4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
1
14
| 14.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL |
23/09/2014
11020/0-2014
310.000
02/10/2014
286
01
4794
18725418874 GEOVANA MARIA KURITA
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÕES
2,00
33,01
66,02
2
LANCHES - Para participar da 1ª Aula do XVII Curso de Adolêscencia e grupos 2014 do Programa do Adolescente em São Paulo/SP - Dia 26/09/2014 com saída às 04:00h e retorno às 21:00h - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE
2,00
6,70
13,40
79,42
23/09/2014
11022/0-2014
310.000
02/10/2014
286
01
4794
18725418874 GEOVANA MARIA KURITA
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÕES
2,00
33,01
66,02
2
LANCHES - Para participar da 2ª Aula do XVII Curso de Adolescência e grupos 2014 do Programa Saúde do Adolescente em São Paulo/SP - Dia 29/10/2014 com saída às 04:00h e retorno às 21:00h - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE
2,00
6,70
13,40
79,42
24/09/2014
11416/0-2014
110.000
02/10/2014
69
01
724
21591724805 RICARDO FERREIRA HIRAIDE
1
REFEIÇÃO
10,00
33,01
330,10
2
LANCHE
3,00
6,70
20,10
3
PERNOITE - PARTICIPAR NO 35º CONGRESSO DE TEC. CONTABILISTAS E ORÇAMENTISTAS PÚBLICOS EM SÃO SEBASTIÃO NOS DIAS 10 A 14/11/2014 - FINANÇAS
4,00
184,50
738,00
1.088,20
24/09/2014
11076/0-2014
110.000
02/10/2014
102
01
4791
39040288801 ROBSON LUIZ FERNANDES RIBEIRO
1
REFEIÇÃO
10,00
33,01
330,10
2
LANCHE
10,00
6,70
67,00
3
PERNOITE - PARTICIPAÇÃO NO 35º CONGRESSO DE TEC CONTABILISTAS E ORÇAMENTISTAS PÚBLICOS EM SÃO SEBASTIÃO DO DIA 10 A 14/11/2014 - FINANÇAS
4,00
184,50
738,00
1.135,10
24/09/2014
11417/0-2014
110.000
02/10/2014
102
01
724
21591724805 RICARDO FERREIRA HIRAIDE
1
LANCHE - PARTICIPAR NO 35º CONGRESSO DE TEC. CONTABILISTAS E ORÇAMENTISTAS PÚBLICOS EM SÃO SEBASTIÃO NOS DIAS 10 A 14/11/2014 - FINANÇAS
7,00
6,70
46,90
46,90
24/09/2014
11074/0-2014
310.000
02/10/2014
286
01
715
39615464600 MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO
1
REFEIÇÃO
2,00
33,01
66,02
2
LANCHE - PARA EMISSÃO DO CERTIFICADO DIGITAL SERASA EXPERIAN NA AR AESCON BAIXADA SANTISTA EM SANTOS/SP - SAÍDA: 18/09/2014 ÀS 08:30 hs RETORNO: 18/09/2014 ÀS 21:30 hs. - C/C 0903/006/363-6 CEF - SAÚDE
1,00
6,70
6,70
72,72
24/09/2014
11339/0-2014
110.000
02/10/2014
724
01
804
62012789820 NEWTON DOS SANTOS MORAIS
1
REFEIÇÃO - VIAGEM A SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO PARA LEVAR EQUIPE DE XADREZ PARA DISPUTAR JOGOS ESCOLARES DIA 29/08/2014 -SAÍDA: 06:00h RETORNO: 23:30h - ESPORTES
2,00
33,01
66,02
66,02
24/09/2014
11342/0-2014
110.000
02/10/2014
724
01
804
62012789820 NEWTON DOS SANTOS MORAIS
1
REFEIÇÃO - VIAGEM À SANTOS PARA LEVAR EQUIPE DE TÊNIS DE MESA PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATO, DIA 23/08/2014 SAÍDA: 05:00h RETORNO: 21:00h - ESPORTES
2,00
33,01
66,02
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4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
2
14
66,02
24/09/2014
11345/0-2014
110.000
02/10/2014
724
01
804
62012789820 NEWTON DOS SANTOS MORAIS
1
REFEIÇÃO - VIAGEM À SANTOS PARA LEVAR A EQUIPE DE NATAÇÃO PARA PARTICIPAR DOS JOGOS ABERTOS, DIA 17/08/2014 SAÍDA: 05:00h RETORNO: 20:00h - ESPORTES
1,00
33,01
33,01
33,01
24/09/2014
11347/0-2014
110.000
02/10/2014
724
01
804
62012789820 NEWTON DOS SANTOS MORAIS
1
REFEIÇÃO - VIAGEM À SÃO PAULO PARA BUSCAR ATLETA DE JUDÔ QUE FOI DISPUTAR CAMPEONATO, SAÍDA: 24/08/2014 ÀS 17:00h RETORNO: 25/08/2014 ÀS 01:30h - ESPORTES
1,00
33,01
33,01
33,01
24/09/2014
11401/0-2014
110.000
02/10/2014
724
01
804
62012789820 NEWTON DOS SANTOS MORAIS
1
REFEIÇÃO - VIAGEM À PRAIA GRANDE PARA LEVAR A EQUIPE DE FUTEBOL FEMININO PARA PARTICIPAR DA LINAF, DIA 16/08/2014 SAÍDA: 16/08/2014 ÀS 14:00h RETORNO: 21:30h - ESPORTES
1,00
33,01
33,01
33,01
25/09/2014
11482/0-2014
110.000
01/10/2014
48
01
4799
04775793969 LEANDRO NAVA
1
PERNOITE - HOTEL ITAMARATY - Realizar curso de PERÍCIA JUDICIAL DO TRABALHO em Curitiba-PR nos dias 06, 07 e 08 de outubro de 2014. As ações Trabalhistas com pedidos de Adicional de Insalubridade e Periculosidade ou pedido de Indenização por Acidente ou Doença do Trabalho obrigatoriamente importam em Perícias Judiciais para inspeção no local de trabalho do empregado reclamante. - ADMINISTRAÇÃO
3,00
184,50
553,50
553,50
25/09/2014
11502/0-2014
110.000
02/10/2014
181
01
3765
04521494870 MARCELO DA SILVA
1
REFEIÇÃO
2,00
33,01
66,02
2
LANCHE - VIAGEM PARA SÃO CAETANO DO SUL A SERVIÇO DO CRAM, DIA 14/09/2014 SAÍDA: 05:30hs RETORNO: 23:00hs - SERVIÇOS MUNICIPAIS
2,00
6,70
13,40
79,42
25/09/2014
11503/0-2014
110.000
