4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/12/2014 ATÉ 23/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
1
33
| Data de Lançamento: 23/12/2014 |
0,00
3/012-2014
221/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
90,70
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
| 1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE AGUA PARA USO DA SECRETARIA EM 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. |
| DE SAÚDE |
90,70
90,70
1,0000
0,00
4/032-2014
283/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
145,46
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
1 - PAGAMENTO DE CONSUMO DE LUZ EM 2014 - GABINETE
145,46
145,46
1,0000
0,00
17/090-2014
93/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
252,01
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
| 1 - REF DESPESA COM CONSUMO DE AGUA - PARA MANUT. DA SECRETARIA E SUAS EXTENSÕES POR 6 |
| MESES - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL |
252,01
252,01
1,0000
0,00
44/006-2014
279/2014
Outros/Não Aplicável
CONS. INTERMUN. SAÚDE V. RIBEIRA (CONSAÚDE)
0,00
1.448,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
57.740.490/0001-80
0,00
1 - CONTRIBUIÇÃO CONSAÚDE REF. EXERCICIO DE 2014 - GABINETE DO PREFEITO
1.448,00
1.448,00
1,0000
0,00
97/012-2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
252,02
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
1 - CONSUMO DE AGUA PARA O EXERCICIO DE 2014 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS
252,02
252,02
1,0000
0,00
99/010-2014
403/2014
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
20.014,03
10.01.10.301.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
0,00
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, PAGAMENTO DE |
| PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS CONFORME P 03º TERMO ADITIVO DO CONVENIO Nº |
| 15/A/2011, PARA O EXERCICIO DE 2014 - C/C 243-5 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE |
20.014,03
20.014,03
1,0000
131,56
108/011-2014
223/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
| 1 - REF. CONSUMO DE AGUA PARA VIGILANCIA SANITARIA, EPIDEMIOLOGICA E PAM EM 2014 - C/C |
| 624028-1 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE |
131,56
131,56
1,0000
1.794,54
113/044-2014
220/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
| 1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE AGUA, PARA USO DAS UBS, EFS, ALMOXARIFADO, SETOR DE |
| AMBULANCIA, FISIOTERAPIA NO EXERCICIO 2014 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE |
1.794,54
1.794,54
1,0000
0,00
113/045-2014
220/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
1.765,22
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
| 1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE AGUA, PARA USO DAS UBS, EFS, ALMOXARIFADO, SETOR DE |
| AMBULANCIA, FISIOTERAPIA NO EXERCICIO 2014 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE |
1.765,22
1.765,22
1,0000
649,56
116/011-2014
227/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
0,00
| 1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA USO DO CEREST EM 2014 - C/C 253-2 CEF - |
| SEC. MUN. DE SAÚDE |
649,56
649,56
1,0000
0,00
123/012-2014
130/2014
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
13.655,41
10.01.10.301.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
0,00
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, PAGAMENTO DE |
| PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 3º TERMO ADITIVO DO CONVENIO Nº |
| 015/A/2011, PERIODO EXERCICIO 2014 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE |
13.655,41
13.655,41
1,0000
0,00
124/011-2014
131/2014
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
66.248,00
10.01.10.301.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
0,00
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, PAGAMENTO DE |
| PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 3º TERMO ADITIVO DO CONVENIO Nº |
| 015/A/2011, PERIODO EXERCICIO 2014 - C/C 244-3 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE |
66.248,00
66.248,00
1,0000
1.778,65
127/015-2014
7776/2014
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E ECON.
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.48.01
O
0,00
| 1 - REF. AUXILIO FINANCEIRO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL - EXERCICIO 2014 - |
| SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1.778,65
1.778,65
1,0000
6.300,00
127/016-2014
7776/2014
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E ECON.
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.48.01
O
0,00
| 1 - REF. AUXILIO FINANCEIRO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL - EXERCICIO 2014 - |
| SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL |
6.300,00
6.300,00
1,0000
0,00
150/012-2014
129/2014
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
5.000,00
10.01.10.302.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
0,00
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TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/12/2014 ATÉ 23/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
2
33
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, PAGAMENTO DE |
| PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 3º TERMO ADITIVO DO CONVENIO Nº |
| 015/A/2011, PERIODO EXERCICIO 2014 - C/C 624026-5 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE |
5.000,00
5.000,00
1,0000
3.821,19
165/011-2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
0,00
1 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA MERENDA DURANTE 2014 - C/C 14284-0 BB - EDUCAÇÃO
3.821,19
3.821,19
1,0000
91,56
251/011-2014
235/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
| 1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE AGUA, PARA USO NO CAPS, EXERC. 2014 - C/C 624026-5 CEF - SEC. |
| MUN. DE SAÚDE |
91,56
91,56
1,0000
2.101,64
254/011-2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
0,00
1 - ENERGIA ELETRICA PARA EMEIS DURANTE 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO
2.101,64
2.101,64
1,0000
392,91
256/020-2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
0,00
1 - ENERGIA ELETRICA PARA S.M.E DURANTE 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO
392,91
392,91
1,0000
3.063,78
257/015-2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
| 1 - ÁGUA E ESGOTO PARA EMEIS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. |
| EDUCAÇÃO |
3.063,78
3.063,78
1,0000
477,98
259/014-2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
1 - ÁGUA E ESGOTO PARA S.M.E DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO
477,98
477,98
1,0000
0,00
308/011-2014
559/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LOCAWEB S/C LTDA
0,00
254,90
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.351.877/0001-52
0,00
1 - HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITURA
254,90
3.467,10
SV
0,0700
10.025,81
510/002-2014
212/2013
Tomada de Preço Obras
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
0,00
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
04.941.945/0001-69
0,00
| 1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONTRA-PARTIDA 2- REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL - REFERENTE A |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO |
| DO MERCARDO MUNICIPAL, PAGOS ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0278.533-09/2008/MAPA/CAIXA |
| E CONTRATO DE REPASSE Nº 0281673-63/2008/MINISTERIO DO TURISMO/CAIXA - SEC. MUN. DE |
| PLANEJAMENTO URBANO |
10.025,81
100,26
%
100,0000
11.107,75
792/003-2014
212/2013
Tomada de Preço Obras
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
0,00
05.00.15.451.4.4.90.51.05
J
04.941.945/0001-69
0,00
| 1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONVENIO 2 - REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL - REFERENTE a contratação de |
| empresa para prestar serviços de construção, amplianção e revitalização do Mercado Municipal, pagos através |
| do Contrato de Repasse nº 0278.533-09/2008/MAPA/CAIXA e Contrato de Repasse nº |
| 0281673-63/2008/MINISTERIO DO TURISMO/CAIXA.Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Obras. |
11.107,75
802,15
%
13,8500
0,00
975/011-2014
Inexigibilidade
VIVO S.A.
0,00
119,80
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
02.449.992/0056-38
0,00
| 1 - SERVIÇOS DE INTERNET MOVEL (MODEM 3GB) PARA O EXERCICIO DE 2014 COM 02 MODENS INCLUSOS |
| PARA USO DAS ESCOLAS RURAIS - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO |
119,80
119,80
1,0000
255,40
977/011-2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
| 1 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO P/ MERENDA DURANTE O EXERCICIO DE 2014 - C/C 14284-0 BB - SEC. |
| MUN. DE EDUCAÇÃO |
255,40
255,40
1,0000
1.276,27
1077/010-2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
| 1 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 004/2012. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS |
| CONVENCIONAIS, ADICIONAIS, NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL, CARGA DE MÁQUINA DE |
| FRANQUEAR BEM COMO A VENDA DE PRODUTOS POSTAIS DISPONIBILIZANDO EM UNIDADES DE |
| ATENDIMENTO DA ECT, EM AMBITO NACIONAL - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 9912307026 - |
| MOTIVO: CONTRATO CADASTRADO FORA DO SISTEMA - TRANSITO E MOBILIDADE URBANO |
1.276,27
1.276,27
1,0000
0,00
1142/033-2014
1078/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
139,56
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
1 - PAGAMENTO DE ÁGUA NO EX. 2014 - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS
139,56
139,56
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/12/2014 ATÉ 23/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
3
33
0,00
1418/002-2014
1437/2014
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
13.284,39
10.01.10.302.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
0,00
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA DE SAÚDE DO TRABALHADOR, |
| PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CF. 3º TERMO ADITIVO AO CONVENIO |
| Nº 017/B/2011, PARA O EXERCICIO DE 2014 - CONVENIO SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 253-2 CEF - SEC. |
| SAÚDE |
13.284,39
13.284,39
1,0000
3.000,00
1422/011-2014
1411/2014
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
01.329.836/0001-05
0,00
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL - CASA DE INCLUSÃO Nº 10/2014 - |
| FMAS-RECURSO PROPRIO - ASSIST. SOCIAL |
3.000,00
3.000,00
1,0000
2.400,00
1425/011-2014
1412/2014
Outros/Não Aplicável
ABVN ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE VIDA NOVA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
04.672.349/0001-20
0,00
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL Nº 02/2014 - FMAS - RECURSO PROPRIO - |
| ASSIST. SOCIAL |
2.400,00
2.400,00
1,0000
3.200,00
1426/011-2014
1414/2014
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
44.304.095/0001-02
0,00
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL Nº 04/2014 - FMAS - RECURSO PROPRIO - |
| ASSIST. SOCIAL |
3.200,00
3.200,00
1,0000
2.400,00
1427/010-2014
1413/2014
Outros/Não Aplicável
APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
57.741.100/0001-96
0,00
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL Nº 03/2014 - FMAS - RECURSO PROPRIO - |
| ASSIST. SOCIAL |
2.400,00
2.400,00
1,0000
3.600,00
1428/011-2014
1415/2014
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
02.173.852/0001-06
0,00
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL Nº 05/2014 - FMAS - RECURSO PROPRIO - |
| ASSIST. SOCIAL |
3.600,00
3.600,00
1,0000
2.400,00
1429/011-2014
1416/2014
Outros/Não Aplicável
FAC FRATERNO AUXILIO CRISTÃO
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
57.739.633/0001-33
0,00
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL Nº 06/2014 - FMAS - RECURSO PROPRIO - |
| ASSIST. SOCIAL |
2.400,00
2.400,00
1,0000
5.000,00
1430/011-2014
1419/2014
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
01.329.836/0001-05
0,00
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL Nº 09/2014 - FMAS - RECURSO PROPRIO - |
| ASSIST. SOCIAL |
5.000,00
5.000,00
1,0000
2.400,00
1431/011-2014
1417/2014
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
51.673.101/0001-64
0,00
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL Nº 07/2014 - FMAS - RECURSO PROPRIO - |
| ASSIST. SOCIAL |
2.400,00
2.400,00
1,0000
2.400,00
1432/011-2014
1418/2014
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
01.329.836/0001-05
0,00
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL Nº 08/2014 - FMAS - RECURSO PROPRIO - |
| ASSIST. SOCIAL |
2.400,00
2.400,00
1,0000
52.593,43
1550/011-2014
1490/2014
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E ECON.
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.48.01
O
0,00
| 1 - REFERENTE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FRENTE DE |
| TRABALHO URBANO E RURAL - PARA O EX. DE 2014 - ASSIST. SOCIAL |
52.593,43
52.593,43
1,0000
3.801,50
2309/001-2014
1951/2014
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E ECON.
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.48.01
O
0,00
| 1 - REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL |
| PARA O EX. DE 2014 - ASSIST. SOCIAL |
3.801,50
3.801,50
1,0000
0,00
2525/004-2014
2089/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HIROAKI GONO - M.E.
0,00
90,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.332.661/0001-14
0,00
| 2 - CONFECÇÃO E INSTALAÇAO DE PLACA DE PVC. com fundo imitando aço escovado, escrito em preto, |
| 10x50cm, para identificação de sala - ESTIMATIVA DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS E REFORMA DE |
| PLACAS EM LONA, PARA AS UNIDADES DE TODA A SECRETARIA - PARA AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 332-6 |
| CEF - PMAQ - SAÚDE |
75,00
15,00
SV
5,0000
| 1 - CONFECÇÃO E INSTALAÇAO DE PLACA DE PVC. com fundo imitando aço escovado, escrito em preto, |
| 10x50cm, para identificação de sala |
15,00
15,00
SV
1,0000
0,00
2736/010-2014
2268/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME
0,00
90,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
11.692.505/0001-80
0,00
| 1 - MONITORAMENTO DE ALARME - MONITORAMENTO DE ALARME DO PREDIO DO CEREST PARA A EX. DE |
90,00
90,00
SV
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/12/2014 ATÉ 23/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
4
33
| 2014 - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
0,00
2739/004-2014
2402/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CLINICA RADIOLOGICA TAKIUTE LTDA
0,00
165,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
10.439.001/0001-90
0,00
| 1 - LAUDO DE RAIO-X - TORAX - SERVIÇO DE LAUDO DE RAIO X PARA USO DA VIGILANCIA |
| EPIDEMIOLOGICA NA AVALIAÇÃO DE PACIENTES COM SINTOMAS DE TUBERCULOSE - C/C 624028-1 CEF - |
| SAÚDE |
165,00
15,00
SV
11,0000
0,00
2769/002-2014
2403/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
OXIVALE COMERCIO DE GASES LTDA - ME
0,00
418,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.560.154/0001-38
0,00
| 1 - OXIGENIO MEDICINAL - PARA USO DO SETOR DE 192 NA REMOÇÃO DE PACIENTES NO EX. 2014 - C/C |
| 624027-3 CEF - SAÚDE |
418,00
38,00
M3
11,0000
0,00
2779/000-2014
6858/2013
Pregão Presencial
TB Dalfré - EPP
0,00
235,00
10.01.10.302.4.4.90.52.05
J
10.928.193/0001-07
0,00
| 1 - VENTILADOR DE COLUNA - VENTISOL-VOC NOTOS 50CM - PARA USO DO CEREST - REGISTRO DE |
| PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES P/AQ. FUTURAS DE APARELHOS ELETRO ELETRONICOS E |
| MOBILIARIOS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS D/PREFEITURA - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
235,00
117,50
UN
2,0000
0,00
3468/003-2014
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
473,20
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
| 1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 08. Pão francês - Ingredientes: farinha de trigo, fermento biológico água e sal, |
| pesando 50 gramam a unidade, com tolerância de até 10% do peso do produto. O pão deve ser fabricado com |
| matérias-primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de |
| conservação. Aparência: massa cozida, miolo poroso, leve e homogêneo, sem grumos, sabor e odor próprios. |
| Cor: casca amarelada e miolo branco Serão rejeitados o pão queimado ou mal assado. O produto deverá ser |
| entregue em embalagem que mantenha sua integridade e suas condições organolépticas e higiênicas |
| adequadas. O pão deverá ser produzido no dia da entrega. A entrega devera ser feita nas unidades escolares |
| municipais listadas em anexo, nos dias e quantidades estipulados. Locais de Entrega: CAPS - KRILL - PARA |
| USO DOS PACIENTES ATENDIDOS PELO CAPS, NO EX. 2014, AQ. FUTURAS DE PÃES, DESTINADOS AO CORPO |
| DE BOMBEIROS, SEC. SAÚDE, ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
473,20
0,65
UNI
728,0000
0,00
5322/001-2014
4054/2013
Pregão Presencial
MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME
0,00
899,10
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
09.566.836/0001-22
0,00
1 - ADAPTADOR WIRELLES - TPLINK
707,70
70,77
UN
10,0000
2 - PEN DRIVE 16 GB - SANDISK - 2º TERMO ADITIVO DE 1,5660% - C/C 28.284-7 BB - FM ASSIST. SOCIAL
191,40
31,90
UN
6,0000
0,00
5658/000-2014
6858/2013
Pregão Presencial
CARAIPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA. - EPP
0,00
194,00
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
07.730.888/0001-67
0,00
| 1 - MESA DE REUNIAO TAMPO REDONDO - PARA USO NA SALA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - |
| C/C 28.286-3 BB - FM ASSIST. SOCIAL |
194,00
194,00
UN
1,0000
0,00
5986/006-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
235,30
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
| 1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - ESTIMATIVO DE AQ. DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO DO VEÍCULO |
| DE USO DO CREAS (I/GM CLASSIC SPIRIT-DBA 9450) SEC. M. DE ASSIST., ATÉ DEZEMBRO/2014 - C/C |
| 28.287-1 BB - FM ASSIST. SOCIAL |
235,30
2,67
LT
88,0100
0,00
5989/007-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
532,90
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
| 1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO |
| DOS VEÍCULOS DE USO DOS CRAS (FIAT UNO MILLE ECONOMY - EHE 7174 E EHE 7185) S.M. ASSIST. |
| SOCIAL, ATÉ DEZEMBRO/2014 - C/C 28.286-3 BB - FM ASSIST. SOCIAL |
532,90
2,67
LT
199,3200
0,00
5991/000-2014
4089/2013
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
220,80
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
| 1 - AGUA MINERAL GL 20 LITROS . A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - PARA USO NO CEREST - C/C |
| 253-2 CEF - SAÚDE |
220,80
6,90
UN
32,0000
0,00
6281/006-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
2.192,57
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
| 1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - AQ. DE COMBUSTIVEL PARA USO DOS VEÍCULOS DOBLO DBA 9463 |
| FSB 4911, FIESTA DBA 9420, MOTO ECE 4295, CELTA EHE 7238 DO SETOR DO CEREST - C/C 253-2 CEF - |
| SAÚDE |
2.192,57
2,67
LT
820,0800
0,00
6283/006-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
7.834,29
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
55.854.533/0001-22
0,00
| 1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - AQ. DE COMBUSTÍVEL PARA USO DOS VEÍCULOS DBA 2061, 2062, |
| 9486, 9488, 9489, 9487, 9461, 9462, 9452; EHE 7244, 7195; CPV 1795, 1791; CDZ 7840 DOS ESFs E UBSs - C/C |
| 363-6 CEF - SAÚDE |
7.834,29
2,67
LT
2.930,2400
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/12/2014 ATÉ 23/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
5
33
3.800,00
6497/005-2014
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE |
| 100MBPS FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM |
| FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E |
| NAS RESPECTIVAS UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS |
| DE UPLOAD. |
3.200,00
1.631,99
%
1,9600
| 2 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS |
| (20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS |
| UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE |
| DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. C/C 28512-9 BB |
600,00
432,00
%
1,3900
0,00
7608/005-2014
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
2.192,40
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
05.690.346/0001-82
0,00
| 1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS DURANTE O EX. DE 2014 |
| - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
2.192,40
10,80
UN
203,0000
0,00
8056/004-2014
4662/2014
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
0,00
347,91
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
0,00
1 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE ETANOL
107,01
35,67
SV
3,0000
| 3 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE COCAINA - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - |
| CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - C/C 624026-5 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
121,89
40,63
SV
3,0000
2 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE CANABIS
119,01
39,67
SV
3,0000
0,00
8058/006-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
8.578,00
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
| 2 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - REFERENTE AO CONSUMO DE NOVEMBRO/14 |
| DESTA SECRETARIA - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
2.108,10
2,27
LT
928,6800
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA
6.469,90
2,67
LT
2.419,9200
106,14
8692/002-2014
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
106,14
12,50
%
8,4900
44,64
8694/003-2014
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUT. E SERVIÇOS MUNICIPAIS
44,64
1,25
%
35,7100
143,00
8699/004-2014
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
143,00
4,00
%
35,7500
187,81
8700/005-2014
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS
187,81
12,50
%
15,0200
0,00
8718/000-2014
5390/2013
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
0,00
116,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
13.773.525/0001-01
0,00
| 1 - BANCO MOCHO COM ENCOSTO - VECTOR MOCHO STD - PARA USO DA UNIDADE ESF SERROTE - C/C |
| 332-6 C.E.F. - SAÚDE |
116,00
116,00
UN
1,0000
0,00
8864/004-2014
901/2014
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
0,00
569,69
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
04.233.134/0001-03
0,00
1 - EXAME DE CALCIO
37,29
1,13
SV
33,0000
2 - EXAME DE CREATININA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 26.179-3 CEF - SAÚDE
532,40
1,10
SV
484,0000
1.020,21
9069/004-2014
8020/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
| 1 - PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2014 - PARA USO DA SECRETARIA DE |
| SAÚDE - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE |
1.020,21
1.020,21
1,0000
0,00
9209/012-2014
8108/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
252,01
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
1 - pagamento de fornecimento de água - Para Secretaria Municipal de Esportes
252,01
252,01
1,0000
0,00
9209/013-2014
8108/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
1.355,66
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/12/2014 ATÉ 23/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
6
33
1 - pagamento de fornecimento de água - Para Secretaria Municipal de Esportes
1.355,66
1.355,66
1,0000
0,00
9211/010-2014
8107/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
37,18
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
1 - pagamento de fornecimento de energia elétrica - Para Secretaria Municipal de Esportes
37,18
37,18
1,0000
316,80
9247/005-2014
8136/2014
Outros/Não Aplicável
ABVN ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE VIDA NOVA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
04.672.349/0001-20
0,00
| 1 - Repasse de Subvenção Social - 1º Termo Aditivo ao Convênio Municipal nº 02/2014 - Referente reajuste de |
| 5,5% - ASSISTÊNCIA |
316,80
316,80
1,0000
316,80
9248/004-2014
8137/2014
Outros/Não Aplicável
APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
57.741.100/0001-96
0,00
| 1 - Repasse de Subvenção Social - 1º Termo Aditivo ao Convênio Municipal nº 03/2014 - Referente reajuste de |
| 5,5% - ASSISTÊNCIA |
316,80
316,80
1,0000
475,20
9250/005-2014
8139/2014
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
02.173.852/0001-06
0,00
| 1 - Repasse de Subvenção Social - 1º Termo Aditivo ao Convênio Municipal nº 05/2014 - Referente reajuste de |
| 5,5% - ASSISTÊNCIA |
475,20
475,20
1,0000
316,80
