4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/10/2014 ATÉ 22/10/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
1
15
| Data de Lançamento: 22/10/2014 |
0,00
5/009-2014
277/2014
Inexigibilidade
VIVO S.A.
0,00
67,40
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
1 - REF. 2014 PARA O MODEM 3G INTERNET MOVEL DESTE GABINETE
67,40
67,40
1,0000
0,00
108/009-2014
223/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
107,56
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
| 1 - REF. CONSUMO DE AGUA PARA VIGILANCIA SANITARIA, EPIDEMIOLOGICA E PAM EM 2014 - C/C |
| 624028-1 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE |
107,56
107,56
1,0000
0,00
113/038-2014
220/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
2.135,38
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
| 1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE AGUA, PARA USO DAS UBS, EFS, ALMOXARIFADO, SETOR DE |
| AMBULANCIA, FISIOTERAPIA NO EXERCICIO 2014 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE |
2.135,38
2.135,38
1,0000
0,00
127/013-2014
7776/2014
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E ECON.
0,00
5.950,00
14.00.08.244.3.3.90.48.01
O
0,00
| 1 - REF. AUXILIO FINANCEIRO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL - EXERCICIO 2014 - |
| SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL |
5.950,00
5.950,00
1,0000
0,00
160/012-2014
471/2014
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
11.541,05
04.00.04.123.4.6.91.71.01
J
64.037.930/0001-00
11.541,05
| 1 - REF. RECOLHIMENTO DA PARCELA 210/240 DA DIVIDA CONSOLIDADA, CF. ACORDO FIRMADO ENTRE A |
| PREFEITURA E OMSS - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE FINANÇAS |
11.541,05
1,0000
11.541,05
5.035,40
164/009-2014
473/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
5.035,40
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
5.035,40
| 1 - OP REF CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DA ELEKTRO REF. ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA O |
| EXERCICIO DE 2014 - C/C 111-0 CEF - COMPETENCIA 09/2014 |
5.035,40
1,0000
5.035,40
0,00
175/008-2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
1.285,71
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
| 1 - DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS SEMAFOROS - SEGURANÇA NO TRANSITO - JANEIRO A |
| DEZEMBRO DE 2014 - C/C 305-9 CEF - SEC. MUN. DE TRANSITO |
1.285,71
1.285,71
1,0000
0,00
251/009-2014
235/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
161,04
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
| 1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE AGUA, PARA USO NO CAPS, EXERC. 2014 - C/C 624026-5 CEF - SEC. |
| MUN. DE SAÚDE |
161,04
161,04
1,0000
0,00
256/017-2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
644,34
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
0,00
1 - ENERGIA ELETRICA PARA S.M.E DURANTE 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO
644,34
644,34
1,0000
0,00
257/012-2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
430,64
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
| 1 - ÁGUA E ESGOTO PARA EMEIS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. |
| EDUCAÇÃO |
430,64
430,64
1,0000
72.540,59
273/011-2014
472/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
72.540,59
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
72.540,59
| 1 - OP REF CONTABILIZAÇÃO DAS FATURAS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA 2014 - C/C 111-0 CEF - |
| COMPETENCIA 09/2014 |
72.540,59
1,0000
72.540,59
0,00
402/008-2014
254/2014
Inexigibilidade
VIVO S.A.
0,00
67,40
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
| 1 - PAGAMENTO REF. AO CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL - MODEM 3G INTERNET MOVEL - EX. 2014 - |
| FINANÇAS |
67,40
67,40
1,0000
0,00
1327/014-2014
1135/2014
Inexigibilidade
VIVO S.A.
0,00
8,71
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
1 - REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL - SEC. MUN. ASSISTÊNCIA
8,71
8,71
1,0000
0,00
1550/008-2014
1490/2014
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E ECON.
0,00
77.951,23
13.00.08.244.3.3.90.48.01
O
0,00
| 1 - REFERENTE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FRENTE DE |
| TRABALHO URBANO E RURAL - PARA O EX. DE 2014 - ASSIST. SOCIAL |
77.951,23
77.951,23
1,0000
0,00
2532/006-2014
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
304,80
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
| 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - C/C 363-6 |
| CEF |
304,80
304,80
MÊS
1,0000
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TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/10/2014 ATÉ 22/10/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
2
15
0,00
2534/006-2014
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
78,75
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
78,75
78,75
MÊS
1,0000
0,00
2535/006-2014
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
304,80
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
304,80
304,80
MÊS
1,0000
0,00
2536/006-2014
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
383,55
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
| 2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. C/C 361-0 |
| CEF |
78,75
78,75
MÊS
1,0000
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
304,80
304,80
MÊS
1,0000
0,00
2537/006-2014
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
78,75
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
| 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. C/C 361-0 |
| CEF |
78,75
78,75
MÊS
1,0000
0,00
2538/006-2014
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
78,75
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
| 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. C/C 361-0 |
| CEF |
78,75
78,75
MÊS
1,0000
0,00
2539/006-2014
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
78,75
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
| 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. C/C 361-0 |
| CEF |
78,75
78,75
MÊS
1,0000
0,00
2544/006-2014
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
236,25
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
78,75
78,75
MÊS
1,0000
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.
157,50
157,50
MÊS
1,0000
0,00
2546/006-2014
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
78,75
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
78,75
78,75
MÊS
1,0000
0,00
2547/006-2014
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
304,80
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
304,80
304,80
MÊS
1,0000
0,00
2551/006-2014
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
383,55
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
304,80
304,80
MÊS
1,0000
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
78,75
78,75
MÊS
1,0000
0,00
2552/006-2014
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
78,75
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
78,75
78,75
MÊS
1,0000
0,00
2553/006-2014
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
78,75
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
78,75
78,75
MÊS
1,0000
0,00
2556/006-2014
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
78,75
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
78,75
78,75
MÊS
1,0000
0,00
2558/006-2014
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
78,75
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
78,75
78,75
MÊS
1,0000
0,00
2639/006-2014
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
383,55
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
304,80
304,80
MÊS
1,0000
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
78,75
78,75
MÊS
1,0000
0,00
2685/007-2014
Outros/Não Aplicável
CRECHE E PRÉ ESCOLA SAHEI USSUKI
0,00
10.333,33
11.00.12.365.3.3.50.43.01
J
46.219.432/0001-99
