4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 10/12/2015 ATÉ 10/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
1
/
6
Data de Lançamento: 10/12/2015
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
2
1226/000-2015 - 01
-810,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1226/0-2015 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO
Vl.Total:
-810,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-810,00
2055/2015
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E 
SERVIÇOS L
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
04.477.095/0001-90
2
7849/000-2015 - 01
-578,52
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 7849/0-2015 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO
Vl.Total:
-578,52
Un.:
Quantidade:
1,0000
-578,52
10999/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
2
8036/000-2015 - 01
-12,75
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 8036/0-2015 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO
Vl.Total:
-12,75
Un.:
Quantidade:
1,0000
-12,75
5799/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
2
8037/000-2015 - 01
-24,91
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 8037/0-2015 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO
Vl.Total:
-24,91
Un.:
Quantidade:
1,0000
-24,91
5799/2014
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
64.088.214/0001-44
2
8038/000-2015 - 01
-10,03
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 8038/0-2015 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO
Vl.Total:
-10,03
Un.:
Quantidade:
1,0000
-10,03
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
14.008.078/0001-67
2
8298/000-2015 - 01
-226,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 8298/0-2015 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO
Vl.Total:
-226,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
-226,50
6327/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E 
SERVIÇOS L
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
04.477.095/0001-90
2
8388/000-2015 - 01
-1.770,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 8388/0-2015 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO
Vl.Total:
-1.770,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.770,00
356/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
12.440.331/0001-21
2
8485/000-2015 - 01
-23,38
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 8485/0-2015 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO
Vl.Total:
-23,38
Un.:
Quantidade:
1,0000
-23,38
4430/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
2
8493/000-2015 - 01
-17,90
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 8493/0-2015 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO
Vl.Total:
-17,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
-17,90
450/2015
Pregão Presencial
BARGAS E BONIFÁCIO PRODUTOS DE INFORMÁTICA 
LTDA -
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
21.334.403/0001-47
23
9514/000-2015 - 01
-43,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 9514/0-2015 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO
Vl.Total:
-43,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-43,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
4
587/000-2015 - 01
-4.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 587/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-4.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-4.000,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
4
588/000-2015 - 01
-4.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 588/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-4.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-4.000,00
249/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E 
TITULO
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
51.672.442/0001-15
4
1231/000-2015 - 01
-1.346,08
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1231/0-2015 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO
Vl.Total:
-1.346,08
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.346,08
252/2015
Outros/Não Aplicável
CONS. INTERMUN. SAÚDE V. RIBEIRA (CONSAÚDE)
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
57.740.490/0001-80
4
1239/000-2015 - 01
-0,07
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1239/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-0,07
Un.:
Quantidade:
1,0000
-0,07
5858/2014
Pregão Presencial
ANINSETO DEDETIZADORA LTDA. - ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
07.961.465/0001-58
4
5703/000-2015 - 01
-295,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5703/0-2015 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO
Vl.Total:
-295,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-295,00
5858/2014
Pregão Presencial
QUALISAN AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA. - 
ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
15.484.498/0001-82
4
5704/000-2015 - 01
-300,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5704/0-2015 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO
Vl.Total:
-300,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-300,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 10/12/2015 ATÉ 10/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
2
/
6
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
6038/2015
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
18.524.167/0001-17
4
8723/003-2015       
0,00
1.932,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO DOS INSTRUMENTOS/ÓRGÃOS DE ATENDIMENTO 
PRIMÁRIO
Vl.Total:
536,04
Un.:
%
Quantidade:
4,0000
134,01
2 - REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO DOS INSTRUMENTOS/ÓRGÃOS DE ATENDIMENTO SECUNDÁRIO E 
TERCIÁRIO
353,54
%
4,0000
88,39
3 - REALIZAÇÃO DE SEMINÁRIO REGIONAL PARA DEBATE E DIFUSÃO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO ÀS 
VIOLÊNCIAS DE GÊNERO
1.043,16
%
4,0000
260,78
6038/2015
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI
01.00.04.122.3.3.90.39.05
J
18.524.167/0001-17
819
8725/001-2015       
0,00
29.327,14
Vl. Unit.:
Item:
1 - Cartilhas impressas nas cores cyan, magenta, amarelo escala e preto. Em papel reciclado, formato fechado: 
15x21 cm, 30x21 cm aberto. Aproximadamente 15 págs. + capa e contracapa.Capa: 4X0, reciclado 250g/m²; 
Miolo: reciclado, 2X2, reciclado 90g/m²; Acabamento com 02 grampos CANOA, com o titulo "Violência contra a 
Mulher".
