4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2014 À 31/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
1
13
| 14.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL |
20/11/2014
13810/0-2014
300.006
08/12/2014
773
05
342
43397344972 MARLENE PEREIRA DA ROCHA
1
REFEIÇÃO
2,00
33,01
66,02
2
LANCHE - PARA PARTICIPAR DA OFICINA "PARA UMA INSERÇÃO DA SAÚDE MENTAL NAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - VISAT" NO HOTEL VILA REAL EM PETRÓPOLIS/RJ - SAÍDA: 08/11/2014 ÀS 13:00h E RETORNO: 14/11/2014 ÀS 13:30h - CONVÊNIO SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 0903/006/253-2 CEF - SAÚDE
2,00
6,70
13,40
79,42
24/11/2014
14227/0-2014
110.000
04/12/2014
142
01
4825
67468950849 LUIZ ANTONIO DOS SANTOS SILVÉRIO
1
REFEIÇÃO
2,00
33,01
66,02
2
LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO NA HILÁRIO EMPRESA DE SINALIZAÇÃO DE ÁREA, DIA 20/11/2014 COM SAÍDA ÀS 06:00h E RETORNO ÀS 22:00h - TRÂNSITO
1,00
6,70
6,70
72,72
24/11/2014
14228/0-2014
110.000
04/12/2014
142
01
370
11668086883 CLAUDINEI MACHADO
1
REFEIÇÃO
2,00
33,01
66,02
2
LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO NA HILÁRIO EMPRESA DE SINALIZAÇÃO DE ÁREA, DIA 20/11/2014 COM SAÍDA ÀS 06:00h E RETORNO ÀS 22:00h - TRÂNSITO
1,00
6,70
6,70
72,72
24/11/2014
14224/0-2014
110.000
04/12/2014
744
01
803
13367180807 ARSENIO DE MORAIS RODRIGUES
1
REFEIÇÃO
10,00
33,01
330,10
2
PERNOITE - VIAGEM À ITAPEVA PARA PARTICIPAR DAS FINAIS DO CAMPEONATO ESTADUAL DE FUTEBOL SUB 15 - SAÍDA DIA 12/12/2014 ÀS 06:00h E RETORNO DIA 16/12/2014 ÀS 22:00h - ESPORTES
4,00
184,50
738,00
1.068,10
25/11/2014
14284/0-2014
110.000
04/12/2014
2
01
2332
35193776833 LAIS RENATA PINICHE XAVIER
1
REFEIÇÃO - VIAGEM À SANTOS PARA LEVAR O VEÍCULO DA DEFESA CIVIL PARA REVISÃO E VIAGEM PARA CANANÉIA PARA PARTICIPAR DA OPERAÇÃO VERÃO REALIZADO PELA DEFESA CIVIL DO ESTADO - SANTOS/SP: DIA 12/11/2014, SAÍDA ÀS 07:30h E RETORNO ÀS 22:20h - CANANÉIA/SP: DIA 14/11/2014, SAÍDA ÀS 07:00h E RETORNO ÀS 18:00h - GABINETE
3,00
33,01
99,03
99,03
25/11/2014
14285/0-2014
110.000
04/12/2014
69
01
724
21591724805 RICARDO FERREIRA HIRAIDE
1
REFEIÇÃO
2,00
33,01
66,02
2
LANCHE - VIAGEM NO DIA 28/11/2014 À SÃO PAULO PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS NA DF-1.3 SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 3º SETOR DO EXERCÍCIO DE 2013 - SAÍDA: 07:00 E RETORNO: 22:00 - FINANÇAS
2,00
6,70
13,40
79,42
25/11/2014
14286/0-2014
110.000
04/12/2014
69
01
726
19761251896 AUREA APARECIDA ALVES PINZE
1
REFEIÇÃO
2,00
33,01
66,02
2
LANCHE - VIAGEM NO DIA 28/11/2014 À SÃO PAULO PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS NA DF-1.3 SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 3º SETOR DO EXERCÍCIO DE 2013 - SAÍDA: 07:00 E RETORNO: 22:00 - FINANÇAS
2,00
6,70
13,40
79,42
25/11/2014
14291/0-2014
110.000
08/12/2014
181
01
4333
13340992860 ADILSON CARVALHO GONZALES
1
REFEIÇÃO
1,00
33,01
33,01
2
LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO PARA BUSCAR LÂMINAS PARA AS MOTONIVELADORAS DESTA SECRETARIA – DIA 19/11/2014, SAÍDA ÀS 05:00h E RETORNO ÀS 18:00h – SERVIÇOS MUNICIPAIS
2,00
6,70
13,40
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RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2014 À 31/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
2
13
46,41
25/11/2014
14292/0-2014
110.000
08/12/2014
181
01
4333
13340992860 ADILSON CARVALHO GONZALES
1
REFEIÇÃO
1,00
33,01
33,01
2
LANCHE - VIAGEM À GUARULHOS PARA BUSCAR TUBOS DE ÓLEO DA RETROESCAVADEIRA RANDON - DIA 09/10/2014, SAÍDA ÀS 04:00h E RETORNO ÀS 18:00h - SERVIÇOS MUNICIPAIS
2,00
6,70
13,40
46,41
25/11/2014
14300/0-2014
110.000
08/12/2014
181
01
4333
13340992860 ADILSON CARVALHO GONZALES
1
REFEIÇÃO
1,00
33,01
33,01
2
LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO PARA BUSCAR DENTES DE CAÇAMBA PARA MÁQUINAS DESTA SECRETARIA - DIA 02/10/2014, SAÍDA ÀS 05:00h E RETORNO ÀS 18:00h - SERVIÇOS MUNICIPAIS
2,00
6,70
13,40
46,41
25/11/2014
14301/0-2014
110.000
08/12/2014
181
01
4333
13340992860 ADILSON CARVALHO GONZALES
1
REFEIÇÃO
1,00
33,01
33,01
2
LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO PARA BUSCAR LÂMINAS PARA RETROESCAVADEIRAS DESTA SECRETARIA - DIA 18/08/2014, SAÍDA ÀS 05:00h E RETORNO ÀS 18:00h - SERVIÇOS MUNICIPAIS
