PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/09/2014 ATÉ 23/09/2014  
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 1
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 23  
    
   
 
Data de Lançamento: 23/09/2014
  
 
Empenho
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 4/019-2014  01.00.04.122.3.3.90.39.01  283/2014  Outros/Não Aplicável  ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A  02.328.280/0001-97  J  0,00  0,00  0,00  59,61  
 
Item:
  1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE LUZ EM 2014 - GABINETE  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 59,61  
Vl.Total:
  59,61  
 4/020-2014  01.00.04.122.3.3.90.39.01  283/2014  Outros/Não Aplicável  ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A  02.328.280/0001-97  J  0,00  0,00  0,00  77,28  
 
Item:
  1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE LUZ EM 2014 - GABINETE  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 77,28  
Vl.Total:
  77,28  
 11/008-2014  16.00.08.244.3.3.90.39.01  264/2014  Outros/Não Aplicável  ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A  02.328.280/0001-97  J  0,00  0,00  0,00  90,72  
 
Item:
  1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - EXERCICIO 2014 - FUNSSOL  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 90,72  
Vl.Total:
  90,72  
 16/008-2014  13.00.08.244.3.3.90.39.01  94/2014  Outros/Não Aplicável  ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A  02.328.280/0001-97  J  0,00  0,00  0,00  2.452,84  
 
Item:
  
1 - REF DESPESA COM ENERGIA ELETRICA - PARA MANUT. DA SECRETARIA E SUAS EXTENSÕES POR 6 
MESES - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 2.452,84  
Vl.Total:
  2.452,84  
  
 17/063-2014  13.00.08.244.3.3.90.39.01  93/2014  Inexigibilidade  CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO  43.776.517/0001-80  J  0,00  0,00  0,00  1.480,24  
 
Item:
  
1 - REF DESPESA COM CONSUMO DE AGUA - PARA MANUT. DA SECRETARIA E SUAS EXTENSÕES POR 6 
MESES - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 1.480,24  
Vl.Total:
  1.480,24  
  
 18/009-2014  02.00.03.092.3.3.90.39.01  198/2014  Outros/Não Aplicável  ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A  02.328.280/0001-97  J  0,00  0,00  0,00  230,12  
 
Item:
  1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA 2014 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 230,12  
Vl.Total:
  230,12  
 48/008-2014  02.00.03.092.3.3.90.36.01  207/2014  Outros/Não Aplicável  DENISE SALLES DE OLIVEIRA  128.361.518-54  F  0,00  0,00  0,00  149,49  
 
Item:
  
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS PARA O EXERCICIO DE 2014 - SEC. MUN. DE 
ASSUNTOS JURÍDICOS
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 149,49  
Vl.Total:
  149,49  
  
 58/005-2014  10.01.10.302.3.3.50.43.01  161/2014  Outros/Não Aplicável  GRUPO DE PROTEÇAO AOS ANIMAIS DO VALE DO RIBEIRA  07.742.365/0001-30  J  0,00  0,00  0,00  4.220,00  
 
Item:
  
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS, REF. AO 3º TERMO ADITIVO AO CONVENIO Nº 26/2011 - CONSISTE 
NO CONTROLE DA POPULAÇÃO DE CÃES E GATOS DA ZONA URBANA, PARA EXERCICIO DE 2014 - C/C 
363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 4.220,00  
Vl.Total:
  4.220,00  
  
 64/009-2014  11.00.12.365.3.3.90.47.01  Inexigibilidade  PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO  222.333.666-38  F  0,00  0,00  0,00  36.800,38  
 
Item:
  1 - REOLHIMENTO PASEP DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - COMPETÊNCIA AGOSTO/2014 - C/C 322-9 C.E.F.  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 36.800,38  
Vl.Total:
  36.800,38  
 94/015-2014  03.00.04.122.3.3.90.39.01  1/2014  Outros/Não Aplicável  ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A  02.328.280/0001-97  J  0,00  0,00  0,00  30,34  
 
Item:
  1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 30,34  
Vl.Total:
  30,34  
 94/016-2014  03.00.04.122.3.3.90.39.01  1/2014  Outros/Não Aplicável  ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A  02.328.280/0001-97  J  0,00  0,00  0,00  488,74  
 
Item:
  1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 488,74  
Vl.Total:
  488,74  
 98/017-2014  05.00.15.122.3.3.90.39.01  Outros/Não Aplicável  ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A  02.328.280/0001-97  J  0,00  0,00  0,00  322,30  
 
Item:
  
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2014 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO 
E OBRAS
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 322,30  
Vl.Total:
  322,30  
  
 98/018-2014  05.00.15.122.3.3.90.39.01  Outros/Não Aplicável  ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A  02.328.280/0001-97  J  0,00  0,00  0,00  488,74  
 
Item:
  
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2014 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO 
E OBRAS
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 488,74  
Vl.Total:
  488,74  
  
 107/008-2014  10.01.10.305.3.3.90.39.05  230/2014  Outros/Não Aplicável  ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A  02.328.280/0001-97  J  0,00  0,00  0,00  358,36  
 
Item:
  
1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA VIGILANCIA SANITARIA, EPIDEMIOLOGICA E PAM EM 2014 
- C/C 624028-1 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 358,36  
Vl.Total:
  358,36  
  
 112/008-2014  10.01.10.301.3.3.90.39.05  232/2014  Outros/Não Aplicável  ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A  02.328.280/0001-97  J  0,00  0,00  0,00  2.288,27  
 
Item:
  
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PARA USO DAS UBS, EFS, ALMOXARIFADO, 
SETOR DE AMBULANCIA, FISIOTERAPIA NO EXERCICIO 2014 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 2.288,27  
Vl.Total:
  2.288,27  
  
 116/008-2014  10.01.10.302.3.3.90.39.05  227/2014  Outros/Não Aplicável  ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A  02.328.280/0001-97  J  0,00  0,00  0,00  275,99  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/09/2014 ATÉ 23/09/2014  
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 23  
    
   
 
Empenho
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 
Item:
  
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA USO DO CEREST EM 2014 - C/C 253-2 CEF - 
SEC. MUN. DE SAÚDE
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 275,99  
Vl.Total:
  275,99  
  
 118/012-2014  17.00.13.122.3.3.90.39.01  165/2014  Outros/Não Aplicável  ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A  02.328.280/0001-97  J  0,00  0,00  0,00  572,58  
 
Item:
  1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE CULTURA  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 572,58  
Vl.Total:
  572,58  
 164/008-2014  06.00.04.122.3.3.90.39.03  473/2014  Outros/Não Aplicável  ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A  02.328.280/0001-97  J  0,00  4.910,80  4.910,80  4.910,80  
 
Item:
  
1 - OP REF CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DA ELEKTRO REF. ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA O 
EXERCICIO DE 2014 - C/C 111-0 CEF - COMPETENCIA AGOSTO/2014
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
  4.910,80  
Vl.Total:
  4.910,80  
         
  
 169/025-2014  09.00.04.122.3.3.90.39.01  443/2014  Outros/Não Aplicável  ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A  02.328.280/0001-97  J  0,00  0,00  0,00  381,91  
 
Item:
  1 - DESPESA COM ELETRICIDADE DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - SEC. MUN. DE DESENV. AGRARIO  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 381,94  
Vl.Total:
  381,94  
 169/026-2014  09.00.04.122.3.3.90.39.01  443/2014  Outros/Não Aplicável  ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A  02.328.280/0001-97  J  0,00  0,00  0,00  359,60  
 
Item:
  1 - DESPESA COM ELETRICIDADE DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - SEC. MUN. DE DESENV. AGRARIO  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 359,60  
Vl.Total:
  359,60  
 252/008-2014  10.01.10.302.3.3.90.39.05  225/2014  Outros/Não Aplicável  ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A  02.328.280/0001-97  J  0,00  0,00  0,00  167,19  
 
Item:
  
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PARA USO NO CAPS, EXERC. 2014 - C/C 
624026-5 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 167,19  
Vl.Total:
  167,19  
  
 256/015-2014  11.00.12.365.3.3.90.39.05  Outros/Não Aplicável  ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A  02.328.280/0001-97  J  0,00  0,00  0,00  753,69  
 
Item:
  1 - ENERGIA ELETRICA PARA S.M.E DURANTE 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 753,69  
Vl.Total:
  753,69  
 273/010-2014  06.00.04.122.3.3.90.39.03  472/2014  Outros/Não Aplicável  ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A  02.328.280/0001-97  J  0,00  69.392,32  69.392,32  69.392,32  
 
Item:
  
1 - OP CONTABILIZAÇÃO DAS FATURAS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA 2014 - C/C 111-0 CEF - 
COMPETENCIA AGOSTO/2014
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
  69.392,32  
Vl.Total:
  69.392,32  
         
  
 308/008-2014  03.00.04.122.3.3.90.39.01  559/2014  Dispensa - Isento Compras e Serviços  LOCAWEB S/C LTDA  02.351.877/0001-52  J  0,00  254,90  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITURA - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO - ESTIMATIVA PARA 
PAGAMENTO REFERENTE HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITURA - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
  
Un.:
 SV  
Quantidade:
  0,0700  
Vl. Unit.:
  3.467,10  
Vl.Total:
  254,90  
         
  
 403/008-2014  04.00.04.122.3.3.90.39.01  256/2014  Outros/Não Aplicável  ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A  02.328.280/0001-97  J  0,00  0,00  0,00  488,74  
 
Item:
  1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EX. 2014 - FINANÇAS  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 488,74  
Vl.Total:
  488,74  
 1017/008-2014  13.00.08.244.3.3.90.39.01  Inexigibilidade  EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS  34.028.316/0031-29  J  0,00  0,00  0,00  318,55  
 
Item:
  
1 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 004/2012. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS 
CONVENCIONAIS, ADICIONAIS, NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL, CARGA DE MÁQUINA DE 
FRANQUEAR BEM COMO A VENDA DE PRODUTOS POSTAIS DISPONIBILIZANDO EM UNIDADES DE 
ATENDIMENTO DA ECT, EM AMBITO NACIONAL - MOTIVO: CADASTRADO FORA DO SISTEMA - ASSIST. 
SOCIAL
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 318,55  
Vl.Total:
  318,55  
  
 1018/004-2014  11.00.12.122.3.3.90.39.01  Inexigibilidade  EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS  34.028.316/0031-29  J  0,00  0,00  0,00  27,50  
 
Item:
  
1 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 004/2012. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS 
CONVENCIONAIS, ADICIONAIS, NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL, CARGA DE MÁQUINA DE 
FRANQUEAR BEM COMO A VENDA DE PRODUTOS POSTAIS DISPONIBILIZANDO EM UNIDADES DE 
ATENDIMENTO DA ECT, EM AMBITO NACIONAL - MOTIVO: CADASTRADO FORA DO SISTEMA - C/C 361-0 
CEF - EDUCAÇÃO
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 27,50  
Vl.Total:
  27,50  
  
 1021/005-2014  10.01.10.301.3.3.90.39.05  Inexigibilidade  EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS  34.028.316/0031-29  J  0,00  0,00  0,00  225,44  
 
Item:
  
1 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 004/2012. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS 
CONVENCIONAIS, ADICIONAIS, NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL, CARGA DE MÁQUINA DE 
FRANQUEAR BEM COMO A VENDA DE PRODUTOS POSTAIS DISPONIBILIZANDO EM UNIDADES DE 
ATENDIMENTO DA ECT, EM AMBITO NACIONAL - CADASTRADO FORA DO SISTEMA - C/C CEF - 624025-7 
PAB-MS - SAÚDE
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 225,44  
Vl.Total:
  225,44  
  
 1024/005-2014  16.00.08.244.3.3.90.39.01  Inexigibilidade  EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS  34.028.316/0031-29  J  0,00  0,00  0,00  42,38  
 
Item:
  
1 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 004/2012. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS 
CONVENCIONAIS, ADICIONAIS, NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL, CARGA DE MÁQUINA DE 
FRANQUEAR BEM COMO A VENDA DE PRODUTOS POSTAIS DISPONIBILIZANDO EM UNIDADES DE 
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 42,38  
Vl.Total:
  42,38  
  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/09/2014 ATÉ 23/09/2014  
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 3
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 23  
    
   
 
Empenho
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 
ATENDIMENTO DA ECT, EM AMBITO NACIONAL - MOTIVO: CADASTRADO FORA DO SISTEMA - FUNDO 
SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
  
 1026/009-2014  04.00.04.122.3.3.90.39.01  Outros/Não Aplicável  EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS  34.028.316/0031-29  J  0,00  0,00  0,00  60,44  
 
Item:
  
1 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 004/2012. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS 
CONVENCIONAIS, ADICIONAIS, NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL, CARGA DE MÁQUINA DE 
FRANQUEAR BEM COMO A VENDA DE PRODUTOS POSTAIS DISPONIBILIZANDO EM UNIDADES DE 
ATENDIMENTO DA ECT, EM AMBITO NACIONAL - MOTIVO: CADASTRADO FORA DO SISTEMA - FINANÇAS
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 60,44  
Vl.Total:
  60,44  
  
 1077/007-2014  07.00.15.122.3.3.90.39.01  Inexigibilidade  EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS  34.028.316/0031-29  J  0,00  0,00  0,00  2.427,69  
 
Item:
  
1 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 004/2012. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS 
CONVENCIONAIS, ADICIONAIS, NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL, CARGA DE MÁQUINA DE 
FRANQUEAR BEM COMO A VENDA DE PRODUTOS POSTAIS DISPONIBILIZANDO EM UNIDADES DE 
ATENDIMENTO DA ECT, EM AMBITO NACIONAL - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 9912307026 - 
MOTIVO: CONTRATO CADASTRADO FORA DO SISTEMA - TRANSITO E MOBILIDADE URBANO
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 2.427,69  
Vl.Total:
  2.427,69  
  
 1142/021-2014  08.00.15.122.3.3.90.39.01  1078/2014  Inexigibilidade  CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO  43.776.517/0001-80  J  0,00  188,00  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - PAGAMENTO DE ÁGUA NO EX. 2014 - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
  188,00  
Vl.Total:
  188,00  
         
 1143/009-2014  08.00.15.122.3.3.90.39.01  1081/2014  Outros/Não Aplicável  ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A  02.328.280/0001-97  J  0,00  0,00  0,00  644,83  
 
Item:
  1 - PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA EX. 2014 - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 644,83  
Vl.Total:
  644,83  
 2094/012-2014  18.00.27.122.3.3.90.39.01  1632/2014  Outros/Não Aplicável  ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A  02.328.280/0001-97  J  0,00  0,00  0,00  385,26  
 
Item:
  1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA  - ESPORTES  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 385,26  
Vl.Total:
  385,26  
 2435/005-2014  02.00.03.092.3.3.90.36.01  2179/2014  Outros/Não Aplicável  ODAIR RIBEIRO DE SOUZA  973.176.758-49  F  0,00  0,00  0,00  271,80  
 
Item:
  
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - P/ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - ASSUNTOS JURIDICOS
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 271,80  
Vl.Total:
  271,80  
  
 2559/003-2014  08.00.15.122.3.3.90.39.01  2320/2014  Outros/Não Aplicável  ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A  02.328.280/0001-97  J  0,00  0,00  0,00  1.038,42  
 
Item:
  
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DO BOMBEIRO EX. 2014 - MANUT. DE SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 1.038,42  
Vl.Total:
  1.038,42  
  
 2608/005-2014  02.00.03.092.3.3.90.36.01  2371/2014  Outros/Não Aplicável  VALDEMIR VICTOR  405.264.299-68  F  0,00  0,00  0,00  176,67  
 
Item:
  
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - ASSUNTOS JURIDICOS
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 176,67  
Vl.Total:
  176,67  
  
 2609/006-2014  02.00.03.092.3.3.90.36.01  2370/2014  Outros/Não Aplicável  ARLETE MONICA NEPEL  081.893.778-50  F  0,00  0,00  0,00  502,47  
 
Item:
  
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - ASSUNTOS JURIDICOS
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 502,47  
Vl.Total:
  502,47  
  
 2612/005-2014  02.00.03.092.3.3.90.36.01  2367/2014  Outros/Não Aplicável  REINALDO RIBEIRO DE LIMA  884.096.788-53  F  0,00  0,00  0,00  434,88  
 
Item:
  
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - ASSUNTOS JURIDICOS
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 434,88  
Vl.Total:
  434,88  
  
 2613/006-2014  02.00.03.092.3.3.90.36.01  2366/2014  Outros/Não Aplicável  ELZA MARINA DE CARVALHO  133.033.548-12  F  0,00  0,00  0,00  366,39  
 
Item:
  
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - ASSUNTOS JURIDICOS
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 366,39  
Vl.Total:
  366,39  
  
 2757/005-2014  18.00.27.812.3.3.90.39.01  4168/2013  Pregão Presencial  
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
  14.287.654/0001-52  J  0,00  0,00  0,00  8.609,73  
  
 
Item:
  
1 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 
(um) profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa.- REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICIPIO DE REGISTRO - REF. 3º 
TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE LIVRE GERENCIAMENTO, COM EXPERIÊNCIA COMPROVADA 
NESSE RAMO DE NO MÍNIMO UM ANO, CUJO OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO A GESTÃO 
EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. SECRETARIAS: ASSIST. SOCIAL, 
E CURSOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA, SEC. ESPORTES, NESTE MUNICIPIO, PELO PERÍODO DE 6 MESES - 
ESPORTES
  
