4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 02/12/2015 ATÉ 02/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
1
/
8
Data de Lançamento: 02/12/2015
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
2
5545/000-2015 - 01
-466,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5545/0-2015 - MOTIVO: PREGÃO ENCERRADO
Vl.Total:
-466,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
-466,40
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
4
5606/003-2015       
0,00
742,53
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
483,10
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,5900
304,79
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.
92,73
MÊS
0,5900
157,50
3 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
166,70
MÊS
2,1200
78,75
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
4
5607/005-2015       
0,00
190,69
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
190,69
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,6300
304,80
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
4
5607/006-2015       
0,00
255,51
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
255,51
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,8400
304,80
3765/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
4
7651/001-2015       
0,00
2.433,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLADOR DE 
ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA NO BAIRRO VILA NOVA, DE SEGUNDA A 
SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ 
TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO 
NOS HORARIOS ESTABELECIDOS, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LAZER E 
TURISMO e SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. - PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA - GABINETE
Vl.Total:
2.433,33
Un.:
SV
Quantidade:
0,3300
7.300,00
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
02.00.03.092.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
39
12884/000-2015       
140,48
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - LITORAL - 
PARA USO DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
140,48
Un.:
UN
Quantidade:
16,0000
8,78
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
51
5604/002-2015       
0,00
187,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
187,43
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,6100
304,80
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
51
5605/002-2015       
0,00
376,06
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
264,17
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,8700
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.
111,89
MÊS
0,7100
157,50
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
97
3377/000-2015 - 01
-172,66
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3377/0-2015 - MOTIVO: PREGÃO ENCERRADO
Vl.Total:
-172,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
-172,66
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
97
5122/000-2015 - 01
-199,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5122/0-2015 - MOTIVO: PREGÃO ENCERRADO
Vl.Total:
-199,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-199,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
103
5613/004-2015       
0,00
207,53
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
141,25
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,4600
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
66,28
MÊS
0,8400
78,75
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
143
5611/003-2015       
0,00
156,06
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
156,06
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,5100
304,80
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
190
3433/000-2015 - 01
-5.482,67
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3433/0-2015 - MOTIVO: PREGÃO ENCERRADO
Vl.Total:
-5.482,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
-5.482,67
3482/2015
Pregão Presencial
JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
04.016.638/0001-71
184
12855/000-2015       
18.000,00
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 02/12/2015 ATÉ 02/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
2
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - RACHÃOZINHO  - FRETE CIF PARA GARAGEM MUNICIPAL - PRÓPRIA - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS - 
SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
18.000,00
Un.:
TON
Quantidade:
300,0000
60,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
186
5612/003-2015       
0,00
478,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
111,14
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,3600
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.
89,05
MÊS
0,5700
157,50
3 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
278,76
MÊS
3,5400
78,75
3482/2015
Pregão Presencial
BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTAÇÃO LTDA
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
48.302.640/0001-82
211
12854/000-2015       
21.100,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PEDRA - TIPO BICA CORRIDA, FRETE CIF PARA GARAGEM MUNICIPAL - BASALTO - MANUTENÇÃO DE 
ESTRADAS - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
21.100,00
Un.:
TON
Quantidade:
500,0000
42,20
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
231
5609/001-2015       
0,00
159,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
135,21
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,4400
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
23,84
MÊS
0,3000
78,75
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
278
5579/003-2015       
0,00
240,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
138,57
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,4500
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.