2,00
6,70
13,40
46,41
25/11/2014
14288/0-2014
300.001
04/12/2014
327
05
4863
29628949845 ANA CAROLINA CORRÊA RIBEIRO
1
REFEIÇÃO
1,00
33,01
33,01
2
LANCHE - PARA PARTICIPAR DO VI FÓRUM DE PROMOÇÃO DA SAÚDE E III ENCONTRO DE EXPERIÊNCIAS BEM SUCEDIDAS EM PROMOÇÃO DA ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL NA FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO/SP - DIA 18/11/2014 SAÍDA: 05:00hs, RETORNO: 19:00hs - CONVÊNIO MS - PAB - C/C 0903/006/624.025-7 CEF - SAÚDE
2,00
6,70
13,40
46,41
25/11/2014
14289/0-2014
300.001
04/12/2014
327
05
2203
67607810900 DALSIZA ARUSTRONG SAVIOLI
1
REFEIÇÃO
1,00
33,01
33,01
2
LANCHE - PARA PARTICIPAR DO VI FÓRUM DE PROMOÇÃO DA SAÚDE E III ENCONTRO DE EXPERIÊNCIAS BEM SUCEDIDAS EM PROMOÇÃO DA ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL NA FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO/SP - DIA 18/11/2014 SAÍDA: 05:00hs, RETORNO: 19:00hs - CONVÊNIO MS - PAB - C/C 0903/006/624.025-7 CEF - SAÚDE
2,00
6,70
13,40
46,41
25/11/2014
14290/0-2014
510.000
04/12/2014
592
01
3700
29169596883 OZIAS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO
1
LANCHE
1,00
6,70
6,70
2
REFEIÇÃO - REF. VIAGEM À PERUÍBE/SP PARA LEVAR FAMILIARES EM VISITA A INTERNOS DA FUNDAÇÃO CASA, NO DIA 23/11/2014 COM SAÍDA ÀS 06:00h E RETORNO ÀS 14:30h - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
1,00
33,01
33,01
39,71
26/11/2014
14394/0-2014
110.000
04/12/2014
2
01
4867
37667555877 KATALYN ANIE OLIVEIRA AGUILAR
1
REFEIÇÃO - VIAGEM À CANANÉIA PARA PARTICIPAR DA OPERAÇÃO VERÃO REALIZADO PELA DEFESA CIVIL DO ESTADO - DIA 14/11/2014, COM SAÍDA ÀS 07:00h E RETORNO ÀS 18:00h - GABINETE
1,00
33,01
33,01
33,01
26/11/2014
14396/0-2014
110.000
04/12/2014
688
01
885
31550750828 DIEGO CESAR OLIVEIRA SPINO
1
REFEIÇÃO
1,00
33,01
33,01
2
LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO PARA BUSCAR A BIBLIOTECÁRIA PARTICIPANTE DO SEMINÁRIO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS, DIA 20/11/2014, COM SAÍDA ÀS 05:30h E RETORNO ÀS 18:00h - CULTURA
1,00
6,70
6,70
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2014 À 31/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
3
13
39,71
26/11/2014
14397/0-2014
110.000
04/12/2014
688
01
3622
72794089820 SELMO JOAO DE OLIVEIRA
1
REFEIÇÃO
2,00
33,01
66,02
2
LANCHE
1,00
6,70
6,70
3
PERNOITE - VIAGEM À SÃO PAULO PARA REUNIÃO DO GRUPO DE ELABORAÇÃO DO PLANO ESTADUAL DE CULTURA - SAÍDA: 17/11/2014 ÀS 06h E RETORNO: 18/11/2014 ÀS 20h30 - CULTURA
1,00
184,50
184,50
257,22
26/11/2014
14398/0-2014
110.000
04/12/2014
744
01
3564
20110995872 DJALMA LUIZ SAN JULIANO DOS SANTOS
1
REFEIÇÕES
10,00
33,01
330,10
2
PERNOITE - VIAGEM A CERQUILHO PARA PARTICIPAR DAS FINAIS DO "CAMPEONATO ESTADUAL DE FUTEBOL - SUB 17" - SAÍDA: 11/12/2014 ÀS 06h E RETORNO: 15/12/2014 ÀS 22h - ESPORTES
4,00
184,50
738,00
1.068,10
27/11/2014
14404/0-2014
220.000
10/12/2014
440
01
3367
25339200884 ANDRE LUIZ DA SILVA
1
PERNOITE
1,00
184,50
184,50
2
REFEIÇÃO
3,00
33,01
99,03
3
LANCHE - Levar e trazer funcionárias que irão participar do curso de "Cálculos Trabalhistas com Ênfase no Setor Público - Regime Estatutário X Celetistas", no dia 03/12/2014 - Campinas/SP, na empresa GOV Municipal - Saída dia 02/12/2014 às 13:30h e retorno dia 03/12/2014 às 23:30h - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO
2,00
6,70
13,40
296,93
27/11/2014
14405/0-2014
220.000
10/12/2014
440
01
2059
19761818870 LUIZA APARECIDA DE SOUZA
1
REFEIÇÃO
1,00
33,01
33,01
2
LANCHE - Participar da formação do Programa "Ler e Escrever", parceria Estado e Município, no dia 10/10/2014, em São Vicente/SP - Saída às 05:00h e retorno as 19:00h - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO
1,00
6,70
6,70
39,71
28/11/2014
14409/0-2014
220.000
09/12/2014
440
01
510
13226747878 FRANCISCA ARAUJO DOS SANTOS
1
REFEIÇÕES
5,00
33,01
165,05
2
LANCHES
3,00
6,70
20,10
3
PERNOITE - Participar do curso "Marco Regulatório do Terceiro Setor - Lei 13.019/2014 - Aspectos Essenciais para as Prefeituras" nos dias 15 e 16/12/2014 em São Paulo/SP, com saída no dia 14/12/2014 às 13:30h e retorno no dia 16/12/2014 às 21:30h - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO
2,00
184,50
369,00
554,15
28/11/2014
14422/0-2014
220.000