9252/005-2014
8141/2014
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
51.673.101/0001-64
0,00
| 1 - Repasse de Subvenção Social - 1º Termo Aditivo ao Convênio Municipal nº 07/2014 - Referente reajuste de |
| 5,5% - ASSISTÊNCIA |
316,80
316,80
1,0000
316,80
9253/005-2014
8142/2014
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
01.329.836/0001-05
0,00
| 1 - Repasse de Subvenção Social - 1º Termo Aditivo ao Convênio Municipal nº 08/2014 - Referente reajuste de |
| 5,5% - ASSISTÊNCIA |
316,80
316,80
1,0000
660,00
9254/005-2014
8143/2014
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
01.329.836/0001-05
0,00
| 1 - Repasse de Subvenção Social - 1º Termo Aditivo ao Convênio Municipal nº 09/2014 - PSC - Referente |
| reajuste de 5,5% - ASSISTÊNCIA |
660,00
660,00
1,0000
0,00
9280/000-2014
5435/2014
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
0,00
4.065,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.027.894/0003-26
0,00
1 - Glibenclamida 5 mg comprimido. GENERICO 5 MG C/30 - BRAINFARMA
3.669,00
0,05
COMP
73.380,0000
| 2 - Piperidolato, Cloridrato 100 mg + Hesperidina Complexo 50 mg + Ácido Ascórbico 50 mg drágea. - |
| DACTIL OB C/30 - SANOFI - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS |
| VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, |
| PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF |
| XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA. - C/C 335-0 C.E.F. - SAÚDE |
396,00
0,40
DRAG
990,0000
0,00
9296/000-2014
4289/2013
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
0,00
15.289,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
73.856.593/0001-66
0,00
| 4 - METFORMINA, CLORIDRATO 850MG - COMPRIMIDOS - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS - PRATI, |
| DONADUZZI |
5.526,00
0,05
COMP
122.800,0000
3 - ITRACONAZOL 100MG - CÁPSULA - CAIXA COM 4 OU 400 COMPRIMIDOS - PRATI, DONADUZZI
700,00
0,35
CAP
2.000,0000
2 - IBUPROFENO 600MG - COMPRIMIDO - CX C/ 500 COMPRIMIDO - PRATI, DONADUZZI
3.186,00
0,06
COMP
54.000,0000
| 5 - NISTATINA 100.000UI/4G - CR. VAGINAL/BISNAGA - BISNAGA COM 60G - BISNAGA + APLICADOR - |
| PRATI, DONADUZZI - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, |
| PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, |
| PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF |
| VOTUPOCA. - C/C 624024-9 C.E.F. - SAÚDE |
2.640,00
3,30
BISN
800,0000
1 - CIPROFLOXACINO 500MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/14 COMPRIMIDOS - PRATI, DONADUZZI
3.237,00
0,13
COMP
24.900,0000
0,00
9853/002-2014
3246/2013
Pregão Presencial
SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA
0,00
2.550,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
67.372.052/0001-60
0,00
| 1 - OXIGENIO GASOSO MEDICINAL (CILINDRO COM 10M³) -1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 103/2013 A |
| SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 624025-7 C.E.F. – SAÚDE |
2.550,00
10,20
M3
250,0000
0,00
10076/007-2014
8489/2014
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
67,56
17.00.13.392.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
| 1 - DESPESAS MENSAIS DE ÁGUA. EXERCÍCIO DE 2014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E |
| TURISMO |
67,56
67,56
1,0000
0,00
10146/002-2014
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
720,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/12/2014 ATÉ 23/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
7
33
| 1 - SUCO NATURAL DIVERSOS SABORES - PARA USO NOS EVENTOS E CURSOS DE CAPACITAÇÃO DAS |
| UNIDADES DE SAÚDE - C/C 332-6 C.E.F. - SAÚDE |
720,00
9,60
LT
75,0000
0,00
10146/003-2014
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
192,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
| 1 - SUCO NATURAL DIVERSOS SABORES - PARA USO NOS EVENTOS E CURSOS DE CAPACITAÇÃO DAS |
| UNIDADES DE SAÚDE - C/C 332-6 C.E.F. - SAÚDE |
192,00
9,60
LT
20,0000
0,00
10148/001-2014
5792/2014
Pregão Presencial
EDU MARIANO PEREIRA NETO 34820095897
0,00
113,50
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
19.753.787/0001-90
0,00
| 1 - AGUA MINERAL ENVASADA EM COPO PLÁSTICO CONTENDO 300 ML - PARA USO NOS EVENTOS E |
| CURSOS DE CAPACITAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 332-6 C.E.F. - SAÚDE |
113,50
2,27
UN
50,0000
0,00
10149/001-2014
5792/2014
Pregão Presencial
DOCE EMPORIO FRANCHISING LTDA-ME
0,00
669,68
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
02.728.751/0001-54
0,00
| 1 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO) - PARA USO DE TODA A |
| REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
669,68
30,44
KG
22,0000
0,00
10149/002-2014
5792/2014
Pregão Presencial
DOCE EMPORIO FRANCHISING LTDA-ME
0,00
304,40
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
02.728.751/0001-54
0,00
| 1 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO) - PARA USO NOS EVENTOS |
| E CURSOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
304,40
30,44
KG
10,0000
0,00
10180/004-2014
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
113.909,29
10.01.10.301.3.3.50.43.01
J
55.856.710/0001-00
0,00
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE |
| PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 3º TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO Nº |
| 015/A/2011, PERÍODO EXERCICIO 2014 - C/C 363-6 C.E.F - SAÚDE |
113.909,29
113.909,29
1,0000
0,00
10577/004-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
7.884,88
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
| 1 - OLEO DIESEL S10 - PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS |
| RECURSO MS-MAC 300.28 FONTE 05 C/C 0903.006.624027-3 CEF - SAÚDE |
7.884,88
2,38
LT
3.306,8600
0,00
10580/002-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
4.688,62
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
| 1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DO SETOR |
| DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS MS - MAC 300-28 FONTE 05 - C/C 0903.006.624027-3 - SAÚDE |
4.688,62
2,27
LT
2.065,4700
0,00
10584/003-2014
901/2014
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
0,00
114,33
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
0,00
| 1 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL - PARA SEREM UTILIZADOS EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C |
| 624027-3 CEF - SAÚDE |
114,33
1,11
SV
103,0000
0,00
10909/000-2014
4289/2013
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
0,00
8.108,28
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
04.027.894/0003-26
0,00
| 2 - ISOFLAVONA DE SOJA (GLYCINE MAX (L.) MERR.) 75MG - CÁPSULA OU COMPRIMIDO - CAIXA COM 30 |
| OU 60 COMPRIMIDOS - ISOFLAVINE 75MG C/ 30 - HERBARIUM |
5.580,00
0,93
CAP
6.000,0000
| 3 - MIKANIA GLOMERATA - O XAROPE ESTÁ PADRONIZADO EM 0,0035% DE CUMARINA - FRASCO COM 100 |
| A 120ML - XAROPE DE GUACO - HERBARIUM |
2.110,00
2,11
FR
1.000,0000
| 4 - RHAMNUS PURSHIANA - O EXTRATO ESTÁ PADRONIZADO EM, NO MINIMO 16% DE CASCAROSIDEO A - |
| CAPSULAS COM 75MG A 500MG - CAIXA COM 45-50 CAPSULAS - CASCARA SAGRADA C/ 45 - HERBARIUM - |
| PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY |
| CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, |
| PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 |
| CEF - SAÚDE |
198,00
0,33
CAP
600,0000
| 1 - HARPAGOPHYTUM PROCUMBENS D.C - 5% DE IRIDÓIDES TOTAIS CALCULADOS COMO |
| HARPAGOSÍDEOS. CADA COMP. CONTEM 10MG DE IRIDOIDES TOTAIS COMO HARPAGOSÍDEOS - CAPSULA |
| OU COMPRIMIDO COM 200MG - CAIXA - GARRA DO DIABO C/ 45 - HERBARIUM |
220,28
0,45
CAP/C
495,0000
0,00
11079/000-2014
4814/2014
Pregão Presencial
| BIO LÓGICA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES |
| LTDA. |
0,00
4.770,55
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
06.175.908/0001-12
0,00
1 - GRAMPOS P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO EM AÇO INOX Nº 201 - TECHNEW
29,80
14,90
UN
2,0000
9 - Fio de sutura vicryl 3-0 caixa c/ 12 unidades - TECHNEW
2.500,00
250,00
CX
10,0000
| 4 - MASCARA DESCARTAVEL COM ELASTICO, TRIPLA CAMADA, GRAMATURA 60G/M² E CLIPE NASAL - CX |
| COM 50 UN - OLIMED |
432,00
4,32
CX
100,0000
6 - LIMA ENDODONTICA KERR FILE KIT 15-40/31MM - ANGELUS
15,70
15,70
CX
1,0000
| 7 - FIO DE SUTURA AGULHADO 4.0 DE NYLON, ESTERILIZADO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, CAIXA |
| C/24UN, COM AGULHA DE 1,7CM TIPO TRIANGULAR CORTANTE E CILINDRICA - TECHNEW |
684,25
19,55
CX
35,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/12/2014 ATÉ 23/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
8
33
8 - GRAMPOS P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO EM AÇO INOX Nº 200 - TECHNEW
29,80
14,90
UN
2,0000
| 12 - Lima endodôntica flexivel- flexofile - kit 15-40 / 21 mm - MEDIN - PARA USO EM TODAS AS UNIDADES |
| DE SAÚDE - SETOR DE ODONTO - C/C 255-9 CEF - SAÚDE |
31,20
15,60
CX
2,0000
2 - GRAMPOS P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO EM AÇO INOX Nº 206 - TECHNEW
29,80
14,90
UN
2,0000
5 - LIMA ENDODONTICA HEDSTROEM KIT 15-40/25MM - ANGELUS
31,40
15,70
CX
2,0000
3 - IODOFORMIO EM PÓ - EMB. C/ 10G - MAQUIRA
187,50
12,50
FR
15,0000
10 - Hemospon (esponja de colágeno) caixa c/ 40 unidades - TECHNEW
743,60
57,20
CX
13,0000
11 - Hidróxido de cálcio PA pó - emb. c/ 10g - MAQUIRA
55,50
3,70
FR
15,0000
0,00
11080/000-2014
4814/2014
Pregão Presencial
| BIO LÓGICA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES |
| LTDA. |
0,00
219,58
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
06.175.908/0001-12
0,00
1 - LAMINA DE BISTURI ESTERILIZADA EMBALADA INDIVIDUALMENTE Nº 11 - CX C/ 100UN - ADVANTIVE
91,50
18,30
CX
5,0000
2 - LAMINA DE BISTURI ESTERILIZADA, EMBALADA INDIVIDUALMENTE Nº 15 - CX C/ 100UN - ADVANTIVE
91,50
18,30
CX
5,0000
| 3 - Lâmina de bisturi n°15C caixa c/ 100 unidades - SOLIDOR - PARA USO EM TODAS AS UNIDADES DE |
| SAÚDE - SETOR DE ODONTO - C/C 255-9 CEF - SAÚDE |
36,58
18,29
CX
2,0000
0,00
11084/000-2014
4814/2014
Pregão Presencial
| BIO LÓGICA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES |
| LTDA. |
0,00
33.370,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
06.175.908/0001-12
0,00
| 1 - AVENTAL DESCARTAVEL DE TNT LONGO (COMP. MIN. 1,10ML, MANGA LONGA, TAM.G, GRAMATURA MIN. |
| 60 A 80G/M² - ASSÉPTICO |
5.170,00
4,70
UN
1.100,0000
| 2 - AVENTAL DESCARTAVEL DE TNT LONGO (COMP. MIN. 1,10ML, MANGA LONGA, TAM.GG, GRAMATURA |
| MIN. 60 A 80G/M² - ASSÉPTICO |
4.700,00
4,70
UN
1.000,0000
| 3 - AVENTAL DESCARTAVEL DE TNT LONGO (COMP. MIN. 1,10ML, MANGA LONGA, TAM.M, GRAMATURA |
| MIN. 60 A 80G/M² - ASSÉPTICO - PARA USO EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - SETOR ODONTO - C/C |
| 331-8 CEF - SAÚDE |
23.500,00
4,70
UN
5.000,0000
0,00
11085/000-2014
4814/2014
Pregão Presencial
| BIO LÓGICA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES |
| LTDA. |
0,00
3.030,15
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
06.175.908/0001-12
0,00
2 - BROCA CIRURGICA CARBIDE 30 LAMINAS (ZEKRIA) EXTRA LONGA - MEDIN
199,00
19,90
UN
10,0000
| 4 - CANULA DE IRRIGAÇÃO ENDODONTICA EM AÇO INOX - KIT C/ 4 TAM. E CONECTOR P/ SUGADOR - |
| INDUSBELLO |
518,00
25,90
KIT
20,0000
| 8 - BROCA ENDO Z PARA ALTA ROTAÇAO COM PARTE ATIVA FABRICADA EM CARBONETO DE |
| TUNGSTENIO E PARTE INATIVA EM AÇO INOXIDAVEL COM 13% DE CROMO COM 19MM DE COMPRIMENTO |
| E FORMATO CILINDRICO - KERR |
222,00
22,20
UN
10,0000
| 9 - CURSOR EM SILICONE, ESTERELIZAVEL EM AUTOCLAVE, COM PERFURAÇAO CENTRAL E ESPESSURA DE |
| 1MM, PACOTE COM 100 UNIDADES - MAQUIRA |
32,00
16,00
PCTE
2,0000
1 - BICARBONATO DE SODIO EM PO PARA PROFILAXIA - EMB. C/ 200G - MAQUIRA
42,25
8,45
FR
5,0000
12 - Espaçador digital com ponta conica, caixa com 6 unidades - MEDIN
73,40
36,70
CX
2,0000
5 - CIMENTO CIRURGICO SEM EUGENOL - BASE 90G + CATALISADOR 90G - TECHNEW
494,00
38,00
KIT
13,0000
10 - CABO DE BISTURI REDONDO PARA LAMINAS DE BISTURI Nº 15 C - ABC
80,00
20,00
UN
4,0000
6 - CIMENTO HIDROXIDO DE CALCIO PASTA-PASTA - EMB C/ 2X12G - TECHNEW
120,90
9,30
KIT
13,0000
| 7 - CIMENTO RESTAURADOR PROVISORIO, ISENTO DE EUGENOL, COM LIBERAÇAO DE FLUOR E FACIL |
| REMOÇAO, POTE DE VIDRO COM 20GR - MAQUIRA |
210,00
10,50
UN
20,0000
3 - BROCA CIRURGICA CARBIDE 30 LAMINAS (ZEKRIA) LONGA - MEDIN
199,00
19,90
UN
10,0000
11 - BROCA ZECRIA - MEDIN
102,50
20,50
UN
5,0000
| 13 - Esponja hemostática de fibrina - caixa com 40 unidades - TECHNEW - PARA USO EM TODAS AS |
| UNIDADES DE SAÚDE - SETOR DE ODONTO - C/C 331-8 CEF - SAÚDE |
737,10
56,70
CX
13,0000
0,00
11088/000-2014
4814/2014
Pregão Presencial
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA
0,00
420,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
02.477.571/0001-47
0,00
| 1 - GORRO DE TNT C/ ELASTICO DESCARTAVEL BRANCO, ATOXICO, GRAMATURA MINIMA 30G/M²M - EMB |
| C/100 - EMBRAMAC - PARA USO EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - SETOR DE ODONTO - C/C 331-8 CEF |
| - SAÚDE |
420,00
6,00
PCTE
70,0000
0,00
11596/000-2014
3619/2013
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
0,00
5.168,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
04.027.894/0003-26
0,00
| 1 - ALIMENTO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL, COM 100% DE PROTEÍNA DO SORO DO LEITE |
| HIDROLISADA, COM BAIXO ÍNDICE GLICÊMICO E COMBINAÇÃO ADEQUADA DE TCM E TCL, PARA |
| CRIANÇAS DE 01 À 10 ANOS DE IDADE. - EMBALAGEM COM 400G. - PEPTAMEN JUNIOR PO LATA 400G - |
5.168,00
380,00
KG
13,6000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/12/2014 ATÉ 23/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
9
33
| NESTLÉ - PARA USO DOS PACIENTES COM PRESCRIÇÃO DE DIETA BALANCEADA - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE |
0,00
11601/000-2014
4955/2014
Pregão Presencial
FELIPE AUGUSTO NASSER COSTA 04711571981
0,00
76.194,00
11.00.12.365.4.4.90.52.05
J
14.820.994/0001-05
0,00
| 1 - BRINQUEDO "COZINHA PLANEJADA EM MADEIRA COM KIT COZINHA " - ELKA - PARA ATENDER AS |
| EMEIS - ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E 16 CRECHES MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE |
| ENSINO DE REGISTRO, QUE ATENDEM UM TOTAL DE 2.588 ALUNOS DA FAIXA ETÁRIA DE 0 A 5 ANOS. C/C |
| 27.858-0 B.B. - EDUCAÇÃO |
76.194,00
4.233,00
UN
18,0000
0,00
11780/000-2014
4623/2014
Pregão Presencial
A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTIC
0,00
10.980,00
10.01.10.305.4.4.90.52.05
J
03.023.592/0001-55
0,00
| 1 - MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - DELL/OPTIPLEX 7020 + MONITOR E2214H - PARA USO DA |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE |
10.980,00
3.660,00
UN
3,0000
0,00
11781/000-2014
4814/2014
Pregão Presencial
| BIO LÓGICA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES |
| LTDA. |
0,00
5.428,70
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
06.175.908/0001-12
0,00
5 - ROLO GRAU CIRURGICO LARGURA 15 CM - 100M - HOSPFLEX
1.512,00
50,40
RL
30,0000
6 - ROLETES DE ALGODAO - EMB C/ 100 UN - SS PLUS
11,30
1,13
PCTE
10,0000
11 - PASTA ZINCO-ENOLICA - EMB 30G+30G - MAQUIRA
840,00
35,00
KIT
24,0000
| 15 - SOLUÇAO DE GLUCONATO DE CLOREXIDINA 2,0% PARA LIMP.DE CAVIDADES (FR.DE 100ML) - |
| MAQUIRA |
252,00
8,40
FR
30,0000
16 - SOLUÇAO DE TERGENSOL P/ LIMPEZA DE CAVIDADES - EMB C/ 200ML - BIODINAMICA
43,00
8,60
FR
5,0000
2 - TAÇA DE BORRACHA C/ PROTETOR DE CONTRA-ANGULO -UNIDADE - PREVEN
12,75
0,85
UN
15,0000
3 - PASTA PROFILATICA COM FLUORETO DE SÓDIO 1%, SEM ÓLEO - EMB. C/ 50G - MAQUIRA
77,00
5,50
UN
14,0000
4 - ROLO GRAU CIRURGICO LARGURA 10 CM - 100M - HOSPFLEX
506,25
33,75
RL
15,0000
8 - MATRIZ DE AÇO 0,05X7MM - ROLO C/50CM - MAQUIRA
22,00
1,10
RL
20,0000
9 - MOLDEIRA PERFURADA EM ALUMINIO, SUPERIOR E INTERIOR - JG C/ 9UN - TECNODENT
51,00
51,00
JG
1,0000
10 - MOLDEIRAS VERNES EM AÇO INOX, SUPERIOR E INFERIOR - JG C/ 8UN - TECNODENT
300,00
150,00
JG
2,0000
17 - SOLUÇAO HEMOSTATICA C/ VASO-CONSTRITOR - EMB C/ 10ML - MAQUIRA
37,20
12,40
FR
3,0000
7 - ROLO GRAU CIRURGICO LARGURA 30 CM - 100M - HOSPFLEX
1.014,00
101,40
RL
10,0000
13 - PONTAS DE SUGADOR CIRURGICO DESCARTAVEL ESTERILIZADO - EMB C/ 40UN - ANGELUS
299,70
29,97
CX
10,0000
14 - PONTAS DE SUGADOR DE SALIVA - EMB C/ 40UN - BIODONT
255,00
2,55
PCTE
100,0000
1 - PORTA AMALGAMA PLASTICA - MAQUIRA
154,00
7,70
UN
20,0000
12 - PEDRA POMES PO GRANULOMETRIA FINA 00 - EMB C/ 100G - MAQUIRA
25,00
5,00
FR
5,0000
| 18 - Matriz de aço 0,07x7 mm - rolo c/ 50cm - MAQUIRA - PARA USO EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - |
| C/C 331-8 CEF - SAÚDE |
16,50
1,10
UN
15,0000
0,00
11784/000-2014
4814/2014
Pregão Presencial
| BIO LÓGICA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES |
| LTDA. |
0,00
1.300,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
06.175.908/0001-12
0,00
| 1 - SERINGA DESCARTAVEL 20ML COM AGULHA ESTERILIZADA 1,20X40, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, COM |
| EMBOLO DE BORRACHA - INJEX - PARA USO EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 331-8 CEF - SAÚDE |
1.300,00
1,30
UN
1.000,0000
0,00
11785/000-2014
4814/2014
Pregão Presencial
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA
0,00
7.400,70
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
02.477.571/0001-47
0,00
| 4 - ADESIVO DENTINARIO "ONE STEP" FOTOPOLIMERIZAVEL C/ BIS-GMA, HEMA, DIURETANO |
| DIMETACRILATO E 10% (EM PESO) DE NANOPARTICULAS DE SILICA - EMB C/ 6 ML - SINGLE BOND |
948,00
79,00
FR
12,0000
| 7 - AGULHA GENGIVAL ESTERELIZADA E SILICONIZADA, C/ BISEL TRIFACETADO, LONGA - CAIXA C/ 100 UN |
| - UNOJECT |
132,00
22,00
CX
6,0000
| 13 - Anestésico injetável prilocaína 2% com felipressina - cx c/ 50 un. Comprovação da Autorização de |
| Funcionamento da empresa - AFE (de acordo com a portaria MS 2814/98). - PRILONEST - PARA USO EM |
| TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 255-9 CEF - SAÚDE |
3.100,00
31,00
CX
100,0000
1 - FIO DENTAL ENCERADO - EMB C/ 100M - MEDFIO
18,00
1,20
RL
15,0000
8 - Agulha gengival esterelizada e siliconizada, c/ bisel trifacetado. curta -30 G. cx. Com 100 un. - UNOJECT
445,20
15,90
CX
28,0000
| 9 - Anestésico injetável lidocaína 2% com adrenalina 1:100.000- cx c/ 50 un. Comprovação da Autorização de |
| Funcionamento da empresa – AFE (de acordo com a portaria MS 2814/98). - ALPHACAINE |
78,00
39,00
CX
2,0000
| 11 - Anestésico injetável lidocaína 2% sem vasoconstritor - cx c/ 50 un. Comprovação da Autorização de |
| Funcionamento da empresa - AFE (de acordo com a portaria MS 2814/98). - XYLESTESIN |
140,00
28,00
CX
5,0000
| 12 - Anestésico injetável mepivacaína 2% com adrenalina - cx c/ 50 un. Comprovação da Autorização de |
| Funcionamento da empresa - AFE (de acordo com a portaria MS 2814/98). - MEPIADRE |
300,00
50,00
CX
6,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/12/2014 ATÉ 23/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
10
33
| 3 - AGULHA GENGIVAL ESTERELIZADA E SILICONIZADA, C/ BISEL TRIFACETADO, EXTRA CURTA - CX C/ 100 |
| UN - INJEX |
216,00
18,00
CX
12,0000
| 5 - ALGINATO PRESA RAPIDA, TIPO I CLASSE B, C/CLOREXEDINE, LIVRE DE POEIRA - EMB. C/500G - |
| HYDROGUM |
1.348,50
26,97
PCTE
50,0000
| 2 - AGULHA GENGIVAL ESTERELIZADA E SILICONIZADA, C/ BISEL TRIFACETADO, LONGA - CX C/ 100 UN - |
| UNOJECT |
144,00
24,00
CX
6,0000
| 6 - ANESTESICO ARTICAINA 4% COM EPINEFRINA 1.100.000 CONDICIONAOD EM TUBETES DE 1,8ML CAIXA |
| C/ 50 TUBETES - ARTICAINE |
249,00
49,80
CX
5,0000
| 10 - Anestésico injetável lidocaína 2% com fenilefrina - cx c/ 50 un. Comprovação da Autorização de |
| Funcionamento da empresa - AFE (de acordo com a portaria MS 2814/98). - SSWHITE 100 |
282,00
23,50
CX
12,0000
0,00
11826/000-2014
6858/2013
Pregão Presencial
TB Dalfré - EPP
0,00
1.868,00
16.00.08.244.4.4.90.52.02
J
10.928.193/0001-07
0,00
| 1 - FREEZER HORIZONTAL - 420 LITROS - Marca: CONSUL - CHB53CBANA - CONVÊNIO Nº 268 "GERAÇÃO |
| DE RENDA" " COZINHA PRÁTICA" - BAIRRO ARAPONGAL - C/C 29297-4 B.B. - FUNSOL |
1.868,00
1.868,00
UN
1,0000
0,00
11851/000-2014
10335/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA
0,00
49,90
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
0,00
| 1 - FLIP CHART BRANCO EM MADEIRA COM FERRAGENS, DIMENSÕES APROX. 180X60X50 - PARA USO DA |
| ACADEMIA DE SAÚDE DO ARAPONGAL - C/C 392-0 CEF - PORTARIA 2989 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2011 - |
| SAÚDE |
49,90
49,90
UN
1,0000
123,56
12006/003-2014
10744/2014
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
| 1 - PAGAMENTO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2014 - PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE |
| DO TRABALHADOR - CONVÊNIO SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 0903/006/253-2 CEF - SAÚDE |
123,56
123,56
1,0000
0,00
12040/000-2014
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
0,00
61,76
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
05.271.722/0001-02
0,00
| 1 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM |
| APROXIMADAMENTE 600GR - PARA USO NO I ENCONTRO CEREST - UNISEP - TRABALHO E SAÚDE NO DIA |
| 22/10/2014 - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
61,76
7,72
UN
8,0000
0,00
12063/001-2014
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
495,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
| 1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
| aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com |
| aplicação de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de |
| desengraxante automotivo em veículos modelo sedan. |
300,00
60,00
UN
5,0000
| 2 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
| aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com |
| aplicação de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de |
| desengraxante automotivo em veículos utilitários. - SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEÍCULOS PARA USO DO |
| SETOR DO CEREST DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
195,00
65,00
UN
3,0000
0,00
12079/000-2014
4623/2014
Pregão Presencial
A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTIC
0,00
7.320,00
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
03.023.592/0001-55
0,00
| 1 - MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - DELL/OPTIPLEX 7020 + MONITOR E2214H - PARA ATENDER |
| A SOLICITAÇÃO DO CREAS - C/C 28.284-7 BB - ASSISTÊNCIA |
7.320,00
3.660,00
UN
2,0000
0,00
12105/001-2014
1052/2014
Pregão Presencial
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
0,00
306,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
04.192.876/0001-38
0,00
| 1 - FILME PARA ULTRASSONOGRAFIA UPP-110S - 110MMX20M - CAIXA COM 10 UNIDADES. Apresentar |
| amostra, registro no MS/ANVISA. - LIBEMA - 1º TERMO ADITIVO - CONVENIO PAB - C/C 624025-7 C.E.F. - |
| SAÚDE |
306,00
306,00
CX
1,0000
1.041,67
12152/002-2014
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
1.041,67
39,00
%
26,7100
0,00
12228/007-2014
10998/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
522,63
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
0,00
| 1 - PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE CONTAS QUE NÃO VEM NA LISTAGEM DA COSIP. - C/C 111-0 |
| C.E.F. C/ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PAGAMENTO DAS FATURAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO |
522,63
522,63
1,0000
0,00
12274/001-2014
5029/2013
Pregão Presencial
NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA - ME
0,00
736,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
03.986.179/0001-96
0,00
| 1 - CONFECÇÃO DE PLACA DE FACHADA EXTERNA EM ESTRUTURA METÁLICA COM PAINEL DE LONA EM |
| IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDA, NAS MEDIDAS 3,60MT X 90CM. - 2º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/392-0 |
| CEF - PORTARIA Nº 1935 DE 10 DE SETEMBRO DE 2012 - SAÚDE |
736,00
736,00
SV
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/12/2014 ATÉ 23/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
11
33
0,00
12331/003-2014
2822/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
460,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
| 1 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL - AQUISIÇÃO PARA ATENDER TODOS |
| OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.286-3 B.B. - F.M. ASSIST. SOCIAL |
460,00
46,00
UN
10,0000
0,00
12336/004-2014
8894/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -
0,00
716,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
| 1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL - |
| AQUISIÇÃO PARA ATENDER OS GRUPOS DO PROGRAMA NACIONAL PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO |
| DO TRABALHO - C/C 29.481-0 B.B. - F. M. ASSIT. SOCIAL |
716,00
7,16
UN
100,0000
10.000,00
12352/001-2014
11199/2014
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E ECON.
