PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/09/2014 ATÉ 22/09/2014  
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 1
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Data de Lançamento: 22/09/2014
  
 
Empenho
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 5/008-2014  01.00.04.122.3.3.90.39.01  277/2014  Inexigibilidade  VIVO S.A.  02.449.992/0056-38  J  0,00  0,00  67,40  0,00  
 
Item:
  1 - ESTIMATIVA REF. 2014 PARA O MODEM 3G INTERNET MOVEL DESTE GABINETE  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 67,40  
Vl.Total:
  67,40  
 16/009-2014  13.00.08.244.3.3.90.39.01  94/2014  Outros/Não Aplicável  ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A  02.328.280/0001-97  J  0,00  0,03  0,03  0,00  
 
Item:
  
1 - REF DESPESA COM ENERGIA ELETRICA - PARA MANUT. DA SECRETARIA E SUAS EXTENSÕES POR 6 
MESES - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - DIF. DO PAGAMENTO
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
  0,03  
Vl.Total:
  0,03  
         
  
 44/002-2014  01.00.04.122.3.3.90.39.01  279/2014  Outros/Não Aplicável  CONS. INTERMUN. SAÚDE V. RIBEIRA (CONSAÚDE)  57.740.490/0001-80  J  0,00  0,00  1.448,00  0,00  
 
Item:
  1 - CONTRIBUIÇÃO CONSAÚDE REF. EXERCICIO DE 2014 - GABINETE DO PREFEITO  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 1.448,00  
Vl.Total:
  1.448,00  
 108/008-2014  10.01.10.305.3.3.90.39.05  223/2014  Inexigibilidade  CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO  43.776.517/0001-80  J  0,00  0,00  99,56  0,00  
 
Item:
  
1 - REF. CONSUMO DE AGUA PARA VIGILANCIA SANITARIA, EPIDEMIOLOGICA E PAM EM 2014 - C/C 
624028-1 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 99,56  
Vl.Total:
  99,56  
  
 113/035-2014  10.01.10.301.3.3.90.39.05  220/2014  Inexigibilidade  CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO  43.776.517/0001-80  J  0,00  0,00  1.800,46  0,00  
 
Item:
  
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE AGUA, PARA USO DAS UBS, EFS, ALMOXARIFADO, SETOR DE 
AMBULANCIA, FISIOTERAPIA NO EXERCICIO 2014 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 1.800,46  
Vl.Total:
  1.800,46  
  
 115/008-2014  10.01.10.302.3.3.90.39.05  233/2014  Inexigibilidade  CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO  43.776.517/0001-80  J  0,00  0,00  139,56  0,00  
 
Item:
  
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE AGUA PARA USO DO CEREST EM 2014 - C/C 253-2 CEF - SEC. 
MUN. DE SAÚDE
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 139,56  
Vl.Total:
  139,56  
  
 153/009-2014  01.00.04.122.3.3.90.36.01  6678/2013  Dispensa  RIOGO KINNO  051.625.358-18  F  0,00  1.650,00  1.650,00  0,00  
 
Item:
  1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DO CRAM - GABINETE DO PREFEITO  
Un.:
 SV  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
  1.650,00  
Vl.Total:
  1.650,00  
         
 169/025-2014  09.00.04.122.3.3.90.39.01  443/2014  Outros/Não Aplicável  ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A  02.328.280/0001-97  J  0,00  0,00  381,94  0,00  
 
Item:
  1 - DESPESA COM ELETRICIDADE DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - SEC. MUN. DE DESENV. AGRARIO  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 381,94  
Vl.Total:
  381,94  
 179/009-2014  01.00.04.122.3.3.90.36.01  Dispensa - Isento Compras e Serviços  ORESTES DE LIMA  358.513.178-68  F  0,00  0,00  510,00  0,00  
 
Item:
  1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - GABINETE  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 510,00  
Vl.Total:
  510,00  
 180/009-2014  01.00.04.122.3.3.90.36.01  Dispensa - Isento Compras e Serviços  IZILDINHA XAVIER DE CAMARGO LIMA  112.440.838-01  F  0,00  0,00  510,00  0,00  
 
Item:
  1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL  - GABINETE  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 510,00  
Vl.Total:
  510,00  
 183/009-2014  01.00.04.122.3.3.90.36.01  89/2013  Dispensa - Isento Compras e Serviços  TEREZINHA TERUKO ROKUGAWA ITO  973.200.648-04  F  0,00  1.170,83  1.170,83  0,00  
 
Item:
  1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CARTORIO ELEITORAL - GABINETE  
Un.:
 SV  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
  1.170,83  
Vl.Total:
  1.170,83  
         
 185/009-2014  13.00.08.244.3.3.90.36.01  Dispensa - Isento Compras e Serviços  ORESTES DE LIMA  358.513.178-68  F  0,00  0,00  4.080,00  0,00  
 
Item:
  1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL  - SEC. ASSISTENCIA DES. SOCIAL  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 4.080,00  
Vl.Total:
  4.080,00  
 186/009-2014  13.00.08.244.3.3.90.36.01  Dispensa - Isento Compras e Serviços  IZILDINHA XAVIER DE CAMARGO LIMA  112.440.838-01  F  0,00  0,00  4.080,00  0,00  
 
Item:
  1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL  - SEC. ASSISTENCIA DES. SOCIAL  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 4.080,00  
Vl.Total:
  4.080,00  
 187/009-2014  13.00.08.244.3.3.90.36.01  46/2013  Dispensa - Isento Compras e Serviços  JOSE SHIGUEO OGAWA  596.241.328-87  F  0,00  0,00  5.000,00  0,00  
 
Item:
  
1 - LOCAÇÃO DO IMOVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CRAS E IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE 
REFERENCIA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
  
Un.:
 SV  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 5.000,00  
Vl.Total:
  5.000,00  
  
 190/009-2014  16.00.08.244.3.3.90.36.01  Dispensa - Isento Compras e Serviços  ORESTES DE LIMA  358.513.178-68  F  0,00  0,00  510,00  0,00  
 
Item:
  1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 510,00  
Vl.Total:
  510,00  
 191/009-2014  16.00.08.244.3.3.90.36.01  Dispensa - Isento Compras e Serviços  IZILDINHA XAVIER DE CAMARGO LIMA  112.440.838-01  F  0,00  0,00  510,00  0,00  
 
Item:
  1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 510,00  
Vl.Total:
  510,00  
 192/009-2014  02.00.03.092.3.3.90.36.01  84/2013  Dispensa - Isento Compras e Serviços  JAIR ANTONIO ONGARATO  171.980.208-44  F  0,00  2.090,57  2.090,57  0,00  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/09/2014 ATÉ 22/09/2014  
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Empenho
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 
Item:
  
1 - LOCAÇÃO DO IMOVEL - DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE ASSUNTOS 
JURIDICOS
  
Un.:
 SV  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
  2.090,57  
Vl.Total:
  2.090,57  
         
  
 200/009-2014  11.00.12.365.3.3.90.36.05  4814/2013  Dispensa - Isento Compras e Serviços  ANTONIO FLORIDO RIBEIRO  322.355.348-72  F  0,00  1.670,09  1.670,09  0,00  
 
Item:
  
1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA CRECHE GENTE FELIZ - C/C 14.284-0 BB - 
SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
  
Un.:
 SV  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
  1.670,09  
Vl.Total:
  1.670,09  
         
  
 204/009-2014  10.01.10.302.3.3.90.36.05  7500/2013  Dispensa  ANGELA MARIA MAYEJI RIOS  088.475.158-90  F  0,00  2.565,20  2.565,20  0,00  
 
Item:
  
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS 
- C/C 624026-5 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE
  
Un.:
 SV  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
  2.565,20  
Vl.Total:
  2.565,20  
         
  
 206/009-2014  10.01.10.301.3.3.90.36.05  7501/2013  Dispensa  SIDES PEREIRA  595.323.358-20  F  0,00  1.353,30  1.353,30  0,00  
 
Item:
  
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO I 
(MEDICAMENTOS) - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE
  
Un.:
 SV  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
  1.353,30  
Vl.Total:
  1.353,30  
         
  
 207/009-2014  10.01.10.301.3.3.90.36.05  7760/2013  Dispensa  KIYOSHI FUJII  017.970.778-72  F  0,00  1.000,00  1.000,00  0,00  
 
Item:
  
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO ESF ALAY CORREA - C/C 624025-7 CEF - 
SEC. MUN. DE SAUDE
  
Un.:
 SV  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
  1.000,00  
Vl.Total:
  1.000,00  
         
  
 209/009-2014  10.01.10.301.3.3.90.36.05  104/2013  Dispensa - Isento Compras e Serviços  AILTON SOUZA GUIMARÃES  034.840.728-90  F  0,00  1.310,00  1.310,00  0,00  
 
Item:
  
1 - LOCAÇÃO DO IMOVEL - DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DO SETOR ALMOXARIFADO II (MAT. 
DE ENFERMAGEM, IMPRESSOS, LIMPEZA E ESCRITORIO) - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE
  
Un.:
 SV  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
  1.310,00  
Vl.Total:
  1.310,00  
         
  
 211/009-2014  10.01.10.301.3.3.90.36.05  3220/2013  Dispensa - Isento Compras e Serviços  ROGÉRIO SILVA MATSUMI  305.992.988-20  F  0,00  463,50  463,50  0,00  
 
Item:
  
1 - LOCAÇÃO DO IMOVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA ESF DO JD XANGRILA - C/C 624025-7 CEF - 
SEC. MUN. DE SAÚDE
  
Un.:
 SV  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
  463,50  
Vl.Total:
  463,50  
         
  
 212/009-2014  10.01.10.301.3.3.90.36.05  Dispensa - Isento Compras e Serviços  ARI MORATO BRAGA  370.150.528-49  F  0,00  0,00  1.598,00  0,00  
 
Item:
  
1 - LOCAÇÃO DO IMOVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILA (ESF) DA VL 
RIBEIROPOLIS - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. SAÚDE
  
Un.:
 SV  
Quantidade:
  0,9500  
Vl. Unit.:
 1.686,37  
Vl.Total:
  1.598,00  
  
 251/008-2014  10.01.10.302.3.3.90.39.05  235/2014  Inexigibilidade  CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO  43.776.517/0001-80  J  0,00  0,00  115,56  0,00  
 
Item:
  
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE AGUA, PARA USO NO CAPS, EXERC. 2014 - C/C 624026-5 CEF - SEC. 
MUN. DE SAÚDE
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 115,56  
Vl.Total:
  115,56  
  
 256/015-2014  11.00.12.365.3.3.90.39.05  Outros/Não Aplicável  ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A  02.328.280/0001-97  J  0,00  0,00  753,69  0,00  
 
Item:
  1 - ENERGIA ELETRICA PARA S.M.E DURANTE 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 753,69  
Vl.Total:
  753,69  
 257/009-2014  11.00.12.365.3.3.90.39.05  Inexigibilidade  CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO  43.776.517/0001-80  J  0,00  0,00  363,24  0,00  
 
Item:
  
1 - ÁGUA E ESGOTO PARA EMEIS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. 
EDUCAÇÃO
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 363,24  
Vl.Total:
  363,24  
  
 402/007-2014  04.00.04.122.3.3.90.39.01  254/2014  Inexigibilidade  VIVO S.A.  02.449.992/0056-38  J  0,00  0,00  67,40  0,00  
 
Item:
  
1 - PAGAMENTO REF. AO CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL - MODEM 3G INTERNET MOVEL - EX. 2014 - 
FINANÇAS
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 67,40  
Vl.Total:
  67,40  
  
 946/000-2014  10.01.10.301.3.3.90.30.02  5000/2013  Pregão Presencial  ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP  74.434.457/0001-40  J  0,00  0,00  0,00  248,09  
 
Item:
  1 - BANDEJA DA SUSPENSAO - COFAP  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  2,0000  
Vl. Unit.:
 64,51  
Vl.Total:
  129,02  
 2 - BARRA ESTABILIZADORA - IMA  UNI  1,0000  107,89  107,89  
 
3 - ESTABILIZADORA - BORFLEX - AQ. DE PEÇAS P/USO DO VEÍCULO GOL DBA 2062 DO SETOR DE ESF E 
UBS. COM DESCTO DE 66% NUM VALOR TOTAL DE R$ 248,09. PREGÃO PRESENCIAL P/ AQ. DE PEÇAS E 
ACESSÓRIOS NOVOS E GENUÍNOS, P/ MANUT. DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A PM REGISTRO, 
ATRAVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS CONF. ESPECIFICADO NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO 
I DO PRESENTE EDITAL. O REGISTRO DE PREÇOS TERÁ VALIDADE DE 12 MESES. A PRESENTE LICITAÇÃO 
SERÁ PROCESSADA E JULGADA SOBRE O MAIOR DESCONTO POR LOTE SOBRE A TABELA DE PREÇOS DAS 
MONTADORAS - C/C 26.179-3 CEF - SAÚDE
  UN  1,0000  11,19  11,19  
  
 1012/008-2014  09.00.04.122.3.3.90.36.01  400/2014  Dispensa  JOÃO TELES SOUSA  070.035.318-60  F  0,00  863,00  863,00  0,00  
 
Item:
  
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DO PROJETO CIDADÃO CATADOR - 
DESENVOLVIMENTO AGRARIO
  
Un.:
 SV  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
  863,00  
Vl.Total:
  863,00  
         
  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/09/2014 ATÉ 22/09/2014  
Página:
 3
/
 23  
    
   
 
Empenho
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 1140/005-2014  10.01.10.301.3.3.90.36.05  Dispensa - Isento Compras e Serviços  ARI MORATO BRAGA  370.150.528-49  F  0,00  0,00  98,48  0,00  
 
Item:
  
1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL  - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF) DA 
VILA RIBEIROPOLIS - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 98,48  
Vl.Total:
  98,48  
  
 1142/020-2014  08.00.15.122.3.3.90.39.01  1078/2014  Inexigibilidade  CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO  43.776.517/0001-80  J  0,00  0,00  0,00  151,12  
 
Item:
  1 - PARA PAGAMENTO DE ÁGUA NO EX. 2014 - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 151,12  
Vl.Total:
  151,12  
 1143/009-2014  08.00.15.122.3.3.90.39.01  1081/2014  Outros/Não Aplicável  ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A  02.328.280/0001-97  J  0,00  0,00  644,83  0,00  
 
Item:
  1 - PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA EX. 2014 - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 644,83  
Vl.Total:
  644,83  
 1207/001-2014  10.01.10.122.3.3.90.36.01  7743/2013  Dispensa  ADILSON RODRIGUES DA SILVA  216.701.038-97  F  0,00  2.800,00  2.800,00  0,00  
 
Item:
  
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - REF. RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA SÃO 
PAULO, 111 - VILA FATIMA PARA USO E FUNCIONAMENTO SEC. SAÚDE, PELO PERIODO DE 09 MESES - C/C 
363-6 CEF - SAÚDE
  
Un.:
 SV  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
  2.800,00  
Vl.Total:
  2.800,00  
         
  
 1243/008-2014  09.00.04.122.3.3.90.36.01  838/2014  Dispensa  JUNKO YAMAMURA  101.057.458-20  F  0,00  2.440,80  2.440,80  0,00  
 
Item:
  1 - LOCAÇAO DE IMOVEL -  COLETA SELETIVA - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO  
Un.:
 SV  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
  2.440,80  
Vl.Total:
  2.440,80  
         
 1426/008-2014  14.00.08.244.3.3.50.43.01  1414/2014  Outros/Não Aplicável  ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO  44.304.095/0001-02  J  0,00  0,00  3.200,00  0,00  
 
Item:
  
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL Nº 04/2014 - FMAS - RECURSO PROPRIO - 
ASSIST. SOCIAL
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 3.200,00  
Vl.Total:
  3.200,00  
  
 1431/008-2014  14.00.08.244.3.3.50.43.01  1417/2014  Outros/Não Aplicável  ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO  51.673.101/0001-64  J  0,00  0,00  2.400,00  0,00  
 
Item:
  
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL Nº 07/2014 - FMAS - RECURSO PROPRIO - 
ASSIST. SOCIAL
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 2.400,00  
Vl.Total:
  2.400,00  
  
 1432/008-2014  14.00.08.244.3.3.50.43.01  1418/2014  Outros/Não Aplicável  ASSOCIAÇÃO RENASCER  01.329.836/0001-05  J  0,00  0,00  0,00  2.400,00  
 
Item:
  
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL Nº 08/2014 - FMAS - RECURSO PROPRIO - 
ASSIST. SOCIAL
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 2.400,00  
Vl.Total:
  2.400,00  
  
 1520/010-2014  14.00.08.244.3.3.50.43.05  1482/2014  Outros/Não Aplicável  ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO  44.304.095/0001-02  J  0,00  0,00  4.590,00  0,00  
 
Item:
  
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO FEDERAL Nº 16/2014 - FMAS RECURSO FEDERAL - C/C 
28.289-8 BB - ASSIST. SOCIAL
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 4.590,00  
Vl.Total:
  4.590,00  
  
 1522/009-2014  14.00.08.244.3.3.50.43.05  1483/2014  Outros/Não Aplicável  ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO  51.673.101/0001-64  J  0,00  0,00  2.550,00  0,00  
 
Item:
  
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO FEDERAL Nº 18/2014 - FMAS RECURSO FEDERAL - C/C 
28.285-5 BB - ASSIST. SOCIAL
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 2.550,00  
Vl.Total:
  2.550,00  
  
 1909/005-2014  10.01.10.301.3.3.90.39.05  2058/2013  Pregão Presencial  
CLIINT CLINICA INTEGRADA DE SERVIÇOS 
ODONTOLÓGICOS
  10.952.025/0002-20  J  0,00  0,00  0,00  699,00  
  
 
Item:
  1 - RADIOGRAFIAS PANORAMICAS  
Un.:
 SV  
Quantidade:
  24,0000  
Vl. Unit.:
 23,00  
Vl.Total:
  552,00  
 2 - RADIOGRAFIA PERIAPICAL  SV  19,0000  7,00  133,00  
 
3 - SERVIÇO DE RADIOGRAFIA INTERPROXIMAL - PARA USO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES 
ODONTOLÓGICAS - C/C 255-9 C.E.F. - SAÚDE
  SV  2,0000  7,00  14,00  
  
 2685/006-2014  11.00.12.365.3.3.50.43.01  Outros/Não Aplicável  CRECHE E PRÉ ESCOLA SAHEI USSUKI  46.219.432/0001-99  J  0,00  0,00  10.333,33  0,00  
 
Item:
  
1 - REPASSE DE RECURSOS DO CONVENIO N° 20/2014 ENTRE A PREFEITURA MUN DE REGISTRO E A 
CRECHE SAHEI USSUKI - C/C 361-0 CEF
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 10.333,33  
Vl.Total:
  10.333,33  
  
