4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/02/2015 ATÉ 20/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
1
14
| Data de Lançamento: 20/02/2015 |
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
1.092,56
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
186
17/002-2015
1.092,56
1 - PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - JANEIRO DE 2015 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
1.092,56
1,0000
169,44
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
169,44
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
186
19/005-2015
169,44
1 - PAGAMENTO DE ÁGUA - JANEIRO DE 2015 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
169,44
1,0000
474,52
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
J
15.146.761/0001-23
0,00
5839
47/000-2015
474,52
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 213 - R$ 4.313,84
474,52
1,0000
536,05
Outros/Não Aplicável
ELETROMAN MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -
0,00
0,00
J
02.399.201/0001-39
0,00
5839
48/000-2015
536,05
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 400 - R$ 15.315,96
536,05
1,0000
333,99
Outros/Não Aplicável
ELETROMAN MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -
0,00
0,00
J
02.399.201/0001-39
0,00
5839
49/000-2015
333,99
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 399 - R$ 9542,68
333,99
1,0000
205,34
Outros/Não Aplicável
ELETROMAN MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -
0,00
0,00
J
02.399.201/0001-39
0,00
5839
50/000-2015
205,34
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 401 - R$ 5867,14
205,34
1,0000
712,40
Outros/Não Aplicável
C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
0,00
J
58.543.786/0001-73
0,00
5839
51/000-2015
712,40
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 650 - R$ 12952,81
712,40
1,0000
771.062,22
Outros/Não Aplicável
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
0,00
771.062,22
512120000
O
0,00
5812
70/000-2015
771.062,22
1 - DECENDIO - PERIODO 01/02/2015 A 10/02/2015 - SAUDE
771.062,22
1,0000
2.415,25
11674/2014
Pregão Presencial
| TURISMO DIRETO AGENCIAMENTO DE VIAGENS LTDA. |
| - EPP |
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
03.746.990/0001-08
0,00
766
101/000-2015
96,61
| 1 - APARTAMENTO TRIPLO - SEM AR CONDICIONADO - HOSPEDAGEM DE EVENTOS DESTA SECRETARIA - |
| ESPORTES |
2.415,25
SV
25,0000
3.851,75
11674/2014
Pregão Presencial
| TURISMO DIRETO AGENCIAMENTO DE VIAGENS LTDA. |
| - EPP |
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
03.746.990/0001-08
0,00
766
102/000-2015
154,07
| 1 - APARTAMENTO QUÁDRUPLO- SEM AR CONDICIONADO - HOSPEDAGEM DE EVENTOS DESTA SECRETARIA - |
| ESPORTES |
3.851,75
SV
25,0000
3.068,50
11674/2014
Pregão Presencial
| TURISMO DIRETO AGENCIAMENTO DE VIAGENS LTDA. |
| - EPP |
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
03.746.990/0001-08
0,00
766
103/000-2015
122,74
| 1 - APARTAMENTO DUPLO COM AR CONDICIONADO - HOSPEDAGEM DE EVENTOS DA SECRETARIA |
| MUNICIPAL DE ESPORTES |
3.068,50
SV
25,0000
4.004,25
11674/2014
Pregão Presencial
| TURISMO DIRETO AGENCIAMENTO DE VIAGENS LTDA. |
| - EPP |
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
03.746.990/0001-08
0,00
766
105/000-2015
160,17
| 1 - APARTAMENTO TRIPLO COM AR CONDICIONADO - HOSPEDAGEM DE EVENTOS DESTA SECRETARIA - |
| ESPORTES |
4.004,25
SV
25,0000
3.851,75
11674/2014
Pregão Presencial
| TURISMO DIRETO AGENCIAMENTO DE VIAGENS LTDA. |
| - EPP |
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
03.746.990/0001-08
0,00
731
106/000-2015
154,07
| 1 - APARTAMENTO QUÁDRUPLO - SEM AR CONDICIONADO - HOSPEDAGEM DE EVENTOS DESTA SECRETARIA |
| - CULTURA |
3.851,75
SV
25,0000
2.415,25
11674/2014
Pregão Presencial
| TURISMO DIRETO AGENCIAMENTO DE VIAGENS LTDA. |
| - EPP |
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
03.746.990/0001-08
0,00
731
110/000-2015
96,61
| 1 - APARTAMENTO TRIPLO - SEM AR CONDICIONADO - HOSPEDAGEM DE EVENTOS DESTA SECRETARIA - |
| CULTURA |
2.415,25
SV
25,0000
3.068,50
11674/2014
Pregão Presencial
| TURISMO DIRETO AGENCIAMENTO DE VIAGENS LTDA. |
| - EPP |
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
03.746.990/0001-08
0,00
731
111/000-2015
122,74
| 1 - APARTAMENTO DUPLO COM AR CONDICIONADO - HOSPEDAGEM DE EVENTOS DESTA SECRETARIA - |
| CULTURA |
3.068,50
SV
25,0000
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TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/02/2015 ATÉ 20/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
2
14
4.004,25
11674/2014
Pregão Presencial
| TURISMO DIRETO AGENCIAMENTO DE VIAGENS LTDA. |
| - EPP |
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
03.746.990/0001-08
0,00
731
112/000-2015
160,17
| 1 - APARTAMENTO TRIPLO COM AR CONDICIONADO - HOSPEDAGEM DE EVENTOS DESTA SECRETARIA - |
| CULTURA |
4.004,25
SV
25,0000
5.506,00
11674/2014
Pregão Presencial
| TURISMO DIRETO AGENCIAMENTO DE VIAGENS LTDA. |
| - EPP |