10/12/2014
440
01
2527
08525502863 BENILDE TELLES DA SILVA MORAIS
1
REFEIÇÕES
2,00
33,01
66,02
2
LANCHES - Viagem à São Paulo/SP no dia 24/11/2014, para acompanhar atendimento a alunos na AHMISA (Associação dos Defiientes Múltiplos), com saída às 05:00 h e retorno às 21:30h - C/C 361-0 C.E.F. - SAÚDE
2,00
6,70
13,40
79,42
28/11/2014
14423/0-2014
220.000
09/12/2014
440
01
1197
30370546890 MARIA LUCIA DE OLIVEIRA MACHADO
1
REFEIÇÕES
5,00
33,01
165,05
2
LANCHES
3,00
6,70
20,10
3
PERNOITE - Participar do curso "Marco Regulatório do Terceiro Setor - Lei nº 13.019/2014 - Aspectos Essenciais para as Prefeituras" nos dias 15 e 16/12/2014 em São Paulo/SP, com saída no dia 14/12/2014 às 13:30h e retorno no dia 16/12/2014 às 21:30h - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO
2,00
184,50
369,00
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2014 À 31/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
4
13
554,15
28/11/2014
14424/0-2014
220.000
10/12/2014
440
01
739
28375992801 CILZE DOS SANTOS GUEDES
1
REFEIÇÕES
2,00
33,01
66,02
2
LANCHES - Viagem à São Paulo/SP para efetuar aquisição de materiais utilizados para o fechamento do Programa do PROERD, no dia 06/11/2014 com saída às 05:00h e retorno às 22:00h - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO
2,00
6,70
13,40
79,42
28/11/2014
14426/0-2014
220.000
09/12/2014
440
01
3546
37572109802 REGINALDO GUILHERMINO LIBORIO
1
REFEIÇÕES
5,00
33,01
165,05
2
LANCHE
3,00
6,70
20,10
3
PERNOITE - Participar do crso "Marco Regulatório do Terceiro Setor - Lei 13.019/2014 - Aspectos Essenciais para as Prefeituras" nos dias 15 e 16/12/2014 em São Paulo/SP, com saída no dia 14/12/2014 às 13:30h e retorno no dia 16/12/2014 às 21:30h - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO
2,00
184,50
369,00
554,15
28/11/2014
14427/0-2014
220.000
10/12/2014
440
01
3367
25339200884 ANDRE LUIZ DA SILVA
1
REFEIÇÕES
3,00
33,01
99,03
2
LANCHES - Levar os funcionários: Francisca, Maria Lucia e Reginaldo para participar do curso "Marco Regulatório do Terceiro Setor - Lei 13.019/2014 - Aspectos Essenciais para as Prefeituras" nos dias 15 e 16/12/2014 em São Paulo/SP, com saída no dia 14/12/2014 ás 13:30h e retorno às 21:30hh - C/C 361-0 - C.E.F. - EDUCAÇÃO
2,00
6,70
13,40
112,43
28/11/2014
14428/0-2014
220.000
10/12/2014
440
01
1866
03771044855 VERA REGINA FUMIE HASHIMOTO
1
REFEIÇÕES
2,00
33,01
66,02
2
LANCHES - Viagem a São Paulo/SP no dia 24/11/2014 para acompanhar atendimento à alunos na AHMISA (Associação dos Deficientes Mútiplos), com saída às 05:30h e retorno às 21:30h - C/C 361-0 - C.E.F. - EDUCAÇÃO
2,00
6,70
13,40
79,42
28/11/2014
14429/0-2014
220.000
10/12/2014
440
01
3597
88530183800 CINIRA ALVES DA SILVA
1
REFEIÇÕES
2,00
33,01
66,02
2
LANCHE - Viagem à São Paulo/SP para efetuar aquisição de materiais utilizados para o fechamento do Programa do PROERD, no dia 06/11/2014 com saída às 05:00h e retorno às 22:00h - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO
2,00
6,70
13,40
79,42
28/11/2014
14479/0-2014
220.000
10/12/2014
440
01
3367
25339200884 ANDRE LUIZ DA SILVA
1
REFEIÇÃO
2,00
33,01
66,02
2
LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEF PEDREIRA DO ARAPONGAL AO AQUÁRIO EM SANTOS (PROJETO PEDAGÓGICO), NO DIA 31/10/2014, COM SAÍDA ÀS 06:00hs E RETORNO NO DIA 01/11 ÀS 01:05hs - C/C 361-0 CEF EDUC/14 - EDUCAÇÃO
2,00
6,70
13,40
79,42
28/11/2014
14480/0-2014
220.000
10/12/2014
440
01
2844
10421690801 VALTER MOREIRA DA SILVA
1
REFEIÇÕES
2,00
33,01
66,02
2
LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEF PEDREIRA DO ARAPONGAL AO AQUÁRIO EM SANTOS (PROJETO PEDAGÓGICO), NO DIA 31/10/2014, COM SAÍDA ÀS 06:00hs E RETORNO NO DIA 01/11 ÀS 01:05hs - C/C 361-0 CEF EDUC/14 - EDUCAÇÃO
2,00
6,70
13,40
79,42
28/11/2014
14418/0-2014
510.000
10/12/2014
645
01
4646
34798230847 RONNEI LIMA DO NASCIMENTO
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2014 À 31/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
5
13
28/11/2014
14418/0-2014
510.000
10/12/2014
645
01
4646
34798230847 RONNEI LIMA DO NASCIMENTO
1
LANCHES
2,00
6,70
13,40
2
REFEIÇÕES - VIAGEM À SÃO PAULO, NO DIA 18/11/2014 COM SAÍDA ÀS 05:30h E RETORNO ÀS 24:00h - FUNSSOL
2,00
33,01
66,02
79,42
28/11/2014
14425/0-2014
510.000
10/12/2014
645
01
3773