0,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/10/2014 ATÉ 22/10/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
3
15
| 1 - REPASSE DE RECURSOS DO CONVENIO N° 20/2014 ENTRE A PREFEITURA MUN DE REGISTRO E A |
| CRECHE SAHEI USSUKI - C/C 361-0 CEF |
10.333,33
10.333,33
1,0000
0,00
3498/005-2014
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
304,80
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
304,80
304,80
MÊS
1,0000
0,00
6222/005-2014
1434/2014
Pregão Presencial
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
14.898.461/0001-38
10.013,00
| 1 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA OU CENTRO TERAPÊUTICO ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DA |
| DEPENDÊNCIA QUÍMICA OU ÁLCOOL, PELO PERÍODO DE 12 MESES. - ATENDIMENTO AOS PACIENTES EM |
| TRATAMENTO NO CAPS - DEPENDENTES QUÍMICOS E ÁLCOOL - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
10.013,00
SV
17,5700
570,00
3.800,00
6497/002-2014
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE |
| 100MBPS FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM |
| FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E |
| NAS RESPECTIVAS UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS |
| DE UPLOAD. |
3.200,00
1.631,99
%
1,9600
| 2 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS |
| (20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS |
| UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE |
| DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - Serviço de implantação de Rede IP, para atendimento a Prefeitura |
| Municipal de Registro - C/C 28.512-9 B.B. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
600,00
432,00
%
1,3900
400,00
6506/002-2014
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE |
| 100MBPS FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM |
| FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E |
| NAS RESPECTIVAS UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS |
| DE UPLOAD. - Serviço de implantação de Rede IP, para atendimento a Prefeitura Municipal de Registro - C/C |
| 624028-1 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
400,00
1.632,00
%
0,2500
400,00
6507/002-2014
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE |
| 100MBPS FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM |
| FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E |
| NAS RESPECTIVAS UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS |
| DE UPLOAD. - Serviço de implantação de Rede IP, para atendimento a Prefeitura Municipal de Registro - C/C |
| 253-2 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
400,00
1.632,00
%
0,2500
400,00
6509/002-2014
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE |
| 100MBPS FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM |
| FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E |
| NAS RESPECTIVAS UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS |
| DE UPLOAD. - Serviço de implantação de Rede IP, para atendimento a Prefeitura Municipal de Registro - C/C |
| 624024-9 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
400,00
1.632,00
%
0,2500
4.000,00
6511/002-2014
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE |
| 100MBPS FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM |
| FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E |
| NAS RESPECTIVAS UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS |
| DE UPLOAD. - Serviço de implantação de Rede IP, para atendimento a Prefeitura Municipal de Registro - C/C |
| 332-6 C.E.F - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
4.000,00
1.631,99
%
2,4500
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/10/2014 ATÉ 22/10/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
4
15
3.000,00
6512/002-2014
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS |
| (20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS |
| UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE |
| DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - - Serviço de implantação de Rede IP, para atendimento a Prefeitura |
| Municipal de Registro - C/C 332-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
3.000,00
432,00
%
6,9400
400,00
7301/002-2014
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE |
| 100MBPS FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM |
| FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E |
| NAS RESPECTIVAS UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS |
| DE UPLOAD. - SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP, PARA ATENDIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE |
| REGISTRO. - C/C 624025-7 C.E.F. - ACERTO CONTÁBIL REFERENTE AO EMPENHO Nº 6510/000 - SECRETARIA |
| MUNICIPAL DE SAÚDE |
400,00
1.632,00
%
0,2500
0,00
10217/001-2014
8870/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
500,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
| 1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA USO DO CEREST EM 2014. - PARA USO DO CEREST - C/C |
| 253-2 C.E.F. - SAÚDE |
500,00
500,00
1,0000
2.200,00
10651/000-2014
5208/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
14.938.165/0001-13
0,00
| 1 - Proteção do tronco contra umidade, tipo capa de chuva impermeável em laminado de PVC cor amarelo, |
| dupla face, reforçado em LP400, fechamento em botões de pressão, tamanhos P, M e G. medindo 1,40cm X |
| 0,70cm, com mangas longas e capuz, fechamento em elástico dos punhos. Material com CERTIFICADO DE |
| APROVAÇÂO junto ao MTE. - MARCA LEROUP - CAPA REFORÇADA LP400 |
960,00
60,00
UN
16,0000
| 2 - Proteção do tronco contra umidade, tipo capa de chuva impermeável em laminado de PVC, sem forro, |
| medindo 1,40cm X 0,70cm , com mangas longas, fechamento através de botões, costuras de solda eletrônica. |
| Material com CERTIFICADO DE APROVAÇÂO junto ao MTE. - MARCA NICOLA - CAPA CHUVA PVC |
| LAMINADO TRANSPAREN |
280,00
14,00
UN
20,0000
| 3 - Protetor do sistema da visão tipo óculos de segurança com lente na cor incolor, constituído de armação e |
| visor em policarbonato altamente resistente a risco, antiembaçante, suas hastes são do tipo espátula, seu |
| formato e leveza proporcionam grande conforto ao usuário, protegem contra raios UVA e UVB, possui O |
| produto deverá ser certificado junto ao MTE, fabricante possui certificações: ABNT NBR, ISO, ANSI.Z. |
| 87.1/2003. - MARCA STEELPRO VICSA - MODELO ANTIEMBAÇANTE AÉRO - PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS |
| E CONSERVEIROS DESTA SECRETARIA. - DES. AGRÁRIO |
960,00
8,00
UN
120,0000
1.290,00
10652/000-2014
5208/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
14.938.165/0001-13
0,00
| 1 - Creme bloqueador solar fator FPS 30, que protege a pele contra a ação nociva das radiações ultravioleta |
| UVA e UVB, contém vitamina E, resistente a água durante 3 horas, hipoalergênico, não oleoso, acondicionado |
| em pote com 4 kilos e conter válvula dosadora, sem repelente, conforme exigências de segurança RDC 30/12 |
| ser certificado pela ANVISA e Sociedade Brasileira de Dermatologia, produto isento de certificado de |
| aprovação junto ao MTE. - MARCA MAVARO - FPS 30 POTE 4KG COM DOSADOR - PARA USO DOS |
| FUNCIONÁRIOS E CONSERVEIROS DESTA SECRETARIA - DES. AGRÁRIO |
1.290,00
430,00
UN
3,0000
3.291,98
10653/000-2014
5208/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
14.938.165/0001-13
0,00
| 5 - Proteção de membro inferior calçado de segurança tipo botina modelo blatt, em couro curtido ao cromo, |
| cor preto, dorso em courvim com espuma em PU e forrado em não tecido, forração interna totalmente em |
| não tecido com manta dublada, possuir costuras simples, duplas e quádruplas, palmilha de montagem |
| sintética sistema "Strobel", este modelo não possui palmilha de conforto em EVA antimicrobiana porem deve |
| compor o produto palmilha como acessório, solado bidensidade em duas camadas de PU expandido injetado |
| direto no cabedal, biqueira plástica somente para conformação, calce rápido com fechamento em elástico |