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.48.01
O
0,00
| 1 - REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FRENTE DE |
| TRABALHO URBANO E RURAL - Complemento ao Empenho 1550/2014 - Para o exercício de 2014. - |
| ASSISTÊNCIA |
10.000,00
10.000,00
1,0000
2.100,00
12431/000-2014
5791/2013
Pregão Eletrônico
LEMAR INK FRANQUIAS LTDA - EPP
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
04.521.468/0001-82
0,00
| 1 - TONNER PARA IMPRESSORA LEXMARK, LASER E360N, PRETO, COMPATIVEL, NOVO - LEMARINK - |
| E260A11L - AQUISIÇÃO PARA ATENDER TODOS OS CRAS - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA |
2.100,00
140,00
UN
15,0000
0,00
12435/001-2014
4636/2014
Pregão Presencial
DAKFILM COMERCIAL LTDA
0,00
860,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
61.613.881/0001-00
0,00
| 1 - BALANÇA DIGITAL - com alça cromada para transporte, de alta precisão, unissex, indicado para controle |
| de peso, leitor digital em LED com iluminação, fabricado em plástico, peso máximo suportado de 180kg. |
| Dimensões aproximadas do produto: (LxAxP): 32x32x2,2cm. - Marca: BALMAK - C/C 624025-7 C.E.F. - |
| ACERTO CONTABIL |
860,00
172,00
UN
5,0000
65.999,89
12436/002-2014
5650/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
0,00
3 - Varrição periódica (duas vezes por semana)
15.787,91
0,03
MT
478.421,6000
9 - Tinta acrílica,aplic. manual em guias, cor amarela (1 m² = 4m linear)
771,40
2,20
M²
350,0000
1 - Varrição diária em dois turnos (segunda a sábado)
5.365,16
0,03
MT
162.580,6000
2 - Varrição diária (segunda a sábado)
14.389,52
0,03
MT
436.046,0000
5 - Varrição periódica ( aos domingos)
1.217,58
0,03
MT
36.896,4000
8 - Caiação manual em guias mensal (1 m² = 4m linear)
10.580,00
0,53
M²
20.000,0000
4 - Varrição periódica ( uma vez por semana)
8.163,54
0,03
MT
247.380,0000
6 - Raspagem e coleta de material sedimentado em sarjetas e sarjetões.
263,93
0,03
M²
7.998,0000
7 - Capina periódica mensal
5.600,00
0,14
M²
40.000,0000
| 10 - Coleta e transporte do material resultante de varrições e capina, com deposição no vazadouro municipal |
| - COTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SRVÇOS DE CONSERVAÇÃO URBANA, |
| COMPREENDENDO: VARRIÇÃO, CAPINA, COLETA E AFASTAMENTO DOS RESÍDUOS, PINTURA DE GUIAS |
| BRANCAS E AMARELAS DE RUAS E AVENIDAS, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE DO ANEXO I - |
| TERMO DE REFERÊNCIA - Limpeza e conservação pública - SERV. MUNICIPAIS |
3.860,85
25,74
M³
150,0000
0,00
12471/000-2014
11241/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GILBERTO VIEIRA DE ANDRADE JUNIOR - ME
0,00
2.680,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
20.031.482/0001-54
0,00
| 1 - PALLET EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE - PARA USO DO ALMOXARIFADO DA ASSISTÊNCIA |
| FARMACEUTICA, PARA ARMAZENAMENTO DE MEDICAMENTOS - C/C 624.024-9 CEF - SAÚDE |
2.680,00
134,00
UN
20,0000
0,00
12506/000-2014
4623/2014
Pregão Presencial
A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTIC
0,00
3.660,00
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
03.023.592/0001-55
0,00
| 1 - MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - DELL/OPTIPLEX 7020 + MONITOR E2214H - PARA |
| UTILIZAÇÃO NA CASA DOS CONSELHOS - C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA |
3.660,00
3.660,00
UN
1,0000
0,00
12507/000-2014
3141/2014
Pregão Presencial
TB Dalfré - EPP
0,00
1.072,00
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
10.928.193/0001-07
0,00
| 1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 12000 BTUS. consumo elétrico máximo 1.450 w/hora; nivel de |
| ruido da evaporadora máximo 48 db; nivel de ruido da condensadora máximo 52 db; voltagem 220 watts. - |
| KOMECO 12FCMXS - PARA UTILIZAÇÃO NA CASA DOS CONSELHOS - C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA |
1.072,00
1.072,00
UN
1,0000
0,00
12556/000-2014
11196/2014
Dispensa
STALL - UP TENDAS E BARRACAS LTDA
0,00
5.650,00
21.00.08.244.3.3.90.30.03
J
03.262.423/0001-78
0,00
| 1 - Tenda piramidal. Modelo Artesanato 1,70m x 1,70m. - Diespensa de Licitação nº 068/2014 - Aquisição de |
| 10 tendas piramidais para serem utilizadas pela Economia Solidária, item fracassado no Pregão Presencial nº |
| 100/2014. Ficha 754, Reserva 482. - F. M. F. E. P. SOLIDARIA |
5.650,00
565,00
UN
10,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/12/2014 ATÉ 23/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
12
33
0,00
12935/000-2014
11316/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GILBERTO VIEIRA DE ANDRADE JUNIOR - ME
0,00
804,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
20.031.482/0001-54
0,00
| 1 - PALLET EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE - PARA USO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - |
| C/C 624027-3 C.E.F. - SAÚDE |
804,00
134,00
UN
6,0000
0,00
12962/001-2014
8304/2014
Pregão Presencial
VILMA ALVES DA SILVA CONFECÇOES ME
0,00
285,70
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.294.295/0001-03
0,00
| 3 - Calca; Composta de 100% Algodão (jeans); Tecido Com Gramatura de 260g/m2; Com Armação do Tipo |
| Sarja 3/1; No Tamanho 38; Modelo Feminino; 4 Bolsos; Sendo 2 Bolsos Dianteiros Tipo Italiano e 2 Bolsos |
| Traseiros Chapados; Fechada Através de Zíper Reforçado; 5 Passadores de Cinto - KAERU JEANS |
90,98
45,49
UN
2,0000
| 4 - Calca; Composta de 100% Algodão (jeans); Tecido Com Gramatura de 260g/m2; Com Armação do Tipo |
| Sarja 3/1; No Tamanho 36; Modelo Feminino; 4 Bolsos; Sendo 2 Bolsos Dianteiros Tipo Italiano e 2 Bolsos |
| Traseiros Chapados; Fechada Através de Zíper Reforçado; 5 Passadores de Cinto - KAERU JEANS - PARA USO |
| DOS ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA LAR - C/C 28.285-5 BB - ASSISTÊNCIA |
90,98
45,49
UN
2,0000
| 1 - Camiseta manga longa; Composta de 70% Algodão e 30% Polimiada; Gramatura de 240g/m2; Construcao |
| do Tipo Malha Cardado Fio 30/1; No Tamanho M - MALHA SOL |
54,60
18,20
UN
3,0000
| 2 - Camiseta, Composta de 50% Algodão 50% Poliéster; Gramatura de 240g/m2; No Tamanho M; Com |
| Manga Curta - MALHA SOL |
49,14
16,38
UN
3,0000
0,00
12964/001-2014
8304/2014
Pregão Presencial
VILMA ALVES DA SILVA CONFECÇOES ME
0,00
345,77
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.294.295/0001-03
0,00
| 3 - Tênis Esportivo; Lona, Lingüeta do Mesmo Material; Cadarço Em Poliéster, Forração Interna, C/ entressola |
| Em (eva) Lixada, Traseira e Biqueira Costurada; Com Sola de Borracha; Acondicionado de Forma Apropriada - |
| LEJON - PARA USO DOS ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA LAR - C/C 28.285-5 BB - ASSISTÊNCIA |
163,77
54,59
UN
3,0000
| 1 - Calça Jeans nº 38, Composta de 100% Algodão (jeans); Tecido Com Gramatura de 260g/m2; Com |
| Armação do Tipo Sarja 3/1; No Tamanho 38; Modelo Masculino; Com 4 Bolsos; Sendo 2 Bolsos Dianteiros |
| Tipo Italiano e 2 Traseiros Chapados; Fechada Através de Zíper Reforçado; Com 5 Passadores de Cinto - |
| KAERU JEANS |
91,00
45,50
UN
2,0000
| 2 - Calça Jeans nº 40, Composta de 100% Algodão (jeans); Tecido Com Gramatura de 260g/m2; Com |
| Armação do Tipo Sarja 3/1; No Tamanho 40; Modelo Masculino; Com 4 Bolsos; Sendo 2 Bolsos Dianteiros |
| Tipo Italiano e 2 Traseiros Chapados; Fechada Através de Zíper Reforçado; Com 5 Passadores de Cinto - |
| KAERU JEANS |
91,00
45,50
UN
2,0000
0,00
12967/001-2014
8304/2014
Pregão Presencial
VILMA ALVES DA SILVA CONFECÇOES ME
0,00
180,78
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.294.295/0001-03
0,00
| 5 - Camiseta manga longa; Composta de 70% Algodão e 30% Polimiada; Gramatura de 240g/m2; Construção |
| do Tipo Malha Cardado Fio 30/1; No Tamanho P |
36,40
18,20
UN
2,0000
| 2 - Meia; Confeccionada Em 70% Algodão 25% Poliamida e 5% Elastodieno; cano Médio; No Tamanho Único |
| Que Atendendo do 38 Ao 40 |
17,70
3,54
PAR
5,0000
| 3 - Calca Comprida de Moletom, Em 50% Algodão e 50% Poliéster; Pesando 280 Gr/m²; Tamanho M; com 2 |
| bolsos frontais e um traseiro |
45,32
22,66
UN
2,0000
| 1 - Cuecas, Confeccionada Em 100% Algodão; do Tipo Slip; No Tamanho pequeno; Sem Abertura Frontal; |
| Cintura Com Acabamento Em Elástico |
22,30
4,46
UN
5,0000
| 4 - Calca Comprida de Moletom, Em 50% Algodão e 50% Poliéster; Pesando 280 Gr/m²; Tamanho G; com 2 |
| bolsos frontais e um traseiro |
22,66
22,66
UN
1,0000
| 6 - Camiseta manga longa; Composta de 70% Algodão e 30% Polimiada; Gramatura de 240g/m2; Construcao |
| do Tipo Malha Cardado Fio 30/1; No Tamanho M - MALHA SOL - PARA USO DOS ADOLESCENTES ACOLHIDOS |
| NA CASA LAR - C/C 28.285-5 BB - ASSISTÊNCIA |
36,40
18,20
UN
2,0000
0,00
12968/001-2014
8304/2014
Pregão Presencial
VILMA ALVES DA SILVA CONFECÇOES ME
0,00
106,40
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.294.295/0001-03
0,00
| 1 - Toalha de rosto, Composição do Tecido 100% Algodão; Felpudo Linha Profissional; Pesando No Mínimo |
| 300g/m2; Armação de Felpa Dupla 2x2; Medindo (lxc) (50 x 86)cm; Na Cor Branca; Lisa; Com Logo; |
| Aplicação de Overloque Nas Partes Desfiantes do Tecido, Com Bainha - TSF ENGOTEX |
29,55
5,91
PCT
5,0000
| 2 - Fronha, Tipo Envelope; Adulto; Composto de 50% Algodão e 50% Poliéster; Pesando No Mínimo 115 |
| G/m2; Trama 36/1; Com 180 Fios; Medindo (lxc) (0,54 x 0,70)cm; Na Cor Branco; Liso - ENXOVAIS |
| OLIVEIRA |
31,40
6,28
UN
5,0000
| 3 - Toalha de piso de banheiro, ; Medindo No Mínimo (46 x 80)cm; Na Cor Branco; Algodão Egípcio Fio |
| Penteado,100% Algodão de Fibra Longa,pre Lavada e Pre Encolhida; Pesando No Mínimo 350g/m2, Em |
| Embalagem Apropriada - TSF ENGOTEX - PARA USO DOS ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA LAR - C/C |
| 28.285-5 BB - ASSISTÊNCIA |
45,45
9,09
PCT
5,0000
0,00
12975/001-2014
8304/2014
Pregão Presencial
VILMA ALVES DA SILVA CONFECÇOES ME
0,00
65,52
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.294.295/0001-03
0,00
| 1 - Guarda Chuva; Com Material de Cobertura Em Nylon; Na Cor Preto; Modelo Masculino; do Tipo |
| Automático; Varetas Em Aço Com Tratamento de Galvanoplastia; Haste Central Em Alumínio Reforçado Com |
| Madeira Interna, Diâmetro do Guarda Chuva Aberto 1,20m, Sem Redução Comprimento - JM IMPORTS |
54,60
13,65
UN
4,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/12/2014 ATÉ 23/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
13
33
| 2 - Sombrinha; Difusora; Com Estrutura Das Hastes Em Aço Cromado e Tubo Em ferro Galvanizado; Em |
| Confeccionada Em Nylon estampado; Com Diâmetro de Abertura de 75 Cm - JM IMPORTS - PARA USO DOS |
| ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA LAR - C/C 28.285-5 BB - ASSISTÊNCIA |
10,92
10,92
UN
1,0000
0,00
12977/001-2014
8304/2014
Pregão Presencial
VILMA ALVES DA SILVA CONFECÇOES ME
0,00
91,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.294.295/0001-03
0,00
| 1 - Mochila para estudante , com bolsos frontais e laterais, fechamento em zíper, alça superior de Mao, alça |
| de costa com regulagem de altura, medas aproximadas de 46 x 33 x 15 cm, A x L x P - CLIO STYLE - PARA |
| USO DOS ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA LAR - C/C 28.285-5 BB - ASSISTÊNCIA |
91,00
45,50
UN
2,0000
0,00
12988/000-2014
7638/2014
Pregão Presencial
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA
0,00
4.470,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
02.477.571/0001-47
0,00
| 2 - Aparelho RX odontológico com controle à distância 60 KV Corrente de Uso 10ª ; tempo de exposição 0.07 |
| a 3 seg.; intensidade de corrente do tubo 11 mA; foco 0.8 x 0.8 mm - pedestal /coluna móvel 110V ou bivolt; |
| com apresentação de laudo radiométrico; registro no MS; Certificado do Inmetro.; Certificado de Boas |
| Praticas de Fabricação. Garantia mínima de 02 anos. - PROCION ION 70 X |
3.500,00
3.500,00
UN
1,0000
| 3 - Fotopolimerizador a LED - pot. min.1.200 mW / cm², com ponta de polímero, com protetor ocular , sem |
| fio; potencia automática inicial de 450 mw em até 10 segundos; aumento automático da potencia para 1200 |
| mw após 10 segundos iniciais; sinal sonoro a cada 10 segundos; desligamento automático após 50 segundos; |
| sistema de proteção térmica contra superaquecimento; bivolt; com Com Registro no MS; Certificado de Boas |
| Praticas de Fabricação; Garantia de 02 anos. - KONDORTECH - PARA USO NO ESF ALAY CORRÊA - C/C |
| 624075-3 C.E.F. - PROPOSTA MS Nº 456858720001120-02. - SAÚDE |
540,00
540,00
UN
1,0000
| 1 - Amalgamador capsular de alta energia, mínimo de 4.200 Hz/min, com movimentos helicoidais, digital 110V |
| ou bivolt; Registro no MS; Certificado de Boas Praticas de Fabricação. Garantia mínima de 02 anos. - |
| KONDORTECH YG100 |
430,00
430,00
UN
1,0000
0,00
12989/000-2014
7638/2014
Pregão Presencial
ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
0,00
6.000,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
14.918.622/0001-08
0,00
| 1 - Autoclave horizontal de mesa, vol. 42L, câmara em aço inoxidável de 2 mm de espessura, com |
| despressurização e desaeração automática; 06 ciclos de esterilização, secagem com porta fechada, dimensão |
| interna da câmara: (d x p) 30cm diâmetro x 60 cm de profundidade, com 4 bandejas e suporte para |
| envelopes; com válvulas solenóides para exautão do vapor, entrada de ar na câmara interna e abastecimento |
| de água; anel de vedação e sistema hidráulico com tubulações em silicone; conexões em latão ; |
| conformidade com normas NBR 11817; potência 1.600W, 220V. Registro no MS, Certificado de Boas Praticas |
| de Fabricação; Garantia mínima de 02 anos. - SERCON - PARA USO NO ESF ALAY CORRÊA - C/C 624075-3 |
| C.E.F. - PROPOSTA MS Nº 456858720001120-02 - SAÚDE |
6.000,00
6.000,00
UN
1,0000
6.697,36
13081/003-2014
11512/2014
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
1 - SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO PARA CRECHE DURANTE 2014 - C/C 14.284-0 B.B. - EDUCAÇÃO
6.697,36
6.697,36
1,0000
1.064,96
13081/004-2014
11512/2014
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
1 - AGUA E ESGOTO PARA CRECHE DURANTE 2014 - C/C 14.284-0 B.B. - EDUCAÇÃO
1.064,96
1.064,96
1,0000
0,00
13138/000-2014
11539/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SULPAVE - SUL PAULISTA VEÍCULO LTDA
0,00
52,12
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
54.761.325/0001-16
0,00
1 - VEDADOR - 14X20
1,62
1,62
UNI
1,0000
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
29,50
29,50
UN
1,0000
| 3 - FILTRO DE AR - REVISÃO DOS 20.000KM DO VEÍCULO CELTA PLACA EHE 7244 DA ESF - C/C 26179-3 BB |
| - SAÚDE |
21,00
21,00
UN
1,0000
0,00
13139/000-2014
11539/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SULPAVE - SUL PAULISTA VEÍCULO LTDA
0,00
143,20
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
54.761.325/0001-16
0,00
| 1 - OLEO DE MOTOR 5W30 - REVISÃO DOS 20.000KM DO VEÍCULO CELTA EHE 7244 DA ESF - C/C 26179-3 |
| BB - SAÚDE |
143,20
35,80
UN
4,0000
0,00
13140/000-2014
11540/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SULPAVE - SUL PAULISTA VEÍCULO LTDA
0,00
323,00
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
54.761.325/0001-16
0,00
1 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO
45,00
45,00
SV
1,0000
| 3 - SERVIÇO DE MECANICA. SEGUNDA REVISÃO - REVISÃO DOS 20.000KM DO VEÍCULO CELTA EHE 7244 DA |
| ESF - C/C 26179-3 BB - SAÚDE |
233,00
233,00
SV
1,0000
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
45,00
45,00
SV
1,0000
0,00
13150/000-2014
11473/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
0,00
321,36
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
67.729.178/0004-91
0,00
| 1 - HIPOCLORITO DE SODIO 1% - 5LITROS - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PELO |
| PERÍODO DE 60 DIAS - MATERIAL FRACASSADO NO PREGÃO 19/14 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
321,36
5,36
GL
60,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/12/2014 ATÉ 23/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
14
33
0,00
13171/000-2014
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
0,00
54,04
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.271.722/0001-02
0,00
| 1 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM |
| APROXIMADAMENTE 600GR - PARA USO DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM LIMPESA E DESINFECÇÃO PARA |
| OS SERVIÇOS GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
54,04
7,72
UN
7,0000
0,00
13172/000-2014
6858/2013
Pregão Presencial
W.K.R. COMERCIO E DISTRIBUIÇAO LTDA
0,00
3.400,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
48.723.241/0001-95
0,00
| 1 - LONGARINA DE 03 LUGARES SEM BRAÇO - MINIMAQ/I SO - PARA USO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE |
| DO CENTRO - C/C 624083-4 CEF - PROPOSTA MS Nº 11568.304000/1130-07 - SAÚDE |
3.400,00
170,00
UN
20,0000
0,00
13174/000-2014
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
209,25
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
1 - MINI PAO DE QUEIJO
113,25
22,65
KG
5,0000
| 2 - SUCO NATURAL DIVERSOS SABORES - PARA USO DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM LIMPEZA E |
| DESINFECÇÃO PARA OS SERVIÇOS GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
96,00
9,60
LT
10,0000
0,00
13175/000-2014
6858/2013
Pregão Presencial
W.K.R. COMERCIO E DISTRIBUIÇAO LTDA
0,00
170,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
48.723.241/0001-95
0,00
| 1 - LONGARINA DE 03 LUGARES SEM BRAÇO - MINIMAQ/I SO - PARA USO DO ESF ARAPONGAL OESTE - |
| C/C 624.086-9 CEF - PROPOSTA MS Nº 11568.304000/1130-08 - SAÚDE |
170,00
170,00
UN
1,0000
0,00
13177/000-2014
5792/2014
Pregão Presencial
DOCE EMPORIO FRANCHISING LTDA-ME
0,00
182,64
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
02.728.751/0001-54
0,00
| 1 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO) - PARA USO DO CURSO DE |
| ATUALIZAÇÃO EM LIMPEZA E DESINFECÇÃO PARA OS SERVIÇOS GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE |
| SAÚDE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
182,64
30,44
KG
6,0000
0,00
13201/000-2014
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
0,00
69,48
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
05.271.722/0001-02
0,00
| 1 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM |
| APROXIMADAMENTE 600GR - PARA USO DO CEREST NO CURSO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO |
| TRABALHADOR - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
69,48
7,72
UN
9,0000
0,00
13202/000-2014
5792/2014
Pregão Presencial
DOCE EMPORIO FRANCHISING LTDA-ME
0,00
213,08
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
02.728.751/0001-54
0,00
| 1 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO) - PARA USO DO CEREST |
| NO CURSO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
213,08
30,44
KG
7,0000
0,00
13203/000-2014
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
366,30
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
1 - MINI PAO DE QUEIJO
135,90
22,65
KG
6,0000
| 2 - SUCO NATURAL DIVERSOS SABORES - PARA USO DO CEREST NO CURSO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO |
| TRABALHADOR - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
230,40
9,60
LT
24,0000
0,00
13204/000-2014
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
1.836,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
05.690.346/0001-82
0,00
| 1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - PARA USO DE CAMPANHA NACIONAL CONTRA A POLIOMELITE E DE |
| SEGUIMENTO DO SARAMPO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624.028-1 CEF - SAÚDE |
1.836,00
10,80
UN
170,0000
0,00
13205/000-2014
5792/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
1.309,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