14801282873 ANDREIA CAMILO DE ALMEIDA YAMAMURA
1
LANCHES
2,00
6,70
13,40
2
REFEIÇÕES - VIAGEM À SP, NO DIA 18/11/2014 COM SAÍDA ÀS 05:30h E RETORNO ÀS 24:00h - FUNSSOL
2,00
33,01
66,02
79,42
01/12/2014
68/7-2014
310.000
04/12/2014
366
01
394
54484367815 ERVAL PAULO DOS SANTOS
1
DIARIAS DE REFEIÇÕES
15,00
33,01
495,15
2
LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE
10,00
6,70
67,00
562,15
01/12/2014
69/12-2014
310.000
04/12/2014
366
01
1443
72681853672 FABIO PEREIRA DORNELAS
1
DIARIAS DE REFEIÇÕES
10,00
33,01
330,10
2
LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE
5,00
6,70
33,50
363,60
01/12/2014
79/10-2014
310.000
04/12/2014
366
01
403
09395556897 GIOVANI VILARDO
1
DIARIAS DE REFEIÇÕES
26,00
33,01
858,26
2
LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE
28,00
6,70
187,60
1.045,86
01/12/2014
80/10-2014
310.000
04/12/2014
366
01
3374
01814703810 JOSE KITA SOARES
1
DIARIAS DE REFEIÇÕES
15,00
33,01
495,15
2
LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE
10,00
6,70
67,00
562,15
01/12/2014
81/11-2014
310.000
04/12/2014
366
01
399
13574487835 LAUDO CESAR ALICE
1
DIARIAS DE REFEIÇÕES
26,00
33,01
858,26
2
LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE
15,00
6,70
100,50
958,76
01/12/2014
82/12-2014
310.000
04/12/2014
366
01
398
78335108820 MIGUEL CAMARGO
1
DIARIAS DE REFEIÇÕES
30,00
33,01
990,30
2
LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE
24,00
6,70
160,80
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2014 À 31/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
6
13
1.151,10
01/12/2014
83/11-2014
310.000
04/12/2014
366
01
397
13367272841 OSEIAS MOREIRA DA SILVA
1
DIARIAS DE REFEIÇÕES
26,00
33,01
858,26
2
LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE
17,00
6,70
113,90
972,16
01/12/2014
84/10-2014
310.000
04/12/2014
366
01
402
12707818801 RENATO RIBEIRO DIAS
1
DIARIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE
25,00
33,01
825,25
825,25
01/12/2014
85/10-2014
310.000
04/12/2014
366
01
1440
09788566863 SERGIO RICARDO DA SILVA
1
DIARIAS DE REFEIÇÕES
30,00
33,01
990,30
2
LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE
20,00
6,70
134,00
1.124,30
01/12/2014
7366/4-2014
310.000
04/12/2014
366
01
525
09787395828 SIDNEI CUNHA MONTEIRO
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO
34,00
33,01
1.122,34
2
LANCHES - VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIAPARA USO NO EXERCÍCIO 2014 - C/C 363-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
20,00
6,70
134,00
1.256,34
01/12/2014
7367/4-2014
310.000
04/12/2014
366
01
3121
14369367808 EDSON GOMES FAGUNDES
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO
10,00
33,01
330,10
2
LANCHES - VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 363-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
10,00
6,70
67,00
397,10
01/12/2014
10295/2-2014
310.000
04/12/2014
366
01
1412
09787677807 JOÃO LUIZ RAMOS
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REFERENTE ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2014 . - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE
3,00
33,01
99,03
99,03
01/12/2014
10296/3-2014
310.000
04/12/2014
366
01
3585
34034939893 RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÕES
12,00
33,01
396,12
2
LANCHES - REFERENTE ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTAS PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE
11,00
6,70
73,70
469,82
01/12/2014
11539/3-2014
310.000
04/12/2014
366
01
3159
11666377864 FABIO LUIS FERREIRA GRIGORIM
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÕES
31,00
33,01
1.023,31
2
LANCHES - REFERENTE ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2014. MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - CONTA SAÚDE/2014 C/C 0903/006/363-6 CEF - SAÚDE
17,00
6,70
113,90
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2014 À 31/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
7
13
1.137,21
01/12/2014
13334/1-2014
310.000
04/12/2014
366
01
401
01831258862 MARCOS ANTONIO MARQUES
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÕES
30,00
33,01
990,30
2
LANCHES - VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2014 - CONTA SAÚDE/2014 - C/C 0903/006/363-6 CEF - SAÚDE
31,00
6,70
207,70
1.198,00
01/12/2014