02/10/2014
181
01
4333
13340992860 ADILSON CARVALHO GONZALES
1
REFEIÇÃO
2,00
33,01
66,02
2
LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO PARA BUSCAR DENTES PARA RETROESCAVADEIRAS E CARREGADEIRAS, DIA 23/09/2014 SAÍDA: 06:30hs RETORNO: 21:00hs - SERVIÇOS MUNICIPAIS
2,00
6,70
13,40
79,42
26/09/2014
11508/0-2014
110.000
02/10/2014
2
01
3064
30083297804 VANESSA DOS PASSOS LARA
1
REFEIÇÃO - VIAGEM PARA SÃO PAULO A SERVIÇO DO RAM. DIA 22/09/2014 SAÍDA: 08:00h RETORNO: 22:00h. DIA 23/092014 SAÍDA: 05:00h RETORNO: 21:00h - GABINETE
4,00
33,01
132,04
132,04
26/09/2014
11507/0-2014
110.000
02/10/2014
181
01
4803
06067464802 JURANDY CUSTODIO MATOS
1
REFEIÇÃO
2,00
33,01
66,02
2
LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO PARA BUSCAR DENTES DE RETROESCAVADEIRAS E CARREGADEIRAS, DIA 23/09/2014 SAÍDA: 06:30 horas RETORNO: 21:00 horas - SERVIÇOS MUNICIPAIS
2,00
6,70
13,40
79,42
26/09/2014
11509/0-2014
220.000
02/10/2014
425
01
4753
13181841854 LUCIANO PEREIRA VIANA
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
3
14
26/09/2014
11509/0-2014
220.000
02/10/2014
425
01
4753
13181841854 LUCIANO PEREIRA VIANA
1
PERNOITE
2,00
184,50
369,00
2
REFEIÇÃO
4,00
33,01
132,04
3
LANCHE - PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DA UNDIME (PAR/MONITORAMENTO DE OBRAS) A SER REALIZADO NO DIA 17/09/2014 EM TUPÃ/SP - SAÍDA DIA 16/09/2014 ÀS 13:30Hh E RETORNO DIA 18/09/2014 ÀS 12:00h - C/C 361-0 CEF EDUC/14 - EDUCAÇÃO
3,00
6,70
20,10
521,14
26/09/2014
11510/0-2014
220.000
02/10/2014
425
01
3546
37572109802 REGINALDO GUILHERMINO LIBORIO
1
PERNOITE
2,00
184,50
369,00
2
REFEIÇÃO
4,00
33,01
132,04
3
LANCHE - PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DA UNDIME (PAR/MONITORAMENTO DE OBRAS) A SER REALIZADO NO DIA 17/09/2014 EM TUPÃ/SP - SAÍDA DIA 16/09/2014 ÀS 13:30h E RETORNO DIA 18/09/2014 ÀS 12:00h - C/C 361-0 CEF EDUC/14 - EDUCAÇÃO
3,00
6,70
20,10
521,14
26/09/2014
11504/0-2014
510.000
02/10/2014
592
01
4708
28662579876 RODRIGO HUMBERTO SOUZA RODRIGUES
1
REFEIÇÃO
2,00
33,01
66,02
2
LANCHE - REF. VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA BUSCAR FUNCIONÁRIOS EM CAPACITAÇÃO NO DIA 19/09/2014 COM SAÍDA AS 10:00h E RETORNO AS 21:00h - ASSISTÊNCIA
1,00
6,70
6,70
72,72
26/09/2014
11505/0-2014
510.000
02/10/2014
592
01
4708
28662579876 RODRIGO HUMBERTO SOUZA RODRIGUES
1
REFEIÇÃO
3,00
33,01
99,03
2
LANCHE - REF. VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA LEVAR FUNCIONÁRIOS DO CADÚNICO PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO, NO DIA 11/09/2014 COM SAÍDA ÀS 05:00h E RETORNO ÀS 14:00h E BUSCAR NO DIA 12/09/2014 COM SAÍDA ÀS 11:00h E RETORNO ÀS 22:30h - ASSISTÊNCIA
2,00
6,70
13,40
112,43
26/09/2014
11506/0-2014
510.000
02/10/2014
592
01
1461
03815604818 EDISON FERREIRA
1
REFEIÇÃO
1,00
33,01
33,01
2
LANCHE - REF. VIAGEM À ARAÇOIABA DA SERRA/SP PARA LEVAR FAMILIARES EM VISITA A ACOLHIDOS NA CLÍNICA SERRA DOURADA, NO DIA 21/09/2014 COM SAÍDA AS 04:00h E RETORNO ÀS 18:00h - ASSISTÊNCIA
2,00
6,70
13,40
46,41
30/09/2014
11723/0-2014
110.000
07/10/2014
181
01
512
08553975860 SILVIO JOSE DE MACEDO
1
REFEIÇÃO
2,00
33,01
66,02
2
LANCHE - VIAGEM PARA SÃO CAETANO DO SUL A SERVIÇO DO CRAM - DIA 21/09/2014 SAÍDA: 04:30h RETORNO: 22:00h - SERVIÇOS MUNICIPAIS
2,00
6,70
13,40
79,42
30/09/2014
24/8-2014
310.000
02/10/2014
366
01
396
12942244844 CLAUDIO FERNANDO DA SILVA
1
DIARIAS DE REFEIÇÕES
15,00
33,01
495,15
2
LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE
15,00
6,70
100,50
595,65
30/09/2014
69/10-2014
310.000
02/10/2014
366
01
1443
72681853672 FABIO PEREIRA DORNELAS
1
DIARIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE
10,00
33,01
330,10
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
4
14
330,10
30/09/2014
79/8-2014
310.000
02/10/2014
366
01
403
09395556897 GIOVANI VILARDO
1
DIARIAS DE REFEIÇÕES
20,00
33,01
660,20
2
LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE
20,00
6,70
134,00
794,20
30/09/2014
80/8-2014
310.000
02/10/2014
366
01
3374
01814703810 JOSE KITA SOARES
1
DIARIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE
10,00
33,01
330,10
330,10
30/09/2014
81/9-2014
310.000
02/10/2014
366
01
399
13574487835 LAUDO CESAR ALICE
1
DIARIAS DE REFEIÇÕES
20,00
33,01
660,20
2
LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE
20,00
6,70
134,00
794,20
30/09/2014
82/10-2014
310.000
02/10/2014
366
01
398
78335108820 MIGUEL CAMARGO
1
DIARIAS DE REFEIÇÕES
20,00
33,01
660,20
2
LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE
15,00
6,70
100,50
760,70
30/09/2014
83/9-2014
310.000
02/10/2014
366
01
397
13367272841 OSEIAS MOREIRA DA SILVA
