PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2014

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/09/2014 ATÉ 22/09/2014

Página:

Data de Lançamento: 22/09/2014

Empenho

Classific. Orçamentária

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

CNPJ/CPF

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Vl. Liquidado

Vl. Pago

5/008-2014

01.00.04.122.3.3.90.39.01

277/2014

Inexigibilidade

VIVO S.A.

02.449.992/0056-38

0,00

67,40

0,00

Item:

1 - ESTIMATIVA REF. 2014 PARA O MODEM 3G INTERNET MOVEL DESTE GABINETE

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

67,40

Vl.Total:

67,40

16/009-2014

13.00.08.244.3.3.90.39.01

94/2014

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

02.328.280/0001-97

0,00

0,03

0,00

Item:

1 - REF DESPESA COM ENERGIA ELETRICA - PARA MANUT. DA SECRETARIA E SUAS EXTENSÕES POR 6

MESES - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - DIF. DO PAGAMENTO

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

0,03

Vl.Total:

0,03

44/002-2014

01.00.04.122.3.3.90.39.01

279/2014

Outros/Não Aplicável

CONS. INTERMUN. SAÚDE V. RIBEIRA (CONSAÚDE)

57.740.490/0001-80

0,00

1.448,00

0,00

Item:

1 - CONTRIBUIÇÃO CONSAÚDE REF. EXERCICIO DE 2014 - GABINETE DO PREFEITO

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

1.448,00

Vl.Total:

1.448,00

108/008-2014

10.01.10.305.3.3.90.39.05

223/2014

Inexigibilidade

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO

43.776.517/0001-80

0,00

99,56

0,00

Item:

1 - REF. CONSUMO DE AGUA PARA VIGILANCIA SANITARIA, EPIDEMIOLOGICA E PAM EM 2014 - C/C

624028-1 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

99,56

Vl.Total:

99,56

113/035-2014

10.01.10.301.3.3.90.39.05

220/2014

Inexigibilidade

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO

43.776.517/0001-80

0,00

1.800,46

0,00

Item:

1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE AGUA, PARA USO DAS UBS, EFS, ALMOXARIFADO, SETOR DE

AMBULANCIA, FISIOTERAPIA NO EXERCICIO 2014 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

1.800,46

Vl.Total:

1.800,46

115/008-2014

10.01.10.302.3.3.90.39.05

233/2014

Inexigibilidade

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO

43.776.517/0001-80

0,00

139,56

0,00

Item:

1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE AGUA PARA USO DO CEREST EM 2014 - C/C 253-2 CEF - SEC.

MUN. DE SAÚDE

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

139,56

Vl.Total:

139,56

153/009-2014

01.00.04.122.3.3.90.36.01

6678/2013

Dispensa

RIOGO KINNO

051.625.358-18

0,00

1.650,00

0,00

Item:

1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DO CRAM - GABINETE DO PREFEITO

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

1.650,00

Vl.Total:

1.650,00

169/025-2014

09.00.04.122.3.3.90.39.01

443/2014

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

02.328.280/0001-97

0,00

381,94

0,00

Item:

1 - DESPESA COM ELETRICIDADE DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - SEC. MUN. DE DESENV. AGRARIO

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

381,94

Vl.Total:

381,94

179/009-2014

01.00.04.122.3.3.90.36.01

Dispensa - Isento Compras e Serviços

ORESTES DE LIMA

358.513.178-68

0,00

510,00

0,00

Item:

1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - GABINETE

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

510,00

Vl.Total:

510,00

180/009-2014

01.00.04.122.3.3.90.36.01

Dispensa - Isento Compras e Serviços

IZILDINHA XAVIER DE CAMARGO LIMA

112.440.838-01

0,00

510,00

0,00

Item:

1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - GABINETE

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

510,00

Vl.Total:

510,00

183/009-2014

01.00.04.122.3.3.90.36.01

89/2013

Dispensa - Isento Compras e Serviços

TEREZINHA TERUKO ROKUGAWA ITO

973.200.648-04

0,00

1.170,83

0,00

Item:

1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CARTORIO ELEITORAL - GABINETE

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

1.170,83

Vl.Total:

1.170,83

185/009-2014

13.00.08.244.3.3.90.36.01

Dispensa - Isento Compras e Serviços

ORESTES DE LIMA

358.513.178-68

0,00

4.080,00

0,00

Item:

1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - SEC. ASSISTENCIA DES. SOCIAL

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

4.080,00

Vl.Total:

4.080,00

186/009-2014

13.00.08.244.3.3.90.36.01

Dispensa - Isento Compras e Serviços

IZILDINHA XAVIER DE CAMARGO LIMA

112.440.838-01

0,00

4.080,00

0,00

Item:

1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - SEC. ASSISTENCIA DES. SOCIAL

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

4.080,00

Vl.Total:

4.080,00

187/009-2014

13.00.08.244.3.3.90.36.01

46/2013

Dispensa - Isento Compras e Serviços

JOSE SHIGUEO OGAWA

596.241.328-87

0,00

5.000,00

0,00

Item:

1 - LOCAÇÃO DO IMOVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CRAS E IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE

REFERENCIA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

5.000,00

Vl.Total:

5.000,00

190/009-2014

16.00.08.244.3.3.90.36.01

Dispensa - Isento Compras e Serviços

ORESTES DE LIMA

358.513.178-68

0,00

510,00

0,00

Item:

1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

510,00

Vl.Total:

510,00

191/009-2014

16.00.08.244.3.3.90.36.01

Dispensa - Isento Compras e Serviços

IZILDINHA XAVIER DE CAMARGO LIMA

112.440.838-01

0,00

510,00

0,00

Item:

1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

510,00

Vl.Total:

510,00

192/009-2014

02.00.03.092.3.3.90.36.01

84/2013

Dispensa - Isento Compras e Serviços

JAIR ANTONIO ONGARATO

171.980.208-44

0,00

2.090,57

0,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2014

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/09/2014 ATÉ 22/09/2014

Página:

Empenho

Classific. Orçamentária

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

CNPJ/CPF

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Vl. Liquidado

Vl. Pago

Item:

1 - LOCAÇÃO DO IMOVEL - DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE ASSUNTOS

JURIDICOS

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

2.090,57

Vl.Total:

2.090,57

200/009-2014

11.00.12.365.3.3.90.36.05

4814/2013

Dispensa - Isento Compras e Serviços

ANTONIO FLORIDO RIBEIRO

322.355.348-72

0,00

1.670,09

0,00

Item:

1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA CRECHE GENTE FELIZ - C/C 14.284-0 BB -

SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

1.670,09

Vl.Total:

1.670,09

204/009-2014

10.01.10.302.3.3.90.36.05

7500/2013

Dispensa

ANGELA MARIA MAYEJI RIOS

088.475.158-90

0,00

2.565,20

0,00

Item:

1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS

- C/C 624026-5 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

2.565,20

Vl.Total:

2.565,20

206/009-2014

10.01.10.301.3.3.90.36.05

7501/2013

Dispensa

SIDES PEREIRA

595.323.358-20

0,00

1.353,30

0,00

Item:

1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO I

(MEDICAMENTOS) - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

1.353,30

Vl.Total:

1.353,30

207/009-2014

10.01.10.301.3.3.90.36.05

7760/2013

Dispensa

KIYOSHI FUJII

017.970.778-72

0,00

1.000,00

0,00

Item:

1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO ESF ALAY CORREA - C/C 624025-7 CEF -

SEC. MUN. DE SAUDE

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

1.000,00

Vl.Total:

1.000,00

209/009-2014

10.01.10.301.3.3.90.36.05

104/2013

Dispensa - Isento Compras e Serviços

AILTON SOUZA GUIMARÃES

034.840.728-90

0,00

1.310,00

0,00

Item:

1 - LOCAÇÃO DO IMOVEL - DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DO SETOR ALMOXARIFADO II (MAT.

DE ENFERMAGEM, IMPRESSOS, LIMPEZA E ESCRITORIO) - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

1.310,00

Vl.Total:

1.310,00

211/009-2014

10.01.10.301.3.3.90.36.05

3220/2013

Dispensa - Isento Compras e Serviços

ROGÉRIO SILVA MATSUMI

305.992.988-20

0,00

463,50

0,00

Item:

1 - LOCAÇÃO DO IMOVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA ESF DO JD XANGRILA - C/C 624025-7 CEF -

SEC. MUN. DE SAÚDE

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

463,50

Vl.Total:

463,50

212/009-2014

10.01.10.301.3.3.90.36.05

Dispensa - Isento Compras e Serviços

ARI MORATO BRAGA

370.150.528-49

0,00

1.598,00

0,00

Item:

1 - LOCAÇÃO DO IMOVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILA (ESF) DA VL

RIBEIROPOLIS - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. SAÚDE

Un.:

Quantidade:

0,9500

Vl. Unit.:

1.686,37

Vl.Total:

1.598,00

251/008-2014

10.01.10.302.3.3.90.39.05

235/2014

Inexigibilidade

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO

43.776.517/0001-80

0,00

115,56

0,00

Item:

1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE AGUA, PARA USO NO CAPS, EXERC. 2014 - C/C 624026-5 CEF - SEC.

MUN. DE SAÚDE

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

115,56

Vl.Total:

115,56

256/015-2014

11.00.12.365.3.3.90.39.05

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

02.328.280/0001-97

0,00

753,69

0,00

Item:

1 - ENERGIA ELETRICA PARA S.M.E DURANTE 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

753,69

Vl.Total:

753,69

257/009-2014

11.00.12.365.3.3.90.39.05

Inexigibilidade

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO

43.776.517/0001-80

0,00

363,24

0,00

Item:

1 - ÁGUA E ESGOTO PARA EMEIS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN.

EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

363,24

Vl.Total:

363,24

402/007-2014

04.00.04.122.3.3.90.39.01

254/2014

Inexigibilidade

VIVO S.A.

02.449.992/0056-38

0,00

67,40

0,00

Item:

1 - PAGAMENTO REF. AO CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL - MODEM 3G INTERNET MOVEL - EX. 2014 -

FINANÇAS

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

67,40

Vl.Total:

67,40

946/000-2014

10.01.10.301.3.3.90.30.02

5000/2013

Pregão Presencial

ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP

74.434.457/0001-40

0,00

248,09

Item:

1 - BANDEJA DA SUSPENSAO - COFAP

Un.:

Quantidade:

2,0000

Vl. Unit.:

64,51

Vl.Total:

129,02

2 - BARRA ESTABILIZADORA - IMA

UNI

1,0000

107,89

3 - ESTABILIZADORA - BORFLEX - AQ. DE PEÇAS P/USO DO VEÍCULO GOL DBA 2062 DO SETOR DE ESF E

UBS. COM DESCTO DE 66% NUM VALOR TOTAL DE R$ 248,09. PREGÃO PRESENCIAL P/ AQ. DE PEÇAS E

ACESSÓRIOS NOVOS E GENUÍNOS, P/ MANUT. DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A PM REGISTRO,

ATRAVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS CONF. ESPECIFICADO NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO

I DO PRESENTE EDITAL. O REGISTRO DE PREÇOS TERÁ VALIDADE DE 12 MESES. A PRESENTE LICITAÇÃO

SERÁ PROCESSADA E JULGADA SOBRE O MAIOR DESCONTO POR LOTE SOBRE A TABELA DE PREÇOS DAS

MONTADORAS - C/C 26.179-3 CEF - SAÚDE

1,0000

11,19

1012/008-2014

09.00.04.122.3.3.90.36.01

400/2014

Dispensa

JOÃO TELES SOUSA

070.035.318-60

0,00

863,00

0,00

Item:

1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DO PROJETO CIDADÃO CATADOR -

DESENVOLVIMENTO AGRARIO

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

863,00

Vl.Total:

863,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2014

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/09/2014 ATÉ 22/09/2014

Página:

Empenho

Classific. Orçamentária

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

CNPJ/CPF

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Vl. Liquidado

Vl. Pago

1140/005-2014

10.01.10.301.3.3.90.36.05

Dispensa - Isento Compras e Serviços

ARI MORATO BRAGA

370.150.528-49

0,00

98,48

0,00

Item:

1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF) DA

VILA RIBEIROPOLIS - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

98,48

Vl.Total:

98,48

1142/020-2014

08.00.15.122.3.3.90.39.01

1078/2014

Inexigibilidade

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO

43.776.517/0001-80

0,00

151,12

Item:

1 - PARA PAGAMENTO DE ÁGUA NO EX. 2014 - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

151,12

Vl.Total:

151,12

1143/009-2014

08.00.15.122.3.3.90.39.01

1081/2014

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

02.328.280/0001-97

0,00

644,83

0,00

Item:

1 - PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA EX. 2014 - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

644,83

Vl.Total:

644,83

1207/001-2014

10.01.10.122.3.3.90.36.01

7743/2013

Dispensa

ADILSON RODRIGUES DA SILVA

216.701.038-97

0,00

2.800,00

0,00

Item:

1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - REF. RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA SÃO

PAULO, 111 - VILA FATIMA PARA USO E FUNCIONAMENTO SEC. SAÚDE, PELO PERIODO DE 09 MESES - C/C

363-6 CEF - SAÚDE

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

2.800,00

Vl.Total:

2.800,00

1243/008-2014

09.00.04.122.3.3.90.36.01

838/2014

Dispensa

JUNKO YAMAMURA

101.057.458-20

0,00

2.440,80

0,00

Item:

1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - COLETA SELETIVA - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

2.440,80

Vl.Total:

2.440,80

1426/008-2014

14.00.08.244.3.3.50.43.01

1414/2014

Outros/Não Aplicável

ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO

44.304.095/0001-02

0,00

3.200,00

0,00

Item:

1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL Nº 04/2014 - FMAS - RECURSO PROPRIO -

ASSIST. SOCIAL

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

3.200,00

Vl.Total:

3.200,00

1431/008-2014

14.00.08.244.3.3.50.43.01

1417/2014

Outros/Não Aplicável

ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO

51.673.101/0001-64

0,00

2.400,00

0,00

Item:

1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL Nº 07/2014 - FMAS - RECURSO PROPRIO -

ASSIST. SOCIAL

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

2.400,00

Vl.Total:

2.400,00

1432/008-2014

14.00.08.244.3.3.50.43.01

1418/2014

Outros/Não Aplicável

ASSOCIAÇÃO RENASCER

01.329.836/0001-05

0,00

2.400,00

Item:

1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL Nº 08/2014 - FMAS - RECURSO PROPRIO -

ASSIST. SOCIAL

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

2.400,00

Vl.Total:

2.400,00

1520/010-2014

14.00.08.244.3.3.50.43.05

1482/2014

Outros/Não Aplicável

ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO

44.304.095/0001-02

0,00

4.590,00

0,00

Item:

1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO FEDERAL Nº 16/2014 - FMAS RECURSO FEDERAL - C/C

28.289-8 BB - ASSIST. SOCIAL

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

4.590,00

Vl.Total:

4.590,00

1522/009-2014

14.00.08.244.3.3.50.43.05

1483/2014

Outros/Não Aplicável

ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO

51.673.101/0001-64

0,00

2.550,00

0,00

Item:

1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO FEDERAL Nº 18/2014 - FMAS RECURSO FEDERAL - C/C

28.285-5 BB - ASSIST. SOCIAL

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

2.550,00

Vl.Total:

2.550,00

1909/005-2014

10.01.10.301.3.3.90.39.05

2058/2013

Pregão Presencial

CLIINT CLINICA INTEGRADA DE SERVIÇOS

ODONTOLÓGICOS

10.952.025/0002-20

0,00

699,00

Item:

1 - RADIOGRAFIAS PANORAMICAS

Un.:

Quantidade:

24,0000

Vl. Unit.:

23,00

Vl.Total:

552,00

2 - RADIOGRAFIA PERIAPICAL

19,0000

7,00

133,00

3 - SERVIÇO DE RADIOGRAFIA INTERPROXIMAL - PARA USO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES

ODONTOLÓGICAS - C/C 255-9 C.E.F. - SAÚDE

2,0000

7,00

14,00

2685/006-2014

11.00.12.365.3.3.50.43.01

Outros/Não Aplicável

CRECHE E PRÉ ESCOLA SAHEI USSUKI

46.219.432/0001-99

0,00

10.333,33

0,00

Item:

1 - REPASSE DE RECURSOS DO CONVENIO N° 20/2014 ENTRE A PREFEITURA MUN DE REGISTRO E A

CRECHE SAHEI USSUKI - C/C 361-0 CEF

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

10.333,33

Vl.Total:

10.333,33

2686/007-2014

11.00.12.361.3.3.50.43.01

Outros/Não Aplicável

ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO

44.304.095/0001-02

0,00

9.800,00

0,00

Item:

1 - REPASSE DE RECURSOS DO CONVENIO N° 19/2014 ENTRE A PREFEITURA MUN DE REGISTRO E APAE DE

REGISTRO - C/C 361-0 CEF

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

9.800,00

Vl.Total:

9.800,00

3497/006-2014

15.00.08.243.3.3.90.36.01

2397/2014

Dispensa

MASAMI TAIRA

953.103.808-25

0,00

1.655,71

0,00

Item:

1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR - FUNDO MUN. DIR. DA

CRIANÇA E ADOLESCENTE

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

1.655,71

Vl.Total:

1.655,71

3558/000-2014

10.01.10.302.3.3.90.39.05

147/2013

Pregão Presencial

WALDIR TAKESHI LOPES ME

09.510.334/0001-80

0,00

560,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2014

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/09/2014 ATÉ 22/09/2014

Página:

Empenho

Classific. Orçamentária

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

CNPJ/CPF

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Vl. Liquidado

Vl. Pago

Item:

1 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 9.000 BTU S - REF. AO 1º TERMOS ADITIVO DE 1,6555%

- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR

CONDICIONADO JUNTO AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE

Un.:

Quantidade:

5,0000

Vl. Unit.:

280,00

Vl.Total:

1.400,00

3793/003-2014

10.01.10.305.3.3.90.39.05

42/2013

Pregão Presencial

ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME

58.854.548/0001-89

0,00

330,00

Item:

1 - LAVAGEM DE VEICULO - MODELO HATCH

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

50,00

Vl.Total:

50,00

2 - LAVAGEM DE VEICULO - UTILITARIO

3,0000

60,00

180,00

3 - LAVAGEM DE VEICULO - MODELO PICK UP - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS P/ USO DA

VIG. SANITARIA - C/C 252-4 CEF - Lavagens referente a julho/14.