| lateral, contraforte em material resinado termoconformado, numeração disponível do 34 ao 46, ter certificado |
| junto ao MTE, fabricante com certificações ISO e possui certificações: ABNT ISO 9001, ABNT NBR ISO |
| 20.344/2008, ABNT NBR ISO 20.347/2008. - MARCA FUJIWARA BSB - BOTINA MODELO USAFE SEM BICO |
402,64
50,33
PAR
8,0000
| 2 - PROTEÇÃO CONTRA QUEDA - tipo talabarte de posicionamento, confeccionado em material sintético |
| poliéster, dois ganchos com dupla trava confeccionados em aço estampado com abertura de 55 mm, e um |
| mosquetão com trava dupla confeccionado em aço, com abertura de 20 mm, sem absorvedor de energia. |
| Atender norma CE-EPI/ICEPEX-N 0004/09. Possuir C.A. - MARCA DEGOMASTER - TALABERTE EM Y |
| 2X55X1X20 |
130,00
130,00
UN
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/10/2014 ATÉ 22/10/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
5
15
| 3 - PROTEÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS DO USUÁRIO - respirador classe PFF2 CARVÃO ATIVADO. |
| Respirador CLASSE PFF2 CARVÃO, tipo filtro químico de baixa capacidade, acabamento em TNT, modelo |
| dobrável, com solda térmica em todo seu perímetro, tamanho único, confeccionado com manta sintética e |
| uma camada de carvão ativado impregnado. Certificado de aprovação junto ao MTE. - MARCA PRO-SAFETY - |
| PFF2 COM VALVULA V.O. |
600,00
3,00
UN
200,0000
| 6 - Proteção de membro inferior calçado de segurança, tipo bota impermeável, sem forro; com numeração |
| disponível 34 a 46; cor do cano preto com solado amarelo; cano curto 27 cm referencia ao tamanho número |
| 40, confeccionada em policloreto de vinila injetado em uma só peça, solado antiderrapante, PVC reforçado |
| com massa nitrílica para maior resistência química, material deverá ser certificado junto ao MTE, fabricante |
| possui certificações: ABNT NBR ISO 20347:2008; ABNT NBR ISO 20344:2008. - MARCA FUJIWARA BSB - |
| BOTA MODELO ATLANTIS PTO SOLA - PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS E CONSERVEIROS DESTA |
| SECRETARIA - DES. AGRÁRIO |
165,00
27,50
PAR
6,0000
| 4 - Proteção de membro inferior calçado de segurança tipo botina modelo blatt, em couro curtido ao cromo, |
| cor preto, dorso em courvim com espuma em PU e forrado em não tecido, forração interna totalmente em |
| não tecido com manta dublada, possuir costuras simples, duplas e quádruplas, palmilha de montagem |
| sintética sistema "Strobel", palmilha de conforto em EVA antimicrobiana, solado bidensidade em duas |
| camadas de PU expandido injetado direto no cabedal, biqueira plástica somente para conformação, calce |
| rápido com fechamento em elástico lateral, contraforte em material resinado termoconformado, numeração |
| disponível do 34 ao 46, ter certificado junto ao MTE, fabricante com certificações ISO e possui |
| certificações: ABNT ISO 9001, ABNT NBR ISO 20.344/2008, ABNT NBR ISO 20.347/2008. - MARCA FUJIWARA |
| BS - BOTINA MODELO FLEX SEM BICO |
144,34
72,17
PAR
2,0000
| 1 - Proteção a insolação solar tipo chapéu, confeccionado em tecido brim leve, de cores variadas, modelo |
| australiano, com costuras reforçadas quíntuplas na aba, botões em metal para prender as laterais da aba a |
| estrutura do chapéu, cordão de nylon par fixação a cabeça e cone plástico para posicionamento, para maior |
| proteção, possui touca árabe nas laterais com comprimento abaixo do obro (30 cm) fabricado no mesmo |
| material e fechamento a frente com botão ou velcro , material isento de certificado de aprovação junto ao |
| MTE. - MARCA VITALLY - CHAPÉU MODELO AUSTRALIANO COM TOU |
1.850,00
37,00
UN
50,0000
6.081,80
10654/000-2014
5208/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
14.938.165/0001-13
0,00
| 2 - Proteção de membro inferior tipo perneira confeccionada em 3 camadas de laminado revestidas em PVC, |
| forro em não tecido de poliéster, com três hastes de metal revestidas de polietileno embutidas na parte |
| frontal, metatarso em três camadas de laminado de PVC, costuras em solda eletrônica, sem fechamento em |
| velcro, utilizada para trabalhos de roçadas, poda e trabalhos onde pode-se encontrar animais peçonhentos. |
| Atender a norma ISO 16.661/2007 e certificação do MTE. - MARCA TECMATER - MODELO 3T AÇO |
1.185,00
39,50
PAR
30,0000
| 6 - Proteção de membro superior tipo luva, totalmente em borracha, destinada a multiuso, confeccionada em |
| borracha natural o punho e borracha neoprene a palma, palma da mão antiderrapante, espessura 0,70 mm |
| internamente forração em algodão flocado, tamanhos P (7), M (8), G (9) e GG (10). Conforme EN 420:2003,BS |
| EN 388:2003,MT 11:1977e certificado de aprovação do MTE. - MARCA STEELPRO BSB - LUVA MAXPRENE |
180,00
9,00
PAR
20,0000
| 1 - Proteção de membro inferior calçado de segurança, tipo bota impermeável, sem forro; com numeração |
| disponível 34 a 46; cor do cano preto; cano longo 34 cm referencia ao tamanho número 40, confeccionada em |
| policloreto de vinila injetado em uma só peça, solado antiderrapante, PVC reforçado com massa nitrílica para |
| maior resistência química, material deverá ser certificado junto ao MTE, fabricante possui certificações: |
| ABNT NBR ISO 20347:2008; ABNT NBR ISO 20344:2008. - MARCA FUJIWARA BSB - BOTA MODELO GRAN |
| ATLANTIS PTO |
962,50
38,50
PAR
25,0000
| 8 - Proteção do crânio contra impactos de objetos, tipo capacete de segurança com aba frontal, classe B |
| (ELETRICISTA) ou classe A/B (CIVIL E ELETRICISTA) marcado na aba frontal, composto de casco em |
| diversas cores e sistema de suspensão tipo carneira. A suspensão é composta por cintas de material plástico |
| cruzado e com absorvedor de suor, fixa ao casco através de encaixe, com regulagem através de ajuste |
| simples. Como acessório há carneira deve ser acoplado uma tira de plástica ou nylon jugular, e também deve |
| possuir absorvedor de suor, ambos acessórios devem compor o equipamento e devem ser descritos no |
| certificado de aprovação junto ao MTE, para trabalhos em altura como estabelece a NR 35. Certificações |
| ABNT NBR 8221:2003. Material de vê possuir CERTIFICADO DE APROVAÇÂO junto ao MTE e selo do |
| INMETRO. - MARCA PRO-SAFETY - CAPACETE A/B COM ACESSORIO JU - PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS |
| DESTA SECRETARIA - DES. AGRÁRIO |
210,00
14,00
UN
15,0000
| 3 - Proteção de membro superior tipo luva de segurança confeccionada em couro vaqueta no dorso e couro |
| em raspa na palma, com tira de reforço em vaqueta entre os dedos polegar e indicador interno na palma, |
| modelo petroleira, com elástico embutido no dorso, comprimento total de 27 cm. Obs: Variação de + ou- |
| 5mm. Material com CERTIFICADO DE APROVAÇÂO junto ao MTE. - MARCA PROTENGE - LUVA VAQUETA |
| MISTA |
1.870,00
18,70
PAR
100,0000
| 5 - Proteção de membro superior tipo luva, totalmente em borracha natural, cor borracha natural, |
| confeccionada em borracha natural 100%, punho longo referencia 39 cm (tamanho 10") e fechamento do |
| punho para evitar contaminação do usuário, palma da mão antiderrapante, espessura 0,70 mm internamente |
| Clorinada, tamanhos P (7), M (8), G (9) e GG (10). Conforme EN 420:2003,BS EN 388:2003,MT 11:1977e |
115,00
11,50
PAR
10,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/10/2014 ATÉ 22/10/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
6
15
| certificado de aprovação do MTE. - MARCA DANNY - LUVA LONGA TEX |
| 7 - Proteção do aparelho auditivo do tipo abafador de ruídos tipo concha para proteção sonora superiores aos |
| estabelecidos na NR 15 anexo I e II, constituído por duas conchas em plástico, apresentando almofadas de |
| espuma em suas laterais e interior. Possui haste em plástico rígido que mantém as conchas firmemente |
| seladas contra o crânio protegendo a região das orelhas do usuário e que sustenta as conchas. Possui haste |
| com superfície lisa que minimiza o acúmulo de sujeira; conchas e partes acopláveis que permitem sua |