14660/0-2014
220.000
10/12/2014
440
01
3367
25339200884 ANDRE LUIZ DA SILVA
1
REFEIÇÕES
2,00
33,01
66,02
2
LANCHE - BUSCAR PALESTRANTES (MARILIZA E DÉBORA) DA FABER CASTELL, EM SÃO PAULO/SP NO DIA 17/11/2014, COM SAÍDA ÀS 10:30h E RETORNO ÀS 22:40h - C/C 361-0 CEF EDUC/14 - EDUCAÇÃO
1,00
6,70
6,70
72,72
01/12/2014
14663/0-2014
220.000
10/12/2014
440
01
3367
25339200884 ANDRE LUIZ DA SILVA
1
REFEIÇÕES
2,00
33,01
66,02
2
LANCHES - LEVAR 31 ALUNOS DA EMEB PEDREIRA DO ARAPONGAL AO AQUÁRIO NA CIDADE DO GUARUJÁ NO DIA 14/11/2014, COM SAÍDA ÀS 05:30h E RETORNO ÀS 21:35h - C/C 361-0 CEF EDUC/14 - EDUCAÇÃO
2,00
6,70
13,40
79,42
01/12/2014
14664/0-2014
220.000
10/12/2014
440
01
558
09786553896 KARINA HATSUMI YAMADA KASUGA
1
REFEIÇÃO
1,00
33,01
33,01
2
LANCHE - PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO PROGRAMA "LER E ESCREVER" NO DIA 14/11/2014 COM SAÍDA ÀS 05:00h E RETORNO ÀS 19:00h E SÃO VICENTE/SP - C/C 361-0 CEF EDUC/14 - EDUCAÇÃO
1,00
6,70
6,70
39,71
01/12/2014
14665/0-2014
220.000
10/12/2014
440
01
2059
19761818870 LUIZA APARECIDA DE SOUZA
1
REFEIÇÃO
1,00
33,01
33,01
2
LANCHE - PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO PROGRAMA "LER E ESCREVER" NO DIA 14/11/2014 COM SAÍDA ÀS 05:00h E RETORNO ÀS 19:00h E SÃO VICENTE/SP - C/C 361-0 CEF EDUC/14 - EDUCAÇÃO
1,00
6,70
6,70
39,71
02/12/2014
14693/0-2014
110.000
11/12/2014
40
01
3567
91463041853 ANIBAL ALEXANDRE DE CARVALHO
1
PERNOITE
1,00
184,50
184,50
2
REFEIÇÃO - DIÁRIA DE VIAGEM DESTINO À SÃO PAULO/SP NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA SP PARA VERIFICAÇÃO E XEROCÓPIAS DE PROCESSO - SAÍDA: 27/11/2014 ÀS 13:30h E RETORNO: 28/11/2014 ÀS 08:00h - ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA - JURÍDICO
1,00
33,01
33,01
217,51
02/12/2014
14691/0-2014
220.000
11/12/2014
440
01
378
07361960804 ELIMAR ANTONIO GABRIEL
1
REFEIÇÃO
1,00
33,01
33,01
2
LANCHES - LEVAR ALUNOS DA EMEF JUSCELINO K. DE OLIVEIRA PARA VISITA NA CIDADE DE ITARIRI NO DIA 28/10, COM O OBJETIVO DE CONHECER A CIDADE, COSTUMES E CULTURA LOAL, TEMA DO II FESTIVAL DA CIDADANIA, COM SAÍDA ÀS 06:00h E RETORNO ÀS 19:00h - C/C 361-0 CEF EDUC/14 - EDUCAÇÃO
2,00
6,70
13,40
46,41
02/12/2014
14694/0-2014
510.000
11/12/2014
592
01
379
10128323841 JUNIO DE SOUZA
1
LANCHES
2,00
6,70
13,40
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2014 À 31/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
8
13
02/12/2014
14694/0-2014
510.000
11/12/2014
592
01
379
10128323841 JUNIO DE SOUZA
2
REFEIÇÕES - REFERENTE VIAGEM PARA SÃO PAULO/SP - PALÁCIO DOS BANDEIRANTES PARTICIPAR DO EVENTO PREMIO INOVAÇÃO SOCIAL DO DIA 28/11/2014. SAÍDA ÀS 06:00h E RETORNO ÀS 23:00h - REC. PRÓPRIO - ASSIST. DES. SOCIAL
2,00
33,01
66,02
79,42
02/12/2014
14695/0-2014
510.000
11/12/2014
592
01
4295
31585610852 DIEGO ALEXANDRE MATSUDA FALCÃO HAIEK
1
LANCHES
2,00
6,70
13,40
2
REFEIÇÕES - REFERENTE VIAGEM PARA SÃO PAULO/SP - PALÁCIO DOS BANDEIRANTES PARTICIPAR DO EVENTO PREMIO INOVAÇÃO SOCIAL NO DIA 28/11/2014 - SAÍDA ÀS 06:00h E RETORNO ÀS 23:00h - REC. PRÓPRIO - ASSIST. DES. SOCIAL
2,00
33,01
66,02
79,42
02/12/2014
14692/0-2014
110.000
11/12/2014
744
01
378
07361960804 ELIMAR ANTONIO GABRIEL
1
REFEIÇÃO
1,00
33,01
33,01
2
LANCHES - VIAGEM A PARIQUERA-AÇU PARA LEVAR A EQUIPE DE HANDEBOL PARA PARTICIPAR DE AMISTOSO DIA 15/11/2014 COM SAÍDA ÀS 06:30h E RETORNO ÀS 20:00h - ESPORTES
2,00
6,70
13,40
46,41
04/12/2014
14736/0-2014
110.000
11/12/2014
181
01
2851
88528693872 JOEL DONIZETE TIFOSKI
1
REFEIÇÃO
1,00
33,01
33,01
2
LANCHES - VIAGEM A ARAÇOIABA DA SERRA À SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES - DIA 16/11/2014 COM SAÍDA ÀS 05:00h E RETORNO ÀS 18:00h - SERVIÇOS MUNICIPAIS
2,00
6,70
13,40
46,41
04/12/2014
14737/0-2014
110.000
11/12/2014
181
01
2851
88528693872 JOEL DONIZETE TIFOSKI
1
REFEIÇÃO
1,00
33,01
33,01
2
LANCHE - VIAGEM A ARAIÇOIABA DA SERRA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTES - DIA 24/11/2014 COM SAÍDA ÀS 14:00h E RETORNO ÀS 23:00h - SERVIÇOS MUNICIPAIS
1,00
6,70
6,70
39,71
04/12/2014
14738/0-2014
110.000
11/12/2014
181
01
512
08553975860 SILVIO JOSE DE MACEDO
1
REFEIÇÕES
2,00
33,01
66,02
2
LANCHE - VIAGEM AO AEROPORTO DE GUARULHOS PARA LEVAR DOIS PALESTRANTES DO CEREST - DIA 29/11/2014 COM SAÍDA ÀS 11:00h E RETORNO ÀS 23:30h - SERVIÇOS MUNICIPAIS
