4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 21/11/2014 ATÉ 21/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
1
/
24
Data de Lançamento: 21/11/2014
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
0,00
5/010-2014
277/2014
Inexigibilidade
VIVO S.A.
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
67,40
Item:
1 - REF. 2014 PARA O MODEM 3G INTERNET MOVEL DESTE GABINETE
Vl.Total:
67,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
67,40
Vl. Unit.:
0,00
17/080-2014
93/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
314,68
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
Item:
1 - REF DESPESA COM CONSUMO DE AGUA - PARA MANUT. DA SECRETARIA E SUAS EXTENSÕES POR 6 
MESES - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
Vl.Total:
314,68
314,68
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
17/081-2014
93/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
726,64
Item:
1 - REF DESPESA COM CONSUMO DE AGUA - PARA MANUT. DA SECRETARIA E SUAS EXTENSÕES POR 6 
MESES - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
Vl.Total:
726,64
Un.:
Quantidade:
1,0000
726,64
Vl. Unit.:
0,00
46/010-2014
201/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
JAIR ANTONIO ONGARATO
0,00
220,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
171.980.208-44
220,00
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONDOMINIO DO IMOVEL - RUA JOSÉ ANTONIO DE CAMPOS, 297 - 
SALA 13 E 14 PARA O EXERCICIO DE 2014 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS
Vl.Total:
220,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
220,00
Vl. Unit.:
0,00
108/010-2014
223/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
107,56
Item:
1 - REF. CONSUMO DE AGUA PARA VIGILANCIA SANITARIA, EPIDEMIOLOGICA E PAM EM 2014 - C/C 
624028-1 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE
Vl.Total:
107,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
107,56
Vl. Unit.:
2.853,46
162/011-2014
469/2014
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
2.853,46
04.00.04.123.3.2.90.22.01
J
00.000.000/0492-80
2.853,46
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA CONTABILIZAÇÃO REF. COMISSÃO REMUNERATORIA SOBRE O FINANCIAMENTO DA 
DIVIDA DO MUNICIPIO - C/C 5.103-9 BB - SEC. MUN. DE FINANÇAS - COMPETÊNCIA 11/2014
Vl.Total:
2.853,46
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.853,46
Vl. Unit.:
18.768,04
163/011-2014
468/2014
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
18.768,04
04.00.04.123.4.6.90.71.01
J
00.000.000/0492-80
18.768,04
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA CONTABILIZAÇÃO REF A AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL 
REF. REFINANCIAMENTO DA DIVIDA DO MUNICIPIO - C/C 5.103-9 BB - SEC. MUN. DE FINANÇAS - 
COMPETÊNCIA 11/2014
Vl.Total:
18.768,04
Un.:
Quantidade:
1,0000
18.768,04
Vl. Unit.:
0,00
170/035-2014
446/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
4.525,33
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
Item:
1 - DESPESA COM AGUA E ESGOTO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - SEC. MUN. DE DESENV. AGRARIO
Vl.Total:
4.525,33
4.525,33
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.828,41
256/019-2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
0,00
Item:
1 - ENERGIA ELETRICA PARA S.M.E DURANTE 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.828,41
1.828,41
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
259/012-2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
376,72
Item:
1 - ÁGUA E ESGOTO PARA S.M.E DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO
Vl.Total:
376,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
376,72
Vl. Unit.:
0,00
402/009-2014
254/2014
Inexigibilidade
VIVO S.A.
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
67,40
Item:
1 - PAGAMENTO REF. AO CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL - MODEM 3G INTERNET MOVEL - EX. 2014 - 
FINANÇAS
Vl.Total:
67,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
67,40
Vl. Unit.:
0,00
1077/009-2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
3.498,10
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
Item:
1 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 004/2012. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS 
CONVENCIONAIS, ADICIONAIS, NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL, CARGA DE MÁQUINA DE 
FRANQUEAR BEM COMO A VENDA DE PRODUTOS POSTAIS DISPONIBILIZANDO EM UNIDADES DE 
ATENDIMENTO DA ECT, EM AMBITO NACIONAL - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 9912307026 - 
MOTIVO: CONTRATO CADASTRADO FORA DO SISTEMA - TRANSITO E MOBILIDADE URBANO
Vl.Total:
3.498,10
3.498,10
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
167,12
1142/028-2014
1078/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE ÁGUA NO EX. 2014 - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
167,12
167,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
881,59
1143/012-2014
1081/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
Item:
1 - PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA EX. 2014 - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
881,59
881,59
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
1430/010-2014
1419/2014
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
0,00
5.000,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
01.329.836/0001-05
0,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL Nº 09/2014 - FMAS - RECURSO PROPRIO - 
Vl.Total:
5.000,00
5.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 21/11/2014 ATÉ 21/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
2
/
24
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
ASSIST. SOCIAL
2.120,00
4849/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
Item:
1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. Em peça, sem tempero, congelado (à temperatura que garanta que o 
produto atinja -18ºC, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de animais sadios, 
abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de 04/09/97 
do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de qualquer 
substancia contaminante que possa altera-lo ou encobrir alguma alteração,porcionada. Durante o 
processamento deve ser realizada a aparagem (eliminação dos excessos de gordura e peles), podendo conter 
no máximo 5 % de gordura e peles, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primaria: O produto deverá estar 
congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao 
transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01kg. O fornecimento deverá estar de acordo 
com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 
e 360. - A'DORO - PARA ATENDER AS EMEFS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.120,00
5,30
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
400,0000
0,00
4908/007-2014
3444/2014
Pregão Presencial
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
0,00
0,00
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
07.263.330/0001-19
22.458,28
Item:
1 - FORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAIS VOLUMOSOS.. Contratação 
de empresa para prestação de serviços de coleta e transporte de materiais volumosos conforme 
especificação constante  do anexo I do edital do Pregão Presencial 047/2014. - LIMPEZA PUBLICA - 
DESENVOLVIMENTO AGRARIO
Vl.Total:
22.458,28
Un.:
SV
Quantidade:
0,0800
269.499,36
Vl. Unit.:
0,00
5030/002-2014
4235/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
55.856.710/0001-00
2.023,68
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM DE ROUPA. lençois, toalhas e jalecos - PARA USO DO SETOR DE 192, 
AMBULANCIA, UBS E ESF PARA O EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.023,68
Un.:
KG
Quantidade:
297,6000
6,80
Vl. Unit.:
0,00
5649/010-2014
1480/2014
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
0,00
4.836,70
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
01.329.836/0001-05
0,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO ESTADUAL Nº 15/2014 - FMAS RECURSO ESTADUAL - 
C/C 27905-6 BB - ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
4.836,70
4.836,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
235,28
5986/005-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - ESTIMATIVO DE AQ. DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO DO VEÍCULO 
DE USO DO CREAS (I/GM CLASSIC SPIRIT-DBA 9450) SEC. M. DE ASSIST., ATÉ DEZEMBRO/2014 - C/C 
28.287-1 BB - FM ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
235,28
2,67
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
88,0000
848,12
5989/006-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO 
DOS VEÍCULOS DE USO DOS CRAS (FIAT UNO MILLE ECONOMY - EHE 7174 E EHE 7185) S.M. ASSIST. 
SOCIAL, ATÉ DEZEMBRO/2014 - C/C 28.286-3 BB - FM ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
848,12
2,67
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
317,2200
391,39
6262/004-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
Item:
1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - AQ. DE COMBUSTIVEL PARA USO DO VEÍCULO 
RANGER EHE 7192 DO SETOR DE ESF DA S.M.S - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
391,39
2,27
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
172,4200
884,78
6264/004-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - AQ. DE COMBUSTIVEL PARA USO DOS VEÍCULOS DOBLO FQF 4678, 
CORSA SEDAN EHE 7230 DO SETOR DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
884,78
2,67
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
330,9300
135,50
6265/005-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - AQ. DE COMBUSTÍVEL PARA USO DO VEÍCULO CELTA EHE 7238, DO 
SETOR DE ODONTO - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
135,50
2,67
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
50,6800
409,89
6266/005-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - AQ. DE COMB. PARA USO DOS VEÍCULOS SPIN EHE 7216, FIESTA DBA 
2087, STRADA DBA 9485, DO SETOR DA VIGILANCIA SANITÁRIA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
409,89
2,67
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
153,3100
369,81
6267/004-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - AQ. DE COMB. PARA USO DO VEÍCULO CORSA SEDAN DBA 9449 DO 
SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
369,81
2,67
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
138,3200
1.453,96
6281/005-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - AQ. DE COMBUSTIVEL PARA USO DOS VEÍCULOS DOBLO DBA 9463 
Vl.Total:
1.453,96
2,67
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
543,8200
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 21/11/2014 ATÉ 21/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
3
/
24
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
FSB 4911, FIESTA DBA 9420, MOTO ECE 4295, CELTA EHE 7238 DO SETOR DO CEREST -  C/C 253-2 CEF - 
SAÚDE
0,00
6481/003-2014
5455/2014
Dispensa
BASS ELEVADORES LTDA
0,00
564,67
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
03.949.258/0001-27
0,00
Item:
1 - MANUTENÇAO EM PLATAFORMA DE ELEVAÇAO. manutenção preventiva e assistência técnica com 
inclusão de peças da Plataforma Hidráulica com duas paradas para três passageiros da marca BASS 
Elevadores, instalada na UBS Centro. - Dispensa de Lic. nº 039/2014 - Ref. a contratação de empresa 
especializada nos serviços de manutenção preventiva e assistência técnica com inclusão de peças da 
Plataforma Hidráulica, instalada na UBS Centro, pelo período de 12 (doze) meses. Secretaria Municipal de 
Saúde. Ficha 307. Reserva 285, Contrato 115/2014. - C/C 26.179-3 BB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Vl.Total:
564,67
564,67
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
6481/004-2014
5455/2014
Dispensa
BASS ELEVADORES LTDA
0,00
564,67
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
03.949.258/0001-27
0,00
Item:
1 - MANUTENÇAO EM PLATAFORMA DE ELEVAÇAO. manutenção preventiva e assistência técnica com 
inclusão de peças da Plataforma Hidráulica com duas paradas para três passageiros da marca BASS 
Elevadores, instalada na UBS Centro. - Dispensa de Lic. nº 039/2014 - Ref. a contratação de empresa 
especializada nos serviços de manutenção preventiva e assistência técnica com inclusão de peças da 
Plataforma Hidráulica, instalada na UBS Centro, pelo período de 12 (doze) meses. Secretaria Municipal de 
Saúde. Ficha 307. Reserva 285, Contrato 115/2014. - C/C 26.179-3 BB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Vl.Total:
564,67
564,67
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.276,10
6595/001-2014
3669/2014
Tomada de Preço Obras
CONSTRUGUERRA LTDA
0,00
0,00
11.00.12.361.4.4.90.51.05
J
10.220.779/0001-04
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONVÊNIO - Quadra Arapongal - C/C 28.709-1 Banco do Brasil - SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.276,10
5.095,47
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,6400
0,00
6898/001-2014
1480/2014
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
0,00
2.173,30
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
01.329.836/0001-05
0,00
Item:
1 - COMPLEMENTO DO EMP N° 5649 REF REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO ESTADUAL Nº 
15/2014 - FMAS RECURSO ESTADUAL - C/C 27905-6 BB - ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
2.173,30
2.173,30
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.994,80
7077/005-2014
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
0,00
2.994,80
04.00.04.123.4.6.90.71.01
J
29.979.036/0394-38
0,00
Item:
1 - PARCELAMENTO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF A TRIBUTOS DE CONTRIBUIÇÃO 
PREVIDENCIARIA - PROCESSO N° 35.367.769-8, 35.558.532-4, 35.558533-2, 35.558.540-5 E 35.558.550-2 - 
COMPETENCIA 11/2014
Vl.Total:
2.994,80
2.994,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
7343/001-2014
6002/2014
Dispensa
CEDINE- CENTRAL DE DIAGNOSE EM NEUROFISIOLOGIA LTD
0,00
4.480,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.984.011/0001-16
0,00
Item:
1 - SERVICOS MEDICOS PARA REALIZACAO DE EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA COM LAUDO - 
Dispensa de Licitação 048/2014 - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de exames 
de eletroneuromiografia, para atender pacientes com suspeitas de doenças ocupacionais sendo 80 exames, 
pelo período de 04 meses. Secretaria Municipal de Saúde. Reserva 299, ficha 334, contrato nº 127/2014 - 
CEREST - C/C 253-2 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Vl.Total:
4.480,00
11.200,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,4000
169,60
7490/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
Item:
1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. Em peça, sem tempero, congelado (à temperatura que garanta que o 
produto atinja -18ºC, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de animais sadios, 
abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de 04/09/97 
do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de qualquer 
substancia contaminante que possa altera-lo ou encobrir alguma alteração,porcionada. Durante o 
processamento deve ser realizada a aparagem (eliminação dos excessos de gordura e peles), podendo conter 
no máximo 5 % de gordura e peles, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primaria: O produto deverá estar 
congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao 
transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01kg. O fornecimento deverá estar de acordo 
com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 
e 360. - A'DORO - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: AEE - C/C 24.628-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
169,60
5,30
