4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/11/2014 ATÉ 28/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
1
/
37
Data de Lançamento: 28/11/2014
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
0,00
3/011-2014
221/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
107,56
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
107,56
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE AGUA PARA USO DA SECRETARIA EM 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. 
DE SAÚDE
Vl.Total:
107,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
107,56
Vl. Unit.:
0,00
4/030-2014
283/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
2.800,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
2.800,00
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE LUZ EM 2014 - GABINETE
Vl.Total:
2.800,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.800,00
Vl. Unit.:
0,00
17/082-2014
93/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
286,24
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
286,24
Item:
1 - DESPESA COM CONSUMO DE AGUA - PARA MANUT. DA SECRETARIA E SUAS EXTENSÕES POR 6 MESES - 
SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
Vl.Total:
286,24
Un.:
Quantidade:
1,0000
286,24
Vl. Unit.:
1.448,00
44/005-2014
279/2014
Outros/Não Aplicável
CONS. INTERMUN. SAÚDE V. RIBEIRA (CONSAÚDE)
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
57.740.490/0001-80
0,00
Item:
1 - CONTRIBUIÇÃO CONSAÚDE REF. EXERCICIO DE 2014 - GABINETE DO PREFEITO
Vl.Total:
1.448,00
1.448,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
59/011-2014
122/2014
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
13.043,83
10.01.10.302.3.3.50.43.06
J
55.856.710/0001-00
13.043,83
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PRONTO 
SOCORRO MUNICIPAL - HOSPITAL SÃO JOÃO, CONFORME 8º TERMO ADITIVO DO CONVENIO Nº 
018/A/2009 PERIODO JANEIRO A SETEMBRO/2014 - C/C 258-3 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE
Vl.Total:
13.043,83
Un.:
Quantidade:
1,0000
13.043,83
Vl. Unit.:
0,00
94/022-2014
1/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
401,58
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
401,58
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
401,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
401,58
Vl. Unit.:
0,00
94/023-2014
1/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
200,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
200,00
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
200,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
200,00
Vl. Unit.:
0,00
96/020-2014
3/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
67,56
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
67,56
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE AGUA - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
67,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
67,56
Vl. Unit.:
0,00
98/023-2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
3.000,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
3.000,00
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2014 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO 
E OBRAS
Vl.Total:
3.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.000,00
Vl. Unit.:
0,00
99/009-2014
403/2014
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
20.061,00
10.01.10.301.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
20.061,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, PAGAMENTO DE 
PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS CONFORME P 03º TERMO ADITIVO DO CONVENIO Nº 
15/A/2011, PARA O EXERCICIO DE 2014 - C/C 243-5 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE
Vl.Total:
20.061,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
20.061,00
Vl. Unit.:
0,00
113/043-2014
220/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
629,60
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
629,60
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE AGUA, PARA USO DAS UBS, EFS, ALMOXARIFADO, SETOR DE 
AMBULANCIA, FISIOTERAPIA NO EXERCICIO 2014 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE
Vl.Total:
629,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
629,60
Vl. Unit.:
0,00
122/012-2014
123/2014
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
15.950,39
10.01.10.302.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
15.950,39
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR, 
PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 3º TERMO ADITIVO DO 
CONVENIO Nº 017/B/2011, PERIODO EXERCICIO 2014 - C/C 253-2 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE
Vl.Total:
15.950,39
Un.:
Quantidade:
1,0000
15.950,39
Vl. Unit.:
0,00
123/011-2014
130/2014
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
13.655,41
10.01.10.301.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
13.655,41
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, PAGAMENTO DE 
PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 3º TERMO ADITIVO DO CONVENIO Nº 
015/A/2011, PERIODO EXERCICIO 2014 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE
Vl.Total:
13.655,41
Un.:
Quantidade:
1,0000
13.655,41
Vl. Unit.:
0,00
124/010-2014
131/2014
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
120.000,00
10.01.10.301.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
120.000,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, PAGAMENTO DE 
PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 3º TERMO ADITIVO DO CONVENIO Nº 
015/A/2011, PERIODO EXERCICIO 2014 - C/C 244-3 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE
Vl.Total:
120.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
120.000,00
Vl. Unit.:
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/11/2014 ATÉ 28/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
2
/
37
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
0,00
126/011-2014
133/2014
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
82.111,00
10.01.10.301.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
82.111,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, PAGAMENTO DE 
PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 3º TERMO ADITIVO DO CONVENIO Nº 
015/A/2011, PERIODO EXERCICIO 2014 - C/C 246-0 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE
Vl.Total:
82.111,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
82.111,00
Vl. Unit.:
0,00
150/011-2014
129/2014
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
5.000,00
10.01.10.302.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
5.000,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, PAGAMENTO DE 
PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 3º TERMO ADITIVO DO CONVENIO Nº 
015/A/2011, PERIODO EXERCICIO 2014 - C/C 624026-5 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE
Vl.Total:
5.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.000,00
Vl. Unit.:
11.541,05
160/013-2014
471/2014
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
04.00.04.123.4.6.91.71.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
Item:
1 - REF. RECOLHIMENTO DA PARCELA Nº 211/240 DA DIVIDA CONSOLIDADA, CF. ACORDO FIRMADO ENTRE 
A PREFEITURA E OMSS - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE FINANÇAS
Vl.Total:
11.541,05
11.541,05
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.197,46
165/010-2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
0,00
Item:
1 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA MERENDA DURANTE 2014 - C/C 14284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
4.197,46
4.197,46
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
169/029-2014
443/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
4.000,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
4.000,00
Item:
1 - DESPESA COM ELETRICIDADE DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - SEC. MUN. DE DESENV. AGRARIO
Vl.Total:
4.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.000,00
Vl. Unit.:
2.180,76
254/010-2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
0,00
Item:
1 - ENERGIA ELETRICA PARA EMEIS DURANTE 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.180,76
2.180,76
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.424,21
257/014-2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
Item:
1 - ÁGUA E ESGOTO PARA EMEIS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.424,21
3.424,21
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
405,10
259/013-2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
Item:
1 - ÁGUA E ESGOTO PARA S.M.E DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO
Vl.Total:
405,10
405,10
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
301/009-2014
7789/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
0,00
89,60
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.414.334/0001-25
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS
Vl.Total:
89,60
2.402,14
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,0400
0,00
308/010-2014
559/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LOCAWEB S/C LTDA
0,00
254,90
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.351.877/0001-52
254,90
Item:
1 - HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITURA
Vl.Total:
254,90
Un.:
SV
Quantidade:
0,0700
3.467,10
Vl. Unit.:
0,00
362/008-2014
194/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
54ª SUBSECÇÃO DA OAB DE REGISTRO
0,00
199,50
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
43.419.613/0054-82
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COPIAS PARA ATENDER A 
NECESSIDADE DA SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS
Vl.Total:
199,50
2.500,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,0800
0,00
403/011-2014
256/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
4.000,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
4.000,00
Item:
1 - PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EX. 2014 - FINANÇAS
Vl.Total:
4.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.000,00
Vl. Unit.:
57.559,71
445/006-2014
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
48.674.378/0001-05
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRANSPORTE DE ALUNOS - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES, POR ONIBUS NOS BAIRROS RURAIS E 
URBANOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO (MUNICIPAL E ESTADUAL) DO MUN. DE 
REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES. AS ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS ESTÃO DESCRITORS NO 
TERMO DE REFERENCIA ANEXO I (A e B) DO PRESENTE EDITAL - C/C 361-0-CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
57.559,71
3,93
Vl. Unit.:
Un.:
KM
Quantidade:
14.646,2300
7.837,09
874/001-2014
551/2014
Outros/Não Aplicável
FUNSET-FUNDO NACIONAL SEG. E EDU. DE TRANSITO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
O
0,00
Item:
1 - REPASSE DE 5% SOBRE AS MULTAS DE TRANSITO PARA O FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA NO 
TRANSITO - FEVEREIRO/2014 A JULHO/2014 - TRANSITO E MOBILIDADE URBANA
Vl.Total:
7.837,09
7.837,09
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
905,90
875/002-2014
550/2014
Outros/Não Aplicável
FUNSET-FUNDO NACIONAL SEG. E EDU. DE TRANSITO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
O
0,00
Item:
1 - REPASSE DE 5% SOBRE AS MULTAS DE TRANSITO PARA O FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA NO 
TRANSITO - JANEIRO/2014 - C/C 305-9 CEF - TRANSITO E MOBILIDADE URBANA
Vl.Total:
905,90
905,90
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/11/2014 ATÉ 28/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
3
/
37
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
0,00
975/010-2014
Inexigibilidade
VIVO S.A.
0,00
119,80
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
02.449.992/0056-38
119,80
Item:
1 - SERVIÇOS DE INTERNET MOVEL (MODEM 3GB) PARA O EXERCICIO DE 2014 COM 02 MODENS INCLUSOS 
PARA USO DAS ESCOLAS RURAIS - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
Vl.Total:
119,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
119,80
Vl. Unit.:
259,65
977/010-2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
Item:
1 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO P/ MERENDA DURANTE O EXERCICIO DE 2014 - C/C 14284-0 BB - SEC. 
MUN. DE EDUCAÇÃO
Vl.Total:
259,65
259,65
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
1142/030-2014
1078/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
1.449,90
Item:
1 - PAGAMENTO DE ÁGUA NO EX. 2014 - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.449,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.449,90
Vl. Unit.:
0,00
1194/009-2014
957/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
0,00
349,86
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.414.334/0001-25
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS
Vl.Total:
349,86
3.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,1200
536,06
1218/013-2014
963/2014
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
0,00
536,06
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
536,06
Item:
1 - PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA MÊS 11/2014 - C/C 305-9 BC 1559 - TRANSITO E MOBILIDADE 
URBANA.
Vl.Total:
536,06
Un.:
Quantidade:
1,0000
536,06
Vl. Unit.:
0,00
1274/016-2014
913/2014
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
23,40
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
00.000.000/0492-80
23,40
Item:
1 - PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
23,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
23,40
Vl. Unit.:
237,50
1276/004-2014
1056/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ART DESIGN CRIAÇÕES E PRODUÇÕES LTDA
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.474.476/0001-27
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE ENCADERNAÇAO - ESTIMATIVA DE ENCADERNAÇÃO PARA USO DA SEÇÃO TECNICA DE 
FINANÇAS E ORÇAMENTOS E DIVISÃO DE TESOURARIA - ENCADERNAÇÃO COM CAPACIDADE DE 50 FOLHAS 
COM FORNECIMENTO DE ESPIRAL, COM CAPA TRANSPARENTE E PRETA - FINANÇAS
Vl.Total:
237,50
2,50
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
95,0000
0,00
1418/001-2014
1437/2014
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
10.715,61
10.01.10.302.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
10.715,61
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA DE SAÚDE DO TRABALHADOR, 
PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CF. 3º TERMO ADITIVO AO CONVENIO 
Nº 017/B/2011, PARA O EXERCICIO DE 2014 - CONVENIO SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 253-2 CEF - SEC. 
SAÚDE
Vl.Total:
10.715,61
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.715,61
Vl. Unit.:
63,64
2328/003-2014
1941/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E AGR. DO ESTADO DE
0,00
0,00
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
60.985.017/0001-77
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE ART - ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA
Vl.Total:
63,64
1.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,0600
0,00
2685/009-2014
Outros/Não Aplicável
CRECHE E PRÉ ESCOLA SAHEI USSUKI
0,00
10.333,36
11.00.12.365.3.3.50.43.01
J
46.219.432/0001-99
10.333,36
Item:
1 - REPASSE DE RECURSOS DO CONVENIO N° 20/2014 ENTRE A PREFEITURA MUN DE REGISTRO E A 
CRECHE SAHEI USSUKI - C/C 361-0 CEF
Vl.Total:
10.333,36
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.333,36
Vl. Unit.:
0,00
2686/010-2014
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.50.43.01
J
44.304.095/0001-02
9.800,00
Item:
1 - REPASSE DE RECURSOS DO CONVENIO N° 19/2014 ENTRE A PREFEITURA MUN DE REGISTRO E APAE DE 
REGISTRO - C/C 361-0 CEF
Vl.Total:
9.800,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.800,00
Vl. Unit.:
358,55
3172/007-2014
2364/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HDM SOLUÇÕES PARA CREDITO E COBRANCA LTDA
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
12.050.163/0001-68
0,00
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE CONSULTA DE CPF/CNPJ . pelo nome/endereço - ESTIMATIVA PARA 
PAGAMENTO DE CONSULTA DE CPF/CNPJ - PARA USO DA SECRETARIA - FINANÇAS
Vl.Total:
358,55
6.240,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,0600
0,00
4539/006-2014
1955/2014
Pregão Presencial
ASSOCIACAO COMERCIAL DE SAO PAULO
0,00
102,40
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
60.524.550/0001-31
102,40
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS 
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário 
em cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua 
apresentação, devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 
4,5 (quatro virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do 
jornal..
Vl.Total:
102,40
Un.:
CM/CO
Quantidade:
21,3300
4,80
Vl. Unit.:
0,00
4540/006-2014
1955/2014
Pregão Presencial
ASSOCIACAO COMERCIAL DE SAO PAULO
0,00
102,40
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
60.524.550/0001-31
102,40
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS 
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário 
em cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua 
Vl.Total:
102,40
Un.:
CM/CO
Quantidade:
21,3300
4,80
Vl. Unit.:
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/11/2014 ATÉ 28/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
4
/
37
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
apresentação, devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 
4,5 (quatro virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do 
jornal..
0,00
4541/006-2014
1955/2014
Pregão Presencial
ASSOCIACAO COMERCIAL DE SAO PAULO
0,00
102,40
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
60.524.550/0001-31
102,40
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS 
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário 
em cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua 
apresentação, devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 
4,5 (quatro virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do 
jornal..
