4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/02/2015 ATÉ 11/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
1
/
14
Data de Lançamento: 11/02/2015
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
140,10
186
19/006-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE ÁGUA
Vl.Total:
140,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
140,10
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E 
ECON.
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.48.01
O
3.702,12
638
20/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FRENTE DE 
TRABALHO URBANO E RURAL - REC. PRÓPRIO - ASSIST. DES. SOCIAL
Vl.Total:
3.702,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.702,12
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
200,56
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
636
26/001-2015       
200,56
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TODOS 
OS SEUS EQUIPAMENTOS, PARA JANEIRO/2015 - REC. PRÓPRIO - ASSIST. DES. SOCIAL
Vl.Total:
200,56
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E 
ECON.
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.48.01
O
350,00
665
27/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA ALUGUEL -  REC. PRÓPRIO - ASSIST. DES. SOCIAL
Vl.Total:
350,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
350,00
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E 
ECON.
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.48.01
O
4.900,00
665
27/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA ALUGUEL -  REC. PRÓPRIO - ASSIST. DES. SOCIAL
Vl.Total:
4.900,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.900,00
1.235,21
Outros/Não Aplicável
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
0,00
0,00
J
07.263.330/0001-19
0,00
5839
30/000-2015       
1.235,21
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 1690 - R$ 22.458,28
Vl.Total:
1.235,21
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.235,67
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
0,00
J
11.275.768/0001-94
0,00
5839
31/000-2015       
1.235,67
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 1272 - R$ 28.083,34
Vl.Total:
1.235,67
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.903,99
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
0,00
J
11.275.768/0001-94
0,00
5839
32/000-2015       
2.903,99
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 1273 - R$ 65.999,88
Vl.Total:
2.903,99
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E 
CONSTR. LT
0,00
6.300,00
J
61.106.159/0001-80
0,00
5839
44/000-2015       
6.300,00
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 1811 - R$ 1.800.000,00
Vl.Total:
6.300,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
0,00
203,59
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
46.377.222/0003-90
0,00
338
74/001-2015       
250,00
Item:
1 - TAXA DE LACRAÇÃO/DPVAT
Vl.Total:
203,59
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,8100
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
273,03
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
231
79/001-2015       
273,03
Item:
1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO RGI 4682978/28 - PAGAMENTO DA CONTA REFERENTE AO CONSUMO DE 
JANEIRO - COOPERATIVA DE RECICLÁVEIS - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
273,03
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
4.313,84
51
125/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E 
FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 
24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, 
PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - TERMINAL RODOVIÁRIO DE 
REGISTRO - Avenida Presidente Castelo Branco - Centro - SEC. ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
4.313,84
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
4.313,84
0,00
117/2014
Convite Compras e Serviços
C3 BRASIL CENÁRIO CONSULTORIA CRIATIVA LTDA
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
17.590.541/0001-10
28.500,00
71
132/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PLANOS E METAS DE 
AÇOS PARA FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO. 
- MELHORIA NA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS - SEC. FINANÇAS
Vl.Total:
28.500,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,5000
57.000,00
0,00
Outros/Não Aplicável
VERA CRISTINA VASSÃO CABRAL PEREIRA
0,00
512,59
03.00.04.122.3.1.90.16.01
F
277.425.158-30
0,00
58
199/000-2015       
512,59
Item:
1 - PAGAMENTO DE CRÉDITO DE PEQUENO VALOR - PROCESSO Nº 0003935-14.2006.8.26.0495 - AÇÃO DE 
EXECUÇÃO FISCAL - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
512,59
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
78/2012
Tomada de Preço Compras e Serviços
JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.
0,00
46.292,04
RP
J
04.016.638/0001-71
0,00
5009
224/001-2013       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/02/2015 ATÉ 11/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
2
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
46.292,04
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 224/0-2013 - SERVIÇOS DE OBRAS - CONVÊNIO - REF. A CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE PARQUE MUNICIPAL ECOTURISTICO NO BAIRRO ARAPONGAL, PAGOS 
ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE N° 324.659-02/2010/MINISTÉRIO DO TURISMO/CAIXA - CONTRATO N° 
58/2012 - C/C 647101-1 CEF - SEC. PLANEJAMENTO
Vl.Total:
46.292,04
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
94/2013
Pregão Presencial
EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
53.174.058/0001-18
21.249,69
71
261/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE 
LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE EMISSAO E GERENCIAMENTO DE DEMONSTRATIVO AS AUDIENCIAS 
PUBLICAS E SISTEMA VERIFICADOR DE CONTEUDO DE ARQUIVOS XML - SISTEMA OBJETIVANDO MELHORIA 
NA ARRECADAÇÃO - PARTE DO TERMO ADITIVO - FINANÇAS
Vl.Total:
21.249,69
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
21.249,69
0,00
94/2013
Pregão Presencial
EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
53.174.058/0001-18
21.249,69
71
261/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE 
LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE EMISSAO E GERENCIAMENTO DE DEMONSTRATIVO AS AUDIENCIAS 
PUBLICAS E SISTEMA VERIFICADOR DE CONTEUDO DE ARQUIVOS XML - SISTEMA OBJETIVANDO MELHORIA 
NA ARRECADAÇÃO - PARTE DO TERMO ADITIVO - FINANÇAS
Vl.Total:
21.249,69
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
21.249,69
1.848,00
10076/2014
Dispensa
SIDES PEREIRA
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.36.05
F
595.323.358-20
0,00
448
302/001-2015       
1.848,00
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - Destinado a uso e func. do Almoxarifado I (Meicamentos) - C/C 0903/006/624024-9 
C.E.F. - Recurso Qualifar SUS Custeio - SAÚDE
Vl.Total:
1.848,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
6.208,39
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
6.208,39
131
441/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DA ELEKTRO REF. ILUMINAÇÃO PÚBLICA MÊS 02/2015 - 
C/C 111-0 C.E.F - FINANÇAS
Vl.Total:
6.208,39
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.208,39
0,00
251/2015
Dispensa - Isento Obras
CODIVAR - CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTER 
MUNIV
0,00
788,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
07.977.073/0001-87
0,00
4
449/002-2015       
788,00
Item:
1 - PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO REFERENTE EXERCICIO DE 2015 - GABINETE
Vl.Total:
788,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
15.146.761/0001-23
4.336,07
672
481/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E 
FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 
24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, 
PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - CASA LAR - Rua: Bauru , s / nº - 
Jardim São Paulo - Registro/SP - PARA USO DA CASA LAR - F.M.ASSIST. SOCIAL  - C/C 28.285-5 B.B.