101,63
MÊS
0,6500
157,50
11131/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
278
12851/000-2015       
1.600,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE 
E ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.600,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.600,00
11128/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
323
12848/000-2015       
1.600,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DAS 
UNIDADES DE SAÚDE, FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.600,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.600,00
11129/2015
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
323
12849/000-2015       
1.200,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DAS 
UNIDADES DE SAÚDE, FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.200,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.200,00
11130/2015
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
323
12850/000-2015       
1.500,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA 
FAMÍLIA (PSF) - MS - PMAQ - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.500,00
11132/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
323
12852/000-2015       
4.500,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA 
FAMÍLIA (PSF) - MS - PMAQ - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
4.500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.500,00
11127/2015
Outros/Não Aplicável
NAGIR DE OLIVEIRA GUEDES JUNIOR
10.01.10.301.3.3.90.39.05
F
298.762.588-00
342
12853/000-2015       
150,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE HOSPEDAGEM DA PACIENTE THAYNARA RIBEIRO SANTANNA COM 
CONSULTA AGENDADA PARA O DIA 18/12/2015 NO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS 
CRANIOFACIAIS EM BAURU/SP - MS-PAB - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
150,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
150,00
6325/2015
Pregão Presencial
RAFAEL JACON BOMBINI - EPP
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
05.955.160/0001-08
474
12859/000-2015       
237,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TELEFONE COM FIO, com campainha, volume de toque regulável, Tone/Pulse ajustável, com teclado 
númerico,tecla flash, tecla mute e com cabo espiralado e conectores. Garantia de 3 meses. - INTELBRAS 
PLENO - PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO BÁSICA E ADMINISTRAÇÃO DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
237,50
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
47,50
450/2015
Pregão Presencial
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
07.404.108/0001-99
474
12864/000-2015       
280,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - HD EXTERNO PORTÁTIL SLIM. Capacidade: 500GB; Velocidade de rotação: 5.400 RPM; Interface: USB 3.0 e 
2.0; Taxa de tranferência: USB 3.0 (Máx. 4.8 Gbps) USAB 2.0 (Máx. 480 Mbps); Sem fonte/Conexão somente 
pela USB; Cor Preto; Dimensões: Largura 17,60mm/Altura 82,00mm/Profundidade 111,00mm; Garantia: 24 
meses. - SAMSUNG/PORTATIL M3 - PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO BÁSICA E 
ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
280,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
280,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 02/12/2015 ATÉ 02/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
3
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
6325/2015
Pregão Presencial
RAFAEL JACON BOMBINI - EPP
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
05.955.160/0001-08
474
12869/000-2015       
95,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TELEFONE COM FIO, com campainha, volume de toque regulável, Tone/Pulse ajustável, com teclado 
númerico,tecla flash, tecla mute e com cabo espiralado e conectores. Garantia de 3 meses. - INTELBRAS 
PLENO - PARA ATENDIMENTO ÀS 17 CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
95,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
47,50
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
477
5610/004-2015       
0,00
545,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
306,04
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
304,79
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
239,66
MÊS
3,0400
78,75
6325/2015
Pregão Presencial
ÁRIA COMERCIAL E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE 
INFORMA
11.00.12.122.4.4.90.52.01
J
07.110.498/0001-94
484
12856/000-2015       
988,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TELA TRIPÉ RETRÁTIL - conforme descrição: Tela de 100 polegadas medindo aproximadamente 1,80mt x 
1,80mt; estojo metálico em perfil sextavado de alumínio, com acabamento em pintura epóxi preta; em vinil 
convencional tipo matte White, acetinado branco, trançado duplo com verso em Black out. - NARDELLI NRT-003 
- PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO BÁSICA E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
988,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
494,00
6325/2015
Pregão Presencial
ELIO DA SILVA PIAO - ME
11.00.12.122.4.4.90.52.01
J
17.686.752/0001-50
484
12857/000-2015       
4.689,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BATEDEIRA PLANETÁRIA, cor branca - ANRO/SX80
Vl.Total:
1.449,00
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
483,00
2 - LIQUIDIFICADOR DOMÉSTICO capacidade de 1,5L, com filtro, com trava na base, com funções pulsar e 
autolimpeza, com 04 velocidades e copo transparente graduado. Potência de 400W e bivolt 110/220V.  - 
BRITÂNIA DIAMANTE BLACK FILTER
590,00
UN
5,0000
118,00
3 - MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS - PHILIPS WALITA/RI7625 - PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS 
MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO BÁSICA E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 
404-7 CEF - EDUCAÇÃO
2.650,00
UN
10,0000
265,00
6325/2015
Pregão Presencial
MATHEUS FORTE ME
11.00.12.122.4.4.90.52.01
J
15.835.391/0001-31
484
12858/000-2015       
38.987,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - COPIADORA MULTIFUNCIONAL, com sistema multifuncional compacto e de alto desempenho para soluções 
de rede. Monocromática a laser, alimentador de documentos reverso - HP - M425DN - PARA ATENDIMENTO DAS 
ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO BÁSICA E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
- C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
38.987,00
Un.:
UN
Quantidade:
13,0000
2.999,00
6325/2015
Pregão Presencial
RAFAEL JACON BOMBINI - EPP
11.00.12.122.4.4.90.52.01
J
05.955.160/0001-08
484
12860/000-2015       
16.940,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - APARELHO DE TV LCD/LED 40 POLEGADAS  - SEMP TOSHIBA DL4077I - PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS 
MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO BÁSICA E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 
404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
16.940,00
Un.:
UN
Quantidade:
11,0000
1.540,00
6325/2015
Pregão Presencial
MASTERMIX COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICO 
EIRELI - ME
11.00.12.122.4.4.90.52.01
J
05.062.036/0001-13
484
12861/000-2015       
3.271,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GELADEIRA COM FREEZER FROST FREE, com no mínimo de: 280 lts. - CONSUL/CRB36
Vl.Total:
1.506,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.506,00
2 - REFRIGERADOR DUPLEX FROST FREE - CONSUL/CRM43 - PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS 
DE EDUCAÇÃO BÁSICA E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 404-7 CEF - 
EDUCAÇÃO
1.765,00
UN
1,0000
1.765,00
450/2015
Pregão Presencial
BARGAS E BONIFÁCIO PRODUTOS DE INFORMÁTICA 
LTDA -
11.00.12.122.4.4.90.52.01
J
21.334.403/0001-47
484
12862/000-2015       
15.675,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAIXA AMPLIFICADA MULTI USO - ECOPOWER EP1291 - PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS 
DE EDUCAÇÃO BÁSICA E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 404-7 CEF - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
15.675,00
Un.:
UN
Quantidade:
15,0000
1.045,00
450/2015
Pregão Presencial
RAFAEL JACON BOMBINI - EPP
11.00.12.122.4.4.90.52.01
J
05.955.160/0001-08
484
12863/000-2015       
1.158,78
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL - GARANTIA MINIMA DE 12 (DOZE) MESES. - SONY DSC W800 - PARA 
ATENDIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO BÁSICA E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.158,78
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
386,26
6325/2015
Pregão Presencial
ÁRIA COMERCIAL E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE 
INFORMA
11.00.12.122.4.4.90.52.01
J
07.110.498/0001-94
484
12865/000-2015       
494,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TELA TRIPÉ RETRÁTIL - NARDELLI NRT-003 - PARA ATENDIMENTO ÀS 17 CRECHES DA REDE MUNICIPAL 
DE ENSINO - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
494,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
494,00
6325/2015
Pregão Presencial
ÁRIA COMERCIAL E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE 
INFORMA
11.00.12.122.4.4.90.52.01
J
07.110.498/0001-94
484
12866/000-2015       
421,00
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 02/12/2015 ATÉ 02/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
4
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - FORNO MICROONDAS, Capacidade mínima de 18l, com teclas pré programadas, prato giratório e sistema 
de toque. Funções: Relógio, timer, alarme, memória programável. Voltagem: 110 v Potencia mínima: 700W. 