1,00
6,70
6,70
72,72
04/12/2014
87/10-2014
310.000
05/12/2014
366
01
1420
08818366807 VALMIR APARECIDO LUSTOSA
1
DIARIAS DE REFEIÇÕES
29,00
33,01
957,29
2
LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE
15,00
6,70
100,50
1.057,79
04/12/2014
14468/1-2014
310.000
05/12/2014
366
01
396
12942244844 CLAUDIO FERNANDO DA SILVA
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÕES
20,00
33,01
660,20
2
LANCHES - REFERENTE ANTECIPADAS DO MÊS DE DEZEMBRO PARA VIAGENS DE MOTORISTAS DE AMBULÂNCIAS PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2014. - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE
10,00
6,70
67,00
727,20
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2014 À 31/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
9
13
04/12/2014
14734/0-2014
510.000
11/12/2014
592
01
1315
59534516872 MARIA APARECIDA CAMILLO
1
LANCHE
1,00
6,70
6,70
2
REFEIÇÕES - REFERENTE VIAGEM PARA BARRA DO TURVO - DIVISA SP-CURITIBA LEVAR MORADOR DE RUA DE VOLTA PARA OS FAMILIARES, NO DIA 26/11/2014, COM SAÍDA ÀS 09:00h E RETORNO ÀS 23:00h - REC. PRÓPRIO - ASSIST. DES. SOCIAL
2,00
33,01
66,02
72,72
04/12/2014
14735/0-2014
510.000
11/12/2014
592
01
1315
59534516872 MARIA APARECIDA CAMILLO
1
LANCHE
1,00
6,70
6,70
2
REFEIÇÕES - REFERENTE VIAGEM PARA ARAÇOIABA DA SERRA/SP PARA LEVAR PERTENCES AOS INTERNOS ORIUNDOS DE REGISTRO/SP, NO DIA 27/11/2014 COM SAÍDA ÀS 09:00h E RETORNO ÀS 23:00h - REC. PRÓPRIO - ASSIST. DES. SOCIAL
2,00
33,01
66,02
72,72
09/12/2014
14838/0-2014
110.000
17/12/2014
102
01
2192
32024058884 FÁBIO DA SILVA MAXIMILIANO
1
REFEIÇÃO
1,00
33,01
33,01
2
LANCHE - VIAGEM A CIDADE DE SANTOS/SP PARA PROTOCOLAR DOCUMENTOS NA GIGOV REFEREN A CARTA CONSULTA 2013 - FASE 3 - DIA 25/11/2014, COM SAÍDA ÀS 10:00h E RETORNO ÀS 17:30h - PLANEJ. URBANO
1,00
6,70
6,70
39,71
09/12/2014
14864/0-2014
220.000
17/12/2014
440
01
3367
25339200884 ANDRE LUIZ DA SILVA
1
REFEIÇÃO
2,00
33,01
66,02
2
LANCHE - BUSCAR PALESTRANTES (MARILIZA E DÉBORA) DA FABER CASTELL E SÃO PAULO/SP NO DIA 17/11/2014, COM SAÍDA ÀS 10:30h E RETORNO ÀS 22:40h - C/C 361-0 CEF EDUC/14 - EDUCAÇÃO
1,00
6,70
6,70
72,72
09/12/2014
14826/0-2014
510.000
17/12/2014
592
01
1315
59534516872 MARIA APARECIDA CAMILLO
1
LANCHE
2,00
6,70
13,40
2
REFEIÇÃO - REF. VIAGEM À PERUÍBE/SP PARA LEVAR CARTAZES DE DIVULGAÇÃO DA 26ª EXPOVALE, NO DIA 04/12/14 COM SAÍDA ÀS 06:00h E RETORNO ÀS 18:00h - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
1,00
33,01
33,01
46,41
09/12/2014
14827/0-2014
510.000
17/12/2014
592
01
1461
03815604818 EDISON FERREIRA
1
LANCHE
2,00
6,70
13,40
2
REFEIÇÃO - REF. VIAGEM À PERUÍBE/SP PARA LEVAR CARTAZES DE DIVULGAÇÃO DA 26ª EXPOVALE, NO DIA 04/12/14 COM SAÍDA ÀS 06:00h E RETORNO ÀS 18:00h - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
1,00
33,01
33,01
46,41
09/12/2014
14828/0-2014
510.000
17/12/2014
592
01
1315
59534516872 MARIA APARECIDA CAMILLO
1
LANCHE
1,00
6,70
6,70
2
REFEIÇÃO - REF. VIAGEM À ARAÇOIABA DA SERRA/SP PARA LEVAR PERTENCES DE INTERNOS, NO DIA 05/12/14 COM SAÍDA ÀS 10:00h E RETORNO ÀS 22:00h - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
2,00
33,01
66,02
72,72
09/12/2014
14829/0-2014
510.000
17/12/2014
592
01
1461
03815604818 EDISON FERREIRA
1
LANCHE
2,00
6,70
13,40
2
REFEIÇÃO - REF. VIAGEM À ARAÇOIABA DA SERRA/SP PARA LEVAR PERTENCES DE MORADOR DE RUA ACOLHIDO EM CASA DE REPOUSO, NO DIA 02/12/2014 COM SAÍDA ÀS 06:00h E RETORNO ÀS 22:00h - REC. PRÓPRIO - ASSIST. DES. SOCIAL
2,00
33,01
66,02
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2014 À 31/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
10
13
79,42
09/12/2014
14830/0-2014
510.000
17/12/2014
592
01
1461
03815604818 EDISON FERREIRA
1
LANCHE
1,00
6,70
6,70
2
REFEIÇÃO - REF. VIAGEM À ARAÇOIABA DA SERRA/SP PARA LEVAR PERTENCES DE INTERNOS, NO DIA 05/12/14 COM SAÍDA ÀS 10:00h E RETORNO ÀS 22:00h - REC. PRÓPRIO - ASSIST. DES. SOCIAL
2,00
33,01
66,02
72,72
09/12/2014
14831/0-2014
510.000
17/12/2014
592
01
1315
59534516872 MARIA APARECIDA CAMILLO
1
LANCHE
2,00
6,70
13,40
2
REFEIÇÃO - REF. VIAGEM À ARAÇOIABA DA SERRA/SP PARA LEVAR PERTENCES DE MORADOR DE RUA ACOLHIDO EM CASA DE REPOUSO, NO DIA 02/12/14 COM SAÍDA ÀS 06:00h E RETORNO ÀS 22:00h - REC. PRÓPRIO - ASSIST. DES. SOCIAL