Vl.Total:
4.336,07
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
4.336,08
0,00
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
1.165,18
209
486/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E 
FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 
24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, 
PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - CEMITERIO DA PAZ, Rua Jose de 
Carvalho, s/nº - Bairro Nosso Teto - REGISTRO/SP - PARA USO DO CEMITERIO DA PAZ - Referente ao T.A. - 
SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.165,18
Un.:
SV
Quantidade:
0,2700
4.369,44
0,00
Outros/Não Aplicável
JOSÉ JOANES PEREIRA JUNIOR
0,00
394,00
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
301.638.058-73
0,00
142
497/001-2015       
394,00
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE PRÓ-IBORE AO MEMBRO DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS 
DE INFRAÇÕES - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
394,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORLANDO DE AZEVEDO
0,00
394,00
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
370.149.788-53
0,00
142
498/001-2015       
394,00
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE PRÓ-IBORE AO MEMBRO DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS 
DE INFRAÇÕES - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
394,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SONIA ANDRADE DE JESUS
0,00
394,00
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
162.458.878-60
0,00
142
499/001-2015       
394,00
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE PRÓ-IBORE AO MEMBRO DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS 
DE INFRAÇÕES - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
394,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
0,01
209
571/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E 
FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 
24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, 
PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - CEMITERIO DA PAZ, Rua Jose de 
Vl.Total:
0,01
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,01
 
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TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/02/2015 ATÉ 11/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
3
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Carvalho, s/nº - Bairro Nosso Teto - REGISTRO/SP - PARA USO DO CEMITÉRIO DA PAZ - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
196,78
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
731
592/002-2015       
196,78
Item:
1 - PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA. EXERCÍCIO 2015 - SECRETARIA DE 
CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA E CEU- VILA NOVA - CULTURA
Vl.Total:
196,78
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
71,94
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
71,94
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
731
594/002-2015       
71,94
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ÁGUA/ESGOTO. EXERCÍCIO 2015 - SECRETARIA DE CULTURA, 
BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÕES TURISTICA, PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS E CEU - VILA 
NOVA - CULTURA
Vl.Total:
71,94
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
193,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
766
607/002-2015       
193,00
Item:
1 - PAGAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO 2015 - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL 
DE ESPORTES - ESPORTES
Vl.Total:
193,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
1.277,83
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
766
609/002-2015       
1.277,83
Item:
1 - PAGAMENTO MENSAL DE ÁGUA - EXERCÍCIO 2015 - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 
- ESPORTES
Vl.Total:
1.277,83
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
86,92
477
1032/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 404-7 CEF
Vl.Total:
86,92
Un.:
%
Quantidade:
6,9500
12,50
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
241,95
143
1171/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DESTA SECRETARIA - TRÂNSITO
Vl.Total:
241,95
Un.:
Quantidade:
1,0000
241,95
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
363,85
693
1362/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PREVISÃO DE GASTOS DE TELEFONIA PARA OS Nº 13-38217889 / 13-38212932 / 13-38215213 - FUNSSOL
Vl.Total:
363,85
Un.:
Quantidade:
1,0000
363,85
0,00
360/2015
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
54.747,06
04.00.04.123.3.2.90.21.01
J
00.000.000/0492-80
54.747,06
90
1427/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - JUROS SOBRE O REFINANCIAMENTO DO MUNICÍPIO - C/C 5.103-9 BB - SECRETARIA MUNICIPAL DE 
FINANÇAS
Vl.Total:
54.747,06
Un.:
Quantidade:
1,0000
54.747,06
0,00
359/2015
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
2.902,86
04.00.04.123.3.2.90.22.01
J
00.000.000/0492-80
2.902,86
91
1428/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - ENCARGOS DA DÍVIDA SOBRE O REFINANCIAMENTO DO MUNICÍPIO - C/C 5.103-9 BB - SECRETARIA 
MUNICIPAL DE FINANÇAS
Vl.Total:
2.902,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.902,86
0,00
358/2015
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
19.621,15
04.00.04.123.4.6.90.71.01
J
00.000.000/0492-80
19.621,15
92
1429/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PRINCIPAL DA DÍVIDA SOBRE O REFINANCIAMENTO DO MUNICÍPIO - C/C 5103-9 BB - SECRETARIA 
MUNICIPAL DE FINANÇAS
Vl.Total:
19.621,15
Un.:
Quantidade:
1,0000
19.621,15
0,00
357/2015
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
0,00
3.043,99
04.00.04.123.4.6.90.71.01
J
29.979.036/0394-38
3.043,99
92
1430/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARCELAMENTO JUNTO À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. A TRIBUTOS DE CONTRIBUIÇÕES 
PREVIDENCIÁRIAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Vl.Total:
3.043,99
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.043,99
0,00
374/2015
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E 
ECON.
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.48.01
O
250,00
665
1431/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA ALUGUEL - ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - REC. PRÓPRIO 
- ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
250,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
250,00
0,00
375/2015
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E 
ECON.
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.48.01
O
66.065,09
638
1435/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FRENTE DE 
TRABALHO URBANO E RURAL - ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
66.065,09
Un.:
Quantidade:
1,0000
66.065,09
0,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
01.329.836/0001-05
2.532,00
661
1466/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal nº 12/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.532,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.532,00
0,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
01.329.836/0001-05
3.000,00
661
1467/001-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/02/2015 ATÉ 11/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
4
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal Residência Inclusiva nº 15/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.000,00
0,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
01.329.836/0001-05
5.275,00
661
1471/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal PSC nº 13/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
5.275,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.275,00
0,00
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.05
J
02.173.852/0001-06
5.000,00
670
1488/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Federal nº 11/2015 - C/C 28.285-5 B.B. - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
5.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.000,00
0,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
01.329.836/0001-05
7.010,00
667
1493/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Estadual nº 14/2015 - C/C 27.905-6 B.B. - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
7.010,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.010,00
0,00
4076/2014
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
9.444,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
46.701.355/0001-09
0,00
731
1559/000-2015       
3,56
Item:
1 - LOCAÇÃO DE MICRO- ONIBUS.  com as seguintes especificações: leito com motorista, ar condicionado, 
janelas lacradas, 21 poltronas e cinto de segurança para todos os passageiros e seguro total, inclusive para os 
passageiros. Com no máximo 10 (dez) anos de fabricação.