Vl.Total:
102,40
Un.:
CM/CO
Quantidade:
21,3300
4,80
Vl. Unit.:
1.273,65
6022/028-2014
5093/2014
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
0,00
1.273,65
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
1.273,65
Item:
1 - TARIFA BANCÁRIA MÊS 11/2014 - C/C 0903/006/00000019-0 - BC - 1315 FINANÇAS
Vl.Total:
1.273,65
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.273,65
Vl. Unit.:
5.236,85
6022/029-2014
5093/2014
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
0,00
5.236,85
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
5.236,85
Item:
1 - TARIFA BANCÁRIA MÊS 11/2014 - C/C 142-0 - BC 1331 - FINANÇAS
Vl.Total:
5.236,85
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.236,85
Vl. Unit.:
271,75
6022/030-2014
5093/2014
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
0,00
271,75
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
271,75
Item:
1 - TARIFA BANCÁRIA MÊS 11/2014 - C/C 0903/006/00000020-3 - BC - 1314 FINANÇAS
Vl.Total:
271,75
Un.:
Quantidade:
1,0000
271,75
Vl. Unit.:
2,95
6022/031-2014
5093/2014
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
0,00
2,95
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
2,95
Item:
1 - TARIFA BANCÁRIA MÊS 11/2014 - C/C 0903/006/00000119-6 - BC - 1320 FINANÇAS
Vl.Total:
2,95
Un.:
Quantidade:
1,0000
2,95
Vl. Unit.:
7.661,93
6022/032-2014
5093/2014
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
0,00
7.661,93
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
7.661,93
Item:
1 - TARIFA BANCÁRIA MÊS 11/2014 - C/C 0903/006/00000350-4 - BC - 1841 - FINANÇAS
Vl.Total:
7.661,93
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.661,93
Vl. Unit.:
0,00
6128/005-2014
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
2.132,15
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
1.670,00
Un.:
%
Quantidade:
0,4900
3.412,50
Vl. Unit.:
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO 
Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E 
GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - ADMINISTRAÇÃO
300,00
%
0,2200
1.369,50
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
162,15
%
0,2400
672,92
0,00
6130/004-2014
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
1.328,10
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
1.064,05
Un.:
%
Quantidade:
0,4600
2.295,00
Vl. Unit.:
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO 
Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E 
GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - FINANÇAS
210,00
%
0,1500
1.369,50
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
54,05
%
0,0800
672,92
0,00
6131/006-2014
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
1.328,10
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
1.020,00
Un.:
%
Quantidade:
0,4400
2.295,00
Vl. Unit.:
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
108,10
%
0,1600
672,92
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO 
Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E 
GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - ESPORTES
200,00
%
0,1500
1.369,50
0,00
6135/006-2014
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
47.903.570/0001-55
14.751,98
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
11.685,98
Un.:
%
Quantidade:
3,4200
3.412,46
Vl. Unit.:
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
1.081,00
%
1,6100
672,93
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO 
Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
1.985,00
%
1,4500
1.369,53
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/11/2014 ATÉ 28/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
5
/
37
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E 
GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
0,00
6137/005-2014
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
47.903.570/0001-55
1.553,75
Item:
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO 
Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E 
GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
200,00
Un.:
%
Quantidade:
0,1500
1.369,50
Vl. Unit.:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
1.245,65
%
0,3700
3.412,50
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
108,10
%
0,1600
672,92
0,00
6139/006-2014
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
664,05
Item:
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO 
Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E 
GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
100,00
Un.:
%
Quantidade:
0,0700
1.369,50
Vl. Unit.:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
510,00
%
0,2200
2.295,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
54,05
%
0,0800
672,92
0,00
6140/006-2014
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
664,05
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
510,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2200
2.295,00
Vl. Unit.:
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO 
Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E 
GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014  - ASSUNTOS JURÍDICOS
100,00
%
0,0700
1.369,50
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
54,05
%
0,0800
672,92
0,00
6141/006-2014
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
1.288,10
Item:
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO 
Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E 
GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - FUNSSOL
Vl.Total:
200,00
Un.:
%
Quantidade:
0,1500
1.369,50
Vl. Unit.:
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
108,10
%
0,1600
672,92
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 4 HORAS
980,00
%
1,3300
735,02
0,00
6142/005-2014
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
1.468,10
Item:
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO 
Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E 
GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - MANUT. SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
200,00
Un.:
%
Quantidade:
0,1500
1.369,50
Vl. Unit.:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
1.160,00
%
0,5100
2.295,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
108,10
%
0,1600
672,92
0,00
6144/004-2014
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
804,05
Item:
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO 
Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E 
GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - TRANSITO
Vl.Total:
100,00
Un.:
%
Quantidade:
0,0700
1.369,50
Vl. Unit.:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
650,00
%
0,1900
3.412,50
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
54,05
%
0,0800
672,92
0,00
6145/004-2014
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
664,05
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
510,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2200
2.295,00
Vl. Unit.:
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
54,05
%
0,0800
672,92
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO 
Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
100,00
%
0,0700
1.369,50
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/11/2014 ATÉ 28/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
6
/
37
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E 
GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - GABINETE
0,00
6146/006-2014
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
47.903.570/0001-55
1.328,10
Item:
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
Vl.Total:
108,10
Un.:
%
Quantidade:
0,1600
672,92
Vl. Unit.:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
1.020,00
%
0,4400
2.295,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO 
Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E 
GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - C/C 28.512-9 BB - FM ASSIST. SOCIAL
200,00
%
0,1500
1.369,50
0,00
6147/001-2014
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
47.903.570/0001-55
724,05
Item:
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO 
Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E 
GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
100,00
Un.:
%
Quantidade:
0,0700
1.369,50
Vl. Unit.:
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
54,05
%
0,0800
672,92
1 - BOLSA DE ESTAGIO EDUCAÇAO PROFISSIONAL DE NIVEL MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 
HORAS
570,00
%
0,8300
684,00
0,00
6148/006-2014
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
47.903.570/0001-55
724,05
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO EDUCAÇAO PROFISSIONAL DE NIVEL MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 
HORAS
Vl.Total:
570,00
Un.:
%
Quantidade:
0,8300
684,00
Vl. Unit.:
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
54,05
%
0,0800
672,92
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO 
Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E 
GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
100,00
%
0,0700
1.369,50
0,00
6443/007-2014
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
47.903.570/0001-55
664,05
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
510,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2200
2.295,00
Vl. Unit.:
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
54,05
%
0,0800
672,92
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - Dispensa de Licitação nº 
030/2014 - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração de bolsas de 
estágio, pelo período de 15 (quinze) meses. Todas as Secretarias e Gabinete. Contrato nº 090/2014 - C/C 
624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
100,00
%
0,0700
1.369,50
20.166,38
7271/031-2014
6047/2014
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
0,00
20.166,38
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
20.166,38
Item:
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 11/2014 - B.B. - C/C 5.103-9 FPM BC 1119
Vl.Total:
20.166,38
Un.:
Quantidade:
1,0000
20.166,38
Vl. Unit.:
301,60
7271/032-2014
6047/2014
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
0,00
301,60
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
301,60
Item:
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 11/2014 - B.B. - C/C 7.749-6 FEP FEL LEI 7525 BC 1118
Vl.Total:
301,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
301,60
Vl. Unit.:
93,02
7271/033-2014
6047/2014
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
0,00
93,02
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
93,02
Item:
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 11/2014 - B.B. - C/C 283.141-4 ICMS BC 1129
Vl.Total:
93,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
93,02
Vl. Unit.:
47,81
7271/034-2014
6047/2014
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
0,00
47,81
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
47,81
Item:
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 11/2014 - B.B. - C/C 5.202-7 ITR BC 1102
Vl.Total:
47,81
Un.:
Quantidade:
1,0000
47,81
Vl. Unit.:
616,42
7271/035-2014
6047/2014
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
0,00
616,42
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
616,42
Item:
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 11/2014 - B.B. - C/C 7.749-6 ANP FEL LEI 7525 BC 1118
Vl.Total:
616,42
Un.:
Quantidade:
1,0000
616,42
Vl. Unit.:
243,51
7271/036-2014
6047/2014
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
0,00
243,51
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
243,51
Item:
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 11/2014 - B.B. - C/C 13.990-4 CFM BC 1120
Vl.Total:
243,51
Un.:
Quantidade:
1,0000
243,51
Vl. Unit.:
0,00
7376/003-2014
6129/2014
Dispensa
LAR FRATERNO SÃO VICENTE DE PAULO DE APIAÍ
0,00
900,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
50.812.411/0001-50
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/11/2014 ATÉ 28/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
7
/
37
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Item:
1 - SERVIÇO DE ABRIGAMENTO/ESTADIA DE IDOSO - Dispensa de Licitação 051/2014 - Referente a 
contratação de empresa para abrigamento do idoso Sr. Isidoro Lopes Ramos, conforme mandado de citação e 
intimação Proc. 0002829-70.2013.8.26.0495, pelo período de 06 meses. Reserva 306 - Contrato nº 128-2014 - 
GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Vl.Total:
900,00
5.400,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,1700
0,00
9149/002-2014
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
0,00
1.500,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
Vl.Total:
1.500,00
1.500,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
9209/008-2014
8108/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
1.509,56
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
1.509,56
Item:
1 - Para pagamento de fornecimento de água - Para Secretaria Municipal de Esportes
Vl.Total:
1.509,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.509,56
Vl. Unit.:
0,00
9209/009-2014
8108/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
309,76
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
309,76
Item:
1 - pagamento de fornecimento de água - Para Secretaria Municipal de Esportes
Vl.Total:
309,76
Un.:
Quantidade:
1,0000
309,76
Vl. Unit.:
13.667,42
9212/002-2014
8068/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
Item:
1 - Prestação dos Serviços de Energia Elétrica para Unidade de Ensino Técnico - ETEC PAULA SOUZA no 
exercício de 2014 - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
13.667,42
13.667,42
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.193,79
9213/004-2014
8069/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
Item:
1 - Prestação dos serviços de agua e esgoto para unidade de ensino técnico - ETEC PAULA SOUZA no 
exercício de 2014 - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
7.193,79
7.193,79
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
9918/000-2014
6984/2013
Pregão Presencial
J.C. CORREA ALVES & CIA LTDA. EPP
0,00
14.937,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
03.676.002/0001-93
0,00
Item:
2 - Prancha de madeira de eucalipto, serrada, com espessura mínima de 0,08 m, com largura de 0,25 m e 
comprimento de 4,00 m - JC - PARA MANUTENÇÃO DE RUAS, AVENIDAS E ESTRADAS - SEC. M. SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
10.680,00
71,20
Vl. Unit.:
Un.:
PÇ
Quantidade:
150,0000
1 - Prancha de madeira de eucalipto, serrada, com espessura mínima de 0,08 m, com largura de 0,20 m e 
comprimento de 4,00 m - JC
4.257,00
56,76
PÇ
75,0000
0,00
10076/005-2014
8489/2014
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
67,56
17.00.13.392.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
67,56
Item:
1 - DESPESAS MENSAIS DE ÁGUA. EXERCÍCIO DE 2014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E 
TURISMO
Vl.Total:
67,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
67,56
Vl. Unit.:
0,00
10180/003-2014
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
89.172,59
10.01.10.301.3.3.50.43.01
J
55.856.710/0001-00
89.172,59
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE 
PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 3º TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO Nº 
015/A/2011, PERÍODO EXERCICIO 2014 - C/C 363-6 C.E.F - SAÚDE
Vl.Total:
89.172,59
Un.:
Quantidade:
1,0000
89.172,59
Vl. Unit.:
28.073,80
10211/001-2014
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
48.674.378/0001-05
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - PARTE DO 2º TA AO CONTRATO 010/2014 A SER PAGO ATRAVÉS 
DA C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
28.073,80
3,93
Vl. Unit.:
Un.:
KM
Quantidade:
7.143,4600
0,00
10381/002-2014
3768/2014
Dispensa
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
41.919,02
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE LIMPEZA EM PRAÇAS, PARQUES E JARDINS - 1º TA AO CONTRATO 076/2014 - SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
41.919,02
41.919,02
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
11512/000-2014
9055/2014
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS L
0,00
103,29
13.00.08.244.4.4.90.52.01
J
04.477.095/0001-90
0,00
Item:
1 - IMPRESSORA JATO DE TINTA. RESOLUÇÃO MNIMA 720DPIS, COM CARTUCHOS COMPLETOS. - HP/PRO 
8100 - AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PERMANENTES E MATERIAIS DE CONSUMO PARA A PRAÇA DAS ARTES E 
ESPORTES UNIFICADOS - CEU. FRACASSADOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 082/2014 - CONTRATO DE 
REPASSE Nº 0363.588-62/2012 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
103,29
550,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
0,1900
0,00
11514/000-2014
9055/2014
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS L
0,00
130,52
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
04.477.095/0001-90
0,00
Item:
1 - ESPELHOS COM MOLDURA DE ALUMÍNIO 5.00M X  0.60M, PARA O TOUCADOR - MIRAGE - AQUISIÇÕES 
DE MATERIAIS PERMANENTES E MATERIAIS DE CONSUMO PARA A PRAÇA DAS ARTES E ESPORTES 
UNIFICADOS - CEU. FRACASSADOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 082/2014 - CONTRATO DE REPASSE Nº 
0363.588-62/2012 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
130,52
1.389,99
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
0,0900
0,00
11554/001-2014
10140/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
POINTWARE SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