 2686/007-2014  11.00.12.361.3.3.50.43.01  Outros/Não Aplicável  ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO  44.304.095/0001-02  J  0,00  0,00  9.800,00  0,00  
 
Item:
  
1 - REPASSE DE RECURSOS DO CONVENIO N° 19/2014 ENTRE A PREFEITURA MUN DE REGISTRO E APAE DE 
REGISTRO - C/C 361-0 CEF
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 9.800,00  
Vl.Total:
  9.800,00  
  
 3497/006-2014  15.00.08.243.3.3.90.36.01  2397/2014  Dispensa  MASAMI TAIRA  953.103.808-25  F  0,00  1.655,71  1.655,71  0,00  
 
Item:
  
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR - FUNDO MUN. DIR. DA 
CRIANÇA E ADOLESCENTE
  
Un.:
 SV  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
  1.655,71  
Vl.Total:
  1.655,71  
         
  
 3558/000-2014  10.01.10.302.3.3.90.39.05  147/2013  Pregão Presencial  WALDIR TAKESHI LOPES ME  09.510.334/0001-80  J  0,00  0,00  0,00  560,00  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/09/2014 ATÉ 22/09/2014  
Página:
 4
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 23  
    
   
 
Empenho
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 
Item:
  
1 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 9.000 BTU S - REF. AO 1º TERMOS ADITIVO DE 1,6555% 
- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR 
CONDICIONADO JUNTO AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
  
Un.:
 SV  
Quantidade:
  5,0000  
Vl. Unit.:
 280,00  
Vl.Total:
  1.400,00  
  
 3793/003-2014  10.01.10.305.3.3.90.39.05  42/2013  Pregão Presencial  ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME  58.854.548/0001-89  J  0,00  0,00  0,00  330,00  
 
Item:
  1 - LAVAGEM DE VEICULO - MODELO HATCH  
Un.:
 SV  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 50,00  
Vl.Total:
  50,00  
 2 - LAVAGEM DE VEICULO - UTILITARIO  SV  3,0000  60,00  180,00  
 
3 - LAVAGEM DE VEICULO - MODELO PICK UP  - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS P/ USO DA 
VIG. SANITARIA - C/C 252-4 CEF - Lavagens referente a julho/14.
  SV  2,0000  50,00  100,00  
  
 3794/005-2014  10.01.10.302.3.3.90.39.05  42/2013  Pregão Presencial  ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME  58.854.548/0001-89  J  0,00  0,00  0,00  110,00  
 
Item:
  1 - LAVAGEM DE VEICULO - MODELO SEDAN  
Un.:
 SV  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 50,00  
Vl.Total:
  50,00  
 
2 - LAVAGEM DE VEICULO - UTILITARIO  - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS COMPLETAS P/ 
USO DOS VEICULOS DO CEREST - C/C 253-2 CEF - Lavagens referente a julho/14.
  SV  1,0000  60,00  60,00  
  
 3795/003-2014  10.01.10.301.3.3.90.39.05  42/2013  Pregão Presencial  ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME  58.854.548/0001-89  J  0,00  0,00  0,00  200,00  
 
Item:
  
1 - LAVAGEM DE VEICULO - MODELO HATCH  - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS COMPLETAS P/ 
USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA - C/C 255-9 CEF - Lavagens referente a julho/14.
  
Un.:
 SV  
Quantidade:
  4,0000  
Vl. Unit.:
 50,00  
Vl.Total:
  200,00  
  
 3804/000-2014  10.01.10.301.3.3.90.30.02  2364/2013  Pregão Presencial  COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME  07.089.572/0001-38  J  0,00  0,00  0,00  270,30  
 
Item:
  1 - CORRETIVO EM FITA 4mm - CAIXA CONTENDO 06 UNIDADES - MARCA: KAZ  
Un.:
 CX  
Quantidade:
  8,0000  
Vl. Unit.:
 14,20  
Vl.Total:
  113,60  
 
2 - PINCEL ATOMICO COM TINTA PERMANENTE A BASE DE ALCOOL, RECARREGAVEL, COR PRETA - 
EMBALAGEM COM 12 UNIDADES. MARCA: KAZ
  CX  4,0000  6,00  24,00  
  
 
3 - PINCEL ATOMICO COM TINTA PERMANENTE A BASE DE ALCOOL, RECARREGAVEL, COR VERMELHA - 
EMBALAGEM COM 12 UNIDADES. MARCA: KAZ
  CX  4,0000  6,00  24,00  
  
 4 - CLIPS PARA PAPEL, Nº 6/0 EM ARAME NIQUELADO - CAIXA COM 50 UNIDADES MARCA: ORDA  CX  30,0000  1,05  31,50  
 
5 - PINCEL ATOMICO COM TINTA PERMANENTE A BASE DE ALCOOL, RECARREGAVEL, COR AZUL - 
EMBALAGEM COM 12 UNIDADES. MARCA: KAZ
  CX  4,0000  6,00  24,00  
  
 6 - PINCEL MARCA TEXTO, COR AMARELA - CX COM 12 UNIDADES MARCA: KAZ  CX  6,0000  5,32  31,92  
 
7 - PINCEL MARCA TEXTO, COR ROSA - CX COM 12 UNIDADES MARCA: KAZ - PARA USO EM TODAS AS 
UNIDADES (PAB ESTADUAL) C/C 26179-3 BB
  CX  4,0000  5,32  21,28  
  
 4009/004-2014  08.00.15.452.3.3.90.39.01  3476/2014  Dispensa  C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP  11.275.768/0001-94  J  0,00  0,00  0,00  70.819,94  
 
Item:
  
1 - SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS - DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 21/214 - REFERENTE 
AO MES DE AGOSTO/14
  
Un.:
 SV  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 70.819,94  
Vl.Total:
  70.819,94  
  
 4534/004-2014  08.00.15.452.3.3.90.39.01  3768/2014  Dispensa  C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP  11.275.768/0001-94  J  0,00  0,00  0,00  41.919,02  
 
Item:
  
1 - SERVIÇO DE LIMPEZA EM PRAÇAS, PARQUES E JARDINS - DISPENSA DE LICITAÇÃO 022/2014. REF. 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA PARA A 
CONSERVAÇÃO DAS PRAÇAS, PARQUES E JARDIM (CONSERVAÇÃO URBANA) - MANUT. DE SERVIÇOS 
MUNICIPAIS - REFERENTE AO MES DE AGOSTO/14
  
Un.:
 SV  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 41.919,02  
Vl.Total:
  41.919,02  
  
 4939/000-2014  10.01.10.301.4.4.90.52.05  5390/2013  Pregão Presencial  JULIO LOPES RAMPONI ME  13.773.525/0001-01  J  0,00  0,00  0,00  390,00  
 
Item:
  
1 - ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS DE ABRIR - 1,980X900X400 - MAÇANETA EM AÇO INOX COM 
FECHADURA, CHAPA 26 - LUNASA - PARA USO DO ESF RIBEIROPOLIS - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 390,00  
Vl.Total:
  390,00  
  
 5320/001-2014  10.01.10.303.3.3.90.30.05  3970/2013  Pregão Presencial  PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA.  81.706.251/0001-98  J  0,00  0,00  0,00  597,00  
 
Item:
  1 - ALBENDAZOL 400MG - COMPRIMIDO MASTIGAVEL - CAIXA C/1 COMPRIMIDO - GENÉRICO - PRATI  
Un.:
 COMP  
Quantidade:
  1.000,0000  
Vl. Unit.:
 0,29  
Vl.Total:
  289,00  
 
2 - AMINOFILINA 100MG - COMPRIMIDO - GENÉRICO - HIPOLABOR - 2º TERMO ADITIVO DE 2,8426% - 
C/C 624024-9 CEF - SAÚDE - PARA USO DE TODA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - SECRETARIA MUNICIPAL 
DE SAÚDE
  COMP  7.000,0000  0,04  308,00  
  
 5646/008-2014  14.00.08.244.3.3.50.43.02  1476/2014  Outros/Não Aplicável  ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO  44.304.095/0001-02  J  0,00  0,00  127,60  0,00  
 
Item:
  
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO ESTADUAL Nº 12/2014 - FMAS RECURSO ESTADUAL - 
C/C 27900-5 BB - ASSIST. SOCIAL
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 127,60  
Vl.Total:
  127,60  
  
 5648/008-2014  14.00.08.244.3.3.50.43.02  1479/2014  Outros/Não Aplicável  ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO  51.673.101/0001-64  J  0,00  0,00  2.140,00  0,00  
 
Item:
  
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO ESTADUAL Nº 14/2014 - FMAS RECURSO ESTADUAL - 
C/C 27904-8 BB - ASSIST. SOCIAL
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 2.140,00  
Vl.Total:
  2.140,00  
  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/09/2014 ATÉ 22/09/2014  
Página:
 5
/
 23  
    
   
 
Empenho
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 5815/000-2014  10.01.10.301.3.3.90.30.02  4289/2013  Pregão Presencial  COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA  67.729.178/0004-91  J  0,00  0,00  0,00  18.737,79  
 
Item:
  1 - DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO 2MG/5ML - SOLUÇAO ORAL - FRASCO C/120ML - HIPOLABOR  
Un.:
 FR  
Quantidade:
  600,0000  
Vl. Unit.:
 0,89  
Vl.Total:
  534,00  
 2 - FLUCONAZOL 150MG - CAPSULAS - CAIXA C/30 CAPSULAS - MEDQUIMICA  CAPS  8.000,0000  0,15  1.188,00  
 3 - GLICLAZIDA 80MG - COMPRIMIDOS - CX C/ 60 COMPRIMIDOS - CIFARMA  COMP  19.980,0000  0,15  3.056,94  
 4 - IBUPROFENO 50MG - SUSPENSÃO/GOTAS - FRASCO C/30ML - MEDQUIMICA  FR  1.250,0000  0,89  1.113,75  
 5 - IPATROPIO, BROMETO 0,25MG/ML - SOLUÇÃO - FRASCO C/20ML - HIPOLABOR  FR  175,0000  0,51  88,60  
 6 - IVERMECTINA 6MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/4 COMPRIMIDOS - VITAPAN  COMP  1.748,0000  0,30  524,40  
 7 - OLEO MINERAL - OLEO - FRASCO C/100ML - NATULAB  FR  270,0000  1,59  429,30  
 8 - ENALAPRIL MALEATO - 20MG - CAIXA C/ 30 COMPRIMIDOS - TEUTO  COMP  90.000,0000  0,08  7.020,00  
 9 - CEFALEXINA 500MG - COMPRIMIDO/CÁPSULA - CAIXA COM 08 OU 500 CÁPSULAS - TEUTO  CAP  32.000,0000  0,14  4.544,00  
 
10 - SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL (CLORETO DE SÓDIO, CLORETO DE POTASSIO + CITRATO DE SÓDIO 
+ GLICOSE) 3,5G + 1,5G + 2,9G + 20,0G - PÓ PARA SOLUÇÃO ORAL - ENVELOPE COM 27,9G - PRATI, 
DONADUZZI - PARA USO NAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, 
PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JD SÃO 
PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILA, PSF VOTUPOCA - C/C 
26.179-3 BB - SAÚDE
  ENVEL  600,0000  0,40  238,80  
  
 5823/000-2014  10.01.10.301.3.3.90.30.02  7768/2013  Pregão Presencial  COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA  67.729.178/0004-91  J  0,00  0,00  0,00  1.707,75  
 
Item:
  1 - CEFALEXINA 50MG/ML SUSP. - SUSPENSÃO ORAL  - FRASCO COM 60ML - TEUTO  
Un.:
 FR  
Quantidade:
  600,0000  
Vl. Unit.:
 2,79  
Vl.Total:
  1.674,00  
 
2 - LIDOCAINA CLORIDRATO - SEM VASOCONSTRITOR 0,02 - SOLUÇÃO INJETAVEL - FRASCO/AMPOLA 
COM 20ML - HIPOLABOR - PARA USO NAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, 
PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, 
PSF JD SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILA, PSF 
VOTUPOCA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
  FR/AM  25,0000  1,35  33,75  
  
 5859/004-2014  14.00.08.244.3.3.90.36.05  4491/2014  Dispensa  LUIZ CARLOS PESSOA  111.189.988-63  F  0,00  0,00  2.523,20  0,00  
 
Item:
  
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CREAS - C/C 28.287-1 BB - FM ASSIST. 
SOCIAL
  
Un.:
 SV  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 2.523,20  
Vl.Total:
  2.523,20  
  
 5862/004-2014  07.00.15.122.3.3.90.36.01  4593/2014  Dispensa  SILAS PEREIRA  730.314.968-68  F  0,00  2.125,00  2.125,00  0,00  
 
Item:
  
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL -  PARA USO E FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE TRANSITO E MOB. URBANA - 
TRANSITO
  
Un.:
 SV  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
  2.125,00  
Vl.Total:
  2.125,00  
         
  
 6004/003-2014  01.00.04.122.3.3.90.36.01  119/2013  Dispensa  HELIO BRUNO ROSSETTI  005.084.348-66  F  0,00  0,00  6.000,00  0,00  
 
Item:
  1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - GABINETE  
Un.:
 SV  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 6.000,00  
Vl.Total:
  6.000,00  
 6154/001-2014  10.01.10.301.3.3.90.39.05  5197/2014  Dispensa - Isento Compras e Serviços  EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A  80.227.796/0001-59  J  0,00  0,00  0,00  1.872,00  
 
Item:
  1 - PASSAGEM - REGISTRO/SETE BARRAS  
Un.:
 SV  
Quantidade:
  288,0000  
Vl. Unit.:
 3,25  
Vl.Total:
  936,00  
 
2 - PASSAGEM - SETE BARRAS/REGISTRO - PARA USO DA AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE DO ESF ALAY 
CORREA QUE RESIDE NO BAIRRO VITÓRIA, PARA O EX. DE 2014 - C/C 244-3 CEF - SAÚDE
  SV  288,0000  3,25  936,00  
  
 6279/001-2014  10.01.10.302.3.3.90.39.05  2058/2013  Pregão Presencial  
CLIINT CLINICA INTEGRADA DE SERVIÇOS 
ODONTOLÓGICOS
  10.952.025/0002-20  J  0,00  0,00  0,00  196,00  
  
 
Item:
  1 - RADIOGRAFIA PERIAPICAL - PARA USO DO CEO - C/C 331-8 CEF - SAÚDE  
Un.:
 SV  
Quantidade:
  28,0000  
Vl. Unit.:
 7,00  
Vl.Total:
  196,00  
 6297/004-2014  10.01.10.301.3.3.90.39.02  42/2013  Pregão Presencial  ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME  58.854.548/0001-89  J  0,00  0,00  0,00  100,00  
 
Item:
  
1 - LAVAGEM DE VEICULO - MODELO PICK UP - ACERTO CONTABIL - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE - Lavagens 
referente a julho/14.
  
Un.:
 SV  
Quantidade:
  2,0000  
Vl. Unit.:
 50,00  
Vl.Total:
  100,00  
  
 6406/002-2014  10.01.10.305.3.3.90.36.05  7499/2013  Dispensa  HELIO BRUNO ROSSETTI  005.084.348-66  F  0,00  0,00  1.223,45  0,00  
 
Item:
  
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DO PAM (PROGRAMA DE AÇÕES E 
METAS), COORD. DA VIGILANCIA SANITÁRIA E COORD. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - C/C 624028-1 
CEF - SAÚDE
  
Un.:
 SV  
Quantidade:
  0,5000  
Vl. Unit.:
 2.446,90  
Vl.Total:
  1.223,45  
  
 6407/002-2014  10.01.10.305.3.3.90.36.05  7499/2013  Dispensa  HELIO BRUNO ROSSETTI  005.084.348-66  F  0,00  0,00  1.223,45  0,00  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/09/2014 ATÉ 22/09/2014  
Página:
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 23  
    
   
 
Empenho
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 
Item:
  
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DO PAM (PROGRAMA DE AÇÕES E 
METAS), COORD. DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E COORD. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA - C/C 624023-0 
CEF - SAÚDE
  
Un.:
 SV  
Quantidade:
  0,5000  
Vl. Unit.:
 2.446,90  
Vl.Total:
  1.223,45  
  
 7085/000-2014  10.01.10.303.3.3.90.30.01  4289/2013  Pregão Presencial  COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA  67.729.178/0004-91  J  0,00  0,00  0,00  4.580,00  
 
Item:
  1 - ENALAPRIL, MALEATO 5MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/30 COMPRIMIDOS - NEO QUIM/HYP  
Un.:
 COMP  
Quantidade:
  18.750,0000  
Vl. Unit.:
 0,20  
Vl.Total:
  3.712,50  
 2 - DIPIRONA SODICA 500MG/ML SOLUÇAO INJETAVEL - AMPOLA C/2ML - TEUTO  AMP  50,0000  0,85  42,50  
 
3 - TOBRAMICINA + DEXAMETASONA COLÍRIO 0,3MG + 0,1% - SUSPENSÃO OFTÁLMICA - FRASCO COM 
5ML - ALLERGAN - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF 
AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF 
JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILA, PSF 
VOTUPOCA - C/C 335-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
  FR  75,0000  11,00  825,00  
  
 7091/000-2014  10.01.10.303.3.3.90.30.01  7768/2013  Pregão Presencial  CAMILA APARECIDA MINARI - ME  13.046.855/0001-03  J  0,00  0,00  0,00  46,32  
 
Item:
  
1 - VITAMINA B12 (COBALAMINA) 5000MCG - SOLUÇÃO INJETAVEL - AMPOLA COM 2,5ML - CAIXA COM 02 
AMPOLAS - MERCK - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF 
AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF 
JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILA, PSF 
VOTUPOCA - C/C 335-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
  
Un.:
 AMP  
Quantidade:
  14,0000  
Vl. Unit.:
 3,86  
Vl.Total:
  54,04  
  
 7244/000-2014  10.01.10.302.4.4.90.52.05  4946/2014  Pregão Presencial  DACIO ROCHA JUNIOR - ME  17.390.182/0001-57  J  0,00  0,00  0,00  1.440,00  
 
Item:
  
1 - CAMA DE MADEIRA. Tipo beliche, confeccionado em madeira, mdp, mdf ou similar, estrado em madeira 
reforçada.  Acompanha colchão. Dimensões: Alt:1,50 X Larg.0,80 X Compr. 1,90 - Marca: 
PEDERPINOS/MADEIRA - COLCHÃO PLUMATEX - D23 88X17 - Convênio Estadual nº 1232/2013 - Recurso UPA 
Estadual - Processo nº 001.0212.000355/2013 - Banco do Brasil AG: 0492-8 CC 28792-X - Convênio Federal - 
Proposta nº 11568304000/1130-06 Banco CEF  - C/C 0903/006/624084-2 - Uso da UPA do Município de Registro 
- C/C 624084-2 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  2,0000  
Vl. Unit.:
 720,00  
Vl.Total:
  1.440,00  
  