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
32,0000
9.408,60
8058/005-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
Item:
3 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - PARA ATENDER ESTA SECRETARIA PELO PERÍODO DE 07 MESES - C/C 
14.284-0 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Vl.Total:
843,93
2,38
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
353,9400
2 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA
2.701,35
2,27
LT
1.190,0200
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA
5.863,32
2,67
LT
2.193,0400
0,00
8692/001-2014
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
183,77
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 21/11/2014 ATÉ 21/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
4
/
24
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Vl.Total:
183,77
12,50
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
14,7000
0,00
8693/003-2014
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
100,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
Vl.Total:
100,00
4,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
25,0000
0,00
8694/002-2014
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
29,76
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUT. E SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
29,76
1,25
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
23,8100
0,00
8695/002-2014
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
82,48
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. GABINETE DO PREFEITO
Vl.Total:
82,48
7,10
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
11,6200
0,00
8699/003-2014
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
54,24
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Vl.Total:
54,24
4,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
13,5600
0,00
8700/004-2014
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
318,10
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS
Vl.Total:
318,10
12,50
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
25,4500
0,00
8701/002-2014
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
158,05
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
34.028.316/0031-29
0,00
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Vl.Total:
158,05
12,50
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
12,6400
0,00
8720/001-2014
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
84,20
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
34.028.316/0031-29
0,00
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Vl.Total:
84,20
20,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
4,2100
0,00
9211/006-2014
8107/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
4.935,77
Item:
1 - pagamento de fornecimento de energia elétrica - Para Secretaria Municipal de Esportes
Vl.Total:
4.935,77
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.935,77
Vl. Unit.:
0,00
9254/004-2014
8143/2014
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
0,00
660,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
01.329.836/0001-05
0,00
Item:
1 - Repasse de Subvenção Social - 1º Termo Aditivo ao Convênio Municipal nº 09/2014 - PSC - Referente 
reajuste de 5,5% - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
660,00
660,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
9944/000-2014
2935/2014
Pregão Presencial
MARILIA FERREIRA SANCHES MONTEIRO - ME
0,00
8.983,93
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
05.548.940/0001-33
0,00
Item:
1 - ASSADEIRA INOX. 47X55CM – Prod. Em Aço inoxidável 430 – chapa nº26 - INSTAL.SOARES
Vl.Total:
1.036,80
180,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
5,7600
7 - PANELA LINHA HOTEL . Em alumínio, com tampa, com alças laterais reforçadas em alumínio polido, 40 
litros, espessura mínima 2MM - ALUM.NACIONAL
546,38
166,00
UN
3,2900
8 - PANELA LINHA HOTEL . Em alumínio, com tampa, com alças laterais reforçadas em alumínio polido, 50 
litros, espessura mínima 2MM - ALUM.NACIONAL - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA A 
COZINHA PILOTO, REF. AO CONTRATO DE REPASSE Nº 0327530-26. (ACERTO CONTÁBIL EMPENHO Nº 5961, 
CF. CI Nº 102/2014 - SME DE 21/08/2014) - C/C  275-3 CEF - EDUCAÇÃO
335,72
204,00
UN
1,6500
4 - CONCHA INDUSTRIAL. Totalmente em Aço Inoxidável, comprimento do cabo 35 cm, com diâmetro de 9 
cm - PLAZA
148,11
18,00
UN
8,2300
2 - CAIXA PLÁSTICA. Engradado 556x360x310 – Cor preta (material consume) - PROPLAST
6.418,27
26,00
UN
246,8600
3 - COLHER INDUSTRIAL. Totalmente em aço inoxidável, comprimento do cabo 35 cm. Com diâmetro de 7 
cm - PLAZA
139,89
17,00
UN
8,2300
5 - ESCUMADEIRA INDUSTRIAL. Totalmente em aço inoxidável, comprimento do cabo: 35 cm, com diâmetro 
de 12 cm - PLAZA
148,11
18,00
UN
8,2300
6 - PANELA LINHA HOTEL . Em alumínio, com tampa, com alças laterais reforçadas em alumínio polido, 30 
litros, espessura mínima 2MM - ALUM.NACIONAL
210,65
128,00
UN
1,6500
0,00
9945/000-2014
2935/2014
Pregão Presencial
MARILIA FERREIRA SANCHES MONTEIRO - ME
0,00
1.934,07
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
05.548.940/0001-33
0,00
Item:
2 - CAIXA PLÁSTICA. Engradado 556x360x310 – Cor preta (material consume) - PROPLAST
Vl.Total:
1.381,73
26,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
53,1400
4 - CONCHA INDUSTRIAL. Totalmente em Aço Inoxidável, comprimento do cabo 35 cm, com diâmetro de 9 
cm - PLAZA
31,89
18,00
UN
1,7700
5 - ESCUMADEIRA INDUSTRIAL. Totalmente em aço inoxidável, comprimento do cabo: 35 cm, com diâmetro 
de 12 cm - PLAZA
31,89
18,00
UN
1,7700
6 - PANELA LINHA HOTEL . Em alumínio, com tampa, com alças laterais reforçadas em alumínio polido, 30 
litros, espessura mínima 2MM - ALUM.NACIONAL
45,35
128,00
UN
0,3500
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 21/11/2014 ATÉ 21/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
5
/
24
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
1 - ASSADEIRA INOX. 47X55CM – Prod. Em Aço inoxidável 430 – chapa nº26 - INSTAL.SOARES
223,20
180,00
UN
1,2400
3 - COLHER INDUSTRIAL. Totalmente em aço inoxidável, comprimento do cabo 35 cm. Com diâmetro de 7 
cm - PLAZA
30,11
17,00
UN
1,7700
7 - PANELA LINHA HOTEL . Em alumínio, com tampa, com alças laterais reforçadas em alumínio polido, 40 
litros, espessura mínima 2MM - ALUM. NACIONAL
117,62
165,99
UN
0,7100
8 - PANELA LINHA HOTEL . Em alumínio, com tampa, com alças laterais reforçadas em alumínio polido, 50 
litros, espessura mínima 2MM - ALUM. NACIONAL - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA A 
COZINHA PILOTO, REF. AO CONTRATO DE REPASSE Nº 0327530-26. (ACERTO CONTÁBIL EMPENHO Nº 5961, 
CF. CI Nº 102/2014 - SME DE 21/08/2014) - C/C  14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
72,28
204,01
UN
0,3500
0,00
9946/000-2014
2935/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
0,00
511,81
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
Item:
2 - PANELA LINHA HOTEL . Em alumínio, com tampa, com alças laterais reforçadas em alumínio polido, 60 
litros, espessura mínima 2MM - NACIONAL TAM-34 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA A 
COZINHA PILOTO, REF. AO CONTRATO DE REPASSE Nº 0327530-26. (ACERTO CONTÁBIL EMPENHO Nº 5962, 
CF. CI Nº 102/2014 - SME DE 21/08/2014) - C/C  275-3 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
378,51
230,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,6500
1 - PANELA LINHA HOTEL . Em alumínio, com tampa, com alças laterais reforçadas em alumínio polido, 20 
litros, espessura mínima 2MM - NACIONAL TAM-26
133,30
81,00
UN
1,6500
0,00
9947/000-2014
2935/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
0,00
110,19
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
Item:
1 - PANELA LINHA HOTEL . Em alumínio, com tampa, com alças laterais reforçadas em alumínio polido, 20 
litros, espessura mínima 2MM - NACIONAL TAM-26
Vl.Total:
28,70
81,01
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
0,3500
2 - PANELA LINHA HOTEL . Em alumínio, com tampa, com alças laterais reforçadas em alumínio polido, 60 
litros, espessura mínima 2MM - NACIONAL TAM-34 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA A 
COZINHA PILOTO, REF. AO CONTRATO DE REPASSE Nº 0327530-26. (ACERTO CONTÁBIL EMPENHO Nº 5962, 
CF. CI Nº 102/2014 - SME DE 21/08/2014) - C/C  14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
81,49
230,01
UN
0,3500
0,00
9948/000-2014
2935/2014
Pregão Presencial
MARILIA FERREIRA SANCHES MONTEIRO - ME
0,00
44.387,38
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
05.548.940/0001-33
0,00
Item:
8 - FRITADEIRA ELETRICA . De mesa (agua/óleo)  – Estrutura em aço inoxidável 430 – Dimensões 
480x490x400mm – Capacidade 13 lts de óleo e 5 lts de água, 220v revestidos de 3500w - ITAINOX
Vl.Total:
2.340,20
947,99
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,4700
10 - MASSEIRA BASCULANTE 25 KG. Estrutura em aço com acabamento em pintura Epóxi, Cuba totalmente 
em aço inoxidável, potência: 3CVS, bivolt, dimensões: 710x810x490mm (Entrega, instalação técnica e 
capacitação do pessoal para uso do equipamento).- BRAESI
3.949,70
4.800,00
UN
0,8200
13 - SELADORA COM DATADOR DUPLO. solda recravada no Vertical capacidade de selagem: 26cm, bivolt, 
potência 400 Watts. - BARBI
1.184,91
1.440,00
UN
0,8200
14 - SELADORA COM PEDAL - BÁSICA. Seladora de aquecimento Instantâneo, acionamento no pedal, Capac. 
Selagem: 40 cm, Bivolt, potência 200 Watts. - BARBI
775,46
471,20
UN
1,6500
15 - TACHO PARA COZIMENTO 75 KG.  Estrutura tubular em pintura Epóxi, tacho basculante em alumínio 
fundido, pás removíveis, Dimensões: 1330x860x870, Queimador ferro fundido em alta pressão Duplo. Bivolt 
(Entrega, instalação técnica e capacitação do pessoal para uso do equipamento). - TEDESCO - AQUISIÇÃO DE 
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA A COZINHA PILOTO, REF. AO CONTRATO DE REPASSE Nº 0327530-26. 
(ACERTO CONTÁBIL EMPENHO Nº 5963, CF. CI Nº 102/2014 - SME DE 21/08/2014) - C/C  275-3 CEF - 
EDUCAÇÃO
6.919,39
8.409,00
UN
0,8200
1 - BALANÇA COMERCIAL 15 KG. Computadora, divisão 02 gramas, dimensões da Balança 105x265x218, 
bateria interna, automática, (Com autonomia de 210 horas) prato em aço inoxidável com dimensões de 
265x218, bivolt. Prato em aço inoxidável medindo 265x218mm, com canaleta para escoamente de líquidos, 
alimentação elétrica com fonte adaptadora multivoltagem. Garantia mínima de 12 meses. - TOLEDO-PRIXIII
1.152,00
700,01
UN
1,6500
2 - BALANÇA MECANICA 150 KG. modelo balcão, Divisão 50 gramas, Estrutura em chapa de aço Carbono Lisa, 
Pintura Martelada, Plataforma: 30x40cm Régua em Alumínio (Entrega, instalação técnica e capacitação do 
pessoal para uso do equipamento).- MICHELETTI
394,97
480,00
UN
0,8200
6 - DESPOLPADEIRA. Estrutura em Aço Inoxidável, Bocal em alumínio, Capacidade: 60 Lts./hoa, Dimensões: 
685x815x220, Potência 1/3 CVBivolt (Entrega, instalação técnica e capacitação do pessoal para uso do 
equipamento).- BRAESI
3.455,99
4.200,00
UN
0,8200
9 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 08 LTS. Base e Copo em aço inoxidável 304, bivolt, potência: 0,5 CV, 
Dimensões: 700x300x250, 3500 rpms - SKIMSEN
666,51
810,00
UN
0,8200
3 - CAMARA FRIA. Para armazenamento e refrigeração de alimentos, com Capacidade para 4000 lts. Em Aço 
Inoxidável Temperatura de 1 a 7º, Vontagem Bivolt ou 220V, controle de temperatura: Controlador eletrônico 
digital com indicador de temperatura. (Entrega, instalação técnica e capacitação do pessoal para uso do 
equipamento).- REFRIMATE
10.774,24
13.093,73
UN
0,8200
4 - CILINDRO ELETRICO. Fabricado em aço SAE 101/1020 com pintura eletrostática, rolo em aço inoxidável, 
capacidade: 7 kg de massa, potência: 01CV, Bivot, Dimensões: 630X760x760mm (Entrega, instalação técnica 
e capacitação do pessoal para uso do equipamento).- VENANCIO
2.633,14
3.200,00
UN
0,8200
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 21/11/2014 ATÉ 21/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
6
/
24
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
5 - CUTTER.  (Processador) Capacidade 4 litros - Corpo e laminas em Aço Inoxidável, bivolt, Potência: 0,5 CV, 
Dimensões: 440x300x240, Frequência de 60 HZ Capacidade do copo: 4 lts. Garantia mínima de 6 meses. - 
G.PANIZ
1.604,57
1.950,00
UN
0,8200
12 - PROCESSADOR ALIMENTOS. estrutura em aço inoxidável. Acessórios: 6 discos em Inox (02 fat., 03 desf, 
01 Ral.) Dimensões:610x320x440, Produções: 250Kg/hora, bivolt. Potência: 0,33CV - BERMAR
2.303,99
2.800,00
UN
0,8200
7 - FOGÃO INDUSTRIAL 04 BOCAS COM FORNO. Estrutura em aço com acabamento em pintura Epoxi, Perfil 
7, Grelhas 30x30; com queimadores duplos. Medidas do forno: Dimensão Interna: (A x L x C) 300 x 520 x 
490mm. Dimensão Externa: (A x L x C) 440 x 630 x 630mm. Medidas: Altura: 800mm; Largura: 780mm; 
Profundidade s/ varão 780mm. Profundidade c/ varão 880mm.- ITAJOBI
1.102,63
1.340,01
UN
0,8200
11 - MESA INOX COM ESPELHO. medidas:2,00x0,70x0,85 – Aço 430 - FRITOMAQ
5.129,68
2.077,97
UN
2,4700
0,00
9949/000-2014
2935/2014
Pregão Presencial
MARILIA FERREIRA SANCHES MONTEIRO - ME
0,00
9.555,75
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
05.548.940/0001-33
0,00
Item:
1 - BALANÇA COMERCIAL 15 KG. Computadora, divisão 02 gramas, dimensões da Balança 105x265x218, 
bateria interna, automática, (Com autonomia de 210 horas) prato em aço inoxidável com dimensões de 
265x218, bivolt. Prato em aço inoxidável medindo 265x218mm, com canaleta para escoamente de líquidos, 
alimentação elétrica com fonte adaptadora multivoltagem. Garantia mínima de 12 meses. - TOLEDO-PRIXII
Vl.Total:
248,00
699,99
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
0,3500
11 - MESA INOX COM ESPELHO. medidas:2,00x0,70x0,85 – Aço 430 - FRITOMAQ
1.104,32
2.077,99
UN
0,5300
13 - SELADORA COM DATADOR DUPLO. solda recravada no Vertical capacidade de selagem: 26cm, bivolt, 
potência 400 Watts. - BARBI
255,09
1.440,01
UN
0,1800
3 - CAMARA FRIA. Para armazenamento e refrigeração de alimentos, com Capacidade para 4000 lts. Em Aço 
Inoxidável Temperatura de 1 a 7º, Vontagem Bivolt ou 220V, controle de temperatura: Controlador eletrônico 
digital com indicador de temperatura. (Entrega, instalação técnica e capacitação do pessoal para uso do 
equipamento). - REFRIMATE
2.319,49
13.093,74
UN
0,1800
7 - FOGÃO INDUSTRIAL 04 BOCAS COM FORNO. Estrutura em aço com acabamento em pintura Epoxi, Perfil 
7, Grelhas 30x30; com queimadores duplos. Medidas do forno: Dimensão Interna: (A x L x C) 300 x 520 x 
490mm. Dimensão Externa: (A x L x C) 440 x 630 x 630mm. Medidas: Altura: 800mm; Largura: 780mm; 
Profundidade s/ varão 780mm. Profundidade c/ varão 880mm. - ITAJOBI
237,37
1.339,98
UN
0,1800
2 - BALANÇA MECANICA 150 KG. modelo balcão, Divisão 50 gramas, Estrutura em chapa de aço Carbono Lisa, 
Pintura Martelada, Plataforma: 30x40cm Régua em Alumínio (Entrega, instalação técnica e capacitação do 
pessoal para uso do equipamento). - MICHELETTI
85,03
480,00
UN
0,1800
8 - FRITADEIRA ELETRICA . De mesa (agua/óleo)  – Estrutura em aço inoxidável 430 – Dimensões 
480x490x400mm – Capacidade 13 lts de óleo e 5 lts de água, 220v revestidos de 3500w - ITAINOX
503,80
948,00
UN
0,5300
12 - PROCESSADOR ALIMENTOS. estrutura em aço inoxidável. Acessórios: 6 discos em Inox (02 fat., 03 desf, 
01 Ral.) Dimensões:610x320x440, Produções: 250Kg/hora, bivolt. Potência: 0,33CV - BERMAR
496,01
2.800,02
UN
0,1800
6 - DESPOLPADEIRA. Estrutura em Aço Inoxidável, Bocal em alumínio, Capacidade: 60 Lts./hoa, Dimensões: 
685x815x220, Potência 1/3 CVBivolt (Entrega, instalação técnica e capacitação do pessoal para uso do 
equipamento). - BRAESI
744,01
4.200,01
UN
0,1800
14 - SELADORA COM PEDAL - BÁSICA. Seladora de aquecimento Instantâneo, acionamento no pedal, Capac. 
