4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 12/11/2015 ATÉ 12/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
1
/
12
Data de Lançamento: 12/11/2015
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
2
11988/000-2015       
2.169,42
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL REF. AO PERÍODO DE 14 DE 
OUTUBRO DE 2015 A 05 DE NOVEMBRO DE 2015 - GABINETE
Vl.Total:
2.169,42
Un.:
LT
Quantidade:
647,7800
3,35
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
4
8843/002-2015       
0,00
190,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
Vl.Total:
190,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
13.475,18
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
41
1000/007-2015       
0,00
196,13
Vl. Unit.:
Item:
1 - DE CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA - 
JURÍDICO
Vl.Total:
196,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
196,13
10393/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
05.414.334/0001-25
41
12015/000-2015       
1.500,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS. Com fornecimento de máquina, tonner e manutenção  - PARA ATENDER A 
NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
1.500,00
Un.:
SV
Quantidade:
30.000,0000
0,05
10392/2015
Outros/Não Aplicável
DANIELE CRISTINA CARNEIRO
02.00.03.092.3.3.90.39.01
F
322.020.648-42
46
12022/000-2015       
600,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS JUDICIAIS - ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA - 
JURÍDICO
Vl.Total:
600,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
600,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
49
11980/000-2015       
188,51
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL REF. AO PERÍODO DE 14 DE 
OUTUBRO DE 2015 A 05 DE NOVEMBRO DE 2015 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
188,51
Un.:
LT
Quantidade:
80,9400
2,33
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
64
374/033-2015       
0,00
70,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS 
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em 
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, 
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro 
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal..
Vl.Total:
70,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
14,0000
5,00
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
64
374/034-2015       
0,00
70,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS 
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em 
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, 
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro 
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal..
Vl.Total:
70,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
14,0000
5,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
51
7580/000-2015 - 01
-1.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 7580/0-2015 - MOTIVO: VALOR NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO
Vl.Total:
-1.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.000,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
51
11977/000-2015       
620,70
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA
Vl.Total:
170,69
Un.:
HR
Quantidade:
2,0900
81,67
2 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
138,84
HR
1,7000
81,67
3 - MÃO DE OBRA. FREIO
200,91
HR
2,4600
81,67
4 - ALINHAMENTO
30,22
HR
0,3700
81,68
5 - LIMPEZA. SISTEMA DE FREIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CMW 1300 DAS DESCONTO 
DE 30% - SERV. MUNICIPAIS
80,04
HR
0,9800
81,67
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
71
8844/002-2015       
0,00
190,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
Vl.Total:
190,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
13.500,06
10353/2015
Outros/Não Aplicável
CARLINO RIBEIRO ALVES
05.00.15.122.3.3.90.14.01
F
018.315.678-14
100
11948/000-2015       
105,39
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO - VIAGENS À SÃO PAULO A SERVIÇO DESTE GABINETE - 26/10/2015: SAÍDA ÀS 06h30 E 
RETORNO ÀS 17h30 | SAÍDA DIA 04/11/2015 ÀS 08h00 E RETORNO DIA 05/11/2015 ÀS 00h30 - GABINETE
Vl.Total:
105,39
Un.:
Quantidade:
3,0000
35,13
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 12/11/2015 ATÉ 12/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
2
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
10395/2015
Outros/Não Aplicável
JUNIO DE SOUZA
05.00.15.122.3.3.90.14.01
F
101.283.238-41
100
12025/000-2015       
316,17
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO - VIAGENS À SÃO PAULO/SP À SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO E SEC. MUN. DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL - 08/10/15: SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 20h00 | 14/10/15: SAÍDA àS 04h00 E 
RETORNO ÀS 20h00 | SAÍDA: 16/10/15 ÀS 08h00 RETORNO: 17/10/15 ÀS 00h00 | 19/10/15: SAÍDA ÀS 08h00 E 
RETORNO ÀS 17h30 | 22/10/15: SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS  22h00 | 29/10/15: SAÍDA ÀS 05h00 E 
RETORNO ÀS 22h00 - GABINETE
Vl.Total:
316,17
Un.:
Quantidade:
9,0000
35,13
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
101
11990/000-2015       
840,57
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA
Vl.Total:
232,43
Un.:
LT
Quantidade:
99,8000
2,33
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL REF. AO PERÍODO DE 14 DE 
OUTUBRO DE 2015 A 05 DE NOVEMBRO DE 2015 - PLANEJ. URBANO
608,14
LT
181,5900
3,35
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
112
5541/004-2015       
0,00
70,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS 
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em 
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, 
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro 
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal..
Vl.Total:
70,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
14,0000
5,00
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
112
5541/005-2015       
0,00
60,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS 
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em 
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, 
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro 
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal..
