4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/12/2014 ATÉ 30/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
1
/
34
Data de Lançamento: 30/12/2014
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
145,46
4/032-2014
283/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
Item:
1 - PAGAMENTO DE CONSUMO DE LUZ EM 2014 - GABINETE
Vl.Total:
145,46
145,46
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
6/029-2014
272/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
135,12
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
135,12
Item:
1 - CONSUMO DE AGUA DURANTE 2014 PARA O GABINETE
Vl.Total:
135,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
135,12
Vl. Unit.:
0,00
17/091-2014
93/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
135,12
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
135,12
Item:
1 - REF DESPESA COM CONSUMO DE AGUA - PARA MANUT. DA SECRETARIA E SUAS EXTENSÕES POR 6 
MESES - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
Vl.Total:
135,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
135,12
Vl. Unit.:
0,00
17/092-2014
93/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
350,24
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
350,24
Item:
1 - REF DESPESA COM CONSUMO DE AGUA - PARA MANUT. DA SECRETARIA E SUAS EXTENSÕES POR 6 
MESES - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
Vl.Total:
350,24
Un.:
Quantidade:
1,0000
350,24
Vl. Unit.:
0,00
17/093-2014
93/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
928,06
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
928,06
Item:
1 - REF DESPESA COM CONSUMO DE AGUA - PARA MANUT. DA SECRETARIA E SUAS EXTENSÕES POR 6 
MESES - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
Vl.Total:
928,06
Un.:
Quantidade:
1,0000
928,06
Vl. Unit.:
1.448,00
44/006-2014
279/2014
Outros/Não Aplicável
CONS. INTERMUN. SAÚDE V. RIBEIRA (CONSAÚDE)
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
57.740.490/0001-80
0,00
Item:
1 - CONTRIBUIÇÃO CONSAÚDE REF. EXERCICIO DE 2014 - GABINETE DO PREFEITO
Vl.Total:
1.448,00
1.448,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
59/012-2014
122/2014
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
13.033,67
10.01.10.302.3.3.50.43.06
J
55.856.710/0001-00
13.033,67
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PRONTO 
SOCORRO MUNICIPAL - HOSPITAL SÃO JOÃO, CONFORME 8º TERMO ADITIVO DO CONVENIO Nº 
018/A/2009 PERIODO JANEIRO A SETEMBRO/2014 - C/C 258-3 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE
Vl.Total:
13.033,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
13.033,67
Vl. Unit.:
264,08
68/008-2014
174/2014
Outros/Não Aplicável
ERVAL PAULO DOS SANTOS
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
544.843.678-15
0,00
Item:
1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA 
PARA USO NO EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE
Vl.Total:
264,08
33,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
8,0000
363,11
80/011-2014
178/2014
Outros/Não Aplicável
JOSE KITA SOARES
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
018.147.038-10
0,00
Item:
1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA 
PARA USO NO EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE
Vl.Total:
363,11
33,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
11,0000
858,26
85/011-2014
183/2014
Outros/Não Aplicável
SERGIO RICARDO DA SILVA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.885.668-63
0,00
Item:
1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA 
PARA USO NO EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE
Vl.Total:
858,26
33,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
26,0000
0,00
94/027-2014
1/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
16,44
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
16,44
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
16,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
16,44
Vl. Unit.:
0,00
96/024-2014
3/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
740,62
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
740,62
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE AGUA - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
740,62
Un.:
Quantidade:
1,0000
740,62
Vl. Unit.:
0,00
96/025-2014
3/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
69,23
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
69,23
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE AGUA - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
69,23
Un.:
Quantidade:
1,0000
69,23
Vl. Unit.:
0,00
97/013-2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
740,61
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
740,61
Item:
1 - CONSUMO DE AGUA PARA O EXERCICIO DE 2014 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS
Vl.Total:
740,61
Un.:
Quantidade:
1,0000
740,61
Vl. Unit.:
180,00
124/012-2014
131/2014
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
0,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, PAGAMENTO DE 
PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 3º TERMO ADITIVO DO CONVENIO Nº 
015/A/2011, PERIODO EXERCICIO 2014 - C/C 244-3 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE
Vl.Total:
180,00
180,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
144/009-2014
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
0,00
545,45
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
545,45
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/12/2014 ATÉ 30/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
2
/
34
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
Vl.Total:
545,45
Un.:
SV
Quantidade:
0,3600
1.500,14
Vl. Unit.:
11.541,05
160/014-2014
471/2014
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
04.00.04.123.4.6.91.71.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
Item:
1 - REF. RECOLHIMENTO DA PARCELA DE Nº 212/240 DA DIVIDA CONSOLIDADA, CF. ACORDO FIRMADO 
ENTRE A PREFEITURA E OMSS - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE FINANÇAS
Vl.Total:
11.541,05
11.541,05
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
164/011-2014
473/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
5.322,34
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
5.322,34
Item:
1 - OP REF CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DA ELEKTRO REF. ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA O 
EXERCICIO DE 2014 - C/C 111-0 CEF
Vl.Total:
5.322,34
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.322,34
Vl. Unit.:
0,00
177/009-2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
67,56
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
67,56
Item:
1 - DESPESAS COM SANEAMENTO BASICO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - SEC. MUN. DE TRANSITO
Vl.Total:
67,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
67,56
Vl. Unit.:
0,00
273/013-2014
472/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
38.042,27
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
38.042,27
Item:
1 - OP REF CONTABILIZAÇÃO DAS FATURAS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA 2014 - C/C 111-0 CEF - COMP 
NOV/2014
Vl.Total:
38.042,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
38.042,27
Vl. Unit.:
254,90
308/011-2014
559/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LOCAWEB S/C LTDA
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.351.877/0001-52
0,00
Item:
1 - HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITURA
Vl.Total:
254,90
3.467,10
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,0700
0,00
401/013-2014
257/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
740,61
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
740,61
Item:
1 - PAGAMENTO REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA EX. 2014 - FINANÇAS
Vl.Total:
740,61
Un.:
Quantidade:
1,0000
740,61
Vl. Unit.:
9.287,09
509/004-2014
212/2013
Tomada de Preço Obras
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
0,00
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
04.941.945/0001-69
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONTRAPARTIDA- REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL - REFERENTE A 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO 
DO MERCARDO MUNICIPAL, PAGOS ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0278.533-09/2008/MAPA/CAIXA 
E CONTRATO DE REPASSE Nº 0281673-63/2008/MINISTERIO DO TURISMO/CAIXA - SEC. MUN. DE 
PLANEJAMENTO URBANO
Vl.Total:
9.287,09
235,45
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
39,4400
93.126,41
791/004-2014
212/2013
Tomada de Preço Obras
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
0,00
05.00.15.451.4.4.90.51.05
J
04.941.945/0001-69
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONVÊNIO - REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL - REFERENTE A CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO MERCARDO 
MUNICIPAL, PAGOS ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0278.533-09/2008/MAPA/CAIXA E CONTRATO 
DE REPASSE Nº 0281673-63/2008/MINISTERIO DO TURISMO/CAIXA - C/C 647077-5 CEF - SEC. MUN. DE 
PLANEJAMENTO URBANO
Vl.Total:
93.126,41
1.883,83
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
49,4300
0,00
876/011-2014
787/2014
Inexigibilidade
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
0,00
15,87
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
91.088.328/0003-29
15,87
Item:
1 - PAGTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA USO DA SEC. SAÚDE  PARA O EX. DE 2014 - C/C 363-6 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
15,87
Un.:
Quantidade:
1,0000
15,87
Vl. Unit.:
0,00
886/010-2014
790/2014
Inexigibilidade
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
0,00
60,76
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
91.088.328/0003-29
60,76
Item:
1 - PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA USO DO CEREST PARA O EX. 2014 - C/C 253-2 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
60,76
Un.:
Quantidade:
1,0000
60,76
Vl. Unit.:
0,00
887/010-2014
788/2014
Inexigibilidade
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
0,00
14,82
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
91.088.328/0003-29
14,82
Item:
1 - PAGTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA USO DA VIGILANCIA SANITARIA PARA O EX. 2014 - C/C 
252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
14,82
Un.:
Quantidade:
1,0000
14,82
Vl. Unit.:
0,00
1218/014-2014
963/2014
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
0,00
526,76
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
526,76
Item:
1 - TARIFAS REF. 12/2014 - C/C 305-9 - BC 104 -  FINANÇAS
Vl.Total:
526,76
Un.:
Quantidade:
1,0000
526,76
Vl. Unit.:
0,00
1274/017-2014
913/2014
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
156,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
00.000.000/0492-80
156,00
Item:
1 - REFERENTE TARIFA BANCÁRIA MÊS 12/2014 - C/C 14.284-0 BC 1109
Vl.Total:
156,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
156,00
Vl. Unit.:
1.550,00
2635/008-2014
4179/2013
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
15.146.761/0001-23
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO, APOIO E FISCALIZAÇÃO - SERVIÇO DE CONTROLADOR DE 
ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PEC - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 
Vl.Total:
1.550,00
558,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
2,7800
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/12/2014 ATÉ 30/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
3
/
34
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA RUA GUARACI, 
S/N, NO BAIRRO VILA NOVA, POR UM PERÍODO DE 12(DOZE)MESES COM PREVISÃO PARA INÍCIO EM 
NOVEMBRO/2013, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 18:00HS AS 08:00HS, SÁBADO, DOMINGO E 
FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 3 FUNCIONÁRIOS NUMA ESCALA DE 12x36, 
PERMANECENDO 1(UM) FUNCIONÁRIO NOS HORÁRIOS ESTABELECIDOS - C/C 28.286-3 BB - FM ASSIST. 
SOCIAL
473,20
3468/003-2014
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 08. Pão francês - Ingredientes: farinha de trigo, fermento biológico água e sal, 
pesando 50 gramam a unidade, com tolerância de até 10% do peso do produto. O pão deve ser fabricado com 
matérias-primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de 
conservação. Aparência: massa cozida, miolo poroso, leve e homogêneo, sem grumos, sabor e odor próprios. 
Cor: casca amarelada e miolo branco Serão rejeitados o pão queimado ou mal assado. O produto deverá ser 
entregue em embalagem que mantenha sua integridade e suas condições organolépticas e higiênicas 
adequadas. O pão deverá ser produzido no dia da entrega. A entrega devera ser feita nas unidades escolares 
municipais listadas em anexo, nos dias e quantidades estipulados. Locais de  Entrega: CAPS - KRILL - PARA 
USO DOS PACIENTES ATENDIDOS PELO CAPS, NO EX. 2014, AQ. FUTURAS DE PÃES, DESTINADOS AO CORPO 
DE BOMBEIROS, SEC. SAÚDE, ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
473,20
0,65
Vl. Unit.:
Un.:
UNI
Quantidade:
728,0000
0,00
3850/008-2014
3316/2014
Outros/Não Aplicável
MILEYDIS GELIS WANTON
0,00
2.250,00
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
066.207.861-62
2.250,00
Item:
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MEDICO PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 13/01/2014 - C/C 
624025-7 CEF - SAÚDE - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
2.250,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.250,00
Vl. Unit.:
0,00
3851/008-2014
3315/2014
Outros/Não Aplicável
ELIETE ARIOSA VALDRIA
0,00
2.250,00
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
066.263.081-57
2.250,00
Item:
1 - ESTIMATIVA DE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO 
PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 
13/01/2014 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
2.250,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.250,00
Vl. Unit.:
0,00
3852/008-2014
3314/2014
Outros/Não Aplicável
ULFRINEIDI OSORIO RODRIGUEZ
0,00
2.250,00
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
066.216.091-67
2.250,00
Item:
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MEDICO PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 13/01/2014 - C/C 
624025-7 CEF - SAÚDE - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
2.250,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.250,00
Vl. Unit.:
3.430,20
3966/007-2014
900/2014
Pregão Presencial
CESAR PONTES PROTESE DENTARIA - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
17.465.827/0001-73
0,00
Item:
3 - SERVIÇO DE REEMBASAMENTO DE PROTESE TOTAL. para montagem de dentes em Prótese Total: a. 