| 1 - SUCO ENVASADO EM GARRAFA PLÁSTICA LACRADA DE NO MÍNIMO 450 ML, GELADO - DIVERSOS |
| SABORES - PARA USO DE CAMPANHA NACIONAL CONTRA A POLIOMELITE E DE SEGUIMENTO DO SARAMPO |
| DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624.028-1 CEF - SAÚDE |
1.309,00
3,85
UN
340,0000
0,00
13206/000-2014
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
0,00
868,10
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
05.271.722/0001-02
0,00
| 2 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM |
| APROXIMADAMENTE 600GR - PARA USO DE CAMPANHA NACIONAL CONTRA A POLIOMELITE E DE |
| SEGUIMENTO DO SARAMPO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624.028-1 CEF - SAÚDE |
308,80
7,72
UN
40,0000
| 1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE |
| QUEIJO TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE) |
559,30
3,29
UN
170,0000
0,00
13207/000-2014
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
0,00
115,15
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
05.271.722/0001-02
0,00
| 1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE |
| QUEIJO TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE) - PARA USO DO CAPS AOS PACIENTES PARA A |
| VIAGEM À SANTOS - C/C 624.026-5 CEF - SAÚDE |
115,15
3,29
UN
35,0000
0,00
13210/000-2014
8894/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
66,66
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/12/2014 ATÉ 23/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
15
33
| 1 - GARRAFAS DE ÁGUA MINERAL NATURAL 510ML - LITORAL - PARA USO DA CAMPANHA ANTI-RABICA DA |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE |
66,66
1,01
UNI
66,0000
0,00
13211/001-2014
7175/2013
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
315,96
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
3 - Aquisiçao de:MAÇA FUJI
150,60
2,51
KG
60,0000
1 - BANANA NANICA CLIMATIZADA MÉDIA
72,00
1,20
KG
60,0000
2 - MELANCIA REDONDA MÉDIA
7,56
0,63
KG
12,0000
4 - MEXIRICA - CEAGESP - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - C/C 624.026-5 CEF - SAÚDE
85,80
1,43
KG
60,0000
0,00
13298/003-2014
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
3.289,62
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
3.289,62
6.000,00
SV
0,5500
0,00
13331/000-2014
11405/2014
Dispensa
STELLA MARIS PEREIRA DE OLIVEIRA - ME
0,00
4.512,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
17.694.255/0001-02
0,00
| 7 - CAPACHO COLORIDO PERSONALIZADO, MEDIDA 0,90CM X 0,60CM, EM FIBRA DE VINIL SINTÉTICO |
| ESPESSURA APROX. 10MM, COSTADO SÓLIDO DE PVC ANTIDERRAPANTE, PERSONALIZAÇÃO NA JUNÇÃO |
| DAS MANTAS POR FUSÃO TÉRMICA, BORDAS REBAIXADAS. |
388,80
129,60
UN
3,0000
| 5 - CAPACHO COLORIDO PERSONALIZADO, MEDIDA 0,40CM X 0,35CM, EM FIBRA DE VINIL SINTÉTICO |
| ESPESSURA APROX. 10MM, COSTADO SÓLIDO DE PVC ANTIDERRAPANTE, PERSONALIZAÇÃO NA JUNÇÃO |
| DAS MANTAS POR FUSÃO TÉRMICA, BORDAS REBAIXADAS. |
33,60
33,60
UN
1,0000
| 6 - CAPACHO COLORIDO PERSONALIZADO, MEDIDA 1,60MT X 1,00MT, EM FIBRA DE VINIL SINTÉTICO |
| ESPESSURA APROX. 10MM, COSTADO SÓLIDO DE PVC ANTIDERRAPANTE, PERSONALIZAÇÃO NA JUNÇÃO |
| DAS MANTAS POR FUSÃO TÉRMICA, BORDAS REBAIXADAS. |
768,00
384,00
UN
2,0000
| 8 - CAPACHO COLORIDO PERSONALIZADO, MEDIDA 1,00MT X 0,80CM, EM FIBRA DE VINIL SINTÉTICO |
| ESPESSURA APROX. 10MM, COSTADO SÓLIDO DE PVC ANTIDERRAPANTE, PERSONALIZAÇÃO NA JUNÇÃO |
| DAS MANTAS POR FUSÃO TÉRMICA, BORDAS REBAIXADAS. |
384,00
192,00
UN
2,0000
| 2 - CAPACHO COLORIDO PERSONALIZADO, MEDIDA 1,20MT X 0,60CM, EM FIBRA DE VINIL SINTÉTICO |
| ESPESSURA APROX. 10MM, COSTADO SÓLIDO DE PVC ANTIDERRAPANTE, PERSONALIZAÇÃO NA JUNÇÃO |
| DAS MANTAS POR FUSÃO TÉRMICA, BORDAS REBAIXADAS. |
172,80
172,80
UN
1,0000
| 11 - CAPACHO COLORIDO PERSONALIZADO, MEDIDA 0,80CMX0,60CM. EM FIBRA DE VINIL SINTÉTICO, |
| ESPESSURA APROX. DE 10MM, COSTADO SÓLIDO DE PVC ANTIDERRAPANTE, PERSONALIZAÇÃO NA JUNÇÃO |
| DAS MANTAS POR FUSÃO TÉRMICA, BORDAS REBAIXADAS - DISPENSA DE LICITAÇÃO 070/2014 - REFR. |
| AQUISIÇÃO DE CAPACHOS PERSONALIZADOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, RESERVA 512, FICHA 311 - C/C |
| 0903/006/332-6 CEF - SAÚDE |
345,60
115,20
UN
3,0000
| 3 - CAPACHO COLORIDO PERSONALIZADO, MEDIDA 1,00MT X 0,60CM, EM FIBRA DE VINIL SINTÉTICO |
| ESPESSURA APROX. 10MM, COSTADO SÓLIDO DE PVC ANTIDERRAPANTE, PERSONALIZAÇÃO NA JUNÇÃO |
| DAS MANTAS POR FUSÃO TÉRMICA, BORDAS REBAIXADAS. |
864,00
144,00
UN
6,0000
| 10 - CAPACHO COLORIDO PERSONALIZADO, MEDIDA 2,20MT X 0,60CM, EM FIBRA DE VINIL SINTÉTICO |
| ESPESSURA APROX. 10MM, COSTADO SÓLIDO DE PVC ANTIDERRAPANTE, PERSONALIZAÇÃO NA JUNÇÃO |
| DAS MANTAS POR FUSÃO TÉRMICA, BORDAS REBAIXADAS. |
316,80
316,80
UN
1,0000
| 1 - CAPACHO COLORIDO PERSONALIZADO, MEDIDA 1,60MT X 0,60CM, EM FIBRA DE VINIL SINTÉTICO |
| ESPESSURA APROX. 10MM, COSTADO SÓLIDO DE PVC ANTIDERRAPANTE, PERSONALIZAÇÃO NA JUNÇÃO |
| DAS MANTAS POR FUSÃO TÉRMICA, BORDAS REBAIXADAS. |
921,60
230,40
UN
4,0000
| 4 - CAPACHO COLORIDO PERSONALIZADO, MEDIDA 0,80CM X 0,40CM, EM FIBRA DE VINIL SINTÉTICO |
| ESPESSURA APROX. 10MM, COSTADO SÓLIDO DE PVC ANTIDERRAPANTE, PERSONALIZAÇÃO NA JUNÇÃO |
| DAS MANTAS POR FUSÃO TÉRMICA, BORDAS REBAIXADAS. |
76,80
76,80
UN
1,0000
| 9 - CAPACHO COLORIDO PERSONALIZADO, MEDIDA 1,00MT X 1,00MT, EM FIBRA DE VINIL SINTÉTICO |
| ESPESSURA APROX. 10MM, COSTADO SÓLIDO DE PVC ANTIDERRAPANTE, PERSONALIZAÇÃO NA JUNÇÃO |
| DAS MANTAS POR FUSÃO TÉRMICA, BORDAS REBAIXADAS. |
240,00
240,00
UN
1,0000
0,00
13332/000-2014
11666/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ANDRE SILVA CUNHA ME
0,00
852,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
10.217.903/0001-82
0,00
| 1 - CESTA ORGANIZADORA DE PLÁSTICO INCOLOR. MEDIDAS 27,8 CM E COMPRIMENTO 14,6CM LARGURA |
| X 9,3CM DE ALTURA. - PARA USO DA FARMÁCIA DE ALTO CUSTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO |
| CENTRO - SAÚDE |
852,00
8,52
UN
100,0000
0,00
13333/000-2014
11667/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
384,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
07.089.572/0001-38
0,00
| 1 - CANUDOS PLÁSTICOS DESCARTÁVEIS 210/6MM, PACOTE COM 100 UNIDADES. - PARA USO DO SETOR DE |
| ODONTO DAS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 27.160-8 BB - SAÚDE |
384,00
2,40
PCT
160,0000
400,05
13351/000-2014
2352/2013
Pregão Presencial
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
61.198.164/0001-60
0,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/12/2014 ATÉ 23/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
16
33
| 1 - SEGURO PARA VEICULO FORD FIESTA SEDAN 1.6 FLEX - ANO/MODELO 2005/2006 - PARA USO DA |
| FROTA MUNICIPAL - REFERENTE AO 1º TA AO CONTRATO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C Nº |
| 0903/006/253-2 CEF - SAÚDE |
400,05
400,05
SV
1,0000
400,02
13352/000-2014
2352/2013
Pregão Presencial
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
61.198.164/0001-60
0,00
| 1 - SEGURO PARA VEICULO GM CORSA SEDAN CLASSIC SPIRIT 1.0 FLEX POWER - ANO/MODELO 2008/2009 |
| - PARA USO DA FROTA MUNICIPAL - REFERENTE AO 1º TA AO CONTRATO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C |
| Nº 0903/006/624.023-0 CEF - SAÚDE |
400,02
400,02
SV
1,0000
800,04
13353/000-2014
2352/2013
Pregão Presencial
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
61.198.164/0001-60
0,00
1 - SEGURO PARA VEICULO RENAULT KANGOO 1.6 EXPRESS HI - FLEX 16V - ANO/MODELO 2010/2011
400,02
400,02
SV
1,0000
| 2 - SEGURO PARA VEICULO RENAULT KANGOO 1.6 EXPRESS HI - FLEX 16V - ANO/MODELO 2011/2012 - |
| PARA USO DA FROTA MUNICIPAL - REFERENTE AO 1º TA AO CONTRATO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C Nº |
| 0903/006/363-6 CEF - SAÚDE |
400,02
400,02
SV
1,0000
0,00
13356/000-2014
6858/2013
Pregão Presencial
W.K.R. COMERCIO E DISTRIBUIÇAO LTDA
0,00
597,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
48.723.241/0001-95
0,00
| 1 - MESA SECRETARIA COM 1 GAVETEIRO COM 2 GAVETAS - BAHIR/MOD 120 - MATERIAL PARA USO NO |
| ESF ALAY CORREA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
597,00
199,00
UN
3,0000
0,00
13357/000-2014
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
3.075,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
05.690.346/0001-82
0,00
| 1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - PARA USO DO CEREST, |
| ALUNOS E PROFISSIONAIS NO CURSO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 253-2 CEF - |
| SAÚDE |
3.075,00
12,30
UN
250,0000
399,97
13362/000-2014
2352/2013
Pregão Presencial
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.198.164/0001-60
0,00
| 1 - SEGURO PARA VEICULO FORD FIESTA SEDAN FLEX 1.0 - ANO/MODELO 2010/2010 - SEGURO VEICULAR |
| DA FROTA - REFERENTE AO 1º TA AO CONTRATO - ASSIST. DES. SOCIAL |
399,97
399,97
SV
1,0000
0,00
13390/000-2014
6858/2013
Pregão Presencial
TB Dalfré - EPP
0,00
25.840,00
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
10.928.193/0001-07
0,00
| 1 - REFRIGERADOR DUPLEX FROST FREE - CONSUL - CRM37EBANA - VISANDO ATENDER A SOLICITAÇÃO |
| DA COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, BEM |
| COMO ATENDER A NECESSIDADE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REGISTRO/SP - C/C 14.284-0 BB SAL |
| EDUC - EDUCAÇÃO |
25.840,00
1.615,00
UN
16,0000
395,60
13391/000-2014
7175/2013
Pregão Presencial
CAMILA FRANCINE MADOGLIO - ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
15.178.319/0001-89
0,00
3 - VAGEM MACARRAO CURTA EXTRA - CEAGESP/SP
100,00
4,00
KG
25,0000
6 - LARANJA PERA TIPO MEDIA - CEAGESP/SP
36,00
0,90
KG
40,0000
| 7 - MAMAO PAPAYA - CEAGESP/SP - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTTI PARA UTILIZAÇÃO DE TODOS OS CRAS |
| EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA |
50,00
2,00
KG
25,0000
5 - CHUCHU EXTRA MÉDIO - CEAGESP/SP
34,80
1,16
KG
30,0000
1 - ABACAXI PÉROLA MÉDIO - CEAGESP/SP
73,20
2,44
UN
30,0000
2 - BATATA MÉDIA BENEFICIADA - CEAGESP/SP
52,00
1,04
KG
50,0000
4 - CENOURA EXTRA MÉDIA - CEAGESP/SP
49,60
1,24
KG
40,0000
0,00
13402/000-2014
10738/2014
Pregão Presencial
DANIEL DIAS CARVALHO - ME
0,00
323,57
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
09.618.328/0001-40
0,00
| 1 - CAIXA CABO DE REDE CATSe: Cabo de 4 pares trançados compostos por condutores sólidos de cobre nu, |
| 24AWG, isolados em polietileno de alta densidade; Capa externa em PVC não propagante a chama, com |
| marcação seqüencial métrica decrescente (305- 001m); Conformidade com a diretiva européia ROHS - |
| MULTILASER - CONVÊNIO DE IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE ACESSO A TECNOLOGIAS PARA INCLUSÃO |
| SOCIAL (EMEF VER. KESAO KASUGA). REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE 0259.931-24/2008. - C/C |
| 647.057-0 CEF - EDUCAÇÃO |
323,57
390,00
UN
0,8300
0,00
13403/000-2014
10738/2014
Pregão Presencial
DANIEL DIAS CARVALHO - ME
0,00
66,43
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
09.618.328/0001-40
0,00
| 1 - CAIXA CABO DE REDE CATSe: Cabo de 4 pares trançados compostos por condutores sólidos de cobre nu, |
| 24AWG, isolados em polietileno de alta densidade; Capa externa em PVC não propagante a chama, com |
| marcação seqüencial métrica decrescente (305- 001m); Conformidade com a diretiva européia ROHS - |
| MULTILASER - CONVÊNIO DE IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE ACESSO A TECNOLOGIAS PARA INCLUSÃO |
| SOCIAL (EMEF VER. KESAO KASUGA). REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE 0259.931-24/2008. - |
| CONTRAPARTIDA C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
66,43
389,98
UN
0,1700
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/12/2014 ATÉ 23/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
17
33
0,00
13404/000-2014
10738/2014
Pregão Presencial
DANIEL DIAS CARVALHO - ME
0,00
323,57
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
09.618.328/0001-40
0,00
| 1 - CAIXA CABO DE REDE CATSe: Cabo de 4 pares trançados compostos por condutores sólidos de cobre nu, |
| 24AWG, isolados em polietileno de alta densidade; Capa externa em PVC não propagante a chama, com |
| marcação sequencial métrica decrescente (305 – 001m); Conformidade com a diretiva europeia ROHS – |
| MULTILASER – CONTRATO DE REPASSE 0259.912-99/2008 – JOSINO SILVEIRA – REPASSE C/C 647.055-4 CEF |
| - EDUCAÇÃO |
323,57
390,00
UN
0,8300
0,00
13405/000-2014
10738/2014
Pregão Presencial
DANIEL DIAS CARVALHO - ME
0,00
66,43
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
09.618.328/0001-40
0,00
| 1 - CAIXA CABO DE REDE CATSe: Cabo de 4 pares trançados compostos por condutores sólidos de cobre nu, |
| 24AWG, isolados em polietileno de alta densidade; Capa externa em PVC não propagante a chama, com |
| marcação seqüencial métrica decrescente (305- 001m); Conformidade com a diretiva européia ROHS - |
| MULTILASER - CONVÊNIO DE IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE ACESSO A TECNOLOGIAS PARA INCLUSÃO |
| SOCIAL (EMEF JOSINO SILVEIRA). REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE 0259.912-99/2008. - |
| CONTRAPARTIDA C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
66,43
389,98
UN
0,1700
0,00
13406/000-2014
10738/2014
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS L
0,00
995,59
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
04.477.095/0001-90
0,00
| 1 - Filtro de linha;Tomadas: 8 tomadas de saída padrão NBR 14136;Potencia(s): 1000 VA (rede 127V) / 2000 |
| VA (rede 220V);Tense-0 de entrada 127 ou 220V- com tensão de saída igual a tensão de entrada; Seleção |
| automática da tensão; Auto teste: Protetor testa os circuitos internos:1no painel frontal: indica as condições |
| de mento - rede normal, subtensão e Chave liga/ desliga embutida; Porta fusível externo com unidade |
| reserva; Proteção: Curto-circuito / Sobrecarga / Sub/sobretensão de rede elétrica com desligamento e rearme |
| automático / Surto de tensão (descarga elétrica). ENERMAX/PERSONAL II - CONVÊNIO DE IMPLANTAÇÃO DE |
| CENTRO DE ACESSO A TECNOLOGIAS PARA INCLUSÃO SOCIAL (EMEF VER. KESAO KASUGA). REFERENTE |
| AO CONTRATO DE REPASSE 0259.931-24/2008. - REPASSE C/C 647.057-0 CEF - EDUCAÇÃO |
995,59
40,00
UN
24,8900
0,00
13408/000-2014
10738/2014
Pregão Presencial
DANIEL DIAS CARVALHO - ME
0,00
497,80
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
09.618.328/0001-40
0,00
| 1 - SWITCH 10/100 48 PORTAS SIMPLES: 48 Portas RJ45 10/100Mbps (FAST-ETHERNET); Nãogerenciável; |
| Auto Negociação / AUTO MDI / MDIX; Padrões e Protocolos IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x; Fonte de |
| alimentação automática interna ou externa bivolt 100-240V CA, 50/60Hz; Dimensões (L X C X A) |
| 17.3*10.2*1.7 pol. (440*260*44 mm) para utilização em rack ocupando no máximo 1U de espaço; Consumo de |
| Energia Maximum: 9.9W (220V/5OHz); Capacidade interna de 9.6Gbps; Tabela de MAC Address 8K; Taxa de |
| Encaminhamento de Pacotes 7.14Mpps; Funções avançadas Controle de Fluxo 802.3x,; Certificação FCC, CE, |
| RoHS - TP-LINK - CONTRATO DE REPASSE 0259.931-24/2008. - KESAO KASUGA - REPASSE C/C 647.057-0 |
| CEF - EDUCAÇÃO |
497,80
600,01
UN
0,8300
0,00
13409/000-2014
10738/2014
Pregão Presencial
A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTIC
0,00
59.735,48
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
03.023.592/0001-55
0,00
| 1 - Processador: Dois núcleos físicos de processamento.. mínimo de 2 (dois) threads; Controladora de video |
| em alta definição HD integrada à CPU; Suporte simultaneo para aplicações de 32 e 64 blts; Velocidade real |
| mínima partir de 3,0 GHz; Velocidade do barramento de 3333/1600 MHz; Memória cache integrada de03 MB; |
| Chip set: obrigatoriamente do mesmo fabricante do processador. Memória: 01 módulo de 04 GB 00153 1600 |
| MHz, placa-mãe com no mínimo de 02 Slots com função para poder operar em modo dual channel. Capacidade |
| de expansão a partir de 16 GB. BIOS: Implementada em flash memory, atualizável diretamente pelo |
| microcomputador; Segurança TPM 1,2 comprovada através do Conexões: A partirdes (oito) portas USB, sendo |
| no mínimo 2 (duas) portas frontais e 6 traseiras, sendo no mínimo 2 (duas) por - DELL/ OPTIPLEX 3020 SFF |
| + MONITOR E2214H - CONTRATO DE REPASSE 0259.931-24/2008. - KESAO KASUGA - REPASSE C/C |
| 647.057-0 CEF - EDUCAÇÃO |
59.735,48
3.000,00
UN
19,9100
0,00
13411/000-2014
10738/2014
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS L
0,00
3.243,97
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
04.477.095/0001-90
0,00
| 1 - CAMERA IP PAN-TILT VGA: POE (Power Over Ethernet); Sensor de Imagem 1/5" CMOS; Resolução do |
| display 1280 x 960p (1.3 Megapixel); Iluminação mínima de 0 LUX no Infra-Vermelho; Lente focal de vidro |
| 2.8mm, Ângulo de Visão 60°; Pan/Tilt; Ângulo Pan/Tilt Horizontal: 300° e Vertical: 120°; Microfone embutido; |
| Compressão de áudio ADPCM; Compressão de imagem MJPEG; Taxa de FPS (frames per second) 15 fps |
| (VGA), 30 fps (QVGA); Espelhamento da imagem Vertical / Horizontal; Rede de Área Local (LAN) 10/100 |
| Mbps RJ - 45; Wi-fi 802,11 b/g/n opcional; Protocolo de Rede HTTP, FTP, TCP/IP, UDP, SMTP, DHCP, PPPoE, |
| DONS, UPnP; Mínimo 10 LEDs Infravermelhos (5mm), Visibilidade noturna mínima de 6 metros; Sistema |
| Operacional Suportado: Windows, Macintosh, Android, iOS; Navegadores de Internet compatíveis: 1E6 ou |
| versão superior (Recomendado), Firefox, Chrome, Safari e navegadores web padrões; Consumo de energia de |
| até 5 Watts; Atender cerfiticação CE, FCC; Cor Preto - FOSCAM/FI9818W |
1.651,02
995,01
UN
1,6600
| 2 - Tela de projeção; Retrátil Motorizada com acionamento por Controle Remoto sem fio Radio Frequência |
| com alcance até 100 metros; Tamanho: 100" - 16:9;Película Matte White, fator de ganho 1.1, branca; Ponto |
| de parada controlado pelo usuário ( somente com o controle remoto);Dimensões: Área Visual - A x L: 124,0 x |
1.592,95
1.920,01
UN
0,8300
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/12/2014 ATÉ 23/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
18
33
| 221,0 cm; Área Total - A x L: 154,0 x 229,0 cm; Caixa - cm: 9,0 x 9,0 x 240,0;Suporte integrado ao estojo |
| metálico para fixação em parede ou teto com fácil instalação; Voltagem -110 V; Peso - 15 Kgs; Garantia |
| minima do fabricante. - TES/TEM 106H - CONTRATO DE REPASSE 0259.931-24/2008. - KESAO KASUGA - |
| REPASSE C/C 647.057-0 CEF - EDUCAÇÃO |
0,00
13412/000-2014
10738/2014
Pregão Presencial
DANIEL DIAS CARVALHO - ME
0,00
2.057,55
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
09.618.328/0001-40
0,00
| 2 - Projetor multimídia; Resolução Max: Resolução XGA (1024x768), Suportada VGA, SVGA, XGA, SXGA, |
| WXGA;Luminosidade: 3000 ANSI Lumens;Entradas:HDMI,USB,Entrada para memória/Câmera de |
| documento;Entrada áudio e vídeo;Taxa de Contraste: 3000:1 Lampada: 200W UHE;Vida Útil da Lâmpada: 4000 |
| H (Alto Brilho)/ 5000 H (Baixo Brilho);Reprodução de Cores: 24 bit; 16.7 Milhes;Tamanho da imagem: 30" a |
| 350"Distancia de projeção: 0,9 - 9 m;Sistema de som embutido: Auto Falante 2W Mono; Nível de Ruído: 37 dB |
| (Alto Brilho)/ 29 dB (Baixo Brilho);Controle Remoto: Controle Remoto Seleção entrada, power, modo de cor, |
| botões para conexão direta (computador, vídeo e USB), volume, ezoom, a/v mute, num, freeze, menu,help, |
| auto, aspecto, pointer, pg up / pg down, botões de navegação, botão user, esc e Enter;Outros: Tecnologia |
| 3LCD; itens Inclusos:1 Maleta de transporte;1 Cabo de alimentação;1 Cabo de computador; 1 Cabo USB;1 |
| Controle remoto;1 Software de rede;Manual do usuário;Peso: 2,30 kg; Garantia minima do fabricante. - SONY |
| - CONTRATO DE REPASSE 0259.931-24/2008. - KESAO KASUGA - REPASSE C/C 647.057-0 CEF - EDUCAÇÃO |
1.767,17
2.130,00
UN
0,8300