Vl.Total:
20.121,60
Un.:
UN
Quantidade:
1.920,0000
10,48
2 - Folders, impresso nas cores: cyan, magenta, amarelo escala, preto. Em papel Couché Brilho 115g/m2 (4x4 
cores), f fechado: 14,8x21 cm, f final: 21x29,7 cm, com 1 dobra.
4.176,00
UN
4.800,0000
0,87
3 - Banners, com lona vinílica 480 gramas com impressão digital em alta resolução, 100% cromia e 
acabamento especial com bastão e ponteiras medindo 120x0,90cm.
377,18
UN
4,8000
78,58
4 - Banner, com lona vinílica 480 gramas com impressão digital em alta resolução, 100% cromia e acabamento 
especial com bastão e ponteiras medindo 200x100cm.
150,87
UN
0,9600
157,16
5 - OUTDOOR medidas aproximadas 9m x 3m, arte elaborada pela contratante - colorido, local de exposição a 
definir (2 semanas de exposição).
2.514,53
UN
1,9200
1.309,65
6 - Cartazes impressos nas cores cyan, magenta, amarelo escala e preto. Em papel couchê brilho 150g/m²f 
final: 42x56 cm.
1.340,16
UN
192,0000
6,98
7 - Adesivos em PVC, impresso nas cores: cyan, magenta, amarelo, preto. tamanho:0,20 x 0,14 m - C/C 317-2 
CEF
646,80
UN
369,6000
1,75
6038/2015
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI
01.00.04.122.3.3.90.39.05
J
18.524.167/0001-17
819
8726/003-2015       
0,00
46.385,23
Vl. Unit.:
Item:
1 - REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO DOS INSTRUMENTOS/ÓRGÃOS DE ATENDIMENTO 
PRIMÁRIO
Vl.Total:
12.865,04
Un.:
%
Quantidade:
96,0000
134,01
2 - REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO DOS INSTRUMENTOS/ÓRGÃOS DE ATENDIMENTO SECUNDÁRIO E 
TERCIÁRIO
8.484,95
%
96,0000
88,38
3 - REALIZAÇÃO DE SEMINÁRIO REGIONAL PARA DEBATE E DIFUSÃO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO ÀS 
VIOLÊNCIAS DE GÊNERO - C/C 317-2 CEF
25.035,24
%
96,0000
260,78
450/2015
Pregão Presencial
RAFAEL JACON BOMBINI - EPP
01.00.04.122.4.4.90.52.01
J
05.955.160/0001-08
29
10357/000-2015 - 01
-53,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 10357/0-2015 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO
Vl.Total:
-53,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-53,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
49
13043/000-2015       
215,48
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA - REF. CONSUMO DE COMBUSTÍVEL - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
215,48
Un.:
LT
Quantidade:
85,5400
2,52
2859/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
49
13060/000-2015       
210,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - NACIONALGAS - PARA USO DA COZINHA - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
210,00
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
52,50
12824/2014
Pregão Presencial
KLM LTDA - ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
15.743.182/0001-68
51
572/010-2015       
0,00
9.833,22
Vl. Unit.:
Item:
1 - A- ÁREAS INTERNAS - PISOS FRIOS Características: consideram-se como áreas internas - pisos frios - 
aquelas constituídas/revestidas de paviflex, mármore, cerâmica, marmorite, plurigoma, madeira, inclusive os 
sanitários.
Vl.Total:
2.469,97
Un.:
M2
Quantidade:
163,9000
15,07
2 - B- ÁREAS EXTERNAS - PISOS PAVIMENTADOS ADJACENTES/ CONTÍGUOS ÀS EDIFICAÇÕES  
Características: consideram-se áreas externas - pisos pavimentados adjacentes/ contíguos às edificações - 
aquelas áreas circundantes aos prédios administrativos, revestidas de cimento, lajota, cerâmica, etc.
2.048,41
M2
1.078,1100
1,90
3 - C - ÁREAS EXTERNAS - VARRIÇÃO DE PASSEIOS E ARRUAMENTOS Características: áreas destinadas a 
Estacionamentos (inclusive garagens cobertas), passeios, alamedas, arruamentos e demais áreas circunscritas 
nas dependências do Contratante.
