4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/11/2014 ATÉ 20/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
1
42
| Data de Lançamento: 20/11/2014 |
180,56
4/028-2014
283/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE LUZ EM 2014 - GABINETE
180,56
180,56
1,0000
126,17
11/010-2014
264/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - EXERCICIO 2014 - FUNSSOL
126,17
126,17
1,0000
3.970,23
16/012-2014
94/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
| 1 - REF DESPESA COM ENERGIA ELETRICA - PARA MANUT. DA SECRETARIA E SUAS EXTENSÕES POR 6 |
| MESES - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL |
3.970,23
3.970,23
1,0000
0,00
17/080-2014
93/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
314,68
| 1 - REF DESPESA COM CONSUMO DE AGUA - PARA MANUT. DA SECRETARIA E SUAS EXTENSÕES POR 6 |
| MESES - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL |
314,68
1,0000
314,68
408,34
18/011-2014
198/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA 2014 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS
408,34
408,34
1,0000
59,07
94/019-2014
1/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
59,07
59,07
1,0000
1.178,42
94/020-2014
1/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
1.178,42
1.178,42
1,0000
66,53
94/021-2014
1/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
| 1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE |
| ADMINISTRAÇÃO |
66,53
66,53
1,0000
212,76
98/021-2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
| 1 - ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2014 - SEC. MUN. DE |
| PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS |
212,76
212,76
1,0000
1.178,42
98/022-2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
| 1 - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2014 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO |
| E OBRAS |
1.178,42
1.178,42
1,0000
655,92
107/010-2014
230/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
0,00
| 1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA VIGILANCIA SANITARIA, EPIDEMIOLOGICA E PAM EM 2014 |
| - C/C 624028-1 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE |
655,92
655,92
1,0000
7.172,97
112/010-2014
232/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
0,00
| 1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PARA USO DAS UBS, EFS, ALMOXARIFADO, SETOR |
| DE AMBULANCIA, FISIOTERAPIA NO EXERCICIO 2014 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE |
7.172,97
7.172,97
1,0000
582,81
116/010-2014
227/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
0,00
| 1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA USO DO CEREST EM 2014 - C/C 253-2 CEF - |
| SEC. MUN. DE SAÚDE |
582,81
582,81
1,0000
803,07
118/015-2014
165/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE CULTURA
803,07
803,07
1,0000
1.267,42
169/028-2014
443/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
1 - DESPESA COM ELETRICIDADE DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - SEC. MUN. DE DESENV. AGRARIO
1.267,42
1.267,42
1,0000
75,56
170/034-2014
446/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
1 - DESPESA COM AGUA E ESGOTO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - SEC. MUN. DE DESENV. AGRARIO
75,56
75,56
1,0000
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TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/11/2014 ATÉ 20/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
2
42
0,00
170/035-2014
446/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
4.525,33
1 - DESPESA COM AGUA E ESGOTO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - SEC. MUN. DE DESENV. AGRARIO
4.525,33
1,0000
4.525,33
298,72
252/010-2014
225/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
0,00
| 1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PARA USO NO CAPS, EXERC. 2014 - C/C 624026-5 |
| CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE |
298,72
298,72
1,0000
0,00
256/019-2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
1.828,41
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
0,00
1 - ENERGIA ELETRICA PARA S.M.E DURANTE 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO
1.828,41
1.828,41
1,0000
0,00
364/010-2014
203/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA
0,00
300,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
09.486.392/0001-15
0,00
| 1 - PUBLICAÇÃO DE RECORTE ELETRONICO DO DIARIO OFICIAL ONLINE - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO |
| DE PUBLICAÇÕES DE RECORTES ELETRONICOS DOS DIARIOS OFICIAIS ONLINE POR 12 MESES - SERVIÇO |
| DE PUBLICIDADE LEGAL - PARA ATENDER A SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURIDICOS |
300,00
3.600,00
SV
0,0800
1.178,41
403/010-2014
256/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
1 - PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EX. 2014 - FINANÇAS
1.178,41
1.178,41
1,0000
0,00
1077/009-2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
3.498,10
| 1 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 004/2012. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS |
| CONVENCIONAIS, ADICIONAIS, NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL, CARGA DE MÁQUINA DE |
| FRANQUEAR BEM COMO A VENDA DE PRODUTOS POSTAIS DISPONIBILIZANDO EM UNIDADES DE |
| ATENDIMENTO DA ECT, EM AMBITO NACIONAL - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 9912307026 - |
| MOTIVO: CONTRATO CADASTRADO FORA DO SISTEMA - TRANSITO E MOBILIDADE URBANO |
3.498,10
1,0000
3.498,10
0,00
1142/028-2014
1078/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
167,12
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
1 - PARA PAGAMENTO DE ÁGUA NO EX. 2014 - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS
167,12
167,12
1,0000
0,00
1143/012-2014
1081/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
881,59
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
1 - PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA EX. 2014 - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS
881,59
881,59
1,0000
0,00
1193/010-2014
881/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AILTON DE SOUZA 06931333844
0,00
150,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
18.063.221/0001-74
0,00
| 1 - CONTRATAÇAO DE BANDA PARA REALIZAÇAO DE SHOW - PARA ATENDER OS EVENTOS QUE SERÃO |
| REALIZADOS NO CCI NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - BANDA PARA EVENTO - ASSIST. |
| SOCIAL |
150,00
150,00
SV
1,0000
-493,75
1218/011-2014
963/2014
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
0,00
| 1 - PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS - OUTUBRO/2014 - C/C 305-9 C.E.F. - BC: 1559 - TRANSITO E |
| MOBILIDADE URBANA |
493,75
493,75
1,0000
386,19
1218/012-2014
963/2014
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
0,00
386,19
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
386,19
| 1 - PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS - OUTUBRO/2014 - C/C 305-9 C.E.F. - BC: 1559 - TRANSITO E |
| MOBILIDADE URBANA - (ACERTO REF. EMPENHO Nº 1218/11/2014) |
386,19
1,0000
386,19
-1.344,00
1291/000-2014
4167/2013
Pregão Presencial
QUADROMIDIA OUTDOOR S/C LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.020.838/0001-72
0,00
| 1 - OUTDOOR medidas aproximadas 9m x 3 m, arte elaborada pela contratada - colorido. local de exposição |
| a definir. - CONFECÇÃO DE 2 OUTDOORS QUE SERÃO EXPOSTOS EM LOCAIS DE GRANDE MOVIMENTAÇÃO |
| / PROGRAMA MUNICIPAL DE DST/AIDS DA PREFEITURA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO COMO |
| BANNER, CARTAZ, FOLHETO E OUTDOOR, PARA VARIAS SECRETARIAS - C/C C/C 624023-0 CEF - SEC. MUN. |
| DE SAÚDE |
1.344,00
672,00
SV
2,0000
2.400,00
1425/010-2014
1412/2014
Outros/Não Aplicável
ABVN ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE VIDA NOVA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
04.672.349/0001-20
0,00
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL Nº 02/2014 - FMAS - RECURSO PROPRIO - |
| ASSIST. SOCIAL |
2.400,00
2.400,00
1,0000
0,00
1430/010-2014
1419/2014
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
01.329.836/0001-05
5.000,00
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL Nº 09/2014 - FMAS - RECURSO PROPRIO - |
| ASSIST. SOCIAL |
5.000,00
1,0000
5.000,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/11/2014 ATÉ 20/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
3
42
2.400,00
1431/010-2014
1417/2014
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
51.673.101/0001-64
0,00
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL Nº 07/2014 - FMAS - RECURSO PROPRIO - |
| ASSIST. SOCIAL |
2.400,00
2.400,00
1,0000
2.400,00
1432/010-2014
1418/2014
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
01.329.836/0001-05
0,00
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL Nº 08/2014 - FMAS - RECURSO PROPRIO - |
| ASSIST. SOCIAL |
2.400,00
2.400,00
1,0000
2.550,00
1522/011-2014
1483/2014
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.05
J
51.673.101/0001-64
0,00
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO FEDERAL Nº 18/2014 - FMAS RECURSO FEDERAL - C/C |
| 28.285-5 BB - ASSIST. SOCIAL |
2.550,00
2.550,00
1,0000
1.588,72
2559/005-2014
2320/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
| 1 - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DO BOMBEIRO EX. 2014 - MANUT. DE SERVIÇOS |
| MUNICIPAIS |
1.588,72
1.588,72
1,0000
1.550,00
2636/006-2014
4179/2013
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
0,00
| 1 - SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO, APOIO E FISCALIZAÇÃO- SERVIÇO DE CONTROLADOR DE |
| ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PEC - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE |
| CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA RUA GUARACI, |
| S/N, NO BAIRRO VILA NOVA, POR UM PERÍODO DE 12(DOZE)MESES COM PREVISÃO PARA INÍCIO EM |
| NOVEMBRO/2013, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 18:00HS AS 08:00HS, SÁBADO, DOMINGO E |
| FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 3 FUNCIONÁRIOS NUMA ESCALA DE 12x36, |
| PERMANECENDO 1(UM) FUNCIONÁRIO NOS HORÁRIOS ESTABELECIDOS - ESPORTES |
1.550,00
558,00
%
2,7800
1.550,00
2637/006-2014
4179/2013
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
0,00
| 1 - SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO, APOIO E FISCALIZAÇÃO- SERVIÇO DE CONTROLADOR DE |
| ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PEC - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE |
| CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA RUA GUARACI, |
| S/N, NO BAIRRO VILA NOVA, POR UM PERÍODO DE 12(DOZE)MESES COM PREVISÃO PARA INÍCIO EM |
| NOVEMBRO/2013, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 18:00HS AS 08:00HS, SÁBADO, DOMINGO E |
| FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 3 FUNCIONÁRIOS NUMA ESCALA DE 12x36, |
| PERMANECENDO 1(UM) FUNCIONÁRIO NOS HORÁRIOS ESTABELECIDOS - CULTURA |
1.550,00
558,00
%
2,7800
0,00
3364/008-2014
2605/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
198,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
1 - SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO. 1mb, 20% de upload sem ip real, no bairro arapongal
99,00
99,00
SV
1,0000
| 2 - SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO. 1mb, 20% de upload sem ip real, no bairro jardim são paulo - |
| ESTIMATIVA DE INTERNET VIA RÁDIO PELO PERÍODO DE 10 MESES - FUNSSOL |
99,00
99,00
SV
1,0000
-46,41
3379/000-2014
2920/2014
Outros/Não Aplicável
EZEIZA BARBOSA STOCKLER
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.14.05
F
575.551.926-91
0,00
| 2 - LANCHE - MOTIVO VIAGEM A SÃO PAULO/SP, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM DO DIA MUNDIAL DE |
| TUBERCULOSE NA SEC. DE SAÚDE DO ESTADO, DIA 24/03/2014 SAÍDA AS 05:00HS/RETORNO AS 18:00HS - |
| C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
13,40
6,70
2,0000
1 - REFEIÇÃO
33,01
33,01
1,0000
-46,41
3380/000-2014
2921/2014
Outros/Não Aplicável
JANINE PEDROSO SCOLARO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.14.05
F
822.833.629-20
0,00
1 - REFEIÇÃO
33,01
33,01
1,0000
| 2 - LANCHE - MOTIVO VIAGEM A SÃO PAULO/SP, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM DO DIA MUNDIAL DE |
| TUBERCULOSE NA SEC. DE SAÚDE DO ESTADO, DIA 24/03/2014 SAÍDA AS 05:00HS/RETORNO AS 18:00HS - |
| C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
13,40
6,70
2,0000
0,00
3554/009-2014
47/2014
Concorrência Obras
EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E CONSTR. LT
0,00
0,00
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
61.106.159/0001-80
165.559,19
| 1 - SERVIÇO DE OBRAS. RECAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS - RECAPEAMENTO EM DIVERSAS |
| RUAS DO MUNICIPIO - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE |
| "RECAPEAMENTO ASFÁLTICO" E "SINALIZAÇÃO HORIZONTAL" EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE |
| REGISTRO/SP - PLANEJAMENTO URBANO |
165.559,19
%
10,0000
16.549,63
0,00
3554/010-2014
47/2014
Concorrência Obras
EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E CONSTR. LT
0,00
165.559,19
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
61.106.159/0001-80
165.559,19
| 1 - SERVIÇO DE OBRAS. RECAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS - REF. A 8ª MEDIÇÃO - |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO OBRAS |
165.559,19
%
10,0000
16.549,63
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/11/2014 ATÉ 20/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
4
42
-90,00
3669/000-2014
3059/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
03.986.179/0001-96
0,00
| 1 - CONFECÇAO DE FAIXA. Em polietileno colorido, medindo 3,00metrosx0,70cm - PARA O EVENTO DO DIA |
| MUNDIAL DE SAUDE, ATIVIDADE FISICA E HIPERTENSÃO, NO MES DE ABRIL/14 - C/C 624028-1 CEF |
90,00
90,00
SV
1,0000
-7.500,00
3791/001-2014
3036/2014
Dispensa
DM PRODUTORA LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
10.915.541/0001-01
0,00
| 1 - SERVIÇO DE PRODUÇAO DE VIDEO. Filme de 30" para a Secretaria Municipal de Saúde - P/ informar a |
| população sobre abertura da Unidade de Pronto Atendimento - UPA - C/C 624027-3 CEF - Dispensa n° 18/2014 |
7.500,00
7.500,00
SV
1,0000
-3.360,00
3858/000-2014
4167/2013
Pregão Presencial
QUADROMIDIA OUTDOOR S/C LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.020.838/0001-72
0,00
| 1 - OUTDOOR medidas aproximadas 9m x 3 m, arte elaborada pela contratada - colorido. local de exposição |
| a definir. - PARA USO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - AQ. FUTURA DE MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO |
| COMO: BANNER, CARTAZ, FOLHETO E OUTDOOR, PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS - C/C 624028-1 |
| CEF - SAÚDE |
3.360,00
672,00
SV
5,0000
-192,80
4860/000-2014
5029/2013
Pregão Presencial
W & R COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
10.555.215/0001-22
0,00
| 1 - BANNER, medida padrão 90 cm x 1,20 m. Arte deverá ser elaborada pela contratada, impresso em 04 |
| cores, em material tipo lona com brilho. - MATERIAL PARA USO NO CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
192,80
48,20
SV
4,0000
0,00
5041/006-2014
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
1.874,40
| 1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS - CONTRATAÇÃO FUTURAS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA |
| PRESTAÇÃO DE SERV. PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS D/ PMR JUNTO AO JORNAL DE CIRCULAÇÃO LOCAL |
| - ADMINISTRAÇÃO |
1.874,40
SV
1.102,5900
1,70
0,00
5309/001-2012
34/2012
Tomada de Preço Compras e Serviços
MABRA CONSTRUÇÕES LTDA EPP
0,00
49.372,02
RP
J
12.614.930/0001-14
0,00
1 - Restos a pagar do empenho 5309/0-2012
49.372,02
49.372,02
1,0000
2.140,00
5648/010-2014
1479/2014
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
51.673.101/0001-64
0,00
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO ESTADUAL Nº 14/2014 - FMAS RECURSO ESTADUAL - |
| C/C 27904-8 BB - ASSIST. SOCIAL |
2.140,00
2.140,00
1,0000
0,00
5649/010-2014
1480/2014
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
01.329.836/0001-05
4.836,70
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO ESTADUAL Nº 15/2014 - FMAS RECURSO ESTADUAL - |
| C/C 27905-6 BB - ASSIST. SOCIAL |
4.836,70
1,0000
4.836,70
0,00
5722/006-2014
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
226,10
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS - PARA USO D/ SECRETARIA - C/C 363-6 CEF - SAÚDE
226,10
SV
133,0000
1,70
0,00
5723/006-2014
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
95,20
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS - C/C 361-0 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
95,20
SV
56,0000
1,70
0,00
5724/007-2014
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
64,60
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS
64,60
SV
38,0000
1,70
0,00
5730/006-2014
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
0,00
0,00
13.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
122,40
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
122,40
SV
72,0000
1,70
0,00
5733/005-2014
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
61,20
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS - SEC. MUNICIPAL DE CULTURA
61,20
SV
36,0000
1,70
-79,42
5782/000-2014
4839/2014
Outros/Não Aplicável
EZEIZA BARBOSA STOCKLER
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.14.05
F
575.551.926-91
0,00
1 - REFEIÇÕES
66,02
33,01
2,0000
| 2 - LANCHE - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP, PARA PARTICIPAR DO VIII SIMPÓSIO ESTADUAL DE |
| INFLUENZA NO CENTRO DE CONVENÇÕES REBOUÇAS - DIA 13/05/2014 SAÍDA AS 05:00HS/RETORNO AS |
| 21:00HS - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
13,40
6,70
2,0000
-238,26
5906/000-2014
4924/2014
Outros/Não Aplicável
URIO DANTAS PIOKER
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.14.05
F
192.854.468-17
0,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/11/2014 ATÉ 20/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
5
42
| 2 - LANCHES - MOTIVO: VIAGEM A ITU/SP PARA PARTICIPAR DA V OFICINA REGIONAL DE VIGILANCIA E |
| CONTROLE SANITÁRIO DE RAIVA - SAÍDA DIA 28/05/2014 ÀS 05:00HS/RETORNO DIA 30/05/2014 ÀS |
| 21:00HS - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
40,20
6,70
6,0000
1 - REFEIÇÕES
198,06
33,01
6,0000
-39,71
5909/000-2014
4921/2014
Outros/Não Aplicável
RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.14.05
F
340.349.398-93
0,00
1 - REFEIÇÕES
33,01
33,01
1,0000
| 2 - LANCHES - MOTIVO: VIAGEM A CAMPINAS/SP, PARA LEVAR A FARMACÊUTICA JANINE PEDROSO |
| SCOLARO PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA CODIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE ÓBITO - DIA |
| 18/05/2014 SAÍDA AS 12:00HS/RETORNO AS 21:00HS - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
6,70
6,70
1,0000
-238,26
5910/000-2014
4922/2014
Outros/Não Aplicável
EZEIZA BARBOSA STOCKLER
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.14.05
F
575.551.926-91
0,00
1 - REFEIÇÕES
198,06
33,01
6,0000
| 2 - LANCHES - MOTIVO: VIAGEM A ITU/SP, PARA PARTICIPAR DA V OFICINA REGIONAL DE VIGILÂNCIA E |
| CONTROLE DE RAIVA. SAÍDA DIA 28/05/2014 AS 05:00HS/RETORNO DIA 30/05/2014 AS 21:00HS - C/C |
| 624028-1 CEF - SAÚDE |
40,20
6,70
6,0000
0,00
5986/005-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
235,28
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
| 1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - ESTIMATIVO DE AQ. DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO DO VEÍCULO |
| DE USO DO CREAS (I/GM CLASSIC SPIRIT-DBA 9450) SEC. M. DE ASSIST., ATÉ DEZEMBRO/2014 - C/C |
| 28.287-1 BB - FM ASSIST. SOCIAL |
235,28
2,67
LT
88,0000
0,00
5989/006-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
848,12
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
| 1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO |
| DOS VEÍCULOS DE USO DOS CRAS (FIAT UNO MILLE ECONOMY - EHE 7174 E EHE 7185) S.M. ASSIST. |
| SOCIAL, ATÉ DEZEMBRO/2014 - C/C 28.286-3 BB - FM ASSIST. SOCIAL |
848,12
2,67
LT
317,2200
869,15
5999/002-2014
897/2014
Tomada de Preço Obras
ELETROMAN MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -
0,00
0,00
08.00.15.122.4.4.90.51.01
J
02.399.201/0001-39
0,00
| 1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 03. CONSTRUÇÃO DE ESCADARIA RUA DAS ANDORINHAS JD HATORI - |
| CONSTRUÇÃO DE ESCADARIA - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIIÇOS CF. SEGUE: 1 |
| - IMPLANTAÇÃO DE CANALETAS EM ALVENARIA, SITUADO NA RUA SEBASTIÃO AUGUSTO INÁCIO, JD |
| IPANEMA, 2 - REPOSIÇÃO DE CALÇADAS, SITUADO NA RODOVIA EMPEI HIRADE - SP-139 (TREVO AV. |
| PROFª CECY TEIXEIRA DE MELO ALMADA), 3 - CONSTRUÇÃO DE ESCADARIA, SITUADO NA RUA DAS |
| ANDORINHAS, JARDIM HATORI, CONSTRUÇÃO DE ESCADARIA, SITUADO NA VIELA CANELA, BAIRRO |
| ARAPONGAL LESTE, CONSTRUÇÃO DE ESCADARIA, SITUADO NA VIELA DA RUA PALMIRO NOVI, BAIRRO |
| ARAPONGAL - SM DE PLANEJAMENTO - 4 - SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO, |
| CICLOVIA E PAVIMENTO CBUQ, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL DA ROTATÓRIA DO JARDIM |
| BRASIL - SM DE TRANSITO - MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS |
869,15
131,22
%
6,6200
7.009,39
6000/003-2014
897/2014
Tomada de Preço Obras
ELETROMAN MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -
0,00
0,00
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
02.399.201/0001-39
0,00
| 1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 03. CONSTRUÇÃO DE ESCADARIA VIELA CANELA B. ARAPONGAL - |
| CONSTRUÇÃO DE ESCADARIA - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIIÇOS CF. SEGUE: 1 |
| - IMPLANTAÇÃO DE CANALETAS EM ALVENARIA, SITUADO NA RUA SEBASTIÃO AUGUSTO INÁCIO, JD |
| IPANEMA, 2 - REPOSIÇÃO DE CALÇADAS, SITUADO NA RODOVIA EMPEI HIRADE - SP-139 (TREVO AV. |
| PROFª CECY TEIXEIRA DE MELO ALMADA), 3 - CONSTRUÇÃO DE ESCADARIA, SITUADO NA RUA DAS |
| ANDORINHAS, JARDIM HATORI, CONSTRUÇÃO DE ESCADARIA, SITUADO NA VIELA CANELA, BAIRRO |
| ARAPONGAL LESTE, CONSTRUÇÃO DE ESCADARIA, SITUADO NA VIELA DA RUA PALMIRO NOVI, BAIRRO |
| ARAPONGAL - SM DE PLANEJAMENTO - 4 - SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO, |
| CICLOVIA E PAVIMENTO CBUQ, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL DA ROTATÓRIA DO JARDIM |
| BRASIL - SM DE TRANSITO - PLANEJAMENTO URBANO |
7.009,39
325,98
%
21,5000
4.992,67
6001/001-2014
897/2014
Tomada de Preço Obras
ELETROMAN MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -
0,00
0,00
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
02.399.201/0001-39
0,00
| 1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 03. CONSTRUÇÃO DE ESCADARIA VIELA PALMIRO NOVI B. ARAPONGAL - |
| CONSTRUÇÃO DE ESCADARIA - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIIÇOS CF. SEGUE: 1 |
| - IMPLANTAÇÃO DE CANALETAS EM ALVENARIA, SITUADO NA RUA SEBASTIÃO AUGUSTO INÁCIO, JD |
| IPANEMA, 2 - REPOSIÇÃO DE CALÇADAS, SITUADO NA RODOVIA EMPEI HIRADE - SP-139 (TREVO AV. |
| PROFª CECY TEIXEIRA DE MELO ALMADA), 3 - CONSTRUÇÃO DE ESCADARIA, SITUADO NA RUA DAS |
| ANDORINHAS, JARDIM HATORI, CONSTRUÇÃO DE ESCADARIA, SITUADO NA VIELA CANELA, BAIRRO |
| ARAPONGAL LESTE, CONSTRUÇÃO DE ESCADARIA, SITUADO NA VIELA DA RUA PALMIRO NOVI, BAIRRO |
| ARAPONGAL - SM DE PLANEJAMENTO - 4 - SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO, |
| CICLOVIA E PAVIMENTO CBUQ, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL DA ROTATÓRIA DO JARDIM |
4.992,67
266,76
%
18,7200
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/11/2014 ATÉ 20/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
6
42
| BRASIL - SM DE TRANSITO - PLANEJAMENTO URBANO |
0,00
6015/003-2014
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
738,32
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS - SEC. MUNIIPAL DE FINANÇAS
738,32
SV
434,3100
1,70
-5.229,99
6022/024-2014
5093/2014
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
0,00
1 - PAGAMENTO DE TARIFAS - OUTUBRO/2014 - REF. C/C 142-0 C.E.F. - BC: 1331
5.229,99
5.229,99
1,0000
41,00
6022/026-2014
5093/2014
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
0,00
41,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
41,00
1 - PAGAMENTO DE TARIFAS - OUTUBRO/2014 - REF. C/C 350-4 C.E.F. - BC 1841
41,00
1,0000
41,00
5.189,70
6022/027-2014
5093/2014
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
0,00
5.189,70
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
5.189,70
| 1 - PAGAMENTO DE TARIFAS - OUTUBRO/2014 - REF. C/C 142-0 C.E.F. - BC: 1331 - (ACERTO REF. EMPENHO |
| Nº 6022/24-2014) |
5.189,70
1,0000
5.189,70
-79,42
6023/000-2014
5141/2014
Outros/Não Aplicável
JUNIO DE SOUZA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.14.05
F
101.283.238-41
0,00
1 - REFEIÇÃO
66,02
33,01
2,0000
| 2 - LANCHES - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP PARA LEVAS FUNCIONÁRIAS EZEIZA BARBOSA |
| STOCKLER E DANIELA WELLER CAMPOS PARA PARTICIPAR DO VIII SIMPÓSIO ESTADUAL DE INFLUENZA. |
| DIA 13/05/2014 SAÍDA AS 05:00HS/RETORNO AS 21:00HS - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
13,40
6,70
2,0000
-403,80
6027/000-2014
5145/2014
Outros/Não Aplicável
JANINE PEDROSO SCOLARO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.14.05
F
822.833.629-20
0,00
1 - REFEIÇÕES
330,10
33,01
10,0000
| 2 - LANCHES - MOTIVO: VIAGEM A CAMPINAS/SP, PARA PARTICIPAR DE CAPICITAÇÃO DE CODIFICAÇÃO |
| DE DECLARAÇÃO DE OBITO. SAÍDA DIA 18/05/2014 AS 12:00HS/RETORNO DIA 23/05/2014 AS 18:40HS - C/C |
| 624028-1 CEF - SAÚDE |
73,70
6,70
11,0000
-39,71
6028/000-2014
5146/2014
Outros/Não Aplicável
RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.14.05
F
340.349.398-93
0,00
| 2 - LANCHES - MOTIVO: VIAGEM A CAMPINAS/SP, PARA BUSCAR A FARMACÊUTICA JANINE PEDROSO |
| SCOLARO QUE PARTICIPOU DE CAPACITAÇÃO PARA CODIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE ÓBITO. DIA |