| 1 - Caixa de som multimídia com subwoofer; Estereo: Sim Potência RMS: 80w RMS (40w RMS Subwoofer e |
| 20w RMS Cada Satélite)Relação Sinal / Ruído: 62 DB Woofer: Subwoofer em MDF. Frequência de Resposta: |
| 35HZ 18KHZ; Comunicagao ou Interface: P2;Controles: Possui controle de volume, grave e agudo; Conteúdo: 2 |
| Alto-falantes, 1 Subwoofer e 1 Cabo RCA x P2 3.5 MM; Alimentação: 110V; Garantia minima do fabricante. - |
| MULTILASER |
290,38
350,00
UN
0,8300
0,00
13413/000-2014
10738/2014
Pregão Presencial
DANIEL DIAS CARVALHO - ME
0,00
39,82
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
09.618.328/0001-40
0,00
| 1 - PLUG RJ-45 MULTILAN CAT 5E - MULTILASER - CONTRATO DE REPASSE 0259.931-24/2008. - KESAO |
| KASUGA - REPASSE C/C 647.057-0 CEF - EDUCAÇÃO |
39,82
0,80
UN
49,7800
0,00
13414/000-2014
10738/2014
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS L
0,00
995,59
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
04.477.095/0001-90
0,00
| 1 - Filtro de linha;Tomadas: 8 tomadas de saída padrão NBR 14136;Potencia(s): 1000 VA (rede 127V) / 2000 |
| VA (rede 220V);Tense-0 de entrada 127 ou 220V- com tensão de saída igual a tensão de entrada; Seleção |
| automática da tensão; Auto teste: Protetor testa os circuitos internos:1no painel frontal: indica as condições |
| de mento - rede normal, subtensão e Chave liga/ desliga embutida; Porta fusível externo com unidade |
| reserva; Proteção: Curto-circuito / Sobrecarga / Sub/sobretensão de rede elétrica com desligamento e rearme |
| automático / Surto de tensão (descarga elétrica). - ENERMAX / PERSONAL II - CONTRATO DE REPASSE |
| 0259.912-99/2008. - JOSINO SILVEIRA - REPASSE C/C 647.055-4 CEF - EDUCAÇÃO |
995,59
40,00
UN
24,8900
0,00
13416/000-2014
10738/2014
Pregão Presencial
DANIEL DIAS CARVALHO - ME
0,00
497,80
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
09.618.328/0001-40
0,00
| 1 - SWITCH 10/100 48 PORTAS SIMPLES: 48 Portas RJ45 10/100Mbps (FAST-ETHERNET); Nãogerenciável; |
| Auto Negociação / AUTO MDI / MDIX; Padrões e Protocolos IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x; Fonte de |
| alimentação automática interna ou externa bivolt 100-240V CA, 50/60Hz; Dimensões (L X C X A) |
| 17.3*10.2*1.7 pol. (440*260*44 mm) para utilização em rack ocupando no máximo 1U de espaço; Consumo de |
| Energia Maximum: 9.9W (220V/5OHz); Capacidade interna de 9.6Gbps; Tabela de MAC Address 8K; Taxa de |
| Encaminhamento de Pacotes 7.14Mpps; Funções avançadas Controle de Fluxo 802.3x,; Certificação FCC, CE, |
| RoHS - TP-LINK - CONTRATO DE REPASSE 0259.912-99/2008. - JOSINO SILVEIRA - REPASSE C/C 647.055-4 |
| CEF - EDUCAÇÃO |
497,80
600,01
UN
0,8300
0,00
13417/000-2014
10738/2014
Pregão Presencial
A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTIC
0,00
59.735,48
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
03.023.592/0001-55
0,00
| 1 - Processador: Dois núcleos físicos de processamento.. mínimo de 2 (dois) threads; Controladora de video |
| em alta definição HD integrada à CPU; Suporte simultaneo para aplicações de 32 e 64 blts; Velocidade real |
| mínima partir de 3,0 GHz; Velocidade do barramento de 3333/1600 MHz; Memória cache integrada de03 MB; |
| Chip set: obrigatoriamente do mesmo fabricante do processador. Memória: 01 módulo de 04 GB 00153 1600 |
| MHz, placa-mãe com no mínimo de 02 Slots com função para poder operar em modo dual channel. Capacidade |
| de expansão a partir de 16 GB. BIOS: Implementada em flash memory, atualizável diretamente pelo |
| microcomputador; segurança TPM 1,2 comprovada através do Conexões: A partirdes (oito) portas USB, sendo |
| no mínimo 2 (duas) portas frontais e 6 traseiras, sendo no mínimo 2 (duas) por - CONTRATO DE REPASSE |
| 0259.912-99/2008. - JOSINO SILVEIRA - REPASSE C/C 647.055-4 CEF - EDUCAÇÃO |
59.735,48
3.000,00
UN
19,9100
0,00
13419/000-2014
10738/2014
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS L
0,00
3.243,97
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
04.477.095/0001-90
0,00
| 1 - CAMERA IP PAN-TILT VGA: POE (Power Over Ethernet); Infra-vermelho; Sensor de Imagem 1/5" CMOS; |
| Resolução do display 1280 x 960p (1.3 Megapixel); Iluminação mínima de 0 LUX no Infra-Vermelho; Lente |
| focal de vidro 2.8mm, Ângulo de Visão 60°; Pan/Tilt; Ângulo Pan/Tilt Horizontal: 300° e Vertical: 120°; |
| Microfone embutido; Compressão de áudio ADPCM; Compressão de imagem MJPEG; Taxa de FPS (frames per |
1.651,02
995,01
UN
1,6600
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/12/2014 ATÉ 23/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
19
33
| second) 15 fps (VGA), 30 fps (QVGA); Espelhamento da imagem Vertical / Horizontal; Rede de Área Local |
| (LAN) 10/100 Mbps RJ - 45; Wi-fi 802,11 b/g/n opcional; Protocolo de Rede HTTP, FTP, TCP/IP, UDP, SMTP, |
| DHCP, PPPoE, DONS, UPnP; Mínimo 10 LEDs Infravermelhos (5mm), Visibilidade noturna mínima de 6 metros; |
| Sistema Operacional Suportado: Windows, Macintosh, Android, iOS; Navegadores de Internet compatíveis: 1E6 |
| ou versão superior (Recomendado), Firefox, Chrome, Safari e navegadores web padrões; Consumo de energia |
| de até 5 Watts; Atender cerfiticação CE, FCC; Cor Preto - FOSCAM / FI9818W |
| 2 - Tela de projeção; Tela de Projeção Retrátil Motorizada com acionamento por Controle Remoto sem fio |
| Radio Frequência com alcance até 100 metros; Tamanho: 100" - 16:9;Película Matte White, fator de ganho |
| 1.1, branca; Ponto de parada controlado pelo usuário ( somente com o controle remoto);Dimensões: Área |
| Visual - A x L: 124,0 x 221,0 cm; Área Total - A x L: 154,0 x 229,0 cm; Caixa - cm: 9,0 x 9,0 x 240,0;Suporte |
| integrado ao estojo metálico para fixação em parede ou teto com fácil instalação; Voltagem -110 V; Peso - |
| 15 Kgs; GGarantia minima do fabricante. - TES / TEM 106H - CONTRATO DE REPASSE 0259.912-99/2008. - |
| JOSINO SILVEIRA - REPASSE C/C 647.055-4 CEF - EDUCAÇÃO |
1.592,95
1.920,01
UN
0,8300
0,00
13420/000-2014
10738/2014
Pregão Presencial
DANIEL DIAS CARVALHO - ME
0,00
2.057,55
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
09.618.328/0001-40
0,00
| 2 - Projetor multimídia; Resolução Max: Resolução XGA (1024x768), Suportada VGA, SVGA, XGA, SXGA, |
| WXGA;Luminosidade: 3000 ANSI Lumens;Entradas:HDMI,USB,Entrada para memória/Câmera de |
| documento;Entrada áudio e vídeo;Taxa de Contraste: 3000:1 Lampada: 200W UHE;Vida Útil da Lâmpada: 4000 |
| H (Alto Brilho)/ 5000 H (Baixo Brilho);Reprodução de Cores: 24 bit; 16.7 Milhes;Tamanho da imagem: 30" a |
| 350"Distancia de projeção: 0,9 - 9 m;Sistema de som embutido: Auto Falante 2W Mono; Nível de Ruído: 37 dB |
| (Alto Brilho)/ 29 dB (Baixo Brilho);Controle Remoto: Controle Remoto Seleção entrada, power, modo de cor, |
| botões para conexão direta (computador, vídeo e USB), volume, ezoom, a/v mute, num, freeze, menu,help, |
| auto, aspecto, pointer, pg up / pg down, botões de navegação, botão user, esc e Enter;Outros: Tecnologia |
| 3LCD; itens Inclusos:1 Maleta de transporte;1 Cabo de alimentação;1 Cabo de computador; 1 Cabo USB;1 |
| Controle remoto;1 Software de rede;Manual do usuário;Peso: 2,30 kg; Garantia minima do fabricante. - SONY |
| - CONTRATO DE REPASSE 0259.912-99/2008. - JOSINO SILVEIRA - REPASSE C/C 647.055-4 CEF - EDUCAÇÃO |
1.767,17
2.130,00
UN
0,8300
| 1 - Caixa de som multimídia com subwoofer; Estereo: Sim Potência RMS: 80w RMS (40w RMS Subwoofer e |
| 20w RMS Cada Satélite)Relação Sinal / Ruído: 62 DB Woofer: Subwoofer em MDF. Frequência de Resposta: |
| 35HZ 18KHZ; Comunicagao ou Interface: P2;Controles: Possui controle de volume, grave e agudo; Conteúdo: 2 |
| Alto-falantes, 1 Subwoofer e 1 Cabo RCA x P2 3.5 MM; Alimentação: 110V; Garantia minima do fabricante. - |
| MULTILASER |
290,38
350,00
UN
0,8300
0,00
13421/000-2014
10738/2014
Pregão Presencial
DANIEL DIAS CARVALHO - ME
0,00
39,82
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
09.618.328/0001-40
0,00
| 1 - PLUG RJ-45 MULTILAN CAT 5E - MULTILASER - CONTRATO DE REPASSE 0259.912-99/2008. - JOSINO |
| SILVEIRA - REPASSE C/C 647.055-4 CEF - EDUCAÇÃO |
39,82
0,80
UN
49,7800
0,00
13422/000-2014
10738/2014
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS L
0,00
204,41
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
04.477.095/0001-90
0,00
| 1 - Filtro de linha;Tomadas: 8 tomadas de saída padrão NBR 14136;Potencia(s): 1000 VA (rede 127V) / 2000 |
| VA (rede 220V);Tense-0 de entrada 127 ou 220V- com tensão de saída igual a tensão de entrada; Seleção |
| automática da tensão; Auto teste: Protetor testa os circuitos internos:1no painel frontal: indica as condições |
| de mento - rede normal, subtensão e Chave liga/ desliga embutida; Porta fusível externo com unidade |
| reserva; Proteção: Curto-circuito / Sobrecarga / Sub/sobretensão de rede elétrica com desligamento e rearme |
| automático / Surto de tensão (descarga elétrica). – ENERMAX / PERSONAL II - CONTRATO DE REPASSE |
| 0259.912-99/2008. – JOSINO SILVEIRA - CONTRAPARTIDA C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
204,41
40,00
UN
5,1100
0,00
13423/000-2014
10738/2014
Pregão Presencial
DANIEL DIAS CARVALHO - ME
0,00
422,45
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
09.618.328/0001-40
0,00
| 1 - Caixa de som multimídia com subwoofer; Estereo: Sim Potência RMS: 80w RMS (40w RMS Subwoofer e |
| 20w RMS Cada Satélite)Relação Sinal / Ruído: 62 DB Woofer: Subwoofer em MDF. Frequência de Resposta: |
| 35HZ 18KHZ; Comunicagao ou Interface: P2;Controles: Possui controle de volume, grave e agudo; Conteúdo: 2 |
| Alto-falantes, 1 Subwoofer e 1 Cabo RCA x P2 3.5 MM; Alimentação: 110V; Garantia minima do fabricante. - |
| MULTILASER |
59,62
350,00
UN
0,1700
| 2 - Projetor multimídia; Resolução Max: Resolução XGA (1024x768), Suportada VGA, SVGA, XGA, SXGA, |
| WXGA;Luminosidade: 3000 ANSI Lumens;Entradas:HDMI,USB,Entrada para memória/Câmera de |
| documento;Entrada áudio e vídeo;Taxa de Contraste: 3000:1 Lampada: 200W UHE;Vida Útil da Lâmpada: 4000 |
| H (Alto Brilho)/ 5000 H (Baixo Brilho);Reprodução de Cores: 24 bit; 16.7 Milhes;Tamanho da imagem: 30" a |
| 350"Distancia de projeção: 0,9 - 9 m;Sistema de som embutido: Auto Falante 2W Mono; Nível de Ruído: 37 dB |
| (Alto Brilho)/ 29 dB (Baixo Brilho);Controle Remoto: Controle Remoto Seleção entrada, power, modo de cor, |
| botões para conexão direta (computador, vídeo e USB), volume, ezoom, a/v mute, num, freeze, menu,help, |
| auto, aspecto, pointer, pg up / pg down, botões de navegação, botão user, esc e Enter;Outros: Tecnologia |
| 3LCD; itens Inclusos:1 Maleta de transporte;1 Cabo de alimentação;1 Cabo de computador; 1 Cabo USB;1 |
| Controle remoto;1 Software de rede;Manual do usuário;Peso: 2,30 kg; Garantia minima do fabricante. - SONY |
| - CONTRATO DE REPASSE 0259.912-99/2008. - JOSINO SILVEIRA - CONTRAPARTIDA C/C 14.284-0 BB - |
362,83
2.130,02
UN
0,1700
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/12/2014 ATÉ 23/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
20
33
0,00
13424/000-2014
10738/2014
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS L
0,00
666,03
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
04.477.095/0001-90
0,00
| 1 - CAMERA IP PAN-TILT VGA: POE (Power Over Ethernet); Infra-vermelho; Sensor de Imagem 1/5" CMOS; |
| Resolução do display 1280 x 960p (1.3 Megapixel); Iluminação mínima de 0 LUX no Infra-Vermelho; Lente |
| focal de vidro 2.8mm, Ângulo de Visão 60°; Pan/Tilt; Ângulo Pan/Tilt Horizontal: 300° e Vertical: 120°; |
| Microfone embutido; Compressão de áudio ADPCM; Compressão de imagem MJPEG; Taxa de FPS (frames per |
| second) 15 fps (VGA), 30 fps (QVGA); Espelhamento da imagem Vertical / Horizontal; Rede de Área Local |
| (LAN) 10/100 Mbps RJ - 45; Wi-fi 802,11 b/g/n opcional; Protocolo de Rede HTTP, FTP, TCP/IP, UDP, SMTP, |
| DHCP, PPPoE, DONS, UPnP; Mínimo 10 LEDs Infravermelhos (5mm), Visibilidade noturna mínima de 6 metros; |
| Sistema Operacional Suportado: Windows, Macintosh, Android, iOS; Navegadores de Internet compatíveis: 1E6 |
| ou versão superior (Recomendado), Firefox, Chrome, Safari e navegadores web padrões; Consumo de energia |
| de até 5 Watts; Atender cerfiticação CE, FCC; Cor Preto - FOSCAM / FI9818W |
338,98
995,01
UN
0,3400
| 2 - Tela de projeção; Tela de Projeção Retrátil Motorizada com acionamento por Controle Remoto sem fio |
| Radio Frequência com alcance até 100 metros; Tamanho: 100" - 16:9;Película Matte White, fator de ganho |
| 1.1, branca; Ponto de parada controlado pelo usuário ( somente com o controle remoto);Dimensões: Área |
| Visual - A x L: 124,0 x 221,0 cm; Área Total - A x L: 154,0 x 229,0 cm; Caixa - cm: 9,0 x 9,0 x 240,0;Suporte |
| integrado ao estojo metálico para fixação em parede ou teto com fácil instalação; Voltagem -110 V; Peso - |
| 15 Kgs; GGarantia minima do fabricante. - TES/TEM 106H - CONTRATO DE REPASSE 0259.912-99/2008. - |
| JOSINO SILVEIRA - CONTRAPARTIDA C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
327,05
1.919,97
UN
0,1700
0,00
13426/000-2014
10738/2014
Pregão Presencial
A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTIC
0,00
12.264,52
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
03.023.592/0001-55
0,00
| 1 - Processador: Dois núcleos físicos de processamento.. mínimo de 2 (dois) threads; Controladora de video |
| em alta definição HD integrada à CPU; Suporte simultaneo para aplicações de 32 e 64 blts; Velocidade real |
| mínima partir de 3,0 GHz; Velocidade do barramento de 3333/1600 MHz; Memória cache integrada de03 MB; |
| Chip set: obrigatoriamente do mesmo fabricante do processador. Memória: 01 módulo de 04 GB 00153 1600 |
| MHz, placa-mãe com no mínimo de 02 Slots com função para poder operar em modo dual channel. Capacidade |
| de expansão a partir de 16 GB. BIOS: Implementada em flash memory, atualizável diretamente pelo |
| microcomputador; Sempre que o equipamento for iniciado, deverá exibir no monitor o nome do fabricante do |
| computador; BIOS desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento ou com direitos copyright sobre essa |
| RIOS, não sendo aceitas soluções em regime de OEM ou customizadas, segurança TPM 1,2 comprovada |
| através do Conexões: A partirdes (oito) portas USB, sendo no mínimo 2 (duas) portas frontais e 6 traseiras, |
| sendo no mínimo 2 (duas) por - DELL / OPTIPLEX 3020 SFF + MONITOR E2214H - CONTRATO DE REPASSE |
| 0259.912-99/2008. - JOSINO SILVEIRA - CONTRAPARTIDA C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
12.264,52
2.999,98
UN
4,0900
0,00
13427/000-2014
10738/2014
Pregão Presencial
DANIEL DIAS CARVALHO - ME
0,00
102,20
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
09.618.328/0001-40
0,00
| 1 - SWITCH 10/100 48 PORTAS SIMPLES: 48 Portas RJ45 10/100Mbps (FAST-ETHERNET); Nãogerenciável; |
| Auto Negociação / AUTO MDI / MDIX; Padrões e Protocolos IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x; Fonte de |
| alimentação automática interna ou externa bivolt 100-240V CA, 50/60Hz; Dimensões (L X C X A) |
| 17.3*10.2*1.7 pol. (440*260*44 mm) para utilização em rack ocupando no máximo 1U de espaço; Consumo de |
| Energia Maximum: 9.9W (220V/5OHz); Capacidade interna de 9.6Gbps; Tabela de MAC Address 8K; Taxa de |
| Encaminhamento de Pacotes 7.14Mpps; Funções avançadas Controle de Fluxo 802.3x,; Certificação FCC, CE, |
| RoHS - TP-LINK - CONTRATO DE REPASSE 0259.912-99/2008. - JOSINO SILVEIRA - CONTRAPARTIDA C/C |
| 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
102,20
599,97
UN
0,1700
0,00
13429/000-2014
10738/2014
Pregão Presencial
DANIEL DIAS CARVALHO - ME
0,00
8,18
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
09.618.328/0001-40
0,00
| 1 - PLUG RJ-45 MULTILAN CAT 5E - MULTILASER - CONTRATO DE REPASSE 0259.912-99/2008. - JOSINO |
| SILVEIRA - CONTRAPARTIDA C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
8,18
0,80
UN
10,2200
0,00
13430/000-2014
10738/2014
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS L
0,00
204,41
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
04.477.095/0001-90
0,00
| 1 - Filtro de linha;Tomadas: 8 tomadas de saída padrão NBR 14136;Potencia(s): 1000 VA (rede 127V) / 2000 |
| VA (rede 220V);Tense-0 de entrada 127 ou 220V- com tensão de saída igual a tensão de entrada; Seleção |
| automática da tensão; Auto teste: Protetor testa os circuitos internos:1no painel frontal: indica as condições |
| de mento - rede normal, subtensão e Chave liga/ desliga embutida; Porta fusível externo com unidade |
| reserva; Proteção: Curto-circuito / Sobrecarga / Sub/sobretensão de rede elétrica com desligamento e rearme |
| automático / Surto de tensão (descarga elétrica). - ENERMAX / PERSONAL II - CONTRATO DE REPASSE |
| 0259.931-24/2008. - KESAO KASUGA - CONTRAPARTIDA C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
204,41
40,00
UN
5,1100
0,00
13431/000-2014
10738/2014
Pregão Presencial
DANIEL DIAS CARVALHO - ME
0,00
8,18
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
09.618.328/0001-40
0,00
| 1 - PLUG RJ-45 MULTILAN CAT 5E - MULTILASER - CONTRATO DE REPASSE 0259.931-24/2008. - KESAO |
| KASUGA - CONTRAPARTIDA C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
8,18
0,80
UN
10,2200
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/12/2014 ATÉ 23/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
21
33
0,00
13432/000-2014
10738/2014
Pregão Presencial
DANIEL DIAS CARVALHO - ME
0,00
422,45
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
09.618.328/0001-40
0,00
| 2 - Projetor multimídia; Resolução Max: Resolução XGA (1024x768), Suportada VGA, SVGA, XGA, SXGA, |
| WXGA;Luminosidade: 3000 ANSI Lumens;Entradas:HDMI,USB,Entrada para memória/Câmera de |
| documento;Entrada áudio e vídeo;Taxa de Contraste: 3000:1 Lampada: 200W UHE;Vida Útil da Lâmpada: 4000 |
| H (Alto Brilho)/ 5000 H (Baixo Brilho);Reprodução de Cores: 24 bit; 16.7 Milhes;Tamanho da imagem: 30" a |
| 350"Distancia de projeção: 0,9 - 9 m;Sistema de som embutido: Auto Falante 2W Mono; Nível de Ruído: 37 dB |
| (Alto Brilho)/ 29 dB (Baixo Brilho);Controle Remoto: Controle Remoto Seleção entrada, power, modo de cor, |
| botões para conexão direta (computador, vídeo e USB), volume, ezoom, a/v mute, num, freeze, menu,help, |
| auto, aspecto, pointer, pg up / pg down, botões de navegação, botão user, esc e Enter;Outros: Tecnologia |
| 3LCD; itens Inclusos:1 Maleta de transporte;1 Cabo de alimentação;1 Cabo de computador; 1 Cabo USB;1 |
| Controle remoto;1 Software de rede;Manual do usuário;Peso: 2,30 kg; Garantia minima do fabricante. - SONY |
| - CONTRATO DE REPASSE 0259.931-24/2008. - KESAO KASUGA - CONTRAPARTIDA C/C 14.284-0 BB - |
| EDUCAÇÃO |
362,83
2.130,02
UN
0,1700
| 1 - Caixa de som multimídia com subwoofer; Estereo: Sim Potência RMS: 80w RMS (40w RMS Subwoofer e |
| 20w RMS Cada Satélite)Relação Sinal / Ruído: 62 DB Woofer: Subwoofer em MDF. Frequência de Resposta: |
| 35HZ 18KHZ; Comunicagao ou Interface: P2;Controles: Possui controle de volume, grave e agudo; Conteúdo: 2 |
| Alto-falantes, 1 Subwoofer e 1 Cabo RCA x P2 3.5 MM; Alimentação: 110V; Garantia minima do fabricante. - |
| MULTILASER |
59,62
350,00
UN
0,1700
0,00
13433/000-2014
10738/2014
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS L
0,00
666,03
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
04.477.095/0001-90
0,00
| 2 - Tela de projeção; Tela de Projeção Retrátil Motorizada com acionamento por Controle Remoto sem fio |
| Radio Frequência com alcance até 100 metros; Tamanho: 100" - 16:9;Película Matte White, fator de ganho |
| 1.1, branca; Ponto de parada controlado pelo usuário ( somente com o controle remoto);Dimensões: Área |
| Visual - A x L: 124,0 x 221,0 cm; Área Total - A x L: 154,0 x 229,0 cm; Caixa - cm: 9,0 x 9,0 x 240,0;Suporte |
