4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 19/02/2015 ATÉ 19/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
1
/
7
Data de Lançamento: 19/02/2015
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
170,24
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO
0,00
0,00
112900000
J
46.395.000/0001-39
0,00
5813
2/000-2015       
85,12
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO OCORRIDA COM O 
VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA DBA 9490 - OCORRIDA NA CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 15/08/14 E 29/09/14 
- SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
170,24
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
4.156,93
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
636
26/002-2015       
4.156,93
Item:
1 - ESTIMATIVA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE ASSIST. 
SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, PARA JANEIRO/2015 - REC. PRÓPRIO - ASSIST. DES. SOCIAL
Vl.Total:
4.156,93
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
333.566,66
Outros/Não Aplicável
CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
512120000
J
01.598.123/0001-39
0,00
5808
53/002-2015       
341.833,33
Item:
1 - REPASSE DE DUODÉCIMO - FEVEREIRO/2015, DE ACORDO COM A EMENDA CONSTITUCIONAL N° 25 DE 
14/02/2003 - ART. 25-A INCISO II.
Vl.Total:
341.833,33
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
973,26
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
143
214/003-2015       
973,26
Item:
1 - ESTIMATIVA DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFOROS - SEGURANÇA NO RÂNSITO - 
PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
Vl.Total:
973,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.185,07
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
71
429/002-2015       
2.185,07
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA 
PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - FINANÇAS
Vl.Total:
2.185,07
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
2.716,75
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
477
446/001-2015       
2.716,75
Item:
1 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SME EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.716,75
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
415,62
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
477
447/001-2015       
415,62
Item:
1 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA SME EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO 
DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
415,62
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
71,94
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
551
467/001-2015       
71,94
Item:
1 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS CRECHES - EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO PARA 
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
71,94
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
1.150,58
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
551
467/002-2015       
1.150,58
Item:
1 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS CRECHES - EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO PARA 
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.150,58
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
946,64
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
551
468/001-2015       
946,64
Item:
1 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS EMEIS - EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO PARA 
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
946,64
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
9.560,83
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
551
469/001-2015       
9.560,83
Item:
1 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CRECHES - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DAS CRECHES -  C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
9.560,83
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
395,00
Outros/Não Aplicável
SUELI PEREIRA
0,00
395,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
F
133.687.588-70
0,00
65
475/000-2015       
395,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE E-CPF DE 3 ANOS EM CARTÃO + LEITORA - PARA USO 
NA DIVISÃO DE RH NA TRANSMISSÃO DA DIRF E RAIS - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
395,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
87,28
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
51
489/004-2015       
87,28
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REF CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2015 - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
87,28
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.387,92
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
51
489/005-2015       
2.387,92
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REF CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2015 - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
2.387,92
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.986,08
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
103
500/002-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 19/02/2015 ATÉ 19/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
2
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
2.986,08
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGA ELÉTRICA - EXERCÍCIO 2015 - PLANEJ. 