Consumo aproximado de: 1200.0 kW/h. Cor: Branca. Garantia: 12 meses. - ELECTROLUX MEF 30 - PARA 
ATENDIMENTO ÀS 17 CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
421,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
421,00
6325/2015
Pregão Presencial
ELIO DA SILVA PIAO - ME
11.00.12.122.4.4.90.52.01
J
17.686.752/0001-50
484
12867/000-2015       
3.400,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS - 12 KG - ELECTROLUX/LT12F - PARA ATENDIMENTO ÀS 17 CRECHES DA 
REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.400,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
1.700,00
6325/2015
Pregão Presencial
MATHEUS FORTE ME
11.00.12.122.4.4.90.52.01
J
15.835.391/0001-31
484
12868/000-2015       
14.995,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - COPIADORA MULTIFUNCIONAL - HP - M425DN – Cilindro: até 18.000 – Garantia mínima de 12 meses. - 
PARA ATENDIMENTO ÀS 17 CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
14.995,00
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
2.999,00
6325/2015
Pregão Presencial
MASTERMIX COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICO 
EIRELI - ME
11.00.12.122.4.4.90.52.01
J
05.062.036/0001-13
484
12870/000-2015       
2.250,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FREEZER HORIZONTAL - 420 LITROS - CONSUL / CHB53 - PARA ATENDIMENTO ÀS 17 CRECHES DA REDE 
MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.250,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
2.250,00
450/2015
Pregão Presencial
BARGAS E BONIFÁCIO PRODUTOS DE INFORMÁTICA 
LTDA -
11.00.12.122.4.4.90.52.01
J
21.334.403/0001-47
484
12871/000-2015       
9.110,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - APARELHO DE DVD PLAYER - ETERNY ET27004AB
Vl.Total:
3.885,00
Un.:
UN
Quantidade:
21,0000
185,00
2 - CAIXA AMPLIFICADA MULTI USO - ECOPOWER EP1291 - PARA ATENDIMENTO ÀS 17 CRECHES DA REDE 
MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
5.225,00
UN
5,0000
1.045,00
450/2015
Pregão Presencial
RAFAEL JACON BOMBINI - EPP
11.00.12.122.4.4.90.52.01
J
05.955.160/0001-08
484
12872/000-2015       
1.545,04
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL - GARANTIA MINIMA DE 12 (DOZE) MESES. - SONY DSC W800 - PARA 
ATENDIMENTO ÀS 17 CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.545,04
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
386,26
6325/2015
Pregão Presencial
ÁRIA COMERCIAL E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE 
INFORMA
11.00.12.122.4.4.90.52.01
J
07.110.498/0001-94
484
12883/000-2015       
842,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FORNO MICROONDAS, Capacidade mínima de 18l, com teclas pré programadas, prato giratório e sistema 
de toque. Funções: Relógio, timer, alarme, memória programável. Voltagem: 110 v Potencia mínima: 700W. 