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
03.746.990/0001-08
0,00
731
113/000-2015
220,24
| 1 - APARTAMENTO QUÁDRUPLO COM AR CONDICIONADO - HOSPEDAGEM DE EVENTOS DESTA SECRETARIA - |
| CULTURA |
5.506,00
SV
25,0000
5.506,00
11674/2014
Pregão Presencial
| TURISMO DIRETO AGENCIAMENTO DE VIAGENS LTDA. |
| - EPP |
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
03.746.990/0001-08
0,00
766
114/000-2015
220,24
| 1 - APARTAMENTO QUÁDRUPLO COM AR CONDICIONADO - HOSPEDAGEM DE EVENTOS DESTA SECRETARIA - |
| ESPORTES |
5.506,00
SV
25,0000
4.313,84
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
4.313,84
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
0,00
51
125/001-2015
4.313,84
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E |
| FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO |
| 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, |
| PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - TERMINAL RODOVIÁRIO DE |
| REGISTRO - Avenida Presidente Castelo Branco - Centro - SEC. ADMINISTRAÇÃO |
4.313,84
SV
1,0000
0,00
117/2014
Convite Compras e Serviços
C3 BRASIL CENÁRIO CONSULTORIA CRIATIVA LTDA
0,00
28.500,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
17.590.541/0001-10
0,00
71
132/001-2015
57.000,00
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PLANOS E METAS DE |
| AÇOS PARA FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO. |
| - MELHORIA NA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS - SEC. FINANÇAS |
28.500,00
SV
0,5000
0,00
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
516,26
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
112
249/003-2015
7.854,22
| 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO - Referente contratação de empresa especializada em |
| publicação de Editais Resumidos, Resultados de habilitação e proposta, Homologação, Extrato de Contrato e |
| demais publicaões exigidas por lei ou instrução TCE/SP, pelo período de 12 meses. Dispensa de Licitação |
| 041/2013 - ADMINISTRAÇÃO |
516,26
SV
0,0700
1.290,66
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
64
253/007-2015
8.553,27
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
1.290,66
SV
0,1500
1.290,66
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
64
253/008-2015
8.553,27
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO - Fatura 852601
1.290,66
SV
0,1500
0,00
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
580,80
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
64
253/009-2015
8.553,27
| 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO - Referente contratação de empresa especializada em |
| publicação de Editais Resumidos, Resultados de habilitação e proposta, Homologação, Extrato de Contrato e |
| demais publicações exigidas por lei ou instrução TCE/SP, pelo período de 12 meses. Dispensa de Licitação |
| 041/2013 - FATURA 853177 - ADMINISTRAÇÃO |
580,80
SV
0,0700
800,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARCELO SHIGEMOTO 27005374835
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
15.224.343/0001-07
0,00
4
357/000-2015
800,00
| 1 - INSTALAÇÃO DE PORTA EM VIDRO . Vidro temperado 8mm incolor com estrutura em alumínio - |
| INSTALAÇÃO DE PORTA NO GABINETE DO PREFEITO - GABINETE |
800,00
SV
1,0000
253,12
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.414.334/0001-25
0,00
51
437/001-2015
3.600,57
| 1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS. Serviços de fotocópias e impressões com fornecimento de máquina, tonner e |
| manutenção da mesma - DIVISÃO DE RH - ADMINISTRAÇÃO |
253,12
SV
0,0700
2.716,75
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
477
446/001-2015
2.716,75
1 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SME EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
2.716,75
1,0000
415,62
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
477
447/001-2015
415,62
| 1 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA SME EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO |
| DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
415,62
1,0000
305,31
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| DIGICON S/A - CONTROLE ELETRÔNICO PARA |
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
88.020.102/0002-09
0,00
143
456/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/02/2015 ATÉ 20/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
3
14
305,31
| 1 - SERVIÇO DE REPARO NO MODULO LOGICO CD200 - REPARO EM PEÇA DO MÓDULO DO SISTEMA |
| SEMAFÓRICO MUNICIPAL - TRÂNSITO |
305,31
SV
1,0000
71,94
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
551
467/001-2015
71,94
| 1 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS CRECHES - EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO PARA |
| PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
71,94
1,0000
1.150,58
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
551
467/002-2015
1.150,58