URBANO
Vl.Total:
2.986,08
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
57,20
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.198.164/0001-60
0,00
636
543/001-2015       
58,50
Item:
1 - SEGURO DE VIDA - PARA OS 90 BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO, PERÍODO DE 
FEVEREIRO A JUNHO 2015, SENDO 0,65 O VALOR INDIVIDUAL MENSAL - REFERENTE A APOLICE 5812-0 - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
57,20
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,9800
140,44
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
693
548/002-2015       
140,44
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA CÓDIGO 33209600 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
Vl.Total:
140,44
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
92,33
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
4
587/004-2015       
92,33
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE LUZ NO EXERCÍCIO DE 2015 PARA O GABINETE E 
DEPENDÊCIAS - GABINETE
Vl.Total:
92,33
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
74,07
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
4
587/005-2015       
74,07
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE LUZ NO EXERCÍCIO DE 2015 PARA O GABINETE E 
DEPENDÊCIAS - GABINETE
Vl.Total:
74,07
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
817,17
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
731
592/003-2015       
817,17
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA. EXERCÍCIO 2015 - 
SECRETARIA DE CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA E CEU- VILA NOVA 
- CULTURA
Vl.Total:
817,17
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.476,74
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
766
607/004-2015       
7.476,74
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO 2015 - PARA USO DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - ESPORTES
Vl.Total:
7.476,74
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
401,40
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
231
805/002-2015       
401,40
Item:
1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO - EMPENHAMENTO ESTIMATIVO PARA USO DOS IMÓVEIS SOB 
RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA PELO PERÍODO DE 12 MESES- DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
401,40
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
71,94
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
231
805/003-2015       
71,94
Item:
1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO - EMPENHAMENTO ESTIMATIVO PARA USO DOS IMÓVEIS SOB 
RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA PELO PERÍODO DE 12 MESES- DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
71,94
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
193,45
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
231
805/004-2015       
193,45
Item:
1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO - EMPENHAMENTO ESTIMATIVO PARA USO DOS IMÓVEIS SOB 
RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA PELO PERÍODO DE 12 MESES- DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
193,45
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.224,78
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
231
859/002-2015       
3.224,78
Item:
1 - DESPESA COM ELETRICIDADE - EMPENHAMENTO ESTIMATIVO PARA USO DOS IMÓVEIS SOB 
RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA PELO PERÍODO DE 12 MESES - DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
3.224,78
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.385,92
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
191
894/001-2015       
2.385,92
Item:
1 - ESTIMATIVA - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO MÊS DE 
FEVEREIRO A JUNHO DE 2015 - MANUTENÇÃO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
2.385,92
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
210,34
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
528
912/002-2015       
210,34
Item:
1 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA MERENDA - EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO PARA 
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
210,34
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
4.442,94
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
528
914/001-2015       
4.442,94
Item:
1 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS EMEFS - EXERCÍCIO DE 2015 - VELOR ESTIMADO PARA 
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
4.442,94
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
3.441,13
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
0,00
528
915/001-2015       
3.441,13
Item:
1 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MERENDA - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA ATENDER AS 
Vl.Total:
3.441,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 19/02/2015 ATÉ 19/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
