PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/09/2014 ATÉ 29/09/2014  
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Data de Lançamento: 29/09/2014
  
 
Empenho
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 13/008-2014  10.01.10.122.3.3.90.39.01  241/2014  Outros/Não Aplicável  TELEFONICA BRASIL S.A.  02.558.157/0001-62  J  0,00  0,00  0,00  3.299,83  
 
Item:
  
1 - PAGAMENTO REFERENTE TELEFONIA FIXA PARA USO DA SEC. MUN. DE SAÚDE EM 2014 - C/C 363-6 CEF 
- SEC. MUN. DE SAÚDE
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 3.299,83  
Vl.Total:
  3.299,83  
  
 17/064-2014  13.00.08.244.3.3.90.39.01  93/2014  Inexigibilidade  CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO  43.776.517/0001-80  J  0,00  404,16  404,16  0,00  
 
Item:
  
1 - REF DESPESA COM CONSUMO DE AGUA - PARA MANUT. DA SECRETARIA E SUAS EXTENSÕES POR 6 
MESES - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
  404,16  
Vl.Total:
  404,16  
         
  
 44/003-2014  01.00.04.122.3.3.90.39.01  279/2014  Outros/Não Aplicável  CONS. INTERMUN. SAÚDE V. RIBEIRA (CONSAÚDE)  57.740.490/0001-80  J  0,00  0,00  0,00  1.448,00  
 
Item:
  1 - CONTRIBUIÇÃO CONSAÚDE REF. EXERCICIO DE 2014 - GABINETE DO PREFEITO  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 1.448,00  
Vl.Total:
  1.448,00  
 104/019-2014  17.00.13.122.3.3.90.39.01  167/2014  Inexigibilidade  CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO  43.776.517/0001-80  J  0,00  0,00  0,00  67,56  
 
Item:
  1 - REF. CONSUMO DE AGUA - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE CULTURA  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 67,56  
Vl.Total:
  67,56  
 113/036-2014  10.01.10.301.3.3.90.39.05  220/2014  Inexigibilidade  CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO  43.776.517/0001-80  J  0,00  1.144,12  1.144,12  0,00  
 
Item:
  
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE AGUA, PARA USO DAS UBS, EFS, ALMOXARIFADO, SETOR DE 
AMBULANCIA, FISIOTERAPIA NO EXERCICIO 2014 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
  1.144,12  
Vl.Total:
  1.144,12  
         
  
 127/012-2014  14.00.08.244.3.3.90.48.01  7776/2014  Outros/Não Aplicável  SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E ECON.  O  0,00  0,00  0,00  4.550,00  
 
Item:
  
1 - ESTIMATIVA REF. AUXILIO FINANCEIRO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL - 
EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 4.550,00  
Vl.Total:
  4.550,00  
  
 147/008-2014  07.00.15.122.3.3.90.39.01  3652/2013  Pregão Presencial  DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA  05.776.879/0001-81  J  0,00  0,00  0,00  6.350,00  
 
Item:
  3 - Sistema Computacional (Licença e Uso) - CJ  
Un.:
 SV  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 4.149,70  
Vl.Total:
  4.149,70  
 
5 - Impressão de 50 Talões de Autuações de Transito - PROCESSAMENTO DE MULTAS DO MUNICIPIO - REF. 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E OPERACIONAIS DE SISTEMA 
COMPUTACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO E PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO E GERENCIAMENTO 
INFORMATIZADO, DISPONIBILIZADO VIA WEB, DE ATIVIDADES DECORRENTES DE MUNICIPALIZAÇÃO DE 
TRANSITO, PELO PERIODO DE 12 MESES - SEC. MUN. DE TRANSITO - Ref. a 12ª Medição.
  SV  1,0000  241,26  241,26  
  
 2 - Impressora no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ  SV  1,0000  337,77  337,77  
 4 - Operador (Salário e Encargos) - MO/MES  SV  1,0000  1.158,05  1.158,05  
 1 - Microcomputador no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ  SV  1,0000  463,22  463,22  
 165/008-2014  11.00.12.361.3.3.90.39.05  Outros/Não Aplicável  ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A  02.328.280/0001-97  J  0,00  0,00  0,00  2.355,62  
 
Item:
  1 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA MERENDA DURANTE 2014 - C/C 14284-0 BB - EDUCAÇÃO  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 2.355,62  
Vl.Total:
  2.355,62  
 167/010-2014  11.00.12.361.3.3.90.39.05  Outros/Não Aplicável  ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A  02.328.280/0001-97  J  0,00  0,00  0,00  8.259,94  
 
Item:
  
1 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA EMEFS DURANTE 2014 - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE 
EDUCAÇÃO
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 8.259,94  
Vl.Total:
  8.259,94  
  
 254/008-2014  11.00.12.365.3.3.90.39.05  Outros/Não Aplicável  ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A  02.328.280/0001-97  J  0,00  0,00  0,00  1.120,67  
 
Item:
  1 - ENERGIA ELETRICA PARA EMEIS DURANTE 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 1.120,67  
Vl.Total:
  1.120,67  
 255/008-2014  11.00.12.365.3.3.90.39.05  Outros/Não Aplicável  ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A  02.328.280/0001-97  J  0,00  0,00  0,00  8.439,05  
 
Item:
  1 - ENERGIA ELETRICA PARA CHECHES DURANTE 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 8.439,05  
Vl.Total:
  8.439,05  
 256/016-2014  11.00.12.365.3.3.90.39.05  Outros/Não Aplicável  ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A  02.328.280/0001-97  J  0,00  0,00  0,00  1.372,42  
 
Item:
  1 - ENERGIA ELETRICA PARA S.M.E DURANTE 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 1.372,42  
Vl.Total:
  1.372,42  
 303/004-2014  03.00.04.122.3.3.90.36.01  7789/2014  Dispensa - Isento Compras e Serviços  MARINA DURLO NOGUEIRA LIMA  220.690.868-95  F  0,00  0,00  0,00  2.427,17  
 
Item:
  
1 - REGISTRO DE ESCRITURA E CERTIDAO DE MATRICULA - ESTIMATIVA PARA USO DA SEÇÃO DE 
PATRIMONIO NO ANO DE 2014 - ADMINISTRAÇÃO
  
Un.:
 SV  
Quantidade:
  0,3000  
Vl. Unit.:
 8.000,00  
Vl.Total:
  2.427,17  
  
 308/008-2014  03.00.04.122.3.3.90.39.01  559/2014  Dispensa - Isento Compras e Serviços  LOCAWEB S/C LTDA  02.351.877/0001-52  J  0,00  0,00  254,90  0,00  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/09/2014 ATÉ 29/09/2014  
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Empenho
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 
Item:
  
1 - HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITURA - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO - ESTIMATIVA PARA 
PAGAMENTO REFERENTE HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITURA - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
  
Un.:
 SV  
Quantidade:
  0,0700  
Vl. Unit.:
 3.467,10  
Vl.Total:
  254,90  
  
 363/008-2014  02.00.03.092.3.3.90.39.01  197/2014  Dispensa - Isento Compras e Serviços  GRAZIELLI DUARTE SALES ME  05.414.334/0001-25  J  0,00  0,00  0,00  249,69  
 
Item:
  
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - ESTIMATIVO DE 100.000 COPIAS REFERENTES AO SERVIÇO DE 
FOTOCOPIAS E IMPRESSÕES COM FORNECIMENTO DE MAQUINAS TONNER E MANUTENÇÃO PELO PERIODO 
DE 1 ANO - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS
  
Un.:
 SV  
Quantidade:
  7.134,0000  
Vl. Unit.:
 0,04  
Vl.Total:
  249,69  
  
 445/005-2014  11.00.12.361.3.3.90.39.01  7701/2013  Pregão Presencial  VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.  48.674.378/0001-05  J  0,00  66.320,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRANSPORTE DE ALUNOS - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES, POR ONIBUS NOS BAIRROS RURAIS E 
URBANOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO (MUNICIPAL E ESTADUAL) DO MUN. DE 
REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES. AS ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS ESTÃO DESCRITORS NO 
TERMO DE REFERENCIA ANEXO I (A e B) DO PRESENTE EDITAL - C/C 361-0-CEF - EDUCAÇÃO
  
Un.:
 KM  
Quantidade:
  16.875,3200  
Vl. Unit.:
  3,93  
Vl.Total:
  66.320,00  
         
  
 480/009-2014  11.00.12.361.3.3.90.39.02  7701/2013  Pregão Presencial  VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.  48.674.378/0001-05  J  0,00  536.094,52  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRANSPORTE DE ALUNOS - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES, POR ONIBUS NOS BAIRROS RURAIS E 
URBANOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO (MUNICIPAL E ESTADUAL) DO MUN. DE 
REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES. AS ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS ESTÃO DESCRITORS NO 
TERMO DE REFERENCIA ANEXO I (A e B) DO PRESENTE EDITAL - C/C 130.022-9 BB - EDUCAÇÃO
  
Un.:
 KM  
Quantidade:
  136.410,7900  
Vl. Unit.:
  3,93  
Vl.Total:
  536.094,52  
         
  
 774/000-2014  12.00.12.361.3.1.91.13.02  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  0,00  0,00  0,00  -0,10  
 
Item:
  1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 86.453,34  
Vl.Total:
  86.453,34  
 775/000-2014  12.00.12.361.3.1.91.13.02  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  0,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 16.357,46  
Vl.Total:
  16.357,46  
 777/000-2014  12.00.12.365.3.1.91.13.02  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  0,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 73.091,79  
Vl.Total:
  73.091,79  
 975/008-2014  11.00.12.365.3.3.90.39.05  Inexigibilidade  VIVO S.A.  02.449.992/0056-38  J  0,00  119,80  119,80  0,00  
 
Item:
  
1 - SERVIÇOS DE INTERNET MOVEL (MODEM 3GB) PARA O EXERCICIO DE 2014 COM 02 MODENS INCLUSOS 
PARA USO DAS ESCOLAS RURAIS - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
  119,80  
Vl.Total:
  119,80  
         
  
 1276/004-2014  04.00.04.122.3.3.90.39.01  1056/2014  Dispensa - Isento Compras e Serviços  ART DESIGN CRIAÇÕES E PRODUÇÕES LTDA  01.474.476/0001-27  J  0,00  237,50  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - SERVIÇO DE ENCADERNAÇAO - ESTIMATIVA DE ENCADERNAÇÃO PARA USO DA SEÇÃO TECNICA DE 
FINANÇAS E ORÇAMENTOS E DIVISÃO DE TESOURARIA - ENCADERNAÇÃO COM CAPACIDADE DE 50 FOLHAS 
COM FORNECIMENTO DE ESPIRAL, COM CAPA TRANSPARENTE E PRETA - FINANÇAS
  
Un.:
 SV  
Quantidade:
  95,0000  
Vl. Unit.:
  2,50  
Vl.Total:
  237,50  
         
  
 1430/008-2014  14.00.08.244.3.3.50.43.01  1419/2014  Outros/Não Aplicável  ASSOCIAÇÃO RENASCER  01.329.836/0001-05  J  0,00  5.000,00  5.000,00  0,00  
 
Item:
  
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL Nº 09/2014 - FMAS - RECURSO PROPRIO - 
ASSIST. SOCIAL
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
  5.000,00  
Vl.Total:
  5.000,00  
         
  
 1550/007-2014  13.00.08.244.3.3.90.48.01  1490/2014  Outros/Não Aplicável  SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E ECON.  O  0,00  0,00  0,00  64.263,57  
 
Item:
  
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FRENTE DE 
TRABALHO URBANO E RURAL - PARA O EX. DE 2014 -  ASSIST. SOCIAL
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 64.263,57  
Vl.Total:
  64.263,57  
  
 2161/000-2014  08.00.15.122.3.3.90.30.01  6984/2013  Pregão Presencial  J.C. CORREA ALVES & CIA LTDA. EPP  03.676.002/0001-93  J  0,00  0,00  0,00  7.817,00  
 
Item:
  
2 - Prancha de madeira de eucalipto, serrada, com espessura mínima de 0,08 m, com largura de 0,25 m e 
comprimento de 4,00 m -  - JC - MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES - REGISTRO DE PREÇOS, PELO 
PERÍODO DE 12 MESES PARA AQ. FUTURAS DE TUBOS EM AÇO DE CARBONO E AQ. DE MADEIRAS PARA 
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES - MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
  
Un.:
 PÇ  
Quantidade:
  50,0000  
Vl. Unit.:
 71,20  
Vl.Total:
  3.560,00  
  
 
1 - Prancha de madeira de eucalipto, serrada, com espessura mínima de 0,08 m, com largura de 0,20 m e 
comprimento de 4,00 m- JC
  PÇ  75,0000  56,76  4.257,00  
  
 2162/000-2014  08.00.15.451.3.3.90.30.01  6984/2013  Pregão Presencial  J.C. CORREA ALVES & CIA LTDA. EPP  03.676.002/0001-93  J  0,00  0,00  0,00  5.676,00  
 
Item:
  
1 - Prancha de madeira de eucalipto, serrada, com espessura mínima de 0,08 m, com largura de 0,20 m e 
comprimento de 4,00 m - JC - MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES - REGISTRO DE PREÇOS, PELO 
PERÍODO DE 12 MESES PARA AQ. FUTURAS DE TUBOS EM AÇO DE CARBONO E AQ. DE MADEIRAS PARA 
  
Un.:
 PÇ  
Quantidade:
  100,0000  
Vl. Unit.:
 56,76  
Vl.Total:
  5.676,00  
  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/09/2014 ATÉ 29/09/2014  
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Empenho
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES - MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
  
 2482/000-2014  17.00.13.122.4.4.90.52.01  6858/2013  Pregão Presencial  MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME  09.566.836/0001-22  J  0,00  0,00  0,00  339,00  
 
Item:
  
1 - FORNO MICROONDAS - MICROONDAS DAKO 18 LITROS K18S - MATERIAL PARA SER UTILIZADO PELA 
SECRETARIA NOS EVENTOS, OFICINAS E PALESTRAS - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES 
PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE APARELHOS ELETRO ELETRONICOS E MOBILIÁRIOS, PARA ATENDER AS 
SECRETARIAS D/ PREFEITURA - CULTURA
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 339,00  
Vl.Total:
  339,00  
  
 2521/009-2014  10.01.10.302.3.3.90.39.01  2267/2014  Dispensa - Isento Compras e Serviços  RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME  11.692.505/0001-80  J  0,00  90,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - MONITORAMENTO DE ALARME. 24 HORAS - MONITORAMENTO DE ALARMES PARA O PREDIO DO CAPS, 
EX, DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE
  
Un.:
 SV  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
  90,00  
Vl.Total:
  90,00  
         
  
 2653/002-2014  18.00.27.122.3.3.90.30.01  6826/2013  Pregão Presencial  FRIGORAES DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS, I  61.653.093/0001-48  J  0,00  0,00  0,00  1.285,00  
 
Item:
  1 - CARNE BOVINA - TIPO ACÉM  
Un.:
 KG  
Quantidade:
  50,0000  
Vl. Unit.:
 10,80  
Vl.Total:
  540,00  
 
2 - CARNE BOVINA TIPO COXÃO MOLE ( EMBALADO C/ APROX. 2KG) - FRIGORAES-PCT 2KG - 
ALIMENTAÇÃO PARA A DELEGAÇÃO DA CIDADE DE REGISTRO (ATLETASE E MEMBROS DA COMISSÃO), QUE 
IRÃO PARTICIPAR DOS 58º JOGOS REGIONAIS 2014, NA CIDADE DE SOROCABA/SP - AQ. DE GENEROS 
ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS- ESPORTES
  KG  50,0000  14,90  745,00  
  
 2736/009-2014  10.01.10.302.3.3.90.39.05  2268/2014  Dispensa - Isento Compras e Serviços  RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME  11.692.505/0001-80  J  0,00  90,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - MONITORAMENTO DE ALARME - MONITORAMENTO DE ALARME DO PREDIO DO CEREST PARA A EX. DE 
2014 - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
  
Un.:
 SV  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
  90,00  
Vl.Total:
  90,00  
         
  
 3172/005-2014  04.00.04.122.3.3.90.39.01  2364/2014  Dispensa - Isento Compras e Serviços  HDM SOLUÇÕES PARA CREDITO E COBRANCA LTDA  12.050.163/0001-68  J  0,00  0,00  0,00  448,05  
 
Item:
  
1 - CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE CONSULTA DE CPF/CNPJ . pelo nome/endereço - ESTIMATIVA PARA 
PAGAMENTO DE CONSULTA DE CPF/CNPJ - PARA USO DA SECRETARIA - FINANÇAS - Período de 01/08 a 
31/08/2014.
  
Un.:
 SV  
Quantidade:
  0,0700  
Vl. Unit.:
 6.240,00  
Vl.Total:
  448,05  
  
 3554/007-2014  05.00.15.451.4.4.90.51.01  47/2014  Concorrência Obras  EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E CONSTR. LT  61.106.159/0001-80  J  0,00  0,00  0,00  165.509,50  
 
Item:
  
1 - SERVIÇO DE OBRAS. RECAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS - RECAPEAMENTO EM DIVERSAS 
RUAS DO MUNICIPIO - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE 
"RECAPEAMENTO ASFÁLTICO" E "SINALIZAÇÃO HORIZONTAL" EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE 
REGISTRO/SP - PLANEJAMENTO URBANO - Referente a 6ª Medição do contrato
  
Un.:
 %  
Quantidade:
  10,0000  
Vl. Unit.:
 16.549,63  
Vl.Total:
  165.509,50  
  
 3570/002-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.01  1724/2013  Pregão Presencial  SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME  08.702.321/0001-40  J  0,00  0,00  0,00  848,10  
 
Item:
  
2 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA RURAL- NACIONAL GÁS - PARA ATENDIMENTO AS EMEIS - 
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ. FUTURAS PELO PERÍODO DE 12 MESES, DE GÁS DE COZINHA GLP - P13 E 
P45 A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA E ZONA RURAL, SENDO DESTINADAS A DIVERSAS SECRETARIAS 
- EDUCAÇÃO - PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  6,0000  
Vl. Unit.:
 41,50  
Vl.Total:
  249,00  
  
 1 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL GÁS  UN  15,0000  39,94  599,10  
 4107/006-2014  11.00.12.122.3.3.90.39.01  3630/2014  Outros/Não Aplicável  ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A  02.328.280/0001-97  J  0,00  0,00  0,00  10.332,58  
 
Item:
  
1 - PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA UNIDADE ENSINO TÉCNICO - ETEC PAULA 
SOUZA NO EXERCICIO DE 2014 - EDUCAÇÃO
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 10.332,58  
Vl.Total:
  10.332,58  
  
 4460/002-2014  11.00.12.361.3.3.90.39.05  3492/2014  Dispensa - Isento Compras e Serviços  ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME  13.268.398/0001-93  J  0,00  0,00  840,00  0,00  
 
Item:
  1 - MANUTENÇAO DE MAQUINA COPIADORA . SHARP AR 5015  
Un.:
 SV  
Quantidade:
  3,0000  
Vl. Unit.:
 140,00  
Vl.Total:
  420,00  
 
2 - MANUTENÇAO DE MAQUINA COPIADORA . RICOH MP 2000 - PARA ATENDER A SECRETARIA - C/C 
14.284-0 B.B. - EDUCAÇÃO
  SV  3,0000  140,00  420,00  
  
 4727/000-2014  17.00.13.122.3.3.90.39.01  3147/2014  Dispensa - Isento Compras e Serviços  DI NARDO INSTRUMENTOS MUSICAIS E AUDIO LTDA EPP  07.080.046/0001-07  J  0,00  0,00  0,00  3.230,00  
 
Item:
  3 - MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS. REFORMA DE TUBA  
Un.:
 SV  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 410,00  
Vl.Total:
  410,00  
 2 - MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS. REFORMA DE TROMBONE  SV  2,0000  360,00  720,00  
 1 - MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS. REFORMA DE TROMPETE  SV  6,0000  290,00  1.740,00  
 
4 - MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS. REFORMA DE FLUGELHORN - REFORMA DOS 
INSTRUMENTOS DA BANDA MUNICIPAL - CULTURA
  SV  1,0000  360,00  360,00  
  
 4846/002-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  2191/2014  Pregão Presencial  SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME  08.702.321/0001-40  J  0,00  0,00  0,00  1.749,00  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/09/2014 ATÉ 29/09/2014  
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 47  
    
   
 
Empenho
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 
Item:
  
1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. Em peça, sem tempero, congelado (à temperatura que garanta que o 
produto atinja -18ºC, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de animais sadios, 
abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de 04/09/97 
do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de qualquer 
substancia contaminante que possa altera-lo ou encobrir alguma alteração,porcionada. Durante o 
processamento deve ser realizada a aparagem (eliminação dos excessos de gordura e peles), podendo conter 
no máximo 5 % de gordura e peles, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primaria: O produto deverá estar 
congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao 
transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01kg. O fornecimento deverá estar de acordo 
com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 
e 360. - Marca: A Doro - P/ atender as creches - C/C 24628-X BB - EDUCAÇÃO
  
Un.:
 KG  
Quantidade:
  330,0000  
Vl. Unit.:
 5,30  
Vl.Total:
  1.749,00  
  
 4849/002-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  2191/2014  Pregão Presencial  SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME  08.702.321/0001-40  J  0,00  0,00  0,00  1.696,00  
 
Item:
  
1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. Em peça, sem tempero, congelado (à temperatura que garanta que o 
produto atinja -18ºC, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de animais sadios, 
abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de 04/09/97 
do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de qualquer 
substancia contaminante que possa altera-lo ou encobrir alguma alteração,porcionada. Durante o 
processamento deve ser realizada a aparagem (eliminação dos excessos de gordura e peles), podendo conter 
no máximo 5 % de gordura e peles, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primaria: O produto deverá estar 
congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao 
transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01kg. O fornecimento deverá estar de acordo 
com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 
e 360. - A'DORO - PARA ATENDER AS EMEFS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
  
Un.:
 KG  
Quantidade:
  320,0000  
Vl. Unit.:
 5,30  
Vl.Total:
  1.696,00  
  
 4908/003-2014  09.00.18.541.3.3.90.39.01  3444/2014  Pregão Presencial  RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME  07.263.330/0001-19  J  0,00  0,00  0,00  22.458,28  
 
Item:
  
1 - FORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAIS VOLUMOSOS.. Contratação 
de empresa para prestação de serviços de coleta e transporte de materiais volumosos conforme 
especificação constante  do anexo I do edital do Pregão Presencial 047/2014. - LIMPEZA PUBLICA - 
DESENVOLVIMENTO AGRARIO - 4º Mediçao - Referente ao mes de setembro/14
  
Un.:
 SV  
Quantidade:
  0,0800  
Vl. Unit.:
 269.499,36  
Vl.Total:
  22.458,28  
  
 5041/004-2014  03.00.04.122.3.3.90.39.01  6409/2013  Pregão Presencial  JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP  04.735.364/0001-70  J  0,00  0,00  0,00  3.000,00  
 
Item:
  
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS - CONTRATAÇÃO FUTURAS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERV. PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS D/ PMR JUNTO AO JORNAL DE CIRCULAÇÃO LOCAL 
- ADMINISTRAÇÃO
  
Un.:
 SV  
Quantidade:
  1.764,7100  
Vl. Unit.:
 1,70  
Vl.Total:
  3.000,00  
  
 5132/001-2014  11.00.12.365.3.3.90.39.05  3503/2014  Pregão Presencial  ESPACOD - CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL, CU  07.769.842/0001-51  J  0,00  0,00  0,00  18.387,57  
 
Item:
  
1 - CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PALESTRANTE. Contratação de profissional palestrante para o 
desenvolvimento da temática abaixo relacionada (com carga horária total de 24 horas, distribuídos em 04 
encontros de 06 horas. Período: de 09 a 30 de agosto de 2014): Curso 1 - O Atendimento Educacional 
Especializado - AEE: elaboração e planejamento de estratégias de ensino no atendimento da pessoa com 
surdez. Recurso de Responsabilidade da Contratada: Materiais impressos, Confecção e emissão dos 
certificados e Materiais específicos para a realização do curso. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALISTA 
DESTINADA À EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO COTINUADA AOS PROFESSORES QUE ATENDEREM 
AOS ALUNOS DAS CLASSES DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA REDE MUNICIPAL DE 
ENSINO DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 04 MESES, CONFORME CONVENIO Nº 657426/2009 - EDUCAÇÃO 
INCLUSIVA - C/C 25.327-8 BB - EDUCAÇÃO
  
Un.:
 SV  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 18.387,57  
Vl.Total:
  18.387,57  
  
 5216/000-2014  11.00.12.122.3.3.90.39.01  4443/2014  Dispensa - Isento Compras e Serviços  HIROAKI GONO - M.E.  00.332.661/0001-14  J  0,00  0,00  0,00  210,00  
 
Item:
  
1 - CONFECÇAO DE ADESIVO PARA VEICULO. tipo vinil em impressão digital, colorido com o layout da 
Prefeitura Municipal de Registro - Secretaria Municipal de Educação, medindo 0,70x0,18 ou aproximadas - 
PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO
  
Un.:
 SV  
Quantidade:
  14,0000  
Vl. Unit.:
 15,00  
Vl.Total:
  210,00  
  
 5229/002-2014  10.01.10.122.3.3.90.39.01  3131/2014  Pregão Presencial  C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA  58.543.786/0001-73  J  0,00  0,00  29,60  0,00  
 
Item:
  
1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA - SERVIÇOS DE ROÇADAS EM ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE - 
SERVIÇO DE ROÇADA PARA USO DESTA SECRETARIA - C/C 363-6 CEF - SAÚDE
  
Un.:
 M2  
Quantidade:
  200,0000  
Vl. Unit.:
 0,15  
Vl.Total:
  29,60  
  
 5232/002-2014  10.01.10.301.3.3.90.39.05  3131/2014  Pregão Presencial  C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA  58.543.786/0001-73  J  0,00  0,00  89,69  0,00  
 
Item:
  
1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA - SERVIÇOS DE ROÇADAS EM ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE - 
SERVIÇO DE ROÇADA PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA  - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
  
Un.:
 M2  
Quantidade:
  606,0000  
Vl. Unit.:
 0,15  
Vl.Total:
  89,69  
  
 5313/012-2014  06.00.04.122.3.3.90.39.03  1075/2014  Outros/Não Aplicável  ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A  02.328.280/0001-97  J  0,00  569,93  569,93  0,00  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/09/2014 ATÉ 29/09/2014  
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 47  
    
   
 
Empenho
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 
Item:
  
1 - PAGAMENTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE CONTAS QUE NÃO VEM NA LISTA DA COSIP - C/C 111-0 
CEF - C/ILUM. PÚBLICA
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
  569,93  
Vl.Total:
  569,93  
         
  
 5652/000-2014  08.00.15.452.3.3.90.30.01  6984/2013  Pregão Presencial  L.A. YAGUIU - M.E.  02.373.399/0001-81  J  0,00  0,00  0,00  1.212,00  
 
Item:
  
1 - Tubo em aço carbono, acabamento galvanizado a fogo, classe leve, espessura da parede 2,65 mm, 
comprimento 6,0 m, com costura e rosca nas extremidades, bitola 1. 1/2", que atenda as especificações da 
NBR 5580 - CONDUFLY - PARA CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES - MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS
  
Un.:
 BARRA  
Quantidade:
  10,0000  
Vl. Unit.:
 121,20  
Vl.Total:
  1.212,00  
  
 5722/004-2014  10.01.10.301.3.3.90.39.01  6409/2013  Pregão Presencial  JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP  04.735.364/0001-70  J  0,00  0,00  0,00  182,54  
 
Item:
  1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS - PARA USO D/ SECRETARIA - C/C 363-6 CEF - SAÚDE  
Un.:
 SV  
Quantidade:
  107,3800  
Vl. Unit.:
 1,70  
Vl.Total:
  182,54  
 5723/004-2014  11.00.12.122.3.3.90.39.01  6409/2013  Pregão Presencial  JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP  04.735.364/0001-70  J  0,00  0,00  0,00  48,24  
 
Item:
  1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS -  C/C 361-0 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO  
Un.:
 SV  
Quantidade:
  28,3800  
Vl. Unit.:
 1,70  
Vl.Total:
  48,24  
 5724/005-2014  05.00.15.122.3.3.90.39.01  6409/2013  Pregão Presencial  JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP  04.735.364/0001-70  J  0,00  0,00  0,00  350,72  
 
Item:
  1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS  
Un.:
 SV  
Quantidade:
  206,3100  
Vl. Unit.:
 1,70  
Vl.Total:
  350,72  
 5726/003-2014  02.00.03.092.3.3.90.39.01  6409/2013  Pregão Presencial  JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP  04.735.364/0001-70  J  0,00  0,00  0,00  197,33  
 
Item:
  1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS  
Un.:
 SV  
Quantidade:
  116,0800  
Vl. Unit.:
 1,70  
Vl.Total:
  197,33  
 5728/004-2014  08.00.15.122.3.3.90.39.01  6409/2013  Pregão Presencial  JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP  04.735.364/0001-70  J  0,00  0,00  0,00  248,97  
 
Item:
  1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS - SEC. MUN. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS  
Un.:
 SV  
Quantidade:
  146,4500  
Vl. Unit.:
 1,70  
Vl.Total:
  248,97  
 5729/004-2014  07.00.15.122.3.3.90.39.01  6409/2013  Pregão Presencial  JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP  04.735.364/0001-70  J  0,00  0,00  0,00  282,08  
 
Item:
  1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS - SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO  
Un.:
 SV  
Quantidade:
  165,9300  
Vl. Unit.:
 1,70  
Vl.Total:
  282,08  
 5730/004-2014  13.00.04.122.3.3.90.39.01  6409/2013  Pregão Presencial  JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP  04.735.364/0001-70  J  0,00  0,00  0,00  247,27  
 
Item:
  1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL  
Un.:
 SV  
Quantidade:
  145,4500  
Vl. Unit.:
 1,70  
Vl.Total:
  247,27  
 5731/004-2014  09.00.04.122.3.3.90.39.01  6409/2013  Pregão Presencial  JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP  04.735.364/0001-70  J  0,00  0,00  0,00  282,09  
 
Item:
  1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO  
Un.:
 SV  
Quantidade:
  165,9400  
Vl. Unit.:
 1,70  
Vl.Total:
  282,09  
 5732/003-2014  18.00.27.122.3.3.90.39.01  6409/2013  Pregão Presencial  JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP  04.735.364/0001-70  J  0,00  0,00  0,00  228,87  
 
Item:
  1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS - SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES  
Un.:
 SV  
Quantidade:
  134,6300  
Vl. Unit.:
 1,70  
Vl.Total:
  228,87  
 5733/003-2014  17.00.13.122.3.3.90.39.01  6409/2013  Pregão Presencial  JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP  04.735.364/0001-70  J  0,00  0,00  0,00  228,24  
 
Item:
  1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS - SEC. MUNICIPAL DE CULTURA  
Un.:
 SV  
Quantidade:
  134,2600  
Vl. Unit.:
 1,70  
Vl.Total:
  228,24  
 5979/000-2014  17.00.13.122.3.3.90.39.01  4945/2013  Pregão Presencial  SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME  04.391.521/0001-78  J  0,00  0,00  1.600,00  0,00  
 
Item:
  
1 - CESSÃO DE TENDA 10X10 - GRANDE MOD. PIRAMIDAL OU CHAPÉU DE BRUXA, SEM PISO - 24 HORAS - 
UNIDADE - PARA USO NA PROGRAMAÇÃO DA VISITA DA IMAGEM PEREGRINA DA NOSSA SENHORA 
APARECIDA - CULTURA
  
Un.:
 DIÁRI  
Quantidade:
  5,0000  
Vl. Unit.:
 320,00  
Vl.Total:
  1.600,00  
  
 5980/000-2014  01.00.04.122.3.3.90.39.01  4945/2013  Pregão Presencial  SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME  04.391.521/0001-78  J  0,00  0,00  4.800,00  0,00  
 
Item:
  
1 - CESSÃO DE TENDA 10X10 - GRANDE MOD. PIRAMIDAL OU CHAPÉU DE BRUXA, SEM PISO - 24 HORAS - 
UNIDADE - PARA USO NA PROGRAMAÇÃO DA VISITA DA IMAGEM PEREGRINA DA NOSSA SENHORA 
APARECIDA - GABINETE
  
Un.:
 DIÁRI  
Quantidade:
  15,0000  
Vl. Unit.:
 320,00  
Vl.Total:
  4.800,00  
  
 6002/003-2013  RP  1641/2013  Tomada de Preço Compras e Serviços  HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA  04.941.945/0001-69  J  0,00  99.581,01  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - SERVIÇO DE OBRAS - Referente a contratação de empresa para execução e realização dos serviços para 
implantação do Centro de Eventos - Fase 01, no Centro Social Urbano, que serão medidos e pagos através do 
Contrato de Repasse nº 0366.627-06/2011/MINISTERIO DO TURISMO/CAIXA e implantação do Centro de 
Eventos - Fase 02,  no Centro Social Urbano, que serão medidos e pagos através do Contrato de Repasse nº 
0373.555-89/2011 MINISTERIO DO TURISMO/CAIXA, no município de Registro/SP - Secretaria Municipal de 
Planejamento Urbano e Obras - REFERENTE A 7ª MEDIÇÃO. - PLANEJAMENTO
  
Un.:
 SV  
Quantidade:
  0,2000  
Vl. Unit.:
  486.152,69  
Vl.Total:
  99.581,01  
         
  
 6003/003-2013  RP  1641/2013  Tomada de Preço Compras e Serviços  HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA  04.941.945/0001-69  J  0,00  4.187,51  0,00  0,00  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/09/2014 ATÉ 29/09/2014  
Página:
 6
/
 47  
    
   
 
Empenho
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 
Item:
  
1 - SERVIÇO DE OBRAS CONTRAPARTIDA - Referente a contratação de empresa para execução e realização 
dos serviços para implantação do Centro de Eventos - Fase 01, no Centro Social Urbano, que serão medidos e 
pagos através do Contrato de Repasse nº 0366.627-06/2011/MINISTERIO DO TURISMO/CAIXA e implantação 
do Centro de Eventos - Fase 02,  no Centro Social Urbano, que serão medidos e pagos através do Contrato de 
Repasse nº 0373.555-89/2011 MINISTERIO DO TURISMO/CAIXA, no município de Registro/SP - Secretaria 
Municipal de Planejamento Urbano e Obras - REFERENTE A 7ª MEDIÇÃO. - PLANEJAMENTO
  
Un.:
 SV  
Quantidade:
  0,2000  
Vl. Unit.:
  20.443,34  
Vl.Total:
  4.187,51  
         
  
 6128/003-2014  03.00.04.122.3.3.90.39.01  118/2014  Dispensa  FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO  47.903.570/0001-55  J  0,00  0,00  814,05  0,00  
 
