4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 18/11/2015 ATÉ 18/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
1
/
7
Data de Lançamento: 18/11/2015
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
10652/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HAYSSAM IBRAHIM HIJAZI - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
03.278.203/0001-32
2
12168/000-2015       
1.662,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LÂMPADA VAPOR METALICO 400W - PARA USO NO RECINTO DE EXPOSIÇÕES - GABINETE
Vl.Total:
1.662,50
Un.:
UN
Quantidade:
35,0000
47,50
10651/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HAYSSAM IBRAHIM HIJAZI - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
03.278.203/0001-32
2
12169/000-2015       
3.200,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CORDA 3/8 - PARA USO NO FECHAMENTO DE RUAS PARA EVENTOS - GABINETE
Vl.Total:
3.200,00
Un.:
MT
Quantidade:
1.600,0000
2,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
51
6818/004-2015       
0,00
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD.
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
51
6819/004-2015       
0,00
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD.
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
51
6820/004-2015       
0,00
2.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - INSTALAÇÃO DE 01 LINK DEDICADO DE 10MBPS FULL DUPLEX NA PREFEITURA MUNICIPAL.
MEIO FÍSICO DE INSTALAÇÃO: FIBRA OPTICA.
Vl.Total:
2.000,00
Un.:
%
Quantidade:
4,1700
480,00
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
63
443/072-2015       
0,00
14.020,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - RECOLHIMENTO PASEP DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2015 - C/C 327-0 
C.E.F.
Vl.Total:
14.020,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
14.020,70
3980/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
71
5528/016-2015       
0,00
538,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA USO DESTA SECRETARIA - 
FINANÇAS
Vl.Total:
538,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
538,56
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
71
7664/003-2015       
0,00
2.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - INSTALAÇÃO DE 01 LINK DEDICADO DE 10MBPS FULL DUPLEX NA PREFEITURA MUNICIPAL.
MEIO FÍSICO DE INSTALAÇÃO: FIBRA OPTICA.
Vl.Total:
2.000,00
Un.:
%
Quantidade:
4,1700
480,00
10351/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
05.414.334/0001-25
115
12183/000-2015       
900,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS. Com fornecimento de máquina, tonner e manutenção  - PARA USO DO 
GABINETE - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
900,00
Un.:
SV
Quantidade:
18.000,0000
0,05
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
143
6816/004-2015       
0,00
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD.
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
186
471/032-2015       
0,00
175,62
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2015 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
175,62
Un.:
Quantidade:
1,0000
175,62
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
186
473/011-2015       
0,00
1.246,73
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2015 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.246,73
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.246,73
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
186
6814/004-2015       
0,00
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 18/11/2015 ATÉ 18/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
2
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD.
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
186
6815/004-2015       
0,00
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD.
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
10594/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ELISA FORMES COUTINHO ME
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
10.441.532/0001-18
251
12182/000-2015       
1.185,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - VASO FLEXÍVEL DE 30 LITROS - PARA CONFECÇÃO DE MUDAS PARA ARBORIZAÇÃO URBANA - DES. 
AGRÁRIO
Vl.Total:
1.185,00
Un.:
UN
Quantidade:
150,0000
7,90
5973/2015
Outros/Não Aplicável
GILBERTO COELHO COSTA
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
306.865.198-09
274
7616/000-2015 - 01
-281,04
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 7616/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-281,04
Un.:
Quantidade:
1,0000
-281,04
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
10.01.10.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
280
444/011-2015       
0,00
15.464,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - RECOLHIMENTO PASEP DA SECRETARIA DA SAÚDE - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2015 - C/C 410-1 C.E.F.