Consumo aproximado de: 1200.0 kW/h. Cor: Branca. Garantia: 12 meses. - ELECTROLUX MEF 30 - PARA 
ATENDIMENTO DA ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO BÁSICA E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
842,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
421,00
6039/2015
Pregão Presencial
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
07.263.330/0001-19
562
12873/000-2015       
10.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA - SERVIÇOS DE ROÇADAS EM ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE - PARA 
ATENDER AS 44 UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME SOLICITOU O GSE - C/C 
14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
10.000,00
Un.:
M2
Quantidade:
100.000,0000
0,10
Outros/Não Aplicável
CONSITA TRATAMENTO DE RESÍDUOS S/A
113819900
J
16.565.111/0001-85
5839
850/000-2015 - 01
-9.013,63
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 850/0-2015
Vl.Total:
-9.013,63
Un.:
Quantidade:
1,0000
-9.013,63
Outros/Não Aplicável
CONSTRUTORA MONT VALE LTDA - ME
113819900
J
17.887.717/0001-08
5839
948/000-2015       
859,25
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 65 - 24550,07
Vl.Total:
859,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
859,25
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
949/000-2015       
466,43
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 866 - 4240,24
Vl.Total:
466,43
Un.:
Quantidade:
1,0000
466,43
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
950/000-2015       
97,14
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 865 - 883,05
Vl.Total:
97,14
Un.:
Quantidade:
1,0000
97,14
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
951/000-2015       
22,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 864 - 2036,88
Vl.Total:
22,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
22,40
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
952/000-2015       
22,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 863 - 2036,88
Vl.Total:
22,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
22,40
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 02/12/2015 ATÉ 02/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
5
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
113819900
J
14.287.654/0001-52
5839
953/000-2015       
947,07
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 364 - 8609,73
Vl.Total:
947,07
Un.:
Quantidade:
1,0000
947,07
Outros/Não Aplicável
CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
113819900
J
14.934.840/0001-36
5839
954/000-2015       
2.261,38
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 177 - 64610,96
Vl.Total:
2.261,38
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.261,38
Outros/Não Aplicável
CONSITA TRATAMENTO DE RESÍDUOS S/A
113819900
J
16.565.111/0001-85
5839
957/000-2015       
9.013,63
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 2015/108 - R$ 163.884,18
Vl.Total:
9.013,63
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.013,63
Outros/Não Aplicável
CONSITA TRATAMENTO DE RESÍDUOS S/A
113819900
J
16.565.111/0001-85
5839
959/000-2015       
9.473,98
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 2015/129 - R$ 172.254,07
Vl.Total:
9.473,98
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.473,98
7263/2015
Pregão Presencial
BATISTA & DOMINGUES RESTAURANTE LTDA. - ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
05.809.243/0001-99
633
12874/000-2015       
1.332,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO 
TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE) - PARA PARTICIPANTES DA PARADA DE NATAL - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.332,00
Un.:
UN
Quantidade:
600,0000
2,22
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AILTON DE SOUZA 06931333844
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
18.063.221/0001-74
645
507/008-2015       
0,00
180,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇAO DE BANDA PARA REALIZAÇAO DE SHOW - PARA REALIZAÇÃO DE BAILES PARA OS 
MUNÍCIPES ATENDIDOS NO CCI - NO ANO DE 2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
180,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
180,00
947/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
 LUCCAS ZUCARELLI 35363948842
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
19.749.603/0001-19
645
2624/010-2015       
0,00
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINA DE MÚSICA - PARA ATENDER O PÚBLICO DA TERCEIRA IDADE DO 
CCI - PERÍODO DE 19/11 A 16/12 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
400,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
400,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
645
5608/005-2015       
0,00
507,87
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
149,17
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,4900
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
358,70
MÊS
4,5500
78,75
4350/2015
Dispensa
KELLI CRISTINA NUNES MOLINA SOARES - ME
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
14.074.941/0001-84
645
5809/007-2015       
0,00
1.800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE ABRIGAMENTO/ESTADIA DE IDOSO - DISPENSA DE LICITAÇÃO 017/2015 - REFERENTE AO 
ABRIGAMENTO DA IDOSA MARIA DELFINA PEREIRA, PELO PERÍODO DE 7 (SETE) MESES - C/C REC. PRÓPRIO - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.800,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.800,00
7209/2015
Pregão Presencial
ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
13.268.398/0001-93
648
10597/003-2015       
0,00
162,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA AL-2050 CS - SHARP - PARA ATENDER AS MÁQUINAS DE XEROX MODELO AL 
2050 CS - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
162,64
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
81,32
