4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 08/12/2015 ATÉ 08/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
1
/
3
Data de Lançamento: 08/12/2015
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
11316/2015
Outros/Não Aplicável
JUNIO DE SOUZA
02.00.03.092.3.3.90.14.01
F
101.283.238-41
38
13015/000-2015       
491,82
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO - VIAGENS `SÃO PAULO/SP À SERVIÇO DO GABINETE E SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL - DIA 06/11/15, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22h00 || DIA 08/11/15, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO 
DIA 09/11/15 ÀS 00h00 || DIA 11/11/15, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 22h00 || DIA 13/11/15, SAÍDA ÀS 
04h00 E RETORNO ÀS 23h00 || DIA 26/11/15, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h00 || DIA 27/11/15, SAÍDA 
ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22h00 || DIA 28/11/15, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 23h00 - GABINETE
Vl.Total:
491,82
Un.:
Quantidade:
14,0000
35,13
450/2015
Pregão Presencial
RAFAEL JACON BOMBINI - EPP
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
05.955.160/0001-08
68
13013/000-2015       
175,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MEMÓRIA DDR3. Tipo: 240-Pin DDR3 SDRAM; Capacidade: 4 GB; Speed: DDR3 1600 (PC3 12800); Latência: 
9; Voltagem: 1.5V; Garantia: 12 meses. - K-ONE DS3-1600-4G - PARA MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR DA 
DIVISÃO DE CONTABILIDADE - FINANÇAS
Vl.Total:
175,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
175,00
9152/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HDM SOLUÇÕES PARA CREDITO E COBRANCA LTDA
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
12.050.163/0001-68
71
10774/002-2015       
0,00
638,73
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE CONSULTA DE CPF/CNPJ - PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - PERÍODO DE 01/11 A 30/11 - FINANÇAS
Vl.Total:
638,73
Un.:
SV
Quantidade:
0,3200
2.000,00
5857/2014
Dispensa
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST 
DE SÃO
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
62.577.929/0001-35
172
6495/006-2015       
0,00
6.963,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE MULTA DE TRANSITO (PRODESP) - PARTE DO 1º TERMO ADITIVO A 
SER PAGO ATRAVÉ DA C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
Vl.Total:
6.963,25
Un.:
%
Quantidade:
7,2100
966,00
3444/2014
Pregão Presencial
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
07.263.330/0001-19
209
7846/005-2015       
0,00
24.288,98
Vl. Unit.:
Item:
1 - FORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAIS VOLUMOSOS.. Contratação de 
empresa para prestação de serviços de coleta e transporte de materiais volumosos conforme especificação 
constante  do anexo I do edital do Pregão Presencial 047/2014. - LIMPEZA - REF. A PARTE DO TERMO ADITIVO 
AO CONTRATO 87/2014 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
24.288,98
Un.:
SV
Quantidade:
0,0800
291.466,87
6317/2015
Pregão Presencial
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
05.081.873/0001-90
323
9503/002-2015 - 01
0,00
-10,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 9503/2-2015 - MOTIVO: EMPENHADO A MAIOR
Vl.Total:
-10,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-10,00
5818/2015
Pregão Presencial
LUIS F. PLACIDO - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
56.903.826/0001-15
401
10776/004-2015       
0,00
1.800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS,  LIMPEZA DO TODOS OS TAPETES,  
LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, E LIMPEZA 
DA PARTE INTERNA DO BAU  COM SHAMPOO AUTOMOTIVO  NEUTRO E APLICAÇÃO COM ALCOOL EM GEL  
EM TODOS OS EQUIPAMENTOS E COMPARTIMENTOS ( TETO, LATERAL, PISO, MACA, ASSENTO)  NAS 
AMBULANCIAS MUNICIPAIS - PARA VEÍCULOS: FIAT DOBLO: DJP 4300, DJP 4301, FIAT DUCATO: DBA 9451, 
DBA 9423, DJM 1619, CITROEN FRE 9427, CHEVROLET MONT: FSU 8624, FTG 7156, CITROEN JUMPER FRV 
5834, GM S10: DBA 9459, CMW 1240, RENAULT KANGOO DBA 9482, DO SETOR DE APOIO ÀS REF. EXTERNAS E 
192 DESTA SECRETARIA - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.800,00
Un.:
SV
Quantidade:
20,0000
90,00
5818/2015
Pregão Presencial
LUIS F. PLACIDO - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
56.903.826/0001-15
401
10776/005-2015       
0,00
2.070,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS,  LIMPEZA DO TODOS OS TAPETES,  
LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, E LIMPEZA 
DA PARTE INTERNA DO BAU  COM SHAMPOO AUTOMOTIVO  NEUTRO E APLICAÇÃO COM ALCOOL EM GEL  
EM TODOS OS EQUIPAMENTOS E COMPARTIMENTOS ( TETO, LATERAL, PISO, MACA, ASSENTO)  NAS 
AMBULANCIAS MUNICIPAIS - PARA VEÍCULOS: FIAT DOBLO: DJP 4300, DJP 4301, FIAT DUCATO: DBA 9451, 
DBA 9423, DJM 1619, CITROEN FRE 9427, CHEVROLET MONT: FSU 8624, FTG 7156, CITROEN JUMPER FRV 
5834, GM S10: DBA 9459, CMW 1240, RENAULT KANGOO DBA 9482, DO SETOR DE APOIO ÀS REF. EXTERNAS E 
192 DESTA SECRETARIA - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.070,00
Un.:
SV
Quantidade:
23,0000
90,00
11028/2015
Outros/Não Aplicável
CINIRA ALVES DA SILVA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
885.301.838-00
488
12827/000-2015 - 01
-84,52
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 12827/0-2015 - MOTIVO: JUSTIFICATIVA INCORRETA
Vl.Total:
-84,52
Un.:
Quantidade:
1,0000
-84,52
11027/2015
Outros/Não Aplicável
CILZE DOS SANTOS GUEDES
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
283.759.928-01
488
12828/000-2015 - 01
-84,52
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 12828/0-2015 - MOTIVO: JUSTIFICATIVA INCORRETA