Vl.Total:
15.464,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
15.464,70
1929/2015
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
04.027.894/0003-26
319
11084/000-2015 - 01
-33,75
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 11084/0-2015 - MOTIVO: ADEQUAÇÃO À EMBALAGEM
Vl.Total:
-33,75
Un.:
Quantidade:
1,0000
-33,75
7263/2015
Pregão Presencial
BATISTA & DOMINGUES RESTAURANTE LTDA. - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.809.243/0001-99
319
12171/000-2015       
324,28
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MINI PAO DE QUEIJO
Vl.Total:
80,40
Un.:
KG
Quantidade:
4,0000
20,10
2 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO)
72,88
KG
4,0000
18,22
3 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM 
APROXIMADAMENTE 600GR
76,50
UN
10,0000
7,65
4 - Suco de néctar da fruta - IZZY - PARA USO DA ESF VOTUPOCA, PARA O EVENTO NOVEMBRO AZUL - C/C 
332-6 CEF - SAÚDE
94,50
LT
15,0000
6,30
308/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
319
12172/000-2015       
68,47
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ABACAXI PÉROLA MÉDIO
Vl.Total:
11,40
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
3,80
2 - MAMAO FORMOSA GRANDE
16,48
KG
8,0000
2,06
3 - MELAO
15,60
UN
4,0000
3,90
4 - MORANGO
10,29
CX
3,0000
3,43
5 - PÊRA. - PARA USO DA ESF VOTUPOCA PARA O EVENTO NOVEMBRO AZUL - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
14,70
KG
3,0000
4,90
3246/2013
Pregão Presencial
SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
67.372.052/0001-60
320
5578/003-2015       
0,00
1.734,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OXIGENIO GASOSO MEDICINAL (CILINDRO COM 10M³) - TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 
0903/006/624.025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.734,00
Un.:
M3
Quantidade:
170,0000
10,20
8202/2014
Pregão Presencial
ROSANGELA PEREIRA ALVES 142.653.778-66
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
19.795.413/0001-38
323
9902/000-2015 - 02
-1.358,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 9902/0-2015 - MOTIVO: ENCERRAMENTO DO CONTRATO DO PREGÃO 96/14
Vl.Total:
-1.358,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.358,40
7666/2014
Pregão Presencial
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.568.077/0012-88
323
11817/001-2015       
0,00
1.526,97
Vl. Unit.:
Item:
1 - COLETA - DISTÂNCIA A PERCORRER DENTRO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - REF. COLETA DE RESÍDUOS 
SÓLIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.526,97
Un.:
KM
Quantidade:
445,1800
3,43
12963/2014
Pregão Presencial
STUDIO ART PUBLICIDADE E SOLUÇÃO LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
10.555.220/0001-35
323
12173/000-2015       
927,36
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONFECÇÃO DE PLACA DE FACHADA EXTERNA EM ESTRUTURA METÁLICA COM PAINEL DE LONA EM 
IMPRESSÃO DIGITAL, NAS MEDIDAS 2,80MT X 0,80CM. - PARA USO DA ESF VILA SÃO FRANCISCO - C/C 332-6 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
927,36
Un.:
SV
Quantidade:
3,0000
309,12
12963/2014
Pregão Presencial
STUDIO ART PUBLICIDADE E SOLUÇÃO LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
10.555.220/0001-35
323
12174/000-2015       
207,36
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 18/11/2015 ATÉ 18/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
3
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONFECÇÃO DE PLACA INTERNA COLORIDA NAS MEDIDAS 2,40MT X 0,80CM, EM CHAPA DE PVC - PARA 
USO DA UBS CENTRO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
207,36
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
207,36
4034/2015
Pregão Presencial
MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA 
INDUSTRI
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
45.552.676/0001-26
326
12170/000-2015       
1.999,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Roçadeira com motor 02 tempos a gasolina a partir de 2.00 hp, 41,5cm³ cilindrada, guidão bipartido para 
facilitar o transporte, tubo com medida mínima de 25,4 mm/1 (valor externo) e comprimento mínimo do tubo 
de 1480 mm. Velocidade máxima de potência 7.500 RPM, com cinturão duplo, lâmina e carretel, peso máximo 
de 7,6 kg (sem equipamento de corte). Nível máximo de pressão sonora de 94 DB. Volume do tanque de 
combustível de aproximadamente 0,95 lit./ 32,12 fl. oz. Garantia de Fábrica mínima de 02 anos. - HUSQVARNA 
143R-II - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.999,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.999,00
7208/2015
Pregão Presencial
BMR CONDICIONADORES DE AR LTDA. - ME
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
16.677.803/0001-15
326
12175/000-2015       
5.130,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT HI - WALL COM POTENCIA DE 9.000 BTU'S - 
INVERTER. - LG/ US-Q092W - REF. AO 1º TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
5.130,00