| integrado ao estojo metálico para fixação em parede ou teto com fácil instalação; Voltagem -110 V; Peso - |
| 15 Kgs; GGarantia minima do fabricante. - TES / TEM 106H - CONTRATO DE REPASSE 0259.931-24/2008. - |
| KESAO KASUGA - CONTRAPARTIDA C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
327,05
1.919,97
UN
0,1700
| 1 - CAMERA IP PAN-TILT VGA: POE (Power Over Ethernet); Infra-vermelho; Sensor de Imagem 1/5" CMOS; |
| Resolução do display 1280 x 960p (1.3 Megapixel); Iluminação mínima de 0 LUX no Infra-Vermelho; Lente |
| focal de vidro 2.8mm, Ângulo de Visão 60°; Pan/Tilt; Ângulo Pan/Tilt Horizontal: 300° e Vertical: 120°; |
| Microfone embutido; Compressão de áudio ADPCM; Compressão de imagem MJPEG; Taxa de FPS (frames per |
| second) 15 fps (VGA), 30 fps (QVGA); Espelhamento da imagem Vertical / Horizontal; Rede de Área Local |
| (LAN) 10/100 Mbps RJ - 45; Wi-fi 802,11 b/g/n opcional; Protocolo de Rede HTTP, FTP, TCP/IP, UDP, SMTP, |
| DHCP, PPPoE, DONS, UPnP; Mínimo 10 LEDs Infravermelhos (5mm), Visibilidade noturna mínima de 6 metros; |
| Sistema Operacional Suportado: Windows, Macintosh, Android, iOS; Navegadores de Internet compatíveis: 1E6 |
| ou versão superior (Recomendado), Firefox, Chrome, Safari e navegadores web padrões; Consumo de energia |
| de até 5 Watts; Atender cerfiticação CE, FCC; Cor Preto - FOSCAM / FI9818W |
338,98
995,01
UN
0,3400
0,00
13435/000-2014
10738/2014
Pregão Presencial
A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTIC
0,00
12.264,52
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
03.023.592/0001-55
0,00
| 1 - Processador: Dois núcleos físicos de processamento.. mínimo de 2 (dois) threads; Controladora de video |
| em alta definição HD integrada à CPU; Suporte simultaneo para aplicações de 32 e 64 blts; Velocidade real |
| mínima partir de 3,0 GHz; Velocidade do barramento de 3333/1600 MHz; Memória cache integrada de03 MB; |
| Chip set: obrigatoriamente do mesmo fabricante do processador. Memória: 01 módulo de 04 GB 00153 1600 |
| MHz, placa-mãe com no mínimo de 02 Slots com função para poder operar em modo dual channel. Capacidade |
| de expansão a partir de 16 GB. BIOS: Implementada em flash memory, atualizável diretamente pelo |
| microcomputador; Sempre que o equipamento for iniciado, deverá exibir no monitor o nome do fabricante do |
| computador; BIOS desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento ou com direitos copyright sobre essa |
| RIOS, não sendo aceitas soluções em regime de OEM ou customizadas, segurança TPM 1,2 comprovada |
| através do Conexões: A partirdes (oito) portas USB, sendo no mínimo 2 (duas) portas frontais e 6 traseiras, |
| sendo no mínimo 2 (duas) por - DELL / OPTIPLEX 3020 SFF + MONITOR E2214 H - CONTRATO DE REPASSE |
| 0259.931-24/2008. - KESAO KASUGA - CONTRAPARTIDA C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
12.264,52
2.999,98
UN
4,0900
0,00
13436/000-2014
10738/2014
Pregão Presencial
DANIEL DIAS CARVALHO - ME
0,00
102,20
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
09.618.328/0001-40
0,00
| 1 - SWITCH 10/100 48 PORTAS SIMPLES: 48 Portas RJ45 10/100Mbps (FAST-ETHERNET); Nãogerenciável; |
| Auto Negociação / AUTO MDI / MDIX; Padrões e Protocolos IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x; Fonte de |
| alimentação automática interna ou externa bivolt 100-240V CA, 50/60Hz; Dimensões (L X C X A) |
| 17.3*10.2*1.7 pol. (440*260*44 mm) para utilização em rack ocupando no máximo 1U de espaço; Consumo de |
| Energia Maximum: 9.9W (220V/5OHz); Capacidade interna de 9.6Gbps; Tabela de MAC Address 8K; Taxa de |
| Encaminhamento de Pacotes 7.14Mpps; Funções avançadas Controle de Fluxo 802.3x,; Certificação FCC, CE, |
| RoHS - TP-LINK - CONTRATO DE REPASSE 0259.931-24/2008. - KESAO KASUGA - CONTRAPARTIDA C/C |
| 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
102,20
599,97
UN
0,1700
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/12/2014 ATÉ 23/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
22
33
0,00
13451/000-2014
8894/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
60,60
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
0,00
| 1 - GARRAFAS DE ÁGUA MINERAL NATURAL 510ML - LITORAL - PARA USO DA CAMPANHA DO CÂNCER DE |
| PELE A SER REALIZADA NO DIA 29/11/2014 - C/C 26.179-3 CEF - SAÚDE |
60,60
1,01
UNI
60,0000
0,00
13452/000-2014
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
96,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
14.008.078/0001-67
0,00
| 1 - SUCO NATURAL DIVERSOS SABORES - PARA USO DA CAMPANHA DO CÂNCER DE PELE A SER |
| REALIZADO NO DIA 29/11/2014 - C/C 26.179-3 CEF - SAÚDE |
96,00
9,60
LT
10,0000
0,00
13453/000-2014
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
324,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
05.690.346/0001-82
0,00
| 1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - PARA USO DA CAMPANHA DO CÂNCER DE PELE A SER REALIZADO NO DIA |
| 29/11/2014 - C/C 26.179-3 CEF - SAÚDE |
324,00
10,80
UN
30,0000
0,00
13455/000-2014
11873/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
NATBIO IMPORTADORA LTDA
0,00
490,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
12.671.880/0001-07
0,00
| 1 - SONDA GASTROSTOMIA Nº16 FR - 2,0CM. - PARA USO DO PACIENTE LERIANO FELISBINO RIBEIRO - |
| C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
490,00
490,00
UN
1,0000
0,00
13468/000-2014
11646/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
REGISTEL TELEF. E INFORMÁTICA LTDA ME
0,00
750,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
03.661.876/0001-77
0,00
| 1 - APARELHO DE TELEFONE COM FIO, REDISCAGEM, TECLA FLASH PARA TRANSFERÊNCIA DE RAMAL, NO |
| MÍNIMO 02 REGULAGENS DE VOLUME E 14 MEMÓRIAS. - PARA USO EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - |
| C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
750,00
50,00
UN
15,0000
0,00
13530/010-2014
2267/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME
0,00
90,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
11.692.505/0001-80
0,00
| 1 - MONITORAMENTO DE ALARME - MONITORAMENTO DE ALARMES PARA O PRÉDIO DO CAPS, PARA |
| EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 0903/006/624.026-5 CEF - ACERTO CONTÁBIL DO EMPENHO Nº 2521 - SAÚDE |
90,00
90,00
SV
1,0000
0,00
13538/000-2014
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
474,60
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
1 - MINI PAO DE QUEIJO
90,60
22,65
KG
4,0000
| 2 - SUCO NATURAL DIVERSOS SABORES - PARA USO DO 2º ENCONTRO COM OS PROFISSIONAIS DA REDE |
| DE SAÚDE DANDO CONTINUIDADE A CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO AO ALEITAMENTO |
| MATERNO EXCLUSIVO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
384,00
9,60
LT
40,0000
0,00
13539/000-2014
5792/2014
Pregão Presencial
EDU MARIANO PEREIRA NETO 34820095897
0,00
454,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
19.753.787/0001-90
0,00
| 1 - AGUA MINERAL ENVASADA EM COPO PLÁSTICO CONTENDO 300 ML - PARA USO DO 2º ENCONTRO |
| COM OS PROFISSIONAIS DA REDE DE SAÚDE DANDO CONTINUIDADE A CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA DE |
| INCENTIVO AO ALEITAMENTO MATERNO EXCLUSIVO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
454,00
2,27
UN
200,0000
0,00
13540/000-2014
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
0,00
77,20
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.271.722/0001-02
0,00
| 1 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM |
| APROXIMADAMENTE 600GR - PARA USO DO 2º ENCONTRO COM OS PROFISSIONAIS DA REDE DE SAÚDE |
| DANDO CONTINUIDADE A CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO AO ALEITAMENTO MATERNO |
| EXCLUSIVO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
77,20
7,72
UN
10,0000
0,00
13541/000-2014
5792/2014
Pregão Presencial
DOCE EMPORIO FRANCHISING LTDA-ME
0,00
240,39
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
02.728.751/0001-54
0,00
| 2 - CAFÉ PRONTO - PARA USO DO 2º ENCONTRO COM OS PROFISSIONAIS DA REDE DE SAÚDE DANDO |
| CONTINUIDADE A CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO AO ALEITAMENTO MATERNO EXCLUSIVO |
| - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
57,75
11,55
LT
5,0000
1 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO)
182,64
30,44
KG
6,0000
0,00
13548/000-2014
12013/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO LTDA
0,00
238,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
53.401.360/0001-61
0,00
| 4 - KIT REVISAO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA S.M.E. - |
| VEÍCULO FIAT DOBLO, PLACA FTG 7289 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
40,00
40,00
UN
1,0000
3 - FILTRO DE OLEO
108,00
36,00
UN
3,0000
1 - FILTRO DE AR
73,00
73,00
UN
1,0000
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
17,00
17,00
UN
1,0000
0,00
13549/000-2014
12013/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO LTDA
0,00
25,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
53.401.360/0001-61
0,00
| 1 - OLEO DO MOTOR - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA S.M.E. |
| - VEÍCULO FIAT DOBLO, PLACA FGT 7289 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
25,00
25,00
UN
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/12/2014 ATÉ 23/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
23
33
0,00
13550/000-2014
12012/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO LTDA
0,00
100,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
53.401.360/0001-61
0,00
| 1 - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE |
| VEÍCULOS DESTA S.M.E. - VEÍCULO FIAT DOBLO, PLACA FGT 7289 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
100,00
50,00
HR
2,0000
0,00
13551/000-2014
12162/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
INICIATIVA FITNESS COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS
0,00
169,70
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
15.370.880/0001-65
0,00
| 1 - KIT THERA BAND - KIT CONTENDO 03 FAIXAS ELASTICAS EM CORES DIFERENTES, INDICANDO OS |
| NIVEIS DE ESLASTICIDADE: LEVE, MÉDIO E FORTE. CONFECCIONADA EM BORRACHA, LAVAVEL. - PARA USO |
| NA UNIDADE DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
169,70
56,57
KIT
3,0000
0,00
13554/000-2014
1052/2014
Pregão Presencial
CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT. CIR. HOSP. SOCIE
0,00
525,60
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
61.418.042/0001-31
0,00
| 1 - LUVA DE LÁTEX ESTÉRIL - TAMANHO 7.5 - NEW HAND - PARA USO DA PACIENTE ANA MOREIRA DE |
| MACEDO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
525,60
0,73
PAR
720,0000
0,00
13624/000-2014
6826/2013
Pregão Presencial
AGNALDO DONIZETTI PRELA EPP
0,00
720,04
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
14.947.509/0001-50
0,00
2 - PRESUNTO SEM CAPA DE GORDURA - ESTRELA
254,40
15,90
KG
16,0000
1 - FILE DE PEIXE PESCADA CONGELADO - MEGGS
304,00
19,00
KG
16,0000
| 3 - CARNE DE FRANGO - FILÉ ( EMBALADO C/ APROX. 2KG) - RIGOR - AQUISIÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DE |
| TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA |
161,64
8,98
KG
18,0000
778,00
13625/000-2014
9999/2014
Pregão Presencial
| WOODMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS |
| HOSPITALA |
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
06.222.565/0001-08
0,00
| 1 - Papel interfolhado medidas mínima 21 x 21cm, 2 dobras, tipo extra luxo, fabricado com 100% de celulose |
| virgem, embalado em fardo plástico contendo 1000 folhas, deverá estar impresso na embalagem, todas as |
| informações do produto inclusive sua composição. - ADVANCE - AQUISIÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DE TODOS |
| OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SCIOEDUCATIVAS - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA |
778,00
7,78
FD
100,0000
0,00
13638/000-2014
4289/2013
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
0,00
-4,95
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
04.027.894/0003-26
0,00
1 - Anulação da Nota nº 10909/0-2014 - MOTIVO: ADEQUAÇÃO À EMBALAGEM
-4,95
-4,95
1,0000
0,00
13673/000-2014
9999/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
384,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
| 1 - Papel higiênico folha dupla, picotado e de alta qualidade, composto por 100% de fibras naturais, |
| acondicionado em fardos contendo 12 pacotes com 4 unidades. Especificações: gramatura mínima de 30g/m²; |
| alvura difusa mínima de 90%, índice de maciez mínima de 3,2 N.m/g e contagem de pintas inferior a 2,9. |
| Comprimento do rolo mínimo de 30 metros; largura do rolo mínima de 100 mm; Apresentar juntamente com |
| a amostra, Laudo e ou relatório de ensaio referente a testes realizados por Laboratório credenciado pelo |
| Inmetro, cujo resultado final apresente as características mínimas exigidas, bem como a classificação do |
| papel como Classe 1. - FANCY - AQUISIÇÃO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS/PROJETOS |
| DE CAPACITAÇÃO E GERAÇÃO DE RENDA - C/C 29.481-0 BB - ASSISTÊNCIA |
384,00
38,40
FD
10,0000
0,00
13675/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
744,80
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
2 - CHICOTE ELETRICO. SENSOR VELOCIDADE
88,20
88,20
PÇ
1,0000
3 - MAÇANETA DE PORTA. DIANTEIRA INTERNA L/E
49,00
49,00
UN
1,0000
1 - Aquisição de: SENSOR. DE VELOCIDADE
215,60
215,60
UN
1,0000
| 4 - BICO INJETOR - AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA - PLACA DBA 9450 DE |
| USO DO CREAS. VALOR COM DESCONTO: R$ 744,80 - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA |
392,00
196,00
UN
2,0000
0,00
13679/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
280,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
| 2 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - SERVIÇO P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA - PLACA DBA 9450 DE USO |
| DO CREAS. VALOR COM DESCONTO: R$ 280,00 - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA |
200,00
50,00
HR
4,0000
1 - LIMPEZA. DE BICO
80,00
50,00
HR
1,6000
0,00
13684/000-2014
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
0,00
154,40
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.271.722/0001-02
0,00
| 1 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM |
| APROXIMADAMENTE 600GR - PARA USO DOS EVENTOS DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 332-6 CEF |
| - SAÚDE |
154,40
7,72
UN
20,0000
0,00
13721/000-2014
5792/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
369,60
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
| 1 - SUCO ENVASADO EM GARRAFA PLÁSTICA LACRADA DE NO MÍNIMO 450 ML, GELADO - DIVERSOS |
| SABORES - PARA USO DA CAMPANHA ANTI-RABICA NA ZONA RURAL DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA NO |
369,60
3,85
UN
96,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/12/2014 ATÉ 23/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
24
33
| PERÍODO DE 17 DE NOVEMBRO A 24 DE NOVEMBRO DE 2014 - C/C 252-4 CEF - SAÚDE |
0,00
13722/000-2014
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
0,00
473,76
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
05.271.722/0001-02
0,00
| 1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE |
| QUEIJO TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE) - PARA USO DA CAMPANHA ANTI-RABICA NA |
| ZONA RURAL DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA NO PERÍODO DE 17 DE NOVEMBRO A 24 DE NOVEMBRO DE 2014 |
| - C/C 252-4 CEF - SAÚDE |
473,76
3,29
UN
144,0000
0,00
13723/000-2014
8894/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
193,92
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
| 1 - GARRAFAS DE ÁGUA MINERAL NATURAL 510ML - LITORAL - PARA USO DA CAMPANHA ANTI-RABICA NA |
| ZONA RURAL DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA NO PERÍODO DE 17 DE NOVEMBRO A 24 DE NOVEMBRO DE 2014 |
| - C/C 252-4 CEF - SAÚDE |
193,92
1,01
UNI
192,0000
2.761,73
13742/001-2014
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO OBRAS
2.761,73
22,00
%
125,5300
0,00
13749/001-2014
12374/2014
Outros/Não Aplicável
ARLETE MONICA NEPEL
0,00
164,62
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
081.893.778-50
0,00
| 1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA |
| SECRETARIA - JURÍDICO |
164,62
164,62
1,0000
0,00
13749/002-2014
12374/2014
Outros/Não Aplicável
ARLETE MONICA NEPEL
0,00
500,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
081.893.778-50
0,00
| 1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA |
| SECRETARIA - JURÍDICO |
500,00
500,00
1,0000
589,91
13767/001-2014
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. GABINETE DO PREFEITO
589,91
7,10
%
83,0900
0,00
13800/000-2014
7175/2013
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
220,80
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
2 - MAMAO FORMOSA GRANDE - CEAGESP
21,00
1,05
KG
20,0000
| 5 - REPOLHO ROXO - CEAGESP - AQUISIÇÃO PARA ATENDER TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES |
| SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA |
18,90
0,63
KG
30,0000
1 - Aquisiçao de:MAÇA FUJI - CEAGESP
75,30
2,51
KG
30,0000
3 - Aquisiçao de: RUCULA - CEAGESP
47,40
1,58
MÇ
30,0000
4 - ESPINAFRE - CEAGESP
58,20
1,94
KG
30,0000
0,00
13847/000-2014
7175/2013
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
432,12
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
5 - MANGA HADEN, PALMER OU TOMMY MÉDIO - CEAGESP
37,80
1,26
KG
30,0000
9 - Aquisiçao de: MORANGO - CEAGESP
78,00
2,60
CX
30,0000
2 - BETERRABA EXTRA MÉDIA - CEAGESP
33,60
1,12
KG
30,0000
4 - COUVE FLOR ESPECIAL GRANDE - CEAGESP
100,00
2,00
UN
50,0000
3 - COUVE ESPECIAL MAÇO GRANDE - CEAGESP
26,40
0,88
MÇ
30,0000
1 - BANANA NANICA CLIMATIZADA MÉDIA - CEAGESP
60,00
1,20
KG
50,0000
6 - MELANCIA REDONDA MÉDIA - CEAGESP
18,90
0,63
KG
30,0000
7 - PEPINO JAPONÊS EXTRA - CEAGESP
36,00
1,20
KG
30,0000
8 - OVO DE CODORNA - ANTUNNES
14,72
3,68
DZ
4,0000
| 10 - CHEIRO VERDE GRANDE - CEAGESP - AQUISIÇÃO PARA ATENDER TODOS OS CRAS EM SUAS |
| ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA |
26,70
0,89
MÇ
30,0000
0,00
13850/000-2014
7175/2013
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
605,15
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
7 - TOMATE SALADA EXTRA MÉDIO - CEAGESP
85,00
1,70
KG
50,0000
3 - PIMENTAO VERDE - CEAGESP
53,60
1,34
KG
40,0000
2 - MANDIOCA MÉDIA - CEAGESP
65,40
1,09
KG
60,0000
8 - REPOLHO LISO EXTRA - CEAGESP
18,00
0,60
KG
30,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/12/2014 ATÉ 23/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
25
33
9 - AGRIAO - MAÇO GRANDE - CEAGESP
45,60
1,52
UN
30,0000
4 - aquisição de: BERINJELA - CEAGESP
91,00
1,82
KG
50,0000
6 - CEBOLA MÉDIA - CEAGESP
38,40
0,96
KG
40,0000
| 10 - ALFACE CRESPA - EXTRA - CEAGESP - AQUISIÇÃO PARA ATENDER TODOS OS CRAS EM SUAS |
| ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA |
22,80
0,76
UN
30,0000
1 - TANGERINA - CEAGESP
88,00
2,20
KG
40,0000
5 - ALHO GRANDE - CEAGESP
97,35
6,49
KG
15,0000
0,00
13860/001-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
422,18
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
| 1 - OLEO DIESEL S10 - PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS DE USO DO |
| PROGRAMA VIVA LEITE (DUCATO FRM 1436) ATÉ DEZEMBRO/2014 - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA |
422,18
2,38
LT
177,0600
0,00
13861/001-2014
6826/2013
Pregão Presencial
SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME
0,00
645,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
09.185.811/0001-89
0,00
1 - CARNE SECA / CHARQUE - FRIGOL
159,00
15,90