2,0000

50,00

100,00

3794/005-2014

10.01.10.302.3.3.90.39.05

42/2013

Pregão Presencial

ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME

58.854.548/0001-89

0,00

110,00

Item:

1 - LAVAGEM DE VEICULO - MODELO SEDAN

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

50,00

Vl.Total:

50,00

2 - LAVAGEM DE VEICULO - UTILITARIO - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS COMPLETAS P/

USO DOS VEICULOS DO CEREST - C/C 253-2 CEF - Lavagens referente a julho/14.

1,0000

60,00

3795/003-2014

10.01.10.301.3.3.90.39.05

42/2013

Pregão Presencial

ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME

58.854.548/0001-89

0,00

200,00

Item:

1 - LAVAGEM DE VEICULO - MODELO HATCH - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS COMPLETAS P/

USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA - C/C 255-9 CEF - Lavagens referente a julho/14.

Un.:

Quantidade:

4,0000

Vl. Unit.:

50,00

Vl.Total:

200,00

3804/000-2014

10.01.10.301.3.3.90.30.02

2364/2013

Pregão Presencial

COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME

07.089.572/0001-38

0,00

270,30

Item:

1 - CORRETIVO EM FITA 4mm - CAIXA CONTENDO 06 UNIDADES - MARCA: KAZ

Un.:

Quantidade:

8,0000

Vl. Unit.:

14,20

Vl.Total:

113,60

2 - PINCEL ATOMICO COM TINTA PERMANENTE A BASE DE ALCOOL, RECARREGAVEL, COR PRETA -

EMBALAGEM COM 12 UNIDADES. MARCA: KAZ

4,0000

6,00

24,00

3 - PINCEL ATOMICO COM TINTA PERMANENTE A BASE DE ALCOOL, RECARREGAVEL, COR VERMELHA -

EMBALAGEM COM 12 UNIDADES. MARCA: KAZ

4,0000

6,00

24,00

4 - CLIPS PARA PAPEL, Nº 6/0 EM ARAME NIQUELADO - CAIXA COM 50 UNIDADES MARCA: ORDA

30,0000

1,05

31,50

5 - PINCEL ATOMICO COM TINTA PERMANENTE A BASE DE ALCOOL, RECARREGAVEL, COR AZUL -

EMBALAGEM COM 12 UNIDADES. MARCA: KAZ

4,0000

6,00

24,00

6 - PINCEL MARCA TEXTO, COR AMARELA - CX COM 12 UNIDADES MARCA: KAZ

6,0000

5,32

31,92

7 - PINCEL MARCA TEXTO, COR ROSA - CX COM 12 UNIDADES MARCA: KAZ - PARA USO EM TODAS AS

UNIDADES (PAB ESTADUAL) C/C 26179-3 BB

4,0000

5,32

21,28

4009/004-2014

08.00.15.452.3.3.90.39.01

3476/2014

Dispensa

C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

11.275.768/0001-94

0,00

70.819,94

Item:

1 - SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS - DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 21/214 - REFERENTE

AO MES DE AGOSTO/14

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

70.819,94

Vl.Total:

70.819,94

4534/004-2014

08.00.15.452.3.3.90.39.01

3768/2014

Dispensa

C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

11.275.768/0001-94

0,00

41.919,02

Item:

1 - SERVIÇO DE LIMPEZA EM PRAÇAS, PARQUES E JARDINS - DISPENSA DE LICITAÇÃO 022/2014. REF.

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA PARA A

CONSERVAÇÃO DAS PRAÇAS, PARQUES E JARDIM (CONSERVAÇÃO URBANA) - MANUT. DE SERVIÇOS

MUNICIPAIS - REFERENTE AO MES DE AGOSTO/14

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

41.919,02

Vl.Total:

41.919,02

4939/000-2014

10.01.10.301.4.4.90.52.05

5390/2013

Pregão Presencial

JULIO LOPES RAMPONI ME

13.773.525/0001-01

0,00

390,00

Item:

1 - ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS DE ABRIR - 1,980X900X400 - MAÇANETA EM AÇO INOX COM

FECHADURA, CHAPA 26 - LUNASA - PARA USO DO ESF RIBEIROPOLIS - C/C 332-6 CEF - SAÚDE

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

390,00

Vl.Total:

390,00

5320/001-2014

10.01.10.303.3.3.90.30.05

3970/2013

Pregão Presencial

PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA.

81.706.251/0001-98

0,00

597,00

Item:

1 - ALBENDAZOL 400MG - COMPRIMIDO MASTIGAVEL - CAIXA C/1 COMPRIMIDO - GENÉRICO - PRATI

Un.:

COMP

Quantidade:

1.000,0000

Vl. Unit.:

0,29

Vl.Total:

289,00

2 - AMINOFILINA 100MG - COMPRIMIDO - GENÉRICO - HIPOLABOR - 2º TERMO ADITIVO DE 2,8426% -

C/C 624024-9 CEF - SAÚDE - PARA USO DE TODA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - SECRETARIA MUNICIPAL

DE SAÚDE

COMP

7.000,0000

0,04

308,00

5646/008-2014

14.00.08.244.3.3.50.43.02

1476/2014

Outros/Não Aplicável

ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO

44.304.095/0001-02

0,00

127,60

0,00

Item:

1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO ESTADUAL Nº 12/2014 - FMAS RECURSO ESTADUAL -

C/C 27900-5 BB - ASSIST. SOCIAL

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

127,60

Vl.Total:

127,60

5648/008-2014

14.00.08.244.3.3.50.43.02

1479/2014

Outros/Não Aplicável

ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO

51.673.101/0001-64

0,00

2.140,00

0,00

Item:

1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO ESTADUAL Nº 14/2014 - FMAS RECURSO ESTADUAL -

C/C 27904-8 BB - ASSIST. SOCIAL

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

2.140,00

Vl.Total:

2.140,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2014

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/09/2014 ATÉ 22/09/2014

Página:

Empenho

Classific. Orçamentária

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

CNPJ/CPF

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Vl. Liquidado

Vl. Pago

5815/000-2014

10.01.10.301.3.3.90.30.02

4289/2013

Pregão Presencial

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

67.729.178/0004-91

0,00

18.737,79

Item:

1 - DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO 2MG/5ML - SOLUÇAO ORAL - FRASCO C/120ML - HIPOLABOR

Un.:

Quantidade:

600,0000

Vl. Unit.:

0,89

Vl.Total:

534,00

2 - FLUCONAZOL 150MG - CAPSULAS - CAIXA C/30 CAPSULAS - MEDQUIMICA

CAPS

8.000,0000

0,15

1.188,00

3 - GLICLAZIDA 80MG - COMPRIMIDOS - CX C/ 60 COMPRIMIDOS - CIFARMA

COMP

19.980,0000

0,15

3.056,94

4 - IBUPROFENO 50MG - SUSPENSÃO/GOTAS - FRASCO C/30ML - MEDQUIMICA

1.250,0000

0,89

1.113,75

5 - IPATROPIO, BROMETO 0,25MG/ML - SOLUÇÃO - FRASCO C/20ML - HIPOLABOR

175,0000

0,51

88,60

6 - IVERMECTINA 6MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/4 COMPRIMIDOS - VITAPAN

COMP

1.748,0000

0,30

524,40

7 - OLEO MINERAL - OLEO - FRASCO C/100ML - NATULAB

270,0000

1,59

429,30

8 - ENALAPRIL MALEATO - 20MG - CAIXA C/ 30 COMPRIMIDOS - TEUTO

COMP

90.000,0000

0,08

7.020,00

9 - CEFALEXINA 500MG - COMPRIMIDO/CÁPSULA - CAIXA COM 08 OU 500 CÁPSULAS - TEUTO

CAP

32.000,0000

0,14

4.544,00

10 - SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL (CLORETO DE SÓDIO, CLORETO DE POTASSIO + CITRATO DE SÓDIO

+ GLICOSE) 3,5G + 1,5G + 2,9G + 20,0G - PÓ PARA SOLUÇÃO ORAL - ENVELOPE COM 27,9G - PRATI,

DONADUZZI - PARA USO NAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ,

PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JD SÃO

PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILA, PSF VOTUPOCA - C/C

26.179-3 BB - SAÚDE

ENVEL

600,0000

0,40

238,80

5823/000-2014

10.01.10.301.3.3.90.30.02

7768/2013

Pregão Presencial

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

67.729.178/0004-91

0,00

1.707,75

Item:

1 - CEFALEXINA 50MG/ML SUSP. - SUSPENSÃO ORAL - FRASCO COM 60ML - TEUTO

Un.:

Quantidade:

600,0000

Vl. Unit.:

2,79

Vl.Total:

1.674,00

2 - LIDOCAINA CLORIDRATO - SEM VASOCONSTRITOR 0,02 - SOLUÇÃO INJETAVEL - FRASCO/AMPOLA

COM 20ML - HIPOLABOR - PARA USO NAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA,

PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL,

PSF JD SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILA, PSF

VOTUPOCA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE

FR/AM

25,0000

1,35

33,75

5859/004-2014

14.00.08.244.3.3.90.36.05

4491/2014

Dispensa

LUIZ CARLOS PESSOA

111.189.988-63

0,00

2.523,20

0,00

Item:

1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CREAS - C/C 28.287-1 BB - FM ASSIST.

SOCIAL

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

2.523,20

Vl.Total:

2.523,20

5862/004-2014

07.00.15.122.3.3.90.36.01

4593/2014

Dispensa

SILAS PEREIRA

730.314.968-68

0,00

2.125,00

0,00

Item:

1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE TRANSITO E MOB. URBANA -

TRANSITO

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

2.125,00

Vl.Total:

2.125,00

6004/003-2014

01.00.04.122.3.3.90.36.01

119/2013

Dispensa

HELIO BRUNO ROSSETTI

005.084.348-66

0,00

6.000,00

0,00

Item:

1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - GABINETE

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

6.000,00

Vl.Total:

6.000,00

6154/001-2014

10.01.10.301.3.3.90.39.05

5197/2014

Dispensa - Isento Compras e Serviços

EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A

80.227.796/0001-59

0,00

1.872,00

Item:

1 - PASSAGEM - REGISTRO/SETE BARRAS

Un.:

Quantidade:

288,0000

Vl. Unit.:

3,25

Vl.Total:

936,00

2 - PASSAGEM - SETE BARRAS/REGISTRO - PARA USO DA AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE DO ESF ALAY

CORREA QUE RESIDE NO BAIRRO VITÓRIA, PARA O EX. DE 2014 - C/C 244-3 CEF - SAÚDE

288,0000

3,25

936,00

6279/001-2014

10.01.10.302.3.3.90.39.05

2058/2013

Pregão Presencial

CLIINT CLINICA INTEGRADA DE SERVIÇOS

ODONTOLÓGICOS

10.952.025/0002-20

0,00

196,00

Item:

1 - RADIOGRAFIA PERIAPICAL - PARA USO DO CEO - C/C 331-8 CEF - SAÚDE

Un.:

Quantidade:

28,0000

Vl. Unit.:

7,00

Vl.Total:

196,00

6297/004-2014

10.01.10.301.3.3.90.39.02

42/2013

Pregão Presencial

ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME

58.854.548/0001-89

0,00

100,00

Item:

1 - LAVAGEM DE VEICULO - MODELO PICK UP - ACERTO CONTABIL - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE - Lavagens

referente a julho/14.

Un.:

Quantidade:

2,0000

Vl. Unit.:

50,00

Vl.Total:

100,00

6406/002-2014

10.01.10.305.3.3.90.36.05

7499/2013

Dispensa

HELIO BRUNO ROSSETTI

005.084.348-66

0,00

1.223,45

0,00

Item:

1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DO PAM (PROGRAMA DE AÇÕES E

METAS), COORD. DA VIGILANCIA SANITÁRIA E COORD. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - C/C 624028-1

CEF - SAÚDE

Un.:

Quantidade:

0,5000

Vl. Unit.:

2.446,90

Vl.Total:

1.223,45

6407/002-2014

10.01.10.305.3.3.90.36.05

7499/2013

Dispensa

HELIO BRUNO ROSSETTI

005.084.348-66

0,00

1.223,45

0,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2014

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/09/2014 ATÉ 22/09/2014

Página:

Empenho

Classific. Orçamentária

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

CNPJ/CPF

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Vl. Liquidado

Vl. Pago

Item:

1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DO PAM (PROGRAMA DE AÇÕES E

METAS), COORD. DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E COORD. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA - C/C 624023-0

CEF - SAÚDE

Un.:

Quantidade:

0,5000

Vl. Unit.:

2.446,90

Vl.Total:

1.223,45

7085/000-2014

10.01.10.303.3.3.90.30.01

4289/2013

Pregão Presencial

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

67.729.178/0004-91

0,00

4.580,00

Item:

1 - ENALAPRIL, MALEATO 5MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/30 COMPRIMIDOS - NEO QUIM/HYP

Un.:

COMP

Quantidade:

18.750,0000

Vl. Unit.:

0,20

Vl.Total:

3.712,50

2 - DIPIRONA SODICA 500MG/ML SOLUÇAO INJETAVEL - AMPOLA C/2ML - TEUTO

AMP

50,0000

0,85

42,50

3 - TOBRAMICINA + DEXAMETASONA COLÍRIO 0,3MG + 0,1% - SUSPENSÃO OFTÁLMICA - FRASCO COM

5ML - ALLERGAN - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF

AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF

JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILA, PSF

VOTUPOCA - C/C 335-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

75,0000

11,00

825,00

7091/000-2014

10.01.10.303.3.3.90.30.01

7768/2013

Pregão Presencial

CAMILA APARECIDA MINARI - ME

13.046.855/0001-03

0,00

46,32

Item:

1 - VITAMINA B12 (COBALAMINA) 5000MCG - SOLUÇÃO INJETAVEL - AMPOLA COM 2,5ML - CAIXA COM 02

AMPOLAS - MERCK - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF

AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF

JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILA, PSF

VOTUPOCA - C/C 335-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Un.:

AMP

Quantidade:

14,0000

Vl. Unit.:

3,86

Vl.Total:

54,04

7244/000-2014

10.01.10.302.4.4.90.52.05

4946/2014

Pregão Presencial

DACIO ROCHA JUNIOR - ME

17.390.182/0001-57

0,00

1.440,00

Item:

1 - CAMA DE MADEIRA. Tipo beliche, confeccionado em madeira, mdp, mdf ou similar, estrado em madeira

reforçada. Acompanha colchão. Dimensões: Alt:1,50 X Larg.0,80 X Compr. 1,90 - Marca:

PEDERPINOS/MADEIRA - COLCHÃO PLUMATEX - D23 88X17 - Convênio Estadual nº 1232/2013 - Recurso UPA

Estadual - Processo nº 001.0212.000355/2013 - Banco do Brasil AG: 0492-8 CC 28792-X - Convênio Federal -

Proposta nº 11568304000/1130-06 Banco CEF - C/C 0903/006/624084-2 - Uso da UPA do Município de Registro

- C/C 624084-2 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Un.:

Quantidade:

2,0000

Vl. Unit.:

720,00

Vl.Total:

1.440,00

7251/000-2014

10.01.10.302.3.3.90.39.05

3618/2013

Pregão Presencial

MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME

06.258.194/0001-06

0,00

1.522,00

Item:

1 - IMPRESSO "RELAÇAO DE REMESSA DE PAPEL DIVERSO"- GRANDE - BLOCO

Un.:

Quantidade:

60,0000

Vl. Unit.:

4,00

Vl.Total:

240,00

2 - IMPRESSO "RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL" - BLOCO

40,0000

4,10

164,00

3 - IMPRESSO "RECEITUARIO MEDICO CARBONADO - SUS" - REGISTRO - BLOCO

200,0000

3,80

760,00

4 - IMPRESSO "RELAÇAO DE REMESSA DE PAPEL DIVERSO"- PEQUENO - BLOCO

150,0000

2,10

315,00

5 - REGISTRO DE ATIVIDADES, PROCEDIMENTOS E NOTIFICAÇOES FICHA D COMPLEMENTAR - BLOCO -

PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 331-8 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

20,0000

2,15

43,00

7335/000-2014

10.01.10.301.3.3.90.39.05

5128/2014

Dispensa - Isento Compras e Serviços

AGILE MED IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. - EPP

14.769.402/0001-60

0,00

1.598,32

Item:

1 - MANUTENÇAO DE ESFIGMOMANOMETRO. Calibração atraves de analisador de pressão, testes funcionai e

substituição de peças

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

788,32

Vl.Total:

788,32

2 - MANUTENÇÃO DE APARELHO DE ULTRASSOM. Substituição do copo com cristal de 1MHZ, revisão geral,

calibração e testes funcionais

1,0000

450,00

3 - MANUTENÇÃO DE APARELHO DE LASER TERAPEUTICO. Ajustes técnicos no equipamento, substituição do

cabo de força, limpeza interna e testes funcionais - APARELHOS DE USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE

- 18 APARELHOS DE ESFIGMOMANÔMETRO - Nº DE SERIES: 381936, 423688, 382015, 2668640, 0650041,

021964, 020989243, 051616, 381967, 243330, 415450, 044675, 380943; 381215, 2662679, 018433, 494864, 219609

- C/C 332-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

1,0000

360,00

7341/001-2014

10.01.10.301.3.3.90.30.02

3970/2013

Pregão Presencial

PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA.