707/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E 
SERVIÇOS L
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
04.477.095/0001-90
652
1686/008-2015       
0,00
106,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL COLORIDA. A contratada ficará responsável pela 
manutenção do equipamento em pleno funcionamento, assim como manter a impressora abastecida de tonner - 
PERÍODO DE 12/11 A 02/12/2015 - C/C 29.481-1 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
106,95
Un.:
SV
Quantidade:
0,0200
5.040,00
3060/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
VALE DO RIBEIRA INTERNET LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
07.017.934/0001-85
672
4424/007-2015       
0,00
89,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE INTERNET VIA RÁDIO. Velocidade mínima 1MB - PARA ATENDER A CASA LAR - C/C 28.285-5 
BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
89,90
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
89,90
2786/2015
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
18.524.167/0001-17
659
5281/007-2015       
0,00
3.687,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPERVISÃO PARA EQUIPE DO CREAS - 
REGISTRO/SP. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.  - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.687,50
Un.:
SV
Quantidade:
0,1300
29.500,00
3765/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
05.841.753/0001-43
652
7655/005-2015       
0,00
2.433,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLADOR DE 
ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA NO BAIRRO VILA NOVA, DE SEGUNDA A 
SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ 
TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO 
Vl.Total:
2.433,34
Un.:
SV
Quantidade:
0,3300
7.300,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 02/12/2015 ATÉ 02/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
6
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
NOS HORARIOS ESTABELECIDOS, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LAZER E 
TURISMO e SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. - PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA - C/C 28.286-3 BB - 
ASSISTÊNCIA
7209/2015
Pregão Presencial
ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
13.268.398/0001-93
652
10598/003-2015       
0,00
86,22
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA AL-2051 - SHARP - PARA ATENDER AS MÁQUINAS DE XEROX MODELO AL 2051 
CS DO CRAS ARAPONGAL - C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
86,22
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
86,22
7209/2015
Pregão Presencial
ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
13.268.398/0001-93
652
10599/003-2015       
0,00
162,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA AL-2050 CS - SHARP - PARA ATENDER AS MÁQUINAS DE XEROX MODELO AL 
2050 CS DO CRAS VILA NOVA E CRAS CENTRAL - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
162,64
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
81,32
7209/2015
Pregão Presencial
ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
13.268.398/0001-93
659
10600/003-2015       
0,00
172,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA AL-2051 - SHARP - PARA ATENDER AS MÁQUINAS DE XEROX MODELO AL 2051 
CS DO CREAS - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
172,44
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
86,22
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
15.146.761/0001-23
672
11883/001-2015       
0,00
4.698,51
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E 
FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 
24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, 
PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - CASA LAR - Rua: Bauru , s / nº - 
Jardim São Paulo - Registro/SP - REF. PARTE DO 1º TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 28.285-5 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
4.698,51
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
4.698,51
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
16.00.08.244.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
689
3372/000-2015 - 01
-698,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3372/0-2015 - MOTIVO: PREGÃO ENCERRADO
Vl.Total:
-698,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
-698,40
8746/2015
Dispensa
ENESIO COELHO 24654401873
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
13.764.051/0001-31
731
10675/001-2015       
0,00
5.870,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO COM FORNECIMENTO E OPERAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO
Vl.Total:
5.870,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
5.870,00
13496/2015
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
731
12875/000-2015       
13.889,57
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PRATICAVEIS TELESCÓPICOS 2X1 - 24 HORAS - UNIDADE
Vl.Total:
2.495,28
Un.:
DIÁRI
Quantidade:
60,0000
41,59
2 - SONORIZAÇÃO MICRO PORTE - TEATRO - CONJUNTO - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS.
4.602,60
DIÁRI
3,0000
1.534,20
3 - ILUMINAÇÃO PEQUENO PORTE - CONJUNTO - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS - PARA O ENCONTRO DE 
CORAIS A SER REALIZADO NA PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS NOS DIAS 04, 11 E 18 DE DEZEMBRO - 
CULTURA
6.791,69
DIÁRI
3,0000
2.263,90
13496/2015
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
731
12876/000-2015       
6.501,84
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFLETOR ELIPSOIDAL ETC COM ACESSÓRIOS (ITENS COMPLEMENTARES DE ILUMINAÇÃO) DIÁRIA 
CONTENDO 12 HORAS
Vl.Total:
464,45
Un.:
DIÁRI
Quantidade:
24,0000
19,35
2 - RACK DE DIMMER COM 12 CANAIS 4000W POR CANAL (ITENS COMPLEMENTARES DE ILUMINAÇÃO - 
CONJUNTO) - DIÁRIA CONTENDO 12 HORAS.