Vl.Total:
60,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
12,0000
5,00
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
103
8845/002-2015       
0,00
190,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
Vl.Total:
190,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
13.500,06
Outros/Não Aplicável
ROSA HELENA DA ROCHA FERREIRA
06.00.04.122.3.3.90.93.03
F
223.006.308-18
132
11966/000-2015       
338,30
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE A RESTITUIÇÃO DO VALOR DE R$ 338,30, POR SER VALOR RECEBIDO NOS ANOS DE 2010 A 
2014
Vl.Total:
338,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
338,30
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
141
11991/000-2015       
1.011,13
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL REF. AO PERÍODO DE 14 DE 
OUTUBRO DE 2015 A 05 DE NOVEMBRO DE 2015 - TRÂNSITO
Vl.Total:
1.011,13
Un.:
LT
Quantidade:
301,9200
3,35
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
143
8846/002-2015       
0,00
190,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
Vl.Total:
190,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
13.500,06
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
178
11976/000-2015       
1.157,83
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MODULO. ELETRICO MAQUINA VIDRO PORTA TRASEIRA
Vl.Total:
550,28
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
550,28
2 - JOGO DE SAPATA COM LONA. FREIO
174,00
UN
1,0000
174,00
3 - CILINDRO DA RODA
137,75
UN
2,0000
68,88
4 - BUCHA DA BANDEJA
84,10
UN
4,0000
21,03
5 - BUCHA. BARRA DIREÇÃO
47,85
UN
2,0000
23,93
6 - COIFA HOMOCINETICA. LD
49,30
UN
1,0000
49,30
7 - KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CMW 1300 DAS 
DESCONTO DE 27,5% - SERV. MUNICIPAIS
114,55
UN
2,0000
57,28
11274/2014
Pregão Presencial
INA COMERCIAL LTDA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
13.453.359/0001-66
184
11979/000-2015       
2.460,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BLOCO DE CONCRETO 14 x 19 x 39 CM - NOSSO TETO - PARA USO DA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
2.460,00
Un.:
UN
Quantidade:
2.000,0000
1,23
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
190
11984/000-2015       
3.402,31
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA
Vl.Total:
2.548,85
Un.:
LT
Quantidade:
835,6900
3,05
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 12/11/2015 ATÉ 12/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
3
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL REF. AO PERÍODO DE 14 DE 
OUTUBRO DE 2015 A 05 DE NOVEMBRO DE 2015 - SERV. MUNICIPAL
853,46
LT
254,8400
3,35
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
178
11992/000-2015       
24.143,98
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA
Vl.Total:
727,76
Un.:
LT
Quantidade:
238,6100
3,05
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA
3.585,77
LT
1.070,7000
3,35
3 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL REF. AO PERÍODO DE 14 DE 
OUTUBRO DE 2015 A 05 DE NOVEMBRO DE 2015 - SERV. MUNICIPAIS
19.830,45
LT
6.745,0500
2,94
356/2015
Pregão Presencial
L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA.
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
12.980.648/0001-50
178
11995/000-2015       
247,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Caixa para correspondência tripla, cor fumê, fixa. Em material de polietileno, dimensões aproximadas: 
266x366x215. - WALEU - PARA USO DA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
247,50
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
49,50
356/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
178
11996/000-2015       
302,66
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Borracha branca macia, número 40 - KAZ
Vl.Total:
7,41
Un.:
CX
Quantidade:
1,0000
7,41
2 - Caneta esferográfica, com carga removível, escrita média, na cor azul - ECONOMIC
64,00
CX
2,0000
32,00
3 - Caneta esferográfica, com carga removível, escrita média, na cor preta - ECONOMIC
64,00
CX
2,0000
32,00
4 - Grampeador metálico com lâmina de segurança - GENMES - PARA USO DA SECRETARIA - SERV. 
MUNICIPAIS
167,25
UN
15,0000
11,15
356/2015
Pregão Presencial
HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA. - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
15.657.876/0001-82
178
11997/000-2015       
375,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Caixa para arquivo morto em PVC polionda, tamanho ofício, medindo aproximadamente 35 cm x 24 cm x 13 
cm - CARTONALE
Vl.Total:
330,00
Un.:
PCT
Quantidade:
10,0000
33,00
2 - Extrator de grampo tipo espátula medindo aproximadamente 15cm de comprimento x 2cm de largura, 
fabricado em chapa de aço zincado. - JP
16,40
UN
5,0000
3,28
3 - Pasta plástica em L polipropileno laminado, usado para acondicionar documentos em gerais, produto de fácil 
manuseio, com solda reforçada e pontilhada, dimensões aproximadas 225 mm de largura x 335 mm de 
comprimento, espessura 0,20 mm - JOCAR - PARA USO DA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
29,20
PCT
5,0000
5,84
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
184
11998/000-2015       
230,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BATERIA 45 AMPERES - FORD COURIER - PLACA DBA 9464 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
230,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
230,00
4747/2015
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
184
11999/000-2015       
147,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PORTA ESCOVA. DO MOTOR DE PARTIDA - TRATOR AGRÍCOLA NEW HOLLAND MODELO TT 3030 - SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
147,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
147,00
4747/2015
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
184
12000/000-2015       
145,04
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: MANGUEIRA HIDRAULICA. DA CONCHA DIANTEIRA - RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 
EXTENSÍVEL - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
145,04
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
145,04
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
184
12002/000-2015       
138,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de: OLEO. DE CAMBIO - FORD F 12000 - PLACA BPY 4395 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
138,00
Un.:
UN
Quantidade:
8,0000
17,25
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
184
12003/000-2015       
598,05
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SEMI-EIXO. E 39E 12F 105 M
Vl.Total:
551,25
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
551,25
2 - COLA DE SILICONE . ALTA TEMPERATURA
45,00
UN
1,0000
45,00
3 - PORCA. 16 MM - FORD F 12000 - PLACA BPY 4395 - SERV. MUNICIPAIS
1,80
UNI
3,0000
0,60
4747/2015
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
178
12010/000-2015       
691,08
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AQUISIÇÃO ; KIT. DE VEDAÇÃO DA TRANSMISSÃO - MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG 70 - SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
691,08
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
691,08
4747/2015
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
178
12011/000-2015       
475,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DE TRANSMISSAO. BALDE - MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG 70 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
475,80
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
237,90
4747/2015
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
184
12012/000-2015       
78,00
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 12/11/2015 ATÉ 12/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
4
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: MANGUEIRA HIDRAULICA. DE DESLOCAMENTO - MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG 70 - 
SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
78,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
78,00
4747/2015
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
184
12013/000-2015       
267,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TUBO HIDRAULICO . DA LAMINA - MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG 70 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
267,54
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
267,54
4111/2015
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
191
6426/005-2015       
0,00
391,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ÁGUA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO MÊS DE JUNHO A OUTUBRO DE 2015 - 
SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
391,15
Un.:
Quantidade:
1,0000
391,15
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
191
6528/006-2015       
0,00
1.848,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO MÊS DE JUNHO A 
DEZEMBRO DE 2015 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.848,26
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.848,26
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
186
8842/002-2015       
0,00
190,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
Vl.Total:
190,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
13.500,06
2505/2015
Pregão Presencial
MOACIR GUIMARÃES DIVISÓRIAS EPP
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.229.068/0001-72
186
11994/000-2015       
2.421,35
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS DRYWALL.. CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 
DIVISÓRIAS DE GESSO ACART. OU DRYWALL COM MONTANTE DE 48 - Fornecimento de divisórias Drywall ou 
Gesso Acartonado ST (standart) com 12,5mm, Espaçamento  entre montantes simples 600mm, Espessura 
perfilados metálicos  48mm, Espessura final da parede 73mm, Parafusos autoperfurante de 25mm para fixação. 