81.706.251/0001-98

0,00

578,00

Item:

1 - ALBENDAZOL 400MG - COMPRIMIDO MASTIGAVEL - CAIXA C/1 COMPRIMIDO - GENÉRICO - PRATI -

PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 26.179-3 B.B. - SECRETARIA

MUNICIPAL DE SAÚDE

Un.:

COMP

Quantidade:

2.000,0000

Vl. Unit.:

0,29

Vl.Total:

578,00

7443/000-2014

10.01.10.302.3.3.90.30.05

6303/2014

Dispensa - Isento Compras e Serviços

DENTAL PASSARO LTDA

71.462.741/0001-32

0,00

405,00

Item:

1 - HIPOCLORITO DE SÓDIO 1,0% PARA USO DE DESINFECÇÃO DE SUPERFÍCIES FIXAS CONTAMINADAS,

INDICADO PARA A INSTRUMENTAÇÃO E IRRIGAÇÃO DE CANAIS RADICULARES ATUANDO COM

DESINFETANTE - PARA USO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - C/C 331-8 C.E.F. -

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Un.:

Quantidade:

100,0000

Vl. Unit.:

4,05

Vl.Total:

405,00

7444/000-2014

10.01.10.301.3.3.90.39.01

6304/2014

Dispensa - Isento Compras e Serviços

EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A

80.227.796/0001-59

0,00

227,50

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PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2014

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/09/2014 ATÉ 22/09/2014

Página:

Empenho

Classific. Orçamentária

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

CNPJ/CPF

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Vl. Liquidado

Vl. Pago

Item:

1 - PASSAGEM - REGISTRO/SETE BARRAS

Un.:

Quantidade:

35,0000

Vl. Unit.:

3,25

Vl.Total:

113,75

2 - PASSAGEM - SETE BARRAS/REGISTRO - PARA USO DA GESTANTE JAENE PEREIRA RAIMUNDO,

MORADORA DO JD VITORIA, EM CONSULTAS PRÉ NATAL NO ESF ALAY CORREA - C/C 363-6 C.E.F. -

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

35,0000

3,25

113,75

7565/003-2014

10.01.10.301.3.3.90.36.05

5615/2014

Dispensa

ROSEMARY DE JESUS VIVIANI BORGES

794.303.846-00

0,00

584,62

0,00

Item:

1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - para uso e funcionamento do ESF (Estratégia Saúde da Família) - C/C 624025-7

C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

584,62

Vl.Total:

584,62

7683/000-2014

10.01.10.303.3.3.90.30.01

6771/2014

Dispensa - Isento Compras e Serviços

FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP

51.084.341/0001-23

0,00

14,00

Item:

1 - CARBONATO DE CALCIO PÓ - 40 GRAMAS - PARA USO DA PACIENTE ALINE C CASTRO - PARA

ATENDER O MANDADO JUDICIAL Nº 495.2014/007189-3 - C/C 335-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE

SAÚDE

Un.:

Quantidade:

4,0000

Vl. Unit.:

3,50

Vl.Total:

14,00

7688/000-2014

11.00.12.361.3.3.90.39.01

6759/2014

Outros/Não Aplicável

MARCOS DE FREITAS

249.601.378-78

0,00

510,00

Item:

1 - REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESA MIUDA PARA A EMEF PROFº FERNANDO SERGIO DE

CAMPOS MACHADO - C/C 361-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

510,00

Vl.Total:

510,00

7711/002-2014

01.00.04.122.3.3.90.36.01

6296/2014

Dispensa

FRANCELI ESPINDOLA FARIAS

133.672.538-98

0,00

735,46

0,00

Item:

1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CRAS VILA NOVA - GABINETE

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

735,46

Vl.Total:

735,46

7746/000-2014

10.01.10.302.4.4.90.52.05

4636/2014

Pregão Presencial

LANCO LTDA

00.595.037/0001-00

0,00

6.580,00

Item:

1 - CARRO DE EMERGENCIA- Dimensões: Altura = 1230 mm, Largura = 556 mm, Profundidade = 590 mm;

Composição: perfis em alumínio, fechamento e gavetas em aço; Acabamento: pintura eletrostática a pó na

cor cinza claro; com divisórias para medicação em polyestileno. Composto de 3 gavetas com dispositivo para

lacre e 01 gavetão, tábua de massagem cardíaca; suporte de oxigênio; calha de tomadas; suporte de soro em

alumínio com 4 ganchos; suporte giratório para desfibrilador. Apresentar Registro na Anvisa - LANCO LTDA /

MODELO: DM3390 - - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UPA - PROPOSTA Nº 11568304000/1130-06 - MS

EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE UPA - C/C 624084-2 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Un.:

Quantidade:

2,0000

Vl. Unit.:

3.290,00

Vl.Total:

6.580,00

7798/000-2014

10.01.10.301.3.3.90.39.05

3618/2013

Pregão Presencial

MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME

06.258.194/0001-06

0,00

95,00

Item:

1 - IMPRESSO ¨BOLETIM DE PRODUÇAO AMBULATORIAL (INDIVIDUALIZADO) - BPA-I¨ - BLOCO - PARA

USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Un.:

Quantidade:

50,0000

Vl. Unit.:

1,90

Vl.Total:

95,00

8069/000-2014

10.01.10.301.3.3.90.30.05

2364/2013

Pregão Presencial

LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -

72.881.063/0001-05

0,00

216,00

Item:

1 - PASTA SANFONADA COM DIVISORIAS - A - Z - MARCA: ACP - MATERIAL P/ USO EM TODAS AS

UNIDADES DE SAUDE - C/C 624025-7 CEF - SAUDE

Un.:

Quantidade:

20,0000

Vl. Unit.:

10,80

Vl.Total:

216,00

8299/002-2014

03.00.04.122.3.3.90.36.01

6972/2014

Dispensa

NAUR MÁS

042.308.688-04

0,00

1.018,83

0,00

Item:

1 - LOCAÇAO DE IMOVEL. - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO ARQ. DE PROC. E USO DA SEÇÃO DE

PATRIMONIO E SEÇÃO DE ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

1.018,83

Vl.Total:

1.018,83

8370/000-2014

18.00.27.812.3.3.90.30.01

6866/2014

Dispensa - Isento Compras e Serviços

HIROAKI GONO - M.E.

00.332.661/0001-14

0,00

1.300,00

Item:

1 - PLACA DE IDENTIFICAÇÃO - QUADRO DE MADEIRA E CHAPA DE ZINCO ADESIVADA - 2,00X2,00 -

Substituição de Placas de identificação visual do segundo tempo, danificadas por temporais ocorridos na

região, conforme autorização em nota técnica nº 191/2014 do ministério do esporte - Convênio 760067/2011 -

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

Un.:

Quantidade:

2,0000

Vl. Unit.:

650,00

Vl.Total:

1.300,00

8496/000-2014

10.01.10.301.3.3.90.39.02

3618/2013

Pregão Presencial

MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME

06.258.194/0001-06

0,00

38,00

Item:

1 - IMPRESSO "CONTROLE DE VISITA DOMICILIAR - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE" - BLOCO - PARA

TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 26.179-3 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Un.:

Quantidade:

20,0000

Vl. Unit.:

1,90

Vl.Total:

38,00

8551/001-2014

10.01.10.301.4.4.90.52.05

5616/2013

Pregão Presencial

CIRURGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - ME

07.626.776/0001-60

0,00

507,00

Item:

1 - REANIMADOR MANUAL (BVM DE SILICONE AUTO CLAVÁVEL). Ressuscitador manual tamanho adulto

autoclavável, totalmente desmontável que facilite os procedimentos de limpeza. Constituído de um balão

inflável de silicone com volume de 1600 ml, contendo 1 válvula de alívio de pressão de 60 cm H2O, 1 válvula

de entrada de ar com conector p/oxigênio, sistema de fluxo unidirecional com mecanismo interno tipo "bico

de pato", válvula expiratória e reservatório de oxigênio removível em vinil tipo "bolsa" de 2000 ml.

Acompanhado de máscara em material transparente tam. 04 e 05, anatômica c/ coxim inflável e válvula de

ajuste, siliconizada, com maleta para transporte.Ter registro no M.S. e ANVISA. - MD - 1º TERMO ADITIVO A

Un.:

Quantidade:

3,0000

Vl. Unit.:

169,00

Vl.Total:

507,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2014

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/09/2014 ATÉ 22/09/2014

Página:

Empenho

Classific. Orçamentária

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

CNPJ/CPF

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Vl. Liquidado

Vl. Pago

ATA DE R.P A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 624086-9 C.E.F. - CONSTRUIR E EQUIPAR - PROPOSTA MS Nº

115683040001130-08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

8552/001-2014

10.01.10.301.4.4.90.52.05

5616/2013

Pregão Presencial

CIRURGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - ME

07.626.776/0001-60

0,00

338,00

Item:

1 - REANIMADOR MANUAL (BVM DE SILICONE AUTO CLAVÁVEL). Ressuscitador manual tamanho adulto

autoclavável, totalmente desmontável que facilite os procedimentos de limpeza. Constituído de um balão

inflável de silicone com volume de 1600 ml, contendo 1 válvula de alívio de pressão de 60 cm H2O, 1 válvula

de entrada de ar com conector p/oxigênio, sistema de fluxo unidirecional com mecanismo interno tipo "bico

de pato", válvula expiratória e reservatório de oxigênio removível em vinil tipo "bolsa" de 2000 ml.

Acompanhado de máscara em material transparente tam. 04 e 05, anatômica c/ coxim inflável e válvula de

ajuste, siliconizada, com maleta para transporte.Ter registro no M.S. e ANVISA. - MD - TERMO ADITIVO A

ATA DE R.P. A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 624083-4 C.E.F. - PROPOSTA MS Nº 115683040001130-07 - C/C

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Un.:

Quantidade:

2,0000

Vl. Unit.:

169,00

Vl.Total:

338,00

8737/000-2014

10.01.10.301.3.3.90.30.05

7497/2014

Dispensa - Isento Compras e Serviços

NOVVARA - UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA - ME

49.205.099/0001-57

0,00

350,00

Item:

1 - GARRAFA TERMICA - 1,8 LITRO - PARA USO DA UNIDADE ESF SERROTE - C/C 332-6 C.E.F. - SAÚDE

Un.:

Quantidade:

5,0000

Vl. Unit.:

70,00

Vl.Total:

350,00

8740/000-2014

10.01.10.301.4.4.90.52.05

4636/2014

Pregão Presencial

ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

14.918.622/0001-08

0,00

2.008,00

Item:

1 - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO - Balança eletrônica digital de peso e medida de pessoas (altura)

com capacidade para 200 kg; display tipo LCD com no mínimo 6 dígitos; plataforma de aço carbono 1020,

tapete em borracha antiderrapante; pés reguláveis em borracha sintética; chave seletora de tensão:

110/220V. Garantia no mínimo, 01 ano. Registro no INMETRO. - BALMAK - MOD.: BK-200FAN - 1º TERMO

ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 624083-4 C.E.F. - PROPOSTA MS Nº 115683040001130-7 - SAÚDE

Un.:

Quantidade:

2,0000

Vl. Unit.:

1.004,00

Vl.Total:

2.008,00

8741/000-2014

10.01.10.301.4.4.90.52.05

4636/2014

Pregão Presencial

DAKFILM COMERCIAL LTDA

61.613.881/0001-00

0,00

276,00

Item:

1 - ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO - Esfigmomanômetro aneróide, escala de 0 a 300mmHg, escala,

numeração e ponteiro em cor contrastante para fácil visualização; manguito tamanho adulto com dois tubos,

com braçadeira em nylon com fecho de velcro medindo aprox. 14cmx53cm com tubo flexível e pêra com

válvula em metal tipo rosca para seleção de carga e descarga. Deverá possuir certificação da ANVISA,

Inmetro e boas práticas de fabricação e Registro no Ministério da Saúde. - PREMIUM - 1º TERMO ADITIVO A

SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 624083-4 C.E.F. - PROPOSTA MS Nº 115683040001130-7 - SAÚDE

Un.:

Quantidade:

6,0000

Vl. Unit.:

46,00

Vl.Total:

276,00

8742/000-2014

10.01.10.301.4.4.90.52.05

4636/2014

Pregão Presencial

DAKFILM COMERCIAL LTDA

61.613.881/0001-00

0,00

632,98

Item:

1 - ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO - Esfigmomanômetro aneróide, escala de 0 a 300mmHg, escala,

numeração e ponteiro em cor contrastante para fácil visualização; manguito tamanho adulto com dois tubos,

com braçadeira em nylon com fecho de velcro medindo aprox. 14cmx53cm com tubo flexível e pêra com

válvula em metal tipo rosca para seleção de carga e descarga. Deverá possuir certificação da ANVISA,

Inmetro e boas práticas de fabricação e Registro no Ministério da Saúde. - PREMIUM

Un.:

Quantidade:

7,0000

Vl. Unit.:

46,00

Vl.Total:

322,00

2 - ESFIGMOMANÔMETRO OBESO - Esfigmomanômetro aneróide, escala de 0 a 300mmHg, escala, numeração

e ponteiro em cor contrastante para fácil visualização; manguito tamanho obeso com dois tubos, com

braçadeira em nylon com fecho de velcro com tubo flexível e pêra com válvula em metal tipo rosca para

seleção de carga e descarga. Deverá possuir certificação da ANVISA, Inmetro e boas práticas de fabricação e

Registro no Ministério da Saúde. - PREMIUM

3,0000

58,00

174,00

3 - ESFIGMOMANÔMETRO PEDIÁTRICO - Esfigmomanômetro aneróide, escala de 0 a 300mmHg, escala,

numeração e ponteiro em cor contrastante para fácil visualização; manguito tamanho pediátrico com dois

tubos, com braçadeira em nylon com fecho de velcro com tubo flexível e pêra com válvula em metal tipo

rosca para seleção de carga e descarga. Deverá possuir certificação da ANVISA, Inmetro e boas práticas de

fabricação e Registro no Ministério da Saúde. - PREMIUM - 1º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA

C/C 624086-9 C.E.F. - PROPOSTA MS Nº 115683040001130-8 - SAÚDE

3,0000

45,66

136,98

8743/000-2014

10.01.10.301.4.4.90.52.05

4636/2014

Pregão Presencial

ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

14.918.622/0001-08

0,00

586,00

Item:

1 - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL - Balança digital. Capacidade: 15 kg x 5 g Display: LCD - Cristal

Líquido, 6 dígitos, tamanho: 6,9 mm (L) x 15 mm (A)

Temperatura: -10°C a 40°C Adaptador AC: Entrada: ajustável - 110V CA / 220 VCA( -15% / +10% e 50Hz /

60Hz) Saída: 13 VCC ( ±5% ) - 85 mA Consumo: 0,8 W - 2,3 W Gabinete: Plástico tipo ABS branco.