| 1 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS CRECHES - EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO PARA |
| PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
1.150,58
1,0000
946,64
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
551
468/001-2015
946,64
| 1 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS EMEIS - EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO PARA |
| PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
946,64
1,0000
9.560,83
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
551
469/001-2015
9.560,83
| 1 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CRECHES - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA ATENDER AS |
| NECESSIDADES DAS CRECHES - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
9.560,83
1,0000
210,34
Outros/Não Aplicável
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
528
912/002-2015
210,34
| 1 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA MERENDA - EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO PARA |
| PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
210,34
1,0000
4.442,94
Outros/Não Aplicável
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
528
914/001-2015
4.442,94
| 1 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS EMEFS - EXERCÍCIO DE 2015 - VELOR ESTIMADO PARA |
| PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
4.442,94
1,0000
3.441,13
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
0,00
528
915/001-2015
3.441,13
| 1 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MERENDA - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA ATENDER AS |
| NECESSIDADES DA MERENDA - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
3.441,13
1,0000
1.421,51
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
0,00
528
915/002-2015
1.421,51
| 1 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MERENDA - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA ATENDER AS |
| NECESSIDADES DA MERENDA - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
1.421,51
1,0000
8.464,23
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
0,00
528
916/001-2015
8.464,23
| 1 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EMEFS - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA ATENDER AS NECESSIDADES |
| DAS EMEFS - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
8.464,23
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
VALDEMIR VICTOR
0,00
751,68
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
405.264.299-68
0,00
45
919/002-2015
751,68
| 1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA |
| SECRETARIA - JURÍDICO |
751,68
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
REINALDO RIBEIRO DE LIMA
0,00
956,79
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
884.096.788-53
0,00
45
920/001-2015
956,79
| 1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA |
| SECRETARIA - JURÍDICO |
956,79
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
JORGE KAZUO OHIA
0,00
446,25
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
071.886.008-05
0,00
45
927/002-2015
446,25
| 1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA |
| SECRETARIA - JURÍDICO |
446,25
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
IVANA KIMIKO OMINE
0,00
3.480,09
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
077.828.828-50
0,00
45
928/002-2015
3.480,09
| 1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA |
| SECRETARIA - JURÍDICO |
3.480,09
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELZA MARINA DE CARVALHO
0,00
1.050,78
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
133.033.548-12
0,00
45
930/002-2015
1.050,78
| 1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA |
| SECRETARIA - JURÍDICO |
1.050,78
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/02/2015 ATÉ 20/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
4
14
0,00
Outros/Não Aplicável
DONATO ANTONIO XAVIER
0,00
1.137,51
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
002.482.838-63
0,00
45
931/002-2015
1.137,51
| 1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA |
| SECRETARIA - JURÍDICO |
1.137,51
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
DENISE SALLES DE OLIVEIRA
0,00
382,50
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
128.361.518-54
0,00
45
933/002-2015
382,50
| 1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA |
| SECRETARIA - JURÍDICO |
382,50
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ARLETE MONICA NEPEL
0,00
510,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
081.893.778-50
0,00
45
934/002-2015
510,00
| 1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA |
| SECRETARIA - JURÍDICO |
510,00
1,0000
474,63
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
474,63
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
433
1007/001-2015
474,63
| 1 - REF. CONSUMO DE TELEFONIA P/ O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO CAPS - CONVÊNIO MS - CAPS - |