Vl.Total:
-84,52
Un.:
Quantidade:
1,0000
-84,52
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 08/12/2015 ATÉ 08/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
2
/
3
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
11026/2015
Outros/Não Aplicável
OSÉIAS ROCHA GOMES
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
302.480.208-89
488
12829/000-2015 - 01
-84,52
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 12829/0-2015 - MOTIVO: JUSTIFICATIVA INCORRETA
Vl.Total:
-84,52
Un.:
Quantidade:
1,0000
-84,52
4967/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
477
6534/003-2015       
0,00
8.933,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CRECHES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 404-7 CEF - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
8.933,68
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.933,68
4967/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
477
6534/004-2015       
0,00
13.588,69
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CRECHES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 404-7 CEF - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
13.588,69
Un.:
Quantidade:
1,0000
13.588,69
4967/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
477
6534/005-2015       
0,00
3.142,83
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CRECHES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 404-7 CEF - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.142,83
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.142,83
5818/2015
Pregão Presencial
LUIS F. PLACIDO - ME
11.00.12.367.3.3.90.39.01
J
56.903.826/0001-15
584
12016/002-2015       
0,00
750,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, 
EM VEÍCULOS CARROCERIA MICRO ONIBUS
Vl.Total:
600,00
Un.:
SV
Quantidade:
4,0000
150,00
2 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS,  LIMPEZA DO TODOS OS TAPETES,  
LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS , LAVAGEM 
DO MOTOR COM APLICAÇÃO DE DESENGRAXANTE AUTOMOTIVO E  EM CAMINHÃO E  CAMIONETES COM 
CARROCERIA ABERTA E BAÚ - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA 
SME VALOR TOTAL R$ 5.820,00 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
150,00
SV
1,0000
150,00
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
10.909.797/0001-06
633
7692/000-2015 - 01
-16.020,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 7692/0-2015 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO
Vl.Total:
-16.020,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-16.020,00
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
10.909.797/0001-06
633
7692/005-2015       
0,00
9.558,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARMITEX Nº 08 - Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha 
salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha 
salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata 
frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa 
de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, 
feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: 
Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; 
Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e 
tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - 
PARA CONSUMO DOS BOLSISTAS  DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO - REC. PRÓPRIOS - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
9.558,60
Un.:
UN
Quantidade:
1.074,0000
8,90
7263/2015
Pregão Presencial
BATISTA & DOMINGUES RESTAURANTE LTDA. - ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
05.809.243/0001-99
633
13012/000-2015       
3.624,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO 
TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE)
Vl.Total:
2.664,00
Un.:
UN
Quantidade:
1.200,0000
2,22
2 - AGUA MINERAL ENVASADA EM COPO PLÁSTICO CONTENDO 300 ML - CRISTAL - PARA OS INTEGRANTES 
PARTICIPANTES DA PARADA DE NATAL DE 2015 - ASSISTÊNCIA
960,00
UN
1.000,0000
0,96
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
636
879/018-2015       
0,00
4.200,82
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSITÊNCIA
Vl.Total:
4.200,82
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.200,82
4646/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.198.164/0001-60
636
6368/006-2015       
0,00
50,17
Vl. Unit.:
Item:
1 - SEGURO DE VIDA - REF. AOS 100 BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO DO PERÍODO DE 
JULHO/15 A JANEIRO/16, SENDO R$ 0,65 O VALOR MENSAL INDIVIDUAL - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
50,17
Un.:
SV
Quantidade:
0,7700
65,00
6074/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
648
7714/001-2015       
0,00
1.198,14
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA E TODOS OS SEUS 
EQUIPAMENTOS, ATÉ DEZEMBRO/2015 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.198,14
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.198,14
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 08/12/2015 ATÉ 08/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
3
/
3
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
11318/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MITSUKO MAEJI - ME
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
55.851.992/0002-33
731
13014/000-2015       
1.500,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - HOSPEDAGEM - APARTAMENTO DUPLO - HOSPEDAGEM DA EQUIPE DE CONFECÇÃO E MANUTENÇÃO DOS 
CARROS ALEGÓRICOS PARA A PARADA DE NATAL NOS DIAS 12 E 19 DE DEZEMBRO - CULTURA
Vl.Total:
1.500,00
Un.:
SV
Quantidade:
10,0000
150,00
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 9 de Dezembro de 2015.