Un.:
 SV  
Quantidade:
  3,0000  
Vl. Unit.:
 2.869,91  
Vl.Total:
  8.609,73  
  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/09/2014 ATÉ 23/09/2014  
Página:
 4
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 23  
    
   
 
Empenho
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 3364/007-2014  16.00.08.244.3.3.90.39.01  2605/2014  Dispensa - Isento Compras e Serviços  INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP  01.224.842/0001-90  J  0,00  198,00  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO. 1mb, 20% de upload sem ip real, no bairro arapongal  
Un.:
 SV  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
  99,00  
Vl.Total:
  99,00  
         
 
2 - SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO. 1mb, 20% de upload, sem ip real, no bairro jardim são paulo - 
ESTIMATIVA DE INTERNET VIA RADIO PELO PERÍODO DE 10 MESES - FUNSOL
  SV  1,0000  99,00  99,00  
  
 3555/006-2014  16.00.08.244.3.3.90.39.01  1569/2014  Pregão Presencial  MARCIA REGINA CORREA PAPI 43744710149  18.524.167/0001-17  J  0,00  4.000,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORIA. Contratação de monitor 
para o CID - Centro de Inclusão Digital, com Ensino Médio completo, noções básicas de informática, carga 
horária de 40h semanais, num total de 160h mensais, pelo período de 06 (seis) meses. - SERVIÇO DE 
MONITORIA DOS CID'S - CENTRO INCLUSÃO DIGITAL - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORIA DOS CID'S, NO MUNICIPIO DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 6 
MESES - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
  
Un.:
 PROF.  
Quantidade:
  0,6700  
Vl. Unit.:
  6.000,00  
Vl.Total:
  4.000,00  
         
  
 3658/006-2014  02.00.03.092.3.3.90.36.01  3226/2014  Outros/Não Aplicável  DONATO ANTONIO XAVIER  002.482.838-63  F  0,00  0,00  0,00  163,08  
 
Item:
  1 - RESSARCIMENTO DE DILIGENCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 163,08  
Vl.Total:
  163,08  
 3792/005-2014  10.01.10.302.3.3.90.39.05  42/2013  Pregão Presencial  ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME  58.854.548/0001-89  J  0,00  0,00  0,00  1.390,00  
 
Item:
  1 - LAVAGEM DE VEICULO - DESTINADO A TRANSPORTE DE PACIENTE  
Un.:
 SV  
Quantidade:
  4,0000  
Vl. Unit.:
 85,00  
Vl.Total:
  340,00  
 
2 - LAVAGEM DE VEICULO - CARROCERIA/AMBULANCIA - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS 
COMPLETAS - C/C 624027-3 CEF - Lavagens referente a julho/14.
  SV  15,0000  70,00  1.050,00  
  
 3966/004-2014  10.01.10.302.3.3.90.39.05  900/2014  Pregão Presencial  CESAR PONTES PROTESE DENTARIA - ME  17.465.827/0001-73  J  0,00  0,00  0,00  13.274,88  
 
Item:
  
1 - SERVIÇO CONFECÇAO DE MOLDEIRA INDIVIDUAL. para moldagem com pasta de impressão zinco-enólica 
ou alginato: a. Confeccionada em resina acrílica auto-polimerizável incolor, com aba de apoio e espessura de 
2,0 mm; b. Superfícies interna e externa isentas de irregularidades e/ou cera; c. Com perfurações ou não, de 
acordo com indicação do profissional. d. Extensão suficiente para cobertura de toda a área chapeável, com 
devidos alívios em cera das áreas retentivas; e. Bordas com acabamento arredondado, isentas de porções 
cortantes e irregulares. 2. Serviço de confecção de PLANO DE ORIENTAÇÃO INDIVIDUAL para montagem de 
dentes em Prótese Total, Prótese Parcial Removível ou Prótese Parcial Provisória: a. Confeccionada em resina 
acrílica auto-polimerizável incolor, espessura de 2,0 mm; b. Superfícies interna isenta de irregularidades e/ou 
cera; c. Extensão suficiente para cobertura de toda a área chapeável. d. Bordas com acabamento arredondado, 
isentas de porções cortantes e irregulares; e. Rolete em cera rosa tipo "utilidade" com volume e formato 
adequado das arcadas dentárias. 3. Serviço de confecção de PRÓTESE TOTAL contendo: 1. Placa Base: a. 
Confeccionada em resina acrílica auto-polimerizável incolor, espessura de 2,0 mm; b. Superfícies interna 
isenta de irregularidades e/ou cera; c. Extensão suficiente para cobertura de toda a área chapeável; d. Bordas 
com acabamento arredondado, isentas de porções cortantes e/ou irregulares. 2. Serviço de montagem de 
dentes: a. Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade com estabilidade de cor, resistência à 
solubilidade e alta dureza superficial, de acordo com requisitos da ISO 336 e ADA, com tripla camada de 
prensagem comprovada em manual técnico e nota fiscal; cor e modelo a ser indicada pelo profissional; b. 
Escultura apropriada das gengivas e papilas em cera rosa tipo "n° 7"; c. Confecção de retenções mecânicas 
nos dentes (perfurações na base); 3. Serviço de acrilização: a. Palato incolor, gengivas e papilas em resin
  
Un.:
 SV  
Quantidade:
  110,0000  
Vl. Unit.:
 90,44  
Vl.Total:
  9.948,40  
  
 
2 - SERVIÇO CONFECÇAO PROTESE PARCIAL REMOVIVEL CONTENDO: ARMAÇAO METALICA, MONTAGEM 
DE DENTES E DE ACRILIZAÇAO. 1. Serviço de confecção de armação metálica: a. Confeccionada em liga 
metálica de Cobalto-Cromo 100% "virgem", com 63% a 64% de Co, 27% a 28% de Cr e 5% a 5,5% de 
Molibdênio; b. Desenho de grampos e conectores a serem fornecidos pelo profissional; c. Polimento e lisura 
adequados, sem linhas de fratura, pontos de oxidação e inclusão de bolhas de ar ou outros materiais.
  SV  24,0000  129,20  3.100,80  
  
 
3 - SERVIÇO DE REEMBASAMENTO DE PROTESE TOTAL. para montagem de dentes em Prótese Total: a. 
Alívio (desgaste) prévio da peça protética; b. Preenchimento em resina acrílica termo-polimerizável, após 
moldagem com pasta zinco-enólica. - PARA USO DO CEO - CONTRATAÇÃO FUTURA DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRÓTESE DENTARIA, PARA ATENDIMENTO AOS 
PACIENTES DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO REABILITADOR PROTETICO - C/C 306-7 CEF - SAÚDE
  SV  7,0000  32,24  225,68  
  
 4796/003-2014  10.01.10.301.4.4.90.51.05  260/2014  Tomada de Preço Obras  PUZZI ENGENHARIA LTDA  03.810.438/0001-23  J  0,00  42.852,72  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - SERVIÇO DE OBRA - LOTE 02UBS EIJI MATSUMURA - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
CONSTRUÇÃO DE DUAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CF. SEGUE: LOTE 01 - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 
NO JARDIM XANGRILÁ A SER CONSTRUÍDA NA RUA ANGOLA ESQUINA COM A RUA CAMARÕES, NESTE 
MUNICIPIO;  LOTE 2 - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO JARDIM HEIJI  MATSUMURA, A SER CONSTRUIDA 
ENTRE A RUA VIVALDO PEREIRA E A AV. DEP. ULISSES GUIMARÃES, NESTE MUNICIPIO, PAGOS PELO 
MINISTERIO DA SAÚDE ATRAVÉS DAS PROPOSTAS Nº 11568304000113001 (LOTE 01) E Nº 
11568304000113002 (LOTE 02), REPASSE FUNDO A FUNDO HABILITADAS PELA PORTARIA Nº 1.380 DE 09 DE 
  
Un.:
 %  
Quantidade:
  10,2100  
Vl. Unit.:
  4.195,61  
Vl.Total:
  42.852,72  
         
  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/09/2014 ATÉ 23/09/2014  
Página:
 5
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 23  
    
   
 
Empenho
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 
JULHO DE 2013. SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO DE OBRAS - C/C 624081-8 CEF - SAÚDE - Referente 
a 3ª Medição
  
 4908/004-2014  09.00.18.541.3.3.90.39.01  3444/2014  Pregão Presencial  RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME  07.263.330/0001-19  J  0,00  0,00  0,00  22.458,28  
 
Item:
  
1 - FORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAIS VOLUMOSOS.. Contratação 
de empresa para prestação de serviços de coleta e transporte de materiais volumosos conforme 
especificação constante  do anexo I do edital do Pregão Presencial 047/2014. - LIMPEZA PUBLICA - 
DESENVOLVIMENTO AGRARIO - 3ª Medição - Referente ao mes de agosto
  
Un.:
 SV  
Quantidade:
  0,0800  
Vl. Unit.:
 269.499,36  
Vl.Total:
  22.458,28  
  
 6095/001-2014  10.01.10.301.3.3.90.39.05  5196/2014  Dispensa - Isento Compras e Serviços  EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A  80.227.796/0001-59  J  0,00  0,00  0,00  1.386,00  
 
Item:
  1 - PASSAGEM - PARIQUERA-AÇU/REGISTRO  
Un.:
 SV  
Quantidade:
  180,0000  
Vl. Unit.:
 3,85  
Vl.Total:
  693,00  
 
2 - PASSAGEM - REGISTRO/PARIQUERA-AÇU - PARA USO DOS PACIENTES COM CONSULTAS OU EXAMES 
AGENDADOS NA CIDADE DE PARIQUERA-AÇU PARA O EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
  SV  180,0000  3,85  693,00  
  
 6222/004-2014  10.01.10.302.3.3.90.39.05  1434/2014  Pregão Presencial  CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME  14.898.461/0001-38  J  0,00  10.032,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA OU CENTRO TERAPÊUTICO ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DA 
DEPENDÊNCIA QUÍMICA OU ÁLCOOL, PELO PERÍODO DE 12 MESES. - ATENDIMENTO AOS PACIENTES EM 
TRATAMENTO NO CAPS - DEPENDENTES QUÍMICOS E ÁLCOOL - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
  
Un.:
 SV  
Quantidade:
  17,6000  
Vl. Unit.:
  570,00  
Vl.Total:
  10.032,00  
         
  
 7266/001-2014  07.00.15.122.3.3.90.39.01  5857/2014  Dispensa  
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST DE 
SÃO
  62.577.929/0001-35  J  0,00  7.142,52  0,00  0,00  
  
 
Item:
  
1 - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE MULTA DE TRANSITO (PRODESP) - DISPENSA DE LICITAÇÃO 043/2014 
- Contratação de empresa para prestação de serviços de informática, relativos à atualização dos registros no 
banco de dados do Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (DETRAN-SP), a partir dos dados gerados 
pela Prefeitura, para o fornecimento das informações requeridas  para os controles próprios da Prefeitura, 
pelo período de 12 meses. Reserva 297 e 298, fichas 145 e 171. Contrato 124/2014. - SECRETARIA MUNICIPAL 
DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA
  
Un.:
 %  
Quantidade:
  7,7000  
Vl. Unit.:
  927,60  
Vl.Total:
  7.142,52  
         
  
 7266/002-2014  07.00.15.122.3.3.90.39.01  5857/2014  Dispensa  
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST DE 
SÃO
  62.577.929/0001-35  J  0,00  4.491,13  0,00  0,00  
  
 
Item:
  
1 - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE MULTA DE TRANSITO (PRODESP) - DISPENSA DE LICITAÇÃO 043/2014 
- Contratação de empresa para prestação de serviços de informática, relativos à atualização dos registros no 
banco de dados do Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (DETRAN-SP), a partir dos dados gerados 
pela Prefeitura, para o fornecimento das informações requeridas  para os controles próprios da Prefeitura, 
pelo período de 12 meses. Reserva 297 e 298, fichas 145 e 171. Contrato 124/2014. - SECRETARIA MUNICIPAL 
DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA
  
Un.:
 %  
Quantidade:
  4,8400  
Vl. Unit.:
  927,59  
Vl.Total:
  4.491,13  
         
  
 7268/000-2014  07.00.15.122.3.3.90.39.01  4964/2014  Pregão Presencial  MODELLE LOGISTICA E ENGENHARIA LTDA.  09.719.777/0001-85  J  0,00  0,00  0,00  16.900,00  
 
Item:
  
1 - INSTALAÇÃO E LICENÇA DE SOFTWARE DE MICROSSIMULAÇÃO DE TRÂNSITO. - Marca: AIMSUN ( TSS) 
SMALL 8.0 - Destinação de Recursos: 01.450.000 - C/C 305-9 C.E.F. - CONRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A 
INSTALAÇÃO E LICENÇA DE SOFTWARE DE MICROSSIMULAÇÃO DE TRÂNSITO - C/C 305-9 C.E.F. - 
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA
  
Un.:
 SV  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 16.900,00  
Vl.Total:
  16.900,00  
  
 7729/000-2014  10.01.10.301.4.4.90.52.05  4636/2014  Pregão Presencial  ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP  14.918.622/0001-08  J  0,00  0,00  0,00  4.931,00  
 
Item:
  
1 - LASER ACUPUNTURA - Registro ANVISA; Caneta Laser Potência Óptica (I.R) AlGaAs, 790 nm, 120 mW; 
Caneta Laser Potência Óptica (VIS) AlGaInP, 660 nm, 100 mW; Acompanha ponteiras de Fibras Ópticas para 
aplicações pontuais e por região da Luz dos Laseres; Display Visor de Cristal Líquido Gráfico; Programação de 
Dose; Programação de Potência; Aplicação no contínuo; Aplicação no pulsado em Hertz na frequência de 1 a 
200 Hz; Aplicação no contínuo com variação da Dose de 01 Joules a 25 Joules e por tempo até 45' (quarenta e 
cinco minutos);Canetas cambiáveis em um único cabo, mais versatilidade na utilização; Reconhecimento 
automático de todas as canetas;  ajustes de contraste do Display, Áudio e Idioma; - ECCO FIBRA - MOD: 
ACUPUNTURE(A) - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB - MS - PAB - C/C 
624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 4.931,00  
Vl.Total:
  4.931,00  
  
 7730/000-2014  10.01.10.301.4.4.90.52.05  4636/2014  Pregão Presencial  DAKFILM COMERCIAL LTDA  61.613.881/0001-00  J  0,00  0,00  0,00  4.489,80  
 
Item:
  
1 - ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO - Esfigmomanômetro aneróide, escala de 0 a 300mmHg, escala, 
numeração e ponteiro em cor contrastante para fácil visualização; manguito tamanho adulto com dois tubos, 
com braçadeira em nylon com fecho de velcro medindo aprox. 14cmx53cm com tubo flexível e pêra com 
válvula em metal tipo rosca para seleção de carga e descarga. Deverá possuir certificação da ANVISA, 
Inmetro e boas práticas de fabricação e Registro no Ministério da Saúde. - PREMIUM
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  30,0000  
Vl. Unit.:
 46,00  
Vl.Total:
  1.380,00  
  
 
2 - ESFIGMOMANÔMETRO OBESO - Esfigmomanômetro aneróide, escala de 0 a 300mmHg, escala, numeração 
e ponteiro em cor contrastante para fácil visualização; manguito tamanho obeso com dois tubos, com 
  UN  30,0000  58,00  1.740,00  
  
 
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/09/2014 ATÉ 23/09/2014  
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 23  
    
   
 
Empenho
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 
braçadeira em nylon com fecho de velcro com tubo flexível e pêra com válvula em metal tipo rosca para 
seleção de carga e descarga. Deverá possuir certificação da ANVISA, Inmetro e boas práticas de fabricação e 
Registro no Ministério da Saúde. - PREMIUM
  
 
3 - ESFIGMOMANÔMETRO PEDIÁTRICO - Esfigmomanômetro aneróide, escala de 0 a 300mmHg, escala, 
numeração e ponteiro em cor contrastante para fácil visualização; manguito tamanho pediátrico com dois 
tubos, com braçadeira em nylon com fecho de velcro com tubo flexível e pêra com válvula em metal tipo 
rosca para seleção de carga e descarga. Deverá possuir certificação da ANVISA, Inmetro e boas práticas de 
fabricação e Registro no Ministério da Saúde. - PREMIUM - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA 
SECRETARIA DE SAÚDE - PAB - MS - PAB - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
  UN  30,0000  45,66  1.369,80  
  
 7833/002-2014  10.01.10.302.3.3.50.43.01  6963/2014  Outros/Não Aplicável  ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO  44.304.095/0001-02  J  0,00  0,00  0,00  9.400,00  
 
Item:
  
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O CONVÊNIO Nº 029/2014 NO PERÍODO DE JUNHO A 
DEZEMBRO DE 2014 - C/C 363-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 9.400,00  
Vl.Total:
  9.400,00  
  