Item:
  1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS  
Un.:
 %  
Quantidade:
  0,1900  
Vl. Unit.:
 3.412,50  
Vl.Total:
  650,00  
 
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO 
Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E 
GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - ADMINISTRAÇÃO
  %  0,0800  1.369,50  110,00  
  
 2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO  %  0,0800  672,92  54,05  
 6129/004-2014  03.00.04.122.3.3.90.39.01  118/2014  Dispensa  FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO  47.903.570/0001-55  J  0,00  0,00  1.348,10  0,00  
 
Item:
  2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO  
Un.:
 %  
Quantidade:
  0,1600  
Vl. Unit.:
 672,92  
Vl.Total:
  108,10  
 
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO 
Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E 
GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - ADMINISTRAÇÃO
  %  0,1600  1.369,50  220,00  
  
 1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS  %  0,4400  2.295,00  1.020,00  
 6130/002-2014  04.00.04.122.3.3.90.39.01  118/2014  Dispensa  FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO  47.903.570/0001-55  J  0,00  0,00  744,14  0,00  
 
Item:
  2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO  
Un.:
 %  
Quantidade:
  0,1600  
Vl. Unit.:
 672,92  
Vl.Total:
  108,10  
 1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS  %  0,2000  2.295,00  466,04  
 
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO 
Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E 
GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - FINANÇAS
  %  0,1200  1.369,50  170,00  
  
 6131/004-2014  18.00.27.812.3.3.90.39.01  118/2014  Dispensa  FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO  47.903.570/0001-55  J  0,00  0,00  1.066,28  0,00  
 
Item:
  1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS  
Un.:
 %  
Quantidade:
  0,3400  
Vl. Unit.:
 2.295,00  
Vl.Total:
  788,18  
 2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO  %  0,1600  672,92  108,10  
 
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO 
Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E 
GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - ESPORTES
  %  0,1200  1.369,50  170,00  
  
 6132/004-2014  10.01.10.122.3.3.90.39.01  118/2014  Dispensa  FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO  47.903.570/0001-55  J  0,00  0,00  814,05  0,00  
 
Item:
  1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS  
Un.:
 %  
Quantidade:
  0,1900  
Vl. Unit.:
 3.412,50  
Vl.Total:
  650,00  
 2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO  %  0,0800  672,92  54,05  
 
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO 
Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E 
GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE
  %  0,0800  1.369,50  110,00  
  
 6134/004-2014  10.01.10.122.3.3.90.39.01  118/2014  Dispensa  FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO  47.903.570/0001-55  J  0,00  0,00  734,05  0,00  
 
Item:
  
1 - BOLSA DE ESTAGIO EDUCAÇAO PROFISSIONAL DE NIVEL MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 
HORAS
  
Un.:
 %  
Quantidade:
  0,8300  
Vl. Unit.:
 684,00  
Vl.Total:
  570,00  
  
 
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO 
Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E 
GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE
  %  0,0800  1.369,50  110,00  
  
 2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO  %  0,0800  672,92  54,05  
 6135/004-2014  11.00.12.365.3.3.90.39.05  118/2014  Dispensa  FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO  47.903.570/0001-55  J  0,00  0,00  9.445,36  0,00  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/09/2014 ATÉ 29/09/2014  
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 47  
    
   
 
Empenho
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 
Item:
  2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO  
Un.:
 %  
Quantidade:
  0,9600  
Vl. Unit.:
 672,92  
Vl.Total:
  648,60  
 1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS  %  2,1900  3.412,49  7.476,76  
 
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO 
Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E 
GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
  %  0,9600  1.369,50  1.320,00  
  
 6136/004-2014  11.00.12.361.3.3.90.39.05  118/2014  Dispensa  FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO  47.903.570/0001-55  J  0,00  0,00  1.348,10  0,00  
 
Item:
  
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO 
Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E 
GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
  
Un.:
 %  
Quantidade:
  0,1600  
Vl. Unit.:
 1.369,50  
Vl.Total:
  220,00  
  
 1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS  %  0,4400  2.295,00  1.020,00  
 2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO  %  0,1600  672,92  108,10  
 6137/003-2014  10.01.10.301.3.3.90.39.05  118/2014  Dispensa  FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO  47.903.570/0001-55  J  0,00  0,00  814,05  0,00  
 
Item:
  2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO  
Un.:
 %  
Quantidade:
  0,0800  
Vl. Unit.:
 672,92  
Vl.Total:
  54,05  
 
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO 
Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E 
GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
  %  0,0800  1.369,50  110,00  
  
 1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS  %  0,1900  3.412,50  650,00  
 6139/004-2014  10.01.10.122.3.3.90.39.01  118/2014  Dispensa  FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO  47.903.570/0001-55  J  0,00  0,00  674,05  0,00  
 
Item:
  1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS  
Un.:
 %  
Quantidade:
  0,2200  
Vl. Unit.:
 2.295,00  
Vl.Total:
  510,00  
 2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO  %  0,0800  672,92  54,05  
 
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO 
Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E 
GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE
  %  0,0800  1.369,50  110,00  
  
 6140/004-2014  02.00.03.092.3.3.90.39.01  118/2014  Dispensa  FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO  47.903.570/0001-55  J  0,00  0,00  674,05  0,00  
 
Item:
  1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS  
Un.:
 %  
Quantidade:
  0,2200  
Vl. Unit.:
 2.295,00  
Vl.Total:
  510,00  
 
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO 
Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E 
GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014  - ASSUNTOS JURÍDICOS
  %  0,0800  1.369,50  110,00  
  
 2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO  %  0,0800  672,92  54,05  
 6141/004-2014  16.00.08.244.3.3.90.39.01  118/2014  Dispensa  FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO  47.903.570/0001-55  J  0,00  0,00  1.308,10  0,00  
 
Item:
  1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 4 HORAS  
Un.:
 %  
Quantidade:
  1,3300  
Vl. Unit.:
 735,02  
Vl.Total:
  980,00  
 2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO  %  0,1600  672,92  108,10  
 
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO 
Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E 
GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - FUNSSOL
  %  0,1600  1.369,50  220,00  
  
 6142/003-2014  08.00.15.122.3.3.90.39.01  118/2014  Dispensa  FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO  47.903.570/0001-55  J  0,00  0,00  674,05  0,00  
 
Item:
  
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO 
Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E 
GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - MANUT. SERV. MUNICIPAIS
  
Un.:
 %  
Quantidade:
  0,0800  
Vl. Unit.:
 1.369,50  
Vl.Total:
  110,00  
  
 1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS  %  0,2200  2.295,00  510,00  
 2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO  %  0,0800  672,92  54,05  
 6143/001-2014  08.00.15.452.3.3.90.39.01  118/2014  Dispensa  FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO  47.903.570/0001-55  J  0,00  0,00  814,05  0,00  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/09/2014 ATÉ 29/09/2014  
Página:
 8
/
 47  
    
   
 
Empenho
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 
Item:
  1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS  
Un.:
 %  
Quantidade:
  0,1900  
Vl. Unit.:
 3.412,50  
Vl.Total:
  650,00  
 2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO  %  0,0800  672,92  54,05  
 
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO 
Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E 
GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - MANUT. SERV. MUNICIPAIS
  %  0,0800  1.369,50  110,00  
  
 6144/002-2014  07.00.15.122.3.3.90.39.01  118/2014  Dispensa  FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO  47.903.570/0001-55  J  0,00  0,00  814,05  0,00  
 
Item:
  1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS  
Un.:
 %  
Quantidade:
  0,1900  
Vl. Unit.:
 3.412,50  
Vl.Total:
  650,00  
 2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO  %  0,0800  672,92  54,05  
 
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO 
Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E 
GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - TRANSITO
  %  0,0800  1.369,50  110,00  
  
 6145/002-2014  01.00.04.122.3.3.90.39.01  118/2014  Dispensa  FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO  47.903.570/0001-55  J  0,00  0,00  674,05  0,00  
 
Item:
  1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS  
Un.:
 %  
Quantidade:
  0,2200  
Vl. Unit.:
 2.295,00  
Vl.Total:
  510,00  
 2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO  %  0,0800  672,92  54,05  
 
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO 
Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E 
GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - GABINETE
  %  0,0800  1.369,50  110,00  
  
 6146/004-2014  14.00.08.244.3.3.90.39.05  118/2014  Dispensa  FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO  47.903.570/0001-55  J  0,00  0,00  1.348,10  0,00  
 
Item:
  1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS  
Un.:
 %  
Quantidade:
  0,4400  
Vl. Unit.:
 2.295,00  
Vl.Total:
  1.020,00  
 
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO 
Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E 
GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - C/C 28.512-9 BB - FM ASSIST. SOCIAL
  %  0,1600  1.369,50  220,00  
  
 2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO  %  0,1600  672,92  108,10  
 6148/004-2014  10.01.10.302.3.3.90.39.05  118/2014  Dispensa  FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO  47.903.570/0001-55  J  0,00  0,00  734,05  0,00  
 
Item:
  
1 - BOLSA DE ESTAGIO EDUCAÇAO PROFISSIONAL DE NIVEL MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 
HORAS
  
Un.:
 %  
Quantidade:
  0,8300  
Vl. Unit.:
 684,00  
Vl.Total:
  570,00  
  
 2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO  %  0,0800  672,92  54,05  
 
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO 
Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E 
GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
  %  0,0800  1.369,50  110,00  
  
 6149/001-2014  11.00.12.361.3.3.90.39.05  118/2014  Dispensa  FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO  47.903.570/0001-55  J  0,00  0,00  6.512,07  0,00  
 
Item:
  1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 4 HORAS  
Un.:
 %  
Quantidade:
  6,8500  
Vl. Unit.:
 735,00  
Vl.Total:
  5.035,62  
 
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO 
Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E 
GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
  %  0,7200  1.369,50  990,00  
  
 2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO  %  0,7200  672,92  486,45  
 6271/000-2014  17.00.13.392.3.3.90.39.01  6162/2013  Pregão Presencial  R.D.R. SOM E EVENTOS LTDA-ME  18.531.753/0001-99  J  0,00  0,00  1.614,40  0,00  
 
Item:
  1 - SONORIZAÇÃO MICRO PORTE - CONJUNTO - DIÁRIA CONTENDO 12 HORAS.  
Un.:
 DIÁRI  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 896,89  
Vl.Total:
  896,89  
 
2 - ILUMINAÇÃO MICRO PORTE - CONJUNTO - DIÁRIA 12 HORAS - ESTRUTURA PARA EVENTO CIRCUITO 
CULTURAL PAULISTA. DIA 15/06 NA PRAÇA BEIRA RIO - CULTURA
  DIÁRI  1,0000  717,51  717,51  
  
 6372/002-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  46/2014  Dispensa  
COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE REGISTRO 
E
  07.156.349/0001-66  J  0,00  0,00  0,00  7.557,96  
  
 
Item:
  1 - BANANA NANICA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes. - COOPARR  
Un.:
 KG  
Quantidade:
  680,0000  
Vl. Unit.:
 1,69  
Vl.Total:
  1.149,20  
 2 - BANANA PRATA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes - COOPARR  KG  600,0000  2,09  1.254,00  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/09/2014 ATÉ 29/09/2014  
Página:
 9
/
 47  
    
   
 
Empenho
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 
6 - MANDIOCA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, 
parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes - COOPARR - REF. AQ. DE GENEROS ALIMENTICIOS DA 
AGRICULTURA FAMILIAR - EMEF - C/C 24628-X BB - EDUCAÇÃO
  KG  272,0000  2,42  658,24  
  
 3 - PEPINO JAPONES. De cor verde, retilíneo, livre de defeitos e danos - COOPARR  KG  76,0000  3,45  262,20  
 4 - ABOBRINHA ITALIANA. Brasileira, extra, boa qualidade, tamanho médio - COOPARR  KG  344,0000  2,28  784,32  
 
5 - PALMITO - PUPUNHA. In natura, cortado em toletes, deixando apenas uma casca para proteção e 
transporte - COOPARR
  KG  300,0000  11,50  3.450,00  
  
 6383/001-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  46/2014  Dispensa  
COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE REGISTRO 
E
  07.156.349/0001-66  J  0,00  0,00  0,00  576,04  
  
 
Item:
  
3 - ALFACE CRESPA. Folhas de coloração verde, fresca, tenra, limpa e sem marcas de insetos. As folhas 
murchas, danificadas amareladas devem ser descartadas -  COOPARR
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  31,0000  
Vl. Unit.:
 1,32  
Vl.Total:
  40,92  
  
 
5 - PALMITO - PUPUNHA. In natura, cortado em toletes, deixando apenas uma casca para proteção e 
transporte - COOPARR
  KG  24,0000  11,50  276,00  
  
 1 - BANANA NANICA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes. - COOPARR  KG  24,0000  1,69  40,56  
 2 - BANANA PRATA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes - COOPARR  KG  18,0000  2,09  37,62  
 
6 - MANDIOCA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, 
parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes - COOPARR - REF. AQ. DE GENEROS ALIMENTICIOS DA 
AGRICULTURA FAMILIAR - A EE 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
  KG  32,0000  2,42  77,44  
  
 4 - PEPINO JAPONES. De cor verde, retilíneo, livre de defeitos e danos - COOPARR  KG  30,0000  3,45  103,50  
 6443/004-2014  10.01.10.301.3.3.90.39.05  118/2014  Dispensa  FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO  47.903.570/0001-55  J  0,00  0,00  674,05  0,00  
 
Item:
  
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - Dispensa de Licitação nº 
030/2014 - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração de bolsas de 
estágio, pelo período de 15 (quinze) meses. Todas as Secretarias e Gabinete. Contrato nº 090/2014 - C/C 
624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
  
Un.:
 %  
Quantidade:
  0,0800  
Vl. Unit.:
 1.369,50  
Vl.Total:
  110,00  
  
 1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS  %  0,2200  2.295,00  510,00  
 2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO  %  0,0800  672,92  54,05  
 6481/003-2014  10.01.10.301.3.3.90.39.02  5455/2014  Dispensa  BASS ELEVADORES LTDA  03.949.258/0001-27  J  0,00  564,67  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - MANUTENÇAO EM PLATAFORMA DE ELEVAÇAO. manutenção preventiva e assistência técnica com 
inclusão de peças da Plataforma Hidráulica com duas paradas para três passageiros da marca BASS 
Elevadores, instalada na UBS Centro. - Dispensa de Lic. nº 039/2014 - Ref. a contratação de empresa 
especializada nos serviços de manutenção preventiva e assistência técnica com inclusão de peças da 
Plataforma Hidráulica, instalada na UBS Centro, pelo período de 12 (doze) meses. Secretaria Municipal de 
Saúde. Ficha 307. Reserva 285, Contrato 115/2014. - C/C 26.179-3 BB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
  
Un.:
 SV  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
  564,67  
Vl.Total:
  564,67  
         
  
 6511/001-2014  10.01.10.301.3.3.90.39.05  3581/2014  Pregão Presencial  INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP  01.224.842/0001-90  J  0,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 
100MBPS FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM 
FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E 
NAS RESPECTIVAS UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS 
DE UPLOAD). - SERV. DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP - C/C 332-6 CEF - SEC. SAÚDE
  
Un.:
 %  
Quantidade:
  2,4500  
Vl. Unit.:
 1.631,99  
Vl.Total:
  4.000,00  
  
 6512/001-2014  10.01.10.301.3.3.90.39.05  3581/2014  Pregão Presencial  INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP  01.224.842/0001-90  J  0,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS 
(20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS 
UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE 
DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD) - SERV. DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IR - C/C 332-6 CEF - SEC. SAÚDE
  
Un.:
 %  
Quantidade:
  6,9400  
Vl. Unit.:
 432,00  
Vl.Total:
  3.000,00  
  
 6590/001-2014  14.00.08.244.3.3.90.30.05  4054/2013  Pregão Presencial  ZEN MAGAZINE IMPORTS LTDA - EPP  55.123.400/0001-86  J  0,00  0,00  0,00  216,95  
 
Item:
  1 - HD EXTERNO DE 500 GB  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 180,50  
Vl.Total:
  180,50  
 
2 - ALCOOL ISOPROPILICO - CHEMITRON - 3º Termo aditivo de 1,7156% a ata de r.p. a ser pago através da 
C/C 28.284-7 B.B. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PARA USO DO CRAS
  UN  5,0000  7,29  36,45  
  
 7267/000-2014  04.00.04.122.3.3.90.39.01  3618/2013  Pregão Presencial  MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME  06.258.194/0001-06  J  0,00  0,00  120,00  0,00  
 
Item:
  
1 - PASTAS ¨DIVISÃO TESOURARIA - DOCUMENTO DO DIA - MOD. DF-ST - 12¨ - PARA USO DA DIVISÃO 
  
Un.:
 SV  
Quantidade:
  200,0000  
Vl. Unit.:
 0,60  
Vl.Total:
  120,00  
        
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/09/2014 ATÉ 29/09/2014  
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 47  
    
   
 
Empenho
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 
DE TESOURARIA
  
 7293/000-2014  13.00.08.244.3.3.90.30.01  5000/2013  Pregão Presencial  ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP  74.434.457/0001-40  J  0,00  0,00  0,00  33,64  
 
Item:
  1 - CABO EMBREAGEM - FANIA  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 7,75  
Vl.Total:
  7,75  
 
3 - BORBOLETA DO CABO DE EMBREAGEM - ORIGINAL - AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DO 
VEÍCULO VW KOMBI - PLACA CPV 1804 DE USO DO PROGRAMA VIVA LEITE. VALOR TOTAL COM 
DESCONTO R$ 33,64 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
  UN  1,0000  20,60  20,60  
  
 2 - FLEXIVEL DA EMBREAGEM - FANIA  UN  1,0000  5,29  5,29  
 7317/000-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.01  2822/2014  Pregão Presencial  SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME  08.702.321/0001-40  J  0,00  0,00  0,00  5.509,00  
 
Item:
  2 - BOTIJAO DE GAS - 45KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  10,0000  
Vl. Unit.:
 180,00  
Vl.Total:
  1.800,00  
 
4 - BOTIJAO DE GAS - 45KG - ENTREGA ZONA RURAL - NACIONAL - PARA ATENDER AS ESCOLAS 
ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
  UN  5,0000  190,00  950,00  
  
 1 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL  UN  50,0000  46,00  2.300,00  
 3 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA RURAL - NACIONAL  UN  9,0000  51,00  459,00  
 7319/000-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.01  2822/2014  Pregão Presencial  SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME  08.702.321/0001-40  J  0,00  0,00  0,00  1.844,00  
 
Item:
  
2 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA RURAL - NACIONAL - PARA ATENDER AS EMEIS - 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  10,0000  
Vl. Unit.:
 51,00  
Vl.Total:
  510,00  
  
 1 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL  UN  29,0000  46,00  1.334,00  
 7320/000-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.01  2822/2014  Pregão Presencial  SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME  08.702.321/0001-40  J  0,00  0,00  0,00  3.090,00  
 
Item:
  
2 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA RURAL - NACIONAL - PARA ATENDER AS CRECHES - 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  20,0000  
Vl. Unit.:
 51,00  
Vl.Total:
  1.020,00  
  
 1 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL  UN  45,0000  46,00  2.070,00  
 7390/008-2014  03.00.04.122.3.3.90.39.01  Outros/Não Aplicável  TELEFONICA BRASIL S.A.  02.558.157/0001-62  J  0,00  2.000,00  2.000,00  0,00  
 
Item:
  
1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - ADMINISTRAÇÃO - PARA PAGAMENTO DOS TELEFONES: 3828-1000 - 
PABX 3821-2565 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
  2.000,00  
Vl.Total:
  2.000,00  
         
  
 7463/002-2014  01.00.04.122.3.3.90.39.01  6347/2014  Outros/Não Aplicável  AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM  45.552.130/0001-75  J  0,00  6.415,27  6.415,27  0,00  
 
Item:
  
1 - PAGAMENTO SALARIO DOS LEGIONARIOS DO GABINETE E DEPENDÊNCIAS - Salário dos legionários do 
Gabinete do Prefeito e Dependências - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
  6.415,27  
Vl.Total:
  6.415,27  
         
  
 7469/000-2014  10.01.10.122.3.3.90.39.01  5084/2014  Dispensa  CALIXTO FERNANDES DE SOUZA - ME  13.240.063/0001-67  J  0,00  0,00  2.600,00  0,00  
 
Item:
  
2 - PASSAGEM DE CABO NEUTRO DO QG À SALA DE RAIO X - Dispensa de Licitação nº 049/2014 - Referente 
contratação de empresa especializada na prestação de serviços elétricos para montagem de um quadro de 
força para máquina de Raio X da UPA, com fornecimento de materiais. - Reserva 313 - Ficha 276 - C/C 363-6 
C.E.F - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
  
Un.:
 SV  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 1.800,00  
Vl.Total:
  1.800,00  
  
 1 - MONTAGEM E INSTALAÇAO DE QUADRO DE FORÇA  SV  1,0000  800,00  800,00  
 7484/001-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  2191/2014  Pregão Presencial  FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME  03.576.344/0001-31  J  0,00  0,00  0,00  936,00  
 
Item:
  
1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, 
atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e 
Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e 
cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL PARA ATENDER O SEGUIMENTO: EMEF - C/C 
24.628-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  1.950,0000  
Vl. Unit.:
 0,48  
Vl.Total:
  936,00  
  
 7497/001-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  2191/2014  Pregão Presencial  FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME  03.576.344/0001-31  J  0,00  0,00  0,00  297,60  
 
Item:
  
1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, 
atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e 
Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e 
cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL -PARA ATENDER O SEGUIMENTO: PROGRAMA 
MAIS EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  620,0000  
Vl. Unit.:
 0,48  
Vl.Total:
  297,60  
  
 7509/001-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  2191/2014  Pregão Presencial  FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME  03.576.344/0001-31  J  0,00  0,00  0,00  288,00  
 
Item:
  
1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, 
atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e 
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  600,0000  
Vl. Unit.:
 0,48  
Vl.Total:
  288,00  
  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/09/2014 ATÉ 29/09/2014  
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Empenho
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 
Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e 
cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: EMEI - C/C 
24.628-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
  
 7510/001-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  2191/2014  Pregão Presencial  FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME  03.576.344/0001-31  J  0,00  0,00  0,00  480,00  
 
Item:
  
1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, 
atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e 
Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e 
cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: CRECHE - 
C/C 24.628-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  1.000,0000  
Vl. Unit.:
 0,48  
Vl.Total:
  480,00  
  
 7511/001-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  2191/2014  Pregão Presencial  FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME  03.576.344/0001-31  J  0,00  0,00  0,00  31,20  
 
Item:
  
1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, 
atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e 
Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e 
cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL  - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: CRECHE 
NOSSO NINHO - C/C 24.628-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  65,0000  
Vl. Unit.:
 0,48  
Vl.Total:
  31,20  
  
 7519/001-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.02  2191/2014  Pregão Presencial  FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME  03.576.344/0001-31  J  0,00  0,00  0,00  98,88  
 
Item:
  
1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, 
atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e 
Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e 
cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: E.E. - 
FUNDAMENTAL/EJA - C/C 25.398-7 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  206,0000  
Vl. Unit.:
 0,48  
Vl.Total:
  98,88  
  
 7521/001-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.02  2191/2014  Pregão Presencial  GN ALIMENTOS  03.948.499/0001-51  J  0,00  0,00  0,00  5.395,00  
 
Item:
  
1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS.  (paleta). Carne bovina, proveniente de animais sadios, machos, 
abatidos sob inspeção veterinaria e com registro no SISP, SIF e DIPOA. A carne deverá obedecer o tamanho 
de 1 cm x 5 cm, congelada (à temperatura que garanta que o produto atinja -18ºC, deverá conter no máximo 
10% de gordura, ausencia de cartilagens, ossos e conter no máximo 3% de aponevroses. Deve apresentar-se 
com aspecto proprio não amolecida e nem pegajosa, sem exsudato, partes flácidas com indicios de 
fermentação pútrida, sem manchas esverdeadas, com ausencia de parasitos, larvas ou sujidades. Quanto a 
perda de água no descongelamento, não poderá ser superior a 3%. Embalagem primária: O produto deverá 
estar congelado e embalado a vácuo, em embalagem plástica flexivel, atoxica, transparente e resistente ao 
transporte e armazenamento. A embalagem deverá permanecer íntegra por todo o periodo de validade do 
produto. Não será aceito embalagem com rachaduras na superficie, nem acúmulo de líquido no interior, ou 
cristais de gelo na superficie do produto, pois demonstram descongelamento e recongelamento. Os pacotes 
deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 
e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - GN SIF 3481 - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: E.E. ENSINO 
FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
  
Un.:
 KG  
Quantidade:
  500,0000  
Vl. Unit.:
 10,79  
Vl.Total:
  5.395,00  
  
 7522/001-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.02  2191/2014  Pregão Presencial  FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME  03.576.344/0001-31  J  0,00  0,00  0,00  1.853,76  
 
Item:
  
1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, 
atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e 
Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e 
cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: E.E. - 
ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  3.862,0000  
Vl. Unit.:
 0,48  
Vl.Total:
  1.853,76  
  
 7524/001-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.02  2191/2014  Pregão Presencial  SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME  08.702.321/0001-40  J  0,00  0,00  0,00  2.544,00  
 
Item:
  
1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. Em peça, sem tempero, congelado (à temperatura que garanta que o 
produto atinja -18ºC, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de animais sadios, 
abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de 04/09/97 
do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de qualquer 
substancia contaminante que possa altera-lo ou encobrir alguma alteração,porcionada. Durante o 
processamento deve ser realizada a aparagem (eliminação dos excessos de gordura e peles), podendo conter 
no máximo 5 % de gordura e peles, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primaria: O produto deverá estar 
congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao 
transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01kg. O fornecimento deverá estar de acordo 
com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 
e 360. - A'DORO - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: E.E. ENSINO MÉDIO - C/C 25.398-7 B.B. - SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
  
Un.:
 KG  
Quantidade:
  480,0000  
Vl. Unit.:
 5,30  
Vl.Total:
  2.544,00  
  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/09/2014 ATÉ 29/09/2014  
Página:
 12
/
 47  
    
   
 
Empenho
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 7524/002-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.02  2191/2014  Pregão Presencial  SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME  08.702.321/0001-40  J  0,00  0,00  0,00  2.650,00  
 
Item:
  
1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. Em peça, sem tempero, congelado (à temperatura que garanta que o 
produto atinja -18ºC, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de animais sadios, 
abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de 04/09/97 
do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de qualquer 
substancia contaminante que possa altera-lo ou encobrir alguma alteração,porcionada. Durante o 
processamento deve ser realizada a aparagem (eliminação dos excessos de gordura e peles), podendo conter 
no máximo 5 % de gordura e peles, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primaria: O produto deverá estar 
congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao 
transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01kg. O fornecimento deverá estar de acordo 
com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 
e 360. - A'DORO - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: E.E. ENSINO MÉDIO - C/C 25.398-7 B.B. - SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
  
Un.:
 KG  
Quantidade:
  500,0000  
Vl. Unit.:
 5,30  
Vl.Total:
  2.650,00  
  
 7526/001-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.02  2191/2014  Pregão Presencial  FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME  03.576.344/0001-31  J  0,00  0,00  0,00  1.680,00  
 
Item:
  
1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, 
atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e 
Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e 
cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: E.E. 
ENSINO MÉDIO - C/C 25.398-7 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  3.500,0000  
Vl. Unit.:
 0,48  
Vl.Total:
  1.680,00  
  
 7530/001-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.02  2191/2014  Pregão Presencial  FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME  03.576.344/0001-31  J  0,00  0,00  0,00  202,56  
 
Item:
  
1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, 
atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e 
Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e 
cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: E.E. 
ENSINO MÉDIO/EJA - C/C 25.398-7 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  422,0000  
Vl. Unit.:
 0,48  
Vl.Total:
  202,56  
  
 7574/002-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  2191/2014  Pregão Presencial  GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP  45.945.193/0001-91  J  0,00  0,00  0,00  1.466,88  
 
Item:
  
1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. Cortes de coxa e sobrecoxa de frango congelado (à temperatura que 
garanta que o produto atinja -18ºC, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de 
animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 
368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de 
qualquer substancia contaminante que possa altera-lo ou encobrir alguma alteração,porcionada com gramatura 
de 150 a 250 gramas. Durante o processamento deve ser realizada a aparagem (eliminação dos excessos de 
gordura e peles), podendo conter no máximo 10% de gordura e peles, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem 
primaria: O produto deverá estar congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, 
transparente ou não, resistente ao transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01 a 02 kg. O 
fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 
12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - RIGOR - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: EMEF - C/C 
24.628-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
  
Un.:
 KG  
Quantidade:
  382,0000  
Vl. Unit.:
 3,84  
Vl.Total:
  1.466,88  
  
 7580/001-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  2191/2014  Pregão Presencial  GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP  45.945.193/0001-91  J  0,00  0,00  0,00  460,80  
 
Item:
  
1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. Cortes de coxa e sobrecoxa de frango congelado (à temperatura que 
garanta que o produto atinja -18ºC, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de 
animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 
368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de 
qualquer substancia contaminante que possa altera-lo ou encobrir alguma alteração,porcionada com gramatura 
de 150 a 250 gramas. Durante o processamento deve ser realizada a aparagem (eliminação dos excessos de 
gordura e peles), podendo conter no máximo 10% de gordura e peles, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem 
primaria: O produto deverá estar congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, 
transparente ou não, resistente ao transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01 a 02 kg. O 
fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 
12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. RIGOR - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: CRECHE - C/C 
24.628-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
  
Un.:
 KG  
Quantidade:
  120,0000  
Vl. Unit.:
 3,84  
Vl.Total:
  460,80  
  
 7580/002-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  2191/2014  Pregão Presencial  GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP  45.945.193/0001-91  J  0,00  0,00  0,00  460,80  
 
Item:
  
1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. Cortes de coxa e sobrecoxa de frango congelado (à temperatura que 
garanta que o produto atinja -18ºC, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de 
animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 
368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de 
  
Un.:
 KG  
Quantidade:
  120,0000  
Vl. Unit.:
 3,84  
Vl.Total:
  460,80  
  
 
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/09/2014 ATÉ 29/09/2014  
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 47  
    
   
 
Empenho
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 
qualquer substancia contaminante que possa altera-lo ou encobrir alguma alteração,porcionada com gramatura 
de 150 a 250 gramas. Durante o processamento deve ser realizada a aparagem (eliminação dos excessos de 
gordura e peles), podendo conter no máximo 10% de gordura e peles, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem 
primaria: O produto deverá estar congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, 
transparente ou não, resistente ao transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01 a 02 kg. O 
fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 
12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. RIGOR - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: CRECHE - C/C 
24.628-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
  
 7581/001-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  2191/2014  Pregão Presencial  GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP  45.945.193/0001-91  J  0,00  0,00  0,00  199,68  
 
Item:
  
1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. Cortes de coxa e sobrecoxa de frango congelado (à temperatura que 
garanta que o produto atinja -18ºC, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de 
animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 
368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de 
qualquer substancia contaminante que possa altera-lo ou encobrir alguma alteração,porcionada com gramatura 
de 150 a 250 gramas. Durante o processamento deve ser realizada a aparagem (eliminação dos excessos de 
gordura e peles), podendo conter no máximo 10% de gordura e peles, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem 
primaria: O produto deverá estar congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, 
transparente ou não, resistente ao transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01 a 02 kg. O 
fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 
12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - RIGOR - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: CRECHE - 
NOSSO NINHO - C/C 24.628-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
  
Un.:
 KG  
Quantidade:
  52,0000  
Vl. Unit.:
 3,84  
Vl.Total:
  199,68  
  
 7584/002-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.02  2191/2014  Pregão Presencial  GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP  45.945.193/0001-91  J  0,00  0,00  0,00  1.689,60  
 
Item:
  
1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. Cortes de coxa e sobrecoxa de frango congelado (à temperatura que 
garanta que o produto atinja -18ºC, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de 
animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 
368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de 
qualquer substancia contaminante que possa altera-lo ou encobrir alguma alteração,porcionada com gramatura 
de 150 a 250 gramas. Durante o processamento deve ser realizada a aparagem (eliminação dos excessos de 
gordura e peles), podendo conter no máximo 10% de gordura e peles, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem 
primaria: O produto deverá estar congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, 
transparente ou não, resistente ao transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01 a 02 kg. O 
fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 
12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - RIGOR - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: E.E. ENSINO 
FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
  
Un.:
 KG  
Quantidade:
  440,0000  
Vl. Unit.:
 3,84  
Vl.Total:
  1.689,60  
  
 7614/001-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  1068/2014  Pregão Presencial  PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME  05.271.722/0001-02  J  0,00  0,00  0,00  1.080,00  
 
Item:
  
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 05. Pão francês - Ingredientes: farinha de trigo, fermento biológico água e sal, 
pesando 50 gramam a unidade, com tolerância de até 10% do peso do produto. O pão deve ser fabricado com 
matérias-primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de 
conservação. Aparência: massa cozida, miolo poroso, leve e homogêneo, sem grumos, sabor e odor próprios. 
Cor: casca amarelada e miolo branco Serão rejeitados o pão queimado ou mal assado. O produto deverá ser 
entregue em embalagem que mantenha sua integridade e suas condições organolépticas e higiênicas 
adequadas. O pão deverá ser produzido no dia da entrega. A entrega devera ser feita nas unidades escolares 
municipais listadas em anexo, nos dias e quantidades estipulados. Locais de  Entrega: José Mendes; Olga 
Clivatti; Pingo de Gente; Jardim Brasil (Emei); Jardim Brasil (Creche); JD São Paulo; Cecília Santana; Nosso 
Teto
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  800,0000  
Vl. Unit.:
 0,65  
Vl.Total:
  520,00  
  
 
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 05.  Pão de leite - Ingredientes: farinha de trigo, fermento biológico, leite integral, 
açúcar, margarina, água e sal, pesando 50 gramas a unidade, com tolerância de até 10% do peso do produto. 
O pão deve ser fabricado com matérias-primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e 
em perfeito estado de conservação, não podendo apresentar mofo. Deverá apresentar formato característico, 
casca fina, miolo leve, isento de grumos duros, pontos negros, pardos ou avermelhados. Será rejeitado o pão 
queimado ou mal assado. O produto deverá ser entregue em embalagem que mantenha sua integridade e suas 
condições organolépticas e higiênicas adequadas. O pão deverá ser produzido no dia da entrega. A entrega 
devera ser feita nas unidades escolares municipais listadas em anexo, nos dias e quantidades estipulados. 
Local de Entrega: José Mendes; Olga Clivatti; Pingo de Gente; Jardim Brasil (Emei); Jardim Brasil (creche); 
JD São Paulo; Cecília Santana; Nosso Teto - PANIFICADORA VITÓRIA - PARA ATENDIMENTO AS EMEIS - C/C 
24628-X BB - EDUCAÇÃO
  UN  800,0000  0,70  560,00  
  
 7658/002-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  1068/2014  Pregão Presencial  PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME  05.271.722/0001-02  J  0,00  0,00  0,00  1.944,00  
 
Item:
  
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 05. Pão francês - Ingredientes: farinha de trigo, fermento biológico água e sal, 
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  1.440,0000  
Vl. Unit.:
 0,65  
Vl.Total:
  936,00  
        
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/09/2014 ATÉ 29/09/2014  
Página:
 14
/
 47  
    
   
 
Empenho
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 
pesando 50 gramam a unidade, com tolerância de até 10% do peso do produto. O pão deve ser fabricado com 
matérias-primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de 
conservação. Aparência: massa cozida, miolo poroso, leve e homogêneo, sem grumos, sabor e odor próprios. 
Cor: casca amarelada e miolo branco Serão rejeitados o pão queimado ou mal assado. O produto deverá ser 
entregue em embalagem que mantenha sua integridade e suas condições organolépticas e higiênicas 
adequadas. O pão deverá ser produzido no dia da entrega. A entrega devera ser feita nas unidades escolares 
municipais listadas em anexo, nos dias e quantidades estipulados. Locais de  Entrega: José Mendes; Olga 
Clivatti; Pingo de Gente; Jardim Brasil (Emei); Jardim Brasil (Creche); JD São Paulo; Cecília Santana; Nosso 
Teto
  
 
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 05.  Pão de leite - Ingredientes: farinha de trigo, fermento biológico, leite integral, 
açúcar, margarina, água e sal, pesando 50 gramas a unidade, com tolerância de até 10% do peso do produto. 
O pão deve ser fabricado com matérias-primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e 
em perfeito estado de conservação, não podendo apresentar mofo. Deverá apresentar formato característico, 
casca fina, miolo leve, isento de grumos duros, pontos negros, pardos ou avermelhados. Será rejeitado o pão 
queimado ou mal assado. O produto deverá ser entregue em embalagem que mantenha sua integridade e suas 
condições organolépticas e higiênicas adequadas. O pão deverá ser produzido no dia da entrega. A entrega 
devera ser feita nas unidades escolares municipais listadas em anexo, nos dias e quantidades estipulados. 
Local de Entrega: José Mendes; Olga Clivatti; Pingo de Gente; Jardim Brasil (Emei); Jardim Brasil (creche); 
JD São Paulo; Cecília Santana; Nosso Teto - PARA ATENDIMENTO AS CRECHES - C/C 24.628-X - B.B. - 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS E EMEFS - EDUCAÇÃO
  UN  1.440,0000  0,70  1.008,00  
  
 7710/001-2014  05.00.15.451.4.4.90.51.01  5408/2014  Pregão Presencial  ELETROMAN  MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -  02.399.201/0001-39  J  0,00  12.055,76  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - SERVIÇO DE OBRAS - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE 
ADEQUAÇÕES NECESSÁRIAS NO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA BAURU S/N, JARDIM SÃO PAULO NESTE 
MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONARÁ A "CASA ABRIGO DO MENOR". - CASA ABRIGO DO MENOR - SECRETARIA 
MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS
  
Un.:
 %  
Quantidade:
  100,0000  
Vl. Unit.:
  120,56  
Vl.Total:
  12.055,76  
         
  
 7757/000-2014  11.00.12.361.3.3.90.30.05  20/2013  Pregão Presencial  SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME  08.702.321/0001-40  J  0,00  0,00  0,00  9.570,00  
 
Item:
  
1 - CREME DENTAL INFANTIL COM FLUOR E CALCIO, BISNAGA DE 50GR - TANDY - PARA ATENDER A 
SEÇÃO DE ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA - C/C 14.284-0 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  3.000,0000  
Vl. Unit.:
 3,19  
Vl.Total:
  9.570,00  
  
 7789/000-2014  03.00.04.122.3.3.90.30.01  2364/2013  Pregão Presencial  MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME  09.284.892/0001-74  J  0,00  0,00  571,20  571,20  
 
Item:
  
1 - CAIXA PARA ARQUIVO MORTO EM PVC POLIONDA, MED. APROX. 35X24X13CM - PCT C/ 10 UNID. - 
ALAPLAST - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DESTA 
SECRETARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
  
Un.:
 PCTE  
Quantidade:
  30,0000  
Vl. Unit.:
 19,04  
Vl.Total:
  571,20  
  
 7857/001-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.02  1439/2014  Pregão Presencial  SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME  08.702.321/0001-40  J  0,00  0,00  0,00  6.350,98  
 
Item:
  
1 - TOMATE. salada; boa qualidade; graúdo; com  polpa firme e intacta; isento de enfermidades, material 
terrosos e umidade externa anormal; livres de resíduos de fertilizantes, sujidades,  parasitas e larvas; sem 
lesões de origem física ou  mecânica, rachaduras e cortes; e suas condições deverão estar de acordo com a  
NTA 14 (decreto  12486 de 20/10/78); com os padrões de  embalagem da instrução normativa conjunta n°9 
de 12/11/02 (sarc ANVISA,  Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos 
Administrativos determinados pela ANVISA.
  