0,00
600,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
07.699.468/0001-65
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/11/2014 ATÉ 28/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
8
/
37
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Item:
1 - SUPORTE TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO DO RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO - PARA ATENDER A 
DTRH NA MANUTENÇÃO DO RELÓGIO DE PONTO DO PAÇO MUNICIPAL - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
600,00
150,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
4,0000
146,90
11698/000-2014
4430/2014
Pregão Presencial
L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
12.980.648/0001-50
0,00
Item:
1 - TESOURA MULTI-USO PARA ESCRITÓRIO. -  JOCAR
Vl.Total:
58,00
2,90
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
2 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR NIQUELADO 26/6, CX C/ 5000 UN. - JOCAR
35,20
1,76
CX
20,0000
3 - BLOCO PARA RECADO AUTO ADESIVO REMOVÍVEL 38mm X  50mm. - JOCAR - AQUISIÇÃO PARA 
ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - C/C 29.481-0 
B.B. - F.M.ASST. SOCIAL
53,70
3,58
PCT
15,0000
385,25
11699/000-2014
4430/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
Item:
5 - PLACA DE ISOPOR 30mm 50 X 100cm - ISOLANDIA
Vl.Total:
24,00
4,80
Vl. Unit.:
Un.:
UNI
Quantidade:
5,0000
6 - PLACA DE ISOPOR 50mm 50 X 100cm - ISOLANDIA
38,25
7,65
UNI
5,0000
4 - PLACA DE ISOPOR 20mm 50 X 100cm - ISOLANDIA
15,75
3,15
UNI
5,0000
7 - PLACA DE ISOPOR 10mm 50 X 100cm - ISOLANDIA - AQUISIÇÃO PARA ATENDER AO PROGRAMA 
NACIONAL DE PROMOÇÃO AO MUNDO DO TRABALHO - C/C 29.481-0 B.B. - F. M. ASST. SOCIAL
7,60
1,52
UNI
5,0000
2 - AGENDA TELEFONICA. - INDEX TEL
179,00
8,95
UN
20,0000
1 - AGENDA DIARIA. - FRAMA
46,40
9,28
UN
5,0000
3 - ENVELOPE SACO DE PAPELARIA, PAPEL KRAFT, MEDINDO 185MM X 248MM - CX COM 250 UNIDADES. - 
FORONI
74,25
14,85
CX
5,0000
257,25
11700/000-2014
4430/2014
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
10.439.346/0001-44
0,00
Item:
2 - TINTA OLEO . para artesanato com 120ml nas cores amarelo, vermelho, verde, azul, branco e laranja. - 
ACRILEX - AQUISIÇÃO PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO 
DO TRABALHO - C/C 29.481-0 B.B. - F. M. ASSIT. SOCIAL
Vl.Total:
230,70
7,69
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
30,0000
1 - BLOCO PARA RECADO AUTO ADESIVO REMOVÍVEL E REPOSICIONÁVEL - COR AMARELA - 
ACONDICIONADO EM EMBALAGEM CONTENDO 4 BLOCOS. - JOCAR
26,55
1,77
PCTE
15,0000
174,00
11701/000-2014
4430/2014
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
10.439.346/0001-44
0,00
Item:
1 - PAPEL ALUMÍNIO. em rolo, medindo 30 cm de largura x 7,5 metros de comprimento. - GIROMIX - 
AQUISIÇÃO PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL E PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO 
TRABALHO - C/C 29.481-0 B.B. - F. M. ASSIT. SOCIAL
Vl.Total:
174,00
1,74
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
100,0000
307,88
11707/000-2014
4430/2014
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
10.439.346/0001-44
0,00
Item:
1 - TINTA PARA TECIDO 15ml. Solúlvel em água. Cores Miscíveis entre si. Indicada para pinturas sobre 
tecidos de algodão sem goma. Não tóxica - Conjunto com 06 tubos coloridos - ACRILEX - AQUISIÇÃO PARA 
ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - C/C 29.481-0 
BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
307,88
3,58
Vl. Unit.:
Un.:
CJ
Quantidade:
86,0000
45.527,83
11979/004-2014
3761/2014
Pregão Presencial
ELETROMAN  MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -
0,00
0,00
11.00.12.361.4.4.90.51.01
J
02.399.201/0001-39
0,00
Item:
2 - ALVENARIA DE TIJOLO DE BARRO MACIÇO E=1/4 TIJOLO
Vl.Total:
721,20
36,06
Vl. Unit.:
Un.:
M2
Quantidade:
20,0000
4 - ACO CA-50 (A OU B)FYK = 500 MPA - ESTRUTURA DE CONCRETO
1.304,00
6,52
KG
200,0000
8 - ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E= 19CM
5.995,00
59,95
M²
100,0000
9 - ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (BAIANO) ESP.NOM. 10CM
536,25
35,75
M²
15,0000
10 - ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (BAIANO) ESP.NOM. 15CM
193,30
38,66
M²
5,0000
12 - CABO DE 6MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO
1.149,72
5,72
MT
201,0000
16 - CABO DE 16MM2 - 750 V DE ISOLAÇÃO
1.598,48
7,54
MT
212,0000
22 - BOTOEIRA PARA ACIONAMENTO DA BOMBA DE INCENDIO
1.110,65
222,13
UN
5,0000
11 - CABO DE 4MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO
973,44
4,68
MT
208,0000
24 - BR-06 CHUVEIRO ACESSIVEL
4.937,82
1.645,94
CJ
3,0000
26 - CENTRO DE LUZ EM PERFILADO-TOMADA DE LIGAÇÃO - ELETR. POLIETILENO - EDUCAÇÃO
4.192,50
167,70
UN
25,0000
5 - CONCRETO DOSADO E LANÇADO FCK = 20 MPA - ESTRUTURA DE CONCRETO
652,50
326,25
M³
2,0000
14 - CIGARRA - ELETRODUTO DE POLIETILENO
237,66
118,83
UN
2,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/11/2014 ATÉ 28/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
9
/
37
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
15 - CABO DE 10MM2 - 750 V DE ISOLAÇÃO
789,36
5,06
MT
156,0000
21 - 3 INTERRUPTORES 1 TECLA BIPOLAR EM CAIXA 4'X4' - ELETRODUTO POLIETILENO
1.888,20
125,88
UN
15,0000
13 - BARRAMENTO DE 30A PARA QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO
344,00
6,88
MT
50,0000
18 - 2 INTERRUPTORES DE 1 TECLA EM CAIXA 4'X4' - ELETRODUTO DE POLIETILENO
973,90
97,39
UN
10,0000
19 - 3 INTERRUPTORES DE 1 TECLA EM CAIXA 4'X4' - ELETRODUTO DE POLIETILENO
1.191,60
119,16
UN
10,0000
25 - CENTRO DE LUZ EM PERFILADO-TOMADA DE LIGAÇÃO-ELETRODUTO DE PVC
1.690,60
169,06
UN
10,0000
1 - ACO CA-50 (A OU B)FYK = 500 MPA - FUNDAÇÃO
1.302,00
6,51
KG
200,0000
3 - ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (BAIANO) ESP.NOM 20CM
791,70
52,78
M²
15,0000
6 - CHAPISCO
2.642,55
6,69
M²
395,0000
7 - ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E= 14CM
2.569,50
51,39
M²
50,0000
17 - 2 INTERRUPTORES DE 1 TECLA BIPOLAR SIMPLES CX 4'X4' - ELETRO. AÇO GALV. A QUENTE
2.975,80
148,79
UN
20,0000
20 - 2 INTERRUPTORES DE 1 TECLA BIPOLAR EM CAIXA 4'X4' - ELETRODUTO POLIETILENO
2.059,20
102,96
UN
20,0000
23 - CHUVEIRO ANTIVANDALISMO
2.706,90
451,15
UN
6,0000
67.655,10
11979/005-2014
3761/2014
Pregão Presencial
ELETROMAN  MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -
0,00
0,00
11.00.12.361.4.4.90.51.01
J
02.399.201/0001-39
0,00
Item:
9 - DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES (MANUAL)
Vl.Total:
665,28
110,88
Vl. Unit.:
Un.:
M³
Quantidade:
6,0000
17 - ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 25MM - INCLUINDO CONEXÕES
376,00
15,04
MT
25,0000
20 - DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X60A A 2X100A
454,08
41,28
UN
11,0000
27 - INTERRUPTOR DE 1 TECLA BIPOLAR SIMPLES EM CX. 4'X2' - ELETROD.AÇO GALV. A QUENTE
1.385,28
106,56
UN
13,0000
42 - IL-51 LUMINARIA PARA VAPOR MET P/SOM/ELETR (2X250W)
1.787,65
1.787,65
UN
1,0000
43 - IL-52 LUMINARIA PARA VAPOR DE SODIO 1X55W EM POSTE TUB 7M
4.595,75
919,15
UN
5,0000
1 - LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM
163,20
5,44
M2
30,0000
11 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA EM GERAL E ELEMENTOS VAZADOS, INCLUINDO REVESTIMENTOS
187,20
46,80
M³
4,0000
21 - DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X50A A 1X70A
246,96
17,64
UN
14,0000
23 - FIO DE 2,50MM2 - 750 V DE ISOLAÇÃO
598,40
1,87
MT
320,0000
19 - DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A 1X30A
89,91
9,99
UN
9,0000
28 - INTERRUPTOR DE 1 PARAL. SIMPLES CX 4'X2' - ELETRO. AÇO GALV. A QUENTE
2.552,80
127,64
UN
20,0000
40 - INTERRUPTOR DE 2 TECLAS ELETRODUTO DE POLIETILENO
517,20
103,44
UN
5,0000
45 - IL-37 LUMINARIA COM GRADE COM LAMPADA VAPOR SÓDIO 150W COM BRAÇO AÇO GALV.
760,11
253,37
UN
3,0000
3 - CONCRETO DOSADO E LANÇADO FCK = 20 MPA - FUNDAÇÃO
652,50
326,25
M3
2,0000
5 - LIMPEZA SIMPLES EM CALHAS METALICAS
42,55
1,85
MT
23,0000
12 - DEMOLIÇÃO DE FORRO DE ESTUQUE OU MADEIRA, INCLUSIVE ENTARUGAMENTO
11,27
1,61
M²
7,0000
13 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA/GESSO EM FORRO E PAREDES
45,36
5,67
M²
8,0000
16 - DEMOLIÇÃO PISO GRANIL LADR HID/CER CACOS INCLUSIVE BASE
63,52
15,88
M²
4,0000
32 - INTERRUPTOR DE 1 TECLA BIPOLAR EM CAIXA 4'X2' - ELETRODUTO POLIETILENO
1.121,32
65,96
UN
17,0000
33 - IL-59 ILUMINAÇÃO PARA PASSAGEM COBERTA E CIRCULAÇÕES-LAMP. FLUORESCENTE COMPACTA 
(1X23W)
2.149,20
79,60
UN
27,0000
35 - IL-69 LUMINARIA COM DIFUSOR TRANSLUCIDO PARA LAMPADAS FLUORESCENTE (2X32W)
7.663,14
141,91
UN
54,0000
36 - LAMPADA FLUORESCENTE DE 16W
429,66
6,93
UN
62,0000
37 - LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 23W
831,75
11,09
UN
75,0000
38 - LAMPADA FLUORESCENTE DE 32W
476,00
7,00
UN
68,0000
46 - LUMIN DECORATIVA PARA JARDIM COM LAMPADA INCANDESCENTE DE 300W - EDUCAÇÃO
3.212,80
321,28
UN
10,0000
2 - LASTRO DE CONCRETO - 5CM
980,52
21,55
M2
45,5000
6 - LATEX EM SUPERFICIE INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA
961,02
8,43
M²
114,0000
7 - ESMALTE EM ESQUADRIAS DE MADEIRA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE MASSA
1.506,32
9,91
M²
152,0000
8 - ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE ZARCAO
1.853,75
14,83
M²
125,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/11/2014 ATÉ 28/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
10
/
37
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
15 - DEMOLIÇÃO PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO
917,21
131,03
M³
7,0000
24 - FIO DE 4MM2 - 750 V DE ISOLAÇÃO
876,85
2,47
MT
355,0000
25 - FIO DE 6MM2 - 750 V DE ISOLAÇÃO
456,48
3,17
MT
144,0000
30 - INTERRUPTOR DE 2 TECLAS-ELETRODUTO DE POLIETILENO
2.739,00
91,30
UN
30,0000
39 - INTERRUPTOR DE 3 TECLAS - ELETRODUTO DE POLIETILENO
556,10
111,22
UN
5,0000
41 - IL-53 LUMINARIA PARA VAPOR DE SODIO 1X150W EM POSTE 6M
6.198,16
1.549,54
UN
4,0000
44 - IL-50 LUMINARIA VAPOR METALICO 2X250W COM POSTE CONCR TUB 11M (QE)
3.545,46
1.772,73
UN
2,0000
4 - EMBOCO
6.454,95
18,71
M²
345,0000
10 - DEMOLIÇÃO DE CONCRETO INCLUINDO REVESTIMENTOS (MANUAL)
1.007,95
201,59
M³
5,0000
14 - DEMOLIÇÃO DE REVEISTIMENTO DE AZULEJOS, PASTILHAS E LADRILHOS INCLUINDO ARG 
ASSENTAMENTO
76,50
8,50
M²
9,0000
18 - DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X35A A 1X50A
195,00
13,00
UN
15,0000
22 - FIO DE 1,50MM2 - 750 V DE ISOLAÇÃO
486,50
1,39
MT
350,0000
26 - INTERRUPTOR DE 3 TECLA SIMPLES EM CX. 4'X2' - ELETROD.AÇO GALV. A QUENTE
2.787,00
139,35
UN
20,0000
29 - INTERRUPTOR DE 1 TECLA - ELETRODUTO DE POLIETILENO
1.985,94
58,41
UN
34,0000
31 - INTERRUPTOR DE 3 TECLAS - ELETRODUTO DE POLIETILENO
983,60
98,36
UN
10,0000
34 - IL-48 LUMINARIA ABERTA COM REFLETOR E PEND. PARA FLUORESCENTE (2X32W)
2.007,90
200,79
UN
10,0000
13.261,34
11984/002-2014
10704/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
Item:
1 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EMEFS DURANTE 2014 - C/C 361-0 CEF EDUC/2014 - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
13.261,34
13.261,34
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
12.033,60
11985/002-2014
10705/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
Item:
1 - ENERGIA ELÉTRICA PARA CRECHE DURANTE 2014 - C/C 361-0 CEF EDUC/2014 - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
12.033,60
12.033,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
16.102,09
11986/003-2014
10706/2014
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
Item:
1 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA EMEF DURANTE 2014 - C/C 361-0 CEF EDUC/2014 - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
16.102,09
16.102,09
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
472,50
12118/004-2014
10991/2014
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
472,50
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
472,50
Item:
1 - PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA MÊS 11/2014 - C/C 507.981-0 BC 1121 - FINANÇAS
Vl.Total:
472,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
472,50
Vl. Unit.:
171,01
12118/005-2014
10991/2014
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
171,01
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
171,01
Item:
1 - PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA MÊS 11/2014 - C/C 51.030 BC 1800 - FINANÇAS
Vl.Total:
171,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
171,01
Vl. Unit.:
0,00
12228/004-2014
10998/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
627,33
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
627,33
Item:
1 - PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE CONTAS QUE NÃO VEM NA LISTAGEM DA COSIP. - C/C 111-0 
C.E.F.  C/ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PAGAMENTO DAS FATURAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
627,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
627,33
Vl. Unit.:
6.622,69
12229/004-2014
10994/2014
Outros/Não Aplicável
AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
45.552.130/0001-75
0,00
Item:
1 - pagamento de salário dos legionários -  Pagamento de Salário dos legionários do Gabinete e Dependências 
referente os meses de Outubro à Dezembro/2014 - GABINETE DO PREFEITO
Vl.Total:
6.622,69
6.622,69
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.633,60
12229/005-2014
10994/2014
Outros/Não Aplicável
AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
45.552.130/0001-75
0,00
Item:
1 - para pagamento de salário dos legionários -  Pagamento de Salário dos legionários do Gabinete e 
Dependências referente o pagamento da 1ª parcela do 13º - GABINETE DO PREFEITO
Vl.Total:
4.633,60
4.633,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
387,20
12249/013-2014
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
387,20
25.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,0200
0,00
12249/014-2014
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
709,86
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
709,86
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
709,86
Un.:
SV
Quantidade:
0,0300
25.000,00
Vl. Unit.:
0,00
12249/015-2014
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
1.097,06
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
1.097,06
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/11/2014 ATÉ 28/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
11
/
37
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.097,06
Un.:
SV
Quantidade:
0,0400
25.000,00
Vl. Unit.:
0,00
12249/016-2014
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
1.742,39
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
1.742,39
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.742,39
Un.:
SV
Quantidade:
0,0700
25.000,00
Vl. Unit.:
0,00
12249/017-2014
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
1.097,06
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
1.097,06
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.097,06
Un.:
SV
Quantidade:
0,0400
25.000,00
Vl. Unit.:
269,50
12309/000-2014
5792/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
Item:
1 - SUCO ENVASADO EM GARRAFA PLÁSTICA LACRADA DE NO MÍNIMO 450 ML, GELADO - DIVERSOS 
SABORES - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO 
TRABALHO - C/C 29.481-0 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
269,50
3,85
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
70,0000
24.028,62
12390/000-2014
4251/2013
Pregão Presencial
JOSÉ L. DA COSTA - ME
0,00
0,00
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
13.372.619/0001-79
0,00
Item:
1 - ENGENHEIRO AGRIMENSOR COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%)
Vl.Total:
1.525,16
54,47
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
28,0000
6 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM COMBUSTÍVEL (+ - 200 L/MÊS) COM BDI (30%)
874,10
1.859,79
MÊS
0,4700
9 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: MICROSOFT COM BDI (30%)
2.638,00
13,19
HR
200,0000
10 - TOPOGRAFO I (TÉCNICO) COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%) - II
3.145,18
4.694,30
MÊS
0,6700
14 - CADASTRADOR COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%) II - PLANEJ. URBANO E OBRAS
1.557,20
2.324,18
MÊS
0,6700
2 - TOPOGRAFO I (TÉCNICO) COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%) - I
3.145,18
4.694,30
MÊS
0,6700
3 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%) - I
1.556,85
2.323,66
MÊS
0,6700
7 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: ESTAÇÃO TOTAL COM BDI (30%)
558,24
1.187,74
MÊS
0,4700
11 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%) - II
1.556,85
2.323,66
MÊS
0,6700
12 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%) - III
1.556,85
2.323,66
MÊS
0,6700
4 - APOIO AO ESCRITÓRIO COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%)
1.460,00
2.179,10
MÊS
0,6700
5 - CADASTRADOR COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%) I
1.557,20
2.324,18
MÊS
0,6700
8 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: GPS (GEODÉSICO) + GPS DE NAVEGAÇÃO COM BDI (30%)
1.340,96
39,44
HR
34,0000
13 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%) - IV
1.556,85
2.323,66
MÊS
0,6700
0,00
12435/001-2014
4636/2014
Pregão Presencial
DAKFILM COMERCIAL LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
61.613.881/0001-00
860,00
Item:
1 - BALANÇA DIGITAL - com alça cromada para transporte, de alta precisão, unissex, indicado para controle 
de peso, leitor digital em LED com iluminação, fabricado em plástico, peso máximo suportado de 180kg.  