 7904/000-2014  10.01.10.301.3.3.90.30.05  1052/2014  Pregão Presencial  CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA  55.309.074/0001-04  J  0,00  0,00  0,00  1.335,35  
 
Item:
  1 - MASCARA PLASTICA PARA INALAÇAO - ADULTO - PROTEC  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  30,0000  
Vl. Unit.:
 3,60  
Vl.Total:
  108,00  
 
2 - MASCARA PLASTICA PARA INALAÇAO - PEDIATRICA .  Registro no MS/ANVISA. Apresentar amostra. - 
MARKMED
  UN  30,0000  3,75  112,50  
  
 
3 - SONDA URETRAL DESCARTAVEL CALIBRE Nº 8 MEDINDO APROXIMADAMENTE 40CM . confeccionada em 
polivinil transparente, atóxico, maleável, siliconizada, que não cause trauma, medindo aproximadamente 40cm. 
Extremidade distal com conector plástico com tampa articulada, permitindo conexões seguras e sem 
vazamentos. Extremidade proximal com ponta em forma de cone e orifícios ovais laterais proporcionais ao 
calibre. O produto deverá ter o seu calibre e a marcação de comprimentos gravados externamente. 
Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua 
utilização, permita a abertura e a transferência com técnica asséptica, contendo externamente os dados de 
identificação, procedência, número de lote, método, data de validade de esterilização, data de fabricação e/ou 
prazo de validade e número de registro no MS/ANVISA. Certificado de Boas Práticas de Fabricação (C.B.P.F.). 
O prazo de validade mínima deve ser de 12(doze) meses a partir da data da entrega – unidade. - MARKMED
  UN  1.000,0000  0,39  390,00  
  
 
4 - SONDA URETRAL, ESTERIL DESCARTAVEL, CALIBRE Nº 10 40CM . confeccionada em polivinil 
transparente, atóxico, maleável, siliconizada, que não cause trauma, medindo aproximadamente 40cm. 
Extremidade distal com conector plástico com tampa articulada, permitindo conexões seguras e sem 
vazamentos. Extremidade proximal com ponta em forma de cone e orifícios ovais laterais proporcionais ao 
calibre. O produto deverá ter o seu calibre e a marcação de comprimentos gravados externamente. 
Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua 
utilização, permita a abertura e a transferência com técnica asséptica, contendo externamente os dados de 
identificação, procedência, número de lote, método, data de validade de esterilização, data de fabricação e/ou 
prazo de validade e número de registro no MS/ANVISA - Apresentar C.B.P.F. O prazo de validade mínima deve 
ser de 12(doze) meses a partir da data da entrega – unidade. - LABOR IMPORT
  UN  300,0000  0,40  120,00  
  
 
5 - TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO PARA GLICEMIA COM 4 A 5ML (TAMPA CINZA) - CX C/100. 
sistema fechado para coleta de sangue à vácuo com capacidade de aspiração de 4 a 5ml de sangue, em 
polietileno, descartável, estéril, transparente, incolor, contendo  anticoagulante fluoreto de sódio + EDTA em 
quantidades adequadas para o volume aspirado, para uso em análises de glicemia. Tampa auto-vedante com 
capa protetora/hemogard na cor universalmente padronizada (cinza). O tubo deve ter etiqueta com dados de 
identificação do produto, embalados em caixas com até 100 tubos e trazendo externamente os dados de 
identificação, procedência, número de lote, método, data e validade de esterilização, e número de registro no 
MS/ANVISA. Certificado de Boas Práticas de Fabricação(C.B.P.F.). O prazo de validade mínimo deve ser de 12 
(doze) meses a partir da data de entrega.
  CX  15,0000  34,97  524,55  
  
 
6 - AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, CALIBRE 25 X 7, CORPO DE AÇO INOX, SILICONIZADA.. corpo de 
aço inox, siliconizada, bisel longo, trifacetado, nivelada e polida, ponta aguçada, canhão em plástico na cor 
conforme padrão universal, provida de protetor com encaixe firmeEmbalagem individual em papel grau 
cirúrgico e filme plástico transparente que permita visualização do conteúdo. Estéril com dados de 
identificação, procedência, nº do lote, data e tipo de esterilização e data validade (não prazo de validade) em 
local de fácil visibilidade, resistentes aos processos de manuseio, fechado adequadamente, capaz de manter 
sua integridade. Registro no MS/ANVISA. Certificado de Boas Práticas de Fabricação(C.B.P.F.). O prazo de 
validade mínimo deve ser de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Apresentar amostra. Reembalada 
em caixa com 100 peças. - SOLIDOR
  UN  500,0000  0,04  20,00  
  
 
7 - CLOREXIDINA (GLUCONATO DE CLOREXIDINA). solução degermante 2% -litro Constar externamente os 
dados de identificação, procedência, volume, número de lote, data de fabricação, validade e registro no 
MS/ANVISA.Certificado de Boas Práticas de Fabricação(C.B.P.F.).Validade mínima de 12 meses a partir da data 
de entrega. - VIC PHARMA
  UN  24,0000  8,70  208,80  
  
 
8 - SORO FISIOLOGICO. solução isotônica de cloreto de sódio a 0,9%, envasado em frasco estéril, para 
injetáveis e ou inalação, ampola com 10ml, constando externamente os dados de identificação, procedência, 
  UN  600,0000  0,14  84,00  
  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/09/2014 ATÉ 23/09/2014  
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Empenho
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 
volume, número de lote, data de fabricação, validade e registro no MS/ANVISA. Apresentar Certificado de 
Boas Práticas de Fabricação (C.B.P.F.). O prazo de validade mínimo deve ser de 12 (doze) meses a partir da 
data de entrega. - SAMTEC - MATERIAL PARA USO EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE E ITEM 115 PARA 
USO DO PACIENTE ESTEVAO A. M. SILVERIO - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
  
 7905/000-2014  10.01.10.301.3.3.90.30.05  1052/2014  Pregão Presencial  VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.  61.610.283/0001-88  J  0,00  0,00  0,00  5.019,85  
 
Item:
  
1 - LOÇAO OLEOSA A BASE DE ACIDOS GRAXOS ESSENC. C/ VIT. A + VIT. E + LECITINA DE SOJA E ACIDO 
LINOLEICO - FRASCO C/ 100 ml. Registro no MS/ANVISA. - SKIN BASIS / OF VISION
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  200,0000  
Vl. Unit.:
 3,81  
Vl.Total:
  761,98  
  
 
2 - LUVA PARA PROCEDIMENTO EM LATEX, SEM TALCO POWDER FREE, NAO ESTERIL  - TAMANHO M - 
CAIXA COM 50 PARES.. Registro no MS/ANVISA..Apresentar amostra. Apresentar CBPF - DESCARPACK / TOP 
GLOVE
  CX  60,0000  14,75  885,00  
  
 
3 - LUVA PARA PROCEDIMENTO EM LATEX,  SEM TALCO POWDER FREE, NAO ESTERIL - TAMANHO P - CX 
C/100 PEÇAS (50 PARES). Registro no MS/ANVISA..Apresentar amostra. Apresentar CBPF - DESCARPACK / 
TOP GLOVE
  CX  100,0000  14,75  1.475,00  
  
 
4 - AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, CALIBRE 40 X 12, CORPO DE AÇO INOX, SILICONIZADA.. corpo 
de aço inox, siliconizada, bisel longo, trifacetado, nivelada e polida, ponta aguçada, canhão em plástico na cor 
conforme padrão universal, provida de protetor com encaixe firme. Embalagem individual em papel grau 
cirúrgico e filme plástico transparente que permita visualização do conteúdo. Estéril com dados de 
identificação, procedência, nº do lote, data e tipo de esterilização e data validade (não prazo de validade) em 
local de fácil visibilidade reembalada em caixa com 100 peças, resistentes aos processos de manuseio, 
fechado adequadamente, capaz de manter sua integridade. Registro no MS/ANVISA. Certificado de Boas 
Práticas de Fabricação (C.B.P.F.). O prazo de validade mínimo deve ser de 12 (doze) meses a partir da data 
de entrega. Apresentar amostra. - LAMEDID / ANHUI
  UN  500,0000  0,04  21,55  
  
 
5 - ADAPTADOR PARA AGULHA BIPOLAR PARA MULTIPLA COLETA: EM PLASTICO RIGIDO PARA AGULHA 
MULTIPLA A VACUO - UNIDADE - LABOR IMPORT / SHANDONG
  UN  80,0000  0,15  11,64  
  
 
6 - AGULHA PARA COLETA DE SANGUE A VACUO. múltipla 25 x 8 21g1, estéril, bisel trifacetado, siliconizada, 
embalada individualmente  com dados de identificação, procedência, nº do lote, data e tipo de esterilização e 
data validade (não prazo de validade) em local de fácil visibilidade reembalada em caixa com 100 peças, 
resistentes aos processos de manuseio, fechado adequadamente, capaz de manter sua integridade.Registro no 
MS/ANVISA.Certificado de Boas Práticas de Fabricação(C.B.P.F.). O prazo de validade mínimo deve ser de 12 
(doze) meses a partir da data de entrega. Apresentar amostra. - LAMEDID / SURU
  UN  2.000,0000  0,20  396,40  
  
 
7 - AGULHA PARA COLETA DE SANGUE A VACUO. múltipla 25 x 7 22g1, estéril, bisel trifacetado, siliconizada, 
embalada individualmente com dados de identificação, procedência, nº do lote, data e tipo de esterilização e 
data validade (não prazo de validade) em local de fácil visibilidade reembalada em caixa com 100 peças, 
resistentes aos processos de manuseio, fechado adequadamente, capaz de manter sua integridade.Registro no 
MS/ANVISA.Certificado de Boas Práticas de Fabricação(C.B.P.F.). O prazo de validade mínimo deve ser de 12 
(doze) meses a partir da data de entrega. Apresentar amostra. - LAMEDID / SURU
  UN  1.000,0000  0,20  198,20  
  
 
8 - PAPEL TERMOSSENSIVEL PARA ECG, MEDINDO 216MMX30MT - REGISTRO NO MS/ANVISA - LIBEMA - 
MATERIAL PARA USO EM VÁRIAS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE
  RL  60,0000  21,17  1.270,08  
  
 7953/001-2014  05.00.15.122.4.4.90.51.01  170/2014  Tomada de Preço Obras  CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP  14.934.840/0001-36  J  0,00  68.827,75  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - SERVIÇO DE OBRAS - ETEC Paula Souza - Referente a contratação de empresa para execução das obras 
de adequações no prédio para funcionamento da ETEC Paula Souza, localizada na Rua Eldorado, esquina com a 
Rua Waldemar Lopes Ferraz - Vila Tupi, neste Município.SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 
URBANO E OBRAS - Referente a 1ª Medição
  
Un.:
 %  
Quantidade:
  41,0600  
Vl. Unit.:
  1.676,38  
Vl.Total:
  68.827,75  
         
  
 8690/001-2014  18.00.27.122.3.3.90.39.01  4076/2014  Pregão Presencial  VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA  46.701.355/0001-09  J  0,00  0,00  0,00  1.395,00  
 
Item:
  
1 - LOCAÇÃO DE VANS EXECUTIVAS.  com motorista, ar condicionado, 15 poltronas, seguro total, inclusive 
para os passageiros. Com no máximo 5 (cinco) anos de fabricação - LOCAÇÃO DE VAN PARA TRANSPORTE 
DE ATLETAS DE XADREZ, PARA PARTICIPAR DOS JOGOS ABERTOS DA JUVENTUDE - ESPORTES
  
Un.:
 KM  
Quantidade:
  450,0000  
Vl. Unit.:
 3,10  
Vl.Total:
  1.395,00  
  
 8693/001-2014  18.00.27.122.3.3.90.39.01  7211/2014  Inexigibilidade  EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS  34.028.316/0031-29  J  0,00  0,00  0,00  31,06  
 
Item:
  1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE  
Un.:
 %  
Quantidade:
  7,7700  
Vl. Unit.:
 4,00  
Vl.Total:
  31,06  
 8694/001-2014  08.00.15.122.3.3.90.39.01  7211/2014  Inexigibilidade  EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS  34.028.316/0031-29  J  0,00  0,00  0,00  14,88  
 
Item:
  1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUT. E SERVIÇOS MUNICIPAIS  
Un.:
 %  
Quantidade:
  11,9000  
Vl. Unit.:
 1,25  
Vl.Total:
  14,88  
 8696/002-2014  03.00.04.122.3.3.90.39.01  7211/2014  Inexigibilidade  EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS  34.028.316/0031-29  J  0,00  0,00  0,00  2.084,99  
 
Item:
  1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
Un.:
 %  
Quantidade:
  53,4600  
Vl. Unit.:
 39,00  
Vl.Total:
  2.084,99  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/09/2014 ATÉ 23/09/2014  
Página:
 8
/
 23  
    
   
 
Empenho
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 8697/002-2014  05.00.15.122.3.3.90.39.01  7211/2014  Inexigibilidade  EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS  34.028.316/0031-29  J  0,00  0,00  0,00  657,18  
 
Item:
  1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO OBRAS  
Un.:
 %  
Quantidade:
  29,8700  
Vl. Unit.:
 22,00  
Vl.Total:
  657,18  
 8699/001-2014  13.00.08.244.3.3.90.39.01  7211/2014  Inexigibilidade  EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS  34.028.316/0031-29  J  0,00  0,00  0,00  120,69  
 
Item:
  1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
Un.:
 %  
Quantidade:
  30,1700  
Vl. Unit.:
 4,00  
Vl.Total:
  120,69  
 8700/002-2014  02.00.03.092.3.3.90.39.01  7211/2014  Inexigibilidade  EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS  34.028.316/0031-29  J  0,00  0,00  0,00  161,75  
 
Item:
  1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS  
Un.:
 %  
Quantidade:
  12,9400  
Vl. Unit.:
 12,50  
Vl.Total:
  161,75  
 9069/001-2014  10.01.10.122.3.3.90.39.01  8020/2014  Outros/Não Aplicável  ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A  02.328.280/0001-97  J  0,00  0,00  0,00  474,69  
 
Item:
  
1 - PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2014 - PARA USO DA SECRETARIA DE 
SAÚDE - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 474,69  
Vl.Total:
  474,69  
  
 9136/000-2014  13.00.08.244.3.3.90.39.01  3373/2014  Pregão Presencial  BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME  08.456.192/0001-57  J  0,00  0,00  0,00  2.400,00  
 
Item:
  
1 - Aperto da carroceria, aperto da cabine, limpeza dos bicos injetores, trocar tubo do escapamento, revisar 
amortecedores e buchas hidrovacuo do freio, trocar buchas da mola dianteira e traseira, apertar espelho 
retrovisor lado direito, regular porta lado direito, trocar maçaneta e trava da porta lado direito, trocar buchas 
da porta lado direito e esquerdo, reapertar parafusos do cardan, trocar cabeçote do filtro diesel. - 
MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA BANDEIRANTE BPY 4408 DE USO DESTA SECRETARIA - VALOR COM 
DESCONTO R$ 2.400,00 - ASSISTÊNCIA
  
Un.:
 HR  
Quantidade:
  32,0000  
Vl. Unit.:
 75,00  
Vl.Total:
  2.400,00  
  
 9207/001-2014  09.00.04.122.3.3.90.36.01  8078/2014  Outros/Não Aplicável  JOSÉ JOANES PEREIRA JUNIOR  301.638.058-73  F  0,00  1.448,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - Referente a pagamento de Pró-Labore ao membro da JARI - Junta Administrativa de Recursos de 
Infrações - Período - Abril à Junho - TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
  1.448,00  
Vl.Total:
  1.448,00  
         
  
 9214/001-2014  07.00.15.122.3.3.90.36.01  8076/2014  Outros/Não Aplicável  ORLANDO DE AZEVEDO  370.149.788-53  F  0,00  2.534,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - Referente a pagamento de Pró-Labore ao membro da JARI - Junta Administrativa de Recursos de 
Infrações - Período - Janeiro à Dezembro - TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA - C/C 305-9 C.E.F
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
  2.534,00  
Vl.Total:
  2.534,00  
         
  
 9215/001-2014  07.00.15.122.3.3.90.36.01  8079/2014  Outros/Não Aplicável  JOSÉ JOANES PEREIRA JUNIOR  301.638.058-73  F  0,00  1.086,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - Referente a pagamento de Pró-Labore ao membro da JARI - Junta Administrativa de Recursos de 
Infrações - Período - Janeiro à Março - TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA - C/C 305-9 C.E.F
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
  1.086,00  
Vl.Total:
  1.086,00  
         
  
 9216/001-2014  07.00.15.122.3.3.90.36.01  8080/2014  Outros/Não Aplicável  SONIA ANDRADE DE JESUS  162.458.878-60  F  0,00  2.534,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - Referente a pagamento de Pró-Labore ao membro da JARI - Junta Administrativa de Recursos de 
Infrações - Período - Janeiro à Dezembro - TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA - C/C 305-9 C.E.F
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
  2.534,00  
Vl.Total:
  2.534,00  
         
  
 9414/000-2014  08.00.15.122.3.3.90.39.01  3373/2014  Pregão Presencial  BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME  08.456.192/0001-57  J  0,00  0,00  0,00  50,00  
 