Vl.Total:
1.637,60
Vl. Unit.:
Un.:
KM
Quantidade:
460,0000
4,76
2 - LOCAÇÃO DE ÔNIBUS. leito com motorista, ar condicionado, janelas lacradas, toalete, frigobar, 42 poltronas 
e cinto de segurança para todos os passageiros e seguro total, inclusive para os passageiros . Com no Máximo 
10 (dez) anos de fabricação. - MICRO ÔNIBUS PARA A BANDA DURANTE AS 5 NOITES, 2 ÔNIBUS PARA OS 
INTEGRANTES DO BLOCO CAPRICHOSOS DO ACARAÚ (CANANÉIA), 1 ÔNIBUS PARA OS INTEGRANTES DO 
BLOCO RACIONAL (SETE BARRAS), 1 ÔNIBUS PARA OS INTEGRANTES DO G.R.E.S QUERO QUERO (ILHA 
COMPRIDA) E 1 ÔNIBUS PARA OS INTEGRANTES DO BLOCO CASINHA (IGUAPE) - CULTURA
7.806,40
KM
1.640,0000
0,00
2041/2014
Pregão Presencial
BDT PLANEJAMENTO E COMUNICACAO LTDA.
11.629,15
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
67.138.560/0001-88
0,00
731
1560/000-2015       
721,25
Item:
1 - TRANSMISSÃO DE TV STREAM DO SERVIÇO DE FILMAGEM PARA COBERTURA DE EVENTOS OFICIAIS DE 
PORTE V. Geração de imagem e áudio AO VIVO em transmissão simultânea para canais exclusivos de TV 
Stream na Internet, exibida em players, também exclusivos, através de sites ao critério da Prefeitura Municipal. 
Essa transmissão será acessada por internautas via PC (plataforma Windows), Mac, Ipods e Ipads. Viabilização 
de entradas ao vivo em locais distantes do palco até 80 metros. A captura do sinal de vídeo do switcher digital 
deverá ser em padrão HDMI ou SDI.
Vl.Total:
3.606,25
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
5,0000
1.604,58
2 - SERVIÇOS DE FILMAGEM (CAPTURA DE IMAGEM E EDIÇÃO) E CORTE EM SWITCHER PARA COBERTURA DE 
EVENTOS OFICIAIS DE PORTE VII. Eventos com duração máxima de 10h (dez horas). Captação mínima de 8 
(oito) horas de imagens, realizado com no mínimo 03 (três) câmeras, sendo uma (01) grua e 03 (três) 
cinegrafistas, com câmeras HDV Full HD, com entrada de áudio XLR sem adaptações e saída de vídeo SDI sem 
adaptações, com iluminação mínima de 1 lux, com transmissão simultânea para telão com corte em switcher, 
edição e sonorização. Gravar no mínimo 03 entrevistas com microfone sem fio e com cubo com a logomarca 
da PREFEITURA MUNICIPAL. Entrega do material filmado e editado em 02 (duas) cópias em DVD com 
impressão inkjet em estojo personalizado com capa em papel fotográfico. Entrega dos arquivos digitais, das 
imagens válidas, na extensão nativa (proprietária) da câmera de filmagem. O switcher de corte de câmeras 
deverá ser digital com qualidade FULL HD e ter no mínimo quatro entradas para cabeamento SDI. A 
comunicação com a equipe de cinegrafistas e produção deverá ser por sistema sem fio. - FILMAGEM E 
TRANSMISSÃO DO CARNAVAL 2015 - CULTURA
8.022,90
SV
5,0000
0,00
11674/2014
Pregão Presencial
TURISMO DIRETO AGENCIAMENTO DE VIAGENS LTDA. 
- EPP
1.253,40
0,00
17.00.13.392.3.3.90.39.01
J
03.746.990/0001-08
0,00
741
1561/000-2015       
96,61
Item:
1 - APARTAMENTO TRIPLO - SEM AR CONDICIONADO
Vl.Total:
483,05
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
5,0000
154,07
2 - APARTAMENTO QUÁDRUPLO- SEM AR CONDICIONADO - HOSPEDAGEM PARA A BANDA QUE IRÁ SE 
APRESENTAR NO CARNAVAL 2015 - CULTURA
770,35
SV
5,0000
0,00
474/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
422,60
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
0,00
98
1562/000-2015       
105,65
Item:
1 - TAXA DE DPVAT - DPVAT 2015 DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - BSV 5735, DBA 9401, DBA 9422 E 
DBA 2075 - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
422,60
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
4,0000
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EDSON BORGES
200,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
20.232.958/0001-15
0,00
338
1563/000-2015       
200,00
Item:
1 - MANUTENÇÃO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA - Manutenção da cadeira odontologica da ESF Agrochá - C/C 
255-9 C.E.F. - TROCA DE SERINGA TRIPLICE
Vl.Total:
200,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
4430/2014
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA
93,30
0,00
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
12.440.331/0001-21
0,00
101
1564/000-2015       
85,00
Item:
1 - DVD-R - DL 8.5GB, 240 MINUTOS - TUBO COM 50 UNIDADES. O produto deverá ser desenvolvido para 
armazenamento de dados, imagens, multimídia, vídeo e gravar na seguinte velocidade: 8x. Compatível com 
gravadoras DVD + RDL. O produto deverá vir acondicionado em tubo com 50 unidades. - MULTILASER
Vl.Total:
85,00
Vl. Unit.:
Un.:
TB
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/02/2015 ATÉ 11/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
5
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,83
2 - CD-R GRAVÁVEL 700 MB. CD-R, gravável, 700MB, 80 minutos, capacidade para gravação de 52x, indicado 
para armazenamento de dados. O produto deverá vir acondicionado em envelope de papelão contendo: marca, 
código de barras, modo e tempo de gravação e dados de identificação do fabricante. - ELGIN - PARA USO 
DESTA SECRETARIA - PLANEJ. URBANO
8,30
UN
10,0000
0,00
4430/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
29,70
0,00
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
0,00
101
1565/000-2015       
14,85
Item:
1 - ENVELOPE SACO DE PAPELARIA, PAPEL KRAFT, MEDINDO 185MM X 248MM - CX COM 250 UNIDADES. 