2,00
33,01
66,02
79,42
09/12/2014
14832/0-2014
510.000
17/12/2014
592
01
405
07003015854 CRISTIANE MARQUES
1
LANCHE
2,00
6,70
13,40
2
REFEIÇÃO - REF. VIAGEM PARA SÃO PAULO/SP - PALÁCIO DOS BANDEIRANTES PARTICIPAR DO EVENTO PREMIO INOVAÇÃO SOCIAL NO DIA 28/11/2014 - SAÍDA ÀS 06:00h E RETORNO ÀS 23:00h - REC. PRÓPRIO - ASSIST. DES. SOCIAL
2,00
33,01
66,02
79,42
09/12/2014
14837/0-2014
510.000
17/12/2014
592
01
3700
29169596883 OZIAS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO
1
LANCHE
1,00
6,70
6,70
2
REFEIÇÃO - REF. VIAGEM À GUARULHOS/SP PARA LEVAR KATIANE R. DAL PONTE PARA EMBARCAR PARA BRASÍLIA/DF NO DIA 01/12/2014 COM SAÍDA ÀS 08:30h E RETORNO ÀS 16:00h - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
1,00
33,01
33,01
39,71
09/12/2014
14862/0-2014
110.000
17/12/2014
744
01
378
07361960804 ELIMAR ANTONIO GABRIEL
1
LANCHE
1,00
6,70
6,70
2
REFEIÇÃO - VIAGEM À JURÉIA PARA LEVAR EQUIPE DE XADREZ PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATO - DIA 30/11/2014 COM SAÍDA ÀS 08:00h E RETORNO ÀS 15:00h - ESPORTES
1,00
33,01
33,01
39,71
09/12/2014
14863/0-2014
110.000
17/12/2014
744
01
378
07361960804 ELIMAR ANTONIO GABRIEL
1
LANCHE
1,00
6,70
6,70
2
REFEIÇÃO - VIAGEM À JURÉIA PARA LEVAR EQUIPE DE XADREZ PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATO - DIA 29/11/2014 COM SAÍDA ÀS 09:00h E RETORNO ÀS 21:00h - ESPORTES
2,00
33,01
66,02
72,72
10/12/2014
15041/0-2014
110.000
17/12/2014
2
01
384
01831567814 CARLINO RIBEIRO ALVES
1
RERFEIÇÃO - VIAGENS À SÃO PAULO/SP A SERVIÇO DESTE GABINETE - DIA 12/10/2014, COM SAÍDA ÀS 07:30h E RETORNO ÀS 23:00h E DIA 02/11/2014 COM SAÍDA ÀS 06:30h E RETORNO ÀS 21:00h - GABINETE
4,00
33,01
132,04
132,04
10/12/2014
15001/0-2014
220.000
10/12/2014
440
01
3203
19285287832 ROSANGELA PINHEIRO LEANDRO
1
Anulação da Nota nº 12212/0-2014 - MOTIVO: TENDO EM VISTA QUE A PARTICIPAÇÃO NA FORMAÇÃO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA NA CIDADE DE CAMPINAS/SP COM SAÍDA PREVISTA PARA 11/11/2014 ÀS 04:00h E RETORNO NO DIA 14/11/2014 ÀS 23:00h, FOI REALIZADO ON-LINE, SENDO QUE A SRA ROSÂNGELA PARTICIPOU APENAS EM 01 DIA EM ENCONTRO PRESENCIAL NO DIA 02/12/2014 NA MESMA CIDADE
1,00
-771,66
-771,66
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2014 À 31/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
11
13
-771,66
10/12/2014
15002/0-2014
220.000
10/12/2014
440
01
2551
08333895808 ALESSANDRA VITALLI
1
Anulação da Nota nº 12214/0-2014 - MOTIVO: TENDO EM VISTA QUE A PARTICIPAÇÃO NA FORMAÇÃO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA NA CIDADE DE CAMPINAS/SP COM SAÍDA PREVISTA PARA 11/11/2014 ÀS 04:00h E RETORNO NO DIA 14/11/2014 ÀS 23:00h, FOI REALIZADO ON-LINE, SENDO QUE A SRA ALESSANDRA PARTICIPOU APENAS EM 01 DIA EM ENCONTRO PRESENCIAL NO DIA 02/12/2014 NA MESMA CIDADE
1,00
-771,66
-771,66
-771,66
10/12/2014
15003/0-2014
220.000
10/12/2014
440
01
1866
03771044855 VERA REGINA FUMIE HASHIMOTO
1
Anulação da Nota nº 12217/0-2014 - MOTIVO: TENDO EM VISTA QUE A PARTICIPAÇÃO NA FORMAÇÃO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA NA CIDADE DE CAMPINAS/SP COM SAÍDA PREVISTA PARA 11/11/2014 ÀS 04:00h E RETORNO NO DIA 14/11/2014 ÀS 23:00h, FOI REALIZADO ON-LINE, SENDO QUE A SRA VERA PARTICIPOU APENAS EM 01 DIA EM ENCONTRO PRESENCIAL NO DIA 02/12/2014 NA MESMA CIDADE
1,00
-692,24
-692,24
-692,24
10/12/2014
15004/0-2014
220.000
10/12/2014
440
01
2541
19762405811 LUCIMARA MUNIZ FERREIRA
1
Anulação da Nota nº 12216/0-2014 - MOTIVO: TENDO EM VISTA QUE A PARTICIPAÇÃO NA FORMAÇÃO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA NA CIDADE DE CAMPINAS/SP COM SAÍDA PREVISTA PARA 11/11/2014 ÀS 04:00h E RETORNO NO DIA 14/11/2014 ÀS 23:00h, FOI REALIZADO ON-LINE, SENDO QUE A SRA LUCIMARA PARTICIPOU APENAS EM 01 DIA EM ENCONTRO PRESENCIAL NO DIA 02/12/2014 NA MESMA CIDADE
1,00
-771,66
-771,66
-771,66
10/12/2014
15072/0-2014
220.000
17/12/2014
440
01
3367
25339200884 ANDRE LUIZ DA SILVA
1
REFEIÇÃO
1,00
33,01
33,01
2
LANCHE - BUSCAR E LEVAR PALESTRANTE LOURDES ATIÊ DA FABER CASTELL EM SÃO PAULO/SP, NO DIA 18/11/2014, COM SAÍDA ÀS 01:00 E RETORNO ÀS 07:00h E DAS 16:30h e 02:15h - C/C 361-0 CEF EDUC/14- EDUCAÇÃO
1,00
6,70
6,70
39,71
10/12/2014
15073/0-2014
220.000
17/12/2014
440
01
3367