Item:
  
1 - SERVIÇO DE TROCA DE SENSOR . DA PRESSÃO DO ÓLEO DO MOTOR - SERÁ APLICADO CONFORME 
CONTRATO O VALOR DE DESCONTO DE 50% PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R$ 50,00 - MANUTENÇÃO 
DA MOTONIVELADORA CASE 845 B - SERV. MUNICIPAIS
  
Un.:
 HR  
Quantidade:
  0,4500  
Vl. Unit.:
 109,99  
Vl.Total:
  50,00  
  
 9415/000-2014  08.00.15.122.3.3.90.30.01  3373/2014  Pregão Presencial  BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME  08.456.192/0001-57  J  0,00  0,00  0,00  348,00  
 
Item:
  
1 - SENSOR DE PRESSAO. DE ÓLEO - SERÁ APLICADO CONFORME CONTRATO O VALOR DE DESCONTO DE 
2% PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R$ 348,00 - MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CASE 845 B - SERV. 
MUNICIPAIS
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 348,00  
Vl.Total:
  348,00  
  
 9416/000-2014  08.00.15.122.3.3.90.39.01  3373/2014  Pregão Presencial  BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME  08.456.192/0001-57  J  0,00  0,00  0,00  50,00  
 
Item:
  
1 - SERVIÇO DE TROCA DA CORREIA. DO MOTOR - SERÁ APLICADO CONFORME CONTRATO O VALOR DE 
DESCONTO DE 50% PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R$ 50,00 - MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA 
NEW HOLLAND B 90.B - SERV. MUNICIPAIS
  
Un.:
 HR  
Quantidade:
  0,4500  
Vl. Unit.:
 109,99  
Vl.Total:
  50,00  
  
 9417/000-2014  08.00.15.122.3.3.90.30.01  3373/2014  Pregão Presencial  BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME  08.456.192/0001-57  J  0,00  0,00  0,00  244,00  
 
Item:
  
1 - CORREIA DO MOTOR - - SERÁ APLICADO CONFORME CONTRATO O VALOR DE DESCONTO DE 1,2% 
PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R$ 244,00 - MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND B 
90.B - SERV. MUNICIPAIS
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 244,00  
Vl.Total:
  244,00  
  
 9418/000-2014  08.00.15.122.3.3.90.39.01  3373/2014  Pregão Presencial  BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME  08.456.192/0001-57  J  0,00  0,00  0,00  480,00  
 
Item:
  
1 - SERVIÇO DE TROCA. DO COTOVELO DO COLETOR DO ESCAPAMENTO E SERVIÇO DE COMPLETAR 
  
Un.:
 HR  
Quantidade:
  4,3600  
Vl. Unit.:
 110,00  
Vl.Total:
  480,00  
        
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/09/2014 ATÉ 23/09/2014  
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Empenho
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 
ÓLEO HIDRAULICO - SERÁ APLICADO CONFORME CONTRATO O VALOR DE DESCONTO DE 50% 
PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R$ 480,00 - MANUTENÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRA CATERPILLAR 955 L  
- SERV. MUNICIPAIS
  
 9419/000-2014  08.00.15.122.3.3.90.30.01  3373/2014  Pregão Presencial  BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME  08.456.192/0001-57  J  0,00  0,00  0,00  121,50  
 
Item:
  
1 - Aquisição de: MANGUEIRA HIDRAULICA - SERÁ APLICADO CONFORME CONTRATO O VALOR DE 
DESCONTO DE 1,2% PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R$ 121,50 - MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA 
RANDON RD 406 - SERV. MUNICIPAIS
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 121,50  
Vl.Total:
  121,50  
  
 9420/000-2014  08.00.15.122.3.3.90.39.01  3373/2014  Pregão Presencial  BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME  08.456.192/0001-57  J  0,00  0,00  0,00  2.150,00  
 
Item:
  
1 - SERVIÇO DE TROCA. DO REPARO DA EMBREAGEM/SERVIÇO DE TORNO DO CILINDRO MESTRE E 
AUXILIAR DA EMBREAGEM - SERÁ APLICADO CONFORME CONTRATO O VALOR DE DESCONTO DE 50% 
PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R$ 2.150,00 - MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA VOLVO CHAMPION 
710 A  - SERV. MUNICIPAIS
  
Un.:
 HR  
Quantidade:
  19,5500  
Vl. Unit.:
 110,00  
Vl.Total:
  2.150,00  
  
 9421/000-2014  08.00.15.122.3.3.90.39.01  3373/2014  Pregão Presencial  BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME  08.456.192/0001-57  J  0,00  0,00  0,00  2.850,00  
 
Item:
  
1 - DESMONTAGEM E MONTAGEM. DO TANDER PARA EXAMINAÇÃO DE BARULHO - SERÁ APLICADO 
CONFORME CONTRATO O VALOR DE DESCONTO DE 50% PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R$ 2.850,00 - 
MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG70 - SERV. MUNICIPAIS
  
Un.:
 HR  
Quantidade:
  25,9100  
Vl. Unit.:
 110,00  
Vl.Total:
  2.850,00  
  
 9422/000-2014  08.00.15.122.3.3.90.39.01  3373/2014  Pregão Presencial  BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME  08.456.192/0001-57  J  0,00  0,00  0,00  2.850,00  
 
Item:
  
1 - DESMONTAGEM E MONTAGEM. PARA SERVIÇOS DE REPARO NO TANDEM - SERÁ APLICADO CONFORME 
CONTRATO O VALOR DE DESCONTO DE 50% PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R$ 2.850,00 - MANUTENÇÃO 
DA MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG 70 - SERV. MUNICIPAIS
  
Un.:
 HR  
Quantidade:
  25,9100  
Vl. Unit.:
 110,00  
Vl.Total:
  2.850,00  
  
 9423/000-2014  08.00.15.122.3.3.90.30.01  3373/2014  Pregão Presencial  BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME  08.456.192/0001-57  J  0,00  0,00  0,00  1.489,00  
 
Item:
  
1 - REPARO DE EMBREAGEM -  SERÁ APLICADO CONFORME CONTRATO O VALOR DE DESCONTO DE 1,2% 
PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R$ 1.489,00 - MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA  VOLVO CHAMPION 
710 A - SERV. MUNICIPAIS
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 1.489,00  
Vl.Total:
  1.489,00  
  
 9424/000-2014  08.00.15.122.3.3.90.30.01  3373/2014  Pregão Presencial  BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME  08.456.192/0001-57  J  0,00  0,00  0,00  168,00  
 
Item:
  
1 - FLUIDO DE FREIO 500ML - SERÁ APLICADO CONFORME CONTRATO O VALOR DE DESCONTO DE 1,2% 
PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R$ 168,00 - MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA VOLVO CHAMPION 710 
A  - SERV. MUNICIPAIS
  
Un.:
 FR  
Quantidade:
  6,0000  
Vl. Unit.:
 28,00  
Vl.Total:
  168,00  
  
 9425/000-2014  08.00.15.122.3.3.90.39.01  3373/2014  Pregão Presencial  BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME  08.456.192/0001-57  J  0,00  0,00  0,00  3.630,00  
 
Item:
  
1 - REVISÃO. DO SISTEMA ELETRICO/SOLDA DO CABO DO ACELERADOR/CONSERTO ESTRIBO LADO 
ESQUERDO/ CONSERTO DO REGISTRO DO DRENO DO TANQUE DE COMBUSTIVEL/TROCA DO FILTRO DE 
DIESEL/EXAMINAR PERCA DE POTENCIA(BOMBA INJETORA) SERVIÇO DE BOMBA E BICO - SERÁ APLICADO 
CONFORME CONTRATO O VALOR DE DESCONTO DE 50% PERFAZENDO O VALOR FINAL DE R$ 3.630,00 - 
MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CHAMPION 710 A - SERV. MUNICIPAIS
  
Un.:
 HR  
Quantidade:
  33,0000  
Vl. Unit.:
 110,00  
Vl.Total:
  3.630,00  
  
 10067/000-2014  13.00.08.244.3.3.90.14.01  8620/2014  Outros/Não Aplicável  EDISON FERREIRA  038.156.048-18  F  0,00  0,00  0,00  79,42  
 
Item:
  1 - REFEIÇÃO  
Un.:
  
Quantidade:
  2,0000  
Vl. Unit.:
 33,01  
Vl.Total:
  66,02  
 
2 - LANCHE - Para levar acohido da Casa Lar para visitar familiares em Sete Barras/SP no dia 19/08/14 com 
saída às 10:00h e retorno às 16:00h e no dia 23/08/14 com saída às 09:00h e retorno às 16:00h - 
ASSISTÊNCIA
  2,0000  6,70  13,40  
  
 10068/000-2014  02.00.03.092.3.3.90.39.01  8623/2014  Outros/Não Aplicável  MARISA MOREIRA TOGNIETTI  051.936.068-06  F  0,00  0,00  250,00  250,00  
 
Item:
  
1 - ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 250,00  
Vl.Total:
  250,00  
  
 10123/000-2014  17.00.13.122.3.3.90.14.01  8662/2014  Outros/Não Aplicável  DIEGO CESAR OLIVEIRA SPINO  315.507.508-28  F  0,00  0,00  0,00  66,02  
 
Item:
  
1 - REFEIÇÃO - VIAGEM À SÃO PAULO PARA BUSCAR O OFICINEIRO RESPONSÁVEL PELA OFICINA 
MEMÓRIA DIÁLOGO E HISTORIA ORAL - DIA 15/08/2014 COM SAÍDA ÀS 07:00h E RETORNO ÀS 22:00h - 
CULTURA
  
Un.:
  
Quantidade:
  2,0000  
Vl. Unit.:
 33,01  
Vl.Total:
  66,02  
  
 10124/000-2014  17.00.13.122.3.3.90.14.01  8663/2014  Outros/Não Aplicável  ADRIANO MACIEL DE SOUZA  257.681.448-46  F  0,00  0,00  0,00  33,01  
 
Item:
  
1 - REFEIÇÃO - VIAGEM À SÃO PAULO PARA LEVAR INSTRUMENTOS DA BANDA PARA RESTAURAÇÃO - DIA 
30/07/2014 COM SAÍDA ÀS 07:00h E RETORNO ÀS 22:00h - CULTURA
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 33,01  
Vl.Total:
  33,01  
  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/09/2014 ATÉ 23/09/2014  
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 10
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 23  
    
   
 
Empenho
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 10125/000-2014  17.00.13.122.3.3.90.14.01  8664/2014  Outros/Não Aplicável  SELMO JOAO DE OLIVEIRA  727.940.898-20  F  0,00  0,00  0,00  66,02  
 
Item:
  
1 - REFEIÇÕES - VIAGEM À SÃO PAULO PARA BUSCAR O OFICINEIRO RESPONSÁVEL PELA OFICINA 
MEMÓRIA DIÁLOGO E HISTÓRIA ORAL - DIA 15/08/2014 COM SAÍDA ÀS 07:00h E RETORNO ÀS 22:00h - 
CULTURA
  
Un.:
  
Quantidade:
  2,0000  
Vl. Unit.:
 33,01  
Vl.Total:
  66,02  
  
 10126/000-2014  17.00.13.122.3.3.90.14.01  8665/2014  Outros/Não Aplicável  ANDRE LUIZ DA SILVA  253.392.008-84  F  0,00  0,00  0,00  224,21  
 
Item:
  1 - REFEIÇÃO  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 33,01  
Vl.Total:
  33,01  
 2 - LANCHE  1,0000  6,70  6,70  
 
3 - PERNOITE - Viagem à São Paulo/SP para levar o Grupo Caixa Preta de Teatro para apresentação - Circuito 
Cultural Paulista - Saída: 16/08/2014 às 12:00h e Retorno: 17/08/2014 às 05:00h - CULTURA
  1,0000  184,50  184,50  
  
 10202/000-2014  13.00.08.244.3.3.90.14.01  8779/2014  Outros/Não Aplicável  OZIAS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO  291.695.968-83  F  0,00  0,00  0,00  46,41  
 
Item:
  1 - LANCHE  
Un.:
  
Quantidade:
  2,0000  
Vl. Unit.:
 6,70  
Vl.Total:
  13,40  
 
2 - REFEIÇÃO - Ref. viagem à Peruibe/SP para levar familiares para visitar menores acolhidos na Fundação 
Casa, no dia 31/08/2014, com saída as 06:00h e retorno as 15:00h - ASSISTÊNCIA
  1,0000  33,01  33,01  
  
 10203/000-2014  01.00.04.122.3.3.90.14.01  8761/2014  Outros/Não Aplicável  VANESSA DOS PASSOS LARA  300.832.978-04  F  0,00  0,00  0,00  66,02  
 
Item:
  
1 - REFEIÇÃO - VIAGEM PARA SÃO PAULO A SERVIÇO DO CRAM - SÃO PUALO/SP SAÍDA: 01/09/2014 ÀS 
08H00 E RETORNO: 01/09/2014 ÀS 22H30MIN - GABINETE
  
Un.:
  
Quantidade:
  2,0000  
Vl. Unit.:
 33,01  
Vl.Total:
  66,02  
  
 10204/000-2014  01.00.04.122.3.3.90.14.01  8760/2014  Outros/Não Aplicável  LAIS RENATA PINICHE XAVIER  351.937.768-33  F  0,00  0,00  0,00  66,02  
 
Item:
  
1 - REFEIÇÃO - Viagem à São Paulo, para levar documentos a serviço do Setor de Convênios - São Paulo/SP 
no dia 28/08/2014 com saída às 05h55 e retorno às 22h30 - GABINETE DO PREFEITO
  
Un.:
  
Quantidade:
  2,0000  
Vl. Unit.:
 33,01  
Vl.Total:
  66,02  
  
 10240/000-2014  08.00.15.122.3.3.90.14.01  8853/2014  Outros/Não Aplicável  ANDERSON LUIS LELLIS DE SOUSA  309.675.338-56  F  0,00  0,00  0,00  39,71  
 
Item:
  1 - REFEIÇÃO  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 33,01  
Vl.Total:
  33,01  
 
2 - LANCHE - Viagem a cidade de Santos para levar notificação na Empresa Inspect Ambiental, Rua Paraguaçu 
nº 44 - Boqueirão - Dia 28/08/2014 Saída: 14:30horas - Retorno: 21:30 horas - SERV. MUNICIPAIS
  1,0000  6,70  6,70  
  
 10241/000-2014  08.00.15.122.3.3.90.14.01  8852/2014  Outros/Não Aplicável  JANICE  DA SILVA VIANA  133.654.808-89  F  0,00  0,00  0,00  39,71  
 
Item:
  1 - REFEIÇÕES  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 33,01  
Vl.Total:
  33,01  
 
2 - LANCHE - Viagem a cidade de Santos para levar notificação na Empresa Inspect Ambiental, Rua Paraguaçu 
nº 44 - Boqueirão - Dia 28/08/2014 Saída: 14:30horas - Retorno: 21:30 horas - SERV. MUNICIPAIS
  1,0000  6,70  6,70  
  
 10242/000-2014  13.00.08.244.3.3.90.14.01  8854/2014  Outros/Não Aplicável  JUNIO DE SOUZA  101.283.238-41  F  0,00  0,00  0,00  145,44  
 
Item:
  1 - REFEIÇÕES  
Un.:
  
Quantidade:
  4,0000  
Vl. Unit.:
 33,01  
Vl.Total:
  132,04  
 
2 - LANCHE - Ref. viagem à Araçoiaba da Serra/SP para levar pertences aos internos oriundo de Registro/SP, 
nos dias 25 e 26/08/2014 com saída às 10:00h e retorno às 22:00h - ASSISTÊNCIA
  2,0000  6,70  13,40  
  
 10243/000-2014  13.00.08.244.3.3.90.14.01  8855/2014  Outros/Não Aplicável  MARIA APARECIDA CAMILLO  595.345.168-72  F  0,00  0,00  0,00  145,44  
 
Item:
  1 - REFEIÇÕES  
Un.:
  
Quantidade:
  4,0000  
Vl. Unit.:
 33,01  
Vl.Total:
  132,04  
 
2 - LANCHE - Ref. viagem à Araçoiaba da Serra/SP para levar pertences aos internos oriundo de Registro/SP, 
nos dias 25 e 26/08/2014 com saída às 10:00h e retorno às 22:00h - ASSISTÊNCIA
  2,0000  6,70  13,40  
  
 10244/000-2014  18.00.27.122.3.3.90.14.01  8819/2014  Outros/Não Aplicável  ARSENIO DE MORAIS RODRIGUES  133.671.808-07  F  0,00  0,00  0,00  566,16  
 
Item:
  1 - REFEIÇÕES  
Un.:
  
Quantidade:
  6,0000  
Vl. Unit.:
 33,01  
Vl.Total:
  198,06  
 
2 - PERNOITE - Viagem a São Sebastião do Paraiso para participar de Campeonato Escolar de Xadrez. Saída: 
29/08/2014 às 06:00h e Retorno: 31/08/2014 às 23:00h - ESPORTES
  2,0000  184,05  368,10  
  