Un.:
 KG  
Quantidade:
  500,0000  
Vl. Unit.:
 4,15  
Vl.Total:
  2.075,00  
  
 
2 - CEBOLA. de primeira; firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, cortes) 
tamanho e coloração uniforme; devendo ser graúda, e suas condições deverão estar de acordo com a 
resolução RDC 272 de 22 de setembro de 2005, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta 
nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos 
procedimentos administrativos determinados pela ANVISA
  KG  206,0000  3,35  690,10  
  
 
5 - REPOLHO LISO.  liso; fresco; de primeira;  tamanho e coloração uniforme; devendo ser bem 
desenvolvido; firme e intacto; sem lesões de  origem física ou mecânica, perfurações, e cortes; e suas 
condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05; com os padrões de  Embalagem da 
Embalagem de instrução  normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC,  ANVISA, Inmetro); produto sujeito a 
verificação  no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA.
  KG  256,0000  1,95  499,20  
  
 
3 - MAMÃO FORMOSA. higienizado; de primeira; livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e 
larvas; tamanho e  coloração uniforme devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa firme e intacta; 
sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo 
com a resolução RDC  272/05, com  padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 
12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação  no ato da entrega aos procedimentos 
administrativos determinados pela ANVISA.,   com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 
9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação  no ato da entrega aos procedimento
  KG  465,0000  3,00  1.395,00  
  
 
4 - BATATA MONALISA.  lisa; de primeira; firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica 
  KG  469,0000  2,47  1.158,43  
     
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/09/2014 ATÉ 29/09/2014  
Página:
 15
/
 47  
    
   
 
Empenho
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 
(rachaduras, cortes) tamanho e coloração uniforme; devendo ser graúda, e suas condições deverão estar de 
acordo com a resolução RDC 250/02, e suas posteriores alterações; com padrões de Embalagem de instrução 
normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da 
entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA
  
 
6 - Aquisiçao de: ALHO . bulbo inteiriço; nacional; boa qualidade; firme e intacto; sem lesões de origem 
física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniforme; devendo ser  bem desenvolvida; 
isento de sujidades, parasitas e larvas; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 
272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, 
Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados 
pela ANVISA - CEAGESP - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: E. E ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 B.B. - 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
  KG  45,0000  11,85  533,25  
  
 7858/002-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.02  1439/2014  Pregão Presencial  SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME  08.702.321/0001-40  J  0,00  0,00  0,00  5.131,00  
 
Item:
  
4 - BATATA MONALISA.  lisa; de primeira; firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica 
(rachaduras, cortes) tamanho e coloração uniforme; devendo ser graúda, e suas condições deverão estar de 
acordo com a resolução RDC 250/02, e suas posteriores alterações; com padrões de Embalagem de instrução 
normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da 
entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA
  
Un.:
 KG  
Quantidade:
  300,0000  
Vl. Unit.:
 2,47  
Vl.Total:
  741,00  
  
 
6 - Aquisiçao de: ALHO . bulbo inteiriço; nacional; boa qualidade; firme e intacto; sem lesões de origem 
física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniforme; devendo ser  bem desenvolvida; 
isento de sujidades, parasitas e larvas; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 
272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, 
Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados 
pela ANVISA - CEAGESP - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: E.E ENSINO MÉDIO - C/C 25.398-7 B.B - 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
  KG  100,0000  11,85  1.185,00  
  
 
3 - MAMÃO FORMOSA. higienizado; de primeira; livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e 
larvas; tamanho e  coloração uniforme devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa firme e intacta; 
sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo 
com a resolução RDC  272/05, com  padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 
12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação  no ato da entrega aos procedimentos 
administrativos determinados pela ANVISA.,   com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 
9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação  no ato da entrega aos procedimento
  KG  300,0000  3,00  900,00  
  
 
1 - TOMATE. salada; boa qualidade; graúdo; com  polpa firme e intacta; isento de enfermidades, material 
terrosos e umidade externa anormal; livres de resíduos de fertilizantes, sujidades,  parasitas e larvas; sem 
lesões de origem física ou  mecânica, rachaduras e cortes; e suas condições deverão estar de acordo com a  
NTA 14 (decreto  12486 de 20/10/78); com os padrões de  embalagem da instrução normativa conjunta n°9 
de 12/11/02 (sarc ANVISA,  Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos 
Administrativos determinados pela ANVISA.
  KG  300,0000  4,15  1.245,00  
  
 
2 - CEBOLA. de primeira; firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, cortes) 
tamanho e coloração uniforme; devendo ser graúda, e suas condições deverão estar de acordo com a 
resolução RDC 272 de 22 de setembro de 2005, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta 
nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos 
procedimentos administrativos determinados pela ANVISA
  KG  200,0000  3,35  670,00  
  
 
5 - REPOLHO LISO.  liso; fresco; de primeira;  tamanho e coloração uniforme; devendo ser bem 
desenvolvido; firme e intacto; sem lesões de  origem física ou mecânica, perfurações, e cortes; e suas 
condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05; com os padrões de  Embalagem da 
Embalagem de instrução  normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC,  ANVISA, Inmetro); produto sujeito a 
verificação  no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA.
  KG  200,0000  1,95  390,00  
  
 7975/000-2014  14.00.08.244.3.3.90.30.02  2364/2013  Pregão Presencial  COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME  10.439.346/0001-44  J  0,00  0,00  0,00  1.336,16  
 
Item:
  
7 - ENVELOPE SACO DE PAPELARIA, PAPEL KRAFT, MEDINDO 260MM X 360MM - CX COM 250 UNIDADES - 
SCRITY
  
Un.:
 CX  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 27,91  
Vl.Total:
  27,91  
  
 
8 - ENVELOPE SACO DE PAPELARIA, PAPEL KRAFT, MEDINDO 229MM X 324MM - CX COM 250 UNIDADES - 
SCRITY
  CX  5,0000  22,09  110,45  
  
 9 - PASTA ARQUIVO REGISTRADOR AZ, LOMBO ESTREITO - EMB. COM 04 UNIDADES - POLYCART  EMBAL  10,0000  16,59  165,90  
 
4 - TECIDO TNT - 100% POLIPROPILENO COR PRETO, COM 40 GRAMAS - ROLO MEDINDO 50M X 1.40M - 
SANTA FÉ
  RL  10,0000  32,60  326,00  
  
 5 - PAPEL DE SEDA, CORES MISTAS,  48CM X 60CM COM 18G/M², PACOTE C/100 FOLHAS - VMP  PCTE  20,0000  7,28  145,60  
 
10 - PISTOLA PARA COLA QUENTE, BI-VOLT, 10WATTS, PARA BASTÕES DE APROX. 7,5MM - CIS - 
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA USO DE TODOS OS CRAS - C/C 27.900-5 B.B. - FUNDO 
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
  UN  10,0000  8,99  89,90  
  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/09/2014 ATÉ 29/09/2014  
Página:
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 47  
    
   
 
Empenho
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 1 - TINTA PARA CARIMBO NA COR AZUL - RADEX  UN  10,0000  1,02  10,20  
 3 - TINTA PARA CARIMBO NA COR VERMELHA - RADEX  UN  5,0000  1,02  5,10  
 2 - TINTA PARA CARIMBO NA COR PRETA - RADEX  UN  5,0000  1,02  5,10  
 6 - CANETA HIDROGRÁFICA JUMBO, PONTA GROSSA, 12 CORES - LEO E LEO  JG  100,0000  4,50  450,00  
 8011/000-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  2987/2013  Pregão Presencial  
SABOR E SAÚDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FORMULADOS 
L
  10.769.055/0001-14  J  0,00  0,00  0,00  611,70  
  
 
Item:
  1 - ACHOCOLATADO EM PO ENRIQUECIDO C/ VITAMINAS E MINERAIS - IMPERADOR  
Un.:
 KG  
Quantidade:
  30,0000  
Vl. Unit.:
 3,79  
Vl.Total:
  113,70  
 
2 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - CAIXA C/ 1LITRO - LANGUIRU - PARA ATENDER AS EMEIS - C/C 
24.628-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
  UN  200,0000  2,49  498,00  
  
 8013/000-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  2987/2013  Pregão Presencial  
SABOR E SAÚDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FORMULADOS 
L
  10.769.055/0001-14  J  0,00  0,00  0,00  2.603,70  
  
 
Item:
  1 - ACHOCOLATADO EM PO ENRIQUECIDO C/ VITAMINAS E MINERAIS - IMPERADOR  
Un.:
 KG  
Quantidade:
  30,0000  
Vl. Unit.:
 3,79  
Vl.Total:
  113,70  
 
2 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - CAIXA C/ 1LITRO - LANGUIRU - PARA ATENDER AS CRECHES 
MUNICIPAIS - C/C 24.628-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
  UN  1.000,0000  2,49  2.490,00  
  
 8014/000-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  2987/2013  Pregão Presencial  
SABOR E SAÚDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FORMULADOS 
L
  10.769.055/0001-14  J  0,00  0,00  0,00  324,80  
  
 
Item:
  1 - ACHOCOLATADO EM PO ENRIQUECIDO C/ VITAMINAS E MINERAIS - IMPERADOR  
Un.:
 KG  
Quantidade:
  20,0000  
Vl. Unit.:
 3,79  
Vl.Total:
  75,80  
 
2 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - CAIXA C/ 1LITRO - LANGUIRU - PARA ATENDER A CRECHE 
NOSSO NINHO - C/C 24.628-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
  UN  100,0000  2,49  249,00  
  
 8016/000-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  2987/2013  Pregão Presencial  
SABOR E SAÚDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FORMULADOS 
L
  10.769.055/0001-14  J  0,00  0,00  0,00  200,30  
  
 
Item:
  
2 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - CAIXA C/ 1LITRO - LANGUIRU - PARA ATENDER AS EMEF EJA - 
C/C 24.628-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  50,0000  
Vl. Unit.:
 2,49  
Vl.Total:
  124,50  
  
 1 - ACHOCOLATADO EM PO ENRIQUECIDO C/ VITAMINAS E MINERAIS - IMPERADOR  KG  20,0000  3,79  75,80  
 8017/000-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  2987/2013  Pregão Presencial  
SABOR E SAÚDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FORMULADOS 
L
  10.769.055/0001-14  J  0,00  0,00  0,00  238,20  
  
 
Item:
  
2 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - CAIXA C/ 1LITRO - LANGUIRU - PARA ATENDER AS EMEF APAE - 
C/C 24.628-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  50,0000  
Vl. Unit.:
 2,49  
Vl.Total:
  124,50  
  
 1 - ACHOCOLATADO EM PO ENRIQUECIDO C/ VITAMINAS E MINERAIS - IMPERADOR  KG  30,0000  3,79  113,70  
 8019/000-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  2987/2013  Pregão Presencial  
SABOR E SAÚDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FORMULADOS 
L
  10.769.055/0001-14  J  0,00  0,00  0,00  1.050,20  
  
 
Item:
  
2 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - CAIXA C/ 1LITRO - LANGUIRU - PARA ATENDER AS EMEFS - C/C 
24.628-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  300,0000  
Vl. Unit.:
 2,49  
Vl.Total:
  747,00  
  
 1 - ACHOCOLATADO EM PO ENRIQUECIDO C/ VITAMINAS E MINERAIS - IMPERADOR  KG  80,0000  3,79  303,20  
 8020/000-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  2987/2013  Pregão Presencial  
SABOR E SAÚDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FORMULADOS 
L
  10.769.055/0001-14  J  0,00  0,00  0,00  100,70  
  
 
Item:
  
2 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - CAIXA C/ 1LITRO - LANGUIRU - PARA ATENDER AS AEE - C/C 
24.628-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  10,0000  
Vl. Unit.:
 2,49  
Vl.Total:
  24,90  
  
 1 - ACHOCOLATADO EM PO ENRIQUECIDO C/ VITAMINAS E MINERAIS - IMPERADOR  KG  20,0000  3,79  75,80  
 8021/000-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  2987/2013  Pregão Presencial  
SABOR E SAÚDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FORMULADOS 
L
  10.769.055/0001-14  J  0,00  0,00  0,00  238,20  
  
 
Item:
  
2 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - CAIXA C/ 1LITRO - LANGUIRU - PARA ATENDER O PROGRAMA + 
EDUC. - C/C 24.628-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  50,0000  
Vl. Unit.:
 2,49  
Vl.Total:
  124,50  
  
 1 - ACHOCOLATADO EM PO ENRIQUECIDO C/ VITAMINAS E MINERAIS - IMPERADOR  KG  30,0000  3,79  113,70  
 8022/000-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  2987/2013  Pregão Presencial  
SABOR E SAÚDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FORMULADOS 
L
  10.769.055/0001-14  J  0,00  0,00  0,00  238,20  
  
 
Item:
  1 - ACHOCOLATADO EM PO ENRIQUECIDO C/ VITAMINAS E MINERAIS - IMPERADOR  
Un.:
 KG  
Quantidade:
  30,0000  
Vl. Unit.:
 3,79  
Vl.Total:
  113,70  
 
2 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - CAIXA C/ 1LITRO - LANGUIRU - PARA ATENDER O INDIGENAS - 
C/C 24.628-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
  UN  50,0000  2,49  124,50  
  
 8023/000-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  2987/2013  Pregão Presencial  
SABOR E SAÚDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FORMULADOS 
L
  10.769.055/0001-14  J  0,00  0,00  0,00  200,30  
  
 
Item:
  1 - ACHOCOLATADO EM PO ENRIQUECIDO C/ VITAMINAS E MINERAIS - IMPERADOR  
Un.:
 KG  
Quantidade:
  20,0000  
Vl. Unit.:
 3,79  
Vl.Total:
  75,80  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/09/2014 ATÉ 29/09/2014  
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 47  
    
   
 
Empenho
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 
2 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - CAIXA C/ 1LITRO - LANGUIRU - PARA ATENDER A ETEC - C/C 
24.628-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
  UN  50,0000  2,49  124,50  
  
 8024/000-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.02  2987/2013  Pregão Presencial  
SABOR E SAÚDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FORMULADOS 
L
  10.769.055/0001-14  J  0,00  0,00  0,00  4.995,50  
  
 
Item:
  1 - ACHOCOLATADO EM PO ENRIQUECIDO C/ VITAMINAS E MINERAIS - IMPERADOR  
Un.:
 KG  
Quantidade:
  100,0000  
Vl. Unit.:
 3,79  
Vl.Total:
  379,00  
 3 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - CAIXA C/ 1LITRO - LANGUIRU  UN  100,0000  2,49  249,00  
 
4 - GELEIA DE FRUTAS - AUREA - PARA ATENDER AS E.E FUNDAMENTAL/EJA - C/C 25.398-7 B.B. - 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
  KG  50,0000  9,65  482,50  
  
 
2 - LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E FERRO - EMBALAGEM C/ 
500GR - DANKY
  KG  300,0000  12,95  3.885,00  
  
 8026/000-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.02  2987/2013  Pregão Presencial  
SABOR E SAÚDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FORMULADOS 
L
  10.769.055/0001-14  J  0,00  0,00  0,00  7.063,30  
  
 
Item:
  1 - ACHOCOLATADO EM PO ENRIQUECIDO C/ VITAMINAS E MINERAIS - IMPERADOR  
Un.:
 KG  
Quantidade:
  120,0000  
Vl. Unit.:
 3,79  
Vl.Total:
  454,80  
 
2 - LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E FERRO - EMBALAGEM C/ 
500GR - DANKY
  KG  300,0000  12,95  3.885,00  
  
 3 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - CAIXA C/ 1LITRO - LANGUIRU  UN  900,0000  2,49  2.241,00  
 
4 - GELEIA DE FRUTAS - AUREA - PARA ATENDER AS E.E MÉDIO - C/C 25.398-7 B.B. - SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
  KG  50,0000  9,65  482,50  
  
 8027/000-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.02  2987/2013  Pregão Presencial  
SABOR E SAÚDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FORMULADOS 
L
  10.769.055/0001-14  J  0,00  0,00  0,00  3.280,76  
  
 
Item:
  
3 - LEITE DESNATADO TIPO LONGA VIDA - CAIXA C/ 1 LITRO - LANGUIRU - PARA ATENDER AS E.E 
FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
  
Un.:
 LT  
Quantidade:
  12,0000  
Vl. Unit.:
 2,73  
Vl.Total:
  32,76  
  
 1 - ACHOCOLATADO EM PO ENRIQUECIDO C/ VITAMINAS E MINERAIS - IMPERADOR  KG  200,0000  3,79  758,00  
 2 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - CAIXA C/ 1LITRO - LANGUIRU  UN  1.000,0000  2,49  2.490,00  
 8028/000-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.02  2987/2013  Pregão Presencial  
SABOR E SAÚDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FORMULADOS 
L
  10.769.055/0001-14  J  0,00  0,00  0,00  276,10  
  
 
Item:
  
2 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - CAIXA C/ 1LITRO - LANGUIRU - PARA ATENDER AS E.E 
MÉDIO/EJA - C/C 25.398-7 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  50,0000  
Vl. Unit.:
 2,49  
Vl.Total:
  124,50  
  
 1 - ACHOCOLATADO EM PO ENRIQUECIDO C/ VITAMINAS E MINERAIS - IMPERADOR  KG  40,0000  3,79  151,60  
 8480/000-2014  11.00.12.361.4.4.90.52.05  6858/2013  Pregão Presencial  V & P DISTRIBUIDORA LTDA EPP  10.746.413/0001-73  J  0,00  0,00  0,00  2.080,00  
 
Item:
  
2 - CADEIRA EM FERRO PARA CRIANÇA DE 2 A 4 ANOS - SUDESTE - SE-190 - PARA ATENDER AS CRECHES E 
PRÉ-ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. INFORMAMOS AINDA QUE DEVIDO AO PEDIDO DE 
CANCELAMENTO PELA EMPRESA QUE ERA DETENTORA DOS ITENS, FAZ-SE NECESSÁRIO A SOLICITAÇÃO DE 
NOVOS EMPENHOS EM FAVOR DA NOVA EMPRESA - C/C 14.284-0 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  30,0000  
Vl. Unit.:
 52,00  
Vl.Total:
  1.560,00  
  
 1 - CADEIRA PARA CRIANÇA 04 A 06 ANOS - SUDESTE - SE-190  UN  10,0000  52,00  520,00  
 8618/000-2014  11.00.12.361.3.3.90.39.05  3373/2014  Pregão Presencial  IVAN DEL REI CORREA - ME  00.985.700/0001-82  J  0,00  0,00  0,00  2.000,00  
 
Item:
  2 - SERVIÇO. DE MAÇANETAS E FECHADURAS  
Un.:
 HR  
Quantidade:
  8,0000  
Vl. Unit.:
 50,00  
Vl.Total:
  400,00  
 1 - SERVIÇO DE FUNILARIA. E PINTURA  HR  24,0000  50,00  1.200,00  
 
3 - MÃO DE OBRA. ELETRICA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS 
DESTA SECRETARIA - VEICULO WOLKSWAGEN KOMBI, PLACA CDZ 7832, VALOR TOTAL COM DESCONTO 
DE R$ 2.000,00 - C/C 14.284-0 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
  HR  8,0000  50,00  400,00  
  
 8619/000-2014  11.00.12.361.3.3.90.30.05  3373/2014  Pregão Presencial  IVAN DEL REI CORREA - ME  00.985.700/0001-82  J  0,00  0,00  0,00  4.909,80  
 
Item:
  
2 - KIT MOTOR - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA 
SECRETARIA - VEICULO WOLKSWAGEN KOMBI, PLACA CDZ 7832, VALOR TOTAL COM DESCONTO DE R$ 
4.909,80 - C/C 14.284-0 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
  
Un.:
 PÇ  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 4.802,00  
Vl.Total:
  4.802,00  
  
 1 - AMORTECEDOR. TAMPA TRASEIRA  PÇ  1,0000  107,80  107,80  
 8659/000-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.02  2987/2013  Pregão Presencial  SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME  09.185.811/0001-89  J  0,00  0,00  0,00  502,60  
 
Item:
  
1 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR GOIABA - GARRAFA PET C/ 500ML - SERIGY - PARA ATENDER 
AS E.E MÉDIO - EJA - C/C 25.398-7 B.B. - EDUCAÇÃO
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  140,0000  
Vl. Unit.:
 3,59  
Vl.Total:
  502,60  
  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/09/2014 ATÉ 29/09/2014  
Página:
 18
/
 47  
    
   
 
Empenho
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 8689/000-2014  08.00.15.452.3.3.90.30.01  6984/2013  Pregão Presencial  L.A. YAGUIU - M.E.  02.373.399/0001-81  J  0,00  0,00  0,00  3.093,00  
 
Item:
  
1 - Tubo em aço carbono, acabamento galvanizado a fogo, classe leve, espessura da parede 2,65 mm, 
comprimento 6,0 m, com costura e rosca nas extremidades, bitola 1. 1/4", que atenda as especificações da 
NBR 5580 - CONDUFLY - PARA USO DESTA SECRETARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
  
Un.:
 BARRA  
Quantidade:
  30,0000  
Vl. Unit.:
 103,10  
Vl.Total:
  3.093,00  
  
 8728/001-2014  03.00.04.122.3.3.90.30.01  5616/2013  Pregão Presencial  ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP  14.918.622/0001-08  J  0,00  0,00  0,00  1.325,00  
 
Item:
  
1 - OTOSCOPIO. Com cabo em aço inoxidável, para pilhas médias comuns, cabeçote para espéculos com 
lâmpada e regulador de alta e baixa luminosidade. Encaixe para visor sobressalente articulado ao cabeçote. 
Acompanhamento: 5 espéculos antirreflexo com encaixe de metal cromado, reutilizáveis e em diferentes 
calibres; lâmpada e visor sobressalente; espéculos descartáveis nas seguintes quantidades e medidas 
aproximadas: 5 espéculos de 2mm de diâmetro externo, 5 espéculos de 3 mm de diâmetro externo, 3 
espéculos de 4 mm de diâmetro externo, 3 espéculos de 5mm de diâmetro externo; bolsa para 
acondicionamento. Registro no Ministério da Saúde e Certificado de Boas de Fabricação (CBPF).
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 700,00  
Vl.Total:
  700,00  
  
 
2 - NEGATOSCOPIO DE 01 CORPO. Negatoscópio de 01 corpo, para fixação em parede ou uso sobre móveis, 
luminosidade através de luz fluorescente homogênea, visor em plástico acrílico, translúcido e opaco, com 
prendedor de radiografia, moldura em chapa de aço pintada por processo eletrostático após tratamento de 
fostatização sob imersão, secagem em estufa; Dimensões aproximadas: 73 cm de comprimento x 48 cm de 
largura x 11 cm de espessura; Alimentação: 110 volts. Registro no Ministério da Saúde. - MHL - MOD.: MHL 
120.004 - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
  UN  1,0000  625,00  625,00  
  
 8779/000-2014  11.00.12.122.3.3.90.39.01  3373/2014  Pregão Presencial  FABIANO LINO DA SILVA ME  07.734.873/0001-77  J  0,00  0,00  452,20  0,00  
 
Item:
  2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO  
Un.:
 HR  
Quantidade:
  0,5600  
Vl. Unit.:
 50,00  
Vl.Total:
  28,00  
 4 - GABARITO. EIXO TRASEIRO  HR  2,9400  50,00  147,00  
 
7 - SERVIÇO. CONSERTO PNEU - PARA ATENDER O SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA 
SECRETARIA, PLACA DBA 2093 FIESTA, VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 452,20 - EDUCAÇÃO
  HR  0,4400  50,00  22,20  
  
 5 - CASTER  HR  1,2000  50,00  60,00  
 1 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO  HR  0,7000  50,00  35,00  
 3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM  HR  1,8000  50,00  90,00  
 6 - SERVIÇO DE CONSERTO. DE RODA  HR  1,4000  50,00  70,00  
 8866/006-2014  04.00.04.122.3.3.90.39.01  7688/2014  Outros/Não Aplicável  TELEFONICA BRASIL S.A.  02.558.157/0001-62  J  0,00  588,09  588,09  0,00  
 
Item:
  1 - Pagamento de telefonia fixa exercício 2014 - Finanças - Para uso da Secretaria de Finanças  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
  588,09  
Vl.Total:
  588,09  
         
 8943/000-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.01  2987/2013  Pregão Presencial  CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA  13.316.546/0001-06  J  0,00  0,00  0,00  70,80  
 
Item:
  1 - MAIONESE - 500GR - SUAVIT - PARA ATENDER AS EMEIS - EDUCAÇÃO  
Un.:
 KG  
Quantidade:
  20,0000  
Vl. Unit.:
 3,54  
Vl.Total:
  70,80  
 8944/000-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.01  2987/2013  Pregão Presencial  CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA  13.316.546/0001-06  J  0,00  0,00  0,00  272,50  
 
Item:
  
1 - ENRIQUECEDOR PARA LEITE SABOR MORANGO - HORTAFÁCIL - PARA ATENDER E.E MÉDIO/EJA - 
EDUCAÇÃO
  
Un.:
 KG  
Quantidade:
  50,0000  
Vl. Unit.:
 5,45  
Vl.Total:
  272,50  
  
 8945/000-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.01  2987/2013  Pregão Presencial  CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA  13.316.546/0001-06  J  0,00  0,00  0,00  1.165,80  
 
Item:
  2 - BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA - LUAN  
Un.:
 KG  
Quantidade:
  100,0000  
Vl. Unit.:
 5,50  
Vl.Total:
  550,00  
 
3 - ENRIQUECEDOR PARA LEITE SABOR MORANGO - HORTAFÁCIL - PARA ATENDER E. E MÉDO - 
EDUCAÇÃO
  KG  100,0000  5,45  545,00  
  
 1 - MAIONESE - 500GR - SUAVIT  KG  20,0000  3,54  70,80  
 8946/000-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.01  2987/2013  Pregão Presencial  CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA  13.316.546/0001-06  J  0,00  0,00  0,00  615,80  
 
Item:
  1 - MAIONESE - 500GR - SUAVIT  
Un.:
 KG  
Quantidade:
  20,0000  
Vl. Unit.:
 3,54  
Vl.Total:
  70,80  
 
2 - ENRIQUECEDOR PARA LEITE SABOR MORANGO - HORTAFÁCIL - PARA ATENDER E. E FUNDAMENTAL - 
EDUCAÇÃO
  KG  100,0000  5,45  545,00  
  
 8967/000-2014  01.00.04.122.3.3.90.30.01  7637/2014  Dispensa - Isento Compras e Serviços  N.F. GRANDE & CIA LTDA  79.034.153/0001-00  J  0,00  0,00  0,00  1.651,00  
 
Item:
  1 - BANDEIRA NACIONAL - MEDIDA 112 X 160  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  3,0000  
Vl. Unit.:
 95,00  
Vl.Total:
  285,00  
 3 - BANDEIRA MUNICIPAL - MEDIDA 112 X 160  UN  3,0000  215,00  645,00  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/09/2014 ATÉ 29/09/2014  
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 47  
    
   
 
Empenho
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 5 - BANDEIRA ESTADUAL - MEDIDA 0,90X1,28M  UN  1,0000  94,00  94,00  
 2 - BANDEIRA ESTADUAL - MEDIDA 112 X 160  UN  3,0000  120,00  360,00  
 
6 - BANDEIRA MUNICIPAL - MEDIDA 0,90X1,28M - PARA USO DO CERIMONIAL DO PREFEITO E DO 
GABINETE - Bandeiras do Brasil, Estado de São Paulo e do Município de Registro - todas dupla face, 78% 
poliéster, 22% de viscose, para uso interno e externo - GABINETE DO PREFEITO
  UN  1,0000  198,00  198,00  
  
 4 - BANDEIRA NACIONAL - MEDIDA 0,90X1,28M  UN  1,0000  69,00  69,00  
 8968/000-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  2987/2013  Pregão Presencial  RONIE PETERSON RAMPONI - ME  01.861.858/0001-03  J  0,00  0,00  0,00  25,50  
 
Item:
  
1 - OLEO DE SOJA REFINADO - 900ML - DIA % - PARA ATENDER A CRECHE NOSSO NINHO - C/C 24.628-X 
B.B. - EDUCAÇÃO
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  10,0000  
Vl. Unit.:
 2,55  
Vl.Total:
  25,50  
  
 8970/000-2014  11.00.12.365.4.4.90.52.05  6858/2013  Pregão Presencial  REGIS PAPER COMERCIAL LTDA  12.440.331/0001-21  J  0,00  0,00  0,00  725,00  
 
Item:
  
1 - QUADRO DE AVISO - 200 X 90CM - CORTIARTE - QUADRO CORTIÇA MÁXIMA ALUMÍNIO - PARA 
ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REGISTRO, BEM COMO DO 
PRÉDIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 B.B. - EDUCAÇÃO
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  5,0000  
Vl. Unit.:
 145,00  
Vl.Total:
  725,00  
  
 8971/000-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  2987/2013  Pregão Presencial  RONIE PETERSON RAMPONI - ME  01.861.858/0001-03  J  0,00  0,00  0,00  76,50  
 
Item:
  1 - OLEO DE SOJA REFINADO - 900ML - DIA % - PARA ATENDER AS EMEIS - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  30,0000  
Vl. Unit.:
 2,55  
Vl.Total:
  76,50  
 8972/000-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.02  2987/2013  Pregão Presencial  RONIE PETERSON RAMPONI - ME  01.861.858/0001-03  J  0,00  0,00  0,00  2.681,00  
 
Item:
  2 - OLEO DE SOJA REFINADO - 900ML - DIA %  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  100,0000  
Vl. Unit.:
 2,55  
Vl.Total:
  255,00  
 1 - MELHORADOR DE FARINHA OU FORTIFICADOR PARA PÃO - PACOTE C/ 500GR - ITAPAN  KG  50,0000  8,20  410,00  
 