produzido em papel kraft natural de primeira qualidade, com gramatura de 80 g/m², tipo saco com aba, sem 
nenhum tipo de impressão em seu corpo, na cor parda, com as seguintes dimensões: 185 mm x 248 mm. O 
produto deverá vir acondicionado em caixa de papelão ecologicamente correta, contendo 250 unidades, 
constando marca, modelo, dimensões, código de barras, número do lote e instruções de armazenamento. - 
FORONI - PARA USO DESTA SECRETARIA - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
29,70
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
2,0000
0,00
512/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A
65,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
80.227.796/0001-59
0,00
323
1566/000-2015       
3,25
Item:
1 - PASSAGEM - REGISTRO/SETE BARRAS - PARA USO DA GESTANTE CLEIDE DIAS DE PAULA, MORADORA DO 
JARDIM VITÓRIA - SENTIDO SETE BARRAS EM CONSULTAS PRÉ NATAL NA UNIDADE DE SAÚDE EM REGISTRO 
- C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
65,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
20,0000
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EDSON BORGES
400,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
20.232.958/0001-15
0,00
338
1567/000-2015       
400,00
Item:
1 - MANUTENÇÃO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA - MANUTENÇÃO DA CADEIRA DO SETOR DE ODONTO DA 
UNIDADE DE SAÚDE DO REGISTRO B - C/C 255-9 C.E.F. - TROCA DO SUPORTE DE AGUA PRESSURIZADA, 
REVISÃO DE VAZAMENTO DE AR - SAÚDE
Vl.Total:
400,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
484/2015
Dispensa
ASSOCIAÇÃO COMPANHIA DAS ARTES
7.500,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
13.647.217/0001-30
0,00
462
1568/000-2015       
7.500,00
Item:
1 - Aprensentação teatral e distribuição de preservativos para atuar na Campanha de Prevenção no Carnaval. - 
Dispensa de Licitação nº 005/2015 - Contratação de empresa para prestação de serviço de Artes Cênica para 
abordagem de foliões, com o fim de ofertar informações e insumos de prevenção e fotos em painel decorativo 
da festa de carnaval 2015. - Reserva28, Ficha 462 - C/C 624023-0 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
7.500,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
2.500,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
34.028.316/0031-29
0,00
323
1569/000-2015       
20,00
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - Inexigibilidade de Licitação nº 
012/2014: Referente à contratação de serviços postais e telemáticos convencionais, adicionais, nas modalidades 
nacional e internacinal, carga de máquina de franquear bem como a venda de prod. postais, disponibilizando em 
un de atendimento da ECT, em âmbito nacional. Secretarias e Gab. - Recurso MS PAB C/C 0903/006/624025-7 
C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
2.500,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
125,0000
0,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
34.028.316/0031-29
61,31
323
1569/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - C/C 624025-7 CEF
Vl.Total:
61,31
Un.:
%
Quantidade:
3,0700
20,00
0,00
8894/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
716,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
101
1570/000-2015       
7,16
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - LITORAL - 
PARA USO DESTA SECRETARIA - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
716,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
100,0000
0,00
4430/2014
Pregão Presencial
L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP
36,50
0,00
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
12.980.648/0001-50
0,00
101
1571/000-2015       
1,24
Item:
1 - CLIPS NIQUELADO Nº 4 MEDINDO 36 mm X 12 MM - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES.. fabricado com 
arame de aço com tratamento anti-ferrugem medindo aproximadamente 36 mm de comprimento x 12 mm de 
largura, acondicionado em embalagem contendo 50 unidades. Constar na embalagem: marca, quantidade, 
validade, instrução de armazenamento, composição, código de barras e dados de identificação do fabricante. - 
FIXPAPER
Vl.Total:
18,60
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
15,0000
3,58
2 - BLOCO PARA RECADO AUTO ADESIVO REMOVÍVEL 38mm X  50mm. Bloco para recado auto adesivo 
removível e reposicionável, sem pauta, acondicionado em embalagem plástica flow-pack tipo neon com 4 cores 
medindo aproximadamente 38mm de altura x 50 mm de comprimento, contendo  100 folhas cada. - JOCAR - 
PARA USO DESTA SECRETARIA - PLANEJ. URBANO
17,90
PCT
5,0000
0,00
4430/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
60,85
0,00
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
101
1572/000-2015       
2,77
Item:
1 - GRAMPO TRANÇADO Nº 2. confeccionado em aço niquelado com tratamento antiferrugem. O produto 
deverá medir aproximadamente 32 mm de largura x 42 mm de altura x 1,85 mm de diâmetro e vir 
acondicionado em caixa com 50 unidades contendo informações sobre o produto e dados do fabricante. - 
GASFER
Vl.Total:
13,85
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
5,0000
1,57
2 - BLOCO PARA RECADO AUTO ADESIVO 76mm X 102mm. Bloco para recado auto adesivo removível e 
7,85
PCT
5,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/02/2015 ATÉ 11/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
6
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
reposicionável, sem pauta, acondicionado em embalagem plástica  flow-pack tipo neon com as cores amarelo, 
laranja, pink, e verde medindo aproximadamente 76mm de altura x 102 mm de comprimento, contendo  100 
folhas cada. - KAZ
7,83
3 - MARCADOR DE PAGINA AUTOADESIVO REMOVÍVEL. Marcador de pagina autoadesivos removíveis cores 
variadas 45mm x 12mm com 200 folhas cada - 3M - PARA USO DA SECRETARIA - PLANEJ. URBANO
39,15
PCT
5,0000
0,00
4430/2014
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
35,40
0,00
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
10.439.346/0001-44
0,00
101
1573/000-2015       
1,77
Item:
1 - BLOCO PARA RECADO AUTO ADESIVO REMOVÍVEL E REPOSICIONÁVEL - COR AMARELA - 
ACONDICIONADO EM EMBALAGEM CONTENDO 4 BLOCOS. auto adesivo removível e reposicionável, sem pauta, 
na cor amarela, acondicionado em embalagem plástica tipo flow-pack com 4 blocos, medindo aproximadamente 
38 mm de altura x 51 mm de comprimento, contendo 100 folhas cada. - JOCAR - PARA USO DA SECRETARIA - 
PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
35,40
Vl. Unit.:
Un.:
PCTE
Quantidade:
20,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
578,20
0,00
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
49
1574/000-2015       
460,60
Item:
1 - COLUNA DIREÇÃO
Vl.Total:
460,60
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
58,80
2 - ROLAMENTO DA COLUNA DE DIREÇÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA CMW 1300 - JURÍDICO - 
ADMINISTRAÇÃO
117,60
UN
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
750,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
51
1575/000-2015       
250,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA - CMW 1300 - JURÍDICO - MÃO DE OBRA NA 
COLUNA DE DIREÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
750,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
3,0000
0,00
537/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA 
INDUSTRI
1.900,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
45.552.676/0001-26
0,00
207
1576/000-2015       
95,00
Item:
1 - FIO DE NYLON QUADRADO 3.0 - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.900,00
Vl. Unit.:
Un.:
RL
Quantidade:
20,0000
0,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
1.750,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
477
1577/000-2015       
12,50
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.750,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
140,0000
0,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
600,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
636
1578/000-2015       
4,00
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
600,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
150,0000
0,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
282,56
636
1578/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Vl.Total:
282,56
Un.:
%
Quantidade:
70,6400
4,00
0,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
18.000,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
143
1579/000-2015       
120,00
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E MOBIL. URBANA - 
TRÂNSITO
Vl.Total:
18.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
150,0000
0,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
3.347,55
143
1579/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E MOBIL. URBANA
Vl.Total:
3.347,55
Un.:
%
Quantidade:
27,9000
120,00
0,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
5.930,90
143
1579/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E MOBIL. URBANA
Vl.Total:
5.930,90
Un.:
%
Quantidade:
49,4200
120,00
0,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
3.290,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
4
1580/000-2015       
7,10
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. GABINETE DO PREFEITO - GABINETE
Vl.Total:
3.290,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
463,3800
0,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
910,09
4
1580/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. GABINETE DO PREFEITO
Vl.Total:
910,09
Un.:
%
Quantidade:
128,1800
7,10
0,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
1.267,76
4
1580/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. GABINETE DO PREFEITO
Vl.Total:
1.267,76
Un.:
%
Quantidade:
178,5600
7,10
0,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
120,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
231
1581/000-2015       
0,80
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - DES. 