3.084,86
M2
6.295,6300
0,49
4 - D - ÁREAS EXTERNAS: COLETA DE DETRITOS EM PÁTIOS E ÁREAS VERDES - FREQUÊNCIA DIÁRIA  
Características: consideram-se áreas externas com e sem pavimentos, pedregulhos, jardins e gramados. - 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, COM 
FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA, MATARIAIS E EQUIPAMENTOS, VISANDO EFETIVA 
COBERTURA DOS SERVIÇOS NAS DEPENDENCIAS DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE REGISTRO/SP, SITO À 
RODOVIA REGIS BITTENCOURT, KM 444, CEP 11900-000 - ADMINISTRAÇÃO
2.229,98
M2
1.858,3200
1,20
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 10/12/2015 ATÉ 10/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
3
/
6
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
780/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E 
TITULO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
51.672.442/0001-15
51
1714/004-2015       
0,00
540,21
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CARTORIO. Reconhecimento de firma, autenticações e escrituras
Vl.Total:
540,21
Un.:
SV
Quantidade:
0,1100
5.001,94
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
64
5238/003-2015       
0,00
60,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS 
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em 
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, 
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro 
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal..
Vl.Total:
60,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
12,0000
5,00
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
64
5238/004-2015       
0,00
70,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS 
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em 
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, 
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro 
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal..
Vl.Total:
70,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
14,0000
5,00
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
63
443/080-2015       
0,00
13.593,14
Vl. Unit.:
Item:
1 - RECOLHIMENTO PASEP DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2015 - C/C 327-0 
C.E.F.
Vl.Total:
13.593,14
Un.:
Quantidade:
1,0000
13.593,14
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
68
13052/000-2015       
479,79
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. CONSUMO DE COMBUSTÍVEL - FINANÇAS
Vl.Total:
479,79
Un.:
LT
Quantidade:
137,9500
3,48
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
101
13054/000-2015       
748,69
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA
Vl.Total:
132,25
Un.:
LT
Quantidade:
52,5000
2,52
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. CONSUMO DE COMBUSTÍVEL - PLANEJ. URBANO
616,44
LT
177,2400
3,48
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
101
13058/000-2015       
1.898,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA
Vl.Total:
388,05
Un.:
LT
Quantidade:
126,4000
3,07
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. CONSUMO DE COMBUSTIVEL - GABINETE
1.510,15
LT
434,2000
3,48
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
141
13059/000-2015       
1.084,75
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. CONSUMO DE COMBUSTÍVEL - TRÂNSITO
Vl.Total:
1.084,75
Un.:
LT
Quantidade:
311,8900
3,48
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
190
13048/000-2015       
3.588,26
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA
Vl.Total:
2.747,80
Un.:
LT
Quantidade:
895,0500
3,07
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. CONSUMO DE COMBUSTÍVEL - CORPO DE BOMBEIROS - 
SERV. MUNICIPAIS
840,46
LT
241,6500
3,48
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
178
13055/000-2015       
21.693,89
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - REF. CONSUMO DE COMBUSTÍVEL - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
21.693,89
Un.:
LT
Quantidade:
7.279,8300
2,98
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
184
13056/000-2015       
4.831,14
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA
Vl.Total:
736,77
Un.:
LT
Quantidade:
239,9900
3,07
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. CONSUMO DE COMBUSTÍVEL -
4.094,37
LT
1.177,2200
3,48
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
209
11884/001-2015       
0,00
4.734,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E 
FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 
24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, 
PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - CEMITERIO DA PAZ, Rua Jose de 
Carvalho, s/nº - Bairro Nosso Teto - REGISTRO/SP - REF. PARTE DO 1º TA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
4.734,66
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
4.734,66
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
229
13049/000-2015       
3.347,46
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 10/12/2015 ATÉ 10/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
4
/
6
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA
Vl.Total:
377,46
Un.:
LT
Quantidade:
122,9500
3,07
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA
2.271,55
LT
653,1200
3,48
3 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - REF. CONSUMO DE COMBUSTÍVEL - DESEV. AGRÁRIO
698,45
LT
234,3800
2,98
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
10.01.10.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
280
444/012-2015       
0,00
15.028,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - RECOLHIMENTO PASEP DA SECRETARIA DA SAÚDE - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2015 - C/C 410-1 C.E.F.