Alívio (desgaste) prévio da peça protética; b. Preenchimento em resina acrílica termo-polimerizável, após 
moldagem com pasta zinco-enólica. - PARA USO DO CEO - CONTRATAÇÃO FUTURA DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRÓTESE DENTARIA, PARA ATENDIMENTO AOS 
PACIENTES DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO REABILITADOR PROTETICO - C/C 306-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
32,24
32,24
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2 - SERVIÇO CONFECÇAO PROTESE PARCIAL REMOVIVEL CONTENDO: ARMAÇAO METALICA, MONTAGEM 
DE DENTES E DE ACRILIZAÇAO. 1. Serviço de confecção de armação metálica: a. Confeccionada em liga 
metálica de Cobalto-Cromo 100% "virgem", com 63% a 64% de Co, 27% a 28% de Cr e 5% a 5,5% de 
Molibdênio; b. Desenho de grampos e conectores a serem fornecidos pelo profissional; c. Polimento e lisura 
adequados, sem linhas de fratura, pontos de oxidação e inclusão de bolhas de ar ou outros materiais.
775,20
129,20
SV
6,0000
1 - SERVIÇO CONFECÇAO DE MOLDEIRA INDIVIDUAL. para moldagem com pasta de impressão zinco-enólica 
ou alginato: a. Confeccionada em resina acrílica auto-polimerizável incolor, com aba de apoio e espessura de 
2,0 mm; b. Superfícies interna e externa isentas de irregularidades e/ou cera; c. Com perfurações ou não, de 
acordo com indicação do profissional. d. Extensão suficiente para cobertura de toda a área chapeável, com 
devidos alívios em cera das áreas retentivas; e. Bordas com acabamento arredondado, isentas de porções 
cortantes e irregulares. 2. Serviço de confecção de PLANO DE ORIENTAÇÃO INDIVIDUAL para montagem de 
dentes em Prótese Total, Prótese Parcial Removível ou Prótese Parcial Provisória: a. Confeccionada em resina 
acrílica auto-polimerizável incolor, espessura de 2,0 mm; b. Superfícies interna isenta de irregularidades e/ou 
cera; c. Extensão suficiente para cobertura de toda a área chapeável. d. Bordas com acabamento arredondado, 
isentas de porções cortantes e irregulares; e. Rolete em cera rosa tipo "utilidade" com volume e formato 
adequado das arcadas dentárias. 3. Serviço de confecção de PRÓTESE TOTAL contendo: 1. Placa Base: a. 
Confeccionada em resina acrílica auto-polimerizável incolor, espessura de 2,0 mm; b. Superfícies interna 
isenta de irregularidades e/ou cera; c. Extensão suficiente para cobertura de toda a área chapeável; d. Bordas 
com acabamento arredondado, isentas de porções cortantes e/ou irregulares. 2. Serviço de montagem de 
dentes: a. Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade com estabilidade de cor, resistência à 
solubilidade e alta dureza superficial, de acordo com requisitos da ISO 336 e ADA, com tripla camada de 
prensagem comprovada em manual técnico e nota fiscal; cor e modelo a ser indicada pelo profissional; b. 
2.622,76
90,44
SV
29,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/12/2014 ATÉ 30/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
4
/
34
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Escultura apropriada das gengivas e papilas em cera rosa tipo "n° 7"; c. Confecção de retenções mecânicas 
nos dentes (perfurações na base); 3. Serviço de acrilização: a. Palato incolor, gengivas e papilas em resin
2.023,68
5030/002-2014
4235/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
55.856.710/0001-00
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM DE ROUPA. lençois, toalhas e jalecos - PARA USO DO SETOR DE 192, 
AMBULANCIA, UBS E ESF PARA O EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.023,68
6,80
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
297,6000
0,00
6022/033-2014
5093/2014
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
0,00
10.145,81
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
10.145,81
Item:
1 - TARIFAS REF. 12/2014 - C/C 350-4 - BC 1841 - FINANÇAS
Vl.Total:
10.145,81
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.145,81
Vl. Unit.:
0,00
6022/034-2014
5093/2014
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
0,00
5.201,95
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
5.201,95
Item:
1 - TARIFAS REF. 12/2014 - C/C 142-0 - BC 1331- FINANÇAS
Vl.Total:
5.201,95
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.201,95
Vl. Unit.:
0,00
6022/035-2014
5093/2014
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
0,00
1.200,50
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
1.200,50
Item:
1 - TARIFAS REF. 12/2014 - C/C 19-0 - BC 1315 -  FINANÇAS
Vl.Total:
1.200,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.200,50
Vl. Unit.:
0,00
6022/036-2014
5093/2014
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
0,00
2,95
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
2,95
Item:
1 - REFERENTE TARIFA BANCÁRIA MÊS 12/2014 - C/C 119-6 BC 1320
Vl.Total:
2,95
Un.:
Quantidade:
1,0000
2,95
Vl. Unit.:
0,00
6022/037-2014
5093/2014
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
0,00
365,15
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
365,15
Item:
1 - REFERENTE TARIFA BANCARIA MÊS 12/2014 - C/C 20-3 BC 1314
Vl.Total:
365,15
Un.:
Quantidade:
1,0000
365,15
Vl. Unit.:
0,00
6128/006-2014
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
535,00
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
465,00
Un.:
%
Quantidade:
0,1400
3.412,50
Vl. Unit.:
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO 
Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E 
GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - ADMINISTRAÇÃO
70,00
%
0,0500
1.369,50
0,00
6129/006-2014
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
953,10
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
695,00
Un.:
%
Quantidade:
0,3000
2.295,00
Vl. Unit.:
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
108,10
%
0,1600
672,92
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO 
Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E 
GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - ADMINISTRAÇÃO
150,00
%
0,1100
1.369,50
0,00
6130/005-2014
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
20,00
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS - Dispensa de 
Licitação nº 030/2014 - contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administraão de 
bolsas de estágio, pelo período de 15 (quinze) meses. Todas as secretarias e Gabinete. Contrato nº 090/2014. 
- FINANÇAS
Vl.Total:
20,00
Un.:
%
Quantidade:
0,0100
2.295,00
Vl. Unit.:
0,00
6131/007-2014
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
1.348,10
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
1.020,00
Un.:
%
Quantidade:
0,4400
2.295,00
Vl. Unit.:
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
108,10
%
0,1600
672,92
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO 
Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E 
GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - ESPORTES
220,00
%
0,1600
1.369,50
0,00
6135/007-2014
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
47.903.570/0001-55
10.941,56
Item:
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
Vl.Total:
810,75
Un.:
%
Quantidade:
1,2000
672,93
Vl. Unit.:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
9.160,81
%
2,6800
3.412,48
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO 
Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
970,00
%
0,7100
1.369,50
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/12/2014 ATÉ 30/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
5
/
34
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E 
GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
0,00
6136/006-2014
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
47.903.570/0001-55
1.348,10
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
1.020,00
Un.:
%
Quantidade:
0,4400
2.295,00
Vl. Unit.:
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
108,10
%
0,1600
672,92
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO 
Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E 
GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
220,00
%
0,1600
1.369,50
0,00
6137/006-2014
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
47.903.570/0001-55
1.106,28
Item:
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
Vl.Total:
162,15
Un.:
%
Quantidade:
0,2400
672,92
Vl. Unit.:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
804,13
%
0,2400
3.412,50
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO 
Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E 
GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
140,00
%
0,1000
1.369,50
0,00
6139/007-2014
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
674,05
Item:
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
Vl.Total:
54,05
Un.:
%
Quantidade:
0,0800
672,92
Vl. Unit.:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
510,00
%
0,2200
2.295,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO 
Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E 
GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE
110,00
%
0,0800
1.369,50
0,00
6141/007-2014
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
1.280,83
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 4 HORAS
Vl.Total:
1.011,78
Un.:
%
Quantidade:
1,3800
734,98
Vl. Unit.:
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO 
Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E 
GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - FUNSSOL
215,00
%
0,1600
1.369,50
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
54,05
%
0,0800
672,92
0,00
6143/003-2014
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
1.488,10
Item:
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO 
Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E 
GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - MANUT. SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
220,00
Un.:
%
Quantidade:
0,1600
1.369,50
Vl. Unit.:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
1.160,00
%
0,3400
3.412,50
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
108,10
%
0,1600
672,92
0,00
6144/005-2014
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
814,05
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
650,00
Un.:
%
Quantidade:
0,1900
3.412,50
Vl. Unit.:
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
54,05
%
0,0800
672,92
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO 
Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E 
GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - TRANSITO
110,00
%
0,0800
1.369,50
0,00
6146/007-2014
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
47.903.570/0001-55
1.348,10
Item:
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
Vl.Total:
108,10
Un.:
%
Quantidade:
0,1600
672,92
Vl. Unit.:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
1.020,00
%
0,4400
2.295,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO 
Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
220,00
%
0,1600
1.369,50
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/12/2014 ATÉ 30/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
6
/
34
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E 
GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - C/C 28.512-9 BB - FM ASSIST. SOCIAL
0,00
6147/002-2014
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
47.903.570/0001-55
734,05
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO EDUCAÇAO PROFISSIONAL DE NIVEL MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 
HORAS
Vl.Total:
570,00
Un.:
%
Quantidade:
0,8300
684,00
Vl. Unit.:
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO 
Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E 
GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
110,00
%
0,0800
1.369,50
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
54,05
%
0,0800
672,92
0,00
6148/007-2014
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
47.903.570/0001-55
138,60
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO EDUCAÇAO PROFISSIONAL DE NIVEL MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 
HORAS
Vl.Total:
69,55
Un.:
%
Quantidade:
0,1000
684,00
Vl. Unit.:
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
54,05
%
0,0800
672,92
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO 
Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E 
GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
15,00
%
0,0100
1.369,50
0,00
6149/002-2014
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
47.903.570/0001-55
2.262,48
Item:
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO 
Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E 
GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
330,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2400
1.369,50
Vl. Unit.:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 4 HORAS
1.824,38
%
2,4800
735,01
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
108,10
%
0,1600
672,92
0,00
6221/007-2014
72/2013
Convite Compras e Serviços
CONFIATTA CONSULTORIA E GESTÃO LTDA - EPP
0,00
3.200,00
04.00.04.122.3.3.90.35.01
J
08.496.850/0001-34
3.200,00
Item:
1 - ASSESSORIA E CONSULTORIA - FINANÇAS
Vl.Total:
3.200,00
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
3.200,00
Vl. Unit.:
0,00
6490/005-2014
72/2013
Convite Compras e Serviços
CONFIATTA CONSULTORIA E GESTÃO LTDA - EPP
0,00
128,00
04.00.04.122.3.3.90.35.01
J
08.496.850/0001-34
128,00
Item:
1 - ASSESSORIA E CONSULTORIA - FINANÇAS
Vl.Total:
128,00
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,0400
2.983,68
Vl. Unit.:
0,00
7039/007-2014
5954/2014
Outros/Não Aplicável
MARIA LISSET TORRES SOFIA
0,00
2.250,00