AGRÁRIO
Vl.Total:
120,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
150,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/02/2015 ATÉ 11/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
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14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
80,00
231
1581/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
Vl.Total:
80,00
Un.:
%
Quantidade:
100,0000
0,80
0,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
22.800,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
103
1582/000-2015       
22,00
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO OBRAS - 
PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
22.800,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
1.036,3600
0,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
238,27
103
1582/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO OBRAS
Vl.Total:
238,27
Un.:
%
Quantidade:
10,8300
22,00
0,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
127,34
103
1582/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO OBRAS
Vl.Total:
127,34
Un.:
%
Quantidade:
5,7900
22,00
0,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
1.561,46
103
1582/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO OBRAS
Vl.Total:
1.561,46
Un.:
%
Quantidade:
70,9800
22,00
0,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
1.750,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
71
1583/000-2015       
12,50
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - FINANÇAS
Vl.Total:
1.750,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
140,0000
0,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
960,09
71
1583/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Vl.Total:
960,09
Un.:
%
Quantidade:
76,8100
12,50
0,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
18,08
71
1583/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Vl.Total:
18,08
Un.:
%
Quantidade:
1,4500
12,50
0,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
175,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
186
1584/000-2015       
1,25
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUT. E SERVIÇOS MUNICIPAIS - 
SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
175,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
140,0000
0,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
1.750,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
41
1585/000-2015       
12,50
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS - JURÍDICO
Vl.Total:
1.750,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
140,0000
0,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
127,34
41
1585/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS
Vl.Total:
127,34
Un.:
%
Quantidade:
10,1900
12,50
0,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
600,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
766
1586/000-2015       
4,00
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE - ESPORTES
Vl.Total:
600,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
150,0000
0,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
254,06
766
1586/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
Vl.Total:
254,06
Un.:
%
Quantidade:
63,5200
4,00
0,00
485/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
54ª SUBSECÇÃO DA OAB DE REGISTRO
2.500,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
43.419.613/0054-82
0,00
41
1587/000-2015       
2.500,00
Item:
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
2.500,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
101.125,56
101.125,56
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
0,00
131
1588/000-2015       
101.125,56
Item:
1 - REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DAS FATURAS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MÊS 01/2015 - C/C 111-0 C.E.F. - 
FINANÇAS
Vl.Total:
101.125,56
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
483/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE 
INTERDIÇÕ
800,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
55.675.060/0001-04
0,00
41
1589/000-2015       
800,00
Item:
1 - SERVIÇO DE CARTORIO - ESTIMATIVA PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA NOS 
SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES E FOTOCÓPIAS - JURÍDICO
Vl.Total:
800,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
475/2015
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
3.000,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
0,00
103
1590/000-2015       
3.000,00
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DE PRAZO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
3.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/02/2015 ATÉ 11/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
8
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.166,69
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
278
1591/000-2015       
11.166,69
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - 
CONTA PARCELAMENTO DIVIDA APAMIR - C/C 258/3 CEF
Vl.Total:
11.166,69
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13496/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
39.870,04
0,00
17.00.13.392.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
0,00
741
1592/000-2015       
146,73
Item:
1 - SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO E APOIO A FISCALIZAÇÃO POR ATÉ 06 HORAS NOTURNAS 
(COMPREENDE NOTURNO: DAS 18 AS 06 DA MANHÃ).
Vl.Total:
36.975,96
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
252,0000
168,60
2 - SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO E APOIO A FISCALIZAÇÃO POR ATÉ 12 HORAS DIURNAS 
(COMPREENDE DIURNA: DAS 06 AS 18).
2.697,60
SV
16,0000
196,48
3 - SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO E APOIO A FISCALIZAÇÃO POR ATÉ 06 HORAS NOTURNAS 
(COMPREENDE NOTURNA: DAS 18 AS 06 DA MANHÃ) - SERVIÇO DE APOIO E FISCALIZAÇÃO PARA O 
CARNAVAL DE REGISTRO/SP - DO DIA 13/02 AO 18/02 - CULTURA
196,48
SV
1,0000
0,00
13496/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
23.089,28
0,00
17.00.13.392.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
0,00
741
1593/000-2015       
211,25
Item:
1 - CESSÃO DE TENDA 4X4 - GRANDE MOD. PIRAMIDAL OU CHAPÉU DE BRUXA, SEM PISO - 24 HORAS - 
UNIDADE
Vl.Total:
1.056,24
Vl. Unit.:
Un.:
DIÁRI
Quantidade:
5,0000
266,48
2 - CESSÃO DE TENDA 5X5 - GRANDE MOD. PIRAMIDAL OU CHAPÉU DE BRUXA, SEM PISO - 24 HORAS - 
UNIDADE
6.662,00
DIÁRI
25,0000
120,70
3 - SANITÁRIO QUÍMICO - MODELO STANDART - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS.