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
1.710,00
Outros/Não Aplicável
WILSON DA SILVA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
303.613.868-42
396
1425/000-2015 - 02
-217,66
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1425/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-217,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
-217,66
4389/2015
Outros/Não Aplicável
EDSON GOMES FAGUNDES
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
143.693.678-08
396
5741/000-2015 - 02
-271,93
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5741/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-271,93
Un.:
Quantidade:
1,0000
-271,93
6374/2015
Outros/Não Aplicável
RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
340.349.398-93
396
7859/000-2015 - 01
-3,32
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 7859/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-3,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
-3,32
8330/2015
Outros/Não Aplicável
VALMIR APARECIDO LUSTOSA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
088.183.668-07
396
9819/000-2015 - 01
-3,59
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 9819/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-3,59
Un.:
Quantidade:
1,0000
-3,59
8333/2015
Outros/Não Aplicável
RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
340.349.398-93
396
9822/000-2015 - 01
-510,93
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 9822/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-510,93
Un.:
Quantidade:
1,0000
-510,93
8335/2015
Outros/Não Aplicável
OSEIAS MOREIRA DA SILVA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
133.672.728-41
396
9824/000-2015 - 01
-287,65
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 9824/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-287,65
Un.:
Quantidade:
1,0000
-287,65
8342/2015
Outros/Não Aplicável
ERVAL PAULO DOS SANTOS
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
544.843.678-15
396
9831/000-2015 - 01
-1.069,15
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 9831/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-1.069,15
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.069,15
8343/2015
Outros/Não Aplicável
CLAUDIO FERNANDO DA SILVA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
129.422.448-44
396
9832/000-2015 - 01
-235,61
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 9832/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-235,61
Un.:
Quantidade:
1,0000
-235,61
2319/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
67.372.052/0001-60
400
3481/004-2015       
0,00
146,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TORPEDO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DE 1M³ - Torpedo verde com lacre de segurança - PARA USO DO 
SETOR 192 NA REMOÇÃO DE PACIENTES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 624027-3 - NOV/15 - SAÚDE
Vl.Total:
146,00
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
36,50
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
04.240.760/0001-27
351
8950/004-2015       
0,00
210,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - REF. A PARTE DO TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 
253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
210,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,0200
13.500,05
7666/2014
Pregão Presencial
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
01.568.077/0012-88
462
11818/001-2015       
0,00
4.078,62
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 165/2014 A SER PAGO ATRAVÉS DA 
C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
4.078,62
Un.:
KG
Quantidade:
702,0000
5,81
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
528
12180/000-2015       
450,82
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO. E ESCAPE
Vl.Total:
301,36
Un.:
HR
Quantidade:
3,6900
81,67
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
39,20
HR
0,4800
81,67
3 - ALINHAMENTO
30,22
HR
0,3700
81,68
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 18/11/2015 ATÉ 18/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
4
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA 
SME PARA O VEÍCULO PALIO WEEKEND PLACA BVZ 1249 - VALOR COM DESCONTO R$ 450,82 - C/C 14.284-0 
BB - EDUCAÇÃO
80,04
HR
0,9800
81,67
Outros/Não Aplicável
CRECHE E PRÉ ESCOLA SAHEI USSUKI
11.00.12.365.3.3.50.43.01
J
46.219.432/0001-99
546
3699/009-2015       
0,00
9.300,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESA REFERENTE AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 019/2015 QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE REGISTRO, POR SUA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A CRECHE SAHEI USSUKI DE 
REGISTRO, OBJETIVANDO A DESCENTRALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - C/C 
404-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ACERTO REFERENTE AO EMPENHO 3473/000-2015.