 7251/000-2014  10.01.10.302.3.3.90.39.05  3618/2013  Pregão Presencial  MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME  06.258.194/0001-06  J  0,00  0,00  0,00  1.522,00  
 
Item:
  1 - IMPRESSO "RELAÇAO DE REMESSA DE PAPEL DIVERSO"- GRANDE - BLOCO  
Un.:
 SV  
Quantidade:
  60,0000  
Vl. Unit.:
 4,00  
Vl.Total:
  240,00  
 2 - IMPRESSO "RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL" - BLOCO  SV  40,0000  4,10  164,00  
 3 - IMPRESSO "RECEITUARIO MEDICO CARBONADO - SUS" - REGISTRO - BLOCO  SV  200,0000  3,80  760,00  
 4 - IMPRESSO "RELAÇAO DE REMESSA DE PAPEL DIVERSO"- PEQUENO - BLOCO  SV  150,0000  2,10  315,00  
 
5 - REGISTRO DE ATIVIDADES, PROCEDIMENTOS E NOTIFICAÇOES FICHA D COMPLEMENTAR - BLOCO - 
PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 331-8 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
  SV  20,0000  2,15  43,00  
  
 7335/000-2014  10.01.10.301.3.3.90.39.05  5128/2014  Dispensa - Isento Compras e Serviços  AGILE MED IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. - EPP  14.769.402/0001-60  J  0,00  0,00  0,00  1.598,32  
 
Item:
  
1 - MANUTENÇAO DE ESFIGMOMANOMETRO. Calibração atraves de analisador de pressão, testes funcionai e 
substituição de peças
  
Un.:
 SV  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 788,32  
Vl.Total:
  788,32  
  
 
2 - MANUTENÇÃO DE APARELHO DE ULTRASSOM. Substituição do copo com cristal de 1MHZ, revisão geral, 
calibração e testes funcionais
  SV  1,0000  450,00  450,00  
  
 
3 - MANUTENÇÃO DE APARELHO DE LASER TERAPEUTICO. Ajustes técnicos no equipamento, substituição do 
cabo de força, limpeza interna e testes funcionais - APARELHOS DE USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE 
- 18 APARELHOS DE ESFIGMOMANÔMETRO - Nº DE SERIES: 381936, 423688, 382015, 2668640, 0650041, 
021964, 020989243, 051616, 381967, 243330, 415450, 044675, 380943; 381215, 2662679, 018433, 494864, 219609 
- C/C 332-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
  SV  1,0000  360,00  360,00  
  
 7341/001-2014  10.01.10.301.3.3.90.30.02  3970/2013  Pregão Presencial  PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA.  81.706.251/0001-98  J  0,00  0,00  0,00  578,00  
 
Item:
  
1 - ALBENDAZOL 400MG - COMPRIMIDO MASTIGAVEL - CAIXA C/1 COMPRIMIDO - GENÉRICO - PRATI - 
PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 26.179-3 B.B. - SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE
  
Un.:
 COMP  
Quantidade:
  2.000,0000  
Vl. Unit.:
 0,29  
Vl.Total:
  578,00  
  
 7443/000-2014  10.01.10.302.3.3.90.30.05  6303/2014  Dispensa - Isento Compras e Serviços  DENTAL PASSARO LTDA  71.462.741/0001-32  J  0,00  0,00  0,00  405,00  
 
Item:
  
1 - HIPOCLORITO DE SÓDIO 1,0% PARA USO DE DESINFECÇÃO DE SUPERFÍCIES FIXAS CONTAMINADAS, 
INDICADO PARA A INSTRUMENTAÇÃO E IRRIGAÇÃO DE CANAIS RADICULARES ATUANDO COM 
DESINFETANTE - PARA USO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - C/C 331-8 C.E.F. - 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
  
Un.:
 LT  
Quantidade:
  100,0000  
Vl. Unit.:
 4,05  
Vl.Total:
  405,00  
  
 7444/000-2014  10.01.10.301.3.3.90.39.01  6304/2014  Dispensa - Isento Compras e Serviços  EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A  80.227.796/0001-59  J  0,00  0,00  0,00  227,50  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/09/2014 ATÉ 22/09/2014  
Página:
 7
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 23  
    
   
 
Empenho
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 
Item:
  1 - PASSAGEM - REGISTRO/SETE BARRAS  
Un.:
 SV  
Quantidade:
  35,0000  
Vl. Unit.:
 3,25  
Vl.Total:
  113,75  
 
2 - PASSAGEM - SETE BARRAS/REGISTRO - PARA USO DA GESTANTE JAENE PEREIRA RAIMUNDO, 
MORADORA DO JD VITORIA, EM CONSULTAS PRÉ NATAL NO ESF ALAY CORREA - C/C 363-6 C.E.F. - 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
  SV  35,0000  3,25  113,75  
  
 7565/003-2014  10.01.10.301.3.3.90.36.05  5615/2014  Dispensa  ROSEMARY DE JESUS VIVIANI BORGES  794.303.846-00  F  0,00  584,62  584,62  0,00  
 
Item:
  
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - para uso e funcionamento do ESF (Estratégia Saúde da Família) - C/C 624025-7 
C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
  
Un.:
 SV  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
  584,62  
Vl.Total:
  584,62  
         
  
 7683/000-2014  10.01.10.303.3.3.90.30.01  6771/2014  Dispensa - Isento Compras e Serviços  FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP  51.084.341/0001-23  J  0,00  0,00  0,00  14,00  
 
Item:
  
1 - CARBONATO DE CALCIO PÓ - 40 GRAMAS - PARA USO DA PACIENTE ALINE C CASTRO - PARA 
ATENDER O MANDADO JUDICIAL Nº 495.2014/007189-3 - C/C 335-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE
  
Un.:
 PT  
Quantidade:
  4,0000  
Vl. Unit.:
 3,50  
Vl.Total:
  14,00  
  
 7688/000-2014  11.00.12.361.3.3.90.39.01  6759/2014  Outros/Não Aplicável  MARCOS DE FREITAS  249.601.378-78  F  0,00  0,00  510,00  510,00  
 
Item:
  
1 - REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESA MIUDA PARA A EMEF PROFº FERNANDO SERGIO DE 
CAMPOS MACHADO - C/C 361-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 510,00  
Vl.Total:
  510,00  
  
 7711/002-2014  01.00.04.122.3.3.90.36.01  6296/2014  Dispensa  FRANCELI ESPINDOLA FARIAS  133.672.538-98  F  0,00  735,46  735,46  0,00  
 
Item:
  1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CRAS VILA NOVA - GABINETE  
Un.:
 SV  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
  735,46  
Vl.Total:
  735,46  
         
 7746/000-2014  10.01.10.302.4.4.90.52.05  4636/2014  Pregão Presencial  LANCO LTDA  00.595.037/0001-00  J  0,00  0,00  0,00  6.580,00  
 
Item:
  
1 - CARRO DE EMERGENCIA- Dimensões: Altura = 1230 mm, Largura = 556 mm, Profundidade = 590 mm; 
Composição: perfis em alumínio, fechamento e gavetas em aço; Acabamento: pintura eletrostática a pó na 
cor cinza claro; com divisórias para medicação em polyestileno. Composto de 3 gavetas com dispositivo para 
lacre e 01 gavetão, tábua de massagem cardíaca; suporte de oxigênio; calha de tomadas; suporte de soro em 
alumínio com 4 ganchos; suporte giratório para desfibrilador. Apresentar Registro na Anvisa - LANCO LTDA / 
MODELO: DM3390 - - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UPA  - PROPOSTA Nº 11568304000/1130-06 - MS 
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE UPA - C/C 624084-2 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  2,0000  
Vl. Unit.:
 3.290,00  
Vl.Total:
  6.580,00  
  
 7798/000-2014  10.01.10.301.3.3.90.39.05  3618/2013  Pregão Presencial  MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME  06.258.194/0001-06  J  0,00  0,00  0,00  95,00  
 
Item:
  
1 - IMPRESSO ¨BOLETIM DE PRODUÇAO AMBULATORIAL (INDIVIDUALIZADO) - BPA-I¨ - BLOCO - PARA 
USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
  
Un.:
 SV  
Quantidade:
  50,0000  
Vl. Unit.:
 1,90  
Vl.Total:
  95,00  
  
 8069/000-2014  10.01.10.301.3.3.90.30.05  2364/2013  Pregão Presencial  LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -  72.881.063/0001-05  J  0,00  0,00  0,00  216,00  
 
Item:
  
1 - PASTA SANFONADA COM DIVISORIAS - A - Z  - MARCA: ACP - MATERIAL P/ USO EM TODAS AS 
UNIDADES DE SAUDE - C/C 624025-7 CEF - SAUDE
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  20,0000  
Vl. Unit.:
 10,80  
Vl.Total:
  216,00  
  
 8299/002-2014  03.00.04.122.3.3.90.36.01  6972/2014  Dispensa  NAUR MÁS  042.308.688-04  F  0,00  1.018,83  1.018,83  0,00  
 
Item:
  
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL. - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO ARQ. DE PROC. E USO DA SEÇÃO DE 
PATRIMONIO E SEÇÃO DE ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO
  
Un.:
 SV  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
  1.018,83  
Vl.Total:
  1.018,83  
         
  
 8370/000-2014  18.00.27.812.3.3.90.30.01  6866/2014  Dispensa - Isento Compras e Serviços  HIROAKI GONO - M.E.  00.332.661/0001-14  J  0,00  0,00  0,00  1.300,00  
 
Item:
  
1 - PLACA DE IDENTIFICAÇÃO - QUADRO DE MADEIRA E CHAPA DE ZINCO ADESIVADA - 2,00X2,00 - 
Substituição de Placas de identificação visual do segundo tempo, danificadas por temporais ocorridos na 
região, conforme autorização em nota técnica nº 191/2014 do ministério do esporte - Convênio 760067/2011 - 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  2,0000  
Vl. Unit.:
 650,00  
Vl.Total:
  1.300,00  
  
 8496/000-2014  10.01.10.301.3.3.90.39.02  3618/2013  Pregão Presencial  MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME  06.258.194/0001-06  J  0,00  0,00  0,00  38,00  
 
Item:
  
1 - IMPRESSO "CONTROLE DE VISITA DOMICILIAR - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE" - BLOCO - PARA 
TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 26.179-3 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
  
Un.:
 SV  
Quantidade:
  20,0000  
Vl. Unit.:
 1,90  
Vl.Total:
  38,00  
  
 8551/001-2014  10.01.10.301.4.4.90.52.05  5616/2013  Pregão Presencial  CIRURGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - ME  07.626.776/0001-60  J  0,00  0,00  0,00  507,00  
 
Item:
  
1 - REANIMADOR MANUAL (BVM DE SILICONE AUTO CLAVÁVEL). Ressuscitador manual tamanho adulto 
autoclavável, totalmente desmontável que facilite os procedimentos de limpeza. Constituído de um balão 
inflável de silicone com volume de 1600 ml, contendo 1 válvula de alívio de pressão de 60 cm H2O, 1 válvula 
de entrada de ar com conector p/oxigênio, sistema de fluxo unidirecional com mecanismo interno tipo "bico 
de pato", válvula expiratória e reservatório de oxigênio removível em vinil tipo "bolsa" de 2000 ml. 
Acompanhado de máscara em material transparente tam.   04 e 05, anatômica c/ coxim inflável e válvula de 
ajuste, siliconizada, com maleta para transporte.Ter registro no M.S. e ANVISA. - MD - 1º TERMO ADITIVO A 
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  3,0000  
Vl. Unit.:
 169,00  
Vl.Total:
  507,00  
  
 
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/09/2014 ATÉ 22/09/2014  
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 8
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 23  
    
   
 
Empenho
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 
ATA DE R.P A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 624086-9 C.E.F. - CONSTRUIR E EQUIPAR - PROPOSTA MS Nº 
115683040001130-08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
  
 8552/001-2014  10.01.10.301.4.4.90.52.05  5616/2013  Pregão Presencial  CIRURGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - ME  07.626.776/0001-60  J  0,00  0,00  0,00  338,00  
 
Item:
  
1 - REANIMADOR MANUAL (BVM DE SILICONE AUTO CLAVÁVEL). Ressuscitador manual tamanho adulto 
autoclavável, totalmente desmontável que facilite os procedimentos de limpeza. Constituído de um balão 
inflável de silicone com volume de 1600 ml, contendo 1 válvula de alívio de pressão de 60 cm H2O, 1 válvula 
de entrada de ar com conector p/oxigênio, sistema de fluxo unidirecional com mecanismo interno tipo "bico 
de pato", válvula expiratória e reservatório de oxigênio removível em vinil tipo "bolsa" de 2000 ml. 
Acompanhado de máscara em material transparente tam.   04 e 05, anatômica c/ coxim inflável e válvula de 
ajuste, siliconizada, com maleta para transporte.Ter registro no M.S. e ANVISA. - MD - TERMO ADITIVO A 
ATA DE R.P. A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 624083-4 C.E.F. - PROPOSTA MS Nº 115683040001130-07 - C/C 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  2,0000  
Vl. Unit.:
 169,00  
Vl.Total:
  338,00  
  
 8737/000-2014  10.01.10.301.3.3.90.30.05  7497/2014  Dispensa - Isento Compras e Serviços  NOVVARA - UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA - ME  49.205.099/0001-57  J  0,00  0,00  0,00  350,00  
 
Item:
  1 - GARRAFA TERMICA - 1,8 LITRO - PARA USO DA UNIDADE ESF SERROTE - C/C 332-6 C.E.F. - SAÚDE  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  5,0000  
Vl. Unit.:
 70,00  
Vl.Total:
  350,00  
 8740/000-2014  10.01.10.301.4.4.90.52.05  4636/2014  Pregão Presencial  ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP  14.918.622/0001-08  J  0,00  0,00  0,00  2.008,00  
 
Item:
  
1 - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO - Balança eletrônica digital de peso e medida de pessoas (altura) 
com capacidade para 200 kg; display tipo LCD com no mínimo 6 dígitos; plataforma de aço carbono 1020, 
tapete em borracha antiderrapante; pés reguláveis em borracha sintética; chave seletora de tensão: 
110/220V. Garantia no mínimo, 01 ano. Registro no INMETRO. - BALMAK - MOD.: BK-200FAN - 1º TERMO 
ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 624083-4 C.E.F. - PROPOSTA MS Nº 115683040001130-7 - SAÚDE
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  2,0000  
Vl. Unit.:
 1.004,00  
Vl.Total:
  2.008,00  
  
 8741/000-2014  10.01.10.301.4.4.90.52.05  4636/2014  Pregão Presencial  DAKFILM COMERCIAL LTDA  61.613.881/0001-00  J  0,00  0,00  0,00  276,00  
 
Item:
  
1 - ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO - Esfigmomanômetro aneróide, escala de 0 a 300mmHg, escala, 
numeração e ponteiro em cor contrastante para fácil visualização; manguito tamanho adulto com dois tubos, 
com braçadeira em nylon com fecho de velcro medindo aprox. 14cmx53cm com tubo flexível e pêra com 
válvula em metal tipo rosca para seleção de carga e descarga. Deverá possuir certificação da ANVISA, 
Inmetro e boas práticas de fabricação e Registro no Ministério da Saúde. - PREMIUM - 1º TERMO ADITIVO A 
SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 624083-4 C.E.F. - PROPOSTA MS Nº 115683040001130-7 - SAÚDE
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  6,0000  
Vl. Unit.:
 46,00  
Vl.Total:
  276,00  
  
 8742/000-2014  10.01.10.301.4.4.90.52.05  4636/2014  Pregão Presencial  DAKFILM COMERCIAL LTDA  61.613.881/0001-00  J  0,00  0,00  0,00  632,98  
 
Item:
  
1 - ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO - Esfigmomanômetro aneróide, escala de 0 a 300mmHg, escala, 
numeração e ponteiro em cor contrastante para fácil visualização; manguito tamanho adulto com dois tubos, 
com braçadeira em nylon com fecho de velcro medindo aprox. 14cmx53cm com tubo flexível e pêra com 
válvula em metal tipo rosca para seleção de carga e descarga. Deverá possuir certificação da ANVISA, 
Inmetro e boas práticas de fabricação e Registro no Ministério da Saúde. - PREMIUM
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  7,0000  
Vl. Unit.:
 46,00  
Vl.Total:
  322,00  
  
 
2 - ESFIGMOMANÔMETRO OBESO - Esfigmomanômetro aneróide, escala de 0 a 300mmHg, escala, numeração 
e ponteiro em cor contrastante para fácil visualização; manguito tamanho obeso com dois tubos, com 
braçadeira em nylon com fecho de velcro com tubo flexível e pêra com válvula em metal tipo rosca para 
seleção de carga e descarga. Deverá possuir certificação da ANVISA, Inmetro e boas práticas de fabricação e 
Registro no Ministério da Saúde. - PREMIUM
  UN  3,0000  58,00  174,00  
  
 
3 - ESFIGMOMANÔMETRO PEDIÁTRICO - Esfigmomanômetro aneróide, escala de 0 a 300mmHg, escala, 
numeração e ponteiro em cor contrastante para fácil visualização; manguito tamanho pediátrico com dois 
tubos, com braçadeira em nylon com fecho de velcro com tubo flexível e pêra com válvula em metal tipo 
rosca para seleção de carga e descarga. Deverá possuir certificação da ANVISA, Inmetro e boas práticas de 
fabricação e Registro no Ministério da Saúde. - PREMIUM - 1º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA 
C/C 624086-9 C.E.F. - PROPOSTA MS Nº 115683040001130-8 - SAÚDE
  UN  3,0000  45,66  136,98  
  
 8743/000-2014  10.01.10.301.4.4.90.52.05  4636/2014  Pregão Presencial  ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP  14.918.622/0001-08  J  0,00  0,00  0,00  586,00  
 
Item:
  
1 - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL - Balança digital. Capacidade: 15 kg x 5 g Display: LCD - Cristal 
Líquido, 6 dígitos, tamanho: 6,9 mm (L) x 15 mm (A)
Temperatura: -10°C a 40°C Adaptador AC: Entrada: ajustável - 110V CA / 220 VCA( -15% / +10% e 50Hz / 
60Hz)  Saída: 13 VCC ( ±5% ) - 85 mA Consumo: 0,8 W - 2,3 W Gabinete: Plástico tipo ABS branco. 
Dimensões: Prato: 580 mm (L) x 108 mm (A) x 315 mm (P), Balança: 70 mm (L) x 110 mm (A) x 360 mm 
(P) Peso: 4,9 kg e 8,6 kg embalada Aprovação: Portaria: INMETRO, Classe: Classe de Exatidão. - BALMAK - 
MOD.: B ELP25BBA - 1º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 624086-9 C.E.F. - PROPOSTA MS Nº 
115683040001130-8 - SAÚDE
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 586,00  
Vl.Total:
  586,00  
  