1
DIARIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE
20,00
33,01
660,20
660,20
30/09/2014
84/8-2014
310.000
02/10/2014
366
01
402
12707818801 RENATO RIBEIRO DIAS
1
DIARIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE
15,00
33,01
495,15
495,15
30/09/2014
85/8-2014
310.000
02/10/2014
366
01
1440
09788566863 SERGIO RICARDO DA SILVA
1
DIARIAS DE REFEIÇÕES
20,00
33,01
660,20
2
LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE
10,00
6,70
67,00
727,20
30/09/2014
87/8-2014
310.000
02/10/2014
366
01
1420
08818366807 VALMIR APARECIDO LUSTOSA
1
DIARIAS DE REFEIÇÕES
20,00
33,01
660,20
2
LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE
10,00
6,70
67,00
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
5
14
727,20
30/09/2014
7366/2-2014
310.000
02/10/2014
366
01
525
09787395828 SIDNEI CUNHA MONTEIRO
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO
20,00
33,01
660,20
2
REFERENTE ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIAPARA USO NO EXERCÍCIO 2014 - C/C 363-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
10,00
6,70
67,00
727,20
30/09/2014
7367/2-2014
310.000
02/10/2014
366
01
3121
14369367808 EDSON GOMES FAGUNDES
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO - REFERENTE ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 363-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
5,00
33,01
165,05
165,05
30/09/2014
7860/2-2014
310.000
02/10/2014
366
01
3475
33776203897 DIEGO LIMA BELARMINO
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO - REFERENTE ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 363-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
8,00
33,01
264,08
264,08
30/09/2014
7860/3-2014
310.000
02/10/2014
366
01
3475
33776203897 DIEGO LIMA BELARMINO
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO - REFERENTE ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 363-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
2,00
33,01
66,02
66,02
30/09/2014
10295/1-2014
310.000
02/10/2014
366
01
1412
09787677807 JOÃO LUIZ RAMOS
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REFERENTE ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2014 . - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE
2,00
33,01
66,02
66,02
30/09/2014
10296/1-2014
310.000
02/10/2014
366
01
3585
34034939893 RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÕES
10,00
33,01
330,10
2
LANCHES - REFERENTE ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTAS PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE
15,00
6,70
100,50
430,60
30/09/2014
11539/1-2014
310.000
02/10/2014
366
01
3159
11666377864 FABIO LUIS FERREIRA GRIGORIM
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÕES
10,00
33,01
330,10
2
LANCHES - REFERENTE ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2014. MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - CONTA SAÚDE/2014 C/C 0903/006/363-6 CEF - SAÚDE
10,00
6,70
67,00
397,10
30/09/2014
11721/0-2014
220.000
07/10/2014
425
01
3624
11485985889 SIMONE PATRICIA DE CASTILHO CUNHA
1
PERNOITE
2,00
184,50
369,00
2
REFEIÇÃO
4,00
33,01
132,04
3
LANCHE - PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DA UNDIME (PAR/MONITORAMENTO DE OBRAS) A SER REALIZADO NO DIA 17/09/2014 EM TUPÃ/SP - SAÍDA: 16/09/2014 ÀS 13:30 RETORNO: 18/09/2014 ÀS 12:00 - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO
3,00
6,70
20,10
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
6
14
521,14
30/09/2014
11605/0-2014
110.000
07/10/2014
517
01
4561
38050866874 PAULA FLORÊNCIO RIGUETE
1
REFEIÇÃO
1,00
33,01
33,01
2
LANCHE - PARTICIPAR NO DIA 12/09/2014 DO 13º ENCONTRO RELATIVO AO CICLO DE DEBATES COM AGENTES POLÍTICOS E DIRIGENTES MUNICIPAIS, EM CAJATI/SP - SAÍDA: 07:30 E RETORNO: 13:00 - C/C 361-0 CEF EDUC/14 - EDUCAÇÃO
1,00
6,70
6,70
39,71
30/09/2014
11661/0-2014
110.000
07/10/2014
738
01
4708
28662579876 RODRIGO HUMBERTO SOUZA RODRIGUES
1
REFEIÇÃO
2,00
33,01
66,02
2
LANCHE - Viagem a São Paulo para levar equipe de xadrez para participar de Joguinhos Escolares - Saída: 06/09/2014 às 06:00h e Retorno: 06/09/2014 às 21:00h - ESPORTES
2,00
6,70
13,40
79,42
30/09/2014
11662/0-2014
110.000
07/10/2014
738
01
4708
28662579876 RODRIGO HUMBERTO SOUZA RODRIGUES
1
REFEIÇÃO
1,00
33,01
33,01
2
LANCHE - Viagem a Santos/SP para levar equipe de DAMAS para participar de Joguinhos Escolares - Saída: 07/09/2014 às 08:00h e Retorno: 07/09/2014 às 18:00h - ESPORTES
1,00
6,70
6,70
39,71
02/10/2014
11775/0-2014
310.000
10/10/2014
286
01
715
39615464600 MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO
2,00
33,01
66,02