3
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
NECESSIDADES DA MERENDA - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
1.421,51
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
0,00
528
915/002-2015       
1.421,51
Item:
1 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MERENDA - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DA MERENDA - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.421,51
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
8.464,23
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
0,00
528
916/001-2015       
8.464,23
Item:
1 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EMEFS - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA ATENDER AS NECESSIDADES 
DAS EMEFS - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
8.464,23
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.647,84
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
278
1041/001-2015       
1.647,84
Item:
1 - REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - MÊS DE FEVEREIRO/2015 - UNIDADE DE PRONTO 
ATENDIMENTO - UPA - RECURSO APAMIR PARCELAMENTO DÍVIDA - C/C 0903/006/258-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.647,84
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
420,73
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
41
1042/001-2015       
420,73
Item:
1 - ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
420,73
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MONICA NOGUEIRA LIMA ME
600,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
07.144.061/0001-71
0,00
84
1684/000-2015       
600,00
Item:
1 - SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO. Anuncio em 5 colunas x12cm (25,5cmx12cm) preto e branco, página interna  - 
PARA DIVULGAÇÃO DO IPTU 2015 - SERVIÇO DE PUBLICIDADE - FINANÇAS
Vl.Total:
600,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
7969/2014
Pregão Presencial
CLIINT CLINICA INTEGRADA DE SERVIÇOS 
ODONTOLÓGICOS
24.511,50
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
10.952.025/0002-20
0,00
413
1685/000-2015       
26,00
Item:
1 - RADIOGRAFIAS PANORAMICAS
Vl.Total:
13.182,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
507,0000
12,00
2 - SERVIÇO DE RADIOGRAFIA OCLUSAL
1.104,00
SV
92,0000
7,00
3 - SERVIÇO DE LAUDO RADIOGRAFICO
294,00
SV
42,0000
8,50
4 - RADIOGRAFIA PERIAPICAL, filme 3x4cm de alto contraste
8.015,50
SV
943,0000
8,00
5 - RADIOGRAFIA INTERPROXIMAL, filme 3x4cm de alto contraste
824,00
SV
103,0000
26,00
6 - TELE RADIOGRAFIA PARA ATM, tomadas com boca aberta e em repouso - PARA USO DO CEO - CENTRO 
ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA - CONTRATAÇÕES DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE RADIOGRAFIAS - C/C 
331-8 CEF - SAÚDE
1.092,00
SV
42,0000
0,00
707/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E 
SERVIÇOS L
5.040,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
04.477.095/0001-90
0,00
652
1686/000-2015       
5.040,00
Item:
1 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL COLORIDA. A contratada ficará responsável pela 
manutenção do equipamento em pleno funcionamento, assim como manter a impressora abastecida de tonner - 
ESTIMATIVA DE 36000 PAGINAS COLORIDAS POR 12 MESES, SENDO 0,14 POR PAGINA - C/C 29481-1 BB - 
ASSISTENCIA SOCIAL
Vl.Total:
5.040,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
599,90
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.475.245/0001-87
0,00
506
1687/000-2015       
1,43
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO – Pacote de 01 kg. Obtida da cana de açúcar com aspecto, cor, cheiro próprios. Sem 
fermentação, sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais. Embalagem primária: saco 
de polietileno atóxico, íntegro, resistente, termossoldado, contendo 01 kg. Embalagem secundária: fardo de papel 
multifolhado, resistente, totalmente fechado, contendo 10 kg. Validade mínima de 6 (seis) meses e fabricação 
não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. O produto deverá atender as legislações vigentes. - ALTO 
ALEGRE
Vl.Total:
42,90
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
30,0000
2,05
2 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA – Composição: leite integral e estabilizante. Embalagem primaria: 
caixa tetra Pack, aspecto físico: líquido, unidade de fornecimento caixa com 1 litro. Validade mínima de 4 
(quatro) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. O produto deverá atender as 
legislações vigentes. - SHEFA
61,50
UN
30,0000
6,79
3 - MARGARINA VEGETAL – Com sal, pote com 500 gramas ou 1 kg. Composição: óleos vegetais líquidos e 
interesterificados, sal, água, leite em pó desnatado reconstituído, soro de leite reconstituído, estabilizantes 
mono e diglicerídeos de ácidos graxos, lecitina de soja. Conservadores: sorbato de potássio e benzoato de sódio, 
acidulante ácido cítrico, aroma idêntico ao natural de manteiga, corante beta caroteno sintético idêntico ao 