Dimensões aproximadas do produto: (LxAxP): 32x32x2,2cm.  - Marca: BALMAK - C/C 624025-7 C.E.F. - 
ACERTO CONTABIL
Vl.Total:
860,00
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
172,00
Vl. Unit.:
0,00
12436/001-2014
5650/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
65.999,90
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
0,00
Item:
3 - Varrição periódica (duas vezes por semana)
Vl.Total:
15.787,91
0,03
Vl. Unit.:
Un.:
MT
Quantidade:
478.421,6000
6 - Raspagem e coleta de material sedimentado  em  sarjetas e sarjetões.
263,94
0,03
M²
7.998,0000
9 - Tinta acrílica,aplic. manual em guias, cor amarela (1 m² = 4m linear)
771,40
2,20
M²
350,0000
10 - Coleta e transporte do material resultante de varrições e capina, com deposição no vazadouro municipal 
- COTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SRVÇOS DE CONSERVAÇÃO URBANA, 
COMPREENDENDO: VARRIÇÃO, CAPINA, COLETA E AFASTAMENTO DOS RESÍDUOS, PINTURA DE GUIAS 
BRANCAS E AMARELAS DE RUAS E AVENIDAS, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE DO ANEXO I - 
TERMO DE REFERÊNCIA - Limpeza e conservação pública - SERV. MUNICIPAIS
3.860,85
25,74
M³
150,0000
2 - Varrição diária (segunda a sábado)
14.389,52
0,03
MT
436.046,0000
4 - Varrição periódica ( uma vez por semana)
8.163,54
0,03
MT
247.380,0000
7 - Capina periódica mensal
5.600,00
0,14
M²
40.000,0000
5 - Varrição periódica ( aos domingos)
1.217,58
0,03
MT
36.896,4000
8 - Caiação manual em guias mensal (1 m² = 4m linear)
10.580,00
0,53
M²
20.000,0000
1 - Varrição diária em dois turnos (segunda a sábado)
5.365,16
0,03
MT
162.580,6000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/11/2014 ATÉ 28/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
12
/
37
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
0,00
12547/000-2014
5000/2013
Pregão Presencial
VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI EPP
0,00
2.074,16
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
16.722.128/0001-07
0,00
Item:
8 - RADIADOR
Vl.Total:
391,26
391,26
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
14 - JOGO DE CABO DE VELA
91,65
91,65
UN
1,0000
10 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
41,11
20,55
UN
2,0000
2 - ESPELHO RETROVISOR LADO DIREITO
222,05
222,05
UN
1,0000
4 - BORRACHA DA PORTA. ESQ/DIR.
103,61
51,81
UN
2,0000
11 - FILTRO DE OLEO
39,57
13,19
UN
3,0000
12 - FILTRO DE AR
108,28
54,14
UN
2,0000
16 - PIVO SUPERIOR
99,87
99,87
UN
1,0000
1 - ESPELHO RETROVISOR LADO ESQUERDO
222,05
222,05
UN
1,0000
6 - CORREIA DO AR. E DIREÇÃO
30,54
30,54
UN
1,0000
15 - PIVO INFERIOR
61,05
61,05
UN
1,0000
18 - AQUISIÇÃO: CABO. TAMPA TRASEIRA - SERVIÇO DE REPARO NO VEÍCULO S 10, PLACA CCZ4270 PARA 
USO DESTA SECRETARIA - TRÂNSITO
144,29
72,14
UN
2,0000
5 - CORREIA DENTADA
40,15
40,15
UN
1,0000
7 - MANGUEIRA DO TBI
47,20
47,20
UN
1,0000
9 - TENSIONADOR DA CORREIA
149,73
149,73
UN
1,0000
13 - AQUISIÇÃO: VELA
49,10
12,28
UN
4,0000
3 - PALHETA DO LIMPADOR. LD/LE
86,51
43,25
UN
2,0000
17 - BRAÇO PITMAN
146,15
146,15
UN
1,0000
6.876,97
13081/002-2014
11512/2014
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO PARA CRECHE DURANTE 2014 - C/C 14.284-0 B.B. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
6.876,97
6.876,97
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13179/001-2014
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
47.903.570/0001-55
664,05
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
510,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2200
2.295,00
Vl. Unit.:
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO 
Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ADMINISTRAÇÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15 (QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS 
E GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014. - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
100,00
%
0,0700
1.369,50
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
54,05
%
0,0800
672,92
0,00
13180/001-2014
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
664,05
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
510,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2200
2.295,00
Vl. Unit.:
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
54,05
%
0,0800
672,92
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO 
Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ADMINISTRAÇÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15 (QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS 
E GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014. - ADMINISTRAÇÃO
100,00
%
0,0700
1.369,50
0,00
13198/001-2014
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
15.146.761/0001-23
4.313,84
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E 
FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E 
FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, 
PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - CAPS - Rua: Nelson Brihi Badur, 
349 - Vila Tupy - Registro/SP - PARA USO DO CAPS - C/C 0903/006/624.026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
4.313,84
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
4.313,84
Vl. Unit.:
0,00
13296/000-2014
9055/2014
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS L
0,00
1.259,48
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
04.477.095/0001-90
0,00
Item:
1 - ESPELHOS COM MOLDURA DE ALUMÍNIO 5.00M X  0.60M, PARA O TOUCADOR - MIRAGE - AQUISIÇÕES 
DE MATERIAIS PERMANENTES E MATERIAIS DE CONSUMO PARA A PRAÇA DAS ARTES E ESPORTES 
UNIFICADOS - CEU, NO BAIRRO VILA NOVA, FRACASSADOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 082/2014 - 
CONTRATO DE REPASSE Nº 0363.588-62/2012 - C/C 333-4 CEF - ASSISTÊNCIA - ACERTO CONTÁBIL 
REFERENTE AO EMPENHO 11513/2014.
Vl.Total:
1.259,48
1.390,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
0,9100
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/11/2014 ATÉ 28/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
13
/
37
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
0,00
13297/000-2014
9055/2014
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS L
0,00
996,71
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
04.477.095/0001-90
0,00
Item:
1 - IMPRESSORA JATO DE TINTA. RESOLUÇÃO MNIMA 720DPIS, COM CARTUCHOS COMPLETOS - HP/PRO 
8100 - AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PERMANENTES E MATERIAIS DE CONSUMO PARA A PRAÇA DAS ARTES E 
ESPORTES UNIFICADOS - CEU, NO BAIRRO VILA NOVA, FRACASSADOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 
082/2014 - CONTRATO DE REPASSE Nº 0363.588-62/2012 - C/C 333-4 CEF - ASSISTÊNCIA (ACERTO 
CONTABIL REF. AO EMPENHO 11511/2014)
Vl.Total:
996,71
550,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,8100
0,00
13872/001-2014
12515/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
14.898.461/0001-38
1.316,00
Item:
1 - PRESTAÇÃODE SERVIÇO ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA.. PARA O 
MENOR ELISEU DOS ANJOS JÚNIOR CONFORME PROCESSO FÍSICO Nº 3002640-09.2013.8.26.0441 DO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - COMARCA DE REGISTRO - 3º VARA. - PARA USO DO 
MENOR ELISEU DOS ANJOS JUNIOR  CONFORME PROCESSO FÍSICO Nº 3002640-09.2013.8.26.0441 DO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - COMARCA DE REGISTRO - 3ª VARA - C/C 624.026-5 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.316,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.316,00
Vl. Unit.:
81.742,28
13893/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
81.742,28
81.742,28
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.719,43
13894/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
4.719,43
4.719,43
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.715,14
13895/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
3.715,14
3.715,14
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
13.417,63
13896/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
13.417,63
13.417,63
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
848,53
13897/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
848,53
848,53
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
17.739,12
13898/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
17.739,12
17.739,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.067,78
13899/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
1.067,78
1.067,78
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.127,30
13900/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.46.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
4.127,30
4.127,30
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
23.533,19
13901/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
23.533,19
23.533,19
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.199,23
13902/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
2.199,23
2.199,23
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
976,39
13903/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
976,39
976,39
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.532,56
13904/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
4.532,56
4.532,56
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.314,28
13905/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
6.314,28
6.314,28
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/11/2014 ATÉ 28/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
14
/
37
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
153,50
13906/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
153,50
153,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.095,45
13907/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.46.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
1.095,45
1.095,45
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
61.888,16
13908/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
61.888,16
61.888,16
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
12.406,71
13909/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
12.406,71
12.406,71
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.030,62
13910/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
6.030,62
6.030,62
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
21.472,10
13911/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
21.472,10
21.472,10
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.357,45
13912/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
1.357,45
1.357,45
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
976,83
13913/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
976,83
976,83
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.314,28
13914/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
6.314,28
6.314,28
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.877,92
13915/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
1.877,92
1.877,92
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.102,68
13916/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.1.90.16.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
1.102,68
1.102,68
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.472,71
13917/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.46.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
4.472,71
4.472,71
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
510,86
13918/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.1.90.01.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
510,86
510,86
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
39.542,58
13919/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.1.90.01.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
39.542,58
39.542,58
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
40.776,35
13920/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
40.776,35
40.776,35
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
12.043,75
13921/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
12.043,75
12.043,75
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.838,59
13922/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
4.838,59
4.838,59
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.249,04
13923/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
7.249,04
7.249,04
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/11/2014 ATÉ 28/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
15
/
37
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
2.574,82
13924/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
2.574,82
2.574,82
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.314,28
13925/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
6.314,28
6.314,28
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.678,15
13926/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
1.678,15
1.678,15
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.845,61
13927/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.46.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
2.845,61
2.845,61
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
36.809,74
13928/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
36.809,74
36.809,74
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.818,66
13929/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
3.818,66
3.818,66
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.026,60
13930/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
3.026,60
3.026,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.490,27
13931/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
4.490,27
4.490,27
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.476,62
13932/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
2.476,62
2.476,62
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.314,28
13933/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
6.314,28
6.314,28
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.646,89
13934/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
1.646,89
1.646,89
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.586,35
13935/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.46.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
1.586,35
1.586,35
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
16.448,07
13936/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
16.448,07
16.448,07
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.329,81
13937/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
2.329,81
2.329,81
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.196,87
13938/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
1.196,87
1.196,87
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.194,50
13939/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
1.194,50
1.194,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.373,61
13940/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
1.373,61
1.373,61
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.314,28
13941/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/11/2014 ATÉ 28/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
16
/
37
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
6.314,28
6.314,28
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
868,09
13942/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
868,09
868,09
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
900,00
13943/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.46.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
900,00
900,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
91.948,66
13944/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
91.948,66
91.948,66
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.865,40
13945/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
1.865,40
1.865,40
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.155,58
13946/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
6.155,58
6.155,58
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.698,04
13947/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
7.698,04
7.698,04
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.846,15
13948/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
5.846,15
5.846,15
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.545,10
13949/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
5.545,10
5.545,10
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.314,28
13950/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
6.314,28
6.314,28
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.380,94
13951/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
9.380,94
9.380,94
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.936,29
13952/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.46.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
7.936,29
7.936,29
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
30.436,71
13953/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
30.436,71
30.436,71
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.472,80
13961/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.46.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
1.472,80
1.472,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
142.140,85
13962/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
142.140,85
142.140,85
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.694,44
13963/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
8.694,44
8.694,44
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.451,18
13964/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
7.451,18
7.451,18
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.612,21
13965/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
8.612,21
8.612,21
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/11/2014 ATÉ 28/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
17
/
37
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
5.181,90
13966/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
5.181,90
5.181,90
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.314,28
13967/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
6.314,28
6.314,28
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.135,67
13968/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
3.135,67
3.135,67
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.495,01
13969/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.1.90.16.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
1.495,01
1.495,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
24.008,81
13970/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.46.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
24.008,81
24.008,81
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.572,64
13971/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.91.97.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
8.572,64
8.572,64
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
299.454,04
13972/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
299.454,04
299.454,04
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
16.362,74
13973/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
16.362,74
16.362,74
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
18.036,36
13974/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
18.036,36
18.036,36
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.812,28
13975/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
3.812,28
3.812,28
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
12.233,97
13976/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
12.233,97
12.233,97
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
22.858,42
13977/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
22.858,42
22.858,42
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
45.891,90
13978/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.1.90.16.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
45.891,90
45.891,90
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
109.137,47
13979/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
109.137,47
109.137,47
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.634,20
13980/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
1.634,20
1.634,20
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.906,61
13981/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
6.906,61
6.906,61
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.613,37
13982/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
4.613,37
4.613,37
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.475,20
13983/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
3.475,20
3.475,20
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/11/2014 ATÉ 28/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
18
/
37
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
9.409,32
13984/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
9.409,32
9.409,32
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.132,90
13985/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
2.132,90
2.132,90
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.819,06
13986/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
1.819,06
1.819,06
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
434,40
13987/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
434,40
434,40
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.824,49
13988/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
10.824,49
10.824,49
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
350,70
13989/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
350,70
350,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.013,60
13990/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
1.013,60
1.013,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
21.320,21
13991/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
21.320,21
21.320,21
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.205,74
13992/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
2.205,74
2.205,74
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
503,01
13993/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
503,01
503,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.316,80
13994/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
2.316,80
2.316,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
35.171,09
13995/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
35.171,09
35.171,09
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
228,46
13996/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
228,46
228,46
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.433,97
13997/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
3.433,97
3.433,97
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.595,65
13998/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
1.595,65
1.595,65
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
11.812,16
13999/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.303.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
11.812,16
11.812,16
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
738,25
14000/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.303.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
738,25
738,25
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.033,56
14001/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.303.3.1.90.11.01
O
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/11/2014 ATÉ 28/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
19
/
37
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
1.033,56
1.033,56
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
39.421,93
14002/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
39.421,93
39.421,93
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
990,13
14003/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
990,13
990,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.602,23
14004/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
2.602,23
2.602,23