As juntas deverão ser tratadas  e receber rejuntamento com fita de papel e massa apropriadas.
Vl.Total:
969,66
Un.:
M²
Quantidade:
10,9000
88,96
2 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PORTA DE MADEIRA - CONFORME 
DESCRITIVO CONSTANTE DO PROCESSO DE COMPRA.
959,60
UN
2,0000
479,80
3 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE RODAPÉ - CONFORME DESCRITIVO 
CONSTANTE DO PROCESSO DE COMPRA.
183,84
MT LI
8,0000
22,98
4 - SERVIÇOS DE PINTURA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL - CONFORME DESCRITIVO CONSTANTE DO 
PROCESSO DE COMPRA. - PARA USO NO MERCADO MUNICIPAL DE REGISTRO - SERV. MUNICIPAIS
308,25
M²
10,9000
28,28
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
186
12001/000-2015       
952,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TIRAR. E COLOCAÇÃO DO DIFERENCIAL
Vl.Total:
515,20
Un.:
HR
Quantidade:
4,6000
112,00
2 - SERVIÇO. DE SACAR PONTA DIFERENCIAL QUEBRADA - FORD F 12000 - PLACA BPY 4395 - SERV. 
MUNICIPAIS
436,80
HR
3,9000
112,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
207
12005/000-2015       
97,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CABO ACELERADOR
Vl.Total:
63,75
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
63,75
2 - MOLA DO ACELERADOR
18,75
UN
1,0000
18,75
3 - Aquisição de: ANEL. ELASTICO 3 DENTES 10 MM - FORD F 12000 - PLACA CDZ 7816 - SERV. MUNICIPAIS
15,00
UN
1,0000
15,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
211
12007/000-2015       
60,75
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO LUBRIFICANTE. 15 W 40 - GMC 6100 - PLACA DAO 2727 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
60,75
Un.:
UN
Quantidade:
9,0000
6,75
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
211
12008/000-2015       
520,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO. LUBRIFICANTE
Vl.Total:
45,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
45,00
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
101,25
UN
1,0000
101,25
3 - FILTRO HIDRAULICO
18,75
UN
1,0000
18,75
4 - LUVA CARDAN
223,50
UN
1,0000
223,50
5 - CRUZETA DO CARDAN - GMC 6100 - PLACA DAO 2727 - SERV. MUNICIPAIS
132,00
UN
2,0000
66,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
209
12004/000-2015       
112,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA CABO ACELERADOR - FORD F 12000 - PLACA CDZ 7816 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
112,00
Un.:
HR
Quantidade:
1,0000
112,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
209
12006/000-2015       
269,47
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 12/11/2015 ATÉ 12/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
5
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE GUINCHO. DO BAIRRO BAMBURRAL PARA A SEC DE SERVIÇOS MUNICIPAIS E DE GUINCHO 
DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS ATE A OFICINA - FORD F 12000 - PLACA BPY 4395 - SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
269,47
Un.:
KM
Quantidade:
60,0000
4,49
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
209
12009/000-2015       
504,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO. DE RECOLHIMENTO DA TAXA DE G.R.U.
Vl.Total:
168,00
Un.:
HR
Quantidade:
1,5000
112,00
2 - AFERIÇÃO E LACRAÇÃO DO TACOGRAFO
112,00
HR
1,0000
112,00
3 - SERVIÇO. DE CALIBRAÇÃO DO TACOGRAFO - FORD CARGO 1119 - PLACA FTJ 9789 - SERV. MUNICIPAIS
224,00
HR
2,0000
112,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
229
11985/000-2015       
2.586,88
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA
Vl.Total:
1.644,73
Un.:
LT
Quantidade:
491,1100
3,35
2 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL REF. AO PERÍODO DE 14 DE 
OUTUBRO DE 2015 A 05 DE NOVEMBRO DE 2015 - DES. AGRÁRIO
942,15
LT
320,4600
2,94
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
278
8847/002-2015       
0,00
190,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
Vl.Total:
190,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
13.500,06
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
278
9848/003-2015       
0,00
1.570,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA 04 MESES DO EXERCÍCIO DE 2015. PARA 
USO DA SECRETARIA, ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTO E ALMOXARIFADO DE MATERIAL - C/C 
0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
1.570,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.570,66
10368/2015
Outros/Não Aplicável
RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA
10.01.10.301.3.3.90.14.05
F
340.349.398-93
341
11956/000-2015       
84,52
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Un.:
Quantidade:
2,0000
35,13
2 - LANCHE - LEVAR OS FUNCIONÁRIOS JUSSEMAR LUIZ BATISTA E EDSON LUIZ SAKÔ PARA PARTICIPAR DO 
CURSO TÉCNICO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS NA ESCOLA 
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI MÁRIO FERRAZ EM SÃO PAULO/SP - 26/09/2015, 
SAÍDA ÀS 03h30 E RETORNO ÀS 20h30 - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
14,26
2,0000
7,13
10369/2015
Outros/Não Aplicável
RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA
10.01.10.301.3.3.90.14.05
F
340.349.398-93
341
11957/000-2015       
49,39
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
35,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
35,13
2 - LANCHE - LEVAR OS FUNCIONÁRIOS JUSSEMAR LUIZ BATISTA E EDSON LUIZ SAKÔ PARA PARTICIPAR DO 
CURSO TÉCNICO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS NA ESCOLA 
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI MÁRIO FERRAZ EM SÃO PAULO/SP - 19/09/2015, 
SAÍDA ÀS 03h30 E RETORNO ÀS 20h00 - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
14,26
2,0000
7,13
10367/2015
Outros/Não Aplicável
RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA
10.01.10.301.3.3.90.14.05
F
340.349.398-93
341
11958/000-2015       
49,39
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
35,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
35,13
2 - LANCHE - LEVAR OS FUNCIONÁRIOS JUSSEMAR LUIZ BATISTA E EDSON LUIZ SAKÔ PARA PARTICIPAR DO 