2
LANCHES - Para participar da Oficina Regional "A Regionalização é o Caminho" na Faculdade Publica da USP em São Paulo/SP - Dia 22/09/2014 com saída às 06:00hs. e retorno às 21:00hs - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE
2,00
6,70
13,40
79,42
02/10/2014
11788/0-2014
300.008
10/10/2014
776
05
1354
13574438893 MARCOS ANTONIO DE LIMA
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÕES
1,00
33,01
33,01
2
LANCHES - Para realizar visita técnica nas dependências da empresa Stericycle Ambiental para emissão da Autorização de Início de Serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final de residuos de serviços de saúde em Hortolândia/SP - C/C 252-4 C.E.F. - SAÚDE
2,00
6,70
13,40
46,41
02/10/2014
11799/0-2014
300.007
10/10/2014
776
05
994
52372405934 PAULO HENRIQUE GARCIA DE ALENCAR
1
REFEIÇÃO
1,00
33,01
33,01
2
LANCHE - PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA NAS DEPENDÊNCIAS DA EMPRESA STERICYCLE AMBIENTAL PARA EMISSÃO DA AUTORIZAÇÃO DE INÍCIO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE EM HORTOLÂNDIA/SP DIA 10/09/2014 - SAÍDA: 06:30h RETORNO: 20:00h - CONTA MS-VISA/2014 C/C 0903/006/252-4 CEF - SAÚDE
2,00
6,70
13,40
46,41
02/10/2014
11800/0-2014
300.007
10/10/2014
776
05
794
82283362920 JANINE PEDROSO SCOLARO
1
REFEIÇÃO
4,00
33,01
132,04
2
LANCHE
4,00
6,70
26,80
3
PERNOITE - PARA PARTICIPAR DO FÓRUM ESTADUAL DE TUBERCULOSE NO CENTRO DE CONVENÇÃO REBOUÇAS E OFICINA DE APRIMORAMENTO EM CODIFICAÇÃO DE CAUSA MORTE EM SÃO PAULO-SP - SAÍDA: 30/09/2014 ÀS 05:00h RETORNO: 01/10/2014 ÀS 22:00h - CONTA M-S VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA/2014 - C/C 0903/006/624.028-1 CEF - SAÚDE
1,00
184,50
184,50
343,34
02/10/2014
11801/0-2014
300.007
10/10/2014
776
05
633
57555192691 EZEIZA BARBOSA STOCKLER
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
7
14
02/10/2014
11801/0-2014
300.007
10/10/2014
776
05
633
57555192691 EZEIZA BARBOSA STOCKLER
1
REFEIÇÃO
2,00
33,01
66,02
2
LANCHE - PARA PARTICIPAR DO FÓRUM ESTADUAL DE TUBERCULOSE NO CENTRO CONVENÇÃO REBOUÇAS EM SÃO PAULO/SP DIA 30/09/2014 - SAÍDA: 05:00h RETORNO: 22:00h - CONTA M-S VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA/2014 - C/C 0903/006/624028-1 CEF - SAÚDE
2,00
6,70
13,40
79,42
02/10/2014
11802/0-2014
300.007
10/10/2014
776
05
3185
22478500817 VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA
1
REFEIÇÃO
2,00
33,01
66,02
2
LANCHE - PARA LEVAR AS FUNCIONÁRIAS EZEIZA BARBOSA STOCKLER E JANINE PEDROSO SCOLARO PARA PARTICIPAR DO FÓRUM ESTADUAL DE TUBERCULOSE NO CENTRO DE CONVENÇÃO REBOUÇAS EM SÃO PAULO/SP DIA 30/09/2014 - SAÍDA: 05:00h RETORNO: 22:00h - CONTA M-S VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA/2014 C/C 0903/006/624028-1 CEF - SAÚDE
2,00
6,70
13,40
79,42
02/10/2014
11805/0-2014
300.007
10/10/2014
776
05
3185
22478500817 VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA
1
REFEIÇÃO
2,00
33,01
66,02
2
LANCHE - PARA LEVAR AS FUNCIONÁRIAS MARIZILDA MARTINS FRANÇA E JANINE PEDROSO SCOLARO PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE APRIMORAMENTO EM CODIFICAÇÃO DE CAUSA MORTE - SIM/SINASC EM SÃO PAULO/SP DIA 01/10/2014 - SAÍDA: 05:00h RETORNO: 22:00h - CONTA M-S VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA/2014 C/C 0903/006/624028-1 CEF - SAÚDE
2,00
6,70
13,40
79,42
02/10/2014
11806/0-2014
300.007
10/10/2014
776
05
878
24839232830 MARIZILDA MARTINS FRANÇA
1
REFEIÇÃO
2,00
33,01
66,02
2
LANCHE - PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE APRIMORAMENTO EM CODIFICAÇÃO DE CAUSA MORTE - SIM/SINASC EM SÃO PAULO/SP DIA 01/10/2014 - SAÍDA: 05:00h RETORNO: 22:00h - CONTA M-S VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA/2014 C/C 0903/006/624028-1 CEF - SAÚDE
2,00
6,70
13,40
79,42
03/10/2014
11814/0-2014
510.000
10/10/2014
592
01
3700
29169596883 OZIAS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO
1
LANCHE
2,00
6,70
13,40
2
REFEIÇÃO - REF. VIAGEM À PERUÍBE/SP PARA LEVAR FAMILIARES PARA VISITAR MENORES ACOLHIDOS NA FUNDAÇÃO CASA, NO DIA 28/09/2014 COM SAÍDA ÀS 06:00h E RETORNO ÀS 15:00h - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
1,00
33,01
33,01
46,41
06/10/2014
11832/0-2014
110.000
10/10/2014
102
01
800
78416884820 JOSE BOJCZUK
1
PERNOITE
2,00
184,50
369,00
2
REFEIÇÃO
4,00
33,01
132,04
3
LANCHE - VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DO CURSO "ILUMINAÇÃO DAS CIDADES - REGULAÇÃO E PRÁTICAS ADMINISTRATIVAS" NO DIA 11/09/2014 E PARTICIPAR DE REUNIÃO NO COMAR - COMANDO AÉREO REGIONAL NO DIA 12/09/2014 - SAÍDA: 10/09/2014 ÀS 16:00h RETORNO: 12/09/2014 ÀS 20:30h - PLANEJ. URBANO E OBRAS