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.195,84
14005/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
3.195,84
3.195,84
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.559,24
14006/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
1.559,24
1.559,24
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.373,98
14007/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
4.373,98
4.373,98
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
80.266,23
14008/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
80.266,23
80.266,23
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.798,08
14009/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
5.798,08
5.798,08
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.194,58
14010/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
5.194,58
5.194,58
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.361,33
14011/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
9.361,33
9.361,33
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
430,98
14012/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
430,98
430,98
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.000,60
14013/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
1.000,60
1.000,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.314,28
14014/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
6.314,28
6.314,28
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.226,33
14015/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
1.226,33
1.226,33
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
13.130,67
14016/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.1.90.16.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
13.130,67
13.130,67
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.036,96
14017/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.46.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
6.036,96
6.036,96
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
100,00
14018/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.46.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
100,00
100,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/11/2014 ATÉ 28/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
20
/
37
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
33.595,93
14019/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
33.595,93
33.595,93
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.404,69
14020/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
2.404,69
2.404,69
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.108,13
14021/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
2.108,13
2.108,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.302,51
14022/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
1.302,51
1.302,51
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
42,28
14023/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
42,28
42,28
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.062,74
14024/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.1.90.16.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
1.062,74
1.062,74
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.136,40
14025/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.46.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
3.136,40
3.136,40
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
118.897,01
14026/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
118.897,01
118.897,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
144,43
14027/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
144,43
144,43
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
11.732,82
14028/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
11.732,82
11.732,82
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
107,22
14029/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
107,22
107,22
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
12.531,64
14031/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.46.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
12.531,64
12.531,64
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
607.177,62
14032/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
607.177,62
607.177,62
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.377,01
14033/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
7.377,01
7.377,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.884,48
14034/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
5.884,48
5.884,48
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
46.043,60
14035/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
46.043,60
46.043,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.526,55
14036/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
1.526,55
1.526,55
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
13.881,09
14037/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
13.881,09
13.881,09
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/11/2014 ATÉ 28/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
21
/
37
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
1.751,12
14038/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.90.16.02
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
1.751,12
1.751,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
452,70
14039/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.365.3.1.90.16.02
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
452,70
452,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
36.245,92
14040/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.3.90.46.02
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
36.245,92
36.245,92
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
485.870,52
14041/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
485.870,52
485.870,52
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.539,74
14042/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
6.539,74
6.539,74
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
998,93
14043/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
998,93
998,93
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
33.228,08
14044/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
33.228,08
33.228,08
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.564,21
14045/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
1.564,21
1.564,21
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.006,60
14046/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
2.006,60
2.006,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.003,30
14047/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
1.003,30
1.003,30
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.399,62
14048/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
6.399,62
6.399,62
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
161,89
14049/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.365.3.1.90.16.02
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
161,89
161,89
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.032,89
14050/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
7.032,89
7.032,89
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
78,54
14051/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
78,54
78,54
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
21.177,16
14052/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.365.3.3.90.46.02
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
21.177,16
21.177,16
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
154.731,12
14053/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
154.731,12
154.731,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.982,07
14054/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
2.982,07
2.982,07
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.564,51
14055/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/11/2014 ATÉ 28/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
22
/
37
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
5.564,51
5.564,51
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.727,97
14056/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
8.727,97
8.727,97
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.215,07
14057/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
2.215,07
2.215,07
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.829,67
14058/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
3.829,67
3.829,67
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.314,28
14059/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
6.314,28
6.314,28
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
506,72
14060/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
506,72
506,72
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.752,08
14061/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
13.00.04.122.3.1.90.16.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
8.752,08
8.752,08
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.420,50
14062/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
15.00.08.243.3.3.90.36.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
7.420,50
7.420,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
19.589,81
14063/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
19.589,81
19.589,81
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
157,91
14064/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
157,91
157,91
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
462,42
14065/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
462,42
462,42
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.486,88
14066/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
2.486,88
2.486,88
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
46,38
14067/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
46,38
46,38
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.562,64
14068/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
1.562,64
1.562,64
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.314,28
14069/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
6.314,28
6.314,28
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
352,92
14070/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
352,92
352,92
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.242,16
14071/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
17.00.13.122.3.1.90.16.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
3.242,16
3.242,16
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.345,50
14072/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.46.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
1.345,50
1.345,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/11/2014 ATÉ 28/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
23
/
37
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
31.841,57
14073/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
31.841,57
31.841,57
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.954,46
14074/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
2.954,46
2.954,46
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.272,11
14075/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
2.272,11
2.272,11
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
927,61
14076/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
927,61
927,61
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.880,72
14077/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
4.880,72
4.880,72
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.314,28
14078/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
6.314,28
6.314,28
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
224,40
14079/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
224,40
224,40
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.533,95
14080/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
18.00.27.122.3.1.90.16.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
2.533,95
2.533,95
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
20.880,00
14081/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
18.01.27.812.3.1.90.04.05
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
20.880,00
20.880,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.508,00
14082/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
18.01.27.812.3.1.90.04.05
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
4.508,00
4.508,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
16.101,17
14085/000-2014
Outros/Não Aplicável
PENSAO ALIMENTICIA
0,00
0,00
211120000
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
16.101,17
16.101,17
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
22.293,85
14086/000-2014
Outros/Não Aplicável
AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS E SERVIDORES PUBLI
0,00
0,00
211160000
J
00.923.783/0001-85
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
22.293,85
22.293,85
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.532,52
14087/000-2014
Outros/Não Aplicável
SINDSERV - SIND DOS SERVIDORES PUB MUN E AUTARQUIC
0,00
0,00
211160000
J
01.911.918/0001-55
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
1.532,52
1.532,52
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
21.606,27
14089/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
211199900
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
21.606,27
21.606,27
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
18.452,97
14090/000-2014
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
0,00
211180000
J
00.000.000/0492-80
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
18.452,97
18.452,97
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
319.670,10
14091/000-2014
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
0,00
0,00
211180000
J
00.360.305/0903-40
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
319.670,10
319.670,10
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
367,78
14092/000-2014
Outros/Não Aplicável
BANCO PANAMERICANO S/A
0,00
0,00
J
59.285.411/0001-13
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
367,78
367,78
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
578,48
14093/000-2014
Outros/Não Aplicável
FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMERCIAIS DO ESTADO S.P.
0,00
0,00
211199900
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
578,48
578,48
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/11/2014 ATÉ 28/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
24
/
37
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
16.078,49
14094/000-2014
Outros/Não Aplicável
BV FINANCEIRA CFI S/A
0,00
0,00
211180000
J
01.149.953/0001-89
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
16.078,49
16.078,49
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
26.812,65
14095/000-2014
Outros/Não Aplicável
BANCO ABN AMRO REAL S.A.
0,00
0,00
211180000
J
33.066.408/0960-40
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
26.812,65
26.812,65
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.194,20
14097/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
8.194,20
8.194,20
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
19.661,46
14098/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
211490100
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
19.661,46
19.661,46
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
26.898,64
14099/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
112900000
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
26.898,64
26.898,64
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
158,30
14100/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
112900000
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
158,30
158,30
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
818,16
14101/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
818,16
818,16
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
779,19
14102/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
779,19
779,19
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
584,39
14103/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
584,39
584,39
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.753,19
14104/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.1.90.94.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
1.753,19
1.753,19
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
40,95
14105/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.46.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
40,95
40,95
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.100,00
14106/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.46.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
1.100,00
1.100,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
192,95
14107/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
192,95
192,95
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
91,88
14108/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
91,88
91,88
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
68,91
14109/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
68,91
68,91
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
13,65
14110/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.46.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
13,65
13,65
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
652,20
14111/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
652,20
652,20
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
106,98
14112/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/11/2014 ATÉ 28/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
25
/
37
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
106,98
106,98
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.490,20
14113/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
1.490,20
1.490,20
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.592,39
14114/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
1.592,39
1.592,39
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
45,50
14115/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.46.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
45,50
45,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
209,71
14116/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
209,71
209,71
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
20,97
14117/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
20,97
20,97
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.153,41
14118/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
1.153,41
1.153,41
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.235,81
14119/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
1.235,81
1.235,81
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
27,56
14120/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
27,56
27,56
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2,76
14121/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
2,76
2,76
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
192,96
14122/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
192,96
192,96
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
310,10
14123/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.90.16.02
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
310,10
310,10
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
9,10
14124/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.3.90.46.02
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
9,10
9,10
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.801,05
14125/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
1.801,05
1.801,05
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.191,88
14126/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
1.191,88
1.191,88
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
55,13
14127/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
55,13
55,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
91,88
14128/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
91,88
91,88
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
68,91
14129/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
68,91
68,91
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/11/2014 ATÉ 28/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
26
/
37
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
9,10
14130/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.365.3.3.90.46.02
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
9,10
9,10
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
556,55
14131/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
556,55
556,55
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.309,53
14132/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
1.309,53
1.309,53
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
409,22
14133/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
409,22
409,22
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
50,05
14134/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
13.00.04.122.3.3.90.46.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
50,05
50,05
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
9,82
14137/000-2014
Outros/Não Aplicável
SINDSERV - SIND DOS SERVIDORES PUB MUN E AUTARQUIC
0,00
0,00
211160000
J
01.911.918/0001-55
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
9,82
9,82
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
831,33
14138/000-2014
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
0,00
0,00
211180000
J
00.360.305/0903-40
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
831,33
831,33
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
188,40
14139/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
112900000
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
188,40
188,40
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
80,84
14194/000-2014
Outros/Não Aplicável
GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.49.01
O
0,00
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - GABINETE
Vl.Total:
80,84
80,84
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
25,29
14196/000-2014
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.49.01
O
0,00
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - JURÍDICO
Vl.Total:
25,29
25,29
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
459,82
14197/000-2014
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.49.01
O
0,00
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
459,82
459,82
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
78,55
14199/000-2014
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.49.01
O
0,00
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FINANÇAS
Vl.Total:
78,55
78,55
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
102,54
14200/000-2014
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E 
OBRA
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.49.01
O
0,00
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - PLANEJ. URBANO E OBRAS
Vl.Total:
102,54
102,54
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
117,48
14201/000-2014
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MOBILIDADE URBANA
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.49.01
O
0,00
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - TRÂNSITO
Vl.Total:
117,48
117,48
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.931,35
14202/000-2014
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.49.01
O
0,00
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
2.931,35
2.931,35
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
478,09
14203/000-2014
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.49.01
O
0,00
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
478,09
478,09
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.646,15
14204/000-2014
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E ECON.