Vl.Total:
15.028,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
15.028,72
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
336
13039/000-2015       
650,21
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. CONSUMO DE COMBUSTÍVEL - ODONTO - C/C 255-9 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
650,21
Un.:
LT
Quantidade:
186,9500
3,48
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
319
13040/000-2015       
6.767,15
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA
Vl.Total:
6.224,37
Un.:
LT
Quantidade:
1.789,6400
3,48
2 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - REF. CONSUMO DE COMBUSTÍVEL - PSF - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
542,78
LT
182,1400
2,98
9679/2015
Convite Compras e Serviços
JACATIRÃO CONSTRUÇÕES LTDA - ME
10.01.10.301.4.4.90.51.05
J
18.238.189/0001-10
292
12816/001-2015       
0,00
34.337,17
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONVÊNIO - SUBSTITUIÇÃO DE COBERTURA - REF. 1ª MEDIÇÃO - SAÚDE
Vl.Total:
34.337,17
Un.:
%
Quantidade:
62,8900
546,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
431
13037/000-2015       
624,58
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. CONSUMO DE COMBUSTÍVEL - CAPS - C/C 624026-5 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
624,58
Un.:
LT
Quantidade:
179,5800
3,48
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
348
13038/000-2015       
621,03
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. CONSUMO DE COMBUSTÍVEL - CEREST - C/C 253-2 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
621,03
Un.:
LT
Quantidade:
178,5600
3,48
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
400
13041/000-2015       
28.042,35
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA
Vl.Total:
7.233,13
Un.:
LT
Quantidade:
2.356,0700
3,07
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA
16.481,93
LT
4.738,9100
3,48
3 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - REF. CONSUMO DE COMBUSTÍVEL - SETOR 192 - C/C 624027-3 CEF - 
SAÚDE
4.327,29
LT
1.452,1100
2,98
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
458
13036/000-2015       
1.132,51
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA
Vl.Total:
748,15
Un.:
LT
Quantidade:
215,1100
3,48
2 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - REF. CONSUMO DE COMBUSTÍVEL - PSF / ADMINISTRATIVO - C/C 
624025-7 CEF - SAÚDE
384,36
LT
128,9800
2,98
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
458
13042/000-2015       
1.421,32
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. CONSUMO DE COMBUSTÍVEL - VISA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.421,32
Un.:
LT
Quantidade:
408,6600
3,48
2271/2015
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
45.945.193/0001-91
505
10345/000-2015 - 01
-6.156,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 10345/0-2015 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO
Vl.Total:
-6.156,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
-6.156,60
2271/2015
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
45.945.193/0001-91
505
10345/002-2015 - 02
0,00
-2.858,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 10345/2-2015 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO
Vl.Total:
-2.858,52
Un.:
Quantidade:
1,0000
-2.858,52
2271/2015
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
45.945.193/0001-91
505
10346/000-2015 - 01
-9.118,44
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 10346/0-2015 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO
Vl.Total:
-9.118,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
-9.118,44
2271/2015
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
45.945.193/0001-91
505
10347/000-2015 - 01
-1.179,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 10347/0-2015 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO
Vl.Total:
-1.179,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.179,60
2271/2015
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
45.945.193/0001-91
505
10348/000-2015 - 01
-1.014,48
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 10348/0-2015 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO
Vl.Total:
-1.014,48
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.014,48
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 10/12/2015 ATÉ 10/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
5
/
6
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
527
13057/000-2015       
8.833,86
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA
Vl.Total:
1.254,56
Un.:
LT
Quantidade:
408,6500
3,07
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA
4.779,26
LT
1.374,1400
3,48
3 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - REF. CONSUMO DE COMBUSTÍVEL - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
2.800,04
LT
939,6100
2,98
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
11.00.12.361.3.3.90.39.02
J
48.674.378/0001-05
526
9560/001-2015 - 01
0,00
-231,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 9560/1-2015 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO
Vl.Total:
-231,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
-231,67
Outros/Não Aplicável
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
11.00.12.365.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
553
7669/012-2015       
0,00
38.177,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - RECOLHIMENTO PASEP DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2015 - C/C 404-7 
C.E.F.