25339200884 ANDRE LUIZ DA SILVA
1
LANCHE
2,00
6,70
13,40
2
REFEIÇÃO - LEVAR PACIENTES À PEDIDO DO GABINETE PARA O CAPS EM ARAÇOIABA DA SERRA/SP, NO DIA 19/10/2014, COM SAÍDA ÀS 04:30h E RETORNO ÀS 21:40h - C/C 361-0 CEF EDUC/14 - EDUCAÇÃO
2,00
33,01
66,02
79,42
10/12/2014
15043/0-2014
510.000
17/12/2014
592
01
405
07003015854 CRISTIANE MARQUES
1
LANCHE
2,00
6,70
13,40
2
REFEIÇÃO
2,00
33,01
66,02
3
PERNOITE - REF. VIAGEM PARA SÃO PAULO/SP - PALÁCIO DOS BANDEIRANTES PARTICIPAR DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO O DI INTERNACIONAL DO VOLUNTÁRI E 1º ANO DO PROGRAMA SP VOLUNTÁRIO NO DIA 05/12/2014. SAÍDA ÀS 22:00h DO DIA 04/12/2014 E RETORNO PREVISTO PARA AS 21:00h DO DIA 05/12/2014 - REC. PRÓPRIO - ASSIST. DES. SOCIAL
1,00
184,50
184,50
263,92
10/12/2014
15040/0-2014
110.000
17/12/2014
688
01
4881
33674242850 BRUNA ORGLER SCHIAVI
1
LANCHE
3,00
6,70
20,10
2
REFEIÇÃO
6,00
33,01
198,06
3
PERNOITE - VIAGEM À SÃO PAULO PARA PARTICIPAÇÃO NO 7º SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS E COMUNITÁRIAS - BIBLIOTECA VIVA - SAÍDA: 17/11/2014 ÀS 05:0h - RETORNO: 19/11/2014 ÀS 22:30h - CULTURA
2,00
184,50
369,00
587,16
10/12/2014
14886/0-2014
110.000
17/12/2014
738
01
4393
26991515809 MAURÍCIO LEANDRO DA SILVA
1
REFEIÇÃO
8,00
33,01
264,08
2
PERNOITE - VIAGEM A ITAPEVA PARA PARTICIPAR DAS FINAIS DO CAMPEONATO ESTADUAL DE FUTEBOL SUB-15 - SAÍDA DIA 11/12/2014 ÀS 06:00h E RETORNO DIA 14/12/2014 ÀS 22:00h - ESPORTES
3,00
184,50
553,50
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2014 À 31/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
12
13
817,58
19/12/2014
68/8-2014
310.000
22/12/2014
366
01
394
54484367815 ERVAL PAULO DOS SANTOS
1
DIARIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE
8,00
33,01
264,08
264,08
19/12/2014
80/11-2014
310.000
22/12/2014
366
01
3374
01814703810 JOSE KITA SOARES
1
DIARIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE
11,00
33,01
363,11
363,11
19/12/2014
85/11-2014
310.000
22/12/2014
366
01
1440
09788566863 SERGIO RICARDO DA SILVA
1
DIARIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE
26,00
33,01
858,26
858,26
19/12/2014
7367/5-2014
310.000
22/12/2014
366
01
3121
14369367808 EDSON GOMES FAGUNDES
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO - REFERENTE ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 363-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
1,00
264,08
264,08
264,08
19/12/2014
14667/1-2014
310.000
22/12/2014
366
01
3159
11666377864 FABIO LUIS FERREIRA GRIGORIM
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÕES
13,00
33,01
429,13
2
LANCHES - REFERENTE ANTECIPADAS DO MÊS DE DEZEMBRO PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA O USO NO EXERCÍCIO DE 2014 - CONTA SAÚDE/14 - C/C 0903/006/363-6 CEF - SAÚDE
2,00
6,70
13,40
442,53
19/12/2014
14668/1-2014
310.000
22/12/2014
366
01
399
13574487835 LAUDO CESAR ALICE
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÕES
42,00
33,01
1.386,42
2
LANCHES - REFERENTE ANTECIPADAS DO MÊS DE DEZEMBRO PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA O USO NO EXERCÍCIO DE 2014 - CONTA SAÚDE/14 - C/C 0903/006/363-6 CEF - SAÚDE
2,00
6,70
13,40
1.399,82
19/12/2014
14669/1-2014
310.000
22/12/2014
366
01
402
12707818801 RENATO RIBEIRO DIAS
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÕES e LANCHES - REFERENTE ANTECIPADAS DO MÊS DE DEZEMBRO PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA O USO NO EXERCÍCIO DE 2014 - CONTA SAÚDE/14 - C/C 0903/006/363-6 CEF - SAÚDE
22,00
6,70
147,40
147,40
19/12/2014
14670/1-2014
310.000
22/12/2014
366
01
3585
34034939893 RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÕES
15,00
33,01
495,15
2
LANCHES - REFERENTE ANTECIPADAS DO MÊS DE DEZEMBRO PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA O USO NO EXERCÍCIO DE 2014 - CONTA SAÚDE/14 - C/C 0903/006/363-6 CEF - SAÚDE
8,00
6,70
53,60
548,75
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2014 À 31/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
13
13
24.868,48
24.868,48
| AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
| Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
| ROBSON LUIZ FERNANDES RIBEIRO |
REGISTRO, 12 de Fevereiro de 2015.
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