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.485.291-58
2.250,00
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO 
PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 
1.854 DE 13/01/2014 - C/C 246-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - JANEIRO/2015
Vl.Total:
2.250,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.250,00
Vl. Unit.:
0,00
7041/007-2014
5955/2014
Outros/Não Aplicável
MARICELA SUROS CARBONELL
0,00
2.250,00
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.647.801-88
2.250,00
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO 
PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 
1.854 DE 13/01/2014 - C/C 246-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - JANEIRO/2015
Vl.Total:
2.250,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.250,00
Vl. Unit.:
0,00
7043/007-2014
5956/2014
Outros/Não Aplicável
MARIELA DEL CARMEN MARRERO NODAL
0,00
2.250,00
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.483.751-77
2.250,00
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO 
PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 
1.854 DE 13/01/2014 - C/C 246-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - JANEIRO/2015
Vl.Total:
2.250,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.250,00
Vl. Unit.:
0,00
7044/007-2014
5957/2014
Outros/Não Aplicável
MARIANELA DEL TORO RODRIGUEZ
0,00
2.250,00
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.550.681-60
2.250,00
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO 
PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 
1.854 DE 13/01/2014 - C/C 246-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - JANEIRO/2015
Vl.Total:
2.250,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.250,00
Vl. Unit.:
0,00
7271/038-2014
6047/2014
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
0,00
32.435,74
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
32.435,74
Item:
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 12/2014 - C/C 5.103-9 BB - FPM BC 1119
Vl.Total:
32.435,74
Un.:
Quantidade:
1,0000
32.435,74
Vl. Unit.:
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/12/2014 ATÉ 30/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
7
/
34
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
0,00
7271/039-2014
6047/2014
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
0,00
298,39
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
298,39
Item:
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 12/2014 - BB - C/C 7.749-6 FEP FEL LEI 7525 BC 1118
Vl.Total:
298,39
Un.:
Quantidade:
1,0000
298,39
Vl. Unit.:
0,00
7271/040-2014
6047/2014
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
0,00
186,04
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
186,04
Item:
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 12/2014 - BB - C/C 283.141-4 - ICMS BC 1129
Vl.Total:
186,04
Un.:
Quantidade:
1,0000
186,04
Vl. Unit.:
0,00
7271/041-2014
6047/2014
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
0,00
35,19
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
35,19
Item:
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 12/2014 - BB - C/C 5.202-7 - ITR BC 1102
Vl.Total:
35,19
Un.:
Quantidade:
1,0000
35,19
Vl. Unit.:
0,00
7271/042-2014
6047/2014
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
0,00
677,30
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
677,30
Item:
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 12/2014 - BB - C/C 7.749-6 ANP FEL LEI 7525 - BC 1118
Vl.Total:
677,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
677,30
Vl. Unit.:
0,00
7271/043-2014
6047/2014
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
0,00
254,08
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
254,08
Item:
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 12/2014 - BB - C/C 13.990-4 - CFM - BC 1120
Vl.Total:
254,08
Un.:
Quantidade:
1,0000
254,08
Vl. Unit.:
264,08
7367/005-2014
6220/2014
Outros/Não Aplicável
EDSON GOMES FAGUNDES
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
143.693.678-08
0,00
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO - REFERENTE ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 363-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Vl.Total:
264,08
264,08
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
7472/006-2014
110/2013
Pregão Presencial
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
7.570,20
Item:
1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
7.570,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.570,20
Vl. Unit.:
0,00
7472/007-2014
110/2013
Pregão Presencial
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
0,00
9.093,72
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
9.093,72
Item:
1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
9.093,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.093,72
Vl. Unit.:
0,00
7473/006-2014
110/2013
Pregão Presencial
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
0,00
6.843,54
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
6.843,54
Item:
1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE - SEC. MUN. DE FINANÇAS
Vl.Total:
6.843,54
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.843,54
Vl. Unit.:
2.192,40
7608/005-2014
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
05.690.346/0001-82
0,00
Item:
1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS DURANTE O EX. DE 2014 
- C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.192,40
10,80
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
203,0000
0,00
7833/005-2014
6963/2014
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
0,00
9.400,00
10.01.10.302.3.3.50.43.01
J
44.304.095/0001-02
9.400,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O CONVÊNIO Nº 029/2014 NO PERÍODO DE JUNHO A 
DEZEMBRO DE 2014 - C/C 363-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Vl.Total:
9.400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.400,00
Vl. Unit.:
0,00
8045/004-2014
2178/2014
Concorrência
CONSITA LTDA
0,00
197.884,42
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
16.565.111/0001-85
0,00
Item:
1 - COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS ATÉ O LOCAL DE 
DESTINO FINAL (ATERRO MUNICIPAL)
Vl.Total:
171.295,94
24.138,09
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
7,1000
2 - COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS - LIMPEZA PÚBLICA - DES. AGRÁRIO
26.588,48
3.190,63
%
8,3300
0,00
8046/004-2014
2178/2014
Concorrência
CONSITA LTDA
0,00
133.422,34
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
16.565.111/0001-85
0,00
Item:
1 - OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO MUNICIPAL - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS A SEGUIR IDENTIFICADOS, OBEDECIDAS AS ESPECICAÇÕES E CONDIÇÕES 
DEFINIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXO: A) COLETA REGULAR E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS 
DOMICILIARES E COMERCIAIS ATÉ O LOCAL DE DESTINO FINAL (ATRRO MUNICIPAL); B) COLETA 
SELETIVA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES RECICLÁVEIS; C) OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO MUNICIPAL - Limpeza Pública - SECRETARIA MUNICIPAL 
DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
133.422,34
16.832,44
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
7,9300
347,91
8056/004-2014
4662/2014
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
0,00
Item:
1 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE ETANOL
Vl.Total:
107,01
35,67
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
3,0000
3 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE COCAINA - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - 
CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - C/C 624026-5 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
121,89
40,63
SV
3,0000
2 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE CANABIS
119,01
39,67
SV
3,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/12/2014 ATÉ 30/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
8
/
34
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
0,00
9149/003-2014
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
0,00
954,55
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
954,55
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
Vl.Total:
954,55
Un.:
SV
Quantidade:
0,6400
1.500,00
Vl. Unit.:
0,00
9208/003-2014
8077/2014
Outros/Não Aplicável
JOSÉ JOANES PEREIRA JUNIOR
0,00
362,00
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
301.638.058-73
362,00
Item:
1 - Referente a pagamento de Pró-Labore ao membro da JARI - Junta Administrativa de Recursos de 
Infrações - Período - Abril à Junho - TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA
Vl.Total:
362,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
362,00
Vl. Unit.:
1.355,66
9209/013-2014
8108/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
Item:
1 - pagamento de fornecimento de água - Para Secretaria Municipal de Esportes
Vl.Total:
1.355,66
1.355,66
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
37,18
9211/010-2014
8107/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
Item:
1 - pagamento de fornecimento de energia elétrica - Para Secretaria Municipal de Esportes
Vl.Total:
37,18
37,18
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
9214/005-2014
8076/2014
Outros/Não Aplicável
ORLANDO DE AZEVEDO
0,00
362,00
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
370.149.788-53
362,00
Item:
1 - Referente a pagamento de Pró-Labore ao membro da JARI - Junta Administrativa de Recursos de 
Infrações - Período - Janeiro à Dezembro - TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA - C/C 305-9 C.E.F
Vl.Total:
362,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
362,00
Vl. Unit.:
0,00
9216/005-2014
8080/2014
Outros/Não Aplicável
SONIA ANDRADE DE JESUS
0,00
362,00
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
162.458.878-60
362,00
Item:
1 - Referente a pagamento de Pró-Labore ao membro da JARI - Junta Administrativa de Recursos de 
Infrações - Período - Janeiro à Dezembro - TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA - C/C 305-9 C.E.F
Vl.Total:
362,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
362,00
Vl. Unit.:
0,00
9249/005-2014
8138/2014
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
44.304.095/0001-02
0,00
Item:
1 - Repasse de Subvenção Social - 1º Termo Aditivo ao Convênio Municipal nº 04/2014 - Referente reajuste de 
5,5% - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
422,40
422,40
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.065,00
9280/000-2014
5435/2014
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.027.894/0003-26
0,00
Item:
1 - Glibenclamida 5 mg comprimido. GENERICO 5 MG C/30 - BRAINFARMA
Vl.Total:
3.669,00
0,05
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
73.380,0000
2 - Piperidolato, Cloridrato 100 mg + Hesperidina Complexo 50 mg + Ácido Ascórbico 50 mg drágea. - 
DACTIL OB C/30 - SANOFI  - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS 
VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, 
PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF 
XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA. - C/C 335-0 C.E.F. - SAÚDE
396,00
0,40
DRAG
990,0000
1.903,26
9954/000-2014
6092/2014
Pregão Presencial
SOLUÇAO INOX, COMERCIO, MANUTENÇAO E LOCAÇAO DE 
EQ
0,00
1.903,26
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
06.137.445/0001-02
0,00
Item:
1 - DESCASCADOR DE BATATAS - Descascador de tuberculos para Capacidade 10kg, Bivot, Potência: 0,33CV, 
Corpo em Aço Inoxidável, Dimensões(A/L/P) Produção: 200kG/HORA 715X480X580 - com gabinete, tampa e 
caixa de comando em aço inox, com botão de emergência e chave geral, botão de resetagem, tampa com 
sensor de segurança não permitindo o funcionamento do descascador quando aberto. Antirearme que impede o 
religamento automático da máquina em casos de desligamento anormais de energia elétrica. Garantia mínima 
de 12 meses.- SKYMSEN/DB-10S - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA A COZINHA PILOTO, 
REF. AO CONTRATO DE REPASSE Nº 0327530-26. (ACERTO CONTÁBIL EMPENHO Nº 8726, CF. CI Nº 
102/2014 - SME DE 21/08/2014) - C/C  275-3 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.903,26
2.313,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
0,8200
409,74
9955/000-2014
6092/2014
Pregão Presencial
SOLUÇAO INOX, COMERCIO, MANUTENÇAO E LOCAÇAO DE 
EQ
0,00
409,74
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
06.137.445/0001-02
0,00
Item:
1 - DESCASCADOR DE BATATAS - Descascador de tuberculos para Capacidade 10kg, Bivot, Potência: 0,33CV, 
Corpo em Aço Inoxidável, Dimensões(A/L/P) Produção: 200kG/HORA 715X480X580 - com gabinete, tampa e 
caixa de comando em aço inox, com botão de emergência e chave geral, botão de resetagem, tampa com 
sensor de segurança não permitindo o funcionamento do descascador quando aberto. Antirearme que impede o 
religamento automático da máquina em casos de desligamento anormais de energia elétrica. Garantia mínima 
de 12 meses. - SKYMSEN/DB - 10S - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA A COZINHA 
PILOTO, REF. AO CONTRATO DE REPASSE Nº 0327530-26. (ACERTO CONTÁBIL EMPENHO Nº 8726, CF. CI 
Nº 102/2014 - SME DE 21/08/2014) - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
409,74
2.313,01
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
0,1800
24.274,19
9956/000-2014
4628/2014
Pregão Presencial
SILVANO CLEITON BERNARDO ME
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