 8744/000-2014  10.01.10.301.4.4.90.52.05  4636/2014  Pregão Presencial  ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP  14.918.622/0001-08  J  0,00  0,00  0,00  1.004,00  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/09/2014 ATÉ 22/09/2014  
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Empenho
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 
Item:
  
1 - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO - Balança eletrônica digital de peso e medida de pessoas (altura) 
com capacidade para 200 kg; display tipo LCD com no mínimo 6 dígitos; plataforma de aço carbono 1020, 
tapete em borracha antiderrapante; pés reguláveis em borracha sintética; chave seletora de tensão: 
110/220V. Garantia no mínimo, 01 ano. Registro no INMETRO. - BALMAK - MOD.: BK-200FAN - 1º TERMO 
ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 624086-9 C.E.F. - PROPOSTA MS Nº 115683040001130-8 - SAÚDE
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 1.004,00  
Vl.Total:
  1.004,00  
  
 8745/001-2014  10.01.10.301.4.4.90.52.05  5390/2013  Pregão Presencial  MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA - EPP  00.452.422/0001-06  J  0,00  0,00  0,00  1.298,00  
 
Item:
  
1 - CADEIRA DIGITADOR SEM BRAÇO REGULAVEL, GIRATORIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA - 
AMAZONAS - 1º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 624086-9 C.E.F. - PROPOSTA MS Nº 
115683040001130-8 - SAÚDE
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  11,0000  
Vl. Unit.:
 118,00  
Vl.Total:
  1.298,00  
  
 8766/000-2014  10.01.10.301.4.4.90.52.05  5616/2013  Pregão Presencial  CIRURGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - ME  07.626.776/0001-60  J  0,00  0,00  0,00  2.260,00  
 
Item:
  
1 - ESTETOSCOPIO DUOSCOPIC (DUPLO) INFANTIL. Auscultador de aço inoxidável, tubos em PVC flexível de 
alta resistência, hastes em inox, olivas em termo plástico macio e confortável que ofereça boa vedação a 
ruídos externos promovendo um excelente selamento acústico; molas internas ajustável proporcionando 
adequada tensão das hastes nos ouvidos; anel e diafragma com tratamento anti frio para dar conforto ao 
paciente, e que permita higienização do componente do aparelho para garantir a utilização de forma adequada 
e segura. Garantia mínima de 02 anos. Deverá possuir certificação da ANVISA e INMETRO e Boas Práticas de 
Fabricação, Registro no Ministério da Saúde. - PREMIUM
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  4,0000  
Vl. Unit.:
 150,00  
Vl.Total:
  600,00  
  
 
2 - ESTETOSCOPIO DUOSCOPIC (DUPLO) ADULTO. Auscultador de aço inoxidável, tubos em PVC flexível de 
alta resistência, hastes em inox, olivas em termo plástico macio e confortável que ofereça boa vedação a 
ruídos externos promovendo um excelente selamento acústico; molas internas ajustável proporcionando 
adequada tensão das hastes nos ouvidos; anel e diafragma com tratamento anti frio para dar conforto ao 
paciente, e que permita higienização do componente do aparelho para garantir a utilização de forma adequada 
e segura. Garantia mínima de 02 anos. Deverá possuir certificação da ANVISA e INMETRO e Boas Práticas de 
Fabricação, Registro no Ministério da Saúde. - PREMIUM
  UN  10,0000  160,00  1.600,00  
  
 
3 - LANTERNA CLINICA. Lanterna para avaliação clínica, com lâmpada halógena, alimentada por duas pilhas 
tipo palito ou pequena, corpo externo metálico, protetor para lâmpada e ajuste de foco, botão Liga/desliga. - 
PREMIUM - PARA USO DAS UNIDADES: UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, ESF ARAPONGAL OESTE - 
PROPOSTA MS Nº 11.568.304000/1130-08 - C/C 624086-9 C.E.F. - SAÚDE
  UN  2,0000  30,00  60,00  
  
 8767/000-2014  10.01.10.301.4.4.90.52.05  5390/2013  Pregão Presencial  MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA - EPP  00.452.422/0001-06  J  0,00  0,00  0,00  1.573,00  
 
Item:
  
1 - CADEIRA DIGITADOR COM BRAÇO REGULAVEL, GIRATORIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA - 
AMAZONAS
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  3,0000  
Vl. Unit.:
 131,00  
Vl.Total:
  393,00  
  
 
2 - CADEIRA DIGITADOR SEM BRAÇO REGULAVEL, GIRATORIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA - 
AMAZONAS - PARA USO DAS UNIDADES: UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, ESF ARAPONGAL OESTE E ESF 
SERROTE - PROPOSTA MS Nº 11.568.304000/1130-08 - C/C 624086-9 C.E.F. - SAÚDE
  UN  10,0000  118,00  1.180,00  
  
 8838/000-2014  10.01.10.305.4.4.90.52.05  5390/2013  Pregão Presencial  MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA - EPP  00.452.422/0001-06  J  0,00  0,00  0,00  478,00  
 
Item:
  
1 - CADEIRA DIGITADOR COM BRAÇO REGULAVEL, GIRATORIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA - 
AMAZONAS
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  2,0000  
Vl. Unit.:
 131,00  
Vl.Total:
  262,00  
  
 
2 - CADEIRA ESTOFADA FIXA - AMAZONAS - P/ ACADEMIA DE SAÚDE DO ARAPONGAL - PORT 2989 DE 
15/12/11 - C/C 392-0 C.E.F. - C.I. 235/14-S.M.S. - ACERTO CONTÁBIL  E FINANCEIRA - SAÚDE
  UN  4,0000  54,00  216,00  
  
 8904/000-2014  10.01.10.305.4.4.90.52.05  4636/2014  Pregão Presencial  ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP  14.918.622/0001-08  J  0,00  0,00  0,00  1.004,00  
 
Item:
  
1 - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO - Balança eletrônica digital de peso e medida de pessoas (altura) 
com capacidade para 200 kg; display tipo LCD com no mínimo 6 dígitos; plataforma de aço carbono 1020, 
tapete em borracha antiderrapante; pés reguláveis em borracha sintética; chave seletora de tensão: 
110/220V. Garantia no mínimo, 01 ano. Registro no INMETRO. - BALMAK - MOD.: BK-200FAN - ACADEMIA DE 
SAÚDE DO ARAPONGAL - PORT. 2989 DE 15/12/11 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (Academia da Saúde) - 
C/C 392-0 C.E.F. - SAÚDE - ACERTO CONTÁBIL E FINANCEIRO
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 1.004,00  
Vl.Total:
  1.004,00  
  
 9144/015-2014  03.00.04.122.3.3.90.39.01  3752/2013  Dispensa  IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO  48.066.047/0001-84  J  0,00  0,00  1.677,86  0,00  
 
Item:
  1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO  
Un.:
 SV  
Quantidade:
  0,0300  
Vl. Unit.:
 55.374,92  
Vl.Total:
  1.677,86  
 9153/000-2014  10.01.10.303.3.3.90.30.01  7958/2014  Dispensa - Isento Compras e Serviços  LAFARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME  15.954.515/0001-06  J  0,00  0,00  0,00  376,00  
 
Item:
  
1 - Colecalciferol (vitamina D3) 50000 UI, comprimido revestido. - PARA USO DA PACIENTE OLGA MARIA 
CARDOSO SEBASTIÃO PARA ATENDER O MANDADO JUDICIAL - PROCESSO Nº 495.01.2011.006228-3 ORDEM 
Nº 892/11 - C/C 335-0 C.E.F. - SAÚDE
  
Un.:
 COMP  
Quantidade:
  16,0000  
Vl. Unit.:
 23,50  
Vl.Total:
  376,00  
  
 9161/000-2014  10.01.10.301.3.3.90.30.05  3373/2014  Pregão Presencial  IVAN DEL REI CORREA - ME  00.985.700/0001-82  J  0,00  0,00  0,00  98,00  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/09/2014 ATÉ 22/09/2014  
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 10
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 23  
    
   
 
Empenho
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 
Item:
  
1 - OLEO DO MOTOR - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA DBA 9490 DO SETOR 
DE APOIO AS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E 
ESTRATÉGIA DA FAMÍLIA DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 2%, NUM TOTAL DE R$ 98,00 - C/C 
624025-7 C.E.F. - SAÚDE
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  4,0000  
Vl. Unit.:
 24,50  
Vl.Total:
  98,00  
  
 9162/000-2014  10.01.10.301.3.3.90.30.05  3373/2014  Pregão Presencial  IVAN DEL REI CORREA - ME  00.985.700/0001-82  J  0,00  0,00  0,00  2.318,68  
 
Item:
  1 - AQUISIÇÃO: KIT. INFERIOR DO MOTOR  
Un.:
 PÇ  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 1.176,00  
Vl.Total:
  1.176,00  
 2 - CORREIA DENTADA  PÇ  1,0000  78,40  78,40  
 3 - TENSOR DE CORREIA  PÇ  1,0000  166,60  166,60  
 4 - COXIM DO MOTOR  UN  2,0000  137,20  274,40  
 5 - JOGO DE JUNTA  PÇ  1,0000  175,42  175,42  
 6 - JOGO DE VELA  PÇ  1,0000  82,32  82,32  
 7 - JOGO DE CABO DE VELA  PÇ  1,0000  156,80  156,80  
 8 - FILTRO DE ÓLEO  PÇ  1,0000  28,42  28,42  
 
9 - MANGUEIRA. DO MOTOR - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA DBA 9490 DO 
SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE 
SAÚDE E ESTRATÉGIA DA FAMÍLIA DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 2%, NUM TOTAL DE R$ 
2.318,68 - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE
  PÇ  2,0000  90,16  180,32  
  
 9163/000-2014  10.01.10.301.3.3.90.39.05  3373/2014  Pregão Presencial  IVAN DEL REI CORREA - ME  00.985.700/0001-82  J  0,00  0,00  0,00  700,00  
 
Item:
  
1 - MÃO DE OBRA. MOTOR E VAZAMENTO - SERVIÇO NO VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA DBA 9490 DO 
SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE 
SAÚDE E ESTRATÉGIA DA FAMÍLIA DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 50%, NUM TOTAL DE R$ 
700,00 - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE
  
Un.:
 HR  
Quantidade:
  14,0000  
Vl. Unit.:
 50,00  
Vl.Total:
  700,00  
  
 9164/000-2014  10.01.10.122.3.3.90.39.01  3373/2014  Pregão Presencial  IVAN DEL REI CORREA - ME  00.985.700/0001-82  J  0,00  0,00  0,00  40,00  
 
Item:
  
1 - SERVIÇO. CONSERTO PNEU -  SERVIÇO NO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DJM 1619 DO SETOR DE 
APOIO AS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E 
ESTRATÉGIA DA FAMÍLIA DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 50%, NUM TOTAL DE R$ 40,00 - C/C 
363-6 C.E.F.  - SAÚDE
  
Un.:
 HR  
Quantidade:
  0,8000  
Vl. Unit.:
 50,00  
Vl.Total:
  40,00  
  
 9165/000-2014  10.01.10.122.3.3.90.30.01  3373/2014  Pregão Presencial  IVAN DEL REI CORREA - ME  00.985.700/0001-82  J  0,00  0,00  0,00  305,76  
 
Item:
  1 - FECHADURA DA TAMPA TRASEIRA  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 264,60  
Vl.Total:
  264,60  
 
2 - AQUISIÇÃO: CABO. REGULADOR  - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO S 10  PLACA DBA 9459 DO 
SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE 
SAÚDE E ESTRATÉGIA DA FAMÍLIA DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 2%, NUM TOTAL DE R$ 305,76 
- C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE
  UN  1,0000  41,16  41,16  
  
 9167/000-2014  10.01.10.122.3.3.90.30.01  3373/2014  Pregão Presencial  IVAN DEL REI CORREA - ME  00.985.700/0001-82  J  0,00  0,00  0,00  813,40  
 
Item:
  1 - AQUISIÇÃO: JOGO. BORRACHA PARABRISA  
Un.:
 PÇ  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 137,20  
Vl.Total:
  137,20  
 
2 - Aquisição de: PARABRISA - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FITA DOBLO PLACA DJP 4300 DO 
SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE 
SAÚDE E ESTRATÉGIA DA FAMÍLIA DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 2%, NUM TOTAL DE R$ 813,40 
- C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE
  UN  1,0000  676,20  676,20  
  
 9169/000-2014  10.01.10.122.3.3.90.39.01  3373/2014  Pregão Presencial  IVAN DEL REI CORREA - ME  00.985.700/0001-82  J  0,00  0,00  0,00  50,00  
 
Item:
  
1 - MÃO DE OBRA. FECHADURA - SERVIÇO NO VEÍCULO S 10  PLACA DBA 9459 DO SETOR DE APOIO AS 
REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E ESTRATÉGIA DA 
FAMÍLIA DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 50%, NUM TOTAL DE R$ 50,00 - C/C 363-6 C.E.F. - 
SAÚDE
  
Un.:
 HR  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 50,00  
Vl.Total:
  50,00  
  
 9170/000-2014  10.01.10.122.3.3.90.39.01  3373/2014  Pregão Presencial  IVAN DEL REI CORREA - ME  00.985.700/0001-82  J  0,00  0,00  0,00  780,00  
 
Item:
  1 - MÃO DE OBRA. ELETRICA  
Un.:
 HR  
Quantidade:
  3,0000  
Vl. Unit.:
 50,00  
Vl.Total:
  150,00  
 2 - MÃO DE OBRA. FREIO E SUSPENSÃO  HR  7,6000  50,00  380,00  
 3 - MONTAGEM DE PNEU  SV  0,4000  50,00  20,00  
 4 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO  HR  1,4000  50,00  70,00  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/09/2014 ATÉ 22/09/2014  
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Empenho
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 5 - SERVIÇO BALANCEAMENTO  HR  0,8000  50,00  40,00  
 
6 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - SERVIÇO NO VEÍCULO FIAT DUCATO  PLACA DBA 9451 DO SETOR DE APOIO 
AS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E ESTRATÉGIA 
DA FAMÍLIA DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 50%, NUM TOTAL DE R$ 780,00 - C/C 363-6 C.E.F. - 
SAÚDE
  HR  2,4000  50,00  120,00  
  
 9171/000-2014  10.01.10.122.3.3.90.39.01  3373/2014  Pregão Presencial  IVAN DEL REI CORREA - ME  00.985.700/0001-82  J  0,00  0,00  0,00  270,00  
 
Item:
  1 - MONTAGEM PNEU  
Un.:
 HR  
Quantidade:
  0,8000  
Vl. Unit.:
 50,00  
Vl.Total:
  40,00  
 2 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO  HR  1,4000  50,00  70,00  
 3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO  HR  0,8000  50,00  40,00  
 
4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - SERVIÇO NO VEÍCULO FIAT DUCATO  PLACA DJL 4569 DO SETOR DE APOIO 
AS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E ESTRATÉGIA 
DA FAMÍLIA DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 50%, NUM TOTAL DE R$ 270,00 - C/C 363-6 C.E.F. - 
SAÚDE
  HR  2,4000  50,00  120,00  
  
 9172/000-2014  10.01.10.122.3.3.90.39.01  3373/2014  Pregão Presencial  IVAN DEL REI CORREA - ME  00.985.700/0001-82  J  0,00  0,00  0,00  120,00  
 
Item:
  
1 - SERVIÇO. PARABRISA - SERVIÇO NO VEÍCULO FIAT DOBLO  PLACA DJP 4300 DO SETOR DE APOIO AS 
REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E ESTRATÉGIA DA 
FAMÍLIA DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 50%, NUM TOTAL DE R$ 120,00 - C/C 363-6 C.E.F. - 
SAÚDE
  
Un.:
 HR  
Quantidade:
  2,4000  
Vl. Unit.:
 50,00  
Vl.Total:
  120,00  
  
 9180/000-2014  10.01.10.122.3.3.90.30.01  3373/2014  Pregão Presencial  IVAN DEL REI CORREA - ME  00.985.700/0001-82  J  0,00  0,00  0,00  1.388,66  
 
Item:
  1 - Aquisiçao de: TERMINAL. LD  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 264,60  
Vl.Total:
  264,60  
 2 - BUCHA. BANDEJA  UN  4,0000  88,20  352,80  
 3 - JOGO DE PASTILHA. DIANTEIRA  PÇ  1,0000  245,00  245,00  
 4 - JOGO DE PASTILHA. TRASEIRA  UN  1,0000  225,40  225,40  
 5 - AQUISIÇÃO: BARRA. AXIAL DA CAIXA  PÇ  1,0000  181,30  181,30  
 6 - LAMPADA H-4  UN  2,0000  19,60  39,20  
 7 - LAMPADA DA LANTERNA  UN  2,0000  14,70  29,40  
 8 - Aquisiçao de:FUSIVEL  UN  4,0000  7,84  31,36  
 
9 - VALVULA DE AR - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DBA 9451 DO SETOR 
DE APOIO AS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E 
ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 2%, NUM TOTAL DE R$ 
1.388,66 - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE
  UN  2,0000  9,80  19,60  
  
 9181/000-2014  10.01.10.122.3.3.90.30.01  3373/2014  Pregão Presencial  IVAN DEL REI CORREA - ME  00.985.700/0001-82  J  0,00  0,00  0,00  156,80  
 
Item:
  1 - OLEO DO MOTOR  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  4,0000  
Vl. Unit.:
 24,50  
Vl.Total:
  98,00  
 
2 - Aquisiçao de: ADITIVO. RADIADOR  AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DJP 
6126 DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS 
DE SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 2%, NUM TOTAL 
DE R$ 156,80 - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE
  UN  3,0000  19,60  58,80  
  
 9182/000-2014  10.01.10.122.3.3.90.30.01  3373/2014  Pregão Presencial  IVAN DEL REI CORREA - ME  00.985.700/0001-82  J  0,00  0,00  0,00  7.624,40  
 
Item:
  1 - AQUISIÇÃO: JOGO. DE GUIA DE VALVULA  
Un.:
 PÇ  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 254,80  
Vl.Total:
  254,80  
 2 - CORREIA DENTADA  UN  1,0000  284,20  284,20  
 3 - Aquisição de: POLIA. GUIA DA CORREIA  UN  1,0000  313,60  313,60  
 4 - COXIM DO MOTOR. LD  UN  1,0000  333,20  333,20  
 5 - Aquisição de: BOMBA. DE ALTA PRESSÃO  UN  1,0000  3.822,00  3.822,00  
 6 - AQUISIÇÃO: KIT. DE JUNTA SUPERIOR  PÇ  1,0000  637,00  637,00  
 7 - JOGO DE RETENTOR. CABEÇOTE  PÇ  1,0000  215,60  215,60  
 