Dimensões: Prato: 580 mm (L) x 108 mm (A) x 315 mm (P), Balança: 70 mm (L) x 110 mm (A) x 360 mm

(P) Peso: 4,9 kg e 8,6 kg embalada Aprovação: Portaria: INMETRO, Classe: Classe de Exatidão. - BALMAK -

MOD.: B ELP25BBA - 1º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 624086-9 C.E.F. - PROPOSTA MS Nº

115683040001130-8 - SAÚDE

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

586,00

Vl.Total:

586,00

8744/000-2014

10.01.10.301.4.4.90.52.05

4636/2014

Pregão Presencial

ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

14.918.622/0001-08

0,00

1.004,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2014

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/09/2014 ATÉ 22/09/2014

Página:

Empenho

Classific. Orçamentária

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

CNPJ/CPF

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Vl. Liquidado

Vl. Pago

Item:

1 - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO - Balança eletrônica digital de peso e medida de pessoas (altura)

com capacidade para 200 kg; display tipo LCD com no mínimo 6 dígitos; plataforma de aço carbono 1020,

tapete em borracha antiderrapante; pés reguláveis em borracha sintética; chave seletora de tensão:

110/220V. Garantia no mínimo, 01 ano. Registro no INMETRO. - BALMAK - MOD.: BK-200FAN - 1º TERMO

ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 624086-9 C.E.F. - PROPOSTA MS Nº 115683040001130-8 - SAÚDE

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

1.004,00

Vl.Total:

1.004,00

8745/001-2014

10.01.10.301.4.4.90.52.05

5390/2013

Pregão Presencial

MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA - EPP

00.452.422/0001-06

0,00

1.298,00

Item:

1 - CADEIRA DIGITADOR SEM BRAÇO REGULAVEL, GIRATORIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA -

AMAZONAS - 1º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 624086-9 C.E.F. - PROPOSTA MS Nº

115683040001130-8 - SAÚDE

Un.:

Quantidade:

11,0000

Vl. Unit.:

118,00

Vl.Total:

1.298,00

8766/000-2014

10.01.10.301.4.4.90.52.05

5616/2013

Pregão Presencial

CIRURGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - ME

07.626.776/0001-60

0,00

2.260,00

Item:

1 - ESTETOSCOPIO DUOSCOPIC (DUPLO) INFANTIL. Auscultador de aço inoxidável, tubos em PVC flexível de

alta resistência, hastes em inox, olivas em termo plástico macio e confortável que ofereça boa vedação a

ruídos externos promovendo um excelente selamento acústico; molas internas ajustável proporcionando

adequada tensão das hastes nos ouvidos; anel e diafragma com tratamento anti frio para dar conforto ao

paciente, e que permita higienização do componente do aparelho para garantir a utilização de forma adequada

e segura. Garantia mínima de 02 anos. Deverá possuir certificação da ANVISA e INMETRO e Boas Práticas de

Fabricação, Registro no Ministério da Saúde. - PREMIUM

Un.:

Quantidade:

4,0000

Vl. Unit.:

150,00

Vl.Total:

600,00

2 - ESTETOSCOPIO DUOSCOPIC (DUPLO) ADULTO. Auscultador de aço inoxidável, tubos em PVC flexível de

alta resistência, hastes em inox, olivas em termo plástico macio e confortável que ofereça boa vedação a

ruídos externos promovendo um excelente selamento acústico; molas internas ajustável proporcionando

adequada tensão das hastes nos ouvidos; anel e diafragma com tratamento anti frio para dar conforto ao

paciente, e que permita higienização do componente do aparelho para garantir a utilização de forma adequada

e segura. Garantia mínima de 02 anos. Deverá possuir certificação da ANVISA e INMETRO e Boas Práticas de

Fabricação, Registro no Ministério da Saúde. - PREMIUM

10,0000

160,00

1.600,00

3 - LANTERNA CLINICA. Lanterna para avaliação clínica, com lâmpada halógena, alimentada por duas pilhas

tipo palito ou pequena, corpo externo metálico, protetor para lâmpada e ajuste de foco, botão Liga/desliga. -

PREMIUM - PARA USO DAS UNIDADES: UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, ESF ARAPONGAL OESTE -

PROPOSTA MS Nº 11.568.304000/1130-08 - C/C 624086-9 C.E.F. - SAÚDE

2,0000

30,00

60,00

8767/000-2014

10.01.10.301.4.4.90.52.05

5390/2013

Pregão Presencial

MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA - EPP

00.452.422/0001-06

0,00

1.573,00

Item:

1 - CADEIRA DIGITADOR COM BRAÇO REGULAVEL, GIRATORIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA -

AMAZONAS

Un.:

Quantidade:

3,0000

Vl. Unit.:

131,00

Vl.Total:

393,00

2 - CADEIRA DIGITADOR SEM BRAÇO REGULAVEL, GIRATORIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA -

AMAZONAS - PARA USO DAS UNIDADES: UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, ESF ARAPONGAL OESTE E ESF

SERROTE - PROPOSTA MS Nº 11.568.304000/1130-08 - C/C 624086-9 C.E.F. - SAÚDE

10,0000

118,00

1.180,00

8838/000-2014

10.01.10.305.4.4.90.52.05

5390/2013

Pregão Presencial

MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA - EPP

00.452.422/0001-06

0,00

478,00

Item:

1 - CADEIRA DIGITADOR COM BRAÇO REGULAVEL, GIRATORIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA -

AMAZONAS

Un.:

Quantidade:

2,0000

Vl. Unit.:

131,00

Vl.Total:

262,00

2 - CADEIRA ESTOFADA FIXA - AMAZONAS - P/ ACADEMIA DE SAÚDE DO ARAPONGAL - PORT 2989 DE

15/12/11 - C/C 392-0 C.E.F. - C.I. 235/14-S.M.S. - ACERTO CONTÁBIL E FINANCEIRA - SAÚDE

4,0000

54,00

216,00

8904/000-2014

10.01.10.305.4.4.90.52.05

4636/2014

Pregão Presencial

ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

14.918.622/0001-08

0,00

1.004,00

Item:

1 - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO - Balança eletrônica digital de peso e medida de pessoas (altura)

com capacidade para 200 kg; display tipo LCD com no mínimo 6 dígitos; plataforma de aço carbono 1020,

tapete em borracha antiderrapante; pés reguláveis em borracha sintética; chave seletora de tensão:

110/220V. Garantia no mínimo, 01 ano. Registro no INMETRO. - BALMAK - MOD.: BK-200FAN - ACADEMIA DE

SAÚDE DO ARAPONGAL - PORT. 2989 DE 15/12/11 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (Academia da Saúde) -

C/C 392-0 C.E.F. - SAÚDE - ACERTO CONTÁBIL E FINANCEIRO

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

1.004,00

Vl.Total:

1.004,00

9144/015-2014

03.00.04.122.3.3.90.39.01

3752/2013

Dispensa

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO

48.066.047/0001-84

0,00

1.677,86

0,00

Item:

1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO

Un.:

Quantidade:

0,0300

Vl. Unit.:

55.374,92

Vl.Total:

1.677,86

9153/000-2014

10.01.10.303.3.3.90.30.01

7958/2014

Dispensa - Isento Compras e Serviços

LAFARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME

15.954.515/0001-06

0,00

376,00

Item:

1 - Colecalciferol (vitamina D3) 50000 UI, comprimido revestido. - PARA USO DA PACIENTE OLGA MARIA

CARDOSO SEBASTIÃO PARA ATENDER O MANDADO JUDICIAL - PROCESSO Nº 495.01.2011.006228-3 ORDEM

Nº 892/11 - C/C 335-0 C.E.F. - SAÚDE

Un.:

COMP

Quantidade:

16,0000

Vl. Unit.:

23,50

Vl.Total:

376,00

9161/000-2014

10.01.10.301.3.3.90.30.05

3373/2014

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

00.985.700/0001-82

0,00

98,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2014

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/09/2014 ATÉ 22/09/2014

Página:

Empenho

Classific. Orçamentária

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

CNPJ/CPF

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Vl. Liquidado

Vl. Pago

Item:

1 - OLEO DO MOTOR - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA DBA 9490 DO SETOR

DE APOIO AS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E

ESTRATÉGIA DA FAMÍLIA DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 2%, NUM TOTAL DE R$ 98,00 - C/C

624025-7 C.E.F. - SAÚDE

Un.:

Quantidade:

4,0000

Vl. Unit.:

24,50

Vl.Total:

98,00

9162/000-2014

10.01.10.301.3.3.90.30.05

3373/2014

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

00.985.700/0001-82

0,00

2.318,68

Item:

1 - AQUISIÇÃO: KIT. INFERIOR DO MOTOR

Un.:

PÇ

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

1.176,00

Vl.Total:

1.176,00

2 - CORREIA DENTADA

PÇ

1,0000

78,40

3 - TENSOR DE CORREIA

PÇ

1,0000

166,60

4 - COXIM DO MOTOR

2,0000

137,20

274,40

5 - JOGO DE JUNTA

PÇ

1,0000

175,42

6 - JOGO DE VELA

PÇ

1,0000

82,32

7 - JOGO DE CABO DE VELA

PÇ

1,0000

156,80

8 - FILTRO DE ÓLEO

PÇ

1,0000

28,42

9 - MANGUEIRA. DO MOTOR - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA DBA 9490 DO

SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE

SAÚDE E ESTRATÉGIA DA FAMÍLIA DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 2%, NUM TOTAL DE R$

2.318,68 - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE

PÇ

2,0000

90,16

180,32

9163/000-2014

10.01.10.301.3.3.90.39.05

3373/2014

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

00.985.700/0001-82

0,00

700,00

Item:

1 - MÃO DE OBRA. MOTOR E VAZAMENTO - SERVIÇO NO VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA DBA 9490 DO

SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE

SAÚDE E ESTRATÉGIA DA FAMÍLIA DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 50%, NUM TOTAL DE R$

700,00 - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE

Un.:

Quantidade:

14,0000

Vl. Unit.:

50,00

Vl.Total:

700,00

9164/000-2014

10.01.10.122.3.3.90.39.01

3373/2014

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

00.985.700/0001-82

0,00

40,00

Item:

1 - SERVIÇO. CONSERTO PNEU - SERVIÇO NO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DJM 1619 DO SETOR DE

APOIO AS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E

ESTRATÉGIA DA FAMÍLIA DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 50%, NUM TOTAL DE R$ 40,00 - C/C

363-6 C.E.F. - SAÚDE

Un.:

Quantidade:

0,8000

Vl. Unit.:

50,00

Vl.Total:

40,00

9165/000-2014

10.01.10.122.3.3.90.30.01

3373/2014

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

00.985.700/0001-82

0,00

305,76

Item:

1 - FECHADURA DA TAMPA TRASEIRA

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

264,60

Vl.Total:

264,60

2 - AQUISIÇÃO: CABO. REGULADOR - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO S 10 PLACA DBA 9459 DO

SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE

SAÚDE E ESTRATÉGIA DA FAMÍLIA DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 2%, NUM TOTAL DE R$ 305,76

- C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE

1,0000

41,16

9167/000-2014

10.01.10.122.3.3.90.30.01

3373/2014

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

00.985.700/0001-82

0,00

813,40

Item:

1 - AQUISIÇÃO: JOGO. BORRACHA PARABRISA

Un.:

PÇ

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

137,20

Vl.Total:

137,20

2 - Aquisição de: PARABRISA - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FITA DOBLO PLACA DJP 4300 DO

SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE

SAÚDE E ESTRATÉGIA DA FAMÍLIA DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 2%, NUM TOTAL DE R$ 813,40

- C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE

1,0000

676,20

9169/000-2014

10.01.10.122.3.3.90.39.01

3373/2014

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

00.985.700/0001-82

0,00

50,00

Item:

1 - MÃO DE OBRA. FECHADURA - SERVIÇO NO VEÍCULO S 10 PLACA DBA 9459 DO SETOR DE APOIO AS

REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E ESTRATÉGIA DA

FAMÍLIA DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 50%, NUM TOTAL DE R$ 50,00 - C/C 363-6 C.E.F. -

SAÚDE

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

50,00

Vl.Total:

50,00

9170/000-2014

10.01.10.122.3.3.90.39.01

3373/2014

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

00.985.700/0001-82

0,00

780,00

Item:

1 - MÃO DE OBRA. ELETRICA

Un.:

Quantidade:

3,0000

Vl. Unit.:

50,00

Vl.Total:

150,00

2 - MÃO DE OBRA. FREIO E SUSPENSÃO

7,6000

50,00

380,00

3 - MONTAGEM DE PNEU

0,4000

50,00

20,00

4 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO

1,4000

50,00

70,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2014

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/09/2014 ATÉ 22/09/2014

Página:

Empenho

Classific. Orçamentária

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

CNPJ/CPF

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Vl. Liquidado

Vl. Pago

5 - SERVIÇO BALANCEAMENTO

0,8000

50,00

40,00

6 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - SERVIÇO NO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DBA 9451 DO SETOR DE APOIO

AS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E ESTRATÉGIA

DA FAMÍLIA DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 50%, NUM TOTAL DE R$ 780,00 - C/C 363-6 C.E.F. -

SAÚDE

2,4000

50,00

120,00

9171/000-2014

10.01.10.122.3.3.90.39.01

3373/2014

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

00.985.700/0001-82

0,00

270,00

Item:

1 - MONTAGEM PNEU

Un.:

Quantidade:

0,8000

Vl. Unit.:

50,00

Vl.Total:

40,00

2 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO

1,4000

50,00

70,00

3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO

0,8000

50,00

40,00

4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - SERVIÇO NO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DJL 4569 DO SETOR DE APOIO

AS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E ESTRATÉGIA

DA FAMÍLIA DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 50%, NUM TOTAL DE R$ 270,00 - C/C 363-6 C.E.F. -

SAÚDE

2,4000

50,00

120,00

9172/000-2014

10.01.10.122.3.3.90.39.01

3373/2014

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

00.985.700/0001-82

0,00

120,00

Item:

1 - SERVIÇO. PARABRISA - SERVIÇO NO VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA DJP 4300 DO SETOR DE APOIO AS

REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E ESTRATÉGIA DA

FAMÍLIA DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 50%, NUM TOTAL DE R$ 120,00 - C/C 363-6 C.E.F. -

SAÚDE

Un.:

Quantidade:

2,4000

Vl. Unit.:

50,00

Vl.Total:

120,00

9180/000-2014

10.01.10.122.3.3.90.30.01

3373/2014

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

00.985.700/0001-82

0,00

1.388,66

Item:

1 - Aquisiçao de: TERMINAL. LD

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

264,60

Vl.Total:

264,60

2 - BUCHA. BANDEJA

4,0000

88,20

352,80

3 - JOGO DE PASTILHA. DIANTEIRA

PÇ

1,0000

245,00

4 - JOGO DE PASTILHA. TRASEIRA

1,0000

225,40

5 - AQUISIÇÃO: BARRA. AXIAL DA CAIXA

PÇ

1,0000

181,30

6 - LAMPADA H-4

2,0000

19,60

39,20

7 - LAMPADA DA LANTERNA

2,0000

14,70

29,40

8 - Aquisiçao de:FUSIVEL

4,0000

7,84

31,36

9 - VALVULA DE AR - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DBA 9451 DO SETOR

DE APOIO AS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E

ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 2%, NUM TOTAL DE R$

1.388,66 - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE

2,0000

9,80

19,60

9181/000-2014

10.01.10.122.3.3.90.30.01

3373/2014

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

00.985.700/0001-82

0,00

156,80

Item:

1 - OLEO DO MOTOR

Un.:

Quantidade:

4,0000

Vl. Unit.:

24,50

Vl.Total:

98,00

2 - Aquisiçao de: ADITIVO. RADIADOR AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DJP

6126 DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS

DE SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 2%, NUM TOTAL

DE R$ 156,80 - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE

3,0000

19,60

58,80

9182/000-2014

10.01.10.122.3.3.90.30.01

3373/2014

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

00.985.700/0001-82

0,00

7.624,40

Item:

1 - AQUISIÇÃO: JOGO. DE GUIA DE VALVULA

Un.:

PÇ

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

254,80

Vl.Total:

254,80

2 - CORREIA DENTADA

1,0000

284,20

3 - Aquisição de: POLIA. GUIA DA CORREIA

1,0000

313,60

4 - COXIM DO MOTOR. LD

1,0000

333,20

5 - Aquisição de: BOMBA. DE ALTA PRESSÃO

1,0000

3.822,00

6 - AQUISIÇÃO: KIT. DE JUNTA SUPERIOR

PÇ

1,0000

637,00

7 - JOGO DE RETENTOR. CABEÇOTE

PÇ

1,0000

215,60

8 - Aquisiçao de: CABEÇOTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DJP 6126 DO

SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE

SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 2%, NUM TOTAL DE

R$ 7.624,40 - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE

1,0000

1.764,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2014

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/09/2014 ATÉ 22/09/2014

Página:

Empenho

Classific. Orçamentária

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

CNPJ/CPF

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Vl. Liquidado

Vl. Pago

9183/000-2014

10.01.10.122.3.3.90.30.01

3373/2014

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

00.985.700/0001-82

0,00

323,40

Item:

1 - ACABAMENTO SUPERIOR. DA COLUNA

Un.:

PÇ

Quantidade:

2,0000

Vl. Unit.:

53,90

Vl.Total:

107,80

2 - ACABAMENTO. SUPERIOR LATERAL DO PORTA MALAS - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO VW

GOL PLACA CDZ 7840 DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 2%, NUM TOTAL DE R$ 323,40 - C/C 363-6

C.E.F. - SAÚDE

PÇ

2,0000

107,80

215,60

9196/000-2014

03.00.04.122.3.3.90.30.01

8031/2014

Dispensa - Isento Compras e Serviços

LOJAS CEM S/A

56.642.960/0001-00

0,00

59,00

Item:

1 - TELEFONE COM FIO - Elgin - PARA USO DA SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO

Un.:

Quantidade:

2,0000

Vl. Unit.:

29,50

Vl.Total:

59,00

9247/002-2014

14.00.08.244.3.3.50.43.01

8136/2014

Outros/Não Aplicável

ABVN ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE VIDA NOVA

04.672.349/0001-20

0,00

316,80

Item:

1 - Repasse de Subvenção Social - 1º Termo Aditivo ao Convênio Municipal nº 02/2014 - Referente reajuste de

5,5% - ASSISTÊNCIA

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

316,80

Vl.Total:

316,80

9249/002-2014

14.00.08.244.3.3.50.43.01

8138/2014

Outros/Não Aplicável

ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO

44.304.095/0001-02

0,00

422,40

0,00

Item:

1 - Repasse de Subvenção Social - 1º Termo Aditivo ao Convênio Municipal nº 04/2014 - Referente reajuste de