11.616.706/0001-07
0,00
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA 
PARA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR COM PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - SERVIÇOS 
TECNICOS DE ASSESSORIA PARA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - (ACERTO CONTÁBIL EMPENHO 
Nº 7078, CF. CI Nº 102/2014 - SME DE 21/08/2014) - C/C 275-3 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
24.274,19
29.500,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,8200
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/12/2014 ATÉ 30/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
9
/
34
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
5.225,81
9957/000-2014
4628/2014
Pregão Presencial
SILVANO CLEITON BERNARDO ME
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
11.616.706/0001-07
0,00
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA 
PARA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR COM PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - SERVIÇOS 
TECNICOS DE ASSESSORIA PARA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - (ACERTO CONTÁBIL EMPENHO 
Nº 7078, CF. CI Nº 102/2014 - SME DE 21/08/2014) - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
5.225,81
29.500,02
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,1800
67,56
10076/007-2014
8489/2014
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
17.00.13.392.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
Item:
1 - DESPESAS MENSAIS DE ÁGUA. EXERCÍCIO DE 2014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E 
TURISMO
Vl.Total:
67,56
67,56
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
720,00
10146/002-2014
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
Item:
1 - SUCO NATURAL DIVERSOS SABORES - PARA USO NOS EVENTOS E CURSOS DE CAPACITAÇÃO DAS 
UNIDADES DE SAÚDE - C/C 332-6 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
720,00
9,60
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
75,0000
192,00
10146/003-2014
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
Item:
1 - SUCO NATURAL DIVERSOS SABORES - PARA USO NOS EVENTOS E CURSOS DE CAPACITAÇÃO DAS 
UNIDADES DE SAÚDE - C/C 332-6 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
192,00
9,60
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
20,0000
113.909,29
10180/004-2014
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.50.43.01
J
55.856.710/0001-00
0,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE 
PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 3º TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO Nº 
015/A/2011, PERÍODO EXERCICIO 2014 - C/C 363-6 C.E.F - SAÚDE
Vl.Total:
113.909,29
113.909,29
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
10254/003-2014
8807/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IMPRENSA NACIONAL
0,00
3.226,77
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.196.645/0001-00
3.226,77
Item:
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
3.226,77
Un.:
SV
Quantidade:
0,6500
5.000,00
Vl. Unit.:
0,00
10555/005-2014
7/2014
Pregão Presencial
JUCIMAR MARTINS ARBITRO - ME
0,00
7.447,91
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
14.872.353/0001-96
0,00
Item:
1 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL - CATEGORIA: AMADOR MASCULINO
Vl.Total:
2.660,94
147,83
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
18,0000
3 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - CATEGORIA: AMADOR MASCULINO - 1ª 
DIVISÃO
3.297,91
299,81
SV
11,0000
4 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - CATEGORIA: AMADOR MASCULINO - 2ª 
DIVISÃO - ARBITRAGEM PARA OS CAMPEONATOS DO LOTE 01 - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL E 
LOTE 04 - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - ESPORTES
1.199,24
299,81
SV
4,0000
2 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - CATEGORIA: VETERANOS MASCULINO
289,82
289,82
SV
1,0000
0,00
10555/006-2014
7/2014
Pregão Presencial
JUCIMAR MARTINS ARBITRO - ME
0,00
3.872,63
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
14.872.353/0001-96
0,00
Item:
2 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - CATEGORIA: AMADOR MASCULINO - 1ª 
DIVISÃO
Vl.Total:
1.499,05
299,81
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
5,0000
3 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - CATEGORIA: AMADOR MASCULINO - 2ª 
DIVISÃO - ARBITRAGEM PARA OS CAMPEONATOS DO LOTE 01 - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL E 
LOTE 04 - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - ESPORTES
599,62
299,81
SV
2,0000
1 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL - CATEGORIA: AMADOR MASCULINO
1.773,96
147,83
SV
12,0000
114,33
10584/003-2014
901/2014
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
0,00
Item:
1 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL - PARA SEREM UTILIZADOS EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 
624027-3 CEF  - SAÚDE
Vl.Total:
114,33
1,11
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
103,0000
0,00
10647/005-2014
9318/2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
151,89
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
151,89
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE TELEFONIA FIXA - PARA MANUTENÇÃO DA CASA LAR E CONSELHO TUTELAR 
(3822 2638/3822 4699) PARA O EXERCÍCIO DE 2014 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
151,89
Un.:
Quantidade:
1,0000
151,89
Vl. Unit.:
8.103,33
10909/000-2014
4289/2013
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
04.027.894/0003-26
0,00
Item:
2 - ISOFLAVONA DE SOJA (GLYCINE MAX (L.) MERR.) 75MG - CÁPSULA OU COMPRIMIDO - CAIXA COM 30 
OU 60 COMPRIMIDOS - ISOFLAVINE 75MG C/ 30 - HERBARIUM
Vl.Total:
5.580,00
0,93
Vl. Unit.:
Un.:
CAP
Quantidade:
6.000,0000
3 - MIKANIA GLOMERATA - O XAROPE ESTÁ PADRONIZADO EM 0,0035% DE CUMARINA - FRASCO COM 100 
A 120ML - XAROPE DE GUACO - HERBARIUM
2.110,00
2,11
FR
1.000,0000
4 - RHAMNUS PURSHIANA - O EXTRATO ESTÁ PADRONIZADO EM, NO MINIMO 16% DE CASCAROSIDEO A - 
CAPSULAS COM 75MG A 500MG - CAIXA COM 45-50 CAPSULAS - CASCARA SAGRADA  C/ 45 - HERBARIUM - 
PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY 
198,00
0,33
CAP
600,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/12/2014 ATÉ 30/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
10
/
34
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, 
PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 
CEF - SAÚDE
1 - HARPAGOPHYTUM PROCUMBENS D.C - 5% DE IRIDÓIDES TOTAIS CALCULADOS COMO 
HARPAGOSÍDEOS. CADA COMP. CONTEM 10MG DE IRIDOIDES TOTAIS COMO HARPAGOSÍDEOS - CAPSULA 
OU COMPRIMIDO COM 200MG - CAIXA - GARRA DO DIABO C/ 45 - HERBARIUM
220,28
0,45
CAP/C
495,0000
904,22
10964/000-2014
8684/2014
Dispensa
ANDRADE'S COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA LABORATÓRIO 
L
0,00
904,22
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
67.902.783/0001-70
0,00
Item:
1 - PH DE BANCADA
Vl.Total:
741,70
901,38
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
0,8200
2 - REFRATÔMETROS DE MÃO - DISPENSA DE LICITAÇÃO 057/2014 - REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ITENS 
FRACASSADOS NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2014 E Nº 083/2014, EQUIPAMENTOS PARA COZINHA 
PILOTO, RESERVA 381, FICHA 477, CONTRATO 166/2014 - C/C 375-3 CEF CONTRATO DE REPASSE 
0327530-26/2010 - EDUCAÇÃO
162,52
197,51
UN
0,8200
194,67
10965/000-2014
8684/2014
Dispensa
ANDRADE'S COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA LABORATÓRIO 
L
0,00
194,67
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
67.902.783/0001-70
0,00
Item:
1 - PH DE BANCADA
Vl.Total:
159,68
901,38
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
0,1800
2 - REFRATÔMETROS DE MÃO - DISPENSA DE LICITAÇÃO 057/2014 - REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ITENS 
FRACASSADOS NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2014 E Nº 083/2014, EQUIPAMENTOS PARA COZINHA 
PILOTO, RESERVA 381, FICHA 477, CONTRATO 166/2014 - CONTRAPARTIDA C/C 14.284-0 BB - SAL. 
EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO
34,99
197,51
UN
0,1800
5.168,00
11596/000-2014
3619/2013
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
04.027.894/0003-26
0,00
Item:
1 - ALIMENTO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL, COM 100% DE PROTEÍNA DO SORO DO LEITE 
HIDROLISADA, COM BAIXO ÍNDICE GLICÊMICO E COMBINAÇÃO ADEQUADA DE TCM E TCL, PARA 
CRIANÇAS DE 01 À 10 ANOS DE IDADE. - EMBALAGEM COM 400G. - PEPTAMEN JUNIOR PO LATA 400G - 
NESTLÉ - PARA USO DOS PACIENTES COM PRESCRIÇÃO DE DIETA BALANCEADA - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
5.168,00
380,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
13,6000
1.868,00
11826/000-2014
6858/2013
Pregão Presencial
TB Dalfré - EPP
0,00
0,00
16.00.08.244.4.4.90.52.02
J
10.928.193/0001-07
0,00
Item:
1 - FREEZER HORIZONTAL - 420 LITROS - Marca: CONSUL - CHB53CBANA  - CONVÊNIO Nº 268 "GERAÇÃO 
DE RENDA" " COZINHA PRÁTICA" - BAIRRO ARAPONGAL - C/C 29297-4 B.B. - FUNSOL
Vl.Total:
1.868,00
1.868,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
12118/006-2014
10991/2014
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
330,32
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
330,32
Item:
1 - REFERENTE TARIFA BANCÁRIA MÊS 12/2014 - C/C 51.030-0 BC 1800
Vl.Total:
330,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
330,32
Vl. Unit.:
0,00
12118/007-2014
10991/2014
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
910,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
910,00
Item:
1 - REFERENTE TARIFA BANCÁRIA MÊS 12/2014 - C/C 507.981-0 BC 1121
Vl.Total:
910,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
910,00
Vl. Unit.:
522,63
12228/007-2014
10998/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
0,00
Item:
1 - PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE CONTAS QUE NÃO VEM NA LISTAGEM DA COSIP. - C/C 111-0 
C.E.F.  C/ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PAGAMENTO DAS FATURAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
522,63
522,63
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
12881/001-2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
63.779,15
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
63.779,15
Item:
1 - OP REF CONTABILIZAÇÃO DAS FATURAS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA 2014 - C/C 111-0 CEF - 
COMPETENCIA NOV/2014
Vl.Total:
63.779,15
Un.:
Quantidade:
1,0000
63.779,15
Vl. Unit.:
209,25
13174/000-2014
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
Item:
1 - MINI PAO DE QUEIJO
Vl.Total:
113,25
22,65
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
5,0000
2 - SUCO NATURAL DIVERSOS SABORES - PARA USO DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM LIMPEZA E 
DESINFECÇÃO PARA OS SERVIÇOS GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
96,00
9,60
LT
10,0000
0,00
13179/002-2014
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
47.903.570/0001-55
728,10
Item:
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
Vl.Total:
108,10
Un.:
%
Quantidade:
0,1600
672,92
Vl. Unit.:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
510,00
%
0,2200
2.295,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO 
Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ADMINISTRAÇÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15 (QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS 
E GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014. - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
110,00
%
0,0800
1.369,50
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/12/2014 ATÉ 30/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
11
/
34
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
0,00
13180/002-2014
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
1.348,10
Item:
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
Vl.Total:
108,10
Un.:
%
Quantidade:
0,1600
672,92
Vl. Unit.:
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO 
Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ADMINISTRAÇÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15 (QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS 
E GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014. - ADMINISTRAÇÃO
220,00
%
0,1600
1.369,50
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
1.020,00
%
0,4400
2.295,00
4.313,84
13198/001-2014
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
15.146.761/0001-23
0,00
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E 
FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E 
FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, 
PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - CAPS - Rua: Nelson Brihi Badur, 
349 - Vila Tupy - Registro/SP - PARA USO DO CAPS - C/C 0903/006/624.026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
4.313,84
4.313,84
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
366,30
13203/000-2014
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
Item:
1 - MINI PAO DE QUEIJO
Vl.Total:
135,90
22,65
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
6,0000
2 - SUCO NATURAL DIVERSOS SABORES - PARA USO DO CEREST NO CURSO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO 
TRABALHADOR - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
230,40
9,60
LT
24,0000
2.380,00
13252/000-2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RADIO NOVA REGISTRO RADIODIFUSAO LTDA
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
53.960.860/0001-33