Vl.Total:
9.300,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.300,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
560
12179/000-2015       
2.522,63
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - COXIM COM ROLAMENTO DIANTEIRO. LD
Vl.Total:
120,70
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
120,70
2 - COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO. LE
120,70
UN
1,0000
120,70
3 - SILENCIOSO TRASEIRO
183,89
UN
1,0000
183,89
4 - VALVULA DE AR
39,76
UN
4,0000
9,94
5 - KIT BATENTE. E COIFA
78,10
UN
2,0000
39,05
6 - PNEU 175/70/14
1.161,56
UN
4,0000
290,39
7 - Aquisiçao de: PIVO. LE
63,90
UN
1,0000
63,90
8 - REPARO. MANGA EIXO TRASEIRO
479,96
UN
2,0000
239,98
9 - ROLAMENTO DE RODA TRASEIRO
259,86
PÇ
2,0000
129,93
10 - ABRAÇADEIRA. ESCAPE - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA 
SME PARA O VEÍCULO PALIO WEEKEND PLACA BVZ 1249 - VALOR COM DESCONTO R$ 2.522,63 - C/C 14.284-0 
BB - EDUCAÇÃO
14,20
UN
1,0000
14,20
Outros/Não Aplicável
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
11.00.12.365.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
553
7669/011-2015       
0,00
39.453,62
Vl. Unit.:
Item:
1 - RECOLHIMENTO PASEP DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2015 - C/C 404-7 C.E.F.
Vl.Total:
39.453,62
Un.:
Quantidade:
1,0000
39.453,62
10622/2015
Outros/Não Aplicável
MARIA LUCIA DE OLIVEIRA MACHADO
11.00.12.366.3.3.90.14.01
F
303.705.468-90
569
12184/000-2015       
84,52
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÕES
Vl.Total:
70,26
Un.:
Quantidade:
2,0000
35,13
2 - LANCHE - VISITA À ALFANDEGA DO PORTO DE SANTOS (TRIBUNAL DE CONTAS), NO DIA 19 DE 
NOVEMBRO DE 2015 - SANTOS/SP - SAÍDA ÀS 05h30 E RETORNO ÀS 21h30 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
14,26
2,0000
7,13
10623/2015
Outros/Não Aplicável
JEFFERSON RODRIGUES VELOSO
11.00.12.366.3.3.90.14.01
F
360.832.398-85
569
12185/000-2015       
84,52
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Un.:
Quantidade:
2,0000
35,13
2 - LANCHE - VISITA À ALFANDEGA DO PORTO DE SANTOS (TRIBUNAL DE CONTAS), NO DIA 19 DE 
NOVEMBRO DE 2015 - SANTOS/SP - SAÍDA ÀS 05h30 E RETORNO ÀS 21h30 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
14,26
2,0000
7,13
10621/2015
Outros/Não Aplicável
FRANCISCA ARAUJO DOS SANTOS
11.00.12.366.3.3.90.14.01
F
132.267.478-78
569
12186/000-2015       
84,52
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÕES
Vl.Total:
70,26
Un.:
Quantidade:
2,0000
35,13
2 - LANCHE - VISITA À ALFANDEGA DO PORTO DE SANTOS (TRIBUNAL DE CONTAS), NO DIA 19 DE 
NOVEMBRO DE 2015 - SANTOS/SP - SAÍDA ÀS 05h30 E RETORNO ÀS 21h30 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
14,26
2,0000
7,13
10620/2015
Outros/Não Aplicável
ADILSON CARLOS DOS SANTOS PINTO
11.00.12.366.3.3.90.14.01
F
352.738.668-80
569
12187/000-2015       
84,52
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Un.:
Quantidade:
2,0000
35,13
2 - LANCHE - VISITA À ALFANDEGA DO PORTO DE SANTOS (TRIBUNAL DE CONTAS), NO DIA 19 DE 
NOVEMBRO DE 2015 - SANTOS/SP - SAÍDA ÀS 05h30 E RETORNO ÀS 21h30 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
14,26
2,0000
7,13
10619/2015
Outros/Não Aplicável
RODRIGO GONÇALVES ALVES
11.00.12.366.3.3.90.14.01
F
300.818.098-16
569
12188/000-2015       
84,52
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Un.:
Quantidade:
2,0000
35,13
2 - LANCHE - VISITA À ALFANDEGA DO PORTO DE SANTOS (TRIBUNAL DE CONTAS), NO DIA 19 DE 
