,00

18.00.27.122.3.3.90.39.01

01.224.842/0001-90

0,00

Item:

1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO,

MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE

100MBPS FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM

FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E

NAS RESPECTIVAS UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS

DE UPLOAD. - Serviço de implantação de Rede IP, para atendimento a Prefeitura Municipal de Registro -

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

Vl.Total:

400,00

1.632,00

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

0,2500

0,00

6499/002-2014

3581/2014

Pregão Presencial

INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP

0,00

800,00

08.00.15.452.3.3.90.39.01

01.224.842/0001-90

0,00

Item:

1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO,

MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE

100MBPS FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM

FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E

NAS RESPECTIVAS UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS

DE UPLOAD. - Serviço de implantação de Rede IP, para atendimento a Prefeitura Municipal de Registro -

SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS

Vl.Total:

800,00

1.632,00

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

0,4900

0,00

6500/002-2014

3581/2014

Pregão Presencial

INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP

0,00

400,00

07.00.15.122.3.3.90.39.01

01.224.842/0001-90

0,00

Item:

1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO,

MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE

100MBPS FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM

FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E

NAS RESPECTIVAS UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS

DE UPLOAD. - Serviço de implantação de Rede IP, para atendimento a Prefeitura Municipal de Registro -

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA

Vl.Total:

400,00

1.632,00

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

0,2500

0,00

6501/002-2014

3581/2014

Pregão Presencial

INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP

0,00

400,00

09.00.04.122.3.3.90.39.01

01.224.842/0001-90

0,00

Item:

1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO,

MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE

100MBPS FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM

FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E

NAS RESPECTIVAS UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS

DE UPLOAD. - Serviço de implantação de Rede IP, para atendimento a Prefeitura Municipal de Registro -

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE

Vl.Total:

400,00

1.632,00

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

0,2500

0,00

6502/002-2014

3581/2014

Pregão Presencial

INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP

0,00

4.400,00

03.00.04.122.3.3.90.39.01

01.224.842/0001-90

0,00

Item:

1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO,

MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE

100MBPS FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM

FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E

NAS RESPECTIVAS UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS

DE UPLOAD.

Vl.Total:

400,00

1.632,00

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

0,2500

2 - INSTALAÇÃO DE 01 LINK DEDICADO DE 10MBPS FULL DUPLEX NA PREFEITURA MUNICIPAL.

MEIO FÍSICO DE INSTALAÇÃO: FIBRA OPTICA. - Serviço de implantação de Rede IP, para atendimento a

Prefeitura Municipal de Registro - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

4.000,00

480,00

8,3300

400,00

6505/002-2014

3581/2014

Pregão Presencial

INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP

0,00

10.01.10.302.3.3.90.39.05

01.224.842/0001-90

0,00

Item:

1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO,

MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE

100MBPS FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM

FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E

NAS RESPECTIVAS UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS

DE UPLOAD. - - Serviço de implantação de Rede IP, para atendimento a Prefeitura Municipal de Registro - C/C

624026-5 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE

Vl.Total:

400,00

1.632,00

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

0,2500

271,00

7025/001-2014

5390/2013

Pregão Presencial

TB Dalfré - EPP

0,00

10.01.10.301.4.4.90.52.05

10.928.193/0001-07

0,00

Item:

1 - CADEIRA DE RODA - DOBRAVEL (52.08) - JAGUARIBE - 3º TERMO ADITIVO DE 0,52809010659% A ATA

DE R.P. A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 624077-0 C.E.F. - EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA PROPOSTA MS

Nº 456858720001120-01 - PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Vl.Total:

271,00

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/10/2014 ATÉ 20/10/2014

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2014

Página:

Empenho

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Pago

Vl. Liquidado

Classific. Orçamentária

CNPJ/CPF

Vl. Sub-Empenho

132,60

7300/001-2014

2558/2013

Pregão Presencial

PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME

0,00

10.01.10.302.3.3.90.30.05

05.271.722/0001-02

0,00

Item:

1 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM

APROXIMADAMENTE 600GR - 2º TA DE 0,1892580225 A ATA DE R.P. - PARA USO DO CENTRO DE ATENÇÃO

PSICOSSOCIAL - CAPS -C/C 624026-5 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Vl.Total:

132,60

4,42

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

30,0000

1.197,00

8719/000-2014

5390/2013

Pregão Presencial

TB Dalfré - EPP

0,00

10.01.10.302.4.4.90.52.02

10.928.193/0001-07

0,00

Item:

1 - FREEZER VERTICAL - ELECTROLUX - PARA USO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - C/C

28.792-X B.B. - CONVENIO Nº 1232/2013 - PROCESSO Nº 001.0212.000355/2013 - SAÚDE

Vl.Total:

1.197,00

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

190,00

8762/000-2014

6858/2013

Pregão Presencial

TB Dalfré - EPP

0,00

10.01.10.301.4.4.90.52.05

10.928.193/0001-07

0,00

Item:

1 - APARELHO DE SOM PORTATIL - PHILIPS - AZ380S/78 - PARA USO DO NASF - C/C 332-6 C.E.F. - SAÚDE

Vl.Total:

190,00

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

89,75

8885/001-2014

194/2013

Pregão Presencial

L. BELON DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS

0,00

10.01.10.303.3.3.90.39.05

11.155.845/0001-72

0,00

Item:

1 - Contratação de empresa para limpeza de 46 caixa de água de polietileno 1.000 litros - 3º TA a ser pago

através da C/C 624024-9 C.E.F. - SAÚDE - PARA USO DO ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS

Vl.Total:

89,75

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

350,00

8890/000-2014

7729/2014

Dispensa - Isento Compras e Serviços

TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.

0,00

10.01.10.301.4.4.90.52.05

55.844.229/0001-02

0,00

Item:

1 - GABINETE PARA PIA. 2,00m x 0,55cm x 75,5, 10 cm de pé - PARA O PSF VILA SÃO FRANCISCO - C/C

332-6 C.E.F. - SAÚDE

Vl.Total:

350,00

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

190,00

8903/000-2014

6858/2013

Pregão Presencial

TB Dalfré - EPP

0,00

10.01.10.305.4.4.90.52.05

10.928.193/0001-07

0,00

Item:

1 - APARELHO DE SOM PORTATIL - PHILIPS - AZ380S/78 - P/ ACADEMIA DE SAÚDE DO ARAPONGAL -

PORT. 2989 DE 15/12/11 - C/C 392-0 C.E.F. - SAÚDE - ACERTO CONTÁBIL E FINANCEIRO

Vl.Total:

190,00

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

2.968,52

9144/027-2014

3752/2013

Dispensa

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO

0,00

03.00.04.122.3.3.90.39.01

48.066.047/0001-84

0,00

Item:

1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO

Vl.Total:

2.968,52

55.439,44

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

0,0500

516,26

9144/028-2014

3752/2013

Dispensa

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO

0,00

03.00.04.122.3.3.90.39.01

48.066.047/0001-84

0,00

Item:

1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO

Vl.Total:

516,26

55.439,44

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

0,0100

774,40

9144/029-2014

3752/2013

Dispensa

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO

0,00

03.00.04.122.3.3.90.39.01

48.066.047/0001-84

0,00

Item:

1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO

Vl.Total:

774,40

55.439,44

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

0,0100

316,80

9252/003-2014

8141/2014

Outros/Não Aplicável

ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO

0,00

14.00.08.244.3.3.50.43.01

51.673.101/0001-64

0,00

Item:

1 - Repasse de Subvenção Social - 1º Termo Aditivo ao Convênio Municipal nº 07/2014 - Referente reajuste de

5,5% - ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

316,80

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

14.340,78

9297/000-2014

4289/2013

Pregão Presencial

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

0,00

10.01.10.303.3.3.90.30.05

67.729.178/0004-91

0,00

Item:

1 - ENALAPRIL, MALEATO 5MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/30 COMPRIMIDOS - NEO QUIM/HYP

Vl.Total:

11.357,28

0,20

Vl. Unit.:

Un.:

COMP

Quantidade:

57.360,0000

2 - GLICLAZIDA 80MG - COMPRIMIDOS - CX C/ 60 COMPRIMIDOS - CIFARMA - PARA USO DE TODAS AS

UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF

ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF

RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA. - C/C 624024-9

C.E.F. - SAÚDE

2.983,50

0,15

COMP

19.500,0000

0,00

9347/002-2014

5092/2014

Pregão Presencial

TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA

0,00

08.00.15.122.3.3.90.30.01

05.690.346/0001-82

8.640,00

Item:

1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - MARMITEX DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO

PERIMETRO URBANO E RURAL - SERV. MUNICIPAIS

Vl.Total:

8.640,00

Un.:

Quantidade:

800,0000

10,80

Vl. Unit.:

2.280,00

9356/000-2014

3619/2013

Pregão Presencial

DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.

0,00

10.01.10.301.3.3.90.30.05

04.027.894/0003-26

0,00

Item:

1 - ALIMENTO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL, COM 100% DE PROTEÍNA DO SORO DO LEITE

HIDROLISADA, COM BAIXO ÍNDICE GLICÊMICO E COMBINAÇÃO ADEQUADA DE TCM E TCL, PARA

CRIANÇAS DE 01 À 10 ANOS DE IDADE. - EMBALAGEM COM 400G. - PEPTAMEN JUNIOR PO LATA 400G -

NESTLÉ - PARA USO DA PACIENTE KETNYN FERNANDA DE CASTRO - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE

Vl.Total:

2.280,00

380,00

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

6,0000

5.278,00

9852/000-2014

3619/2013

Pregão Presencial

CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

0,00

10.01.10.301.3.3.90.30.05

04.192.876/0001-38

0,00

Item:

1 - FÓRMULA LÍQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA PARA PACIENTES ONCOLÓGICOS, NORMOLÍPIDICA

(MÁXIMO 20% DO VCT). - EMBALAGEM DE 125 A 250ML.. ISENTO DE LACTOSE E GLÚTEN. COM FIBRAS.

Vl.Total:

5.359,20

101,50

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

52,8000

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/10/2014 ATÉ 20/10/2014

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2014

Página:

Empenho

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Pago

Vl. Liquidado

Classific. Orçamentária

CNPJ/CPF

Vl. Sub-Empenho

MINIMO DE 2 SABORES. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM APROPRIADA E HERMETICAMENTE FECHADA. -

PROSURE - 240ML TETRA SABORES - ABBOTT - PARA USO DOS PACIENTES COM PRESCRIÇÃO DE DIETA

BALANCEADA C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE

0,00

10381/002-2014

3768/2014

Dispensa

C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

0,00

08.00.15.452.3.3.90.39.01

11.275.768/0001-94

41.919,02

Item:

1 - SERVIÇO DE LIMPEZA EM PRAÇAS, PARQUES E JARDINS - 1º TA AO CONTRATO 076/2014 - SERV.

MUNICIPAIS

Vl.Total:

41.919,02

Un.:

Quantidade:

1,0000

41.919,02

Vl. Unit.:

45,81

10489/000-2014

3373/2014

Pregão Presencial

FABIANO LINO DA SILVA ME

0,00

10.01.10.301.3.3.90.30.05

07.734.873/0001-77

0,00

Item:

1 - FLUIDO DE FREIO - FRASCO - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO RENAULT KANGOO PLACA DBA

9479 DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS

DE SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA MUICIPAL DE SAÚDE. COM DESCONTO DE

2% NUM TOTAL DE R$ 45,81 - C/C 624025-7 - SAÚDE

Vl.Total:

45,81

22,90

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

2,0000

4.028,93

10494/000-2014

3373/2014

Pregão Presencial

FABIANO LINO DA SILVA ME

0,00

10.01.10.301.3.3.90.30.05

07.734.873/0001-77

0,00

Item:

1 - DISCO. DIANTEIRO

Vl.Total:

1.124,00

562,00

Vl. Unit.:

Un.:

PÇ

Quantidade:

2,0000

2 - PASTILHA - DIANTEIRA

304,00

1,0000

3 - BUCHA DIANTEIRA. BANDEJA INFERIOR

503,99

126,00

4,0000

4 - AQUISIÇÃO PIVO

578,00

289,00

PÇ

2,0000

5 - ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA. COM CUBO LE

749,93

KIT

1,0000

6 - BORRACHA DO ESTABILIZADOR

364,99

182,50

2,0000

7 - Aquisição de: PALHETA

70,01

1,0000

8 - BATENTE DA BANDEJA - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO FORD RANGER, PLACA EHE 7192 PARA

ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 2% NUM TOTAL DE R$ 4.028,93 - C/C 624025-7

CEF - SAÚDE

334,00

167,00

2,0000

253,00

10495/000-2014

3373/2014

Pregão Presencial

FABIANO LINO DA SILVA ME

0,00

10.01.10.301.3.3.90.30.05

07.734.873/0001-77

0,00

Item:

1 - PASTILHA

Vl.Total:

75,01

Vl. Unit.:

Un.:

PÇ

Quantidade:

1,0000

2 - DISCO. DIANTEIRO - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO RENAULT KANGOO PLACA DBA 9479 DO

SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE

SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. COM DESCONTO DE

2% NUM TOTAL DE R$ 253,00 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE

177,99

88,99

PÇ

2,0000

676,80

10559/000-2014

5799/2014

Pregão Presencial

COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME

0,00

10.01.10.301.3.3.90.30.05

07.089.572/0001-38

0,00

Item:

1 - Água sanitária para uso geral, composta com cloro ativo, com ação alvejante, desinfetante e bactericida,

acondicionado em frasco plástico branco leitoso resistente de 1000 ml. Deverá constar na embalagem do

produto: dados de identificação do fabricante, precauções, número do CEATOX e do SAC, instruções de uso.

Composição mínima: Princípio ativo, estabilizante e água. Princípio ativo: cloro ativo de 2,0 a 2,5% p/p.

Constar data de fabricação e validade. - BUFALO - PARA USO EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C

624025-7 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

676,80

1,41

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

480,0000

560,60

10566/000-2014

5792/2014

Pregão Presencial

PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME

0,00

10.01.10.302.3.3.90.30.05

05.271.722/0001-02

0,00

Item:

1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE

QUEIJO TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE)

Vl.Total:

329,00

3,29

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

100,0000

2 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM

APROXIMADAMENTE 600GR - PARA USO NO EVENTO "CAFÉ CULTURAL" QUE SERÁ REALIZADO NO CAPS I

REGISTRO - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE

231,60

7,72

30,0000

456,60

10568/000-2014

5792/2014

Pregão Presencial

DOCE EMPORIO FRANCHISING LTDA-ME

0,00

10.01.10.302.3.3.90.30.05

02.728.751/0001-54

0,00

Item:

1 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO) - PARA USO NO EVENTO

"CAFÉ CULTURAL" QUE SERÁ REALIZADO NO CAPS I REGISTRO - C/C 624026-5 - SAÚDE

Vl.Total:

456,60

30,44

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

15,0000

684,00

10777/000-2014

5390/2013

Pregão Presencial

TB Dalfré - EPP

0,00

10.01.10.301.4.4.90.52.05

10.928.193/0001-07

0,00

Item:

1 - DIVA PARA EXAME CLINICO - BIO MN - ACERTO CONTÁBIL - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

684,00

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

11075/000-2014

9927/2014

Outros/Não Aplicável

ASSOCIAÇAO DOS CONTABIL E ORCA PUBL DO EST DE SAO

0,00

1.000,00

04.00.04.122.3.3.90.39.01

51.174.381/0001-66

0,00

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/10/2014 ATÉ 20/10/2014

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2014

Página:

Empenho

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Pago

Vl. Liquidado

Classific. Orçamentária

CNPJ/CPF

Vl. Sub-Empenho

Item:

1 - PARTICIPAÇÃO NO 35º CONGRESSO DE TEC. CONTABILISTAS E ORÇAMENTISTAS PÚBLICOS DOS

FUNCIONÁRIOS RICARDO F. HIRAIDE E ROBSON L. F. RIBEIRO DO DIA 10 A 14/11/2014 - FINANÇAS

Vl.Total:

1.000,00

500,00

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

2,0000

320,00

11866/000-2014

10402/2014

Outros/Não Aplicável

JANETE RIBEIRO LOPES

0,00

320,00

11.00.12.361.3.3.90.39.01

159.048.778-89

0,00

Item:

1 - REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A UNIDADE ESCOLAR - EMEI CRECHE VILA

RIBEIRÓPOLIS - SETOR IV - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

320,00

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

240,00

11867/000-2014

10404/2014

Outros/Não Aplicável

ELZA MASSAKO KURODA

0,00

240,00

11.00.12.361.3.3.90.39.01

033.747.308-09

0,00

Item:

1 - REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A UNIDADE ESCOLAR EMEI SETOR KIYOSHI

SEIMARU - SETOR V - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

240,00

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

10.000,00

11872/001-2014

10447/2014

Outros/Não Aplicável

CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ

0,00

14.00.08.244.3.3.50.43.05

02.173.852/0001-06

0,00

Item:

1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - 1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO FEDERAL Nº 17/2014 -

REFERENTE AUMENTO DO CONFINANCIAMENTO FEDERAL PARA OS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO DE

CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS - C/C 28.285-5 BB - ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

10.000,00

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

850,00

11873/001-2014

10446/2014

Outros/Não Aplicável

ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO

0,00

14.00.08.244.3.3.50.43.05

51.673.101/0001-64

0,00

Item:

1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - 1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO FEDERAL Nº 18/2014 -

REFERENTE AUMENTO DE REPASSE - C/C 28.285-5 BB - ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

850,00

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

12003/000-2014

10702/2014

Dispensa - Isento Compras e Serviços

ASSOCIAÇAO DOS CONTABIL E ORCA PUBL DO EST DE SAO

0,00

1.000,00

04.00.04.122.3.3.90.39.01

51.174.381/0001-66

0,00

Item:

1 - INSCRIÇAO PARA CURSO - PARA O "35º CONGRESSO DO TEC. CONTABILISTAS E ORÇAMENTISTAS

PÚBLICOS", DO DIA 10 A 14 DE NOVEMBRO DE 2014 EM SÃO SEBASTIÃO - PARA AS FUNCIONÁRIAS: RITA

DE CÁSSIA MARIA SOUSA E ROSEMEIRE JESUS PEREIRA - FINANÇAS

Vl.Total:

1.000,00

500,00

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

2,0000

696,36

12013/000-2014

Outros/Não Aplicável

VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.

0,00

211110100

48.674.378/0001-05

0,00

Item:

1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL N° 227 NO VALOR DE R$ 66.320,00 (EMP. 445/5)

Vl.Total:

696,36

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.103,52

12014/000-2014

Outros/Não Aplicável

CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME

0,00

1.103,52

211110100

14.898.461/0001-38

0,00

Item:

1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL N° 85 NO VALOR DE R$ 10.032,00 (EMP. 6222/4))

Vl.Total:

1.103,52

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

500.000,00

12400/000-2014

Outros/Não Aplicável

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

0,00

512120000

0,00

Item:

1 - REPASSE DECENDIAL - PERIODO 01/10 A 10/10/2014 - FUINDO MUNICIPAL DE SAUDE

Vl.Total:

500.000,00

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

12435/000-2014

4636/2014

Pregão Presencial

DAKFILM COMERCIAL LTDA

860,00

0,00

10.01.10.301.4.4.90.52.05

61.613.881/0001-00

0,00

Item:

1 - BALANÇA DIGITAL - com alça cromada para transporte, de alta precisão, unissex, indicado para controle

de peso, leitor digital em LED com iluminação, fabricado em plástico, peso máximo suportado de 180kg.