| higienização completa. Não possuir peça alguma metálica deste modo pode ser utilizada em aplicações com |
| risco elétrico. Grau de atenuação NRRfs 20. Certificações ANSI. S. 12.6:1997. Material com CERTIFICADO DE |
| APROVAÇÂO junto ao MTE. - MARCA 3M - ABAFADOR MODELO 1426 |
509,30
23,15
UN
22,0000
| 4 - Proteção de membro superior tipo luva de segurança tricotada em fios de algodão sem costuras, Com |
| revestimento em borracha natural vulcanizada, protegendo a palma, dorso, dedos e ponta dos dedos, |
| fechamento no punho em elastano, acabamento final em overloque, tamanhos disponíveis 8"(M), 9"(G), Níveis |
| de desempenho contra riscos mecânicos EN 388: 3241. Deve atender as normas EM 388/2003, EM 420/2003. |
| Material deve possuir CERTIFICADO DE APROVAÇÃO junto ao MTE. - MARCA KALIPSO - LUVA BLACK GRIP |
| VULCANIZADA |
1.050,00
10,50
PAR
100,0000
0,00
10774/001-2014
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
8.609,73
| 3 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 |
| (um) profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por |
| profissional,incluindo taxa administrativa. - REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - 5º |
| TERMO ADITIVO AO CONTRATO 98-13 - REFERENTE A 1 MÊS, EM COMPLEMENTO COM O PEDIDO 6147/0 - |
| 2014, TOTALIZANDO 6 MESES DE SV - ASSISTÊNCIA |
2.869,91
SV
1,0000
2.869,91
| 2 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 |
| (um) profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por |
| profissional,incluindo taxa administrativa. |
2.869,91
SV
1,0000
2.869,91
| 1 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 |
| (um) profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por |
| profissional,incluindo taxa administrativa. |
2.869,91
SV
1,0000
2.869,91
0,00
11979/001-2014
3761/2014
Pregão Presencial
ELETROMAN MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -
0,00
0,00
11.00.12.361.4.4.90.51.01
J
02.399.201/0001-39
32.307,22
5 - ALVENARIA DE TIJOLO DE BARRO MACIÇO E=1 TIJOLO
1.128,20
M²
10,0000
112,82
6 - ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E= 14CM
5.139,00
M²
100,0000
51,39
17 - 2 INTERRUPTORES DE 1 TECLA EM CAIXA 4'X4' - ELETRODUTO DE POLIETILENO
973,90
UN
10,0000
97,39
4 - ALVENARIA DE TIJOLO DE BARRO MACIÇO E=1/2 TIJOLO
619,20
M²
10,0000
61,92
7 - ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E= 19CM
4.796,00
M²
80,0000
59,95
11 - BARRAMENTO DE 30A PARA QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO
344,00
MT
50,0000
6,88
14 - CABO DE 10MM2 - 750 V DE ISOLAÇÃO
506,00
MT
100,0000
5,06
15 - CABO DE 16MM2 - 750 V DE ISOLAÇÃO
377,00
MT
50,0000
7,54
21 - BOTÃO PARA CAMPAINHA-ELETRODUTO DE POLIETILENO
156,29
UN
1,0000
156,29
12 - BARRAMENTO DE 60A PARA QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO
481,50
MT
50,0000
9,63
20 - 3 INTERRUPTORES 1 TECLA BIPOLAR EM CAIXA 4'X4' - ELETRODUTO POLIETILENO
629,40
UN
5,0000
125,88
24 - BOTÃO DE CAMPAINHA
130,65
UN
15,0000
8,71
3 - ACO CA-50 (A OU B)FYK = 500 MPA - ESTRUTURA DE CONCRETO
978,00
KG
150,0000
6,52
8 - ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (BAIANO) ESP.NOM. 15CM
386,60
M²
10,0000
38,66
9 - CABO DE 10MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO
1.555,50
MT
150,0000
10,37
10 - CABO DE 16MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO
839,00
MT
50,0000
16,78
23 - ACIONADOR DO ALARME DE INCENDIO
1.125,70
UN
10,0000
112,57
1 - ACO CA-50 (A OU B)FYK = 500 MPA - FUNDAÇÃO
976,50
KG
150,0000
6,51
13 - BARRAMENTO DE 100A PARA QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO
1.524,00
MT
100,0000
15,24
16 - 2 INTERRUPTORES DE 1 TECLA BIPOLAR SIMPLES CX 4'X4' - ELETRO. AÇO GALV. A QUENTE
1.487,90
UN
10,0000
148,79
18 - 3 INTERRUPTORES DE 1 TECLA EM CAIXA 4'X4' - ELETRODUTO DE POLIETILENO
595,80
UN
5,0000
119,16
2 - ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E= 9CM
3.106,40
M²
80,0000
38,83
19 - 2 INTERRUPTORES DE 1 TECLA BIPOLAR EM CAIXA 4'X4' - ELETRODUTO POLIETILENO
1.029,60
UN
10,0000
102,96
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/10/2014 ATÉ 22/10/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
7
15
22 - BOTÃO PARA CIGARRA-ELETRODUTO DE PVC
129,20
UN
2,0000
64,60
25 - BR-06 CHUVEIRO ACESSIVEL - REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO - EDUCAÇÃO
3.291,88
CJ
2,0000
1.645,94
0,00
11979/002-2014
3761/2014
Pregão Presencial
ELETROMAN MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -
0,00
0,00
11.00.12.361.4.4.90.51.01
J
02.399.201/0001-39
18.440,33
6 - DEMOLIÇÃO DE CONCRETO INCLUINDO REVESTIMENTOS (MANUAL)
604,77
M³
3,0000
201,59
7 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA EM GERAL E ELEMENTOS VAZADOS, INCLUINDO REVESTIMENTOS
46,80
M³
1,0000
46,80
18 - DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X60A A 2X100A
165,12
UN
4,0000
41,28
| 26 - CENTRO DE LUZ EM CONDULETE-ELETRODUTO DE PVC - VISANDO ATENDER A SOLICITAÇÃO FEITA |
| PELA DTMRF, BEM COMO ATENDER A NECESSIDADE DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE |
| ENSINO DE REGISTRO/SP - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO |
1.415,88
UN
12,0000
117,99
5 - DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES (MANUAL)
221,76
M³
2,0000
110,88
8 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE FUNDAÇÃO (MANUAL)
120,96
M³
2,0000
60,48
16 - DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A 1X30A
59,94
UN
6,0000
9,99
25 - CENTRO DE LUZ EM CONDULETE-ELETRODUTO DE POLIETILENO
4.879,20
UN
48,0000
101,65
2 - CONCRETO DOSADO E LANÇADO FCK = 20 MPA - ESTRUTURA DE CONCRETO
326,25
M³
1,0000
326,25
9 - DEMOLIÇÃO DE FORRO DE ESTUQUE OU MADEIRA, INCLUSIVE ENTARUGAMENTO
4,83
M²
3,0000
1,61
17 - DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A
168,00
UN
5,0000
33,60
20 - CIGARRA - ELETRODUTO DE POLIETILENO
118,83
UN
1,0000
118,83
1 - CONCRETO DOSADO E LANÇADO FCK = 20 MPA - FUNDAÇÃO
326,25
M3
1,0000
326,25
3 - CHAPISCO
970,05
M²
145,0000
6,69
10 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA/GESSO EM FORRO E PAREDES
11,34
M²
2,0000
5,67
| 11 - DEMOLIÇÃO DE REVEISTIMENTO DE AZULEJOS, PASTILHAS E LADRILHOS INCLUINDO ARG |
| ASSENTAMENTO |
8,50
M²
1,0000
8,50
12 - DEMOLIÇÃO PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO
131,03
M³
1,0000
131,03
13 - DEMOLIÇÃO PISO GRANIL LADR HID/CER CACOS INCLUSIVE BASE
15,88
M²
1,0000
15,88
14 - CABO DE 4MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO
804,96
MT
172,0000
4,68
15 - CABO DE 6MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO
1.109,68
MT
194,0000
5,72
19 - CIGARRA TIPO FABRICA
129,82
UN
2,0000
64,91
21 - CIGARRA PARA CHAMADA DE AULA-ELETRODUTO DE PVC
198,86
UN
2,0000
99,43
4 - CERAMICA ESMALTADA 20X20CM
2.348,16
M²
48,0000
48,92
22 - CHUVEIRO ELETRICO COM RESISTENCIA BLINDADA
1.558,25
UN
5,0000
311,65
23 - CHUVEIRO SIMPLES COM ARTICULAÇÃO, LATÃO CROMADO DN 15MM (1/2')
890,61
UN
7,0000
127,23
24 - CHUVEIRO ANTIVANDALISMO
1.804,60
UN
4,0000
451,15
0,00
11979/003-2014
3761/2014
Pregão Presencial
ELETROMAN MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -
0,00
0,00
11.00.12.361.4.4.90.51.01
J
02.399.201/0001-39
36.326,36
10 - ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 25MM - INCLUINDO CONEXÕES
75,20
MT
5,0000
15,04
11 - ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 32MM - INCLUINDO CONEXÕES
147,84
MT
8,0000
18,48
13 - DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X50A A 1X70A
105,84
UN
6,0000
17,64
22 - INTERRUPTOR DE 1 TECLA - ELETRODUTO DE POLIETILENO
350,46
UN
6,0000
58,41
29 - IL-48 LUMINARIA ABERTA COM REFLETOR E PEND. PARA FLUORESCENTE (2X32W)
1.606,32
UN
8,0000
200,79
30 - IL-69 LUMINARIA COM DIFUSOR TRANSLUCIDO PARA LAMPADAS FLUORESCENTE (2X32W)
3.689,66
UN
26,0000
141,91
33 - ESPELHO DE 4'X2'
60,50
UN
25,0000
2,42
38 - IL-54 LUMINARIA PARA VAPOR DE SODIO 2X150W EM POSTE 6M
3.528,66
UN
2,0000
1.764,33
8 - ESMALTE EM ESQUADRIAS DE MADEIRA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE MASSA
475,68
M²
48,0000
9,91