3 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PARA PANIFICAÇÃO - SACA COM 50 KG - PREDILETA - PARA ATENDER AS 
E. E ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 B.B. - EDUCAÇÃO
  SC  20,0000  100,80  2.016,00  
  
 8973/000-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.02  2987/2013  Pregão Presencial  RONIE PETERSON RAMPONI - ME  01.861.858/0001-03  J  0,00  0,00  0,00  102,00  
 
Item:
  
1 - OLEO DE SOJA REFINADO - 900ML DIA % - PARA ATENDER AS E. E FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 B.B. - 
EDUCAÇÃO
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  40,0000  
Vl. Unit.:
 2,55  
Vl.Total:
  102,00  
  
 8974/000-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.02  2987/2013  Pregão Presencial  RONIE PETERSON RAMPONI - ME  01.861.858/0001-03  J  0,00  0,00  0,00  2.170,20  
 
Item:
  
2 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PARA PANIFICAÇÃO - SACA COM 50 KG - PREDILETA - PARA ATENDER AS 
E. E MÉDIO - C/C 25.398-7 B.B. - EDUCAÇÃO
  
Un.:
 SC  
Quantidade:
  19,0000  
Vl. Unit.:
 100,80  
Vl.Total:
  1.915,20  
  
 1 - OLEO DE SOJA REFINADO - 900ML - DIA %  UN  100,0000  2,55  255,00  
 8975/000-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.02  2987/2013  Pregão Presencial  RONIE PETERSON RAMPONI - ME  01.861.858/0001-03  J  0,00  0,00  0,00  102,00  
 
Item:
  
1 - OLEO DE SOJA REFINADO - 900ML - DIA % - PARA ATENDER AS E. E MÉDIO/EJA - C/C 25.398-7 B.B. - 
EDUCAÇÃO
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  40,0000  
Vl. Unit.:
 2,55  
Vl.Total:
  102,00  
  
 8976/000-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  2987/2013  Pregão Presencial  RONIE PETERSON RAMPONI - ME  01.861.858/0001-03  J  0,00  0,00  0,00  76,50  
 
Item:
  
1 - OLEO DE SOJA REFINADO - 900ML - DIA % - PARA ATENDER AS CRECHES - C/C 24.628-X B.B. - 
EDUCAÇÃO
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  30,0000  
Vl. Unit.:
 2,55  
Vl.Total:
  76,50  
  
 8977/000-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  2987/2013  Pregão Presencial  RONIE PETERSON RAMPONI - ME  01.861.858/0001-03  J  0,00  0,00  0,00  51,00  
 
Item:
  
1 - OLEO DE SOJA REFINADO - 900ML - DIA % - PARA ATENDER AS EMEF/APAE - C/C 24.628-X B.B. - 
EDUCAÇÃO
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  20,0000  
Vl. Unit.:
 2,55  
Vl.Total:
  51,00  
  
 8978/000-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  2987/2013  Pregão Presencial  RONIE PETERSON RAMPONI - ME  01.861.858/0001-03  J  0,00  0,00  0,00  178,50  
 
Item:
  1 - OLEO DE SOJA REFINADO - 900ML - DIA % - PARA ATENDER AS EMEF - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  70,0000  
Vl. Unit.:
 2,55  
Vl.Total:
  178,50  
 8979/000-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  2987/2013  Pregão Presencial  RONIE PETERSON RAMPONI - ME  01.861.858/0001-03  J  0,00  0,00  0,00  51,00  
 
Item:
  
1 - OLEO DE SOJA REFINADO - 900ML - DIA % - PARA ATENDER AS EMEF/EJA - C/C 24.628-X B.B. - 
EDUCAÇÃO
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  20,0000  
Vl. Unit.:
 2,55  
Vl.Total:
  51,00  
  
 8980/000-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  2987/2013  Pregão Presencial  RONIE PETERSON RAMPONI - ME  01.861.858/0001-03  J  0,00  0,00  0,00  51,00  
 
Item:
  
1 - OLEO DE SOJA REFINADO - 900ML - DIA% PARA ATENDER AO PROG. + EDUC. - C/C 24.628-X B.B. - 
EDUCAÇÃO
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  20,0000  
Vl. Unit.:
 2,55  
Vl.Total:
  51,00  
  
 8981/000-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  2987/2013  Pregão Presencial  RONIE PETERSON RAMPONI - ME  01.861.858/0001-03  J  0,00  0,00  0,00  38,25  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/09/2014 ATÉ 29/09/2014  
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Empenho
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 
Item:
  
1 - OLEO DE SOJA REFINADO - 900ML - DIA% - PARA ATENDER OS QUILOMBOLAS - C/C 24.628-X B.B. - 
EDUCAÇÃO
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  15,0000  
Vl. Unit.:
 2,55  
Vl.Total:
  38,25  
  
 8982/000-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  2987/2013  Pregão Presencial  RONIE PETERSON RAMPONI - ME  01.861.858/0001-03  J  0,00  0,00  0,00  25,50  
 
Item:
  1 - OLEO DE SOJA REFINADO - 900ML - DIA % - PARA ATENDER ETEC - C/C 24.628-X .B.B - EDUCAÇÃO  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  10,0000  
Vl. Unit.:
 2,55  
Vl.Total:
  25,50  
 8983/000-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  2987/2013  Pregão Presencial  RONIE PETERSON RAMPONI - ME  01.861.858/0001-03  J  0,00  0,00  0,00  38,25  
 
Item:
  
1 - OLEO DE SOJA REFINADO - 900ML - DIA % - PARA ATENDER OS INDIGENAS - C/C 24.628-X B.B. - 
EDUCAÇÃO
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  15,0000  
Vl. Unit.:
 2,55  
Vl.Total:
  38,25  
  
 8984/000-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  2987/2013  Pregão Presencial  RONIE PETERSON RAMPONI - ME  01.861.858/0001-03  J  0,00  0,00  0,00  25,50  
 
Item:
  1 - OLEO DE SOJA REFINADO - 900ML - DIA % - PARA ATENDER AEE - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  10,0000  
Vl. Unit.:
 2,55  
Vl.Total:
  25,50  
 9023/000-2014  11.00.12.361.3.3.90.39.05  3373/2014  Pregão Presencial  FABIANO LINO DA SILVA ME  07.734.873/0001-77  J  0,00  0,00  60,00  0,00  
 
Item:
  
1 - MAQUINA DO VIDRO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA 
S.M.E. - VEÍCULO FORD COURIER, PLACA CPV 1798. VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 60,00 - C/C 
14.284-0 B.B. - EDUCAÇÃO
  
Un.:
 HR  
Quantidade:
  1,2000  
Vl. Unit.:
 50,00  
Vl.Total:
  60,00  
  
 9099/000-2014  13.00.08.244.3.3.90.39.01  3373/2014  Pregão Presencial  FABIANO LINO DA SILVA ME  07.734.873/0001-77  J  0,00  0,00  350,00  0,00  
 
Item:
  1 - LIMPEZA DE BICOS INJETORES  
Un.:
 HR  
Quantidade:
  1,6000  
Vl. Unit.:
 50,00  
Vl.Total:
  80,00  
 
4 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD FIESTA DBA 9474 DE USO DESTA 
SECRETARIA - VALOR COM DESCONTO R$ 350,00 - ASSISTÊNCIA
  HR  1,2000  50,00  60,00  
  
 2 - REPROGRAMAÇÃO. DO MODULO  HR  3,0000  50,00  150,00  
 3 - MÃO DE OBRA  HR  1,2000  50,00  60,00  
 9139/000-2014  05.00.15.122.3.3.90.30.01  2364/2013  Pregão Presencial  LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -  72.881.063/0001-05  J  0,00  0,00  0,00  138,99  
 
Item:
  
1 - PAPEL SULFITE A3 - TAM. 420X297 - 75GR - BRANCO - CX COM 05 PACOTES C/ 500FLS CADA. CHAMEX 
- PARA USO DESTA SECRETARIA - PLANEJAMENTO URBANO
  
Un.:
 CX  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 138,99  
Vl.Total:
  138,99  
  
 9141/000-2014  05.00.15.122.3.3.90.30.01  5791/2013  Pregão Eletrônico  MASTERNEW INFORMATICA LTDA - ME  12.976.044/0001-30  J  0,00  0,00  0,00  2.421,89  
 
Item:
  1 - CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA HP SERIE 1015 - WORLD PRINT - Q2612AB  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  6,0000  
Vl. Unit.:
 40,33  
Vl.Total:
  241,98  
 
2 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP LASER JET CP1525NW COLOR CE320A - PRETO - WORLD PRINT - 
CE320A
  UN  10,0000  78,33  783,30  
  
 
4 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP LASER JET CP1525NW COLOR CE322A - AMARELO - WORLD PRINT - 
CE322A
  UN  4,0000  78,33  313,32  
  
 
5 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP LASER JET CP1525NW COLOR CE323A - MAGENTA - WORLD PRINT - 
CE323A
  UN  4,0000  78,33  313,32  
  
 
6 - CARTUCHO TONNER IMPRESSORA HP LASER JET 5200 TN  - WORLD PRINT - Q7516A - PARA USO 
DESTA SECRETARIA - PLANEJAMENTO URBANO
  UN  1,0000  299,99  299,99  
  
 
3 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP LASER JET CP1525NW COLOR CE321A - CYANO - WORD PRINT - 
CE321A
  UN  6,0000  78,33  469,98  
  
 9144/017-2014  03.00.04.122.3.3.90.39.01  3752/2013  Dispensa  IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO  48.066.047/0001-84  J  0,00  0,00  0,00  451,73  
 
Item:
  1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO  
Un.:
 SV  
Quantidade:
  0,0100  
Vl. Unit.:
 55.439,44  
Vl.Total:
  451,73  
 9144/018-2014  03.00.04.122.3.3.90.39.01  3752/2013  Dispensa  IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO  48.066.047/0001-84  J  0,00  709,86  709,86  0,00  
 
Item:
  1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO  
Un.:
 SV  
Quantidade:
  0,0100  
Vl. Unit.:
  55.439,44  
Vl.Total:
  709,86  
         
 9144/019-2014  03.00.04.122.3.3.90.39.01  3752/2013  Dispensa  IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO  48.066.047/0001-84  J  0,00  258,13  258,13  0,00  
 
Item:
  1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO  
Un.:
 SV  
Quantidade:
  0,0000  
Vl. Unit.:
  55.439,43  
Vl.Total:
  258,13  
         
 9159/000-2014  10.01.10.301.3.3.90.39.02  3373/2014  Pregão Presencial  FABIANO LINO DA SILVA ME  07.734.873/0001-77  J  0,00  0,00  595,00  0,00  
 
Item:
  1 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO  
Un.:
 HR  
Quantidade:
  0,9000  
Vl. Unit.:
 50,00  
Vl.Total:
  45,00  
 5 - MÃO DE OBRA. BANDEJA  HR  5,0000  50,00  250,00  
 2 - SERVIÇO DE CAMBAGEM  HR  2,4000  50,00  120,00  
 3 - CASTER  HR  1,6000  50,00  80,00  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/09/2014 ATÉ 29/09/2014  
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Empenho
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 
6 - SANGRIA. DE FREIO - SERVIÇO NO VEICULO RANGER PLACA EHE 7192 DO SETOR DE APOIO AS 
REFERENCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E ESTRATÉGIA DE 
SAÚDE DA FAMÍLIA DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL DE R$ 595,00 - C/C 26.179-3 
B.B. - SAÚDE
  HR  0,8000  50,00  40,00  
  
 4 - SERVIÇO BALANCEAMENTO  HR  1,2000  50,00  60,00  
 9168/000-2014  10.01.10.122.3.3.90.39.01  3373/2014  Pregão Presencial  FABIANO LINO DA SILVA ME  07.734.873/0001-77  J  0,00  0,00  120,00  0,00  
 
Item:
  
2 - SANGRIA. DE FREIO - SERVIÇO NO VEÍCULO RENALT KANGOO  PLACA DBA 9479 DO SETOR DE APOIO 
AS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E ESTRATÉGIA 
DA FAMÍLIA DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 50%, NUM TOTAL DE R$ 120,00 - C/C 363-6 C.E.F. - 
SAÚDE
  
Un.:
 HR  
Quantidade:
  0,8000  
Vl. Unit.:
 50,00  
Vl.Total:
  40,00  
  
 1 - MÃO DE OBRA  HR  1,6000  50,00  80,00  
 9209/003-2014  18.00.27.122.3.3.90.39.01  8108/2014  Inexigibilidade  CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO  43.776.517/0001-80  J  0,00  0,00  0,00  1.771,65  
 
Item:
  1 - Pagamento de fornecimento de água - Para Secretaria Municipal de Esportes  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 1.771,65  
Vl.Total:
  1.771,65  
 9209/004-2014  18.00.27.122.3.3.90.39.01  8108/2014  Inexigibilidade  CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO  43.776.517/0001-80  J  0,00  478,32  478,32  0,00  
 
Item:
  1 - pagamento de fornecimento de água - Para Secretaria Municipal de Esportes  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
  478,32  
Vl.Total:
  478,32  
         
 9232/000-2014  14.00.08.241.3.3.90.30.01  8115/2014  Dispensa - Isento Compras e Serviços  HAYSSAM IBRAHIM HIJAZI - ME  03.278.203/0001-32  J  0,00  0,00  0,00  2.261,40  
 
Item:
  1 - CADEIRA PLASTICA EM POLIPROPILENO, BRANCA, EMPILHÁVEL COM CAPACIDADE DE ATÉ 120KG  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  40,0000  
Vl. Unit.:
 27,90  
Vl.Total:
  1.116,00  
 
2 - MESA PLÁSTICA EM POLIPROPILENO, BRANCA, EMPILHÁVEL, MEDIDAS APROXIMADAS DE 72X72X72 - 
LXAXP - PARA USO DO CCI - F.M.A.S.
  UN  23,0000  49,80  1.145,40  
  
 9235/000-2014  14.00.08.244.3.3.90.30.05  145/2013  Pregão Presencial  NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA  08.528.442/0001-17  J  0,00  0,00  0,00  3.786,00  
 
Item:
  6 - SARDINHA EM OLEO COMESTIVEL - LATA COM 165GR - GOMES DA COSTA  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  150,0000  
Vl. Unit.:
 4,80  
Vl.Total:
  720,00  
 8 - ERVILHA REIDRATADA - pacote 200gr - OLÉ  UN  100,0000  1,17  117,00  
 2 - LEITE CONDENSADO - 395G - TRIANGULO  UN  300,0000  2,68  804,00  
 4 - OLEO DE SOJA REFINADO - 900ML - GRANOL  UN  100,0000  2,76  276,00  
 7 - QUEIJO RALADO TIPO PARMESÃO - PACOTE C/ 50GR - VIGOR  UN  150,0000  1,75  262,50  
 3 - FUBA TIPO MIMOSO - PACOTE C/ 1KG - ZANIN  KG  50,0000  1,00  50,00  
 9 - FARINHA DE MILHO AMARELA - 500GR - CAPIVARIANA  PCT  50,0000  1,04  52,00  
 1 - SAL REFINADO - PCT 01 KG - PLUMA  KG  30,0000  0,65  19,50  
 5 - AÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - COMETA  KG  700,0000  1,46  1.022,00  
 
10 - MARGARINA VEGETAL - 500GR - QUALY - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PAA UTILIZAÇÃO 
DE TODOS OS CRAS -  C/C 28.286-3 B.B. - F.M.A.S.
  UN  100,0000  4,63  463,00  
  
 9237/000-2014  14.00.08.244.3.3.90.30.05  145/2013  Pregão Presencial  CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA  13.316.546/0001-06  J  0,00  0,00  0,00  2.088,00  
 
Item:
  2 - MILHO REIDRATADO - lata com 200gr - PREDILECTA  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  50,0000  
Vl. Unit.:
 1,50  
Vl.Total:
  75,00  
 1 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - CAIXA C/ 1LITRO - PIRACANJUBA  UN  600,0000  2,68  1.608,00  
 
3 - MISTURA PARA PÃO DE QUEIJO - 250GR - ITAQUARA - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PAA 
UTILIZAÇÃO DE TODOS OS CRAS -  C/C 28.512-9 B.B. - F.M.A.S.
  PCT  150,0000  2,70  405,00  
  
 9239/000-2014  13.00.08.244.3.3.90.39.01  3373/2014  Pregão Presencial  IVAN DEL REI CORREA - ME  00.985.700/0001-82  J  0,00  0,00  0,00  170,00  
 
Item:
  
1 - MÃO DE OBRA. IGNIÇÃO - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEÍCULO VW KOMBI - PLACA 
BRZ 2832 DE USO DESTA SECRETARIA. VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 170,00 - ASSISTÊNCIA
  
Un.:
 HR  
Quantidade:
  3,4000  
Vl. Unit.:
 50,00  
Vl.Total:
  170,00  
  
 9241/000-2014  18.00.27.122.3.3.90.30.01  846/2014  Pregão Presencial  RODRIGO TOLOSA RICO - EPP  00.868.882/0001-01  J  0,00  0,00  0,00  1.930,50  
 
Item:
  
2 - MEIÃO ADULTO.  Branco, confeccionado em: 52% poliamida 32% algodão 11% poliéster 5% elastodieno. 
Ou similar - KANGA AMADOR
  
Un.:
 PR  
Quantidade:
  200,0000  
Vl. Unit.:
 3,90  
Vl.Total:
  780,00  
  
 
1 - MEIÃO ADULTO. Azul, confeccionado em: 52% poliamida 32% algodão 11% poliéster 5% elastodieno. Ou 
similar - KANGA AMADOR
  PR  245,0000  3,90  955,50  
  
 
3 - MEIA ESPORTIVA PARA VOLEIBOL. ¼, 100% agodão tamanho adulto, na cor Vermelho. - KANGA 
AMADOR - PARA USO DAS EQUIPES DE VOLEIBOL E FUTEBOL DE CAMPO - SEME - ESPORTES
  PR  50,0000  3,90  195,00  
  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/09/2014 ATÉ 29/09/2014  
Página:
 22
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 47  
    
   
 
Empenho
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 9242/000-2014  18.00.27.122.3.3.90.30.01  846/2014  Pregão Presencial  RODRIGO TOLOSA RICO - EPP  00.868.882/0001-01  J  0,00  0,00  0,00  456,30  
 
Item:
  
1 - MEIA ESPORTIVA PARA VOLEIBOL.  ¼, 100% agodão tamanho adulto, na cor Branca.  KANGA AMADOR - 
PARA USO DAS EQUIPES DE VOLEIBOL E FUTEBOL DE CAMPO - SEME - ESPORTES
  
Un.:
 PR  
Quantidade:
  117,0000  
Vl. Unit.:
 3,90  
Vl.Total:
  456,30  
  
 9244/001-2014  18.00.27.122.3.3.90.39.01  7/2014  Pregão Presencial  JUCIMAR MARTINS ARBITRO - ME  14.872.353/0001-96  J  0,00  0,00  0,00  5.216,76  
 
Item:
  
1 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - CATEGORIA: VETERANOS MASCULINO - LOTE 
04 - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - ESPORTES
  
Un.:
 SV  
Quantidade:
  18,0000  
Vl. Unit.:
 289,82  
Vl.Total:
  5.216,76  
  
 9245/001-2014  18.00.27.812.3.3.90.39.01  7/2014  Pregão Presencial  JORGE EDUARDO CARDOSO MORAIS - ME  15.220.039/0001-91  J  0,00  0,00  0,00  1.411,80  
 
Item:
  
1 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE HANDEBOL ESCOLAR - MODALIDADE: HANDEBOL - 
CATEGORIA: SUB-17 MASCULINO - TAÇA REGISTRO DE HANDEBOL MASCULINO SUB - 17 - ESPORTES
  
Un.:
 SV  
Quantidade:
  10,0000  
Vl. Unit.:
 141,18  
Vl.Total:
  1.411,80  
  
 9246/001-2014  18.00.27.122.4.4.90.52.01  2797/2014  Pregão Presencial  
MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA 
INDUSTRI
  45.552.676/0001-26  J  0,00  0,00  0,00  1.949,00  
  
 
Item:
  
1 - ROÇADEIRA COM MOTOR 02 TEMPOS A GASOLINA. a partir de 2.00 hp, 41,5cm³ cilindrada, guidão 
bipartido para facilitar o transporte, tubo com medida mínima de 25,4 mm/1 (valor externo) e comprimento 
mínimo do tubo de 1480 mm. Velocidade máxima de potência 7.500 RPM, com cinturão duplo, lâmina e 
carretel, peso máximo de 7,6 kg (sem equipamento de corte). Nível máximo de pressão sonora de 94 DB. 
Volume do tanque de combustível de aproximadamente 0,95 lit./ 32,12 fl. oz. Garantia de Fábrica mínima de 
02 anos. - HUSQVARNA / 143R-II - PARA USO DA SECRETARIA - ESPORTES
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 1.949,00  
Vl.Total:
  1.949,00  
  
 9254/002-2014  14.00.08.244.3.3.50.43.01  8143/2014  Outros/Não Aplicável  ASSOCIAÇÃO RENASCER  01.329.836/0001-05  J  0,00  660,00  660,00  0,00  
 
Item:
  
1 - Repasse de Subvenção Social - 1º Termo Aditivo ao Convênio Municipal nº 09/2014 - PSC - Referente 
reajuste de 5,5% - ASSISTÊNCIA
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
  660,00  
Vl.Total:
  660,00  
         
  
 9305/000-2014  08.00.15.122.3.3.90.30.01  6826/2013  Pregão Presencial  AGNALDO DONIZETTI PRELA EPP  14.947.509/0001-50  J  0,00  0,00  0,00  2.177,00  
 
Item:
  1 - LINGUIÇA SUINA DEFUMADA TIPO CALABRESA - EMA  
Un.:
 KG  
Quantidade:
  35,0000  
Vl. Unit.:
 14,20  
Vl.Total:
  497,00  
 2 - CARNE SUINA TIPO BACON DEFUMADO - EXCELENCIA  KG  15,0000  16,00  240,00  
 
3 - CARNE DE FRANGO COXA E SOBRE COXA ( EMBALADO C/ APROX. 2KG) - RIGOR - ALIMENTAÇÃO DO 
EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - SERVIÇOS MUNICIPAIS
  KG  300,0000  4,80  1.440,00  
  
 9323/000-2014  04.00.04.122.3.3.90.30.01  145/2013  Pregão Presencial  ANRO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA.  08.251.905/0001-46  J  0,00  0,00  0,00  4.351,50  
 
Item:
  
1 - CAFE TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - 500GR - PELÉ - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES 
DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - SEÇÃO DE ALMOXARIFADO - FINANÇAS
  
Un.:
 KG  
Quantidade:
  450,0000  
Vl. Unit.:
 9,67  
Vl.Total:
  4.351,50  
  
 9337/000-2014  11.00.12.361.3.3.90.39.05  3373/2014  Pregão Presencial  FABIANO LINO DA SILVA ME  07.734.873/0001-77  J  0,00  0,00  343,00  0,00  
 
Item:
  1 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO  
Un.:
 HR  
Quantidade:
  0,7000  
Vl. Unit.:
 50,00  
Vl.Total:
  35,00  
 3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM  HR  1,8000  50,00  90,00  
 2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO  HR  0,5600  50,00  28,00  
 
4 - MÃO DE OBRA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUENÇÃO DE VEICULOS DESTA S.M.E. - 
VEICULO FORD FIESTA, PLACA DBA 9428. VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 343,00 - C/C 14.284-0 B.B - 
EDUCAÇÃO
  HR  3,8000  50,00  190,00  
  
 9338/000-2014  11.00.12.361.3.3.90.30.05  3373/2014  Pregão Presencial  MILTON DE LIMA REGISTRO ME  03.487.823/0001-81  J  0,00  0,00  0,00  2.888,06  
 
Item:
  1 - Aquisiçao de: ROLAMENTO. DO CARDAN  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 181,49  
Vl.Total:
  181,49  
 3 - CRUZETA DO CARDAN  UN  2,0000  245,25  490,50  
 6 - REPARO. DO FREIO MOTOR  UN  2,0000  176,58  353,16  
 2 - Aquisição de: SUPORTE. DO ROLAMENTO DO CARDAN  UN  1,0000  137,34  137,34  
 5 - Aquisiçao de: REPARO. DO COPINHO DISEL  UN  1,0000  73,58  73,58  
 7 - MANGUEIRA. DE COMBUSTIVEL  PÇ  2,0000  15,70  31,39  
 8 - ABRAÇADEIRA. MANGUEIRA COMB.  PÇ  4,0000  2,94  11,77  
 4 - BUJAO. DO CARTE  UN  1,0000  39,24  39,24  
 9 - SERVO. EMBREAGEM  PÇ  1,0000  1.324,35  1.324,35  
 
10 - Aquisiçao de:CILINDRO. DE EMBREAGEM - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUENÇÃO DE 
VEICULOS DESTA S.M.E. - VEICULO MICRO VOLARE, PLACA DJP 3021. VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 
2.888,06 - C/C 14.284-0 B.B - EDUCAÇÃO
  UN  1,0000  245,25  245,25  
  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/09/2014 ATÉ 29/09/2014  
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 47  
    
   
 
Empenho
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 9367/000-2014  08.00.15.122.3.3.90.39.01  8260/2014  Dispensa - Isento Compras e Serviços  ROSEMARY HARUKO YOSHIMOTO - ME  64.768.443/0001-00  J  0,00  0,00  0,00  2.750,00  
 
Item:
  
2 - CONFECÇÃO DE PRATELEIRA. 2,30x0,20cm com cantoneira - ARMARIOS CONFECCIONADOS EM MDF 
REVESTIDO AS DUAS FACES, BRANCO - PARA ARMAZENAMENTOS DOS ALIMENTOS E UTENSÍLIOS DE 
COZINHA DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - SERV. MUNICIPAIS
  
Un.:
 SV  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 480,00  
Vl.Total:
  480,00  
  
 1 - CONFECÇÃO DE ARMARIO. 1,10X1,80X0,50CM com prateleiras e 4 portas de abrir  SV  1,0000  2.270,00  2.270,00  
 9381/000-2014  10.01.10.122.3.3.90.39.01  3373/2014  Pregão Presencial  FABIANO LINO DA SILVA ME  07.734.873/0001-77  J  0,00  0,00  543,00  0,00  
 
Item:
  3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO  
Un.:
 HR  
Quantidade:
  0,5600  
Vl. Unit.:
 50,00  
Vl.Total:
  28,00  
 4 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO  HR  0,7000  50,00  35,00  
 1 - LIMPEZA DE BICOS INJETORES  HR  1,6000  50,00  80,00  
 
7 - CASTER - SERVIÇO NO VEICULO REANLT KANGOO PLACA DBA 9479 DO SETOR DE APOIO AS 
REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E ESTRATÉGIA DA 
FAMÍLIA DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL DE R$ 543,00 - C/C 363-6 C.E.F. - 
SAÚDE
  HR  1,2000  50,00  60,00  
  
 5 - SERVIÇO DE CAMBAGEM  HR  1,8000  50,00  90,00  
 2 - REPROGRAMAÇÃO. DO MODULO  HR  3,0000  50,00  150,00  
 6 - LIMPEZA. CORPO TBI  UN  2,0000  50,00  100,00  
 9751/000-2014  10.01.10.301.3.3.90.39.02  3373/2014  Pregão Presencial  FABIANO LINO DA SILVA ME  07.734.873/0001-77  J  0,00  0,00  463,00  0,00  
 
Item:
  2 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO  
Un.:
 HR  
Quantidade:
  0,7000  
Vl. Unit.:
 50,00  
Vl.Total:
  35,00  
 
5 - SERVIÇO BALANCEAMENTO - SERVIÇOS NO VEÍCULO FORD RANGER PLACA EHE 7192 DO SETOR DE 
APOIO AS REFERENCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E 
ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL DE R$ 
463,00 - C/C 26.179-3 B.B. - SAÚDE
  HR  0,5600  50,00  28,00  
  
 1 - MÃO DE OBRA  HR  5,0000  50,00  250,00  
 3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM  HR  1,8000  50,00  90,00  
 4 - CASTER  HR  1,2000  50,00  60,00  
 9861/000-2014  14.00.08.244.3.3.90.30.05  8460/2014  Dispensa - Isento Compras e Serviços  INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP  01.224.842/0001-90  J  0,00  0,00  0,00  528,00  
 
Item:
  1 - PROCESSADOR INTEL  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 279,00  
Vl.Total:
  279,00  
 2 - PLACA MÃE  - PARA USO DO CREAS - C/C 28.287-1 B.B. - F.M. ASSIT. SOCIAL  UN  1,0000  249,00  249,00  
 9865/000-2014  17.00.13.392.3.3.90.39.01  6162/2013  Pregão Presencial  SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME  04.391.521/0001-78  J  0,00  0,00  0,00  8.868,74  
 
Item:
  
2 - ILUMINAÇÃO PEQUENO PORTE - CONJUNTO - DIÁRIA CONTENDO 12 HORAS - ESTRUTURA P/ AS PEÇAS 
1)- "COQUETEL DAS FADAS", VIA CIRCUITO CULTURAL NO DIA 29/08 E 2)- " O MAMULENGO DOS TRÊS 
VINTÉNS", VIA PROC, NO DIA 30/08 - CULTURA
  
Un.:
 DIÁRI  
Quantidade:
  2,0000  
Vl. Unit.:
 1.821,77  
Vl.Total:
  3.643,54  
  
 1 - SONORIZAÇÃO PEQUENO PORTE - CONJUNTO - DIÁRIA 12 HORAS  DIÁRI  2,0000  2.612,60  5.225,20  
 9868/000-2014  01.00.04.122.3.3.90.39.01  6162/2013  Pregão Presencial  SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME  04.391.521/0001-78  J  0,00  0,00  0,00  5.225,20  
 
Item:
  
1 - SONORIZAÇÃO PEQUENO PORTE - CONJUNTO - DIÁRIA 12 HORAS - SONORIZAÇÃO P/ PEÇA "OPERATA 
BARATA", VIA PROAC. - GABINETE DO PREFEITO
  
Un.:
 DIÁRI  
Quantidade:
  2,0000  
Vl. Unit.:
 2.612,60  
Vl.Total:
  5.225,20  
  
 9882/000-2014  11.00.12.122.3.3.90.39.01  8438/2014  Dispensa - Isento Compras e Serviços  GOV ESCOLA LTDA - EPP  15.191.817/0001-61  J  0,00  0,00  0,00  2.397,00  
 
Item:
  
1 - INSCRIÇAO PARA CURSO - INSCRIÇÃO PARA O CURSO "O TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL - 
CARACTERÍSTICAS DA LICITAÇÃO - RECURSOS DISPONÍVEIS - DELIMITAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE ROTAS - 
PECULIARIDADE DO CERTAME" , NO DIA 12/09/2014 EM SÃO PAULO/SP, PARA OS FUNCIONÁRIOS: 
REGINALDO, LUCIANO E MARIA LÚCIA - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO
  
Un.:
 SV  
Quantidade:
  3,0000  
Vl. Unit.:
 799,00  
Vl.Total:
  2.397,00  
  
 9883/000-2014  11.00.12.122.3.3.90.30.01  3373/2014  Pregão Presencial  IVAN DEL REI CORREA - ME  00.985.700/0001-82  J  0,00  0,00  0,00  2.610,72  
 
Item:
  1 - AQUISIÇÃO: JOGO. DE SENSOR ELETRONICO  
Un.:
 PÇ  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 1.466,08  
Vl.Total:
  1.466,08  
 2 - BICO INJETOR  UN  4,0000  196,00  784,00  
 3 - AMORTECEDOR TRASEIRO  PÇ  2,0000  142,10  284,20  
 
4 - AQUISIÇÃO: KIT. BATENTE E COIFA TRASEIRA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE 
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - VEICULO CORSA, PLACA DBA 9443, VALOR TOTAL COM 
  PÇ  2,0000  38,22  76,44  
  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/09/2014 ATÉ 29/09/2014  
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 47  
    
   
 
Empenho
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 
DESCONTO R$ 2.610,72 - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO
  
 9884/000-2014  11.00.12.122.3.3.90.39.01  3373/2014  Pregão Presencial  IVAN DEL REI CORREA - ME  00.985.700/0001-82  J  0,00  0,00  0,00  1.700,00  
 
Item:
  2 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO  
Un.:
 HR  
Quantidade:
  9,0000  
Vl. Unit.:
 50,00  
Vl.Total:
  450,00  
 3 - MÃO DE OBRA. FREIO  HR  3,0000  50,00  150,00  
 1 - MÃO DE OBRA MOTOR  HR  16,0000  50,00  800,00  
 
4 - SERVIÇO DE PORTA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA 
SECRETARIA - VEICULO KOMBI, PLACA CPV 1803, VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 1.700,00 - C/C 361-0 
C.E.F. - EDUCAÇÃO
  HR  6,0000  50,00  300,00  
  
 9885/000-2014  11.00.12.122.3.3.90.39.01  3373/2014  Pregão Presencial  IVAN DEL REI CORREA - ME  00.985.700/0001-82  J  0,00  0,00  0,00  1.230,00  
 
Item:
  
1 - SERVIÇO. DE INJEÇÃO ELETRONICA E SUSPENSÃO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE 
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - VEICULO CORSA, PLACA DBA 9443, VALOR TOTAL COM 
DESCONTO R$ 1.230,00 - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO
  
Un.:
 HR  
Quantidade:
  24,6000  
Vl. Unit.:
 50,00  
Vl.Total:
  1.230,00  
  
 9886/000-2014  11.00.12.122.3.3.90.30.01  3373/2014  Pregão Presencial  IVAN DEL REI CORREA - ME  00.985.700/0001-82  J  0,00  0,00  0,00  2.715,34  
 
Item:
  1 - VIRABREQUIM. STD  
Un.:
 PÇ  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 930,02  
Vl.Total:
  930,02  
 7 - JOGO DE BRONZINA MANCAL  UN  1,0000  8,04  8,04  
 4 - BOMBA DE OLEO  UN  1,0000  195,02  195,02  
 6 - COMANDO DE VALVULA  UN  1,0000  932,96  932,96  
 9 - JOGO DE VELA  PÇ  1,0000  28,03  28,03  
 8 - JOGO BRONZINA BIELA  UN  1,0000  19,01  19,01  
 2 - KIT MOTOR  PÇ  1,0000  20,09  20,09  
 3 - KIT EMBREAGEM  UN  1,0000  390,04  390,04  
 5 - SELO DA CARCAÇA  UN  1,0000  52,00  52,00  
 
10 - JOGO DE CABO DE VELA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 
DESTA SECRETARIA - VEICULO KOMBI, PLACA CPV 1803, VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 2.715,34 - C/C 
361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO
  PÇ  1,0000  140,14  140,14  
  