0,00
0,00
13.00.04.122.3.3.90.49.01
O
0,00
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
1.646,15
1.646,15
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,90
14206/000-2014
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.49.01
O
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/11/2014 ATÉ 28/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
27
/
37
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - CULTURA
Vl.Total:
38,90
38,90
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
616,93
14207/000-2014
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.49.01
O
0,00
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - ESPORTES
Vl.Total:
616,93
616,93
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.638,02
14210/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
13.00.04.122.3.3.90.46.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
7.638,02
7.638,02
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
389,41
14211/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.46.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
389,41
389,41
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.317,71
14212/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.46.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
1.317,71
1.317,71
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
477,74
14214/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.46.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
477,74
477,74
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
100.000,00
14219/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.90.04.02
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
100.000,00
100.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
24.070,64
14220/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.90.16.02
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
24.070,64
24.070,64
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.605,58
14222/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.90.16.02
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
5.605,58
5.605,58
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
333,31
14225/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.1.90.16.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
333,31
333,31
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.169,91
14226/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.1.90.16.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
2.169,91
2.169,91
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
15.480,60
14232/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
18.00.27.122.3.1.90.16.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
15.480,60
15.480,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.917,80
14234/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.1.90.16.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
3.917,80
3.917,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.637,94
14235/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
09.00.04.122.3.1.90.16.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
4.637,94
4.637,94
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
604,37
14318/000-2014
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
0,00
0,00
211110100
J
48.674.378/0001-05
0,00
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS - REF. A NF Nº 232 NO VALOR DE R$ 57559,71 (EMP. 445/6)
Vl.Total:
604,37
604,37
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
294,77
14323/000-2014
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
0,00
0,00
211110100
J
48.674.378/0001-05
0,00
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS - REF. A NF Nº 235 NO VALOR DE R$ 28073,8 (EMP. 10211/1)
Vl.Total:
294,77
294,77
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
584,64
14330/000-2014
Outros/Não Aplicável
ELETROMAN  MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -
0,00
0,00
211110100
J
02.399.201/0001-39
0,00
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 365 NO VALOR DE R$ 16.704,09 (EMP. 11979/5)
Vl.Total:
584,64
584,64
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
713,20
14331/000-2014
Outros/Não Aplicável
ELETROMAN  MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -
0,00
0,00
211110100
J
02.399.201/0001-39
0,00
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 366 NO VALOR DE R$ 20.377,23 (EMP. 11979/5)
Vl.Total:
713,20
713,20
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/11/2014 ATÉ 28/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
28
/
37
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
1.070,08
14332/000-2014
Outros/Não Aplicável
ELETROMAN  MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -
0,00
0,00
211110100
J
02.399.201/0001-39
0,00
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 367 NO VALOR DE R$ 30.573,78 (EMP. 11979/5)
Vl.Total:
1.070,08
1.070,08
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
726,29
14333/000-2014
Outros/Não Aplicável
ELETROMAN  MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -
0,00
0,00
211110100
J
02.399.201/0001-39
0,00
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 364 NO VALOR DE R$ 20.751,37 (EMP. 11979/4)
Vl.Total:
726,29
726,29
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
867,17
14335/000-2014
Outros/Não Aplicável
ELETROMAN  MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -
0,00
0,00
211110100
J
02.399.201/0001-39
0,00
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 363 NO VALOR DE R$ 24.776,46 (EMP. 11979/4)
Vl.Total:
867,17
867,17
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,52
14373/000-2014
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.49.01
O
0,00
Item:
1 - COMPLEMENTO DE EMPENHO - REF. EMPENHO Nº 14197/000-2014
Vl.Total:
0,52
0,52
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
69,30
14374/000-2014
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.49.01
O
0,00
Item:
1 - COMPLEMENTO DE EMPENHO - REF. EMPENHO Nº 14199/000-2014
Vl.Total:
69,30
69,30
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
60.816,99
14408/000-2014
Outros/Não Aplicável
TRIBUNAL JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
0,00
60.816,99
02.00.03.092.4.4.90.91.01
O
0,00
Item:
1 - PRINCIPAL
Vl.Total:
57.646,43
57.646,43
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2 - JUROS - PARCELAMENTO REF VALORES DEPOSITADOS A MENOR NOS ANOS DE 2010 A 2013 - 
PROCESSO DE GESTÃO N° 8582/2010 - PARC 3/60 - LEI N° 1448/2014
3.170,56
3.170,56
1,0000
0,00
14409/000-2014
126571/2014
Outros/Não Aplicável
FRANCISCA ARAUJO DOS SANTOS
554,15
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
132.267.478-78
0,00
Item:
1 - REFEIÇÕES
Vl.Total:
165,05
33,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
5,0000
2 - LANCHES
20,10
6,70
3,0000
3 - PERNOITE - Participar do curso "Marco Regulatório do Terceiro Setor - Lei 13.019/2014 - Aspectos 
Essenciais para as Prefeituras" nos dias 15 e 16/12/2014 em São Paulo/SP, com saída no dia 14/12/2014 às 
13:30h e retorno no dia 16/12/2014 às 21:30h - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO
369,00
184,50
2,0000
0,00
14411/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.031,04
2.031,04
18.00.27.122.3.1.90.13.01
O
0,00
Item:
1 - REF. RECOLHIMENTO DE FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
2.031,04
2.031,04
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14412/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
5.506,38
5.506,38
09.00.04.122.3.1.90.13.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
5.506,38
5.506,38
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14413/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.732,31
3.732,31
17.00.13.122.3.1.90.13.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
3.732,31
3.732,31
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14414/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.029,47
11.029,47
18.00.27.122.3.1.90.13.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
11.029,47
11.029,47
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14415/000-2014
12648/2014
Outros/Não Aplicável
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
1.200,50
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.414.334/0001-25
0,00
Item:
1 - ESTIMATIVA DE SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS - PARA USO DO GABINETE
Vl.Total:
1.200,50
1.200,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14416/000-2014
12650/2014
Outros/Não Aplicável
AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM
16.200,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
45.552.130/0001-75
0,00
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO 13º SALÁRIO E ACERTO DOS LEGIONÁRIOS JANEIRO/2015 - 
PAGAMENTO LEGIONÁRIOS DO GABINETE E DEPENDÊNCIAS - GABINETE
Vl.Total:
16.200,00
16.200,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14417/000-2014
12652/2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
3.000,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
3.000,00
3.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14418/000-2014
12668/0
Outros/Não Aplicável
RONNEI LIMA DO NASCIMENTO
79,42
0,00
16.00.08.244.3.3.90.14.01
F
347.982.308-47
0,00
Item:
1 - LANCHES
Vl.Total:
13,40
6,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
2 - REFEIÇÕES - VIAGEM À SÃO PAULO, NO DIA 18/11/2014 COM SAÍDA ÀS 05:30h E RETORNO ÀS 24:00h - 
FUNSSOL
66,02
33,01
2,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/11/2014 ATÉ 28/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
29
/
37
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
1.500,00
14419/000-2014
12712/2014
Outros/Não Aplicável
KATIANE RIBEIRO DAL PONTE
1.500,00
1.500,00
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
314.195.648-03
0,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA DE VIAGEM - PARA UTILIZAR EM VIAGEM À BRASÍLIA/DF PARA 
PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL DA PRAÇA DO CEU - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.500,00
1.500,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14420/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
-0,01
-0,01
18.00.27.122.3.1.90.13.01
O
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 14414/0-2014 - ESTORNO PARCIAL
Vl.Total:
-0,01
-0,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
36.000,00
14421/000-2014
Outros/Não Aplicável
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
36.000,00
36.000,00
512120000
O
0,00
Item:
1 - REPASSE DECENDIO - TRANSFERENCIA 28/11/2014 - SAUDE
Vl.Total:
36.000,00
36.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14422/000-2014
Outros/Não Aplicável
BENILDE TELLES DA SILVA MORAIS
79,42
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
085.255.028-63
0,00
Item:
2 - LANCHES - Viagem à São Paulo/SP no dia 24/11/2014, para acompanhar atendimento a alunos na AHMISA 
(Associação dos Defiientes Múltiplos), com saída às 05:00 h e retorno às 21:30h - C/C 361-0 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
13,40
6,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
1 - REFEIÇÕES
66,02
33,01
2,0000
0,00
14423/000-2014
Outros/Não Aplicável
MARIA LUCIA DE OLIVEIRA MACHADO
554,15
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
303.705.468-90
0,00
Item:
2 - LANCHES
Vl.Total:
20,10
6,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
3,0000
1 - REFEIÇÕES
165,05
33,01
5,0000
3 - PERNOITE - Participar do curso "Marco Regulatório do Terceiro Setor - Lei nº 13.019/2014 - Aspectos 
Essenciais para as Prefeituras" nos dias 15 e 16/12/2014 em São Paulo/SP, com saída no dia 14/12/2014 às 
13:30h e retorno no dia 16/12/2014 às 21:30h - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO
369,00
184,50
2,0000
0,00
14424/000-2014
12660/2014
Outros/Não Aplicável
CILZE DOS SANTOS GUEDES
79,42
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
283.759.928-01
0,00
Item:
1 - REFEIÇÕES
Vl.Total:
66,02
33,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
2 - LANCHES - Viagem à São Paulo/SP para efetuar aquisição de materiais utilizados para o fechamento do 
Programa do PROERD, no dia 06/11/2014 com saída às 05:00h e retorno às 22:00h - C/C 361-0 C.E.F. - 
EDUCAÇÃO
13,40
6,70
2,0000
0,00
14425/000-2014
12669/2014
Outros/Não Aplicável
ANDREIA CAMILO DE ALMEIDA YAMAMURA
79,42
0,00
16.00.08.244.3.3.90.14.01
F
148.012.828-73
0,00
Item:
2 - REFEIÇÕES - VIAGEM À SP, NO DIA 18/11/2014 COM SAÍDA ÀS 05:30h E RETORNO ÀS 24:00h - FUNSSOL
Vl.Total:
66,02
33,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
1 - LANCHES
13,40
6,70
2,0000
0,00
14426/000-2014
12662/2014
Outros/Não Aplicável
REGINALDO GUILHERMINO LIBORIO
554,15
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
375.721.098-02
0,00
Item:
1 - REFEIÇÕES
Vl.Total:
165,05
33,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
5,0000
2 - LANCHE
20,10
6,70
3,0000
3 - PERNOITE - Participar do crso "Marco Regulatório do Terceiro Setor - Lei 13.019/2014 - Aspectos 
Essenciais para as Prefeituras" nos dias 15 e 16/12/2014 em São Paulo/SP, com saída no dia 14/12/2014 às 
13:30h e retorno no dia 16/12/2014 às 21:30h - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO
369,00
184,50
2,0000
0,00
14427/000-2014
12663/2014
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
112,43
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
0,00
Item:
1 - REFEIÇÕES
Vl.Total:
99,03
33,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
3,0000
2 - LANCHES - Levar os funcionários: Francisca, Maria Lucia e Reginaldo para participar do curso "Marco 
Regulatório do Terceiro Setor - Lei 13.019/2014 - Aspectos Essenciais para as Prefeituras" nos dias 15 e 
16/12/2014 em São Paulo/SP, com saída no dia 14/12/2014 ás 13:30h e retorno às 21:30hh - C/C 361-0 - C.E.F. 
- EDUCAÇÃO
13,40
6,70
2,0000
0,00
14428/000-2014
12664/2014
Outros/Não Aplicável
VERA REGINA FUMIE HASHIMOTO
79,42
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
037.710.448-55
0,00
Item:
2 - LANCHES - Viagem a São Paulo/SP no dia 24/11/2014 para acompanhar atendimento à alunos na AHMISA 
(Associação dos Deficientes Mútiplos), com saída às 05:30h e retorno às 21:30h - C/C 361-0 - C.E.F. - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
13,40
6,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
1 - REFEIÇÕES
66,02
33,01
2,0000
0,00
14429/000-2014
12665/2014
Outros/Não Aplicável
CINIRA ALVES DA SILVA
79,42
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
885.301.838-00
0,00
Item:
2 - LANCHE - Viagem à São Paulo/SP para efetuar aquisição de materiais utilizados para o fechamento do 
Programa do PROERD, no dia 06/11/2014 com saída às 05:00h e retorno às 22:00h - C/C 361-0 C.E.F. - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
13,40
6,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/11/2014 ATÉ 28/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
30
/
37
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
1 - REFEIÇÕES
66,02
33,01
2,0000
0,00
14430/000-2014
12557/2014
Outros/Não Aplicável
DANIELE CRISTINA CARNEIRO
400,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
F
322.020.648-42
0,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS JUDICIAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
400,00
400,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14431/000-2014
12558/2014
Outros/Não Aplicável
DANIELE CRISTINA CARNEIRO
100,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
F
322.020.648-42
0,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
100,00
100,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14432/000-2014
6961/2014
Outros/Não Aplicável
DIEGO LIMA BELARMINO
-300,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
337.762.038-97
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 7860/0-2014 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-300,00
-300,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14433/000-2014
174/2014
Outros/Não Aplicável
ERVAL PAULO DOS SANTOS
-1.500,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
544.843.678-15
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 68/0-2014 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-1.500,00
-1.500,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14434/000-2014
176/2014
Outros/Não Aplicável
GIOVANI VILARDO
-500,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
093.955.568-97
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 79/0-2014 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-500,00
-500,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14435/000-2014
178/2014
Outros/Não Aplicável
JOSE KITA SOARES
-1.000,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
018.147.038-10
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 80/0-2014 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-1.000,00
-1.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14436/000-2014
181/2014
Outros/Não Aplicável
OSEIAS MOREIRA DA SILVA
-700,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
133.672.728-41
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 83/0-2014 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-700,00
-700,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14437/000-2014
183/2014
Outros/Não Aplicável
SERGIO RICARDO DA SILVA
-900,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.885.668-63
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 85/0-2014 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-900,00
-900,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14438/000-2014
6218/2014
Outros/Não Aplicável
SIDNEI CUNHA MONTEIRO
-1.000,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.873.958-28
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 7366/0-2014 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-1.000,00
-1.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14439/000-2014
1081/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
-2.000,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1143/0-2014 - MOTIVO: O SALDO TOTAL NÃO SERÁ UTILIZADO
Vl.Total:
-2.000,00
-2.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14440/000-2014
1080/2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
-7.000,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1141/0-2014 - MOTIVO: O SALDO TOTAL NÃO SERÁ UTILIZADO
Vl.Total:
-7.000,00
-7.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14441/000-2014
12704/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA
213,80
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
67.372.052/0001-60
0,00
Item:
4 - CHAVE ESTRELA  102X13
Vl.Total:
14,60
14,60
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
5 - BROCA CHATA PARA MADEIRA 1/4
6,15
6,15
UN
1,0000
1 - CHAVE HEXAGONAL 5MM
3,55
3,55
UN
1,0000
7 - ALICATE CORTE VERGALHÃO 30" - MATERIAL E FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO DE RUAS, 
AVENIDAS E ESTRADAS
154,35
154,35
UN
1,0000
2 - CHAVE HEXAGONAL  6MM
7,45
7,45
UN
1,0000
3 - CHAVE ESTRELA 10X11
14,00
14,00
UN
1,0000
6 - BROCA CONCRETO 6MM
13,70
13,70
UN
1,0000
0,00
14442/000-2014
12704/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA
133,92
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
67.372.052/0001-60
0,00
Item:
2 - CORRENTE SOLDADA 5MM - PARA MANUTENÇÃO DE RUAS, AVENIDAS E ESTRADAS
Vl.Total:
18,52
17,55
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0600
1 - CADEADO DE LATAO SEGREDO 30 MM
115,40
57,70
UN
2,0000
0,00
14443/000-2014
12704/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA
324,25
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
67.372.052/0001-60
0,00
Item:
3 - CABO DE AÇO POLIDO 3/8 - PARA MANUTENÇÃO DE RUAS, AVENIDAS E ESTRADAS
Vl.Total:
139,30
9,95
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
14,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/11/2014 ATÉ 28/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
31
/
37
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
1 - CABO DE AÇO POLIDO 1/2
169,20
14,10
UN
12,0000
2 - PULVERIZADOR DE PLASTICO BICO LONGO.
15,75
15,75
UN
1,0000
0,00
14444/000-2014
12704/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA
568,46
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
67.372.052/0001-60
0,00
Item:
6 - ENGATE RAPIDO DE ROLETE FEMEA 1/4
Vl.Total:
39,45
13,15
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
4 - MANGUEIRA PARA AR/AGUA 5/16
94,11
2,95
UN
31,9000
5 - ESPIGÃO FIXO MACHO 1/4 X 5/16
15,45
5,15
UN
3,0000
1 - SLING DUPLO. ELEVAÇÃO DE CARGA 4 MTS
128,40
64,20
UN
2,0000
7 - ABRAÇADEIRA ROSCA SEM FIM 1/2 X 3/4 - PARA MANUTENÇÃO DE RUAS, AVENIDAS E ESTRADAS
6,30
1,05
UN
6,0000
2 - MANGUEIRA PARA LAVADOR 1/2. AZUL
226,10
13,30
UN
17,0000
3 - MANGUEIRA PARA AR/AGUA 3/8
58,65
3,45
UN
17,0000
0,00
14445/000-2014
12661/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
OFICINA MUNICIPAL
1.710,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
05.159.170/0001-37
0,00
Item:
1 - INSCRIÇAO PARA CURSO - INSCRIÇÃO PARA O CURSO "MARCO REGULATÓRIO DO TERCEIRO SETOR - 
LEI Nº 13.019/2014 - ASPECTOS ESSENCIAIS PARA PREFEITURAS" NOS DIAS 15 E 16/12/2014 EM SÃO 
PAULO/SP, A SER REALIZADO PELOS FUNCIONÁRIOS FRANCISCA, MARIA LÚCIA E REGNALDO - C/C 361-0 
CEF EDUC/14 - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.710,00
570,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
3,0000
0,00
14446/000-2014
12704/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA
108,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
67.372.052/0001-60
0,00
Item:
1 - Aquisiçao de: VASSOURA. VASSOURA LEVE COM CABO 1,40 CM - PARA MANUTENÇÃO DE RUAS, 
AVENIDAS E ESTRADAS
Vl.Total:
108,00
10,80
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
0,00
14447/000-2014
12704/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA
28,55
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
67.372.052/0001-60
0,00
Item:
2 - PINO PARA ENGATE RAPIDO FEMEA 1/4
Vl.Total:
5,15
5,15
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1 - GONZO 7/8
12,40
6,20
UN
2,0000
3 - PINO PARA ENGATE RAPIDO MACHO 1/4 - PARA MANUTENÇÃO DE RUAS, AVENIDAS E ESTRADAS - 
SERV. MUNICIPAIS
11,00
5,50
UN
2,0000
0,00
14448/000-2014
12704/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA
53,05
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
67.372.052/0001-60
0,00
Item:
2 - NIPLE DE REDUÇÃO 1/4X1/8
Vl.Total:
12,75
4,25
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
1 - BICO DUPLO PARA PNEU
35,40
11,80
UN
3,0000
3 - NIPLE DE REDUÇÃO 1/4X1/4 - PARA MANUTENÇÃO DE RUAS, AVENIDAS E ESTRADAS - SERV. 