5,5% - ASSISTÊNCIA

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

422,40

Vl.Total:

422,40

9250/002-2014

14.00.08.244.3.3.50.43.01

8139/2014

Outros/Não Aplicável

CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ

02.173.852/0001-06

0,00

475,20

Item:

1 - Repasse de Subvenção Social - 1º Termo Aditivo ao Convênio Municipal nº 05/2014 - Referente reajuste de

5,5% - ASSISTÊNCIA

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

475,20

Vl.Total:

475,20

9251/002-2014

14.00.08.244.3.3.50.43.01

8140/2014

Outros/Não Aplicável

FAC FRATERNO AUXILIO CRISTÃO

57.739.633/0001-33

0,00

316,80

Item:

1 - Repasse de Subvenção Social - 1º Termo Aditivo ao Convênio Municipal nº 06/2014 - Referente reajuste de

5,5% - ASSISTÊNCIA

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

316,80

Vl.Total:

316,80

9252/002-2014

14.00.08.244.3.3.50.43.01

8141/2014

Outros/Não Aplicável

ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO

51.673.101/0001-64

0,00

316,80

0,00

Item:

1 - Repasse de Subvenção Social - 1º Termo Aditivo ao Convênio Municipal nº 07/2014 - Referente reajuste de

5,5% - ASSISTÊNCIA

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

316,80

Vl.Total:

316,80

9253/002-2014

14.00.08.244.3.3.50.43.01

8142/2014

Outros/Não Aplicável

ASSOCIAÇÃO RENASCER

01.329.836/0001-05

0,00

316,80

Item:

1 - Repasse de Subvenção Social - 1º Termo Aditivo ao Convênio Municipal nº 08/2014 - Referente reajuste de

5,5% - ASSISTÊNCIA

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

316,80

Vl.Total:

316,80

9255/002-2014

14.00.08.244.3.3.50.43.02

8144/2014

Outros/Não Aplicável

ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO

44.304.095/0001-02

0,00

1.684,32

0,00

Item:

1 - Repasse de Subvenção Social - 1º Termo Aditivo ao Convênio Estadual nº 12/2014 - Referente aumento de

repasse para adequação dos serviços - C/C 27.900-5 B.B. - ASSISTÊNCIA

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

1.684,32

Vl.Total:

1.684,32

9346/001-2014

09.00.04.122.3.3.90.36.01

8160/2014

Dispensa

EDSON TSUYOSHI SAKUMA

038.741.018-00

0,00

1.700,00

0,00

Item:

1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - sito à Rua Shitiro Maeji, nº 303, Centro - Registro/SP, destinado ao uso e

funcionamento do ITESP - DES. AGRÁRIO

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

1.700,00

Vl.Total:

1.700,00

9358/000-2014

10.01.10.301.3.3.90.39.02

3373/2014

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

00.985.700/0001-82

0,00

320,00

Item:

1 - GABARITO. EIXO TRASEIRO - SERVIÇOS NO VEÍCULO FIAT SIENA PLACA DBA 9462 DO SETOR DE

FISIOTERAPIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL DE R$ 320,00

- C/C 26.179-3 B.B. - SAÚDE

Un.:

Quantidade:

6,4000

Vl. Unit.:

50,00

Vl.Total:

320,00

9361/000-2014

10.01.10.122.3.3.90.30.01

3373/2014

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

00.985.700/0001-82

0,00

137,20

Item:

1 - CILINDRO DA IGNIÇAO - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO VW KOMBI PLACA BFG 3837 DO

SETOR DE PATRIMONIO DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 2%, NUM TOTAL DE R$ 137,20 - C/C

363-6 C.E.F. - SAÚDE

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

137,20

Vl.Total:

137,20

9362/000-2014

10.01.10.122.3.3.90.30.01

3373/2014

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

00.985.700/0001-82

0,00

284,20

Item:

1 - FECHADURA

Un.:

PÇ

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

166,60

Vl.Total:

166,60

2 - Aquisição de: BATENTE

1,0000

70,56

3 - AQUISIÇÃO: JOGO. DE TRAVA - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO GM S-10 PLACA DBA 9459 DO

SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE

SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 2% NUM TOTAL DE

R$ 284,20 - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE

PÇ

1,0000

47,04

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PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2014

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/09/2014 ATÉ 22/09/2014

Página:

Empenho

Classific. Orçamentária

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

CNPJ/CPF

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Vl. Liquidado

Vl. Pago

10311/000-2014

211110100

Outros/Não Aplicável

C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

11.275.768/0001-94

0,00

1.844,44

Item:

1 - RETENÇÃO INSS RETIDO NF.941 - VALOR DE R$ 41.919,02 (EMP. 4534/4)

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

1.844,44

Vl.Total:

1.844,44

10312/000-2014

211110100

Outros/Não Aplicável

C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

11.275.768/0001-94

0,00

3.116,08

Item:

1 - RETENÇÃO INSS RETIDO NF.938 - VALOR DE R$ 70.819,94 (EMP. 4009/4)

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

3.116,08

Vl.Total:

3.116,08

10453/000-2014

13.00.08.244.3.3.90.39.01

9076/2014

Outros/Não Aplicável

MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA BARRETO

047.324.228-10

0,00

50,35

0,00

Item:

1 - PAGAMENTO DE BÔNUS POR PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS - BPR PARA AGENTE DE CRÉDITO DO

BANCO DO POVO PAULISTA (DE ACORDO DISPOSIÇÕES DA LEI ESTADUAL Nº 14922, DE 28 DE DEZEMBRO

DE 2012, DA RESOLUÇÃO COF Nº 001 DE 12 DE ABRIL DE 2013 E EM CONFORMIDADE COM AS DISPOSIÇÕES

PREVISTAS NO CONVÊNIO SERT Nº 147/2014) - Pagamento de bônus para a agente de crédito Banco do Povo

ref. Período 01/01/2014 à 31/03/2014. - C/C 29.149-8 B.B. - GABINETE DO PREFEITO

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

50,35

Vl.Total:

50,35

10454/000-2014

13.00.08.244.3.3.90.39.01

9077/2014

Outros/Não Aplicável

JANAINA DO NASCIMENTO FREITAS

346.049.768-80

0,00

2.448,42

0,00

Item:

1 - PAGAMENTO DE BÔNUS POR PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS - BPR PARA AGENTE DE CRÉDITO DO

BANCO DO POVO PAULISTA (DE ACORDO DISPOSIÇÕES DA LEI ESTADUAL Nº 14922, DE 28 DE DEZEMBRO

DE 2012, DA RESOLUÇÃO COF Nº 001 DE 12 DE ABRIL DE 2013 E EM CONFORMIDADE COM AS DISPOSIÇÕES

PREVISTAS NO CONVÊNIO SERT Nº 147/2014) - Pagamento de bônus para a agente de crédito Banco do Povo

ref. Período 01/10/2013 à 30/06/2014. - C/C 29.149-8 B.B. - GABINETE DO PREFEITO

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

2.448,42

Vl.Total:

2.448,42

10486/000-2014

11.00.12.361.3.3.90.39.01

9127/2014

Outros/Não Aplicável

PAULA FLORÊNCIO RIGUETE

380.508.668-74

0,00

1.219,00

Item:

1 - REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -

C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

1.219,00

Vl.Total:

1.219,00

10490/000-2014

10.01.10.301.3.3.90.30.02

Outros/Não Aplicável

ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP

74.434.457/0001-40

0,00

0,01

Item:

1 - COMPLEMENTO DO EMPENHO 946/000 - 2014 - DIFERENÇA DA NOTA FISCAL - C/C 26179-3 CEF - SAUDE

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

0,01

Vl.Total:

0,01

10725/000-2014

01.00.04.122.3.3.90.14.01

9446/2014

Outros/Não Aplicável

RENATO MAX DE ALMEIDA

159.045.758-74

0,00

39,71

0,00

Item:

1 - REFEIÇÃO

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

33,01

Vl.Total:

33,01

2 - LANCHE - VIAGEM A SERVIÇO DESTA SECRETARIA COMO MOTORISTA NO 1º ENCONTRO DE JOVENS

AGRICULTORES DO VALE DO RIBEIRA - JUQUIÁ/SP SAÍDA: 13/09/2014 ÀS 07h RETORNO: 13/09/2014 ÀS 13h

- DES. AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE

1,0000

6,70

10726/000-2014

01.00.04.122.3.3.90.14.01

9447/2014

Outros/Não Aplicável

VALTER MOREIRA DA SILVA

104.216.908-01

0,00

39,71

0,00

Item:

1 - REFEIÇÃO

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

33,01

Vl.Total:

33,01

2 - LANCHE - VIAGEM A SERVIÇO DESTA SECRETARIA COMO MOTORISTA NO 1º ENCONTRO DE JOVENS

AGRICULTORES DO VALE DO RIBEIRA - JUQUIÁ/SP SAÍDA: 13/09/2014 ÀS 07h RETORNO: 13/09/2014 ÀS 13h

- DES. AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE

1,0000

6,70

10733/001-2014

02.00.03.092.3.3.90.91.01

9434/2014

Outros/Não Aplicável

JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR

033.346.758-23

0,00

572,68

0,00

Item:

1 - PAGAMENTO DE CRÉDITOS DE PEQUENO VALOR - PROCESSO Nº 0004214 - 97.2006.8.0495 - ATENDER A

NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

572,68

Vl.Total:

572,68

10894/000-2014

06.00.04.122.3.3.90.93.03

3407/2014

Outros/Não Aplicável

JOEL ALVES DE OLIVEIRA

197.630.098-39

0,00

146,44

0,00

Item:

1 - RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA COBRADO INDEVIDAMENTE - PROTOCOLO

N° 3407/2014 - CONF DEFERIDO PELA SEÇÃO DE FISXALIZAÇÃO MOBILIARIA - C/C 111-0 CEF

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

146,44

Vl.Total:

146,44

10895/000-2014

06.00.04.122.3.3.90.93.03

3725/2014

Outros/Não Aplicável

RICARDO TAKECHI RIBEIRO TANO

353.050.408-41

0,00

213,96

0,00

Item:

1 - RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA COBRADO INDEVIDAMENTE, CONF

DEFERIDO PELA SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO MOBILIARIA - PROTOCOLO N° 3725/2014 - C/C 111-0 CEF

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

213,96

Vl.Total:

213,96

10896/000-2014

10.01.10.122.3.3.90.30.01

3970/2013

Pregão Presencial

HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

26.921.908/0001-21

745,20

0,00

Item:

1 - PROPILTIOURACILA 100MG - COMPRIMIDOS - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS - PFIZER - LAB PFIZER -

BRASIL - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF

ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO

PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C

335-0 CEF - SAÚDE

Un.:

COMP

Quantidade:

1.800,0000

Vl. Unit.:

0,41

Vl.Total:

745,20

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PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2014

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/09/2014 ATÉ 22/09/2014

Página:

Empenho

Classific. Orçamentária

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

CNPJ/CPF

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Vl. Liquidado

Vl. Pago

10897/000-2014

10.01.10.122.3.3.90.30.01

3970/2013

Pregão Presencial

DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.

04.027.894/0003-26

1.916,80

0,00

Item:

1 - INSULINA GLARGINA 100UI/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL - CARPULES/REFIS C/3ML - LANTUS - SANOFI -

PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY

CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO,

PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 363-6

CEF - SAÚDE

Un.:

CRP/R

Quantidade:

32,0000

Vl. Unit.:

59,90

Vl.Total:

1.916,80

10898/000-2014

10.01.10.122.3.3.90.30.01

3970/2013

Pregão Presencial

PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

73.856.593/0001-66

732,00

0,00

Item:

1 - ATENOLOL 25MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/ 30 OU 600 COMPRIMIDOS - PRATI DONADUZZI

Un.:

COMP

Quantidade:

15.000,0000

Vl. Unit.:

0,02

Vl.Total:

300,00

2 - AMPICILINA 500MG - COMPRIMIDOS/CAPSULAS - CAIXA COM 12 CAPSULAS - PRATI DONADUZZI - PARA

USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA,

PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF

RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 363-6 CEF -

SAÚDE

CAP

4.500,0000

0,10

432,00

10899/000-2014

10.01.10.122.3.3.90.30.01

3970/2013

Pregão Presencial

AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

65.817.900/0001-71

2.520,00

0,00

Item:

1 - ACEBROFILINA 50MG/5ML XAROPE ADULTO - FRASCO C/120ML - BRAINFARMA - PARA USO DAS

UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF

ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF

RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 363-6 CEF -

SAÚDE

Un.:

Quantidade:

700,0000

Vl. Unit.:

3,60

Vl.Total:

2.520,00

10900/000-2014

10.01.10.122.3.3.90.30.01

3970/2013

Pregão Presencial

CAMILA APARECIDA MINARI - ME

13.046.855/0001-03

1.167,73

0,00

Item:

1 - BISACODIL 5MG - DRÁGEAS - CAIXA COM 150 DRÁGEAS - SOBRAL

Un.:

DRAG

Quantidade:

1.250,0000

Vl. Unit.:

0,16

Vl.Total:

203,38

2 - SIMETICONA/DIMETICONA 75MG/ML - EMULSÃO ORAL - FRASCO COM 15ML - HIPOLABOR - PARA USO

DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF

ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF

RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 363-6 CEF -

SAÚDE

FRASC

1.500,0000

0,64

964,35

10901/000-2014

10.01.10.122.3.3.90.30.01

4289/2013

Pregão Presencial

ANBIOTON IMPORTADORA LTDA. EPP

11.260.846/0001-87

2.106,00

0,00

Item:

1 - HIOSCINA COMPOSTA (BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA + DIPIRONA SÓDICA) 10MG + 250MG -

DRÁGEAS - CAIXA COM 20 DRÁGEAS - BELSCOPAN/BELFAR - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS

REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL

OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA

SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 363-6 CEF - SAÚDE

Un.:

DRAG

Quantidade:

13.000,0000

Vl. Unit.:

0,16

Vl.Total:

2.106,00

10902/000-2014

10.01.10.122.3.3.90.30.01

4289/2013

Pregão Presencial

DIMACI/SP MATERIAL CIRURGICO LTDA

05.847.630/0001-10

1.200,00

0,00

Item:

1 - DILTIAZEM, CLORIDRATO 60MG - COMPRIMIDOS - CAIXA COM 50 COMPRIMIDOS - GENÉRICO (EMS) -

PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY

CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO,

PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 363-6

CEF - SAÚDE

Un.:

COMP

Quantidade:

10.000,0000

Vl. Unit.:

0,12

Vl.Total:

1.200,00

10903/000-2014

10.01.10.122.3.3.90.30.01

4289/2013

Pregão Presencial

DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.

04.027.894/0003-26

6.650,00

0,00

Item:

1 - PROPATILNITRATO 10MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/ 50 COMPRIMIDOS - SUSTRATE C/ 50 -

FARMOQUIMICA - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF

AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF

JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF

VOTUPOCA - C/C 363-6 CEF - SAÚDE

Un.:

COMP

Quantidade:

25.000,0000

Vl. Unit.:

0,27

Vl.Total:

6.650,00

10904/000-2014

10.01.10.122.3.3.90.30.01

4289/2013

Pregão Presencial

DAKFILM COMERCIAL LTDA

61.613.881/0001-00

4.200,00

0,00

Item:

1 - NIMESULIDA 50MG/ML - SOLUÇÃO ORAL PEDIATRICA - FRASCO COM 15ML - PRATI - PARA USO DAS

UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF

ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF

RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 363-6 CEF -

SAÚDE

Un.:

Quantidade:

4.000,0000

Vl. Unit.:

1,05

Vl.Total:

4.200,00

10905/000-2014

10.01.10.122.3.3.90.30.01

4289/2013

Pregão Presencial

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

67.729.178/0004-91

692,80

0,00

Item:

1 - HIOSCINA SIMPLES - (BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA) 10MG/ML - SOLUÇÃO ORAL - FRASCO

Un.:

Quantidade:

400,0000

Vl. Unit.:

1,73

Vl.Total:

692,80

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PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2014

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/09/2014 ATÉ 22/09/2014

Página:

Empenho

Classific. Orçamentária

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

CNPJ/CPF

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Vl. Liquidado

Vl. Pago

C/20ML - HIPOLABOR - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF

AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF

JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF

VOTUPOCA - C/C 363-6 CEF - SAÚDE

10906/000-2014

10.01.10.122.3.3.90.30.01

4289/2013

Pregão Presencial

HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

26.921.908/0001-21

7.475,80

0,00

Item:

1 - MELOXICAN 15MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/10 COMPRIMIDOS - MELOCOX 15MG/EUROFARMA

Un.:

COMP

Quantidade:

24.500,0000

Vl. Unit.:

0,17

Vl.Total:

4.165,00

2 - CEFTRIAXONA SÓDICA 500MG - PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL I.M - FRASCO + DILUENTE DE 2ML -

CEFTRIAXONA SÓDICA (GEN) 500MG/EUROFARMA

AMP

200,0000

6,30

1.260,00

3 - TACROLIMO 0,3MG/G - POMADA DERMATOLÓGICA - TUBO COM 10G - PROTOPIC 0,3MG/G / ASTELLAS

- PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY

CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO,

PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 363-6

CEF - SAÚDE

30,0000

68,36

2.050,80

10907/000-2014

10.01.10.122.3.3.90.30.01

4289/2013

Pregão Presencial

ANBIOTON IMPORTADORA LTDA. EPP

11.260.846/0001-87

2.000,00

0,00

Item:

1 - METILDOPA 250MG - COMPRIMIDO - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS - METILVITA/LABORIS - PARA USO

DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF

ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF

RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF -

SAÚDE

Un.:

COMP

Quantidade:

20.000,0000

Vl. Unit.:

0,10

Vl.Total:

2.000,00

10908/000-2014

10.01.10.122.3.3.90.30.01

4289/2013

Pregão Presencial

DIMACI/SP MATERIAL CIRURGICO LTDA

05.847.630/0001-10

4.685,64

0,00

Item:

1 - ACIDO FOLICO 5MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/20 OU 40 COMPRIMIDOS - HIPOFOL (HIPOLABOR)

Un.:

COMP

Quantidade:

40.740,0000

Vl. Unit.:

0,02

Vl.Total:

651,84

2 - ESPIRONOLACTONA 25MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/30 COMPRIMIDOS - GENÉRICO (EMS)

COMP

12.480,0000

0,09

1.123,20

3 - PENTOXIFILINA 400MG - COMPRIMIDOS -CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS - GENÉRICO (EMS)

COMP

6.000,0000

0,36

2.160,00

4 - GABAPENTINA 400MG - COMPRIMIDO - CAIXA C/30 COMPRIMIDOS - GENÉRICO (COBALT)

COMP

1.440,0000

0,46

662,40

5 - DOXICILINA 100MG - DRÁGEAS - CAIXA COM 15 OU 28 DRÁGEAS - CLORDOX (TEUTO) - PARA USO DAS

UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF

ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF

RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF -

SAÚDE

DRAG

980,0000

0,09

88,20

10909/000-2014

10.01.10.122.3.3.90.30.01

4289/2013

Pregão Presencial

DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.