 9887/000-2014  11.00.12.122.3.3.90.30.01  3373/2014  Pregão Presencial  IVAN DEL REI CORREA - ME  00.985.700/0001-82  J  0,00  0,00  0,00  763,44  
 
Item:
  4 - CORREIA DO ALTERNADOR  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 54,00  
Vl.Total:
  54,00  
 6 - Aquisiçao de: PINO . DE CENTRO  UN  1,0000  35,18  35,18  
 8 - BATENTE DA SUSPENSAO  UN  2,0000  65,07  130,14  
 2 - Aquisição CAPA. PROTETORA TUCHO  UNI  2,0000  3,04  6,08  
 3 - AQUISIÇÃO: JOGO. DE TUCHO  PÇ  1,0000  72,15  72,15  
 7 - AMORTECEDOR DIANTEIRO  PÇ  2,0000  110,25  220,50  
 9 - COXIM DO CAMBIO  UN  1,0000  26,17  26,17  
 1 - TAMPA DO DISTRIBUIDOR  UN  1,0000  24,99  24,99  
 5 - JOGO DE PASTILHA  PÇ  1,0000  140,14  140,14  
 
10 - COXIM DO MOTOR - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA 
SECRETARIA - VEICULO KOMBI, PLACA CPV 1803, VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 763,44 - C/C 361-0 
C.E.F. - EDUCAÇÃO
  UN  2,0000  27,05  54,10  
  
 9888/000-2014  11.00.12.122.3.3.90.30.01  3373/2014  Pregão Presencial  IVAN DEL REI CORREA - ME  00.985.700/0001-82  J  0,00  0,00  0,00  772,53  
 
Item:
  6 - FECHADURA DA PORTA  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 87,22  
Vl.Total:
  87,22  
 
7 - DOBRADIÇA. PORTA DO CARRINHO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE 
VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - VEICULO KOMBI, PLACA CPV 1803, VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 
772,53 - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO
  PÇ  1,0000  95,06  95,06  
  
 1 - JOGO DE PASTILHA  PÇ  1,0000  20,38  20,38  
 5 - CARRINHO DA PORTA. INFERIOR  PÇ  1,0000  408,66  408,66  
 3 - GATILHO. DA TAMPA TRASEIRA  PÇ  1,0000  14,99  14,99  
 2 - FECHADURA TAMPA TRASEIRA  KIT  1,0000  95,06  95,06  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/09/2014 ATÉ 29/09/2014  
Página:
 25
/
 47  
    
   
 
Empenho
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 4 - CARRINHO. DA PORTA SUPERIOR  PÇ  1,0000  51,16  51,16  
 9890/000-2014  11.00.12.122.3.3.90.30.01  3373/2014  Pregão Presencial  IVAN DEL REI CORREA - ME  00.985.700/0001-82  J  0,00  0,00  0,00  132,30  
 
Item:
  
1 - EXTINTOR PARA VEICULO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 
DESTA SECRETARIA - EXTINTOR CORSA DBA 9443 - EXTINTOR DBA 9445 - EXTINTOR 9446 - VALOR 
TOTAL COM DESCONTO R$ 132,30 - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  3,0000  
Vl. Unit.:
 44,10  
Vl.Total:
  132,30  
  
 9891/000-2014  11.00.12.122.3.3.90.30.01  3373/2014  Pregão Presencial  IVAN DEL REI CORREA - ME  00.985.700/0001-82  J  0,00  0,00  0,00  88,20  
 
Item:
  
1 - EXTINTOR PARA VEICULO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 
DESTA SECRETARIA - EXTINTOR GOL EHE 7193 - EXTINTOR SANTANA CDZ 2128 - VALOR TOTAL COM 
DESCONTO R$ 88,20 - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  2,0000  
Vl. Unit.:
 44,10  
Vl.Total:
  88,20  
  
 9893/000-2014  11.00.12.122.3.3.90.30.01  3373/2014  Pregão Presencial  IVAN DEL REI CORREA - ME  00.985.700/0001-82  J  0,00  0,00  0,00  88,20  
 
Item:
  
1 - EXTINTOR PARA VEICULO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 
DESTA SECRETARIA - EXTINTOR PALIO WEEKEND BVZ 1248 E BVZ 1249  - VALOR TOTAL COM DESCONTO 
R$ 88,20 - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  2,0000  
Vl. Unit.:
 44,10  
Vl.Total:
  88,20  
  
 9894/000-2014  11.00.12.122.3.3.90.30.01  3373/2014  Pregão Presencial  IVAN DEL REI CORREA - ME  00.985.700/0001-82  J  0,00  0,00  0,00  191,10  
 
Item:
  
1 - EXTINTOR PARA VEICULO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 
DESTA SECRETARIA - EXTINTOR KOMBI EHE 7190, KOMBI EHE 7191, KOMBI CDZ 7832 - VALOR TOTAL 
COM DESCONTO R$ 191,10 - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  3,0000  
Vl. Unit.:
 63,70  
Vl.Total:
  191,10  
  
 9895/000-2014  11.00.12.122.3.3.90.30.01  3373/2014  Pregão Presencial  IVAN DEL REI CORREA - ME  00.985.700/0001-82  J  0,00  0,00  0,00  191,10  
 
Item:
  
1 - EXTINTOR PARA VEICULO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 
DESTA SECRETARIA - EXTINTOR KOMBI CPV 1803, KOMBI BRZ 2840, KOMBI BRZ 2847 - VALOR TOTAL 
COM DESCONTO R$ 191,10 - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  3,0000  
Vl. Unit.:
 63,70  
Vl.Total:
  191,10  
  
 9898/000-2014  08.00.15.122.3.3.90.30.01  3373/2014  Pregão Presencial  BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME  08.456.192/0001-57  J  0,00  0,00  0,00  480,50  
 
Item:
  
3 - LUVA CARDAN - SERÁ APLICADO CONFORME CONTRATO O VALOR DE DESCONTO DE 2,5%, 
PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R$ 480,50 - TRATOR AGRICOLA VALMET 685 - SERV. MUNICIPAIS
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  2,0000  
Vl. Unit.:
 58,50  
Vl.Total:
  117,00  
  
 2 - Aquisiçao de: CRUZETA  UN  1,0000  186,00  186,00  
 1 - AQUISIÇÃO: LUVA.  06 ESTRIAS  PÇ  1,0000  177,50  177,50  
 9900/000-2014  08.00.15.122.3.3.90.30.01  3373/2014  Pregão Presencial  BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME  08.456.192/0001-57  J  0,00  0,00  0,00  4.793,25  
 
Item:
  1 - FILTRO DE COMBUSTIVEL  
Un.:
 PÇ  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 67,00  
Vl.Total:
  67,00  
 3 - Aquisição de: VALVULA. DA BOMBA INJETORA  UN  6,0000  220,01  1.320,05  
 6 - AQUISIÇÃO: JOGO. DE VEDAÇÃO DOS BICOS INJETORES  PÇ  1,0000  290,00  290,00  
 
7 - Aquisição de: VALVULA. DO DRENO DO TANQUE DE COMBUSTIVEL - SERÁ APLICADO CONFORME 
CONTRATO O VALOR DE DESCONTO DE 1,2%, PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R$ 4.793,25 - 
MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA VOLVO CHAMPION 710 A - SERV. MUNICIPAIS
  UN  1,0000  156,18  156,18  
  
 2 - ELEMENTO. DA BOMBA INJETORA  UNI  6,0000  240,00  1.440,03  
 4 - Aquisiçao:BICO. INJETORES  UN  6,0000  210,00  1.260,00  
 5 - REPARO DA BOMBA INJETORA  UN  1,0000  260,00  260,00  
 9901/000-2014  08.00.15.122.3.3.90.30.01  3373/2014  Pregão Presencial  BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME  08.456.192/0001-57  J  0,00  0,00  0,00  1.005,94  
 
Item:
  1 - Aquisição de: OLEO. PARA TRANSMISSÃO  
Un.:
 LT  
Quantidade:
  8,0000  
Vl. Unit.:
 22,00  
Vl.Total:
  176,02  
 
2 - Aquisiçao de: OLEO. PARA TANDEM  - SERÁ APLICADO CONFORME CONTRATO O VALOR DE DESCONTO 
DE 1,2%, PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R$ 1.005,94 - MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA FIAT ALLIS 
FG70 - SERV. MUNICIPAIS
  UN  3,0000  276,64  829,92  
  
 9902/000-2014  08.00.15.122.3.3.90.30.01  3373/2014  Pregão Presencial  BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME  08.456.192/0001-57  J  0,00  0,00  0,00  5.249,06  
 
Item:
  8 - ROLAMENTO. TIMKEN  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  2,0000  
Vl. Unit.:
 214,99  
Vl.Total:
  429,98  
 7 - RETENTOR  UN  1,0000  140,30  140,30  
 1 - CORRENTE. FG 70  PÇ  2,0000  1.253,00  2.506,00  
 2 - ANEL RETENTOR  UN  1,0000  93,86  93,86  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/09/2014 ATÉ 29/09/2014  
Página:
 26
/
 47  
    
   
 
Empenho
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 4 - RETENTOR DO CUBO  UN  2,0000  165,01  330,01  
 5 - Aquisição de: CALÇO. DO ROLAMENTO  UN  4,0000  6,75  26,99  
 6 - SILICONE. DE ALTA TEMPERATURA  PÇ  2,0000  25,01  50,01  
 
12 - Aquisiçao de: RETENTOR -  - SERÁ APLICADO CONFORME CONTRATO O VALOR DE DESCONTO DE 
1,2%, PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R$ 5.249,06 - MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG 
70 - SERV. MUNICIPAIS
  UN  1,0000  136,34  136,34  
  
 3 - RETENTOR DO EIXO  UN  2,0000  135,00  270,00  
 9 - Aquisição de: ANEL. DISTANCIADOR  UN  1,0000  391,18  391,18  
 10 - Aquisiçao de: ROLAMENTO. NTN  UN  2,0000  275,16  550,32  
 11 - Aquisição: ROLAMENTO. STARK  UNI  1,0000  324,06  324,06  
 9903/000-2014  08.00.15.122.3.3.90.30.01  3373/2014  Pregão Presencial  BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME  08.456.192/0001-57  J  0,00  0,00  0,00  521,20  
 
Item:
  2 - Aquisiçao de: PARAFUSO. DO COTOVELO  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  4,0000  
Vl. Unit.:
 15,71  
Vl.Total:
  62,85  
 1 - Aquisiçao de: COTOVELO. DO ESCAPE  UN  1,0000  426,92  426,92  
 
3 - PORCA. DP COTOVELO -  - SERÁ APLICADO CONFORME CONTRATO O VALOR DE DESCONTO DE 1,8%, 
PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R$ 521,20 - MANUTENÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRA CATERPILLAR 955 L - 
SERV. MUNICIPAIS
  UNI  4,0000  7,86  31,42  
  
 9905/000-2014  08.00.15.122.3.3.90.30.01  3373/2014  Pregão Presencial  BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME  08.456.192/0001-57  J  0,00  0,00  0,00  540,00  
 
Item:
  
1 - Aquisição de: OLEO. HIDRAULICO  - SERÁ APLICADO CONFORME CONTRATO O VALOR DE DESCONTO 
DE 1,8%, PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R$ 540 - MANUTENÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRA CATERPILLAR 
955 L - SERV. MUNICIPAIS
  
Un.:
 LT  
Quantidade:
  3,0000  
Vl. Unit.:
 180,00  
Vl.Total:
  540,00  
  
 9906/000-2014  08.00.15.122.3.3.90.30.01  3373/2014  Pregão Presencial  BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME  08.456.192/0001-57  J  0,00  0,00  0,00  5.215,00  
 
Item:
  3 - ARRUELA. ESPAÇADORA  
Un.:
 UNI  
Quantidade:
  2,0000  
Vl. Unit.:
 88,00  
Vl.Total:
  176,00  
 2 - Aquisição de: ANEL. DE ENCOSTO  UN  1,0000  653,00  653,00  
 8 - ROLAMENTO DO EIXO  UN  1,0000  560,00  560,00  
 
13 - ANEL RETENTOR  - SERÁ APLICADO CONFORME CONTRATO O VALOR DE DESCONTO DE 1,2%, 
PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R$ 5.215,00 - MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG 70 - 
SERV. MUNICIPAIS
  UN  1,0000  110,18  110,18  
  
 4 - BUCHA. DO EIXO  UN  1,0000  210,00  210,00  
 7 - ARRUELA DE PRESSAO. DE 1/2 POLEGADA  UN  12,0000  1,00  11,97  
 5 - FLANGE. DO TANDEM  PÇ  1,0000  1.636,00  1.636,00  
 12 - RETENTOR. DO TANDEM  UN  1,0000  165,00  165,00  
 1 - ANEL DE VEDAÇAO  UN  1,0000  41,00  41,00  
 6 - Aquisiçao de: PARAFUSO. 1/2 POLEGADA  UN  24,0000  2,99  71,85  
 9 - EMENDA DA CORRENTE  UN  1,0000  267,00  267,00  
 10 - ESPAÇADOR  UNI  1,0000  60,00  60,00  
 11 - CORRENTE. DO TANDEM  PÇ  1,0000  1.253,00  1.253,00  
 9907/000-2014  08.00.15.122.3.3.90.39.01  3373/2014  Pregão Presencial  BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME  08.456.192/0001-57  J  0,00  0,00  0,00  80,00  
 
Item:
  
1 - SERVIÇO DE TROCA. DA MANGUEIRA HIDRAULICA  - SERÁ APLICADO CONFORME CONTRATO O VALOR 
DE DESCONTO DE 50%, PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R$ 80,00 - MANUTENÇÃO DA RETRO 
ESCAVADEIRA RANDON RD 406 - SERV. MUNICIPAIS
  
Un.:
 HR  
Quantidade:
  0,7300  
Vl. Unit.:
 110,01  
Vl.Total:
  80,00  
  
 9909/000-2014  08.00.15.122.3.3.90.39.01  3373/2014  Pregão Presencial  BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME  08.456.192/0001-57  J  0,00  0,00  0,00  1.250,00  
 
Item:
  
1 - SERVIÇO. DESMONTAGEM E MONTAGEM DA TURBINA, BICOS E BOMBA INJETORA PARA TESTAR 
MOTOR  - SERÁ APLICADO CONFORME CONTRATO O VALOR DE DESCONTO DE 50%, PERFAZENDO O 
VALOR FINAL DE R$ 1.250,00 - MANUTENÇÃO DA PA CARREGADEIRA FIAT ALLIS FB 12 TURBO B - SERV. 
MUNICIPAIS
  
Un.:
 HR  
Quantidade:
  11,3600  
Vl. Unit.:
 110,00  
Vl.Total:
  1.250,00  
  
 9910/000-2014  08.00.15.122.3.3.90.39.01  3373/2014  Pregão Presencial  BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME  08.456.192/0001-57  J  0,00  0,00  0,00  480,00  
 
Item:
  
1 - REGULAR. EMBREAGEM/ TROCA DE LUVA E CRUZETA DO CARDAN  - SERÁ APLICADO CONFORME 
  
Un.:
 HR  
Quantidade:
  5,8200  
Vl. Unit.:
 82,50  
Vl.Total:
  480,00  
        
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/09/2014 ATÉ 29/09/2014  
Página:
 27
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 47  
    
   
 
Empenho
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 
CONTRATO O VALOR DE DESCONTO DE 50%, PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R$ 480,00 - MANUTENÇÃO 
TRATOR AGRICOLA VALMET 685 - SERV. MUNICIPAIS
  
 9919/000-2014  08.00.15.122.3.3.90.30.01  3373/2014  Pregão Presencial  IVAN DEL REI CORREA - ME  00.985.700/0001-82  J  0,00  0,00  0,00  695,80  
 
Item:
  1 - Aquisiçao de: REPARO. DO MOTOR DE ARRANQUE  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 441,00  
Vl.Total:
  441,00  
 
2 - BENDIX DE PARTIDA - SERÁ APLICADO CONFORME CONTRATO O VALOR DE DESCONTO DE 2% 
PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R$ 695,80 PARA USO DO VEÍCULO GM PLACA KDQ 7007  - SEC. M. SERV. 
MUNICIPAIS
  UN  1,0000  254,80  254,80  
  
 9920/000-2014  08.00.15.122.3.3.90.30.01  3373/2014  Pregão Presencial  IVAN DEL REI CORREA - ME  00.985.700/0001-82  J  0,00  0,00  0,00  127,40  
 
Item:
  1 - Aquisição de: CHAPA. DE AÇO  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 68,60  
Vl.Total:
  68,60  
 
2 - Aquisiçao de: PARAFUSO. COM PORCA - SERÁ APLICADO CONFORME CONTRATO O VALOR DE 
DESCONTO DE 2% PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R$ 127,40 PARA USO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE 
CONOMY PLACA DBA 9484  - SEC. M. SERV. MUNICIPAIS
  UN  8,0000  7,35  58,80  
  
 9921/000-2014  08.00.15.122.3.3.90.30.01  3373/2014  Pregão Presencial  IVAN DEL REI CORREA - ME  00.985.700/0001-82  J  0,00  0,00  0,00  348,88  
 
Item:
  2 - CHICOTE ELETRICO  
Un.:
 PÇ  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 137,20  
Vl.Total:
  137,20  
 3 - PORTA. FUSIVEL  UN  1,0000  117,60  117,60  
 
4 - AQUISIÇÃO: JOGO. DE TOMADA - SERÁ APLICADO CONFORME CONTRATO O VALOR DE DESCONTO DE 
2% PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R$ 348,88 PARA USO DO VEÍCULO GM SILVERADO PLACA KDQ 7007  - 
SEC. M. SERV. MUNICIPAIS
  PÇ  1,0000  66,64  66,64  
  
 1 - AQUISIÇÃO: FIO. 4 METROS  PÇ  4,0000  6,86  27,44  
 9922/000-2014  08.00.15.122.3.3.90.39.01  3373/2014  Pregão Presencial  IVAN DEL REI CORREA - ME  00.985.700/0001-82  J  0,00  0,00  0,00  250,00  
 
Item:
  
2 - SERVIÇO DE CONSERTO. PNEU - SERÁ APLICADO CONFORME CONTRATO O VALOR DE DESCONTO DE 
50% PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R$ 250,00 PARA USO DO VEÍCULO GM SILVERADO PLACA KDQ 7007  
- SEC. M. SERV. MUNICIPAIS
  
Un.:
 HR  
Quantidade:
  0,6000  
Vl. Unit.:
 50,00  
Vl.Total:
  30,00  
  
 1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA  HR  4,4000  50,00  220,00  
 9923/000-2014  08.00.15.122.3.3.90.39.01  3373/2014  Pregão Presencial  IVAN DEL REI CORREA - ME  00.985.700/0001-82  J  0,00  0,00  0,00  290,00  
 
Item:
  
1 - SERVIÇO. DE REGULAGEM NA PARTE ELETRICA - SERÁ APLICADO CONFORME CONTRATO O VALOR DE 
DESCONTO DE 50% PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R$ 290,00 PARA USO DO VEÍCULO GM SILVERADO 
PLACA KDQ 7007  - SEC. M. SERV. MUNICIPAIS
  
Un.:
 HR  
Quantidade:
  5,8000  
Vl. Unit.:
 50,00  
Vl.Total:
  290,00  
  
 9924/000-2014  08.00.15.122.3.3.90.39.01  3373/2014  Pregão Presencial  IVAN DEL REI CORREA - ME  00.985.700/0001-82  J  0,00  0,00  0,00  420,00  
 
Item:
  
2 - REFORÇO NA LONGARINA - SERÁ APLICADO CONFORME CONTRATO O VALOR DE DESCONTO DE 50% 
PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R$ 420,00 PARA USO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE ECONOMY PLACA 
DBA 9484  - SEC. M. SERV. MUNICIPAIS
  
Un.:
 HR  
Quantidade:
  3,4000  
Vl. Unit.:
 50,00  
Vl.Total:
  170,00  
  
 1 - SERVIÇO. DE REFORÇO NO SUPORTE DO ENGATE  HR  5,0000  50,00  250,00  
 9926/000-2014  13.00.08.244.3.3.90.30.01  8568/2014  Dispensa - Isento Compras e Serviços  CASA SUL MATERIAIS E UTILIDADES LTDA  52.138.997/0001-44  J  0,00  0,00  0,00  42,21  
 
Item:
  1 - BROCA DE AÇO GRANDE - 5MM  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  3,0000  
Vl. Unit.:
 3,52  
Vl.Total:
  10,56  
 2 - BROCA DE AÇO GRANDE - 10MM - FERRAMENTAS PARA USO DESTA SECRETARIA - SEC. ASSIT. SOCIAL  UN  3,0000  10,55  31,65  
 9928/000-2014  14.00.08.244.3.3.90.30.01  8498/2014  Dispensa - Isento Compras e Serviços  KAYO OSAWA - ME  04.298.132/0001-00  J  0,00  0,00  0,00  90,00  
 
Item:
  2 - FORMA RETANGULAR DE ALUMÍNIO - 35CM - PARA USO DO CRAS CENTRAL - F.M. ASSIT. SOCIAL  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  3,0000  
Vl. Unit.:
 13,00  
Vl.Total:
  39,00  
 1 - PANELA DE PRESSAO - 7 LITROS  UN  1,0000  51,00  51,00  
 9929/000-2014  14.00.08.244.3.3.90.30.01  8498/2014  Dispensa - Isento Compras e Serviços  KAYO OSAWA - ME  04.298.132/0001-00  J  0,00  0,00  0,00  36,00  
 
Item:
  
1 - TOALHA DE MESA, PLASTICO, QUADRADA - MED. 1,38X1,38M  - PARA USO DO CRAS CENTRAL - F.M. 
ASSIT. SOCIAL
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  3,0000  
Vl. Unit.:
 12,00  
Vl.Total:
  36,00  
  
 9930/000-2014  14.00.08.244.3.3.90.39.01  8497/2014  Dispensa - Isento Compras e Serviços  HIROAKI GONO - M.E.  00.332.661/0001-14  J  0,00  0,00  0,00  119,00  
 
Item:
  
1 - CONFECÇÃO DE FAIXA . Em lona, impressa medindo 0,70cm de alturax2,00 de largura - PARA USO DO 
CRAS - F.M. ASSIT. SOCIAL
  
Un.:
 SV  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 119,00  
Vl.Total:
  119,00  
  
 9982/000-2014  10.01.10.122.3.3.90.39.01  3373/2014  Pregão Presencial  FABIANO LINO DA SILVA ME  07.734.873/0001-77  J  0,00  0,00  393,00  0,00  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/09/2014 ATÉ 29/09/2014  
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 28
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 47  
    
   
 
Empenho
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 
Item:
  3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM  
Un.:
 HR  
Quantidade:
  1,8000  
Vl. Unit.:
 50,00  
Vl.Total:
  90,00  
 4 - MÃO DE OBRA. DO PIVO  HR  2,0000  50,00  100,00  
 5 - CASTER  HR  1,2000  50,00  60,00  
 1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO  HR  0,5600  50,00  28,00  
 2 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO  HR  0,7000  50,00  35,00  
 
6 - LIMPEZA DE BICOS INJETORES - SERVIÇOS NO VEICULO RENALT - KANGOO PLACA DBA 9482 DO 
SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE 
SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL DE 
R$ 393,00 - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE
  HR  1,6000  50,00  80,00  
  
 9998/000-2014  01.00.04.122.3.3.90.30.01  2364/2013  Pregão Presencial  LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -  72.881.063/0001-05  J  0,00  0,00  0,00  52,80  
 
Item:
  1 - PAPEL VERGE 180G, A4, PCT C/ 50 FLS, BRANCO. - FILIPAPER - PARA USO DO CERIMONIAL - GABINETE  
Un.:
 PCTE  
Quantidade:
  10,0000  
Vl. Unit.:
 5,28  
Vl.Total:
  52,80  
 10001/000-2014  14.00.08.244.3.3.90.30.01  8499/2014  Dispensa - Isento Compras e Serviços  LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -  72.881.063/0001-05  J  0,00  0,00  0,00  142,00  
 
Item:
  1 - PANELA DE PRESSÃO 10L  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 94,00  
Vl.Total:
  94,00  
 2 - CANECÃO DE ALUMINIO 4L  - PARA USO DO CRAS CENTRAL - ASSISTÊNCIA  UN  2,0000  24,00  48,00  
 10002/000-2014  14.00.08.244.3.3.90.30.01  8499/2014  Dispensa - Isento Compras e Serviços  LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -  72.881.063/0001-05  J  0,00  0,00  0,00  149,40  
 
Item:
  1 - TOALHA DE MESA, PLASTICO, RETANGULAR - 1,40X3,20M - PARA USO DO CRAS - F.M. ASSIST. SOCIAL  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  3,0000  
Vl. Unit.:
 49,80  
Vl.Total:
  149,40  
 10005/000-2014  08.00.15.122.3.3.90.30.01  3373/2014  Pregão Presencial  IVAN DEL REI CORREA - ME  00.985.700/0001-82  J  0,00  0,00  0,00  39,20  
 
Item:
  
1 - ADITIVO PARA RADIADOR - FRASCO - VW POINTER - PLACA CPV 1498 - COM DESCONTO - CONTRATO 
2% - VALOR FINAL DO EMPENHO R$ 39,20 - SERV. MUNICIPAIS
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  2,0000  
Vl. Unit.:
 19,60  
Vl.Total:
  39,20  
  
 10006/000-2014  08.00.15.122.3.3.90.30.01  3373/2014  Pregão Presencial  IVAN DEL REI CORREA - ME  00.985.700/0001-82  J  0,00  0,00  172,48  172,48  
 
Item:
  
1 - OLEO DO MOTOR - GM SILVERADO - PLACA KDQ 7007 - CONFORME CONTRATO ESTABELECIDO 2% 
VALOR FINAL COM DESCONTO DE R$ 17,48 - SERV. MUNICIPAIS
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  11,0000  
Vl. Unit.:
 15,68  
Vl.Total:
  172,48  
  
 10011/000-2014  08.00.15.122.3.3.90.39.01  3373/2014  Pregão Presencial  IVAN DEL REI CORREA - ME  00.985.700/0001-82  J  0,00  0,00  0,00  850,00  
 
Item:
  2 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA  
Un.:
 HR  
Quantidade:
  5,2000  
Vl. Unit.:
 50,00  
Vl.Total:
  260,00  
 3 - SERVIÇO DE TIRAR. TANQUE  HR  6,0000  50,00  300,00  
 
5 - SERVIÇO BALANCEAMENTO - FIAT PALIO - PLACA BVZ 6178  CONFORME CONTRATO ESTABELECIDO 
50% VALOR FINAL COM DESCONTO R$ 850,00 - SERV. MUNICIPAIS
  HR  0,8000  50,00  40,00  
  
 1 - SERVIÇOS NO ALTERNADOR  HR  4,4000  50,00  220,00  
 4 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO  HR  0,6000  50,00  30,00  
 10012/000-2014  08.00.15.122.3.3.90.39.01  3373/2014  Pregão Presencial  IVAN DEL REI CORREA - ME  00.985.700/0001-82  J  0,00  0,00  0,00  930,00  
 
Item:
  
5 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - FIAT DUCATO - PLACA DBA 2080  CONFORME CONTRATO ESTABELECIDO 
50% VALOR FINAL COM DESCONTO R$ 93,00 - SERV. MUNICIPAIS
  
Un.:
 HR  
Quantidade:
  2,4000  
Vl. Unit.:
 50,00  
Vl.Total:
  120,00  
  
 1 - SERVIÇO DE TIRAR VAZAMENTO DO MOTOR  HR  9,0000  50,00  450,00  
 3 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO  HR  1,4000  50,00  70,00  
 4 - SERVIÇO BALANCEAMENTO  HR  0,8000  50,00  40,00  
 2 - SERVIÇO DE TROCA DA CORREIA  HR  5,0000  50,00  250,00  
 10013/000-2014  08.00.15.122.3.3.90.39.01  3373/2014  Pregão Presencial  IVAN DEL REI CORREA - ME  00.985.700/0001-82  J  0,00  0,00  0,00  640,00  
 
Item:
  3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM  
Un.:
 HR  
Quantidade:
  2,0000  
Vl. Unit.:
 50,00  
Vl.Total:
  100,00  
 
4 - SERVIÇO DE SUSPENSÃO. DE FREIO - FIAT DUCATO - PLACA DBA 2069  CONFORME CONTRATO 
ESTABELECIDO 50% VALOR FINAL COM DESCONTO R$ 640,00 - SERV. MUNICIPAIS
  HR  9,0000  50,00  450,00  
  
 1 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO  HR  1,0000  50,00  50,00  
 2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO  HR  0,8000  50,00  40,00  
 10014/000-2014  08.00.15.122.3.3.90.39.01  3373/2014  Pregão Presencial  IVAN DEL REI CORREA - ME  00.985.700/0001-82  J  0,00  0,00  0,00  550,00  
 
Item:
  1 - SERVIÇO DE TROCA. PNEUS  
Un.:
 HR  
Quantidade:
  0,4000  
Vl. Unit.:
 50,00  
Vl.Total:
  20,00  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/09/2014 ATÉ 29/09/2014  
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 47  
    
   
 
Empenho
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 
5 - SERVIÇO DE SUSPENSÃO - FIAT DUCATO - PLACA DBA 2080  CONFORME CONTRATO ESTABELECIDO 
50% VALOR FINAL COM DESCONTO R$ 550,00 - SERV. MUNICIPAIS
  HR  6,0000  50,00  300,00  
  
 2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO  HR  0,8000  50,00  40,00  
 3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM  HR  2,4000  50,00  120,00  
 4 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO  HR  1,4000  50,00  70,00  
 10020/000-2014  08.00.15.122.3.3.90.39.01  3373/2014  Pregão Presencial  IVAN DEL REI CORREA - ME  00.985.700/0001-82  J  0,00  0,00  0,00  170,00  
 
Item:
  
1 - LIMPEZA. DO CARTER  - FITAT DUCATO - PLACA DBA 2080  COM DESCONTO DO CONTRATO 50% 
VALOR FINAL DO EMPENHO  R$ 170,00 - SERV. MUNICIPAIS
  
Un.:
 HR  
Quantidade:
  3,4000  
Vl. Unit.:
 50,00  
Vl.Total:
  170,00  
  
 10021/000-2014  08.00.15.122.3.3.90.39.01  3373/2014  Pregão Presencial  IVAN DEL REI CORREA - ME  00.985.700/0001-82  J  0,00  0,00  0,00  370,00  
 
Item:
  1 - LIMPEZA. DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO  
Un.:
 HR  
Quantidade:
  1,6000  
Vl. Unit.:
 50,00  
Vl.Total:
  80,00  
 
2 - MÃO DE OBRA. VAZAMENTO  - VW POINTER - PLACA CPV 1498 COM DESCONTO DO CONTRATO 50% 
VALOR FINAL DO EMPENHO  R$ 370,00 - SERV. MUNICIPAIS
  HR  5,8000  50,00  290,00  
  
 10022/000-2014  08.00.15.122.3.3.90.39.01  3373/2014  Pregão Presencial  IVAN DEL REI CORREA - ME  00.985.700/0001-82  J  0,00  0,00  0,00  200,00  
 
Item:
  
1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO  - VW POINTER - PLACA CPV 1498 COM DESCONTO DO CONTRATO 50% 
VALOR FINAL DO EMPENHO  R$ 200,00 - SERV. MUNICIPAIS
  
Un.:
 HR  
Quantidade:
  4,0000  
Vl. Unit.:
 50,00  
Vl.Total:
  200,00  
  
 10023/000-2014  08.00.15.122.3.3.90.39.01  3373/2014  Pregão Presencial  IVAN DEL REI CORREA - ME  00.985.700/0001-82  J  0,00  0,00  0,00  350,00  
 
Item:
  
1 - REVISÃO. DA PARTE ELETRICA  - FIAT DUCATO - PLACA DBA 2080 COM DESCONTO DO CONTRATO 
50% VALOR FINAL DO EMPENHO  R$ 350,00 - SERV. MUNICIPAIS
  
Un.:
 HR  
Quantidade:
  7,0000  
Vl. Unit.:
 50,00  
Vl.Total:
  350,00  
  
 10024/000-2014  08.00.15.122.3.3.90.39.01  3373/2014  Pregão Presencial  IVAN DEL REI CORREA - ME  00.985.700/0001-82  J  0,00  0,00  0,00  170,00  
 
Item:
  
1 - SERVIÇO. LIMPEZA DO CARTER  - FIAT DUCATO - PLACA DBA 2069 COM DESCONTO DO CONTRATO 
50% VALOR FINAL DO EMPENHO  R$ 170,00 - SERV. MUNICIPAIS
  
Un.:
 HR  
Quantidade:
  3,4000  
Vl. Unit.:
 50,00  
Vl.Total:
  170,00  
  
 10029/000-2014  08.00.15.122.3.3.90.39.01  3373/2014  Pregão Presencial  IVAN DEL REI CORREA - ME  00.985.700/0001-82  J  0,00  0,00  0,00  620,00  
 
Item:
  
1 - MÃO DE OBRA. BOMBA E BICO  - GM SILVERADO - PLACA KDQ 7007 COM DESCONTO DO CONTRATO 
50% VALOR FINAL DO EMPENHO  R$ 620,00 - SERV. MUNICIPAIS
  
Un.:
 HR  
Quantidade:
  12,4000  
Vl. Unit.:
 50,00  
Vl.Total:
  620,00  
  
 10032/000-2014  08.00.15.122.3.3.90.39.01  3373/2014  Pregão Presencial  IVAN DEL REI CORREA - ME  00.985.700/0001-82  J  0,00  0,00  0,00  40,00  
 
Item:
  
1 - SERVIÇO. NO SENSOR  - FIAT UNO MILLE - PLACA DBA 9484 COM DESCONTO DO CONTRATO 50% 
VALOR FINAL DO EMPENHO  R$ 40,00 - SERV. MUNICIPAIS
  
Un.:
 HR  
Quantidade:
  0,8000  
Vl. Unit.:
 50,00  
Vl.Total:
  40,00  
  
 10033/000-2014  08.00.15.122.3.3.90.39.01  3373/2014  Pregão Presencial  IVAN DEL REI CORREA - ME  00.985.700/0001-82  J  0,00  0,00  0,00  530,00  
 
Item:
  3 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO  
Un.:
 HR  
Quantidade:
  0,6000  
Vl. Unit.:
 50,00  
Vl.Total:
  30,00  
 4 - SERVIÇO BALANCEAMENTO  HR  0,8000  50,00  40,00  
 
5 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - MÃO DE OBRA VEÍCULO SANTANA PLACA CMW 0848 - DAR O DESCONTO DE 
50% NO VALOR TOTAL - SERV. MUNICIPAIS
  HR  1,6000  50,00  80,00  
  