NOVEMBRO DE 2015 - SANTOS/SP - SAÍDA ÀS 05h30 E RETORNO ÀS 21h30 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
14,26
2,0000
7,13
10618/2015
Outros/Não Aplicável
MARLI FERNANDES CORREA
11.00.12.366.3.3.90.14.01
F
169.492.838-14
569
12189/000-2015       
84,52
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Un.:
Quantidade:
2,0000
35,13
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 18/11/2015 ATÉ 18/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
5
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2 - LANCHE - VISITA À ALFANDEGA DO PORTO DE SANTOS (TRIBUNAL DE CONTAS), NO DIA 19 DE 
NOVEMBRO DE 2015 - SANTOS/SP - SAÍDA ÀS 05h30 E RETORNO ÀS 21h30 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
14,26
2,0000
7,13
10617/2015
Outros/Não Aplicável
ROSEMARY APARECIDA MIGUEL RAQUEL
11.00.12.366.3.3.90.14.01
F
091.446.998-32
569
12190/000-2015       
84,52
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Un.:
Quantidade:
2,0000
35,13
2 - LANCHE - VISITA À ALFANDEGA DO PORTO DE SANTOS (TRIBUNAL DE CONTAS), NO DIA 19 DE 
NOVEMBRO DE 2015 - SANTOS/SP - SAÍDA ÀS 05h30 E RETORNO ÀS 21h30 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
14,26
2,0000
7,13
10563/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EDU MARIANO PEREIRA NETO 34820095897
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
19.753.787/0001-90
650
12192/000-2015       
3.230,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARROSEL 08 LUGARES - MODELO GIRA GIRA, METÁLICO, 1,50 DE DIÂMETRO
Vl.Total:
1.650,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.650,00
2 - ESCORREGADOR METÁLICO DE 2 METROS  - PARA SER UTILIZADO NA ÁREA DE LAZER DO CRAS 
AGROCHÁ - C/C 28.284-7 BB - ASSISTÊNCIA
1.580,00
UN
1,0000
1.580,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
648
10922/001-2015       
0,00
2.222,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - Cadastrador e Entrevistador do Bolsa Família, realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 
30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 7º 
TERMO ADITIVO DO CONTRATO 098/2013 - REF. 2 MESES - 2ª PARCELA PERÍODO DE 16/10/15 A 15/11/15 -  
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.222,33
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.222,33
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
648
10924/001-2015       
0,00
2.222,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Cidadania e Meio Ambiente realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 
horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 7º TERMO 
ADITIVO DO CONTRATO 098/2013 - REF. 2 MESES - 2ª PARCELA PERÍODO DE 16/10/15 A 15/11/15 -  
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.222,32
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.222,32
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
669
10921/000-2015 - 01
-3.196,73
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 10921/0-2015 - MOTIVO: VALOR NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-3.196,73
Un.:
Quantidade:
1,0000
-3.196,73
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
652
10919/001-2015       
0,00
9.590,29
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas de Transferência de Renda, realizados por 01 
(um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa.
Vl.Total:
3.196,76
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.196,76
2 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais Bolsa Família, realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa.