CURSO TÉCNICO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS NA ESCOLA 
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI MÁRIO FERRAZ EM SÃO PAULO/SP - 03/10/2015, 
SAÍDA ÀS 03h30 E RETORNO ÀS 20h20 - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
14,26
2,0000
7,13
10370/2015
Outros/Não Aplicável
GIOVANI VILARDO
10.01.10.301.3.3.90.14.05
F
093.955.568-97
341
11959/000-2015       
196,32
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PERNOITE - LEVAR OS USUÁRIOS JOSÉ DANIEL DIB E JAQUELINE APARECIDA RIBEIRO PARA 
INTERNAÇÃO NO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS DA USP EM BAURU/SP - 
SAÍDA: 18/10/15 ÀS 19h00 E RETORNO: 19/10/2015 ÀS 19h25 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
196,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
196,32
10371/2015
Outros/Não Aplicável
FABIO LUIS FERREIRA GRIGORIM
10.01.10.301.3.3.90.14.05
F
116.663.778-64
341
11960/000-2015       
196,32
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PERNOITE - BUSAR OS USUÁRIOS JOSÉ DANIEL DIB E JAQUELINE APARECIDA RIBEIRO QUE TIVERAM 
ALTA NO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS DA USP EM BAURU/SP - SAÍDA: 
22/10/15 ÀS 19h00 E RETORNO: 23/10/2015 ÀS 19h00 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
196,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
196,32
10372/2015
Outros/Não Aplicável
SIDNEI CUNHA MONTEIRO
10.01.10.301.3.3.90.14.05
F
097.873.958-28
341
11961/000-2015       
392,64
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PERNOITE - LEVAR OS USUÁRIOS ESTEVÃO AUGUSTO MORAES SILVÉRIO E VERONICA VIEIRA COSTA DE 
MORAIS PARA CONSULTA NO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS DA USP EM 
BAURU/SP - SAÍDA: 05/10/15 ÀS 18h00 E RETORNO: 07/10/2015 ÀS 18h00 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
392,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
196,32
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 12/11/2015 ATÉ 12/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
6
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
323
1015/010-2015       
0,00
2.336,29
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DAS UNIDADES DE 
SAÚDE, FISIOTERAPIA E PSF'S - CONVÊNIO PAB - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.336,29
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.336,29
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
323
1016/032-2015       
0,00
296,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE, 
FISIOTERAPIA E PSF'S - CONVÊNIO PAB - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
296,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
296,88
9600/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
323
11013/001-2015       
0,00
4.203,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O PERÍODO DE 03 MESES NO EXERCÍCIO DE 2015 - 
PARA USO DA UBS E FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
4.203,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.203,56
9601/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
323
11014/001-2015       
0,00
5.800,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O PERÍODO DE 03 MESES NO EXERCÍCIO DE 2015 - 
PARA USO DOS PSF - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
5.800,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.800,66
5281/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
433
6726/006-2015       
0,00
380,69
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA COMPLEMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 
2015, PARA USO DO CAPS - 624.026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
380,69
Un.:
Quantidade:
1,0000
380,69
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
351
9855/003-2015       
0,00
505,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA 04 MESES DO EXERCÍCIO DE 2015- - 
PARA USO DO CEREST - SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 0903/006/253-2 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
505,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
505,32
10373/2015
Outros/Não Aplicável
JANINE PEDROSO SCOLARO
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
822.833.629-20
466
11962/000-2015       
7,13
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHE - PAA REALIZAR PLANTÃO DE ATENDIMENTO E ORIENTAÇÃO À POPULAÇÃO SOBRE O CASO DE 
DOENÇA MENINGOCÓCICA - REGISTRO/SP - 24/10/2015, DAS 07h00 ÀS 12h00 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
7,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,13
10374/2015
Outros/Não Aplicável
ELEAZAR DE SOUZA SANTOS
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
926.853.668-49
466
11963/000-2015       
84,52
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
14,26
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,13
2 - REFEIÇÃO - PARA REALIZAR PLANTÃO DE ATENDIMENTO E ORIENTAÇÃO À POPULAÇÃO SOBRE O CASO 
DE DOENÇA MENINGOCÓCICA - REGISTRO/SP - 24/10/2015, DAS 07h00 ÀS 20h30 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
70,26
2,0000
35,13
10375/2015
Outros/Não Aplicável
EZEIZA BARBOSA STOCKLER
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
575.551.926-91
466
11964/000-2015       
84,52
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
14,26
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,13
2 - REFEIÇÃO - PARA REALIZAR PLANTÃO DE ATENDIMENTO E ORIENTAÇÃO À POPULAÇÃO SOBRE O CASO 
DE DOENÇA MENINGOCÓCICA - REGISTRO/SP - 24/10/2015, DAS 07h00 ÀS 20h30 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
70,26
2,0000
35,13
10377/2015
Outros/Não Aplicável
FERNANDA CASSIA DIAS
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
224.973.468-28
466
11965/000-2015       
49,39
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
14,26
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,13
2 - REFEIÇÃO - PARA REALIZAR PLANTÃO DE ATENDIMENTO E ORIENTAÇÃO À POPULAÇÃO SOBRE O CASO 
DE DOENÇA MENINGOCÓCICA - REGISTRO/SP - 24/10/2015, DAS 07h00 ÀS 17h00 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
35,13
1,0000
35,13
9293/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