| C/C 0903/006/624.026-5 CEF - SAÚDE |
474,63
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
644,87
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
0,00
433
1009/001-2015
644,87
| 1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA P/ O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO CAPS - CONVÊNIO MS - |
| CAPS - C/C 0903/006/624.026-5 CEF - SAÚDE |
644,87
1,0000
71,94
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
71,94
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
278
1013/001-2015
71,94
| 1 - REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DESTA SECRETARIA, ALMOXARIFADO DE |
| MATERIAIS E ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
71,94
1,0000
2.699,18
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
2.699,18
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
278
1014/001-2015
2.699,18
| 1 - REF. CONSUMO DE TELEFONIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DESTA SECRETARIA, |
| ALMOXARIFADO DE MATERIAIS E ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - CONTA SAÚDE/2015 - C/C |
| 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
2.699,18
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
10.617,88
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
0,00
323
1015/001-2015
10.617,88
| 1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DAS UNIDADES DE |
| SAÚDE, FISIOTERAPIA E PSF'S - CONVÊNIO PAB - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
10.617,88
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
716,57
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
0,00
351
1018/001-2015
716,57
| 1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO CEREST - |
| CONVÊNIO SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 0903/006/253-2 CEF -SAÚDE |
716,57
1,0000
366,88
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
366,88
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
351
1020/001-2015
366,88
| 1 - REF. CONSUMO DE TELEFONIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO CEREST - CONVÊNIO SAÚDE |
| DO TRABALHADOR - C/C 0903/006/253-2 CEF - SAÚDE |
366,88
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
959,96
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
0,00
462
1023/001-2015
959,96
| 1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DA VISA E VE - MS - VE |
| - C/C 624.028-1 CEF - SAÚDE |
959,96
1,0000
8.659,39
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
8.659,39
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
323
1026/001-2015
8.659,39
| 1 - REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE, |
| FISIOTERAPIA E PSF'S - CONVÊNIO PAB - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
8.659,39
1,0000
179,53
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
179,53
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
462
1027/001-2015
179,53
| 1 - REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO PRÉDIO DA VIG. |
| EPIDEMIOLÓGICA - MS - VE - C/C 624.028-1 CEF - SAÚDE |
179,53
1,0000
218,10
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
218,10
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
462
1028/001-2015
218,10
| 1 - REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO PAM - CONTA PAM - C/C |
| 624.023-0 CEF - SAÚDE |
218,10
1,0000
96,64
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
96,64
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
462
1029/001-2015
96,64
| 1 - REF. CONSUMO DE TELEFONIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MS - |
96,64
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/02/2015 ATÉ 20/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
5
14
| VISA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE |
0,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
86,92
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
477
1032/001-2015
12,50
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 404-7 CEF
86,92
%
6,9500
0,00
Outros/Não Aplicável
JUNIO DE SOUZA
0,00
429,13
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
101.283.238-41
0,00
1
1039/000-2015
33,01
| 1 - REFEIÇÕES - VIAGENS PARA SÃO PAULO/SP - Dia 07/11/2014, saída às 03:00h, retorno às 20:00h - Dia |
| 11/11/2014, saída às 04:00h, retorno às 17:30h - Dia 18/11/2014, saída às 04:00h, retorno às 22:00h - Dia |
| 24/11/2014, saída às 04:00h, retorno às 17:00h - Dia 25/11/2014, saída às 08:00h, retorno às 18:00h - Dia |
| 26/11/2014, saída às 08:00h, retorno às 22:00h - Dia 03/12/2014, saída às 04:00h, retorno às 22:00h - Dia |
| 04/12/2014, saída às 08:00h, retorno às 23:00h - Dia 09/12/2014, saída às 04:00h, retorno às 18:00h - VIAGENS |
| A SERVIÇO DO GABINETE E ASSISTÊNCIA SOCIAL - GABINETE |
429,13
13,0000
420,73
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
41
1042/001-2015
420,73
1 - ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
420,73
1,0000
145,90
Inexigibilidade
VIVO S.A.