 1 - MÃO DE OBRA. CORREIA  HR  2,0000  50,00  100,00  
 2 - MÃO DE OBRA. ARREFECIMENTO  HR  5,6000  50,00  280,00  
 10043/000-2014  08.00.15.122.3.3.90.30.01  3373/2014  Pregão Presencial  IVAN DEL REI CORREA - ME  00.985.700/0001-82  J  0,00  0,00  0,00  596,82  
 
Item:
  3 - CORREIA DENTADA  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 63,70  
Vl.Total:
  63,70  
 
5 - MANGUEIRA DO RADIADOR - PEÇAS PARA O VEÍCULO SANTANA PLACA CMW 0848 - DAR DESCONTO DE 
2% NO VALOR FINAL
  UN  2,0000  80,36  160,72  
  
 4 - TENSOR CORREIA  UN  1,0000  166,60  166,60  
 1 - BOMBA D'AGUA  PÇ  1,0000  132,30  132,30  
 2 - JOGO DE PALHETA  PÇ  1,0000  73,50  73,50  
 10044/000-2014  08.00.15.122.3.3.90.30.01  3373/2014  Pregão Presencial  IVAN DEL REI CORREA - ME  00.985.700/0001-82  J  0,00  0,00  0,00  39,20  
 
Item:
  
1 - ADITIVO PARA RADIADOR - FRASCO - PEÇAS PARA O VEÍCULO SANTANA PLACA CMW 0848 - DAR 
DESCONTO DE 2% NO VALOR FINAL - SERV. MUNICIPAIS
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  2,0000  
Vl. Unit.:
 19,60  
Vl.Total:
  39,20  
  
 10047/000-2014  08.00.15.122.3.3.90.30.01  3373/2014  Pregão Presencial  IVAN DEL REI CORREA - ME  00.985.700/0001-82  J  0,00  0,00  0,00  6.597,36  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/09/2014 ATÉ 29/09/2014  
Página:
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 47  
    
   
 
Empenho
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 
Item:
  4 - BOMBA ALIMENTADORA. DO DIESEL  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 333,20  
Vl.Total:
  333,20  
 5 - MANGUEIRA. DE ALIMENTAÇÃO  PÇ  1,0000  54,88  54,88  
 3 - FILTRO DE OLEO  UN  1,0000  74,48  74,48  
 
6 - Aquisição de: CONEXAO  - GM SILVERADO - PLACA KDQ 7007 COM DESCONTO DO CONTRATO 2% 
VALOR FINAL DO EMPENHO R$ 6.597,36 - SERV. MUNICIPAIS
  UN  6,0000  9,80  58,80  
  
 1 - Aquisição de: BOMBA. INJETORA  UN  1,0000  4.312,00  4.312,00  
 2 - BICO INJETOR  UN  6,0000  294,00  1.764,00  
 10048/000-2014  08.00.15.122.3.3.90.30.01  3373/2014  Pregão Presencial  IVAN DEL REI CORREA - ME  00.985.700/0001-82  J  0,00  0,00  0,00  2.229,50  
 
Item:
  6 - CILINDRO DA RODA  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  2,0000  
Vl. Unit.:
 82,32  
Vl.Total:
  164,64  
 5 - JOGO DE PASTILHA  UN  1,0000  73,50  73,50  
 1 - BUCHA DA MOLA. TRASEIRA  UN  4,0000  34,30  137,20  
 10 - BARRA ESTABILIZADORA  UNI  2,0000  85,26  170,52  
 12 - BUCHA. DO JUMELO  UN  4,0000  29,40  117,60  
 
13 - VARÃO. DO CAMBIO  - FIAT DUCATO - PLACA DBA 2069 COM DESCONTO DO CONTRATO 2% VALOR 
FINAL DO EMPENHO R$ 2.229,50 - SERV. MUNICIPAIS
  PÇ  2,0000  117,60  235,20  
  
 3 - AQUISIÇÃO: KIT. BATENTE E COIFA DIANTEIRO  PÇ  1,0000  82,32  82,32  
 8 - ALAVANCA DO CAMBIO  UN  1,0000  450,80  450,80  
 4 - DISCO DE FREIO - JOGO  UN  1,0000  176,40  176,40  
 7 - CABO DE FREIO DE MAO  UN  2,0000  107,80  215,60  
 9 - BIELETA. DIANTEIRAS  PÇ  2,0000  42,14  84,28  
 2 - COXIM. SUPERIOR COM ROLAMENTO  UN  2,0000  78,40  156,80  
 11 - JOGO DE SAPATA DE FREIO  UN  1,0000  164,64  164,64  
 10049/000-2014  08.00.15.122.3.3.90.30.01  3373/2014  Pregão Presencial  IVAN DEL REI CORREA - ME  00.985.700/0001-82  J  0,00  0,00  0,00  1.050,56  
 
Item:
  2 - LAMPADAS  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  10,0000  
Vl. Unit.:
 3,92  
Vl.Total:
  39,20  
 4 - Aquisição de: SENSOR. DE NIVEL  UN  1,0000  145,04  145,04  
 6 - FILTRO DE COMBUSTIVEL  PÇ  1,0000  33,32  33,32  
 3 - LAMPADA H-4  UN  2,0000  16,17  32,34  
 
11 - TENSOR DA CORREIA  - FIAT PALIO - PLACA BVZ 6178 COM DESCONTO DO CONTRATO 2% VALOR 
FINAL DO EMPENHO R$ 1.050,56 - SERV. MUNICIPAIS
  UN  1,0000  156,80  156,80  
  
 9 - CORREIA DENTADA  PÇ  1,0000  63,70  63,70  
 5 - BOIA DO TANQUE  UNI  1,0000  225,40  225,40  
 1 - PAR DE PALHETA  UN  1,0000  88,20  88,20  
 7 - CHICOTE ELETRICO  PÇ  1,0000  171,50  171,50  
 8 - FILTRO DE AR  PÇ  1,0000  28,42  28,42  
 10 - JOGO DE VELA  PÇ  1,0000  66,64  66,64  
 10050/000-2014  08.00.15.122.3.3.90.30.01  3373/2014  Pregão Presencial  IVAN DEL REI CORREA - ME  00.985.700/0001-82  J  0,00  0,00  0,00  117,60  
 
Item:
  
1 - SENSOR TEMPERATURA. COM CHICOTE - FIAT UNO MILLE - PLACA DBA 9484 COM DESCONTO DO 
CONTRATO 2% VALOR FINAL DO EMPENHO R$ 117,60 - SERV. MUNICIPAIS
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 117,60  
Vl.Total:
  117,60  
  
 10051/000-2014  08.00.15.122.3.3.90.30.01  3373/2014  Pregão Presencial  IVAN DEL REI CORREA - ME  00.985.700/0001-82  J  0,00  0,00  0,00  166,60  
 
Item:
  
1 - FILTRO DE ÓLEO - FIAT UDUCATO - PLACA DBA 2069 COM DESCONTO DO CONTRATO 2% VALOR 
FINAL DO EMPENHO R$ 166,60 - SERV. MUNICIPAIS
  
Un.:
 PÇ  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 166,60  
Vl.Total:
  166,60  
  
 10052/000-2014  08.00.15.122.3.3.90.30.01  3373/2014  Pregão Presencial  IVAN DEL REI CORREA - ME  00.985.700/0001-82  J  0,00  0,00  0,00  166,60  
 
Item:
  
1 - FILTRO DE ÓLEO - FIAT DUCATO - PLACA DBA 2080 COM DESCONTO DO CONTRATO 2% VALOR 
FINAL DO EMPENHO R$ 166,60 - SERV. MUNICIPAIS
  
Un.:
 PÇ  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 166,60  
Vl.Total:
  166,60  
  
 10053/000-2014  08.00.15.122.3.3.90.30.01  3373/2014  Pregão Presencial  IVAN DEL REI CORREA - ME  00.985.700/0001-82  J  0,00  0,00  0,00  852,60  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/09/2014 ATÉ 29/09/2014  
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 47  
    
   
 
Empenho
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 
Item:
  1 - TERMINAL LADO ESQUERDO  
Un.:
 PÇ  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 127,40  
Vl.Total:
  127,40  
 
4 - KIT DO AMORTECEDOR DIANTEIRO - VW POINTER - PLACA CPV 1498 COM DESCONTO DO CONTRATO 
2% VALOR FINAL DO EMPENHO R$ 852,60 - SERV. MUNICIPAIS
  PÇ  2,0000  58,80  117,60  
  
 3 - AMORTECEDOR DIANTEIRO  PÇ  2,0000  264,60  529,20  
 2 - AXIAL LADO ESQUERDO  PÇ  1,0000  78,40  78,40  
 10054/000-2014  08.00.15.122.3.3.90.30.01  3373/2014  Pregão Presencial  IVAN DEL REI CORREA - ME  00.985.700/0001-82  J  0,00  0,00  0,00  1.029,00  
 
Item:
  1 - Aquisição de: RADIADOR  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 343,00  
Vl.Total:
  343,00  
 2 - COXIM DO MOTOR  UN  2,0000  107,80  215,60  
 3 - MANGUEIRA DO RADIADOR  UN  2,0000  117,60  235,20  
 
4 - BATERIA 60 AMPERES - VW POINTER - PLACA CPV 1498 COM DESCONTO DO CONTRATO 2% VALOR 
FINAL DO EMPENHO R$ 1.029,00 - SERV. MUNICIPAIS
  UN  1,0000  235,20  235,20  
  
 10055/000-2014  08.00.15.122.3.3.90.30.01  3373/2014  Pregão Presencial  IVAN DEL REI CORREA - ME  00.985.700/0001-82  J  0,00  0,00  0,00  862,40  
 
Item:
  2 - Aquisição de: BATENTE  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  2,0000  
Vl. Unit.:
 68,60  
Vl.Total:
  137,20  
 
4 - VALVULA DE AR - FIAT DUCATO - PLACA DBA 2080 COM DESCONTO DO CONTRATO 2% VALOR FINAL 
DO EMPENHO R$ 862,40 - SERV. MUNICIPAIS
  UN  2,0000  9,80  19,60  
  
 1 - COXIM COM ROLAMENTO  UN  2,0000  176,40  352,80  
 3 - BUCHA DA BANDEJA  UN  4,0000  88,20  352,80  
 10056/000-2014  08.00.15.122.3.3.90.30.01  3373/2014  Pregão Presencial  IVAN DEL REI CORREA - ME  00.985.700/0001-82  J  0,00  0,00  0,00  288,12  
 
Item:
  1 - CHICOTE ELETRICO  
Un.:
 PÇ  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 171,50  
Vl.Total:
  171,50  
 2 - BUZINA  UN  1,0000  67,62  67,62  
 3 - LAMPADA H-4  UN  2,0000  19,60  39,20  
 
4 - Aquisiçao de:FUSIVEL - FIAT DUCATO - PLACA DBA 2080 COM DESCONTO DO CONTRATO 2% VALOR 
FINAL DO EMPENHO R$ 288,12 - SERV. MUNICIPAIS
  UN  5,0000  1,96  9,80  
  
 10058/000-2014  08.00.15.122.3.3.90.30.01  3373/2014  Pregão Presencial  IVAN DEL REI CORREA - ME  00.985.700/0001-82  J  0,00  0,00  0,00  566,44  
 
Item:
  2 - RETENTOR. FLANGE CAMBIO LADO ESQUERDO  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 166,60  
Vl.Total:
  166,60  
 3 - CORREIA DO ALTERNADOR  UN  1,0000  73,50  73,50  
 1 - RETENTOR LATERAL CAMBIO. LADO DIREITO  UN  1,0000  93,10  93,10  
 
4 - Aquisição de: POLIA. GUIA - FIAT DUCATO - PLACA DBA 2080 COM DESCONTO DO CONTRATO 2% 
VALOR FINAL DO EMPENHO R$ 566,44 - SERV. MUNICIPAIS
  UN  1,0000  233,24  233,24  
  
 10108/000-2014  04.00.04.122.3.3.90.39.01  8661/2014  Dispensa - Isento Compras e Serviços  N. V. - EDITORA JORNALISTICA LTDA.  00.015.334/0001-39  J  0,00  0,00  0,00  300,00  
 
Item:
  
1 - SERVIÇO DE PUBLICAÇAO. 3 colunas x15cm, colorido - PUBLICAÇÃO DO CONVITE PARA AUDIÊNCIA 
PUBLICA PARA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO 2015 - FINANÇAS
  
Un.:
 SV  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 300,00  
Vl.Total:
  300,00  
  
 10136/000-2014  17.00.13.122.3.3.90.39.01  6162/2013  Pregão Presencial  SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME  04.391.521/0001-78  J  0,00  0,00  0,00  4.858,06  
 
Item:
  
1 - ILUMINAÇÃO PEQUENO PORTE - CONJUNTO - DIÁRIA CONTENDO 12 HORAS  - PARA REALIZAÇÃO DA 
FESTA NORDESTINA QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 05 A 07 DE SETEMBRO - CULTURA
  
Un.:
 DIÁRI  
Quantidade:
  3,0000  
Vl. Unit.:
 1.619,35  
Vl.Total:
  4.858,06  
  
 10137/000-2014  17.00.13.122.3.3.90.39.01  6162/2013  Pregão Presencial  SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME  04.391.521/0001-78  J  0,00  0,00  0,00  6.966,94  
 
Item:
  
1 - SONORIZAÇÃO PEQUENO PORTE - CONJUNTO - DIÁRIA 12 HORAS  - PARA REALIZAÇÃO DA FESTA 
NORDESTINA QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 05 A 07 DE SETEMBRO - CULTURA
  
Un.:
 DIÁRI  
Quantidade:
  3,0000  
Vl. Unit.:
 2.322,31  
Vl.Total:
  6.966,94  
  
 10177/000-2014  10.01.10.301.3.3.90.39.05  3373/2014  Pregão Presencial  FABIANO LINO DA SILVA ME  07.734.873/0001-77  J  0,00  0,00  300,00  0,00  
 
Item:
  1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO  
Un.:
 HR  
Quantidade:
  0,5600  
Vl. Unit.:
 50,00  
Vl.Total:
  28,00  
 3 - ALINHAMENTO. TECNICO TRASEIRO  HR  2,9400  50,00  147,00  
 
4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM  - SERVIÇO NO VEICULO FORD FIESTA PLACA DBA 9420 DO SETOR DO 
CEREST DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL DE R$ 300,00 - C/C 624025-7 C.E.F. - 
SAÚDE
  HR  1,8000  50,00  90,00  
  
 2 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO  HR  0,7000  50,00  35,00  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/09/2014 ATÉ 29/09/2014  
Página:
 32
/
 47  
    
   
 
Empenho
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 10185/000-2014  05.00.15.451.4.4.90.51.01  4251/2013  Pregão Presencial  JOSÉ L. DA COSTA - ME  13.372.619/0001-79  J  0,00  0,00  0,00  33.806,46  
 
Item:
  8 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: GPS (GEODÉSICO) + GPS DE NAVEGAÇÃO COM BDI (30%)  
Un.:
 HR  
Quantidade:
  64,0000  
Vl. Unit.:
 39,44  
Vl.Total:
  2.524,16  
 6 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM COMBUSTÍVEL (+ - 200 L/MÊS) COM BDI (30%)  MÊS  0,7300  1.859,79  1.357,65  
 9 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: MICROSOFT COM BDI (30%)  HR  48,0000  13,19  633,12  
 12 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%) - III  MÊS  1,0000  2.323,66  2.323,66  
 2 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%) - I  MÊS  1,0000  2.323,66  2.323,66  
 4 - CADASTRADOR COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%) I  MÊS  1,0000  2.324,18  2.324,18  
 5 - CADISTA/CALCULISTA COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%)  HR  176,0000  19,12  3.365,12  
 10 - TOPOGRAFO I (TÉCNICO) COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%) - II  MÊS  1,0000  4.694,30  4.694,30  
 13 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%) - IV  MÊS  1,0000  2.323,66  2.323,66  
 3 - APOIO AO ESCRITÓRIO COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%)  MÊS  1,0000  2.179,10  2.179,10  
 11 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%) - II  MÊS  1,0000  2.323,66  2.323,66  
 14 - CADASTRADOR COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%) II - PLANEJ. URBANO  MÊS  1,0000  2.324,18  2.324,18  
 1 - TOPOGRAFO I (TÉCNICO) COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%) - I  MÊS  1,0000  4.694,30  4.694,30  
 7 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: ESTAÇÃO TOTAL COM BDI (30%)  MÊS  0,3500  1.187,74  415,71  
 10213/002-2014  11.00.12.361.3.3.90.39.05  7701/2013  Pregão Presencial  VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.  48.674.378/0001-05  J  0,00  12.680,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - PARTE DO 2º TA AO CONTRATO 010/2014 A SER PAGO ATRAVÉS 
DA C/C 16.525-5 B.B - EDUCAÇÃO
  
Un.:
 KM  
Quantidade:
  3.226,4600  
Vl. Unit.:
  3,93  
Vl.Total:
  12.680,00  
         
  
 10245/000-2014  08.00.15.122.3.3.90.39.01  8631/2014  Dispensa - Isento Compras e Serviços  RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME  07.263.330/0001-19  J  0,00  0,00  0,00  1.960,00  
 
Item:
  
1 - LIMPEZA, SUCÇÃO, DESENTUPIMENTO E HIDROJATEAMENTO. volume total de 14m³ - MANUTENÇÃO DA 
FOSSA SÉPTICA, DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - SERV. MUNICIPAIS
  
Un.:
 SV  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 1.960,00  
Vl.Total:
  1.960,00  
  
 10249/000-2014  18.00.27.122.4.4.90.52.01  6858/2013  Pregão Presencial  JULIO LOPES RAMPONI ME  13.773.525/0001-01  J  0,00  0,00  0,00  290,00  
 
Item:
  
1 - CADEIRA TIPO DIGITADOR OU SECRETARIA COM BRAÇO REGULAVEL - EXECUTIVA BASE NYLON - 
PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO - ESPORTES
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  2,0000  
Vl. Unit.:
 145,00  
Vl.Total:
  290,00  
  
 10250/000-2014  01.00.04.122.4.4.90.52.01  6858/2013  Pregão Presencial  JULIO LOPES RAMPONI ME  13.773.525/0001-01  J  0,00  0,00  0,00  357,00  
 
Item:
  
2 - CADEIRA TIPO DIGITADOR OU SECRETARIA COM BRAÇO REGULAVEL - EXECUTIVA BASE NYLON - 
PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO - GABINETE
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  2,0000  
Vl. Unit.:
 145,00  
Vl.Total:
  290,00  
  
 1 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO - ROAL EXECUTIVA  UN  1,0000  67,00  67,00  
 10251/000-2014  01.00.04.122.4.4.90.52.01  6858/2013  Pregão Presencial  JULIO LOPES RAMPONI ME  13.773.525/0001-01  J  0,00  0,00  0,00  491,00  
 
Item:
  1 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO - ROAL EXECUTIVA  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  3,0000  
Vl. Unit.:
 67,00  
Vl.Total:
  201,00  
 
2 - CADEIRA TIPO DIGITADOR OU SECRETARIA COM BRAÇO REGULAVEL - EXECUTIVA BASE NYLON - 
PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO - GABINETE DO PREFEITO.
  UN  2,0000  145,00  290,00  
  
 10383/001-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  2191/2014  Pregão Presencial  GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP  45.945.193/0001-91  J  0,00  307,20  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de 
10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - RIGOR - PARA 
ATENDER O SEGUIMENTO: EMEI - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO
  
Un.:
 KG  
Quantidade:
  80,0000  
Vl. Unit.:
  3,84  
Vl.Total:
  307,20  
         
  
 10383/002-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  2191/2014  Pregão Presencial  GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP  45.945.193/0001-91  J  0,00  307,20  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de 
10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - RIGOR - PARA 
ATENDER O SEGUIMENTO: EMEI - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO
  
Un.:
 KG  
Quantidade:
  80,0000  
Vl. Unit.:
  3,84  
Vl.Total:
  307,20  
         
  
 10385/001-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  2191/2014  Pregão Presencial  GN ALIMENTOS  03.948.499/0001-51  J  0,00  1.726,40  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS.  (paleta). Os pacotes deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá 
estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 
360. - GN SIF 3481 - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: EMEI - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO
  
Un.:
 KG  
Quantidade:
  160,0000  
Vl. Unit.:
  10,79  
Vl.Total:
  1.726,40  
         
  
 10385/002-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  2191/2014  Pregão Presencial  GN ALIMENTOS  03.948.499/0001-51  J  0,00  1.079,00  0,00  0,00  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/09/2014 ATÉ 29/09/2014  
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 33
/
 47  
    
   
 
Empenho
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 
Item:
  
1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS.  (paleta). Os pacotes deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá 
estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 
360. - GN SIF 3481 - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: EMEI - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO
  
Un.:
 KG  
Quantidade:
  100,0000  
Vl. Unit.:
  10,79  
Vl.Total:
  1.079,00  
         
  
 10387/001-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  1068/2014  Pregão Presencial  PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME  05.271.722/0001-02  J  0,00  1.080,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 05.  - PARA ATENDIMENTO EMEI PINGO DE GENTE - C/C 24.628-X B.B. - 
EDUCAÇÃO
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  800,0000  
Vl. Unit.:
  0,70  
Vl.Total:
  560,00  
         
  
 1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 05.  UN  800,0000  0,65  520,00  
 10387/002-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  1068/2014  Pregão Presencial  PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME  05.271.722/0001-02  J  0,00  1.080,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 05.  - PARA ATENDIMENTO EMEI PINGO DE GENTE - C/C 24.628-X B.B. - 
EDUCAÇÃO
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  800,0000  
Vl. Unit.:
  0,70  
Vl.Total:
  560,00  
         
  
 1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 05.  UN  800,0000  0,65  520,00  
 10388/001-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  1068/2014  Pregão Presencial  AROMA PÃES E DOCES LTDA. - ME  05.983.877/0001-63  J  0,00  1.080,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 03.  - PARA ATENDIMENTO A EMEI BALÃOZINHO VER/CANTINHO DA 
ALEGRIA/JOSÉ MACE  - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  800,0000  
Vl. Unit.:
  0,70  
Vl.Total:
  560,00  
         
  
 1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 03.  UN  800,0000  0,65  520,00  
 10388/002-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  1068/2014  Pregão Presencial  AROMA PÃES E DOCES LTDA. - ME  05.983.877/0001-63  J  0,00  1.080,00  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 03.  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  800,0000  
Vl. Unit.:
  0,65  
Vl.Total:
  520,00  
         
 
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 03.  - PARA ATENDIMENTO A EMEI BALÃOZINHO VER/CANTINHO DA 
ALEGRIA/JOSÉ MACE  - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO
  UN  800,0000  0,70  560,00  
  
 10389/001-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  1068/2014  Pregão Presencial  PANIFICADORA KRILL LTDA ME  14.008.078/0001-67  J  0,00  556,20  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 06. - KRILL  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  412,0000  
Vl. Unit.:
  0,65  
Vl.Total:
  267,80  
         
 
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 06. - KRILL - PARA ATENDIMENTO A EMEI SERROTINHO ENCANTADO - C/C 
24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO
  UN  412,0000  0,70  288,40  
  
 10389/002-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  1068/2014  Pregão Presencial  PANIFICADORA KRILL LTDA ME  14.008.078/0001-67  J  0,00  675,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 06. - KRILL - PARA ATENDIMENTO A EMEI SERROTINHO ENCANTADO - C/C 
24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  500,0000  
Vl. Unit.:
  0,70  
Vl.Total:
  350,00  
         
  
 1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 06. - KRILL  UN  500,0000  0,65  325,00  
 10390/001-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  1068/2014  Pregão Presencial  PANIFICADORA KRILL LTDA ME  14.008.078/0001-67  J  0,00  324,00  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 04. - KRILL  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  240,0000  
Vl. Unit.:
  0,65  
Vl.Total:
  156,00  
         
 
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 04. - KRILL - PARA ATENDIMENTO A EMEI PEDACINHO DO CÉU - C/C 24.628-X 
B.B. - EDUCAÇÃO
  UN  240,0000  0,70  168,00  
  
 10390/002-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  1068/2014  Pregão Presencial  PANIFICADORA KRILL LTDA ME  14.008.078/0001-67  J  0,00  324,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 04. - KRILL - PARA ATENDIMENTO A EMEI PEDACINHO DO CÉU - C/C 24.628-X 
B.B. - EDUCAÇÃO
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  240,0000  
Vl. Unit.:
  0,70  
Vl.Total:
  168,00  
         
  
 1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 04. - KRILL  UN  240,0000  0,65  156,00  
 10391/001-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  1068/2014  Pregão Presencial  PANIFICADORA KRILL LTDA ME  14.008.078/0001-67  J  0,00  702,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 01. - KRILL - PARA ATENDIMENTO A EMEI CHAPEUZINHO VERMELHO - C/C 
24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  520,0000  
Vl. Unit.:
  0,70  
Vl.Total:
  364,00  
         
  
 
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 01. Pão francês - Ingredientes: farinha de trigo, fermento biológico água e sal, 
pesando 50 gramam a unidade, com tolerância de até 10% do peso do produto. O pão deve ser fabricado com 
matérias-primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de 
conservação. Aparência: massa cozida, miolo poroso, leve e homogêneo, sem grumos, sabor e odor próprios. 
Cor: casca amarelada e miolo branco Serão rejeitados o pão queimado ou mal assado. O produto deverá ser 
entregue em embalagem que mantenha sua integridade e suas condições organolépticas e higiênicas 
adequadas. O pão deverá ser produzido no dia da entrega. A entrega devera ser feita nas unidades escolares 
municipais listadas em anexo, nos dias e quantidades estipulados. Locais de  Entrega: João Pocci; 
Chapeuzinho; Gente Feliz; Kiyoshi Seimaru; Novo Mundo
  UN  520,0000  0,65  338,00  
  
 10391/002-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  1068/2014  Pregão Presencial  PANIFICADORA KRILL LTDA ME  14.008.078/0001-67  J  0,00  702,00  0,00  0,00  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/09/2014 ATÉ 29/09/2014  
Página:
 34
/
 47  
    
   
 
Empenho
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 
Item:
  
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 01. Pão francês - Ingredientes: farinha de trigo, fermento biológico água e sal, 
pesando 50 gramam a unidade, com tolerância de até 10% do peso do produto. O pão deve ser fabricado com 
matérias-primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de 
conservação. Aparência: massa cozida, miolo poroso, leve e homogêneo, sem grumos, sabor e odor próprios. 
Cor: casca amarelada e miolo branco Serão rejeitados o pão queimado ou mal assado. O produto deverá ser 
entregue em embalagem que mantenha sua integridade e suas condições organolépticas e higiênicas 
adequadas. O pão deverá ser produzido no dia da entrega. A entrega devera ser feita nas unidades escolares 
municipais listadas em anexo, nos dias e quantidades estipulados. Locais de  Entrega: João Pocci; 
Chapeuzinho; Gente Feliz; Kiyoshi Seimaru; Novo Mundo
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  520,0000  
Vl. Unit.:
  0,65  
Vl.Total:
  338,00  
         
  
 
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 01. - KRILL - PARA ATENDIMENTO A EMEI CHAPEUZINHO VERMELHO - C/C 
24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO
  UN  520,0000  0,70  364,00  
  
 10393/001-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  2191/2014  Pregão Presencial  GN ALIMENTOS  03.948.499/0001-51  J  0,00  1.510,60  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS.  (paleta). Os pacotes deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá 
estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 
360. - GN SIF 3481 - PARA ATENDER O SEGUIMENTO CRECHE - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO
  
Un.:
 KG  
Quantidade:
  140,0000  
Vl. Unit.:
  10,79  
Vl.Total:
  1.510,60  
         
  
 10393/002-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  2191/2014  Pregão Presencial  GN ALIMENTOS  03.948.499/0001-51  J  0,00  1.079,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS.  (paleta). Os pacotes deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá 
estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 
360. - GN SIF 3481 - PARA ATENDER O SEGUIMENTO CRECHE - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO
  
Un.:
 KG  
Quantidade:
  100,0000  
Vl. Unit.:
  10,79  
Vl.Total:
  1.079,00  
         
  
 10395/001-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  2191/2014  Pregão Presencial  GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP  45.945.193/0001-91  J  0,00  268,80  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de 
10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - RIGOR - PARA 
ATENDER O SEGUIMENTO CRECHE - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO
  
Un.:
 KG  
Quantidade:
  70,0000  
Vl. Unit.:
  3,84  
Vl.Total:
  268,80  
         
  
 10395/002-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  2191/2014  Pregão Presencial  GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP  45.945.193/0001-91  J  0,00  268,80  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de 
10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - RIGOR - PARA 
ATENDER O SEGUIMENTO CRECHE - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO
  
Un.:
 KG  
Quantidade:
  70,0000  
Vl. Unit.:
  3,84  
Vl.Total:
  268,80  
         
  
 10398/001-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  2191/2014  Pregão Presencial  GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP  45.945.193/0001-91  J  0,00  199,68  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de 
10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - RIGOR - PARA 
ATENDER O SEGUIMENTO: CRECHE - NOSSO NINHO - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO
  
Un.:
 KG  
Quantidade:
  52,0000  
Vl. Unit.:
  3,84  
Vl.Total:
  199,68  
         
  
 10400/001-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  2191/2014  Pregão Presencial  GN ALIMENTOS  03.948.499/0001-51  J  0,00  561,08  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS.  (paleta). Os pacotes deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá 
estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 
360. - GN SIF 3481  - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: CRECHE - NOSSO NINHO - C/C 24.628-X B.B. - 
EDUCAÇÃO
  
Un.:
 KG  
Quantidade:
  52,0000  
Vl. Unit.:
  10,79  
Vl.Total:
  561,08  
         
  
 10402/001-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  1068/2014  Pregão Presencial  PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME  05.271.722/0001-02  J  0,00  2.322,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 05.   - PARA ATENDIMENTO CRECHE NOSSO TETO/JD. SÃO PAULO/CECILIA 
SANTANA - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  1.720,0000  
Vl. Unit.:
  0,70  
Vl.Total:
  1.204,00  
         
  
 1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 05.  UN  1.720,0000  0,65  1.118,00  
 10402/002-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  1068/2014  Pregão Presencial  PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME  05.271.722/0001-02  J  0,00  2.322,00  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 05.  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  1.720,0000  
Vl. Unit.:
  0,65  
Vl.Total:
  1.118,00  
         
 
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 05.   - PARA ATENDIMENTO CRECHE NOSSO TETO/JD. SÃO PAULO/CECILIA 
SANTANA - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO
  UN  1.720,0000  0,70  1.204,00  
  
 10403/001-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  1068/2014  Pregão Presencial  AROMA PÃES E DOCES LTDA. - ME  05.983.877/0001-63  J  0,00  1.900,80  0,00  0,00  
 
Item:
  
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 03. - AROMA  - PARA ATENDIMENTO A CRECHE JOSÉ MACEDO/MARIA ZILDA - 
C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  1.408,0000  
Vl. Unit.:
  0,70  
Vl.Total:
  985,60  
         
  
 1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 03. - AROMA  UN  1.408,0000  0,65  915,20  
 10403/002-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  1068/2014  Pregão Presencial  AROMA PÃES E DOCES LTDA. - ME  05.983.877/0001-63  J  0,00  1.900,80  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 03. - AROMA  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  1.408,0000  
Vl. Unit.:
  0,65  
Vl.Total:
  915,20  
         
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/09/2014 ATÉ 29/09/2014  
Página:
 35
/
 47  
    
   
 
Empenho
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 03. - AROMA  - PARA ATENDIMENTO A CRECHE JOSÉ MACEDO/MARIA ZILDA - 
C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO
  UN  1.408,0000  0,70  985,60  
  
 10404/001-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  1068/2014  Pregão Presencial  PANIFICADORA KRILL LTDA ME  14.008.078/0001-67  J  0,00  1.792,80  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 06. Pão francês - Ingredientes: farinha de trigo, fermento biológico água e sal, 
pesando 50 gramam a unidade, com tolerância de até 10% do peso do produto. O pão deve ser fabricado com 
matérias-primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de 
conservação. Aparência: massa cozida, miolo poroso, leve e homogêneo, sem grumos, sabor e odor próprios. 
Cor: casca amarelada e miolo branco Serão rejeitados o pão queimado ou mal assado. O produto deverá ser 
entregue em embalagem que mantenha sua integridade e suas condições organolépticas e higiênicas 
adequadas. O pão deverá ser produzido no dia da entrega. A entrega devera ser feita nas unidades escolares 
municipais listadas em anexo, nos dias e quantidades estipulados. Locais de  Entrega: Arapongal Leste; 
Arapongal Oeste; Serrotinho Encantado; Serrote
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  1.328,0000  
Vl. Unit.:
  0,65  
Vl.Total:
  863,20  
         
  
 
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 06. - KRILL  - PARA ATENDIMENTO A CRECHE ARAPONGAL LESTE/ARAPONGAL 
OESTE / SERROTE - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO
  UN  1.328,0000  0,70  929,60  
  
 10404/002-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  1068/2014  Pregão Presencial  PANIFICADORA KRILL LTDA ME  14.008.078/0001-67  J  0,00  1.792,80  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 06. - KRILL  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  1.328,0000  
Vl. Unit.:
  0,65  
Vl.Total:
  863,20  
         
 
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 06. - KRILL  - PARA ATENDIMENTO A CRECHE ARAPONGAL LESTE/ARAPONGAL 
OESTE / SERROTE - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO
  UN  1.328,0000  0,70  929,60  
  
 10405/001-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  1068/2014  Pregão Presencial  PANIFICADORA KRILL LTDA ME  14.008.078/0001-67  J  0,00  3.250,80  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 04. Pão francês - Ingredientes: farinha de trigo, fermento biológico água e sal, 
pesando 50 gramam a unidade, com tolerância de até 10% do peso do produto. O pão deve ser fabricado com 
matérias-primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de 
conservação. Aparência: massa cozida, miolo poroso, leve e homogêneo, sem grumos, sabor e odor próprios. 
Cor: casca amarelada e miolo branco Serão rejeitados o pão queimado ou mal assado. O produto deverá ser 
entregue em embalagem que mantenha sua integridade e suas condições organolépticas e higiênicas 
adequadas. O pão deverá ser produzido no dia da entrega. A entrega devera ser feita nas unidades escolares 
municipais listadas em anexo, nos dias e quantidades estipulados. Locais de  Entrega: Alberto Bertelli; Ana 
pinto Banks; Pedacinho do Céu; Estrelinha Azul; Trenzinho Alegre; Vila Ribeirópolis
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  2.408,0000  
Vl. Unit.:
  0,65  
Vl.Total:
  1.565,20  
         
  
 
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 04. - KRILL  - PARA ATENDIMENTO A CRECHE ESTRELINHA AZUL/ TRENZ. 
ALEGRE/ VILA RIBEIRÓPLIS - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO
  UN  2.408,0000  0,70  1.685,60  
  