8 - Aquisiçao de: CABEÇOTE  AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DJP 6126 DO 
SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE 
SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 2%, NUM TOTAL DE 
R$ 7.624,40 - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE
  UN  1,0000  1.764,00  1.764,00  
  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/09/2014 ATÉ 22/09/2014  
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/
 23  
    
   
 
Empenho
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 9183/000-2014  10.01.10.122.3.3.90.30.01  3373/2014  Pregão Presencial  IVAN DEL REI CORREA - ME  00.985.700/0001-82  J  0,00  0,00  0,00  323,40  
 
Item:
  1 - ACABAMENTO SUPERIOR. DA COLUNA  
Un.:
 PÇ  
Quantidade:
  2,0000  
Vl. Unit.:
 53,90  
Vl.Total:
  107,80  
 
2 - ACABAMENTO. SUPERIOR LATERAL DO PORTA MALAS - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO VW 
GOL PLACA CDZ 7840 DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 2%, NUM TOTAL DE R$ 323,40 - C/C 363-6 
C.E.F. - SAÚDE
  PÇ  2,0000  107,80  215,60  
  
 9196/000-2014  03.00.04.122.3.3.90.30.01  8031/2014  Dispensa - Isento Compras e Serviços  LOJAS CEM S/A  56.642.960/0001-00  J  0,00  0,00  0,00  59,00  
 
Item:
  1 - TELEFONE COM FIO - Elgin -  PARA USO DA SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  2,0000  
Vl. Unit.:
 29,50  
Vl.Total:
  59,00  
 9247/002-2014  14.00.08.244.3.3.50.43.01  8136/2014  Outros/Não Aplicável  ABVN ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE VIDA NOVA  04.672.349/0001-20  J  0,00  0,00  0,00  316,80  
 
Item:
  
1 - Repasse de Subvenção Social - 1º Termo Aditivo ao Convênio Municipal nº 02/2014 - Referente reajuste de 
5,5% - ASSISTÊNCIA
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 316,80  
Vl.Total:
  316,80  
  
 9249/002-2014  14.00.08.244.3.3.50.43.01  8138/2014  Outros/Não Aplicável  ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO  44.304.095/0001-02  J  0,00  0,00  422,40  0,00  
 
Item:
  
1 - Repasse de Subvenção Social - 1º Termo Aditivo ao Convênio Municipal nº 04/2014 - Referente reajuste de 
5,5% - ASSISTÊNCIA
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 422,40  
Vl.Total:
  422,40  
  
 9250/002-2014  14.00.08.244.3.3.50.43.01  8139/2014  Outros/Não Aplicável  CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ  02.173.852/0001-06  J  0,00  0,00  0,00  475,20  
 
Item:
  
1 - Repasse de Subvenção Social - 1º Termo Aditivo ao Convênio Municipal nº 05/2014 - Referente reajuste de 
5,5% - ASSISTÊNCIA
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 475,20  
Vl.Total:
  475,20  
  
 9251/002-2014  14.00.08.244.3.3.50.43.01  8140/2014  Outros/Não Aplicável  FAC FRATERNO AUXILIO CRISTÃO  57.739.633/0001-33  J  0,00  0,00  0,00  316,80  
 
Item:
  
1 - Repasse de Subvenção Social - 1º Termo Aditivo ao Convênio Municipal nº 06/2014 - Referente reajuste de 
5,5% - ASSISTÊNCIA
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 316,80  
Vl.Total:
  316,80  
  
 9252/002-2014  14.00.08.244.3.3.50.43.01  8141/2014  Outros/Não Aplicável  ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO  51.673.101/0001-64  J  0,00  0,00  316,80  0,00  
 
Item:
  
1 - Repasse de Subvenção Social - 1º Termo Aditivo ao Convênio Municipal nº 07/2014 - Referente reajuste de 
5,5% - ASSISTÊNCIA
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 316,80  
Vl.Total:
  316,80  
  
 9253/002-2014  14.00.08.244.3.3.50.43.01  8142/2014  Outros/Não Aplicável  ASSOCIAÇÃO RENASCER  01.329.836/0001-05  J  0,00  0,00  0,00  316,80  
 
Item:
  
1 - Repasse de Subvenção Social - 1º Termo Aditivo ao Convênio Municipal nº 08/2014 - Referente reajuste de 
5,5% - ASSISTÊNCIA
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 316,80  
Vl.Total:
  316,80  
  
 9255/002-2014  14.00.08.244.3.3.50.43.02  8144/2014  Outros/Não Aplicável  ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO  44.304.095/0001-02  J  0,00  0,00  1.684,32  0,00  
 
Item:
  
1 - Repasse de Subvenção Social - 1º Termo Aditivo ao Convênio Estadual nº 12/2014 - Referente aumento de 
repasse para adequação dos serviços - C/C 27.900-5 B.B. - ASSISTÊNCIA
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 1.684,32  
Vl.Total:
  1.684,32  
  
 9346/001-2014  09.00.04.122.3.3.90.36.01  8160/2014  Dispensa  EDSON TSUYOSHI SAKUMA  038.741.018-00  F  0,00  1.700,00  1.700,00  0,00  
 
Item:
  
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - sito à Rua Shitiro Maeji, nº 303, Centro - Registro/SP,  destinado ao  uso e 
funcionamento do ITESP - DES. AGRÁRIO
  
Un.:
 SV  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
  1.700,00  
Vl.Total:
  1.700,00  
         
  
 9358/000-2014  10.01.10.301.3.3.90.39.02  3373/2014  Pregão Presencial  IVAN DEL REI CORREA - ME  00.985.700/0001-82  J  0,00  0,00  0,00  320,00  
 
Item:
  
1 - GABARITO. EIXO TRASEIRO - SERVIÇOS NO VEÍCULO FIAT SIENA PLACA DBA 9462 DO SETOR DE 
FISIOTERAPIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL DE R$ 320,00 
- C/C 26.179-3 B.B. - SAÚDE
  
Un.:
 HR  
Quantidade:
  6,4000  
Vl. Unit.:
 50,00  
Vl.Total:
  320,00  
  
 9361/000-2014  10.01.10.122.3.3.90.30.01  3373/2014  Pregão Presencial  IVAN DEL REI CORREA - ME  00.985.700/0001-82  J  0,00  0,00  0,00  137,20  
 
Item:
  
1 - CILINDRO DA IGNIÇAO  - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO VW KOMBI PLACA BFG 3837 DO 
SETOR DE PATRIMONIO DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 2%, NUM TOTAL DE R$ 137,20 - C/C 
363-6 C.E.F. - SAÚDE
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 137,20  
Vl.Total:
  137,20  
  
 9362/000-2014  10.01.10.122.3.3.90.30.01  3373/2014  Pregão Presencial  IVAN DEL REI CORREA - ME  00.985.700/0001-82  J  0,00  0,00  0,00  284,20  
 
Item:
  1 - FECHADURA  
Un.:
 PÇ  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 166,60  
Vl.Total:
  166,60  
 2 - Aquisição de: BATENTE  UN  1,0000  70,56  70,56  
 
3 - AQUISIÇÃO: JOGO. DE TRAVA - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO GM S-10 PLACA DBA 9459 DO 
SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE 
SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 2% NUM TOTAL DE 
R$ 284,20 - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE
  PÇ  1,0000  47,04  47,04  
  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/09/2014 ATÉ 22/09/2014  
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 23  
    
   
 
Empenho
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 10311/000-2014  211110100  Outros/Não Aplicável  C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP  11.275.768/0001-94  J  0,00  0,00  0,00  1.844,44  
 
Item:
  1 - RETENÇÃO INSS RETIDO NF.941 - VALOR DE R$ 41.919,02 (EMP. 4534/4)  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 1.844,44  
Vl.Total:
  1.844,44  
 10312/000-2014  211110100  Outros/Não Aplicável  C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP  11.275.768/0001-94  J  0,00  0,00  0,00  3.116,08  
 
Item:
  1 - RETENÇÃO INSS RETIDO NF.938 - VALOR DE R$ 70.819,94 (EMP. 4009/4)  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 3.116,08  
Vl.Total:
  3.116,08  
 10453/000-2014  13.00.08.244.3.3.90.39.01  9076/2014  Outros/Não Aplicável  MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA BARRETO  047.324.228-10  F  0,00  0,00  50,35  0,00  
 
Item:
  
1 - PAGAMENTO DE BÔNUS POR PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS - BPR PARA AGENTE DE CRÉDITO DO 
BANCO DO POVO PAULISTA (DE ACORDO DISPOSIÇÕES DA LEI ESTADUAL Nº 14922, DE 28 DE DEZEMBRO 
DE 2012, DA RESOLUÇÃO COF Nº 001 DE 12 DE ABRIL DE 2013 E EM CONFORMIDADE COM AS DISPOSIÇÕES 
PREVISTAS NO CONVÊNIO SERT Nº 147/2014) - Pagamento de bônus para a agente de crédito Banco do Povo 
ref. Período 01/01/2014 à 31/03/2014. - C/C 29.149-8 B.B. - GABINETE DO PREFEITO
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 50,35  
Vl.Total:
  50,35  
  
 10454/000-2014  13.00.08.244.3.3.90.39.01  9077/2014  Outros/Não Aplicável  JANAINA DO NASCIMENTO FREITAS  346.049.768-80  F  0,00  0,00  2.448,42  0,00  
 
Item:
  
1 - PAGAMENTO DE BÔNUS POR PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS - BPR PARA AGENTE DE CRÉDITO DO 
BANCO DO POVO PAULISTA (DE ACORDO DISPOSIÇÕES DA LEI ESTADUAL Nº 14922, DE 28 DE DEZEMBRO 
DE 2012, DA RESOLUÇÃO COF Nº 001 DE 12 DE ABRIL DE 2013 E EM CONFORMIDADE COM AS DISPOSIÇÕES 
PREVISTAS NO CONVÊNIO SERT Nº 147/2014) - Pagamento de bônus para a agente de crédito Banco do Povo 
ref. Período 01/10/2013 à 30/06/2014. - C/C 29.149-8 B.B. - GABINETE DO PREFEITO
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 2.448,42  
Vl.Total:
  2.448,42  
  
 10486/000-2014  11.00.12.361.3.3.90.39.01  9127/2014  Outros/Não Aplicável  PAULA FLORÊNCIO RIGUETE  380.508.668-74  F  0,00  0,00  1.219,00  1.219,00  
 
Item:
  
1 - REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 
C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 1.219,00  
Vl.Total:
  1.219,00  
  
 10490/000-2014  10.01.10.301.3.3.90.30.02  Outros/Não Aplicável  ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP  74.434.457/0001-40  J  0,00  0,00  0,00  0,01  
 
Item:
  1 - COMPLEMENTO DO EMPENHO 946/000 - 2014 - DIFERENÇA DA NOTA FISCAL - C/C 26179-3 CEF - SAUDE  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 0,01  
Vl.Total:
  0,01  
 10725/000-2014  01.00.04.122.3.3.90.14.01  9446/2014  Outros/Não Aplicável  RENATO MAX DE ALMEIDA  159.045.758-74  F  0,00  0,00  39,71  0,00  
 
Item:
  1 - REFEIÇÃO  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 33,01  
Vl.Total:
  33,01  
 
2 - LANCHE - VIAGEM A SERVIÇO DESTA SECRETARIA COMO MOTORISTA NO 1º ENCONTRO DE JOVENS 
AGRICULTORES DO VALE DO RIBEIRA - JUQUIÁ/SP SAÍDA: 13/09/2014 ÀS 07h RETORNO: 13/09/2014 ÀS 13h 
- DES. AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE
  1,0000  6,70  6,70  
  
 10726/000-2014  01.00.04.122.3.3.90.14.01  9447/2014  Outros/Não Aplicável  VALTER MOREIRA DA SILVA  104.216.908-01  F  0,00  0,00  39,71  0,00  
 
Item:
  1 - REFEIÇÃO  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 33,01  
Vl.Total:
  33,01  
 
2 - LANCHE - VIAGEM A SERVIÇO DESTA SECRETARIA COMO MOTORISTA NO 1º ENCONTRO DE JOVENS 
AGRICULTORES DO VALE DO RIBEIRA - JUQUIÁ/SP SAÍDA: 13/09/2014 ÀS 07h RETORNO: 13/09/2014 ÀS 13h 
- DES. AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE
  1,0000  6,70  6,70  
  
 10733/001-2014  02.00.03.092.3.3.90.91.01  9434/2014  Outros/Não Aplicável  JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR  033.346.758-23  F  0,00  572,68  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - PAGAMENTO DE CRÉDITOS DE PEQUENO VALOR - PROCESSO Nº 0004214 - 97.2006.8.0495 - ATENDER A 
NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
  572,68  
Vl.Total:
  572,68  
         
  
 10894/000-2014  06.00.04.122.3.3.90.93.03  3407/2014  Outros/Não Aplicável  JOEL ALVES DE OLIVEIRA  197.630.098-39  F  0,00  0,00  146,44  0,00  
 
Item:
  
1 - RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA COBRADO INDEVIDAMENTE - PROTOCOLO 
N° 3407/2014 - CONF DEFERIDO PELA SEÇÃO DE FISXALIZAÇÃO MOBILIARIA - C/C 111-0 CEF
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 146,44  
Vl.Total:
  146,44  
  
 10895/000-2014  06.00.04.122.3.3.90.93.03  3725/2014  Outros/Não Aplicável  RICARDO TAKECHI RIBEIRO TANO  353.050.408-41  F  0,00  0,00  213,96  0,00  
 
Item:
  
1 - RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA COBRADO INDEVIDAMENTE, CONF 
DEFERIDO PELA SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO MOBILIARIA - PROTOCOLO N° 3725/2014 - C/C 111-0 CEF
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 213,96  
Vl.Total:
  213,96  
  
 10896/000-2014  10.01.10.122.3.3.90.30.01  3970/2013  Pregão Presencial  HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  26.921.908/0001-21  J  745,20  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - PROPILTIOURACILA 100MG - COMPRIMIDOS - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS - PFIZER - LAB PFIZER - 
BRASIL - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF 
ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO 
PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 
335-0 CEF - SAÚDE
  
Un.:
 COMP  
Quantidade:
  1.800,0000  
Vl. Unit.:
 0,41  
Vl.Total:
  745,20  
  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/09/2014 ATÉ 22/09/2014  
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 23  
    
   
 
Empenho
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 10897/000-2014  10.01.10.122.3.3.90.30.01  3970/2013  Pregão Presencial  DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.  04.027.894/0003-26  J  1.916,80  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - INSULINA GLARGINA 100UI/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL - CARPULES/REFIS C/3ML - LANTUS - SANOFI - 
PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY 
CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, 
PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 363-6 
CEF - SAÚDE
  
Un.:
 CRP/R  
Quantidade:
  32,0000  
Vl. Unit.:
 59,90  
Vl.Total:
  1.916,80  
  
 10898/000-2014  10.01.10.122.3.3.90.30.01  3970/2013  Pregão Presencial  PRATI DONADUZZI & CIA LTDA  73.856.593/0001-66  J  732,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - ATENOLOL  25MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/ 30 OU 600 COMPRIMIDOS - PRATI DONADUZZI  
Un.:
 COMP  
Quantidade:
  15.000,0000  
Vl. Unit.:
 0,02  
Vl.Total:
  300,00  
 
2 - AMPICILINA 500MG - COMPRIMIDOS/CAPSULAS - CAIXA COM 12 CAPSULAS - PRATI DONADUZZI - PARA 
USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, 
PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF 
RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 363-6 CEF - 
SAÚDE
  CAP  4.500,0000  0,10  432,00  
  
 10899/000-2014  10.01.10.122.3.3.90.30.01  3970/2013  Pregão Presencial  AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.  65.817.900/0001-71  J  2.520,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - ACEBROFILINA 50MG/5ML XAROPE ADULTO - FRASCO C/120ML - BRAINFARMA - PARA USO DAS 
UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF 
ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF 
RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 363-6 CEF - 
SAÚDE
  
Un.:
 FR  
Quantidade:
  700,0000  
Vl. Unit.:
 3,60  
Vl.Total:
  2.520,00  
  
 10900/000-2014  10.01.10.122.3.3.90.30.01  3970/2013  Pregão Presencial  CAMILA APARECIDA MINARI - ME  13.046.855/0001-03  J  1.167,73  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - BISACODIL 5MG - DRÁGEAS - CAIXA COM 150 DRÁGEAS - SOBRAL  
Un.:
 DRAG  
Quantidade:
  1.250,0000  
Vl. Unit.:
 0,16  
Vl.Total:
  203,38  
 
2 - SIMETICONA/DIMETICONA 75MG/ML - EMULSÃO ORAL - FRASCO COM 15ML - HIPOLABOR - PARA USO 
DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF 
ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF 
RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 363-6 CEF - 
SAÚDE
  FRASC  1.500,0000  0,64  964,35  
  
 10901/000-2014  10.01.10.122.3.3.90.30.01  4289/2013  Pregão Presencial  ANBIOTON IMPORTADORA LTDA. EPP  11.260.846/0001-87  J  2.106,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - HIOSCINA COMPOSTA (BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA + DIPIRONA SÓDICA) 10MG + 250MG - 
DRÁGEAS - CAIXA COM 20 DRÁGEAS - BELSCOPAN/BELFAR - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS 
REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL 
OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA 
SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 363-6 CEF - SAÚDE
  
Un.:
 DRAG  
Quantidade:
  13.000,0000  
Vl. Unit.:
 0,16  
Vl.Total:
  2.106,00  
  
 10902/000-2014  10.01.10.122.3.3.90.30.01  4289/2013  Pregão Presencial  DIMACI/SP MATERIAL CIRURGICO LTDA  05.847.630/0001-10  J  1.200,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - DILTIAZEM, CLORIDRATO 60MG - COMPRIMIDOS - CAIXA COM 50 COMPRIMIDOS - GENÉRICO (EMS) - 
PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY 
CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, 
PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 363-6 
CEF - SAÚDE
  
Un.:
 COMP  
Quantidade:
  10.000,0000  
Vl. Unit.:
 0,12  
Vl.Total:
  1.200,00  
  
 10903/000-2014  10.01.10.122.3.3.90.30.01  4289/2013  Pregão Presencial  DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.  04.027.894/0003-26  J  6.650,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - PROPATILNITRATO 10MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/ 50 COMPRIMIDOS - SUSTRATE C/ 50 - 
FARMOQUIMICA - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF 
AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF 
JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF 
VOTUPOCA - C/C 363-6 CEF - SAÚDE
  