9 - ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE ZARCAO
1.112,25
M²
75,0000
14,83
18 - FIO DE 6MM2 - 750 V DE ISOLAÇÃO
494,52
MT
156,0000
3,17
19 - FIO TRANÇADO PARA TELEFONE - PAD.TELEBRÁS
75,46
MT
98,0000
0,77
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/10/2014 ATÉ 22/10/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
8
15
23 - INTERRUPTOR DE 1 TECLA BIPOLAR EM CAIXA 4'X2' - ELETRODUTO POLIETILENO
197,88
UN
3,0000
65,96
28 - IL-47 LUMINARIA ABERTA COM REFLETOR E PEND. PARA FLUORESCENTE (1X32W)
2.012,16
UN
12,0000
167,68
31 - IL-71 LUMINARIA EMBUTIR COM DIFUSOR TRANSLUCIDO PARA LAMPADA FLUORESCENTE (2X32W)
1.993,68
UN
13,0000
153,36
35 - LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 23W
831,75
UN
75,0000
11,09
3 - FORMA DE MADEIRA MACIÇA - ESTRUTURA DE CONCRETO
163,58
M²
2,5000
65,43
12 - DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X35A A 1X50A
65,00
UN
5,0000
13,00
| 24 - IL-59 ILUMINAÇÃO PARA PASSAGEM COBERTA E CIRCULAÇÕES-LAMP. FLUORESCENTE COMPACTA |
| (1X23W) |
1.432,80
UN
18,0000
79,60
27 - IL-45 LUMINÁRIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (2X32W)
2.434,32
UN
23,0000
105,84
2 - FORMA DE MADEIRA MACIÇA - FUNDAÇÃO
359,87
M²
5,5000
65,43
5 - LIMPEZA SIMPLES EM CALHAS METALICAS
49,95
MT
27,0000
1,85
14 - ESPELHO 4X4
102,00
UN
17,0000
6,00
15 - FIO DE 1,50MM2 - 750 V DE ISOLAÇÃO
486,50
MT
350,0000
1,39
17 - FIO DE 4MM2 - 750 V DE ISOLAÇÃO
605,15
MT
245,0000
2,47
20 - INTERRUPTOR DE 1 TECLA BIPOLAR SIMPLES EM CX. 4'X2' - ELETROD.AÇO GALV. A QUENTE
745,92
UN
7,0000
106,56
25 - IL-28 ILUMINAÇÃO AUTONOMA DE EMERGENCIA
803,60
UN
5,0000
160,72
| 39 - IL-30 LUMINARIA EM POSTE H=2,50M COM LAMPADA VAPOR SODIO 70W - REFERENTE 1ª MEDIÇÃO - |
| EDUCAÇÃO |
1.988,54
UN
2,0000
994,27
4 - EMBOCO
3.835,55
M²
205,0000
18,71
32 - IL-72 LUMINARIA PRISMATICA TRANSP. PARA LAMPADA A VAPOR METALICO (250W)
1.204,88
UN
4,0000
301,22
34 - LAMPADA FLUORESCENTE DE 16W
401,94
UN
58,0000
6,93
36 - LAMPADA FLUORESCENTE DE 32W
574,00
UN
82,0000
7,00
37 - INTERRUPTOR DE 1 TECLA-ELETRODUTO DE POLIETILENO
262,92
UN
4,0000
65,73
1 - LASTRO DE CONCRETO - 5CM
312,48
M2
14,5000
21,55
6 - LATEX EM SUPERFICIE INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA
724,98
M²
86,0000
8,43
7 - ESMALTE EM SUPERFICIE INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA
356,40
M²
36,0000
9,90
16 - FIO DE 2,50MM2 - 750 V DE ISOLAÇÃO
710,60
MT
380,0000
1,87
21 - INTERRUPTOR DE 1 PARAL. SIMPLES CX 4'X2' - ELETRO. AÇO GALV. A QUENTE
638,20
UN
5,0000
127,64
26 - IL-44 LUMINÁRIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (1X32W)
1.309,32
UN
18,0000
72,74
85,13
11998/000-2014
10515/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DPRF - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL
0,00
0,00
112900000
J
00.394.494/0104-41
0,00
| 1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. NO DIA 17/06/13 NA RODOVIA REGIS |
| BITTENCOURT KM 446 - MULTA OCORRIDA COM O VEÍCULO RENAULT SANDERO PLACA EHE 7195 - |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
85,13
85,13
SV
1,0000
170,26
12000/000-2014
10516/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE |
| S |
0,00
0,00
112900000
J
43.052.497/0005-28
0,00
| 1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. INFRAÇÃO N° 1A984052-2 E N° 1J373503-3 - |
| MULTA OCORRIDA COM O VEÍCULO RENAULT SANDERO PLACA EHE 7202 - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
170,26
85,13
SV
2,0000
127,69
12001/000-2014
10646/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DPRF - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL
0,00
0,00
112900000
J
00.394.494/0104-41
0,00
| 1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. OCORRIDA NA RODOVIA REGIS BITTENCOURT |
| KM 446 NO DIA 24/09/14 - MULTA OCORRIDA COM O VEÍCULO GOL PLACA DBA 2098 - SERVIÇOS |
| MUNICIPAIS |
127,69
127,69
SV
1,0000
0,00
12177/001-2014
1439/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
1.102,75
| 3 - OVOS DE GALINHA. branco. Suas condições deverão estar de acordo a riispoa/mares 01 de 05/07/91. - |
| FAZENDA NOVA ALIANÇA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: EJA - C/C |
| 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
543,89
DZ
137,0000
3,97
| 2 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy - O produto deve estar de acordo com a NTA 17 (Decreto 12.486 de |
| 20/10/78). Deve atender os padrões microbiológicos da RDC 12 de 02/01/01 da ANVISA - CEAGESP |
328,00
KG
80,0000
4,10
| 1 - LARANJA PERASuas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de |
| Embalagem de instrução normativa conjunta n 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a |
230,86
KG
119,0000
1,94
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/10/2014 ATÉ 22/10/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
9
15
| verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. - CEAGESP |
0,00
12178/001-2014
1439/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
1.784,80
| 2 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução |
| RDC 272/05, (inst. normat. nº50 de 03/07/02) e suas alterações posteriores; com padrões de Embalagem de |
| instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro). - CEAGESP |
1.402,50
KG
330,0000
4,25
| 1 - LARANJA PERA. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de |
| Embalagem de instrução normativa conjunta n 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a |
| verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. - CEAGESP |
58,20
KG
30,0000
1,94
| 3 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy - O produto deve estar de acordo com a NTA 17 (Decreto 12.486 de |
| 20/10/78). Deve atender os padrões microbiológicos da RDC 12 de 02/01/01 da ANVISA - CEAGESP |
205,00
KG
50,0000
4,10
| 4 - OVOS DE GALINHA. branco. Suas condições deverão estar de acordo a riispoa/mares 01 de 05/07/91. - |
| FAZENDA NOVA ALIANÇA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: EMEF - APAE - |
| C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
119,10
DZ
30,0000
3,97
0,00
12179/001-2014
1439/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
7.958,80
| 2 - MELANCIA - PESO APROXIMADO DE 7 KG Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC |
| 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, |
| Inmetro); - CEAGESP |
4.455,00
KG
2.750,0000
1,62
| 3 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução |
| RDC 272/05, (inst. normat. nº50 de 03/07/02) e suas alterações posteriores; com padrões de Embalagem de |
| instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro) - CEAGESP |
850,00
KG
200,0000
4,25
| 5 - OVOS DE GALINHA. Suas condições deverão estar de acordo a riispoa/mares 01 de 05/07/91. - FAZENDA |
| NOVA ALIANÇA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: E. E. MÉDIO - C/C |
| 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
1.191,00
DZ
300,0000
3,97
| 1 - LARANJA PERA. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de |
| Embalagem de instrução normativa conjunta n 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a |
| verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. - CEAGESP |
232,80
KG
120,0000
1,94
| 4 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy - O produto deve estar de acordo com a NTA 17 (Decreto 12.486 de |
| 20/10/78). Deve atender os padrões microbiológicos da RDC 12 de 02/01/01 da ANVISA - CEAGESP |
1.230,00
KG
300,0000
4,10
0,00
12180/001-2014
1439/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
6.140,50
| 2 - MELANCIA - PESO APROXIMADO DE 7 KG. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC |
| 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, |
| Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados |
| pela ANVISA. - CEAGESP |
3.240,00
KG
2.000,0000
1,62
| 5 - OVOS DE GALINHA. Suas condições deverão estar de acordo a riispoa/mares 01 de 05/07/91. - FAZENDA |
| NOVA ALIANÇA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: E. E. FUNDAMENTAL - C/C |