 10280/000-2014  02.00.03.092.3.3.90.14.01  8903/2014  Outros/Não Aplicável  ANIBAL ALEXANDRE DE CARVALHO  914.630.418-53  F  0,00  0,00  0,00  250,50  
 
Item:
  1 - PERNOITE  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 184,50  
Vl.Total:
  184,50  
 
2 - REFEIÇÕES - Diaria de viagem - Destino à Curitiba/PR - Motivo: Distrituição de Cartas Precatórias  Saída: 
03/09/2014 às 17:30hs e Retorno: 04/09/2014 às 14:00hs - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - 
JURÍDICO
  2,0000  33,00  66,00  
  
 10281/000-2014  17.00.13.122.3.3.90.14.01  8916/2014  Outros/Não Aplicável  SELMO JOAO DE OLIVEIRA  727.940.898-20  F  0,00  0,00  0,00  33,01  
 
Item:
  
1 - REFEIÇÃO - Viagem à São Paulo para buscar os instrumentos que foram levados para manutenção. Dia 
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 33,01  
Vl.Total:
  33,01  
        
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/09/2014 ATÉ 23/09/2014  
Página:
 11
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 23  
    
   
 
Empenho
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 
28/08/2014 com saída às 05:00h e retorno às 14h - CULTURA
  
 10306/000-2014  211110100  Outros/Não Aplicável  
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
  14.287.654/0001-52  J  0,00  0,00  0,00  947,07  
  
 
Item:
  1 - RETENÇÃO INSS RETIDO NF.207- VALOR DE R$ 8.609,73 (EMP. 2757/5)  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 947,07  
Vl.Total:
  947,07  
 10325/000-2014  211110100  Outros/Não Aplicável  RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME  07.263.330/0001-19  J  0,00  0,00  1.235,21  1.235,21  
 
Item:
  1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL N° 1535 NO VALOR DE R$ 22.458,28 (EMP. 4908/4).  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 1.235,21  
Vl.Total:
  1.235,21  
 10331/000-2014  211110100  Outros/Não Aplicável  VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA  46.701.355/0001-09  J  0,00  0,00  0,00  46,04  
 
Item:
  1 - INSS RETIDO REF. NF. 2401 NO VALOR DE R$ 1.395,00 (EMP. 8690/1)  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 46,04  
Vl.Total:
  46,04  
 10341/000-2014  18.00.27.122.3.3.90.14.01  9000/2014  Outros/Não Aplicável  VALTER MOREIRA DA SILVA  104.216.908-01  F  0,00  0,00  0,00  33,01  
 
Item:
  
1 - REFEIÇÃO - Viagem a Pariquera-Açu para levar equipe de futebol fraldinha para participar de Campeonato 
Estadual. tude. Dia 23/08/2014 - saída às 06:30h e retorno às 14:00h - ESPORTES
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 33,01  
Vl.Total:
  33,01  
  
 10342/000-2014  04.00.04.122.3.3.90.14.01  8958/2014  Outros/Não Aplicável  JARBAS BORGES COSTA JUNIOR  325.001.958-56  F  0,00  0,00  0,00  79,42  
 
Item:
  1 - REFEIÇÃO  
Un.:
  
Quantidade:
  2,0000  
Vl. Unit.:
 33,01  
Vl.Total:
  66,02  
 
2 - LANCHE - Para viagem ao município de São Paulo/SP, no dia 04/09/2014, a Serviço da Fazenda do Estado 
de São Paulo. Saída às 07:00h e retorno às 22:00h - FINANÇAS
  2,0000  6,70  13,40  
  
 10455/000-2014  02.00.03.092.3.3.90.39.01  9093/2014  Dispensa - Isento Compras e Serviços  IBRAP INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRACAO PUBLIC  01.600.715/0001-48  J  0,00  0,00  0,00  812,00  
 
Item:
  
1 - INSCRIÇAO PARA CURSO - O PROTESTO E A EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA, NO DIA 08/10 EM SÃO 
PAULO PARA O PARTICIPANTE ANIBAL ALEXANDRE DE CARVALHO
  
Un.:
 SV  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 812,00  
Vl.Total:
  812,00  
  
 10606/000-2014  08.00.15.122.3.3.90.14.01  9300/2014  Outros/Não Aplicável  JOEL DONIZETE TIFOSKI  885.286.938-72  F  0,00  0,00  0,00  79,42  
 
Item:
  1 - REFEIÇÃO  
Un.:
  
Quantidade:
  2,0000  
Vl. Unit.:
 33,01  
Vl.Total:
  66,02  
 
2 - LANCHE - VIAGEM À CIDADE DE PIEDADE PARA O CURSO CODASP DE RECUPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO E 
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS DE TERRA, DIA 09/09/2014 SAÍDA: 04h30 RETORNO: 22h - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
  2,0000  6,70  13,40  
  
 10607/000-2014  02.00.03.092.3.3.90.14.01  9289/2014  Outros/Não Aplicável  ANIBAL ALEXANDRE DE CARVALHO  914.630.418-53  F  0,00  0,00  0,00  435,00  
 
Item:
  1 - PERNOITE  
Un.:
  
Quantidade:
  2,0000  
Vl. Unit.:
 184,50  
Vl.Total:
  369,00  
 
2 - REFEIÇÃO - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - VIAGEM DESTINO À SÃO PAULO/SP PARA 
PARTICIPAÇÃO DO CURSO; O PROTESTO E A EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA - SAÍDA: 07/10/2014 ÀS 
17:30hs RETORNO: 09/10/2014 ÀS 06:00hs - JURÍDICO
  2,0000  33,00  66,00  
  
 10608/000-2014  13.00.08.244.3.3.90.14.01  9136/2014  Outros/Não Aplicável  KATIANE RIBEIRO DAL PONTE  314.195.648-03  F  0,00  0,00  0,00  296,93  
 
Item:
  1 - LANCHE  
Un.:
  
Quantidade:
  2,0000  
Vl. Unit.:
 6,70  
Vl.Total:
  13,40  
 2 - REFEIÇÃO  3,0000  33,01  99,03  
 
3 - PERNOITE - VIAGEM À OURINHOS/SP PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO REGIONAL 
OFERECIDO PELA FRENTE PAULISTA, COM SAÍDA ÀS 18:00H DO DIA 09/09/2014 E RETORNO ÀS 22:00H DO 
DIA 10/09/2014 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
  1,0000  184,50  184,50  
  
 10626/000-2014  13.00.08.244.3.3.90.14.01  9135/2014  Outros/Não Aplicável  DIEGO ALEXANDRE MATSUDA FALCÃO HAIEK  315.856.108-52  F  0,00  0,00  0,00  296,93  
 
Item:
  1 - LANCHE  
Un.:
  
Quantidade:
  2,0000  
Vl. Unit.:
 6,70  
Vl.Total:
  13,40  
 2 - REFEIÇÃO  3,0000  33,01  99,03  
 
3 - PERNOITE - VIAGEM À OURINHOS/SP PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO REGIONAL 
OFERECIDO PELA FRENTE PAULISTA, COM SAÍDA ÀS 18:00H DO DIA 09/09/2014 E RETORNO ÀS 22:00H DO 
DIA 10/09/2014 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
  1,0000  184,50  184,50  
  
 10639/000-2014  16.00.08.244.3.3.90.14.01  9313/2014  Outros/Não Aplicável  ANDREIA CAMILO DE ALMEIDA YAMAMURA  148.012.828-73  F  0,00  0,00  0,00  46,41  
 
Item:
  1 - LANCHE  
Un.:
  
Quantidade:
  2,0000  
Vl. Unit.:
 6,70  
Vl.Total:
  13,40  
 
2 - REFEIÇÃO - VIAGEM À SERPRO/SP, NO DIA 09/09/2014 COM SAÍDA ÀS 6:00 HORAS E RETORNO 18:00 
HORAS. RETIRADA DE DOAÇÃO DE COMPUTADORES. - FUNSOL
  1,0000  33,01  33,01  
  
 10640/000-2014  16.00.08.244.3.3.90.14.01  9315/2014  Outros/Não Aplicável  RONNEI LIMA DO NASCIMENTO  347.982.308-47  F  0,00  0,00  0,00  46,41  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/09/2014 ATÉ 23/09/2014  
Página:
 12
/
 23  
    
   
 
Empenho
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 
Item:
  1 - LANCHE  
Un.:
  
Quantidade:
  2,0000  
Vl. Unit.:
 6,70  
Vl.Total:
  13,40  
 
2 - REFEIÇÃO - VIAGEM À SERPRO/SP, NO DIA 09/09/2014 COM SAÍDA ÀS 06:0 HORAS E RETORNO 18:00 
HORAS. RETIRADA DE DOAÇÃO DE COMPUTADORES - FUNSOL
  1,0000  33,01  33,01  
  
 10641/000-2014  16.00.08.244.3.3.90.14.01  9314/2014  Outros/Não Aplicável  ANDREIA CAMILO DE ALMEIDA YAMAMURA  148.012.828-73  F  0,00  0,00  0,00  79,42  
 
Item:
  1 - LANCHE  
Un.:
  
Quantidade:
  2,0000  
Vl. Unit.:
 6,70  
Vl.Total:
  13,40  
 
2 - REFEIÇÃO - VIAGEM À HOLAMBRA/SP, NO DIA 12/09/2014 COM SAÍDA ÀS 05:00 HORAS E RETORNO 
00:00 HORAS - FUNSOL
  2,0000  33,01  66,02  
  
 10642/000-2014  16.00.08.244.3.3.90.14.01  9316/2014  Outros/Não Aplicável  RONNEI LIMA DO NASCIMENTO  347.982.308-47  F  0,00  0,00  0,00  1.135,10  
 
Item:
  1 - DIÁRIAS DE PERNOITE  
Un.:
  
Quantidade:
  4,0000  
Vl. Unit.:
 184,50  
Vl.Total:
  738,00  
 2 - REFEIÇÃO  10,0000  33,01  330,10  
 
3 - LANCHE - MONITORAMENTO DOS CURSOS DO POLO DE BELEZA EM SÃO PAULO, NO FUNDO SOCIAL DE 
SOLIDARIEDADE DE SÃO PAULO. DATA PROGRAMADA PARA O DIA 15/09/2014 ÀS 04h00 DA MANHÃ, 
CHEGADA PREVISTA PARA O DIA 19/09/2014 ÀS 21h00 - FUNSOL
  10,0000  6,70  67,00  
  
 10643/000-2014  16.00.08.244.3.3.90.14.01  9320/2014  Outros/Não Aplicável  ANDREIA CAMILO DE ALMEIDA YAMAMURA  148.012.828-73  F  0,00  0,00  0,00  1.135,10  
 
Item:
  1 - DIÁRIAS DE PERNOITE  
Un.:
  
Quantidade:
  4,0000  
Vl. Unit.:
 184,50  
Vl.Total:
  738,00  
 2 - REFEIÇÕES  10,0000  33,01  330,10  
 
3 - LANCHES - MONITORAMENTO DOS CURSOS DO POLO DE BELEZA EM SÃO PAULO, NO FUNDO SOCIAL 
DE SOLIDARIEDADE DE SÃO PAULO. DATA PROGRAMADA PARA O DIA 15/09/2014 ÀS 04h00, CHEGADA 
PREVISTA PARA O DIA 19/09/2014 ÀS 21h00 - FUNSOL
  10,0000  6,70  67,00  
  
 10644/000-2014  17.00.13.122.3.3.90.14.01  9321/2014  Outros/Não Aplicável  SELMO JOAO DE OLIVEIRA  727.940.898-20  F  0,00  0,00  0,00  79,42  
 
Item:
  1 - REFEIÇÃO  
Un.:
  
Quantidade:
  2,0000  
Vl. Unit.:
 33,01  
Vl.Total:
  66,02  
 
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO PARA COMPRA DOS UNIFORMES DA BANDA MUNICIPAL DE REGISTRO 
SAÍDA: 04/09/2014 ÀS 06H RETORNO: 04/09/2014 ÀS 22H - CULTURA, LAZER E TUR.
  2,0000  6,70  13,40  
  
 10645/000-2014  17.00.13.122.3.3.90.14.01  9322/2014  Outros/Não Aplicável  CARLOS ROBERTO DE SOUZA  692.835.168-34  F  0,00  0,00  0,00  79,42  
 
Item:
  1 - REFEIÇÃO  
Un.:
  
Quantidade:
  2,0000  
Vl. Unit.:
 33,01  
Vl.Total:
  66,02  
 
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO PARA COMPRA DOS UNIFORMES DA BANDA MUNICIPAL DE REGISTRO 
SAÍDA: 04/09/2014 ÀS 06H RETORNO: 04/09/2014 ÀS 22H - CULTURA, LAZER E TUR.
  2,0000  6,70  13,40  
  
 10646/000-2014  02.00.03.092.3.3.90.39.01  9317/2014  Outros/Não Aplicável  MARISA MOREIRA TOGNIETTI  051.936.068-06  F  0,00  0,00  400,00  400,00  
 
Item:
  
1 - ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS JUDICIAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 400,00  
Vl.Total:
  400,00  
  
 10681/000-2014  17.00.13.122.3.3.90.14.01  9355/2014  Outros/Não Aplicável  CARLOS ALBERTO PEREIRA JUNIOR  136.733.038-64  F  0,00  0,00  0,00  718,55  
 
Item:
  1 - REFEIÇÃO  
Un.:
  
Quantidade:
  5,0000  
Vl. Unit.:
 33,01  
Vl.Total:
  165,05  
 
2 - PERNOITE - VIAGEM PARA SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DA COMISSÃO DE 
SISTEMATIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES, ELABORAÇÃO E REDAÇÃO DO PLANO ESTADUAL DE CULTURA DO 
ESTADO DE SÃO PAULO COM SAÍDA DIA 14/09/2014 ÀS 16:00h E RETORNO DIA 17/09/2014 ÁS 10:00h - 
GABINETE
  3,0000  184,50  553,50  
  
 10683/000-2014  01.00.04.122.3.3.90.14.01  9357/2014  Outros/Não Aplicável  LUIZ TOSHIAKI HIRATA JUNIOR  154.033.128-89  F  0,00  0,00  0,00  712,66  
 
Item:
  1 - REFEIÇÕES  
Un.:
  
Quantidade:
  16,0000  
Vl. Unit.:
 33,01  
Vl.Total:
  528,16  
 
2 - PERNOITE - VIAGEM A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE CONVÊNIOS E GABINETE DO PREFEITO - SÃO 
PAULO/SP SAÍDA: 23/07/2014 - 10:00h RETORNO: 23/07/2014 21:05h (VILA MADALENA BRASIL 
ARQUITETURA PROJETO KKKK) - SÃO PAULO/SP SAÍDA: 31/07/2014 - 09:00h RETORNO: 31/07/2014 22:00h 
(SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - PROJETO CRECHE) - SÃO PAULO/SP SAÍDA: 07/08/2014 - 08:00h RETORNO: 
07/08/2014 21:30h (SECRETARIA ESTADUAL DE TURISMO) - SÃO PAULO/SP SAÍDA: 12/08/2014 - 06:00h 
RETORNO: 12/08/2014 21:20h (TRIBUNAL DE CONTAS E SECRETARIA DE HABITAÇÃO) - SÃO PAULO/SP 
SAÍDA: 29/08/2014 - 06:00h RETORNO: 29/08/2014 22:00h (VÁRIAS SECRETARIAS ESTADUAIS) - SÃO 
PAULO/SP SAÍDA: 10/09/2014 - 11:00h RETORNO: 10/09/2014 21:00h (VÁRIAS SECRETARIAS ESTADUAIS) - 
SÃO PAULO/SP SAÍDA: 15/09/2014 - 11:00h RETORNO: 16/09/2014 21:10h (IV COMAR E SECRETARIAS 
ESTADUAIS) - GABINETE
  1,0000  184,50  184,50  
  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/09/2014 ATÉ 23/09/2014  
Página:
 13
/
 23  
    
   
 
Empenho
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 10894/000-2014  06.00.04.122.3.3.90.93.03  3407/2014  Outros/Não Aplicável  JOEL ALVES DE OLIVEIRA  197.630.098-39  F  0,00  0,00  0,00  146,44  
 
Item:
  
1 - RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA COBRADO INDEVIDAMENTE - PROTOCOLO 
N° 3407/2014 - CONF DEFERIDO PELA SEÇÃO DE FISXALIZAÇÃO MOBILIARIA - C/C 111-0 CEF
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 146,44  
Vl.Total:
  146,44  
  