MUNICIPAIS
4,90
4,90
UN
1,0000
0,00
14449/000-2014
6162/2013
Pregão Presencial
R.D.R. SOM E EVENTOS LTDA-ME
896,89
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
18.531.753/0001-99
0,00
Item:
1 - SONORIZAÇÃO MICRO PORTE - CONJUNTO - DIÁRIA CONTENDO 12 HORAS. SERÁ UTILIZADO NO 
EVENTO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS VILA NOVA NO DIA 11/12/2014 - C/C 27.900-5 B.B. 
- F.M.ASSIT. SOCIAL
Vl.Total:
896,89
896,89
Vl. Unit.:
Un.:
DIÁRI
Quantidade:
1,0000
0,00
14450/000-2014
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
286,62
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
02.373.399/0001-81
0,00
Item:
9 - PINCEL PARA PINTURA  DE PAREDE DE  1`` - TIGRE
Vl.Total:
0,85
0,85
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1 - ROLO PARA PINTURA - 10CM - COMPEL
2,44
1,22
UN
2,0000
4 - Folha de lixa 100 p/ ferro - TATU
11,00
1,10
UN
10,0000
6 - PREGO DE AÇO 10 X 10 CARTELA COM 20 UNIDADES - NIQUELADO
0,50
0,25
UN
2,0000
2 - TORNEIRA PARA LAVATORIO 1/2 1193 C-23 - ELDORADO
15,00
15,00
UN
1,0000
3 - Fechadura de embutir com tambor compátivel para chave pequena - acompanhada de 02 chaves. - LN
16,83
16,83
UN
1,0000
5 - ESMALTE SINTETICO BRANCO 3,6 - LATA  - GLASURIT
60,00
30,00
UN
2,0000
8 - Massa Corrida 3,6 - FC
22,60
11,30
LATA
2,0000
7 - Folhas de porta tipo Americana de 0,90 de madeira mista - CEMAR
155,52
155,52
UN
1,0000
10 - PINCEL PARA PINTURA  DE PAREDE DE 2 1/2`` - TIGRE - PARA ATENDER A MANUTENÇÃO PREDIAL 
DOS CARAS – C/C 28.286-3 B.B. – F.M.ASSIST. SOCIAL
1,88
1,88
UN
1,0000
0,00
14451/000-2014
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
62,61
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
02.373.399/0001-81
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/11/2014 ATÉ 28/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
32
/
37
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Item:
1 - TUBO DE LIGAÇÃO PARA VASO SANITARIO SANFONADO COM SPUD - CENSI
Vl.Total:
4,61
4,61
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
2 - VASO SANITARIO CONVENCIONAL - LOGASA - PARA ATENDER A MANUTENÇÃO PREDIAL DOS CRAS - 
C/C 28.286-3 B.B. - F.M.ASSIT. SOCIAL
58,00
58,00
UN
1,0000
0,00
14452/000-2014
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
172,60
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
02.373.399/0001-81
0,00
Item:
1 - REATOR ELETRONICO 2X40 WATTS - ECP
Vl.Total:
19,00
9,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
3 - Canaleta sobrepor sistema X 20mm - PERLEX
21,60
1,80
UN
12,0000
4 - Fio paralelo 2 X 2,5 ( 750 V) rolo 100 metros - NAMBEI - PARA ATENDER A MANUTENÇÃO PREDIAL DOS 
CRAS - C/C 28.286-3 B.B. - F.M.ASSIT. SOCIAL
113,00
113,00
RL
1,0000
2 - TOMADA PADRAO 2P + T 10A/250V PLACA 4X2 SIMPLES - RADIAL
19,00
1,90
UN
10,0000
0,00
14453/000-2014
4430/2014
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA
178,54
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
0,00
Item:
1 - LANTEJOULA GRANDE 6mm. pacote com 20 gramas nas cores vermelho, azul, amarelo, verde e rosa. - 
LANTECOR - MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA MOBILIZAÇÃO ARTISTICA NA PRAÇA DO CEUs. - C/C 
333-4 C.E.F. - F.M.ASSIT. SOCIAL
Vl.Total:
178,54
2,26
Vl. Unit.:
Un.:
PCT
Quantidade:
79,0000
0,00
14454/000-2014
12721/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
QUADROMIDIA OUTDOOR S/C LTDA
2.800,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.020.838/0001-72
0,00
Item:
1 - IMPRESSÃO E VEICULAÇÃO EM OUTDOOR - PARA USO DA CAMPANHA FIQUE SABENDO E AÇÕES DO 
DIA MUNDIAL DE LUTA CONTRA A AIDS QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 1 AO 5 DE DEZEMBRO - C/C 
624.023-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.800,00
700,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
4,0000
0,00
14455/000-2014
12569/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
QUADROMIDIA OUTDOOR S/C LTDA
1.400,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.020.838/0001-72
0,00
Item:
1 - IMPRESSÃO E VEICULAÇÃO EM OUTDOOR. REFERENTE A CAMPANHA DE COMBATE NACIONAL DE 
PREVENÇÃO AO CÂNCER DE PELE. LOCAL DE EXPOSIÇÃO: 1 - AV. H. MATSUZAWA - PEDREIRA, AO LADO 
DO DAVI CHAVEIRO. 2- RUA CAP.JÃO POCCI - EM FRENTE AO LADINHO AUTO. - PARA USO DA CAMPANHA 
DO COMBATE NACIONAL DE PREVENÇÃO AO CÂNCER DE PELE QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 29 DE 
NOVEMBRO DE 2014. - C/C 332-6 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
1.400,00
700,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
0,00
14456/000-2014
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
1.893,13
1.893,13
211110100
J
11.275.768/0001-94
0,00
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 1097 - R$ 41.919,02 (EMP. 10381/2)
Vl.Total:
1.893,13
1.893,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14457/000-2014
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
2.904,00
2.904,00
211110100
J
11.275.768/0001-94
0,00
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 1098 - R$ 65.999,90 (EMP. 12436/1)
Vl.Total:
2.904,00
2.904,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14458/000-2014
11371/2014
Pregão Presencial
MARILIA FERREIRA SANCHES MONTEIRO - ME
2.898,00
0,00
10.01.10.302.4.4.90.52.05
J
05.548.940/0001-33
0,00
Item:
1 - Sofá de 3 Lugares em pu marrom - HELLEN - C/C 253-2 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
2.898,00
1.449,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
0,00
14459/000-2014
5616/2013
Pregão Presencial
CIRURGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - ME
1.600,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.626.776/0001-60
0,00
Item:
1 - ESTETOSCOPIO DUOSCOPIC (DUPLO) ADULTO. Auscultador de aço inoxidável, tubos em PVC flexível de 
alta resistência, hastes em inox, olivas em termo plástico macio e confortável que ofereça boa vedação a 
ruídos externos promovendo um excelente selamento acústico; molas internas ajustável proporcionando 
adequada tensão das hastes nos ouvidos; anel e diafragma com tratamento anti frio para dar conforto ao 
paciente, e que permita higienização do componente do aparelho para garantir a utilização de forma adequada 
e segura. Garantia mínima de 02 anos. Deverá possuir certificação da ANVISA e INMETRO e Boas Práticas de 
Fabricação, Registro no Ministério da Saúde. Marca: PREMIUM - 4º TERMO ADITIVO - C/C 332-6 C.E.F.
Vl.Total:
1.600,00
160,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
0,00
14460/000-2014
7038/2013
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
340,55
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
06.258.194/0001-06
0,00
Item:
1 - BLOCOS CADASTRO DOMICILIAR. 50 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel Sulfite 56g/m2 (1x0 
cores), f final: 21x29,7 cm: refilado, colado, incluindo arte final.
Vl.Total:
264,75
3,53
Vl. Unit.:
Un.:
BLC
Quantidade:
75,0000
2 - BLOCOS FICHA DE ATIVIDADE COLETIVA. 50 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel Sulfite 75g/m2 
(1x1 cores), f final: 21x29,7 cm: refilado, colado, incluindo arte final. - 4º TERMO ADITIVO - C/C 624025-7 - 
C.E.F. - SAÚDE
75,80
7,58
BLC
10,0000
0,00
14461/000-2014
2030/2014
Pregão Presencial
CARLOS ALBERTO SILVA ITARIRI-EPP
2.655,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
74.295.908/0001-06
0,00
Item:
1 - PEDRA. N° 02, FRETE CIF PARA GARAGEM MUNICIPAL - BASALTO - PARA USO DA ACADEMIA DA SAÚDE 
- PORTARIA 1935 DE 10 DE SETEMBRO DE 2012 - C/C 392-0 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
2.655,00
59,00
Vl. Unit.:
Un.:
TON
Quantidade:
45,0000
0,00
14462/000-2014
12672/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EDSON BORGES
700,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
20.232.958/0001-15
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/11/2014 ATÉ 28/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
33
/
37
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Item:
1 - MONTAGEM DE CADEIRA ODONTOLOGICA . E DE UM COMPRESSOR - OLSEM - PARA USO DO 
ARAPONGAL OESTE - C/C 255-9 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
700,00
700,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
14463/000-2014
12671/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EDSON BORGES
120,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
20.232.958/0001-15
0,00
Item:
1 - CONSERTO DE FOTOPOLIMERIZADOR - PARA USO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA VILA NOVA - C/C 
255-9 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
120,00
120,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
14464/000-2014
4430/2014
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA
804,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
0,00
Item:
2 -  LAMINADO PVC AUTO ADESIVO ROXO, aprox. 45cmx10m – PLAVITEC
Vl.Total:
268,00
26,80
Vl. Unit.:
Un.:
RL
Quantidade:
10,0000
1 - LAMINADO PVC AUTO ADESIVO ROSA, aprox. 45cmx10m – PLAVITEC
268,00
26,80
RL
10,0000
3 - LAMINADO PVC AUTO ADESIVO LARANJA, aprox. 45cmx10m – PLAVITEC – MATERIAL PARA SER 
UTILIZADO NA MOBILIZAÇÃO ARTÍSTICA NA PRAÇA DO CEUs – C/C 333-4 CEF - ASSISTÊNCIA
268,00
26,80
RL
10,0000
0,00
14465/000-2014
12673/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EDSON BORGES
680,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
20.232.958/0001-15
0,00
Item:
1 - CONSERTO DO COMPRESSOR ODONTOLOGICO - PARA USO DA UNIDADE ESF AGROCHÁ - C/C 255-9 
C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
680,00
680,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
14466/000-2014
4430/2014
Pregão Presencial
L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP
893,96
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
12.980.648/0001-50
0,00
Item:
1 - TESOURA MULTI-USO PARA ESCRITÓRIO. com ponta em aço inoxidável, medindo 8 cm de comprimento 
e cabo plástico em formato  anatômico, medindo 8,5 cm de comprimento, acondicionada em blister 
transparente, para fácil visualização do produto. Indicado somente para adultos. Deverá conter na embalagem: 
código de barras, medida, instruções de uso, dados de identificação do fabricante, validade, modelo, 
composição e origem do produto. - JOCAR
Vl.Total:
290,00
2,90
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
100,0000
2 - LAMINADO DE PVC AUTO ADESIVO AMARELO. de fácil aplicação, utilizado como proteção de materiais, 
tarefas escolares e trabalhos manuais, medindo aproximadamente 45cm de largura x 10 metros. O produto 
deverá  vir contendo etiqueta com dados de identificação do fabricante, marca, dimensões e telefone de 
atendimento ao consumidor. - POLIFIX
75,50
15,10
RL
5,0000
4 - GLITER TUBO COM 3 GRAMAS. Caixa com 12 tubos coloridos - HONEY - MATERIAL PARA SER 
UTILIZADO NA MOBILIZAÇàARTÍSTICA NA PRAÇA DO CEU - C/C 333-4 CEF - ASSISTÊNCIA
452,96
2,98
TB
152,0000
3 - LAMINADO DE PVC AUTO ADESIVO AZUL ESCURO. De fácil aplicação, utilizado como proteção de 
materiais, tarefas escolares e trabalhos manuais, medindo aproximadamente 45cm de largura x 10 metros. O 
produto deverá vir  contendo etiqueta com dados de identificação do fabricante, marca, dimensões e telefone 
de atendimento ao consumidor.  POLIFIX
75,50
15,10
RL
5,0000
0,00
14467/000-2014
6162/2013
Pregão Presencial
R.D.R. SOM E EVENTOS LTDA-ME
896,89
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
18.531.753/0001-99
0,00
Item:
1 - SONORIZAÇÃO MICRO PORTE - CONJUNTO - DIÁRIA CONTENDO 12 HORAS. - SERÁ UTILIZADO NO 
EVENTO E ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS BLOCO B NO DIA 09/12/2014 - C/C 27.900-5 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
896,89
896,89
Vl. Unit.:
Un.:
DIÁRI
Quantidade:
1,0000
0,00
14468/000-2014
12718/2014
Outros/Não Aplicável
CLAUDIO FERNANDO DA SILVA
727,20
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
129.422.448-44
0,00
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REFERENTE ANTECIPADAS DO MÊS DE DEZEMBRO PARA VIAGENS 
DE MOTORISTAS DE AMBULÂNCIAS PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2014. - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
727,20
727,20
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14469/000-2014
6162/2013
Pregão Presencial
R.D.R. SOM E EVENTOS LTDA-ME
896,89
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
18.531.753/0001-99
0,00
Item:
1 - SONORIZAÇÃO MICRO PORTE - CONJUNTO - DIÁRIA CONTENDO 12 HORAS. - SERÁ UTILIZADO NO 
EVENTO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS CENTRAL NO DIA 12/12/2014 - C/C 27.900-5 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
896,89
896,89
Vl. Unit.:
Un.:
DIÁRI
Quantidade:
1,0000
0,00
14470/000-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
2.673,60
0,00
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - ESTIMATIVA PARA COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DO GABINETE E 
DEPENDÊNCIAS - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
2.673,60
2,67
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
1.000,0000
0,00
14471/000-2014
Outros/Não Aplicável
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
10.027,88
0,00
05.00.15.451.4.4.90.51.05
J
04.941.945/0001-69
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONTRA PARTIDA - CP: 003/2012 - CT: 124/2012 - IMPLANTAÇÃO DA PRAÇA DE 
ESPORTE E DA CULTURA - PEC 3000 - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
10.027,88
10.027,88
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14472/000-2014
12705/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
STREET FERRAMENTAS LTDA -ME
759,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
02.652.810/0001-58
0,00
Item:
1 - ALICATE BOMBA D AGUA 10 - SATA
Vl.Total:
25,60
25,60
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
5 - CHAVE PHILIPS 1/4X06 - BELZER
8,20
8,20
UN
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/11/2014 ATÉ 28/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
34
/
37
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
17 - DISCO DE DESBASTE 7
12,20
6,10
UN
2,0000
21 - LIXA DE FERRO 60
20,00
2,50
UN
8,0000
2 - ALICATE BOMBA D AGUA 12 - SATA
31,90
31,90
UN
1,0000
13 - CHAVE GRIFO N° 14 - IRWIN
69,00
69,00
UN
1,0000
16 - DISCO DIAMANTADO 4.1/2 - TURBO MAKITA
24,50
24,50
UN
1,0000
19 - PARAFUSO FRANCES 1/4X2
60,00
0,30
UN
200,0000
20 - LIXA DE FERRO 80 - NORTON
20,00
2,50
UN
8,0000
4 - CHAVE PHILIPS 3/16X05 - BELZER
6,60
6,60
UN
1,0000
6 - CHAVE PHILIPS 5/16X08 - BELZER
10,80
10,80
UN
1,0000
8 - CHAVE DE FENDA 3/16X05 - BELZER
5,45
5,45
UN
1,0000
10 - CHAVE DE FENDA 5/16X08 - BELZER
10,40
10,40
UN
1,0000
3 - CHAVE PHILIPS 1/8X04 - BELZER
5,75
5,75
UN
1,0000
7 - CHAVE DE FENDA 1/8X04 - BELZER
4,70
4,70
UN
1,0000
11 - LIMA SERROTE 4" - STARRET
20,20
10,10
UN
2,0000
18 - CINTA ELEVAÇÃO CARGA 5X4T
249,60
249,60
UN
1,0000
9 - CHAVE DE FENDA 1/4X6 - BELZER
6,75
6,75
UN
1,0000
14 - CINTA ELEVAÇÃO CARGA 4X1T
94,65
94,65
UN
1,0000
15 - SERRA DE VIDEA 4.3/8X24D - IRWIN
29,90
29,90
UN
1,0000
12 - MARRETA 2 KG C/C - RIO CLARO
27,80
27,80
UN
1,0000
22 - SERRA - 18 DENTES - STARRET - MATERIAL E FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO DE RUAS, AVENIDAS 
E ESTRADAS - SERV. MUNICIPAIS
15,00
5,00
UN
3,0000
0,00
14473/000-2014
12705/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
STREET FERRAMENTAS LTDA -ME
38,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
02.652.810/0001-58
0,00
Item:
1 - BICO GRAXA SUPER FINO. LUBFER - MATERIAL E FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO DE RUAS, 
AVENIDAS E ESTRADAS - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