| 23/05/2014 SAÍDA AS 10:00HS/RETORNO AS 18:40HS - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
6,70
6,70
1,0000
1 - REFEIÇÕES
33,01
33,01
1,0000
0,00
6262/004-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
391,39
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
| 1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - AQ. DE COMBUSTIVEL PARA USO DO VEÍCULO |
| RANGER EHE 7192 DO SETOR DE ESF DA S.M.S - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
391,39
2,27
LT
172,4200
0,00
6264/004-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
884,78
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
| 1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - AQ. DE COMBUSTIVEL PARA USO DOS VEÍCULOS DOBLO FQF 4678, |
| CORSA SEDAN EHE 7230 DO SETOR DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
884,78
2,67
LT
330,9300
0,00
6265/005-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
135,50
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
| 1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - AQ. DE COMBUSTÍVEL PARA USO DO VEÍCULO CELTA EHE 7238, DO |
| SETOR DE ODONTO - C/C 255-9 CEF - SAÚDE |
135,50
2,67
LT
50,6800
0,00
6266/005-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
409,89
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
| 1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - AQ. DE COMB. PARA USO DOS VEÍCULOS SPIN EHE 7216, FIESTA DBA |
| 2087, STRADA DBA 9485, DO SETOR DA VIGILANCIA SANITÁRIA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
409,89
2,67
LT
153,3100
0,00
6267/004-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
369,81
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
| 1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - AQ. DE COMB. PARA USO DO VEÍCULO CORSA SEDAN DBA 9449 DO |
| SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE |
369,81
2,67
LT
138,3200
0,00
6281/005-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
1.453,96
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
| 1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - AQ. DE COMBUSTIVEL PARA USO DOS VEÍCULOS DOBLO DBA 9463 |
| FSB 4911, FIESTA DBA 9420, MOTO ECE 4295, CELTA EHE 7238 DO SETOR DO CEREST - C/C 253-2 CEF - |
| SAÚDE |
1.453,96
2,67
LT
543,8200
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/11/2014 ATÉ 20/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
7
42
-125,83
6294/000-2014
5407/2014
Outros/Não Aplicável
FERNANDA CASSIA DIAS
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.14.05
F
224.973.468-28
0,00
1 - LANCHES
26,80
6,70
4,0000
| 2 - REFEIÇÕES - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO/SP, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM ESTADUAL DE |
| DIRIGENTES DE DST/AIDS DO ESTADO DE SÃO PAULO - SAÍDA DIA 07/05/2014 AS 04:30HS/RETORNO DIA |
| 08/05/2014 AS 20:00HS - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE |
99,03
33,01
3,0000
0,00
6595/001-2014
3669/2014
Tomada de Preço Obras
CONSTRUGUERRA LTDA
0,00
3.276,10
11.00.12.361.4.4.90.51.05
J
10.220.779/0001-04
0,00
| 1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONVÊNIO - Quadra Arapongal - C/C 28.709-1 Banco do Brasil - SECRETARIA |
| MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
3.276,10
5.095,47
%
0,6400
0,00
6898/001-2014
1480/2014
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
01.329.836/0001-05
2.173,30
| 1 - COMPLEMENTO DO EMP N° 5649 REF REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO ESTADUAL Nº |
| 15/2014 - FMAS RECURSO ESTADUAL - C/C 27905-6 BB - ASSIST. SOCIAL |
2.173,30
1,0000
2.173,30
0,00
7077/005-2014
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
0,00
0,00
04.00.04.123.4.6.90.71.01
J
29.979.036/0394-38
2.994,80
| 1 - PARCELAMENTO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF A TRIBUTOS DE CONTRIBUIÇÃO |
| PREVIDENCIARIA - PROCESSO N° 35.367.769-8, 35.558.532-4, 35.558533-2, 35.558.540-5 E 35.558.550-2 - |
| COMPETENCIA 11/2014 |
2.994,80
1,0000
2.994,80
3.147,55
7272/001-2014
5857/2014
Dispensa
| COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST DE |
| SÃO |
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
62.577.929/0001-35
0,00
1 - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE MULTA DE TRANSITO (PRODESP)
3.147,55
927,61
%
3,3900
13.500,00
7744/000-2014
4636/2014
Pregão Presencial
ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
0,00
0,00
10.01.10.302.4.4.90.52.05
J
14.918.622/0001-08
0,00
| 1 - CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER ELÉTRICA - A cama permite 5 movimentos: Movimento de Fawler |
| (movimento de cabeceira e pernas) Movimento de altura do leito (movimento subir e baixar o estrado com |
| relação ao solo). Movimento de Tredelemburg (Movimento de aclive) e Movimento deTredelemburg invertido |
| (movimento de declive) além dos movimentos tradicionais de levantar e abaixar o tronco e os membros |
| inferiores, sendo todos comandados por controle remoto. Cabeceira e peseira removíveis confeccionadas em |
| poliuretano expandido com detalhe em laminado decorativo. Base do leito em tubos retangulares de 30 x 50 |
| mm. Leito articulável fabricado com tubo quadrado de 25 x 25 x 1,50 mm, revestido em chapa de aço |
| perfurada, com espessura de 0,90 mm. Pára-choque de proteção de paredes em poliuretano skin, de alto |
| impacto nos quatros cantos da cama. Estrutura da base da cama fabricada em tubo redondo de 2” de |
| diâmetro e 2,00 mm de espessura. Rodízios duplos de 4” de diâmetro, sendo dois com sistema de freios em |
| diagonal. Pintura eletrostática a pó, com eficiência anticorrosiva por meio de fosfatização. Dimensões: C-2,26 |
| / L – 1,05 / A – 0,65 (Geral) C – 1,98 / L – 0,90 (Leito). - Colchão Solteiro na cor azul. Em espuma de |
| densidade 28 com medidas mínimas de 1,88 x 0,88 x 0,14 cm (C x L x A).220v ou bivolt. Certificado de Boas |
| Práticas de Fabricação (C.B.P.F.) e Registro no Ministério da Saúde. - NUCLEOTECH - MOD: NT-7025 - |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UPA - PROPOSTA Nº 11568304000/1130-06 - MS EQUIPAMENTO E |
| MATERIAL PERMANENTE UPA - C/C 624084-2 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
13.500,00
6.750,00
UN
2,0000
4.650,00
7754/001-2014
4179/2013
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
0,00
| 1 - SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO, APOIO E FISCALIZAÇÃO - NA PEC - SEC. MUN. |
| ADMINISTRAÇÃO |
4.650,00
558,00
%
8,3300
350,00
7955/000-2014
6956/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
| 1 - FILME RIBBON PARA FAX DE PAPEL PLANO - 2 UNIDADES - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE |
| SAÚDE - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
350,00
35,00
CX
10,0000
779,10
8009/000-2014
1052/2014
Pregão Presencial
ANA CAROLINA DEMORI PERRI - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
10.429.666/0001-13
0,00
| 1 - ATADURA DE CREPE . 10 cm x 1,80 m, medida do comprimento em repouso 180 cm, confeccionado com |
| tecido 100% algodão cru, fios de alta torção, que confere alta resistência, possuindo bastante elasticidade no |
| sentido longitudinal, densidade: 13 fios por cm², bordas delimitadas com fio de coloração visível, acabamento |
| na lateral sem desfiamento e sem fios soltos, garante estabilidade dimensional e elimina a possibilidade de |
| garroteamento provocado pelo desfiamento, enrolado uniformemente, isenta de defeitos. Em conformidade |
| com NBR 14056 - ABNT e portaria 1062003 – INMETRO. Embalagem individual com dados de identificação, |
| procedência, nº do lote, e data validade em local de fácil visibilidade Apresentar amostra. - JM - MATERIAL |
| DESTINADO A TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
779,10
3,71
PCT
210,0000
0,00
8058/005-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
9.408,60
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/11/2014 ATÉ 20/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
8
42
| 3 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - PARA ATENDER ESTA SECRETARIA PELO PERÍODO DE 07 MESES - C/C |
| 14.284-0 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
843,93
2,38
LT
353,9400
2 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA
2.701,35
2,27
LT
1.190,0200
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA
5.863,32
2,67
LT
2.193,0400
0,00
8692/001-2014
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
183,77
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
183,77
%
14,7000
12,50
0,00
8693/003-2014
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
100,00
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
100,00
%
25,0000
4,00
0,00
8694/002-2014
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
29,76
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUT. E SERVIÇOS MUNICIPAIS
29,76
%
23,8100
1,25
0,00
8695/002-2014
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
82,48
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. GABINETE DO PREFEITO
82,48
%
11,6200
7,10
0,00
8699/003-2014
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
54,24
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
54,24
%
13,5600
4,00
0,00
8700/004-2014
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
318,10
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS
318,10
%
25,4500
12,50
0,00
8701/002-2014
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
34.028.316/0031-29
158,05
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
158,05
%
12,6400
12,50
0,00
8720/001-2014
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
34.028.316/0031-29
84,20
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
84,20
%
4,2100
20,00
2.330,00
8759/000-2014
6858/2013
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
0,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
13.773.525/0001-01
0,00
| 2 - ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS DE ABRIR - COR CORPO EM BEGE E PORTAS EM VERDE MIRO OU |
| EQUIVALENTE - W3 A402/50/22 - PARA USO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CENTRO - C/C 624083-4 |
| C.E.F. - PROPOSTA MS Nº 11.568.304000/1130-07 - SAÚDE |
1.900,00
950,00
UN
2,0000
1 - ARMARIO ALTO - MEDINDO APROXIMADAMENTE 800X400X1650M - W3 LINHA 4000 WET-4024
430,00
430,00
UN
1,0000
2.035,00
8900/000-2014
5390/2013
Pregão Presencial
ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
0,00
0,00
10.01.10.305.4.4.90.52.05
J
14.918.622/0001-08
0,00
| 2 - BANCO DE WELLS - SANNY - P/ ACADEMIA DE SAÚDE DO ARAPONGAL - PORT. 2989 DE 15/12/11 - C/C |
| 392-0 C.E.F. - SAÚDE - ACERTO CONTÁBIL E FINANCEIRO |
1.400,00
1.400,00
UN
1,0000
1 - MACA PARA EXAME CLINICO - METAL SOLUTION
635,00
635,00
UN
1,0000
839,62
9069/003-2014
8020/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
| 1 - PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2014 - PARA USO DA SECRETARIA DE |
| SAÚDE - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE |
839,62
839,62
1,0000
1.085,06
9211/004-2014
8107/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
1 - pagamento de fornecimento de energia elétrica - Para Secretaria Municipal de Esportes
1.085,06
1.085,06
1,0000
4.762,71
9211/005-2014
8107/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
1 - para pagamento de fornecimento de energia elétrica - Para Secretaria Municipal de Esportes
4.762,71
4.762,71
1,0000
316,80
9252/004-2014
8141/2014
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
51.673.101/0001-64
0,00
| 1 - Repasse de Subvenção Social - 1º Termo Aditivo ao Convênio Municipal nº 07/2014 - Referente reajuste de |
| 5,5% - ASSISTÊNCIA |
316,80
316,80
1,0000
316,80
9253/004-2014
8142/2014
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
01.329.836/0001-05
0,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/11/2014 ATÉ 20/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
9
42
| 1 - Repasse de Subvenção Social - 1º Termo Aditivo ao Convênio Municipal nº 08/2014 - Referente reajuste de |
| 5,5% - ASSISTÊNCIA |
316,80
316,80
1,0000
0,00
9254/004-2014
8143/2014
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
01.329.836/0001-05
660,00
| 1 - Repasse de Subvenção Social - 1º Termo Aditivo ao Convênio Municipal nº 09/2014 - PSC - Referente |
| reajuste de 5,5% - ASSISTÊNCIA |
660,00
1,0000
660,00
4.785,49
9765/000-2014
6003/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
| 2 - BOLA DE BASQUETE; CIRCUNFERÊNCIA: 74 CM, PESO APROXIMADO : 487G CÂMARA: AIRBILITY |
| ACABAMENTO: MATRIZADA, MICROFIBRA. MIOLO: SLIP SYSTEM REMOVÍVEL E LUBRIFICADO. OU SIMILAR |
| - PENALTY MOD SHOOT |
1.500,45
103,50
UN
14,5000
| 1 - BOLA OFICIAL DE FUTEBOL DE CAMPO, TAMANHO MIRIM, COSTURADA, COM 32 GOMOS, |
| CONFECCIONADA EM PVC. DIÂMETRO: 61 - 64 CM, PESO APROXIMADO: 334 G, CÂMARA BUTIL, MIOLO: |
| MIOLO REMOVÍVEL. OU SIMILAR - VITORIA |
1.246,75
86,00
UN
14,5000
| 3 - BOLA DE HANDEBOL OFICIAL, TAMANHO INFANTIL , COM 32 GOMOS , CONFECCIONADA EM PVC.. |
| CIRCUNFERÊNCIA: 49 - 51 CM, PESO: 230 - 270 G, CÂMARA: AIRBILITY, COSTURADA E MATRIZADA, PVC, |
| MIOLO SLIP SYSTEM REMOVÍVEL E LUBRIFICADO. OU SIMILAR - AX MOD HL 1 |
974,93
67,25
UN
14,5000
| 4 - LIXEIRA. CESTO PARA LIXO CIRCULAR EM AÇO INOXIDÁVEL COM DETALHE EM PLÁSTICO INJETADO. |
| POSSUI BASE E TAMPA COM PRENDEDOR DE SACO PLÁSTICO. H = 32,5CM, L= 21CM, DIÂMETRO= 21CM, |
| PESO= 0,9KG. - VIEL - CONTRATO DE REPASSE 0363.588-62/2012 - C/C 333-4 C.E.F. - FUNDO MUNICIPAL DE |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL |
1.063,36
97,80
UN
10,8700
1.159,77
9768/000-2014
6003/2014
Pregão Presencial
EDU MARIANO PEREIRA NETO 34820095897
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
19.753.787/0001-90
0,00
| 1 - MICROFONES COM FIO. MICROFONE DINÂMICO CARDIÓIDE. RESPOSTA DE FREQ. DE 50HZ A 15KHZ. |
| (INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO/CABOS). - SHURE - CONTRATO DE REPASSE 0363.588-62/2012 - |
| C/C 333-4 C.E.F. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
1.159,77
640,01
UN
1,8100
17.845,06
9772/000-2014
6003/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
0,00
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
| 1 - MESA DE SOM (MIXER). 10 CANAIS (6 CANAIS MONO + 4 ESTÉREO). 6 INSERTS (CANAIS MONO). |
| EQUALIZAÇÃO DE 3 BANDAS, MID SWEEP + LO-CUT (CANAIS MONO) - 4 BANDAS (CANAIS ESTÉREO) - |
| EQUALIZADOR GRÁFICO ESTÉREO DE 9 BANDAS SELECIONÁVEL PARA MAIN MIX OU MONITOR. 3 AUX |
| SENDS POR CANAL: 1 PRÉ FADER PARA APLICAÇÕES DE MONITORAMENTO, 1 PRÉ/POST FADER |
| SELECIONÁVEL PARA APLICAÇÕES DE MONITORAMENMTO/EFEITOS, 1 PÓS FADER (PARA EFEITOS |
| INTERNOS OU COMO SEND EXTERNO). 2 AUX RETURNS ESTÉREO. PROCESSADOR DE EFEITOS DIGITAL |
| ESTÉREO DE 24 BITS INTEGRADO COM 99 PRESETS. DELAY, CHORUS, COMPRESSOR, TUBE DISTORTION, |
| VINYLIZER. 2 BUS COM SAÍDAS INDEPENDENTES. SAÍDA ESTÉREO DE CONTROL ROOM INDEPENDENTE, 1 |
| SAÍDA PARA FONES DE OUVIDOS, COM SELEÇÃO DA FONTE DE SINAL. ENTRADA TAPE ENDEREÇÁVEIS ÀS |
| SAÍDAS MAIN MIX, CONTROL ROOM, PHONES, SAÍDA PARA TAPE RECORDER, COM CONECTORES RCA. |
| GAIN, PAN, MUTE, SOLO/PFL, PHANTOM POWER (NOS CANAIS MONO), BAL (NOS CANAIS ESTÉREO), |
| FADERS DE 60 MM. FONTE INTERNA UNIVERSAL (100 A 240VCA) - 50/60 HZ. INSTALAÇÃO EM RACK - |
| LARGURA 19". ALIMENTAÇÃO: 110 / 220 V CA E 50/60HZ.(INCLUSO FORNECIMENTO E |
| INSTALAÇÃO/CABOS). - BEHRINGER MOD 1832FX |
1.449,71
1.600,00
UN
0,9100
| 4 - SUBWOOFER. SISTEMA: CAIXA PASSIVA TIPO BAND PASS. CAP. POTÊNCIA: 600 WATTS-RMS. |
| PROGRAMA: 800 WATTS. RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 40HZ A 800HZ. SENSIBILIDADE: SPL (1W AT 1M)= |
| 102DB. IMPEDÂNCIA: 8 OHMS. ENTRADAS/SAÍDAS: 2 PARALELAS= 2 SPEAKON (POL.: 1+ 1-). FALANTES: |
| 1X15" SUBWOOFER COM BOBINA MÓVEL DE 4''. KAPTON. COB. ANGULAR: 180°H E 180°V. FLANGE |
| SUPERIOR PARA SUPORTE DE CAIXA SATÉLITE.(INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO/CABOS). - |
| ANTERA MOD LF 1000 |
1.753,25
1.935,00
UN
0,9100
| 3 - CAIXAS ACÚSTICAS, CANAIS AMBIENTE (ESQ. E DIR.). POTÊNCIA RMS TOTAL=200W. VIAS PASSIVAS. 1 |
| ALTO FALANTE DE 10". 1 DRIVER. IMPEDÂNCIA NOMINAL 8 OHMS. RESPOSTA DE FREQUENCIA 60 HZ/17 |
| KHZ. PRESSÃO SONORA 1W/1M 100 DB. 1 CONECTOR 1/4 P10. 1 CONECTOR SPEAKON. SUPORTE PARA |
| PEDESTAL E ALÇAS LATERAIS.(INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO/CABOS). - ONEAL MOD OB420 PT |
4.784,05
880,00
UN
5,4400
| 5 - AMPLIFICADOR PARA SUBWOOFER . 500 WRMS POR CANAL EM 4 OHMS. 290 WRMS POR CANAL EM 8 |
| OHMS. 1000 WATTS DE PROGRAMA MUSICAL POR CANAL EM 4 OHMS. 580 WATTS DE PROGRAMA MUSICAL |
| POR CANAL EM 8 OHMS. PROTEÇÃO CONTRA CURTO (SCP). PROTEÇÃO TÉRMICA ELETRÔNICA (ETP). |
| ENTRADAS BALANCEADAS COM CONECTORES XLR/P10. SISTEMA DE VENTILAÇÃO INTELIGENTE (ICS). |
| CHAVE STÉREO, MONO E BRIDGE. CHAVE DE ATERRAMENTO (LIFT). TENSÃO AC 120/240 VOLTS.(INCLUSO |
| FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO/CABOS). - ONEAL MOD OP 5500 - CONTRATO DE REPASSE |
| 0363.588-62/2012 - C/C 333-4 C.E.F. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
3.225,61
3.560,00
UN
0,9100
| 2 - CAIXAS ACÚSTICAS FRONTAIS (ESQ., CENT. , DIR.). APLICAÇÃO: P.A., MONITOR, FLY. SISTEMA: CAIXA |
| FRONTAL PASSIVA DE 2 VIAS MÚLTIPLAS (TITÂNIO) COM CROSSOVER PASSIVO INTERNO. CAP. POTÊNCIA: |
| 250 WATTS-RMS. PROGRAMA: 500 WATT. RESP. DE FREQUÊNCIA: 45 HZ A 20 KHZ. SENSIBILIDADE: SPL (1W |
6.632,44
2.440,01
UN
2,7200
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/11/2014 ATÉ 20/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
10
42
| AT 1M)= 100DB. IMPEDÂNCIA: 8 OHMS. ENTRADAS/SAÍDAS: 2 PARALELA 2 SPEAKON (POL.: 1+ 1-). |
| FALANTES: 1X15” FULL RANGE, 1 DRIVE DE TITÂNIO (1 3/4). COB. ANGULAR: FALANTE 90°H E 90°V, DRIVE |
| 90°H E 40°. FLANGE PARA SUPORTE DE CAIXA E ENGATES RÁPIDO PARA SISTEMAS FLY.(INCLUSO |
| FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO/CABOS). - ANTERA MOD TS 500 |
496,11
9814/000-2014
6003/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
0,00
| 3 - BOLA DE HANDEBOL OFICIAL, TAMANHO INFANTIL , COM 32 GOMOS , CONFECCIONADA EM PVC.. |
| CIRCUNFERÊNCIA: 49 - 51 CM, PESO: 230 - 270 G, CÂMARA: AIRBILITY, COSTURADA E MATRIZADA, PVC, |
| MIOLO SLIP SYSTEM REMOVÍVEL E LUBRIFICADO. OU SIMILAR - AX MOD HL 1 |
101,07
67,25
UN
1,5000
| 1 - BOLA OFICIAL DE FUTEBOL DE CAMPO, TAMANHO MIRIM, COSTURADA, COM 32 GOMOS, |
| CONFECCIONADA EM PVC. DIÂMETRO: 61 - 64 CM, PESO APROXIMADO: 334 G, CÂMARA BUTIL, MIOLO: |
| MIOLO REMOVÍVEL. OU SIMILAR - VITORIA |
129,25
86,00
UN
1,5000
| 2 - BOLA DE BASQUETE; CIRCUNFERÊNCIA: 74 CM, PESO APROXIMADO : 487G CÂMARA: AIRBILITY |
| ACABAMENTO: MATRIZADA, MICROFIBRA. MIOLO: SLIP SYSTEM REMOVÍVEL E LUBRIFICADO. OU SIMILAR |
| - PENALTY MOD SHOOT |
155,55
103,50
UN
1,5000
| 4 - LIXEIRA. CESTO PARA LIXO CIRCULAR EM AÇO INOXIDÁVEL COM DETALHE EM PLÁSTICO INJETADO. |
| POSSUI BASE E TAMPA COM PRENDEDOR DE SACO PLÁSTICO. H = 32,5CM, L= 21CM, DIÂMETRO= 21CM, |
| PESO= 0,9KG. - VIEL - CONTRATO DE REPASSE 0363.588-62/2012 - SEC. M. DE ASSIST. SOCIAL |
110,24
97,80
UN
1,1300
120,23
9817/000-2014
6003/2014
Pregão Presencial
EDU MARIANO PEREIRA NETO 34820095897
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
19.753.787/0001-90
0,00
| 1 - MICROFONES COM FIO. MICROFONE DINÂMICO CARDIÓIDE. RESPOSTA DE FREQ. DE 50HZ A 15KHZ. |
| (INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO/CABOS). - SHURE - CONTRATO DE REPASSE 0363.588-62/2012 - |
| SEC. M. DE ASSIST. SOCIAL |
120,23
640,00
UN
0,1900
1.849,94
9823/000-2014
6003/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
0,00
13.00.08.244.4.4.90.52.01
J
07.089.572/0001-38
0,00
| 2 - CAIXAS ACÚSTICAS FRONTAIS (ESQ., CENT. , DIR.). APLICAÇÃO: P.A., MONITOR, FLY. SISTEMA: CAIXA |
| FRONTAL PASSIVA DE 2 VIAS MÚLTIPLAS (TITÂNIO) COM CROSSOVER PASSIVO INTERNO. CAP. POTÊNCIA: |
| 250 WATTS-RMS. PROGRAMA: 500 WATT. RESP. DE FREQUÊNCIA: 45 HZ A 20 KHZ. SENSIBILIDADE: SPL (1W |
| AT 1M)= 100DB. IMPEDÂNCIA: 8 OHMS. ENTRADAS/SAÍDAS: 2 PARALELA 2 SPEAKON (POL.: 1+ 1-). |
| FALANTES: 1X15” FULL RANGE, 1 DRIVE DE TITÂNIO (1 3/4). COB. ANGULAR: FALANTE 90°H E 90°V, DRIVE |
| 90°H E 40°. FLANGE PARA SUPORTE DE CAIXA E ENGATES RÁPIDO PARA SISTEMAS FLY.(INCLUSO |
| FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO/CABOS). - ANTERA MOD TS 500 |
687,56
2.440,00
UN
0,2800
| 5 - AMPLIFICADOR PARA SUBWOOFER . 500 WRMS POR CANAL EM 4 OHMS. 290 WRMS POR CANAL EM 8 |
| OHMS. 1000 WATTS DE PROGRAMA MUSICAL POR CANAL EM 4 OHMS. 580 WATTS DE PROGRAMA MUSICAL |
| POR CANAL EM 8 OHMS. PROTEÇÃO CONTRA CURTO (SCP). PROTEÇÃO TÉRMICA ELETRÔNICA (ETP). |
| ENTRADAS BALANCEADAS COM CONECTORES XLR/P10. SISTEMA DE VENTILAÇÃO INTELIGENTE (ICS). |
| CHAVE STÉREO, MONO E BRIDGE. CHAVE DE ATERRAMENTO (LIFT). TENSÃO AC 120/240 VOLTS.(INCLUSO |
| FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO/CABOS). - ONEAL MOD OP 5500 - CONTRATO DE REPASSE |
| 0363.588-62/2012 - SEC. M. ASSIT. SOCIAL |
334,39
3.560,03
UN
0,0900
| 1 - MESA DE SOM (MIXER). 10 CANAIS (6 CANAIS MONO + 4 ESTÉREO). 6 INSERTS (CANAIS MONO). |
| EQUALIZAÇÃO DE 3 BANDAS, MID SWEEP + LO-CUT (CANAIS MONO) - 4 BANDAS (CANAIS ESTÉREO) - |
| EQUALIZADOR GRÁFICO ESTÉREO DE 9 BANDAS SELECIONÁVEL PARA MAIN MIX OU MONITOR. 3 AUX |
| SENDS POR CANAL: 1 PRÉ FADER PARA APLICAÇÕES DE MONITORAMENTO, 1 PRÉ/POST FADER |
| SELECIONÁVEL PARA APLICAÇÕES DE MONITORAMENMTO/EFEITOS, 1 PÓS FADER (PARA EFEITOS |
| INTERNOS OU COMO SEND EXTERNO). 2 AUX RETURNS ESTÉREO. PROCESSADOR DE EFEITOS DIGITAL |
| ESTÉREO DE 24 BITS INTEGRADO COM 99 PRESETS. DELAY, CHORUS, COMPRESSOR, TUBE DISTORTION, |
| VINYLIZER. 2 BUS COM SAÍDAS INDEPENDENTES. SAÍDA ESTÉREO DE CONTROL ROOM INDEPENDENTE, 1 |
| SAÍDA PARA FONES DE OUVIDOS, COM SELEÇÃO DA FONTE DE SINAL. ENTRADA TAPE ENDEREÇÁVEIS ÀS |
| SAÍDAS MAIN MIX, CONTROL ROOM, PHONES, SAÍDA PARA TAPE RECORDER, COM CONECTORES RCA. |
| GAIN, PAN, MUTE, SOLO/PFL, PHANTOM POWER (NOS CANAIS MONO), BAL (NOS CANAIS ESTÉREO), |
| FADERS DE 60 MM. FONTE INTERNA UNIVERSAL (100 A 240VCA) - 50/60 HZ. INSTALAÇÃO EM RACK - |
| LARGURA 19". ALIMENTAÇÃO: 110 / 220 V CA E 50/60HZ.(INCLUSO FORNECIMENTO E |
| INSTALAÇÃO/CABOS). - BEHRINGER MOD 1832FX |
150,29
1.600,04
UN
0,0900
| 3 - CAIXAS ACÚSTICAS, CANAIS AMBIENTE (ESQ. E DIR.). POTÊNCIA RMS TOTAL=200W. VIAS PASSIVAS. 1 |
| ALTO FALANTE DE 10". 1 DRIVER. IMPEDÂNCIA NOMINAL 8 OHMS. RESPOSTA DE FREQUENCIA 60 HZ/17 |
| KHZ. PRESSÃO SONORA 1W/1M 100 DB. 1 CONECTOR 1/4 P10. 1 CONECTOR SPEAKON. SUPORTE PARA |
| PEDESTAL E ALÇAS LATERAIS.(INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO/CABOS). - ONEAL MOD OB420 PT |
495,95
880,01
UN
0,5600
| 4 - SUBWOOFER. SISTEMA: CAIXA PASSIVA TIPO BAND PASS. CAP. POTÊNCIA: 600 WATTS-RMS. |
| PROGRAMA: 800 WATTS. RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 40HZ A 800HZ. SENSIBILIDADE: SPL (1W AT 1M)= |
| 102DB. IMPEDÂNCIA: 8 OHMS. ENTRADAS/SAÍDAS: 2 PARALELAS= 2 SPEAKON (POL.: 1+ 1-). FALANTES: |
| 1X15" SUBWOOFER COM BOBINA MÓVEL DE 4''. KAPTON. COB. ANGULAR: 180°H E 180°V. FLANGE |
| SUPERIOR PARA SUPORTE DE CAIXA SATÉLITE.(INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO/CABOS). - |
181,75
1.934,97
UN
0,0900
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/11/2014 ATÉ 20/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
11
42
0,00
9834/001-2013
34/2012
Tomada de Preço Obras
MABRA CONSTRUÇÕES LTDA EPP
0,00
27.982,04
RP
J
12.614.930/0001-14
0,00
| 1 - SERVIÇO DE OBRAS - 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 043/2012 - REFERENTE A CONSTRUÇÃO |
| DE UBS ARAPONGAL OESTE - Medição Final - SAÚDE |
27.982,04
27.982,04
SV
1,0000
167,00
9858/001-2014
5616/2013
Pregão Presencial
ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
14.918.622/0001-08
0,00
| 1 - REANIMADOR MANUAL (BVM DE SILICONE AUTO CLAVÁVEL). Ressuscitador manual tamanho pediátrico, |
| autoclavável, totalmente desmontável que facilite os procedimentos de limpeza constituído de um balão |
| inflável de silicone com volume de 500 ml,contendo 1 válvula de alívio de pressão de 40cm H2O,1 válvula de |
| entrada de ar com conector p/oxigênio,sistema de fluxo unidirecional com mecanismo interno tipo "bico de |
| pato',válvula expiratória e reservatório de oxigênio removível em vinil tipo "bolsa" de 1000 ml .Acompanhado |
| de máscara em material transparente tam. 02 e 03,anatômica c/ coxim inflável e válvula de ajuste, |
| siliconizada, com maleta para transporte.Ter registro no M.S. e ANVISA. - HEADSTAR - MOD.: HS83111C-0U - |
| TERMO ADITIVO A ATA DE R.P. A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 624083-4 C.E.F. - PROPOSTA MS Nº |
| 115683040001130-07 - SMS - SAÚDE |
167,00
167,00
UN
1,0000
0,00
10109/000-2014
8630/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DALMEC ASSISTÊNCIA TÉCNICA E COMÉRCIO DE RELÓGIOS
0,00
235,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
72.767.478/0001-52
0,00
| 1 - MANUTENÇÃO DE RELÓGIO PROTOCOLADOR . Revisão geral, com troca de fita e configuração do |
| protocolo - MANUTENÇÃO DO RELÓGIO PROTOCOLADOR PATRIMÔNIO 035622 DE USO DA SECRETARIA - |
| ASSISTÊNCIA |
235,00
235,00
SV
1,0000
1.132,50
10146/001-2014
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
1 - MINI PAO DE QUEIJO - PARA USO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
1.132,50
22,65
KG
50,0000
770,00
10150/001-2014
5792/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
| 1 - SUCO ENVASADO EM GARRAFA PLÁSTICA LACRADA DE NO MÍNIMO 450 ML, GELADO - DIVERSOS |
| SABORES - PARA USO NOS EVENTOS E CURSOS DE CAPACITAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 332-6 |
| C.E.F. - SAÚDE |
770,00
3,85
UN
200,0000
0,00
10285/001-2014
1569/2014
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI 43744710149
0,00
4.000,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
18.524.167/0001-17
0,00
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORIA. Contratação de monitor |
| para o CID - Centro de Inclusão Digital, com Ensino Médio completo, noções básicas de informática, carga |
| horária de 40h semanais, num total de 160h mensais, pelo período de 06 (seis) meses. - 1º TERMO ADITIVO |
| AO CONTRATO Nº 064/2014. - FUNSOL |
4.000,00
6.000,00
PROF.