462
10848/002-2015       
0,00
1.049,08
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O PERÍODO DE 4 MESES NO EXERCÍCIO DE 2015 - 
PARA USO DA VISA, VIG. EPIDEMIOLÓGICA E PAM - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.049,08
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.049,08
10384/2015
Outros/Não Aplicável
PAULA FLORÊNCIO RIGUETE
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
380.508.668-74
488
11953/000-2015       
84,52
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Un.:
Quantidade:
2,0000
35,13
2 - LANCHES - REUNIÃO NA ARIS - SETOR RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA 
DA SEC. DE EDUC. E AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS À SME, DIA 26/10/2015, SAÍDA ÀS 
06h00  E RETORNO ÀS 21h30 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
14,26
2,0000
7,13
10383/2015
Outros/Não Aplicável
REGINALDO GUILHERMINO LIBORIO
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
375.721.098-02
488
11954/000-2015       
84,52
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÕES
Vl.Total:
70,26
Un.:
Quantidade:
2,0000
35,13
2 - LANCHE - CAPACITAÇÃO UNDIME (PDDE INTERATIVO E PROPOSTA PEDAGÓGICA DA EDUCAÇÃO 
INFANTIL - 22/10/2015, SAÍDA ÀS 07h20 E RETORNO ÀS 22h EM CAJATI/SP - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
14,26
2,0000
7,13
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 12/11/2015 ATÉ 12/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
7
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2271/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
505
11969/000-2015       
7.917,75
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PEITO DE FRANGO (conforme especificação constante do processo de compras) - A'DORO - SEGMENTOS: 
EE ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
7.917,75
Un.:
KG
Quantidade:
1.377,0000
5,75
4068/2015
Dispensa
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA 
DOS AGRI
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.305.256/0001-19
506
11922/000-2015 - 01
-21.459,28
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 11922/0-2015 - MOTIVO: DR INCORRETA
Vl.Total:
-21.459,28
Un.:
Quantidade:
1,0000
-21.459,28
4068/2015
Dispensa
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA 
DOS AGRI
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.305.256/0001-19
506
11923/000-2015 - 01
-1.468,51
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 11923/0-2015 - MOTIVO: DR INCORRETA
Vl.Total:
-1.468,51
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.468,51
4068/2015
Dispensa
COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE 
REGISTRO E
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
07.156.349/0001-66
506
11924/000-2015 - 01
-9.760,03
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 11924/0-2015 - MOTIVO: DR INCORRETA
Vl.Total:
-9.760,03
Un.:
Quantidade:
1,0000
-9.760,03
4068/2015
Dispensa
COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE 
REGISTRO E
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
07.156.349/0001-66
506
11925/000-2015 - 01
-63,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 11925/0-2015 - MOTIVO: DR INCORRETA
Vl.Total:
-63,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-63,00
4068/2015
Dispensa
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA 
DOS AGRI
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.305.256/0001-19
506
12018/000-2015       
21.459,28
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BANANA NANICA
Vl.Total:
4.600,00
Un.:
KG
Quantidade:
2.500,0000
1,84
2 - BANANA PRATA
3.162,50
KG
1.250,0000
2,53
3 - ABOBORA ITALIANA
893,05
KG
265,0000
3,37
4 - ABOBORA PAULISTA
2.563,66
KG
946,0000
2,71
5 - BATATA DOCE
486,72
KG
155,5000
3,13
6 - BETERRABA
400,16
KG
129,5000
3,09
7 - CHUCHU
764,75
KG
332,5000
2,30
8 - PIMENTÃO VERDE
655,08
KG
154,5000
4,24
9 - ACELGA
935,00
UN
250,0000
3,74
10 - ALFACE CRESPA
1.880,00
UN
1.000,0000
1,88
11 - CENOURA
1.042,32
KG
344,0000
3,03
12 - MEXIRICA
1.850,79
KG
573,0000
3,23
13 - PEPINO JAPONES - REF. 1º TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
2.225,25
KG
575,0000
3,87
4068/2015
Dispensa
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA 
DOS AGRI
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.305.256/0001-19
506
12019/000-2015       
1.468,51
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MAMÃO FORMOSA
Vl.Total:
965,14
Un.:
KG
Quantidade:
258,7500
3,73
2 - COUVE MANTEIGA
101,43
MÇ
40,2500
2,52
3 - BROCOLIS - REF. 1º TA AO CONTRATO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
401,94
KG
65,2500
6,16
4068/2015
Dispensa
COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE 
REGISTRO E
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
07.156.349/0001-66
506
12020/000-2015       
9.760,03
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BANANA NANICA
Vl.Total:
2.543,80
Un.:
KG
Quantidade:
1.382,5000
1,84
2 - BANANA PRATA
1.740,64
KG
688,0000
2,53
3 - ABOBORA ITALIANA
674,00
KG
200,0000
3,37
4 - CHUCHU
460,00
KG
200,0000
2,30
5 - ACELGA
517,99
UN
138,5000
3,74
6 - ALFACE CRESPA
1.363,00
UN
725,0000
1,88
7 - PALMITO PUPUNHA IN NATURA
1.086,75
KG
87,5000
12,42
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 12/11/2015 ATÉ 12/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
8
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
8 - PEPINO JAPONES - REF. 1º TA AO CONTRATO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
1.373,85
KG
355,0000
3,87
4068/2015
Dispensa
COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE 
REGISTRO E
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
07.156.349/0001-66
506
12021/000-2015       
63,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - COUVE MANTEIGA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 81/2015 - 
REF. 1º TA AO CONTRATO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
63,00
Un.:
MÇ
Quantidade:
25,0000
2,52
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
527
11986/000-2015       
7.759,52
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA
Vl.Total:
1.236,59
Un.:
LT
Quantidade:
405,4400
3,05
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA
3.400,21
LT
1.015,2900
3,35
3 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL REF. AO PERÍODO DE 14 DE 
OUTUBRO DE 2015 A 05 DE NOVEMBRO DE 2015 - C/C 24.284-0 BB - EDUCAÇÃO
3.122,72
LT
1.062,1500
2,94
Outros/Não Aplicável
LUCIMARA DOS SANTOS SILVA SOUZA
11.00.12.361.3.3.90.39.01
F
328.840.058-89
525
11952/000-2015       
524,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA DA UNIDADE ESCOLAR - EMEF PRES. JUSCELINO KUBITSCHEK DE 
OLIVEIRA - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
524,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
524,00
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
560
11970/000-2015       
127,98
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CADEADO E.20 - GOLD - ATENDER  AO SOLICITADO ATRAVÉS DA CI Nº 489 - 2015 DA DIVISÃO TÉCNICA 
DE MANUTENÇÃO DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E 
HIDRÁULICO PARA AS UNIDADES ESCOLARES - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
127,98
Un.:
UN
Quantidade:
27,0000
4,74
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
560
11971/000-2015       
17,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ABRAÇADEIRA PARA MANGUEIRA DE GAS - PROGERAL - ATENDER  AO SOLICITADO ATRAVÉS DA CI Nº 
489 - 2015 DA DIVISÃO TÉCNICA DE MANUTENÇÃO DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO. AQUISIÇÃO DE 
MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO PARA AS UNIDADES ESCOLARES - C/C 14.284-0 BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
17,50
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
0,35
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
560
11972/000-2015       
5.750,56
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CABO PP 2X1,00MM - UNIFIO
Vl.Total:
400,00
Un.:
RL
Quantidade:
5,0000
80,00
2 - DISJUNTOR UNIPOLAR 20A - JNG
50,00
UN
20,0000
2,50
3 - DISJUNTORES 10 AMPERES UNIPOLAR - JNG
159,50
UN
50,0000
3,19
4 - DISJUNTORES 30 AMPERES UNIPOLAR - JNG
38,20
UN
10,0000
3,82
5 - DISJUNTORES 40 AMPERES UNIPOLAR - JNG
58,80
UN
15,0000
3,92
6 - LAMPADA FLUORESCENTE 40W - LB BLUMENAU
386,65
UN
185,0000
2,09
7 - CENTRINHO SOBREPOR 12/16 DISJUNTOR DIN - IPCL
67,20
UN
4,0000
16,80
8 - CENTRINHO SOBREPOR 3/4 DISJ. DIN - IPCL
105,00
UN
15,0000
7,00
9 - CHUVEIRO DUCHA 5400 W 220 VOLTS - CORONA
341,05
UN
19,0000
17,95
10 - LAMPADA TUBULAR FLUORESCENTE 40W - LB BLUMENAU
213,00
UN
100,0000
2,13
11 - TOMADA SISTEMA X BRASIL JUNTO COM PADRÃO AMERICANO PARA TELEFONE COMPATIVEL COM A 
MARCA FAME - RADIAL
25,80
UN
6,0000
4,30
12 - CABO FLEXIVEL 16 MM - UNIFIO
2.010,00
RL
5,0000
402,00
13 - Cabo flexível 2,5 mm  (rolo de 100 metros) - UNIFIO
855,00
RL
15,0000
57,00
14 - Disjuntor tripolar 200A - SOPRANO
829,86
UN
6,0000
138,31
15 - Lâmpada incandescente filamento reforçado 100 x 220-V - OSRAN
88,00
UN
40,0000
2,20
16 - Soquetes de porcelana 1570 - MORUMBI - ATENDER  AO SOLICITADO ATRAVÉS DA CI Nº 489 - 2015 DA 
DIVISÃO TÉCNICA DE MANUTENÇÃO DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE 
ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO PARA AS UNIDADES ESCOLARES - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
122,50
UN
25,0000
4,90
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
560
11973/000-2015       
12.870,26
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ARAME GALVANIZADO 16 - BELGO
Vl.Total:
270,00
Un.:
KG
Quantidade:
45,0000
6,00
2 - COLA PARA CANO PVC - TUBO COM 75 GRAMAS - KRONA
26,10
UN
15,0000
1,74
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 12/11/2015 ATÉ 12/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
9
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
3 - TORNEIRA PARA JARDIM COM BUCHA NVS COMPATIVEL COM MODELO 1130 1/2 - ROMAR
136,80
UN
12,0000
11,40
4 - TORNEIRA PARA MAQUINA DE LAVAR COM BUCHA 1428 1/2 C-23 - BIEL
130,00
UN
10,0000
13,00
5 - ARAME RECOZIDO nº 18 - BELGO
350,00
KG
70,0000
5,00
6 - SIFAO FLEXIVEL - LUCONI
194,35
UN
65,0000
2,99
7 - Anel de vedação para vaso sanitario - SENSI
48,00
UN
15,0000
3,20
8 - BARRA DE CANO - 3/4 - ISDRALIT
130,50
UN
15,0000
8,70
9 - REPARO PARA TORNEIRA MVS COMPATIVEL COM MOD. 1157, 2170, 2172, 1194 - BLUKIT
94,20
UN
10,0000
9,42
10 - Areia lavada media - entrega no perímetro do Município de Registro - LAVADA DO RIO
1.650,00
M3
33,0000
50,00
11 - DOBRADIÇAS COM PARAFUSOS - 3 POLEGADAS - CARTELA COM 3 UND - LN
377,00
CART
145,0000
2,60
12 - PARAFUSO PARA TELHA TIPO CANALETA 21 CM - JOMARCA
50,00
UN
100,0000
0,50
13 -  TELHA FIBROCIMENTO S/ AMIANTO 6 MM 2,44 X 1,10 - ISDRALIT
1.472,00
UN
40,0000
36,80
14 - ABRAÇADEIRA DE NYLON DE 320X480 MM C/ 100 CADA - BRASFORT
70,50
PCTE
6,0000
11,75
15 - Barra de cano (1 1/4) esgoto barra 6m/l - ISDRALIT
392,00
UN
35,0000
11,20
16 - BOMBA SUBMERSA 900 - 110 V PROPRIO PARA POÇO D 08 - PLANALTO
318,40
UN
2,0000
159,20
17 - BOMBA SUBMERSA 900 - 220 V PROPRIO PARA POÇO D 08 - PLANALTO
477,00
UN
3,0000
159,00
18 - CAIXA D AGUA - 5000L DE PVC TAMPA COM ROSCA - ISDRALIT
2.227,82
UN
2,0000
1.113,91
19 - CANO DE PVC 100MM 4  ESGOTO - BARRA 6 M/L - BOM JESUS
290,00
UN
10,0000
29,00
20 - BARRA DE CANO  MARROM 50MM - ISDRALIT
88,80
UN
3,0000
29,60
21 - Caixa de concreto para aterramento  20 X 20 cm com tampa e sem fundo - IRMAOS CORSO
107,50
UN
10,0000
10,75
22 - Caixa de inspeção de concreto 40 X 40 cm com tampa - IRMAOS CORSO
610,00
UN
20,0000
30,50
23 - CAL PARA PINTURA DE 08KG - CHIMELLI
234,84
SC
57,0000
4,12
24 - Cal Virgem c/ 20 kg - CHIMELLI
260,80
SC
40,0000
6,52
25 - Carrinho de mão com estrutura de cantoneira reforçada  e caçamba metálico, com pneu com câmara de 
50 litros - METALOSA
230,00
UN
2,0000
115,00
26 - Cotovelo de 45° de 40mm esgoto - PLASTILIT
7,35
UN
15,0000
0,49
27 - Ferro 5/8 barra comprimento = 12 m - VOTORAÇO
295,00
UN
5,0000
59,00
28 - Mangueira para jardim reforçada flexível de 1/2 de baixa dureza,com resistência de até 10 bar, em metros 
- VIQUA
64,90
MT LI
55,0000
1,18
29 - Mangueira para jardim reforçada flexível de 1/2 de baixa dureza,com resistência de até 10 bar, rolo com 20 