3.196,76
SV
1,0000
3.196,76
3 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais de Busca Ativa, realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 7º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 098/2013 - C/C 28.283-9 
BB - REF. 2 MESES - 2ª PARCELA PERÍODO DE 16/10/15 A 15/11/15 -  ASSISTÊNCIA
3.196,77
SV
1,0000
3.196,77
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
652
10920/000-2015 - 01
-3.196,76
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 10920/0-2015 - MOTIVO: VALOR NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-3.196,76
Un.:
Quantidade:
1,0000
-3.196,76
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
652
10923/001-2015       
0,00
20.857,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - Orientador Social, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num 
total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 7º TERMO ADITIVO DO 
CONTRATO 098/2013 - C/C 28.512-9 BB - REF. 2 MESES - 2ª PARCELA PERÍODO DE 16/10/15 A 15/11/15 -  
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
20.857,56
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
20.857,62
1207/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
693
2731/011-2015       
0,00
198,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE INTERNET VIA RÁDIO . 1mb, 20% de upload, sem ip real, no bairro jardim são paulo
Vl.Total:
99,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
99,00
2 - SERVIÇO DE INTERNET VIA RÁDIO . 1mb, 20% de upload, sem ip real, na praça dos expedicionários - PARA 
ATENDIMENTO AO CID - FUNSSOL
99,00
SV
1,0000
99,00
1569/2014
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
18.524.167/0001-17
718
8741/004-2015       
0,00
5.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORIA. Contratação de monitor para 
Vl.Total:
5.000,00
Un.:
PROF.
Quantidade:
1,0000
5.000,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 18/11/2015 ATÉ 18/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
6
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
o CID - Centro de Inclusão Digital, com Ensino Médio completo, noções básicas de informática, carga horária de 
40h semanais, num total de 160h mensais, pelo período de 06 (seis) meses. - 3º TERMO ADITIVO AO 
CONTRATO Nº 064/2014 - FUNSSOL
10611/2015
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
693
12191/000-2015       
10,45
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TAR. ADIC. CHEQUE. COMP (21/09/2015) - REF. TARIFA BANCÁRIA NA C/C 28.048-8 BB (CONFORME CI 
41/2015) - FUNSSOL
Vl.Total:
10,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
10,45
13496/2015
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
731
12176/000-2015       
5.093,77
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ILUMINAÇÃO PEQUENO PORTE - CONJUNTO - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS - ESTRUTURA PARA SER 
UTILIZADA NO ESPETÁCULO DE DANÇAS URBANAS NOS DIAS 04 E 05 DE DEZEMBRO - OBSERVAR O 
DESCONTO DE 10% A SER APLICADO EM CADA ÍTEL NO PREÇO TOTAL - CULTURA
Vl.Total:
5.093,77
Un.:
DIÁRI
Quantidade:
2,0000
2.546,89
13496/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
731
12177/000-2015       
724,22
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SANITÁRIO QUÍMICO - MODELO STANDART - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS. - LOCAÇÃO DE SANITÁRIO 
PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO EVENTO FOOD TRUCK NA PRAÇA BEIRA RIO - CULTURA
Vl.Total:
724,22
Un.:
DIÁRI
Quantidade:
6,0000
120,70
5695/2015
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
46.701.355/0001-09
731
12178/000-2015       
2.979,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇÃO DE MICRO- ONIBUS - LOCAÇÃO DE 01 MICRO ÔNIBUS COM 26 LUGARES, PARA TRANSPORTAR 
OS ALUNOS DA OFICINA MUNICIPAL DE TEATRO, DE REGISTRO/SP A SÃO PAULO/SP NOS DIAS 20 E 23 DE 
NOVEMBRO, QUE SE APRESENTARÃO NO FESTIVAL SATYRIANAS - CULTURA
Vl.Total:
2.979,20
Un.:
KM
Quantidade:
760,0000
3,92
13496/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
731
12181/000-2015       
1.753,78
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO E APOIO A FISCALIZAÇÃO POR ATÉ 12 HORAS DIURNAS 
(COMPREENDE DIURNA: DAS 06 AS 18).
Vl.Total:
674,40
Un.:
SV
Quantidade:
4,0000
168,60
2 - SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO E APOIO A FISCALIZAÇÃO ACIMA DE 6 H. POR ATÉ 12 HORAS 
NOTURNAS (COMPREENDE NOTURNA: DAS 18 AS 06 DA MANHÃ)
785,92
SV
4,0000
196,48
3 - SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO E APOIO A FISCALIZAÇÃO POR ATÉ 06 HORAS NOTURNAS 
(COMPREENDE NOTURNO: DAS 18 AS 06 DA MANHÃ). - SERVIÇO DE APOIO E FISCALIZAÇÃO PARA O EVENTO 
FOOD TRUCK NA PRAÇA BEIRA RIO - CULTURA
293,46
SV
2,0000
146,73
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
787
6813/004-2015       
0,00
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD.