0,6700
16.957,36
10379/000-2014
2364/2013
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
1 - CARTOLINA OFFSET NA COR AMARELA - EMBALAGEM COM 100 UNIDADES - GB
2.565,00
27,00
PCTE
95,0000
9 - CALCULADORA DE MESA 12 DÍGITOS - MJ
337,50
6,75
UN
50,0000
7 - CADERNO BROCHURA PEQUENO 1/4 CAPA FLEXIVEL, 48 FOLHAS, 140MM X 200MM - JANDAINHA
32,86
0,53
UN
62,0000
2 - CARTOLINA OFFSET NA COR AZUL CLARO - EMBALAGEM COM 100 UNIDADES - GB
2.808,00
27,00
PCTE
104,0000
6 - CANETA ESFEROGRAFICA NA COR VERMELHA - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - CARIMBRAS
1.218,00
17,40
CX
70,0000
| 8 - ALFINETES MARCADORES, DIVERSAS CORES, ACONDICIONADOS EM CAIXA COM 50 UNIDADES - PACOTE |
| COM 10 CAIXAS - KAZ |
885,00
8,85
PCTE
100,0000
4 - CARTOLINA OFFSET NA COR VERDE CLARO - EMBALAGEM COM 100 UNIDADES - GB
2.943,00
27,00
PCTE
109,0000
| 10 - CLIPS PARA PAPEL, Nº 4/0 EM ARAME NIQUELADO - CAIXA COM 500GRAMAS - ORDA - PARA ATENDER |
| A SOLICITAÇÃO DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO DA S.M.E., BEM COMO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C |
| 14.284-0 B.B. - EDUCAÇÃO |
445,00
4,45
CX
100,0000
3 - CARTOLINA OFFSET NA COR ROSA - EMBALAGEM COM 100 UNIDADES - GB
2.808,00
27,00
PCTE
104,0000
5 - CARTOLINA OFFSET NA COR BRANCA - EMBALAGEM COM 100 UNIDADES - GB
2.915,00
26,50
PCTE
110,0000
307,20
10383/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
45.945.193/0001-91
0,00
| 1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de |
| 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - RIGOR - PARA |
| ATENDER O SEGUIMENTO: EMEI - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO |
307,20
3,84
KG
80,0000
307,20
10383/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
45.945.193/0001-91
0,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/11/2014 ATÉ 20/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
12
42
| 1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de |
| 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - RIGOR - PARA |
| ATENDER O SEGUIMENTO: EMEI - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO |
307,20
3,84
KG
80,0000
1.080,00
10387/001-2014
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
05.271.722/0001-02
0,00
| 2 - PÃO DE LEITE - LOTE 05. - PARA ATENDIMENTO EMEI PINGO DE GENTE - C/C 24.628-X B.B. - |
| EDUCAÇÃO |
560,00
0,70
UN
800,0000
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 05.
520,00
0,65
UN
800,0000
1.080,00
10387/002-2014
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
05.271.722/0001-02
0,00
| 2 - PÃO DE LEITE - LOTE 05. - PARA ATENDIMENTO EMEI PINGO DE GENTE - C/C 24.628-X B.B. - |
| EDUCAÇÃO |
560,00
0,70
UN
800,0000
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 05.
520,00
0,65
UN
800,0000
2.322,00
10402/001-2014
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
05.271.722/0001-02
0,00
| 2 - PÃO DE LEITE - LOTE 05. - PARA ATENDIMENTO CRECHE NOSSO TETO/JD. SÃO PAULO/CECILIA |
| SANTANA - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO |
1.204,00
0,70
UN
1.720,0000
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 05.
1.118,00
0,65
UN
1.720,0000
2.322,00
10402/002-2014
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
05.271.722/0001-02
0,00
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 05.
1.118,00
0,65
UN
1.720,0000
| 2 - PÃO DE LEITE - LOTE 05. - PARA ATENDIMENTO CRECHE NOSSO TETO/JD. SÃO PAULO/CECILIA |
| SANTANA - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO |
1.204,00
0,70
UN
1.720,0000
2.538,00
10429/001-2014
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
05.271.722/0001-02
0,00
| 2 - PÃO DE LEITE - LOTE 05. - PARA ATENDIMENTO EMEF JOSÉ MENDES/OLGA CLIVATTI - C/C 24.628-X |
| B.B. - EDUCAÇÃO |
1.316,00
0,70
UN
1.880,0000
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 05.
1.222,00
0,65
UN
1.880,0000
2.538,00
10429/002-2014
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
05.271.722/0001-02
0,00
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 05.
1.222,00
0,65
UN
1.880,0000
| 2 - PÃO DE LEITE - LOTE 05. - PARA ATENDIMENTO EMEF JOSÉ MENDES/OLGA CLIVATTI - C/C 24.628-X |
| B.B. - EDUCAÇÃO |
1.316,00
0,70
UN
1.880,0000
530,00
10433/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
0,00
| 1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de |
| 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - A'DORO - PARA |
| ATENDER O SEGUIMENTO: E.E MÉDIO/EJA - C/C 25.398-7 B.B. - EDUCAÇÃO |
530,00
5,30
KG
100,0000
742,00
10433/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
0,00
| 1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de |
| 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - A'DORO - PARA |
| ATENDER O SEGUIMENTO: E.E MÉDIO/EJA - C/C 25.398-7 B.B. - EDUCAÇÃO |
742,00
5,30
KG
140,0000
3.392,00
10438/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
0,00
| 1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de |
| 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - A'DORO - PARA |
| ATENDER O SEGUIMENTO: E. E ENSINO MÉDIO - C/C 25.398-7 B.B. - EDUCAÇÃO |
3.392,00
5,30
KG
640,0000
3.392,00
10438/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
0,00
| 1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de |
| 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - A'DORO - PARA |
| ATENDER O SEGUIMENTO: E. E ENSINO MÉDIO - C/C 25.398-7 B.B. - EDUCAÇÃO |
3.392,00
5,30
KG
640,0000
212,00
10444/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
0,00
| 1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de |
| 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - A'DORO - |
| PARA ATENDER O SEGUIMENTO: E. E FUNDAMENTAL/EJA - C/C 25.398-7 B.B. - EDUCAÇÃO |
212,00
5,30
KG
40,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/11/2014 ATÉ 20/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
13
42
212,00
10444/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
0,00
| 1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de |
| 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - A'DORO - |
| PARA ATENDER O SEGUIMENTO: E. E FUNDAMENTAL/EJA - C/C 25.398-7 B.B. - EDUCAÇÃO |
212,00
5,30
KG
40,0000
2.930,90
10450/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
0,00
| 1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de |
| 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - A'DORO - PARA |
| ATENDER O SEGUIMENTO: E. E FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 B.B. - EDUCAÇÃO |
2.930,90
5,30
KG
553,0000
2.930,90
10450/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
0,00
| 1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de |
| 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - A'DORO - PARA |
| ATENDER O SEGUIMENTO: E. E FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 B.B. - EDUCAÇÃO |
2.930,90
5,30
KG
553,0000
9.177,30
10456/000-2014
2364/2013
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
3 - CLIPS PARA PAPEL, Nº 6/0 EM ARAME NIQUELADO - CAIXA COM 50 UNIDADES - ORDA
105,00
1,05
CX
100,0000
| 5 - COLA EM BASTÃO, 8 GRAMAS, TAMPA ABRE E FECHA E BASE ROSQUEÁVEL - EMBALAGEM COM 12 |
| UNIDADES - KAZ |
370,00
3,70
EMBAL
100,0000
6 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE, 12MM X 40M - EMBALAGEM COM 10 ROLOS - KAZ
420,00
4,20
EMBAL
100,0000
8 - GRAMPO TRILHO NA COR PRATA - CX COM 50 UNIDADES - KAZ
354,00
3,54
CX
100,0000
| 9 - PAPEL CREPOM, NA COR AMARELO, MED. APROX. 48CM X 200CM - CX COM 40 UNIDADES - ART FLOC - |
| ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO DA S.M.E., BEM COMO A REDE MUNICIPAL DE |
| ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
1.360,00
13,60
CX
100,0000
4 - CLIPS PARA PAPEL, Nº 8/0 EM ARAME NIQUELADO - CAIXA COM 500GRAMAS - ORDA
455,00
4,55
CX
100,0000
2 - MOLHA DEDO PERFUMADA, ESTOJO CONTENDO 12 GRS, CX C/ 12 UNIDADES - KAZ
644,50
12,89
CX
50,0000
| 7 - FITA DUPLA FACE ACRÍLICO COR BRANCA, MED. APROX. 19MM X 30M - EMBALAGEM COM 05 ROLOS - |
| KAZ |
4.773,00
15,91
EMBAL
300,0000
1 - CORRETIVO EM FITA 4mm - CAIXA CONTENDO 06 UNIDADES - KAZ
695,80
14,20
CX
49,0000
10.004,90
10459/000-2014
2364/2013
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
| 3 - PINCEL ATOMICO COM TINTA PERMANENTE A BASE DE ALCOOL, RECARREGAVEL, COR VERMELHA - |
| EMBALAGEM COM 12 UNIDADES. - KAZ |
600,00
6,00
CX
100,0000
| 4 - PAPEL CREPOM, NA COR VERDE BANDEIRA, MED. APROX. 48CM X 200CM - CX COM 40 UNIDADES - ART |
| FLOC |
1.360,00
13,60
CX
100,0000
| 7 - PERCEVEJOS LATONADOS, COR DOURADA, CABEÇA ESTREITA, 10MM X 8MM, CX C/ 100 UN - PCT COM |
| 05 CAIXAS - KAZ |
858,00
4,29
PCTE
200,0000
| 2 - PINCEL ATOMICO COM TINTA PERMANENTE A BASE DE ALCOOL, RECARREGAVEL, COR PRETA - |
| EMBALAGEM COM 12 UNIDADES. - KAZ |
600,00
6,00
CX
100,0000
| 5 - PAPEL CREPOM, NA COR VERDE CLARO, MED. APROX. 48CM X 200CM - CX COM 40 UNIDADES - ART |
| FLOC |
1.360,00
13,60
CX
100,0000
| 8 - PINCEL ATOMICO COM TINTA PERMANENTE A BASE DE ALCOOL, RECARREGAVEL, COR AZUL - |
| EMBALAGEM COM 12 UNIDADES. - KAZ |
600,00
6,00
CX
100,0000
6 - PAPEL CREPOM, NA COR VERMELHA, MED. APROX. 48CM X 200CM - CX COM 40 UNIDADES - ART FLOC
1.360,00
13,60
CX
100,0000
1 - PAPEL PARDO KRAFT NATURAL, 40CM X 250M COM GRAMATURA DE 80 G/M² - NSLIBANO
2.362,50
17,50
UN
135,0000
9 - PINCEL MARCA TEXTO, COR AMARELA - CX COM 12 UNIDADES - KAZ
532,00
5,32
CX
100,0000
| 10 - PINCEL MARCA TEXTO, COR ROSA - CX COM 12 UNIDADES - KAZ - ATENDER A SOLICITAÇÃO DA |
| SEÇÃO DE ALMOXARIFADO DA S.M.E., BEM COMO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - |
| EDUCAÇÃO |
372,40
5,32
CX
70,0000
12.084,50
10472/000-2014
2364/2013
Pregão Presencial
L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
12.980.648/0001-50
0,00
| 1 - CRACHÁ TRANSPARENTE COM PRESILHAS METÁLICAS, ALÇAS PLÁSTICAS E CLIPS REMOVÍVEL - |
| EMBALAGEM CONTENDO 50 UNIDADES - ACP |
1.700,00
17,00
PCTE
100,0000
3 - COLCHETE LATONADO N° 05, CAIXA C/ 72 UN. - PACOTE COM 10 CAIXAS. - SUZUFIX
351,30
11,71
PCTE
30,0000
4 - COLCHETE LATONADO N° 12, CAIXA C/ 72 UN. - PACOTE COM 10 CAIXAS. - SUZUFIX
1.020,00
34,00
PCTE
30,0000
| 10 - LAMINADO DE PVC AUTO ADESIVO COR VERMELHO, MED. APROX. 45CM X 10M - CX COM 12 ROLOS - |
| POLIFIX - ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO DA S.M.E., BEM COMO A REDE |
1.960,00
196,00
CX
10,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/11/2014 ATÉ 20/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
14
42
| MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
2 - LAPIS REDONDO HB N 02 PRETO - CAIXA COM 144 UNIDADES - LABRA
252,80
25,28
CX
10,0000
| 8 - LAMINADO DE PVC AUTO ADESIVO TRANSPARENTE, MED. APROX. 45CM X 10M - CX COM 12 ROLOS - |
| POLIFIX |
1.128,00
112,80
CX
10,0000
| 9 - LAMINADO DE PVC AUTO ADESIVO COR VERDE, MED. APROX. 45CM X 10M - CX COM 12 ROLOS - |
| POLIFIX |
2.012,40
201,24
CX
10,0000
6 - LAMINA PARA ESTILETE LARGA - COM 10 UNIDADES - CIS
120,00
1,20
ESTOJ
100,0000
5 - CORTADOR DE ISOPOR, SEMIPROFISSIONAL BI-VOLT COM ALTURA DE CORTE ATÉ 40CM - SINZATO
1.580,00
79,00
UN
20,0000
| 7 - LAMINADO DE PVC AUTO ADESIVO COR BRANCO, MED. APROX. 45CM X 10M - CX COM 12 ROLOS - |
| POLIFIX |
1.960,00
196,00
CX
10,0000
10.067,14
10473/000-2014
2364/2013
Pregão Presencial
L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
12.980.648/0001-50
0,00
| 5 - PINCEL REDONDO Nº 12, PELO PONEI, COR MARROM, CABO CURTO DE PLASTICO COR AMARELO, |
| C/12UN - LEO E LEO |
1.296,00
8,64
KIT
150,0000
| 7 - PASTA COM FERRAGEM, CARTÃO 300G/M² LAMINADO COM POLIETILENO - EMB. COM 10 UNIDADES - |
| JUSSARA |
462,99
6,71
PCTE
69,0000
| 10 - REGUA PLASTICA GRADUADA, CRISTAL, COM ESCALA MILIMÉTRICA DE 60CM - CX COM 24 UNIDADES - |
| WALEU - ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO DA S.M.E., BEM COMO A REDE |
| MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
3.100,80
40,80
CX
76,0000
1 - LIVRO DE PONTO 2 ASSINATURAS - CONTENDO 100 FOLHAS - SÃO DOMINGOS
330,00
10,00
UN
33,0000
2 - PINCEL REDONDO Nº 8, CABO CURTO, COR AMARELO - LEO E LEO
145,70
0,62
UN
235,0000
3 - PINCEL REDONDO Nº 6, CABO CURTO DE COR AMARELO - LEO E LEO
185,25
0,57
UN
325,0000
| 4 - PINCEL ATOMICO COM TINTA PERMANENTE A BASE DE ALCOOL, RECARREGAVEL, COR VERDE - |
| EMBALAGEM COM 12 UNIDADES. - J. STAMP |
522,00
10,44
CX
50,0000
6 - LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA - PCT COM 05 UNIDADES - MEGA LIFE
926,00
18,52
PCTE
50,0000
8 - PASTA DE PAPELÃO COM ABA E ELÁSTICO - EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES - JUSSARA
2.932,80
9,40
PCTE
312,0000
9 - REFIL DE SILICONE PARA PISTOLA DE COLA QUENTE, MED. 7,4MMX300MM - REND COLA
165,60
0,24
UN
690,0000
7.311,21
10477/000-2014
2364/2013
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
1 - PAPEL VERGE 180G, A4, PCT C/ 50 FLS, AZUL CLARO. - FILIPAPER
904,75
5,17
PCTE
175,0000
2 - PAPEL VERGE 180G, A4, PCT C/ 50 FLS, BEGE CLARO. - FILIPAPER
1.102,50
5,25
PCTE
210,0000
| 8 - PAPEL COLOR SET, CORES VARIADAS, MED. APROX. 48X66CM, 110G/M² - PCT COM 20 FOLHAS COM 10 |
| CORES: VERMELHO, AZUL, VERDE BANDEIRA, VERDE FOLHA, AMARELO, BRANCO, ROXO, MARROM, LILÁS E |
| PINK - VMP |
1.602,50
6,41
PCTE
250,0000
9 - PAPEL MANILHA ROSA EM BOBINA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 40CM X 250M - NS LIBANO
1.629,60
19,40
UN
84,0000
3 - PAPEL VERGE 180G, A4, PCT C/ 50 FLS, ROSA CLARO. - FILIPAPER
813,12
5,28
PCTE
154,0000
4 - PAPEL VERGE 180G, A4, PCT C/ 50 FLS, BRANCO. - FILIPAPER
987,36
5,28
PCTE
187,0000
5 - PAPEL COLOR SET, COR SALMÃO, MED. APROX. 48X66CM, 110G/M² - PCT COM 20 UNIDADES - VMP
1.070,47
6,41
PCTE
167,0000
7 - PAPEL COLOR SET, COR VERMELHO, MED. APROX. 48X66CM, 110G/M² - PCT COM 20 UNIDADES - VMP
1.365,33
6,41
PCTE
213,0000
| 10 - PAPEL SULFITE A3 - TAM. 420X297 - 75GR - BRANCO - CX COM 05 PACOTES C/ 500FLS CADA. - |
| CHAMEX - ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO DA S.M.E., BEM COMO A REDE |
| MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
277,98
138,99
CX
2,0000
| 6 - PAPEL COLOR SET, COR VERDE BANDEIRA, MED. APROX. 48X66CM, 110G/M² - PCT COM 20 UNIDADES - |
| VMP |
1.365,33
6,41
PCTE
213,0000
0,00
10536/001-2012
34/2012
Tomada de Preço Compras e Serviços
MABRA CONSTRUÇÕES LTDA EPP
0,00
498,50
RP
J
12.614.930/0001-14
0,00
1 - Restos a pagar do empenho 10536/0-2012 - 7ª PARCELA
498,50
498,50
1,0000
307,20
10553/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
45.945.193/0001-91
0,00
| 1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de |
| 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 - NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - Marca RIGOR - |
| PARA ATENDER O SEGUIMENTO: EMEI - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
307,20
3,84
KG
80,0000
1.812,00
10554/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
0,00
| 1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de |
748,00
7,48
KG
100,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/11/2014 ATÉ 20/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
15
42
| 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 - NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. Marca RIGOR |
| 2 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (acem). Os pacotes deverão conter peso de 01 kg. Deverá estar de |
| acordo com a NTA 02 e 03 - decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360 - Marca |
| MARFRIG - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: EMEF - EJA - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
1.064,00
10,64
KG
100,0000
1.924,20
10554/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
0,00
| 2 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (acem). Os pacotes deverão conter peso de 01 kg. Deverá estar de |
| acordo com a NTA 02 e 03 - decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360 - Marca |
| MARFRIG - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: EMEF - EJA - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
1.064,00
10,64
KG
100,0000
| 1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de |
| 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 - NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. Marca RIGOR |
860,20
7,48
KG
115,0000
0,00
10577/003-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
8.459,40
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
| 1 - OLEO DIESEL S10 - PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS |
| RECURSO MS-MAC 300.28 FONTE 05 C/C 0903.006.624027-3 CEF - SAÚDE |
8.459,40
2,38
LT
3.547,8100
0,00
10578/001-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
4.063,28
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
| 1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - PARA ABASTECIEMNTO DO VEÍCULO DO SETOR |
| DE APOIO ÀS REFERÊCIAS RECURSO MS - MAC 300-28 FONTE 05 - C/C 0903.006.624027-3 CEF - SAÚDE |
4.063,28
2,27
LT
1.789,9900
0,00
10580/001-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
1.018,34
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
| 1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DO SETOR |
| DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS MS - MAC 300-28 FONTE 05 - C/C 0903.006.624027-3 - SAÚDE |
1.018,34
2,27
LT
448,6100
0,00
10581/001-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
1.030,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
| 1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DO SETOR DE VIGILÂNCIA |
| SANITÁRIA RECURSO MS - MAC - VISA 300-08 FONTE 05 - C/C 0903.006.252-4 CEF - SAÚDE |
1.030,00
2,67
LT
385,2500
7.129,11
10596/000-2014
3613/2014
Pregão Presencial
RENATO MARANA
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
04.575.811/0001-71
0,00
| 4 - COLHER PARA CALDEIRAO - 75X600 . côncava, de plástico, resistente até 160ºC, branca, medidas |
| aproximadas: 75 mm largura x 600 mm de comprimento e 10 mm de espessura. Peça inteiriça, atóxica, com |
| pigmentação homogênea em toda a peça, isenta de rachaduras e rebarbas. Deverá constar no produto: |
| etiqueta com referncia e dados de identificação do fabricante. - JOLLY |
568,54
9,17
UN
62,0000
| 5 - ESCUMADEIRA DE SERVIMENTO. de alumínio reforçado, 09 cm de diâmetro, cabo com comprimento |
| aproximado de 35 cm. Deverá constar no produto: etiqueta com referência e dados de identificação do |
| fabricante. - AL. MARANA |
431,52
6,96
UN
62,0000
| 1 - ACENDEDOR MANUAL PARA FOGAO. de acionamento por tecla, gera faísca e não chama, medindo |
| aproximadamente 27 cm de comprimento, com selo de aprovação do Inmetro. - LUME |
162,44
2,62
UN
62,0000
| 3 - COLHER PARA CALDEIRAO - 55X450 . côncava, de plástico, resistente até 160ºC, branca, medidas |
| aproximadas: 55 mm largura x 450 mm de comprimento e 10 mm de espessura. Peça inteiriça, atóxica, com |
| pigmentação homogênea em toda a peça, isenta de rachaduras e rebarbas. Deverá constar no produto: |
| etiqueta com referncia e dados de identificação do fabricante. - JOLLY |
401,76
6,48
UN
62,0000
| 8 - POTE PLASTICO, TRANSPARENTE, RETANGULAR, COM TAMPA - CAPACIDADE 6,5 LITROS. transparente, |
| retangular, com tampa, para acondicionamento de alimentos, atóxico, inodoro. Capacidade aproximada: 6,5 |
| litros. Medidas aproximadas: (CxLxA): 28 x 21 x 15 cm. Deverá constar no produto: etiqueta com referência e |
| dados de identificação do fabricante. - SANTANA |
1.299,00
8,66
UN
150,0000
| 9 - RALADOR DE LEGUMES, FRUTAS E QUEIJOS, DOMESTICO, MANUAL COM 4 FACES DE CORTES |
| DIFERENTES, EM AÇO INOX - 10X8X18CM. de legumes, frutas e queijos, doméstico, manual, com 4 faces de |
| cortes diferentes, em aço inox; medindo base inferior 10 x 8 cm, altura 18 cm. Constar na embalagem: dados |
| de identificação do fabricante e do produto. - MUNDIAL - PARA SUPRIR AS COZINHAS DAS 49 UNIDADES |
| ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REGISTRO - C/C 7058-0 BB - EDUCAÇÃO |
925,66
14,93
UN
62,0000
| 6 - JARRA PLASTICA, REDONDA, TRANSPARENTE, GRADUADA - 3 LITROS. redonda, transparente, graduada, |
| capacidade de 03 litros, medindo aproximadamente 260 mm de altura e 140 mm de diâmetro, com alça e |
| tampa. Deverá conter etiqueta com a identificação do produto e do fabricante. - JAGUAR |
465,47
5,23
UN
89,0000
| 2 - ASSADEIRA EM ALUMINIO, LINHA HOTEL. Nº 03, REFORÇADO, COM ALÇA, APROX. 370X260X50MM. em |
| alumÍnio, linha hotel, numero 03, reforçado, com medidas aproximadas: 370 x 260 x 50 mm, 2,5 mm de |
| espessura. Sem aba, sem tampa, com alça, resistente a choque mecânico. Devera conter a etiqueta |
| constando a identificação do produto e marca do fabricante. - AL. MARANA |
1.595,04
33,23
UN
48,0000
| 7 - PLACA PARA CORTE DE ALIMENTOS, RETANGULAR, EM POLIETILENO. retangular, em polietileno, atóxica, |
| inodora, dimensões aproximadas (C x L x A): 450 x 250 x 10 mm. Cor branca. Deverá constar no produto |
| etiqueta com dados e identificação do fabricante e marca. - MARALAR |
1.279,68
20,64
UN
62,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/11/2014 ATÉ 20/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
16
42
2.754,10
10598/000-2014
3613/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
| 2 - DESCASCADOR DE LEGUMES. doméstico de uso manual; em cabo de polipropileno e lamina em aço inox, |
| medindo aproximadamente 15 x 4 cm, com lamina na posição horizontal. Constar na embalagem: dados de |
| identificação do fabricante e do produto. - KEITA |
89,90
1,45
UN
62,0000
| 4 - PENEIRA EM POLIETILENO, 12CM DE DIAMETRO, 12CM DE CABO. em polietileno com tela em poliéster, |
| medindo aproximadamente 12 cm de diâmetro, cabo de aproximadamente 12 cm em uma das laterais, corpo |
| rígido, inodoro, atóxico, inteiriço, isento de rebarbas, na cor branca. - MAE |
62,50
1,25
UN
50,0000
| 5 - PENEIRA EM POLIETILENO, 19CM DE DIAMETRO, 15CM DE CABO. em polietileno com tela em poliéster, |
| medindo aproximadamente 19 cm de diâmetro, cabo de aproximadamente15 cm em uma das laterais, corpo |
| rígido, inodoro, atóxico, inteiriço, isento de rebarbas, na cor branca. - ALVES |
180,00
3,60
UN
50,0000
| 6 - POTE PLASTICO, TRANSPARENTE, RETANGULAR, COM TAMPA - CAPACIDADE 4,5 LITROS. transparente, |
| retangular, com tampa, para acondicionamento de alimentos. Atóxico, inodoro. Dimensões aproximadas |
| (CxLxA): 28 x 21 x 10 cm. Capacidade aproximada de 4,5 litros. Deverá constar no produto etiqueta com |
| referencia e dados de identificação do produto. - CONTENE - PARA SUPRIR AS COZINHAS DE 49 UNIDADES |
| DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REGISTRO - C/C 7058-0 BB - EDUCAÇÃO |
562,50
3,75
UN
150,0000