12.070,40
DIÁRI
100,0000
165,03
4 - SANITÁRIO QUÍMICO - MODELO PNE - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS - PARA O CARNAVAL 2015 - DO 
DIA 13/02 A 18/02 - CULTURA
3.300,64
DIÁRI
20,0000
0,00
13496/2015
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
156.186,62
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
0,00
731
1594/000-2015       
2.639,00
Item:
1 - CESSÃO DE ESTRUTURA DE PALCO MÉDIO PORTE COM COBERTURA - ESTRUTURA DE 10X08 (CJ) - 24 
HORAS
Vl.Total:
13.195,02
Vl. Unit.:
Un.:
DIÁRI
Quantidade:
5,0000
1.150,12
2 - PÓRTICO DE ENTRADA, ESTRUTURA P30 (CJ) - 24 HORAS
11.501,20
DIÁRI
10,0000
9,45
3 - ESTRUTURA DE TRELIÇA, P15 OU P30 (METRO) - 24 HORAS
7.561,60
DIÁRI
800,0000
3.984,90
4 - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TRIO ELÉTRICO - CONJUNTO - conforme edital
19.924,48
SV
5,0000
966,20
5 - GRUPO GERADOR 80 KVA SILENCIOSO - SL - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS.
4.831,00
DIÁRI
5,0000
1.263,72
6 - GRUPO GERADOR 160 KVA SILENCIOSO - SL - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS.
12.637,20
DIÁRI
10,0000
1.561,24
7 - GRUPO GERADOR 250 KVA SILENCIOSO - SL - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS.
7.806,20
DIÁRI
5,0000
8.085,85
8 - SONORIZAÇÃO GRANDE PORTE - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS
40.429,24
DIÁRI
5,0000
5.572,86
9 - ILUMINAÇÃO GRANDE PORTE - CONJUNTO - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS.
27.864,28
DIÁRI
5,0000
1.043,64
10 - TELÃO 4X3 - CONJUNTO - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS. - PARA O CARNAVAL DE REGISTRO/SP - DO 
DIA 13/02 A 18/02 - CULTURA
10.436,40
DIÁRI
10,0000
0,00
13496/2015
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
6.481,43
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
0,00
731
1595/000-2015       
8,32
Item:
1 - FECHAMENTO EM PLACA GALVANIZADAS - 24 HORAS - UNIDADE
Vl.Total:
2.511,43
Vl. Unit.:
Un.:
DIÁRI
Quantidade:
302,0000
7,94
2 - GRADE DE PROTEÇÃO METALICA, 1,10 X 2,10 - 24 HORAS - UNIDADE - PARA O CARNAVAL DE 
REGISTRO/SP - DO DIA 13/02 AO 18/02 - CULTURA
3.970,00
DIÁRI
500,0000
0,00
13496/2015
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
23.310,40
0,00
17.00.13.392.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
0,00
741
1596/000-2015       
1.840,12
Item:
1 - CESSÃO DE ESTRUTURA DE PALCO PEQUENO PORTE COM COBERTURA - ESTRUTURA DE 6X4 (CJ) - 24 
HORAS
Vl.Total:
9.200,60
Vl. Unit.:
Un.:
DIÁRI
Quantidade:
5,0000
2.821,96
2 - SONORIZAÇÃO PEQUENO PORTE - CONJUNTO - DIÁRIA 24 HORAS - PARA O CARNAVAL DE REGISTRO/SP 
- DO DIA 13/02 AO 18/02 - CULTURA
14.109,80
DIÁRI
5,0000
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LOCAWEB S/C LTDA
2.803,90
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.351.877/0001-52
0,00
51
1597/000-2015       
254,90
Item:
1 - HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITURA - ESTIMATIVA PARA 2015 - REFERENTE AO SITE DA PREFEITURA - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
2.803,90
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
11,0000
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A
78,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
80.227.796/0001-59
0,00
652
1598/000-2015       
3,25
Item:
1 - PASSAGEM - REGISTRO/SETE BARRAS - AQUISIÇÃO DE PASAGENS - ASSISTÊNCIA (ACERTO REF. AO EMP. 
9862/2014) - C/C 28.286-3 BB.
Vl.Total:
78,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
24,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CRISTIANE MARQUES
1.500,00
0,00
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
070.030.158-54
0,00
630
1599/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/02/2015 ATÉ 11/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
9
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
1.500,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM DE USO DESTA SECRETARIA - PARA ATENDER A 
SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA, DESENV. SOCIAL
Vl.Total:
1.500,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13496/2015
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
48.999,24
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
0,00
51
1600/000-2015       
2.722,18
Item:
1 - CESSÃO DE ESTRUTURA DE ARQUIBANCADAS - PARA O CARNAVAL DE REGISTRO/SP - DO DIA 13/02 AO 
18/02 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
48.999,24
Vl. Unit.:
Un.:
DIÁRI
Quantidade:
18,0000
0,00
13496/2015
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
5.444,36
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
0,00
731
1601/000-2015       
2.722,18
Item:
1 - CESSÃO DE ESTRUTURA DE ARQUIBANCADAS - PARA O CARNAVAL DE REGISTRO/SP - DO DIA 13/02 AO 
18/02 - CULTURA
Vl.Total:
5.444,36
Vl. Unit.:
Un.:
DIÁRI
Quantidade:
2,0000
0,00
6858/2013
Pregão Presencial
TB Dalfré - EPP
0,00
984,00
RP
J
10.928.193/0001-07
0,00
5001
3343/000-2014       
984,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 3343/0-2014
Vl.Total:
984,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
2605/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
RP
J
01.224.842/0001-90
0,00
5006
3364/008-2014       
198,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 3364/8-2014
Vl.Total:
198,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
2605/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
RP
J
01.224.842/0001-90
0,00
5006
3364/009-2014       
198,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 3364/9-2014
Vl.Total:
198,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
2605/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
RP
J
01.224.842/0001-90
0,00
5006
3364/010-2014       
198,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 3364/10-2014
Vl.Total:
198,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
7175/2013
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
264,60
RP
J
08.702.321/0001-40
0,00
5001
3754/001-2014       
264,60
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 3754/1-2014
Vl.Total:
264,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
7175/2013
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
456,00
RP
J
08.702.321/0001-40
0,00
5001
3754/002-2014       
456,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 3754/2-2014
Vl.Total:
456,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
22.458,28
3444/2014
Pregão Presencial
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
0,00
0,00
RP
J
07.263.330/0001-19
0,00
5001
4908/008-2014       
22.458,28
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 4908/8-2014
Vl.Total:
22.458,28
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
RP
J
01.224.842/0001-90
0,00
5001
6498/004-2014       
400,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 6498/4-2014
Vl.Total:
400,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
RP
J
01.224.842/0001-90
0,00
5001
6498/005-2014       
400,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 6498/5-2014
Vl.Total:
400,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
RP
J
01.224.842/0001-90
0,00
5001
6499/004-2014       
800,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 6499/4-2014
Vl.Total:
800,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
RP
J
01.224.842/0001-90
0,00
5001
6499/005-2014       
800,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 6499/5-2014
Vl.Total:
800,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
RP
J
01.224.842/0001-90
0,00
5001
6500/004-2014       
400,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 6500/4-2014
Vl.Total:
400,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
RP
J
01.224.842/0001-90
0,00
5001
6500/005-2014       
400,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 6500/5-2014
Vl.Total:
400,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
RP
J
01.224.842/0001-90
0,00
5001
6501/004-2014       
400,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 6501/4-2014
Vl.Total:
400,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
RP
J
01.224.842/0001-90
0,00
5001
6501/005-2014       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/02/2015 ATÉ 11/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
10
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
400,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 6501/5-2014
Vl.Total:
400,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
RP
J
01.224.842/0001-90
0,00
5001
6502/005-2014       
3.600,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 6502/5-2014
Vl.Total:
3.600,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
RP
J
01.224.842/0001-90
0,00
5001
6504/001-2014       
800,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 6504/1-2014
Vl.Total:
800,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
RP
J
01.224.842/0001-90
0,00
5001
6504/002-2014       
4.400,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 6504/2-2014
Vl.Total:
4.400,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
RP
J
01.224.842/0001-90
0,00
5003
6508/005-2014       
800,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 6508/5-2014
Vl.Total:
800,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
78/2012
Tomada de Preço Compras e Serviços
JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.