natural, corantes naturais de cúrcuma, com teor de lipídios na margem de 80%. Validade mínima de 6 (seis) 
meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. O produto deverá atender as 
legislações vigentes. - QUALY
339,50
KG
50,0000
2,60
4 - ÓLEO DE SOJA REFINADO – Alimento obtido por prensagem mecânica e/ou por solvente dos grãos de soja, 
isento de misturas de outros óleos ou matérias estranhas ao produto. Embalagem primaria: tipo “PET” ou lata, 
atóxica, não amassada, resistente com volume de 900 ml. Validade mínima de 06 (seis) meses e fabricação 
156,00
UN
60,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 19/02/2015 ATÉ 19/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
4
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. O produto deverá atender as legislações vigentes. - 
CONCORDIA - PARA ATENDER AO EE MEDIO EJA - AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CRECHES, 
EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS - C/C 25398-7 BB - EDUCAÇÃO
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
LUIS F. PLACIDO - ME
840,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
56.903.826/0001-15
0,00
648
1688/000-2015       
140,00
Item:
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos estofados, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação de silicone 
automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação desengraxante automotivo em 
camionetes carroceria aberta e baú. - LAVAGEM DE VEICULO DE USO DO VIVA LEITE BPY 4408 - 
CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE LAVAGENS COMPLETAS PARA OS VEICULOS - ASSISTENCIA SOCIAL
Vl.Total:
840,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
840,00
0,00
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
679
1689/000-2015       
60,00
Item:
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação 
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante 
automotivo em veículos modelo hatch.ESTIMATIVA DE LAVAGEM DOS VEICULOS DE USO DA CASA LAR DBA 
2068 E DO CONSELHO TUTELAR EHE 7300 - CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE LAVAGENS COMPLETAS PARA 
OS VEICULOS - FMDCA
Vl.Total:
840,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
14,0000
0,00
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
38.130,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
05.690.346/0001-82
0,00
190
1690/000-2015       
12,30
Item:
1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - ALIMENTAÇÃO PARA O 
EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO NO PERIODO DE MARÇO A JUNHO DE 2015 - AQUISIÇÕES 
DE MARMITEX - SERV. MUNICIPAIS - CORPO DE BOMBEIROS
Vl.Total:
38.130,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
3.100,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
653,40
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
0,00
507
1691/000-2015       
6,79
Item:
1 - MARGARINA VEGETAL – Com sal, pote com 500 gramas ou 1 kg. Composição: óleos vegetais líquidos e 
interesterificados, sal, água, leite em pó desnatado reconstituído, soro de leite reconstituído, estabilizantes 
mono e diglicerídeos de ácidos graxos, lecitina de soja. Conservadores: sorbato de potássio e benzoato de sódio, 
acidulante ácido cítrico, aroma idêntico ao natural de manteiga, corante beta caroteno sintético idêntico ao 
natural, corantes naturais de cúrcuma, com teor de lipídios na margem de 80%. Validade mínima de 6 (seis) 
meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. O produto deverá atender as 
legislações vigentes. - QUALY
Vl.Total:
407,40
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
60,0000
2,60
2 - ÓLEO DE SOJA REFINADO – Alimento obtido por prensagem mecânica e/ou por solvente dos grãos de soja, 
isento de misturas de outros óleos ou matérias estranhas ao produto. Embalagem primaria: tipo “PET” ou lata, 
atóxica, não amassada, resistente com volume de 900 ml. Validade mínima de 06 (seis) meses e fabricação 
não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. O produto deverá atender as legislações vigentes. - 
CONCORDIA
130,00
UN
50,0000
2,90
3 - PÃO DE FORMA OU PARA SANDUICHE – O pão deve ser fabricado com matérias primas de primeira 
qualidade, isento de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação, é permitido na fabricação 
do pão matéria prima enriquecida com vitaminas e minerais, o pão deverá ter a casca fina, macia e grande 
quantidade de miolo. Embalagem primaria: Saco plástico atóxico com no mínimo 380 g. Validade mínima de 12 
(doze) dias. O produto deverá atender as legislações vigentes. - TENRI - PARA ATENDER AO AEE - AQUISIÇÃO 
DE GENEROS ALIMENTICIOS - C/C 24628-0 BB - EDUCAÇÃO
116,00
PCT
40,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
395,50
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
0,00
507
1692/000-2015       
1,43
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO – Pacote de 01 kg. Obtida da cana de açúcar com aspecto, cor, cheiro próprios. Sem 