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
1208/2015
Pregão Presencial
JUCIMAR MARTINS ARBITRO - ME
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
14.872.353/0001-96
787
9438/004-2015       
0,00
6.237,77
Vl. Unit.:
Item:
1 - Serviços de Arbitragem para os jogos do Campeonato Municipal de Futsal. Os jogos serão realizados no 
período da noite, durante a semana.
Modalidade: Futsal
Categoria: Amador Masculino
Tempo de Jogo: 20X20 (Cronometrados)
Equipe por jogo: 02 Árbitros, 01 Mesário e 01 Cronometrista
Vl.Total:
1.855,40
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
185,54
2 - Serviços de Arbitragem para os jogos do Campeonato Municipal de Futebol. Os jogos serão realizados aos 
finais de semana e feriados.
Modalidade: Futebol
Categoria: Amador Masculino – 1ª Divisão
Tempo de Jogo: 40X40
Equipe por jogo: 01 Árbitro, 02 Auxiliares, 01 Mesário e 02 Gandulas
2.470,23
UN
7,0000
352,89
3 - Serviços de Arbitragem para os jogos do Campeonato Municipal de Futebol. Os jogos serão realizados aos 
finais de semana e feriados.
Modalidade: Futebol
Categoria: Amador Masculino – 2ª Divisão
Tempo de Jogo: 40X40
Equipe por jogo: 01 Árbitro, 02 Auxiliares, 01 Mesário e 02 Gandulas
352,89
UN
1,0000
352,89
4 - Serviços de Arbitragem para os jogos do Campeonato Municipal de Futebol. Os jogos serão realizados aos 
finais de semana e feriados. Modalidade: Futebol. Categoria: Veteranos Masculinos. Tempo de Jogo: 40X40. 
Equipe por jogo: 01 Árbitro, 02 Auxiliares, 01 Mesário e 02 Gandulas - PARA ARBITRAGEM DOS JOGOS DOS 
CAMPEONATOS MUNICIPAL DE FUTSAL E DE FUTEBOL/15 - ESPORTES
1.559,25
UN
5,0000
311,85
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 18/11/2015 ATÉ 18/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
7
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
21.00.08.244.3.3.90.39.03
J
14.287.654/0001-52
798
10925/001-2015       
0,00
3.678,57
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Animação e Recreação realizados por 03 (tres) profissionais com uma carga horária de 30 
horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 7º TERMO 
ADITIVO DO CONTRATO 098/2013 - C/C 382-2 CEF - REF. 2 MESES - 2ª PARCELA PERÍODO DE 16/10/15 A 
15/11/15 -  FMFEPS
Vl.Total:
3.678,57
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.678,59
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
21.00.08.244.3.3.90.39.03
J
14.287.654/0001-52
798
10927/001-2015       
0,00
3.190,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Customização/Patchwork/Patina realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 
30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.
Vl.Total:
1.595,22
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.595,22
2 - Oficineiro de Pintura em Tecido realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 7º TERMO 
ADITIVO DO CONTRATO 098/2013 - C/C 382-2 CEF - REF. 2 MESES - 2ª PARCELA PERÍODO DE 16/10/15 A 
15/11/15 -  FMFEPS
1.595,22
SV
1,0000
1.595,22
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
21.00.08.244.3.3.90.39.03
J
14.287.654/0001-52
798
10928/001-2015       
0,00
9.782,73
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Corte e Costura realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.
Vl.Total:
3.190,48
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.190,48
2 - Oficineiro de Trabalhos Manuais e Artesanato, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária 
de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.
2.636,90
SV
1,0000
2.636,91
3 - Oficineiro de Culinária/Confeitaria realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 7º TERMO 
ADITIVO DO CONTRATO 098/2013 - C/C 382-2 CEF - REF. 2 MESES - 2ª PARCELA PERÍODO DE 16/10/15 A 
15/11/15 - FMFEPS
3.955,35
SV
1,0000
3.955,36
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 19 de Novembro de 2015.