metros - IBIRA
46,00
UN
2,0000
23,00
30 - MANTA POLIETILENO à base de asfaltos com estruturante de Polietileno de alta densidade com cobertura 
superficial de Polietileno antiaderente em ambos os lados, espessura de  4 mm - Rolo com 10 m². - VIAPOL
1.250,00
UN
10,0000
125,00
31 - Masseira plástica para construção civil em polietileno de média densidade largura de 1,10 metros X 
comprimento de 2,10 metros X altura de 0,30 metros capacidade de 500 litros - W8 EQUIPAMENTO
798,00
UN
2,0000
399,00
32 - REGISTRO DE PRESSÃO 3/4 - ROMAR
152,00
UN
8,0000
19,00
33 - TUBO PONTA AZUL P/HIDRA - PLASTILIT - ATENDER  AO SOLICITADO ATRAVÉS DA CI Nº 489 - 2015 
DA DIVISÃO TÉCNICA DE MANUTENÇÃO DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE 
ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO PARA AS UNIDADES ESCOLARES - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
20,40
UN
6,0000
3,40
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
560
11974/000-2015       
102,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Óleo lubrificante vegetal, aditivo antioxidante, aditivo anticorrosivo, essência, butano e propano como 
propelene ( desingripante spray) 300 ml. - PROTEGE-LUB - ATENDER  AO SOLICITADO ATRAVÉS DA CI Nº 489 
- 2015 DA DIVISÃO TÉCNICA DE MANUTENÇÃO DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS 
DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO PARA AS UNIDADES ESCOLARES - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
102,50
Un.:
LATA
Quantidade:
25,0000
4,10
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
560
11975/000-2015       
105,90
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Broca de aço rápido para metais ferrosos e não ferrosos 1/2" - VONDER
Vl.Total:
62,40
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
15,60
2 - Broca de aço rápido para metais ferrosos e não ferrosos 3/8" - VONDER - ATENDER  AO SOLICITADO 
ATRAVÉS DA CI Nº 489 - 2015 DA DIVISÃO TÉCNICA DE MANUTENÇÃO DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO. 
43,50
UN
5,0000
8,70
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 12/11/2015 ATÉ 12/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
10
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO PARA AS UNIDADES ESCOLARES - C/C 
14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
07.734.873/0001-77
551
12017/000-2015       
5.120,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS  
EM VEÍCULOS MODELO HATCH
Vl.Total:
1.080,00
Un.:
SV
Quantidade:
24,0000
45,00
2 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS,    
EM VEÍCULOS MODELO SEDAN
1.080,00
SV
24,0000
45,00
3 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA  NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
EM VEÍCULOS  UTILITARIOS
2.600,00
SV
40,0000
65,00
4 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS , 
EM VEÍCULOS CARROCEIRA STATION WAGON - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE 
VEÍCULOS DESTA SME VALOR TOTAL R$ 5.120,00 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
360,00
SV
8,0000
45,00
5818/2015
Pregão Presencial
LUIS F. PLACIDO - ME
11.00.12.367.3.3.90.39.01
J
56.903.826/0001-15
584
12016/000-2015       
5.820,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
EM VEÍCULOS MODELO PICK-UP
Vl.Total:
720,00
Un.:
SV
Quantidade:
16,0000
45,00
2 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, 
EM VEÍCULOS CARROCERIA MICRO ONIBUS
4.500,00
SV
30,0000
150,00
3 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS,  LIMPEZA DO TODOS OS TAPETES,  
LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS , LAVAGEM 
DO MOTOR COM APLICAÇÃO DE DESENGRAXANTE AUTOMOTIVO E  EM CAMINHÃO E  CAMIONETES COM 
CARROCERIA ABERTA E BAÚ - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA 
SME VALOR TOTAL R$ 5.820,00 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
600,00
SV
4,0000
150,00
10430/2015
Outros/Não Aplicável
SILVANA ANTUNES DE SOUZA MARTINS
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
286.977.738-81
630
12023/000-2015       
300,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO - PARA ATENDER A SECRETARIA - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
300,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
300,00
10429/2015
Outros/Não Aplicável
MARISTELA MARCONDES MENDES
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
065.394.868-98
630
12024/000-2015       
300,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM DE USO DESTA SECRETARIA - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
300,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
300,00
10303/2015
Outros/Não Aplicável
OZIAS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
291.695.968-83
632
11947/000-2015       
84,52
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
14,26
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,13
2 - REFEIÇÃO - VIAGEM À GUARULHOS/SP PARA LEVAR FAMÍLIA DE MENOR INTERNADO NA INSTITUIÇÃO 
CASA ANDRÉ LUIZ, PARA VISITA PERIÓDICA, NO DIA 07/11/2015, COM SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 21h00 
- ASSISTÊNCIA
70,26
2,0000
35,13
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
633
11982/000-2015       
497,36
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL REF. AO PERÍODO DE 14 DE OUTUBRO DE 
2015 A 05 DE NOVEMBRO DE 2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
497,36
Un.:
LT
Quantidade:
163,0700
3,05
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
636
8872/002-2015       
0,00
190,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
Vl.Total:
190,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
13.500,06
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
657
11978/000-2015       
75,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - JOGO DE PALHETA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 1353 DO USO DO ACOLHIMENTO - 
Vl.Total:
75,40
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
75,40
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 12/11/2015 ATÉ 12/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