 10970/000-2014  14.00.08.244.3.3.90.30.05  4086/2014  Pregão Presencial  JEFFERSON RODRIGUES VELOSO - ME  15.583.243/0001-77  J  -625,80  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - Anulação da Nota nº 7825/0-2014 - MOTIVO: RESCISÕES AMIGÁVEIS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 -625,80  
Vl.Total:
  -625,80  
 10971/000-2014  10.01.10.303.3.3.90.30.01  3970/2013  Pregão Presencial  CAMILA APARECIDA MINARI - ME  13.046.855/0001-03  J  -1,63  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - Anulação da Nota nº 9289/0-2014 - MOTIVO: ADEQUAÇÃO A EMBALAGEM  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 -1,63  
Vl.Total:
  -1,63  
 10972/000-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  2191/2014  Pregão Presencial  RONIE PETERSON RAMPONI - ME  01.861.858/0001-03  J  3.404,80  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). Carne bovina, com registro no SISP, SIF e DIPOA. Os 
pacotes deverão conter peso de 01 kg. Deverá estar de acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 
20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - MARFRIG - PARA O SEGMENTO: EMEI - C/C 
24.628-X BB - EDUCAÇÃO
  
Un.:
 KG  
Quantidade:
  320,0000  
Vl. Unit.:
 10,64  
Vl.Total:
  3.404,80  
  
 10973/000-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  2191/2014  Pregão Presencial  RONIE PETERSON RAMPONI - ME  01.861.858/0001-03  J  5.852,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). Com registro no SISP, SIF e DIPOA. Os pacotes deverão 
conter peso de 01 kg. Deverá estar de acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 
22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - MARFRIG - PARA O SEGMENTO: EMEF - C/C 24.628-X BB - 
EDUCAÇÃO
  
Un.:
 KG  
Quantidade:
  550,0000  
Vl. Unit.:
 10,64  
Vl.Total:
  5.852,00  
  
 10974/000-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  2191/2014  Pregão Presencial  RONIE PETERSON RAMPONI - ME  01.861.858/0001-03  J  414,96  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). Com registro no SISP, SIF e DIPOA. Os pacotes deverão 
conter peso de 01 kg. Deverá estar de acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 
22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - MARFRIG - PARA O SEGMENTO: EMEF - APAE - C/C 24.628-X BB - 
EDUCAÇÃO
  
Un.:
 KG  
Quantidade:
  39,0000  
Vl. Unit.:
 10,64  
Vl.Total:
  414,96  
  
 10975/000-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  2191/2014  Pregão Presencial  RONIE PETERSON RAMPONI - ME  01.861.858/0001-03  J  1.064,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). Com registro no SISP, SIF e DIPOA. Os pacotes deverão 
conter peso de 01 kg. Deverá estar de acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 
22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - MARFRIG - PARA O SEGMENTO: EMEF - EJA - C/C 24.628-X BB - 
EDUCAÇÃO
  
Un.:
 KG  
Quantidade:
  100,0000  
Vl. Unit.:
 10,64  
Vl.Total:
  1.064,00  
  
 10976/000-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.02  2191/2014  Pregão Presencial  RONIE PETERSON RAMPONI - ME  01.861.858/0001-03  J  18.407,20  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). Com registro no SISP, SIF e DIPOA. Os pacotes deverão 
conter peso de 01 kg. Deverá estar de acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 
22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - MARFRIG - PARA O SEGMENTO: E.E. ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 
25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
  
Un.:
 KG  
Quantidade:
  1.730,0000  
Vl. Unit.:
 10,64  
Vl.Total:
  18.407,20  
  
 10977/000-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.02  2191/2014  Pregão Presencial  RONIE PETERSON RAMPONI - ME  01.861.858/0001-03  J  1.702,40  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). Com registro no SISP, SIF e DIPOA. Os pacotes deverão 
conter peso de 01 kg. Deverá estar de acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 
22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - MARFRIG - PARA O SEGMENTO: E.E. ENSINO FUNDAMENTAL - EJA - 
C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
  
Un.:
 KG  
Quantidade:
  160,0000  
Vl. Unit.:
 10,64  
Vl.Total:
  1.702,40  
  
 10978/000-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.02  2191/2014  Pregão Presencial  RONIE PETERSON RAMPONI - ME  01.861.858/0001-03  J  2.979,20  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). Com registro no SISP, SIF e DIPOA. Os pacotes deverão 
conter peso de 01 kg. Deverá estar de acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 
22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - MARFRIG - PARA O SEGMENTO: E.E. MÉDIO - EJA - C/C 25.398-7 BB 
- EDUCAÇÃO
  
Un.:
 KG  
Quantidade:
  280,0000  
Vl. Unit.:
 10,64  
Vl.Total:
  2.979,20  
  
 10979/000-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.02  2191/2014  Pregão Presencial  RONIE PETERSON RAMPONI - ME  01.861.858/0001-03  J  17.662,40  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). Com registro no SISP, SIF e DIPOA. Os pacotes deverão 
conter peso de 01 kg. Deverá estar de acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 
22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - MARFRIG -  PARA O SEGMENTO: E.E. ENSINO MÉDIO - C/C 25.398-7 
BB - EDUCAÇÃO
  
Un.:
 KG  
Quantidade:
  1.660,0000  
Vl. Unit.:
 10,64  
Vl.Total:
  17.662,40  
  
 10980/000-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.02  2191/2014  Pregão Presencial  RONIE PETERSON RAMPONI - ME  01.861.858/0001-03  J  744,80  0,00  0,00  0,00  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/09/2014 ATÉ 23/09/2014  
Página:
 14
/
 23  
    
   
 
Empenho
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 
Item:
  
1 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). Com registro no SISP, SIF e DIPOA. Os pacotes deverão 
conter peso de 01 kg. Deverá estar de acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 
22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - MARFRIG - PARA O SEGMENTO: PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - C/C 
25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
  
Un.:
 KG  
Quantidade:
  70,0000  
Vl. Unit.:
 10,64  
Vl.Total:
  744,80  
  
 10981/000-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.02  2191/2014  Pregão Presencial  RONIE PETERSON RAMPONI - ME  01.861.858/0001-03  J  425,60  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). Com registro no SISP, SIF e DIPOA. Os pacotes deverão 
conter peso de 01 kg. Deverá estar de acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 
22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - PARA O SEGMENTO: QUILOMBOLA - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
  
Un.:
 KG  
Quantidade:
  40,0000  
Vl. Unit.:
 10,64  
Vl.Total:
  425,60  
  
 10982/000-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.02  2191/2014  Pregão Presencial  RONIE PETERSON RAMPONI - ME  01.861.858/0001-03  J  212,80  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). Com registro no SISP, SIF e DIPOA. Os pacotes deverão 
conter peso de 01 kg. Deverá estar de acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 
22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - PARA O SEGMENTO: INDÍGENAS - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
  
Un.:
 KG  
Quantidade:
  20,0000  
Vl. Unit.:
 10,64  
Vl.Total:
  212,80  
  
 10983/000-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  2191/2014  Pregão Presencial  RONIE PETERSON RAMPONI - ME  01.861.858/0001-03  J  329,84  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). Com registro no SISP, SIF e DIPOA. Os pacotes deverão 
conter peso de 01 kg. Deverá estar de acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 
22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - MARFRIG - PARA O SEGMENTO: AEE - C/C 24.628-X BB - 
EDUCAÇÃO
  
Un.:
 KG  
Quantidade:
  31,0000  
Vl. Unit.:
 10,64  
Vl.Total:
  329,84  
  
 10984/000-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  2191/2014  Pregão Presencial  GN ALIMENTOS  03.948.499/0001-51  J  5.179,20  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS.  (paleta). Com registro no SISP, SIF e DIPOA. Os pacotes 
deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 
e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - GN SIF 3481 - PARA O SEGMENTO: CRECHE - C/C 24.628-X 
BB - EDUCAÇÃO
  
Un.:
 KG  
Quantidade:
  480,0000  
Vl. Unit.:
 10,79  
Vl.Total:
  5.179,20  
  
 10985/000-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  2191/2014  Pregão Presencial  GN ALIMENTOS  03.948.499/0001-51  J  1.186,90  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS.  (paleta). Com registro no SISP, SIF e DIPOA. Os pacotes 
deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 
e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - GN SIF 3481 - PARA O SEGMENTO: CRECHE - NOSSO NINHO 
- C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
  
Un.:
 KG  
Quantidade:
  110,0000  
Vl. Unit.:
 10,79  
Vl.Total:
  1.186,90  
  
 10986/000-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  2191/2014  Pregão Presencial  GN ALIMENTOS  03.948.499/0001-51  J  3.452,80  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS.  (paleta). Com registro no SISP, SIF e DIPOA. Os pacotes 
deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 
e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - GN SIF 3481 - PARA O SEGMENTO: EMEI - C/C 24.628-X BB - 
EDUCAÇÃO
  
Un.:
 KG  
Quantidade:
  320,0000  
Vl. Unit.:
 10,79  
Vl.Total:
  3.452,80  
  
 10987/000-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  2191/2014  Pregão Presencial  GN ALIMENTOS  03.948.499/0001-51  J  8.092,50  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS.  (paleta). Com registro no SISP, SIF e DIPOA. Os pacotes 
deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 
e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - PARA O SEGMENTO: EMEF - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
  
Un.:
 KG  
Quantidade:
  750,0000  
Vl. Unit.:
 10,79  
Vl.Total:
  8.092,50  
  
 10988/000-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  2191/2014  Pregão Presencial  GN ALIMENTOS  03.948.499/0001-51  J  755,30  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS.  (paleta). Com registro no SISP, SIF e DIPOA. Os pacotes 
deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 
e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - GN SIF 3481 - PARA O SEGMENTO: EMEF - APAE - C/C 
24.628-X BB - EDUCAÇÃO
  
Un.:
 KG  
Quantidade:
  70,0000  
Vl. Unit.:
 10,79  
Vl.Total:
  755,30  
  
 10989/000-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.02  2191/2014  Pregão Presencial  GN ALIMENTOS  03.948.499/0001-51  J  26.975,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS.  (paleta). Com registro no SISP, SIF e DIPOA. Os pacotes 
deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 
e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - GN SIF 3481 - PARA O SEGMENTO: E.E. ENSINO 
FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
  
Un.:
 KG  
Quantidade:
  2.500,0000  
Vl. Unit.:
 10,79  
Vl.Total:
  26.975,00  
  
 10990/000-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.02  2191/2014  Pregão Presencial  GN ALIMENTOS  03.948.499/0001-51  J  26.975,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS.  (paleta). Com registro no SISP, SIF e DIPOA. Os pacotes 
deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 
e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - GN SIF 3481 - PARA O SEGMENTO: E.E. MÉDIO - C/C 25.398-7 
BB - EDUCAÇÃO
  
Un.:
 KG  
Quantidade:
  2.500,0000  
Vl. Unit.:
 10,79  
Vl.Total:
  26.975,00  
  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/09/2014 ATÉ 23/09/2014  
Página:
 15
/
 23  
    
   
 
Empenho
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 10991/000-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  2191/2014  Pregão Presencial  GN ALIMENTOS  03.948.499/0001-51  J  6.474,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS.  (paleta). Com registro no SISP, SIF e DIPOA. Os pacotes 
deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 
e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - GN SIF 3481 - PARA O SEGMENTO: EMEF - EJA - C/C 24.628-X 
BB - EDUCAÇÃO
  
Un.:
 KG  
Quantidade:
  600,0000  
Vl. Unit.:
 10,79  
Vl.Total:
  6.474,00  
  
 10992/000-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.02  2191/2014  Pregão Presencial  GN ALIMENTOS  03.948.499/0001-51  J  1.726,40  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS.  (paleta). Com registro no SISP, SIF e DIPOA. Os pacotes 
deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 
e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - GN SIF 3481 - PARA O SEGMENTO: E.E. FUNDAMENTAL - EJA 
- C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
  
Un.:
 KG  
Quantidade:
  160,0000  
Vl. Unit.:
 10,79  
Vl.Total:
  1.726,40  
  
 10993/000-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.02  2191/2014  Pregão Presencial  GN ALIMENTOS  03.948.499/0001-51  J  3.021,20  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS.  (paleta). Com registro no SISP, SIF e DIPOA. Os pacotes 
deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 
e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - GN SIF 3481 - PARA O SEGMENTO: E.E. MÉDIO - EJA - C/C 
25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
  
Un.:
 KG  
Quantidade:
  280,0000  
Vl. Unit.:
 10,79  
Vl.Total:
  3.021,20  
  
 10994/000-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.02  2191/2014  Pregão Presencial  GN ALIMENTOS  03.948.499/0001-51  J  1.402,70  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS.  (paleta). Com registro no SISP, SIF e DIPOA. Os pacotes 
deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 
e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - GN SIF 3481 - PARA O SEGMENTO: PROGRAMA MAIS 
EDUCAÇÃO - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
  
Un.:
 KG  
Quantidade:
  130,0000  
Vl. Unit.:
 10,79  
Vl.Total:
  1.402,70  
  
 10995/000-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.02  2191/2014  Pregão Presencial  GN ALIMENTOS  03.948.499/0001-51  J  323,70  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS.  (paleta). Com registro no SISP, SIF e DIPOA. Os pacotes 
deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá estar de acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 
e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - GN SIF 3481 - PARA O SEGMENTO: QUILOMBOLA - C/C 
25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
  
Un.:
 KG  
Quantidade:
  30,0000  
Vl. Unit.:
 10,79  
Vl.Total:
  323,70  
  
 10996/000-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.02  2191/2014  Pregão Presencial  GN ALIMENTOS  03.948.499/0001-51  J  431,60  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS.  (paleta). Com registro no SISP, SIF e DIPOA. Os pacotes 
deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 
e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - GN SIF 3481 - PARA O SEGMENTO: INDÍGENAS - C/C 25.398-7 
BB - EDUCAÇÃO
  
Un.:
 KG  
Quantidade:
  40,0000  
Vl. Unit.:
 10,79  
Vl.Total:
  431,60  
  
 10997/000-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  2191/2014  Pregão Presencial  GN ALIMENTOS  03.948.499/0001-51  J  323,70  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS.  (paleta). Com registro no SISP, SIF e DIPOA. Os pacotes 
deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 
e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - GN SIF 3481 - PARA O SEGMENTO: AEE - C/C 24.628-X BB - 
EDUCAÇÃO
  
Un.:
 KG  
Quantidade:
  30,0000  
Vl. Unit.:
 10,79  
Vl.Total:
  323,70  
  
 10998/000-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  2191/2014  Pregão Presencial  GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP  45.945.193/0001-91  J  614,40  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. Com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de 
04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. Durante o processamento deve ser realizada a 
aparagem (eliminação dos excessos de gordura e peles), podendo conter no máximo 10% de gordura e peles, 
SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primaria: O produto deverá estar congelado e embalado com plástico de 
polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao transporte e armazenamento, os pacotes 
deverão conter de 01 a 02 kg. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e 
com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - RIGOR - PARA O SEGMENTO: 
EMEI - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
  
Un.:
 KG  
Quantidade:
  160,0000  
Vl. Unit.:
 3,84  
Vl.Total:
  614,40  
  
 10999/000-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  2191/2014  Pregão Presencial  GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP  45.945.193/0001-91  J  2.227,20  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. Com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de 
04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. Durante o processamento deve ser realizada a 
aparagem (eliminação dos excessos de gordura e peles), podendo conter no máximo 10% de gordura e peles, 
SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primaria: O produto deverá estar congelado e embalado com plástico de 
polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao transporte e armazenamento, os pacotes 
deverão conter de 01 a 02 kg. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e 
com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - RIGOR - PARA O SEGMENTO: 
EMEF - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
  
Un.:
 KG  
Quantidade:
  580,0000  
Vl. Unit.:
 3,84  
Vl.Total:
  2.227,20  
  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/09/2014 ATÉ 23/09/2014  
Página:
 16
/
 23  
    
   
 
Empenho
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 11000/000-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  2191/2014  Pregão Presencial  GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP  45.945.193/0001-91  J  192,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. Com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de 
04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. Durante o processamento deve ser realizada a 
aparagem (eliminação dos excessos de gordura e peles), podendo conter no máximo 10% de gordura e peles, 
SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primaria: O produto deverá estar congelado e embalado com plástico de 
polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao transporte e armazenamento, os pacotes 
deverão conter de 01 a 02 kg. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e 
com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - RIGOR - PARA O SEGMENTO: 
EMEF - APAE - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
  
Un.:
 KG  
Quantidade:
  50,0000  
Vl. Unit.:
 3,84  
Vl.Total:
  192,00  
  
 11001/000-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  2191/2014  Pregão Presencial  GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP  45.945.193/0001-91  J  441,60  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. Com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de 
04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O fornecimento deverá estar de acordo com a 
Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. 
- RIGOR - PARA O SEGMENTO: EMEF - EJA - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
  
Un.:
 KG  
Quantidade:
  115,0000  
Vl. Unit.:
 3,84  
Vl.Total:
  441,60  
  
 11002/000-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.02  2191/2014  Pregão Presencial  GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP  45.945.193/0001-91  J  13.363,20  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. Com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de 
04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O fornecimento deverá estar de acordo com a 
Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. 
- PARA O SEGMENTO: E.E. ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
  
Un.:
 KG  
Quantidade:
  3.480,0000  
Vl. Unit.:
 3,84  
Vl.Total:
  13.363,20  
  
 11003/000-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.02  2191/2014  Pregão Presencial  GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP  45.945.193/0001-91  J  725,76  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. Com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de 
04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O fornecimento deverá estar de acordo com a 
Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. 
- RIGOR - PARA O SEGMENTO: E.E. ENSINO FUNDAMENTAL -  EJA - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
  