KG
10,0000
2 - SALSICHA BOVINA TIPO HOT DOG - ALLIZ
104,00
5,20
KG
20,0000
3 - QUEIJO MUSSARELA FATIADO - PARAISO - 1º TERMO ADITIVO - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
382,00
19,10
KG
20,0000
0,00
13861/002-2014
6826/2013
Pregão Presencial
SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME
0,00
632,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
09.185.811/0001-89
0,00
3 - QUEIJO MUSSARELA FATIADO - PARAISO - 1º TERMO ADITIVO - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
382,00
19,10
KG
20,0000
2 - SALSICHA BOVINA TIPO HOT DOG - ALLIZ
91,00
5,20
KG
17,5000
1 - CARNE SECA / CHARQUE - FRIGOL
159,00
15,90
KG
10,0000
0,00
13867/000-2014
12388/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
NOVVARA - UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA - ME
0,00
77,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
49.205.099/0001-57
0,00
| 1 - GARRAFA TERMICA - 1 LITRO. DE PRESSÃO (SERV-JATO), COM CORPO, TAMPA E FUNDO DE |
| POLIPROPILENO; CAPACIDADE DE 01 LITRO. - PARA USO DO ESF CAPINZAL - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
77,00
38,50
UN
2,0000
0,00
13868/000-2014
12330/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| TECNBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTO |
| ELETR |
0,00
386,80
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
54.089.404/0001-22
0,00
| 1 - DISPENSADOR DE SENHAS COMPLETO.. CONTENDO 1 SUPORTE DE FERRO DE APROXIMADAMENTE 1,30M |
| PARA BALCÃO OU CHÃO. PLACA RETIRE SUA SENHA, 20.000 SENHAS DE ATENDIMENTO, MODELO BICO DE |
| PATO,NA COR A DEFINIR. - PARA USO DE ATENDIMENTO DOS PACIENTES NA FARMÁCIA DO COMPONENTE |
| ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (ALTO CUSTO) - C/C 624.024-9 CEF - SAÚDE |
386,80
386,80
KIT
1,0000
0,00
13869/000-2014
12470/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
141,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
| 1 - BALÃO DE LATEX, CORES DIVERSAS - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA PARA A CAMPANHA |
| NACIONAL DE POLIOMELITE E DE SEGUIMENTO DO SARAMPO - C/C 624.028-1 CEF - SAÚDE |
141,00
0,05
UN
3.000,0000
0,00
13873/000-2014
6858/2013
Pregão Presencial
TB Dalfré - EPP
0,00
352,50
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
10.928.193/0001-07
0,00
| 1 - VENTILADOR DE COLUNA - VENTISOL - VOC NOTOS - 50CM - PARA O CRAS DA VILA NOVA - C/C |
| 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA |
352,50
117,50
UN
3,0000
0,00
13874/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
225,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
03.487.823/0001-81
0,00
| 1 - SERVIÇO. DE SOCORRO NO PATIO DA GARAGEM DO MICRO VOLARE - MANUTENÇÃO PARA O VEÍCULO |
| MICRO VOLARE - DMJ 7732 PERTENCENTE A S.M.E. VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 225,00 - C/C |
| 14.284-0 BB - SAL EDUC/14 - EDUCAÇÃO |
225,00
75,00
HR
3,0000
0,00
13877/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
300,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
03.487.823/0001-81
0,00
| 3 - SERVIÇO. DE TROCA DAS BUCHAS ESTABILIZADOR - MANUTENÇÃO PARA O VEÍCULO MICRO ÔNIBUS |
| IVECO - PLACA EEF 7998 - PERTENCENTE À S.M.E. VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 300,00 - C/C |
| 14.284-0 BB - SAL EDUC/14 - EDUCAÇÃO |
75,00
75,00
HR
1,0000
2 - SERVIÇO DE TROCA. PARAFUSO AMORTECEDOR
75,00
75,00
HR
1,0000
1 - SERVIÇO DE TROCA. CHAPAS ESTABILIZADOR
150,00
75,00
HR
2,0000
0,00
14244/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
900,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
03.487.823/0001-81
0,00
2 - SERVIÇO DE TROCA. MANGUEIRA INTERCOOLER
225,00
75,00
HR
3,0000
1 - SERVIÇO DE CONSERTO. DA PORTA
150,00
75,00
HR
2,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/12/2014 ATÉ 23/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
26
33
3 - SERVIÇO. DE CONSERTO DO SUPORTE DO ESTEPE
150,00
75,00
HR
2,0000
4 - SERVIÇO. DE CONSERTO MOTOR DE ARRANQUE
225,00
75,00
HR
3,0000
| 5 - SERVIÇO DE TIRAR. E COLOCAR MOTOR DE ARRANQUE - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE |
| VEÍCULOS DESTA S.M.E. - VEÍCULO MICRO VOLARE, PLACA DJP 3021 - VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ |
| 900,00 - C/C 14.284-0 BB - SAL EDUC/2014 - EDUCAÇÃO |
150,00
75,00
HR
2,0000
0,00
14311/000-2014
6162/2013
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
0,00
4.858,06
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
04.391.521/0001-78
0,00
| 1 - ILUMINAÇÃO PEQUENO PORTE - CONJUNTO - DIÁRIA CONTENDO 12 HORAS - PARA ATIVIDADES |
| RECREATIVAS E CULTURAIS, A SEREM UTILIZADOS NO CRAS VILA NOVA - C/C 28.512-9 BB - ACERTO |
| CONTÁBIL DO EMPENHO 13646 - ASSISTÊNCIA |
4.858,06
1.619,35
DIÁRI
3,0000
0,00
14312/000-2014
1183/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
2.916,70
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
| 3 - DOCE TIPO SUSPIRO . com clara de ovos, poliois, matodextrina, educorantes(INS955) aroma artificial. Não |
| contem glúten pacote com 50 unidades. - PRINCESA |
219,80
10,99
PCTE
20,0000
| 10 - JUJUBA. Jujuba - Goma tipo americana 750g - contém 20 tubos com 8 unidades - KUKY - MATERIAL |
| PARA SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE ENCERRAMENTO DE FINAL DE ANO COM OS GRUPOS |
| ATENDIDOS PELO CRAS - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA |
310,00
6,20
CX
50,0000
| 2 - BOMBOM DE CHOCOLATE. Bombom de chocolate, cobertura externa chocolate preto recheio de massa de |
| castanha, pacote com 1kg. - SONHO DE VALSA |
586,80
24,45
PCTE
24,0000
| 6 - PIRULITO FORMATO REDONDO. Pirulito em formato redondo espiral colorido artificialmente no sabor |
| tutti-frutti. Medidas do pirulito aproximadamente 4cm. pacote com 700g - DORI |
225,00
7,50
PCT
30,0000
| 4 - DOCE TIPO SORVETE. (copo de biju com recheio tipo maria mole, colorido e aromatizado artificialmente), |
| caixa com 50 unidades. - PRINCESA |
329,70
10,99
CX
30,0000
| 7 - PIPOCA DE MILHO DOCE. Pipoca de milho doce, carameliza e crocante. Embalagem pesando 20g. pacotes |
| com 50 unidades. - CLAK |
426,60
14,22
PCT
30,0000
| 1 - BALA MASTIGAVEL - PACOTE. Bala mastigável, sortida (morango, uva, abacaxi, laranja, limão) Embalagem |
| pesando 600g. - ALADIM |
47,40
3,95
UN
12,0000
| 5 - PIRULITO. Pirulito de morango, ingredientes: açúcar, xarope de glucose, gordura vegetal hidrogenada, |
| emulsificante lecitina de soja , acidulante ácido cítrico, aromatizante, regulador de acidez lactado de sódio, |
| umectante glicerina e corante artificial vermelho 40, contém soja. Pode conter traços de leite. Não contém |
| glúten, pacote 600g com 50 unidades - FLORESTAL |
176,70
5,89
PCT
30,0000
9 - WAFER. Wafer recheado com chocolate branco/preto 126g contendo 20 unidades - BIS
199,00
3,98
CX
50,0000
8 - BALA TIPO TOFF. Bala tipo Toffe recheio doce de leite/chocolate, pacote com 750g. - ARCOR
395,70
13,19
PCT
30,0000
0,00
14313/000-2014
1183/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
1.484,78
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
| 6 - PIRULITO FORMATO REDONDO. Pirulito em formato redondo espiral colorido artificialmente no sabor |
| tutti-frutti. Medidas do pirulito aproximadamente 4cm. pacote com 700g - DORI |
150,00
7,50
PCT
20,0000
| 4 - DOCE TIPO SORVETE. (copo de biju com recheio tipo maria mole, colorido e aromatizado artificialmente), |
| caixa com 50 unidades. - PRINCESA |
219,80
10,99
CX
20,0000
| 3 - DOCE TIPO SUSPIRO . com clara de ovos, poliois, matodextrina, educorantes(INS955) aroma artificial. Não |
| contem glúten pacote com 50 unidades. - PRINCESA |
131,88
10,99
PCTE
12,0000
| 2 - BOMBOM DE CHOCOLATE. Bombom de chocolate, cobertura externa chocolate preto recheio de massa de |
| castanha, pacote com 1kg. - SONHO DE VALSA |
293,40
24,45
PCTE
12,0000
| 5 - PIRULITO. Pirulito de morango, ingredientes: açúcar, xarope de glucose, gordura vegetal hidrogenada, |
| emulsificante lecitina de soja , acidulante ácido cítrico, aromatizante, regulador de acidez lactado de sódio, |
| umectante glicerina e corante artificial vermelho 40, contém soja. Pode conter traços de leite. Não contém |
| glúten, pacote 600g com 50 unidades - FLORESTAL |
117,80
5,89
PCT
20,0000
| 7 - PIPOCA DE MILHO DOCE. Pipoca de milho doce, carameliza e crocante. Embalagem pesando 20g. pacotes |
| com 50 unidades. - CLAK |
284,40
14,22
PCT
20,0000
| 8 - BALA TIPO TOFF. Bala tipo Toffe recheio doce de leite/chocolate, pacote com 750g. - ARCOR - |
| MATERIAL PARA SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE ENCERRAMENTO DE FINAL DE ANO COM OS GRUPOS |
| ATENDIDOS PELO CREAS - C/C 28.290-1 BB - ASSISTÊNCIA |
263,80
13,19
PCT
20,0000
| 1 - BALA MASTIGAVEL - PACOTE. Bala mastigável, sortida (morango, uva, abacaxi, laranja, limão) Embalagem |
| pesando 600g. - ALADIM |
23,70
3,95
UN
6,0000
0,00
14329/000-2014
5390/2013
Pregão Presencial
MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA - EPP
0,00
771,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
00.452.422/0001-06
0,00
| 2 - CADEIRA ESTOFADA FIXA - AMAZONAS - PARA USO DA UNIDADE ESF ALAY CORRÊA - C/C 332-6 CEF - |
| SAÚDE |
378,00
54,00
UN
7,0000
| 1 - CADEIRA DIGITADOR COM BRAÇO REGULAVEL, GIRATORIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA - |
| AMAZONAS |
393,00
131,00
UN
3,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/12/2014 ATÉ 23/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
27
33
0,00
14334/000-2014
8617/2014
Pregão Presencial
ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA EIRELI - EPP
0,00
5.660,48
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
07.254.608/0001-91
0,00
| 2 - Fórmula infantil com ferro para lactentes a partir do 6º mês de vida. Adicionada de probióticos, com |
| predominância da caseína em relação às proteínas do soro do leite, sem adição de sacarose, com adição de |
| vitaminas, minerais e oligoelementos. Lata com aproximadamente 400g a 800g. Registro no Ministério da |
| Saúde/ANVISA. Certificado de Boas Práticas de Fabricação ou Certificado internacional equivalente. - NAN |
| COMFOR 2 - NESTLÉ - LATA COM 400G |
1.161,60
33,00
KG
35,2000
| 3 - Fórmula infantil para episodios de regurgitação com predominância de caseína em relação as proteínas do |
| soro do leite. Enriquecida com ferro e vitaminas. Que apresente em sua composição predominancia de |
| lactose como fonte de carboidrato. Lata de aproximadamente 400g. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. |
| Certificado de Boas Práticas de Fabricação ou Certificado internacional equivalente. - NAN AR - NESTLÉ - |
| LATA COM 400G - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF |
| AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF |
| JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS,PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF |
| VOTUPOCA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
680,00
85,00
KG
8,0000
| 1 - Fórmula infantil com ferro para lactentes até o 6º mês de vida. Adicionada de probióticos, com |
| predominância das proteínas do soro do leite em relação a caseina, tendo como fontes de carboidratos 100% |
| lactose, com adição de vitaminas, minerais e oligoelementos. Lata com aproximadamente 400g a 800g. |
| Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Certificado de Boas Práticas de Fabricação ou Certificado |
| internacional equivalente. - NAN COMFOR 1 - NESTLÉ - LATA COM 400G |
3.818,88
33,15
KG
115,2000
0,00
14336/000-2014
8617/2014
Pregão Presencial
| CENTER NUTRI COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA NUTRIÇÃO |
| EN |
0,00
5.961,60
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
08.617.050/0001-24
0,00
| 1 - Dieta nutricionalmente completa hipercalórica (2.0 Kcal/ml), hiperproteica e gordura máxima de 30% do |
| VCT. Isenta de lactose e glúten. Embalagem de 200 ml com no mínimo 2 sabores. Registro no Ministério da |
| Saúde/ANVISA. Certificado de Boas Práticas de Fabricação ou Certificado internacional equivalente. - |
| FRESUBIN 2KCAL BRINK - 200ML - FRESENIUS - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, |
| UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF |
| CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS,PSF SERROTE, PSF VILA SÃO |
| FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
5.961,60
69,00
LT
86,4000
0,00
14339/000-2014
8617/2014
Pregão Presencial
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
0,00
37.944,40
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
04.192.876/0001-38
0,00
| 1 - Dieta nutricionalmente completa 1.2 Kcal, hiperproteica (100% caseinato de Ca/Na) e normolipídica (até |
| 35% de de gordura total e até 7% de gordura saturada). Isenta de sacarose, lactose, glúten e fibras. |
| Apresentação de 200 a 1000 ml em sistema aberto. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Certificado de |
| Boas Práticas de Fabricação ou Certificado internacional equivalente. - OSMOLITE PLUS - ABBOTT - 237 ML |
15.357,60
40,00
LT
383,9400
| 5 - Suplemento líquido nutricionalmente completo para pacientes oncológicos, normolípidica (máximo 20% do |
| VCT). Isento de lactose e glúten. Com fibras. Minimo de 3 sabores. Acondicionada em embalagem apropriada |
| e hermeticamente fechada contendo de 125 a 250ml. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Certificado de |
| Boas Práticas de Fabricação ou Certificado internacional equivalente. - PROSURE - ABBOTT - 220ML |
5.856,40
110,00
LT
53,2400
| 4 - Dieta nutricionalmente completa especifica para pacientes com diabetes ou outras situações |
| hiperglicemicas, hipercalórica (1,5 Kcal/ml), hiperproteica, com carboidratos de lenta absorção, fibras solúveis |
| e insolúveis, oferta adequada de ácidos graxos minoinsaturados. Isenta de lactose, sacarose e glúten. |
| Embalagem tetra pack de 200ml. Registro no Ministério da Saúde/ ANVISA. Certificado de Boas Práticas de |
| Fabricação ou Certificado internacional equivalente. - GLUCERNA - ABBOTT - 1,5 TETRA |
3.696,00
77,00
LT
48,0000
| 6 - Dieta oligomérica em pó, para pacientes com má absorção intestinal, normocalórica, hiperproteíca, |
| hipolipídica (até 15%), com glutamina livres, para uso enteral ou oral, acondicionada em envelopes |
| hermeticamente fechados contendo no 60g a 80g. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Certificado de |
| Boas Práticas de Fabricação ou Certificado internacional equivalente. - ALITRAQ - ABBOTT - ENVELOPE 76G - |
| PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY |
| CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, |
| PSF RIBEIRÓPOLIS,PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 26.179-3 |
| BB - SAÚDE |
2.918,40
320,00
KG
9,1200
| 2 - Fórmula em pó nutricionalmente completa e balanceada, normocalórica, normoproteica e normolipidica na |
| diluição 1,0 a 1.3 cal/mL. Com predominância de proteína de alto valor biológico (caseinato de Calcio), com |
| fibras, mínimo de 10g por litro. Isento de lactose e gluten. Vários sabores. Acondicionada em embalagem |
| hermeticamente fechada contendo de 400 a 1000g. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Certificado de |
| Boas Práticas de Fabricação ou Certificado internacional equivalente. - ENSURE PÓ - ABBOTT - 400G |
6.240,00
120,00
KG
52,0000
| 3 - Alimento nutricionalmente completo em pó normocalórico, para uso oral ou enteral. Indicado para crianças |
| de 01 a 10 anos de idade, na apresentação pó, acrescida de fibras. Isento de lactose e glúten, variedade de |
| sabores. Acondicionada em embalagem hermeticamente fechada contendo de 400 a 1000g. Registro no |
| Ministério da Saúde/ANVISA. Certificado de Boas Práticas de Fabricação ou Certificado internacional |
| equivalente. - PEDIASURE - ABBOTT - 400G |
3.876,00
95,00
KG
40,8000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/12/2014 ATÉ 23/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
28
33
0,00
14340/000-2014
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
0,00
277,92
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
05.271.722/0001-02
0,00
| 1 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM |
| APROXIMADAMENTE 600GR - PARA USO DO CEREST NO CURSO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO |
| TRABALHADOR - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
277,92
7,72
UN
36,0000
0,00
14341/000-2014
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
1.465,20
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
1 - MINI PAO DE QUEIJO
543,60
22,65
KG
24,0000
| 2 - SUCO NATURAL DIVERSOS SABORES - PARA USO DO CEREST NO CURSO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO |
| TRABALHADOR - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
921,60
9,60
LT
96,0000
0,00
14342/000-2014
5792/2014
Pregão Presencial
DOCE EMPORIO FRANCHISING LTDA-ME
0,00
852,32
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
02.728.751/0001-54
0,00
| 1 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO) - PARA USO DO CEREST |
| NO CURSO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
852,32
30,44
KG
28,0000
0,00
14358/000-2014
11279/2014
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS L
0,00
5.830,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
04.477.095/0001-90
0,00
| 1 - NO BREAK SMS - STATION II / 1200 VA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A |
| SAÚDE - PROPOSTA 11568304000/1130-07 - C/C 0903/006/624.083-4 CEF - SAÚDE |
5.830,00
530,00
UN
11,0000
0,00
14359/000-2014
11279/2014
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS L
0,00
30.210,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
04.477.095/0001-90
0,00
| 1 - NO BREAK SMS - STATION II / 1200 VA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A |
| SAÚDE - PROPOSTA 11568304000/1130-08 - C/C 0903/006/624.086-9 CEF - SAÚDE |
30.210,00
530,00
UN
57,0000
0,00
14368/000-2014
12393/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EDITORA METHA LTDA - ME
0,00
45,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
47.672.399/0001-10
0,00
| 1 - TRENA ANTROPOMETRICA. EM AÇO INOX FLEXÍVEL REVESTIDA COM PINTURA EPOX; PARA AFERIR |
| PERÍMETRO CORPORAIS; DE + /- 0.1MM; COMPRIMENTO 2M; LARGURA DE 6MM; ESCALA SEQUENCIAL; |
| RESOLUÇÃO EM MILÍMETROS; RESOLUÇÃO DE 6,00MM X 0,23MM PESO 24G. - PARA USO DA ACADEMIA DE |
| SAÚDE DO ARAPONGAL - PORTARIA 1935 DE 10 DE SETEMBRO DE 2012 - C/C 392-0 CEF - SAÚDE |
45,00
45,00
UN
1,0000
0,00
14450/000-2014
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
0,00
286,62
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
02.373.399/0001-81
0,00
9 - PINCEL PARA PINTURA DE PAREDE DE 1`` - TIGRE
0,85
0,85
UN
1,0000
1 - ROLO PARA PINTURA - 10CM - COMPEL
2,44
1,22
UN
2,0000
4 - Folha de lixa 100 p/ ferro - TATU
11,00
1,10
UN
10,0000
2 - TORNEIRA PARA LAVATORIO 1/2 1193 C-23 - ELDORADO
15,00
15,00
UN
1,0000
3 - Fechadura de embutir com tambor compátivel para chave pequena - acompanhada de 02 chaves. - LN
16,83
16,83
UN
1,0000
5 - ESMALTE SINTETICO BRANCO 3,6 - LATA - GLASURIT
60,00
30,00
UN
2,0000
6 - PREGO DE AÇO 10 X 10 CARTELA COM 20 UNIDADES - NIQUELADO
0,50
0,25
UN
2,0000
8 - Massa Corrida 3,6 - FC
22,60
11,30
LATA
2,0000
7 - Folhas de porta tipo Americana de 0,90 de madeira mista - CEMAR
155,52
155,52
UN
1,0000
| 10 - PINCEL PARA PINTURA DE PAREDE DE 2 1/2`` - TIGRE - PARA ATENDER A MANUTENÇÃO PREDIAL |
| DOS CARAS – C/C 28.286-3 B.B. – F.M.ASSIST. SOCIAL |
1,88
1,88
UN
1,0000
0,00
14451/000-2014
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
0,00
62,61
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
02.373.399/0001-81
0,00
| 2 - VASO SANITARIO CONVENCIONAL - LOGASA - PARA ATENDER A MANUTENÇÃO PREDIAL DOS CRAS - |
| C/C 28.286-3 B.B. - F.M.ASSIT. SOCIAL |