| 1 - ESCORREDOR DE LOUÇAS. em plástico resistente, com dimensões aproximadas (C x L x A): 49 x 36 x 9 |
| cm. Cor branca ou natural, com compartimento para talheres. Deverá constar no produto etiqueta com dados |
| e identificação do fabricante e marca. - PLASNEW |
187,20
3,90
UN
48,0000
| 3 - PANO DE COPA E COZINHA, 100% ALGODAO, ALVEJADO, 40X70CM. composto por 100% algodão |
| alvejado, medindo aproximadamente 40 cm x 70 cm, com bainha, na cor branca, com etiqueta de identificação |
| do fabricante. - SACARIA THOMAZ |
1.672,00
1,90
UN
880,0000
0,00
10611/001-2014
3131/2014
Pregão Presencial
C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
12.952,81
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
58.543.786/0001-73
0,00
| 1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA - SERVIÇOS DE ROÇADAS EM ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE - |
| PARA ATENDIMENTO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
12.952,81
0,15
M2
87.519,0000
621,00
10612/001-2014
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 02 - KRILL
299,00
0,65
UN
460,0000
| 2 - PÃO DE LEITE - LOTE 02 - KRILL - PARA ATENDIMENTO EMEI/NOSSO NINHO - C/C 24.628-X BB - |
| EDUCAÇÃO |
322,00
0,70
UN
460,0000
675,00
10612/002-2014
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
| 2 - PÃO DE LEITE - LOTE 02 - KRILL - PARA ATENDIMENTO EMEI/NOSSO NINHO - C/C 24.628-X BB - |
| EDUCAÇÃO |
350,00
0,70
UN
500,0000
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 02 - KRILL
325,00
0,65
UN
500,0000
2.376,00
10613/001-2014
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 02 - KRILL
1.144,00
0,65
UN
1.760,0000
| 2 - PÃO DE LEITE - LOTE 02 - KRILL - PARA ATENDIMENTO EMEF FRANCISCO MANOEL NICEIA HIROTA - |
| C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
1.232,00
0,70
UN
1.760,0000
2.376,00
10613/002-2014
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 02 - KRILL
1.144,00
0,65
UN
1.760,0000
| 2 - PÃO DE LEITE - LOTE 02 - KRILL - PARA ATENDIMENTO EMEF FRANCISCO MANOEL NICEIA HIROTA - |
| C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
1.232,00
0,70
UN
1.760,0000
434,88
10624/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
0,00
| 1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de |
| 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - RIGOR |
179,52
7,48
KG
24,0000
| 2 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). Os pacotes deverão conter peso de 01 kg. Deverá estar de |
| acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - |
| MARFRIG - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: QUILOMBOLA - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
255,36
10,64
KG
24,0000
634,20
10625/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
0,00
| 2 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). Deverá estar de acordo com a NTA 02 e 03 – decreto |
| 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - MARFRIG - PARA ATENDER SEGUIMENTO: |
| PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
372,40
10,64
KG
35,0000
| 1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de |
| 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - RIGOR |
261,80
7,48
KG
35,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/11/2014 ATÉ 20/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
17
42
634,20
10625/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
0,00
| 1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de |
| 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - RIGOR |
261,80
7,48
KG
35,0000
| 2 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). Deverá estar de acordo com a NTA 02 e 03 – decreto |
| 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - MARFRIG - PARA ATENDER SEGUIMENTO: |
| PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
372,40
10,64
KG
35,0000
432,00
10709/001-2014
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 02 - KRILL
208,00
0,65
UN
320,0000
| 2 - PÃO DE LEITE - LOTE 02 - KRILL - PARA ATENDIMENTO CRECHE LUCIO MARQUES - C/C 24.628-X BB - |
| EDUCAÇÃO |
224,00
0,70
UN
320,0000
432,00
10709/002-2014
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
| 2 - PÃO DE LEITE - LOTE 02 - KRILL - PARA ATENDIMENTO CRECHE LUCIO MARQUES - C/C 24.628-X BB - |
| EDUCAÇÃO |
224,00
0,70
UN
320,0000
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 02 - KRILL
208,00
0,65
UN
320,0000
0,00
10774/001-2014
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
0,00
8.609,73
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
0,00
| 3 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 |
| (um) profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por |
| profissional,incluindo taxa administrativa. - REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - 5º |
| TERMO ADITIVO AO CONTRATO 98-13 - REFERENTE A 1 MÊS, EM COMPLEMENTO COM O PEDIDO 6147/0 - |
| 2014, TOTALIZANDO 6 MESES DE SV - ASSISTÊNCIA |
2.869,91
2.869,91
SV
1,0000
| 2 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 |
| (um) profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por |
| profissional,incluindo taxa administrativa. |
2.869,91
2.869,91
SV
1,0000
| 1 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 |
| (um) profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por |
| profissional,incluindo taxa administrativa. |
2.869,91
2.869,91
SV
1,0000
7.051,95
10813/000-2014
2987/2013
Pregão Presencial
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
05.820.332/0001-36
0,00
4 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR MARACUJA - GARRAFA PET C/ 500ML - FESTIVA
1.607,65
3,95
UN
407,0000
1 - SAL REFINADO - PCT 01 KG - SOSAL
66,00
0,60
KG
110,0000
8 - DOCE DE LEITE CREMOSO OU PASTOSO - LATA OU POTE DE 400GR OU 1KG - TEMPOS
450,00
4,50
KG
100,0000
3 - GELATINA EM PO VARIOS SABORES - CAIXA C/ 85GR - BAITI
480,00
0,48
CX
1.000,0000
6 - AÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - ALTO ALEGRE
1.311,00
1,38
KG
950,0000
| 9 - MARGARINA VEGETAL COM SAL - POTE COM 500 GRAMAS OU 1 KG - QUALY - PARA ATENDER |
| SEGMENTO: E.E. ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
1.780,00
8,90
KG
200,0000
2 - EXTRATO DE TOMATE - 350GR - BONARE
1.020,00
1,20
LATA
850,0000
5 - VINAGRE BRANCO - FRASCO C/ 750 ML - PALADIO
135,00
0,90
UN
150,0000
7 - AVEIA EM FLOCOS FINOS - CX C/ 250GR - MK
202,30
5,95
KG
34,0000
2.719,50
10821/000-2014
2987/2013
Pregão Presencial
SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
09.185.811/0001-89
0,00
1 - FARINHA DE MILHO AMARELA - CECATO
213,00
1,42
KG
150,0000
2 - FUBA TIPO MIMOSO - PACOTE C/ 1KG - CECATO
218,00
1,09
KG
200,0000
3 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR GOIABA - GARRAFA PET C/ 500ML - SERIGY
1.084,18
3,59
UN
302,0000
4 - ALIMENTO COM SOJA VARIOS SABORES COM 1 LITRO - ADES
208,32
4,34
UN
48,0000
| 5 - BISCOITO DOCE TIPO MAISENA - RENATA - PARA ATENDER SEGMENTO: E.E. ENSINO FUNDAMENTAL - |
| C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
996,00
4,98
KG
200,0000
1.427,00
10829/000-2014
2987/2013
Pregão Presencial
SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
09.185.811/0001-89
0,00
| 3 - BISCOITO DOCE TIPO MAISENA - RENATA - PARA ATENDER SEGMENTO: E.E. ENSINO MÉDIO - C/C |
| 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
996,00
4,98
KG
200,0000
2 - FUBA TIPO MIMOSO - PACOTE C/ 1KG - CECATO
218,00
1,09
KG
200,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/11/2014 ATÉ 20/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
18
42
1 - FARINHA DE MILHO AMARELA - CECATO
213,00
1,42
KG
150,0000
537,86
10862/000-2014
9426/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
VALEC DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
02.449.871/0002-01
0,00
1 - ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL
79,55
79,55
UN
1,0000
5 - ELEMENTO DO FILTRO DE AR - 7701209837
85,38
85,38
UN
1,0000
4 - ARRUELA DE COBRE
2,78
2,78
UN
1,0000
2 - ELEMENTO FILTRO
101,92
101,92
UN
1,0000
6 - KIT REVISAO
49,00
49,00
UN
1,0000
7 - LIMPADOR DO SISTEMA DE COMBUSTIVEL
73,00
73,00
UNI
1,0000
3 - ELEMENTO DO FILTRO DE AR
86,23
86,23
UN
1,0000
| 8 - LIMPEZA DO MOTOR - REVISÃO DE 20.000KM DO VEÍCULO RENAULT/REVESCAP - PLACA FQS 3985 DO |
| SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
60,00
60,00
KIT
1,0000
331,83
10864/000-2014
9429/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
VALEC DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
02.449.871/0002-01
0,00
| 1 - OLEO DE MOTOR 5W30 - REVISÃO DE 20.000KM DO VEÍCULO RENAULT/REVESCAP - PLACA FQS 3985 |
| DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
331,83
36,87
UN
9,0000
537,86
10874/000-2014
9425/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
VALEC DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
02.449.871/0002-01
0,00
5 - ELEMENTO DO FILTRO DE AR - 7701209837
85,38
85,38
UN
1,0000
2 - ELEMENTO FILTRO
101,92
101,92
UN
1,0000
3 - ELEMENTO DO FILTRO DE AR
86,23
86,23
UN
1,0000
4 - ARRUELA DE COBRE
2,78
2,78
UN
1,0000
| 8 - LIMPEZA DO MOTOR - REVISÃO DE 20.000KM DO VEÍCULO RENAULT/REVESCAP - PLACA FLS 5328 DO |
| SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
60,00
60,00
KIT
1,0000
1 - ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL -
79,55
79,55
UN
1,0000
6 - KIT REVISAO
49,00
49,00
UN
1,0000
7 - LIMPADOR DO SISTEMA DE COMBUSTIVEL
73,00
73,00
UNI
1,0000
331,83
10884/000-2014
9425/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
VALEC DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
02.449.871/0002-01
0,00
| 1 - OLEO DE MOTOR 5W30 - REVISÃO DE 20.000KM DO VEÍCULO RENAULT/REVESCAP - PLACA FSL 5328 DO |
| SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS - C/C 624.027-3 CEF - SAÚDE |
331,83
36,87
UN
9,0000
1.200,00
10918/000-2014
7768/2013
Pregão Presencial
MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
94.894.169/0001-86
0,00
| 1 - AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO (50MG + 12,5MG)/ML - SUSPENSÃO ORAL - FRASCO COM |
| 75 ML - SANDOZ - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF |
| AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF |
| JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF |
| VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF - SAÚDE |
1.200,00
4,80
FR
250,0000
348,00
10942/000-2014
4430/2014
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
10.439.346/0001-44
0,00
| 1 - PAPEL ALUMÍNIO. em rolo, medindo 30 cm de largura x 7,5 metros de comprimento. - GIROMIX - PARA |
| ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, |
| BEM COMO O PROJETO ESCOLA ABERTA - C/C 14.284-0 BB - SAL EDUC - EDUCAÇÃO |
348,00
1,74
UN
200,0000
3.345,80
10944/000-2014
4430/2014
Pregão Presencial
L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
12.980.648/0001-50
0,00
| 1 - PAPEL ALMAÇO COM PAUTA E MARGEM, SENDO AS PAUTAS NA COR AZUL - EMBALAGEM COM 200 |
| FOLHAS. medidas aproximadas de 210 mm x 297 mm, 56g. Constar na embalagem: formato, código de |
| barras, telefone do SAC e dados de identificação do fabricante. - DATAPEL |
1.800,00
9,00
PCTE
200,0000
| 3 - PAPEL ALMAÇO SEM PAUTA E MARGEM - EMBALAGEM COM 400 FOLHAS. Medidas aproximadas de 210 |
| mm x 297 mm. Constar na embalagem: formato, código de barras e dados de identificação do fabricante. - |
| DATAPEL |
839,00
16,78
PCTE
50,0000
| 2 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR NIQUELADO 26/6, CX C/ 5000 UN. O produto deverá ser fabricado com |
| arame de aço com tratamento antiferrugem e ter pontas cortantes. Constar na embalagem: marca, código de |
| barras, prazo de validade, armazenamento e dados de identificação do fabricante. - JOCAR |
176,00
1,76
CX
100,0000
5 - GLITER TUBO COM 3 GRAMAS. Caixa com 12 tubos coloridos - HONEY
149,00
2,98
TB
50,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/11/2014 ATÉ 20/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
19
42
4 - COLA COLORIDA. em pote plástico de 23 gramas - Caixa com 06 unidades - PIRATININGA
202,80
3,38
CX
60,0000
| 6 - BLOCO PARA RECADO AUTO ADESIVO REMOVÍVEL 38mm X 50mm. Acondicionado em embalagem |
| plástica flow-pack tipo neon com 4 cores, contendo 100 folhas cada. - JOCAR - PARA ATENDER A |
| SOLICITAÇÃO DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, BEM COMO |
| O PROJETO ESCOLA ABERTA - C/C 14.284-0 BB - SAL EDUC - EDUCAÇÃO |
179,00
3,58
PCT
50,0000
226,00
10949/000-2014
4430/2014
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
0,00
| 1 - LANTEJOULA GRANDE 6mm. pacote com 20 gramas nas cores vermelho, azul, amarelo, verde e rosa. - |
| LANTECOR - PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA |
| MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, BEM COMO O PROJETO ESCOLA ABERTA - C/C 14.284-0 BB - SAL EDUC - |
| EDUCAÇÃO |
226,00
2,26
PCT
100,0000
35,40
10961/000-2014
4430/2014
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
10.439.346/0001-44
0,00
| 1 - BLOCO PARA RECADO AUTO ADESIVO REMOVÍVEL E REPOSICIONÁVEL - COR AMARELA - |
| ACONDICIONADO EM EMBALAGEM CONTENDO 4 BLOCOS. Medindo aproximadamente 38 mm de altura x 51 |
| mm de comprimento, contendo 100 folhas cada. - JOCAR - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS |
| MUNICIPAIS |
35,40
1,77
PCTE
20,0000
1.702,40
10972/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
0,00
| 1 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). Carne bovina, com registro no SISP, SIF e DIPOA. Os |
| pacotes deverão conter peso de 01 kg. Deverá estar de acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de |
| 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - MARFRIG - PARA O SEGMENTO: EMEI - C/C |
| 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
1.702,40
10,64
KG
160,0000
1.702,40
10972/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
0,00
| 1 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). Carne bovina, com registro no SISP, SIF e DIPOA. Os |
| pacotes deverão conter peso de 01 kg. Deverá estar de acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de |
| 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - MARFRIG - PARA O SEGMENTO: EMEI - C/C |
| 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
1.702,40
10,64
KG
160,0000
2.660,00
10973/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
0,00
| 1 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). Com registro no SISP, SIF e DIPOA. Os pacotes deverão |
| conter peso de 01 kg. Deverá estar de acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. |
| 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - MARFRIG - PARA O SEGMENTO: EMEF - C/C 24.628-X BB - |
| EDUCAÇÃO |
2.660,00
10,64
KG
250,0000
3.192,00
10973/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
0,00
| 1 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). Com registro no SISP, SIF e DIPOA. Os pacotes deverão |
| conter peso de 01 kg. Deverá estar de acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. |
| 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - MARFRIG - PARA O SEGMENTO: EMEF - C/C 24.628-X BB - |
| EDUCAÇÃO |
3.192,00
10,64
KG
300,0000
414,96
10974/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
0,00
| 1 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). Com registro no SISP, SIF e DIPOA. Os pacotes deverão |
| conter peso de 01 kg. Deverá estar de acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. |
| 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - MARFRIG - PARA O SEGMENTO: EMEF - APAE - C/C 24.628-X BB - |
| EDUCAÇÃO |
414,96
10,64
KG
39,0000
532,00
10975/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
0,00
| 1 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). Com registro no SISP, SIF e DIPOA. Os pacotes deverão |
| conter peso de 01 kg. Deverá estar de acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. |
| 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - MARFRIG - PARA O SEGMENTO: EMEF - EJA - C/C 24.628-X BB - |
| EDUCAÇÃO |
532,00
10,64
KG
50,0000
532,00
10975/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
0,00
| 1 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). Com registro no SISP, SIF e DIPOA. Os pacotes deverão |
| conter peso de 01 kg. Deverá estar de acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. |
| 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - MARFRIG - PARA O SEGMENTO: EMEF - EJA - C/C 24.628-X BB - |
| EDUCAÇÃO |
532,00
10,64
KG
50,0000
9.363,20
10976/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
01.861.858/0001-03
0,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/11/2014 ATÉ 20/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
20
42
| 1 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). Com registro no SISP, SIF e DIPOA. Os pacotes deverão |
| conter peso de 01 kg. Deverá estar de acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. |
| 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - MARFRIG - PARA O SEGMENTO: E.E. ENSINO FUNDAMENTAL - C/C |
| 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
9.363,20
10,64
KG
880,0000
1.489,60
10978/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
01.861.858/0001-03
0,00
| 1 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). Com registro no SISP, SIF e DIPOA. Os pacotes deverão |
| conter peso de 01 kg. Deverá estar de acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. |
| 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - MARFRIG - PARA O SEGMENTO: E.E. MÉDIO - EJA - C/C 25.398-7 BB |
| - EDUCAÇÃO |
1.489,60
10,64
KG
140,0000
329,84
10983/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
0,00
| 1 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). Com registro no SISP, SIF e DIPOA. Os pacotes deverão |
| conter peso de 01 kg. Deverá estar de acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. |
| 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - MARFRIG - PARA O SEGMENTO: AEE - C/C 24.628-X BB - |
| EDUCAÇÃO |
329,84
10,64
KG
31,0000
3.840,00
11005/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
45.945.193/0001-91
0,00
| 1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. Com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de |
| 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O fornecimento deverá estar de acordo com a |
| Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. |
| - RIGOR - PARA O SEGMENTO: E.E. ENSINO MÉDIO - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
3.840,00
3,84
KG
1.000,0000
2.311,68
11005/003-2014
2191/2014
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
45.945.193/0001-91
0,00
| 1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. Com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de |
| 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O fornecimento deverá estar de acordo com a |
| Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. |
| - RIGOR - PARA O SEGMENTO: E.E. ENSINO MÉDIO - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
2.311,68
3,84
KG
602,0000
1.440,00
11010/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.576.344/0001-31
0,00
| 1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, |
| atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e |
| Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e |
| cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA O SEGMENTO: CRECHE - C/C 24.628-X |
| BB - EDUCAÇÃO |
1.440,00
0,48
UN
3.000,0000
1.440,00
11010/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.576.344/0001-31
0,00
| 1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, |
| atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e |
| Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e |
| cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA O SEGMENTO: CRECHE - C/C 24.628-X |
| BB - EDUCAÇÃO |
1.440,00
0,48
UN
3.000,0000
76,80
11011/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.576.344/0001-31
0,00
| 1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, |
| atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e |
| Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e |
| cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA O SEGMENTO: CRECHE - NOSSO |
| NINHO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
76,80
0,48
UN
160,0000
76,80
11011/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.576.344/0001-31
0,00
| 1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, |
| atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e |
| Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e |
| cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA O SEGMENTO: CRECHE - NOSSO |
| NINHO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
76,80
0,48
UN
160,0000
1.152,00
11012/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.576.344/0001-31
0,00
| 1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, |
| atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e |
| Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e |
1.152,00
0,48
UN
2.400,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/11/2014 ATÉ 20/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
21
42
| cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA O SEGMENTO: EMEI - C/C 24.628-X |
| BB - EDUCAÇÃO |
1.152,00
11012/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.576.344/0001-31
0,00
| 1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, |
| atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e |
| Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e |
| cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA O SEGMENTO: EMEI - C/C 24.628-X |
| BB - EDUCAÇÃO |
1.152,00
0,48
UN
2.400,0000
1.584,00
11013/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.576.344/0001-31
0,00
| 1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, |
| atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e |
| Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e |
| cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA O SEGMENTO: EMEF - C/C 24.628-X |
| BB - EDUCAÇÃO |
1.584,00
0,48
UN
3.300,0000
1.536,00
11013/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.576.344/0001-31
0,00
| 1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, |
| atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e |
| Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e |
| cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA O SEGMENTO: EMEF - C/C 24.628-X |
| BB - EDUCAÇÃO |
1.536,00
0,48
UN
3.200,0000
1.056,00
11013/003-2014
2191/2014
Pregão Presencial
FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.576.344/0001-31