11
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
DESCONTO DE 27,5% - C/C 28.287-1 BB- ASSISTÊNCIA
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
650
11981/000-2015       
3.910,26
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL REF. AO PERÍODO DE 14 DE 
OUTUBRO DE 2015 A 05 DE NOVEMBRO DE 2015 - C/C 29.481-0 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.910,26
Un.:
LT
Quantidade:
1.167,5900
3,35
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
650
11983/000-2015       
775,58
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL REF. AO PERÍODO DE 14 DE 
OUTUBRO DE 2015 A 05 DE NOVEMBRO DE 2015 - C/C 29.481-0 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
775,58
Un.:
LT
Quantidade:
333,0100
2,33
7209/2015
Pregão Presencial
ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
13.268.398/0001-93
652
11967/000-2015       
174,36
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANUTENÇÃO CORRETIVA DO CONJUNTO MECÂNICO LASERJET P1102 - HP - AQUISIÇÃO PARA 
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO UTILIZADO PELO CRAS - C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
174,36
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
174,36
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
16.00.08.244.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
689
11987/000-2015       
253,35
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL REF. AO PERÍODO DE 14 DE 
OUTUBRO DE 2015 A 05 DE NOVEMBRO DE 2015 - FUNSSOL
Vl.Total:
253,35
Un.:
LT
Quantidade:
75,6500
3,35
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
693
8841/002-2015       
0,00
190,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
Vl.Total:
190,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
13.500,06
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
728
11993/000-2015       
672,55
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL REF. AO PERÍODO DE 14 DE 
OUTUBRO DE 2015 A 05 DE NOVEMBRO DE 2015 - CULTURA
Vl.Total:
672,55
Un.:
LT
Quantidade:
200,8200
3,35
10309/2015
Outros/Não Aplicável
MAURÍCIO LEANDRO DA SILVA
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
269.915.158-09
762
11949/000-2015       
1.453,59
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
386,43
Un.:
Quantidade:
11,0000
35,13
2 - LANCHE
85,56
12,0000
7,13
3 - PERNOITE - VIAGEM À BARRETOS PARA PARTICIPAR DOS JOGOS ABERTOS BABY BARONI 2015 - SAÍDA: 
30/11/2015 ÀS 06:00h- RETORNO:- 05/12/2015 ÀS 18:00h - ESPORTES
981,60
5,0000
196,32
10310/2015
Outros/Não Aplicável
SAMUEL PINTO PEREIRA
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
127.101.158-16
762
11950/000-2015       
891,91
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
245,91
Un.:
Quantidade:
7,0000
35,13
2 - LANCHE
57,04
8,0000
7,13
3 - PERNOITE - VIAGEM À BARRETOS PARA PARTICIPAR DOS JOGOS ABERTOS BABY BARONI 2015 - SAÍDA: 
06/12/15 ÀS 06h00 E RETORNO: 09/12/15 ÀS 18h00 - ESPORTES
588,96
3,0000
196,32
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
763
11989/000-2015       
1.200,21
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL REF. AO PERÍODO DE 14 DE 
OUTUBRO DE 2015 A 05 DE NOVEMBRO DE 2015 - ESPORTES
Vl.Total:
1.200,21
Un.:
LT
Quantidade:
358,3800
3,35
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
766
8840/002-2015       
0,00
190,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
Vl.Total:
190,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
13.500,06
10307/2015
Outros/Não Aplicável
MAURÍCIO LEANDRO DA SILVA
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
269.915.158-09
783
11951/000-2015       
301,71
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
105,39
Un.:
Quantidade:
3,0000
35,13
2 - PERNOITE - VIAGEM À BARRETOS PARA ESCOLHA DO ALOJAMENTO DOS JOGOS ABERTOS BABY BARONI 
2015 - SAÍDA: 11/11/15 ÀS 07h00 E RETORNO: 12/11/15 ÀS 18h00 - ESPORTES
196,32
1,0000
196,32
10308/2015
Outros/Não Aplicável
VALTER MOREIRA DA SILVA
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
104.216.908-01
783
11955/000-2015       
42,26
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
35,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
35,13
2 - LANCHE - VIAGEM À JUQUIÁ PARA LEVAR EQUIPE DE FUTEBOL FEMININO PARA PARTICIPAR DO 
CAMPEONATO DA LINAF - DIA 31/10/2015, SAÍDA ÀS 13h30 E RETORNO ÀS 23h15 - ESPORTES
7,13
1,0000
7,13
10811/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
21.00.08.244.3.3.90.30.03
J
08.702.321/0001-40
797
11968/000-2015       
2.127,10
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TECIDO TIPO VISCOLYCRA - MARROM, 1,60 DE LARGURA
Vl.Total:
118,90
Un.:
MT
Quantidade:
10,0000
11,89
2 - CHINELO DE DEDO, VERDE - N°35 - IPANEMA
319,40
UN
20,0000
15,97
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 12/11/2015 ATÉ 12/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
12
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
3 - CHINELO DE DEDO, BRANCO - N°36 - IPANEMA
319,40
UN
20,0000
15,97
4 - CHINELO DE DEDO, BRANCO - N°38 - IPANEMA
319,40
UN
20,0000
15,97
5 - EMBORRACHADO PARA ARTESANATO, AMARELO - 600X400X5MM
210,00
MT
2,0000
105,00
6 - EMBORRACHADO PARA ARTESANATO, AZUL - 600X400X5MM
210,00
MT
2,0000
105,00
7 - EMBORRACHADO PARA ARTESANATO, BRANCO - 600X400X5MM
210,00
MT
2,0000
105,00
8 - EMBORRACHADO PARA ARTESANATO, LILÁS - 600X400X5MM
210,00
MT
2,0000
105,00
9 - EMBORRACHADO PARA ARTESANATO, VERDE - 600X400X5MM - AQUISIÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NAS 
OFICINAS DE GERAÇÃO DE RENDA - C/C 382-2 CEF - FMFEPS
210,00
MT
2,0000
105,00
10811/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
21.00.08.244.3.3.90.30.03
J
08.702.321/0001-40
797
12014/000-2015       
23,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL - 2 LAMINAS EM AÇO - BIC - AQUISIÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NAS 
OFICINAS DE GERAÇÃO DE RENDA - C/C 382-2 CEF - FMFEPS
Vl.Total:
23,20
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
1,16
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 17 de Novembro de 2015.