Dimensões aproximadas do produto: (LxAxP): 32x32x2,2cm. - Marca: BALMAK - C/C 624025-7 C.E.F. -

ACERTO CONTABIL

Vl.Total:

860,00

172,00

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

5,0000

0,00

12436/000-2014

5650/2014

Pregão Presencial

C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

263.999,58

0,00

08.00.15.452.3.3.90.39.01

11.275.768/0001-94

0,00

Item:

1 - Varrição diária em dois turnos (segunda a sábado)

Vl.Total:

21.460,64

0,03

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

650.322,4000

2 - Varrição diária (segunda a sábado)

57.558,07

0,03

1.744.184,0000

3 - Varrição periódica (duas vezes por semana)

63.151,65

0,03

1.913.686,4000

4 - Varrição periódica ( uma vez por semana)

32.654,16

0,03

989.520,0000

5 - Varrição periódica ( aos domingos)

4.870,32

0,03

147.585,6000

6 - Raspagem e coleta de material sedimentado em sarjetas e sarjetões.

1.055,74

0,03

M²

31.992,0000

7 - Capina periódica mensal

22.400,00

0,14

M²

160.000,0000

8 - Caiação manual em guias mensal (1 m² = 4m linear)

42.320,00

0,53

M²

80.000,0000

9 - Tinta acrílica,aplic. manual em guias, cor amarela (1 m² = 4m linear)

3.085,60

2,20

M²

1.400,0000

10 - Coleta e transporte do material resultante de varrições e capina, com deposição no vazadouro municipal

- COTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SRVÇOS DE CONSERVAÇÃO URBANA,

COMPREENDENDO: VARRIÇÃO, CAPINA, COLETA E AFASTAMENTO DOS RESÍDUOS, PINTURA DE GUIAS

BRANCAS E AMARELAS DE RUAS E AVENIDAS, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE DO ANEXO I -

TERMO DE REFERÊNCIA - Limpeza e conservação pública - SERV. MUNICIPAIS

15.443,40

25,74

M³

600,0000

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/10/2014 ATÉ 20/10/2014

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2014

Página:

Empenho

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Pago

Vl. Liquidado

Classific. Orçamentária

CNPJ/CPF

Vl. Sub-Empenho

0,00

12437/000-2014

7038/2013

Pregão Presencial

MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME

-340,55

0,00

10.01.10.301.3.3.90.39.05

06.258.194/0001-06

0,00

Item:

1 - Anulação da Nota nº 12237/0-2014 - Motivo: SUB-ELEMENTO PEDIDO INCORRETAMENTE

Vl.Total:

-340,55

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

12438/000-2014

5616/2013

Pregão Presencial

CIRURGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - ME

-1.600,00

0,00

10.01.10.301.3.3.90.30.05

07.626.776/0001-60

0,00

Item:

1 - Anulação da Nota nº 12238/0-2014 - Motivo: SUB-ELEMENTO PEDIDO INCORRETAMENTE.

Vl.Total:

-1.600,00

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

12439/000-2014

10290/2014

Dispensa

ROSEMARY HARUKO YOSHIMOTO - ME

5.210,00

0,00

10.01.10.122.3.3.90.39.01

64.768.443/0001-00

0,00

Item:

1 - CONFECÇÃO DE MÓVEIS EM MADEIRA - Dispensa de Licitação 066/2014: Referente à contratação de

empresa para prestação de serviços de confecção de móveis em madeira para uso da UPA - Unidade de

Pronto Atendimento do Município, Reserva 483, Ficha 276 - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE

Vl.Total:

5.210,00

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

12440/000-2014

3373/2014

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

430,00

0,00

07.00.15.122.3.3.90.39.01

00.985.700/0001-82

0,00

Item:

1 - MÃO DE OBRA. FREIO

Vl.Total:

150,00

50,00

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

3,0000

2 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA

250,00

50,00

5,0000

3 - ALINHAMENTO - SERVIÇO DE REPARO NO VEÍCULO POINTER, PLACA CWK 5741, PARA USO DA

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA - TRÂNSITO

30,00

50,00

0,6000

0,00

12441/000-2014

3373/2014

Pregão Presencial

MILTON DE LIMA REGISTRO ME

492,46

0,00

18.00.27.122.3.3.90.30.01

03.487.823/0001-81

0,00

Item:

1 - RETENTOR. RODA

Vl.Total:

68,67

34,34

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

2,0000

2 - Aquisição de: CUPILHA. MANGA DE EIXO

11,77

1,96

6,0000

3 - EMBUCHAMENTO - JOGO

392,40

1,0000

4 - COLA SILICONE - MANUTENÇÃO DO MICRO ÔNIBUS VOLARE - PLACA DBA 9494 - O VALOR TOTAL C/

DESCONTO DE 1,9% OFERTADO PELA EMPRESA DE R$ 492,46 - ESPORTES

19,62

1,0000

0,00

12442/000-2014

11115/2014

Dispensa - Isento Compras e Serviços

GLORINALDA ALVES DA SILVA LOPES - ME

140,00

0,00

10.01.10.302.3.3.90.39.05

01.161.609/0001-05

0,00

Item:

1 - CONFECÇAO DE PLACA. CONFECÇÃO DE PLACA EM PVC 2MM ADESIVADA COM IMPRESSÃO DIGITAL -

MEDIDA: 80CM X 41CM - Para uso na entrada de emergência e recepção da UPA - Unidade de Pronto

Atendimento do Município - C/C 624027-3 C.E.F. - SAÚDE

Vl.Total:

140,00

70,00

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

2,0000

0,00

12443/000-2014

3373/2014

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

870,00

0,00

10.01.10.122.3.3.90.39.01

00.985.700/0001-82

0,00

Item:

1 - MÃO DE OBRA. SUSPENSÃO

Vl.Total:

450,00

50,00

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

9,0000

2 - MÃO DE OBRA. DIREÇÃO

250,00

50,00

5,0000

3 - SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEUS

20,00

50,00

0,4000

4 - ALINHAMENTO

30,00

50,00

0,6000

5 - SERVIÇO BALANCEAMENTO

40,00

50,00

0,8000

6 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - SERVIÇO NO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 2107 DA FISIOTERAPIA DA

SECRETARIA M. DE SAÚDE, COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL DE R$ 870,00 - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE

80,00

50,00

1,6000

0,00

12444/000-2014

3373/2014

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

1.303,40

0,00

10.01.10.122.3.3.90.30.01

00.985.700/0001-82

0,00

Item:

1 - BUCHA. DO AGREGADO

Vl.Total:

176,40

44,10

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

4,0000

2 - TORRE. DA SUSPENSÃO

352,80

176,40

PÇ

2,0000

3 - Aquisição de: VALVULA. DE AR

19,60

9,80

2,0000

4 - Aquisiçao de: PIVO. L/D

78,40

1,0000

5 - TERMINAL DE DIREÇAO

147,00

73,50

2,0000

6 - Aquisição de: BIELETA

68,60

34,30

2,0000

7 - HOMOCINETICA. L/D

186,20

1,0000

8 - Aquisição de: SEMI EIXO - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 2107 DA

FISIOTERAPIA DA SECRETARIA M. DE SAÚDE, COM DESCONTO DE 2%, NUM TOTAL DE R$ 1.303,40 - C/C

363-6 C.E.F. - SAÚDE

274,40

1,0000

0,00

12445/000-2014

3373/2014

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

3.153,64

0,00

10.01.10.302.3.3.90.30.05

00.985.700/0001-82

0,00

Item:

1 - MAQUINA DE VIDRO. L/E

Vl.Total:

284,20

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

2 - COLUNA. DE DIREÇÃO

1.078,00

1,0000

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/10/2014 ATÉ 20/10/2014

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2014

Página:

Empenho

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Pago

Vl. Liquidado

Classific. Orçamentária

CNPJ/CPF

Vl. Sub-Empenho

3 - BARRA DE DIREÇÃO

431,20

PÇ

1,0000

4 - CHICOTE ELETRICO

264,60

PÇ

1,0000

5 - ACOPLAMENTO. DA DIREÇÃO

421,40

PÇ

1,0000

6 - CAVALETE. DO FREIO

411,60

205,80

PÇ

2,0000

7 - REPARO. DO PATINS - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT - DUCATO PLACA DBA 9423 DO

SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE

SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA M. DE SAÚDE, COM DESCONTO DE 2%, NUM

TOTAL DE R$ 3.153,64 - C/C 624027-3 C.E.F. - SAÚDE

262,64

131,32

2,0000

0,00

12446/000-2014

3373/2014

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

88,20

0,00

10.01.10.302.3.3.90.30.05

00.985.700/0001-82

0,00

Item:

1 - Aquisição de: OLEO. ATF - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO FIAT - DUCATO PLACA DBA 9423

DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE

SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA M. DE SAÚDE, COM DESCONTO DE 2% NUM

TOTAL DE R$ 88,20 - C/C 624027-3 C.E.F. - SAÚDE

Vl.Total:

88,20

29,40

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

3,0000

0,00

12447/000-2014

4073/2014

Pregão Presencial

ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME

325,00

0,00

10.01.10.305.3.3.90.39.05

58.854.548/0001-89

0,00

Item:

1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo,

aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com

aplicação de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de

desengraxante automotivo em veículos carroceria Minivan. - SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEICULOS PARA

USO DO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 624028-1 C.E.F. -

SAÚDE

Vl.Total:

325,00

65,00

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

5,0000

0,00

12448/000-2014

4073/2014

Pregão Presencial

ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME

300,00

0,00

10.01.10.305.3.3.90.39.05

58.854.548/0001-89

0,00

Item:

1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo,

aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com

aplicação de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de

desengraxante automotivo em veículos modelo sedan. - SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEICULOS PARA USO

DO SETOR DE VIGILÂNCIA EP. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 624028-1 C.E.F. - SAÚDE

Vl.Total:

300,00

60,00

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

5,0000

0,00

12449/000-2014

3373/2014

Pregão Presencial

MILTON DE LIMA REGISTRO ME

21,58

0,00

18.00.27.122.3.3.90.30.01

03.487.823/0001-81

0,00

Item:

1 - Aquisiçao de: GRAXA - MANUTENÇÃO DO MICRO ÔNIBUS VOLARE - PLACA DBA 9494 - O VALOR

TOTAL COM DESCONTO DE 1,9% OFERTADO PELA EMPRESA É DE R$ 21,58 - ESPORTES

Vl.Total:

21,58

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

12450/000-2014

11007/2014

Dispensa - Isento Compras e Serviços

ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME

260,00

0,00

04.00.04.122.3.3.90.30.01

13.268.398/0001-93

0,00

Item:

1 - FUSOR E KIT MANUTENÇÃO. PARA IMPRESSORA SANSUNG SCX-4623F - PARA USO NA DIVISÃO DE

TESOURARIA - FINANÇAS

Vl.Total:

260,00

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

0,00

12451/000-2014

10260/2014

Outros/Não Aplicável

GIOVANNA MARGHERI NUNES JOAQUIM

46,41

0,00

01.00.04.122.3.3.90.14.01

375.407.418-05

0,00

Item:

1 - REFEIÇÃO

Vl.Total:

33,01

Vl. Unit.:

Un.:

Quantidade:

1,0000

2 - LANCHE - VIAGEM À SERVIÇO DESTA SECRETARIA PARA REUNIÃO PARA CAPACITAÇÃO DE PROJETOS

DE PAA - DIA 23/09/2014 EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA ÀS 06h E RETORNO ÀS 20h - DES. AGRÁRIO E MEIO

AMBIENTE

13,40

6,70

2,0000

REGISTRO, 22 de Outubro de 2014.

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/10/2014 ATÉ 20/10/2014

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2014

Página:

GILSON WAGNER FANTIN

Prefeito Municipal

RG 4.395.421-0

RICARDO FERREIRA HIRAIDE

Diretor Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento

CRC 1SP259125/O-3

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO

Sec. Mun. de Finanças

CRC TC 146673

ROSEMEIRE JESUS PEREIRA

Controle Interno

CRC 1SP236334/O-2

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