0,00
| 1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, |
| atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e |
| Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e |
| cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA O SEGMENTO: EMEF - C/C 24.628-X |
| BB - EDUCAÇÃO |
1.056,00
0,48
UN
2.200,0000
67,20
11014/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.576.344/0001-31
0,00
| 1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, |
| atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e |
| Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e |
| cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA O SEGMENTO: EMEF - APAE - C/C |
| 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
67,20
0,48
UN
140,0000
67,20
11014/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.576.344/0001-31
0,00
| 1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, |
| atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e |
| Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e |
| cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA O SEGMENTO: EMEF - APAE - C/C |
| 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
67,20
0,48
UN
140,0000
3.456,00
11016/003-2014
2191/2014
Pregão Presencial
FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
03.576.344/0001-31
0,00
| 1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, |
| atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e |
| Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e |
| cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA O SEGMENTO: E. E. ENSINO MÉDIO - |
| C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
3.456,00
0,48
UN
7.200,0000
518,40
11019/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
03.576.344/0001-31
0,00
| 1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, |
| atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e |
| Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e |
| cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA O SEGMENTO: E. E. MÉDIO - EJA - |
| C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
518,40
0,48
UN
1.080,0000
5.300,00
11031/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
0,00
| 1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. Em peça, sem tempero, com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme |
5.300,00
5,30
KG
1.000,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/11/2014 ATÉ 20/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
22
42
| portaria nº 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. Embalagem primaria: O produto |
| deverá estar congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, |
| resistente ao transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01kg. O fornecimento deverá estar |
| de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução |
| RDC nº 359 e 360. - A'DORO - PARA O SEGMENTO: E. E. ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 BB - |
| EDUCAÇÃO |
5.300,00
11031/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
0,00
| 1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. Em peça, sem tempero, com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme |
| portaria nº 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. Embalagem primaria: O produto |
| deverá estar congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, |
| resistente ao transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01kg. O fornecimento deverá estar |
| de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução |
| RDC nº 359 e 360. - A'DORO - PARA O SEGMENTO: E. E. ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 BB - |
| EDUCAÇÃO |
5.300,00
5,30
KG
1.000,0000
4.876,00
11031/003-2014
2191/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
0,00
| 1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. Em peça, sem tempero, com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme |
| portaria nº 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. Embalagem primaria: O produto |
| deverá estar congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, |
| resistente ao transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01kg. O fornecimento deverá estar |
| de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução |
| RDC nº 359 e 360. - A'DORO - PARA O SEGMENTO: E. E. ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 BB - |
| EDUCAÇÃO |
4.876,00
5,30
KG
920,0000
4.240,00
11032/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
0,00
| 1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. Em peça, sem tempero, com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme |
| portaria nº 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. Embalagem primaria: O produto |
| deverá estar congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, |
| resistente ao transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01kg. O fornecimento deverá estar |
| de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução |
| RDC nº 359 e 360. - A'DORO - PARA O SEGMENTO: E. E. ENSINO MÉDIO - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
4.240,00
5,30
KG
800,0000
5.300,00
11032/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
0,00
| 1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. Em peça, sem tempero, com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme |
| portaria nº 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. Embalagem primaria: O produto |
| deverá estar congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, |
| resistente ao transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01kg. O fornecimento deverá estar |
| de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução |
| RDC nº 359 e 360. - A'DORO - PARA O SEGMENTO: E. E. ENSINO MÉDIO - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
5.300,00
5,30
KG
1.000,0000
5.300,00
11032/003-2014
2191/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
0,00
| 1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. Em peça, sem tempero, com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme |
| portaria nº 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. Embalagem primaria: O produto |
| deverá estar congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, |
| resistente ao transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01kg. O fornecimento deverá estar |
| de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução |
| RDC nº 359 e 360. - A'DORO - PARA O SEGMENTO: E. E. ENSINO MÉDIO - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
5.300,00
5,30
KG
1.000,0000
445,20
11034/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
0,00
| 1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. Em peça, sem tempero, com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme |
| portaria nº 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. Embalagem primaria: O produto |
| deverá estar congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, |
| resistente ao transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01kg. O fornecimento deverá estar |
| de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução |
| RDC nº 359 e 360. - A'DORO - PARA O SEGMENTO: E. E. FUNDAMENTAL - EJA - C/C 25.398-7 BB - |
| EDUCAÇÃO |
445,20
5,30
KG
84,0000
530,00
11034/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
0,00
| 1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. Em peça, sem tempero, com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme |
| portaria nº 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. Embalagem primaria: O produto |
| deverá estar congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, |
530,00
5,30
KG
100,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/11/2014 ATÉ 20/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
23
42
| resistente ao transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01kg. O fornecimento deverá estar |
| de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução |
| RDC nº 359 e 360. - A'DORO - PARA O SEGMENTO: E. E. FUNDAMENTAL - EJA - C/C 25.398-7 BB - |
| EDUCAÇÃO |
2.412,45
11037/000-2014
9694/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
55.844.229/0003-66
0,00
2 - SARRAFO DE 3 METROS - PINUS
437,50
1,75
UN
250,0000
| 3 - PREGO 17X21 - GERDAU - MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE PRATELEIRAS PARA A SEÇÃO DE |
| ALMOXARIFADO DA SECRETARIA - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
32,45
6,49
KG
5,0000
1 - TABUA DE 30 CM COM 3 METROS - PINUS
1.942,50
12,95
UN
150,0000
116,16
11081/000-2014
4814/2014
Pregão Presencial
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
02.477.571/0001-47
0,00
| 1 - LUVA CIRURGICA DE LATEX DE BORRACHA NATURAL ESTEREIS, LUBRIFICADAS COM PÓ |
| REABSORVIVEL, SUPERFICIE LISA, FORMATO ANATOMICO, DEDOS CURVOS Nº 6,5 - EMBRAMAC - PARA |
| USO EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - SETOR DE ODONTO - C/C 255-9 CEF - SAÚDE |
116,16
0,88
PAR
132,0000
574,50
11472/000-2014
5799/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
| 3 - Sabonete em pedra de 90g. Testado Dermatologicamente. Deverá conter na embalagem dados do |
| fabricante, composição, validade do produto, telefone do atendimento ao consumidor, nº do registro na |
| ANVISA e nº da autorização de funcionamento. Embalagem individual em caixa de papelão. - FLOR D YPE |
112,50
0,75
UN
150,0000
| 2 - Guardanapo de papel com medidas mínimas de 20 cm x 22 cm. Acondicionado em pacotes com 50 |
| guardanapos, sua embalagem deverá ser plástica. Produto com 100% fibras naturais deverá constar na |
| embalagem produto não perecível e conservar em lugar seco, número do SAC. - MAXFINE |
96,00
0,48
PCT
200,0000
| 1 - Detergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500 ml. O produto deverá ser testado por |
| dermatologistas. Deverão constar no rótulo dados de identificação do fabricante, instruções de uso, e telefone |
| do sac. Conter data de fabricação e validade. - MINUANO |
222,00
1,11
FR
200,0000
| 4 - Shampoo líquido, indicado para todos os tipos de cabelos, fragrância erva doce, acondicionado em galão |
| plástico resistente, tipo pet, contendo aproximadamente 4.800ml, com tampa rosqueável, devidamente lacrada |
| e alça plástica para facilitar o transporte. O produto deverá ser de aspecto líquido translúcido na cor verde. |
| Deverá constar em seu rótulo: dados de identificação do fabricante, data de fabricação, validade, código de |
| barras e marca. - SANPLUS - AQUISIÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ADOLESCENTES |
| ACOLHIDOS NA CASA DE PERMANÊNCIA BREVE PELO PERÍODO DE 04 MESES - C/C 28.285-5 BB - |
| ASSISTÊNCIA |
144,00
28,80
UN
5,0000
3.407,80
11540/000-2014
145/2013
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
13.316.546/0001-06
0,00
3 - CHOCOLATE GRANULADO - 500 GR - SS
37,00
3,70
PCTE
10,0000
| 7 - MISTURA PARA CANJICA COM CASTANHA DO PARÁ E LEITE DE COCO ENRIQUECIDA COM FERRO - 01 |
| KG - HORTA FACIL |
635,00
12,70
KG
50,0000
| 8 - MISTURA PARA PÃO DE QUEIJO - 250GR - ITAIQUARA - AQUISIÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES |
| DOS ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA DE PERMANÊNCIA BREVE E DO ADOLESCENTE ANDRÉ MINORU |
| CONFORME REUNIÃO DE REDE EM CUMPRIMENTO DE TAC PELO PERÍODO DE 04 MESES - C/C 28.285-5 BB - |
| ASSISTÊNCIA |
270,00
2,70
PCT
100,0000
4 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - CAIXA C/ 1LITRO- PIRACANJUBA
1.608,00
2,68
UN
600,0000
5 - MILHO REIDRATADO - lata com 200gr - PREDILECTA
75,00
1,50
UN
50,0000
1 - GELEIA DE FRUTAS - PREDILECTA
53,80
2,69
UN
20,0000
6 - FERMENTO QUIMICO EM PO - LATA COM 250GR - TRISANT
259,00
2,59
LATA
100,0000
2 - ACHOCOLATADO EM PO - LATA/400GR - SUSTENTARE
470,00
2,35
UN
200,0000
12.226,95
11602/000-2014
4955/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
3 - CUBOS EVOLUTIVOS ANIMAIS COM SOM - CIABRINK
2.091,50
44,50
UN
47,0000
| 4 - Alfabeto Silábico - CIABRINK - PARA ATENDER AS EMEIS - ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO |
| INFANTIL E 16 CRECHES MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REGISTRO, QUE ATENDEM UM |
| TOTAL DE 2.588 ALUNOS DA FAIXA ETÁRIA DE 0 A 5 ANOS. C/C 27.858-0 B.B. - EDUCAÇÃO |
1.542,00
51,40
UN
30,0000
2 - DEITA BEBÊ- ED FUNDAMENTAL
8.441,20
89,80
UN
94,0000
1 - FRESCOBOL - ED FUNDAMENTAL
152,25
30,45
UN
5,0000
164.091,77
11603/000-2014
4955/2014
Pregão Presencial
FELIPE AUGUSTO NASSER COSTA 04711571981
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
14.820.994/0001-05
0,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/11/2014 ATÉ 20/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
24
42
1 - Playground compacto com módulos em formato hexagonal com múltiplas atividades - FRESO
36.300,00
6.050,00
UN
6,0000
4 - Blocos Lógicos - EDIT. FUND.
1.124,22
27,42
UN
41,0000
3 - Playground com Balanço - FRESO
58.500,00
4.500,00
UN
13,0000
9 - Balanço 4 lugares (Padrão PROINFANCIA) - PARQUEVARAL
20.400,00
1.700,00
UN
12,0000
5 - Boneco menino branco - SIDERAL
1.446,50
26,30
UN
55,0000
2 - Escorregador desmontável - FRESO
2.971,50
990,50
UN
3,0000
6 - Boneca menina branca - SIDERAL
1.499,85
27,27
UN
55,0000
7 - Boneco menino negro - SIDERAL
1.499,85
27,27
UN
55,0000
8 - Boneca menina negra - SIDERAL
1.499,85
27,27
UN
55,0000
| 10 - Casa de bonecas (Padrão PROINFANCIA) - FRESO - PARA ATENDER AS EMEIS - ESCOLAS MUNICIPAIS |
| DE EDUCAÇÃO INFANTIL E 16 CRECHES MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REGISTRO, QUE |
| ATENDEM UM TOTAL DE 2.588 ALUNOS DA FAIXA ETÁRIA DE 0 A 5 ANOS. C/C 27.858-0 B.B. - EDUCAÇÃO |
38.850,00
1.850,00
UN
21,0000
3.890,00
11604/000-2014
10054/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MOACIR GUIMARÃES DIVISÓRIAS EPP
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.229.068/0001-72
0,00
| 1 - INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA DRYWALL. Com fornecimento de materiais - divisórias 048 knauf, porta |
| completa de madeira 080x210 e mão de obra - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - SERVIÇOS |
| MUNICIPAIS |
3.890,00
3.890,00
SV
1,0000
875,00
11712/001-2014
3613/2014
Pregão Presencial
MARILIA FERREIRA SANCHES MONTEIRO - ME
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
05.548.940/0001-33
0,00
| 1 - CESTO DE LIXO DE PLASTICO C/ PEDAL EM AÇO - CAPACIDADE 100 LITROS. JAGUAR - 1º Termo |
| Aditivo - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO |
875,00
175,00
UN
5,0000
875,00
11716/001-2014
3613/2014
Pregão Presencial
MARILIA FERREIRA SANCHES MONTEIRO - ME
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.01
J
05.548.940/0001-33
0,00
| 1 - CESTO DE LIXO DE PLASTICO C/ PEDAL EM AÇO - CAPACIDADE 100 LITROS. JAGUAR - 1º Termo |
| Aditivo - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO |
875,00
175,00
UN
5,0000
875,00
11717/001-2014
3613/2014
Pregão Presencial
MARILIA FERREIRA SANCHES MONTEIRO - ME
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
05.548.940/0001-33
0,00
| 1 - CESTO DE LIXO DE PLASTICO C/ PEDAL EM AÇO - CAPACIDADE 100 LITROS. JAGUAR 1º TERMO |
| ADITIVO - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO |
875,00
175,00
UN
5,0000
875,00
11718/001-2014
3613/2014
Pregão Presencial
MARILIA FERREIRA SANCHES MONTEIRO - ME
0,00
0,00
11.00.12.367.3.3.90.30.01
J
05.548.940/0001-33
0,00
| 1 - CESTO DE LIXO DE PLASTICO C/ PEDAL EM AÇO - CAPACIDADE 100 LITROS. - JAGUAR - 1º TERMO |
| ADITIVO - C/C 361-0 C.E.F. |
875,00
175,00
UN
5,0000
1.470,00
11754/000-2014
2987/2013
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
13.316.546/0001-06
0,00
| 1 - LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E FERRO - EMBALAGEM C/ |
| 500GR - DANKY 400G - PARA ATENDER O SEGMENTO: EMEF - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO |
1.470,00
14,70
KG
100,0000
735,00
11755/000-2014
2987/2013
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
13.316.546/0001-06
0,00
| 1 - LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E FERRO - EMBALAGEM C/ |
| 500GR - DANKY 400G - PARA ATENDER O SEGMENTO: EMEF - APAE - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO |
735,00
14,70
KG
50,0000
735,00
11756/000-2014
2987/2013
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
13.316.546/0001-06
0,00
| 1 - LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E FERRO - EMBALAGEM C/ |
| 500GR - DANKY 400G - PARA ATENDER O SEGMENTO: EMEF - EJA - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO |
735,00
14,70
KG
50,0000
5.880,00
11757/000-2014
2987/2013
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
13.316.546/0001-06
0,00
| 1 - LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E FERRO - EMBALAGEM C/ |
| 500GR - DANKY 400G - PARA ATENDER O SEGMENTO: E.E ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 24.628-X B.B. - |
| EDUCAÇÃO |
5.880,00
14,70
KG
400,0000
5.880,00
11758/000-2014
2987/2013
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
13.316.546/0001-06
0,00
| 1 - LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E FERRO - EMBALAGEM C/ |
| 500GR - DANKY 400G - PARA ATENDER O SEGMENTO: E.E. ENSINO MÉDIO - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO |
5.880,00
14,70
KG
400,0000
15.300,00
11777/000-2014
4623/2014
Pregão Presencial
BLACKOUT MAGASIN LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
05.246.424/0001-54
0,00
| 1 - IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA - BROTHER HL-2270DW - PARA USO DAS UNIDADES: ESF JD. |
| SÃO PAULO, ESF SERROTE, ESF VOTUPOCA, ESF XANGRILÁ, UBS REGISTRO B, ESF CAIÇARA, UBS VILA |
15.300,00
850,00
UN
18,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/11/2014 ATÉ 20/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
25
42
| NOVA, ESF AGROCHÁ, ESF AGROCHÁ OESTE - PROPOSTA MS 11.568.304000/1130-08 - C/C 62.4086-9 CEF - |
| SAÚDE |
3.350,00
11816/000-2014
4623/2014
Pregão Presencial
SSTI TECNOLOGIA LTDA
0,00
0,00
10.01.10.305.4.4.90.52.05
J
05.293.714/0001-59
0,00
| 1 - NOTEBOOK - Marca: LENOVO E431 - PARA USO DA ACADEMIA DE SAÚDE DO ARAPONGAL - C/C 242-7 |
| C.E.F. - SAÚDE |
3.350,00
3.350,00
UN
1,0000
3.350,00
11837/000-2014
4623/2014
Pregão Presencial
SSTI TECNOLOGIA LTDA
0,00
0,00
10.01.10.303.4.4.90.52.05
J
05.293.714/0001-59
0,00
| 1 - NOTEBOOK - LENOVO E431 - PARA USO DO SETOR DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA PLANTAS |
| MEDICINAIS E FITOTERÁPICOS - C/C 624.082-6 CEF - SAÚDE |
3.350,00
3.350,00
UN
1,0000
-2,78
11865/000-2014
10400/2014
Outros/Não Aplicável
SANDRA CUNHA DINIZ ALVES
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
F
295.265.288-08
0,00
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA - GABINETE
400,00
400,00
1,0000
850,00
11873/002-2014
10446/2014
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.05
J
51.673.101/0001-64
0,00
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - 1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO FEDERAL Nº 18/2014 - |
| REFERENTE AUMENTO DE REPASSE - C/C 28.285-5 BB - ASSISTÊNCIA |
850,00
850,00
1,0000
966,00
11875/000-2014
2822/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
0,00
| 1 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL - PARA USO DAS UNIDADES: UBS |
| CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF CAIÇARA, PSF |
| ARAPONGAL OESTE, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF SERROTE, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF VILA |
| SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA, PSF TAQUARUÇU, ALMOXARIFADO E FISIOTERAPIA - C/C |
| 26.179-3 BB - SAÚDE |
966,00
46,00
UN
21,0000
46,00
11876/000-2014
2822/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
| 1 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL - PARA USO DO CEREST - CENTRO DE |
| REFERÊNIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
46,00
46,00
UN
1,0000
46,00
11877/000-2014
2822/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
| 1 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL - PARA USO DA VISA - VIGILÂNCIA |
| SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE |
46,00
46,00
UN
1,0000
92,00
11878/000-2014
2822/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
| 1 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL - PARA USO DO CAPS - CENTRO DE |
| APOIO PSICO-SOCIAL - C/C 624.026-5 CEF - SAÚDE |
92,00
46,00
UN
2,0000
24.127,00
11894/000-2014
6858/2013
Pregão Presencial
LEVIN COMERCIAL LTDA-ME
0,00
0,00
11.00.12.365.4.4.90.52.01
J
09.127.785/0001-32
0,00
| 2 - TELA TRIPE RETRATIL - NARDELLI - STANDARD - VISANDO ATENDER A SOLICITAÇÃO DA |
| COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, BEM COMO ATENDER A |
| NECESSIDADE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REGISTRO/SP - C/C 361-0 CEF EDUC/2014 - EDUCAÇÃO |
1.065,00
355,00
UN
3,0000
1 - APARELHO DE TV LCD 40 POLEGADAS - SONY KDL40R485
23.062,00
1.774,00
UN
13,0000
7.930,00
11937/000-2014
1052/2014
Pregão Presencial
SMITH & NEPHEW COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
13.656.820/0001-88
0,00
1 - FILME TRANSPARENTE 10CMX10M. - SMTH & NEPHEW
6.250,00
250,00
RL
25,0000
| 2 - HIDROGEL AMORFO . - SMTH & NEPHEW - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C |
| 624025-7 C.E.F. - SAÚDE |
1.680,00
42,00
UN
40,0000
2.704,80
11939/000-2014
1052/2014
Pregão Presencial
DIPROMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
47.869.078/0004-53
0,00
| 1 - COLETOR UNIVERSAL DE PLASTICO PARA COLETA DE URINA, FEZES E ESCARRO - 80 A 100ML - TAMPA |
| BRANCA DE ROSCA COM BOA VEDAÇÃO - MARCA: J.PROLAB |
2.625,00
0,25
UN
10.500,0000
| 2 - SERINGA DE 20ML . - MARCA: DESCARPACK - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - |
| C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE |
79,80
0,27
UN
300,0000
78,00
11940/000-2014
1052/2014
Pregão Presencial
DAKFILM COMERCIAL LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
61.613.881/0001-00
0,00
| 1 - COLETOR DE URINA. - MEDSONDA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C |
| 624025-7 C.E.F. - SAÚDE |
78,00
0,39
UN
200,0000
3.637,50
11941/000-2014
1052/2014
Pregão Presencial
| POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS |
| HOSPITA |
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
02.881.877/0001-64
0,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/11/2014 ATÉ 20/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
26
42
1 - FITA HIPOALERGICA MICROPOROSA ADESIVA 25MM X 10M. Apresentar amostra, registro no MS/ANVISA.