| 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
794,00
DZ
200,0000
3,97
| 3 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução |
| RDC 272/05, (inst. normat. nº50 de 03/07/02) e suas alterações posteriores; com padrões de Embalagem de |
| instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro) - CEAGESP |
850,00
KG
200,0000
4,25
| 4 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy - O produto deve estar de acordo com a NTA 17 (Decreto 12.486 de |
| 20/10/78). Deve atender os padrões microbiológicos da RDC 12 de 02/01/01 da ANVISA - CEAGESP |
820,00
KG
200,0000
4,10
| 1 - LARANJA PERA. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de |
| Embalagem de instrução normativa conjunta n 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a |
| verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. - CEAGESP |
436,50
KG
225,0000
1,94
0,00
12181/001-2014
1439/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
19.916,00
| 2 - CEBOLA. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272 de 22 de setembro de 2005, |
| com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); |
| produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA |
| - CEAGESP |
2.562,75
KG
765,0000
3,35
| 3 - MAMÃO FORMOSA. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões |
| de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a |
| verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA, com padrões de |
| Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro) - CEAGESP |
3.405,00
KG
1.135,0000
3,00
| 5 - REPOLHO LISO. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05; com os padrões de |
| Embalagem da Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro). - |
| CEAGESP - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: EMEF - C/C 24.628-X BB - |
| EDUCAÇÃO |
1.257,75
KG
645,0000
1,95
| 4 - BATATA MONALISA. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 250/02, e suas |
6.175,00
KG
2.500,0000
2,47
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/10/2014 ATÉ 22/10/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
10
15
| posteriores alterações; com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, |
| (SARC, ANVISA, Inmetro) - CEAGESP |
| 1 - TOMATE. Suas condições deverão estar de acordo com a NTA 14 (decreto 12486 de 20/10/78); com os |
| padrões de embalagem da instrução normativa conjunta n°9 de 12/11/02 (sarc ANVISA, Inmetro); produto |
| sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA. - |
| CEAGESP |
6.515,50
KG
1.570,0000
4,15
0,00
12184/001-2014
1439/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
3.952,15
| 2 - CEBOLA. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272 de 22 de setembro de 2005, |
| com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); |
| produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA |
| - CEAGESP |
83,75
KG
25,0000
3,35
| 3 - MAMÃO FORMOSA. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões |
| de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a |
| verificação no ato da entrega aos procedimento - CEAGESP |
900,00
KG
300,0000
3,00
| 4 - BATATA MONALISA. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 250/02, e suas |
| posteriores alterações; com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, |
| (SARC, ANVISA, Inmetro) - CEAGESP |
1.037,40
KG
420,0000
2,47
| 5 - REPOLHO LISO. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05; com os padrões de |
| Embalagem da Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro) - |
| CEAGESP |
390,00
KG
200,0000
1,95
| 1 - TOMATE. Suas condições deverão estar de acordo com a NTA 14 (decreto 12486 de 20/10/78); com os |
| padrões de embalagem da instrução normativa conjunta n°9 de 12/11/02 (sarc ANVISA, Inmetro) - CEAGESP |
830,00
KG
200,0000
4,15
| 6 - Aquisiçao de: ALHOSuas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de |
| Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a |
| verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA - CEAGESP - |
| ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: E. E. ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 24.628-X |
| BB - EDUCAÇÃO |
711,00
KG
60,0000
11,85
0,00
12185/001-2014
1439/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
3.055,35
| 3 - MAMÃO FORMOSA. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões |
| de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a |
| verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. - CEAGESP |
600,00
KG
200,0000
3,00
| 4 - BATATA MONALISA. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 250/02, e suas |
| posteriores alterações; com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, |
| (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos |
| determinados pela ANVISA - CEAGESP |
568,10
KG
230,0000
2,47
| 6 - Aquisiçao de: ALHO. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões |
| de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a |
| verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA - CEAGESP - |
| ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: E.E. ENSINO MÉDIO - C/C 24.628-X BB - |
| EDUCAÇÃO |
533,25
KG
45,0000
11,85
| 1 - TOMATE. Suas condições deverão estar de acordo com a NTA 14 (decreto 12486 de 20/10/78); com os |
| padrões de embalagem da instrução normativa conjunta n°9 de 12/11/02 (sarc ANVISA, Inmetro); produto |
| sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA. - |
| CEAGESP |
830,00
KG
200,0000
4,15
| 5 - REPOLHO LISO. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05; com os padrões de |
| Embalagem da Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); |
| produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela |
| ANVISA. - CEAGESP |
390,00
KG
200,0000
1,95
| 2 - CEBOLA. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272 de 22 de setembro de 2005, |
| com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); |
| produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA |
| - CEAGESP |
134,00
KG
40,0000
3,35
0,00
12186/001-2014
1439/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
1.616,50
| 3 - REPOLHO LISO. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05; com os padrões de |
| Embalagem da Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); |
| produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela |
| ANVISA. - CEAGESP |
58,50
KG
30,0000
1,95
| 1 - TOMATE.Suas condições deverão estar de acordo com a NTA 14 (decreto 12486 de 20/10/78); com os |
| padrões de embalagem da instrução normativa conjunta n°9 de 12/11/02 (sarc ANVISA, Inmetro); produto |
1.037,50
KG
250,0000
4,15
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/10/2014 ATÉ 22/10/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
11
15
| sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA. - |
| CEAGESP |
| 2 - MAMÃO FORMOSA. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões |
| de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a |
| verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. - CEAGESP |
165,00
KG
55,0000
3,00
| 4 - Aquisiçao de: ALHO. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões |
| de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a |
| verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA - |
| ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: EMEF - APAE - C/C 24.628-X BB - |
| EDUCAÇÃO |
355,50
KG
30,0000
11,85
0,00
12188/001-2014
1439/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
2.384,50
| 4 - REPOLHO LISO. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05; com os padrões de |
| Embalagem da Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); |
| produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela |
| ANVISA. - CEAGESP |
156,00
KG
80,0000
1,95
| 5 - Aquisiçao de: ALHO. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões |
| de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a |
| verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA - CEAGESP - |
| ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: EJA - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
829,50
KG
70,0000
11,85
| 3 - BATATA MONALISA. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 250/02, e suas |
| posteriores alterações; com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, |
| (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos |
| determinados pela ANVISA - CEAGESP |
864,50
KG
350,0000
2,47
| 1 - CEBOLA. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272 de 22 de setembro de 2005, |
| com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); |
| produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA |
| - CEAGESP |
234,50
KG
70,0000
3,35
| 2 - MAMÃO FORMOSA. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões |
| de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a |
| verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. - CEAGESP |
300,00
KG
100,0000
3,00
0,00
12189/001-2014
1439/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
238,50
| 1 - MAMÃO FORMOSA. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões |
| de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a |
| verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. - CEAGESP |
180,00
KG
60,0000
3,00
| 2 - REPOLHO LISO. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05; com os padrões de |
| Embalagem da Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); |
| produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela |
| ANVISA. - CEAGESP - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: AEE - C/C 24.628-X |
| BB - EDUCAÇÃO |
58,50
KG
30,0000
1,95
0,00
12880/000-2014
Outros/Não Aplicável
INSPECT AMBIENTAL LTDA
0,00
2.182,53
211110100
J
14.729.964/0001-80
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REFERENTE A NOTA FISCAL N° 43 NO VALOR DE R$ 19.711,10 (EMP. 8044/1)
2.182,53
2.182,53
1,0000
0,00
12882/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
-0,01
-0,01
11.00.12.122.3.1.90.13.01
O
0,00
1 - Anulação da Nota nº 12850/0-2014 - ESTORNO PARCIAL
-0,01
-0,01
1,0000
0,00
12883/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,01
0,01
12.00.12.361.3.1.90.13.02
O
0,00
1 - COMPLEMENTO DE EMPENHO - Ref. Emepnho 12853/2014
0,01
0,01
1,0000
0,00
12884/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,01
0,01
11.00.12.306.3.1.91.13.01
O
0,00
1 - COMPLEMENTO DE EMPENHO - Ref. Emepnho 12854/2014
0,01
0,01
1,0000
420.000,00
12885/000-2014
Outros/Não Aplicável
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
420.000,00
420.000,00
512120000
O
0,00
1 - REFERENTE AO DECENDIO DE 30/10/2014 - FUNDO MUN. DE SAUDE
420.000,00
420.000,00
1,0000
25.000,00
12886/000-2014
Outros/Não Aplicável
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
25.000,00
25.000,00
512120000
O
0,00
1 - REFERENTE AO DECENDIO DE 30/10/2014 - FUNDO MUN. DE SAUDE
25.000,00
25.000,00
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/10/2014 ATÉ 22/10/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
12
15
0,00
12887/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
27,24
27,24
11.00.12.365.3.3.91.97.01
O
0,00
1 - COMPLEMENTO DE EMPENHO - Ref. Emepnho 12857/2014
27,24
27,24
1,0000
0,00
12888/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
38,97
38,97
11.00.12.365.3.1.91.13.01
O
0,00
1 - COMPLEMENTO DE EMPENHO - Ref. Emepnho 12856/2014
38,97
38,97
1,0000
0,00
12889/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,06
0,06
12.00.12.361.3.1.91.13.02
O
0,00
1 - COMPLEMENTO DE EMPENHO - Ref. Emepnho 12851/2014
0,06
0,06
1,0000
0,00
12890/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,06
0,06
12.00.12.361.3.1.91.13.02
O
0,00
1 - COMPLEMENTO DE EMPENHO - Ref. Emepnho 12859/2014
0,06
0,06
1,0000
0,00
12891/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
-0,02
-0,02
12.00.12.361.3.1.91.13.02
O
0,00
1 - Anulação da Nota nº 12858/0-2014 - ESTORNO PARCIAL
-0,02
-0,02
1,0000
0,00
12892/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
-0,10
-0,10
12.00.12.365.3.1.91.13.02
O
0,00
1 - Anulação da Nota nº 12861/0-2014 - ESTORNO PARCIAL
-0,10
-0,10
1,0000
0,00
12893/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
-0,15
-0,15
10.01.10.122.3.1.91.13.01
O
0,00
1 - Anulação da Nota nº 12847/0-2014 - ESTORNO PARCIAL
-0,15
-0,15
1,0000
0,00
12894/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
-0,13
-0,13
01.00.04.122.3.1.90.13.01
O
0,00
1 - Anulação da Nota nº 12822/0-2014 - ESTORNO PARCIAL
-0,13
-0,13
1,0000
0,00
12895/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
-0,01
-0,01
01.00.04.122.3.1.91.13.01
O
0,00
1 - Anulação da Nota nº 12823/0-2014 - ESTORNO PARCIAL
-0,01
-0,01
1,0000
0,00
12896/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,04
0,04
13.00.04.122.3.1.90.13.01
O
0,00
1 - COMPLEMENTO DE EMPENHO - Ref. Empenho nº 12864/2014
0,04
0,04
1,0000
0,00
12897/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,01
0,01
02.00.03.092.3.1.91.13.01
O
0,00
1 - COMPLEMENTO DE EMPENHO - Ref. Empenho nº 12826/2014
0,01
0,01
1,0000
0,00
12898/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,01
0,01
03.00.04.122.3.1.91.13.01
O
0,00
1 - COMPLEMENTO DE EMPENHO - Ref. Empenho nº 12829/2014
0,01
0,01
1,0000
0,00
12899/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,01
0,01
07.00.15.122.3.1.91.13.01
O
0,00
1 - COMPLEMENTO DE EMPENHO - Ref. Empenho nº 12838/2014
0,01
0,01
1,0000
0,00
12900/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,03
0,03
08.00.15.122.3.1.91.13.01
O
0,00
1 - COMPLEMENTO DE EMPENHO - Ref. Empenho nº 12841/2014
0,03
0,03
1,0000
0,00
12901/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,05
0,05
13.00.04.122.3.1.91.13.01
O
0,00
1 - COMPLEMENTO DE EMPENHO - Ref. Empenho nº 12865/2014
0,05
0,05
1,0000
0,00
12902/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,01
0,01
17.00.13.122.3.1.91.13.01
O
0,00
1 - COMPLEMENTO DE EMPENHO - Ref. Empenho nº 12869/2014
0,01
0,01
1,0000
0,00
12903/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,01
0,01
18.00.27.122.3.1.91.13.01
O
0,00
1 - COMPLEMENTO DE EMPENHO - Ref. Empenho nº 12873/2014
0,01
0,01
1,0000
0,00
12904/000-2014
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
140,12
140,12
211110300
J
64.037.930/0001-00
0,00
1 - REFERENTE A DESCONTO PREVIDENCIÁRIO DE MARTA KONDO, CONFORME PROCESSO Nº 3976/2013.
140,12
140,12
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/10/2014 ATÉ 22/10/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
13
15
0,00
12905/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,01
0,01
09.00.04.122.3.1.90.13.01
O
0,00
1 - COMPLEMENTO DE EMPENHO - Ref. Empenho nº 12843/2014
0,01
0,01
1,0000
0,00
12906/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,02
0,02
08.00.15.122.3.1.90.13.01
O
0,00
1 - COMPLEMENTO DE EMPENHO - Ref. Empenho nº 12837/2014
0,02
0,02
1,0000
0,00
12907/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,02
0,02
09.00.04.122.3.1.90.13.01
O
0,00
1 - COMPLEMENTO DE EMPENHO - Ref. Empenho nº 12868/2014
0,02
0,02
1,0000
0,00
12908/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,01
0,01
09.00.04.122.3.1.90.13.01
O
0,00
1 - COMPLEMENTO DE EMPENHO - Ref. Empenho nº 12872/2014
0,01
0,01
1,0000
0,00
12909/000-2014
11250/2014
Dispensa
JULIO LOPES RAMPONI ME
7.982,49
0,00
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
13.773.525/0001-01
0,00
| 1 - CABIDEIRO EM TUBO DE AÇO COM ACABAMENTO CROMADO E PINTURA EPOXI A PÓ. ALTURA |
| REGULÁVEL , UMA PRATELEIRA ARAMADA E RODIZIOS EM NYLON, SEM TRAVA.H=0,94 A 1,68 M, L=1,2 E P= |
| 3 KG. |
339,78
375,00
UN
0,9100
| 5 - POLTRONA MÓDULO DE 1 LUGAR. ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE REFLORESTAMENTO (PINUS |
| ELLIOTTI) E PERCINTA ELÁSTICA REVESTIDA COM ESPUMA DE POLIURETANO (D33/D18), MANTA ACRÍLICA |
| E COURO SINTÉTICO. |
724,86
400,01
UN
1,8100
| 6 - ESTANTE EM MDF. ESTRUTURA COM PAINEL DE MDP (PARTÍCULAS DE MÉDIA DENSIDADE) COM |
| ACABAMENTO EM BP (BAIXA PRESSÃO). REVESTIMENTO MELANÍMICO E 4 PRATELEIRAS REGULÁVEIS NAS |