0,00
1.959,00
RP
J
04.016.638/0001-71
0,00
5010
7323/001-2012       
1.959,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 7323/0-2012 - SERVIÇOS DE OBRAS - CONTRAPARTIDA - REF. A 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE PARQUE MUNICIPAL ECOTURISTICO NO BAIRRO 
ARAPONGAL, PAGOS ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE N° 324.659-02/2010/MINISTÉRIO DO 
TURISMO/CAIXA - CONTRATO N° 58/2012 - SEC. PLANEJAMENTO
Vl.Total:
1.959,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
0,00
RP
J
05.690.346/0001-82
2.160,00
5001
9935/001-2014       
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
2.160,00
Un.:
UN
Quantidade:
200,0000
10,80
2.964,10
7/2014
Pregão Presencial
JUCIMAR MARTINS ARBITRO - ME
0,00
0,00
RP
J
14.872.353/0001-96
0,00
5001
10555/007-2014       
2.964,10
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10555/7-2014
Vl.Total:
2.964,10
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.368,63
7/2014
Pregão Presencial
JUCIMAR MARTINS ARBITRO - ME
0,00
0,00
RP
J
14.872.353/0001-96
0,00
5001
10555/008-2014       
2.368,63
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10555/8-2014
Vl.Total:
2.368,63
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
8894/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
0,00
107,40
RP
J
72.881.063/0001-05
0,00
5001
11836/002-2014       
107,40
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11836/2-2014
Vl.Total:
107,40
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
65.999,88
5650/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
0,00
RP
J
11.275.768/0001-94
0,00
5001
12436/004-2014       
65.999,88
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12436/4-2014
Vl.Total:
65.999,88
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
11250/2014
Dispensa
JULIO LOPES RAMPONI ME
0,00
7.982,49
RP
J
13.773.525/0001-01
0,00
5001
12909/000-2014       
7.982,49
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12909/0-2014
Vl.Total:
7.982,49
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
11250/2014
Dispensa
JULIO LOPES RAMPONI ME
0,00
827,51
RP
J
13.773.525/0001-01
0,00
5006
12910/000-2014       
827,51
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12910/0-2014
Vl.Total:
827,51
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
4289/2013
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
0,00
18.797,02
RP
J
67.729.178/0004-91
0,00
5003
12936/000-2014       
18.797,02
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12936/0-2014
Vl.Total:
18.797,02
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
5390/2013
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
0,00
1.475,00
RP
J
13.773.525/0001-01
0,00
5001
13176/000-2014       
1.475,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13176/0-2014
Vl.Total:
1.475,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
28.083,34
336/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
0,00
RP
J
11.275.768/0001-94
0,00
5001
13492/002-2014       
28.083,34
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13492/2-2014
Vl.Total:
28.083,34
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
302,40
12332/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CAMILA APARECIDA MINARI - ME
0,00
0,00
RP
J
13.046.855/0001-03
0,00
5001
13731/000-2014       
304,56
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13731/0-2014
Vl.Total:
304,56
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
326,34
RP
J
07.734.873/0001-77
0,00
5004
13876/000-2014       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/02/2015 ATÉ 11/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
11
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
326,34
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13876/0-2014
Vl.Total:
326,34
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.200,00
12405/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
BRUNO LOPES RODRIGUES MIDOGUTI ME
0,00
0,00
RP
J
14.849.878/0001-00
0,00
5001
13885/000-2014       
1.200,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13885/0-2014
Vl.Total:
1.200,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
4430/2014
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA
0,00
178,54
RP
J
12.440.331/0001-21
0,00
5001
14453/000-2014       
178,54
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14453/0-2014
Vl.Total:
178,54
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
4430/2014
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA
0,00
804,00
RP
J
12.440.331/0001-21
0,00
5001
14464/000-2014       
804,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14464/0-2014
Vl.Total:
804,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
893,96
4430/2014
Pregão Presencial
L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP
0,00
0,00
RP
J
12.980.648/0001-50
0,00
5001
14466/000-2014       
893,96
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14466/0-2014
Vl.Total:
893,96
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
7768/2013
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
0,00
2.800,00
RP
J
67.729.178/0004-91
0,00
5001
14485/000-2014       
2.800,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14485/0-2014
Vl.Total:
2.800,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
7768/2013
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
0,00
5.277,15
RP
J
04.027.894/0003-26
0,00
5003
14493/000-2014       
5.277,15
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14493/0-2014
Vl.Total:
5.277,15
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.600,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
0,00
RP
J
08.456.192/0001-57
0,00
5001
14622/000-2014       
2.600,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14622/0-2014
Vl.Total:
2.600,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.570,20
4430/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
0,00
RP
J
07.089.572/0001-38
0,00
5001
14656/000-2014       
1.570,20
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14656/0-2014
Vl.Total:
1.570,20
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
5435/2014
Pregão Presencial
GPRESS MEDICAL LTDA
0,00
255,00
RP
J
17.122.815/0001-46
0,00
5001
14709/000-2014       
255,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14709/0-2014
Vl.Total:
255,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
5435/2014
Pregão Presencial
MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS 
LTDA
0,00
3.540,00
RP
J
94.894.169/0001-86
0,00
5001
14713/000-2014       
3.540,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14713/0-2014
Vl.Total:
3.540,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
5435/2014
Pregão Presencial
GPRESS MEDICAL LTDA
0,00
163,35
RP
J
17.122.815/0001-46
0,00
5003
14716/000-2014       
163,35
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14716/0-2014
Vl.Total:
163,35
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
5435/2014
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
0,00
120,00
RP
J
04.027.894/0003-26
0,00
5003
14717/000-2014       
120,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14717/0-2014
Vl.Total:
120,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
0,00
111,00
RP
J
05.939.543/0001-92
0,00
5001
14720/000-2014       
111,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14720/0-2014
Vl.Total:
111,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
200,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
RP
J
00.985.700/0001-82
0,00
5001
14987/000-2014       
200,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14987/0-2014
Vl.Total:
200,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
8894/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
60,60
RP
J
08.702.321/0001-40
0,00
5001
15000/000-2014       
60,60
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 15000/0-2014
Vl.Total:
60,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
9999/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
123,04
RP
J
08.702.321/0001-40
0,00
5001
15011/000-2014       
123,04