Un.:
 KG  
Quantidade:
  189,0000  
Vl. Unit.:
 3,84  
Vl.Total:
  725,76  
  
 11004/000-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.02  2191/2014  Pregão Presencial  GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP  45.945.193/0001-91  J  537,60  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. Com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de 
04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O fornecimento deverá estar de acordo com a 
Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. 
- PARA O SEGMENTO: E.E. MÉDIO - EJA - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
  
Un.:
 KG  
Quantidade:
  140,0000  
Vl. Unit.:
 3,84  
Vl.Total:
  537,60  
  
 11005/000-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.02  2191/2014  Pregão Presencial  GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP  45.945.193/0001-91  J  9.991,68  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. Com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de 
04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O fornecimento deverá estar de acordo com a 
Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. 
- RIGOR - PARA O SEGMENTO: E.E. ENSINO MÉDIO - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
  
Un.:
 KG  
Quantidade:
  2.602,0000  
Vl. Unit.:
 3,84  
Vl.Total:
  9.991,68  
  
 11006/000-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.02  2191/2014  Pregão Presencial  GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP  45.945.193/0001-91  J  268,80  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. Com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de 
04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O fornecimento deverá estar de acordo com a 
Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. 
- RIGOR - PARA O SEGMENTO: PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
  
Un.:
 KG  
Quantidade:
  70,0000  
Vl. Unit.:
 3,84  
Vl.Total:
  268,80  
  
 11007/000-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.02  2191/2014  Pregão Presencial  GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP  45.945.193/0001-91  J  92,16  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. Com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de 
04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O fornecimento deverá estar de acordo com a 
Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. 
- RIGOR - PARA O SEGMENTO: QUILOMBOLA - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
  
Un.:
 KG  
Quantidade:
  24,0000  
Vl. Unit.:
 3,84  
Vl.Total:
  92,16  
  
 11008/000-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.02  2191/2014  Pregão Presencial  GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP  45.945.193/0001-91  J  76,80  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. Com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de 
04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O fornecimento deverá estar de acordo com a 
Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. 
- RIGOR - PARA O SEGMENTO: INDÍGENAS - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
  
Un.:
 KG  
Quantidade:
  20,0000  
Vl. Unit.:
 3,84  
Vl.Total:
  76,80  
  
 11009/000-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  2191/2014  Pregão Presencial  GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP  45.945.193/0001-91  J  115,20  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. Com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de 
  
Un.:
 KG  
Quantidade:
  30,0000  
Vl. Unit.:
 3,84  
Vl.Total:
  115,20  
        
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/09/2014 ATÉ 23/09/2014  
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 23  
    
   
 
Empenho
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 
04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O fornecimento deverá estar de acordo com a 
Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. 
- RIGOR - PARA O SEGMENTO: AEE - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
  
 11010/000-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  2191/2014  Pregão Presencial  FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME  03.576.344/0001-31  J  2.880,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, 
atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e 
Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e 
cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA O SEGMENTO: CRECHE - C/C 24.628-X 
BB - EDUCAÇÃO
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  6.000,0000  
Vl. Unit.:
 0,48  
Vl.Total:
  2.880,00  
  
 11011/000-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  2191/2014  Pregão Presencial  FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME  03.576.344/0001-31  J  153,60  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, 
atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e 
Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e 
cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA O SEGMENTO: CRECHE - NOSSO 
NINHO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  320,0000  
Vl. Unit.:
 0,48  
Vl.Total:
  153,60  
  
 11012/000-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  2191/2014  Pregão Presencial  FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME  03.576.344/0001-31  J  2.304,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, 
atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e 
Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e 
cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA O SEGMENTO: EMEI - C/C 24.628-X 
BB - EDUCAÇÃO
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  4.800,0000  
Vl. Unit.:
 0,48  
Vl.Total:
  2.304,00  
  
 11013/000-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  2191/2014  Pregão Presencial  FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME  03.576.344/0001-31  J  4.176,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, 
atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e 
Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e 
cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA O SEGMENTO: EMEF - C/C 24.628-X 
BB - EDUCAÇÃO
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  8.700,0000  
Vl. Unit.:
 0,48  
Vl.Total:
  4.176,00  
  
 11014/000-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  2191/2014  Pregão Presencial  FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME  03.576.344/0001-31  J  134,40  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, 
atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e 
Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e 
cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA O SEGMENTO: EMEF - APAE - C/C 
24.628-X BB - EDUCAÇÃO
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  280,0000  
Vl. Unit.:
 0,48  
Vl.Total:
  134,40  
  
 11015/000-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.02  2191/2014  Pregão Presencial  FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME  03.576.344/0001-31  J  12.240,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, 
atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e 
Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e 
cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA O SEGMENTO: E. E. ENSINO 
FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  25.500,0000  
Vl. Unit.:
 0,48  
Vl.Total:
  12.240,00  
  
 11016/000-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.02  2191/2014  Pregão Presencial  FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME  03.576.344/0001-31  J  10.368,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, 
atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e 
Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e 
cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA O SEGMENTO: E. E. ENSINO MÉDIO - 
C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  21.600,0000  
Vl. Unit.:
 0,48  
Vl.Total:
  10.368,00  
  
 11017/000-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  2191/2014  Pregão Presencial  FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME  03.576.344/0001-31  J  86,40  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, 
atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e 
Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e 
cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA  SEGMENTO: EMEF - EJA - C/C 
24.628-X BB - EDUCAÇÃO
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  180,0000  
Vl. Unit.:
 0,48  
Vl.Total:
  86,40  
  
 11018/000-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.02  2191/2014  Pregão Presencial  FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME  03.576.344/0001-31  J  720,00  0,00  0,00  0,00  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/09/2014 ATÉ 23/09/2014  
Página:
 18
/
 23  
    
   
 
Empenho
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 
Item:
  
1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, 
atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e 
Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e 
cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA O SEGMENTO: E. E. FUNDAMENTAL - 
EJA - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  1.500,0000  
Vl. Unit.:
 0,48  
Vl.Total:
  720,00  
  
 11019/000-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.02  2191/2014  Pregão Presencial  FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME  03.576.344/0001-31  J  1.036,80  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, 
atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e 
Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e 
cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA O SEGMENTO: E. E. MÉDIO - EJA - 
C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  2.160,0000  
Vl. Unit.:
 0,48  
Vl.Total:
  1.036,80  
  
 11020/000-2014  10.01.10.122.3.3.90.14.01  9672/2014  Outros/Não Aplicável  GEOVANA MARIA KURITA  187.254.188-74  F  79,42  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES  
Un.:
  
Quantidade:
  2,0000  
Vl. Unit.:
 33,01  
Vl.Total:
  66,02  
 
2 - LANCHES - Para participar da 1ª Aula do XVII Curso de Adolêscencia e grupos 2014 do Programa do 
Adolescente em São Paulo/SP - Dia 26/09/2014 com saída às 04:00h e retorno às 21:00h - C/C 363-6 C.E.F. - 
SAÚDE
  2,0000  6,70  13,40  
  
 11021/000-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.02  2191/2014  Pregão Presencial  FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME  03.576.344/0001-31  J  1.612,80  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, 
atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e 
Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e 
cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA SEGMENTO: PROGRAMA MAIS 
EDUCAÇÃO - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  3.360,0000  
Vl. Unit.:
 0,48  
Vl.Total:
  1.612,80  
  
 11022/000-2014  10.01.10.122.3.3.90.14.01  9673/2014  Outros/Não Aplicável  GEOVANA MARIA KURITA  187.254.188-74  F  79,42  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES  
Un.:
  
Quantidade:
  2,0000  
Vl. Unit.:
 33,01  
Vl.Total:
  66,02  
 
2 - LANCHES - Para participar da 2ª Aula do XVII Curso de Adolescência e grupos 2014 do Programa Saúde do 
Adolescente em São Paulo/SP - Dia 29/10/2014 com saída às 04:00h e retorno às 21:00h - C/C 363-6 C.E.F. - 
SAÚDE
  2,0000  6,70  13,40  
  
 11023/000-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.02  2191/2014  Pregão Presencial  FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME  03.576.344/0001-31  J  62,40  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, 
atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e 
Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e 
cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA O SEGMENTO: QUILOMBOLA - C/C 
25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  130,0000  
Vl. Unit.:
 0,48  
Vl.Total:
  62,40  
  
 11024/000-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.02  2191/2014  Pregão Presencial  FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME  03.576.344/0001-31  J  43,20  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, 
atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e 
Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e 
cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA O SEGMENTO: INDÍGENAS - C/C 
25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  90,0000  
Vl. Unit.:
 0,48  
Vl.Total:
  43,20  
  
 11025/000-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  2191/2014  Pregão Presencial  FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME  03.576.344/0001-31  J  182,40  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, 
atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e 
Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e 
cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA O SEGMENTO: AEE - C/C 24.628-X BB 
- EDUCAÇÃO
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  380,0000  
Vl. Unit.:
 0,48  
Vl.Total:
  182,40  
  
 11026/000-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  2191/2014  Pregão Presencial  SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME  08.702.321/0001-40  J  1.378,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. Em peça, sem tempero, com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme 
portaria nº 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. Embalagem primaria: O produto 
deverá estar congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, 
resistente ao transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01kg. O fornecimento deverá estar 
de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução 
RDC nº 359 e 360. – A’DORO – PARA O SEGMENTO: CRECHE – C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
  
Un.:
 KG  
Quantidade:
  260,0000  
Vl. Unit.:
 5,30  
Vl.Total:
  1.378,00  
  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/09/2014 ATÉ 23/09/2014  
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 23  
    
   
 
Empenho
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 11027/000-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  2191/2014  Pregão Presencial  SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME  08.702.321/0001-40  J  275,60  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. Em peça, sem tempero, congelado, com registro no SISP, SIF e DIPOA, 
conforme portaria nº 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. Embalagem primaria: 
O produto deverá estar congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou 
não, resistente ao transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01kg. O fornecimento deverá 
estar de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; 
Resolução RDC nº 359 e 360. - A'DORO - PARA O SEGMENTO: CRECHE - NOSSO NINHO - C/C 24.628-X BB - 
EDUCAÇÃO
  
Un.:
 KG  
Quantidade:
  52,0000  
Vl. Unit.:
 5,30  
Vl.Total:
  275,60  
  
 11028/000-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  2191/2014  Pregão Presencial  SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME  08.702.321/0001-40  J  1.378,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. Em peça, sem tempero, com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme 
portaria nº 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. Embalagem primaria: O produto 
deverá estar congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, 
resistente ao transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01kg. O fornecimento deverá estar 
de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução 
RDC nº 359 e 360. - A'DORO - PARA O SEGMENTO: EMEI - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
  
Un.:
 KG  
Quantidade:
  260,0000  
Vl. Unit.:
 5,30  
Vl.Total:
  1.378,00  
  
 11029/000-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  2191/2014  Pregão Presencial  SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME  08.702.321/0001-40  J  3.286,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. Em peça, sem tempero, com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme 
portaria nº 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. Embalagem primaria: O produto 
deverá estar congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, 
resistente ao transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01kg. O fornecimento deverá estar 
de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução 
RDC nº 359 e 360. - A'DORO - PARA O SEGMENTO: EMEF - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
  
Un.:
 KG  
Quantidade:
  620,0000  
Vl. Unit.:
 5,30  
Vl.Total:
  3.286,00  
  
 11030/000-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  2191/2014  Pregão Presencial  SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME  08.702.321/0001-40  J  206,70  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. Em peça, sem tempero, com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme 
portaria nº 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. Embalagem primaria: O produto 
deverá estar congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, 
resistente ao transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01kg. O fornecimento deverá estar 
de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução 
RDC nº 359 e 360. - A'DORO - PARA O SEGMENTO: EMEF - APAE - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
  
Un.:
 KG  
Quantidade:
  39,0000  
Vl. Unit.:
 5,30  
Vl.Total:
  206,70  
  
 11031/000-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.02  2191/2014  Pregão Presencial  SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME  08.702.321/0001-40  J  15.476,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. Em peça, sem tempero, com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme 
portaria nº 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. Embalagem primaria: O produto 
deverá estar congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, 
resistente ao transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01kg. O fornecimento deverá estar 
de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução 
RDC nº 359 e 360. - A'DORO - PARA O SEGMENTO: E. E. ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 BB - 
EDUCAÇÃO
  
Un.:
 KG  
Quantidade:
  2.920,0000  
Vl. Unit.:
 5,30  
Vl.Total:
  15.476,00  
  
 11032/000-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.02  2191/2014  Pregão Presencial  SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME  08.702.321/0001-40  J  14.840,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. Em peça, sem tempero, com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme 
portaria nº 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. Embalagem primaria: O produto 
deverá estar congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, 
resistente ao transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01kg. O fornecimento deverá estar 
de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução 
RDC nº 359 e 360. - A'DORO - PARA O SEGMENTO: E. E. ENSINO MÉDIO - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
  
Un.:
 KG  
Quantidade:
  2.800,0000  
Vl. Unit.:
 5,30  
Vl.Total:
  14.840,00  
  
 11033/000-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  2191/2014  Pregão Presencial  SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME  08.702.321/0001-40  J  1.139,50  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. Em peça, sem tempero, com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme 
portaria nº 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. Embalagem primaria: O produto 
deverá estar congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, 
resistente ao transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01kg. O fornecimento deverá estar 
de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução 
RDC nº 359 e 360. - A'DORO - PARA O SEGMENTO: EMEF - EJA - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
  
Un.:
 KG  
Quantidade:
  215,0000  
Vl. Unit.:
 5,30  
Vl.Total:
  1.139,50  
  
 11034/000-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.02  2191/2014  Pregão Presencial  SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME  08.702.321/0001-40  J  975,20  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. Em peça, sem tempero, com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme 
portaria nº 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. Embalagem primaria: O produto 
  
Un.:
 KG  
Quantidade:
  184,0000  
Vl. Unit.:
 5,30  
Vl.Total:
  975,20  
  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/09/2014 ATÉ 23/09/2014  
Página:
 20
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 23  
    
   
 
Empenho
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 
deverá estar congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, 
resistente ao transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01kg. O fornecimento deverá estar 
de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução 
RDC nº 359 e 360. - A'DORO - PARA O SEGMENTO: E. E. FUNDAMENTAL - EJA - C/C 25.398-7 BB - 
EDUCAÇÃO
  
 11035/000-2014  03.00.04.122.3.3.90.30.01  9691/2014  Dispensa - Isento Compras e Serviços  H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS L  04.477.095/0001-90  J  37,50  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - TECLADO USB - MULTILASER  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 25,00  
Vl.Total:
  25,00  
 
2 - MOUSE OPTICO - USB - MULTILASER - PARA USO NA DIVISÃO DE COMPRAS E MATERIAL - 
ADMINISTRAÇÃO
  UN  1,0000  12,50  12,50  
  
 11036/000-2014  11.00.12.365.3.3.90.30.05  9693/2014  Dispensa - Isento Compras e Serviços  DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME  05.939.543/0001-92  J  38,40  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - MARTELO - BRASFORT - PARA USO NA CONFECÇÃO DE PRATELEIRAS PARA A SEÇÃO DE 
ALMOXARIFADO DA SECRETARIA - EDUCAÇÃO
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  2,0000  
Vl. Unit.:
 19,20  
Vl.Total:
  38,40  
  
 11037/000-2014  11.00.12.365.3.3.90.30.05  9694/2014  Dispensa - Isento Compras e Serviços  TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA  55.844.229/0003-66  J  2.412,45  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - TABUA DE 30 CM COM 3 METROS - PINUS  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  150,0000  
Vl. Unit.:
 12,95  
Vl.Total:
  1.942,50  
 2 - SARRAFO DE 3 METROS - PINUS  UN  250,0000  1,75  437,50  
 
3 - PREGO 17X21 - GERDAU - MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE PRATELEIRAS PARA A SEÇÃO DE 
ALMOXARIFADO DA SECRETARIA - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
  KG  5,0000  6,49  32,45  
  
 11038/000-2014  11.00.12.365.3.3.90.30.05  2986/2013  Pregão Presencial  K FABRIL EIRELI - EPP  11.714.976/0001-42  J  1.756,62  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - Camiseta em malha PV branca estampada o emblema da Prefeitura - Tamanho P  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  20,0000  
Vl. Unit.:
 12,11  
Vl.Total:
  242,20  
 2 - Camiseta em malha PV branca estampada o emblema da Prefeitura - Tamanho M  UN  42,0000  12,11  508,62  
 3 - Camiseta em malha PV branca estampada o emblema da Prefeitura - Tamanho G  UN  31,0000  12,10  375,10  
 4 - Camiseta em malha PV branca estampada o emblema da Prefeitura - Tamanho GG  UN  20,0000  13,19  263,80  
 5 - Camiseta em malha PV azul marinho estampado o emblema da Prefeitura - Tamanho M  UN  10,0000  13,95  139,50  
 6 - Camiseta em malha PV azul marinho estampado o emblema da Prefeitura - Tamanho G  UN  8,0000  13,95  111,60  
 7 - Camiseta em malha PV azul marinho estampado o emblema da Prefeitura - Tamanho GG  UN  2,0000  14,22  28,44  
 8 - Camiseta em malha PV branca estampada o emblema da Prefeitura - Tamanho M  UN  5,0000  12,48  62,40  
 