Selagem: 40 cm, Bivolt, potência 200 Watts. - BARBI
166,94
471,20
UN
0,3500
4 - CILINDRO ELETRICO. Fabricado em aço SAE 101/1020 com pintura eletrostática, rolo em aço inoxidável, 
capacidade: 7 kg de massa, potência: 01CV, Bivot, Dimensões: 630X760x760mm (Entrega, instalação técnica 
e capacitação do pessoal para uso do equipamento). - VENANCIO
566,86
3.199,98
UN
0,1800
5 - CUTTER.  (Processador) Capacidade 4 litros - Corpo e laminas em Aço Inoxidável, bivolt, Potência: 0,5 CV, 
Dimensões: 440x300x240, Frequência de 60 HZ Capacidade do copo: 4 lts. Garantia mínima de 6 meses. - 
G.PANIZ
345,43
1.949,98
UN
0,1800
9 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 08 LTS. Base e Copo em aço inoxidável 304, bivolt, potência: 0,5 CV, 
Dimensões: 700x300x250, 3500 rpms - SKIMSEN
143,49
810,01
UN
0,1800
15 - TACHO PARA COZIMENTO 75 KG.  Estrutura tubular em pintura Epóxi, tacho basculante em alumínio 
fundido, pás removíveis, Dimensões: 1330x860x870, Queimador ferro fundido em alta pressão Duplo. Bivolt 
(Entrega, instalação técnica e capacitação do pessoal para uso do equipamento). - TEDESCO - AQUISIÇÃO DE 
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA A COZINHA PILOTO, REF. AO CONTRATO DE REPASSE Nº 0327530-26. 
(ACERTO CONTÁBIL EMPENHO Nº 5963, CF. CI Nº 102/2014 - SME DE 21/08/2014) - C/C 14.284-0 BB - 
EDUCAÇÃO
1.489,61
8.408,99
UN
0,1800
10 - MASSEIRA BASCULANTE 25 KG. Estrutura em aço com acabamento em pintura Epóxi, Cuba totalmente 
em aço inoxidável, potência: 3CVS, bivolt, dimensões: 710x810x490mm (Entrega, instalação técnica e 
capacitação do pessoal para uso do equipamento). - BRAESI
850,30
4.800,02
UN
0,1800
0,00
9950/000-2014
2935/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
0,00
13.532,41
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
Item:
1 - DESIDRATADOR ELÉTRICO. Desidratador de alimentos (frutas, vegetais e peixe) -  Dimensões (LxPxA): 
1420x1250x1450, Revestimento Externo, Interno e Bandejas em aço Inox, AISI 430, Controle automático de 
temp., termômetro Digital,  calor de alta eficiência, ventilação forçada ajustável e placas de distribuição 
Rodízios. O Equipamento deve acompanhar 24 bandejas Dimensões de 600x750mm., de fácil instalação e 
Vl.Total:
12.507,40
15.200,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
0,8200
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 21/11/2014 ATÉ 21/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
7
/
24
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
manutenção. Garantia de 12 meses (Entrega, instalação técnica e capacitação do pessoal para uso do 
equipamento). - HAUBER MODELO-MS-G
2 - LAVADORA DE ALTA PRESSÃO SEMI-PROFISSIONAL - 110V. Características: Motor: 1,6 cv (110 V) ou 2,5 
cv (220 V) - Com protetor térmico. Pressão: 1.300 lbf/Pol² (110 V) ou 1.600 lbf/Pol² (220 V). Vazão: 6 l/min 
(110 V) ou 7,5 l/min (220 V). Bomba: Com 3 pistões revestidos em cerâmica. Visor de nível do óleo. Sistema 
Stop Total. Bico com paletas em aço inox para regulagem do jato. Permite várias opções de abertura de 
acordo com a necessidade do trabalho. Gatilho com trava de segurança ou para uso contínuo. Recipiente para 
aplicação de shampoos ou detergentes. Mangueira com trama de aço de alta pressão com rosca. Facilidade na 
conexão com a lança..Comprimento: 7 m com a lança.. Carrinho para transporte: Prático e resistente, 
projetado para acomodar a lança, mangueira e cabo elétrico. Garantia: 1 ano. - JACTO - AQUISIÇÃO DE 
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA A COZINHA PILOTO, REF. AO CONTRATO DE REPASSE Nº 0327530-26. 
(ACERTO CONTÁBIL EMPENHO Nº 5964, CF. CI Nº 102/2014 - SME DE 21/08/2014) - C/C 275-3 CEF - 
EDUCAÇÃO
1.025,01
1.245,68
UN
0,8200
0,00
9951/000-2014
2935/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
0,00
2.913,26
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
Item:
1 - DESIDRATADOR ELÉTRICO. Desidratador de alimentos (frutas, vegetais e peixe) -  Dimensões (LxPxA): 
1420x1250x1450, Revestimento Externo, Interno e Bandejas em aço Inox, AISI 430, Controle automático de 
temp., termômetro Digital,  calor de alta eficiência, ventilação forçada ajustável e placas de distribuição 
Rodízios. O Equipamento deve acompanhar 24 bandejas Dimensões de 600x750mm., de fácil instalação e 
manutenção. Garantia de 12 meses (Entrega, instalação técnica e capacitação do pessoal para uso do 
equipamento). - HAUBER MODELO-MS-G
Vl.Total:
2.692,60
15.199,98
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
0,1800
2 - LAVADORA DE ALTA PRESSÃO SEMI-PROFISSIONAL - 110V. Características: Motor: 1,6 cv (110 V) ou 2,5 
cv (220 V) - Com protetor térmico. Pressão: 1.300 lbf/Pol² (110 V) ou 1.600 lbf/Pol² (220 V). Vazão: 6 l/min 
(110 V) ou 7,5 l/min (220 V). Bomba: Com 3 pistões revestidos em cerâmica. Visor de nível do óleo. Sistema 
Stop Total. Bico com paletas em aço inox para regulagem do jato. Permite várias opções de abertura de 
acordo com a necessidade do trabalho. Gatilho com trava de segurança ou para uso contínuo. Recipiente para 
aplicação de shampoos ou detergentes. Mangueira com trama de aço de alta pressão com rosca. Facilidade na 
conexão com a lança..Comprimento: 7 m com a lança.. Carrinho para transporte: Prático e resistente, 
projetado para acomodar a lança, mangueira e cabo elétrico. Garantia: 1 ano. - JACTO MODELO J7000 - 
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA A COZINHA PILOTO, REF. AO CONTRATO DE REPASSE 
Nº 0327530-26. (ACERTO CONTÁBIL EMPENHO Nº 5964, CF. CI Nº 102/2014 - SME DE 21/08/2014) - C/C 
14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
220,66
1.245,65
UN
0,1800
848,00
10386/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
Item:
1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de 
10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - A'DORO - PARA 
ATENDER O SEGUIMENTO: EMEI - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
848,00
5,30
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
160,0000
530,00
10386/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
Item:
1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de 
10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - A'DORO - PARA 
ATENDER O SEGUIMENTO: EMEI - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
530,00
5,30
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
100,0000
742,00
10392/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
Item:
1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO.  O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de 
10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - A'DORO - PARA 
ATENDER O SEGUIMENTO CRECHE - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
742,00
5,30
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
140,0000
530,00
10392/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
Item:
1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO.  O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de 
10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - A'DORO - PARA 
ATENDER O SEGUIMENTO CRECHE - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
530,00
5,30
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
100,0000
275,60
10401/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
Item:
1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de 
10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - A'DORO  - 
PARA ATENDER O SEGUIMENTO: CRECHE - NOSSO NINHO - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
275,60
5,30
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
52,0000
169,60
10424/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
Item:
1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de 
10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360.- A'DORO - PARA 
ATENDER O SEGUIMENTO: AEE - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
169,60
5,30
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
32,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 21/11/2014 ATÉ 21/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
8
/
24
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
212,00
10425/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
Item:
1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de 
10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - A'DORO - PARA 
ATENDER O SEGUIMENTO: PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
212,00
5,30
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
40,0000
212,00
10425/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
Item:
1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de 
10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - A'DORO - PARA 
ATENDER O SEGUIMENTO: PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
212,00
5,30
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
40,0000
609,50
10426/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
Item:
1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO.  O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de 
10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360.- A'DORO - PARA 
ATENDER O SEGUIMENTO: EMEF - EJA - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
609,50
5,30
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
115,0000
530,00
10426/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
Item:
1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO.  O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de 
10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360.- A'DORO - PARA 
ATENDER O SEGUIMENTO: EMEF - EJA - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
530,00
5,30
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
100,0000
206,70
10427/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
Item:
1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de 
10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360.- A'DORO - PARA 
ATENDER O SEGUIMENTO: EMEF - APAE - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
206,70
5,30
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
39,0000
752,60
10428/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
Item:
1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de 
10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - A'DORO - PARA 
ATENDER O SEGUIMENTO: EMEF - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
752,60
5,30
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
142,0000
742,00
10428/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
Item:
1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de 
10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - A'DORO - PARA 
ATENDER O SEGUIMENTO: EMEF - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
742,00
5,30
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
140,0000
900,00
10497/000-2014
9086/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AMBIENTAL CLEAN LTDA. - ME
0,00
900,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
04.446.469/0001-00
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE MANEJO DE MORCEGO - MANUTENÇÃO NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO BAIRRO 
SERROTE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
900,00
900,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
7.622,10
10555/003-2014
7/2014
Pregão Presencial
JUCIMAR MARTINS ARBITRO - ME
0,00
0,00
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
14.872.353/0001-96
0,00
Item:
1 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL - CATEGORIA: FEMININO LIVRE
Vl.Total:
278,26
139,13
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
3 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL - CATEGORIA: SUB-15 MASCULINO
521,72
130,43
SV
4,0000
2 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL - CATEGORIA: SUB-17 MASCULINO
269,56
134,78
SV
2,0000
4 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL - CATEGORIA: SUB-13 MASCULINO
352,17
117,39
SV
3,0000
5 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL - CATEGORIA: SUB-11 MASCULINO
313,05
104,35
SV
3,0000
6 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL - CATEGORIA: SUB-09 MASCULINO
260,88
86,96
SV
3,0000
7 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - CATEGORIA: VETERANOS MASCULINO
2.028,74
289,82
SV
7,0000
9 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - CATEGORIA: AMADOR MASCULINO - 2ª 
DIVISÃO - ARBITRAGEM PARA OS CAMPEONATOS DO LOTE 01 - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL E 
LOTE 04 - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - ESPORTES
1.798,86
299,81
SV
6,0000
8 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - CATEGORIA: AMADOR MASCULINO - 1ª 
DIVISÃO
1.798,86
299,81
SV
6,0000
8.459,40
10577/003-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS 
RECURSO MS-MAC 300.28 FONTE 05  C/C 0903.006.624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
8.459,40
2,38
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
3.547,8100
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 21/11/2014 ATÉ 21/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
9
/
24
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
4.063,28
10578/001-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
Item:
1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - PARA ABASTECIEMNTO DO VEÍCULO DO SETOR 
DE APOIO ÀS REFERÊCIAS RECURSO MS - MAC 300-28 FONTE 05 - C/C 0903.006.624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
4.063,28
2,27
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
1.789,9900
1.018,34
10580/001-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
Item:
1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DO SETOR 
DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS MS - MAC 300-28 FONTE 05 - C/C 0903.006.624027-3 - SAÚDE
Vl.Total:
1.018,34
2,27
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
448,6100
1.030,00
10581/001-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DO SETOR DE VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA RECURSO MS - MAC - VISA 300-08 FONTE 05 - C/C 0903.006.252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.030,00
2,67
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
385,2500
12.952,81
10611/001-2014
3131/2014
Pregão Presencial
C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
58.543.786/0001-73
0,00
Item:
1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA - SERVIÇOS DE ROÇADAS EM ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE - 
PARA ATENDIMENTO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
12.952,81
0,15
Vl. Unit.:
Un.:
M2
Quantidade:
87.519,0000
106,00
10621/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
Item:
1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. - O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de 
10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - PARA ATENDER 
O SEGUIMENTO: INDÍGENAS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO - Marca: A’DORO
Vl.Total:
106,00
5,30
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
20,0000
127,20
10622/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
Item:
1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de 
10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - PARA ATENDER 
O SEGUIMENTO: QUILOMBOLA - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO - Marca: A’DORO
Vl.Total:
127,20
5,30
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
24,0000
0,00
10866/000-2014
9428/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