4,00
6,70
26,80
527,84
07/10/2014
11905/0-2014
110.000
10/10/2014
2
01
3749
09786502809 ADRIANO HERMES DE SOUSA
1
REFEIÇÃO
1,00
33,01
33,01
2
LANCHE - VIAGEM À SERVIÇO DESTA SECRETARIA PARA REUNIÃO PARA CAPACITAÇÃO DE PROJETOS DE PAA - SÃO PAULO/SP DIA 23/09/2014 SAÍDA ÀS 06h RETORNO ÀS 20h - DES. AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE
2,00
6,70
13,40
46,41
07/10/2014
11874/0-2014
220.000
10/10/2014
425
01
3624
11485985889 SIMONE PATRICIA DE CASTILHO CUNHA
1
PERNOITE
3,00
184,50
553,50
2
REFEIÇÃO
8,00
33,01
264,08
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
8
14
07/10/2014
11874/0-2014
220.000
10/10/2014
425
01
3624
11485985889 SIMONE PATRICIA DE CASTILHO CUNHA
3
LANCHE - PARTICIPAR DA ORIENTAÇÃO TÉCNICA PNAIC (PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO DA IDADE CERTA), A SER REALIZADA EM CAMPINAS/SP, SAÍDA: 30/09/2014 ÀS 08:00h RETORNO: 03/10/2014 ÀS 22:00h - C/C 361-0 CEF EDUC/2014 - EDUCAÇÃO
5,00
6,70
33,50
851,08
08/10/2014
11912/0-2014
510.000
10/10/2014
592
01
4708
28662579876 RODRIGO HUMBERTO SOUZA RODRIGUES
1
REFEIÇÃO
1,00
33,01
33,01
2
LANCHE - REF. VIAGEM À CURITIBA/PR PARA LEVAR CRIANÇAS ATENDIDAS PELO CRAS - CENTRAL AO ZOOLÓGICO, NO DIA 02/10/2014 COM SAÍDA ÁS 06:00h E RETORNO ÀS 18:30h - ASSISTÊNCIA
2,00
6,70
13,40
46,41
08/10/2014
11913/0-2014
510.000
10/10/2014
592
01
3700
29169596883 OZIAS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO
1
LANCHE
2,00
6,70
13,40
2
REFEIÇÃO - REF. VIAGEM À GUARULHOS/SP PARA LEVAR MUNÍCIPE PARA VISITA AO FILHO ACOLHIDO NA INSTITUIÇÃO CASA ANDRÉ LUIZ, NO DIA 04/10/2014 COM SAÍDA ÀS 06:00h E RETORNO ÀS 19:00h - ASSISTÊNCIA
1,00
33,01
33,01
46,41
10/10/2014
12030/0-2014
110.000
13/10/2014
48
01
1896
34940457800 PRISCILA VINHADO ALEIXO SANTOS
1
REFEIÇÃO
2,00
33,01
66,02
2
LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA PROCESSO SELETIVO PARA AGENTE DE CRÉDITO DO BANCO PAULISTA - DIA 14/10/2014 SAÍDA: 07:00h RETORNO: 23:00h - ADMINISTRAÇÃO
2,00
6,70
13,40
79,42
10/10/2014
12016/0-2014
110.000
16/10/2014
102
01
416
13368860801 RITA DE CÁSSIA MARIA SOUSA
1
PERNOITE
5,00
184,50
922,50
2
REFEIÇÃO
11,00
33,01
363,11
3
LANCHE - VIAGEM À SÃO SEBASTIÃO PARA PARTCIPAR DO "35º CONGRESSO DE TÉCNICOS, CONTABILISTAS E ORÇAMENTISTAS" A SER REALIZADO DOS DIAS 10 A 14 DE NOVEMBRO DE 2014 - SAÍDA: 09/11/2014 ÀS 15:00 E RETORNO: 14/11/2014 ÀS 22:30 - FINANÇAS
11,00
6,70
73,70
1.359,31
10/10/2014
12017/0-2014
110.000
16/10/2014
102
01
692
25063824889 ROSEMEIRE JESUS PEREIRA
1
PERNOITE
5,00
184,50
922,50
2
REFEIÇÃO
11,00
33,01
363,11
3
LANCHE- VIAGEM À SÃO SEBASTIÃO PARA PARTCIPAR DO "35º CONGRESSO DE TÉCNICOS, CONTABILISTAS E ORÇAMENTISTAS" A SER REALIZADO DOS DIAS 10 A 14 DE NOVEMBRO DE 2014 - SAÍDA: 09/11/2014 ÀS 15:00 E RETORNO: 14/11/2014 ÀS 22:30 - FINANÇAS
11,00
6,70
73,70
1.359,31
13/10/2014
12067/0-2014
300.084
21/10/2014
775
05
622
30695333968 TANIA SHIGUENA YOKOTA
1
REFEIÇÃO
13,00
33,01
429,13
2
LANCHE
14,00
6,70
93,80
3
PERNOITE - PARA PARTICIPAR DE CURSO FARMACÊUTICOS NA ATENÇÃO BÁSICA - APS - TRABALHANDO EM REDE EM PORTO ALEGRE/RS - SAÍDA: 07/12/2014 ÀS 01:00h RETORNO: 13/12/2014 ÀS 20:00h - CONTA MS QUALIFAR SUS - C/C 0903/006/624.024-9 CEF - SAÚDE
6,00
184,50
1.107,00
1.629,93
14/10/2014
12112/0-2014
110.000
15/10/2014
102
01
724
21591724805 RICARDO FERREIRA HIRAIDE
1
REFEIÇÃO
2,00
33,01
66,02
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
9
14
14/10/2014
12112/0-2014
110.000
15/10/2014
102
01
724
21591724805 RICARDO FERREIRA HIRAIDE
2
LANCHE - Participar no dia 16/10/2014 do lançamento do I-EGM - Indice da Efetividade da Gestão Municpal no auditório do TCESP em São Paulo - Saída: 16/10/2014 às 05:30hs e retorno às 22:30hs - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
2,00
6,70
13,40
79,42
14/10/2014
12113/0-2014
110.000
15/10/2014
102
01
364
78414920810 MARIO MASSAO MATSUMOTO
1
REFEIÇÃO
2,00
33,01
66,02
2
LANCHE - Participar no dia 16/10/2014 do lançamento do I-EGM - Indice da Efetividade da Gestão Municpal no auditório do TCESP em São Paulo - Saída: 16/10/2014 às 05:30hs e retorno às 22:30hs - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
2,00
6,70
13,40
79,42
14/10/2014
12130/0-2014
110.000
15/10/2014
102
01
364
78414920810 MARIO MASSAO MATSUMOTO
1
PERNOITE
1,00
184,50
184,50
2
LANCHE
1,00
6,70
6,70
3
REFEIÇÃO - Participar no dia 16/10/2014 do lançamento do I-EGM - Indice da Efetividade da Gestão Municpal no auditório do TCESP em São Paulo - Saída: 15/10/2014 às 16:00hs e retorno 16/10/2014 às 22:30hs - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