fermentação, sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais. Embalagem primária: saco 
de polietileno atóxico, íntegro, resistente, termossoldado, contendo 01 kg. Embalagem secundária: fardo de papel 
multifolhado, resistente, totalmente fechado, contendo 10 kg. Validade mínima de 6 (seis) meses e fabricação 
não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. O produto deverá atender as legislações vigentes. - ALTO 
ALEGRE
Vl.Total:
71,50
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
50,0000
2,60
2 - ÓLEO DE SOJA REFINADO – Alimento obtido por prensagem mecânica e/ou por solvente dos grãos de soja, 
isento de misturas de outros óleos ou matérias estranhas ao produto. Embalagem primaria: tipo “PET” ou lata, 
atóxica, não amassada, resistente com volume de 900 ml. Validade mínima de 06 (seis) meses e fabricação 
não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. O produto deverá atender as legislações vigentes. - 
CONCORDIA
208,00
UN
80,0000
2,90
3 - PÃO DE FORMA OU PARA SANDUICHE – O pão deve ser fabricado com matérias primas de primeira 
qualidade, isento de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação, é permitido na fabricação 
do pão matéria prima enriquecida com vitaminas e minerais, o pão deverá ter a casca fina, macia e grande 
quantidade de miolo. Embalagem primaria: Saco plástico atóxico com no mínimo 380 g. Validade mínima de 12 
(doze) dias. O produto deverá atender as legislações vigentes. - TENRI - PARA ATENDER AO EMEF EJA - 
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - C/C 24628-0 CEF - EDUCAÇÃO
116,00
PCT
40,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 19/02/2015 ATÉ 19/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
5
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
4.765,90
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
0,00
507
1693/000-2015       
1,43
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO – Pacote de 01 kg. Obtida da cana de açúcar com aspecto, cor, cheiro próprios. Sem 
fermentação, sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais. Embalagem primária: saco 
de polietileno atóxico, íntegro, resistente, termossoldado, contendo 01 kg. Embalagem secundária: fardo de papel 
multifolhado, resistente, totalmente fechado, contendo 10 kg. Validade mínima de 6 (seis) meses e fabricação 
não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. O produto deverá atender as legislações vigentes. - ALTO 
ALEGRE
Vl.Total:
286,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
200,0000
2,29
2 - FEIJÃO CARIOCA IN NATURA – Tipo 1. Constituído por no mínimo de 90% de grãos inteiros, na cor e 
característica a variedade correspondente, de tamanho e formato naturais, maduros, limpos e secos. Não deve 
ter mistura de classes, devendo ser de safra corrente, contendo 01 kg o pacote. Embalagem primária: saco 
plástico atóxico, transparente, termossoldado e resistente. Validade mínima de 120 (cento e vinte) dias e 
fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. O produto deverá atender as legislações 
vigentes. - NOTA MIL
801,50
KG
350,0000
5,36
3 - FERMENTO BIOLÓGICO – Produto em pó, seco, destinado para o preparo de pães. Embalagem primaria: 
saco de polietileno, fechada hermeticamente por termossoldagem, pesando 500 gramas.  Validade mínima de 12 
(doze) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. - FRESCHIMAN
321,60
PCT
60,0000
2,05
4 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA – Composição: leite integral e estabilizante. Embalagem primaria: 
caixa tetra Pack, aspecto físico: líquido, unidade de fornecimento caixa com 1 litro. Validade mínima de 4 
(quatro) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. O produto deverá atender as 
legislações vigentes. - SHEFA
1.435,00
UN
700,0000
6,79
5 - MARGARINA VEGETAL – Com sal, pote com 500 gramas ou 1 kg. Composição: óleos vegetais líquidos e 
interesterificados, sal, água, leite em pó desnatado reconstituído, soro de leite reconstituído, estabilizantes 
mono e diglicerídeos de ácidos graxos, lecitina de soja. Conservadores: sorbato de potássio e benzoato de sódio, 
acidulante ácido cítrico, aroma idêntico ao natural de manteiga, corante beta caroteno sintético idêntico ao 
natural, corantes naturais de cúrcuma, com teor de lipídios na margem de 80%. Validade mínima de 6 (seis) 
meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. O produto deverá atender as 
legislações vigentes - QUALY
814,80
KG
120,0000
2,60
6 - ÓLEO DE SOJA REFINADO – Alimento obtido por prensagem mecânica e/ou por solvente dos grãos de soja, 
isento de misturas de outros óleos ou matérias estranhas ao produto. Embalagem primaria: tipo “PET” ou lata, 
atóxica, não amassada, resistente com volume de 900 ml. Validade mínima de 06 (seis) meses e fabricação 
não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. O produto deverá atender as legislações vigentes. - 
CONCORDIA
962,00
UN