04.027.894/0003-26

8.108,28

0,00

Item:

1 - HARPAGOPHYTUM PROCUMBENS D.C - 5% DE IRIDÓIDES TOTAIS CALCULADOS COMO

HARPAGOSÍDEOS. CADA COMP. CONTEM 10MG DE IRIDOIDES TOTAIS COMO HARPAGOSÍDEOS - CAPSULA

OU COMPRIMIDO COM 200MG - CAIXA - GARRA DO DIABO C/ 45 - HERBARIUM

Un.:

CAP/C

Quantidade:

495,0000

Vl. Unit.:

0,45

Vl.Total:

220,28

2 - ISOFLAVONA DE SOJA (GLYCINE MAX (L.) MERR.) 75MG - CÁPSULA OU COMPRIMIDO - CAIXA COM 30

OU 60 COMPRIMIDOS - ISOFLAVINE 75MG C/ 30 - HERBARIUM

CAP

6.000,0000

0,93

5.580,00

3 - MIKANIA GLOMERATA - O XAROPE ESTÁ PADRONIZADO EM 0,0035% DE CUMARINA - FRASCO COM 100

A 120ML - XAROPE DE GUACO - HERBARIUM

1.000,0000

2,11

2.110,00

4 - RHAMNUS PURSHIANA - O EXTRATO ESTÁ PADRONIZADO EM, NO MINIMO 16% DE CASCAROSIDEO A -

CAPSULAS COM 75MG A 500MG - CAIXA COM 45-50 CAPSULAS - CASCARA SAGRADA C/ 45 - HERBARIUM -

PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY

CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO,

PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0

CEF - SAÚDE

CAP

600,0000

0,33

198,00

10910/000-2014

10.01.10.122.3.3.90.30.01

4289/2013

Pregão Presencial

ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

04.274.988/0002-19

230,37

0,00

Item:

1 - CLONAZEPAN 2,5MG/ML - SOLUÇAO ORAL - FRASCO C/20ML - GEOLAB

Un.:

Quantidade:

30,0000

Vl. Unit.:

1,58

Vl.Total:

47,37

2 - SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPINA 400MG + 80MG - COMPRIMIDOS - CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS

- PRATI - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF

ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO

PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C

335-0 CEF - SAÚDE

COMP

3.000,0000

0,06

183,00

10911/000-2014

10.01.10.122.3.3.90.30.01

4289/2013

Pregão Presencial

DAKFILM COMERCIAL LTDA

61.613.881/0001-00

713,00

0,00

Item:

1 - DEXAMETASONA 0,1% CREME, BISNAGA 10G - PRATI

Un.:

BISN

Quantidade:

1.000,0000

Vl. Unit.:

0,69

Vl.Total:

690,00

2 - FUROSEMIDA 10MG/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA C/2ML - TEUTO - PARA USO DAS UNIDADES:

AMP

50,0000

0,46

23,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2014

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/09/2014 ATÉ 22/09/2014

Página:

Empenho

Classific. Orçamentária

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

CNPJ/CPF

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Vl. Liquidado

Vl. Pago

UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF

ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF

SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF - SAÚDE

10912/000-2014

10.01.10.122.3.3.90.30.01

4289/2013

Pregão Presencial

PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

73.856.593/0001-66

37.539,20

0,00

Item:

1 - MICONAZOL, NITRATO 20MG/G - CREME DERMATOLOGICO - TUBO COM 28G - PRATI, DONADUZZI

Un.:

Quantidade:

1.550,0000

Vl. Unit.:

1,17

Vl.Total:

1.813,50

2 - NISTATINA 100.000 UI/ML - SOLUÇAO ORAL - FRASCO C/50ML - PRATI, DONADUZZI

275,0000

1,34

368,50

3 - OMEPRAZOL 20MG - CAPSULA - CAIXA C/14 OU 28 CAPSULAS - PRATI, DONADUZZI

CAPS

232.400,0000

0,04

8.831,20

4 - PARACETAMOL 500MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/ 100 COMPRIMIDOS - PRATI, DONADUZZI

COMP

59.000,0000

0,04

2.124,00

5 - CIMETIDINA 200MG - COMPRIMIDO - CAIXA COM 40 OU 500 COMPRIMIDOS - PRATI, DONADUZZI

COMP

3.600,0000

0,05

162,00

6 - DICLOFENACO SODICO 50MG - COMPRIMIDO REVESTIDO - CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS - PRATI,

DONADUZZI

COMP

12.000,0000

0,03

300,00

7 - LOSARTANA POTASSICA 50MG - COMPRIMIDOS - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS - PRATI, DONADUZZI

COMP

302.400,0000

0,05

13.608,00

8 - METFORMINA, CLORIDRATO 850MG - COMPRIMIDOS - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS - PRATI,

DONADUZZI - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ,

PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM

SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA -

C/C 335-0 CEF - SAÚDE

COMP

229.600,0000

0,05

10.332,00

10913/000-2014

10.01.10.122.3.3.90.30.01

4289/2013

Pregão Presencial

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

67.729.178/0004-91

4.292,00

0,00

Item:

1 - DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO 2MG/5ML - SOLUÇAO ORAL - FRASCO C/120ML - HIPOLABOR

Un.:

Quantidade:

1.075,0000

Vl. Unit.:

0,89

Vl.Total:

956,75

2 - IBUPROFENO 50MG - SUSPENSÃO/GOTAS - FRASCO C/30ML - MEDQUIMICA

1.650,0000

0,89

1.470,15

3 - LACTULOSE 667MG/ML - SOLUÇAO ORAL - FRASCO C/120ML - NATURELIFE

200,0000

4,80

960,00

4 - OLEO MINERAL - OLEO - FRASCO C/100ML - NATULAB

350,0000

1,59

556,50

5 - DIGOXINA 0,25MG - COMPRIMIDO - CAIXA COM 20 OU 30 COMPRIMIDOS - VITAPAN - PARA USO DAS

UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF

ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF

RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF -

SAÚDE

COMP

7.000,0000

0,05

348,60

10914/000-2014

10.01.10.122.3.3.90.30.01

5435/2014

Pregão Presencial

HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

26.921.908/0001-21

2.200,00

0,00

Item:

1 - Doxazosina, Mesilato 2 mg comprimido. - EUROFARMA - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS

REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL

OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA

SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF - SAÚDE

Un.:

COMP

Quantidade:

20.000,0000

Vl. Unit.:

0,11

Vl.Total:

2.200,00

10915/000-2014

10.01.10.122.3.3.90.30.01

7768/2013

Pregão Presencial

CAMILA APARECIDA MINARI - ME

13.046.855/0001-03

385,35

0,00

Item:

1 - ATROPINA SULFATO 0,25MG/ML - SOLUÇAO INJETAVEL - AMPOLA C/1ML - ISOFARMA

Un.:

AMP

Quantidade:

50,0000

Vl. Unit.:

0,23

Vl.Total:

11,35

2 - AMIODARONA 200 MG - COMPRIMIDO - CAIXA COM 20 OU 30 COMPRIMIDOS - BIOSINTETICA - PARA

USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA,

PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF

RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF -

SAÚDE

COMP

1.000,0000

0,37

374,00

10916/000-2014

10.01.10.122.3.3.90.30.01

7768/2013

Pregão Presencial

HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

26.921.908/0001-21

492,00

0,00

Item:

1 - GLICLAZIDA 30MG - COMP. LIB. CONTROLADA - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS - SERVIER - PARA USO

DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF

ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF

RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF -

SAÚDE

Un.:

COMP

Quantidade:

3.000,0000

Vl. Unit.:

0,16

Vl.Total:

492,00

10917/000-2014

10.01.10.122.3.3.90.30.01

7768/2013

Pregão Presencial

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

67.729.178/0004-91

60,00

0,00

Item:

1 - AGUA PARA INJEÇÃO - DILUENTE ESTÉRIL - AMPOLA COM 10ML - EQUIPLEX - PARA USO DAS

UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF

ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF

RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF -

SAÚDE

Un.:

AMP

Quantidade:

400,0000

Vl. Unit.:

0,15

Vl.Total:

60,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2014

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/09/2014 ATÉ 22/09/2014

Página:

Empenho

Classific. Orçamentária

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

CNPJ/CPF

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Vl. Liquidado

Vl. Pago

10918/000-2014

10.01.10.122.3.3.90.30.01

7768/2013

Pregão Presencial

MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

94.894.169/0001-86

1.200,00

0,00

Item:

1 - AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO (50MG + 12,5MG)/ML - SUSPENSÃO ORAL - FRASCO COM

75 ML - SANDOZ - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF

AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF

JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF

VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF - SAÚDE

Un.:

Quantidade:

250,0000

Vl. Unit.:

4,80

Vl.Total:

1.200,00

10919/000-2014

10.01.10.122.3.3.90.30.01

7768/2013

Pregão Presencial

VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.

61.610.283/0001-88

361,19

0,00

Item:

1 - METOCLOPRAMIDA 4MG/ML - SOLUÇÃO ORAL - FRASCO 10ML - GENÉRICO - MARIOL - PARA USO DAS

UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF

ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF

RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF -

SAÚDE

Un.:

Quantidade:

625,0000

Vl. Unit.:

0,58

Vl.Total:

361,19

10920/000-2014

10.01.10.122.3.3.90.30.01

7768/2013

Pregão Presencial

HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

26.921.908/0001-21

36,30

0,00

Item:

1 - GLIMEPIRIDA 4MG - COMPRIMIDO - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS - EUROFARMA - PARA USO DAS

UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF

ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF

RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 363-6 CEF -

SAÚDE

Un.:

COMP

Quantidade:

300,0000

Vl. Unit.:

0,12

Vl.Total:

36,30

10921/000-2014

10.01.10.122.3.3.90.30.01

7768/2013

Pregão Presencial

DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.

04.027.894/0003-26

419,50

0,00

Item:

1 - HIDROXIDO DE FERRO POLIMALTOSADO 50MG/ML - SOLUÇÃO INJETAVEL IM - AMPOLA COM 2ML +

AGULHA DE 5CM - NORIPURUM IM C/ 5 - NYCOMED - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS

REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL

OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA

SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 363-6 CEF - SAÚDE

Un.:

AMP

Quantidade:

50,0000

Vl. Unit.:

8,39

Vl.Total:

419,50

10922/000-2014

10.01.10.122.3.3.90.30.01

5435/2014

Pregão Presencial

DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.

04.027.894/0003-26

106,90

0,00

Item:

1 - DOMPERIDONA 1MG/ML - SUSPENSÃO ORAL - FRASCO C/ 100 ML - PERIDAL 100 ML - MEDLEY - PARA

USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA,

PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF

RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 363-6 CEF -

SAÚDE

Un.:

Quantidade:

20,0000

Vl. Unit.:

5,35

Vl.Total:

106,90

10923/000-2014

10.01.10.122.3.3.90.30.01

5435/2014

Pregão Presencial

PORTAL LTDA

05.005.873/0001-00

950,00

0,00

Item:

1 - Dipirona Sódica 500 mg/ml solução oral - Frasco com 10 ml. - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO,

UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL

OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA

SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF - SAÚDE

Un.:

Quantidade:

2.000,0000

Vl. Unit.:

0,48

Vl.Total:

950,00

10924/000-2014

10.01.10.122.3.3.90.30.01

4620/2014

Pregão Presencial

CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA

46.962.122/0003-21

6.140,00

0,00

Item:

1 - LANCETA DESCARTÁVEL PARA PUNÇÃO DIGITAL/SANGUE CAPILAR - EMB. C/ 100 UNID. com agulha

siliconizada, ponta trifacetada em aço inoxidável, estéril, com dispositivo de segurança conforme NR 32.

Embalagem resistente que garanta a integridade do produto até o momento do uso, trazendo externamente

dados de fabricação, esterilização e procedência. - TESTLINE - PARA USO EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE

- C/C 335-0 CEF - SAÚDE

Un.:

Quantidade:

30.700,0000

Vl. Unit.:

0,20

Vl.Total:

6.140,00

10925/000-2014

10.01.10.303.3.3.90.30.02

4620/2014

Pregão Presencial

CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA

46.962.122/0003-21

260,00

0,00

Item:

1 - LANCETA DESCARTÁVEL PARA PUNÇÃO DIGITAL/SANGUE CAPILAR - EMB. C/ 100 UNID. Com agulha

siliconizada, ponta trifacetada em aço inoxidável, estéril, com dispositivo de segurança conforme NR 32.

Embalagem resistente que garanta a integridade do produto até o momento do uso, trazendo externamente

dados de fabricação, esterilização e procedência. - TESTLINE - PARA USO EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE

- C/C 26.178-5 CEF - SAÚDE

Un.:

Quantidade:

1.300,0000

Vl. Unit.:

0,20

Vl.Total:

260,00

10926/000-2014

10.01.10.122.3.3.90.30.01

4620/2014

Pregão Presencial

VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.

61.610.283/0001-88

12.652,20

0,00

Item:

1 - SERINGA DESCARTAVEL ESTERIL 100UI. Agulha de dimensões: (12,7 x 0,33mm), confeccionada em aço

inoxidável, siliconizada, nivelada, polida, cilíndrica reta, oca bisel trifacetado, afiada com canhão translúcido,

provida de protetor que permita perfeita adaptação do canhão, com dispositivo de segurança, não permitindo

sua reutilização. Devera atender a NR nº 32 Embalada em material que promova barreira microbiana e

abertura asséptica. O produto deverá atender a NBR ISO 8537 de 03/08/2006. - LABOR IMPORT - WENLING -

Un.:

Quantidade:

15.620,0000

Vl. Unit.:

0,81

Vl.Total:

12.652,20

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PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2014

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/09/2014 ATÉ 22/09/2014

Página:

Empenho

Classific. Orçamentária

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

CNPJ/CPF

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Vl. Liquidado

Vl. Pago

PARA USO EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 335-0 CEF - SAÚDE

10927/000-2014

10.01.10.122.3.3.90.30.01

5435/2014

Pregão Presencial

R.A.P APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA

06.968.107/0001-04

4.340,00

0,00

Item:

1 - Loratadina 10 mg comprimido. - BIOSINTÉTICA - GENÉRICO - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO,

UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSFALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL

OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA

SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF - SAÚDE

Un.:

COMP

Quantidade:

7.000,0000

Vl. Unit.:

0,62

Vl.Total:

4.340,00

10928/000-2014

10.01.10.122.3.3.90.30.01

5435/2014

Pregão Presencial

GPRESS MEDICAL LTDA

17.122.815/0001-46

255,00

0,00

Item:

1 - Mebendazol 100 mg comprimido. - SOBRAL - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B,

UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSFALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF

CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO

FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF - SAÚDE

Un.:

COMP

Quantidade:

1.500,0000

Vl. Unit.:

0,17

Vl.Total:

255,00

10929/000-2014

10.01.10.305.3.3.90.36.05

9408/2014

Dispensa

HELIO BRUNO ROSSETTI

005.084.348-66

3.670,35

0,00

Item:

1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO 060/2014 - RENOV. DO CONTR. DE LOC. DO IMÓVEL

SITO À RUA CAPITÃO JOÃO POCCI, Nº 470, CENTRO - REGISTRO/SP, PELO PER. DE 12 MESES A CONT. DE

01/10/2014 À 30/09/2015, DEST. AO USO E FUNC. DO PAM - PROGRAMA DE AÇÕES E METAS, VIG. EPIDEM. E

VIG SANITÁRIA, RESER 417 E 418, FICHA 413, CONTRARO 171/2014 - C/C 0903/006/624.028-1 CEF - SAÚDE

Un.:

Quantidade:

1,5000

Vl. Unit.:

2.446,90

Vl.Total:

3.670,35

10930/000-2014

10.01.10.305.3.3.90.36.05

9408/2014

Dispensa

HELIO BRUNO ROSSETTI

005.084.348-66

3.670,35

0,00

Item:

1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO 060/2014 - RENOV. DO CONTR. DE LOC. DO IMÓVEL

SITO À RUA CAPITÃO JOÃO POCCI, Nº 470, CENTRO - REGISTRO/SP, PELO PER. DE 12 MESES A CONT. DE

01/10/2014 À 30/09/2015, DEST. AO USO E FUNC. DO PAM - PROGRAMA DE AÇÕES E METAS, VIG. EPIDEM. E

VIG SANITÁRIA, RESER 417 E 418, FICHA 413, CONTRATO 171/2014 – C/C 0903/006/624.023-0 CEF - SAÚDE

Un.:

Quantidade:

1,5000

Vl. Unit.:

2.446,90

Vl.Total:

3.670,35

10931/000-2014

10.01.10.301.3.3.90.30.05

2364/2013

Pregão Presencial

COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME

07.089.572/0001-38

27,00

0,00

Item:

1 - GIZÃO DE CERA GROSSO VARIAS CORES - CAIXA COM 12 UNIDADES - CARIMBRAS - TERMO ADITIVO

A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C Nº 0903/006/332-6 CEF - SAÚDE

Un.:

Quantidade:

20,0000

Vl. Unit.:

1,35

Vl.Total:

27,00

10932/000-2014

10.01.10.301.3.3.90.30.05

2364/2013

Pregão Presencial

LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -

72.881.063/0001-05

2.836,10

0,00

Item:

1 - PASTA CATÁLOGO COM 50 PLÁSTICO 4 FUROS - EMBALAGEM COM 04 UNIDADES - ACP

Un.:

PCTE

Quantidade:

113,0000

Vl. Unit.:

23,50

Vl.Total:

2.655,50

2 - FITA CREPE NA COR BRANCA, 48MM X 50M, C/ 2 ROLOS - ADELBRAS - TERMO ADITIVO A SER PAGO

ATRAVÉS DA C/C Nº 903/006/624.025-7 CEF - SAÚDE

PCTE

20,0000

9,03

180,60

10933/000-2014

10.01.10.301.3.3.90.30.05

2364/2013

Pregão Presencial

L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP

12.980.648/0001-50

689,12

0,00

Item:

1 - CLIPS PARA PAPEL N° 0 - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES - FIXPAPER

Un.:

Quantidade:

196,0000

Vl. Unit.:

1,12

Vl.Total:

219,52

2 - CLIPS NIQUELADO Nº 1 MEDINDO 31 mm X 7 MM - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES. - FIXPAPER

185,0000

1,12

207,20

3 - CLIPS NIQUELADO Nº 2 MEDINDO 27 mm X 7 MM - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES. - FIXPAPER

100,0000

1,12

112,00

4 - PASTA DE PAPELÃO COM ABA E ELÁSTICO - EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES - JUSSARA - TERMO

ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C Nº 0903/006/624.025-7 CEF - SAÚDE

PCTE

16,0000

9,40

150,40

10934/000-2014

10.01.10.301.3.3.90.30.05

2364/2013

Pregão Presencial

COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME

10.439.346/0001-44

338,45

0,00

Item:

1 - ENVELOPE BRANCO, OFÍCIO, SEM TIMBRE - CAIXA CONTENDO 1000 UNIDADES - SCRITY

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

31,22

Vl.Total:

31,22

2 - RÉGUA ACRÍLICA COR CRISTAL MEDINDO 30 CM - EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES. - WALEU

PCTE

9,0000

5,47

49,23

3 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE, 48MM X 48M - EMBALAGEM COM 05 ROLOS - THIN TAPE - TERMO

ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C Nº 0903/006/624.025-7 CEF - SAÚDE

EMBAL

30,0000

8,60

258,00

10935/000-2014

10.01.10.301.3.3.90.30.05

2364/2013

Pregão Presencial

COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME

07.089.572/0001-38

426,00

0,00

Item:

1 - CORRETIVO EM FITA 4mm - CAIXA CONTENDO 06 UNIDADES - KAZ - TERMO ADITIVO A SER PAGO

ATRAVÉS DA C/C Nº 0903/006/624.025-7 CEF - SAÚDE

Un.:

Quantidade:

30,0000

Vl. Unit.:

14,20

Vl.Total:

426,00

10936/000-2014

10.01.10.301.3.3.90.30.05

2364/2013

Pregão Presencial

COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME

10.439.346/0001-44

195,60

0,00

Item:

1 - TECIDO TNT - 100% POLIPROPILENO COR AMARELO, COM 40 GRAMAS - ROLO MEDINDO 50M X 1.40M

- SANTA FÉ

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

32,60

Vl.Total:

32,60

2 - TECIDO TNT - 100% POLIPROPILENO COR AZUL, COM 40 GRAMAS - ROLO MEDINDO 50M X 1.40M -

SANTA FÉ

1,0000

32,60

3 - TECIDO TNT - 100% POLIPROPILENO COR BRANCO, COM 40 GRAMAS - ROLO MEDINDO 50M X 1.40M -

SANTA FÉ

1,0000

32,60

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PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2014

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/09/2014 ATÉ 22/09/2014

Página:

Empenho

Classific. Orçamentária

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

CNPJ/CPF

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Vl. Liquidado

Vl. Pago

4 - TECIDO TNT - 100% POLIPROPILENO COR ROSA PINK, COM 40 GRAMAS - ROLO MEDINDO 50M X

1.40M - SANTA FÉ

1,0000

32,60

5 - TECIDO TNT - 100% POLIPROPILENO COR VERDE, COM 40 GRAMAS - ROLO MEDINDO 50M X 1.40M -

SANTA FÉ

1,0000

32,60

6 - TECIDO TNT - 100% POLIPROPILENO COR VERMELHO, COM 40 GRAMAS - ROLO MEDINDO 50M X 1.40M

- SANTA FÉ - TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C Nº 0903/006/332-6 CEF - SAÚDE

1,0000

32,60

10937/000-2014

10.01.10.301.3.3.90.30.05

2364/2013

Pregão Presencial

L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP

12.980.648/0001-50

39,12

0,00

Item:

1 - COLA GLITTER COM 06 CORES DIVERSAS 23 GRAMAS COM BICO APLICADOR - LEO E LEO

Un.:

Quantidade:

6,0000

Vl. Unit.:

4,12

Vl.Total:

24,72

2 - REFIL DE SILICONE PARA PISTOLA DE COLA QUENTE, MED. 7,4MMX300MM - REND COLA - TERMO

ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C Nº 0903/006/332-6 CEF - SAÚDE

60,0000

0,24

14,40

10938/000-2014

10.01.10.122.3.3.90.30.01

3970/2013

Pregão Presencial

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

67.729.178/0004-91

734,90

0,00

Item:

1 - CARVEDIOL 3,125 MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/14 OU 15 COMPRIMIDOS - EMS - TERMO ADITIVO A

SER PAGO ATRAVÉS DA C/C Nº 0903/006/335-0 CEF - SAÚDE

Un.:

COMP

Quantidade:

7.499,0000

Vl. Unit.:

0,10

Vl.Total:

734,90

10939/000-2014

13.00.08.244.3.3.90.39.01

94/2014

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

02.328.280/0001-97

0,00

-0,03

0,00

Item:

1 - Anulação da Nota nº 16/9-2014 - EMPENHADO INCORRETAMENTE

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

-0,03

Vl.Total:

-0,03

10940/000-2014

09.00.04.122.3.3.90.39.01

443/2014

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

02.328.280/0001-97

0,00

-0,03

0,00

Item:

1 - Anulação da Nota nº 169/25-2014 - EMPENHADO A MAIOR

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

-0,03

Vl.Total:

-0,03

10941/000-2014

11.00.12.365.3.3.90.30.05

4430/2014

Pregão Presencial

COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME

10.439.346/0001-44

4.296,40

0,00

Item:

1 - CARTOLINA LAMINADA DOURADA, 150G, 49X59CM, PCT C/ 20 FLS. Constar na embalagem: código de

barras, medidas, cor, telefone do atendimento ao cliente e dados de identificação do fabricante. - REIPEL

Un.:

PCTE

Quantidade:

100,0000

Vl. Unit.:

20,18

Vl.Total:

2.018,00

2 - CARTOLINA LAMINADA PRATEADA, 150G, 49X59CM, PCT C/ 20 FLS. constar na embalagem: código de

barras, medidas, cor, telefone do atendimento ao cliente e dados de identificação do fabricante. - REIPEL

PCTE

100,0000

18,17

1.817,00

3 - TINTA OLEO . para artesanato com 120ml nas cores amarelo, vermelho, verde, azul, branco e laranja. -

ACRILEX - PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL

DE EDUCAÇÃO, BEM COMO O PROJETO ESCOLA ABERTA - C/C 14.284-0 BB - SAL EDUC - EDUCAÇÃO

60,0000

7,69

461,40

10942/000-2014

11.00.12.365.3.3.90.30.05

4430/2014

Pregão Presencial

COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME

10.439.346/0001-44

348,00

0,00

Item:

1 - PAPEL ALUMÍNIO. em rolo, medindo 30 cm de largura x 7,5 metros de comprimento. - GIROMIX - PARA

ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,

BEM COMO O PROJETO ESCOLA ABERTA - C/C 14.284-0 BB - SAL EDUC - EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

200,0000

Vl. Unit.:

1,74

Vl.Total:

348,00

10943/000-2014

11.00.12.365.3.3.90.30.05

4430/2014

Pregão Presencial

COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME

10.439.346/0001-44

179,00

0,00

Item:

1 - TINTA PARA TECIDO 15ml. Solúlvel em água. Cores Miscíveis entre si. Indicada para pinturas sobre

tecidos de algodão sem goma. Não tóxica - Conjunto com 06 tubos coloridos - ACRILEX - PARA ATENDER A

SOLICITAÇÃO DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, BEM COMO

O PROJETO ESCOLA ABERTA - C/C 14.284-0 BB - SAL EDUC - EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

50,0000

Vl. Unit.:

3,58

Vl.Total:

179,00

10944/000-2014

11.00.12.365.3.3.90.30.05

4430/2014

Pregão Presencial

L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP

12.980.648/0001-50

3.345,80

0,00

Item:

1 - PAPEL ALMAÇO COM PAUTA E MARGEM, SENDO AS PAUTAS NA COR AZUL - EMBALAGEM COM 200

FOLHAS. medidas aproximadas de 210 mm x 297 mm, 56g. Constar na embalagem: formato, código de

barras, telefone do SAC e dados de identificação do fabricante. - DATAPEL

Un.:

PCTE

Quantidade:

200,0000

Vl. Unit.:

9,00

Vl.Total:

1.800,00

2 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR NIQUELADO 26/6, CX C/ 5000 UN. O produto deverá ser fabricado com

arame de aço com tratamento antiferrugem e ter pontas cortantes. Constar na embalagem: marca, código de

barras, prazo de validade, armazenamento e dados de identificação do fabricante. - JOCAR

100,0000

1,76

176,00

3 - PAPEL ALMAÇO SEM PAUTA E MARGEM - EMBALAGEM COM 400 FOLHAS. Medidas aproximadas de 210

mm x 297 mm. Constar na embalagem: formato, código de barras e dados de identificação do fabricante. -

DATAPEL

PCTE

50,0000

16,78

839,00

4 - COLA COLORIDA. em pote plástico de 23 gramas - Caixa com 06 unidades - PIRATININGA

60,0000

3,38

202,80

5 - GLITER TUBO COM 3 GRAMAS. Caixa com 12 tubos coloridos - HONEY

50,0000

2,98

149,00

6 - BLOCO PARA RECADO AUTO ADESIVO REMOVÍVEL 38mm X 50mm. Acondicionado em embalagem

plástica flow-pack tipo neon com 4 cores, contendo 100 folhas cada. - JOCAR - PARA ATENDER A

SOLICITAÇÃO DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, BEM COMO

O PROJETO ESCOLA ABERTA - C/C 14.284-0 BB - SAL EDUC - EDUCAÇÃO

PCT

50,0000

3,58

179,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2014

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/09/2014 ATÉ 22/09/2014

Página:

Empenho

Classific. Orçamentária

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

CNPJ/CPF

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Vl. Liquidado

Vl. Pago

10945/000-2014

11.00.12.365.3.3.90.30.05

4430/2014

Pregão Presencial

LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -

72.881.063/0001-05

245,30

0,00

Item:

1 - BOBINA PARA RELOGIO DE PONTO - 57MM X 300 METROS. Espessura do tubo : 12mm - JANDAIA

Un.:

Quantidade:

12,0000

Vl. Unit.:

13,90

Vl.Total:

166,80

2 - BLOCO PARA RECADO AUTO ADESIVO 76mm X 102mm .Acondicionado em embalagem plástica

flow-pack tipo neon com as cores amarelo, laranja, pink, e verde, contendo 100 folhas cada. - KAZ - PARA

ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,

BEM COMO O PROJETO ESCOLA ABERTA - C/C 14.284-0 BB - SAL EDUC - EDUCAÇÃO

PCT

50,0000

1,57

78,50

10946/000-2014

11.00.12.365.3.3.90.30.05

4430/2014

Pregão Presencial

LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -

72.881.063/0001-05

1.020,00

0,00

Item:

1 - FITA DE CETIM FACE SIMPLES 7mm X 100mm COR AZUL - PROGRESSO

Un.:

Quantidade:

15,0000

Vl. Unit.:

8,50

Vl.Total:

127,50

2 - FITA DE CETIM FACE SIMPLES 7mm X 100mm COR ROSA - PROGRESSO

15,0000

8,50

127,50

3 - FITA DE CETIM FACE SIMPLES 7mm X 100mm COR AMARELO - PROGRESSO

15,0000

8,50

127,50

4 - FITA DE CETIM FACE SIMPLES 7mm X 100mm COR VERDE - PROGRESSO

15,0000

8,50

127,50

5 - FITA DE CETIM FACE SIMPLES 7mm X 100mm COR LARANJA - PROGRESSO

15,0000

8,50

127,50

6 - FITA DE CETIM FACE SIMPLES 7mm X 100mm COR BRANCO - PROGRESSO

15,0000

8,50

127,50

7 - FITA DE CETIM FACE SIMPLES 7mm X 100mm COR ROXO - PROGRESSO

15,0000

8,50

127,50

8 - FITA DE CETIM FACE SIMPLES 7mm X 100mm COR PRETO - PROGRESSO - PARA ATENDER A

SOLICITAÇÃO DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, BEM COMO

O PROJETO ESCOLA ABERTA - C/C 14.284-0 BB - SAL EDUC - EDUCAÇÃO

15,0000

8,50

127,50

10947/000-2014

11.00.12.365.3.3.90.30.05

4430/2014

Pregão Presencial

LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -

72.881.063/0001-05

391,50

0,00

Item:

1 - MARCADOR DE PAGINA AUTOADESIVO REMOVÍVEL. Cores variadas 45mm x 12mm com 200 folhas cada

- Marca: 3M - PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, BEM COMO O PROJETO ESCOLA ABERTA - C/C 14.284-0 BB - SAL EDUC -

EDUCAÇÃO

Un.:

PCT

Quantidade:

50,0000

Vl. Unit.:

7,83

Vl.Total:

391,50

10948/000-2014

11.00.12.365.3.3.90.30.05

4430/2014

Pregão Presencial

REGIS PAPER COMERCIAL LTDA

12.440.331/0001-21

4.020,00

0,00

Item:

1 - LAMINADO DE PVC AUTO ADESIVO ROSA. Medindo aproximadamente 45cm de largura x 10 metros. O

produto deverá vir contendo etiqueta com dados de identificação do fabricante, marca, dimensões e telefone

de atendimento ao consumidor. - PLAVITEC

Un.:

Quantidade:

50,0000

Vl. Unit.:

26,80

Vl.Total:

1.340,00

2 - LAMINADO DE PVC AUTO ADESIVO ROXO. Medindo aproximadamente 45cm de largura x 10 metros. O

produto deverá vir contendo etiqueta com dados de identificação do fabricante, marca, dimensões e telefone

de atendimento ao consumidor. - PLAVITEC

50,0000

26,80

1.340,00

3 - LAMINADO DE PVC AUTO ADESIVO LARANJA. Medindo aproximadamente 45cm de largura x 10 metros. O

produto deverá vir contendo etiqueta com dados de identificação do fabricante, marca, dimensões e telefone

de atendimento ao consumidor. - PLAVITEC PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO

DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, BEM COMO O PROJETO ESCOLA ABERTA - C/C 14.284-0 BB

- SAL EDUC - EDUCAÇÃO

50,0000

26,80

1.340,00

10949/000-2014

11.00.12.365.3.3.90.30.05

4430/2014

Pregão Presencial

REGIS PAPER COMERCIAL LTDA

12.440.331/0001-21

226,00

0,00

Item:

1 - LANTEJOULA GRANDE 6mm. pacote com 20 gramas nas cores vermelho, azul, amarelo, verde e rosa. -

LANTECOR - PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, BEM COMO O PROJETO ESCOLA ABERTA - C/C 14.284-0 BB - SAL EDUC -

EDUCAÇÃO

Un.:

PCT

Quantidade:

100,0000

Vl. Unit.:

2,26

Vl.Total:

226,00

10950/000-2014

11.00.12.365.3.3.90.39.05

5029/2013

Pregão Presencial

W & R COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA ME

10.555.215/0001-22

96,40

0,00

Item:

1 - BANNER, medida padrão 90 cm x 1,20 m. Arte deverá ser elaborada pela contratada, impresso em 04

cores, em material tipo lona com brilho. - PARA ATENDER A SEGUNDA ETAPA DO SEMINÁRIO EDUCANDO

PARA DIVERSIDADE - CURSO DE FORMAÇÃO DE GESTORES EDUCADORES, A SER REALIZADO NO PERÍODO

DE 20 A 24/10/2014 - C/C 25.327-8 BB - EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

2,0000

Vl. Unit.:

48,20

Vl.Total:

96,40

10951/000-2014

11.00.12.122.3.3.90.39.01

5029/2013

Pregão Presencial

W & R COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA ME

10.555.215/0001-22

96,40

0,00

Item:

1 - BANNER, medida padrão 90 cm x 1,20 m. Arte deverá ser elaborada pela contratada, impresso em 04

cores, em material tipo lona com brilho. - VISANDO ATENDER A SOLICITAÇÃO FEITA PELA

COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, BEM COMO

A DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS ALCANÇADOS NO IDEB - ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

BÁSICA 2013 - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

2,0000

Vl. Unit.:

48,20

Vl.Total:

96,40

10952/000-2014

11.00.12.365.3.3.90.30.05

4430/2014

Pregão Presencial

COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME

07.089.572/0001-38

3.236,65

0,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2014

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/09/2014 ATÉ 22/09/2014

Página:

Empenho

Classific. Orçamentária

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

CNPJ/CPF

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Vl. Liquidado

Vl. Pago

Item:

1 - PAPEL LUMIPAPER LARANJA, 210MM X 297MM, COM GRAMATURA DE 90G/M², PACOTE C/ 50 FLS.