| DIMENSÕES (0,86X1,27M) |
394,14
435,00
UN
0,9100
| 4 - ESTANTE-CARRINHO MÓVEL COM TAMPO CONFECCIONADO EM FIBRA DE MADEIRA MACIÇA, C/ |
| ESPESSURA MÍNIMA DE 25 MM, C/ TODOS OS VÉRTICES ARREDONDADOS, E BORDAS USINADAS, REVESTIDO |
| NA FACE SUPERIOR EM LAMINADO DE PVC TERMO - FORMÁVEL A VÁCUO O RESTANTE DA PEÇA DEVERÁ |
| SER PINTADO COM TINTA ESMALTE A BASE DAGUA. DEVERÁ SER APRESENTADO LAUDO REALIZADO PELO |
| IPT, CETEMO OU OUTRO LABORATÓRIO CREDENCIADO PELO INMETRO, ATESTANDO A CONDIÇÃO ACIMA. |
| NAS MEDIDAS: H650 X P350 X L400 MM. NA COR: BRANCA. (DEBAIXO MESAS EXPOSIÇÃO) |
1.739,66
640,00
UN
2,7200
| 3 - MESA DE EXPOSIÇÃO, CONFECCIONADO EM FIBRA DE MADEIRA DE MÉDIA DENSIDADE, C/ ESPESSURA |
| MÍNIMA DE 25 MM, C/ TODOS OS VÉRTICES ARREDONDADOS, E BORDAS USINADAS, REVESTIDO NA FACE |
| SUPERIOR EM LAMINADO DE PVC TERMO FACE INFERIOR EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSÃO |
| (BP) NA COR BRANCA.ESTRUTURA COM 4 PÉS TUBULARES DE SECÇÃO QUADRADA DE 40 X 40 X 1,5MM. |
| ELEMENTO DE UNIÃO DOS PÉS, LONGARINAS DE AÇO DE CHAPA 14 ( 2MM) DOBRADO E PUNCIONADO. . |
| PINTURA PELO PROCESSO ELETROSTÁTICO. AS PARTES METÁLICAS DO PRODUTO RECEBEM TRATAMENTO |
| CONTRA OXIDAÇÃO POR PROCESSO DE DESENGRAXE E FOSFATIZAÇÃO, SEGUIDO DE PINTURA A PÓ |
| (HÍBRIDO EPÓXI/POLYESTER), DEVERÁ SER APRESENTADO LAUDO REALIZADO PELO IPT, CETEMO OU |
| OUTRO LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO. |
425,85
470,00
UN
0,9100
| 7 - CARRINHO PARA LIVROS. ESTRUTURA E PRATELEIRAS: CONSTRUÇÃO EM AÇO. TRATAMENTO |
| ANTI-CORROSIVO, FOSFATIZANTE PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. 02 PRATELEIRAS INCLINADAS 01 |
| PRATELEIRA PLANA 04 RODÍZIOS GIRATÓRIOS. H=105CM L=53 CM PROF.=53 CM |
380,55
420,00
UN
0,9100
| 8 - MESA DE CENTRO BAIXA. BASE EM MADEIRA MACIÇA CILINDRICA, ESPESSURA 2CM MULTILAMINADA |
| COM ACABAMENTO EM PINTURA. POSSUI SAPATAS REGULÁVEIS PARA PEQUENOS DESNÍVEIS DE PISO. |
| TAMPO EM MDF REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO COM ACABAMENTO DE |
| BORDAS EM PVC. - DISPENSA DE LICITAÇÃO 069/2014: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DOS ITENS |
| FRACASSADOS DOS PREGÕES Nº 082/2014 E 103/2014. - RESERVA 488 (FICHA 600), RECURSO PRÓPRIO - |
| RESERVA 489 (FICHA 633) C/C 333-4 CEF - ASSISTÊNCIA |
489,28
540,00
UN
0,9100
| 2 - CAVALETE EM MADEIRA MACIÇA DE REFLORESTAMENTO (EUCALIPTO) CERTIFICADA FSC, TINGIDA |
| COM ACABAMENTO EM VERNIZ POLIURETANO. H=71CM; L= 55 CM; PROF=30CM; PESO=4,0KG. (PARA |
| TAMPO DE MESA) |
3.488,37
175,00
UN
19,9300
0,00
12910/000-2014
11250/2014
Dispensa
JULIO LOPES RAMPONI ME
827,51
0,00
13.00.08.244.4.4.90.52.01
J
13.773.525/0001-01
0,00
| 8 - MESA DE CENTRO BAIXA. BASE EM MADEIRA MACIÇA CILINDRICA, ESPESSURA 2CM MULTILAMINADA |
| COM ACABAMENTO EM PINTURA. POSSUI SAPATAS REGULÁVEIS PARA PEQUENOS DESNÍVEIS DE PISO. |
| TAMPO EM MDF REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO COM ACABAMENTO DE |
| BORDAS EM PVC. - DISPENSA DE LICITAÇÃO 069/2014: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DOS ITENS |
| FRACASSADOS DOS PREGÕES Nº 082/2014 E 103/2014. - RESERVA 488 (FICHA 600), RECURSO PRÓPRIO - |
| RESERVA 489 (FICHA 633) C/C 333-4 CEF - ASSISTÊNCIA |
50,72
539,98
UN
0,0900
| 1 - CABIDEIRO EM TUBO DE AÇO COM ACABAMENTO CROMADO E PINTURA EPOXI A PÓ. ALTURA |
| REGULÁVEL , UMA PRATELEIRA ARAMADA E RODIZIOS EM NYLON, SEM TRAVA.H=0,94 A 1,68 M, L=1,2 E P= |
35,22
374,96
UN
0,0900
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/10/2014 ATÉ 22/10/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
14
15
| 5 - POLTRONA MÓDULO DE 1 LUGAR. ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE REFLORESTAMENTO (PINUS |
| ELLIOTTI) E PERCINTA ELÁSTICA REVESTIDA COM ESPUMA DE POLIURETANO (D33/D18), MANTA ACRÍLICA |
| E COURO SINTÉTICO. |
75,14
399,98
UN
0,1900
| 2 - CAVALETE EM MADEIRA MACIÇA DE REFLORESTAMENTO (EUCALIPTO) CERTIFICADA FSC, TINGIDA |
| COM ACABAMENTO EM VERNIZ POLIURETANO. H=71CM; L= 55 CM; PROF=30CM; PESO=4,0KG. (PARA |
| TAMPO DE MESA) |
361,63
175,00
UN
2,0700
| 6 - ESTANTE EM MDF. ESTRUTURA COM PAINEL DE MDP (PARTÍCULAS DE MÉDIA DENSIDADE) COM |
| ACABAMENTO EM BP (BAIXA PRESSÃO). REVESTIMENTO MELANÍMICO E 4 PRATELEIRAS REGULÁVEIS NAS |
| DIMENSÕES (0,86X1,27M) |
40,86
435,01
UN
0,0900
| 7 - CARRINHO PARA LIVROS. ESTRUTURA E PRATELEIRAS: CONSTRUÇÃO EM AÇO. TRATAMENTO |
| ANTI-CORROSIVO, FOSFATIZANTE PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. 02 PRATELEIRAS INCLINADAS 01 |
| PRATELEIRA PLANA 04 RODÍZIOS GIRATÓRIOS. H=105CM L=53 CM PROF.=53 CM |
39,45
420,00
UN
0,0900
| 3 - MESA DE EXPOSIÇÃO, CONFECCIONADO EM FIBRA DE MADEIRA DE MÉDIA DENSIDADE, C/ ESPESSURA |
| MÍNIMA DE 25 MM, C/ TODOS OS VÉRTICES ARREDONDADOS, E BORDAS USINADAS, REVESTIDO NA FACE |
| SUPERIOR EM LAMINADO DE PVC TERMO FACE INFERIOR EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSÃO |
| (BP) NA COR BRANCA.ESTRUTURA COM 4 PÉS TUBULARES DE SECÇÃO QUADRADA DE 40 X 40 X 1,5MM. |
| ELEMENTO DE UNIÃO DOS PÉS, LONGARINAS DE AÇO DE CHAPA 14 ( 2MM) DOBRADO E PUNCIONADO. . |
| PINTURA PELO PROCESSO ELETROSTÁTICO. AS PARTES METÁLICAS DO PRODUTO RECEBEM TRATAMENTO |
| CONTRA OXIDAÇÃO POR PROCESSO DE DESENGRAXE E FOSFATIZAÇÃO, SEGUIDO DE PINTURA A PÓ |
| (HÍBRIDO EPÓXI/POLYESTER), DEVERÁ SER APRESENTADO LAUDO REALIZADO PELO IPT, CETEMO OU |
| OUTRO LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO. |
44,15
470,04
UN
0,0900
| 4 - ESTANTE-CARRINHO MÓVEL COM TAMPO CONFECCIONADO EM FIBRA DE MADEIRA MACIÇA, C/ |
| ESPESSURA MÍNIMA DE 25 MM, C/ TODOS OS VÉRTICES ARREDONDADOS, E BORDAS USINADAS, REVESTIDO |
| NA FACE SUPERIOR EM LAMINADO DE PVC TERMO - FORMÁVEL A VÁCUO O RESTANTE DA PEÇA DEVERÁ |
| SER PINTADO COM TINTA ESMALTE A BASE DAGUA. DEVERÁ SER APRESENTADO LAUDO REALIZADO PELO |
| IPT, CETEMO OU OUTRO LABORATÓRIO CREDENCIADO PELO INMETRO, ATESTANDO A CONDIÇÃO ACIMA. |
| NAS MEDIDAS: H650 X P350 X L400 MM. NA COR: BRANCA. (DEBAIXO MESAS EXPOSIÇÃO) |
180,34
639,99
UN
0,2800
0,00
12911/000-2014
6162/2013
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
-14.853,08
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
0,00
1 - Anulação da Nota nº 10886/0-2014 - Motivo: ACERTO CONTABIL
-14.853,08
-14.853,08
1,0000
0,00
12912/000-2014
6162/2013
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
14.853,08
0,00
17.00.13.392.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
0,00
| 2 - ILUMINAÇÃO PEQUENO PORTE (TEATRO) - DIÁRIA CONTENDO 12 HORAS. - ESTRUTURA PARA SER |
| UTILIZADA NO DANÇAS - 1º FESTIVAL DE DANÇA DE REGISTRO - DE 19 À 21 DE SETEMBRO - ACERTO |
| CONTÁBIL NA FICHA - CULTURA |
7.886,14
1.971,54
DIÁRI
4,0000
1 - SONORIZAÇÃO PEQUENO PORTE - CONJUNTO - DIÁRIA 12 HORAS
6.966,94
2.322,31
DIÁRI
3,0000
0,00
12913/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
-8.754,46
-8.754,46
10.01.10.122.3.3.91.97.01
O
0,00
1 - Anulação da Nota nº 12642/0-2014 Motivo: ficha incorreta.
-8.754,46
-8.754,46
1,0000
0,00
12914/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
8.754,46
8.754,46
10.01.10.122.3.3.90.46.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
8.754,46
8.754,46
1,0000
0,00
12915/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
-100,00
-100,00
13.00.04.122.3.3.90.46.01
O
0,00
1 - Anulação da Nota nº 12813/0-2014 Motivo: valor incorreto.
-100,00
-100,00
1,0000
0,00
12916/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
-100,00
-100,00
08.00.15.122.3.3.90.46.01
O
0,00
1 - Anulação da Nota nº 12624/0-2014 Motivo:valor incorreto.
-100,00
-100,00
1,0000
0,00
12917/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
-410,50
-410,50
O
0,00
1 - Anulação da Nota nº 12759/0-2014 Motivo: valor incorreto.
-410,50
-410,50
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/10/2014 ATÉ 22/10/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
15
15
| Diretor Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
REGISTRO, 23 de Outubro de 2014.
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