58,00
58,00
UN
1,0000
1 - TUBO DE LIGAÇÃO PARA VASO SANITARIO SANFONADO COM SPUD - CENSI
4,61
4,61
UN
1,0000
0,00
14452/000-2014
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
0,00
172,60
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
02.373.399/0001-81
0,00
1 - REATOR ELETRONICO 2X40 WATTS - ECP
19,00
9,50
UN
2,0000
3 - Canaleta sobrepor sistema X 20mm - PERLEX
21,60
1,80
UN
12,0000
| 4 - Fio paralelo 2 X 2,5 ( 750 V) rolo 100 metros - NAMBEI - PARA ATENDER A MANUTENÇÃO PREDIAL DOS |
| CRAS - C/C 28.286-3 B.B. - F.M.ASSIT. SOCIAL |
113,00
113,00
RL
1,0000
2 - TOMADA PADRAO 2P + T 10A/250V PLACA 4X2 SIMPLES - RADIAL
19,00
1,90
UN
10,0000
0,00
14454/000-2014
12721/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
QUADROMIDIA OUTDOOR S/C LTDA
0,00
2.800,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.020.838/0001-72
0,00
| 1 - IMPRESSÃO E VEICULAÇÃO EM OUTDOOR - PARA USO DA CAMPANHA FIQUE SABENDO E AÇÕES DO |
2.800,00
700,00
SV
4,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/12/2014 ATÉ 23/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
29
33
| DIA MUNDIAL DE LUTA CONTRA A AIDS QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 1 AO 5 DE DEZEMBRO - C/C |
| 624.023-0 CEF - SAÚDE |
0,00
14455/000-2014
12569/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
QUADROMIDIA OUTDOOR S/C LTDA
0,00
1.400,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.020.838/0001-72
0,00
| 1 - IMPRESSÃO E VEICULAÇÃO EM OUTDOOR. REFERENTE A CAMPANHA DE COMBATE NACIONAL DE |
| PREVENÇÃO AO CÂNCER DE PELE. LOCAL DE EXPOSIÇÃO: 1 - AV. H. MATSUZAWA - PEDREIRA, AO LADO |
| DO DAVI CHAVEIRO. 2- RUA CAP.JÃO POCCI - EM FRENTE AO LADINHO AUTO. - PARA USO DA CAMPANHA |
| DO COMBATE NACIONAL DE PREVENÇÃO AO CÂNCER DE PELE QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 29 DE |
| NOVEMBRO DE 2014. - C/C 332-6 C.E.F. - SAÚDE |
1.400,00
700,00
SV
2,0000
0,00
14459/000-2014
5616/2013
Pregão Presencial
CIRURGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - ME
0,00
1.600,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.626.776/0001-60
0,00
| 1 - ESTETOSCOPIO DUOSCOPIC (DUPLO) ADULTO. Auscultador de aço inoxidável, tubos em PVC flexível de |
| alta resistência, hastes em inox, olivas em termo plástico macio e confortável que ofereça boa vedação a |
| ruídos externos promovendo um excelente selamento acústico; molas internas ajustável proporcionando |
| adequada tensão das hastes nos ouvidos; anel e diafragma com tratamento anti frio para dar conforto ao |
| paciente, e que permita higienização do componente do aparelho para garantir a utilização de forma adequada |
| e segura. Garantia mínima de 02 anos. Deverá possuir certificação da ANVISA e INMETRO e Boas Práticas de |
| Fabricação, Registro no Ministério da Saúde. Marca: PREMIUM - 4º TERMO ADITIVO - C/C 332-6 C.E.F. |
1.600,00
160,00
UN
10,0000
0,00
14461/000-2014
2030/2014
Pregão Presencial
CARLOS ALBERTO SILVA ITARIRI-EPP
0,00
2.655,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
74.295.908/0001-06
0,00
| 1 - PEDRA. N° 02, FRETE CIF PARA GARAGEM MUNICIPAL - BASALTO - PARA USO DA ACADEMIA DA SAÚDE |
| - PORTARIA 1935 DE 10 DE SETEMBRO DE 2012 - C/C 392-0 C.E.F. - SAÚDE |
2.655,00
59,00
TON
45,0000
0,00
14486/000-2014
7768/2013
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
0,00
323,40
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
73.856.593/0001-66
0,00
| 2 - ERITROMICINA ESTOLATO OU ESTEARATO 125MG/5ML - SUSPENSÃO ORAL - FRASCO COM 60ML. - |
| PRATI DONADUZZI - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF |
| AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF |
| JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF |
| VOTUPOCA. - C/C 624024-9 C.E.F. - SAÚDE |
98,40
2,46
FR
40,0000
1 - ACICLOVIR 50MG - CREME/BISNAGA 10G - PRATI DONADUZZI
225,00
1,50
UN
150,0000
0,00
14488/000-2014
7768/2013
Pregão Presencial
HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
0,00
265,68
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
26.921.908/0001-21
0,00
| 1 - GLICLAZIDA 30MG - COMP. LIB. CONTROLADA - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS - SERVIER - PARA USO |
| DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF |
| ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF |
| RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA. - C/C 624024-9 |
| C.E.F. - SAÚDE |
265,68
0,16
COMP
1.620,0000
0,00
14495/000-2014
8894/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
121,20
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
| 1 - GARRAFAS DE ÁGUA MINERAL NATURAL 510ML - LITORAL - PARA USO DO CAPS AOS PACIENTES PARA |
| A CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO - C/C 624.026-5 CEF - SAÚDE |
121,20
1,01
UNI
120,0000
0,00
14496/000-2014
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
0,00
131,60
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
05.271.722/0001-02
0,00
| 1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE |
| QUEIJO TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE) - PARA USO DO CAPS AOS PACIENTES PARA A |
| CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO - C/C 624.026-5 CEF - SAÚDE |
131,60
3,29
UN
40,0000
0,00
14497/000-2014
5792/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
154,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
| 1 - SUCO ENVASADO EM GARRAFA PLÁSTICA LACRADA DE NO MÍNIMO 450 ML, GELADO - DIVERSOS |
| SABORES - PARA USO DO CAPS AOS PACIENTES PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO - C/C |
| 624.026-5 CEF - SAÚDE |
154,00
3,85
UN
40,0000
0,00
14499/001-2014
12819/2014
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
7.715,61
10.01.10.302.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
0,00
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA DE SAÚDE DO TRABALHADOR, |
| PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CF. 3º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO |
| Nº 017/B/2011, PARA O EXERCÍCIO DE 2014 - CONVÊNIO SAÚDE DO TRABALHADOR C/C : 0903/006/253-2 - |
| BANCO CEF - SAÚDE |
7.715,61
7.715,61
1,0000
0,00
14566/000-2014
12733/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HAYSSAM IBRAHIM HIJAZI - ME
0,00
126,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
03.278.203/0001-32
0,00
| 1 - EXAUSTOR PARA SANITÁRIO 110 VOLTS. - X-MANTA 10 STD BRANCO CATA - MATERIAL A SER |
| TROCADO PELO EQUIPAMENTO DANIFICADO NO PRÉDIO - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA |
126,00
126,00
UN
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/12/2014 ATÉ 23/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
30
33
0,00
14646/000-2014
4076/2014
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
0,00
299,04
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
46.701.355/0001-09
0,00
| 1 - LOCAÇÃO DE MICRO- ONIBUS. com as seguintes especificações: leito com motorista, ar condicionado, |
| janelas lacradas, 21 poltronas e cinto de segurança para todos os passageiros e seguro total, inclusive para os |
| passageiros. Com no máximo 10 (dez) anos de fabricação. - PARA LOCOMOVER OS JOVENS DO CRAS |
| ARAPONGAL, CRAS BLOCO B, CRAS PAULISTANO, CRAS VILA NOVA, CRAS CENTRAL PARA O IX |
| ENCONTRO METROPOLITANO BAIXADA SANTISTA E VALE DO RIBEIRA DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA |
| QUE SE REALIZARÁ NO DIA 11/12/2014 NO INSTITUTO FEDERAL/CAMPUS REGISTRO - C/C 27.900-5 BB - |
| ASSISTÊNCIA |
299,04
3,56
KM
84,0000
0,00
14672/000-2014
12719/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMAKAWA - ME
0,00
80,89
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
55.653.547/0001-88
0,00
1 - ACIDO ACÉTICO 5% - SOLUÇÃO AQUOSA - 100ML
24,81
24,81
FRASC
1,0000
| 2 - TCA 90% - SOLUÇÃO AQUOSA - 30ML - PARA USAR NA UBS REGISTRO B, PARA A PACIENTE MARIA G |
| CAMARGO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
56,08
56,08
FRASC
1,0000
0,00
14699/001-2014
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
0,00
90,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
0,00
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS |
| OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário |
| em cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua |
| apresentação, devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre |
| 4,5 (quatro virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do |
| jornal.. |
90,00
5,00
CM/CO
18,0000
0,00
14711/000-2014
12720/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
0,00
526,20
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
55.844.229/0003-66
0,00
| 1 - CADEADO 30MM - PADO - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, |
| PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, |
| PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF |
| VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
526,20
17,54
UN
30,0000
0,00
14727/000-2014
11498/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -
0,00
1.403,19
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
| 1 - AZEITONAS VERDES - primeira qualidade, com data de validade superior a 01 ano a partir da entrega, |
| embalagem com aproximadamente 300 gr. - OUTBACK |
89,25
5,95
UN
15,0000
3 - SARDINHA - em óleo comestível, acondicionada em lata de 165gr. de peso drenado - GOMES COSTA
378,00
5,40
LATA
70,0000
| 4 - GELÉIA DE FRUTA - Ingredientes: fruta inteira ou em pedaços, açucar, podendo conter pectina e |
| acidulante ácido cítrico. Deve conter, no mínimo, 50% de fruta na composição, isento de pedúnculo, casca, |
| material terroso, parasitos, detritos animais ou vegetais, fermentações, nem corantes ou aromas artificiais. |
| Validade mínima de 06 (seis) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. - |
| FUGINI - AQUISIÇÃO PARA ATENDER TODOS OS CRAS - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA |
222,50
4,45
UN
50,0000
| 2 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - Produto 100% puro, oriundo de grãos de café |
| torrados e moído. Contendo peso liquido de quinhentos (500) gramas, na embalagem deverá constar a |
| classificação do produto. Validade mínima de 04 (quatro) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias |
| da entrega do produto. - BRASILEIRO |
713,44
12,74
KG
56,0000
12.985,35
14732/000-2014
Outros/Não Aplicável
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
0,00
05.00.15.451.4.4.90.51.05
J
04.941.945/0001-69
0,00
| 1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONTRA PARTIDA - TP: 011/2013 CT: 008/2014 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E |
| REVITALIZAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAIL - PLANEJ. URBANO |
19.353,14
19.353,14
1,0000
0,00
14757/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
862,40
12.00.12.361.3.3.90.30.02
J
00.985.700/0001-82
0,00
| 3 - REPARO. DO ALTERNADOR - PARA ATENDER O SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA S.M.E., |
| PLACA EHE 7191 KOMBI. VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 862,40 - C/C 368-7 CEF - FUNDEB/14 - FUNDEB |
362,60
362,60
UN
1,0000
1 - BATERIA 45 AMPERES
274,40
274,40
UN
1,0000
2 - CHICOTE ELETRICO. LIGAÇÃO BUZINA
225,40
225,40
PÇ
1,0000
0,00
14818/000-2014
12208/2014
Pregão Presencial
DANIEL DIAS CARVALHO - ME
0,00
8.400,00
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
09.618.328/0001-40
0,00
| 1 - MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS - 12 KG, com as seguintes especificações: painel mecânico resistente e |
| ergonômico, tecla de turbo limpeza, mínimo de 20 programas de lavagem, 04 níveis de água, tecla para adiar |
| a centrifugação, gaveta interna multidispenser (distribui automaticamente o sabão, amaciante e alvejante), |
| sistema seca rápido de centrifugação, turbo suspensão pneumática com duplo sistema de amortecimento, |
| cesto em polipropileno especial, com tratamento anticorrosivo gabinete em zyncplus de aço, com garantia |
| contra corrosão, centrifugação de 750 RPM. Cor branca. Dimensões aproximadas (LxAxP): 66x103x70cm. |
8.400,00
1.400,00
UN
6,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/12/2014 ATÉ 23/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
31
33
| Garantia mínima de 01 (um) ano. 110V. - ELECTROLUX - LT12F - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS DE LAVAR, |
| FOROS MICROONDAS, PROJETORES MULTIMÍDIA E POLTRONAS GIRATÓRIAS PARA AS UNIDADES |
| ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REGISTRO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
3.678,38
14821/001-2014
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
3.678,38
17.000,00
SV
0,2200
3.871,98
14821/002-2014
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
3.871,98
17.000,00
SV
0,2300
0,00
14821/003-2014
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
195,16
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
195,16
17.000,00
SV
0,0100
0,00
14821/004-2014
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
1.290,66
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
1.290,66
17.000,00
SV
0,0800
0,00
14821/005-2014
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
451,73
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
451,73
17.000,00
SV
0,0300
0,00
14821/006-2014
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
903,46
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
903,46
17.000,00
SV
0,0500
0,00
14843/001-2014
13023/2014
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO
0,00
40,90
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
51.673.101/0001-64
0,00
1 - REFERENTE A RENTABILIDADE DOS CONVÊNIOS DE 2014 - C/C 27.904-8 BB - ASSIST. DES. SOCIAL
40,90
40,90
1,0000
0,00
14844/001-2014
13015/2014
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
0,00
84,00
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
02.173.852/0001-06
0,00
1 - REFERENTE A RENTABILIDADE DOS CONVÊNIOS DE 2014 - C/C 27.904-8 BB - ASSIST. DES. SOCIAL
84,00
84,00
1,0000
0,00
14845/001-2014
13016/2014
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
0,00
87,67
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
01.329.836/0001-05
0,00
1 - REFERENTE A RENTABILIDADE DOS CONVÊNIOS DE 2014 - C/C 27.905-6 BB - ASSIST. DES. SOCIAL
87,67
87,67
1,0000
0,00
14846/001-2014
13017/2014
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
0,00
101,00
14.00.08.244.3.3.50.43.05
J
44.304.095/0001-02
0,00
1 - REFERENTE A RENTABILIDADE DOS CONVÊNIOS DE 2014 - C/C 28.289-8 BB - ASSIST. DES. SOCIAL
101,00
101,00
1,0000
0,00
14866/000-2014
13080/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GLORINALDA ALVES DA SILVA LOPES - ME
0,00
1.200,00
21.00.08.244.3.3.90.39.03
J
01.161.609/0001-05
0,00
| 1 - CONFECÇAO DE PLACA. galvanizada, medindo 1,70x30cm - PARA EQUIPAR (BALCÃO) AS TENDAS DOS |
| GRUPOS DE CAPACITAÇÃO E GERAÇÃO DE RENDAS - C/C 144-7 CEF - FUNDO MUN. FOMENTO ECON. |
| POPULAR E SOLID - FMFEPS |
1.200,00
120,00
SV
10,0000
0,00
14884/000-2014
6826/2013
Pregão Presencial
FRIGORAES DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS, I
0,00
364,80
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
61.653.093/0001-48
0,00
| 1 - CARNE BOVINA TIPO ACÉM MOÍDA - FRIGORAES - PCT 2KG - AQUISIÇÃO PARA ATENDER A TODOS OS |
| CRAS - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA |
364,80
9,60
KG
38,0000
432,60
14889/001-2014
13052/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
0,00
| 1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2014 - PARA USO DO CAPS - |
| CENTRO DE APOIO PSICO-SOCIAL - C/C 624.026-5 CEF - SAÚDE |
432,60
432,60
1,0000
0,00
14983/000-2014
4430/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -
0,00
391,50
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
| 1 - MARCADOR DE PAGINA AUTOADESIVO REMOVÍVEL. Marcador de pagina autoadesivos removíveis cores |
| variadas 45mm x 12mm com 200 folhas cada - MARCA 3M - AQUISIÇÃO PARA ATENDER AO PROGRAMA |
| NACIONAL DE APRIMORAMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL PRIVADA DO SUAS - C/C 29.833-6 BB - |
| ASSISTÊNCIA |
391,50
7,83
PCT
50,0000
0,00
15019/000-2014
4430/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -
0,00
23,55
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
| 1 - BLOCO PARA RECADO AUTO ADESIVO 76mm X 102mm. Bloco para recado auto adesivo removível e |
| reposicionável, sem pauta, acondicionado em embalagem plástica flow-pack tipo neon com as cores amarelo, |
| laranja, pink, e verde medindo aproximadamente 76mm de altura x 102 mm de comprimento, contendo 100 |
23,55
1,57
PCT
15,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/12/2014 ATÉ 23/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
32
33
| folhas cada. - KAZ - AQUISIÇÃO PARA ATENDER TODOS OS CRAS - C/C 28.282-0 BB - ASSISTÊNCIA |
0,00
15020/000-2014
4430/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -
0,00
59,50
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
1 - FITA DE CETIM FACE SIMPLES 7mm X 100mm COR AZUL - PROGRESSO
34,00
8,50
RL
4,0000
| 2 - FITA DE CETIM FACE SIMPLES 7mm X 100mm COR VERMELHO - PROGRESSO - AQUISIÇÃO PARA |
| ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE APRIMORAMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL PRIVADA DO |
| SUAS - C/C 29.833-6 BB - ASSISTÊNCIA |
25,50
8,50
RL
3,0000
60,00
15046/003-2014
13149/2014
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
0,00
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCA DE PRAZO - PLANEJ. URBANO
60,00
60,00
1,0000
60,00
15046/004-2014
13149/2014
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
0,00
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCA DE PRAZO - PLANEJ. URBANO
60,00
60,00
1,0000
915,88
15106/001-2014
13034/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
0,00
| 1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2014 - PARA USO DA |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA, VIG. EPIDEMIOLÓGICA E PAM - C/C 252-4 CEF - SAÚDE |
915,88
915,88
1,0000
0,00
15240/001-2014
13355/2014
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
98.900,00
10.01.10.301.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
0,00
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE |
| PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 3º TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO Nº |
| 015/A/2014, PARA O EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 0903/006/246-0 CEF - SAÚDE |
98.900,00
98.900,00
1,0000
0,00
15241/001-2014
13356/2014
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
58.400,00
10.01.10.301.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
0,00
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE |
| PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 3º TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO Nº |
| 015/A/2014, PARA O EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 0903/006/244-3 CEF - MS PACS - SAÚDE |
58.400,00
58.400,00
1,0000
2.904,00
15605/000-2014
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
0,00
211110100
J
11.275.768/0001-94
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 1721 - 65.999,89 (EMP. 12436/2)
2.904,00
2.904,00
1,0000
482.000,00
15884/000-2014
Outros/Não Aplicável
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
0,00
482.000,00
512120000
O
0,00
1 - REPASSE DECENDIO - TRANSFERENCIA 23/12/2014
482.000,00
482.000,00
1,0000
REGISTRO, 7 de Janeiro de 2015.
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/12/2014 ATÉ 23/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
33
33
| AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
| Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
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