VALEC DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA
0,00
115,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.449.871/0002-01
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE MECANICA. Limpeza de bicos e limpeza interna de motor - REVISÃO DE 20.000KM DO 
VEÍCULO RENAULT/REVESCAP - PLACA FQS 3985 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS - C/C 624027-3 CEF 
- SAÚDE
Vl.Total:
115,00
115,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
10876/000-2014
9425/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
VALEC DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA
0,00
115,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.449.871/0002-01
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE MECANICA. Limpeza de bicos e limpeza interna de motor - REVISÃO DE 20.000KM DO 
VEÍCULO RENAULT/REVESCAP - PLACA FSL 5328 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS - C/C 624027-3 CEF 
- SAÚDE
Vl.Total:
115,00
115,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
9.044,00
10976/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
01.861.858/0001-03
0,00
Item:
1 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). Com registro no SISP, SIF e DIPOA. Os pacotes deverão 
conter peso de 01 kg. Deverá estar de acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 
22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - MARFRIG - PARA O SEGMENTO: E.E. ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 
25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
9.044,00
10,64
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
850,0000
851,20
10977/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
01.861.858/0001-03
0,00
Item:
1 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). Com registro no SISP, SIF e DIPOA. Os pacotes deverão 
conter peso de 01 kg. Deverá estar de acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 
22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - MARFRIG - PARA O SEGMENTO: E.E. ENSINO FUNDAMENTAL - EJA - 
C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
851,20
10,64
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
80,0000
851,20
10977/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
01.861.858/0001-03
0,00
Item:
1 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). Com registro no SISP, SIF e DIPOA. Os pacotes deverão 
conter peso de 01 kg. Deverá estar de acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 
22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - MARFRIG - PARA O SEGMENTO: E.E. ENSINO FUNDAMENTAL - EJA - 
C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
851,20
10,64
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
80,0000
1.489,60
10978/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
01.861.858/0001-03
0,00
Item:
1 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). Com registro no SISP, SIF e DIPOA. Os pacotes deverão 
conter peso de 01 kg. Deverá estar de acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 
22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - MARFRIG - PARA O SEGMENTO: E.E. MÉDIO - EJA - C/C 25.398-7 BB 
- EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.489,60
10,64
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
140,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 21/11/2014 ATÉ 21/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
10
/
24
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
8.831,20
10979/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
01.861.858/0001-03
0,00
Item:
1 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). Com registro no SISP, SIF e DIPOA. Os pacotes deverão 
conter peso de 01 kg. Deverá estar de acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 
22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - MARFRIG -  PARA O SEGMENTO: E.E. ENSINO MÉDIO - C/C 25.398-7 
BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
8.831,20
10,64
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
830,0000
8.831,20
10979/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
01.861.858/0001-03
0,00
Item:
1 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). Com registro no SISP, SIF e DIPOA. Os pacotes deverão 
conter peso de 01 kg. Deverá estar de acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 
22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - MARFRIG -  PARA O SEGMENTO: E.E. ENSINO MÉDIO - C/C 25.398-7 
BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
8.831,20
10,64
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
830,0000
372,40
10980/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
01.861.858/0001-03
0,00
Item:
1 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). Com registro no SISP, SIF e DIPOA. Os pacotes deverão 
conter peso de 01 kg. Deverá estar de acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 
22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - MARFRIG - PARA O SEGMENTO: PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - C/C 
25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
372,40
10,64
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
35,0000
372,40
10980/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
01.861.858/0001-03
0,00
Item:
1 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). Com registro no SISP, SIF e DIPOA. Os pacotes deverão 
conter peso de 01 kg. Deverá estar de acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 
22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - MARFRIG - PARA O SEGMENTO: PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - C/C 
25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
372,40
10,64
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
35,0000
425,60
10981/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
01.861.858/0001-03
0,00
Item:
1 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). Com registro no SISP, SIF e DIPOA. Os pacotes deverão 
conter peso de 01 kg. Deverá estar de acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 
22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - PARA O SEGMENTO: QUILOMBOLA - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
425,60
10,64
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
40,0000
212,80
10982/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
01.861.858/0001-03
0,00
Item:
1 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). Com registro no SISP, SIF e DIPOA. Os pacotes deverão 
conter peso de 01 kg. Deverá estar de acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 
22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - PARA O SEGMENTO: INDÍGENAS - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
212,80
10,64
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
20,0000
689,00
11026/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
Item:
1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. Em peça, sem tempero, com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme 
portaria nº 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. Embalagem primaria: O produto 
deverá estar congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, 
resistente ao transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01kg. O fornecimento deverá estar 
de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução 
RDC nº 359 e 360. – A’DORO – PARA O SEGMENTO: CRECHE – C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
689,00
5,30
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
130,0000
689,00
11026/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
Item:
1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. Em peça, sem tempero, com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme 
portaria nº 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. Embalagem primaria: O produto 
deverá estar congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, 
resistente ao transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01kg. O fornecimento deverá estar 
de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução 
RDC nº 359 e 360. – A’DORO – PARA O SEGMENTO: CRECHE – C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
689,00
5,30
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
130,0000
275,60
11027/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
Item:
1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. Em peça, sem tempero, congelado, com registro no SISP, SIF e DIPOA, 
conforme portaria nº 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. Embalagem primaria: 
O produto deverá estar congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou 
não, resistente ao transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01kg. O fornecimento deverá 
estar de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; 
Resolução RDC nº 359 e 360. - A'DORO - PARA O SEGMENTO: CRECHE - NOSSO NINHO - C/C 24.628-X BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
275,60
5,30
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
52,0000
689,00
11028/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 21/11/2014 ATÉ 21/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
11
/
24
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Item:
1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. Em peça, sem tempero, com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme 
portaria nº 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. Embalagem primaria: O produto 
deverá estar congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, 
resistente ao transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01kg. O fornecimento deverá estar 
de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução 
RDC nº 359 e 360. - A'DORO - PARA O SEGMENTO: EMEI - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
689,00
5,30
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
130,0000
689,00
11028/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
Item:
1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. Em peça, sem tempero, com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme 
portaria nº 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. Embalagem primaria: O produto 
deverá estar congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, 
resistente ao transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01kg. O fornecimento deverá estar 
de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução 
RDC nº 359 e 360. - A'DORO - PARA O SEGMENTO: EMEI - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
689,00
5,30
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
130,0000
1.696,00
11029/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
Item:
1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. Em peça, sem tempero, com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme 
portaria nº 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. Embalagem primaria: O produto 
deverá estar congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, 
resistente ao transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01kg. O fornecimento deverá estar 
de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução 
RDC nº 359 e 360. - A'DORO - PARA O SEGMENTO: EMEF - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.696,00
5,30
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
320,0000
1.590,00
11029/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
Item:
1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. Em peça, sem tempero, com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme 
portaria nº 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. Embalagem primaria: O produto 
deverá estar congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, 
resistente ao transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01kg. O fornecimento deverá estar 
de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução 
RDC nº 359 e 360. - A'DORO - PARA O SEGMENTO: EMEF - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.590,00
5,30
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
300,0000
206,70
11030/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
Item:
1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. Em peça, sem tempero, com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme 
portaria nº 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. Embalagem primaria: O produto 
deverá estar congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, 
resistente ao transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01kg. O fornecimento deverá estar 
de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução 
RDC nº 359 e 360. - A'DORO - PARA O SEGMENTO: EMEF - APAE - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
206,70
5,30
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
39,0000
609,50
11033/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
Item:
1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. Em peça, sem tempero, com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme 
portaria nº 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. Embalagem primaria: O produto 
deverá estar congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, 
resistente ao transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01kg. O fornecimento deverá estar 
de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução 
RDC nº 359 e 360. - A'DORO - PARA O SEGMENTO: EMEF - EJA - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
609,50
5,30
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
115,0000
530,00
11033/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
Item:
1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. Em peça, sem tempero, com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme 
portaria nº 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. Embalagem primaria: O produto 
deverá estar congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, 
resistente ao transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01kg. O fornecimento deverá estar 
de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução 
RDC nº 359 e 360. - A'DORO - PARA O SEGMENTO: EMEF - EJA - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
530,00
5,30
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
100,0000
0,00
11554/001-2014
10140/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
POINTWARE SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
0,00
600,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
07.699.468/0001-65
600,00
Item:
1 - SUPORTE TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO DO RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO - PARA ATENDER A 
DTRH NA MANUTENÇÃO DO RELÓGIO DE PONTO DO PAÇO MUNICIPAL - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
600,00
Un.:
HR
Quantidade:
4,0000
150,00
Vl. Unit.:
0,00
11902/002-2014
8894/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
128,88
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - LITORAL - 
PARA USO DO GABINETE E DEPENDÊNCIA - GABINETE
Vl.Total:
128,88
Un.:
UN
Quantidade:
18,0000
7,16
Vl. Unit.:
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 21/11/2014 ATÉ 21/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
12
/
24
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
32.307,22
11979/001-2014
3761/2014
Pregão Presencial
ELETROMAN  MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -
0,00
0,00