Un.:
 COMP  
Quantidade:
  25.000,0000  
Vl. Unit.:
 0,27  
Vl.Total:
  6.650,00  
  
 10904/000-2014  10.01.10.122.3.3.90.30.01  4289/2013  Pregão Presencial  DAKFILM COMERCIAL LTDA  61.613.881/0001-00  J  4.200,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - NIMESULIDA 50MG/ML - SOLUÇÃO ORAL PEDIATRICA - FRASCO COM 15ML - PRATI - PARA USO DAS 
UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF 
ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF 
RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 363-6 CEF - 
SAÚDE
  
Un.:
 FR  
Quantidade:
  4.000,0000  
Vl. Unit.:
 1,05  
Vl.Total:
  4.200,00  
  
 10905/000-2014  10.01.10.122.3.3.90.30.01  4289/2013  Pregão Presencial  COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA  67.729.178/0004-91  J  692,80  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - HIOSCINA SIMPLES - (BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA) 10MG/ML - SOLUÇÃO ORAL - FRASCO 
  
Un.:
 FR  
Quantidade:
  400,0000  
Vl. Unit.:
 1,73  
Vl.Total:
  692,80  
        
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/09/2014 ATÉ 22/09/2014  
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 23  
    
   
 
Empenho
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 
C/20ML - HIPOLABOR - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF 
AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF 
JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF 
VOTUPOCA - C/C 363-6 CEF - SAÚDE
  
 10906/000-2014  10.01.10.122.3.3.90.30.01  4289/2013  Pregão Presencial  HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  26.921.908/0001-21  J  7.475,80  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - MELOXICAN 15MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/10 COMPRIMIDOS - MELOCOX 15MG/EUROFARMA  
Un.:
 COMP  
Quantidade:
  24.500,0000  
Vl. Unit.:
 0,17  
Vl.Total:
  4.165,00  
 
2 - CEFTRIAXONA SÓDICA 500MG - PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL I.M - FRASCO + DILUENTE DE 2ML - 
CEFTRIAXONA SÓDICA (GEN) 500MG/EUROFARMA
  AMP  200,0000  6,30  1.260,00  
  
 
3 - TACROLIMO 0,3MG/G - POMADA DERMATOLÓGICA - TUBO COM 10G - PROTOPIC 0,3MG/G / ASTELLAS 
- PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY 
CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, 
PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 363-6 
CEF - SAÚDE
  TB  30,0000  68,36  2.050,80  
  
 10907/000-2014  10.01.10.122.3.3.90.30.01  4289/2013  Pregão Presencial  ANBIOTON IMPORTADORA LTDA. EPP  11.260.846/0001-87  J  2.000,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - METILDOPA 250MG - COMPRIMIDO - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS - METILVITA/LABORIS - PARA USO 
DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF 
ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF 
RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF - 
SAÚDE
  
Un.:
 COMP  
Quantidade:
  20.000,0000  
Vl. Unit.:
 0,10  
Vl.Total:
  2.000,00  
  
 10908/000-2014  10.01.10.122.3.3.90.30.01  4289/2013  Pregão Presencial  DIMACI/SP MATERIAL CIRURGICO LTDA  05.847.630/0001-10  J  4.685,64  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - ACIDO FOLICO 5MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/20 OU 40 COMPRIMIDOS - HIPOFOL (HIPOLABOR)  
Un.:
 COMP  
Quantidade:
  40.740,0000  
Vl. Unit.:
 0,02  
Vl.Total:
  651,84  
 2 - ESPIRONOLACTONA 25MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/30 COMPRIMIDOS - GENÉRICO (EMS)  COMP  12.480,0000  0,09  1.123,20  
 3 - PENTOXIFILINA 400MG - COMPRIMIDOS -CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS - GENÉRICO (EMS)  COMP  6.000,0000  0,36  2.160,00  
 4 - GABAPENTINA 400MG - COMPRIMIDO - CAIXA C/30 COMPRIMIDOS - GENÉRICO (COBALT)  COMP  1.440,0000  0,46  662,40  
 
5 - DOXICILINA 100MG - DRÁGEAS - CAIXA COM 15 OU 28 DRÁGEAS - CLORDOX (TEUTO) - PARA USO DAS 
UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF 
ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF 
RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF - 
SAÚDE
  DRAG  980,0000  0,09  88,20  
  
 10909/000-2014  10.01.10.122.3.3.90.30.01  4289/2013  Pregão Presencial  DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.  04.027.894/0003-26  J  8.108,28  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - HARPAGOPHYTUM PROCUMBENS D.C - 5% DE IRIDÓIDES TOTAIS CALCULADOS COMO 
HARPAGOSÍDEOS. CADA COMP. CONTEM 10MG DE IRIDOIDES TOTAIS COMO HARPAGOSÍDEOS - CAPSULA 
OU COMPRIMIDO COM 200MG - CAIXA - GARRA DO DIABO C/ 45 - HERBARIUM
  
Un.:
 CAP/C  
Quantidade:
  495,0000  
Vl. Unit.:
 0,45  
Vl.Total:
  220,28  
  
 
2 - ISOFLAVONA DE SOJA (GLYCINE MAX (L.) MERR.) 75MG - CÁPSULA OU COMPRIMIDO - CAIXA COM 30 
OU 60 COMPRIMIDOS - ISOFLAVINE 75MG C/ 30 - HERBARIUM
  CAP  6.000,0000  0,93  5.580,00  
  
 
3 - MIKANIA GLOMERATA - O XAROPE ESTÁ PADRONIZADO EM 0,0035% DE CUMARINA - FRASCO COM 100 
A 120ML - XAROPE DE GUACO - HERBARIUM
  FR  1.000,0000  2,11  2.110,00  
  
 
4 - RHAMNUS PURSHIANA - O EXTRATO ESTÁ PADRONIZADO EM, NO MINIMO 16% DE CASCAROSIDEO A - 
CAPSULAS COM 75MG A 500MG - CAIXA COM 45-50 CAPSULAS - CASCARA SAGRADA  C/ 45 - HERBARIUM - 
PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY 
CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, 
PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 
CEF - SAÚDE
  CAP  600,0000  0,33  198,00  
  
 10910/000-2014  10.01.10.122.3.3.90.30.01  4289/2013  Pregão Presencial  ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA  04.274.988/0002-19  J  230,37  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - CLONAZEPAN 2,5MG/ML - SOLUÇAO ORAL - FRASCO C/20ML - GEOLAB  
Un.:
 FR  
Quantidade:
  30,0000  
Vl. Unit.:
 1,58  
Vl.Total:
  47,37  
 
2 - SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPINA 400MG + 80MG - COMPRIMIDOS - CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS 
- PRATI - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF 
ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO 
PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 
335-0 CEF - SAÚDE
  COMP  3.000,0000  0,06  183,00  
  
 10911/000-2014  10.01.10.122.3.3.90.30.01  4289/2013  Pregão Presencial  DAKFILM COMERCIAL LTDA  61.613.881/0001-00  J  713,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - DEXAMETASONA 0,1% CREME, BISNAGA 10G - PRATI  
Un.:
 BISN  
Quantidade:
  1.000,0000  
Vl. Unit.:
 0,69  
Vl.Total:
  690,00  
 
2 - FUROSEMIDA 10MG/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA C/2ML - TEUTO - PARA USO DAS UNIDADES: 
  AMP  50,0000  0,46  23,00  
     
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/09/2014 ATÉ 22/09/2014  
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 16
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 23  
    
   
 
Empenho
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 
UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF 
ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF 
SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF - SAÚDE
  
 10912/000-2014  10.01.10.122.3.3.90.30.01  4289/2013  Pregão Presencial  PRATI DONADUZZI & CIA LTDA  73.856.593/0001-66  J  37.539,20  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - MICONAZOL, NITRATO 20MG/G - CREME DERMATOLOGICO - TUBO COM 28G - PRATI, DONADUZZI  
Un.:
 TB  
Quantidade:
  1.550,0000  
Vl. Unit.:
 1,17  
Vl.Total:
  1.813,50  
 2 - NISTATINA 100.000 UI/ML - SOLUÇAO ORAL - FRASCO C/50ML - PRATI, DONADUZZI  FR  275,0000  1,34  368,50  
 3 - OMEPRAZOL 20MG - CAPSULA - CAIXA C/14 OU 28 CAPSULAS - PRATI, DONADUZZI  CAPS  232.400,0000  0,04  8.831,20  
 4 - PARACETAMOL 500MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/ 100 COMPRIMIDOS - PRATI, DONADUZZI  COMP  59.000,0000  0,04  2.124,00  
 5 - CIMETIDINA 200MG - COMPRIMIDO - CAIXA COM 40 OU 500 COMPRIMIDOS - PRATI, DONADUZZI  COMP  3.600,0000  0,05  162,00  
 
6 - DICLOFENACO SODICO 50MG - COMPRIMIDO REVESTIDO - CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS - PRATI, 
DONADUZZI
  COMP  12.000,0000  0,03  300,00  
  
 7 - LOSARTANA POTASSICA 50MG - COMPRIMIDOS - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS - PRATI, DONADUZZI  COMP  302.400,0000  0,05  13.608,00  
 
8 - METFORMINA, CLORIDRATO 850MG - COMPRIMIDOS - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS - PRATI, 
DONADUZZI - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, 
PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM 
SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - 
C/C 335-0 CEF - SAÚDE
  COMP  229.600,0000  0,05  10.332,00  
  
 10913/000-2014  10.01.10.122.3.3.90.30.01  4289/2013  Pregão Presencial  COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA  67.729.178/0004-91  J  4.292,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO 2MG/5ML - SOLUÇAO ORAL - FRASCO C/120ML - HIPOLABOR  
Un.:
 FR  
Quantidade:
  1.075,0000  
Vl. Unit.:
 0,89  
Vl.Total:
  956,75  
 2 - IBUPROFENO 50MG - SUSPENSÃO/GOTAS - FRASCO C/30ML - MEDQUIMICA  FR  1.650,0000  0,89  1.470,15  
 3 - LACTULOSE 667MG/ML - SOLUÇAO ORAL - FRASCO C/120ML - NATURELIFE  FR  200,0000  4,80  960,00  
 4 - OLEO MINERAL - OLEO - FRASCO C/100ML - NATULAB  FR  350,0000  1,59  556,50  
 
5 - DIGOXINA 0,25MG - COMPRIMIDO - CAIXA COM 20 OU 30 COMPRIMIDOS - VITAPAN - PARA USO DAS 
UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF 
ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF 
RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF - 
SAÚDE
  COMP  7.000,0000  0,05  348,60  
  
 10914/000-2014  10.01.10.122.3.3.90.30.01  5435/2014  Pregão Presencial  HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  26.921.908/0001-21  J  2.200,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - Doxazosina, Mesilato 2 mg comprimido. - EUROFARMA - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS 
REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL 
OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA 
SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF - SAÚDE
  
Un.:
 COMP  
Quantidade:
  20.000,0000  
Vl. Unit.:
 0,11  
Vl.Total:
  2.200,00  
  
 10915/000-2014  10.01.10.122.3.3.90.30.01  7768/2013  Pregão Presencial  CAMILA APARECIDA MINARI - ME  13.046.855/0001-03  J  385,35  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - ATROPINA SULFATO 0,25MG/ML - SOLUÇAO INJETAVEL - AMPOLA C/1ML - ISOFARMA  
Un.:
 AMP  
Quantidade:
  50,0000  
Vl. Unit.:
 0,23  
Vl.Total:
  11,35  
 
2 - AMIODARONA 200 MG - COMPRIMIDO - CAIXA COM 20 OU 30 COMPRIMIDOS - BIOSINTETICA - PARA 
USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, 
PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF 
RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF - 
SAÚDE
  COMP  1.000,0000  0,37  374,00  
  
 10916/000-2014  10.01.10.122.3.3.90.30.01  7768/2013  Pregão Presencial  HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  26.921.908/0001-21  J  492,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - GLICLAZIDA 30MG - COMP. LIB. CONTROLADA - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS - SERVIER - PARA USO 
DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF 
ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF 
RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF - 
SAÚDE
  
Un.:
 COMP  
Quantidade:
  3.000,0000  
Vl. Unit.:
 0,16  
Vl.Total:
  492,00  
  
 10917/000-2014  10.01.10.122.3.3.90.30.01  7768/2013  Pregão Presencial  COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA  67.729.178/0004-91  J  60,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - AGUA PARA INJEÇÃO - DILUENTE ESTÉRIL - AMPOLA COM 10ML - EQUIPLEX - PARA USO DAS 
UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF 
ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF 
RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF - 
SAÚDE
  
Un.:
 AMP  
Quantidade:
  400,0000  
Vl. Unit.:
 0,15  
Vl.Total:
  60,00  
  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/09/2014 ATÉ 22/09/2014  
Página:
 17
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 23  
    
   
 
Empenho
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 10918/000-2014  10.01.10.122.3.3.90.30.01  7768/2013  Pregão Presencial  MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA  94.894.169/0001-86  J  1.200,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO (50MG + 12,5MG)/ML - SUSPENSÃO ORAL - FRASCO COM 
75 ML - SANDOZ - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF 
AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF 
JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF 
VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF - SAÚDE
  
Un.:
 FR  
Quantidade:
  250,0000  
Vl. Unit.:
 4,80  
Vl.Total:
  1.200,00  
  
 10919/000-2014  10.01.10.122.3.3.90.30.01  7768/2013  Pregão Presencial  VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.  61.610.283/0001-88  J  361,19  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - METOCLOPRAMIDA 4MG/ML - SOLUÇÃO ORAL - FRASCO 10ML - GENÉRICO - MARIOL - PARA USO DAS 
UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF 
ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF 
RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF - 
SAÚDE
  
Un.:
 FR  
Quantidade:
  625,0000  
Vl. Unit.:
 0,58  
Vl.Total:
  361,19  
  
 10920/000-2014  10.01.10.122.3.3.90.30.01  7768/2013  Pregão Presencial  HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  26.921.908/0001-21  J  36,30  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - GLIMEPIRIDA 4MG - COMPRIMIDO - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS - EUROFARMA - PARA USO DAS 
UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF 
ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF 
RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 363-6 CEF - 
SAÚDE
  
Un.:
 COMP  
Quantidade:
  300,0000  
Vl. Unit.:
 0,12  
Vl.Total:
  36,30  
  
 10921/000-2014  10.01.10.122.3.3.90.30.01  7768/2013  Pregão Presencial  DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.  04.027.894/0003-26  J  419,50  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - HIDROXIDO DE FERRO POLIMALTOSADO 50MG/ML - SOLUÇÃO INJETAVEL IM - AMPOLA COM 2ML + 
AGULHA DE 5CM - NORIPURUM IM C/ 5 - NYCOMED - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS 
REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL 
OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA 
SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 363-6 CEF - SAÚDE
  
Un.:
 AMP  
Quantidade:
  50,0000  
Vl. Unit.:
 8,39  
Vl.Total:
  419,50  
  
 10922/000-2014  10.01.10.122.3.3.90.30.01  5435/2014  Pregão Presencial  DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.  04.027.894/0003-26  J  106,90  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - DOMPERIDONA 1MG/ML - SUSPENSÃO ORAL - FRASCO C/ 100 ML - PERIDAL 100 ML - MEDLEY - PARA 
USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, 
PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF 
RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 363-6 CEF - 
SAÚDE
  
Un.:
 FR  
Quantidade:
  20,0000  
Vl. Unit.:
 5,35  
Vl.Total:
  106,90  
  
 10923/000-2014  10.01.10.122.3.3.90.30.01  5435/2014  Pregão Presencial  PORTAL LTDA  05.005.873/0001-00  J  950,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - Dipirona Sódica 500 mg/ml solução oral - Frasco com 10 ml. - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, 
UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL 
OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA 
SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF - SAÚDE
  
Un.:
 FR  
Quantidade:
  2.000,0000  
Vl. Unit.:
 0,48  
Vl.Total:
  950,00  
  
 10924/000-2014  10.01.10.122.3.3.90.30.01  4620/2014  Pregão Presencial  CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA  46.962.122/0003-21  J  6.140,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - LANCETA DESCARTÁVEL PARA PUNÇÃO DIGITAL/SANGUE CAPILAR - EMB. C/ 100 UNID. com agulha 
siliconizada, ponta trifacetada em aço inoxidável, estéril, com dispositivo de segurança conforme NR 32. 
Embalagem resistente que garanta a integridade do produto até o momento do uso, trazendo externamente 
dados de fabricação, esterilização e procedência. - TESTLINE - PARA USO EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE 
- C/C 335-0 CEF - SAÚDE
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  30.700,0000  
Vl. Unit.:
 0,20  
Vl.Total:
  6.140,00  
  
 10925/000-2014  10.01.10.303.3.3.90.30.02  4620/2014  Pregão Presencial  CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA  46.962.122/0003-21  J  260,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - LANCETA DESCARTÁVEL PARA PUNÇÃO DIGITAL/SANGUE CAPILAR - EMB. C/ 100 UNID. Com agulha 
siliconizada, ponta trifacetada em aço inoxidável, estéril, com dispositivo de segurança conforme NR 32. 
Embalagem resistente que garanta a integridade do produto até o momento do uso, trazendo externamente 
dados de fabricação, esterilização e procedência. - TESTLINE - PARA USO EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE 
- C/C 26.178-5 CEF - SAÚDE
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  1.300,0000  
Vl. Unit.:
 0,20  
Vl.Total:
  260,00  
  
 10926/000-2014  10.01.10.122.3.3.90.30.01  4620/2014  Pregão Presencial  VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.  61.610.283/0001-88  J  12.652,20  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - SERINGA DESCARTAVEL ESTERIL 100UI. Agulha de dimensões: (12,7 x 0,33mm), confeccionada em aço 
inoxidável, siliconizada, nivelada, polida, cilíndrica reta, oca bisel trifacetado, afiada com canhão translúcido, 
provida de protetor que permita perfeita adaptação do canhão, com dispositivo de segurança, não permitindo 
sua reutilização. Devera atender a NR nº 32  Embalada em material que promova barreira microbiana e 
abertura asséptica. O produto deverá atender a NBR ISO 8537 de 03/08/2006. - LABOR IMPORT - WENLING - 
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  15.620,0000  
Vl. Unit.:
 0,81  
Vl.Total:
  12.652,20  
  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/09/2014 ATÉ 22/09/2014  
Página:
 18
/
 23  
    
   
 
Empenho
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 
PARA USO EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 335-0 CEF - SAÚDE
  
 10927/000-2014  10.01.10.122.3.3.90.30.01  5435/2014  Pregão Presencial  R.A.P APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA  06.968.107/0001-04  J  4.340,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - Loratadina 10 mg comprimido. - BIOSINTÉTICA - GENÉRICO - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, 
UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSFALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL 
OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA 
SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF - SAÚDE
  