9 - Camiseta em malha PV branca estampada o emblema da Prefeitura - Tamanho G - ADITIVO - GESTORES 
E EDUCADORES - C/C 25.327-8 BB - EDUCAÇÃO
  UN  2,0000  12,48  24,96  
  
 11039/000-2014  02.00.03.092.3.3.90.30.01  145/2013  Pregão Presencial  RONIE PETERSON RAMPONI - ME  01.861.858/0001-03  J  192,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - CHA PRETO 100% NATURAL - TIPO "ORANGE PEKOE" - 250GR - RIBEIRA - PARA SUPRIR AS 
NECESSIDADE DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - SEÇÃO DE 
ALMOXARIFADO - JURÍDICO
  
Un.:
 KG  
Quantidade:
  30,0000  
Vl. Unit.:
 6,40  
Vl.Total:
  192,00  
  
 11040/000-2014  03.00.04.122.3.3.90.30.01  5208/2014  Pregão Presencial  COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.  14.938.165/0001-13  J  430,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - Creme bloqueador solar fator FPS 30, que protege a pele contra a ação nociva das radiações ultravioleta 
UVA e UVB, contém vitamina E, resistente a água durante 3 horas, hipoalergênico, não oleoso, acondicionado 
em pote com 4 kilos e conter válvula dosadora, sem repelente, conforme exigências de segurança RDC 30/12 
ser certificado pela ANVISA e Sociedade Brasileira de Dermatologia, produto isento de certificado de 
aprovação junto ao MTE. - MAVARO - PARA O SESMT - ADMINISTRAÇÃO
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 430,00  
Vl.Total:
  430,00  
  
 11041/000-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  2191/2014  Pregão Presencial  GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP  45.945.193/0001-91  J  89,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - Aquisiçao de: SALSICHA . de carne bovina / suína tipo hot-dog com no máximo de 2% de amido. Com 
aspecto característico, cor própria sem manchas pardacentas ou esverdeadas, odor e sabor próprio, com 
adição de água ou gelo no máximo de 10% . Com registro no SIF ou SISP– embalagem de 5kg. - ESTRELA - 
PARA O SEGMENTO: EMEI - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
  
Un.:
 KG  
Quantidade:
  20,0000  
Vl. Unit.:
 4,45  
Vl.Total:
  89,00  
  
 11042/000-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  2191/2014  Pregão Presencial  GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP  45.945.193/0001-91  J  356,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - Aquisiçao de: SALSICHA . de carne bovina / suína tipo hot-dog com no máximo de 2% de amido. Com 
aspecto característico, cor própria sem manchas pardacentas ou esverdeadas, odor e sabor próprio, com 
adição de água ou gelo no máximo de 10% . Com registro no SIF ou SISP– embalagem de 5kg. - ESTRELA - 
PARA O SEGMENTO: EMEF - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
  
Un.:
 KG  
Quantidade:
  80,0000  
Vl. Unit.:
 4,45  
Vl.Total:
  356,00  
  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/09/2014 ATÉ 23/09/2014  
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 23  
    
   
 
Empenho
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 11043/000-2014  03.00.04.122.3.3.90.30.01  5208/2014  Pregão Presencial  COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.  14.938.165/0001-13  J  306,81  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - Proteção de membro inferior calçado de segurança tipo botina modelo blatt. - FUJIWARA BSB - BOTINA 
MODELO FLEX SEM BICO
  
Un.:
 PAR  
Quantidade:
  3,0000  
Vl. Unit.:
 72,17  
Vl.Total:
  216,51  
  
 
2 - Proteção do aparelho auditivo do tipo abafador de ruídos tipo concha para proteção sonora superiores aos 
estabelecidos na NR 15 anexo I e II. - MARCA 3M - ABAFADOR MODELO 1426
  UN  2,0000  23,15  46,30  
  
 
3 - Proteção do crânio contra impactos de objetos, tipo capacete de segurança com aba frontal. - 
PRO-SAFETY - CAPACETE A/B COM ACESSÓRIO JU
  UN  2,0000  14,00  28,00  
  
 
4 - Protetor do sistema da visão tipo óculos de segurança com lente na cor incolor. - STEELPRO VICSA - 
MODELO ANTI EMBAÇANTE AÉRO - ESPECIFICAÇÕES CONSTAM NO PEDIDO - PARA O SESMT - 
ADMINISTRAÇÃO
  UN  2,0000  8,00  16,00  
  
 11044/000-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  2191/2014  Pregão Presencial  GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP  45.945.193/0001-91  J  178,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - Aquisiçao de: SALSICHA . de carne bovina / suína tipo hot-dog com no máximo de 2% de amido. Com 
aspecto característico, cor própria sem manchas pardacentas ou esverdeadas, odor e sabor próprio, com 
adição de água ou gelo no máximo de 10% . Com registro no SIF ou SISP– embalagem de 5kg. - ESTRELA - 
PARA O SEGMENTO: EMEF - APAE - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
  
Un.:
 KG  
Quantidade:
  40,0000  
Vl. Unit.:
 4,45  
Vl.Total:
  178,00  
  
 11045/000-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  2191/2014  Pregão Presencial  GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP  45.945.193/0001-91  J  89,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - Aquisiçao de: SALSICHA . de carne bovina / suína tipo hot-dog com no máximo de 2% de amido. Com 
aspecto característico, cor própria sem manchas pardacentas ou esverdeadas, odor e sabor próprio, com 
adição de água ou gelo no máximo de 10% . Com registro no SIF ou SISP– embalagem de 5kg. - ESTRELA - 
PARA O SEGMENTO: EMEF - EJA - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
  
Un.:
 KG  
Quantidade:
  20,0000  
Vl. Unit.:
 4,45  
Vl.Total:
  89,00  
  
 11046/000-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.02  2191/2014  Pregão Presencial  GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP  45.945.193/0001-91  J  667,50  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - Aquisiçao de: SALSICHA . de carne bovina / suína tipo hot-dog com no máximo de 2% de amido. Com 
aspecto característico, cor própria sem manchas pardacentas ou esverdeadas, odor e sabor próprio, com 
adição de água ou gelo no máximo de 10% . Com registro no SIF ou SISP– embalagem de 5kg. - ESTRELA - 
PARA O SEGMENTO: E. E. ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
  
Un.:
 KG  
Quantidade:
  150,0000  
Vl. Unit.:
 4,45  
Vl.Total:
  667,50  
  
 11047/000-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.02  2191/2014  Pregão Presencial  GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP  45.945.193/0001-91  J  445,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - Aquisiçao de: SALSICHA . de carne bovina / suína tipo hot-dog com no máximo de 2% de amido. Com 
aspecto característico, cor própria sem manchas pardacentas ou esverdeadas, odor e sabor próprio, com 
adição de água ou gelo no máximo de 10% . Com registro no SIF ou SISP– embalagem de 5kg. - ESTRELA - 
PARA  SEGMENTO: E. E. FUNDAMENTAL - EJA - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
  
Un.:
 KG  
Quantidade:
  100,0000  
Vl. Unit.:
 4,45  
Vl.Total:
  445,00  
  
 11048/000-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.02  2191/2014  Pregão Presencial  GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP  45.945.193/0001-91  J  133,50  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - Aquisiçao de: SALSICHA . de carne bovina / suína tipo hot-dog com no máximo de 2% de amido. Com 
aspecto característico, cor própria sem manchas pardacentas ou esverdeadas, odor e sabor próprio, com 
adição de água ou gelo no máximo de 10% . Com registro no SIF ou SISP– embalagem de 5kg. - ESTRELA - 
PARA O SEGMENTO: E. E. MÉDIO - EJA - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
  
Un.:
 KG  
Quantidade:
  30,0000  
Vl. Unit.:
 4,45  
Vl.Total:
  133,50  
  
 11049/000-2014  17.00.13.122.3.3.90.39.01  9608/2014  Inexigibilidade  SAT - SISTEMA A TRIBUNA DE COM. SANTOS LTDA  58.780.453/0002-49  J  8.340,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - SERVIÇO DE VEICULAÇAO DE ANUNCIO DE TV. Execução dos Serviços de 26/09/2014 a 07/10/2014. - 
Execução dos Serviços de 26/09/2014 a 07/10/2014 - CULTURA
  
Un.:
 SV  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 8.340,00  
Vl.Total:
  8.340,00  
  
 11050/000-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.02  2191/2014  Pregão Presencial  GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP  45.945.193/0001-91  J  356,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - Aquisiçao de: SALSICHA . de carne bovina / suína tipo hot-dog com no máximo de 2% de amido. Com 
aspecto característico, cor própria sem manchas pardacentas ou esverdeadas, odor e sabor próprio, com 
adição de água ou gelo no máximo de 10% . Com registro no SIF ou SISP– embalagem de 5kg. - ESTRELA - 
PARA O SEGMENTO E. E. ENSINO MÉDIO - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
  
Un.:
 KG  
Quantidade:
  80,0000  
Vl. Unit.:
 4,45  
Vl.Total:
  356,00  
  
 11051/000-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.02  2191/2014  Pregão Presencial  GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP  45.945.193/0001-91  J  178,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - Aquisiçao de: SALSICHA . de carne bovina / suína tipo hot-dog com no máximo de 2% de amido. Com 
aspecto característico, cor própria sem manchas pardacentas ou esverdeadas, odor e sabor próprio, com 
adição de água ou gelo no máximo de 10% . Com registro no SIF ou SISP– embalagem de 5kg. - ESTRELA - 
PARA O SEGMENTO: PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
  
Un.:
 KG  
Quantidade:
  40,0000  
Vl. Unit.:
 4,45  
Vl.Total:
  178,00  
  
 11052/000-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.02  2191/2014  Pregão Presencial  GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP  45.945.193/0001-91  J  89,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - Aquisiçao de: SALSICHA . de carne bovina / suína tipo hot-dog com no máximo de 2% de amido. Com 
aspecto característico, cor própria sem manchas pardacentas ou esverdeadas, odor e sabor próprio, com 
adição de água ou gelo no máximo de 10% . Com registro no SIF ou SISP– embalagem de 5kg. - ESTRELA - 
  
Un.:
 KG  
Quantidade:
  20,0000  
Vl. Unit.:
 4,45  
Vl.Total:
  89,00  
  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/09/2014 ATÉ 23/09/2014  
Página:
 22
/
 23  
    
   
 
Empenho
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 
PARA O SEGMENTO: QUILOMBOLA - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
  
 11053/000-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.02  2191/2014  Pregão Presencial  GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP  45.945.193/0001-91  J  89,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - Aquisiçao de: SALSICHA . de carne bovina / suína tipo hot-dog com no máximo de 2% de amido. Com 
aspecto característico, cor própria sem manchas pardacentas ou esverdeadas, odor e sabor próprio, com 
adição de água ou gelo no máximo de 10% . Com registro no SIF ou SISP– embalagem de 5kg. - ESTRELA - 
PARA O SEGMENTO: INDÍGENAS - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
  
Un.:
 KG  
Quantidade:
  20,0000  
Vl. Unit.:
 4,45  
Vl.Total:
  89,00  
  
 11054/000-2014  18.00.27.122.3.3.90.39.01  6162/2013  Pregão Presencial  FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS LTDA - E  05.841.753/0001-43  J  577,50  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - SANITÁRIO QUÍMICO - MODELO STANDART - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS. - PARA REALIZAÇÃO DO 
EVENTO TRIBUNA KIDS A SER REALIZADO EM 04/10/2014 NO GINÁSIO MARIO COVAS - ESPORTES
  
Un.:
 DIÁRI  
Quantidade:
  10,0000  
Vl. Unit.:
 57,75  
Vl.Total:
  577,50  
  
 11055/000-2014  10.01.10.301.4.4.90.52.05  5390/2013  Pregão Presencial  ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP  14.918.622/0001-08  J  635,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - MACA PARA EXAME CLINICO - METAL SOLUTION - PARA USO DA UBS DO CENTRO - C/C 624.051-6 CEF 
- PROPOSTA DO MINSTÉRIO DA SAÚDE Nº 456858720001110-01 - SAÚDE
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 635,00  
Vl.Total:
  635,00  
  
 11056/000-2014  10.01.10.301.3.3.90.30.05  2986/2013  Pregão Presencial  K FABRIL EIRELI - EPP  11.714.976/0001-42  J  327,72  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - Calça masculina básica para trabalho geral. - Tamanho 38  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  2,0000  
Vl. Unit.:
 28,20  
Vl.Total:
  56,40  
 2 - Calça masculina básica para trabalho geral. - Tamanho 40  UN  7,0000  28,20  197,40  
 
3 - Calçado de segurança tipo sapato feminino, resistente, modelo blatt - Tamanho 38 - ESPECIFICAÇÕES NO 
PEDIDO - PARA USO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 332-6 CEF - 
SAÚDE
  PAR  2,0000  36,96  73,92  
  
 11057/000-2014  10.01.10.301.3.3.90.39.02  6184/2014  Pregão Presencial  CARLOS FRANCISCO SOARES 01014502810  11.984.459/0001-93  J  3.496,80  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - SERVIÇO DE SERRALHERIA - GRADE DE PROTEÇÃO (CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO), COM PINTURA, DE 
ACORDO COM O PADRÃO EXISTENTE. MATERIAL: FERRO DE ½ E FERRO CHATO DE 1X3/16. - PARA UBS 
ARAPONGAL OESTE - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
  
Un.:
 M²  
Quantidade:
  30,0000  
Vl. Unit.:
 116,56  
Vl.Total:
  3.496,80  
  
 11058/000-2014  10.01.10.122.3.3.90.30.01  3970/2013  Pregão Presencial  COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA  67.729.178/0004-91  J  134,52  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - ALENDRONATO SÓDICO 70MG - CAIXA COM 4 COMPRIMIDOS - EMS - TERMO ADITIVO - C/C 
0903/006/335-0 CEF - SAÚDE
  
Un.:
 COMP  
Quantidade:
  295,0000  
Vl. Unit.:
 0,46  
Vl.Total:
  134,52  
  
 11059/000-2014  10.01.10.122.3.3.90.30.01  3970/2013  Pregão Presencial  PRATI DONADUZZI & CIA LTDA  73.856.593/0001-66  J  1.915,20  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - PREDNISONA 5MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/20 COMPRIMIDOS - PRATI DONADUZZI  
Un.:
 COMP  
Quantidade:
  14.400,0000  
Vl. Unit.:
 0,05  
Vl.Total:
  691,20  
 
2 - PREDNISONA 20MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/10 OU 20 COMPRIMIDOS - PRATI DONADUZZI - TERMO 
ADITIVO - C/C 0903/006/335-0 CEF - SAÚDE
  COMP  14.400,0000  0,09  1.224,00  
  
 11060/000-2014  10.01.10.301.3.3.90.30.05  2364/2013  Pregão Presencial  LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -  72.881.063/0001-05  J  1.314,05  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - PAPEL COLOR SET, COR AMARELO OURO, MED. APROX. 48X66CM, 110G/M² - PCT COM 20 UNIDADES - 
VMP
  
Un.:
 PCTE  
Quantidade:
  25,0000  
Vl. Unit.:
 6,41  
Vl.Total:
  160,25  
  
 2 - PAPEL COLOR SET, COR AZUL ROYAL, MED. APROX. 48X66CM, 110G/M² - PCT COM 20 UNIDADES - VMP  PCTE  40,0000  6,41  256,40  
 3 - PAPEL COLOR SET, COR LARANJA, MED. APROX. 48X66CM, 110G/M² - PCT COM 20 UNIDADES - VMP  PCTE  25,0000  6,41  160,25  
 4 - PAPEL COLOR SET, COR PINK, MED. APROX. 48X66CM, 110G/M² - PCT COM 20 UNIDADES - VMP  PCTE  25,0000  6,41  160,25  
 5 - PAPEL COLOR SET, COR PRETO, MED. APROX. 48X66CM, 110G/M² - PCT COM 20 UNIDADES - VMP  PCTE  20,0000  6,41  128,20  
 
6 - PAPEL COLOR SET, COR VERDE BANDEIRA, MED. APROX. 48X66CM, 110G/M² - PCT COM 20 UNIDADES - 
VMP
  PCTE  30,0000  6,41  192,30  
  
 
7 - PAPEL COLOR SET, COR VERMELHO, MED. APROX. 48X66CM, 110G/M² - PCT COM 20 UNIDADES - VMP - 
TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/332-6 CEF - SAÚDE
  PCTE  40,0000  6,41  256,40  
  
 
 
  
 
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/09/2014 ATÉ 23/09/2014  
Página:
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 23  
    
   
 
 REGISTRO, 25 de Setembro de 2014.  
 
 
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Diretor Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
CRC 1SP259125/O-3
  
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
ROSEMEIRE JESUS PEREIRA
Controle Interno
CRC 1SP236334/O-2