1.620,00
1,62
UN
1.000,0000
| 2 - COLETOR DE URINA. - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 624025-7 C.E.F. - |
| SAÚDE |
2.017,50
2,69
UN
750,0000
7.894,97
11947/000-2014
1052/2014
Pregão Presencial
CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
55.309.074/0001-04
0,00
1 - DISPOSITIVO PARA COLETA MULTIPLA CALIBRE 23G TIPO SCALP - LABOR IMPORT
1.918,00
1,37
UN
1.400,0000
2 - SONDA URETRAL, ESTERIL DESCARTAVEL, CALIBRE Nº 10 40CM - MARKMED
112,00
0,40
UN
280,0000
4 - DISPOSITIVO PARA COLETA MULTIPLA CALIBRE 21G - TIPO SCALP - LABOR IMPORT
548,00
1,37
UN
400,0000
3 - SONDA DE ASPIRAÇAO TRAQUEAL Nº 10 - MARKMED
12,40
0,62
UN
20,0000
5 - FITA ADESIVA EM PAPEL CREPADO - 25MMX50MT - Marca: 3M
2.317,50
5,15
UN
450,0000
| 7 - AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, CALIBRE 25 X 7, CORPO DE AÇO INOX, SILICONIZADA - |
| SOLIDOR |
84,00
0,04
UN
2.100,0000
8 - AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, CALIBRE 30 X 7, CORPO DE AÇO INOX, SILICONIZADA SOLIDOR
128,00
0,04
UN
3.200,0000
| 6 - TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO PARA GLICEMIA COM 4 A 5ML (TAMPA CINZA) - CX C/100 - |
| LABOR IMPORT |
2.622,75
34,97
CX
75,0000
| 9 - AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, CALIBRE 30 X 8, CORPO DE AÇO INOX, SILICONIZADA - |
| SOLIDOR |
64,00
0,04
UN
1.600,0000
| 10 - GEL PARA ULTRASSOM, BRANCO - BOLSA COM 1KG. bolsa com 1 quilo. Composição: Carbopol, propieno, |
| glicol para ultrassom NaOH, glicerina, nipagin, nipazol, água desmineralizada. Apresentar amostra. - |
| CARBOGEL - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE |
88,32
3,68
UN
24,0000
15.980,10
11949/000-2014
1052/2014
Pregão Presencial
| CBS MÉDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO |
| LTD |
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
48.791.685/0001-68
0,00
| 6 - LUVA DE PROCEDIMENTOS - TAM. M - CONFECCIONADA EM PURO LATEX, TALCADA - CX COM 100 |
| UNIDADES - DESCARPACK |
6.092,80
11,20
CX
544,0000
2 - ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10X4,5M - ROLO - MISSNER
405,00
4,05
UN
100,0000
| 3 - TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO PARA ANALISES HEMATOLOGICAS COM 4 A 5ML (TAMPA |
| ROXA) - CX C/100 - BD VACUTAINER |
682,50
32,50
CX
21,0000
4 - ABAIXADOR DE LINGUA ESPATULA DE MADEIRA LISA - 100 UNIDADES - ESTILO
258,00
2,15
PCTE
120,0000
| 5 - LUVA DE PROCEDIMENTOS - TAM. P - CONFECCIONADA EM PURO LATEX, TALCADA - CX COM 100 |
| UNIDADES - DESCARPACK |
7.078,40
11,20
CX
632,0000
| 7 - LUVA DE PROCEDIMENTOS - TAM. G - CONFECCIONADA EM PURO LATEX, TALCADA - CX COM 100 |
| UNIDADES - DESCARPACK |
1.276,80
11,20
CX
114,0000
| 8 - COLETOR DE URINA - URO - TAYLOR - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C |
| 26.179-3 B.B - SAÚDE |
160,00
0,40
UN
400,0000
1 - ALMOTOLIA DE PLASTICO TRANSPARENTE DE BICO RETO 250ML - TAYLOR
26,60
1,33
UN
20,0000
5.152,00
11951/000-2014
1052/2014
Pregão Presencial
| CBS MÉDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO |
| LTD |
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
48.791.685/0001-68
0,00
| 2 - LUVA DE PROCEDIMENTOS - TAM. M - CONFECCIONADA EM PURO LATEX, TALCADA - CX COM 100 |
| UNIDADES - DESCARPACK |
1.971,20
11,20
CX
176,0000
| 1 - LUVA DE PROCEDIMENTOS - TAM. P - CONFECCIONADA EM PURO LATEX, TALCADA - CX COM 100 |
| UNIDADES - DESCARPACK |
2.777,60
11,20
CX
248,0000
| 3 - LUVA DE PROCEDIMENTOS - TAM. G - CONFECCIONADA EM PURO LATEX, TALCADA - CX COM 100 |
| UNIDADES - DESCARPACK - PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA REDE DE SAÚDE - C/C 27.160-8 |
| B.B. - SAÚDE |
403,20
11,20
CX
36,0000
2.352,00
11955/000-2014
4054/2013
Pregão Presencial
J. R. DA SILVEIRA - ELETRODOMESTICOS - ME
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
65.014.284/0001-10
0,00
| 1 - HD SATA 500GB - SEAGATE - VISANDO ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SEÇÃO DE INFORMATICA DESTA |
| SECRETARIA - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO |
2.352,00
168,00
UN
14,0000
896,00
11956/000-2014
4054/2013
Pregão Presencial
DANIEL DIAS CARVALHO - ME
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
09.618.328/0001-40
0,00
| 1 - PENTE DE MEMORIA DDR III - 4GB - KINGSTON - VISANDO ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SEÇÃO DE |
| INFORMÁTICA DESTA SECRETARIA - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO |
896,00
112,00
UN
8,0000
34.938,00
11964/000-2014
5799/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
0,00
3 - Detergente líquido neutro para louça - MINUANO
2.220,00
1,11
FR
2.000,0000
| 4 - Guardanapo de papel com medidas mínimas de 20 cm x 22 cm. Acondicionado em pacotes com 50 |
| guardanapos, sua embalagem deverá ser plástica. Produto com 100% fibras naturais deverá constar na |
240,00
0,48
PCT
500,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/11/2014 ATÉ 20/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
27
42
| embalagem produto não perecível e conservar em lugar seco, número do SAC. - MAXFINE |
2 - Desinfetante para uso geral - BUFALO
2.325,00
1,55
FR
1.500,0000
1 - Água sanitária para uso geral - BUFALO
4.230,00
1,41
FR
3.000,0000
5 - Inseticida aerosol - MAT INSET
5.628,00
4,69
UN
1.200,0000
6 - Limpador de uso geral para limpeza pesada - BUFALO
5.490,00
1,83
FR
3.000,0000
7 - Sabão em pó de 1000 gr. Com amaciante - TIXAN
13.680,00
4,56
UN
3.000,0000
| 8 - Sabonete em pedra de 90g - FLOR D'YPE - VISANDO ATENDER A SOLICITAÇÃO PELA SEÇÃO DE |
| ALMOXARIFADO, BEM COMO A NECESSIDADE DE 03 U.E'S DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - |
| C/C 361-0 CEF EDUC/2014 - EDUCAÇÃO |
1.125,00
0,75
UN
1.500,0000
2.580,00
11967/000-2014
4623/2014
Pregão Presencial
SSTI TECNOLOGIA LTDA
0,00
0,00
11.00.12.365.4.4.90.52.01
J
05.293.714/0001-59
0,00
| 1 - NOTEBOOK PADRÃO EDUCAÇÃO - LENOVO E431 FREE DOS - VISANDO ATENDER A SOLICITAÇÃO DA |
| COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, BEM COMO O PRÉDIO ADMINISTRATIVO DESTA |
| SECRETARIA - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO |
2.580,00
2.580,00
UN
1,0000
815,00
11968/000-2014
5799/2014
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
10.439.346/0001-44
0,00
| 1 - Filtro de papel, produto com 100% celulose virgem para coar café, referência 103, composto com |
| microfuros que permitem o contato entre o pó e água no tempo certo, com dupla costura que evita rasgar e |
| dobrar o coador durante o preparo, acondicionados em caixas de papelão contendo 30 filtros. - JOVITA - |
| VISANDO ATENDER A SOLICITAÇÃO PELA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO, BEM COMO A NECESSIDADE DE 03 |
| U.E'S DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 361-0 CEF EDUC/2014 - EDUCAÇÃO |
815,00
1,63
UN
500,0000
35.277,23
11972/000-2014
5791/2013
Pregão Eletrônico
MASTERNEW INFORMATICA LTDA - ME
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
12.976.044/0001-30
0,00
6 - CARTUCHO HP 27, C8727A 10ML PRETO - WORLD PRINT - C8727AB
1.871,43
56,71
UN
33,0000
| 13 - TONNER PARA IMPRESSORA HP LASERJET ENTERPRISE P3015 CE255A - PRETO - WORLD PRINT - |
| CE255A - ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO, BEM COMO A REDE MUNICIPAL DE |
| ENSINO DE REGISTRO/SP - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO |
1.983,50
39,67
UN
50,0000
| 1 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP, SERIE F4180, PRETO, COMPATIVEL, NOVO - WORLD PRINT - |
| C9351AB |
270,00
54,00
UN
5,0000
| 9 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP LASER JET CP1525NW COLOR CE320A - PRETO - WORLD PRINT - |
| CE320A |
783,30
78,33
UN
10,0000
| 12 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP LASER JET CP1525NW COLOR CE323A - MAGENTA - WORLD PRINT - |
| CE323A |
391,65
78,33
UN
5,0000
| 4 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP, SERIE 845C, COLORIDO, COMPATIVEL NOVO - WORLD PRINT - |
| C6625A |
206,65
41,33
UN
5,0000
5 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP, SERIE 845C, PRETO, COMPATIVEL NOVO - WORLD PRINT - C6615NL
178,35
35,67
UN
5,0000
7 - CARTUCHO HP 28, C8728A 08ML, COLORIDO - WORLD PRINT - C8728AB
1.924,00
74,00
UN
26,0000
8 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP LASER JET P1102 W CE85A - WORLD PRINT - CE285AB
26.000,00
65,00
UN
400,0000
| 11 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP LASER JET CP1525NW COLOR CE322A - AMARELO - WORLD PRINT - |
| CE322A |
391,65
78,33
UN
5,0000
| 2 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP, SERIE F4180, COLORIDO, COMPATIVEL, NOVO - WORLD PRINT - |
| C9352AB |
288,35
57,67
UN
5,0000
| 3 - CARTUCHO COLORIDO COMPATIVEL PARA IMPRESSORA HP DESKJET F 4280 - WORLD PRINT - |
| CC643WB |
596,70
59,67
UN
10,0000
| 10 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP LASER JET CP1525NW COLOR CE321A - CYANO - WORLD PRINT - |
| CE321A |
391,65
78,33
UN
5,0000
0,00
11979/001-2014
3761/2014
Pregão Presencial
ELETROMAN MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -
0,00
32.307,22
11.00.12.361.4.4.90.51.01
J
02.399.201/0001-39
0,00
5 - ALVENARIA DE TIJOLO DE BARRO MACIÇO E=1 TIJOLO
1.128,20
112,82
M²
10,0000
6 - ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E= 14CM
5.139,00
51,39
M²
100,0000
17 - 2 INTERRUPTORES DE 1 TECLA EM CAIXA 4'X4' - ELETRODUTO DE POLIETILENO
973,90
97,39
UN
10,0000
4 - ALVENARIA DE TIJOLO DE BARRO MACIÇO E=1/2 TIJOLO
619,20
61,92
M²
10,0000
7 - ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E= 19CM
4.796,00
59,95
M²
80,0000
11 - BARRAMENTO DE 30A PARA QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO
344,00
6,88
MT
50,0000
14 - CABO DE 10MM2 - 750 V DE ISOLAÇÃO
506,00
5,06
MT
100,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/11/2014 ATÉ 20/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
28
42
15 - CABO DE 16MM2 - 750 V DE ISOLAÇÃO
377,00
7,54
MT
50,0000
21 - BOTÃO PARA CAMPAINHA-ELETRODUTO DE POLIETILENO
156,29
156,29
UN
1,0000
12 - BARRAMENTO DE 60A PARA QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO
481,50
9,63
MT
50,0000
20 - 3 INTERRUPTORES 1 TECLA BIPOLAR EM CAIXA 4'X4' - ELETRODUTO POLIETILENO
629,40
125,88
UN
5,0000
24 - BOTÃO DE CAMPAINHA
130,65
8,71
UN
15,0000
3 - ACO CA-50 (A OU B)FYK = 500 MPA - ESTRUTURA DE CONCRETO
978,00
6,52
KG
150,0000
8 - ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (BAIANO) ESP.NOM. 15CM
386,60
38,66
M²
10,0000
9 - CABO DE 10MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO
1.555,50
10,37
MT
150,0000
10 - CABO DE 16MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO
839,00
16,78
MT
50,0000
23 - ACIONADOR DO ALARME DE INCENDIO
1.125,70
112,57
UN
10,0000
2 - ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E= 9CM
3.106,40
38,83
M²
80,0000
19 - 2 INTERRUPTORES DE 1 TECLA BIPOLAR EM CAIXA 4'X4' - ELETRODUTO POLIETILENO
1.029,60
102,96
UN
10,0000
22 - BOTÃO PARA CIGARRA-ELETRODUTO DE PVC
129,20
64,60
UN
2,0000
25 - BR-06 CHUVEIRO ACESSIVEL - REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO - EDUCAÇÃO
3.291,88
1.645,94
CJ
2,0000
1 - ACO CA-50 (A OU B)FYK = 500 MPA - FUNDAÇÃO
976,50
6,51
KG
150,0000
13 - BARRAMENTO DE 100A PARA QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO
1.524,00
15,24
MT
100,0000
16 - 2 INTERRUPTORES DE 1 TECLA BIPOLAR SIMPLES CX 4'X4' - ELETRO. AÇO GALV. A QUENTE
1.487,90
148,79
UN
10,0000
18 - 3 INTERRUPTORES DE 1 TECLA EM CAIXA 4'X4' - ELETRODUTO DE POLIETILENO
595,80
119,16
UN
5,0000
0,00
11979/002-2014
3761/2014
Pregão Presencial
ELETROMAN MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -
0,00
18.440,33
11.00.12.361.4.4.90.51.01
J
02.399.201/0001-39
0,00
6 - DEMOLIÇÃO DE CONCRETO INCLUINDO REVESTIMENTOS (MANUAL)
604,77
201,59
M³
3,0000
7 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA EM GERAL E ELEMENTOS VAZADOS, INCLUINDO REVESTIMENTOS
46,80
46,80
M³
1,0000
18 - DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X60A A 2X100A
165,12
41,28
UN
4,0000
| 26 - CENTRO DE LUZ EM CONDULETE-ELETRODUTO DE PVC - VISANDO ATENDER A SOLICITAÇÃO FEITA |
| PELA DTMRF, BEM COMO ATENDER A NECESSIDADE DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE |
| ENSINO DE REGISTRO/SP - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO |
1.415,88
117,99
UN
12,0000
5 - DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES (MANUAL)
221,76
110,88
M³
2,0000
8 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE FUNDAÇÃO (MANUAL)
120,96
60,48
M³
2,0000
16 - DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A 1X30A
59,94
9,99
UN
6,0000
25 - CENTRO DE LUZ EM CONDULETE-ELETRODUTO DE POLIETILENO
4.879,20
101,65
UN
48,0000
2 - CONCRETO DOSADO E LANÇADO FCK = 20 MPA - ESTRUTURA DE CONCRETO
326,25
326,25
M³
1,0000
9 - DEMOLIÇÃO DE FORRO DE ESTUQUE OU MADEIRA, INCLUSIVE ENTARUGAMENTO
4,83
1,61
M²
3,0000
17 - DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A
168,00
33,60
UN
5,0000
20 - CIGARRA - ELETRODUTO DE POLIETILENO
118,83
118,83
UN
1,0000
1 - CONCRETO DOSADO E LANÇADO FCK = 20 MPA - FUNDAÇÃO
326,25
326,25
M3
1,0000
3 - CHAPISCO
970,05
6,69
M²
145,0000
10 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA/GESSO EM FORRO E PAREDES
11,34
5,67
M²
2,0000
| 11 - DEMOLIÇÃO DE REVEISTIMENTO DE AZULEJOS, PASTILHAS E LADRILHOS INCLUINDO ARG |
| ASSENTAMENTO |
8,50
8,50
M²
1,0000
12 - DEMOLIÇÃO PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO
131,03
131,03
M³
1,0000
13 - DEMOLIÇÃO PISO GRANIL LADR HID/CER CACOS INCLUSIVE BASE
15,88
15,88
M²
1,0000
14 - CABO DE 4MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO
804,96
4,68
MT
172,0000
15 - CABO DE 6MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO
1.109,68
5,72
MT
194,0000
19 - CIGARRA TIPO FABRICA
129,82
64,91
UN
2,0000
21 - CIGARRA PARA CHAMADA DE AULA-ELETRODUTO DE PVC
198,86
99,43
UN
2,0000
4 - CERAMICA ESMALTADA 20X20CM
2.348,16
48,92
M²
48,0000
22 - CHUVEIRO ELETRICO COM RESISTENCIA BLINDADA
1.558,25
311,65
UN
5,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/11/2014 ATÉ 20/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
29
42
23 - CHUVEIRO SIMPLES COM ARTICULAÇÃO, LATÃO CROMADO DN 15MM (1/2')
890,61
127,23
UN
7,0000
24 - CHUVEIRO ANTIVANDALISMO
1.804,60
451,15
UN
4,0000
0,00
11979/003-2014
3761/2014
Pregão Presencial
ELETROMAN MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -
0,00
36.326,36
11.00.12.361.4.4.90.51.01
J
02.399.201/0001-39
0,00
10 - ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 25MM - INCLUINDO CONEXÕES
75,20
15,04
MT
5,0000
11 - ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 32MM - INCLUINDO CONEXÕES
147,84
18,48
MT
8,0000
13 - DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X50A A 1X70A
105,84
17,64
UN
6,0000
22 - INTERRUPTOR DE 1 TECLA - ELETRODUTO DE POLIETILENO
350,46
58,41
UN
6,0000
29 - IL-48 LUMINARIA ABERTA COM REFLETOR E PEND. PARA FLUORESCENTE (2X32W)
1.606,32
200,79
UN
8,0000
30 - IL-69 LUMINARIA COM DIFUSOR TRANSLUCIDO PARA LAMPADAS FLUORESCENTE (2X32W)
3.689,66
141,91
UN
26,0000
33 - ESPELHO DE 4'X2'
60,50
2,42
UN
25,0000
38 - IL-54 LUMINARIA PARA VAPOR DE SODIO 2X150W EM POSTE 6M
3.528,66
1.764,33
UN
2,0000
8 - ESMALTE EM ESQUADRIAS DE MADEIRA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE MASSA
475,68
9,91
M²
48,0000
9 - ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE ZARCAO
1.112,25
14,83
M²
75,0000
18 - FIO DE 6MM2 - 750 V DE ISOLAÇÃO
494,52
3,17
MT
156,0000
19 - FIO TRANÇADO PARA TELEFONE - PAD.TELEBRÁS
75,46
0,77
MT
98,0000
23 - INTERRUPTOR DE 1 TECLA BIPOLAR EM CAIXA 4'X2' - ELETRODUTO POLIETILENO
197,88
65,96
UN
3,0000
28 - IL-47 LUMINARIA ABERTA COM REFLETOR E PEND. PARA FLUORESCENTE (1X32W)
2.012,16
167,68
UN
12,0000
31 - IL-71 LUMINARIA EMBUTIR COM DIFUSOR TRANSLUCIDO PARA LAMPADA FLUORESCENTE (2X32W)
1.993,68
153,36
UN
13,0000
35 - LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 23W
831,75
11,09
UN
75,0000
3 - FORMA DE MADEIRA MACIÇA - ESTRUTURA DE CONCRETO
163,58
65,43
M²
2,5000
12 - DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X35A A 1X50A
65,00
13,00
UN
5,0000
| 24 - IL-59 ILUMINAÇÃO PARA PASSAGEM COBERTA E CIRCULAÇÕES-LAMP. FLUORESCENTE COMPACTA |
| (1X23W) |
1.432,80
79,60
UN
18,0000
27 - IL-45 LUMINÁRIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (2X32W)
2.434,32
105,84
UN
23,0000
2 - FORMA DE MADEIRA MACIÇA - FUNDAÇÃO
359,87
65,43
M²
5,5000
5 - LIMPEZA SIMPLES EM CALHAS METALICAS
49,95
1,85
MT
27,0000
14 - ESPELHO 4X4
102,00
6,00
UN
17,0000
15 - FIO DE 1,50MM2 - 750 V DE ISOLAÇÃO
486,50
1,39
MT
350,0000
17 - FIO DE 4MM2 - 750 V DE ISOLAÇÃO
605,15
2,47
MT
245,0000
20 - INTERRUPTOR DE 1 TECLA BIPOLAR SIMPLES EM CX. 4'X2' - ELETROD.AÇO GALV. A QUENTE
745,92
106,56
UN
7,0000
25 - IL-28 ILUMINAÇÃO AUTONOMA DE EMERGENCIA
803,60
160,72
UN
5,0000
| 39 - IL-30 LUMINARIA EM POSTE H=2,50M COM LAMPADA VAPOR SODIO 70W - REFERENTE 1ª MEDIÇÃO - |
| EDUCAÇÃO |
1.988,54
994,27
UN
2,0000
4 - EMBOCO
3.835,55
18,71
M²
205,0000
32 - IL-72 LUMINARIA PRISMATICA TRANSP. PARA LAMPADA A VAPOR METALICO (250W)
1.204,88
301,22
UN
4,0000
34 - LAMPADA FLUORESCENTE DE 16W
401,94
6,93
UN
58,0000
36 - LAMPADA FLUORESCENTE DE 32W
574,00
7,00
UN
82,0000
37 - INTERRUPTOR DE 1 TECLA-ELETRODUTO DE POLIETILENO
262,92
65,73
UN
4,0000
1 - LASTRO DE CONCRETO - 5CM
312,48
21,55
M2
14,5000
6 - LATEX EM SUPERFICIE INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA
724,98
8,43
M²
86,0000
7 - ESMALTE EM SUPERFICIE INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA
356,40
9,90
M²
36,0000
16 - FIO DE 2,50MM2 - 750 V DE ISOLAÇÃO
710,60
1,87
MT
380,0000
21 - INTERRUPTOR DE 1 PARAL. SIMPLES CX 4'X2' - ELETRO. AÇO GALV. A QUENTE
638,20
127,64
UN
5,0000
26 - IL-44 LUMINÁRIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (1X32W)
1.309,32
72,74
UN
18,0000
85,12
11992/000-2014
10523/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO
0,00
0,00
112900000
J
46.395.000/0001-39
0,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/11/2014 ATÉ 20/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
30
42
| 1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. OCORRIDA NO DIA 04/06/14 NA AV.FRANCISCO |
| MORATO - SÃO PAULO - MULTA OCORRIDA COM O VEÍCULO RENAULT KANGOO PLACA DBA 9479 - |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
85,12
85,12
SV
1,0000
862,20
12008/000-2014
10619/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT. CIR. HOSP. SOCIE
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
61.418.042/0001-31
0,00
| 1 - COMPRESSA CIRURGIC, NÃO ESTERIL, 23CMX25CM - 50 UNIDADES - PARA USO DA UBS VILA NOVA - |
| C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
862,20
28,74
PCT
30,0000
0,00
12019/000-2014
10756/2014
Outros/Não Aplicável
AUDIE GARCIA RAMOS JUNIOR
0,00
528,49
02.00.03.092.3.3.90.91.01
F
214.050.378-30
0,00
| 1 - PAGAMENTO DE CRÉDITOS DE PEQUENO VALOR - PROCESSO Nº 0000716-95.2003.8.26.0495 - ORDEM Nº |
| 4114/03 - ATENDER A NECESSIDADE DEST SECRETARIA - JURÍDICO |
528,49
528,49
1,0000
-199,74
12022/000-2014
10758/2014
Outros/Não Aplicável
CLAUDINEI MACHADO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
F
116.680.868-83
0,00
| 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E MOBILIDADE |
| URBANA |
700,00
700,00
1,0000
990,00
12023/000-2014
10648/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA |
| INDUSTRI |
0,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
45.552.676/0001-26
0,00
| 1 - FIO DE NYLON PARA ROÇADEIRA - PARA USO DAS ROÇADEIRAS DA SECRETARIA - SERVIÇOS |
| MUNICIPAIS |
990,00
90,00
RL
11,0000
421,40
12043/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
| 1 - JOGO DE MANGUEIRA. DO MOTOR - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA DJP |
| 4301 DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS |
| DE SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA M. DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 2% |
| NUM TOTAL DE R$ 412,40 - C/C 624.027-3 CEF - SAÚDE |
421,40
421,40
PÇ
1,0000
39,20
12044/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
| 1 - ADITIVO PARA RADIADOR - FRASCO - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA DJP |
| 4301 DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS |
| DE SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA M. DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 2% |
| NUM TOTAL DE R$ 39,20 - C/C 624.027-3 CEF - SAÚDE |
39,20
19,60
UN
2,0000
1.073,10
12045/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
4 - RETENTOR. DE TRANSMISSÃO
63,70
63,70
UN
1,0000
1 - ATUADOR. HIDRAULICO
333,20
333,20
PÇ
1,0000
6 - COXIM DE ESCAPE
44,10
14,70
UN
3,0000
7 - SILENCIOSO INTERMEDIARIO
176,40
176,40
UN
1,0000
| 8 - FILTRO DE OLEO - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA DJP 4301 DO SETOR DE |
| APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E |
| ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA M. DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 2% NUM TOTAL DE |
| R$ 1073,10 - C/C 624.027-3 CEF - SAÚDE |
28,42
28,42
UN
1,0000
3 - RETENTOR DO VOLANTE
74,48
74,48
UN
1,0000
5 - Aquisição de: MANCAL
127,40
63,70
UN
2,0000
2 - MALHA. DE FLEXIVEL DO ESCAPAMENTO
225,40
225,40
PÇ
1,0000
98,00
12046/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
| 1 - OLEO DO MOTOR - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA DJP 4301 DO SETOR |
| DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E |
| ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA M. DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 2% NUM TOTAL DE |
| R$ 98,00 - C/C 624.027-3 CEF - SAÚDE |
98,00
24,50
UN
4,0000
72,17
12049/000-2014
5208/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
14.938.165/0001-13
0,00
| 1 - Proteção de membro inferior calçado de segurança tipo botina modelo blatt, em couro curtido ao cromo, |
| cor preto, dorso em courvim com espuma em PU e forrado em não tecido, forração interna totalmente em |
| não tecido com manta dublada, possuir costuras simples, duplas e quádruplas, palmilha de montagem |
| sintética sistema "Strobel", palmilha de conforto em EVA antimicrobiana, solado bidensidade em duas |
| camadas de PU expandido injetado direto no cabedal, biqueira plástica somente para conformação, calce |
| rápido com fechamento em elástico lateral, contraforte em material resinado termoconformado, numeração |
72,17
72,17
PAR
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/11/2014 ATÉ 20/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
31
42
| disponível do 34 ao 46, ter certificado junto ao MTE, fabricante com certificações ISO e possui |
| certificações: ABNT ISO 9001, ABNT NBR ISO 20.344/2008, ABNT NBR ISO 20.347/2008. - FUJIWARA BSB |
| BOTINA MODELO FLEX SEM BICO - PARA USO DO SETOR DE COMBATE AS ENDEMIAS DA VIGILÂNCIA |
| SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE |
303,80
12051/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
| 3 - AQUISIÇÃO RELE. DA PARTIDA - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO MOTO PLACA ECE 4295 DO |
| SETOR DE CEREST DA SECRETARIA M. DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 2% NUM TOTAL DE R$ 303,80 - C/C |
| 253-2 CEF - SAÚDE |
68,60
68,60
UN
1,0000
2 - FILTRO DE ÓLEO
19,60
19,60
PÇ
1,0000
1 - Aquisição de: BATERIA. YTX 9A
215,60
215,60
UN
1,0000
19,60
12052/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
| 1 - OLEO DO MOTOR - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO MOTO PLACA ECE 4295 DO SETOR DE |
| CEREST DA SECRETARIA M. DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 2% NUM TOTAL DE R$ 19,60 - C/C 253-2 CEF - |
| SAÚDE |
19,60
19,60
UN
1,0000
1.507,60
12076/000-2014
3141/2014
Pregão Presencial
JBONACH DISTR. COMERCIAL LTDA - EPP
0,00
0,00
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
09.635.854/0001-19
0,00
| 1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 18000 BTUS. consumo elétrico máximo 2.100 w/hora; nivel de |
| ruido da evaporadora máximo 48 db; nivel de ruido da condensadora máximo 58 db; voltagem 220 watts. - |
| ELGIN SRF1800 - A SER INSTALADO NO CRAS VILA NOVA - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA |
1.507,60
1.507,60
UN
1,0000
0,00
12114/001-2014
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
492,85
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
492,85
SV
289,9100
1,70
117,60
12150/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
| 1 - RETROVISOR - LINHA FORD PARA USO NO FORD F 12000 L PLACA CDZ 7816 - MANUTENÇÃO DE |
| SERVIÇOS MUNICIPAIS |
117,60
58,80
UN
2,0000
0,00
12152/001-2014
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
1.958,33
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
1.958,33
%
50,2100
39,00
1.102,75
12177/001-2014
1439/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
0,00
| 3 - OVOS DE GALINHA. branco. Suas condições deverão estar de acordo a riispoa/mares 01 de 05/07/91. - |
| FAZENDA NOVA ALIANÇA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: EJA - C/C |
| 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
543,89
3,97
DZ
137,0000
| 2 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy - O produto deve estar de acordo com a NTA 17 (Decreto 12.486 de |
| 20/10/78). Deve atender os padrões microbiológicos da RDC 12 de 02/01/01 da ANVISA - CEAGESP |
328,00
4,10
KG
80,0000
| 1 - LARANJA PERASuas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de |
| Embalagem de instrução normativa conjunta n 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a |
| verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. - CEAGESP |
230,86
1,94
KG
119,0000
1.784,80
12178/001-2014
1439/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
0,00
| 2 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução |
| RDC 272/05, (inst. normat. nº50 de 03/07/02) e suas alterações posteriores; com padrões de Embalagem de |
| instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro). - CEAGESP |
1.402,50
4,25
KG
330,0000
| 1 - LARANJA PERA. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de |
| Embalagem de instrução normativa conjunta n 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a |
| verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. - CEAGESP |
58,20
1,94
KG
30,0000
| 3 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy - O produto deve estar de acordo com a NTA 17 (Decreto 12.486 de |
| 20/10/78). Deve atender os padrões microbiológicos da RDC 12 de 02/01/01 da ANVISA - CEAGESP |
205,00
4,10
KG
50,0000
| 4 - OVOS DE GALINHA. branco. Suas condições deverão estar de acordo a riispoa/mares 01 de 05/07/91. - |
| FAZENDA NOVA ALIANÇA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: EMEF - APAE - |
| C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
119,10
3,97
DZ
30,0000
7.958,80
12179/001-2014
1439/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
0,00
| 2 - MELANCIA - PESO APROXIMADO DE 7 KG Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC |
| 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, |
| Inmetro); - CEAGESP |
4.455,00
1,62
KG
2.750,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/11/2014 ATÉ 20/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
32
42
| 3 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução |
| RDC 272/05, (inst. normat. nº50 de 03/07/02) e suas alterações posteriores; com padrões de Embalagem de |
| instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro) - CEAGESP |
850,00
4,25
KG
200,0000
| 5 - OVOS DE GALINHA. Suas condições deverão estar de acordo a riispoa/mares 01 de 05/07/91. - FAZENDA |
| NOVA ALIANÇA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: E. E. MÉDIO - C/C |
| 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