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 15011/0-2014
Vl.Total:
123,04
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
8894/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
101,00
RP
J
08.702.321/0001-40
0,00
5001
15016/000-2014       
101,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 15016/0-2014
Vl.Total:
101,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/02/2015 ATÉ 11/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
12
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
5799/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
437,40
RP
J
07.089.572/0001-38
0,00
5001
15065/000-2014       
437,40
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 15065/0-2014
Vl.Total:
437,40
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
5799/2014
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
0,00
74,00
RP
J
64.088.214/0001-44
0,00
5001
15066/000-2014       
74,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 15066/0-2014
Vl.Total:
74,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
175,00
13296/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO 
LTDA
0,00
0,00
RP
J
53.401.360/0001-61
0,00
5006
15090/000-2014       
175,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 15090/0-2014
Vl.Total:
175,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
108,00
13296/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO 
LTDA
0,00
0,00
RP
J
53.401.360/0001-61
0,00
5006
15091/000-2014       
108,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 15091/0-2014
Vl.Total:
108,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
5435/2014
Pregão Presencial
MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS 
LTDA
0,00
495,60
RP
J
94.894.169/0001-86
0,00
5003
15092/000-2014       
495,60
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 15092/0-2014
Vl.Total:
495,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
5435/2014
Pregão Presencial
AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
0,00
669,90
RP
J
65.817.900/0001-71
0,00
5003
15095/000-2014       
669,90
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 15095/0-2014
Vl.Total:
669,90
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
5435/2014
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
0,00
750,00
RP
J
04.027.894/0003-26
0,00
5003
15096/000-2014       
750,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 15096/0-2014
Vl.Total:
750,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
120,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
RP
J
00.985.700/0001-82
0,00
5001
15224/000-2014       
120,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 15224/0-2014
Vl.Total:
120,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
230,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
RP
J
00.985.700/0001-82
0,00
5001
15227/000-2014       
230,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 15227/0-2014
Vl.Total:
230,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
300,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
RP
J
00.985.700/0001-82
0,00
5001
15234/000-2014       
300,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 15234/0-2014
Vl.Total:
300,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
450,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
RP
J
00.985.700/0001-82
0,00
5001
15237/000-2014       
450,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 15237/0-2014
Vl.Total:
450,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
5435/2014
Pregão Presencial
NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
FARMACÊUTICOS
0,00
735,42
RP
J
75.014.167/0001-00
0,00
5003
15677/000-2014       
735,42
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 15677/0-2014
Vl.Total:
735,42
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.920,00
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
0,00
RP
J
07.734.873/0001-77
0,00
5003
15777/000-2014       
1.920,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 15777/0-2014
Vl.Total:
1.920,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
720,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
RP
J
00.985.700/0001-82
0,00
5003
15803/000-2014       
720,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 15803/0-2014
Vl.Total:
720,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
260,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
RP
J
00.985.700/0001-82
0,00
5003
15804/000-2014       
260,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 15804/0-2014
Vl.Total:
260,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
330,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
RP
J
00.985.700/0001-82
0,00
5001
15806/000-2014       
330,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 15806/0-2014
Vl.Total:
330,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
350,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
RP
J
00.985.700/0001-82
0,00
5001
15807/000-2014       
350,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 15807/0-2014
Vl.Total:
350,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/02/2015 ATÉ 11/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
13
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
600,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
RP
J
00.985.700/0001-82
0,00
5003
15809/000-2014       
600,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 15809/0-2014
Vl.Total:
600,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
100,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
RP
J
00.985.700/0001-82
0,00
5003
15810/000-2014       
100,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 15810/0-2014
Vl.Total:
100,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
250,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
RP
J
00.985.700/0001-82
0,00
5003
15811/000-2014       
250,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 15811/0-2014
Vl.Total:
250,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
160,00
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
0,00
RP
J
07.734.873/0001-77
0,00
5003
15812/000-2014       
160,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 15812/0-2014
Vl.Total:
160,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
316,00
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
0,00
RP
J
07.734.873/0001-77
0,00
5003
15813/000-2014       
316,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 15813/0-2014
Vl.Total:
316,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
470,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
RP
J
00.985.700/0001-82
0,00
5001
15820/000-2014       
470,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 15820/0-2014
Vl.Total:
470,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
316,00
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
0,00
RP
J
07.734.873/0001-77
0,00
5003
15822/000-2014       
316,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 15822/0-2014
Vl.Total:
316,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
316,00
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
0,00
RP
J
07.734.873/0001-77
0,00
5003
15824/000-2014       
316,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 15824/0-2014
Vl.Total:
316,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
590,00
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
0,00
RP
J
07.734.873/0001-77
0,00
5003
15826/000-2014       
590,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 15826/0-2014
Vl.Total:
590,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
263,00
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
0,00
RP
J
07.734.873/0001-77
0,00
5003
15827/000-2014       
263,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 15827/0-2014
Vl.Total:
263,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
REGISTRO, 25 de Fevereiro de 2015.
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/02/2015 ATÉ 11/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
14
/
14
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125