 10405/002-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  1068/2014  Pregão Presencial  PANIFICADORA KRILL LTDA ME  14.008.078/0001-67  J  0,00  3.250,80  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 04. Pão francês - Ingredientes: farinha de trigo, fermento biológico água e sal, 
pesando 50 gramam a unidade, com tolerância de até 10% do peso do produto. O pão deve ser fabricado com 
matérias-primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de 
conservação. Aparência: massa cozida, miolo poroso, leve e homogêneo, sem grumos, sabor e odor próprios. 
Cor: casca amarelada e miolo branco Serão rejeitados o pão queimado ou mal assado. O produto deverá ser 
entregue em embalagem que mantenha sua integridade e suas condições organolépticas e higiênicas 
adequadas. O pão deverá ser produzido no dia da entrega. A entrega devera ser feita nas unidades escolares 
municipais listadas em anexo, nos dias e quantidades estipulados. Locais de  Entrega: Alberto Bertelli; Ana 
pinto Banks; Pedacinho do Céu; Estrelinha Azul; Trenzinho Alegre; Vila Ribeirópolis
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  2.408,0000  
Vl. Unit.:
  0,65  
Vl.Total:
  1.565,20  
         
  
 
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 04. - KRILL  - PARA ATENDIMENTO A CRECHE ESTRELINHA AZUL/ TRENZ. 
ALEGRE/ VILA RIBEIRÓPLIS - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO
  UN  2.408,0000  0,70  1.685,60  
  
 10406/001-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  1068/2014  Pregão Presencial  PANIFICADORA KRILL LTDA ME  14.008.078/0001-67  J  0,00  1.404,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 01. Pão francês - Ingredientes: farinha de trigo, fermento biológico água e sal, 
pesando 50 gramam a unidade, com tolerância de até 10% do peso do produto. O pão deve ser fabricado com 
matérias-primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de 
conservação. Aparência: massa cozida, miolo poroso, leve e homogêneo, sem grumos, sabor e odor próprios. 
Cor: casca amarelada e miolo branco Serão rejeitados o pão queimado ou mal assado. O produto deverá ser 
entregue em embalagem que mantenha sua integridade e suas condições organolépticas e higiênicas 
adequadas. O pão deverá ser produzido no dia da entrega. A entrega devera ser feita nas unidades escolares 
municipais listadas em anexo, nos dias e quantidades estipulados. Locais de  Entrega: João Pocci; 
Chapeuzinho; Gente Feliz; Kiyoshi Seimaru; Novo Mundo
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  1.040,0000  
Vl. Unit.:
  0,65  
Vl.Total:
  676,00  
         
  
 
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 01.  - KRILL  - PARA ATENDIMENTO A CRECHEGENE FELIZ/ KIYOSHI SEIMARU / 
NOVO MUNDO - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO
  UN  1.040,0000  0,70  728,00  
  
 10406/002-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  1068/2014  Pregão Presencial  PANIFICADORA KRILL LTDA ME  14.008.078/0001-67  J  0,00  2.700,00  0,00  0,00  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/09/2014 ATÉ 29/09/2014  
Página:
 36
/
 47  
    
   
 
Empenho
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 
Item:
  
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 01.  - KRILL  - PARA ATENDIMENTO A CRECHEGENE FELIZ/ KIYOSHI SEIMARU / 
NOVO MUNDO - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  2.000,0000  
Vl. Unit.:
  0,70  
Vl.Total:
  1.400,00  
         
  
 
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 01. Pão francês - Ingredientes: farinha de trigo, fermento biológico água e sal, 
pesando 50 gramam a unidade, com tolerância de até 10% do peso do produto. O pão deve ser fabricado com 
matérias-primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de 
conservação. Aparência: massa cozida, miolo poroso, leve e homogêneo, sem grumos, sabor e odor próprios. 
Cor: casca amarelada e miolo branco Serão rejeitados o pão queimado ou mal assado. O produto deverá ser 
entregue em embalagem que mantenha sua integridade e suas condições organolépticas e higiênicas 
adequadas. O pão deverá ser produzido no dia da entrega. A entrega devera ser feita nas unidades escolares 
municipais listadas em anexo, nos dias e quantidades estipulados. Locais de  Entrega: João Pocci; 
Chapeuzinho; Gente Feliz; Kiyoshi Seimaru; Novo Mundo
  UN  2.000,0000  0,65  1.300,00  
  
 10410/001-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  2191/2014  Pregão Presencial  GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP  45.945.193/0001-91  J  0,00  122,88  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de 
10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - RIGOR - PARA 
ATENDER O SEGUIMENTO: AEE - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO
  
Un.:
 KG  
Quantidade:
  32,0000  
Vl. Unit.:
  3,84  
Vl.Total:
  122,88  
         
  
 10411/001-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  2191/2014  Pregão Presencial  GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP  45.945.193/0001-91  J  0,00  134,40  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de 
10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - RIGOR - PARA 
ATENDER O SEGUIMENTO: PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO
  
Un.:
 KG  
Quantidade:
  35,0000  
Vl. Unit.:
  3,84  
Vl.Total:
  134,40  
         
  
 10411/002-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  2191/2014  Pregão Presencial  GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP  45.945.193/0001-91  J  0,00  134,40  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de 
10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - RIGOR - PARA 
ATENDER O SEGUIMENTO: PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO
  
Un.:
 KG  
Quantidade:
  35,0000  
Vl. Unit.:
  3,84  
Vl.Total:
  134,40  
         
  
 10412/001-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  2191/2014  Pregão Presencial  GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP  45.945.193/0001-91  J  0,00  230,40  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de 
10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - RIGOR - PARA 
ATENDER O SEGUIMENTO: EMEF - EJA - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO
  
Un.:
 KG  
Quantidade:
  60,0000  
Vl. Unit.:
  3,84  
Vl.Total:
  230,40  
         
  
 10412/002-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  2191/2014  Pregão Presencial  GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP  45.945.193/0001-91  J  0,00  211,20  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de 
10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - RIGOR - PARA 
ATENDER O SEGUIMENTO: EMEF - EJA - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO
  
Un.:
 KG  
Quantidade:
  55,0000  
Vl. Unit.:
  3,84  
Vl.Total:
  211,20  
         
  
 10413/001-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  2191/2014  Pregão Presencial  GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP  45.945.193/0001-91  J  0,00  149,76  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de 
10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - RIGOR - PARA 
ATENDER O SEGUIMENTO: EMEF - APAE - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO
  
Un.:
 KG  
Quantidade:
  39,0000  
Vl. Unit.:
  3,84  
Vl.Total:
  149,76  
         
  
 10414/001-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  2191/2014  Pregão Presencial  GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP  45.945.193/0001-91  J  0,00  768,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de 
10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - RIGOR - PARA 
ATENDER O SEGUIMENTO: EMEF- C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO
  
Un.:
 KG  
Quantidade:
  200,0000  
Vl. Unit.:
  3,84  
Vl.Total:
  768,00  
         
  
 10414/002-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  2191/2014  Pregão Presencial  GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP  45.945.193/0001-91  J  0,00  698,88  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de 
10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - RIGOR - PARA 
ATENDER O SEGUIMENTO: EMEF- C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO
  
Un.:
 KG  
Quantidade:
  182,0000  
Vl. Unit.:
  3,84  
Vl.Total:
  698,88  
         
  
 10420/001-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  2191/2014  Pregão Presencial  GN ALIMENTOS  03.948.499/0001-51  J  0,00  345,28  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS.  (paleta). Os pacotes deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá 
estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 
360. - GN SIF 3481 - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: AEE - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO
  
Un.:
 KG  
Quantidade:
  32,0000  
Vl. Unit.:
  10,79  
Vl.Total:
  345,28  
         
  
 10421/001-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  2191/2014  Pregão Presencial  GN ALIMENTOS  03.948.499/0001-51  J  0,00  2.319,85  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS.  (paleta). Os pacotes deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá 
estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 
360. - GN SIF 3481 - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: EMEF - EJA - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO
  
Un.:
 KG  
Quantidade:
  215,0000  
Vl. Unit.:
  10,79  
Vl.Total:
  2.319,85  
         
  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/09/2014 ATÉ 29/09/2014  
Página:
 37
/
 47  
    
   
 
Empenho
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 10421/002-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  2191/2014  Pregão Presencial  GN ALIMENTOS  03.948.499/0001-51  J  0,00  1.079,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS.  (paleta). Os pacotes deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá 
estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 
360. - GN SIF 3481 - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: EMEF - EJA - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO
  
Un.:
 KG  
Quantidade:
  100,0000  
Vl. Unit.:
  10,79  
Vl.Total:
  1.079,00  
         
  
 10422/001-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  2191/2014  Pregão Presencial  GN ALIMENTOS  03.948.499/0001-51  J  0,00  420,81  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS.  (paleta). Os pacotes deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá 
estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 
360. - GN SIF 3481 - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: EMEF - APAE - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO
  
Un.:
 KG  
Quantidade:
  39,0000  
Vl. Unit.:
  10,79  
Vl.Total:
  420,81  
         
  
 10423/001-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  2191/2014  Pregão Presencial  GN ALIMENTOS  03.948.499/0001-51  J  0,00  1.963,78  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS.  (paleta). Os pacotes deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá 
estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 
360.- GN SIF 3481 - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: EMEF - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO
  
Un.:
 KG  
Quantidade:
  182,0000  
Vl. Unit.:
  10,79  
Vl.Total:
  1.963,78  
         
  
 10423/002-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  2191/2014  Pregão Presencial  GN ALIMENTOS  03.948.499/0001-51  J  0,00  2.158,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS.  (paleta). Os pacotes deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá 
estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 
360.- GN SIF 3481 - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: EMEF - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO
  
Un.:
 KG  
Quantidade:
  200,0000  
Vl. Unit.:
  10,79  
Vl.Total:
  2.158,00  
         
  
 10429/001-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  1068/2014  Pregão Presencial  PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME  05.271.722/0001-02  J  0,00  2.538,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 05. - PARA ATENDIMENTO EMEF JOSÉ MENDES/OLGA CLIVATTI - C/C 24.628-X 
B.B. - EDUCAÇÃO
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  1.880,0000  
Vl. Unit.:
  0,70  
Vl.Total:
  1.316,00  
         
  
 1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 05.  UN  1.880,0000  0,65  1.222,00  
 10429/002-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  1068/2014  Pregão Presencial  PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME  05.271.722/0001-02  J  0,00  2.538,00  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 05.  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  1.880,0000  
Vl. Unit.:
  0,65  
Vl.Total:
  1.222,00  
         
 
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 05. - PARA ATENDIMENTO EMEF JOSÉ MENDES/OLGA CLIVATTI - C/C 24.628-X 
B.B. - EDUCAÇÃO
  UN  1.880,0000  0,70  1.316,00  
  
 10430/001-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  1068/2014  Pregão Presencial  PANIFICADORA KRILL LTDA ME  14.008.078/0001-67  J  0,00  3.780,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 04. - KRILL - PARA ATENDIMENTO A EMEF ALBERTO BERTELLI/ANNA PINTO 
BANKS - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  2.800,0000  
Vl. Unit.:
  0,70  
Vl.Total:
  1.960,00  
         
  
 1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 04. - KRILL  UN  2.800,0000  0,65  1.820,00  
 10430/002-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  1068/2014  Pregão Presencial  PANIFICADORA KRILL LTDA ME  14.008.078/0001-67  J  0,00  3.780,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 04. - KRILL - PARA ATENDIMENTO A EMEF ALBERTO BERTELLI/ANNA PINTO 
BANKS - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  2.800,0000  
Vl. Unit.:
  0,70  
Vl.Total:
  1.960,00  
         
  
 1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 04. - KRILL  UN  2.800,0000  0,65  1.820,00  
 10431/001-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  1068/2014  Pregão Presencial  PANIFICADORA KRILL LTDA ME  14.008.078/0001-67  J  0,00  972,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 01. Pão francês - Ingredientes: farinha de trigo, fermento biológico água e sal, 
pesando 50 gramam a unidade, com tolerância de até 10% do peso do produto. O pão deve ser fabricado com 
matérias-primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de 
conservação. Aparência: massa cozida, miolo poroso, leve e homogêneo, sem grumos, sabor e odor próprios. 
Cor: casca amarelada e miolo branco Serão rejeitados o pão queimado ou mal assado. O produto deverá ser 
entregue em embalagem que mantenha sua integridade e suas condições organolépticas e higiênicas 
adequadas. O pão deverá ser produzido no dia da entrega. A entrega devera ser feita nas unidades escolares 
municipais listadas em anexo, nos dias e quantidades estipulados. Locais de  Entrega: João Pocci; 
Chapeuzinho; Gente Feliz; Kiyoshi Seimaru; Novo Mundo
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  720,0000  
Vl. Unit.:
  0,65  
Vl.Total:
  468,00  
         
  
 
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 01.  - KRILL - PARA ATENDIMENTO A EMEF JOÃO POCCI - C/C 24.628-X B.B. - 
EDUCAÇÃO
  UN  720,0000  0,70  504,00  
  
 10431/002-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  1068/2014  Pregão Presencial  PANIFICADORA KRILL LTDA ME  14.008.078/0001-67  J  0,00  972,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 01.  - KRILL - PARA ATENDIMENTO A EMEF JOÃO POCCI - C/C 24.628-X B.B. - 
EDUCAÇÃO
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  720,0000  
Vl. Unit.:
  0,70  
Vl.Total:
  504,00  
         
  
 
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 01. Pão francês - Ingredientes: farinha de trigo, fermento biológico água e sal, 
pesando 50 gramam a unidade, com tolerância de até 10% do peso do produto. O pão deve ser fabricado com 
matérias-primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de 
  UN  720,0000  0,65  468,00  
  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/09/2014 ATÉ 29/09/2014  
Página:
 38
/
 47  
    
   
 
Empenho
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 
conservação. Aparência: massa cozida, miolo poroso, leve e homogêneo, sem grumos, sabor e odor próprios. 
Cor: casca amarelada e miolo branco Serão rejeitados o pão queimado ou mal assado. O produto deverá ser 
entregue em embalagem que mantenha sua integridade e suas condições organolépticas e higiênicas 
adequadas. O pão deverá ser produzido no dia da entrega. A entrega devera ser feita nas unidades escolares 
municipais listadas em anexo, nos dias e quantidades estipulados. Locais de  Entrega: João Pocci; 
Chapeuzinho; Gente Feliz; Kiyoshi Seimaru; Novo Mundo
  
 10432/001-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  1068/2014  Pregão Presencial  AROMA PÃES E DOCES LTDA. - ME  05.983.877/0001-63  J  0,00  1.350,00  0,00  0,00  
 
Item:
  2 - PÃO DE LEITE - LOTE 03. - AROMA - PARA ATENDIMENTO A EMEF JK - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  1.000,0000  
Vl. Unit.:
  0,70  
Vl.Total:
  700,00  
         
 1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 03.  - AROMA  UN  1.000,0000  0,65  650,00  
 10432/002-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  1068/2014  Pregão Presencial  AROMA PÃES E DOCES LTDA. - ME  05.983.877/0001-63  J  0,00  1.350,00  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 03.  - AROMA  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  1.000,0000  
Vl. Unit.:
  0,65  
Vl.Total:
  650,00  
         
 2 - PÃO DE LEITE - LOTE 03. - AROMA - PARA ATENDIMENTO A EMEF JK - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO  UN  1.000,0000  0,70  700,00  
 10434/001-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.02  2191/2014  Pregão Presencial  GN ALIMENTOS  03.948.499/0001-51  J  0,00  755,30  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS - Marca: GN SIF 3481.  (paleta). Os pacotes deverão conter peso 
de 01 a 02 kg. Deverá estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e 
Resolução RDC 359 e 360. - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: E.E MÉDIO/EJA - C/C 25.398-7 B.B. - 
EDUCAÇÃO
  
Un.:
 KG  
Quantidade:
  70,0000  
Vl. Unit.:
  10,79  
Vl.Total:
  755,30  
         
  
 10434/002-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.02  2191/2014  Pregão Presencial  GN ALIMENTOS  03.948.499/0001-51  J  0,00  755,30  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS - Marca: GN SIF 3481.  (paleta). Os pacotes deverão conter peso 
de 01 a 02 kg. Deverá estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e 
Resolução RDC 359 e 360. - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: E.E MÉDIO/EJA - C/C 25.398-7 B.B. - 
EDUCAÇÃO
  
Un.:
 KG  
Quantidade:
  70,0000  
Vl. Unit.:
  10,79  
Vl.Total:
  755,30  
         
  
 10437/001-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.02  2191/2014  Pregão Presencial  GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP  45.945.193/0001-91  J  0,00  268,80  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS6 de 
10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. – RIGOR – PARA 
ATENDER AS E. E. MÉDIO/EJA – C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
  
Un.:
 KG  
Quantidade:
  70,0000  
Vl. Unit.:
  3,84  
Vl.Total:
  268,80  
         
  
 10437/002-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.02  2191/2014  Pregão Presencial  GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP  45.945.193/0001-91  J  0,00  268,80  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de 
10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - RIGOR  - PARA 
ATENDER O SEGUIMENTO: E.E MÉDIO/EJA - C/C 25.398-7 B.B. - EDUCAÇÃO
  
Un.:
 KG  
Quantidade:
  70,0000  
Vl. Unit.:
  3,84  
Vl.Total:
  268,80  
         
  
 10439/001-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.02  2191/2014  Pregão Presencial  GN ALIMENTOS  03.948.499/0001-51  J  0,00  6.840,86  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS.  (paleta). Os pacotes deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá 
estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 
360. - GN SIF 3481 - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: E. E ENSINO MÉDIO - C/C 25.398-7 B.B. - EDUCAÇÃO
  
Un.:
 KG  
Quantidade:
  634,0000  
Vl. Unit.:
  10,79  
Vl.Total:
  6.840,86  
         
  
 10439/002-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.02  2191/2014  Pregão Presencial  GN ALIMENTOS  03.948.499/0001-51  J  0,00  6.581,90  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS.  (paleta). Os pacotes deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá 
estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 
360. - GN SIF 3481 - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: E. E ENSINO MÉDIO - C/C 25.398-7 B.B. - EDUCAÇÃO
  
Un.:
 KG  
Quantidade:
  610,0000  
Vl. Unit.:
  10,79  
Vl.Total:
  6.581,90  
         
  
 10441/001-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.02  2191/2014  Pregão Presencial  GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP  45.945.193/0001-91  J  0,00  2.288,64  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de 
10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - RIGOR - PARA 
ATENDER O SEGUIMENTO: E. E ENSINO MÉDIO - C/C 25.398-7 B.B. - EDUCAÇÃO
  
Un.:
 KG  
Quantidade:
  596,0000  
Vl. Unit.:
  3,84  
Vl.Total:
  2.288,64  
         
  
 10441/002-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.02  2191/2014  Pregão Presencial  GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP  45.945.193/0001-91  J  0,00  1.920,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de 
10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - RIGOR - PARA 
ATENDER O SEGUIMENTO: E. E ENSINO MÉDIO - C/C 25.398-7 B.B. - EDUCAÇÃO
  
Un.:
 KG  
Quantidade:
  500,0000  
Vl. Unit.:
  3,84  
Vl.Total:
  1.920,00  
         
  
 10445/001-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.02  2191/2014  Pregão Presencial  GN ALIMENTOS  03.948.499/0001-51  J  0,00  431,60  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS.  (paleta). Os pacotes deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá 
estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 
  
Un.:
 KG  
Quantidade:
  40,0000  
Vl. Unit.:
  10,79  
Vl.Total:
  431,60  
         
  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/09/2014 ATÉ 29/09/2014  
Página:
 39
/
 47  
    
   
 
Empenho
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 
360. - GN SIF 3481  - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: E. E FUNDAMENTAL/EJA - C/C 25.398-7 B.B. - 
EDUCAÇÃO
  
 10445/002-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.02  2191/2014  Pregão Presencial  GN ALIMENTOS  03.948.499/0001-51  J  0,00  431,60  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS.  (paleta). Os pacotes deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá 
estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 
360. - GN SIF 3481  - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: E. E FUNDAMENTAL/EJA - C/C 25.398-7 B.B. - 
EDUCAÇÃO
  
Un.:
 KG  
Quantidade:
  40,0000  
Vl. Unit.:
  10,79  
Vl.Total:
  431,60  
         
  
 10446/001-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.02  2191/2014  Pregão Presencial  GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP  45.945.193/0001-91  J  0,00  153,60  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de 
10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - RIGOR  - PARA 
ATENDER O SEGUIMENTO: E. E FUNDAMENTAL/EJA - C/C 25.398-7 B.B. - EDUCAÇÃO
  
Un.:
 KG  
Quantidade:
  40,0000  
Vl. Unit.:
  3,84  
Vl.Total:
  153,60  
         
  
 10446/002-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.02  2191/2014  Pregão Presencial  GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP  45.945.193/0001-91  J  0,00  153,60  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de 
10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - RIGOR  - PARA 
ATENDER O SEGUIMENTO: E. E FUNDAMENTAL/EJA - C/C 25.398-7 B.B. - EDUCAÇÃO
  
Un.:
 KG  
Quantidade:
  40,0000  
Vl. Unit.:
  3,84  
Vl.Total:
  153,60  
         
  
 10448/001-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.02  2191/2014  Pregão Presencial  GN ALIMENTOS  03.948.499/0001-51  J  0,00  6.905,60  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS.  (paleta).  Os pacotes deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá 
estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 
360. - GN SIF 3481  - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: E. E FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 B.B. - EDUCAÇÃO
  
Un.:
 KG  
Quantidade:
  640,0000  
Vl. Unit.:
  10,79  
Vl.Total:
  6.905,60  
         
  
 10448/002-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.02  2191/2014  Pregão Presencial  GN ALIMENTOS  03.948.499/0001-51  J  0,00  6.905,60  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS.  (paleta).  Os pacotes deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá 
estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 
360. - GN SIF 3481  - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: E. E FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 B.B. - EDUCAÇÃO
  
Un.:
 KG  
Quantidade:
  640,0000  
Vl. Unit.:
  10,79  
Vl.Total:
  6.905,60  
         
  
 10451/001-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.02  2191/2014  Pregão Presencial  GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP  45.945.193/0001-91  J  0,00  2.649,60  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de 
10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - RIGOR - PARA 
ATENDER O SEGUIMENTO: E. E ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 B.B. - EDUCAÇÃO
  
Un.:
 KG  
Quantidade:
  690,0000  
Vl. Unit.:
  3,84  
Vl.Total:
  2.649,60  
         
  
 10451/002-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.02  2191/2014  Pregão Presencial  GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP  45.945.193/0001-91  J  0,00  2.649,60  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de 
10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - RIGOR - PARA 
ATENDER O SEGUIMENTO: E. E ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 B.B. - EDUCAÇÃO
  
Un.:
 KG  
Quantidade:
  690,0000  
Vl. Unit.:
  3,84  
Vl.Total:
  2.649,60  
         
  
 10515/000-2014  08.00.15.122.3.3.90.39.01  3373/2014  Pregão Presencial  MILTON DE LIMA REGISTRO ME  03.487.823/0001-81  J  0,00  0,00  75,00  0,00  
 
Item:
  
1 - SERVIÇO DE TROCA. DA BOMBA DE COMBUSTIVEL - FORD F 12000 L PLACA CDZ 7815 - DESCONTO DO 
CONTRATO 50% VALOR FINAL DO EMPENHO R$ 75,00 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
  
Un.:
 HR  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 75,00  
Vl.Total:
  75,00  
  
 10634/000-2014  05.00.15.122.3.3.90.39.01  3373/2014  Pregão Presencial  IVAN DEL REI CORREA - ME  00.985.700/0001-82  J  0,00  0,00  430,00  0,00  
 
Item:
  3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM  
Un.:
 HR  
Quantidade:
  1,6000  
Vl. Unit.:
 50,00  
Vl.Total:
  80,00  
 
4 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT/PALIO, PLACA BSV 5735 DESTA 
SECRETARIA, SERÁ APLICADO O DESCONTO DE 50% SOBRE OS ÍTENS - PLANEJ. URBANO E OBRAS
  HR  5,6000  50,00  280,00  
  
 2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO  HR  0,8000  50,00  40,00  
 1 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO  HR  0,6000  50,00  30,00  
 10635/000-2014  05.00.15.122.3.3.90.39.01  3373/2014  Pregão Presencial  IVAN DEL REI CORREA - ME  00.985.700/0001-82  J  0,00  0,00  250,00  0,00  
 
Item:
  
1 - SERVIÇO. DO AR CONDICIONADO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT/PALIO, PLACA BSV 5735 
DESTA SECRETARIA, SERÁ APLICADO O DESCONTO DE 50% SOBRE OS ÍTENS - PLANEJ. URBANO E OBRAS
  
Un.:
 HR  
Quantidade:
  5,0000  
Vl. Unit.:
 50,00  
Vl.Total:
  250,00  
  
 10666/000-2014  211110100  Outros/Não Aplicável  DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA  05.776.879/0001-81  J  0,00  0,00  0,00  133,01  
 
Item:
  1 - INSS RET. NF. 1521 NO VALOR DE R$ 6.350,00 (EMP. 147/8)  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 133,01  
Vl.Total:
  133,01  
 10667/000-2014  211110100  Outros/Não Aplicável  RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME  07.263.330/0001-19  J  0,00  0,00  0,00  1.235,21  
 
Item:
  1 - INSS RETIDO NF. 1549 NO VALOR DE R$ 22.458,28 (EMP. 4908/3)  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 1.235,21  
Vl.Total:
  1.235,21  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/09/2014 ATÉ 29/09/2014  
Página:
 40
/
 47  
    
   
 
Empenho
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 10668/000-2014  211110100  Outros/Não Aplicável  RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME  07.263.330/0001-19  J  0,00  0,00  0,00  107,80  
 
Item:
  1 - INSS RETIDO NF. 1551 NO VALOR DE R$ 1960,00 (EMP. 10245/0)  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 107,80  
Vl.Total:
  107,80  
 10673/000-2014  211110100  Outros/Não Aplicável  CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP  14.934.840/0001-36  J  0,00  0,00  0,00  1.281,69  
 
Item:
  1 - RETENÇÃO DE INSS NF. 128 - NO VALOR DE R$ 36.619,70 (EMP. 14.462/4-2013 E 14.461/4-2013)  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 1.281,69  
Vl.Total:
  1.281,69  
 10721/000-2014  211110100  Outros/Não Aplicável  EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E CONSTR. LT  61.106.159/0001-80  J  0,00  0,00  0,00  1.820,60  
 
Item:
  1 - RETENÇÃO DE INSS NF. 1622 - VALOR R$ 165.509,50 (EMP. 3554/7)  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 1.820,60  
Vl.Total:
  1.820,60  
 10734/000-2014  13.00.04.122.3.3.90.39.01  9451/2014  Outros/Não Aplicável  MARISTELA MARCONDES MENDES  065.394.868-98  F  0,00  0,00  500,00  500,00  
 
Item:
  
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM DE USO DESTA SECRETARIA - PARA ATENDER A 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA - REC. 
PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 500,00  
Vl.Total:
  500,00  
  
 10736/000-2014  13.00.04.122.3.3.90.39.01  9450/2014  Outros/Não Aplicável  SILVANA ANTUNES DE SOUZA MARTINS  286.977.738-81  F  0,00  0,00  500,00  500,00  
 
Item:
  
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO - PARA ATENDER A SECRETARIA 
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA - REC. PRÓPRIO - 
ASSISTÊNCIA
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 500,00  
Vl.Total:
  500,00  
  
 10880/000-2014  03.00.04.122.4.4.90.52.01  4636/2014  Pregão Presencial  ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP  14.918.622/0001-08  J  0,00  0,00  1.004,00  1.004,00  
 
Item:
  
1 - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO - Balança eletrônica digital de peso e medida de pessoas (altura) 
com capacidade para 200 kg; display tipo LCD com no mínimo 6 dígitos; plataforma de aço carbono 1020, 
tapete em borracha antiderrapante; pés reguláveis em borracha sintética; chave seletora de tensão: 
110/220V. Garantia no mínimo, 01 ano. Registro no INMETRO. PARA USO DA DA SEC. MUN. DE 
ADMINISTRAÇÃO - ACERTO CONTABIL REF. AO EMPENHO 8723/2014 - CI Nº 633/2014
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 1.004,00  
Vl.Total:
  1.004,00  
  
 10931/001-2014  10.01.10.301.3.3.90.30.05  2364/2013  Pregão Presencial  COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME  07.089.572/0001-38  J  0,00  27,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - GIZÃO DE CERA GROSSO VARIAS CORES - CAIXA COM 12 UNIDADES - CARIMBRAS - TERMO ADITIVO 
A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C Nº 0903/006/332-6 CEF - SAÚDE
  
Un.:
 CX  
Quantidade:
  20,0000  
Vl. Unit.:
  1,35  
Vl.Total:
  27,00  
         
  
 10932/001-2014  10.01.10.301.3.3.90.30.05  2364/2013  Pregão Presencial  LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -  72.881.063/0001-05  J  0,00  2.836,10  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - PASTA CATÁLOGO COM 50 PLÁSTICO 4 FUROS - EMBALAGEM COM 04 UNIDADES - ACP  
Un.:
 PCTE  
Quantidade:
  113,0000  
Vl. Unit.:
  23,50  
Vl.Total:
  2.655,50  
         
 
2 - FITA CREPE NA COR BRANCA, 48MM X 50M, C/ 2 ROLOS - ADELBRAS - TERMO ADITIVO A SER PAGO 
ATRAVÉS DA C/C Nº 903/006/624.025-7 CEF - SAÚDE
  PCTE  20,0000  9,03  180,60  
  
 10933/001-2014  10.01.10.301.3.3.90.30.05  2364/2013  Pregão Presencial  L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP  12.980.648/0001-50  J  0,00  689,12  0,00  0,00  
 
Item:
  3 - CLIPS NIQUELADO Nº 2 MEDINDO 27 mm X 7 MM - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES. - FIXPAPER  
Un.:
 CX  
Quantidade:
  100,0000  
Vl. Unit.:
  1,12  
Vl.Total:
  112,00  
         
 2 - CLIPS NIQUELADO Nº 1 MEDINDO 31 mm X 7 MM - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES. - FIXPAPER  CX  185,0000  1,12  207,20  
 1 - CLIPS PARA PAPEL N° 0 - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES - FIXPAPER  CX  196,0000  1,12  219,52  
 
4 - PASTA DE PAPELÃO COM ABA E ELÁSTICO - EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES - JUSSARA - TERMO 
ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C Nº 0903/006/624.025-7 CEF - SAÚDE
  PCTE  16,0000  9,40  150,40  
  
 10934/001-2014  10.01.10.301.3.3.90.30.05  2364/2013  Pregão Presencial  COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME  10.439.346/0001-44  J  0,00  338,45  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - ENVELOPE BRANCO, OFÍCIO, SEM TIMBRE - CAIXA CONTENDO 1000 UNIDADES - SCRITY  
Un.:
 CX  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
  31,22  
Vl.Total:
  31,22  
         
 
3 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE, 48MM X 48M - EMBALAGEM COM 05 ROLOS - THIN TAPE - TERMO 
ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C Nº 0903/006/624.025-7 CEF - SAÚDE
  EMBAL  30,0000  8,60  258,00  
  
 2 - RÉGUA ACRÍLICA COR CRISTAL MEDINDO 30 CM - EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES. - WALEU  PCTE  9,0000  5,47  49,23  
 10935/001-2014  10.01.10.301.3.3.90.30.05  2364/2013  Pregão Presencial  COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME  07.089.572/0001-38  J  0,00  426,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - CORRETIVO EM FITA 4mm - CAIXA CONTENDO 06 UNIDADES - KAZ - TERMO ADITIVO A SER PAGO 
ATRAVÉS DA C/C Nº 0903/006/624.025-7 CEF - SAÚDE
  
Un.:
 CX  
Quantidade:
  30,0000  
Vl. Unit.:
  14,20  
Vl.Total:
  426,00  
         
  
 10936/001-2014  10.01.10.301.3.3.90.30.05  2364/2013  Pregão Presencial  COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME  10.439.346/0001-44  J  0,00  195,60  0,00  0,00  
 
Item:
  
4 - TECIDO TNT - 100% POLIPROPILENO COR ROSA PINK, COM 40 GRAMAS - ROLO MEDINDO 50M X 
1.40M - SANTA FÉ
  
Un.:
 RL  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
  32,60  
Vl.Total:
  32,60  
         
  
 
6 - TECIDO TNT - 100% POLIPROPILENO COR VERMELHO, COM 40 GRAMAS - ROLO MEDINDO 50M X 1.40M 
- SANTA FÉ - TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C Nº 0903/006/332-6 CEF - SAÚDE
  RL  1,0000  32,60  32,60  
  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/09/2014 ATÉ 29/09/2014  
Página:
 41
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 47  
    
   
 
Empenho
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 
2 - TECIDO TNT - 100% POLIPROPILENO COR AZUL, COM 40 GRAMAS - ROLO MEDINDO 50M X 1.40M - 
SANTA FÉ
  RL  1,0000  32,60  32,60  
  
 
5 - TECIDO TNT - 100% POLIPROPILENO COR VERDE, COM 40 GRAMAS - ROLO MEDINDO 50M X 1.40M - 
SANTA FÉ
  RL  1,0000  32,60  32,60  
  
 
3 - TECIDO TNT - 100% POLIPROPILENO COR BRANCO, COM 40 GRAMAS - ROLO MEDINDO 50M X 1.40M - 
SANTA FÉ
  RL  1,0000  32,60  32,60  
  
 
1 - TECIDO TNT - 100% POLIPROPILENO COR AMARELO, COM 40 GRAMAS - ROLO MEDINDO 50M X 1.40M 
- SANTA FÉ
  RL  1,0000  32,60  32,60  
  
 10937/001-2014  10.01.10.301.3.3.90.30.05  2364/2013  Pregão Presencial  L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP  12.980.648/0001-50  J  0,00  39,12  0,00  0,00  
 
Item:
  
2 - REFIL DE SILICONE PARA PISTOLA DE COLA QUENTE, MED. 7,4MMX300MM - REND COLA - TERMO 
ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C Nº 0903/006/332-6 CEF - SAÚDE
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  60,0000  
Vl. Unit.:
  0,24  
Vl.Total:
  14,40  
         
  
 1 - COLA GLITTER COM 06 CORES DIVERSAS 23 GRAMAS COM BICO APLICADOR - LEO E LEO  CX  6,0000  4,12  24,72  
 11060/001-2014  10.01.10.301.3.3.90.30.05  2364/2013  Pregão Presencial  LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -  72.881.063/0001-05  J  0,00  1.314,05  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - PAPEL COLOR SET, COR AMARELO OURO, MED. APROX. 48X66CM, 110G/M² - PCT COM 20 UNIDADES - 
VMP
  