Constar na embalagem informações do fabricante. - SPIRAL

Un.:

Quantidade:

50,0000

Vl. Unit.:

9,15

Vl.Total:

457,50

2 - PAPEL LUMIPAPER ROSA, 210MM X 297MM, COM GRAMATURA DE 90G/M², PACOTE C/ 50 FLS. Constar

na embalagem informações do fabricante. - SPIRAL

50,0000

9,15

457,50

3 - PAPEL LUMIPAPER VERDE, 210MM X 297MM, COM GRAMATURA DE 90G/M², PACOTE C/ 50 FLS. Constar

na embalagem informações do fabricante. - SPIRAL

50,0000

9,15

457,50

4 - PAPEL LUMIPAPER AMARELO, 210MM X 297MM, COM GRAMATURA DE 90G/M², PACOTE C/ 50 FLS.

Constar na embalagem informações do fabricante. - SPIRAL

50,0000

9,15

457,50

5 - ENVELOPE SACO DE PAPELARIA, PAPEL KRAFT, MEDINDO 185MM X 248MM - CX COM 250 UNIDADES.

Gramatura de 80 g/m². O produto deverá vir acondicionado em caixa de papelão ecologicamente correta,

constando marca, modelo, dimensões, código de barras, número do lote e instruções de armazenamento. -

FORONI

50,0000

14,85

742,50

6 - PLACA DE ISOPOR 20mm 50 X 100cm - ISOLANDIA

UNI

25,0000

3,15

78,75

7 - PLACA DE ISOPOR 30mm 50 X 100cm - ISOLANDIA

UNI

30,0000

4,80

144,00

8 - PLACA DE ISOPOR 50mm 50 X 100cm - ISOLANDIA

UNI

40,0000

7,65

306,00

9 - PLACA DE ISOPOR 10mm 50 X 100cm - ISOLANDIA

UNI

20,0000

1,52

30,40

10 - COLA ISOPOR/EVA. frasco com 90 gramas - RADEX - PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SEÇÃO DE

ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, BEM COMO O PROJETO ESCOLA ABERTA -

C/C 14.284-0 BB - SAL EDUC - EDUCAÇÃO

50,0000

2,10

105,00

10953/000-2014

11.00.12.365.3.3.90.30.05

4430/2014

Pregão Presencial

LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -

72.881.063/0001-05

127,50

0,00

Item:

1 - FITA DE CETIM FACE SIMPLES 7mm X 100mm COR VERMELHO - PROGRESSO - PARA ATENDER A

SOLICITAÇÃO DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, BEM COMO

O PROJETO ESCOLA ABERTA - C/C 14.284-0 BB - SAL EDUC - EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

15,0000

Vl. Unit.:

8,50

Vl.Total:

127,50

10954/000-2014

03.00.04.122.3.3.90.30.01

9614/2014

Dispensa - Isento Compras e Serviços

H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS L

04.477.095/0001-90

37,50

0,00

Item:

1 - TECLADO USB - MULTILASER

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

25,00

Vl.Total:

25,00

2 - MOUSE OPTICO - USB - MULTILASER - PARA USO NOS RECURSOS HUMANOS - ADMINISTRAÇÃO

1,0000

12,50

10955/000-2014

07.00.15.122.3.3.90.30.01

9496/2014

Dispensa - Isento Compras e Serviços

FAROL SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA ME

01.292.729/0001-41

1.100,00

0,00

Item:

1 - GRUPO FOCAL REPETIDOR TIPO I 3X200MM

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

850,00

Vl.Total:

850,00

2 - MODULO A LED (BOLACHA) DE 200MM, AMARELO - PARA MANUTENÇÃO DO SEMÁFORO, DANIFICADO

EM ACIDENTE DE TRÂNSITO - RESSARCIMENTO PELA ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A - TRÂNSITO E

MOBIL. URBANA

1,0000

250,00

10956/000-2014

08.00.15.452.3.3.90.30.01

9670/2014

Dispensa - Isento Compras e Serviços

DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO LTDA

53.401.360/0001-61

108,00

0,00

Item:

1 - FILTRO DE AR

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

25,00

Vl.Total:

25,00

2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL

1,0000

18,00

3 - FILTRO DE OLEO

1,0000

20,00

4 - KIT REVISAO - REVISÃO DE 4.580KM DO VEÍCULO FIAT STRADA PLACA EHE 7225 - SERVIÇOS

MUNICIPAIS

1,0000

45,00

10957/000-2014

08.00.15.452.3.3.90.30.01

9670/2014

Dispensa - Isento Compras e Serviços

DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO LTDA

53.401.360/0001-61

108,00

0,00

Item:

1 - OLEO DO MOTOR - REVISÃO DE 4580KM DO VEÍCULO FIAT STRADA PLACA EHE 7225 - SERVIÇOS

MUNICIPAIS

Un.:

Quantidade:

3,0000

Vl. Unit.:

36,00

Vl.Total:

108,00

10958/000-2014

08.00.15.452.3.3.90.30.01

9671/2014

Dispensa - Isento Compras e Serviços

DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO LTDA

53.401.360/0001-61

130,00

0,00

Item:

1 - FILTRO DE OLEO

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

26,00

Vl.Total:

26,00

2 - KIT REVISAO

1,0000

45,00

3 - ELEMENTO FILTRANTE

1,0000

39,00

4 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - REVISÃO DOS 11KM DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA EHE 7243 - SERVIÇOS

MUNICIPAIS

1,0000

20,00

10959/000-2014

08.00.15.452.3.3.90.30.01

9671/2014

Dispensa - Isento Compras e Serviços

DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO LTDA

53.401.360/0001-61

108,00

0,00

Item:

1 - OLEO DO MOTOR - PARA REVISÃO DOS 11KM DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA EHE 7243 - SERVIÇOS

MUNICIPAIS

Un.:

Quantidade:

3,0000

Vl. Unit.:

36,00

Vl.Total:

108,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2014

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/09/2014 ATÉ 22/09/2014

Página:

Empenho

Classific. Orçamentária

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

CNPJ/CPF

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Vl. Liquidado

Vl. Pago

10960/000-2014

08.00.15.122.3.3.90.30.01

4430/2014

Pregão Presencial

L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP

12.980.648/0001-50

54,80

0,00

Item:

1 - TESOURA MULTI-USO PARA ESCRITÓRIO. com ponta em aço inoxidável, medindo 8 cm de comprimento

e cabo plástico em formato anatômico, medindo 8,5 cm de comprimento, acondicionada em blister

transparente, para fácil visualização do produto. Deverá conter na embalagem: código de barras, medida,

instruções de uso, dados de identificação do fabricante, validade, modelo, composição e origem do produto. -

JOCAR

Un.:

Quantidade:

5,0000

Vl. Unit.:

2,90

Vl.Total:

14,50

2 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR NIQUELADO 26/6, CX C/ 5000 UN. O produto deverá ser fabricado com

arame de aço com tratamento antiferrugem e ter pontas cortantes. Constar na embalagem: marca, código de

barras, prazo de validade, armazenamento e dados de identificação do fabricante. - JOCAR

10,0000

1,76

17,60

3 - COLCHETE LATONADO Nº 08. Duas pontas medindo aproximadamente 43mm de comprimento x 5 mm de

largura, cabeça de 12 mm. O produto deverá ser acondicionado em embalagem com aproximadamente 72

unidades. Constar na embalagem: marca, código de barras, validade, quantidade e dados de identificação do

fabricante. – SUZUFIX – PARA USO DESTA SECRETARIA – SERVIÇOS MUNICIPAIS

10,0000

2,27

22,70

10961/000-2014

08.00.15.122.3.3.90.30.01

4430/2014

Pregão Presencial

COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME

10.439.346/0001-44

35,40

0,00

Item:

1 - BLOCO PARA RECADO AUTO ADESIVO REMOVÍVEL E REPOSICIONÁVEL - COR AMARELA -

ACONDICIONADO EM EMBALAGEM CONTENDO 4 BLOCOS. Medindo aproximadamente 38 mm de altura x 51

mm de comprimento, contendo 100 folhas cada. - JOCAR - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS

MUNICIPAIS

Un.:

PCTE

Quantidade:

20,0000

Vl. Unit.:

1,77

Vl.Total:

35,40

10962/000-2014

08.00.15.122.3.3.90.30.01

4430/2014

Pregão Presencial

COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME

07.089.572/0001-38

92,80

0,00

Item:

1 - AGENDA DIARIA. Padrão, capa dura revestida em percalux, cores variadas, formato aprox.14,5x21cm,

papel offset 63g/m³, miolo impresso em duas cores, contendo aprox. 352 paginas, marcador de paginas,

fitilho, gravação: hot stamping ou baixo relevo - FRAMA - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS

MUNICIPAIS

Un.:

Quantidade:

10,0000

Vl. Unit.:

9,28

Vl.Total:

92,80

10963/000-2014

08.00.15.122.3.3.90.30.01

5799/2014

Pregão Presencial

COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME

07.089.572/0001-38

305,40

0,00

Item:

1 - Limpador de uso geral para limpeza pesada, acondicionado em frasco plástico de 500 ml, indicado para

limpeza de banheiros, cozinhas, pias, azulejos, superfícies laváveis. Deverão constar no rótulo do produto

dados de identificação do fabricante, composição, telefone do SAC e site do fabricante. Deverá conter data de

fabricação e validade. - BUFALO

Un.:

Quantidade:

30,0000

Vl. Unit.:

1,83

Vl.Total:

54,90

2 - Sabão em pó de 1000 gr. Com amaciante, embalagem em caixa de papelão anatômica com sistema

prático para fechamento após o uso. O produto deverá conter linear alquil benzeno sulfonato de sódio,

tensoativo biodegradável e reduzido teor de fosfato. Constar na embalagem dados do fabricante, dosagem do

produto, modo de utilização, SAC, data de fabricação e número do lote. - TIXAN

50,0000

4,56

228,00

3 - Sabonete em pedra de 90g. Testado Dermatologicamente. Deverá conter na embalagem dados do

fabricante, composição, validade do produto, telefone do atendimento ao consumidor, nº do registro na

ANVISA e nº da autorização de funcionamento. Embalagem individual em caixa de papelão. - FLOR D YPE -

PARA USO DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS

30,0000

0,75

22,50

10964/000-2014

11.00.12.361.4.4.90.52.05

8684/2014

Dispensa

ANDRADE'S COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA LABORATÓRIO

67.902.783/0001-70

904,22

0,00

Item:

1 - PH DE BANCADA

Un.:

Quantidade:

0,8200

Vl. Unit.:

901,38

Vl.Total:

741,70

2 - REFRATÔMETROS DE MÃO - DISPENSA DE LICITAÇÃO 057/2014 - REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ITENS

FRACASSADOS NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2014 E Nº 083/2014, EQUIPAMENTOS PARA COZINHA

PILOTO, RESERVA 381, FICHA 477, CONTRATO 166/2014 - C/C 375-3 CEF CONTRATO DE REPASSE

0327530-26/2010 - EDUCAÇÃO

0,8200

197,51

162,52

10965/000-2014

11.00.12.361.4.4.90.52.05

8684/2014

Dispensa

ANDRADE'S COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA LABORATÓRIO

67.902.783/0001-70

194,67

0,00

Item:

1 - PH DE BANCADA

Un.:

Quantidade:

0,1800

Vl. Unit.:

901,38

Vl.Total:

159,68

2 - REFRATÔMETROS DE MÃO - DISPENSA DE LICITAÇÃO 057/2014 - REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ITENS

FRACASSADOS NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2014 E Nº 083/2014, EQUIPAMENTOS PARA COZINHA

PILOTO, RESERVA 381, FICHA 477, CONTRATO 166/2014 - CONTRAPARTIDA C/C 14.284-0 BB - SAL.

EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO

0,1800

197,51

34,99

10966/000-2014

11.00.12.365.3.3.90.36.05

9489/2014

Dispensa

ANTONIO FLORIDO RIBEIRO

322.355.348-72

5.304,75

0,00

Item:

1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO 061/2014 - RENOV. DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO

IMÓVEL SITO À RUA RIO BRANCO Nº 90, VILA FÁTIMA, REGISTRO/SP, PARA USO E FUN DA CRECHE GENTE

FELIZ, PELO PERÍODO DE 12 MESES A CONTAR DE 01/10/2014 A 30/09/2015, RESERVA 419, FICHA 509,

CONTRATO 172/2014 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO

Un.:

Quantidade:

3,0000

Vl. Unit.:

1.768,25

Vl.Total:

5.304,75

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PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2014

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/09/2014 ATÉ 22/09/2014

Página:

Empenho

Classific. Orçamentária

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

CNPJ/CPF

Tipo

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Vl. Liquidado

Vl. Pago

10967/000-2014

08.00.15.122.3.3.90.30.01

2822/2014

Pregão Presencial

SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME

08.702.321/0001-40

368,00

0,00

Item:

1 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL - PARA USO DESTA SECRETARIA -

SERVIÇOS MUNICIPAIS

Un.:

Quantidade:

8,0000

Vl. Unit.:

46,00

Vl.Total:

368,00

10968/000-2014

13.00.08.244.3.3.90.14.01

9783/2014

Outros/Não Aplicável

OZIAS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO

291.695.968-83

46,41

0,00

Item:

1 - LANCHE

Un.:

Quantidade:

2,0000

Vl. Unit.:

6,70

Vl.Total:

13,40

2 - REFEIÇÃO - REF. VIAGEM ITANHAÉM E MONGUAGUÁ/SP PARA LEVAR FAMILIARES PARA VISITAR

MENORES ACOLHIDOS NA FUNDAÇÃO CASA, NO DIA 14/09/2014 COM SAÍDA ÀS 06:00H E RETORNO ÀS

15:00H - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA

1,0000

33,01

10969/000-2014

05.00.15.122.4.4.90.52.01

9609/2014

Dispensa

IDEALCON SERVIÇOS PORTUÁRIOS INTEGRADOS LTDA

17.887.590/0001-19

5.850,00

0,00

Item:

1 - CONTAINER 20 PÉS (6,00X2,45X2,60M). Modelo DRY, tamanho 20'(pés), com medidas aproximadas de

6,0m X 2,5m X 2,6m. - DISPENSA DE LICITAÇÃO 062/2014 - AQUISIÇÃO DE UM CONTAINER QUE SERÁ

USADO PARA ACOMODAR MATERIAIS UTILIZADOS NO CURSO ELETRICISTA. RESERVA 428 - PLAN. URBANO

E OBRAS

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

5.850,00

Vl.Total:

5.850,00

12097/001-2013

6332/2013

Dispensa - Isento Compras e Serviços

CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E AGR. DO ESTADO DE

60.985.017/0001-77

0,00

399,00

Item:

1 - SERVIÇO DE ART - ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - P/ PROSSEGUIMENTO AO PROCESSO

DE FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS NOVAS QUE SURGIRÃO E AS EXISTENTES AINDA NO EXERCICIO DE 2013 -

C/C 322-9 CEF

Un.:

Quantidade:

0,7800

Vl. Unit.:

900,03

Vl.Total:

700,04

REGISTRO, 24 de Setembro de 2014.

GILSON WAGNER FANTIN

Prefeito Municipal

RG 4.395.421-0

RICARDO FERREIRA HIRAIDE

Diretor Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento

CRC 1SP259125/O-3

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO

Sec. Mun. de Finanças

CRC TC 146673

ROSEMEIRE JESUS PEREIRA

Controle Interno

CRC 1SP236334/O-2

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