3.018,60
DIÁRI
26,0000
116,10
3 - MOVING HEAD BEAM 300 (ITENS COMPLEMENTARES DE ILUMINAÇÃO - CONJUNTO) - DIÁRIA CONTENDO 
12 HORAS
1.451,30
DIÁRI
25,0000
58,05
4 - REFLETOR PAR LED RGBW/FULL COLOR (ITENS COMPLEMENTARES DE ILUMINAÇÃO - CONJUNTO) DIÁRIA 
CONTENDO 12 HORAS.
1.064,36
DIÁRI
55,0000
19,35
5 - REFLETOR SET LIGHT 1000W COM ACESSÓRIOS (ITENS COMPLEMENTARES DE ILUMINAÇÃO) - DIÁRIA 
CONTENDO 12 HORAS. - PARA ILUMINAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL PELO PERÍODO DE 04/12/2015 A 
06/01/2016 - CULTURA
503,13
DIÁRI
65,0000
7,74
13496/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
731
12877/000-2015       
5.103,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CESSÃO DE TENDA 10X10 - GRANDE MOD. PIRAMIDAL OU CHAPÉU DE BRUXA, SEM PISO - 24 HORAS - 
UNIDADE - PARA PROTEGER E GUARDAR AS ELEGORIAS DE NATAL PARA A PARADA DE NATAL - NO PERÍODO 
DE 05/12 A 14/12 - CULTURA
Vl.Total:
5.103,80
Un.:
DIÁRI
Quantidade:
10,0000
510,38
13496/2015
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
731
12878/000-2015       
56.816,86
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SONORIZAÇÃO MÉDIO PORTE - CONJUNTO - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS.
Vl.Total:
24.857,14
Un.:
DIÁRI
Quantidade:
6,0000
4.142,86
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 02/12/2015 ATÉ 02/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
7
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2 - ILUMINAÇÃO PEQUENO PORTE - CONJUNTO - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS
6.791,69
DIÁRI
3,0000
2.263,90
3 - ILUMINAÇÃO PEQUENO PORTE (TEATRO) - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS.
18.267,31
DIÁRI
6,0000
3.044,55
4 - PÓRTICO DE ENTRADA, ESTRUTURA P30 (CJ) - 24 HORAS  PARA ILUMINAÇÃO DA PREFEITURA PELO 
PERÍODO DE 04/12/15 A 06/01/16 - CULTURA
6.900,72
DIÁRI
6,0000
1.150,12
13496/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
731
12879/000-2015       
3.062,28
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CESSÃO DE TENDA 10X10 - GRANDE MOD. PIRAMIDAL OU CHAPÉU DE BRUXA, SEM PISO - 24 HORAS - 
UNIDADE - PARA REALIZAÇÃO DA PARADA DE NATAL DIAS 05, 12 E 19 DE DEZEMBRO - MONTAGEM DE 
CAMARIM - CULTURA
Vl.Total:
3.062,28
Un.:
DIÁRI
Quantidade:
6,0000
510,38
13496/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
731
12880/000-2015       
2.529,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO E APOIO A FISCALIZAÇÃO POR ATÉ 12 HORAS DIURNAS 
(COMPREENDE DIURNA: DAS 06 AS 18). - PARA REALIZAÇÃO DA PARADA DE NATAL DIA 05/12/2015 - 
CULTURA
Vl.Total:
2.529,00
Un.:
SV
Quantidade:
15,0000
168,60
13496/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
731
12881/000-2015       
2.529,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO E APOIO A FISCALIZAÇÃO POR ATÉ 12 HORAS DIURNAS 
(COMPREENDE DIURNA: DAS 06 AS 18). - PARA REALIZAÇÃO DA PARADA DE NATAL DIA 12/12/2015 - 
CULTURA
Vl.Total:
2.529,00
Un.:
SV
Quantidade:
15,0000
168,60
13496/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
731
12882/000-2015       
2.529,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO E APOIO A FISCALIZAÇÃO POR ATÉ 12 HORAS DIURNAS 
(COMPREENDE DIURNA: DAS 06 AS 18). - PARA REALIZAÇÃO DA PARADA DE NATAL DIA 19/12/2015 - 
CULTURA
Vl.Total:
2.529,00
Un.:
SV
Quantidade:
15,0000
168,60
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
766
5603/001-2015       
0,00
295,21
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
140,58
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,4600
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.