11.00.12.361.4.4.90.51.01
J
02.399.201/0001-39
0,00
Item:
5 - ALVENARIA DE TIJOLO DE BARRO MACIÇO E=1 TIJOLO
Vl.Total:
1.128,20
112,82
Vl. Unit.:
Un.:
M²
Quantidade:
10,0000
6 - ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E= 14CM
5.139,00
51,39
M²
100,0000
17 - 2 INTERRUPTORES DE 1 TECLA EM CAIXA 4'X4' - ELETRODUTO DE POLIETILENO
973,90
97,39
UN
10,0000
4 - ALVENARIA DE TIJOLO DE BARRO MACIÇO E=1/2 TIJOLO
619,20
61,92
M²
10,0000
7 - ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E= 19CM
4.796,00
59,95
M²
80,0000
11 - BARRAMENTO DE 30A PARA QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO
344,00
6,88
MT
50,0000
14 - CABO DE 10MM2 - 750 V DE ISOLAÇÃO
506,00
5,06
MT
100,0000
15 - CABO DE 16MM2 - 750 V DE ISOLAÇÃO
377,00
7,54
MT
50,0000
21 - BOTÃO PARA CAMPAINHA-ELETRODUTO DE POLIETILENO
156,29
156,29
UN
1,0000
3 - ACO CA-50 (A OU B)FYK = 500 MPA - ESTRUTURA DE CONCRETO
978,00
6,52
KG
150,0000
8 - ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (BAIANO) ESP.NOM. 15CM
386,60
38,66
M²
10,0000
9 - CABO DE 10MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO
1.555,50
10,37
MT
150,0000
10 - CABO DE 16MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO
839,00
16,78
MT
50,0000
23 - ACIONADOR DO ALARME DE INCENDIO
1.125,70
112,57
UN
10,0000
12 - BARRAMENTO DE 60A PARA QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO
481,50
9,63
MT
50,0000
20 - 3 INTERRUPTORES 1 TECLA BIPOLAR EM CAIXA 4'X4' - ELETRODUTO POLIETILENO
629,40
125,88
UN
5,0000
24 - BOTÃO DE CAMPAINHA
130,65
8,71
UN
15,0000
2 - ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E= 9CM
3.106,40
38,83
M²
80,0000
19 - 2 INTERRUPTORES DE 1 TECLA BIPOLAR EM CAIXA 4'X4' - ELETRODUTO POLIETILENO
1.029,60
102,96
UN
10,0000
22 - BOTÃO PARA CIGARRA-ELETRODUTO DE PVC
129,20
64,60
UN
2,0000
25 - BR-06 CHUVEIRO ACESSIVEL - REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO - EDUCAÇÃO
3.291,88
1.645,94
CJ
2,0000
1 - ACO CA-50 (A OU B)FYK = 500 MPA - FUNDAÇÃO
976,50
6,51
KG
150,0000
13 - BARRAMENTO DE 100A PARA QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO
1.524,00
15,24
MT
100,0000
16 - 2 INTERRUPTORES DE 1 TECLA BIPOLAR SIMPLES CX 4'X4' - ELETRO. AÇO GALV. A QUENTE
1.487,90
148,79
UN
10,0000
18 - 3 INTERRUPTORES DE 1 TECLA EM CAIXA 4'X4' - ELETRODUTO DE POLIETILENO
595,80
119,16
UN
5,0000
18.440,33
11979/002-2014
3761/2014
Pregão Presencial
ELETROMAN  MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -
0,00
0,00
11.00.12.361.4.4.90.51.01
J
02.399.201/0001-39
0,00
Item:
6 - DEMOLIÇÃO DE CONCRETO INCLUINDO REVESTIMENTOS (MANUAL)
Vl.Total:
604,77
201,59
Vl. Unit.:
Un.:
M³
Quantidade:
3,0000
7 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA EM GERAL E ELEMENTOS VAZADOS, INCLUINDO REVESTIMENTOS
46,80
46,80
M³
1,0000
18 - DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X60A A 2X100A
165,12
41,28
UN
4,0000
26 - CENTRO DE LUZ EM CONDULETE-ELETRODUTO DE PVC - VISANDO ATENDER A SOLICITAÇÃO FEITA 
PELA DTMRF, BEM COMO ATENDER A NECESSIDADE DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE 
ENSINO DE REGISTRO/SP - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO
1.415,88
117,99
UN
12,0000
5 - DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES (MANUAL)
221,76
110,88
M³
2,0000
8 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE FUNDAÇÃO (MANUAL)
120,96
60,48
M³
2,0000
16 - DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A 1X30A
59,94
9,99
UN
6,0000
2 - CONCRETO DOSADO E LANÇADO FCK = 20 MPA - ESTRUTURA DE CONCRETO
326,25
326,25
M³
1,0000
9 - DEMOLIÇÃO DE FORRO DE ESTUQUE OU MADEIRA, INCLUSIVE ENTARUGAMENTO
4,83
1,61
M²
3,0000
17 - DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A
168,00
33,60
UN
5,0000
20 - CIGARRA - ELETRODUTO DE POLIETILENO
118,83
118,83
UN
1,0000
25 - CENTRO DE LUZ EM CONDULETE-ELETRODUTO DE POLIETILENO
4.879,20
101,65
UN
48,0000
1 - CONCRETO DOSADO E LANÇADO FCK = 20 MPA - FUNDAÇÃO
326,25
326,25
M3
1,0000
3 - CHAPISCO
970,05
6,69
M²
145,0000
10 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA/GESSO EM FORRO E PAREDES
11,34
5,67
M²
2,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 21/11/2014 ATÉ 21/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
13
/
24
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
11 - DEMOLIÇÃO DE REVEISTIMENTO DE AZULEJOS, PASTILHAS E LADRILHOS INCLUINDO ARG 
ASSENTAMENTO
8,50
8,50
M²
1,0000
12 - DEMOLIÇÃO PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO
131,03
131,03
M³
1,0000
13 - DEMOLIÇÃO PISO GRANIL LADR HID/CER CACOS INCLUSIVE BASE
15,88
15,88
M²
1,0000
14 - CABO DE 4MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO
804,96
4,68
MT
172,0000
15 - CABO DE 6MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO
1.109,68
5,72
MT
194,0000
19 - CIGARRA TIPO FABRICA
129,82
64,91
UN
2,0000
21 - CIGARRA PARA CHAMADA DE AULA-ELETRODUTO DE PVC
198,86
99,43
UN
2,0000
4 - CERAMICA ESMALTADA 20X20CM
2.348,16
48,92
M²
48,0000
22 - CHUVEIRO ELETRICO COM RESISTENCIA BLINDADA
1.558,25
311,65
UN
5,0000
23 - CHUVEIRO SIMPLES COM ARTICULAÇÃO, LATÃO CROMADO DN 15MM (1/2')
890,61
127,23
UN
7,0000
24 - CHUVEIRO ANTIVANDALISMO
1.804,60
451,15
UN
4,0000
36.326,36
11979/003-2014
3761/2014
Pregão Presencial
ELETROMAN  MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -
0,00
0,00
11.00.12.361.4.4.90.51.01
J
02.399.201/0001-39
0,00
Item:
10 - ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 25MM - INCLUINDO CONEXÕES
Vl.Total:
75,20
15,04
Vl. Unit.:
Un.:
MT
Quantidade:
5,0000
11 - ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 32MM - INCLUINDO CONEXÕES
147,84
18,48
MT
8,0000
13 - DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X50A A 1X70A
105,84
17,64
UN
6,0000
22 - INTERRUPTOR DE 1 TECLA - ELETRODUTO DE POLIETILENO
350,46
58,41
UN
6,0000
29 - IL-48 LUMINARIA ABERTA COM REFLETOR E PEND. PARA FLUORESCENTE (2X32W)
1.606,32
200,79
UN
8,0000
30 - IL-69 LUMINARIA COM DIFUSOR TRANSLUCIDO PARA LAMPADAS FLUORESCENTE (2X32W)
3.689,66
141,91
UN
26,0000
33 - ESPELHO DE 4'X2'
60,50
2,42
UN
25,0000
38 - IL-54 LUMINARIA PARA VAPOR DE SODIO 2X150W EM POSTE 6M
3.528,66
1.764,33
UN
2,0000
8 - ESMALTE EM ESQUADRIAS DE MADEIRA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE MASSA
475,68
9,91
M²
48,0000
9 - ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE ZARCAO
1.112,25
14,83
M²
75,0000
18 - FIO DE 6MM2 - 750 V DE ISOLAÇÃO
494,52
3,17
MT
156,0000
19 - FIO TRANÇADO PARA TELEFONE - PAD.TELEBRÁS
75,46
0,77
MT
98,0000
23 - INTERRUPTOR DE 1 TECLA BIPOLAR EM CAIXA 4'X2' - ELETRODUTO POLIETILENO
197,88
65,96
UN
3,0000
28 - IL-47 LUMINARIA ABERTA COM REFLETOR E PEND. PARA FLUORESCENTE (1X32W)
2.012,16
167,68
UN
12,0000
31 - IL-71 LUMINARIA EMBUTIR COM DIFUSOR TRANSLUCIDO PARA LAMPADA FLUORESCENTE (2X32W)
1.993,68
153,36
UN
13,0000
35 - LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 23W
831,75
11,09
UN
75,0000
3 - FORMA DE MADEIRA MACIÇA - ESTRUTURA DE CONCRETO
163,58
65,43
M²
2,5000
12 - DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X35A A 1X50A
65,00
13,00
UN
5,0000
24 - IL-59 ILUMINAÇÃO PARA PASSAGEM COBERTA E CIRCULAÇÕES-LAMP. FLUORESCENTE COMPACTA 
(1X23W)
1.432,80
79,60
UN
18,0000
27 - IL-45 LUMINÁRIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (2X32W)
2.434,32
105,84
UN
23,0000
2 - FORMA DE MADEIRA MACIÇA - FUNDAÇÃO
359,87
65,43
M²
5,5000
5 - LIMPEZA SIMPLES EM CALHAS METALICAS
49,95
1,85
MT
27,0000
14 - ESPELHO 4X4
102,00
6,00
UN
17,0000
15 - FIO DE 1,50MM2 - 750 V DE ISOLAÇÃO
486,50
1,39
MT
350,0000
17 - FIO DE 4MM2 - 750 V DE ISOLAÇÃO
605,15
2,47
MT
245,0000
20 - INTERRUPTOR DE 1 TECLA BIPOLAR SIMPLES EM CX. 4'X2' - ELETROD.AÇO GALV. A QUENTE
745,92
106,56
UN
7,0000
25 - IL-28 ILUMINAÇÃO AUTONOMA DE EMERGENCIA
803,60
160,72
UN
5,0000
39 - IL-30 LUMINARIA EM POSTE H=2,50M COM LAMPADA VAPOR SODIO 70W - REFERENTE 1ª MEDIÇÃO - 
EDUCAÇÃO
1.988,54
994,27
UN
2,0000
4 - EMBOCO
3.835,55
18,71
M²
205,0000
32 - IL-72 LUMINARIA PRISMATICA TRANSP. PARA LAMPADA A VAPOR METALICO (250W)
1.204,88
301,22
UN
4,0000
34 - LAMPADA FLUORESCENTE DE 16W
401,94
6,93
UN
58,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 21/11/2014 ATÉ 21/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
14
/
24
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
36 - LAMPADA FLUORESCENTE DE 32W
574,00
7,00
UN
82,0000
37 - INTERRUPTOR DE 1 TECLA-ELETRODUTO DE POLIETILENO
262,92
65,73
UN
4,0000
1 - LASTRO DE CONCRETO - 5CM
312,48
21,55
M2
14,5000
6 - LATEX EM SUPERFICIE INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA
724,98
8,43
M²
86,0000
7 - ESMALTE EM SUPERFICIE INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA
356,40
9,90
M²
36,0000
16 - FIO DE 2,50MM2 - 750 V DE ISOLAÇÃO
710,60
1,87
MT
380,0000
21 - INTERRUPTOR DE 1 PARAL. SIMPLES CX 4'X2' - ELETRO. AÇO GALV. A QUENTE
638,20
127,64
UN
5,0000
26 - IL-44 LUMINÁRIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (1X32W)
1.309,32
72,74
UN
18,0000
0,00
12009/001-2014
10543/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
100,84
Item:
1 - TAXA DE LACRAÇAO - ESTIMAVITA PARA EVENTUAIS DANOS COM OS VEÍCULOS DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 363-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
100,84
Un.:
SV
Quantidade:
0,2500
403,86
Vl. Unit.:
0,00
12009/002-2014
10543/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
100,84
Item:
1 - TAXA DE LACRAÇAO - ESTIMAVITA PARA EVENTUAIS DANOS COM OS VEÍCULOS DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 363-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
100,84
Un.:
SV
Quantidade:
0,2500
403,86
Vl. Unit.:
0,00
12036/000-2014
6184/2014
Pregão Presencial
CARLOS FRANCISCO SOARES 01014502810
0,00
19.665,03
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
11.984.459/0001-93
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE SERRALHERIA - REFORMA COMPLETA DE ABRIGO METÁLICO, COM TROCA DE PEÇAS 
DANIFICADAS E PINTURAS.  MEDIDA APROXIMADA DOS PONTOS: 2000 X 6000 CM
Vl.Total:
5.033,43
1.677,81
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
3,0000
2 - SERVIÇO DE SERRALHERIA - INSTALAÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO PARA CAIXILHOS. - VISANDO 
ATENDER A SOLICITAÇÃO FEITA PELA DTMRF, BEM COMO ATENDER A NECESSIDADE DAS UNIDADES 
ESCOLARES AINDA NÃO ATENDIDAS - C/C 361-0 CEF EDUC/2014 - EDUCAÇÃO
14.631,60
365,79
M²
40,0000
18.000,00
12072/000-2014
5858/2014
Pregão Presencial
QUALISAN AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA. - ME
0,00
18.000,00
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
15.484.498/0001-82
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE DESCUPINIZAÇÃO - VISANDO ATENDER A SOLICITAÇÃO FEITA PELA DTMRF, BEM COMO 
ATENDER A NECESSIDADE DAS UNIDADES ESCOLARES AINDA NÃO ATENDIDAS - C/C 361-0 CEF EDUC/14 - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
18.000,00
300,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
60,0000
53.967,61
12126/002-2014
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
53.967,61
04.00.04.123.3.2.90.21.01
J
00.000.000/0492-80
53.967,61
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA CONTABILIZAÇÃO DOS JUROS SOBRE O REFINANCIAMENTO DA DIVIDA DO 
MUNICIPIO - C/C 5103-9 BB - SEC. MUN. DE FINANÇAS - COMPETÊNCIA 11/2014
Vl.Total:
53.967,61
Un.:
Quantidade:
1,0000
53.967,61
Vl. Unit.:
0,00
12152/001-2014
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
1.958,33
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.958,33
39,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
50,2100
431,20
12153/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
Item:
6 - PORCA. PINO DA MOLA - LINHA FORD PARA USO NO FORD F 12000 L PLACA CDZ 7816 - MANUTENÇÃO 
DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
9,80
9,80
Vl. Unit.:
Un.:
UNI
Quantidade:
1,0000
2 - BUCHA. DO MOTOR DE ARRANQUE
29,40
14,70
UN
2,0000
4 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
73,50
73,50
UN
1,0000
3 - AUTOMATICO DA PARTIDA
254,80
254,80
UN
1,0000
5 - Aquisiçao de: PINO . DA MOLA DIANTEIRA
44,10
44,10
UN
1,0000
1 - TERMINAL BATERIA
19,60
9,80
UN
2,0000
1.259,30
12158/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
Item:
2 - DISCO EMBREAGEM
Vl.Total:
813,40
813,40
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
3 - ROLAMENTO DE EMBREAGEM
196,00
196,00
UN
1,0000
4 - Aquisição de: JUNTA. DE REFRIGERADOR OLEO - LINHA FORD PARA USO NO FORD F 12000 L PLACA 
CDZ 7815 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
73,50
73,50
UN
1,0000
1 - RETENTOR DO MOTOR
176,40
176,40
UN
1,0000
1.950,20
12163/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
Item:
4 - LUVA CARDAN
Vl.Total:
372,40
372,40
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 21/11/2014 ATÉ 21/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
15
/
24
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
5 - PONTEIRA CARDAN - LINHA FORD PARA USO NO FORD F 12000 L PLACA CDZ 7814 - MANUTENÇÃO DE 
SERVIÇOS MUNICIPAIS
249,90
249,90
UN
1,0000
2 - CRUZETA DO CARDAN
441,00
147,00
UN
3,0000
3 - Aquisiçao de: GARFO. DO CARDAN
705,60
352,80
UN
2,0000
1 - ROLAMENTO DO CARDAN
181,30
181,30
UN
1,0000
19.916,00
12181/001-2014
1439/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
Item:
2 - CEBOLA. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272 de 22 de setembro de 2005, 
com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); 
produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA 
- CEAGESP
Vl.Total:
2.562,75
3,35
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
765,0000
4 - BATATA MONALISA. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 250/02, e suas 
posteriores alterações; com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, 
(SARC, ANVISA, Inmetro) - CEAGESP
6.175,00
2,47
KG
2.500,0000
3 - MAMÃO FORMOSA. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC  272/05, com  padrões 
de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a 
verificação  no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA, com padrões de 
Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro) - CEAGESP
3.405,00
3,00
KG
1.135,0000
5 - REPOLHO LISO. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05; com os padrões de  
Embalagem da Embalagem de instrução  normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC,  ANVISA, Inmetro). - 
CEAGESP - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: EMEF - C/C 24.628-X BB - 
EDUCAÇÃO
1.257,75
1,95
KG
645,0000
1 - TOMATE. Suas condições deverão estar de acordo com a  NTA 14 (decreto  12486 de 20/10/78); com os 
padrões de  embalagem da instrução normativa conjunta n°9 de 12/11/02 (sarc ANVISA,  Inmetro); produto 
sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA. - 
CEAGESP
6.515,50
4,15
KG
1.570,0000
3.952,15
12184/001-2014
1439/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
Item:
2 - CEBOLA. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272 de 22 de setembro de 2005, 
com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); 
produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA 
- CEAGESP
Vl.Total:
83,75
3,35
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
25,0000
4 - BATATA MONALISA. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 250/02, e suas 
posteriores alterações; com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, 
(SARC, ANVISA, Inmetro) - CEAGESP
1.037,40
2,47
KG
420,0000
5 - REPOLHO LISO. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05; com os padrões de  