Un.:
 PCTE  
Quantidade:
  25,0000  
Vl. Unit.:
  6,41  
Vl.Total:
  160,25  
         
  
 5 - PAPEL COLOR SET, COR PRETO, MED. APROX. 48X66CM, 110G/M² - PCT COM 20 UNIDADES - VMP  PCTE  20,0000  6,41  128,20  
 3 - PAPEL COLOR SET, COR LARANJA, MED. APROX. 48X66CM, 110G/M² - PCT COM 20 UNIDADES - VMP  PCTE  25,0000  6,41  160,25  
 4 - PAPEL COLOR SET, COR PINK, MED. APROX. 48X66CM, 110G/M² - PCT COM 20 UNIDADES - VMP  PCTE  25,0000  6,41  160,25  
 
6 - PAPEL COLOR SET, COR VERDE BANDEIRA, MED. APROX. 48X66CM, 110G/M² - PCT COM 20 UNIDADES - 
VMP
  PCTE  30,0000  6,41  192,30  
  
 
7 - PAPEL COLOR SET, COR VERMELHO, MED. APROX. 48X66CM, 110G/M² - PCT COM 20 UNIDADES - VMP - 
TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/332-6 CEF - SAÚDE
  PCTE  40,0000  6,41  256,40  
  
 2 - PAPEL COLOR SET, COR AZUL ROYAL, MED. APROX. 48X66CM, 110G/M² - PCT COM 20 UNIDADES - VMP  PCTE  40,0000  6,41  256,40  
 11535/000-2014  02.00.03.092.4.4.90.91.01  Outros/Não Aplicável  TRIBUNAL JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO  O  0,00  0,00  60.135,16  0,00  
 
Item:
  
2 - JUROS - PARCELAMENTO REF VALORES DEPOSITADOS A MENOR NOS ANOS DE 2010 A 2013 - 
PROCESSO DE GESTÃO N° 8582/2010 - PARC 1/60 - LEI N° 1448/2014
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 2.598,73  
Vl.Total:
  2.598,73  
  
 1 - PRINCIPAL  1,0000  57.536,43  57.536,43  
 11538/000-2014  10.01.10.302.3.3.90.14.01  9675/2014  Outros/Não Aplicável  FABIO LUIS FERREIRA GRIGORIM  116.663.778-64  F  -2.100,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - Anulação da Nota nº 10883/0-2014 - MOTIVO: EMPENHO GLOBAL EMPENHADO COMO ORDINÁRIO  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 -2.100,00  
Vl.Total:
  -2.100,00  
 11539/000-2014  10.01.10.302.3.3.90.14.01  9675/2014  Outros/Não Aplicável  FABIO LUIS FERREIRA GRIGORIM  116.663.778-64  F  2.100,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REFERENTE ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE 
AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2014. MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - CONTA SAÚDE/2014 C/C 
0903/006/363-6 CEF - SAÚDE
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 2.100,00  
Vl.Total:
  2.100,00  
  
 11540/000-2014  14.00.08.244.3.3.90.30.05  145/2013  Pregão Presencial  CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA  13.316.546/0001-06  J  3.407,80  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  3 - CHOCOLATE GRANULADO - 500 GR - SS  
Un.:
 PCTE  
Quantidade:
  10,0000  
Vl. Unit.:
 3,70  
Vl.Total:
  37,00  
 
7 - MISTURA PARA CANJICA COM CASTANHA DO PARÁ E LEITE DE COCO ENRIQUECIDA COM FERRO - 01 
KG - HORTA FACIL
  KG  50,0000  12,70  635,00  
  
 
8 - MISTURA PARA PÃO DE QUEIJO - 250GR - ITAIQUARA - AQUISIÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES 
DOS ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA DE PERMANÊNCIA BREVE E DO ADOLESCENTE ANDRÉ MINORU 
CONFORME REUNIÃO DE REDE EM CUMPRIMENTO DE TAC PELO PERÍODO DE 04 MESES - C/C 28.285-5 BB - 
ASSISTÊNCIA
  PCT  100,0000  2,70  270,00  
  
 4 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - CAIXA C/ 1LITRO- PIRACANJUBA  UN  600,0000  2,68  1.608,00  
 5 - MILHO REIDRATADO - lata com 200gr - PREDILECTA  UN  50,0000  1,50  75,00  
 1 - GELEIA DE FRUTAS - PREDILECTA  UN  20,0000  2,69  53,80  
 6 - FERMENTO QUIMICO EM PO - LATA COM 250GR - TRISANT  LATA  100,0000  2,59  259,00  
 2 - ACHOCOLATADO EM PO - LATA/400GR - SUSTENTARE  UN  200,0000  2,35  470,00  
 11541/000-2014  16.00.08.244.3.3.90.32.01  181/2013  Pregão Presencial  SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME  09.185.811/0001-89  J  5.200,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - CESTA BASICA - CESTAS BÁSICAS REFERENTES A L PARA SEREM DOADAS ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO 
DE VULNERABILIDADE SOCIAL - FUNSOL
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  100,0000  
Vl. Unit.:
 52,00  
Vl.Total:
  5.200,00  
  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/09/2014 ATÉ 29/09/2014  
Página:
 42
/
 47  
    
   
 
Empenho
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 11542/000-2014  11.00.12.122.3.3.90.30.01  3373/2014  Pregão Presencial  IVAN DEL REI CORREA - ME  00.985.700/0001-82  J  803,60  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  2 - SILENCIOSO TRASEIRO. COM ABRAÇADEIRA  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 176,40  
Vl.Total:
  176,40  
 3 - JOGO DE JUNTA. COLETOR  PÇ  1,0000  72,52  72,52  
 4 - JUNTA DO ESCAPE  UN  1,0000  14,70  14,70  
 1 - AQUISIÇÃO: CANO. D'AGUA DE SAIDA DA BOMBA D'AGUA  PÇ  1,0000  229,32  229,32  
 5 - COXIM DE ESCAPE  UN  2,0000  14,70  29,40  
 
6 - REPARO DA PINÇA . FREIO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 
DESTA S.M.E. - VEICULO PALIO WEEKEND, PLACA BVZ 1248 - VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 803,60 - 
C/C 361-0 CEF EDUC 2014 - EDUCAÇÃO
  UN  2,0000  140,63  281,26  
  
 11543/000-2014  11.00.12.122.3.3.90.30.01  3373/2014  Pregão Presencial  IVAN DEL REI CORREA - ME  00.985.700/0001-82  J  39,20  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - ADITIVO PARA RADIADOR - FRASCO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 
DESTA S.M.E. - VEÍCULO PALIO WEEKEND, PLACA BVZ 1248 - VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 39,20 - 
C/C 361-0 CEF EDUC 2014 - EDUCAÇÃO
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  2,0000  
Vl. Unit.:
 19,60  
Vl.Total:
  39,20  
  
 11544/000-2014  11.00.12.122.3.3.90.30.01  3373/2014  Pregão Presencial  IVAN DEL REI CORREA - ME  00.985.700/0001-82  J  534,10  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - Aquisição de: LANTERNA. DIANTEIRA L/E  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 92,12  
Vl.Total:
  92,12  
 4 - CABO DE FREIO DE MAO  UN  1,0000  132,30  132,30  
 2 - Aquisição de: PALHETA  UN  1,0000  83,30  83,30  
 3 - ALAVANCA FREIO DE MAO  UN  1,0000  145,04  145,04  
 
5 - Aquisição de: SUPORTE. DA ALAVANCA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE 
VEÍCULOS DESTA S.M.E. - VEÍCULO VOLKSWAGEM SANTANA PLACA CDV 2128 - VALOR TOTAL COM 
DESCONTO R$ 534,10 - C/C 361-0 CEF EDUC 2014 - EDUCAÇÃO
  UN  1,0000  81,34  81,34  
  
 11545/000-2014  11.00.12.366.3.3.90.39.01  3373/2014  Pregão Presencial  IVAN DEL REI CORREA - ME  00.985.700/0001-82  J  200,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA  
Un.:
 HR  
Quantidade:
  1,6000  
Vl. Unit.:
 50,00  
Vl.Total:
  80,00  
 
2 - MÃO DE OBRA. FREIO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA 
S.M.E. - VEÍCULO VOLKSWAGEM SANTANA PLACA CDV 2128 - VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 200,00 - 
C/C 361-0 CEF EDUC 2014 - EDUCAÇÃO
  HR  2,4000  50,00  120,00  
  
 11546/000-2014  11.00.12.122.3.3.90.39.01  3373/2014  Pregão Presencial  IVAN DEL REI CORREA - ME  00.985.700/0001-82  J  650,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - RETIFICA. DO COLETOR  
Un.:
 HR  
Quantidade:
  2,4000  
Vl. Unit.:
 50,00  
Vl.Total:
  120,00  
 
4 - SERVIÇO DE TROCA. DO CANO D'AGUA E ESCAP. TRASEIRO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE 
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA S.M.E. - VEÍCULO PALIO WEEKEND PLACA BVZ 1248 - VALOR TOTAL 
COM DESCONTO R$ 650,00 - C/C 361-0 CEF EDUC 2014 - EDUCAÇÃO
  HR  5,6000  50,00  280,00  
  
 2 - MÃO DE OBRA. COLETOR  HR  1,6000  50,00  80,00  
 3 - MÃO DE OBRA. FREIO  HR  3,4000  50,00  170,00  
 11547/000-2014  11.00.12.361.3.3.90.39.05  4945/2013  Pregão Presencial  SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME  04.391.521/0001-78  J  10.500,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - CESSÃO DE TENDA 4X4 - GRANDE MOD. PIRAMIDAL OU CHAPÉU DE BRUXA, SEM PISO - 24 HORAS - 
UNIDADE
  
Un.:
 DIÁRI  
Quantidade:
  14,0000  
Vl. Unit.:
 300,00  
Vl.Total:
  4.200,00  
  
 
2 - CESSÃO DE TENDA 5X5 - GRANDE MOD. PIRAMIDAL OU CHAPÉU DE BRUXA, SEM PISO - 24 HORAS - 
UNIDADE - VISANDO ATENDER A SOLICITAÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA DESTA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, BEM COMO A REALIZAÇÃO DO II FESTIVAL DE CIDADANIA - ARTE 
E CIDADANIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2014 - C/C 14.284-0 BB SAL EDUC - EDUCAÇÃO
  DIÁRI  18,0000  350,00  6.300,00  
  
 11548/000-2014  18.00.27.812.3.3.90.30.01  5799/2014  Pregão Presencial  TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA  64.088.214/0001-44  J  46,45  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
2 - Sabonete líquido para mãos perfumado, produzido com componentes umectantes e emolientes, 
acondicionado em bombona plástica contendo 5 litros. Composição mínima: sodium Laureth Sulfate, 
Cocamidea. Sulfonic Acid, Parfum, EDTA.  O produto deve conter em seu rótulo os dados de notificação na 
ANVISA, data de fabricação e validade. - GOLD-AUDAX - MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE ESPORTES E DEPENDÊNCIAS - ESPORTES
  
Un.:
 GL  
Quantidade:
  5,0000  
Vl. Unit.:
 8,55  
Vl.Total:
  42,75  
  
 
1 - Esponja dupla face, 1ª qualidade, com agente bactericida em espuma de poliuretano e fibra sintética c/ 
abrasivo, embalagem de fornecimento com 03 ou 04 unidades. Medidas mínimas: 110 mm x 75 mm x 20 mm. 
Constar na embalagem número do lote, SAC, fabricação e validade. - BETTANIN
  UN  10,0000  0,37  3,70  
  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/09/2014 ATÉ 29/09/2014  
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 47  
    
   
 
Empenho
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 11549/000-2014  18.00.27.122.3.3.90.30.01  846/2014  Pregão Presencial  SN COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS E ESTAMPARIA L  17.259.588/0001-03  J  1.265,50  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
2 - COLETES 100% POLIESTER. Sem manga (Aberto nas Laterais), cor amarela, medindo aproximadamente 
68cmX38cm. - KANGA
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  50,0000  
Vl. Unit.:
 3,93  
Vl.Total:
  196,50  
  
 
3 - COLETES 100% POLIESTER. Sem manga (Aberto nas Laterais), cores azul, medindo aproximadamente 
68cmX38cm. - KANGA
  UN  50,0000  3,93  196,50  
  
 
4 - KIMONO JUDO. Trançado A2 - resistente e confortável, produto de alta performance para treinos diários e 
competições. O blusão deve possuir tecido trançado e reforçado. A gola do casaco deve ser grossa e 
confeccionada em tecido rip stop, nos padrões da CBJ. A calça deve ser de brim, com reforço do joelho até a 
barra e cordão ajustável na cintura. Conjunto pré-lavado e 100% pré-encolhido. Devendo ser 05 de cor Branca 
e 05 de cor Azul. - TORAH - PARA USO DESTA SECRETARIA - ESPORTES
  UN  4,0000  169,00  676,00  
  
 
1 - COLETES 100% POLIESTER. Sem manga (Aberto nas Laterais), cor verde ou verde cítrico, medindo 
aproximadamente 68cmX38cm. - KANGA
  UN  50,0000  3,93  196,50  
  
 11550/000-2014  10.01.10.122.3.3.90.30.01  9430/2014  Dispensa - Isento Compras e Serviços  FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP  51.084.341/0001-23  J  -34,80  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - Anulação da Nota nº 10764/0-2014 - MOTIVO: MEDICAMENTO PEDIDO COM VALORES INCORRETOS  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 -34,80  
Vl.Total:
  -34,80  
 11551/000-2014  10.01.10.303.3.3.90.30.01  4289/2013  Pregão Presencial  ANBIOTON IMPORTADORA LTDA. EPP  11.260.846/0001-87  J  -15,84  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - Anulação da Nota nº 9299/0-2014 - MOTIVO: ADEQUAÇÃO A EMBALAGEM  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 -15,84  
Vl.Total:
  -15,84  
 11552/000-2014  10.01.10.303.3.3.90.30.01  3970/2013  Pregão Presencial  PRATI DONADUZZI & CIA LTDA  73.856.593/0001-66  J  -51,65  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - Anulação da Nota nº 9274/0-2014 - MOTIVO: ADEQUAÇÃO A EMBALAGEM  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 -51,65  
Vl.Total:
  -51,65  
 11553/000-2014  10.01.10.303.3.3.90.36.05  10076/2014  Dispensa  SIDES PEREIRA  595.323.358-20  F  5.544,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - Dispensa de Licitação nº 063/2014 - renovação do contrato de locação do imóvel 
sito à Rua Sinfronio Costa, nº 686, Centro - Registro/SP, destinado ao uso e func. do Almoxarifado I 
(Medicamentos) pelo período de 12 meses, a contar de 01/10/2014 à 30/09/2015 - Reserva 436, Contrato nº 
175/2014 - C/C 624024-9 C.E.F. - SAÚDE
  
Un.:
 SV  
Quantidade:
  3,0000  
Vl. Unit.:
 1.848,00  
Vl.Total:
  5.544,00  
  
 11554/000-2014  03.00.04.122.3.3.90.39.01  10140/2014  Dispensa - Isento Compras e Serviços  POINTWARE SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA  07.699.468/0001-65  J  600,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - SUPORTE TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO DO RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO - PARA ATENDER A 
DTRH NA MANUTENÇÃO DO RELÓGIO DE PONTO DO PAÇO MUNICIPAL - ADMINISTRAÇÃO
  
Un.:
 HR  
Quantidade:
  4,0000  
Vl. Unit.:
 150,00  
Vl.Total:
  600,00  
  
 11555/000-2014  12.00.12.361.3.1.91.13.02  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  -0,10  0,00  -0,10  0,00  
 
Item:
  1 - Anulação da Nota nº 774/0-2014 - EMPENHADO A MAIOR  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 -0,10  
Vl.Total:
  -0,10  
 11556/000-2014  01.00.04.122.3.3.90.39.01  9204/2014  Outros/Não Aplicável  AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM  45.552.130/0001-75  J  -3.200,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - Anulação da Nota nº 10609/0-2014 - EMPENHADO INCORRETAMENTE  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 -3.200,00  
Vl.Total:
  -3.200,00  
 11557/000-2014  01.00.04.122.3.3.90.39.01  Outros/Não Aplicável  AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM  45.552.130/0001-75  J  3.200,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - PARA PAGAMENTO LEGIONARIOS - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 7463/2014 - REF PAGAMENTO 
DE SALARIO DOS LEGIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS - GABINETE
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 3.200,00  
Vl.Total:
  3.200,00  
  
 11557/001-2014  01.00.04.122.3.3.90.39.01  Outros/Não Aplicável  AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM  45.552.130/0001-75  J  0,00  2.562,93  2.562,93  0,00  
 
Item:
  
1 - PARA PAGAMENTO LEGIONARIOS - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 7463/2014 - REF PAGAMENTO 
DE SALARIO DOS LEGIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS - GABINETE
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
  2.562,93  
Vl.Total:
  2.562,93  
         
  
 11558/000-2014  211110100  Dispensa - Isento Compras e Serviços  INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS  29.979.036/0394-38  J  -430,78  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - Anulação da Nota nº 8229/0-2013 - Motivo: valor não utilizado  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 -430,78  
Vl.Total:
  -430,78  
 11559/000-2014  211110100  355/2013  Dispensa - Isento Compras e Serviços  INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS  29.979.036/0394-38  J  -19.605,04  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - Anulação da Nota nº 8317/0-2013 - Motivo: valor não utilizado  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 -19.605,04  
Vl.Total:
  -19.605,04  
 11560/000-2014  112900000  Dispensa - Isento Compras e Serviços  SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS  O  -9.617,17  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - Anulação da Nota nº 8365/0-2013 - Motivo: valor não utilizado  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 -9.617,17  
Vl.Total:
  -9.617,17  
 11561/000-2014  211110300  1515/2013  Dispensa - Isento Compras e Serviços  ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL  64.037.930/0001-00  J  -145.202,09  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - Anulação da Nota nº 8439/0-2013 - Motivo: valor não utilizado  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 -145.202,09  
Vl.Total:
  -145.202,09  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/09/2014 ATÉ 29/09/2014  
Página:
 44
/
 47  
    
   
 
Empenho
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 11562/000-2014  112190100  1516/2013  Dispensa - Isento Compras e Serviços  SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - INSS  O  -7,01  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - Anulação da Nota nº 8451/0-2013 - Motivo: valor não utilizado  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 -7,01  
Vl.Total:
  -7,01  
 11563/000-2014  211160000  1875/2013  Dispensa - Isento Compras e Serviços  AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS E SERVIDORES PUBLI  00.923.783/0001-85  J  -10.119,92  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - Anulação da Nota nº 8501/0-2013 - Motivo: valor não utilizado  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 -10.119,92  
Vl.Total:
  -10.119,92  
 11564/000-2014  211120000  1875/2013  Dispensa - Isento Compras e Serviços  PENSAO ALIMENTICIA  O  -4.240,56  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - Anulação da Nota nº 8515/0-2013 - Motivo: valor não utilizado  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 -4.240,56  
Vl.Total:
  -4.240,56  
 11565/000-2014  211110100  355/2013  Dispensa - Isento Compras e Serviços  INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS  29.979.036/0394-38  J  0,00  -19.605,04  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - Anulação da Nota nº 8167/1-2013 - Motivo: valor não utilizado  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
  -19.605,04  
Vl.Total:
  -19.605,04  
         
 11566/000-2014  211110100  355/2013  Dispensa - Isento Compras e Serviços  INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS  29.979.036/0394-38  J  -19.605,04  0,00  -19.605,04  0,00  
 
Item:
  1 - Anulação da Nota nº 8167/0-2013 - Motivo: valor não utilizado  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 -19.605,04  
Vl.Total:
  -19.605,04  
 11567/000-2014  211110100  355/2013  Dispensa - Isento Compras e Serviços  INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS  29.979.036/0394-38  J  0,00  -279,36  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - Anulação da Nota nº 8177/1-2013 - Motivo: valor não utilizado  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
  -279,36  
Vl.Total:
  -279,36  
         
 11568/000-2014  211110100  355/2013  Dispensa - Isento Compras e Serviços  INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS  29.979.036/0394-38  J  -279,36  0,00  -279,36  0,00  
 
Item:
  1 - Anulação da Nota nº 8177/0-2013 - Motivo: valor não utilizado  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 -279,36  
Vl.Total:
  -279,36  
 11569/000-2014  211110100  355/2013  Dispensa - Isento Compras e Serviços  INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS  29.979.036/0394-38  J  0,00  -457,49  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - Anulação da Nota nº 8179/1-2013 - Motivo: valor não utilizado  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
  -457,49  
Vl.Total:
  -457,49  
         
 11570/000-2014  211110100  355/2013  Dispensa - Isento Compras e Serviços  INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS  29.979.036/0394-38  J  -457,49  0,00  -457,49  0,00  
 
Item:
  1 - Anulação da Nota nº 8179/0-2013 - Motivo: valor não utilizado  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 -457,49  
Vl.Total:
  -457,49  
 11571/000-2014  211110100  755/2013  Dispensa - Isento Compras e Serviços  INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS  29.979.036/0394-38  J  0,00  -27.523,69  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - Anulação da Nota nº 8259/1-2013 - Motivo: valor não utilizado  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
  -27.523,69  
Vl.Total:
  -27.523,69  
         
 11572/000-2014  211110100  755/2013  Dispensa - Isento Compras e Serviços  INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS  29.979.036/0394-38  J  -27.523,69  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - Anulação da Nota nº 8259/0-2013 - Motivo: valor não utilizado  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 -27.523,69  
Vl.Total:
  -27.523,69  
 11573/000-2014  211110300  755/2013  Dispensa - Isento Compras e Serviços  ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL  64.037.930/0001-00  J  0,00  -113.804,57  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - Anulação da Nota nº 8267/1-2013 - Motivo: valor não utilizado  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
  -113.804,57  
Vl.Total:
  -113.804,57  
         
 11574/000-2014  211110300  755/2013  Dispensa - Isento Compras e Serviços  ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL  64.037.930/0001-00  J  -113.804,57  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - Anulação da Nota nº 8267/0-2013 - Motivo: valor não utilizado  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 -113.804,57  
Vl.Total:
  -113.804,57  
 11575/000-2014  RP  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  -247,84  0,00  -247,84  0,00  
 
Item:
  1 - Anulação da Nota nº 13412/0-2013 - Motivo: valor não utilizado  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 -247,84  
Vl.Total:
  -247,84  
 11576/000-2014  RP  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  -180,19  0,00  -180,19  0,00  
 
Item:
  1 - Anulação da Nota nº 13418/0-2013 - Motivo: valor não utilizado  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 -180,19  
Vl.Total:
  -180,19  
 11577/000-2014  RP  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  -454,95  0,00  -454,95  0,00  
 
Item:
  1 - Anulação da Nota nº 13425/0-2013 - Motivo: valor não utilizado  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 -454,95  
Vl.Total:
  -454,95  
 11578/000-2014  RP  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  -1.070,22  0,00  -1.070,22  0,00  
 
Item:
  1 - Anulação da Nota nº 14594/0-2013 - Motivo: valor não utilizado  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 -1.070,22  
Vl.Total:
  -1.070,22  
 11579/000-2014  RP  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  -2.000,00  0,00  -2.000,00  0,00  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/09/2014 ATÉ 29/09/2014  
Página:
 45
/
 47  
    
   
 
Empenho
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 
Item:
  1 - Anulação da Nota nº 14595/0-2013 - Motivo: valor não utilizado  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 -2.000,00  
Vl.Total:
  -2.000,00  
 11580/000-2014  RP  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  -716,25  0,00  -716,25  0,00  
 
Item:
  1 - Anulação da Nota nº 14596/0-2013 - Motivo: valor não utilizado  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 -716,25  
Vl.Total:
  -716,25  
 11581/000-2014  10.01.10.301.3.3.90.39.02  10058/2014  Dispensa - Isento Compras e Serviços  PAULO CESAR PEREIRA VIDROS - ME  13.129.251/0001-12  J  1.300,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - REPOSIÇAO DE VIDRO. 10m² de vidros incolor/canelado - ESTIMATIVA PARA ATENDER AS UNIDADES DE 
SAÚDE - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
  
Un.:
 SV  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 1.300,00  
Vl.Total:
  1.300,00  
  
 11582/000-2014  13.00.04.122.3.3.90.39.01  10048/2014  Dispensa - Isento Compras e Serviços  RADIO NOVA REGISTRO RADIODIFUSAO LTDA  53.960.860/0001-33  J  350,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - SERVIÇO DE INSERÇAO  - PARA DIVULGAR O CURSO DE ALMOXARIFE/ESTOQUISTA A SER REALIZADO 
NO ETEC - PROMOVIDO PELA SECRETARIA - ASSISTÊNCIA
  
Un.:
 SV  
Quantidade:
  10,0000  
Vl. Unit.:
 35,00  
Vl.Total:
  350,00  
  
 11583/000-2014  09.00.04.122.3.3.90.30.01  9943/2014  Dispensa - Isento Compras e Serviços  H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS L  04.477.095/0001-90  J  445,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - PLACA MÃE . socket do tipo FCLGA1155  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 209,00  
Vl.Total:
  209,00  
 
2 - PENTE DE MEMORIA  DDR III - 2GB - PARA MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR UTILIZADO PELO 
CADASTRO AMBIENTAL RURAL - CAR - DESTA SECRETARIA - DES. AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE
  UN  2,0000  118,00  236,00  
  
 11584/000-2014  13.00.08.244.3.3.90.39.01  1049/2014  Dispensa - Isento Compras e Serviços  PAULO CESAR PEREIRA VIDROS - ME  13.129.251/0001-12  J  630,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - INSTALAÇÃO DE FECHADURA ELETRONICA. Com material incluso - MANUTENÇÃO DA PORTA DE VIDRO 
INTERNA DA SECRETARIA - ASSISTÊNCIA
  
Un.:
 SV  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 630,00  
Vl.Total:
  630,00  
  
 11585/000-2014  10.01.10.301.3.3.90.39.05  9903/2014  Dispensa - Isento Compras e Serviços  NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA - ME  03.986.179/0001-96  J  3.100,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - CONFECÇÃO DE COBERTURA EM POLICARBONATO ALVEOLAR. medindo 3,8x3m com instalação incluso - 
PARA INSTALAÇÃO NO PSF ARAPONGAL OESTE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
  
Un.:
 SV  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 3.100,00  
Vl.Total:
  3.100,00  
  
 11586/000-2014  10.01.10.122.3.3.90.30.01  10055/2014  Dispensa - Isento Compras e Serviços  FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP  51.084.341/0001-23  J  16,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - CARBONATO DE CALCIO PÓ - 40 GRAMAS - PARA USO DA PACIENTE ALINE C. CASTRO, PARA ATENDER 
MANDADO JUDICIAL - PROCESSO Nº 495.2014/007189-3 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE
  
Un.:
 PT  
Quantidade:
  4,0000  
Vl. Unit.:
 4,00  
Vl.Total:
  16,00  
  
 11587/000-2014  14.00.08.244.3.3.50.43.05  1481/2014  Outros/Não Aplicável  CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ  02.173.852/0001-06  J  -3.400,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - Anulação da Nota nº 1521/0-2014 - MOTIVO: VALOR DO REPASSE SERÁ DESTINADA À OUTRA ENTIDADE  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 -3.400,00  
Vl.Total:
  -3.400,00  
 11588/000-2014  11.00.12.122.3.3.90.93.01  10157/2014  Outros/Não Aplicável  FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO  00.378.257/0001-81  J  1.691,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - REF. A DEVOLUÇÃO DO SALDO DOS RECURSOS NÃO UTILIZADOS DO CONVENIO Nº 700622/2011 - 
PROINFANCIA MOBILIARIO - C/C 26870-4 BB - EDUCAÇÃO
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 1.691,00  
Vl.Total:
  1.691,00  
  
 11589/000-2014  02.00.03.092.3.3.90.39.01  10077/2014  Dispensa  TOTALWARE SISTEMAS E REDES LTDA - EPP  05.295.257/0001-31  J  576,10  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - LICENÇA DE SOFTWARE – ANTI-VÍRUS - DISPENSA DE LICITAÇÃO 064/2014 - AQUISIÇÃO DE 135 
(CENTO E TRINTA E CINCO) LICENÇAS DO SOFTWARE ANTIVÍRUS PANDA SECURITY FOR BUSINESS, A 
SEREM UTILIZADAS PELA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS 
JURIDICOS, SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E GABINETE DO PREFEITO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - 
RESERVA 437 (FICHA 52), RESERVA 438 (FICHA 73), RESERVA 439 (FICHA 43), RESERVA 440 (FICHA 1), 
RESERVA 441 (FICHA 5) – JURÍDICO
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  14,0000  
Vl. Unit.:
 41,15  
Vl.Total:
  576,10  
  
 11590/000-2014  01.00.04.122.3.3.90.39.01  10077/2014  Dispensa  TOTALWARE SISTEMAS E REDES LTDA - EPP  05.295.257/0001-31  J  346,55  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - LICENÇA DE SOFTWARE – ANTI-VÍRUS - DISPENSA DE LICITAÇÃO 064/2014 - AQUISIÇÃO DE 135 
(CENTO E TRINTA E CINCO) LICENÇAS DO SOFTWARE ANTIVÍRUS PANDA SECURITY FOR BUSINESS, A 
SEREM UTILIZADAS PELA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS 
JURIDICOS, SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E GABINETE DO PREFEITO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - 
RESERVA 437 (FICHA 52), RESERVA 438 (FICHA 73), RESERVA 439 (FICHA 43), RESERVA 440 (FICHA 1), 
RESERVA 441 (FICHA 5) – GABINETE
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  8,4200  
Vl. Unit.:
 41,15  
Vl.Total:
  346,55  
  
 11591/000-2014  01.00.04.122.3.3.90.39.01  10077/2014  Dispensa  TOTALWARE SISTEMAS E REDES LTDA - EPP  05.295.257/0001-31  J  353,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - LICENÇA DE SOFTWARE - ANTI-VIRUS - DISPENSA DE LICITAÇÃO 064/2014 - AQUISIÇÃO DE 135 
(CENTO E TRINTA E CINCO) LICENÇAS DO SOFWARE ANTIVÍRUS PANDA SECURITY FOR BUSINESS, A 
SEREM UTILIZADAS PELA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS 
JURIDICOS, SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E GABINETE DO PREFEITO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - 
RESERVA 437 (FICHA 52), RESERVA 438 (FICHA 73), RESERVA 439 (FICHA 43), RESERVA 440 (FICHA 1), 
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  8,5800  
Vl. Unit.:
 41,15  
Vl.Total:
  353,00  
  
 
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/09/2014 ATÉ 29/09/2014  
Página:
 46
/
 47  
    
   
 
Empenho
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 
RESERVA 441 (FICHA 5) - GABINETE
  
 11592/000-2014  03.00.04.122.3.3.90.39.01  10077/2014  Dispensa  TOTALWARE SISTEMAS E REDES LTDA - EPP  05.295.257/0001-31  J  2.469,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - LICENÇA DE SOFTWARE - ANTI-VIRUS - DISPENSA DE LICITAÇÃO 064/2014 - AQUISIÇÃO DE 135 
(CENTO E TRINTA E CINCO) LICENÇAS DO SOFWARE ANTIVÍRUS PANDA SECURITY FOR BUSINESS, A 
SEREM UTILIZADAS PELA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS 
JURIDICOS, SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E GABINETE DO PREFEITO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - 
RESERVA 437 (FICHA 52), RESERVA 438 (FICHA 73), RESERVA 439 (FICHA 43), RESERVA 440 (FICHA 1), 
RESERVA 441 (FICHA 5) - ADMINISTRAÇÃO
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  60,0000  
Vl. Unit.:
 41,15  
Vl.Total:
  2.469,00  
  
 11593/000-2014  04.00.04.122.3.3.90.39.01  10077/2014  Dispensa  TOTALWARE SISTEMAS E REDES LTDA - EPP  05.295.257/0001-31  J  1.810,60  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - LICENÇA DE SOFTWARE - ANTI-VIRUS - DISPENSA DE LICITAÇÃO 064/2014 - AQUISIÇÃO DE 135 
(CENTO E TRINTA E CINCO) LICENÇAS DO SOFWARE ANTIVÍRUS PANDA SECURITY FOR BUSINESS, A 
SEREM UTILIZADAS PELA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS 
JURIDICOS, SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E GABINETE DO PREFEITO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - 
RESERVA 437 (FICHA 52), RESERVA 438 (FICHA 73), RESERVA 439 (FICHA 43), RESERVA 440 (FICHA 1), 
RESERVA 441 (FICHA 5) - FINANÇAS
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  44,0000  
Vl. Unit.:
 41,15  
Vl.Total:
  1.810,60  
  
 11594/000-2014  12.00.12.361.3.1.90.96.02  Outros/Não Aplicável  SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  46.384.111/0001-40  J  3.936,19  0,00  3.936,19  0,00  
 
Item:
  
1 - REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL, CONFORME CONVÊNIO DE PARCERIAS 
EDUCACIONAIS ESTADO-MUNICÍPIO, REFERENTE AGOSTO/2014.
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 3.936,19  
Vl.Total:
  3.936,19  
  
 14461/004-2013  RP  5024/2013  Tomada de Preço Obras  CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP  14.934.840/0001-36  J  0,00  0,00  0,00  33.382,52  
 
Item:
  
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONVÊNIO - Referente a Contratação para construção do "Centro Dia do Idoso", a 
ser construido na Av. Dep. Ulisses Guimarães esquina com a Rua Vivaldo Pereira, Jardim Eiji Matsumura, no 
Município de Registro, pagos através do convenio estadual nº 378/2013 - Secretaria de Desenvolvimento Social 
do Estado de São Paulo - Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Obras. - REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO
  
Un.:
 %  
Quantidade:
  0,0700  
Vl. Unit.:
 494.093,00  
Vl.Total:
  33.382,52  
  
 14462/004-2013  RP  5024/2013  Tomada de Preço Obras  CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP  14.934.840/0001-36  J  0,00  0,00  0,00  3.237,18  
 
Item:
  
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONTRAPARTIDA - Referente a Contratação para construção do "Centro Dia do 
Idoso", a ser construido na Av. Dep. Ulisses Guimarães esquina com a Rua Vivaldo Pereira, Jardim Eiji 
Matsumura, no Município de Registro, pagos através do convenio estadual nº 378/2013 - Secretaria de 
Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo - Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Obras. - 
REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO
  
Un.:
 %  
Quantidade:
  0,0700  
Vl. Unit.:
 47.910,93  
Vl.Total:
  3.237,18  
  
 
 
  
 
 REGISTRO, 1 de Outubro de 2014.  
 
 
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/09/2014 ATÉ 29/09/2014  
Página:
 47
/
 47  
    
   
 
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Diretor Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
CRC 1SP259125/O-3
  
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
ROSEMEIRE JESUS PEREIRA
Controle Interno
CRC 1SP236334/O-2