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE INSERÇAO . SERVIÇO DE INSERÇÃO EM RÁDIO - PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS 
CULTURAIS PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - CULTURA
Vl.Total:
2.380,00
35,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
68,0000
3.500,00
13253/000-2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RADIO NOVA REGISTRO RADIODIFUSAO LTDA
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
53.960.860/0001-33
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE INSERÇAO - PARA DIVULGAÇÃO DA EXPOVALE 2014 - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
3.500,00
35,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
100,0000
-1.000,00
13495/000-2014
12170/2014
Outros/Não Aplicável
ALTIMAR GOMES
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
076.853.158-66
0,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PAGAMENTO DE CURSO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE INCLUSIVE DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ÀS REFERÊNCIAS EXTERNAS - PARA USO DESTA 
SECRETARIA - CONTA SAÚDE/2014 - C/C 0903/006/363-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.000,00
1.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
474,60
13538/000-2014
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
Item:
1 - MINI PAO DE QUEIJO
Vl.Total:
90,60
22,65
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
4,0000
2 - SUCO NATURAL DIVERSOS SABORES - PARA USO DO 2º ENCONTRO COM OS PROFISSIONAIS DA REDE 
DE SAÚDE DANDO CONTINUIDADE A CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO AO ALEITAMENTO 
MATERNO EXCLUSIVO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
384,00
9,60
LT
40,0000
100,00
13550/000-2014
12012/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO LTDA
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
53.401.360/0001-61
0,00
Item:
1 - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE 
VEÍCULOS DESTA S.M.E. - VEÍCULO FIAT DOBLO, PLACA FGT 7289 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
100,00
50,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
2,0000
164,62
13749/001-2014
12374/2014
Outros/Não Aplicável
ARLETE MONICA NEPEL
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
081.893.778-50
0,00
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
164,62
164,62
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
500,00
13749/002-2014
12374/2014
Outros/Não Aplicável
ARLETE MONICA NEPEL
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
081.893.778-50
0,00
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
500,00
500,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13755/004-2014
12362/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
132,60
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
132,60
Item:
1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA - SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO
Vl.Total:
132,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
132,60
Vl. Unit.:
-371,23
13864/000-2014
12328/2014
Outros/Não Aplicável
CARLA VANESSA DE SOUZA
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.05
F
333.258.968-71
0,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO - PARA USO DAS UBS E ESF - PAB - C/C 
624.025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
600,00
600,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
225,00
13874/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
03.487.823/0001-81
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/12/2014 ATÉ 30/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
12
/
34
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Item:
1 - SERVIÇO. DE SOCORRO NO PATIO DA GARAGEM DO MICRO VOLARE - MANUTENÇÃO PARA O VEÍCULO 
MICRO VOLARE - DMJ 7732 PERTENCENTE A S.M.E. VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 225,00 - C/C 
14.284-0 BB - SAL EDUC/14 - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
225,00
75,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
3,0000
300,00
13877/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
03.487.823/0001-81
0,00
Item:
3 - SERVIÇO. DE TROCA DAS BUCHAS ESTABILIZADOR - MANUTENÇÃO PARA O VEÍCULO MICRO ÔNIBUS 
IVECO - PLACA EEF 7998 -  PERTENCENTE À S.M.E. VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 300,00 - C/C 
14.284-0 BB - SAL EDUC/14 - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
75,00
75,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,0000
2 - SERVIÇO DE TROCA. PARAFUSO AMORTECEDOR
75,00
75,00
HR
1,0000
1 - SERVIÇO DE TROCA. CHAPAS ESTABILIZADOR
150,00
75,00
HR
2,0000
900,00
14244/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
03.487.823/0001-81
0,00
Item:
2 - SERVIÇO DE TROCA. MANGUEIRA INTERCOOLER
Vl.Total:
225,00
75,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
3,0000
1 - SERVIÇO DE CONSERTO. DA PORTA
150,00
75,00
HR
2,0000
3 - SERVIÇO. DE CONSERTO DO SUPORTE DO ESTEPE
150,00
75,00
HR
2,0000
4 - SERVIÇO. DE CONSERTO MOTOR DE ARRANQUE
225,00
75,00
HR
3,0000
5 - SERVIÇO DE TIRAR. E COLOCAR MOTOR DE ARRANQUE - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE 
VEÍCULOS DESTA S.M.E. - VEÍCULO MICRO VOLARE, PLACA DJP 3021 - VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 
900,00 - C/C 14.284-0 BB - SAL EDUC/2014 - EDUCAÇÃO
150,00
75,00
HR
2,0000
1.245,00
14245/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - RETIFICA. TAMBOR
Vl.Total:
60,00
50,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,2000
3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM
120,00
50,00
HR
2,4000
4 - ALINHAMENTO
50,00
50,00
HR
1,0000
2 - LIMPEZA. SISTEMA FREIO
85,00
50,00
HR
1,7000
5 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
490,00
50,00
HR
9,8000
7 - MÃO DE OBRA. FREIO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE VEÍCULOS DESTA S.M.E. - VEÍCULO 
KOMBI, PLACA CDZ 7832 - VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 1.245,00 - C/C 14.284-0 BB - SAL EDUC/2014 
- EDUCAÇÃO
400,00
50,00
HR
8,0000
6 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,00
50,00
HR
0,8000
1.465,20
14341/000-2014
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
Item:
1 - MINI PAO DE QUEIJO
Vl.Total:
543,60
22,65
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
24,0000
2 - SUCO NATURAL DIVERSOS SABORES - PARA USO DO CEREST NO CURSO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO 
TRABALHADOR - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
921,60
9,60
LT
96,0000
850,00
14376/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
Vl.Total:
380,00
50,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
7,6000
2 - MÃO DE OBRA. FREIO
320,00
50,00
HR
6,4000
3 - ALINHAMENTO
30,00
50,00
HR
0,6000
4 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,00
50,00
HR
0,8000
5 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA 
S.M.E. - VEÍCULO VOLKSWAGEM SANTANA, PLACA CDV 2128 - VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 850,00 - 
C/C 14.284-0 BB SAL. EDUC - EDUCAÇÃO
80,00
50,00
HR
1,6000
0,00
14498/002-2014
12820/2014
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
557.840,00
10.01.10.302.3.3.50.43.01
J
55.856.710/0001-00
557.840,00
Item:
1 - REFERENTE AO REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO 
DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME 10º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 
018/A/2009 PARA O EXERCÍCIO DE 2014. - CONTA SAÚDE/2014 C/C 0903/006/363-6 - CEF - SAÚDE
Vl.Total:
557.840,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
557.840,00
Vl. Unit.:
525,00
14654/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
03.487.823/0001-81
0,00
Item:
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
Vl.Total:
150,00
75,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
2,0000
4 - SERVIÇO DE TROCA DE PNEU - ATENDER SOLICITAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA S.M.E. - 
VEÍCULO MERCEDES BENZ, PLACA EEF 7898 - VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 525,00 - C/C 14.284-0 BB - 
EDUCAÇÃO
75,00
75,00
HR
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/12/2014 ATÉ 30/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
13
/
34
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
1 - SERVIÇO ALINHAMENTO
150,00
75,00
HR
2,0000
3 - SERVIÇO DE TROCA. TERMINAL DE DIREÇÃO
150,00
75,00
HR
2,0000
442,53
14667/001-2014
12760/2014
Outros/Não Aplicável
FABIO LUIS FERREIRA GRIGORIM
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
116.663.778-64
0,00
Item:
2 - LANCHES - REFERENTE ANTECIPADAS DO MÊS  DE DEZEMBRO PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE 
AMBULÂNCIA PARA O USO NO EXERCÍCIO DE 2014 - CONTA SAÚDE/14 - C/C 0903/006/363-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
13,40
6,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES
429,13
33,01
13,0000
147,40
14669/001-2014
12762/2014
Outros/Não Aplicável
RENATO RIBEIRO DIAS
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
127.078.188-01
0,00
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES e LANCHES - REFERENTE ANTECIPADAS DO MÊS  DE DEZEMBRO PARA VIAGENS 
DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA O USO NO EXERCÍCIO DE 2014 - CONTA SAÚDE/14 - C/C 
0903/006/363-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
147,40
6,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
22,0000
548,75
14670/001-2014
12763/2014
Outros/Não Aplicável
RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
340.349.398-93
0,00
Item:
2 - LANCHES - REFERENTE ANTECIPADAS DO MÊS  DE DEZEMBRO PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE 
AMBULÂNCIA PARA O USO NO EXERCÍCIO DE 2014 - CONTA SAÚDE/14 - C/C 0903/006/363-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
53,60
6,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
8,0000
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES
495,15
33,01
15,0000
90,00
14699/001-2014
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
0,00
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS 
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário 
em cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua 
apresentação, devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 
4,5 (quatro virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do 
jornal..
Vl.Total:
90,00
5,00
Vl. Unit.:
Un.:
CM/CO
Quantidade:
18,0000
0,00
14821/008-2014
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
1.226,13
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
1.226,13
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.226,13
Un.:
SV
Quantidade:
0,0700
17.000,00
Vl. Unit.:
0,00
14821/009-2014
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
838,93
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
838,93
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
838,93
Un.:
SV
Quantidade:
0,0500
17.000,00
Vl. Unit.:
0,00
14821/010-2014
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
322,66
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
322,66
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
322,66
Un.:
SV
Quantidade:
0,0200
17.000,00
Vl. Unit.:
0,00
14821/011-2014
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
2.387,72
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
2.387,72
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
2.387,72
Un.:
SV
Quantidade:
0,1400
17.000,00
Vl. Unit.:
0,00
14821/012-2014
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
709,86
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
709,86
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
709,86
Un.:
SV
Quantidade:
0,0400
17.000,00
Vl. Unit.:
40,90
14843/001-2014
13023/2014
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
51.673.101/0001-64
0,00
Item:
1 - REFERENTE A RENTABILIDADE DOS CONVÊNIOS DE 2014 - C/C 27.904-8 BB - ASSIST. DES. SOCIAL
Vl.Total:
40,90
40,90
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
84,00
14844/001-2014
13015/2014
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
02.173.852/0001-06
0,00
Item:
1 - REFERENTE A RENTABILIDADE DOS CONVÊNIOS DE 2014 - C/C 27.904-8 BB - ASSIST. DES. SOCIAL
Vl.Total:
84,00
84,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
87,67
14845/001-2014
13016/2014
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
01.329.836/0001-05
0,00
Item:
1 - REFERENTE A RENTABILIDADE DOS CONVÊNIOS DE 2014 - C/C 27.905-6 BB - ASSIST. DES. SOCIAL
Vl.Total:
87,67
87,67
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
101,00
14846/001-2014
13017/2014
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.05
J
44.304.095/0001-02
0,00
Item:
1 - REFERENTE A RENTABILIDADE DOS CONVÊNIOS DE 2014 - C/C 28.289-8 BB - ASSIST. DES. SOCIAL
Vl.Total:
101,00
101,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,80
14847/000-2014
13018/2014
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
0,00
13.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
Item:
1 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (21/11/14) - REF. TARIFA BANCÁRIA NA C/C 29.481-0 BB (CONFORME CI 
559/2014)  - ASSIST. DES. SOCIAL
Vl.Total:
7,80
7,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/12/2014 ATÉ 30/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
14
/
34
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
354,64
14898/001-2014
900/2014
Pregão Presencial
CESAR PONTES PROTESE DENTARIA - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
17.465.827/0001-73
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE REEMBASAMENTO DE PROTESE TOTAL. para montagem de dentes em Prótese Total: a. 