Embalagem da Embalagem de instrução  normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC,  ANVISA, Inmetro) - 
CEAGESP
390,00
1,95
KG
200,0000
3 - MAMÃO FORMOSA. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC  272/05, com  padrões 
de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a 
verificação  no ato da entrega aos procedimento - CEAGESP
900,00
3,00
KG
300,0000
1 - TOMATE. Suas condições deverão estar de acordo com a  NTA 14 (decreto  12486 de 20/10/78); com os 
padrões de  embalagem da instrução normativa conjunta n°9 de 12/11/02 (sarc ANVISA, Inmetro) - CEAGESP
830,00
4,15
KG
200,0000
6 - Aquisiçao de: ALHOSuas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de 
Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a 
verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA - CEAGESP - 
ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: E. E. ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 24.628-X 
BB - EDUCAÇÃO
711,00
11,85
KG
60,0000
3.055,35
12185/001-2014
1439/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
Item:
3 - MAMÃO FORMOSA. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC  272/05, com  padrões 
de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a 
verificação  no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. - CEAGESP
Vl.Total:
600,00
3,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
200,0000
4 - BATATA MONALISA. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 250/02, e suas 
posteriores alterações; com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, 
(SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos 
determinados pela ANVISA - CEAGESP
568,10
2,47
KG
230,0000
6 - Aquisiçao de: ALHO. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões 
de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a 
verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA - CEAGESP - 
ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: E.E. ENSINO MÉDIO - C/C 24.628-X BB - 
533,25
11,85
KG
45,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 21/11/2014 ATÉ 21/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
16
/
24
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
EDUCAÇÃO
1 - TOMATE. Suas condições deverão estar de acordo com a  NTA 14 (decreto  12486 de 20/10/78); com os 
padrões de  embalagem da instrução normativa conjunta n°9 de 12/11/02 (sarc ANVISA,  Inmetro); produto 
sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA. - 
CEAGESP
830,00
4,15
KG
200,0000
5 - REPOLHO LISO. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05; com os padrões de  
Embalagem da Embalagem de instrução  normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC,  ANVISA, Inmetro); 
produto sujeito a verificação  no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela 
ANVISA. - CEAGESP
390,00
1,95
KG
200,0000
2 - CEBOLA. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272 de 22 de setembro de 2005, 
com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); 
produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA 
- CEAGESP
134,00
3,35
KG
40,0000
1.616,50
12186/001-2014
1439/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
Item:
3 - REPOLHO LISO. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05; com os padrões de  
Embalagem da Embalagem de instrução  normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC,  ANVISA, Inmetro); 
produto sujeito a verificação  no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela 
ANVISA. - CEAGESP
Vl.Total:
58,50
1,95
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
30,0000
1 - TOMATE.Suas condições deverão estar de acordo com a  NTA 14 (decreto  12486 de 20/10/78); com os 
padrões de  embalagem da instrução normativa conjunta n°9 de 12/11/02 (sarc ANVISA,  Inmetro); produto 
sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA. - 
CEAGESP
1.037,50
4,15
KG
250,0000
2 - MAMÃO FORMOSA. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC  272/05, com  padrões 
de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a 
verificação  no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. - CEAGESP
165,00
3,00
KG
55,0000
4 - Aquisiçao de: ALHO. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões 
de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a 
verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA - 
ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: EMEF - APAE - C/C 24.628-X BB - 
EDUCAÇÃO
355,50
11,85
KG
30,0000
2.384,50
12188/001-2014
1439/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
Item:
4 - REPOLHO LISO. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05; com os padrões de  
Embalagem da Embalagem de instrução  normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC,  ANVISA, Inmetro); 
produto sujeito a verificação  no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela 
ANVISA. - CEAGESP
Vl.Total:
156,00
1,95
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
80,0000
5 - Aquisiçao de: ALHO. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões 
de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a 
verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA - CEAGESP - 
ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: EJA - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
829,50
11,85
KG
70,0000
3 - BATATA MONALISA. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 250/02, e suas 
posteriores alterações; com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, 
(SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos 
determinados pela ANVISA - CEAGESP
864,50
2,47
KG
350,0000
1 - CEBOLA. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272 de 22 de setembro de 2005, 
com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); 
produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA 
- CEAGESP
234,50
3,35
KG
70,0000
2 - MAMÃO FORMOSA. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC  272/05, com  padrões 
de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a 
verificação  no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. - CEAGESP
300,00
3,00
KG
100,0000
238,50
12189/001-2014
1439/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
Item:
1 - MAMÃO FORMOSA. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC  272/05, com  padrões 
de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a 
verificação  no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. - CEAGESP
Vl.Total:
180,00
3,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
60,0000
2 - REPOLHO LISO. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05; com os padrões de  
Embalagem da Embalagem de instrução  normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC,  ANVISA, Inmetro); 
produto sujeito a verificação  no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela 
ANVISA. - CEAGESP - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: AEE - C/C 24.628-X 
BB - EDUCAÇÃO
58,50
1,95
KG
30,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 21/11/2014 ATÉ 21/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
17
/
24
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
0,00
12248/000-2014
9426/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
VALEC DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA
0,00
115,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.449.871/0002-01
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE MECANICA. Limpeza de bicos e limpeza interna de motor - Revisão de 20.000 km do veículo 
Renault/Revescap - Placa FQX 8103 do Setor de Apoio as Referencias - C/C 624027-3 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
115,00
115,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
12249/010-2014
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
2.452,25
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
2.452,25
24.997,45
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,1000
117,60
12252/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
Item:
1 - AQUISIÇÃO: CABO. DE TOMADA DA FORÇA - LINHA FORD PARA USO NO FORD F 12000 L PLACA CDZ 
7814 - MANUT. SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
117,60
117,60
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
3.825,92
12258/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
Item:
5 - EMBUCHAMENTO - JOGO
Vl.Total:
568,40
568,40
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
7 - BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA
29,40
14,70
PÇ
2,0000
8 - AQUISIÇÃO: BARRA. CURTA DE DIREÇÃO - LINHA FORD PARA USO NO FORD F 1317 L PLACA DBA 9497  
MANUT. SERV. MUNICIPAIS
568,40
568,40
PÇ
1,0000
2 - RETENTOR RODA DIANTEIRA
49,00
24,50
UN
2,0000
4 - Aquisição de: PNEU. 9.00X20
2.156,00
1.078,00
UN
2,0000
6 - BICO DE ENGRAXAR
11,76
1,96
UN
6,0000
3 - CUPILHA
11,76
1,96
UN
6,0000
1 - Aquisiçao de: ROLAMENTO. RODA DIANTEIRA INTERNO
431,20
215,60
UN
2,0000
520,38
12261/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
Item:
1 - Aquisição de: SENSOR. FILTRO RACOR
Vl.Total:
142,10
142,10
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
3 - PARAFUSO. TRASEIRO
333,20
83,30
PÇ
4,0000
2 - CINTA PLASTICA
5,88
0,98
PÇ
6,0000
4 - PARAFUSO. COMPLETO - LINHA VOLKSWAGEM VW 13.180 PLACA DBA 9465 - MANUT. SERV. MUNICIPAIS
39,20
4,90
UN
8,0000
690,90
12265/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
Item:
1 - BATERIA 150 AMPERES - LINHA VOLKSWAGEM VW 11.140 PLACA BFG 1626 - MANUT. SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
690,90
690,90
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
900,00
12354/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
Item:
2 - SERVIÇO. DE TROCA DO GARFO DO CARDAN
Vl.Total:
225,00
75,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
3,0000
3 - SERVIÇO. DE TROCA DE 03 CRUZETA DO CARDAN
150,00
75,00
HR
2,0000
1 - SERVIÇO DE TROCA. PONTEIRA CARDAN
225,00
75,00
HR
3,0000
4 - SERVIÇO DE ALINHAR. DE 02 CARDAN - LINHA FORD - FORD F 12000 L PLACA CDZ 7814 - 
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
300,00
75,00
UN
4,0000
750,00
12356/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA. DO RETENTOR DO MOTOR
Vl.Total:
225,00
75,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
3,0000
3 - SERVIÇO. DE TROCA DA JUNTA DO REFRIGERADOR - LINHA FORD - FORD F 12000 L PLACA CDZ 7815 - 
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
225,00
75,00
HR
3,0000
2 - SERVIÇO. DO DISCO DE EMBREAGEM
300,00
75,00
HR
4,0000
450,00
12359/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA. DO REPARO DA VALVULA
Vl.Total:
300,00
75,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
4,0000
2 - SERVIÇO. DE TIRAR VAZAMENTO DE AR - LINHA FORD - FORD F 12000 L - PLACA CDZ 7815 - 
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
150,00
75,00
HR
2,0000
975,00
12367/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA. DO SENSOR
Vl.Total:
150,00
75,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
2,0000
2 - SERVIÇO DE CONSERTO. DO CHICOTE DO MODULO
525,00
75,00
HR
7,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 21/11/2014 ATÉ 21/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
18
/
24
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
3 - SERVIÇO. DE INSTALAR PARA BARRO TRASEIRO - LINHA VOLKSWAGEM - VW 13.180 PLACA DBA 9465 - 
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
300,00
75,00
HR
4,0000
0,00
12436/003-2014
5650/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
65.999,91
Item:
2 - Varrição diária (segunda a sábado)
Vl.Total:
14.389,52
Un.:
MT
Quantidade:
436.046,0000
0,03
Vl. Unit.:
6 - Raspagem e coleta de material sedimentado  em  sarjetas e sarjetões.
263,94
M²
7.998,0000
0,03
7 - Capina periódica mensal
5.600,00
M²
40.000,0000
0,14
9 - Tinta acrílica,aplic. manual em guias, cor amarela (1 m² = 4m linear)
771,40
M²
350,0000
2,20
10 - Coleta e transporte do material resultante de varrições e capina, com deposição no vazadouro municipal 
- COTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SRVÇOS DE CONSERVAÇÃO URBANA, 
COMPREENDENDO: VARRIÇÃO, CAPINA, COLETA E AFASTAMENTO DOS RESÍDUOS, PINTURA DE GUIAS 
BRANCAS E AMARELAS DE RUAS E AVENIDAS, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE DO ANEXO I - 
TERMO DE REFERÊNCIA - Limpeza e conservação pública - SERV. MUNICIPAIS
3.860,85
M³
150,0000
25,74
3 - Varrição periódica (duas vezes por semana)
15.787,92
MT
478.421,6000
0,03
5 - Varrição periódica ( aos domingos)
1.217,58
MT
36.896,4000
0,03
8 - Caiação manual em guias mensal (1 m² = 4m linear)
10.580,00
M²
20.000,0000
0,53
1 - Varrição diária em dois turnos (segunda a sábado)
5.365,16
MT
162.580,6000
0,03
4 - Varrição periódica ( uma vez por semana)
8.163,54
MT
247.380,0000
0,03
0,00
12536/003-2014
8202/2014
Pregão Presencial
ROSANGELA PEREIRA ALVES 142.653.778-66
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
19.795.413/0001-38
585,82
Item:
1 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 12.000 BTU S
Vl.Total:
246,22
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
246,22
Vl. Unit.:
2 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 18.000 BTU S - PARA USO DO SESMT - ADMINISTRAÇÃO
339,60
SV
1,0000
339,60
0,00
13081/001-2014
11512/2014
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
928,16
Item:
1 - SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO PARA CRECHE DURANTE 2014 - C/C 14.284-0 B.B. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
928,16
Un.:
Quantidade:
1,0000
928,16
Vl. Unit.:
0,00
13492/001-2014
336/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
28.083,33
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO URBANA, 
COMPRRENDENDO: LIMPEZA DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS e CAMPOS DE FUTEBOL - CONFORME TERMO 
DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL - LIMPEZA PÚBLICA - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
28.083,33
Un.:
M2
Quantidade:
169.881,4500
0,17
Vl. Unit.:
1.300,00
13635/000-2014
12031/2014
Outros/Não Aplicável
SYLVIO RENATO MURASAWA
0,00
1.300,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
F
169.483.328-38
0,00
Item:
1 - REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA SER UTILIZADO EM GASTOS COM ALIMENTAÇÃO, 
HOSPEDAGEM, PEDÁGIOS E OUTRAS DESPESAS NECESSÁRIAS - ESPORTES
Vl.Total:
1.300,00
1.300,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13704/000-2014
12306/2014
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
0,00
46,41
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
0,00
Item:
2 - LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEF JUSCELINO K. DE OLIVEIRA PARA VISITA NA CIDADE DE ITARIRI 
NO DIA 28/10, COM O OBJETIVO DE CONHECER A CIDADE, COSTUMES E CULTURA LOCAL, TEMA DO II 
FESTIVAL DA CIDADANIA, COM SAÍDA ÀS 06:00h E RETORNO ÀS 19:00h - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
13,40
6,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
1 - REFEIÇÃO
33,01
33,01
1,0000
0,00
13705/000-2014
12307/2014
Outros/Não Aplicável
VALTER MOREIRA DA SILVA
0,00
79,42
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
104.216.908-01
0,00
Item:
2 - LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEF JUSCELINO K. DE OLIVEIRA PARA VISITA NA CIDADE DE ITARIRI 
NO DIA 29/10, COM O OBJETIVO DE CONHECER A CIDADE, COSTUMES E CULTURA LOCAL, TEMA DO II 
FESTIVAL DA CIDADANIA, COM SAÍDA ÀS 06:00h E RETORNO ÀS 21:50h - C/C 361-0 CEF EDUC/14 - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
13,40
6,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
1 - REFEIÇÕES