Un.:
 COMP  
Quantidade:
  7.000,0000  
Vl. Unit.:
 0,62  
Vl.Total:
  4.340,00  
  
 10928/000-2014  10.01.10.122.3.3.90.30.01  5435/2014  Pregão Presencial  GPRESS MEDICAL LTDA  17.122.815/0001-46  J  255,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - Mebendazol 100 mg comprimido. - SOBRAL - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, 
UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSFALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF 
CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO 
FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF - SAÚDE
  
Un.:
 COMP  
Quantidade:
  1.500,0000  
Vl. Unit.:
 0,17  
Vl.Total:
  255,00  
  
 10929/000-2014  10.01.10.305.3.3.90.36.05  9408/2014  Dispensa  HELIO BRUNO ROSSETTI  005.084.348-66  F  3.670,35  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO 060/2014 - RENOV. DO CONTR. DE LOC. DO IMÓVEL 
SITO À RUA CAPITÃO JOÃO POCCI, Nº 470, CENTRO - REGISTRO/SP, PELO PER. DE 12 MESES A CONT. DE 
01/10/2014 À 30/09/2015, DEST. AO USO E FUNC. DO PAM - PROGRAMA DE AÇÕES E METAS, VIG. EPIDEM. E 
VIG SANITÁRIA, RESER 417 E 418, FICHA 413, CONTRARO 171/2014 - C/C 0903/006/624.028-1 CEF - SAÚDE
  
Un.:
 SV  
Quantidade:
  1,5000  
Vl. Unit.:
 2.446,90  
Vl.Total:
  3.670,35  
  
 10930/000-2014  10.01.10.305.3.3.90.36.05  9408/2014  Dispensa  HELIO BRUNO ROSSETTI  005.084.348-66  F  3.670,35  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO 060/2014 - RENOV. DO CONTR. DE LOC. DO IMÓVEL 
SITO À RUA CAPITÃO JOÃO POCCI, Nº 470, CENTRO - REGISTRO/SP, PELO PER. DE 12 MESES A CONT. DE 
01/10/2014 À 30/09/2015, DEST. AO USO E FUNC. DO PAM - PROGRAMA DE AÇÕES E METAS, VIG. EPIDEM. E 
VIG SANITÁRIA, RESER 417 E 418, FICHA 413, CONTRATO 171/2014 – C/C 0903/006/624.023-0 CEF - SAÚDE
  
Un.:
 SV  
Quantidade:
  1,5000  
Vl. Unit.:
 2.446,90  
Vl.Total:
  3.670,35  
  
 10931/000-2014  10.01.10.301.3.3.90.30.05  2364/2013  Pregão Presencial  COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME  07.089.572/0001-38  J  27,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - GIZÃO DE CERA GROSSO VARIAS CORES - CAIXA COM 12 UNIDADES - CARIMBRAS - TERMO ADITIVO 
A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C Nº 0903/006/332-6 CEF - SAÚDE
  
Un.:
 CX  
Quantidade:
  20,0000  
Vl. Unit.:
 1,35  
Vl.Total:
  27,00  
  
 10932/000-2014  10.01.10.301.3.3.90.30.05  2364/2013  Pregão Presencial  LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -  72.881.063/0001-05  J  2.836,10  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - PASTA CATÁLOGO COM 50 PLÁSTICO 4 FUROS - EMBALAGEM COM 04 UNIDADES - ACP  
Un.:
 PCTE  
Quantidade:
  113,0000  
Vl. Unit.:
 23,50  
Vl.Total:
  2.655,50  
 
2 - FITA CREPE NA COR BRANCA, 48MM X 50M, C/ 2 ROLOS - ADELBRAS - TERMO ADITIVO A SER PAGO 
ATRAVÉS DA C/C Nº 903/006/624.025-7 CEF - SAÚDE
  PCTE  20,0000  9,03  180,60  
  
 10933/000-2014  10.01.10.301.3.3.90.30.05  2364/2013  Pregão Presencial  L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP  12.980.648/0001-50  J  689,12  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - CLIPS PARA PAPEL N° 0 - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES - FIXPAPER  
Un.:
 CX  
Quantidade:
  196,0000  
Vl. Unit.:
 1,12  
Vl.Total:
  219,52  
 2 - CLIPS NIQUELADO Nº 1 MEDINDO 31 mm X 7 MM - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES. - FIXPAPER  CX  185,0000  1,12  207,20  
 3 - CLIPS NIQUELADO Nº 2 MEDINDO 27 mm X 7 MM - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES. - FIXPAPER  CX  100,0000  1,12  112,00  
 
4 - PASTA DE PAPELÃO COM ABA E ELÁSTICO - EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES - JUSSARA - TERMO 
ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C Nº 0903/006/624.025-7 CEF - SAÚDE
  PCTE  16,0000  9,40  150,40  
  
 10934/000-2014  10.01.10.301.3.3.90.30.05  2364/2013  Pregão Presencial  COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME  10.439.346/0001-44  J  338,45  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - ENVELOPE BRANCO, OFÍCIO, SEM TIMBRE - CAIXA CONTENDO 1000 UNIDADES - SCRITY  
Un.:
 CX  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 31,22  
Vl.Total:
  31,22  
 2 - RÉGUA ACRÍLICA COR CRISTAL MEDINDO 30 CM - EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES. - WALEU  PCTE  9,0000  5,47  49,23  
 
3 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE, 48MM X 48M - EMBALAGEM COM 05 ROLOS - THIN TAPE - TERMO 
ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C Nº 0903/006/624.025-7 CEF - SAÚDE
  EMBAL  30,0000  8,60  258,00  
  
 10935/000-2014  10.01.10.301.3.3.90.30.05  2364/2013  Pregão Presencial  COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME  07.089.572/0001-38  J  426,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - CORRETIVO EM FITA 4mm - CAIXA CONTENDO 06 UNIDADES - KAZ - TERMO ADITIVO A SER PAGO 
ATRAVÉS DA C/C Nº 0903/006/624.025-7 CEF - SAÚDE
  
Un.:
 CX  
Quantidade:
  30,0000  
Vl. Unit.:
 14,20  
Vl.Total:
  426,00  
  
 10936/000-2014  10.01.10.301.3.3.90.30.05  2364/2013  Pregão Presencial  COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME  10.439.346/0001-44  J  195,60  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - TECIDO TNT - 100% POLIPROPILENO COR AMARELO, COM 40 GRAMAS - ROLO MEDINDO 50M X 1.40M 
- SANTA FÉ
  
Un.:
 RL  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 32,60  
Vl.Total:
  32,60  
  
 
2 - TECIDO TNT - 100% POLIPROPILENO COR AZUL, COM 40 GRAMAS - ROLO MEDINDO 50M X 1.40M - 
SANTA FÉ
  RL  1,0000  32,60  32,60  
  
 
3 - TECIDO TNT - 100% POLIPROPILENO COR BRANCO, COM 40 GRAMAS - ROLO MEDINDO 50M X 1.40M - 
SANTA FÉ
  RL  1,0000  32,60  32,60  
  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/09/2014 ATÉ 22/09/2014  
Página:
 19
/
 23  
    
   
 
Empenho
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 
4 - TECIDO TNT - 100% POLIPROPILENO COR ROSA PINK, COM 40 GRAMAS - ROLO MEDINDO 50M X 
1.40M - SANTA FÉ
  RL  1,0000  32,60  32,60  
  
 
5 - TECIDO TNT - 100% POLIPROPILENO COR VERDE, COM 40 GRAMAS - ROLO MEDINDO 50M X 1.40M - 
SANTA FÉ
  RL  1,0000  32,60  32,60  
  
 
6 - TECIDO TNT - 100% POLIPROPILENO COR VERMELHO, COM 40 GRAMAS - ROLO MEDINDO 50M X 1.40M 
- SANTA FÉ - TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C Nº 0903/006/332-6 CEF - SAÚDE
  RL  1,0000  32,60  32,60  
  
 10937/000-2014  10.01.10.301.3.3.90.30.05  2364/2013  Pregão Presencial  L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP  12.980.648/0001-50  J  39,12  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - COLA GLITTER COM 06 CORES DIVERSAS 23 GRAMAS COM BICO APLICADOR - LEO E LEO  
Un.:
 CX  
Quantidade:
  6,0000  
Vl. Unit.:
 4,12  
Vl.Total:
  24,72  
 
2 - REFIL DE SILICONE PARA PISTOLA DE COLA QUENTE, MED. 7,4MMX300MM - REND COLA - TERMO 
ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C Nº 0903/006/332-6 CEF - SAÚDE
  UN  60,0000  0,24  14,40  
  
 10938/000-2014  10.01.10.122.3.3.90.30.01  3970/2013  Pregão Presencial  COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA  67.729.178/0004-91  J  734,90  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - CARVEDIOL 3,125 MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/14 OU 15 COMPRIMIDOS - EMS - TERMO ADITIVO A 
SER PAGO ATRAVÉS DA C/C Nº 0903/006/335-0 CEF - SAÚDE
  
Un.:
 COMP  
Quantidade:
  7.499,0000  
Vl. Unit.:
 0,10  
Vl.Total:
  734,90  
  
 10939/000-2014  13.00.08.244.3.3.90.39.01  94/2014  Outros/Não Aplicável  ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A  02.328.280/0001-97  J  0,00  -0,03  -0,03  0,00  
 
Item:
  1 - Anulação da Nota nº 16/9-2014 - EMPENHADO INCORRETAMENTE  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
  -0,03  
Vl.Total:
  -0,03  
         
 10940/000-2014  09.00.04.122.3.3.90.39.01  443/2014  Outros/Não Aplicável  ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A  02.328.280/0001-97  J  0,00  -0,03  -0,03  0,00  
 
Item:
  1 - Anulação da Nota nº 169/25-2014 - EMPENHADO A MAIOR  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
  -0,03  
Vl.Total:
  -0,03  
         
 10941/000-2014  11.00.12.365.3.3.90.30.05  4430/2014  Pregão Presencial  COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME  10.439.346/0001-44  J  4.296,40  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - CARTOLINA LAMINADA DOURADA, 150G, 49X59CM, PCT C/ 20 FLS. Constar na embalagem: código de 
barras, medidas, cor, telefone do atendimento ao cliente e dados de identificação do fabricante. - REIPEL
  
Un.:
 PCTE  
Quantidade:
  100,0000  
Vl. Unit.:
 20,18  
Vl.Total:
  2.018,00  
  
 
2 - CARTOLINA LAMINADA PRATEADA, 150G, 49X59CM, PCT C/ 20 FLS. constar na embalagem: código de 
barras, medidas, cor, telefone do atendimento ao cliente e dados de identificação do fabricante. - REIPEL
  PCTE  100,0000  18,17  1.817,00  
  
 
3 - TINTA OLEO . para artesanato com 120ml nas cores amarelo, vermelho, verde, azul, branco e laranja. - 
ACRILEX - PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO, BEM COMO O PROJETO ESCOLA ABERTA - C/C 14.284-0 BB - SAL EDUC - EDUCAÇÃO
  UN  60,0000  7,69  461,40  
  
 10942/000-2014  11.00.12.365.3.3.90.30.05  4430/2014  Pregão Presencial  COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME  10.439.346/0001-44  J  348,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - PAPEL ALUMÍNIO. em rolo, medindo 30 cm de largura x 7,5 metros de comprimento. - GIROMIX - PARA 
ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 
BEM COMO O PROJETO ESCOLA ABERTA - C/C 14.284-0 BB - SAL EDUC - EDUCAÇÃO
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  200,0000  
Vl. Unit.:
 1,74  
Vl.Total:
  348,00  
  
 10943/000-2014  11.00.12.365.3.3.90.30.05  4430/2014  Pregão Presencial  COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME  10.439.346/0001-44  J  179,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - TINTA PARA TECIDO 15ml. Solúlvel em água. Cores Miscíveis entre si. Indicada para pinturas sobre 
tecidos de algodão sem goma. Não tóxica - Conjunto com 06 tubos coloridos - ACRILEX - PARA ATENDER A 
SOLICITAÇÃO DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, BEM COMO 
O PROJETO ESCOLA ABERTA - C/C 14.284-0 BB - SAL EDUC - EDUCAÇÃO
  
Un.:
 CJ  
Quantidade:
  50,0000  
Vl. Unit.:
 3,58  
Vl.Total:
  179,00  
  
 10944/000-2014  11.00.12.365.3.3.90.30.05  4430/2014  Pregão Presencial  L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP  12.980.648/0001-50  J  3.345,80  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - PAPEL ALMAÇO COM PAUTA E MARGEM, SENDO AS PAUTAS NA COR AZUL - EMBALAGEM COM 200 
FOLHAS. medidas aproximadas de 210 mm x 297 mm, 56g. Constar na embalagem: formato, código de 
barras, telefone do SAC e dados de identificação do fabricante. - DATAPEL
  
Un.:
 PCTE  
Quantidade:
  200,0000  
Vl. Unit.:
 9,00  
Vl.Total:
  1.800,00  
  
 
2 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR NIQUELADO 26/6, CX C/ 5000 UN. O produto deverá ser fabricado com 
arame de aço com tratamento antiferrugem e ter pontas cortantes. Constar na embalagem: marca, código de 
barras, prazo de validade, armazenamento e dados de identificação do fabricante. - JOCAR
  CX  100,0000  1,76  176,00  
  
 
3 - PAPEL ALMAÇO SEM PAUTA E MARGEM - EMBALAGEM COM 400 FOLHAS. Medidas aproximadas de 210 
mm x 297 mm. Constar na embalagem: formato, código de barras e dados de identificação do fabricante. - 
DATAPEL
  PCTE  50,0000  16,78  839,00  
  
 4 - COLA COLORIDA. em pote plástico de 23 gramas - Caixa com 06 unidades - PIRATININGA  CX  60,0000  3,38  202,80  
 5 - GLITER TUBO COM 3 GRAMAS. Caixa com 12 tubos coloridos - HONEY  TB  50,0000  2,98  149,00  
 
6 - BLOCO PARA RECADO AUTO ADESIVO REMOVÍVEL 38mm X  50mm. Acondicionado em embalagem 
plástica flow-pack tipo neon com 4 cores, contendo 100 folhas cada. - JOCAR - PARA ATENDER A 
SOLICITAÇÃO DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, BEM COMO 
O PROJETO ESCOLA ABERTA - C/C 14.284-0 BB - SAL EDUC - EDUCAÇÃO
  PCT  50,0000  3,58  179,00  
  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/09/2014 ATÉ 22/09/2014  
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 23  
    
   
 
Empenho
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 10945/000-2014  11.00.12.365.3.3.90.30.05  4430/2014  Pregão Presencial  LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -  72.881.063/0001-05  J  245,30  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - BOBINA PARA RELOGIO DE PONTO - 57MM X 300 METROS. Espessura do tubo : 12mm - JANDAIA  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  12,0000  
Vl. Unit.:
 13,90  
Vl.Total:
  166,80  
 
2 - BLOCO PARA RECADO AUTO ADESIVO 76mm X 102mm .Acondicionado em embalagem plástica  
flow-pack tipo neon com as cores amarelo, laranja, pink, e verde, contendo 100 folhas cada. - KAZ - PARA 
ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 
BEM COMO O PROJETO ESCOLA ABERTA - C/C 14.284-0 BB - SAL EDUC - EDUCAÇÃO
  PCT  50,0000  1,57  78,50  
  
 10946/000-2014  11.00.12.365.3.3.90.30.05  4430/2014  Pregão Presencial  LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -  72.881.063/0001-05  J  1.020,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - FITA DE CETIM FACE SIMPLES 7mm X 100mm COR AZUL - PROGRESSO  
Un.:
 RL  
Quantidade:
  15,0000  
Vl. Unit.:
 8,50  
Vl.Total:
  127,50  
 2 - FITA DE CETIM FACE SIMPLES 7mm X 100mm COR ROSA - PROGRESSO  RL  15,0000  8,50  127,50  
 3 - FITA DE CETIM FACE SIMPLES 7mm X 100mm COR AMARELO - PROGRESSO  RL  15,0000  8,50  127,50  
 4 - FITA DE CETIM FACE SIMPLES 7mm X 100mm COR VERDE - PROGRESSO  RL  15,0000  8,50  127,50  
 5 - FITA DE CETIM FACE SIMPLES 7mm X 100mm COR LARANJA - PROGRESSO  RL  15,0000  8,50  127,50  
 6 - FITA DE CETIM FACE SIMPLES 7mm X 100mm COR BRANCO - PROGRESSO  RL  15,0000  8,50  127,50  
 7 - FITA DE CETIM FACE SIMPLES 7mm X 100mm COR ROXO - PROGRESSO  RL  15,0000  8,50  127,50  
 
8 - FITA DE CETIM FACE SIMPLES 7mm X 100mm COR PRETO - PROGRESSO - PARA ATENDER A 
SOLICITAÇÃO DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, BEM COMO 
O PROJETO ESCOLA ABERTA - C/C 14.284-0 BB - SAL EDUC - EDUCAÇÃO
  RL  15,0000  8,50  127,50  
  
 10947/000-2014  11.00.12.365.3.3.90.30.05  4430/2014  Pregão Presencial  LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -  72.881.063/0001-05  J  391,50  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - MARCADOR DE PAGINA AUTOADESIVO REMOVÍVEL. Cores variadas 45mm x 12mm com 200 folhas cada 
- Marca: 3M - PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, BEM COMO O PROJETO ESCOLA ABERTA - C/C 14.284-0 BB - SAL EDUC - 
EDUCAÇÃO
  
Un.:
 PCT  
Quantidade:
  50,0000  
Vl. Unit.:
 7,83  
Vl.Total:
  391,50  
  
 10948/000-2014  11.00.12.365.3.3.90.30.05  4430/2014  Pregão Presencial  REGIS PAPER COMERCIAL LTDA  12.440.331/0001-21  J  4.020,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - LAMINADO DE PVC AUTO ADESIVO ROSA. Medindo aproximadamente 45cm de largura x 10 metros. O 
produto deverá vir  contendo etiqueta com dados de identificação do fabricante, marca, dimensões e telefone 
de atendimento ao consumidor. - PLAVITEC
  
Un.:
 RL  
Quantidade:
  50,0000  
Vl. Unit.:
 26,80  
Vl.Total:
  1.340,00  
  
 
2 - LAMINADO DE PVC AUTO ADESIVO ROXO. Medindo aproximadamente 45cm de largura x 10 metros. O 
produto deverá vir contendo etiqueta com dados de identificação do fabricante, marca, dimensões e telefone 
de atendimento ao consumidor. - PLAVITEC
  RL  50,0000  26,80  1.340,00  
  