Alívio (desgaste) prévio da peça protética; b. Preenchimento em resina acrílica termo-polimerizável, após 
moldagem com pasta zinco-enólica. - 1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/306-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
354,64
32,24
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
11,0000
1.266,16
14899/001-2014
900/2014
Pregão Presencial
CESAR PONTES PROTESE DENTARIA - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
17.465.827/0001-73
0,00
Item:
1 - SERVIÇO CONFECÇAO DE MOLDEIRA INDIVIDUAL. para moldagem com pasta de impressão zinco-enólica 
ou alginato: a. Confeccionada em resina acrílica auto-polimerizável incolor, com aba de apoio e espessura de 
2,0 mm; b. Superfícies interna e externa isentas de irregularidades e/ou cera; c. Com perfurações ou não, de 
acordo com indicação do profissional. d. Extensão suficiente para cobertura de toda a área chapeável, com 
devidos alívios em cera das áreas retentivas; e. Bordas com acabamento arredondado, isentas de porções 
cortantes e irregulares. 2. Serviço de confecção de PLANO DE ORIENTAÇÃO INDIVIDUAL para montagem de 
dentes em Prótese Total, Prótese Parcial Removível ou Prótese Parcial Provisória: a. Confeccionada em resina 
acrílica auto-polimerizável incolor, espessura de 2,0 mm; b. Superfícies interna isenta de irregularidades e/ou 
cera; c. Extensão suficiente para cobertura de toda a área chapeável. d. Bordas com acabamento arredondado, 
isentas de porções cortantes e irregulares; e. Rolete em cera rosa tipo "utilidade" com volume e formato 
adequado das arcadas dentárias. 3. Serviço de confecção de PRÓTESE TOTAL contendo: 1. Placa Base: a. 
Confeccionada em resina acrílica auto-polimerizável incolor, espessura de 2,0 mm; b. Superfícies interna 
isenta de irregularidades e/ou cera; c. Extensão suficiente para cobertura de toda a área chapeável; d. Bordas 
com acabamento arredondado, isentas de porções cortantes e/ou irregulares. 2. Serviço de montagem de 
dentes: a. Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade com estabilidade de cor, resistência à 
solubilidade e alta dureza superficial, de acordo com requisitos da ISO 336 e ADA, com tripla camada de 
prensagem comprovada em manual técnico e nota fiscal; cor e modelo a ser indicada pelo profissional; b. 
Escultura apropriada das gengivas e papilas em cera rosa tipo "n° 7"; c. Confecção de retenções mecânicas 
nos dentes (perfurações na base); 3. Serviço de acrilização: a. Palato incolor, gengivas e papilas em resin
Vl.Total:
1.266,16
90,44
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
14,0000
0,00
14959/001-2014
13251/2014
Outros/Não Aplicável
IMPRENSA NACIONAL
0,00
265,78
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.196.645/0001-00
265,78
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
265,78
Un.:
Quantidade:
1,0000
265,78
Vl. Unit.:
2.352,40
15044/000-2014
Outros/Não Aplicável
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
0,00
05.00.15.451.4.4.90.51.05
J
04.941.945/0001-69
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONVÊNIO - TP: 011/2013 - CT: 008/2014 - CONTRATO DE REPASSE Nº 
0281.673-63/2008 MINISTÉRIO DO TURISMO - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO MERCADO 
MUNICIPAL -  PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
2.352,40
2.352,40
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
364,27
15074/000-2014
12468/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MAIA & SCANAVINI VEICULOS LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
04.811.273/0001-77
0,00
Item:
2 - ELEMENTO FILTRANTE
Vl.Total:
108,43
108,43
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
3 - CARTUCHO DE FILTRO - SERV. DE REVISÃO COM TROCA DE PÇS P/ VEÍCULO CITROEN/JUMPER PLACA 
FVR 5834 SETOR 192 - ACERTO CONTÁBIL DO EMPENHO Nº 13890 - 04.811.273/0008-43 - C/C 363-6 CEF - 
SAÚDE
184,82
184,82
UN
1,0000
1 - FILTRO DE OLEO
71,02
71,02
UN
1,0000
671,25
15075/000-2014
12469/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MAIA & SCANAVINI VEICULOS LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
04.811.273/0001-77
0,00
Item:
2 - REVISÃO - REVISÃO DOS 20.000KM - SERV. DE REVISÃO COM TROCA DE PÇS P/ VEÍCULO 
CITROEN/JUMPER PLACA FVR 5834 SETOR 192 - ACERTO CONTÁBIL DO EMPENHO Nº 13889 - 
04.811.273/0008-43 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
492,25
179,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
2,7500
1 - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO
179,00
179,00
HR
1,0000
240,00
15076/000-2014
12468/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MAIA & SCANAVINI VEICULOS LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
04.811.273/0001-77
0,00
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - SERV. DE REVISÃO COM TROCA DE PÇS P/ VEÍCULO CITROEN/JUMPER PLACA FVR 
5834 SETOR 192 - ACERTO CONTÁBIL DO EMPENHO Nº 13891 - 04.811.273/0008-43 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
240,00
40,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
0,00
15134/002-2014
13320/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
67,56
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
67,56
Item:
1 - CONSUMO DE ÁGUA UTILIZADO NO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - RGI 0430925000 - FUNSSOL
Vl.Total:
67,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
67,56
Vl. Unit.:
0,00
15178/004-2014
13344/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
188,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
188,00
Item:
1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO PELO PERÍODO DE DEZEMBRO/14 E JANEIRO/15 - PARA PAGAMENTO DE 
CONTAS DE ÁGUA - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
188,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
188,00
Vl. Unit.:
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/12/2014 ATÉ 30/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
15
/
34
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
700.000,00
15271/001-2014
Outros/Não Aplicável
TRIBUNAL JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
0,00
700.000,00
02.00.03.092.4.4.90.91.01
O
0,00
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DO MAPA DE PRECATÓRIOS DO EXERCICIO DE 2014
Vl.Total:
700.000,00
700.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
700.000,00
15271/002-2014
Outros/Não Aplicável
TRIBUNAL JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
0,00
700.000,00
02.00.03.092.4.4.90.91.01
O
0,00
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DO MAPA DE PRECATÓRIOS DO EXERCICIO DE 2014
Vl.Total:
700.000,00
700.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
61.153,96
15274/000-2014
Outros/Não Aplicável
TRIBUNAL JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
0,00
61.153,96
02.00.03.092.4.4.90.91.01
O
0,00
Item:
1 - PRINCIPAL
Vl.Total:
57.674,28
57.674,28
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2 - JUROS - PARCELAMENTO REF VALORES DEPOSITADOS A MENOR NOS ANOS DE 2010 A 2013 - 
PROCESSO DE GESTÃO N° 8582/2010 - PARC 4/60 - LEI N° 1448/2014
3.479,68
3.479,68
1,0000
76.937,97
15330/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
76.937,97
76.937,97
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.529,67
15331/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
4.529,67
4.529,67
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.715,14
15332/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
3.715,14
3.715,14
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
14.789,33
15333/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
14.789,33
14.789,33
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.136,65
15334/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
2.136,65
2.136,65
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.183,14
15335/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
5.183,14
5.183,14
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
17.739,12
15336/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
17.739,12
17.739,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.177,81
15337/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
1.177,81
1.177,81
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.100,00
15338/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.46.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
4.100,00
4.100,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
23.533,19
15339/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
23.533,19
23.533,19
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.199,23
15340/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
2.199,23
2.199,23
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
976,39
15341/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
976,39
976,39
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.532,56
15342/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
4.532,56
4.532,56
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
948,06
15343/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
948,06
948,06
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/12/2014 ATÉ 30/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
16
/
34
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
2.245,72
15344/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
2.245,72
2.245,72
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.314,28
15345/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
6.314,28
6.314,28
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.556,67
15346/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
1.556,67
1.556,67
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.100,00
15347/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.46.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
1.100,00
1.100,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
63.923,85
15348/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
63.923,85
63.923,85
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
13.085,44
15349/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
13.085,44
13.085,44
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.196,68
15350/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
6.196,68
6.196,68
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
21.472,10
15351/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
21.472,10
21.472,10
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.812,37
15352/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
1.812,37
1.812,37
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.457,55
15353/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
4.457,55
4.457,55
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.314,28
15354/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
6.314,28
6.314,28
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.174,33
15355/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
2.174,33
2.174,33
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.558,19
15356/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.46.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
4.558,19
4.558,19
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
510,86
15357/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.1.90.01.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
510,86
510,86
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
41.790,40
15358/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
41.790,40
41.790,40
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.065,85
15359/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
6.065,85
6.065,85
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.538,37
15360/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
4.538,37
4.538,37
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
12.048,34
15361/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
12.048,34
12.048,34
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/12/2014 ATÉ 30/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
17
/
34
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
186,33
15362/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
186,33
186,33
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
171,87
15363/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
171,87
171,87
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.314,28
15364/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
6.314,28
6.314,28
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.579,69
15365/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
2.579,69
2.579,69
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.085,00
15366/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.46.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
3.085,00
3.085,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
36.847,31
15367/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
36.847,31
36.847,31
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.818,66
15368/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
3.818,66
3.818,66
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.026,60
15369/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
3.026,60
3.026,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.490,27
15370/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
4.490,27
4.490,27
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
989,95
15371/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
989,95
989,95
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.314,28
15372/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
6.314,28
6.314,28
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.646,89
15373/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
1.646,89
1.646,89
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
130,66
15374/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
05.00.15.122.3.1.90.16.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
130,66
130,66
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.600,00
15375/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.46.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
1.600,00
1.600,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
16.373,72
15376/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
16.373,72
16.373,72
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.447,80
15377/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
1.447,80
1.447,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.196,87
15378/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
1.196,87
1.196,87
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.086,70
15379/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/12/2014 ATÉ 30/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
18
/
34
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
2.086,70
2.086,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.104,74
15380/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
2.104,74
2.104,74
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.314,28
15381/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
6.314,28
6.314,28
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.308,01
15382/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
1.308,01
1.308,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
900,00
15383/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.46.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
900,00
900,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
93.003,08
15384/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
93.003,08
93.003,08
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.865,40
15385/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
1.865,40
1.865,40
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.178,80
15386/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
6.178,80
6.178,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.698,04
15387/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
7.698,04
7.698,04
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.741,75
15388/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
3.741,75
3.741,75
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.434,44
15389/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
3.434,44
3.434,44
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.314,28
15390/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
6.314,28
6.314,28
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.554,70
15391/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
9.554,70
9.554,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.139,78
15392/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.46.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
8.139,78
8.139,78
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
30.670,56
15393/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
30.670,56
30.670,56
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.476,43
15394/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
1.476,43
1.476,43
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.437,59
15395/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
1.437,59
1.437,59
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
833,07
15396/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
833,07
833,07
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/12/2014 ATÉ 30/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
19
/
34
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
2.290,11
15397/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
2.290,11
2.290,11
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.567,93
15398/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
3.567,93
3.567,93
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.314,28
15399/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
6.314,28
6.314,28
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.180,21
15400/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
1.180,21
1.180,21
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.718,92
15401/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
09.00.04.122.3.1.90.16.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
1.718,92
1.718,92
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.600,00
15402/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.46.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
1.600,00
1.600,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
139.659,07
15403/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
139.659,07
139.659,07
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.825,08
15404/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
6.825,08
6.825,08
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.451,18
15405/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
7.451,18
7.451,18
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.612,21
15406/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
8.612,21
8.612,21
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.910,19
15407/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
8.910,19
8.910,19
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.261,90
15408/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
5.261,90
5.261,90
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.186,54
15409/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
3.186,54
3.186,54
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.288,24
15410/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.1.90.16.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
1.288,24
1.288,24
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
24.323,78
15411/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.46.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
24.323,78
24.323,78
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
309.213,74
15412/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
309.213,74
309.213,74
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
18.358,27
15413/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
18.358,27
18.358,27
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
18.753,97
15414/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
18.753,97
18.753,97
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/12/2014 ATÉ 30/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
20
/
34
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
3.891,59
15415/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
3.891,59
3.891,59
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
17.468,08
15416/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
17.468,08
17.468,08
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
23.104,58
15417/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
23.104,58
23.104,58
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
42.933,45
15418/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.1.90.16.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
42.933,45
42.933,45
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
108.741,83
15419/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
108.741,83
108.741,83
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.634,20
15420/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
1.634,20
1.634,20
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.646,03
15421/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
6.646,03
6.646,03
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.452,12
15422/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
3.452,12
3.452,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.330,40
15423/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
3.330,40
3.330,40
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.973,72
15424/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
8.973,72
8.973,72
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.544,80
15425/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
1.544,80
1.544,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.819,06
15426/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
1.819,06
1.819,06
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
653,44
15427/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
653,44
653,44
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
301,74
15428/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
301,74
301,74
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
714,83
15429/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
714,83
714,83
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.824,49
15430/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
10.824,49
10.824,49
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
350,70
15431/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
350,70
350,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.013,60
15432/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/12/2014 ATÉ 30/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
21
/
34
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
1.013,60
1.013,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
22.108,87
15433/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
22.108,87
22.108,87
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.205,74
15434/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
2.205,74
2.205,74
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
472,27
15435/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
472,27
472,27
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
188,88
15436/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
188,88
188,88
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
643,79
15437/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
643,79
643,79
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.340,41
15438/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
2.340,41
2.340,41
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
35.171,09
15439/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
35.171,09
35.171,09
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
228,46
15440/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
228,46
228,46
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.433,97
15441/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
3.433,97
3.433,97
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.481,53