Vl.Total:
38.177,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
38.177,45
9865/2015
Pregão Presencial
A VIRTUAL COM. DE EQUIPTOS.PEDAGOGICOS LTDA - 
EPP
11.00.12.365.4.4.90.52.05
J
03.392.084/0001-44
564
13031/000-2015       
7.350,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONJUNTO ESCOLAR, COMPOSTO POR 01 MESA E 01 CADEIRA, MEDINDO 670 x 560 x 420MM - SUDESTE 
MÓVEIS - SE155 - P.N.
Vl.Total:
1.056,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
528,00
2 - CONJUNTO ESCOLAR, COMPOSTO POR 01 MESA E 01 CADEIRA, MEDINDO 720 x 560 x 420MM - SUDESTE 
MÓVEIS - SE156 - P.N.
1.094,00
UN
2,0000
547,00
3 - CONJUNTO ESCOLAR, COMPOSTO POR 01 MESA E 01 CADEIRA, MEDINDO  580 x 560 x 420MM - SUDESTE 
MÓVEIS - SE157 - P.N. - 1º T.A. - C/C BB 14.284-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO
5.200,00
UN
10,0000
520,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
633
13046/000-2015       
717,06
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - REF. CONSUMO DE COMBUSTÍVEL - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
717,06
Un.:
LT
Quantidade:
233,5700
3,07
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
650
13044/000-2015       
1.890,64
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. CONSUMO DE COMBUSTÍVEL - C/C 29.481-0 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.890,64
Un.:
LT
Quantidade:
543,6000
3,48
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
650
13045/000-2015       
2.925,42
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. CONSUMO DE COMBUSTÍVEL - C/C 28.512-9 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.925,42
Un.:
LT
Quantidade:
841,1200
3,48
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
650
13047/000-2015       
1.118,26
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA - REF. CONSUMO DE COMBUSTÍVEL - C/C 28.152-9 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.118,26
Un.:
LT
Quantidade:
443,9300
2,52
4350/2015
Dispensa
KELLI CRISTINA NUNES MOLINA SOARES - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.074.941/0001-84
655
13035/000-2015       
600,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE ABRIGAMENTO/ESTADIA DE IDOSO - PARTE DO 1º T.A. AO CONTRATO 050/2015 - PERÍODO 
PROPORCIONAL 22/12/2015 A 31/12/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
600,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,3300
1.800,00
11268/2015
Inexigibilidade
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
48.674.378/0001-05
659
13032/000-2015       
240,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - VALE TRANSPORTE URBANO. CREAS - INEX. DE LIC. 008/2015 - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
240,00
Un.:
UN
Quantidade:
80,0000
3,00
11268/2015
Inexigibilidade
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
48.674.378/0001-05
652
13034/000-2015       
2.640,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - VALE TRANSPORTE URBANO. CRAS - INEXIG. DE LIC. 008/2015 - C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.640,00
Un.:
UN
Quantidade:
880,0000
3,00
11268/2015
Inexigibilidade
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
48.674.378/0001-05
679
13033/000-2015       
450,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - VALE TRANSPORTE URBANO. casa lar - INEX. DE LICITAÇÃO 008/15 - REC. PRÓPRIO - FMDCA
Vl.Total:
450,00
Un.:
UN
Quantidade:
150,0000
3,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
16.00.08.244.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
689
13053/000-2015       
298,76
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. CONSUMO DE COMBUSTÍVEL - FUNSSOL
Vl.Total:
298,76
Un.:
LT
Quantidade:
85,9000
3,48
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
728
13050/000-2015       
698,73
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. CONSUMO DE COMBUSTÍVEL - CULTURA
Vl.Total:
698,73
Un.:
LT
Quantidade:
200,9000
3,48
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
763
13051/000-2015       
1.434,87
0,00
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 10/12/2015 ATÉ 10/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
6
/
6
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA
Vl.Total:
883,45
Un.:
LT
Quantidade:
254,0100
3,48
2 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - REF. CONSUMO DE COMBUSTÍVEL - ESPORTES
551,42
LT
185,0400
2,98
Outros/Não Aplicável
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
351120200
O
5812
974/000-2015       
526.843,90
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - DECENDIO 21/11/2015 A 30/11/2015
Vl.Total:
526.843,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
526.843,90
Outros/Não Aplicável
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
351120200
O
5812
975/000-2015       
321.244,66
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - DECENDIO - 11/12/2015
Vl.Total:
321.244,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
321.244,66
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 11 de Dezembro de 2015.