370,0000
2,90
7 - PÃO DE FORMA OU PARA SANDUICHE – O pão deve ser fabricado com matérias primas de primeira 
qualidade, isento de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação, é permitido na fabricação 
do pão matéria prima enriquecida com vitaminas e minerais, o pão deverá ter a casca fina, macia e grande 
quantidade de miolo. Embalagem primaria: Saco plástico atóxico com no mínimo 380 g. Validade mínima de 12 
(doze) dias. O produto deverá atender as legislações vigentes. - TENRI - PARA ATENDER AO ENSINO 
FUNDAMENTAL DA REDE DE ENSINO - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - C/C 24628-0 CEF - 
EDUCAÇÃO
145,00
PCT
50,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
716,50
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
0,00
560
1694/000-2015       
1,43
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO – Pacote de 01 kg. Obtida da cana de açúcar com aspecto, cor, cheiro próprios. Sem 
fermentação, sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais. Embalagem primária: saco 
de polietileno atóxico, íntegro, resistente, termossoldado, contendo 01 kg. Embalagem secundária: fardo de papel 
multifolhado, resistente, totalmente fechado, contendo 10 kg. Validade mínima de 6 (seis) meses e fabricação 
não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. O produto deverá atender as legislações vigentes. - ALTO 
ALEGRE
Vl.Total:
71,50
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
50,0000
2,05
2 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA – Composição: leite integral e estabilizante. Embalagem primaria: 
caixa tetra Pack, aspecto físico: líquido, unidade de fornecimento caixa com 1 litro. Validade mínima de 4 
(quatro) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. O produto deverá atender as 
legislações vigentes. - SHEFA
205,00
UN
100,0000
2,60
3 - ÓLEO DE SOJA REFINADO – Alimento obtido por prensagem mecânica e/ou por solvente dos grãos de soja, 
isento de misturas de outros óleos ou matérias estranhas ao produto. Embalagem primaria: tipo “PET” ou lata, 
atóxica, não amassada, resistente com volume de 900 ml. Validade mínima de 06 (seis) meses e fabricação 
não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. O produto deverá atender as legislações vigentes. - 
CONCORDIA
208,00
UN
80,0000
2,90
4 - PÃO DE FORMA OU PARA SANDUICHE – O pão deve ser fabricado com matérias primas de primeira 
qualidade, isento de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação, é permitido na fabricação 
do pão matéria prima enriquecida com vitaminas e minerais, o pão deverá ter a casca fina, macia e grande 
quantidade de miolo. Embalagem primaria: Saco plástico atóxico com no mínimo 380 g. Validade mínima de 12 
(doze) dias. O produto deverá atender as legislações vigentes. - TENRI - PARA ATENDER A CRECHE NOSSO 
232,00
PCT
80,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 19/02/2015 ATÉ 19/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
6
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
NINHO - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - C/C 27858-0 CEF - EDUCAÇÃO
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
3.000,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
103
1695/000-2015       
60,00
Item:
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação 
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante 
automotivo em veículos modelo hatch. - LAVAGENS DE VEICULOS PARA O EXERCICIO DE 2015 - OBRAS
Vl.Total:
3.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
0,00
6184/2014
Pregão Presencial
CARLOS FRANCISCO SOARES 01014502810
3.729,92
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
11.984.459/0001-93
0,00
323
1696/000-2015       
116,56
Item:
1 - SERVIÇO DE SERRALHERIA - GRADE DE PROTEÇÃO (CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO), COM PINTURA, DE 
ACORDO COM O PADRÃO EXISTENTE. MATERIAL: FERRO DE ½ E FERRO CHATO DE 1X3/16. - PARA O ESF 
VOTUPOCA - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
3.729,92
Vl. Unit.:
Un.:
M²
Quantidade:
32,0000
0,00
8894/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
358,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
68
1697/000-2015       
7,16
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - LITORAL - 
PARA USO DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE E TESOURARIA - AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA - FINANÇAS
Vl.Total:
358,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
2.579,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
13.316.546/0001-06
0,00
190
1698/000-2015       
1,73
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg com mínimo de 98,5% de sacarose, livre de fermentação, isento de 
matéria terrosa. Embalagem de polietileno atóxico, reembalado em fardo de 10 kg. Validade mínima de 6 (seis) 
meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. - DA BARRA
Vl.Total:
519,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