23,84
MÊS
0,1500
157,50
3 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
130,79
MÊS
1,6600
78,75
3765/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
766
7653/007-2015       
0,00
2.433,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLADOR DE 
ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA NO BAIRRO VILA NOVA, DE SEGUNDA A 
SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ 
TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO 
NOS HORARIOS ESTABELECIDOS, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LAZER E 
TURISMO e SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. - PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA - ESPORTES
Vl.Total:
2.433,33
Un.:
SV
Quantidade:
0,3300
7.300,00
11082/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DOCIBRA COMERCIO VAREJISTA DE DOCES LTDA
21.00.08.244.3.3.90.30.03
J
00.176.623/0001-10
797
12845/000-2015       
66,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL DE ARROZ  20X30CM
Vl.Total:
20,50
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
4,10
2 - SOFT BRILHO, 100G (FIXAR PAPEL DE ARROZ)
14,50
UN
5,0000
2,90
3 - CÔCO RALADO INTEGRAL, SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR - PARA USO DA OFICINA DE GERAÇÃO DE RENDA - 
CRAS ARAPONGAL - C/C 382-2 CEF - FMFEPS
31,60
KG
1,0000
31,60
11082/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DOCIBRA COMERCIO VAREJISTA DE DOCES LTDA
21.00.08.244.3.3.90.30.03
J
00.176.623/0001-10
797
12846/000-2015       
184,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - COLHER DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO - 50 UNIDADES
Vl.Total:
32,00
Un.:
PCT
Quantidade:
10,0000
3,20
2 - PRATO DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO - 10 UNIDADES
92,50
PCT
50,0000
1,85
3 - BANDEJA DE ISOPOR 21X14X1,5 - PARA USO NA OFICINA DE GERAÇÃO DE RENDA - CRAS ARAPONGAL - 
C/C 382-2 CEF - FMFEPS
60,00
UN
500,0000
0,12
11082/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DOCIBRA COMERCIO VAREJISTA DE DOCES LTDA
21.00.08.244.3.3.90.30.03
J
00.176.623/0001-10
797
12847/000-2015       
30,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL PARA DECORAR DOCINHOS (RENDINHA) N° 07 -  100 UNIDADES - PARA USO NA OFICINA DE 
GERAÇÃO DE RENDA - CRAS ARAPONGAL - C/C 382-2 CEF - FMFEPS
Vl.Total:
30,40
Un.:
PCT
Quantidade:
38,0000
0,80
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 02/12/2015 ATÉ 02/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
8
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
218810102
J
48.674.378/0001-05
5397
947/000-2015       
1.568,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 318 - R$ 149.381,02
Vl.Total:
1.568,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.568,50
Outros/Não Aplicável
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
218810102
J
10.239.505/0001-67
5397
958/000-2015       
88,81
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 530 - 7250,00
Vl.Total:
88,81
Un.:
Quantidade:
1,0000
88,81
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 8 de Dezembro de 2015.