1.191,00
3,97
DZ
300,0000
| 1 - LARANJA PERA. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de |
| Embalagem de instrução normativa conjunta n 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a |
| verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. - CEAGESP |
232,80
1,94
KG
120,0000
| 4 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy - O produto deve estar de acordo com a NTA 17 (Decreto 12.486 de |
| 20/10/78). Deve atender os padrões microbiológicos da RDC 12 de 02/01/01 da ANVISA - CEAGESP |
1.230,00
4,10
KG
300,0000
6.140,50
12180/001-2014
1439/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
0,00
| 2 - MELANCIA - PESO APROXIMADO DE 7 KG. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC |
| 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, |
| Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados |
| pela ANVISA. - CEAGESP |
3.240,00
1,62
KG
2.000,0000
| 5 - OVOS DE GALINHA. Suas condições deverão estar de acordo a riispoa/mares 01 de 05/07/91. - FAZENDA |
| NOVA ALIANÇA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: E. E. FUNDAMENTAL - C/C |
| 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
794,00
3,97
DZ
200,0000
| 3 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução |
| RDC 272/05, (inst. normat. nº50 de 03/07/02) e suas alterações posteriores; com padrões de Embalagem de |
| instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro) - CEAGESP |
850,00
4,25
KG
200,0000
| 4 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy - O produto deve estar de acordo com a NTA 17 (Decreto 12.486 de |
| 20/10/78). Deve atender os padrões microbiológicos da RDC 12 de 02/01/01 da ANVISA - CEAGESP |
820,00
4,10
KG
200,0000
| 1 - LARANJA PERA. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de |
| Embalagem de instrução normativa conjunta n 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a |
| verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. - CEAGESP |
436,50
1,94
KG
225,0000
322,66
12249/009-2014
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
322,66
25.000,00
SV
0,0100
0,00
12249/010-2014
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
2.452,25
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
2.452,25
SV
0,1000
24.997,45
3.360,00
12275/000-2014
5616/2013
Pregão Presencial
ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
14.918.622/0001-08
0,00
| 1 - MONITOR DETECTOR. De batimentos cardíacos fetais, modelo de mesa digital, regulagem de volume e |
| tonalidade; display numérico digital. Alimentação: 110/220 volts 50/60hz, frequência: 22,2MHz, dimensões: |
| 95x200x210mm, entrada para fonte de ouvido; gravador com transdutor de cristal desconectável. Acompanha |
| gel e fone de ouvido. Garantia de 02 anos. Deverá possuir registro no Ministério da Saúde e aprovado pelo |
| INMETRO. Certificação de boas práticas de Fabricação. - MED PEJ - MOD. DF-4000 D - PARA USO DAS |
| UNIDADES: UBS REGISTRO B, ESF AGROCHÁ E ESF SERROTE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
3.360,00
1.120,00
UN
3,0000
438,00
12276/000-2014
6858/2013
Pregão Presencial
MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME
0,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
09.566.836/0001-22
0,00
| 1 - CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL - MINIMO DE 14.1 MP - SAMSUNG BR ST66 - PARA USO DA UBS VILA |
| NOVA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
438,00
438,00
UN
1,0000
1.029,40
12312/000-2014
6826/2013
Pregão Presencial
AGNALDO DONIZETTI PRELA EPP
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
14.947.509/0001-50
0,00
2 - FILE DE PEIXE PESCADA CONGELADO - MEGGS
190,00
19,00
KG
10,0000
1 - LINGUIÇA SUINA DEFUMADA TIPO CALABRESA - EMA
426,00
14,20
KG
30,0000
3 - CARNE DE FRANGO COXA E SOBRE COXA ( EMBALADO C/ APROX. 2KG) - RIGOR
144,00
4,80
KG
30,0000
| 4 - CARNE DE FRANGO - FILÉ ( EMBALADO C/ APROX. 2KG) - RIGOR - AQUISIÇÃO DE CARNES PARA |
| ATENDER TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA |
269,40
8,98
KG
30,0000
32.803,43
12391/000-2014
4251/2013
Pregão Presencial
JOSÉ L. DA COSTA - ME
0,00
0,00
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
13.372.619/0001-79
0,00
1 - TOPOGRAFO I (TÉCNICO) COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%) - I
4.694,30
4.694,30
MÊS
1,0000
6 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: ESTAÇÃO TOTAL COM BDI (30%)
201,92
1.187,76
MÊS
0,1700
10 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%) - II
2.323,66
2.323,66
MÊS
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/11/2014 ATÉ 20/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
33
42
11 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%) - III
2.323,66
2.323,66
MÊS
1,0000
13 - CADASTRADOR COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%) II - PLANEJ. URBANO E OBRAS
2.324,18
2.324,18
MÊS
1,0000
3 - APOIO AO ESCRITÓRIO COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%)
2.179,10
2.179,10
MÊS
1,0000
8 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: MICROSOFT COM BDI (30%)
369,32
13,19
HR
28,0000
12 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%) - IV
2.323,66
2.323,66
MÊS
1,0000
2 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%) - I
2.323,66
2.323,66
MÊS
1,0000
4 - CADASTRADOR COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%) I
2.324,18
2.324,18
MÊS
1,0000
5 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM COMBUSTÍVEL (+ - 200 L/MÊS) COM BDI (30%)
1.357,65
1.859,79
MÊS
0,7300
7 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: GPS (GEODÉSICO) + GPS DE NAVEGAÇÃO COM BDI (30%)
5.363,84
39,44
HR
136,0000
9 - TOPOGRAFO I (TÉCNICO) COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%) - II
4.694,30
4.694,30
MÊS
1,0000
0,00
12518/000-2014
11235/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MULTIEIXO IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA
0,00
1.720,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
58.507.468/0009-04
0,00
| 1 - SERVIÇO DE MECANICA - REVISÃO DE GARANTIA 1000 HORAS DA RETRO ESCAVADEIRA RANDON FH |
| 440 - CHASSI 9A406AAAD0005333 - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
1.720,00
1.720,00
SV
1,0000
174,74
13228/000-2014
Outros/Não Aplicável
ELETROMAN MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -
0,00
0,00
211110100
J
02.399.201/0001-39
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL N° 347 NO VALOR DE R$ 4.992,67 (EMP. 6001/1)
174,74
174,74
1,0000
30,42
13229/000-2014
Outros/Não Aplicável
ELETROMAN MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -
0,00
0,00
211110100
J
02.399.201/0001-39
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL N° 348 NO VALOR DE R$ 869,15 (EMP. 5999/2)
30,42
30,42
1,0000
245,33
13230/000-2014
Outros/Não Aplicável
ELETROMAN MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -
0,00
0,00
211110100
J
02.399.201/0001-39
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL N° 349 NO VALOR DE R$ 7.009,39 (EMP. 6000/3)
245,33
245,33
1,0000
170,50
13231/000-2014
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
211110100
J
15.146.761/0001-23
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL N° 168 NO VALOR DE R$ 1.550,00 (EMP. 2636/6)
170,50
170,50
1,0000
170,50
13232/000-2014
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
211110100
J
15.146.761/0001-23
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL N° 169 NO VALOR DE R$ 1.550,00 (EMP. 2637/6)
170,50
170,50
1,0000
511,50
13233/000-2014
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
211110100
J
15.146.761/0001-23
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL N° 170 NO VALOR DE R$ 4.650,00 (EMP. 7754/1)
511,50
511,50
1,0000
0,00
13250/001-2014
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
383,68
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS - Para uso da Secretaria Municipal de Finanças - FINANÇAS
383,68
SV
225,6900
1,70
191,54
13324/000-2014
11734/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE |
| S |
0,00
0,00
112900000
J
43.052.497/0005-28
0,00
| 1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO - PAGAMENTOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO |
| OCORRIDA COM VEÍCULO FAT DUCATO PLACA DJL 4569 NO DIA 12/06/2014 NA RODOVIA SP 055 NA |
| CIDADE DE MIRACATU/SP - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 1A040863-3 E 1F065540-2 - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
191,54
191,54
SV
1,0000
153,24
13325/000-2014
11734/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE |
| S |
0,00
0,00
112900000
J
43.052.497/0005-28
0,00
| 1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO - PAGAMENTOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO |
| OCORRIDA COM VEÍCULO FAT DUCATO PLACA DJL 4569 NO DIA 12/06/2014 NA RODOVIA SP 055 NA |
| CIDADE DE MIRACATU/SP - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 1A040863-3 E 1F065540-2 - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
153,24
153,24
SV
1,0000
85,12
13400/000-2014
11735/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO
0,00
0,00
112900000
J
46.395.000/0001-39
0,00
| 1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO - PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO |
| OCORRIDA NO DIA 04/06/2014 COM O VEÍCULO RENAULT SANDERO PLACA DBA 9479 NA AV. PROF. |
| FRANCISCO MORATO - SÃO PAULO/SP - MULTA POR NÃO IDENTIFICAR O MOTORISTA ART. 257 - |
| SERVIÇOS MUNICIPAIS |
85,12
85,12
SV
1,0000
255,38
13448/000-2014
11876/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S
0,00
0,00
112900000
J
44.602.720/0001-00
0,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/11/2014 ATÉ 20/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
34
42
| 1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO - PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO |
| OCORRIDA COM VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DJL 4569 NO DIA 07/04/2014 NO TUNEL JOA PENTEADO - |
| SENTIDO BAIRRO CENTRO NA CIDADE DE CAMPIAS/SP - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº K1-530837-07 E |
| N1-492164-24 - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
255,38
127,69
SV
2,0000
46,41
13503/000-2014
12154/2014
Outros/Não Aplicável
NIVALDO ALVES DE MATOS
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
133.659.458-65
0,00
1 - REFEIÇÃO
33,01
33,01
1,0000
| 2 - LANCHE - PARA LEVAR A FUNCIONÁRIA DAYLAN KETELEN BIANCOLLI DE ALMEIDA PARA PARTICIPAR |
| DA REUNIÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE VITAMINA A EM SÃO PAULO/SP DIA 23/10/2014 COM SAÍDA ÀS |
| 03:40h E RETORNO ÀS 19:45h - CONTA SAÚDE/2014 - C/C 0903/006/363-6 CEF - SAÚDE |
13,40
6,70
2,0000
79,42
13555/000-2014
12181/2014
Outros/Não Aplicável
RODRIGO HUMBERTO SOUZA RODRIGUES
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
286.625.798-76
0,00
| 2 - LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEF PEDREIRA DO ARAPONGAL PARA VISITA À BIBLIOTECA TEMÁTICA |
| EM CONTOS DE FADA EM SÃO PAULO NO DIA 22/10/2014, COM SAÍDA ÀS 06:30h E RETORNO ÀS 22:40h - |
| C/C 361-0 CEF EDUC/14 - EDUCAÇÃO |
13,40
6,70
2,0000
1 - REFEIÇÃO
66,02
33,01
2,0000
79,42
13557/000-2014
12182/2014
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
0,00
1 - REFEIÇÃO
66,02
33,01
2,0000
| 2 - LANCHE - LEVAR E BUSCAR AS FUNCIONÁRIAS SIMONE, CINIRA E KARINA PARA PARTICIPAR DO |
| CURSO "GESTÃO LEGAL DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO" EM SÃO PAULO/SP. LEVAR DIA 29/10 COM SAÍDA |
| ÀS 05:30h E RETORNO ÀS 13:30h E BUSCAR DIA 30/10 COM SAÍDA ÀS 13:00h E RETORNO ÀS 21:30 - C/C |
| 361-0 CEF EDUC/14 - EDUCAÇÃO |
13,40
6,70
2,0000
263,92
13558/000-2014
12183/2014
Outros/Não Aplicável
CINIRA ALVES DA SILVA
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
885.301.838-00
0,00
2 - LANCHE
13,40
6,70
2,0000
1 - REFEIÇÃO
66,02
33,01
2,0000
| 3 - PERNOITE - PARTICIPAR DO CURSO "GESTÃO LEGAL DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO" EM SÃO PAULO/SP, |
| NOS DIAS 29 E 30/10, COM SAÍDA ÀS 05:30h E RETORNO ÀS 21:30h - C/C 361-0 CEF EDUC/14 - EDUCAÇÃO |
184,50
184,50
1,0000
263,92
13559/000-2014
12184/2014
Outros/Não Aplicável
SIMONE PATRICIA DE CASTILHO CUNHA
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
114.859.858-89
0,00
| 3 - PERNOITE - PARTICIPAR DO CURSO "GESTÃO LEGAL DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO" EM SÃO PAULO/SP, |
| NOS DIAS 29 E 30/10, COM SAÍDA ÀS 05:30h E RETORNO ÀS 21:30h - C/C 361-0 CEF EDUC/14 - EDUCAÇÃO |
184,50
184,50
1,0000
2 - LANCHE
13,40
6,70
2,0000
1 - REFEIÇÃO
66,02
33,01
2,0000
263,92
13560/000-2014
12185/2014
Outros/Não Aplicável
KARINA HATSUMI YAMADA KASUGA
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
097.865.538-96
0,00
2 - LANCHE
13,40
6,70
2,0000
1 - REFEIÇÃO
66,02
33,01
2,0000
| 3 - PERNOITE - PARTICIPAR DO CURSO "GESTÃO LEGAL DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO" EM SÃO PAULO/SP, |
| NOS DIAS 29 E 30/10, COM SAÍDA ÀS 05:30h E RETORNO ÀS 21:30h - C/C 361-0 CEF EDUC/14 - EDUCAÇÃO |
184,50
184,50
1,0000
263,92
13606/000-2014
12215/2014
Outros/Não Aplicável
ALESSA FERNANDA COLAÇO DA SILVA
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
308.905.318-70
0,00
1 - PERNOITE
184,50
184,50
1,0000
2 - REFEIÇÃO
66,02
33,01
2,0000
| 3 - LANCHE - PARTICIPAR DO CURSO "CÁLCULOS TRABALHISTAS COM ÊNFASE NO SETOR PÚBLICO - |
| REGIME ESTATUTÁRIO X CELETISTAS', NO DIA 03/12/2014 - CAMPINAS/SP, NA EMPRESA GOV MUNICIPAL - |
| SAÍDA DIA 02/12/2014 ÀS 13:30h E RETORNO DIA 03/12/2014 ÀS 22:30h - C/ 361-0 CEF EDUC/14 - |
| EDUCAÇÃO |
13,40
6,70
2,0000
263,92
13607/000-2014
12216/2014
Outros/Não Aplicável
EVELIN NAGLIATI SANCHES
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
306.778.498-77
0,00
| 3 - PARTICIPAR DO CURSO "CÁLCULOS TRABALHISTAS COM ÊNFASE NO SETOR PÚBLICO - REGIME |
| ESTATUTÁRIO X CELETISTAS', NO DIA 03/12/2014 - CAMPINAS/SP, NA EMPRESA GOV MUNICIPAL - SAÍDA |
| DIA 02/12/2014 ÀS 13:30h E RETORNO DIA 03/12/2014 ÀS 22:30h (NO LUGAR DE LIDIA CAROLINA) - C/C |
| 361-0 CEF EDUC/14 - EDUCAÇÃO |
13,40
6,70
2,0000
1 - PERNOITE
184,50
184,50
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/11/2014 ATÉ 20/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
35
42
2 - REFEIÇÃO
66,02
33,01
2,0000
39,71
13608/000-2014
12218/2014
Outros/Não Aplicável
KARINA HATSUMI YAMADA KASUGA
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
097.865.538-96
0,00
1 - REFEIÇÃO
33,01
33,01
1,0000
| 2 - LANCHE - PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO PROGRAMA "LER E ESCREVER", PARCERIA ESTADO E |
| MUNICÍPIO, NO DIA 10/10/2014, EM SÃO VICENTE/SP - SAÍDA ÀS 05h E RETORNO ÀS 19h - C/C 361-0 CEF |
| EDUC/14 - EDUCAÇÃO |
6,70
6,70
1,0000
79,42
13609/000-2014
12221/2014
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
0,00
1 - REFEIÇÃO
66,02
33,01
2,0000
| 2 - LANCHE 0 LEVAR ALUNOS DA EMEF FRANCISCO MANUEL (PROJETO PEDAGÓGICO) PARA O ZOOLÓGICO |
| EM SÃO PAULO/SP, NO DIA 04/11/2014, COM SAÍDA ÀS 06:00h E RETORNO ÀS 21:45h - C/C 361-0 CEF |
| EDUC/14 - EDUCAÇÃO |
13,40
6,70
2,0000
132,04
13643/000-2014
12289/2014
Outros/Não Aplicável
TALITA PAMELA DOS SANTOS
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
329.852.728-90
0,00
| 1 - REFEIÇÃO - VIAGEM PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO REGIONAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR DAS |
| REGIÕES ADMINISTRATIVAS DA BAIXADA SANTISTA E REGISTRO, EM SANTOS/SP DIA 26/11/2014 COM |
| SAÍDA ÀS 05:00h E RETORNO ÀS 22:00h, E PARA CAPACITAÇÃO NO PROCON EM SÃO PAULO/SP, DIA |
| 28/11/2014 COM SAÍDA ÀS 07:00h E RETORNO ÀS 22:00h - GABINETE |
132,04
33,01
4,0000
0,00
13764/000-2014
Outros/Não Aplicável
ELETROMAN MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -
0,00
1.015,53
211110100
J
02.399.201/0001-39
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL N° 352 NO VALOR DE R$ 29.015,34 (EMP. 11979/1)
1.015,53
1.015,53
1,0000
0,00
13765/000-2014
Outros/Não Aplicável
ELETROMAN MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -
0,00
115,21
211110100
J
02.399.201/0001-39
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL N° 353 NO VALOR DE R$ 3.291,88 (EMP. 11979/1)
115,21
115,21
1,0000
0,00
13768/000-2014
Outros/Não Aplicável
ELETROMAN MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -
0,00
330,75
211110100
J
02.399.201/0001-39
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL N° 355 NO VALOR DE R$ 9.450,04 (EMP. 11979/2)
330,75
330,75
1,0000
0,00
13771/000-2014
Outros/Não Aplicável
ELETROMAN MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -
0,00
314,66
211110100
J
02.399.201/0001-39
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL N° 356 NO VALOR DE R$ 8.990,29 (EMP. 11979/2)
314,66
314,66
1,0000
0,00
13772/000-2014
Outros/Não Aplicável
ELETROMAN MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -
0,00
419,77
211110100
J
02.399.201/0001-39
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL N° 359 NO VALOR DE R$ 11.993,43 (EMP. 11979/3)
419,77
419,77
1,0000
0,00
13776/000-2014
Outros/Não Aplicável
ELETROMAN MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -
0,00
851,65
211110100
J
02.399.201/0001-39
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL N° 360 NO VALOR DE R$ 24.332,93 (EMP. 11979/3)
851,65
851,65
1,0000
0,00
13783/000-2014
Outros/Não Aplicável
EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E CONSTR. LT
0,00
579,46
211110100
J
61.106.159/0001-80
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL N° 1681 NO VALOR DE R$ 165.559,19 (EMP. 3554/9)
579,46
579,46
1,0000
0,00
13784/000-2014
Outros/Não Aplicável
C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
712,40
211110100
J
58.543.786/0001-73
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL N° 602 NO VALOR DE R$ 12.952,81 (EMP. 10611/1)
712,40
712,40
1,0000
0,00
13785/000-2014
Outros/Não Aplicável
AMBIENTAL CLEAN LTDA. - ME
0,00
99,00
211110100
J
04.446.469/0001-00
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL N° 4156 NO VALOR DE R$ 900,00 (EMP. 10497/0)
99,00
99,00
1,0000
0,00
13786/000-2014
Outros/Não Aplicável
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
0,00
947,07
211110100
J
14.287.654/0001-52
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL N° 234 NO VALOR DE R$ 8.609,73 (EMP. 10774/1)
947,07
947,07
1,0000
0,00
13789/000-2014
Outros/Não Aplicável
CONSTRUGUERRA LTDA
0,00
114,66
211110100
J
10.220.779/0001-04
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL N° 153 NO VALOR DE R$ 3.276,10 (EMP. 6595/1)
114,66
114,66
1,0000
0,00
13790/000-2014
Outros/Não Aplicável
QUALISAN AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA. - ME
0,00
1.980,00
211110100
J
15.484.498/0001-82
0,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/11/2014 ATÉ 20/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
36
42
1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL N° 936 NO VALOR DE R$ 18.000,00 (EMP. 12072/0)
1.980,00
1.980,00
1,0000
15.300,00
13793/000-2014
Outros/Não Aplicável
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
0,00
0,00
512120000
O
0,00
1 - REPASSE DECENDIAL - TRANSFERENCIA 20/11/2014 - SAÚDE
15.300,00
15.300,00
1,0000
0,00
13803/000-2014
11019/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IBRAP INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRACAO PUBLIC
-3.910,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
01.600.715/0001-48
0,00
1 - Anulação da Nota nº 12270/0-2014 - MOTIVO: CURSO CANCELADO POR FALTA DE PARTICIPANTES
-3.910,00
-3.910,00
1,0000
0,00
13804/000-2014
12161/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
VIJAC AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
-2.430,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
09.068.907/0001-67
0,00
| 1 - Anulação da Nota nº 13616/0-2014 - MOTIVO: ESTORNADO PORQUE HOUVE AUMENTO DAS PASSAGENS |
| AÉREAS |
-2.430,00
-2.430,00
1,0000
0,00
13805/000-2014
12028/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
BRUNO LOPES RODRIGUES MIDOGUTI ME
520,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
14.849.878/0001-00
0,00
| 2 - ESPORA PARA POSTE DE MADEIRA - PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES PELA |
| EQUIPE DESTA SECRETARIA - DES. AGRÁRIO |
360,00
360,00
UN
1,0000
1 - TESOURA PARA PODA. CABO EXTENSÍVEL DE 25" - 38" N265
160,00
160,00
UN
1,0000
0,00
13806/000-2014
10758/2014
Outros/Não Aplicável
CLAUDINEI MACHADO
-199,74
-199,74
07.00.15.122.3.3.90.39.01
F
116.680.868-83
0,00
1 - Anulação da Nota nº12022/0-2014
-199,74
-199,74
1,0000
0,00
13807/000-2014
12386/2014
Dispensa
GRAFICA SOSET IND. E COM. LTDA
3.361,25
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
49.204.274/0001-91
0,00
| 6 - Receituário Controle Especial, 50x2 vias, carbonado, impresso na cor: preto. 1ª via papel Autocopi branco |
| 53g/m2 (1x0 cor), 2ª via papel Autocopi branco 52g/m2 última via (1x0 cor), f final: 15x18 cm, colado, |
| incluindo arte final. |
349,50
4,66
BLC
75,0000
| 8 - Requisição de Exame Citopatológico - Colo do Útero, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite |
| 75g/m2 (1x1 cores), f final: 21x30cm, colado, incluindo arte final |
209,25
2,79
BLC
75,0000
| 9 - Blocos 'FICHA DE ATIVIDADE COLETIVA'', 50 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel Sulfite 75g/m2 |
| (1x1 cores), f final: 21x29,7 cm: refilado, colado, incluindo arte final. |
375,55
2,59
BLC
145,0000
| 11 - Blocos CADASTRO DOMICILIAR'', 50 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel Sulfite 56g/m2 (1x0 |
| cores), f final: 21x29,7 cm: refilado, colado, incluindo arte final. |
233,45
2,03
BLC
115,0000
| 1 - Requisição de Mamografia, bloco com 50 folhas, em papel sulfite 75g/m², na cor preto, frente e verso, f |
| final: 21 x 31 cm, colado incluindo arte final. |
209,25
2,79
BLC
75,0000
| 4 - Relação de Remessa de Papéis Diversos - Grande, 50x2 vias, impresso na cor: preto. 1ª via papel sulfite |
| 56g/m2 (1x0 cor), 2ª via papel sbond 50g/m2 cor azul (1x0 cor), f final: 21x31cm. Acabamento: refilado, |
| colado, incluindo arte final. |
328,50
4,38
BLC
75,0000
| 10 - Blocos 'FICHA DE VISITA DOMICILIAR'', 50 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel Sulfite 56g/m2 |
| (1x0 cores), f final: 21x29,7 cm: refilado, colado, incluindo arte final. |
304,50
2,03
BLC
150,0000
| 12 - CONTROLE DE VISITAS DOMICILIARES - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - DISPENSA DE LICITAÇÃO |
| 072/2014: AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, |
| DEVIDO A FALTA DE ESPAÇO NO ALMOXARIFADO SE MANTEVE O ESTOQUE PARA SUPRIR AS UNIDADES |
| PELO PERÍODO DE DOIS MESES, SENDO ASSIM NECESSÁRIO REPOR OS ESTOQUES ATÉ QUE SE CONCLUA O |
| PROCESSO LICITÓRIO - RESERVA 546, FICHA 314, CONTRATO 193/2014 - C/C 0903-006/624.025-7 CEF - |
| SAÚDE |
495,00
1,98
BLC
250,0000
| 5 - Requisição de Combustível, 50x3 vias, em papel carbonado, impresso na cor: preto. 1ª via papel sulfite |
| 56g/m2 (1x0 cor), 2ª via papel sbond 50g/m2 na cor rosa (1x0 cor) e 3ª via papel jornal. Acabamento refilado, |
| colado, numerado com 1 numerador, incluindo arte final. |
206,00
5,15
BLC
40,0000
| 2 - Mapa de Atendimento Ambulatorial - , 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 |
| cor), f final: 21x31,5 cm, colado, incluindo arte final. |
203,00
2,03
BLC
100,0000
| 3 - Mapa de Atendimento Consolidado (diário) - BPA - PSF, 50x1 vias, impresso na cor: preto, frente e verso. |
| Em papel sulfite 75g/m2 (1x1 cores), f final: 21x31,5cm, colado, incluindo arte final (frente/verso |
209,25
2,79
BLC
75,0000
| 7 - Relação de Remessa de Papéis Diversos - Pequeno, 50x2 vias, impresso na cor: preto. 1ª via papel sulfite |
| 56g/m2 (1x0 cor), 2ª via papel sbond 50g/m2 cor azul (1x0 cor), f final: 15,5x21cm. Acabamento: refilado, |
| colado, incluindo arte final. |
238,00
2,38
BLC
100,0000
0,00
13808/000-2014
12454/2014
Outros/Não Aplicável
CARLOS ALBERTO PEREIRA JUNIOR
534,05
0,00
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
136.733.038-64
0,00
1 - PERNOITE
369,00
184,50
2,0000
| 2 - REFEIÇÃO - VIAGEM PARA PARTICIPAR DO VII ENCONTRO DE REPRESENTANTES REGIONAIS DO |
| SISTEMA ESTADUAL DE MUSEUS - SÃO PAULO/SP, SAÍDA: 16/11/2014 ÀS 18:00h E RETORNO: 18/11/2014 ÀS |
| 23:50h - GABINETE |
165,05
33,01
5,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/11/2014 ATÉ 20/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
37
42
0,00
13809/000-2014
12461/2014
Outros/Não Aplicável
OZIAS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO
46,41
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
291.695.968-83
0,00
1 - LANCHE
13,40
6,70
2,0000
| 2 - REFEIÇÃO - REF. VIAGEM À GUARULHOS/SP PARA LEVAR FAMILIARES EM VISITA A INTERNOS DA CASA |
| ANDRÉ LUIZ, NO DIA 15/11/2014, COM SAÍDA ÀS 06:00h E RETORNO ÀS 19:00h - REC. PRÓPRIOS - |
| ASSISTÊNCIA DES. SOCIAL |
33,01
33,01
1,0000
0,00
13810/000-2014
12467/2014
Outros/Não Aplicável
MARLENE PEREIRA DA ROCHA
79,42
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.05
F
433.973.449-72
0,00
1 - REFEIÇÃO
66,02
33,01
2,0000
| 2 - LANCHE - PARA PARTICIPAR DA OFICINA "PARA UMA INSERÇÃO DA SAÚDE MENTAL NAS AÇÕES DE |
| VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - VISAT" NO HOTEL VILA REAL EM PETRÓPOLIS/RJ - SAÍDA: |
| 08/11/2014 ÀS 13:00h E RETORNO: 14/11/2014 ÀS 13:30h - CONVÊNIO SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C |
| 0903/006/253-2 CEF - SAÚDE |
13,40
6,70
2,0000
0,00
13811/000-2014
12484/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
VIJAC AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
696,70
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
09.068.907/0001-67
0,00
1 - PASSAGEM AÉREA SÃO PAULO/BRASILIA
384,01
384,01
SV
1,0000
| 2 - PASSAGEM AÉREA BRASILIA/SÃO PAULO - REFERENTE VIAGEM À BRASÍLIA/DF PARA PARTICIPAR DE |
| SEMINÁRIO DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL DA PRAÇA CEU, SENDO IDA NO DIA 01/12/14 E VOLTA NO DIA |
| 03/12/14 - ASSISTÊNCIA |
312,69
312,69
SV
1,0000
100,00
13812/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
100,00
100,00
13.00.04.122.3.3.90.46.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
100,00
100,00
1,0000
0,00
13813/000-2014
12485/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
VIJAC AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
696,70
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
09.068.907/0001-67
0,00
| 2 - PASSAGEM AÉREA BRASILIA/SÃO PAULO - PASSAGEM PARA JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ PARA |
| PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO NACIONAL DE CAPACITAÇÃO PARA GESTORES E COMUNIDADES DOS CEUS |
| - GABINETE |
312,69
312,69
SV
1,0000
1 - PASSAGEM AÉREA SÃO PAULO/BRASILIA
384,01
384,01
SV
1,0000
100,00
13814/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
100,00
100,00
08.00.15.122.3.3.90.46.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
100,00
100,00
1,0000
0,00
13815/000-2014
12455/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
VIJAC AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
3.477,10
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
09.068.907/0001-67
0,00
2 - PASSAGEM AEREA GUARULHOS/SP COM DESTINO MANAUS/AM.. 29/11 ÀS 20:50H CHEGADA 22:38H
1.318,21
1.318,21
UN
1,0000
| 4 - PASSAGEM AEREA GUARULHOS/SP COM DESTINO PALMAS/TO.. 29/11 ÀS 20:20H CHEGADA 22:55H - PARA |
| USO DO CEREST AOS MULTIPLICADORES DO CURSO DE VISAT PROFº SILVIO O.C.C. E PROFª SALETE |
| T.R.K. - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
480,49
480,49
UN
1,0000
1 - PASSAGEM AEREA MANAUS/AM COM DESTINO GUARULHOS/SP.. 22/11 ÀS 10:10HR CHEGADA 16:10H.