66,02
33,01
2,0000
0,00
13706/000-2014
12308/2014
Outros/Não Aplicável
ODAIR SILVA DE MORAIS
0,00
79,42
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
802.030.788-53
0,00
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
66,02
33,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
2 - LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEF JUSCELINO K. DE OLIVEIRA PARA VISITA NA CIDADE DE ITARIRI 
NO DIA 29/10, COM O OBJETIVO DE CONHECER A CIDADE, COSTUMES E CULTURA LOCAL, TEMA DO II 
FESTIVAL DA CIDADANIA, COM SAÍDA ÀS 06:00h E RETORNO ÀS 21:50h - C/C 361-0 CEF EDUC/14 - 
EDUCAÇÃO
13,40
6,70
2,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 21/11/2014 ATÉ 21/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
19
/
24
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
0,00
13707/000-2014
12309/2014
Outros/Não Aplicável
ELIMAR ANTONIO GABRIEL
0,00
79,42
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
073.619.608-04
0,00
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
66,02
33,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
2 - LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEF JUSCELINO K. DE OLIVEIRA PARA VISITA NA CIDADE DE ITARIRI 
NO DIA 29/10, COM O OBJETIVO DE CONHECER A CIDADE, COSTUMES E CULTURA LOCAL, TEMA DO II 
FESTIVAL DA CIDADANIA, COM SAÍDA ÀS 06:00h E RETORNO ÀS 21:50h - C/C 361-0 CEF EDUC/14 - 
EDUCAÇÃO
13,40
6,70
2,0000
1.015,53
13764/000-2014
Outros/Não Aplicável
ELETROMAN  MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -
0,00
0,00
211110100
J
02.399.201/0001-39
0,00
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL N° 352 NO VALOR DE R$ 29.015,34 (EMP. 11979/1)
Vl.Total:
1.015,53
1.015,53
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
115,21
13765/000-2014
Outros/Não Aplicável
ELETROMAN  MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -
0,00
0,00
211110100
J
02.399.201/0001-39
0,00
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL N° 353 NO VALOR DE R$ 3.291,88 (EMP. 11979/1)
Vl.Total:
115,21
115,21
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
330,75
13768/000-2014
Outros/Não Aplicável
ELETROMAN  MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -
0,00
0,00
211110100
J
02.399.201/0001-39
0,00
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL N° 355 NO VALOR DE R$ 9.450,04 (EMP. 11979/2)
Vl.Total:
330,75
330,75
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
314,66
13771/000-2014
Outros/Não Aplicável
ELETROMAN  MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -
0,00
0,00
211110100
J
02.399.201/0001-39
0,00
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL N° 356 NO VALOR DE R$ 8.990,29 (EMP. 11979/2)
Vl.Total:
314,66
314,66
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
419,77
13772/000-2014
Outros/Não Aplicável
ELETROMAN  MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -
0,00
0,00
211110100
J
02.399.201/0001-39
0,00
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL N° 359 NO VALOR DE R$ 11.993,43 (EMP. 11979/3)
Vl.Total:
419,77
419,77
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
851,65
13776/000-2014
Outros/Não Aplicável
ELETROMAN  MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -
0,00
0,00
211110100
J
02.399.201/0001-39
0,00
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL N° 360 NO VALOR DE R$ 24.332,93 (EMP. 11979/3)
Vl.Total:
851,65
851,65
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
579,46
13783/000-2014
Outros/Não Aplicável
EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E CONSTR. LT
0,00
0,00
211110100
J
61.106.159/0001-80
0,00
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL N° 1681 NO VALOR DE R$ 165.559,19 (EMP. 3554/9)
Vl.Total:
579,46
579,46
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
712,40
13784/000-2014
Outros/Não Aplicável
C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
0,00
211110100
J
58.543.786/0001-73
0,00
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL N° 602 NO VALOR DE R$ 12.952,81 (EMP. 10611/1)
Vl.Total:
712,40
712,40
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
99,00
13785/000-2014
Outros/Não Aplicável
AMBIENTAL CLEAN LTDA. - ME
0,00
0,00
211110100
J
04.446.469/0001-00
0,00
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL N° 4156 NO VALOR DE R$ 900,00 (EMP. 10497/0)
Vl.Total:
99,00
99,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
947,07
13786/000-2014
Outros/Não Aplicável
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
0,00
211110100
J
14.287.654/0001-52
0,00
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL N° 234 NO VALOR DE R$ 8.609,73 (EMP. 10774/1)
Vl.Total:
947,07
947,07
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
114,66
13789/000-2014
Outros/Não Aplicável
CONSTRUGUERRA LTDA
0,00
0,00
211110100
J
10.220.779/0001-04
0,00
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL N° 153 NO VALOR DE R$ 3.276,10 (EMP. 6595/1)
Vl.Total:
114,66
114,66
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.980,00
13790/000-2014
Outros/Não Aplicável
QUALISAN AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA. - ME
0,00
0,00
211110100
J
15.484.498/0001-82
0,00
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL N° 936 NO VALOR DE R$ 18.000,00 (EMP. 12072/0)
Vl.Total:
1.980,00
1.980,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
696,70
13811/000-2014
12484/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
VIJAC AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
0,00
696,70
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
09.068.907/0001-67
0,00
Item:
1 - PASSAGEM AÉREA SÃO PAULO/BRASILIA
Vl.Total:
384,01
384,01
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2 - PASSAGEM AÉREA BRASILIA/SÃO PAULO - REFERENTE VIAGEM À BRASÍLIA/DF PARA PARTICIPAR DE 
SEMINÁRIO DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL DA PRAÇA CEU, SENDO IDA NO DIA 01/12/14 E VOLTA NO DIA 
03/12/14 - ASSISTÊNCIA
312,69
312,69
SV
1,0000
696,70
13813/000-2014
12485/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
VIJAC AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
0,00
696,70
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
09.068.907/0001-67
0,00
Item:
2 - PASSAGEM AÉREA BRASILIA/SÃO PAULO - PASSAGEM PARA JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ PARA 
PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO NACIONAL DE CAPACITAÇÃO PARA GESTORES E COMUNIDADES DOS CEUS 
- GABINETE
Vl.Total:
312,69
312,69
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1 - PASSAGEM AÉREA SÃO PAULO/BRASILIA
384,01
384,01
SV
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 21/11/2014 ATÉ 21/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
20
/
24
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
3.477,10
13815/000-2014
12455/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
VIJAC AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
0,00
3.477,10
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
09.068.907/0001-67
0,00
Item:
2 - PASSAGEM AEREA GUARULHOS/SP COM DESTINO MANAUS/AM.. 29/11 ÀS 20:50H CHEGADA 22:38H
Vl.Total:
1.318,21
1.318,21
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
4 - PASSAGEM AEREA GUARULHOS/SP COM DESTINO PALMAS/TO.. 29/11 ÀS 20:20H CHEGADA 22:55H - PARA 
USO DO CEREST AOS MULTIPLICADORES DO CURSO DE VISAT PROFº SILVIO O.C.C. E PROFª SALETE 
T.R.K. - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
480,49
480,49
UN
1,0000
3 - PASSAGEM AEREA, PALMAS/TO COM DESTINO GUARULHOS/SP. 21/11 ÀS 05:25H CHEGADA 12:15H
600,19
600,19
UN
1,0000
1 - PASSAGEM AEREA MANAUS/AM COM DESTINO GUARULHOS/SP.. 22/11 ÀS 10:10HR CHEGADA 16:10H.
1.078,21
1.078,21
UN
1,0000
46,41
13835/000-2014
2920/2014
Outros/Não Aplicável
EZEIZA BARBOSA STOCKLER
0,00
46,41
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
575.551.926-91
0,00
Item:
2 - LANCHE - VIAGEM A SÃO PAULO/SP, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM DO DIA MUNDIAL DE TUBERCULOSE 
NA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO, DIA 24/03/2014, SAÍDA AS 05:00HS/RETORNO AS 18:00HS - C/C 
624028-1 C.E.F. - ACERTO CONTÁBIL REF. C.I. Nº 346/2014 DE 19/11/2014
Vl.Total:
13,40
6,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
1 - REFEIÇÃO
33,01
33,01
1,0000
46,41
13836/000-2014
2921/2014
Outros/Não Aplicável
JANINE PEDROSO SCOLARO
0,00
46,41
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
822.833.629-20
0,00
Item:
2 - LANCHE - VIAGEM A SÃO PAULO/SP, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM DO DIA MUNDIAL DE TUBERCULOSE 
NA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO, DIA 24/03/2014, SAÍDA AS 05:00HS/RETORNO AS 18:00HS  - C/C 
624028-1 C.E.F. - ACERTO CONTÁBIL REF. C.I. Nº 346/2014 DE 19/11/2014
Vl.Total:
13,40
6,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
1 - REFEIÇÃO
33,01
33,01
1,0000
79,42
13837/000-2014
4839/2014
Outros/Não Aplicável
EZEIZA BARBOSA STOCKLER
0,00
79,42
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
575.551.926-91
0,00
Item:
2 - LANCHE - VIAGEM A SÃO PAULO/SP, PARA PARTICIPAR DO VIII SIMPÓSIO ESTADUAL DE INFLUENZA NO 
CENTRO DE CONVENÇÕES REBOUÇAS - DIA 13/05/2014 SAÍDA AS 05:00HS/RETORNO AS 21:00HS  - C/C 
624028-1 C.E.F. - ACERTO CONTÁBIL REF. C.I. Nº 346/2014 DE 19/11/2014
Vl.Total:
13,40
6,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
1 - REFEIÇÃO
66,02
33,01
2,0000
238,26
13838/000-2014
4924/2014
Outros/Não Aplicável
URIO DANTAS PIOKER
0,00
238,26
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
192.854.468-17
0,00
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
198,06
33,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
6,0000
2 - LANCHE - VIAGEM A ITU/SP PARA PARTICIPAR DA V OFICINA REGIONAL DE VIGILANCIA E CONTROLE 
SANITÁRIO DE RAIVA - SAÍDA DIA 28/05/2014 AS 05:00HS/RETORNO DIA 30/05/2014 ÀS 21:00HS  - C/C 
624028-1 C.E.F. - ACERTO CONTÁBIL REF. C.I. Nº 346/2014 DE 19/11/2014
40,20
6,70
6,0000
39,71
13839/000-2014
4921/2014
Outros/Não Aplicável
RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA
0,00
39,71
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
340.349.398-93
0,00
Item:
1 - REFEIÇÕES
Vl.Total:
33,01
33,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2 - LANCHE - VIAGEM A CAMPINAS/SP, PARA LEVAR A FARMACEUTICA JANINE PEDROSO SCOLARO PARA 
PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA CODIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE ÓBITO - DIA 18/05/2014 SAÍDA A 
12:00HS/RETORNO AS 21:00HS  - C/C 624028-1 C.E.F. - ACERTO CONTÁBIL REF. C.I. Nº 346/2014 DE 
19/11/2014
6,70
6,70
1,0000
238,26
13840/000-2014
4922/2014
Outros/Não Aplicável
EZEIZA BARBOSA STOCKLER
0,00
238,26
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
575.551.926-91
0,00
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
198,06
33,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
6,0000
2 - LANCHE - VIAGEM A ITU/SP, PARA PARTICIPAR DA V OFICINA REGIONAL DE VIGILANCIA E CONTROLE 
DE RAIVA - SAÍDA DIA 28/05/2014 AS 05:00HS/RETORNO DIA 30/05/2014 AS 21:00HS -  - C/C 624028-1 
C.E.F. - ACERTO CONTÁBIL REF. C.I. Nº 346/2014 DE 19/11/2014
40,20
6,70
6,0000
79,42
13841/000-2014
5141/2014
Outros/Não Aplicável
JUNIO DE SOUZA
0,00
79,42
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
101.283.238-41
0,00
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
66,02
33,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
2 - LANCHE - VIAGEM A SÃO PAULO/SP PARA LVAR FUNCIONÁRIAS EZEIZA BARBOSA STOCKLER E DANIELA 
WELLER CAMPOS PARA PARTICIPAR DO VIII SIMPÓSIO ESTADUAL DE INFLUENZA DIA 13/05/2014 SAÍDA AS 
05:00HS/RETORNO AS 21:00HS  - C/C 624028-1 C.E.F. - ACERTO CONTÁBIL REF. C.I. Nº 346/2014 DE 
19/11/2014
13,40
6,70
2,0000
403,80
13842/000-2014
5145/2014
Outros/Não Aplicável
JANINE PEDROSO SCOLARO
0,00
403,80
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
822.833.629-20
0,00
Item:
1 - REFEIÇÕES
Vl.Total:
330,10
33,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
10,0000
2 - LANCHES - VIAGEM A CAMPINAS/SP, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE CODIFICAÇÃO DE 
DECLARAÇÃO DE OBITO SAÍDA DIA 18/05/2014 AS 12:00HS/RETORNO DIA 23/05/2014 AS 18:00HS  - C/C 
73,70
6,70
11,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 21/11/2014 ATÉ 21/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
21
/
24
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
624028-1 C.E.F. - ACERTO CONTÁBIL REF. C.I. Nº 346/2014 DE 19/11/2014
39,71
13843/000-2014
5146/2014
Outros/Não Aplicável
RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA
0,00
39,71
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
340.349.398-93
0,00
Item:
2 - LANCHES - VIAGEM A CAMPINAS/SP PARA BUSCAR A FARMACEUTICA JANINE PEDROSO SCOLARO QUE 
PARTICIPOU DE CAPACITAÇÃO PARA CODIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE ÓBITO DIA 23/05/2014 AS 
10:00HS/RETORNO AS 18:40HS  - C/C 624028-1 C.E.F. - ACERTO CONTÁBIL REF. C.I. Nº 346/2014 DE 
19/11/2014
Vl.Total:
6,70
6,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1 - REFEIÇÃO
33,01
33,01
1,0000
125,83
13844/000-2014
5407/2014
Outros/Não Aplicável
FERNANDA CASSIA DIAS
0,00
125,83
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
224.973.468-28
0,00
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
26,80
6,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
4,0000
2 - REFEIÇÕES - VIAGEM A SÃO PAULO/SP, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM ESTADUAL DE DIRIGENTES DE 
DST/AIDS DO ESTADO DE SÃO PAULO - SAÍDA DIA 07/05/2014 AS 04:30/RETORNO DIA 08/05/2014 AS 
20:00HS  - C/C 624023-0 C.E.F. - ACERTO CONTÁBIL REF. C.I. Nº 346/2014 DE 19/11/2014
99,03
33,01
3,0000
0,00
13863/000-2014
12328/2014
Outros/Não Aplicável
CARLA VANESSA DE SOUZA
-600,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.05
F
333.258.968-71
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 13701/0-2014 - MOTIVO: DR INCORRETA
Vl.Total:
-600,00
-600,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13864/000-2014
12328/2014
Outros/Não Aplicável
CARLA VANESSA DE SOUZA
600,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.05
F
333.258.968-71
0,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO - PARA USO DAS UBS E ESF - PAB - C/C 
624.025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
600,00
600,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13865/000-2014
4392/2014
Outros/Não Aplicável
DIMAS RODRIGUES DA SILVA
357,26
357,26
04.00.04.122.3.3.90.93.01
F
297.341.598-52
0,00
Item:
1 - DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR, CONFORME DEFERIDO PELA STTCA - PROTOCOLO N° 
4392/2014 - C/C 350-4 CEF
Vl.Total:
357,26
357,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13866/000-2014
12431/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
578,55
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
55.844.229/0003-66
0,00
Item:
1 - CAIXA TERMICA - 24 LITROS
Vl.Total:
404,45
80,89
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
2 - CAIXA TERMICA - 4,7 LITROS - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA EM SUBSTITUIÇÃO AO 
EMPENHO 10496 QUE FOI ESTORNADO POR ESTAR COM CNPJ DA FILIAL - C/C 624.028-1 CEF - SAÚDE
174,10
87,05
UN
2,0000
0,00
13867/000-2014
12388/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
NOVVARA - UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA - ME
77,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
49.205.099/0001-57
0,00
Item:
1 - GARRAFA TERMICA - 1 LITRO. DE PRESSÃO (SERV-JATO), COM CORPO, TAMPA E FUNDO DE 