15442/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
5.481,53
5.481,53
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.448,00
15443/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
1.448,00
1.448,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
11.812,16
15444/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.303.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
11.812,16
11.812,16
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
738,25
15445/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.303.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
738,25
738,25
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.058,16
15446/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
1.058,16
1.058,16
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
39.083,09
15447/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
39.083,09
39.083,09
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
990,13
15448/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
990,13
990,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.602,23
15449/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
2.602,23
2.602,23
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/12/2014 ATÉ 30/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
22
/
34
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
3.195,84
15450/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
3.195,84
3.195,84
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.806,44
15451/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
2.806,44
2.806,44
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.373,98
15452/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
4.373,98
4.373,98
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
81.304,27
15453/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
81.304,27
81.304,27
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.363,75
15454/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
5.363,75
5.363,75
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.854,02
15455/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
4.854,02
4.854,02
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.361,33
15456/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
9.361,33
9.361,33
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
299,45
15457/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
299,45
299,45
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.048,37
15458/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.361.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
9.048,37
9.048,37
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.314,28
15459/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.361.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
6.314,28
6.314,28
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.302,74
15460/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.361.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
1.302,74
1.302,74
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
12.671,70
15461/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.1.90.16.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
12.671,70
12.671,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.290,00
15462/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.49.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
6.290,00
6.290,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
34.076,17
15463/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.361.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
34.076,17
34.076,17
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.404,69
15464/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.361.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
2.404,69
2.404,69
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.108,13
15465/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.361.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
2.108,13
2.108,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.302,51
15466/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.361.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
1.302,51
1.302,51
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
948,06
15467/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.361.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
948,06
948,06
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/12/2014 ATÉ 30/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
23
/
34
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
7.743,48
15468/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.361.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
7.743,48
7.743,48
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
42,28
15469/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.361.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
42,28
42,28
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
932,24
15470/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.306.3.1.90.16.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
932,24
932,24
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.356,83
15471/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.46.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
3.356,83
3.356,83
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
118.440,22
15472/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
118.440,22
118.440,22
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
144,43
15473/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
144,43
144,43
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
11.682,84
15474/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
11.682,84
11.682,84
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
41.272,35
15475/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
41.272,35
41.272,35
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
410,44
15476/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
410,44
410,44
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
203,42
15477/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.1.90.16.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
203,42
203,42
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
12.637,72
15478/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.46.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
12.637,72
12.637,72
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
595.419,66
15479/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
595.419,66
595.419,66
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.848,28
15480/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
7.848,28
7.848,28
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.574,74
15481/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
4.574,74
4.574,74
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
46.290,43
15482/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
46.290,43
46.290,43
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.376,53
15483/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
1.376,53
1.376,53
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
189.395,99
15484/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
189.395,99
189.395,99
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.520,03
15485/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/12/2014 ATÉ 30/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
24
/
34
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
1.520,03
1.520,03
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.892,35
15486/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.90.16.02
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
1.892,35
1.892,35
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
124.166,72
15487/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
124.166,72
124.166,72
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.605,58
15488/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
5.605,58
5.605,58
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
32.313,33
15489/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
32.313,33
32.313,33
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
333,36
15490/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.90.16.02
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
333,36
333,36
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
36.885,87
15491/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.3.90.46.02
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
36.885,87
36.885,87
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
489.422,38
15492/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
489.422,38
489.422,38
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.249,77
15493/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
6.249,77
6.249,77
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
542,93
15494/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
542,93
542,93
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
33.008,18
15495/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
33.008,18
33.008,18
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.564,21
15496/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
1.564,21
1.564,21
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.773,47
15497/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
7.773,47
7.773,47
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
81,30
15498/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
81,30
81,30
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
279,64
15499/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
279,64
279,64
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
21.941,80
15500/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.365.3.3.90.46.02
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
21.941,80
21.941,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.253,18
15501/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
2.253,18
2.253,18
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.479,77
15502/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
5.479,77
5.479,77
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/12/2014 ATÉ 30/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
25
/
34
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
9.685,04
15503/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
9.685,04
9.685,04
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.327,57
15504/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
2.327,57
2.327,57
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
12.799,21
15505/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
12.799,21
12.799,21
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.314,28
15506/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
6.314,28
6.314,28
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
506,72
15507/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
506,72
506,72
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
494,70
15508/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
15.00.08.243.3.3.90.36.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
494,70
494,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
18.708,97
15509/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
18.708,97
18.708,97
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
157,91
15510/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
157,91
157,91
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
462,42
15511/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
462,42
462,42
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.486,88
15512/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
2.486,88
2.486,88
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.314,28
15513/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
6.314,28
6.314,28
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
352,92
15514/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
352,92
352,92
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.300,00
15515/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.46.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
1.300,00
1.300,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
31.841,57
15516/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
31.841,57
31.841,57
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.954,46
15517/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
2.954,46
2.954,46
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.272,11
15518/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
2.272,11
2.272,11
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
927,61
15519/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
927,61
927,61
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.452,95
15520/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
5.452,95
5.452,95
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/12/2014 ATÉ 30/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
26
/
34
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
6.314,28
15521/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
6.314,28
6.314,28
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
224,40
15522/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
224,40
224,40
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
20.843,84
15523/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
18.01.27.812.3.1.90.04.05
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
20.843,84
20.843,84
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
17.256,59
15526/000-2014
Outros/Não Aplicável
PENSAO ALIMENTICIA
0,00
0,00
211120000
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
17.256,59
17.256,59
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
22.387,77
15527/000-2014
Outros/Não Aplicável
AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS E SERVIDORES PUBLI
0,00
0,00
211160000
J
00.923.783/0001-85
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
22.387,77
22.387,77
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.494,11
15528/000-2014
Outros/Não Aplicável
SINDSERV - SIND DOS SERVIDORES PUB MUN E AUTARQUIC
0,00
0,00
211160000
J
01.911.918/0001-55
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
1.494,11
1.494,11
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.319,79
15530/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
211199900
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
10.319,79
10.319,79
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
850,00
15531/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
211199900
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
850,00
850,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
18.855,67
15532/000-2014
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
0,00
211180000
J
00.000.000/0492-80
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
18.855,67
18.855,67
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
332,78
15534/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
332,78
332,78
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
499,78
15535/000-2014
Outros/Não Aplicável
FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMERCIAIS DO ESTADO S.P.
0,00
0,00
211199900
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
499,78
499,78
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
16.014,00
15536/000-2014
Outros/Não Aplicável
BV FINANCEIRA CFI S/A
0,00
0,00
211180000
J
01.149.953/0001-89
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
16.014,00
16.014,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.087,00
15539/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
9.087,00
9.087,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
44.995,90
15540/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
211490100
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
44.995,90
44.995,90
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
16.885,89
15541/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
112900000
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
16.885,89
16.885,89
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
158,30
15542/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
112900000
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
158,30
158,30
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.668,59
15582/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
18.00.27.122.3.1.90.13.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
1.668,59
1.668,59
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
349,79
15610/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.1.90.16.01
O
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/12/2014 ATÉ 30/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
27
/
34
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
349,79
349,79
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
569,69
15611/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
05.00.15.122.3.1.90.16.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
569,69
569,69
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
154.911,28
15614/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
154.911,28
154.911,28
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.970,26
15615/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
2.970,26
2.970,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
268,80
15616/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
268,80
268,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
101.018,10
15617/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
101.018,10
101.018,10
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
14.558,32
15618/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
14.558,32
14.558,32
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
34.589,91
15619/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
34.589,91
34.589,91
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.396,93
15620/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
4.396,93
4.396,93
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.486,49
15621/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.46.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
1.486,49
1.486,49
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
313,51
15622/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.46.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
313,51
313,51
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.685,84
15623/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.46.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
4.685,84
4.685,84
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.000,08
15624/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.46.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
1.000,08
1.000,08
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
462,22
15625/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.46.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
462,22
462,22
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
499,58
15626/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.46.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
499,58
499,58
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
996,26
15627/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.46.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
996,26
996,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
550,11
15628/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.46.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
550,11
550,11
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.893,50
15671/000-2014
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.49.01
O
0,00
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ADM. ENSINO - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: 
DEZEMBRO/2014 - C/C 361-0 C.E.F.
Vl.Total:
3.893,50
3.893,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/12/2014 ATÉ 30/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
28
/
34
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
1.326,45
15672/000-2014
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.49.01
O
0,00
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ALIM. NUTRIÇÃO ESCOLAR - FOLHA DE PAGAMENTO - 
COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
1.326,45
1.326,45
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
413,04
15673/000-2014
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.3.90.49.02
O
0,00
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO - 
COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2014 - C/C 368-7 C.E.F.
Vl.Total:
413,04
413,04
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.351,76
15674/000-2014
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.3.90.49.02
O
0,00
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL 40% - FOLHA DE PAGAMENTO - 
COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2014 - C/C 368-7 C.E.F.
Vl.Total:
3.351,76
3.351,76
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
69,45
15675/000-2014
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
0,00
0,00
12.00.12.365.3.3.90.49.02
O
0,00
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB INFANTIL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO - 
COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2014 - C/C 368-7 C.E.F.
Vl.Total:
69,45
69,45
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
590,50
15676/000-2014
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.49.01
O
0,00
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ENSINO INFANTIL - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: 
DEZEMBRO/2014 - C/C 361-0 C.E.F.
Vl.Total:
590,50
590,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.578,70
15690/000-2014
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.49.01
O
0,00
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2014 
- SAÚDE
Vl.Total:
4.578,70
4.578,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
110,84
15691/000-2014
Outros/Não Aplicável
GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.49.01
O
0,00
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2014 
- GABINETE
Vl.Total:
110,84
110,84
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
8,82
15692/000-2014
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.49.01
O
0,00
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2014 
- JURÍDICO
Vl.Total:
8,82
8,82
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
496,04
15693/000-2014
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.49.01
O
0,00
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2014 
- ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
496,04
496,04
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
348,34
15694/000-2014
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.49.01
O
0,00
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2014 
- FINANÇAS
Vl.Total:
348,34
348,34
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
86,67
15695/000-2014
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E 
OBRA
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.49.01
O
0,00
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2014 
- PLANJ. URBANO E OBRAS
Vl.Total:
86,67
86,67
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
137,48
15696/000-2014
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MOBILIDADE URBANA
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.49.01
O
0,00
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2014 
- TRÂNSITO
Vl.Total:
137,48
137,48
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.295,67
15697/000-2014
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.49.01
O
0,00
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2014 
- SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
3.295,67
3.295,67
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
414,21
15698/000-2014
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.49.01
O
0,00
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2014 
- DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
414,21
414,21
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.215,25
15699/000-2014
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E ECON.