 
3 - LAMINADO DE PVC AUTO ADESIVO LARANJA. Medindo aproximadamente 45cm de largura x 10 metros. O 
produto deverá vir  contendo etiqueta com dados de identificação do fabricante, marca, dimensões e telefone 
de atendimento ao consumidor. - PLAVITEC  PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO 
DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, BEM COMO O PROJETO ESCOLA ABERTA - C/C 14.284-0 BB 
- SAL EDUC - EDUCAÇÃO
  RL  50,0000  26,80  1.340,00  
  
 10949/000-2014  11.00.12.365.3.3.90.30.05  4430/2014  Pregão Presencial  REGIS PAPER COMERCIAL LTDA  12.440.331/0001-21  J  226,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - LANTEJOULA GRANDE 6mm. pacote com 20 gramas nas cores vermelho, azul, amarelo, verde e rosa. - 
LANTECOR - PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, BEM COMO O PROJETO ESCOLA ABERTA - C/C 14.284-0 BB - SAL EDUC - 
EDUCAÇÃO
  
Un.:
 PCT  
Quantidade:
  100,0000  
Vl. Unit.:
 2,26  
Vl.Total:
  226,00  
  
 10950/000-2014  11.00.12.365.3.3.90.39.05  5029/2013  Pregão Presencial  W & R COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA ME  10.555.215/0001-22  J  96,40  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - BANNER, medida padrão 90 cm x 1,20 m. Arte deverá ser elaborada pela contratada, impresso em 04 
cores, em material tipo lona com brilho. - PARA ATENDER A SEGUNDA ETAPA DO SEMINÁRIO EDUCANDO 
PARA DIVERSIDADE - CURSO DE FORMAÇÃO DE GESTORES EDUCADORES, A SER REALIZADO NO PERÍODO 
DE 20 A 24/10/2014 - C/C 25.327-8 BB - EDUCAÇÃO
  
Un.:
 SV  
Quantidade:
  2,0000  
Vl. Unit.:
 48,20  
Vl.Total:
  96,40  
  
 10951/000-2014  11.00.12.122.3.3.90.39.01  5029/2013  Pregão Presencial  W & R COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA ME  10.555.215/0001-22  J  96,40  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - BANNER, medida padrão 90 cm x 1,20 m. Arte deverá ser elaborada pela contratada, impresso em 04 
cores, em material tipo lona com brilho. - VISANDO ATENDER A SOLICITAÇÃO FEITA PELA 
COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, BEM COMO 
A DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS ALCANÇADOS NO IDEB - ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 
BÁSICA 2013 - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO
  
Un.:
 SV  
Quantidade:
  2,0000  
Vl. Unit.:
 48,20  
Vl.Total:
  96,40  
  
 10952/000-2014  11.00.12.365.3.3.90.30.05  4430/2014  Pregão Presencial  COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME  07.089.572/0001-38  J  3.236,65  0,00  0,00  0,00  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/09/2014 ATÉ 22/09/2014  
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 23  
    
   
 
Empenho
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 
Item:
  
1 - PAPEL LUMIPAPER LARANJA, 210MM X 297MM, COM GRAMATURA DE 90G/M²,  PACOTE C/ 50 FLS. 
Constar na embalagem informações do fabricante. - SPIRAL
  
Un.:
 CX  
Quantidade:
  50,0000  
Vl. Unit.:
 9,15  
Vl.Total:
  457,50  
  
 
2 - PAPEL LUMIPAPER ROSA, 210MM X 297MM, COM GRAMATURA DE 90G/M²,  PACOTE C/ 50 FLS. Constar 
na embalagem informações do fabricante. - SPIRAL
  CX  50,0000  9,15  457,50  
  
 
3 - PAPEL LUMIPAPER VERDE, 210MM X 297MM, COM GRAMATURA DE 90G/M²,  PACOTE C/ 50 FLS. Constar 
na embalagem informações do fabricante. - SPIRAL
  CX  50,0000  9,15  457,50  
  
 
4 - PAPEL LUMIPAPER AMARELO, 210MM X 297MM, COM GRAMATURA DE 90G/M²,  PACOTE C/ 50 FLS. 
Constar na embalagem informações do fabricante. - SPIRAL
  CX  50,0000  9,15  457,50  
  
 
5 - ENVELOPE SACO DE PAPELARIA, PAPEL KRAFT, MEDINDO 185MM X 248MM - CX COM 250 UNIDADES. 
Gramatura de 80 g/m². O produto deverá vir acondicionado em caixa de papelão ecologicamente correta, 
constando marca, modelo, dimensões, código de barras, número do lote e instruções de armazenamento. - 
FORONI
  CX  50,0000  14,85  742,50  
  
 6 - PLACA DE ISOPOR 20mm 50 X 100cm - ISOLANDIA  UNI  25,0000  3,15  78,75  
 7 - PLACA DE ISOPOR 30mm 50 X 100cm - ISOLANDIA  UNI  30,0000  4,80  144,00  
 8 - PLACA DE ISOPOR 50mm 50 X 100cm - ISOLANDIA  UNI  40,0000  7,65  306,00  
 9 - PLACA DE ISOPOR 10mm 50 X 100cm - ISOLANDIA  UNI  20,0000  1,52  30,40  
 
10 - COLA ISOPOR/EVA. frasco com 90 gramas - RADEX - PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SEÇÃO DE 
ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, BEM COMO O PROJETO ESCOLA ABERTA - 
C/C 14.284-0 BB - SAL EDUC - EDUCAÇÃO
  UN  50,0000  2,10  105,00  
  
 10953/000-2014  11.00.12.365.3.3.90.30.05  4430/2014  Pregão Presencial  LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -  72.881.063/0001-05  J  127,50  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - FITA DE CETIM FACE SIMPLES 7mm X 100mm COR VERMELHO - PROGRESSO - PARA ATENDER A 
SOLICITAÇÃO DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, BEM COMO 
O PROJETO ESCOLA ABERTA - C/C 14.284-0 BB - SAL EDUC - EDUCAÇÃO
  
Un.:
 RL  
Quantidade:
  15,0000  
Vl. Unit.:
 8,50  
Vl.Total:
  127,50  
  
 10954/000-2014  03.00.04.122.3.3.90.30.01  9614/2014  Dispensa - Isento Compras e Serviços  H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS L  04.477.095/0001-90  J  37,50  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - TECLADO USB - MULTILASER  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 25,00  
Vl.Total:
  25,00  
 2 - MOUSE OPTICO - USB - MULTILASER - PARA USO NOS RECURSOS HUMANOS - ADMINISTRAÇÃO  UN  1,0000  12,50  12,50  
 10955/000-2014  07.00.15.122.3.3.90.30.01  9496/2014  Dispensa - Isento Compras e Serviços  FAROL SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA ME  01.292.729/0001-41  J  1.100,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - GRUPO FOCAL REPETIDOR TIPO I 3X200MM  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 850,00  
Vl.Total:
  850,00  
 
2 - MODULO A LED (BOLACHA) DE 200MM, AMARELO - PARA MANUTENÇÃO DO SEMÁFORO, DANIFICADO 
EM ACIDENTE DE TRÂNSITO - RESSARCIMENTO PELA ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A - TRÂNSITO E 
MOBIL. URBANA
  UN  1,0000  250,00  250,00  
  
 10956/000-2014  08.00.15.452.3.3.90.30.01  9670/2014  Dispensa - Isento Compras e Serviços  DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO LTDA  53.401.360/0001-61  J  108,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - FILTRO DE AR  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 25,00  
Vl.Total:
  25,00  
 2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL  UN  1,0000  18,00  18,00  
 3 - FILTRO DE OLEO  UN  1,0000  20,00  20,00  
 
4 - KIT REVISAO - REVISÃO DE 4.580KM DO VEÍCULO FIAT STRADA PLACA EHE 7225 - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
  UN  1,0000  45,00  45,00  
  
 10957/000-2014  08.00.15.452.3.3.90.30.01  9670/2014  Dispensa - Isento Compras e Serviços  DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO LTDA  53.401.360/0001-61  J  108,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - OLEO DO MOTOR - REVISÃO DE 4580KM DO VEÍCULO FIAT STRADA PLACA EHE 7225 - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  3,0000  
Vl. Unit.:
 36,00  
Vl.Total:
  108,00  
  
 10958/000-2014  08.00.15.452.3.3.90.30.01  9671/2014  Dispensa - Isento Compras e Serviços  DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO LTDA  53.401.360/0001-61  J  130,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - FILTRO DE OLEO  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 26,00  
Vl.Total:
  26,00  
 2 - KIT REVISAO  UN  1,0000  45,00  45,00  
 3 - ELEMENTO FILTRANTE  UN  1,0000  39,00  39,00  
 
4 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - REVISÃO DOS 11KM DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA EHE 7243 - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
  UN  1,0000  20,00  20,00  
  
 10959/000-2014  08.00.15.452.3.3.90.30.01  9671/2014  Dispensa - Isento Compras e Serviços  DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO LTDA  53.401.360/0001-61  J  108,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - OLEO DO MOTOR - PARA REVISÃO DOS 11KM DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA EHE 7243 - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  3,0000  
Vl. Unit.:
 36,00  
Vl.Total:
  108,00  
  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/09/2014 ATÉ 22/09/2014  
Página:
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/
 23  
    
   
 
Empenho
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 10960/000-2014  08.00.15.122.3.3.90.30.01  4430/2014  Pregão Presencial  L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP  12.980.648/0001-50  J  54,80  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - TESOURA MULTI-USO PARA ESCRITÓRIO. com ponta em aço inoxidável, medindo 8 cm de comprimento 
e cabo plástico em formato anatômico, medindo 8,5 cm de comprimento, acondicionada em blister 
transparente, para fácil visualização do produto. Deverá conter na embalagem: código de barras, medida, 
instruções de uso, dados de identificação do fabricante, validade, modelo, composição e origem do produto. - 
JOCAR
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  5,0000  
Vl. Unit.:
 2,90  
Vl.Total:
  14,50  
  
 
2 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR NIQUELADO 26/6, CX C/ 5000 UN. O produto deverá ser fabricado com 
arame de aço com tratamento antiferrugem e ter pontas cortantes. Constar na embalagem: marca, código de 
barras, prazo de validade, armazenamento e dados de identificação do fabricante. - JOCAR
  CX  10,0000  1,76  17,60  
  
 
3 - COLCHETE LATONADO Nº 08. Duas pontas medindo aproximadamente 43mm de comprimento x 5 mm de 
largura, cabeça de 12 mm. O produto deverá ser acondicionado em embalagem com aproximadamente 72 
unidades. Constar na embalagem: marca, código de barras, validade, quantidade e dados de identificação do 
fabricante. – SUZUFIX – PARA USO DESTA SECRETARIA – SERVIÇOS MUNICIPAIS
  CX  10,0000  2,27  22,70  
  
 10961/000-2014  08.00.15.122.3.3.90.30.01  4430/2014  Pregão Presencial  COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME  10.439.346/0001-44  J  35,40  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - BLOCO PARA RECADO AUTO ADESIVO REMOVÍVEL E REPOSICIONÁVEL - COR AMARELA - 
ACONDICIONADO EM EMBALAGEM CONTENDO 4 BLOCOS. Medindo aproximadamente 38 mm de altura x 51 
mm de comprimento, contendo 100 folhas cada. - JOCAR - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
  
Un.:
 PCTE  
Quantidade:
  20,0000  
Vl. Unit.:
 1,77  
Vl.Total:
  35,40  
  
 10962/000-2014  08.00.15.122.3.3.90.30.01  4430/2014  Pregão Presencial  COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME  07.089.572/0001-38  J  92,80  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - AGENDA DIARIA. Padrão, capa dura revestida em percalux, cores variadas, formato aprox.14,5x21cm, 
papel offset 63g/m³, miolo impresso em duas cores, contendo aprox. 352 paginas, marcador de paginas, 
fitilho, gravação: hot stamping ou baixo relevo - FRAMA - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  10,0000  
Vl. Unit.:
 9,28  
Vl.Total:
  92,80  
  
 10963/000-2014  08.00.15.122.3.3.90.30.01  5799/2014  Pregão Presencial  COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME  07.089.572/0001-38  J  305,40  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - Limpador de uso geral para limpeza pesada, acondicionado em frasco plástico de 500 ml, indicado para 
limpeza de banheiros, cozinhas, pias, azulejos, superfícies laváveis. Deverão constar no rótulo do produto 
dados de identificação do fabricante, composição, telefone do SAC e site do fabricante. Deverá conter data de 
fabricação e validade. - BUFALO
  
Un.:
 FR  
Quantidade:
  30,0000  
Vl. Unit.:
 1,83  
Vl.Total:
  54,90  
  
 
2 - Sabão em pó de 1000 gr. Com amaciante, embalagem em caixa de papelão anatômica com sistema 
prático para fechamento após o uso. O produto deverá conter linear alquil benzeno sulfonato de sódio, 
tensoativo biodegradável e reduzido teor de fosfato. Constar na embalagem dados do fabricante, dosagem do 
produto, modo de utilização, SAC, data de fabricação e número do lote. - TIXAN
  UN  50,0000  4,56  228,00  
  
 
3 - Sabonete em pedra de 90g. Testado Dermatologicamente. Deverá conter na embalagem dados do 
fabricante, composição, validade do produto, telefone do atendimento ao consumidor, nº do registro na 
ANVISA e nº da autorização de funcionamento. Embalagem individual em caixa de papelão. - FLOR D YPE - 
PARA USO DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS
  UN  30,0000  0,75  22,50  
  
 10964/000-2014  11.00.12.361.4.4.90.52.05  8684/2014  Dispensa  
ANDRADE'S COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA LABORATÓRIO 
L
  67.902.783/0001-70  J  904,22  0,00  0,00  0,00  
  
 
Item:
  1 - PH DE BANCADA  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  0,8200  
Vl. Unit.:
 901,38  
Vl.Total:
  741,70  
 
2 - REFRATÔMETROS DE MÃO - DISPENSA DE LICITAÇÃO 057/2014 - REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ITENS 
FRACASSADOS NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2014 E Nº 083/2014, EQUIPAMENTOS PARA COZINHA 
PILOTO, RESERVA 381, FICHA 477, CONTRATO 166/2014 - C/C 375-3 CEF CONTRATO DE REPASSE 
0327530-26/2010 - EDUCAÇÃO
  UN  0,8200  197,51  162,52  
  
 10965/000-2014  11.00.12.361.4.4.90.52.05  8684/2014  Dispensa  
ANDRADE'S COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA LABORATÓRIO 
L
  67.902.783/0001-70  J  194,67  0,00  0,00  0,00  
  
 
Item:
  1 - PH DE BANCADA  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  0,1800  
Vl. Unit.:
 901,38  
Vl.Total:
  159,68  
 
2 - REFRATÔMETROS DE MÃO - DISPENSA DE LICITAÇÃO 057/2014 - REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ITENS 
FRACASSADOS NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2014 E Nº 083/2014, EQUIPAMENTOS PARA COZINHA 
PILOTO, RESERVA 381, FICHA 477, CONTRATO 166/2014 - CONTRAPARTIDA C/C 14.284-0 BB - SAL. 
EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO
  UN  0,1800  197,51  34,99  
  
 10966/000-2014  11.00.12.365.3.3.90.36.05  9489/2014  Dispensa  ANTONIO FLORIDO RIBEIRO  322.355.348-72  F  5.304,75  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO 061/2014 - RENOV. DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO 
IMÓVEL SITO À RUA RIO BRANCO Nº 90, VILA FÁTIMA, REGISTRO/SP, PARA USO E FUN DA CRECHE GENTE 
FELIZ, PELO PERÍODO DE 12 MESES A CONTAR DE 01/10/2014 A 30/09/2015, RESERVA 419, FICHA 509, 
CONTRATO 172/2014 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
  
Un.:
 SV  
Quantidade:
  3,0000  
Vl. Unit.:
 1.768,25  
Vl.Total:
  5.304,75  
  
 
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/09/2014 ATÉ 22/09/2014  
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 23  
    
   
 
Empenho
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 10967/000-2014  08.00.15.122.3.3.90.30.01  2822/2014  Pregão Presencial  SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME  08.702.321/0001-40  J  368,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL - PARA USO DESTA SECRETARIA - 
SERVIÇOS MUNICIPAIS
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  8,0000  
Vl. Unit.:
 46,00  
Vl.Total:
  368,00  
  
 10968/000-2014  13.00.08.244.3.3.90.14.01  9783/2014  Outros/Não Aplicável  OZIAS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO  291.695.968-83  F  46,41  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - LANCHE  
Un.:
  
Quantidade:
  2,0000  
Vl. Unit.:
 6,70  
Vl.Total:
  13,40  
 
2 - REFEIÇÃO - REF. VIAGEM ITANHAÉM E MONGUAGUÁ/SP PARA LEVAR FAMILIARES PARA VISITAR 
MENORES ACOLHIDOS NA FUNDAÇÃO CASA, NO DIA 14/09/2014 COM SAÍDA ÀS 06:00H E RETORNO ÀS 
15:00H - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
  1,0000  33,01  33,01  
  
 10969/000-2014  05.00.15.122.4.4.90.52.01  9609/2014  Dispensa  IDEALCON SERVIÇOS PORTUÁRIOS INTEGRADOS LTDA  17.887.590/0001-19  J  5.850,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - CONTAINER 20 PÉS (6,00X2,45X2,60M). Modelo DRY, tamanho 20'(pés), com medidas aproximadas de 
6,0m X 2,5m X 2,6m. - DISPENSA DE LICITAÇÃO 062/2014 - AQUISIÇÃO DE UM CONTAINER QUE SERÁ 
USADO PARA ACOMODAR MATERIAIS UTILIZADOS NO CURSO ELETRICISTA. RESERVA 428 - PLAN. URBANO 
E OBRAS
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 5.850,00  
Vl.Total:
  5.850,00  
  
 12097/001-2013  RP  6332/2013  Dispensa - Isento Compras e Serviços  CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E AGR. DO ESTADO DE  60.985.017/0001-77  J  0,00  0,00  0,00  399,00  
 
Item:
  
1 - SERVIÇO DE ART - ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - P/ PROSSEGUIMENTO AO PROCESSO 
DE FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS NOVAS QUE SURGIRÃO E AS EXISTENTES AINDA NO EXERCICIO DE 2013 - 
C/C 322-9 CEF
  
Un.:
 SV  
Quantidade:
  0,7800  
Vl. Unit.:
 900,03  
Vl.Total:
  700,04  
  
 
 
  
 
 REGISTRO, 24 de Setembro de 2014.  
 
 
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Diretor Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
CRC 1SP259125/O-3
  
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
ROSEMEIRE JESUS PEREIRA
Controle Interno
CRC 1SP236334/O-2