1.078,21
1.078,21
UN
1,0000
3 - PASSAGEM AEREA, PALMAS/TO COM DESTINO GUARULHOS/SP. 21/11 ÀS 05:25H CHEGADA 12:15H
600,19
600,19
UN
1,0000
0,00
13816/000-2014
5093/2014
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
0,00
-5.229,99
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
-5.229,99
1 - Anulação da Nota nº 6022/24-2014 - Motivo: ACERTO - VALOR EMPENHADO A MAIOR.
-5.229,99
1,0000
-5.229,99
0,00
13817/000-2014
963/2014
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
0,00
-493,75
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
-493,75
1 - Anulação da Nota nº 1218/11-2014 Motivo: ACERTO - VALOR EMPENHADO A MAIOR.
-493,75
1,0000
-493,75
0,00
13818/000-2014
5029/2013
Pregão Presencial
W & R COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA ME
-192,80
-192,80
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
10.555.215/0001-22
0,00
1 - Anulação da Nota nº 4860/0-2014 - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL
-192,80
-192,80
1,0000
0,00
13819/000-2014
5029/2013
Pregão Presencial
W & R COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA ME
192,80
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
10.555.215/0001-22
0,00
| 1 - BANNER, medida padrão 90 cm x 1,20 m. Arte deverá ser elaborada pela contratada, impresso em 04 |
| cores, em material tipo lona com brilho. - ACERTO CONTÁBIL DO EMPENHO Nº 4860 - SAÚDE |
192,80
48,20
SV
4,0000
0,00
13820/000-2014
4167/2013
Pregão Presencial
QUADROMIDIA OUTDOOR S/C LTDA
-3.360,00
-3.360,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.020.838/0001-72
0,00
1 - Anulação da Nota nº 3858/0-2014 - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL
-3.360,00
-3.360,00
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/11/2014 ATÉ 20/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
38
42
0,00
13821/000-2014
4167/2013
Pregão Presencial
QUADROMIDIA OUTDOOR S/C LTDA
3.360,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.020.838/0001-72
0,00
| 1 - OUTDOOR medidas aproximadas 9m x 3 m, arte elaborada pela contratada - colorido. local de exposição |
| a definir. - ACERTO CONTÁBIL DO EMPENHO Nº 3858 - SAÚDE |
3.360,00
672,00
SV
5,0000
0,00
13822/000-2014
3036/2014
Dispensa
DM PRODUTORA LTDA
0,00
-7.500,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
10.915.541/0001-01
-7.500,00
1 - Anulação da Nota nº 3791/1-2014 - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL
-7.500,00
1,0000
-7.500,00
0,00
13823/000-2014
3036/2014
Dispensa
DM PRODUTORA LTDA
-7.500,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
10.915.541/0001-01
0,00
1 - Anulação da Nota nº 3791/0-2014 - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL
-7.500,00
-7.500,00
1,0000
0,00
13824/000-2014
3036/2014
Dispensa
DM PRODUTORA LTDA
7.500,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
10.915.541/0001-01
0,00
| 1 - SERVIÇO DE PRODUÇAO DE VIDEO. Filme de 30" para a Secretaria Municipal de Saúde - abertura da UPA |
| - ACERTO CONTÁBIL DO EMPENHO Nº 3791 - MAC C/C 0903/006/624.027-3 CEF - SAÚDE |
7.500,00
7.500,00
SV
1,0000
0,00
13825/000-2014
2920/2014
Outros/Não Aplicável
EZEIZA BARBOSA STOCKLER
-46,41
-46,41
10.01.10.301.3.3.90.14.05
F
575.551.926-91
0,00
| 1 - Anulação da Nota nº 3379/0-2014 - Motivo: ACERTO CONTÁBIL REF. C.I. Nº 346/2014-GGC-S.M.S DE |
| 19/11/2014 |
-46,41
-46,41
1,0000
0,00
13826/000-2014
2921/2014
Outros/Não Aplicável
JANINE PEDROSO SCOLARO
-46,41
-46,41
10.01.10.301.3.3.90.14.05
F
822.833.629-20
0,00
| 1 - Anulação da Nota nº 3380/0-2014 - Motivo: ACERTO CONTÁBIL REF. C.I. Nº 346/2014-GGC-S.M.S DE |
| 19/11/2014 |
-46,41
-46,41
1,0000
0,00
13827/000-2014
4839/2014
Outros/Não Aplicável
EZEIZA BARBOSA STOCKLER
-79,42
-79,42
10.01.10.301.3.3.90.14.05
F
575.551.926-91
0,00
| 1 - Anulação da Nota nº 5782/0-2014 - Motivo: ACERTO CONTÁBIL REF. C.I. Nº 346/2014-GGC-S.M.S DE |
| 19/11/2014 |
-79,42
-79,42
1,0000
0,00
13828/000-2014
4924/2014
Outros/Não Aplicável
URIO DANTAS PIOKER
-238,26
-238,26
10.01.10.301.3.3.90.14.05
F
192.854.468-17
0,00
| 1 - Anulação da Nota nº 5906/0-2014 - Motivo: ACERTO CONTÁBIL REF. C.I. Nº 346/2014-GGC-S.M.S DE |
| 19/11/2014 |
-238,26
-238,26
1,0000
0,00
13829/000-2014
4921/2014
Outros/Não Aplicável
RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA
-39,71
-39,71
10.01.10.301.3.3.90.14.05
F
340.349.398-93
0,00
| 1 - Anulação da Nota nº 5909/0-2014 - Motivo: ACERTO CONTÁBIL REF. C.I. Nº 346/2014-GGC-S.M.S DE |
| 19/11/2014 |
-39,71
-39,71
1,0000
0,00
13830/000-2014
4922/2014
Outros/Não Aplicável
EZEIZA BARBOSA STOCKLER
-238,26
-238,26
10.01.10.301.3.3.90.14.05
F
575.551.926-91
0,00
| 1 - Anulação da Nota nº 5910/0-2014 - Motivo: ACERTO CONTÁBIL REF. C.I. Nº 346/2014-GGC-S.M.S DE |
| 19/11/2014 |
-238,26
-238,26
1,0000
0,00
13831/000-2014
5141/2014
Outros/Não Aplicável
JUNIO DE SOUZA
-79,42
-79,42
10.01.10.301.3.3.90.14.05
F
101.283.238-41
0,00
| 1 - Anulação da Nota nº 6023/0-2014 - Motivo: ACERTO CONTÁBIL REF. C.I. Nº 346/2014-GGC-S.M.S DE |
| 19/11/2014 |
-79,42
-79,42
1,0000
0,00
13832/000-2014
5145/2014
Outros/Não Aplicável
JANINE PEDROSO SCOLARO
-403,80
-403,80
10.01.10.301.3.3.90.14.05
F
822.833.629-20
0,00
| 1 - Anulação da Nota nº 6027/0-2014 - Motivo: ACERTO CONTÁBIL REF. C.I. Nº 346/2014-GGC-S.M.S DE |
| 19/11/2014 |
-403,80
-403,80
1,0000
0,00
13833/000-2014
5146/2014
Outros/Não Aplicável
RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA
-39,71
-39,71
10.01.10.301.3.3.90.14.05
F
340.349.398-93
0,00
| 1 - Anulação da Nota nº 6028/0-2014 - Motivo: ACERTO CONTÁBIL REF. C.I. Nº 346/2014-GGC-S.M.S DE |
| 19/11/2014 |
-39,71
-39,71
1,0000
0,00
13834/000-2014
5407/2014
Outros/Não Aplicável
FERNANDA CASSIA DIAS
-125,83
-125,83
10.01.10.301.3.3.90.14.05
F
224.973.468-28
0,00
| 1 - Anulação da Nota nº 6294/0-2014 - Motivo: ACERTO CONTÁBIL REF. C.I. Nº 346/2014-GGC-S.M.S DE |
| 19/11/2014 |
-125,83
-125,83
1,0000
0,00
13835/000-2014
2920/2014
Outros/Não Aplicável
EZEIZA BARBOSA STOCKLER
46,41
0,00
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
575.551.926-91
0,00
1 - REFEIÇÃO
33,01
33,01
1,0000
| 2 - LANCHE - VIAGEM A SÃO PAULO/SP, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM DO DIA MUNDIAL DE TUBERCULOSE |
| NA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO, DIA 24/03/2014, SAÍDA AS 05:00HS/RETORNO AS 18:00HS - C/C |
| 624028-1 C.E.F. - ACERTO CONTÁBIL REF. C.I. Nº 346/2014 DE 19/11/2014 |
13,40
6,70
2,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/11/2014 ATÉ 20/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
39
42
0,00
13836/000-2014
2921/2014
Outros/Não Aplicável
JANINE PEDROSO SCOLARO
46,41
0,00
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
822.833.629-20
0,00
| 2 - LANCHE - VIAGEM A SÃO PAULO/SP, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM DO DIA MUNDIAL DE TUBERCULOSE |
| NA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO, DIA 24/03/2014, SAÍDA AS 05:00HS/RETORNO AS 18:00HS - C/C |
| 624028-1 C.E.F. - ACERTO CONTÁBIL REF. C.I. Nº 346/2014 DE 19/11/2014 |
13,40
6,70
2,0000
1 - REFEIÇÃO
33,01
33,01
1,0000
0,00
13837/000-2014
4839/2014
Outros/Não Aplicável
EZEIZA BARBOSA STOCKLER
79,42
0,00
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
575.551.926-91
0,00
| 2 - LANCHE - VIAGEM A SÃO PAULO/SP, PARA PARTICIPAR DO VIII SIMPÓSIO ESTADUAL DE INFLUENZA NO |
| CENTRO DE CONVENÇÕES REBOUÇAS - DIA 13/05/2014 SAÍDA AS 05:00HS/RETORNO AS 21:00HS - C/C |
| 624028-1 C.E.F. - ACERTO CONTÁBIL REF. C.I. Nº 346/2014 DE 19/11/2014 |
13,40
6,70
2,0000
1 - REFEIÇÃO
66,02
33,01
2,0000
0,00
13838/000-2014
4924/2014
Outros/Não Aplicável
URIO DANTAS PIOKER
238,26
0,00
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
192.854.468-17
0,00
1 - REFEIÇÃO
198,06
33,01
6,0000
| 2 - LANCHE - VIAGEM A ITU/SP PARA PARTICIPAR DA V OFICINA REGIONAL DE VIGILANCIA E CONTROLE |
| SANITÁRIO DE RAIVA - SAÍDA DIA 28/05/2014 AS 05:00HS/RETORNO DIA 30/05/2014 ÀS 21:00HS - C/C |
| 624028-1 C.E.F. - ACERTO CONTÁBIL REF. C.I. Nº 346/2014 DE 19/11/2014 |
40,20
6,70
6,0000
0,00
13839/000-2014
4921/2014
Outros/Não Aplicável
RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA
39,71
0,00
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
340.349.398-93
0,00
1 - REFEIÇÕES
33,01
33,01
1,0000
| 2 - LANCHE - VIAGEM A CAMPINAS/SP, PARA LEVAR A FARMACEUTICA JANINE PEDROSO SCOLARO PARA |
| PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA CODIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE ÓBITO - DIA 18/05/2014 SAÍDA A |
| 12:00HS/RETORNO AS 21:00HS - C/C 624028-1 C.E.F. - ACERTO CONTÁBIL REF. C.I. Nº 346/2014 DE |
| 19/11/2014 |
6,70
6,70
1,0000
0,00
13840/000-2014
4922/2014
Outros/Não Aplicável
EZEIZA BARBOSA STOCKLER
238,26
0,00
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
575.551.926-91
0,00
1 - REFEIÇÃO
198,06
33,01
6,0000
| 2 - LANCHE - VIAGEM A ITU/SP, PARA PARTICIPAR DA V OFICINA REGIONAL DE VIGILANCIA E CONTROLE |
| DE RAIVA - SAÍDA DIA 28/05/2014 AS 05:00HS/RETORNO DIA 30/05/2014 AS 21:00HS - - C/C 624028-1 |
| C.E.F. - ACERTO CONTÁBIL REF. C.I. Nº 346/2014 DE 19/11/2014 |
40,20
6,70
6,0000
0,00
13841/000-2014
5141/2014
Outros/Não Aplicável
JUNIO DE SOUZA
79,42
0,00
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
101.283.238-41
0,00
1 - REFEIÇÃO
66,02
33,01
2,0000
| 2 - LANCHE - VIAGEM A SÃO PAULO/SP PARA LVAR FUNCIONÁRIAS EZEIZA BARBOSA STOCKLER E DANIELA |
| WELLER CAMPOS PARA PARTICIPAR DO VIII SIMPÓSIO ESTADUAL DE INFLUENZA DIA 13/05/2014 SAÍDA AS |
| 05:00HS/RETORNO AS 21:00HS - C/C 624028-1 C.E.F. - ACERTO CONTÁBIL REF. C.I. Nº 346/2014 DE |
| 19/11/2014 |
13,40
6,70
2,0000
0,00
13842/000-2014
5145/2014
Outros/Não Aplicável
JANINE PEDROSO SCOLARO
403,80
0,00
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
822.833.629-20
0,00
1 - REFEIÇÕES
330,10
33,01
10,0000
| 2 - LANCHES - VIAGEM A CAMPINAS/SP, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE CODIFICAÇÃO DE |
| DECLARAÇÃO DE OBITO SAÍDA DIA 18/05/2014 AS 12:00HS/RETORNO DIA 23/05/2014 AS 18:00HS - C/C |
| 624028-1 C.E.F. - ACERTO CONTÁBIL REF. C.I. Nº 346/2014 DE 19/11/2014 |
73,70
6,70
11,0000
0,00
13843/000-2014
5146/2014
Outros/Não Aplicável
RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA
39,71
0,00
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
340.349.398-93
0,00
| 2 - LANCHES - VIAGEM A CAMPINAS/SP PARA BUSCAR A FARMACEUTICA JANINE PEDROSO SCOLARO QUE |
| PARTICIPOU DE CAPACITAÇÃO PARA CODIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE ÓBITO DIA 23/05/2014 AS |
| 10:00HS/RETORNO AS 18:40HS - C/C 624028-1 C.E.F. - ACERTO CONTÁBIL REF. C.I. Nº 346/2014 DE |
| 19/11/2014 |
6,70
6,70
1,0000
1 - REFEIÇÃO
33,01
33,01
1,0000
0,00
13844/000-2014
5407/2014
Outros/Não Aplicável
FERNANDA CASSIA DIAS
125,83
0,00
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
224.973.468-28
0,00
1 - LANCHE
26,80
6,70
4,0000
| 2 - REFEIÇÕES - VIAGEM A SÃO PAULO/SP, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM ESTADUAL DE DIRIGENTES DE |
| DST/AIDS DO ESTADO DE SÃO PAULO - SAÍDA DIA 07/05/2014 AS 04:30/RETORNO DIA 08/05/2014 AS |
| 20:00HS - C/C 624023-0 C.E.F. - ACERTO CONTÁBIL REF. C.I. Nº 346/2014 DE 19/11/2014 |
99,03
33,01
3,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/11/2014 ATÉ 20/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
40
42
0,00
13845/000-2014
10400/2014
Outros/Não Aplicável
SANDRA CUNHA DINIZ ALVES
-2,78
-2,78
01.00.04.122.3.3.90.39.01
F
295.265.288-08
0,00
1 - Anulação da Nota nº11865/0-2014
-2,78
-2,78
1,0000
0,00
13846/000-2014
12404/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
BRUNO LOPES RODRIGUES MIDOGUTI ME
1.194,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
14.849.878/0001-00
0,00
1 - KIT COROA E PINÃO
224,00
112,00
UN
2,0000
2 - KIT CILINDRO
590,00
295,00
UN
2,0000
3 - REPARO DO CARBURADOR
200,00
40,00
UN
5,0000
5 - FILTRO DE GASOLINA - MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRAS DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS
90,00
9,00
UN
10,0000
4 - VELA DE IGNIÇAO
90,00
9,00
UN
10,0000
0,00
13847/000-2014
7175/2013
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
432,12
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
5 - MANGA HADEN, PALMER OU TOMMY MÉDIO - CEAGESP
37,80
1,26
KG
30,0000
9 - Aquisiçao de: MORANGO - CEAGESP
78,00
2,60
CX
30,0000
4 - COUVE FLOR ESPECIAL GRANDE - CEAGESP
100,00
2,00
UN
50,0000
8 - OVO DE CODORNA - ANTUNNES
14,72
3,68
DZ
4,0000
6 - MELANCIA REDONDA MÉDIA - CEAGESP
18,90
0,63
KG
30,0000
| 10 - CHEIRO VERDE GRANDE - CEAGESP - AQUISIÇÃO PARA ATENDER TODOS OS CRAS EM SUAS |
| ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA |
26,70
0,89
MÇ
30,0000
1 - BANANA NANICA CLIMATIZADA MÉDIA - CEAGESP
60,00
1,20
KG
50,0000
2 - BETERRABA EXTRA MÉDIA - CEAGESP
33,60
1,12
KG
30,0000
3 - COUVE ESPECIAL MAÇO GRANDE - CEAGESP
26,40
0,88
MÇ
30,0000
7 - PEPINO JAPONÊS EXTRA - CEAGESP
36,00
1,20
KG
30,0000
0,00
13848/000-2014
6162/2013
Pregão Presencial
R.D.R. SOM E EVENTOS LTDA-ME
1.614,40
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
18.531.753/0001-99
0,00
| 2 - ILUMINAÇÃO MICRO PORTE - CONJUNTO - DIÁRIA 12 HORAS - SERÁ UTILIZADO NO EVENTO VIRADA |
| INCLUSIVA QUE ACONTECERÁ NO DIA 30/11/2014 A PARTIR DAS 15:00h COM ENCERRAMENTO ÀS 21:00h |
| NA PRAÇA BEIRA RIO - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA |
717,51
717,51
DIÁRI
1,0000
1 - SONORIZAÇÃO MICRO PORTE - CONJUNTO - DIÁRIA CONTENDO 12 HORAS.
896,89
896,89
DIÁRI
1,0000
0,00
13849/000-2014
6162/2013
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS LTDA - E
288,72
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
0,00
| 2 - SANITÁRIO QUÍMICO - MODELO PNE - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS - SERÁ UTILIZADO NO EVENTO |
| VIRADA INCLUSIVA QUE ACONTECERÁ NO DIA 30/11/2014 A PARTIR DAS 15:00h COM ENCERRAMENTO ÀS |
| 21:00h NA PRAÇA BEIRA RIO - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA |
173,22
86,61
DIÁRI
2,0000
1 - SANITÁRIO QUÍMICO - MODELO STANDART - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS.
115,50
57,75
DIÁRI
2,0000
0,00
13850/000-2014
7175/2013
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
605,15
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
1 - TANGERINA - CEAGESP
88,00
2,20
KG
40,0000
3 - PIMENTAO VERDE - CEAGESP
53,60
1,34
KG
40,0000
5 - ALHO GRANDE - CEAGESP
97,35
6,49
KG
15,0000
7 - TOMATE SALADA EXTRA MÉDIO - CEAGESP
85,00
1,70
KG
50,0000
9 - AGRIAO - MAÇO GRANDE - CEAGESP
45,60
1,52
UN
30,0000
4 - aquisição de: BERINJELA - CEAGESP
91,00
1,82
KG
50,0000
8 - REPOLHO LISO EXTRA - CEAGESP
18,00
0,60
KG
30,0000
2 - MANDIOCA MÉDIA - CEAGESP
65,40
1,09
KG
60,0000
| 10 - ALFACE CRESPA - EXTRA - CEAGESP - AQUISIÇÃO PARA ATENDER TODOS OS CRAS EM SUAS |
| ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA |
22,80
0,76
UN
30,0000
6 - CEBOLA MÉDIA - CEAGESP
38,40
0,96
KG
40,0000
0,00
13851/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
862,50
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
1 - SERVIÇO. DE REFORMA DE BANCO - FORD F 12000 L - PLACA CDZ 7815 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
862,50
75,00
HR
11,5000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/11/2014 ATÉ 20/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
41
42
0,00
13852/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
100,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
1 - SERVIÇO. DE REFORÇO DO ENGATE - FIAT UNO MILLE - PLACA DBA 9484 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
100,00
50,00
HR
2,0000
0,00
13853/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
1.780,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
5 - SERVIÇO DE SUSPENSÃO
380,00
50,00
HR
7,6000
7 - SERVIÇO. DE CAMBIO/ TRAMBULADOR
500,00
50,00
HR
10,0000
1 - LIMPEZA. SISTEMA DE FREIO
80,00
50,00
HR
1,6000
3 - ALINHAMENTO
70,00
50,00
HR
1,4000
6 - SERVIÇO. DE FREIO
340,00
50,00
HR
6,8000
4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM
120,00
50,00
HR
2,4000
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,00
50,00
HR
0,8000
8 - SERVIÇO. ELETRICO - FIAT DUCATO - PLACA DBA 2080 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
250,00
50,00
HR
5,0000
0,00
13854/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
4.078,76
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
2 - RETENTOR. TRANSMISSÃO LADO ESQUERDO
117,60
117,60
UN
1,0000
5 - Aquisição de CUBO. COM ROLAMENTO TRASEIRO
588,00
294,00
UNI
2,0000
11 - CILINDRO. AUXILIAR EMBREAGEM - FIAT DUCATO - PLACA DBA 2080 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
386,12
386,12
UN
1,0000
4 - KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO
235,20
117,60
UN
2,0000
7 - AQUISIÇÃO: CABO. SELETOR MARCHA
1.078,00
539,00
UN
2,0000
6 - CABO DE FREIO DE MAO
194,04
194,04
UN
1,0000
9 - Aquisição de: PNEU. 205/70 R 16
882,00
441,00
UN
2,0000
1 - COIFA DO CAMBIO. LADO ESQUERDO
109,76
109,76
UN
1,0000
3 - COXIM. DIANTEIRO
352,80
176,40
UN
2,0000
8 - CABO DA EMBREAGEM
117,60
117,60
UN
1,0000
10 - VALVULA DE AR. DE PNEU
17,64
8,82
UN
2,0000
0,00
13855/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
98,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
1 - OLEO DE CAMBIO
58,80
29,40
UN
2,0000
2 - FLUIDO DE FREIO - FRASCO - FIAT DUCATO - PLACA DBA 2080 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
39,20
19,60
UN
2,0000
0,00
13856/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
154,84
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
1 - Aquisição de: CHAPA. 8 MM
117,60
117,60
UN
1,0000
2 - PARAFUSO. DE AÇO - FIAT UNO MILLE - PLACA DBA 9484 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
37,24
9,31
UN
4,0000
0,00
13857/000-2014
6162/2013
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS LTDA - E
225,22
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
0,00
| 1 - SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO E APOIO A FISCALIZAÇÃO POR ATÉ 12 HORAS DIURNAS |
| (COMPREENDE DIURNA: DAS 06 AS 18). - SERÁ UTILIZADO NO EVENTO VIRADA INCLUSIVA QUE |
| ACONTECERÁ NO DIA 30/11/2014 A PARTIR DAS 15:00h COM ENCERRAMENTO ÀS 21:00h NA PRAÇA BEIRA |
| RIO - REC. PRÓPRIOS - ASSISTÊNCIA |
225,22
112,61
SV
2,0000
0,00
13858/000-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
984,50
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
| 1 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA - PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO DOS |
| VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, CASA LAR E CONSELHO TUTELAR, ATÉ |
| DEZEMBRO /2014 - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA |
984,50
1,79
LT
550,0000
0,00
13859/000-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
1.604,16
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
| 1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS |
| DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, CASA LAR E CONSELHO TUTELAR, ATÉ DEZEMBRO |
| /2014 - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA |
1.604,16
2,67
LT
600,0000
0,00
13860/000-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
977,60
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/11/2014 ATÉ 20/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
42
42
| 1 - OLEO DIESEL S10 - PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS DE USO DO |
| PROGRAMA VIVA LEITE (DUCATO FRM 1436) ATÉ DEZEMBRO/2014 - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA |
977,60
2,38
LT
410,0000
0,00
13861/000-2014
6826/2013
Pregão Presencial
SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME
1.277,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
09.185.811/0001-89
0,00
1 - CARNE SECA / CHARQUE - FRIGOL
318,00
15,90
KG
20,0000
3 - QUEIJO MUSSARELA FATIADO - PARAISO - 1º TERMO ADITIVO - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
764,00
19,10
KG
40,0000
2 - SALSICHA BOVINA TIPO HOT DOG - ALLIZ
195,00
5,20
KG
37,5000
0,00
13862/000-2014
10168/2014
Pregão Presencial
JOSÉ L. DA COSTA - ME
72.929,12
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
13.372.619/0001-79
0,00
7 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA IV
3.914,00
1.957,00
MÊS
2,0000
14 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: NÍVEL CLASSE 2
209,28
2,09
%
100,0000
9 - CADASTRADOR I
3.920,00
1.960,00
MÊS
2,0000
1 - ENGENHEIRO AGRIMENSOR
727,68
45,48
HR
16,0000
13 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: ESTAÇÃO TOTAL
1.985,40
992,70
MÊS
2,0000
2 - TOPÓGRAFO I
7.853,40
3.926,70
MÊS
2,0000
6 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA III
3.914,00
1.957,00
MÊS
2,0000
12 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM COMBUSTÍVEL (200 L/MÊS)
3.117,80
1.558,90
MÊS
2,0000
3 - TOPÓGRAFO II
7.853,40
3.926,70
MÊS
2,0000
4 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA I
3.914,00
1.957,00
MÊS
2,0000
5 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA II
3.914,00
1.957,00
MÊS
2,0000
8 - CADISTA/CALCULISTA
2.613,06
16,13
HR
162,0000
10 - CADASTRADOR II
3.920,00
1.960,00
MÊS
2,0000
15 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: GPS (GEODÉSICO)
12.779,52
127,80
%
100,0000
16 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: MICRO/SOFT - GABINETE
8.547,84
85,48
%
100,0000
11 - APOIO AO ESCRITÓRIO
3.745,74
1.872,87
MÊS
2,0000
| AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
| Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
REGISTRO, 25 de Novembro de 2014.
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