POLIPROPILENO; CAPACIDADE DE 01 LITRO. - PARA USO DO ESF CAPINZAL - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
77,00
38,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
0,00
13868/000-2014
12330/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
TECNBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTO 
ELETR
386,80
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
54.089.404/0001-22
0,00
Item:
1 - DISPENSADOR DE SENHAS COMPLETO.. CONTENDO 1 SUPORTE DE FERRO DE APROXIMADAMENTE 1,30M 
PARA BALCÃO OU CHÃO. PLACA RETIRE SUA SENHA, 20.000 SENHAS DE ATENDIMENTO, MODELO BICO DE 
PATO,NA COR A DEFINIR. - PARA USO DE ATENDIMENTO DOS PACIENTES NA FARMÁCIA DO COMPONENTE 
ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (ALTO CUSTO) - C/C 624.024-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
386,80
386,80
Vl. Unit.:
Un.:
KIT
Quantidade:
1,0000
0,00
13869/000-2014
12470/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
141,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
Item:
1 - BALÃO DE LATEX, CORES DIVERSAS - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA PARA A CAMPANHA 
NACIONAL DE POLIOMELITE E DE SEGUIMENTO DO SARAMPO - C/C 624.028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
141,00
0,05
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
3.000,0000
0,00
13870/000-2014
11674/2014
Pregão Presencial
TURISMO DIRETO AGENCIAMENTO DE VIAGENS LTDA. - EPP
755,72
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
03.746.990/0001-08
0,00
Item:
1 - HOSPEDAGEM - APARTAMENTO SINGLE - SEM AR CONDICIONADO - PARA USO DO CEREST AOS 
PROFISSIONAIS QUE IRÃO PARTICIPAR DO CURSO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR A SER 
REALIZADO NOS DIAS 24/11/2014 À 28/11/2014 - SENDO DUAS PESSOAS DO DIA 22/11/2014 AO DIA 
28/11/2014 - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
755,72
53,98
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
14,0000
0,00
13871/000-2014
11674/2014
Pregão Presencial
TURISMO DIRETO AGENCIAMENTO DE VIAGENS LTDA. - EPP
1.889,30
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
03.746.990/0001-08
0,00
Item:
1 - HOSPEDAGEM - APARTAMENTO SINGLE - SEM AR CONDICIONADO - PARA USO DO CEREST AOS 
PROFISSIONAIS QUE IRÃO PARTICIPAR DO CURSO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR A SER 
REALIZADO NOS DIAS 24/11/2014 À 28/11/2014 - SENDO SETE PESSOAS DO DIA 24/11/2014 AO DIA 
28/11/2014 - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.889,30
53,98
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
35,0000
0,00
13872/000-2014
12515/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
7.896,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
14.898.461/0001-38
0,00
Item:
1 - PRESTAÇÃODE SERVIÇO ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA.. PARA O 
Vl.Total:
7.896,00
1.316,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
6,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 21/11/2014 ATÉ 21/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
22
/
24
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
MENOR ELISEU DOS ANJOS JÚNIOR CONFORME PROCESSO FÍSICO Nº 3002640-09.2013.8.26.0441 DO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - COMARCA DE REGISTRO - 3º VARA. - PARA USO DO 
MENOR ELISEU DOS ANJOS JUNIOR  CONFORME PROCESSO FÍSICO Nº 3002640-09.2013.8.26.0441 DO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - COMARCA DE REGISTRO - 3ª VARA - C/C 624.026-5 
CEF - SAÚDE
0,00
13873/000-2014
6858/2013
Pregão Presencial
TB Dalfré - EPP
352,50
0,00
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
10.928.193/0001-07
0,00
Item:
1 - VENTILADOR DE COLUNA - VENTISOL - VOC NOTOS - 50CM - PARA O CRAS DA VILA NOVA - C/C 
28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
352,50
117,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
0,00
13874/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
225,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
03.487.823/0001-81
0,00
Item:
1 - SERVIÇO. DE SOCORRO NO PATIO DA GARAGEM DO MICRO VOLARE - MANUTENÇÃO PARA O VEÍCULO 
MICRO VOLARE - DMJ 7732 PERTENCENTE A S.M.E. VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 225,00 - C/C 
14.284-0 BB - SAL EDUC/14 - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
225,00
75,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
3,0000
0,00
13875/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
60,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
07.734.873/0001-77
0,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA - MANUTENÇÃO PARA O VEÍCULO FORD FIESTA - PLACA CPV 1797 - PERTENCENTE À 
S.M.E. VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 60,00 - C/C 14.284-0 BB - SAL EDUC/14 - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
60,00
50,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,2000
0,00
13876/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
326,34
0,00
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
Item:
1 - FLANGE BOMBA DE COMBUSTIVEL
Vl.Total:
147,98
147,98
Vl. Unit.:
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
2 - REPARO. DA BOMBA COMBUSTIVEL - MANUTENÇÃO PARA O VEÍCULO FORD FIESTA CPV 1797 - 
PERTENCENTE À S.M.E. VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 326,34 - C/C 361-0 CEF - EDUC/14 - EDUCAÇÃO
178,36
178,36
UN
1,0000
0,00
13877/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
300,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
03.487.823/0001-81
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA. CHAPAS ESTABILIZADOR
Vl.Total:
150,00
75,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
2,0000
2 - SERVIÇO DE TROCA. PARAFUSO AMORTECEDOR
75,00
75,00
HR
1,0000
3 - SERVIÇO. DE TROCA DAS BUCHAS ESTABILIZADOR - MANUTENÇÃO PARA O VEÍCULO MICRO ÔNIBUS 
IVECO - PLACA EEF 7998 -  PERTENCENTE À S.M.E. VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 300,00 - C/C 
14.284-0 BB - SAL EDUC/14 - EDUCAÇÃO
75,00
75,00
HR
1,0000
0,00
13878/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
337,06
0,00
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
Item:
6 - ABRAÇADEIRA. DO ESCAPAMENTO - MANUTENÇÃO PARA O VEÍCULO MICRO ÔNIBUS IVECO - PLACA 
EEF 7998 -  PERTENCENTE À S.M.E. VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 337,07 - C/C 361-0 CEF - SAL 
EDUC/14 - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
63,50
63,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1 - PARAFUSO. DO ESTABILIZADOR
39,08
4,89
PÇ
8,0000
4 - BUCHA. DO ESTABILIZADOR
97,70
24,43
UN
4,0000
3 - PORCA. ESTABILIZADOR
3,91
0,49
UNI
8,0000
2 - Aquisição de: CHAPA. ESTABILIZADOR
97,70
24,43
UN
4,0000
5 - PARAFUSO. DO AMORTECEDOR
35,17
17,59
UN
2,0000
0,00
13879/000-2014
3131/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
2.797,45
0,00
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
0,00
Item:
3 - PODA DE ÁRVORES DE MÉDIO PORTE - CONDUÇÃO.
Vl.Total:
406,00
50,75
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
8,0000
4 - PODA DE ÁRVORES DE MÉDIO PORTE - MANUTENÇÃO.
426,80
53,35
SV
8,0000
5 - PODA DE ÁRVORES DE PEQUENO PORTE - CONDUÇÃO.
643,50
42,90
SV
15,0000
6 - PODA DE ÁRVORES DE PEQUENO PORTE - MANUTENÇÃO. - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PODA DE 
ÁRVORES NA ZONA URBANA E RURAL - REGISTRO DE PREÇO - PREGÃO PRESENCIAL 043/2014 - DES. 
AGRÁRIO
822,00
41,10
SV
20,0000
1 - PODA DE ÁRVORES DE GRANDE PORTE - CONDUÇÃO
276,55
55,31
SV
5,0000
2 - PODA DE ÁRVORES DE GRANDE PORTE - MANUTENÇÃO.
222,60
55,65
SV
4,0000
0,00
13880/000-2014
3131/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
5.029,82
0,00
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
0,00
Item:
4 - PODA DE ÁRVORES DE MÉDIO PORTE - MANUTENÇÃO.
Vl.Total:
1.067,00
53,35
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
20,0000
5 - PODA DE ÁRVORES DE PEQUENO PORTE - CONDUÇÃO.
815,10
42,90
SV
19,0000
6 - PODA DE ÁRVORES DE PEQUENO PORTE - MANUTENÇÃO. - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PODA DE 
ÁRVORES NA ZONA URBANA E RURAL - REGISTRO DE PREÇOS - PREGÃO PRESENCIAL 043/2014 - DES. 
575,40
41,10
SV
14,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 21/11/2014 ATÉ 21/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
23
/
24
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
AGRÁRIO
1 - PODA DE ÁRVORES DE GRANDE PORTE - CONDUÇÃO
940,27
55,31
SV
17,0000
2 - PODA DE ÁRVORES DE GRANDE PORTE - MANUTENÇÃO.
667,80
55,65
SV
12,0000
3 - PODA DE ÁRVORES DE MÉDIO PORTE - CONDUÇÃO.
964,25
50,75
SV
19,0000
0,00
13881/000-2014
3131/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
5.721,59
0,00
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
0,00
Item:
3 - PODA DE ÁRVORES DE MÉDIO PORTE - CONDUÇÃO.
Vl.Total:
1.065,75
50,75
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
21,0000
1 - PODA DE ÁRVORES DE GRANDE PORTE - CONDUÇÃO
1.050,89
55,31
SV
19,0000
2 - PODA DE ÁRVORES DE GRANDE PORTE - MANUTENÇÃO.
890,40
55,65
SV
16,0000
4 - PODA DE ÁRVORES DE MÉDIO PORTE - MANUTENÇÃO.
1.120,35
53,35
SV
21,0000
5 - PODA DE ÁRVORES DE PEQUENO PORTE - CONDUÇÃO.
772,20
42,90
SV
18,0000
6 - PODA DE ÁRVORES DE PEQUENO PORTE - MANUTENÇÃO. - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PODA DE 
ÁRVORES NA ZONA URBANA E RURAL - REGISTRO DE PREÇO - PREGÃO PRESENCIAL 043/2014 - DES. 
AGRÁRIO
822,00
41,10
SV
20,0000
0,00
13882/000-2014
3131/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
5.073,55
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
0,00
Item:
1 - PODA DE ÁRVORES DE MÉDIO PORTE - CONDUÇÃO.
Vl.Total:
1.979,25
50,75
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
39,0000
2 - PODA DE ÁRVORES DE MÉDIO PORTE - MANUTENÇÃO. - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PODA DE 
ÁRVORES NA ZONA URBANA E RURAL - REGISTRO DE PREÇO - PREGÃO PRESENCIAL - 043/2014 - GABINETE
3.094,30
53,35
SV
58,0000
0,00
13883/000-2014
12512/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA 
INDUSTRI
800,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
45.552.676/0001-26
0,00
Item:
1 - LIMPEZA DE CARBURADOR E DESCARBONIZAÇÃO. ROÇADEIRAS - MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRAS QUE 
ESTÃO NA GARANTIA CONFORME CONTRATO - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
800,00
100,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
8,0000
0,00
13884/000-2014
12512/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA 
INDUSTRI
1.207,20
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
45.552.676/0001-26
0,00
Item:
1 - BICO GRAXEIRO. ROÇADEIRAS
Vl.Total:
88,20
9,80
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
9,0000
5 - FILTRO DE AR . ROÇADEIRA
135,00
15,00
UN
9,0000
3 - REPARO COM VEDAÇÃO. ROÇADEIRA
400,00
50,00
UN
8,0000
2 - VEDAÇÃO DO CARBURADOR E KIT DIAFRAGMA. ROÇADEIRA
320,00
40,00
UN
8,0000
6 - VELA DE IGNIÇAO - MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRAS QUE ESTÃO NA GARANTIA CONFORME CONTRATO 
- SERVIÇOS MUNICIPAIS
144,00
16,00
UN
9,0000
4 - FILTRO DE COMBUSTIVEL. ROÇADEIRA
120,00
15,00
UN
8,0000
0,00
13885/000-2014
12405/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
BRUNO LOPES RODRIGUES MIDOGUTI ME
1.200,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
14.849.878/0001-00
0,00
Item:
1 - DESCARBONIZAÇAO DE ROÇADEIRA
Vl.Total:
600,00
60,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
10,0000
2 - LIMPEZA DE CARBURADOR DA ROÇADEIRA - MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRAS DESTA SECRETARIA - 
SERVIÇOS MUNICIPAIS
600,00
40,00
SV
15,0000
0,00
13886/000-2014
12450/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GLORINALDA ALVES DA SILVA LOPES - ME
280,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
01.161.609/0001-05
0,00
Item:
1 - CONFECÇAO DE FAIXA DE DIVULGAÇAO. MEDINDO 8M X 0,70, PARA A REALIZAÇÃO DO II SEMINÁRIO 
DO PNAIC - PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA.  - PARA A REALIZAÇÃO DO II 
SEMINÁRIO DO PNAIC - PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, TAL EVENTO 
OCORRERÁ NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2014 NO ANFITEATRO PROFª VILMA BERTELLI MAEJI, NO 
MUNICÍPIO DE REGISTRO/SP - C/C 361-0 CEF - EDUC/14 - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
280,00
280,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
13887/000-2014
8894/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -
429,60
0,00
18.00.27.812.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - LITORAL - 
PARA USO DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO - ESPORTES
Vl.Total:
429,60
7,16
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
60,0000
0,00
13888/000-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
1.604,16
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DO POSTO DE BOMBEIROS DE 
REGISTRO - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.604,16
2,67
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
600,0000
0,00
13889/000-2014
12469/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MAIA & SCANAVINI VEICULOS LTDA.
671,25
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
04.811.273/0001-77
0,00
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 21/11/2014 ATÉ 21/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
24
/
24
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Item:
2 - REVISÃO. REVISÃO DOS 20.000KM - SERVIÇO DE REVISÃO COM TROCA DE PEÇAS PARA O VEÍCULO 
CITROEN/JUMPER PLACA FVR 5834 DO SETOR DE 192 DESTA SECRETARIA - C/C 363-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
492,25
179,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
2,7500
1 - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO
179,00
179,00
HR
1,0000
0,00
13890/000-2014
12468/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MAIA & SCANAVINI VEICULOS LTDA.
364,27
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
04.811.273/0001-77
0,00
Item:
2 - ELEMENTO FILTRANTE
Vl.Total:
108,43
108,43
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1 - FILTRO DE OLEO
71,02
71,02
UN
1,0000
3 - CARTUCHO DE FILTRO - SERVIÇO DE REVISÃO COM TROCA DE PEÇAS PARA O VEÍCULO 
CITROEN/JUMPER PLACA FVR 5834 DO SETOR DE 192 DESTA SECRETARIA - C/C 363-6 CEF - SAÚDE
184,82
184,82
UN
1,0000
0,00
13891/000-2014
12468/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MAIA & SCANAVINI VEICULOS LTDA.
240,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
04.811.273/0001-77
0,00
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - SERVIÇO DE REVISÃO COM TROCA DE PEÇAS PARA O VEÍCULO CITROEN/JUMPER 
PLACA FVR 5834 DO SETOR DE 192 DESTA SECRETARIA - C/C 363-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
240,00
40,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
0,00
13892/000-2014
12471/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RADIO NOVA REGISTRO RADIODIFUSAO LTDA
350,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
53.960.860/0001-33
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE INSERÇAO . SPOT DE 30" SENDO 02 INSERÇÕES/DIA ENTRE OS DIAS 01 A 05 DE 
DEZEMBRO. - PARA USO DO PAM - PROGRAMA DE AÇÕES E METAS - NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DO 
DIA MUNDIAL CONTRA A AIDS E QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 1 E 5 DE DEZEMBRO/2014 - C/C 
624.023-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
350,00
35,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
10,0000
 
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 26 de Novembro de 2014.