0,00
0,00
13.00.04.122.3.3.90.49.01
O
0,00
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2014 
- ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
1.215,25
1.215,25
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/12/2014 ATÉ 30/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
29
/
34
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
48,90
15700/000-2014
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.49.01
O
0,00
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2014 
- CULTURA
Vl.Total:
48,90
48,90
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
707,54
15701/000-2014
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.49.01
O
0,00
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2014 
- ESPORTES
Vl.Total:
707,54
707,54
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
25.779,58
15716/000-2014
Outros/Não Aplicável
BANCO ABN AMRO REAL S.A.
0,00
0,00
211180000
J
33.066.408/0960-40
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
25.779,58
25.779,58
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.325,89
15744/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
1.325,89
1.325,89
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.883,31
15745/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
8.883,31
8.883,31
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.052,38
15746/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
1.052,38
1.052,38
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
26,67
15747/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.46.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
26,67
26,67
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
810,69
15748/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
810,69
810,69
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
121,60
15749/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
121,60
121,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
887,90
15750/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
887,90
887,90
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
67,57
15751/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
67,57
67,57
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
413,39
15752/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
413,39
413,39
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,34
15753/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
41,34
41,34
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
757,88
15754/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
757,88
757,88
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
153,21
15755/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
153,21
153,21
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3,58
15756/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
3,58
3,58
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3,33
15757/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.3.90.46.02
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
3,33
3,33
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
17,37
15760/000-2014
Outros/Não Aplicável
SINDSERV - SIND DOS SERVIDORES PUB MUN E AUTARQUIC
0,00
0,00
211160000
J
01.911.918/0001-55
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/12/2014 ATÉ 30/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
30
/
34
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
17,37
17,37
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
97,71
15761/000-2014
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
0,00
211180000
J
00.000.000/0492-80
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
97,71
97,71
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.339,84
15762/000-2014
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
0,00
0,00
211180000
J
00.360.305/0903-40
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
1.339,84
1.339,84
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
205,33
15763/000-2014
Outros/Não Aplicável
BV FINANCEIRA CFI S/A
0,00
0,00
211180000
J
01.149.953/0001-89
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
205,33
205,33
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
62,80
15764/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
112900000
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
62,80
62,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15769/001-2014
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
69.840,00
10.01.10.302.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
69.840,00
Item:
1 - REFERENTE AO REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UPA - 
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME O 10º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 018/A/2009 PARA 
O EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 0903/006/398-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
69.840,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
69.840,00
Vl. Unit.:
322.564,20
15770/000-2014
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
0,00
0,00
211180000
J
00.360.305/0903-40
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
322.564,20
322.564,20
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
67,27
15786/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.46.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
67,27
67,27
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
46,67
15792/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
46,67
10.01.10.122.3.3.90.46.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
46,67
46,67
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
280,43
15796/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
280,43
280,43
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.502,33
15797/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
4.502,33
4.502,33
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.501,58
15799/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
1.501,58
1.501,58
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.252,38
15800/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.90.94.02
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
2.252,38
2.252,38
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
828,68
15814/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
828,68
828,68
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.076,97
15815/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
6.076,97
6.076,97
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
229,17
15816/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
229,17
229,17
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
109,13
15817/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
109,13
109,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.222,48
15818/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
2.222,48
2.222,48
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/12/2014 ATÉ 30/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
31
/
34
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
22,60
15819/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
22,60
22,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.304,66
15821/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
3.304,66
3.304,66
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
617,83
15823/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
617,83
617,83
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
210,85
15825/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
210,85
210,85
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
18,92
15829/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
18,92
18,92
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.094,16
15836/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
2.094,16
2.094,16
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
36.847,86
15837/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.1.90.01.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
36.847,86
36.847,86
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.437,06
15838/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
1.437,06
1.437,06
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.257,66
15841/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.1.90.94.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
1.257,66
1.257,66
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
167,75
15842/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.1.90.16.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
167,75
167,75
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
17.486,62
15843/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
17.486,62
17.486,62
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.243,13
15844/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
13.00.04.122.3.1.90.16.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
2.243,13
2.243,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.725,76
15845/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
13.00.04.122.3.1.90.16.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
4.725,76
4.725,76
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.086,29
15846/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
05.00.15.122.3.1.90.16.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
1.086,29
1.086,29
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.156,84
15847/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
17.00.13.122.3.1.90.94.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
1.156,84
1.156,84
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.830,94
15848/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
15.00.08.243.3.3.90.36.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
4.830,94
4.830,94
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.589,56
15849/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.36.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
2.589,56
2.589,56
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
450,28
15850/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
17.00.13.122.3.1.90.16.01
O
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/12/2014 ATÉ 30/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
32
/
34
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
450,28
450,28
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
222,75
15853/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
17.00.13.122.3.1.90.13.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
222,75
222,75
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
10,86
15854/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
04.00.04.122.3.1.90.13.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
10,86
10,86
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
542,29
15855/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
542,29
542,29
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.419,80
15856/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
2.419,80
2.419,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.206,50
15857/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
3.206,50
3.206,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.509,28
15858/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.46.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
6.509,28
6.509,28
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.273,67
15859/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.46.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2014
Vl.Total:
2.273,67
2.273,67
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
14,84
15875/001-2014
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
0,00
14,84
14.00.08.244.3.3.50.43.05
J
44.304.095/0001-02
0,00
Item:
1 - REFERENTE A RENTABILIDADE DOS CONVENIOS DE 2014 - C/C 28289-8 BB - ASSIS. SOCIAL
Vl.Total:
14,84
14,84
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
474,52
15879/000-2014
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
211110100
J
15.146.761/0001-23
0,00
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 186 - R$ 4.313,84 (EMP. 13198/1)
Vl.Total:
474,52
474,52
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
170,50
15880/000-2014
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
211110100
J
15.146.761/0001-23
0,00
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 190 - R$ 1.550,00 (EMP. 2635/8)
Vl.Total:
170,50
170,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
205.537,70
15888/000-2014
Outros/Não Aplicável
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
0,00
205.537,70
512120000
O
0,00
Item:
1 - REPASSE DECENDIO - PERIODO 11/12 A 20/12/2014 - SAÚDE
Vl.Total:
205.537,70
205.537,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15889/000-2014
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
-0,16
-0,16
10.01.10.302.3.3.50.43.06
J
55.856.710/0001-00
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 15318/0-2014 Motivo: Aplicação incorreta.
Vl.Total:
-0,16
-0,16
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15890/000-2014
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,16
0,16
10.01.10.302.3.3.50.43.06
J
55.856.710/0001-00
0,00
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER  A MANUTENÇÃO E 
FUNCIONAMENTO DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME 10º TERMO ADITIVO DO 
CONVÊNIO Nº 018/A/2009, PARA O EXERCICIO DE 2014 - C/C 0903/006/258-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
0,16
0,16
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15891/000-2014
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
3.936,19
3.936,19
12.00.12.361.3.1.90.96.02
J
46.384.111/0001-40
0,00
Item:
1 - REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A 
PREFEITURA EA SECRTETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, REFERENTE NOVEMBRO/2014.
Vl.Total:
3.936,19
3.936,19
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15892/000-2014
Outros/Não Aplicável
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
550.000,00
0,00
512120000
O
0,00
Item:
1 - DECENDIO - TRANSFERENCIA 05/01/2014
Vl.Total:
550.000,00
550.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15893/000-2014
Outros/Não Aplicável
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
-550.000,00
0,00
512120000
O
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 15892/0-2014 - EMPENHADO INCORRETAMENTE
Vl.Total:
-550.000,00
-550.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15894/000-2014
110/2013
Pregão Presencial
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
-7.570,20
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/12/2014 ATÉ 30/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
33
/
34
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Item:
1 - Anulação da Nota nº 7472/6-2014 - MOTIVO: EMPENHADO A MENOR
Vl.Total:
-7.570,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
-7.570,20
Vl. Unit.:
0,00
15895/000-2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
4.475,16
4.475,16
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
0,00
Item:
1 - PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA REF ILUMINAÇÃO PUBLICA - C/C 111-0 CEF
Vl.Total:
4.475,16
4.475,16
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15896/000-2014
12328/2014
Outros/Não Aplicável
CARLA VANESSA DE SOUZA
-371,23
-371,23
10.01.10.122.3.3.90.39.05
F
333.258.968-71
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº13864/0-2014
Vl.Total:
-371,23
-371,23
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15897/000-2014
12170/2014
Outros/Não Aplicável
ALTIMAR GOMES
-1.000,00
-1.000,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
076.853.158-66
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº13495/0-2014
Vl.Total:
-1.000,00
-1.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15898/000-2014
Outros/Não Aplicável
CONSITA LTDA
18.221,87
18.221,87
211110100
J
16.565.111/0001-85
0,00
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 2014/84 - R$ 331.306,76 (EMP. 8045/4 E 8046/4)
Vl.Total:
18.221,87
18.221,87
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15899/000-2014
Outros/Não Aplicável
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
526,42
0,00
211110100
J
14.287.654/0001-52
0,00
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF N° 250 - R$ 4.785,62 (EMP. 10772/3)
Vl.Total:
526,42
526,42
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15900/000-2014
13426/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
-9.000,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
14.898.461/0001-38
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 15840/0-2014 - MOTIVO: PEDIDO DEVE SER GLOBAL ESTIMATIVO
Vl.Total:
-9.000,00
-9.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15901/000-2014
13427/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
-9.000,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
14.898.461/0001-38
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 15839/0-2014 - MOTIVO: PEDIDO DEVE SER GLOBAL ESTIMATIVO
Vl.Total:
-9.000,00
-9.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15902/000-2014
13426/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
9.000,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
14.898.461/0001-38
0,00
Item:
1 - PRESTAÇÃODE SERVIÇO ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. - PARA 
TRATAMENTO DO MENOR DIEGO PEREIRA RIBEIRO, CONFORME PROCESSO FÍSICO Nº 
0000130-72.2014.8.26.0495 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - COMARCA DE 
REGISTRO, FORO DE REGISTRO - 3ª VARA - ANEXO DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE - C/C 624.026-5 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
9.000,00
1.500,00
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
6,0000
0,00
15903/000-2014
13427/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
9.000,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
14.898.461/0001-38
0,00
Item:
1 - PRESTAÇÃODE SERVIÇO ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. - PARA 
TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA DA PACIENTE CAMILA FERREIRA GOMES CONFORME OFÍCIO 
082/2014 - CAPS - C/C 624.026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
9.000,00
1.500,00
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
6,0000
0,00
15904/000-2014
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
170,50
0,00
211110100
J
15.146.761/0001-23
0,00
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 191 - 1.550,00
Vl.Total:
170,50
170,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15905/000-2014
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
170,50
0,00
211110100
J
15.146.761/0001-23
0,00
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 192 - 1.550,00
Vl.Total:
170,50
170,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15906/000-2014
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
476,97
0,00
211110100
J
15.146.761/0001-23
0,00
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 188 - 4.336,07
Vl.Total:
476,97
476,97
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15907/000-2014
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
448,59
0,00
211110100
J
15.146.761/0001-23
0,00
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 189 - 4.078,13
Vl.Total:
448,59
448,59
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/12/2014 ATÉ 30/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
34
/
34
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 13 de Janeiro de 2015.