1,00
33,01
33,01
224,21
14/10/2014
12131/0-2014
110.000
15/10/2014
102
01
724
21591724805 RICARDO FERREIRA HIRAIDE
1
PERNOITE
UN
1,00
184,50
184,50
2
LANCHE
UN
1,00
6,70
6,70
3
REFEIÇÃO - Participar no dia 16/10/2014 do lançamento do I-EGM - Indice da Efetividade da Gestão Municpal no auditório do TCESP em São Paulo - Saída: 15/10/2014 às 16:00hs e retorno 16/10/2014 às 22:30hs - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
UN
1,00
33,01
33,01
224,21
15/10/2014
12227/0-2014
110.000
21/10/2014
48
01
3621
28544516866 DÉBORA GOETZ
1
REFEIÇÃO
2,00
33,01
66,02
2
LANCHE
1,00
6,70
6,70
3
PERNOITE - Viagem à São Paulo - Motivo: Participar no "I - egm - Índice da Gestão Municipal" - Saída: 15/10/2014 às 16:00hs - Retorno: 16/10/2014 às 17:00hs - ADMINISTRAÇÃO
1,00
184,50
184,50
257,22
15/10/2014
12165/0-2014
220.000
21/10/2014
425
01
739
28375992801 CILZE DOS SANTOS GUEDES
1
PERNOITE
1,00
184,50
184,50
2
REFEIÇÕES
4,00
33,01
132,04
3
LANCHES - Participar do II Seminário Internacional - Avaliação: como ajudar os alunos a fazer a autoregularização de sua aprendizagem, " Por quê? Como?", a ser realizada nos dia 24 e 25/10 em Santana do Parnaíba/SP - Saída prevista para o dia 24/10 às 09:00hs e retorno dia 25/10 às 21:30hs - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO
2,00
6,70
13,40
329,94
15/10/2014
12176/0-2014
220.000
21/10/2014
425
01
510
13226747878 FRANCISCA ARAUJO DOS SANTOS
1
PERNOITE
1,00
184,50
184,50
2
REFEIÇÕES
2,00
33,01
66,02
3
LANCHE – Participar do curso de “Orçamento, Finanças e o TCE, a ser realizado pela empresa IBRAP, no dia 13/11/2014 em São Paulo/SP – Saída prevista para o dia 12/11/2014 às 13:30hs e retorno no dia 13/11/2014 às 22:30hs – C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO
2,00
6,70
13,40
263,92
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
10
14
15/10/2014
12182/0-2014
220.000
21/10/2014
425
01
4819
29865363879 ROBSON SILVA DOS SANTOS FOUTO
1
PERNOITE
1,00
184,50
184,50
2
REFEIÇÃO
2,00
33,01
66,02
3
LANCHES - Participar do curso de "Gestão de Patrimônio", do ingresso ao desfazimento dos bens patrimoniais", no dia 20/11/2014, na empresa GOV Municipal, em São Paulo/SP - Saída 19/11/2014 às 13:30hs e retorno 20/11/2014 às 21:30hs - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO
2,00
6,70
13,40
263,92
15/10/2014
12183/0-2014
220.000
21/10/2014
425
01
4820
36083239885 JEFFERSON RODRIGUES VELOSO
1
PERNOITE
1,00
184,50
184,50
2
REFEIÇÕES
2,00
33,01
66,02
3
LANCHES - Participar do curso de "Orçamento, Finanças e o TCE, a ser realizado pela empresa IBRAP, no dia 13/11/2014, em São Paulo - Saída prevista para o dia 12/11/2014 às 13:30hs e retorno no dia 13/11/2014 às 22:30hs - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO
2,00
6,70
13,40
263,92
15/10/2014
12187/0-2014
220.000
21/10/2014
425
01
1197
30370546890 MARIA LUCIA DE OLIVEIRA MACHADO
1
PERNOITES
1,00
184,50
184,50
2
REFEIÇÕES
2,00
33,01
66,02
3
LANCHES - Participar do curso de "Orçamento, Finanças e o TCE", a ser realizado pela empressa IBRAP, no dia 13/11/2014, em São Paulo/SP - Saída prevista para o dia 12/11/2014 às 13:30hs e retorno no dia 13/11/2014 às 22:30hs - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO
2,00
6,70
13,40
263,92
15/10/2014
12190/0-2014
220.000
21/10/2014
425
01
3546
37572109802 REGINALDO GUILHERMINO LIBORIO
1
PERNOITE
1,00
184,50
184,50
2
REFEIÇÕES
2,00
33,01
66,02
3
LANCHES - Participar do curso de "Orçamento, Finanças e o TCE", a ser realizado pela empresa IBRAP, no dia 13/11/2014, em São Paulo/SP - Saída prevista para o dia 12/11/2014 às 13:30hs e retorno no dia 13/11/2014 às 22:30hs - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO
2,00
6,70
13,40
263,92
15/10/2014
12193/0-2014
220.000
21/10/2014
425
01
760
09144699832 ROSEMARY APARECIDA MIGUEL RAQUEL
1
PERNOITE
1,00
184,50
184,50
2
REFEIÇÕES
2,00
33,01
66,02
3
LANCHES - Participar do curso de "Orçamento, Finanças e o TCE", a ser realizado pela empresa IBRAP, no dia 13/11/2014 em São Paulo/SP - Saída prevista para o dia 12/11/2014 às 13:30hs e retorno no dia 13/11/2014 às 22:30hs - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO
2,00
6,70
13,40
263,92
15/10/2014
12205/0-2014
220.000
21/10/2014
425
01
3430
36852081877 JAQUELINE GUEDES FERREIRA DE ANDRADE
1
PERNOITE
1,00
184,50
184,50
2
REFEIÇÃO
2,00
33,01
66,02
3
LANCHE - Participar do curso de "Gestão de Patrimônio, do ingresso ao desfazimento dos bens patrimoniais", no dia 20/11/2014, na empresa GOV Municipal, em São Paulo/SP - Saída 19/11/2014 às 13:30hs e retorno no dia 20/11/2014 às 21:30 hs - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO
2,00
6,70
13,40
263,92
15/10/2014
12208/0-2014
220.000
21/10/2014
425
01
3367
25339200884 ANDRE LUIZ DA SILVA
1
REFEIÇÃO
3,00
33,01
99,03
2
LANCHE - Levar e Buscar funcionários para participar do curso de "Gestão de Patrimônio, do ingresso ao desfazimento dos bens patrimoniais", no dia 20/11/2014, na empresa GOV Municipal, em São Paulo/SP - Saída 19/11/2014 às 13:30hs e retorno às 21:30hs e no dia 20/11/2014 às 12:00hs e retorno às 21:30 - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO
2,00
6,70
13,40
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
11
14
112,43
15/10/2014
12209/0-2014
220.000
21/10/2014
425
01
3764
09785595846 GILVAN MENDONÇA DE SOUZA
1
PERNOITE
1,00
184,50
184,50
2
REFEIÇÃO
2,00
33,01
66,02
3
LANCHE - Participar do curso de "Almoxarifado - A administração Eficiente", no dia 02/12/2014, na empresa IBRAP, em Campinas/SP - Saída 01/12/2014 às 13:30hs e Retorno 02/12/2014 às 22:30hs - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO
2,00
6,70
13,40
263,92
15/10/2014
12210/0-2014
220.000
21/10/2014
425
01
4753
13181841854 LUCIANO PEREIRA VIANA
1
PERNOITE
1,00
184,50
184,50
2
REFEIÇÃO
4,00
33,01
132,04
3
LANCHE - Participar do II Seminário Internacional - Avaliação: Como ajudar os alunos a fazer a autoregularização de sua aprendizagem, Por quê? Como?, a ser realizada nos dias 24 e 25/10 em Santana do Parnaíba/SP - Saída prevista para o dia 24/10 às 09:00hs e retorno dia 25/10 às 21:30hs - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO
2,00
6,70
13,40
329,94
15/10/2014
12211/0-2014
220.000
21/10/2014
425
01
3760
16949283814 MARLI FERNANDES CORREA
1
PERNOITE
1,00
184,50
184,50
2
REFEIÇÃO
2,00
33,01
66,02
3
LANCHE - Participar do curso de "Almoxarifado - A administração Eficiente", no dia 02/12/2014, na empresa IBRAP, em Campinas/SP - Saída 01/12/2014 às 13:30hs e Retorno 02/12/2014 às 22:30hs - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO
2,00
6,70
13,40
263,92
15/10/2014
12225/0-2014
220.000
21/10/2014
425
01
3367
25339200884 ANDRE LUIZ DA SILVA
1
REFEIÇÕES
3,00
33,01
99,03
2
LANCHES - Levar e buscar os funcionários (Fran, Jeferson, Maria Lucia, Reginaldo e Rosemary) que irão participar do curso de "Orçamento, Finanças e o TCE, a ser realizado pela empresa IBRAP, no dia 13/11/2014, em São Paulo/SP - Saída prevista para o dia 12/11/2014 às 13:30 retorno às 21:30hs - saída dia 13/11/2014 às 12:00hs e retorno às 22:30hs - C/C 361-0 E.F.F. - EDUCAÇÃO
2,00
6,70
13,40
112,43
15/10/2014
12226/0-2014
220.000
21/10/2014
425
01
3367
25339200884 ANDRE LUIZ DA SILVA
1
REFEIÇÕES
4,00
33,01
132,04
2
LANCHE - Levar e buscar os funcionários Luciano e Cilze que foram participar do II Seminário Internacional - Avaliação: Como ajudar os alunos a fazer a autoregularização de sua aprendizagem, Por quê? Como?, a ser realizada nos dias 24 e 25/10/2014 em Santana do Parnaíba/SP - Saída prevista para o dia 24/10 às 09:00hs e retorno às 21:30hs e saída dia 25/10 às 11:30 e retorno às 21:30 hs - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO
4,00
6,70
26,80
158,84
15/10/2014
12212/0-2014
220.000
21/10/2014
440
01
3203
19285287832 ROSANGELA PINHEIRO LEANDRO
1
PERNOITE
3,00
184,50
553,50
2
REFEIÇÕES
8,00
33,01
264,08
3
LANCHE - Participar de formação do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa no período de 11/11/2014 a 14/11/2014, na cidade de Campinas/SP, com saída prevista para: 11/1/2014 às 04:00 e retorno: 14/11/2014 às 23:00hs - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO
5,00
6,70
33,50
851,08
15/10/2014
12214/0-2014
220.000
21/10/2014
440
01
2551
08333895808 ALESSANDRA VITALLI
1
PERNOITE
3,00
184,50
553,50
2
REFEIÇÃO
8,00
33,01
264,08
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
12
14
15/10/2014
12214/0-2014
220.000
21/10/2014
440
01
2551
08333895808 ALESSANDRA VITALLI
3
LANCHE - Participar de formação do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certo pelo período de 11/11/2014 a 14/11/2014, na cidade de Campinas/SP, com saída prevista para: 11/11/2014 às 04:00 e retorno: 14/11/2014 às 23:00hs - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO
5,00
6,70
33,50
851,08
15/10/2014
12216/0-2014
220.000
21/10/2014
440
01
2541
19762405811 LUCIMARA MUNIZ FERREIRA
1
PERNOITE
3,00
184,50
553,50
2
REFEIÇÕES
8,00
33,01
264,08
3
LANCHE - Participar da formação do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa no período de 11/11/2014 a 14/11/2014, na cidade de Campinas/SP, com saída prevista para: 11/11/2014 às 04:00 e retorno: 14/11/2014 às 23:00hs - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO
5,00
6,70
33,50
851,08
15/10/2014
12217/0-2014
220.000
21/10/2014
440
01
1866
03771044855 VERA REGINA FUMIE HASHIMOTO
1
PERNOITE
3,00
184,50
553,50
2
REFEIÇÃO
8,00
33,01
264,08
3
LANCHE - Participar de formação do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa no período de 11/11/2014 a 14/11/2014, na cidade de Campinas/SP, com saída prevista para: 11/11/2014 às 04:00hs e retorno: 14/11/2014 às 23:00hs - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO
5,00
6,70
33,50
851,08
15/10/2014
12218/0-2014
220.000
21/10/2014
440
01
3597
88530183800 CINIRA ALVES DA SILVA
1
REFEIÇÕES
2,00
33,01
66,02
2
LANCHES - Participar de formação do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa no dia 11/11/2014, na cidade de Campinas/SP, com saída prevista para: 11/11/2014 às 04:00 e retorno: 11/11/2014 às 23:00hs - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO
1,00
6,70
6,70
72,72
17/10/2014
12371/0-2014
110.000
21/10/2014
142
01
370
11668086883 CLAUDINEI MACHADO
1
REFEIÇÕES
2,00
33,01
66,02
2
LANCHE - Viagem à São Paulo - Viagem à Transpoquip Encontro das Industrias de Infraestrutura para Transporte - Saída: 28/10/2014 - 06:00 horas - Retorno: 28/10/2014 - 22:00 horas - TRÂNSITO
1,00
6,70
6,70
72,72
17/10/2014
12364/0-2014
510.000
21/10/2014
592
01
4295
31585610852 DIEGO ALEXANDRE MATSUDA FALCÃO HAIEK
1
LANCHE
2,00
6,70
13,40
2
REFEIÇÃO
2,00
33,01
66,02
3
PERNOITE - Viagem à Sao Paulo/SP para participar da Reunião Ordinária Descentralizada COEGEMAS/Frente Paulista, com saída às 22:00 do dia 22/10/2014 e retorno às 22:00h do dia 23/10/2014- ASSISTÊNCIA
1,00
184,50
184,50
263,92
17/10/2014
12369/0-2014
510.000
21/10/2014
592
01
3763
11167850807 MARCOS RENATO FERRARI
1
LANCHE
2,00
6,70
13,40
2
REFEIÇÃO
2,00
33,01
66,02
3
PERNOITE - Viagem à São Paulo/SP para participar da Reunião Ordinária Descentralizada COEGEMAS/Frente Paulista, com saída às 22:00h do dia 22/10/2014 e retorno às 22:00 do dia 23/10/2014 - ASSITÊNCIA
1,00
184,50
184,50
263,92
21/10/2014
12875/0-2014
110.000
28/10/2014
48
01
757
11665518812 GISLENE MORAES DE OLIVEIRA
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
13
14
21/10/2014
12875/0-2014
110.000
28/10/2014
48
01
757
11665518812 GISLENE MORAES DE OLIVEIRA
1
REFEIÇÃO
2,00
33,01
66,02
2
LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAÇÃO NO "WORKSHOP DO PROCESSO ELETRÔNICO - 2014" DIA 23/10/2014 COM SAÍDA ÀS 07:00h E RETORNO ÀS 22:00h - ADMINISTRAÇÃO
1,00
6,70
6,70
72,72
21/10/2014
12876/0-2014
110.000
28/10/2014
48
01
752
08501132888 ROSANGELA MARIA SOUSA
1
REFEIÇÃO
2,00
33,01
66,02
2
LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAÇÃO NO "WORKSHOP DO PROCESSO ELETRÔNICO - 2014" DIA 23/10/2014 COM SAÍDA ÀS 07:00h E RETORNO ÀS 22:00h - ADMINISTRAÇÃO
1,00
6,70
6,70
72,72
21/10/2014
12877/0-2014
110.000
28/10/2014
48
01
522
10841569894 CLAUDICIR ALVES VASSÃO
1
REFEIÇÃO
2,00
33,01
66,02
2
LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAÇÃO NO "WORKSHOP DO PROCESSO ELETRÔNICO - 2014" DIA 23/10/2014 COM SAÍDA ÀS 07:00h E RETORNO ÀS 22:00h - ADMINISTRAÇÃO
1,00
6,70
6,70
72,72
21/10/2014
12878/0-2014
110.000
28/10/2014
48
01
4826
34692406801 LUCAS OZAKI DE SOUZA
1
REFEIÇÃO
2,00
33,01
66,02
2
LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAÇÃO NO "WORKSHOP DO PROCESSO ELETRÔNICO - 2014" DIA 23/10/2014 COM SAÍDA ÀS 07:00h E RETORNO ÀS 22:00h - ADMINISTRAÇÃO
1,00
6,70
6,70
72,72
23/10/2014
12983/0-2014
310.000
28/10/2014
286
01
2030
22073330860 ANDRE LUIS DE OLIVEIRA ALVES LOPES
1
REFEIÇÃO
3,00
33,01
99,03
2
LANCHE
2,00
6,70
13,40
3
PERNOITE - PARA PARTICIPAR DE CURSO DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO PÚBLICO DO INGRESSO AO DESFAZIMENTO DOS BENS PATRIMONIAIS NO HOTEL DAN INN EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 19/11/2014 ÀS 15:00h E RETORNO: 20/11/2014 ÀS 20:30h - CONTA SAÚDE/2014 C/C 0903/006/363-6 CEF - SAÚDE
1,00
184,50
184,50
296,93
24/10/2014
13004/0-2014
110.000
29/10/2014
688
01
3225
13365945865 NIVALDO ALVES DE MATOS
1
LANCHE
1,00
6,70
6,70
2
REFEIÇÃO
2,00
33,01
66,02
3
PERNOITE - VIAGEM À SÃO PAULO PARA TRANSPORTAR MÚSICOS QUE SE APRESENTARAM NA 8ª FESTA NORDESTINA - SAÍDA: 06/09/2014 ÀS 10:30h RETORNO: 07/09/2014 ÀS 10:30h - CULTURA
1,00
184,50
184,50
257,22
30.052,40
30.052,40
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
14
14
| AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
| Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
| ROBSON LUIZ FERNANDES RIBEIRO |
REGISTRO, 12 de Dezembro de 2014.
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