300,0000
2,40
2 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - Composição: leite integral e estabilizante. Embalagem primaria: caixa 
tetra Pack, aspecto físico: liquido, unidade de fornecimento caixa com 1 litro. Validade mínima de 4 (quatro) 
meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. - PIRACANJUBA
1.440,00
UN
600,0000
3,10
3 - MARGARINA VEGETAL com sal. Composição: óleos vegetais líquidos e interesterificados, sal, água, leite em 
pó desnatado reconstituído, soro de leite reconstituído, estabilizantes mono e diglicerídeos de ácidos graxos, 
lecitina de soja. Conservadores: sorbato de potássio e benzoato de sódio, acidulante ácido cítrico, aroma 
idêntico ao natural de manteiga, corante betacaroteno sintético idêntico ao natural, corantes naturais de 
cúrcuma. Teor de 80% de lipídios. Deve conter, no máximo, 60 mg de sódio na porção de 10g. Validade mínima 
de 06 (seis) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. Embalagem primária: 
pote plástico, atóxico, contendo 500 gramas. - COAMO FAMILIA - ALIMENTAÇÃO PARA O EFETIVO DO POSTO 
DE BOMBEIROS DE REGISTRO - PERIODO MARÇO A AGOSTO DE 2015 - AQUISIÇÃO DE GENEROS 
ALIMENTICIOS - SERV. MUNICIPAIS - CORPO DE BOMBEIROS
620,00
UN
200,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
2.548,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
190
1699/000-2015       
12,74
Item:
1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - Produto 100% puro, oriundo de grãos de café 
torrados e moído. Cor, sabor e odor característicos. Embalagem: saco de polietilino, atóxico, resistente, 
termossoldado ou em filme de poliéster metalizado com polietileno, termossoldado, contendo peso liquido de 
quinhentos (500) gramas, na embalagem deverá constar a classificação do produto. Validade mínima de 04 
(quatro) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. - BRASILEIRO - 
ALIMENTAÇÃO PARA O EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - PERIODO MARÇO A AGOSTO DE 
2015 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - SERV. MUNICIPAIS - CORPO DE BOMBEIROS
Vl.Total:
2.548,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
200,0000
0,00
708/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
958,46
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
05.414.334/0001-25
0,00
650
1700/000-2015       
505,76
Item:
1 - PROCESSADOR INTEL CORE i3. socket 1155 - INTEL
Vl.Total:
505,76
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
215,46
2 - PLACA MÃE COMPATÍVEL COM PROCESSADORES SOCKET 115 - GIGABYTE
215,46
UN
1,0000
118,62
3 - PENTE DE MEMORIA  DDR III - 2GB - KINGSTON - PARA MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR DO CRAS VILA 
NOVA - PATRIMONIO Nº 28805 - C/C 28284-7 BB - ASSISTENCIA SOCIAL
237,24
UN
2,0000
0,00
3613/2014
Pregão Presencial
RENATO MARANA
34,55
0,00
10.01.10.303.4.4.90.52.05
J
04.575.811/0001-71
0,00
450
1701/000-2015       
34,55
Item:
1 - GARRAFA TERMICA - 1 LITRO. de pressão (serv-jato), com corpo, tampa e fundo de polipropileno; com alça 
lisa, ampola em vidro temperado, devendo estar de acordo com a NBR 13282; capacidade de 01 litro. Deverá 
conter etiqueta com a identificação do produto e do fabricante. - ALADDIN - AQUISIÇÕES DE UTENSILIOS DE 
COZINHA - 1º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 624074-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
34,55
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
158,70
20/2013
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
RP
J
08.702.321/0001-40
0,00
5004
5879/000-2014       
158,70
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 5879/0-2014
Vl.Total:
158,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.645,00
20/2013
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
RP
J
08.702.321/0001-40
0,00
5004
5982/000-2014       
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 19/02/2015 ATÉ 19/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
7
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
2.645,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 5982/0-2014
Vl.Total:
2.645,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.486,30
20/2013
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
RP
J
08.702.321/0001-40
0,00
5004
6237/001-2014       
2.486,30
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 6237/1-2014
Vl.Total:
2.486,30
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
75,93
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
0,00
RP
J
34.028.316/0031-29
0,00
5004
8701/003-2014       
75,93
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8701/3-2014
Vl.Total:
75,93
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.495,50
6477/2014
Dispensa
MAURO BUOSO
0,00
0,00
RP
F
295.434.038-05
0,00
5003
10214/002-2014       
1.495,50
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10214/2-2014
Vl.Total:
1.495,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 26 de Fevereiro de 2015.