38,00
7,60
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
0,00
14474/000-2014
12705/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
STREET FERRAMENTAS LTDA -ME
87,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
02.652.810/0001-58
0,00
Item:
1 - BOMBA GRAXA - 400GR. Lubfer - MATERIAL E FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO DE RUAS, AVENIDAS 
E ESTRADAS - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
87,00
87,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
14475/000-2014
12705/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
STREET FERRAMENTAS LTDA -ME
58,85
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
02.652.810/0001-58
0,00
Item:
2 - TINTA SPRAY PRETO FOSCO - CHEMICH
Vl.Total:
11,05
11,05
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
3 - MASSA PLASTICA. 800 GR - MAXXIRUBER - MATERIAL E FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO DE RUAS, 
AVENIDAS E ESTRADAS - SERV. MUNICIPAIS
36,75
12,25
UN
3,0000
1 - TINTA SPRAY. AMARELO - CHEMICH
11,05
11,05
UN
1,0000
0,00
14476/000-2014
12705/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
STREET FERRAMENTAS LTDA -ME
68,85
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
02.652.810/0001-58
0,00
Item:
1 - PASTA PARA LAVAR MAOS. 1 KG - PINHEIRO
Vl.Total:
3,35
3,35
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
2 - PASTA PARA LAVAR AS MÃOS 25 KG. - MATERIAL E FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO DE RUAS, 
AVENIDAS E ESTRADAS - SERV. MUNICIPAIS
65,50
65,50
UN
1,0000
0,00
14477/000-2014
12675/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
STREET FERRAMENTAS LTDA -ME
19,80
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
02.652.810/0001-58
0,00
Item:
1 - OLEO DESINGRIPANTE 300ML. WD40 - MATERIAL E FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO DE RUAS, 
AVENIDAS E ESTRADAS - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
19,80
19,80
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
14478/000-2014
12734/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
3.000,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
Item:
1 - ESTIMATIVA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DEVIDO A REAJUSTE DE TARIFAS, PARA O 
EXERCÍCIO DE 2014 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.000,00
3.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14479/000-2014
12220/2014
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
79,42
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
0,00
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
66,02
33,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/11/2014 ATÉ 28/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
35
/
37
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
2 - LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEF PEDREIRA DO ARAPONGAL AO AQUÁRIO EM SANTOS (PROJETO 
PEDAGÓGICO), NO DIA 31/10/2014, COM SAÍDA ÀS 06:00hs E RETORNO NO DIA 01/11 ÀS 01:05hs - C/C 
361-0 CEF EDUC/14 - EDUCAÇÃO
13,40
6,70
2,0000
0,00
14480/000-2014
12219/2014
Outros/Não Aplicável
VALTER MOREIRA DA SILVA
79,42
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
104.216.908-01
0,00
Item:
1 - REFEIÇÕES
Vl.Total:
66,02
33,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
2 - LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEF PEDREIRA DO ARAPONGAL AO AQUÁRIO EM SANTOS (PROJETO 
PEDAGÓGICO), NO DIA 31/10/2014, COM SAÍDA ÀS 06:00hs E RETORNO NO DIA 01/11 ÀS 01:05hs - C/C 
361-0 CEF EDUC/14 - EDUCAÇÃO
13,40
6,70
2,0000
0,00
14481/000-2014
6162/2013
Pregão Presencial
R.D.R. SOM E EVENTOS LTDA-ME
896,89
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
18.531.753/0001-99
0,00
Item:
1 - SONORIZAÇÃO MICRO PORTE - CONJUNTO - DIÁRIA CONTENDO 12 HORAS. - SERÁ REALIZADO NO 
EVENTO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES COM OS GRUPOS SCFV-SERV. DE CONVIVÊNCIA E 
FORTALECIMENTO DE VÍNCULO E AÇÃO JOVEM DO CRAS ARAPONGAL NO DIA 01/12/2014, NO TEATRO 
VILMA BERTELLI (KKKK) - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
896,89
896,89
Vl. Unit.:
Un.:
DIÁRI
Quantidade:
1,0000
0,00
14482/000-2014
4054/2013
Pregão Presencial
ZEN MAGAZINE IMPORTS LTDA - EPP
-917,08
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
55.123.400/0001-86
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 4057/0-2014 - OS PRODUTOS NÃO FORAM ENTREGUES ATÉ O MOMENTO
Vl.Total:
-917,08
-917,08
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14483/000-2014
11601/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
INTERSMART COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE 
EQ
-2.700,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
05.996.801/0005-04
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 13464/0-2014 - MOTIVO: A EMPRESA NÃO FORNECE TAL LICENÇA DE SOFTWARE
Vl.Total:
-2.700,00
-2.700,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14484/000-2014
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
-0,01
-0,01
211110100
J
48.674.378/0001-05
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 14326/0-2014  MOTIVO: EMPENHADO A MAIOR
Vl.Total:
-0,01
-0,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14485/000-2014
7768/2013
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
2.800,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
67.729.178/0004-91
0,00
Item:
1 - AMIODARONA CLORIDRATO 50MG/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA COM 3ML - HIPOLABOR
Vl.Total:
160,00
1,60
Vl. Unit.:
Un.:
AMP
Quantidade:
100,0000
2 - CARBONATO DE CALCIO + COLECALCIFEROL 500MG + 400 UI - COMPRIMIDOS - CAIXA COM 60 
COMPRIMIDOS - NATULAB  - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, 
PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, 
PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF 
VOTUPOCA. - C/C 624024-9 C.E.F. - SAÚDE
2.640,00
0,55
COMP
4.800,0000
0,00
14486/000-2014
7768/2013
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
323,40
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
73.856.593/0001-66
0,00
Item:
2 - ERITROMICINA ESTOLATO OU ESTEARATO 125MG/5ML - SUSPENSÃO ORAL - FRASCO COM 60ML. - 
PRATI DONADUZZI  - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF 
AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF 
JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF 
VOTUPOCA. - C/C 624024-9 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
98,40
2,46
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
40,0000
1 - ACICLOVIR 50MG - CREME/BISNAGA 10G - PRATI DONADUZZI
225,00
1,50
UN
150,0000
0,00
14487/000-2014
7768/2013
Pregão Presencial
MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
348,60
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
94.894.169/0001-86
0,00
Item:
1 - ISOSSORBIDA, MONITRATO - 20MG - COMPRIMIDO - CX COM 30 COMPRIMIDOS - ZYDUS  - PARA USO 
DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF 
ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF 
RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA. - C/C 624024-9 
C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
348,60
0,07
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
4.980,0000
0,00
14488/000-2014
7768/2013
Pregão Presencial
HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
265,68
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
26.921.908/0001-21
0,00
Item:
1 - GLICLAZIDA 30MG - COMP. LIB. CONTROLADA - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS - SERVIER  - PARA USO 
DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF 
ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF 
RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA. - C/C 624024-9 
C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
265,68
0,16
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
1.620,0000
0,00
14489/000-2014
6162/2013
Pregão Presencial
R.D.R. SOM E EVENTOS LTDA-ME
896,89
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
18.531.753/0001-99
0,00
Item:
1 - SONORIZAÇÃO MICRO PORTE - CONJUNTO - DIÁRIA CONTENDO 12 HORAS. - SERÁ UTILIZADO NO 
EVENTO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS ARAPONGAL NO DIA 17/12/2014 - C/C 27.900-5 BB 
- ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
896,89
896,89
Vl. Unit.:
Un.:
DIÁRI
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/11/2014 ATÉ 28/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
36
/
37
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
0,00
14490/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
568,40
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - CORPO DE BORBOLETA - PRA TROCA DE PEÇA DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 1346 (DAR 
DESCONTO DE 2%) - GABINETE
Vl.Total:
568,40
568,40
Vl. Unit.:
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
0,00
14491/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
460,60
0,00
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - PEDAL DE ACELERADOR - PRA TROCA DE PEÇA DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 1346 (DAR 
DESCONTO DE 2%) - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
460,60
460,60
Vl. Unit.:
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
0,00
14492/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
300,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA. PEDAL E CORPO DE BORBOLETA - PARA TROCA DE PEÇA DO VEÍCULO SANTANA PLACA 
CDV 1346 (DAR DESCONTO DE 2%) - GABINETE
Vl.Total:
300,00
50,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
6,0000
0,00
14493/000-2014
7768/2013
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
5.277,15
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
04.027.894/0003-26
0,00
Item:
1 - POLICRESULENO + CINCHOCAÍNA, CLORIDRATO - 100MG + 10MG/G - POMADA RETAL - TUBO COM 
30G + APLICADORES - PROCTYL 30G - NYCOMED
Vl.Total:
4.438,15
23,99
Vl. Unit.:
Un.:
TB
Quantidade:
185,0000
2 - HIDROXIDO DE FERRO POLIMALTOSADO 50MG/ML - SOLUÇÃO INJETAVEL IM - AMPOLA COM 2ML + 
AGULHA DE 5CM - NORIOURUM IM C/5 - NYCOMED - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS 
REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL 
OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA 
SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 363-6 CEF - SAÚDE
839,00
8,39
AMP
100,0000
0,00
14494/000-2014
7768/2013
Pregão Presencial
CAMILA APARECIDA MINARI - ME
1.870,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
13.046.855/0001-03
0,00
Item:
1 - AMIODARONA 200 MG - COMPRIMIDO - CAIXA COM 20 OU 30 COMPRIMIDOS - BIOSINTETICA - PARA 
USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, 
PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF 
RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 624.024-9 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.870,00
0,37
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
5.000,0000
0,00
14495/000-2014
8894/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
121,20
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
Item:
1 - GARRAFAS DE ÁGUA MINERAL NATURAL 510ML - LITORAL - PARA USO DO CAPS AOS PACIENTES PARA 
A CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO - C/C 624.026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
121,20
1,01
Vl. Unit.:
Un.:
UNI
Quantidade:
120,0000
0,00
14496/000-2014
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
131,60
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
05.271.722/0001-02
0,00
Item:
1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE 
QUEIJO TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE) - PARA USO DO CAPS AOS PACIENTES PARA A 
CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO - C/C 624.026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
131,60
3,29
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
40,0000
0,00
14497/000-2014
5792/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
154,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
Item:
1 - SUCO ENVASADO EM GARRAFA PLÁSTICA LACRADA DE NO MÍNIMO 450 ML, GELADO - DIVERSOS 
SABORES - PARA USO DO CAPS AOS PACIENTES PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO - C/C 
624.026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
154,00
3,85
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
40,0000
0,00
14498/000-2014
12820/2014
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
1.155.350,00
0,00
10.01.10.302.3.3.50.43.01
J
55.856.710/0001-00
0,00
Item:
1 - ESTIMATIVA REFERENTE AO REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E 
FUNCIONAMENTO DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME 10º TERMO ADITIVO AO 
CONVÊNIO 018/A/2009 PARA O EXERCÍCIO DE 2014. - CONTA SAÚDE/2014 C/C 0903/006/363-6 - CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
1.155.350,00
1.155.350,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14498/001-2014
12820/2014
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.50.43.01
J
55.856.710/0001-00
527.670,00
Item:
1 - REFERENTE AO REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO 
DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME 10º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 
018/A/2009 PARA O EXERCÍCIO DE 2014. - CONTA SAÚDE/2014 C/C 0903/006/363-6 - CEF - SAÚDE
Vl.Total:
527.670,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
527.670,00
Vl. Unit.:
0,00
14499/000-2014
12819/2014
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
8.000,00
0,00
10.01.10.302.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
0,00
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA O REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA DE SAÚDE DO 
TRABALHADOR, PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CF. 3º TERMO ADITIVO 
AO CONVÊNIO Nº 017/B/2011, PARA O EXERCÍCIO DE 2014 - CONVÊNIO SAÚDE DO TRABALHADOR C/C : 
0903/006/253-2 - BANCO CEF - SAÚDE
Vl.Total:
8.000,00
8.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14500/000-2014
12818/2014
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
100.000,00
0,00
10.01.10.302.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
0,00
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/11/2014 ATÉ 28/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
37
/
37
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Item:
1 - ESTIMATIVA REFERENTE AO REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA MANUTENÇÃO E 
FUNCIONAMENTO DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME O 10º TERMO ADITIVO AO 
CONVÊNIO 018/A/2009 PARA O EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 0903/006/398-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
100.000,00
100.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14500/001-2014
12818/2014
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
100.000,00
Item:
1 - REFERENTE AO REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UPA - 
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME O 10º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 018/A/2009 PARA 
O EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 0903/006/398-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
100.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
100.000,00
Vl. Unit.:
0,00
14501/000-2014
Outros/Não Aplicável
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
90.000,00
0,00
512120000
O
0,00
Item:
1 - TRANFERÊNCIA SAÚDE - DATA 02/12/2014
Vl.Total:
90.000,00
90.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 5 de Dezembro de 2014.