0,00
0,00
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
679
1043/001-2015
145,90
| 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL - PARA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR - PARA O |
| EXERCÍCIO DE 2015 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA |
145,90
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TATIANY CRISTINA DOS SANTOS
0,00
323,10
04.00.04.122.3.3.90.14.01
F
080.092.436-39
0,00
67
1090/000-2015
7,13
1 - LANCHE
21,39
3,0000
35,13
2 - REFEIÇÃO
105,39
3,0000
196,32
| 3 - PERNOITE - PARTICIPAR DE CURSO: CONTABILIDADE PÚBLICA E ORÇAMENTO, PROMOVIDO PELA |
| EMPRESA IBRAP NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2015 NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP - SAÍDA ÀS 15h DO DIA |
| 25/02/2015 E RETORNO NO DIA 26/02/2015 ÀS 21h - FINANÇAS |
196,32
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ROBSON LUIZ FERNANDES RIBEIRO
0,00
323,10
04.00.04.122.3.3.90.14.01
F
390.402.888-01
0,00
67
1091/000-2015
7,13
1 - LANCHE
21,39
3,0000
35,13
2 - REFEIÇÃO
105,39
3,0000
196,32
| 3 - PERNOITE - PARTICIPAR DE CURSO: CONTABILIDADE PÚBLICA E ORÇAMENTO, PROMOVIDO PELA |
| EMPRESA IBRAP NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2015 NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP - SAÍDA ÀS 15h DO DIA |
| 25/02/2015 E RETORNO NO DIA 26/02/2015 ÀS 21h - FINANÇAS |
196,32
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
YLANA CAROLINE GONÇALVES MACHADO
0,00
84,52
03.00.04.122.3.3.90.14.01
F
401.411.658-12
0,00
48
1114/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
70,26
2,0000
7,13
| 2 - LANCHE - Viagem à Porto Feliz/SP - Motvo: "Treinamento sobre as Novas Rotinas do Sistema de Compras, |
| Almoxarifado e Patrimônio promovido pela 4R Sistemas e Assessoria Ltda" - Saída: 28/01/2015 às 04:00hs - |
| Retorno: 28/01/2015 às 21:00hs - ADMINISTRAÇÃO |
14,26
2,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
MIGUEL SANTOS ROSA
0,00
84,52
03.00.04.122.3.3.90.14.01
F
298.573.568-85
0,00
48
1116/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
70,26
2,0000
7,13
| 2 - LANCHE - Viagem à Porto Feliz/SP - Motvo: "Treinamento sobre as Novas Rotinas do Sistema de Compras, |
| Almoxarifado e Patrimônio promovido pela 4R Sistemas e Assessoria Ltda" - Saída: 28/01/2015 às 04:00hs - |
| Retorno: 28/01/2015 às 21:00hs - ADMINISTRAÇÃO |
14,26
2,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
MARIA APARECIDA CAMILLO
0,00
84,52
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
595.345.168-72
0,00
632
1119/000-2015
7,13
1 - LANCHE
14,26
2,0000
35,13
| 2 - REFEIÇÃO - Viagem para Araçoiaba da Serra/SP, dia 02/01/2015 - PARA LEVAR PERTENCES DE INTERNOS - |
| SAIDA ÀS 06:00HS E RETORNO ÀS 21:00 - ASSISTÊNCIA |
70,26
2,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
EDISON FERREIRA
0,00
84,52
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
038.156.048-18
0,00
632
1120/000-2015
7,13
1 - LANCHE
14,26
2,0000
35,13
| 2 - REFEIÇÃO - Viagem para Araçoiaba da Serra/SP, dia 02/01/2015 - PARA LEVAR PERTENCES DE INTERNOS - |
| SAIDA ÀS 06:00HS E RETORNO ÀS 21:00 - ASSISTÊNCIA |
70,26
2,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
EDISON FERREIRA
0,00
84,52
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
038.156.048-18
0,00
632
1122/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/02/2015 ATÉ 20/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
6
14
7,13
1 - LANCHE
14,26
2,0000
35,13
| 2 - REFEIÇÃO - Viagem para Araçoiaba da Serra/SP, dia 07/01/2015 - PARA LEVAR PERTENCES DE INTERNOS - |
| SAIDA ÀS 06:00HS E RETORNO ÀS 21:00 - ASSISTÊNCIA |
70,26
2,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
MARIA APARECIDA CAMILLO
0,00
84,52
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
595.345.168-72
0,00
632
1125/000-2015
7,13
1 - LANCHE
14,26
2,0000
35,13
| 2 - REFEIÇÃO - Viagem para Araçoiaba da Serra/SP, dia 07/01/2015 - PARA LEVAR PERTENCES DE INTERNOS - |
| SAIDA ÀS 06:00HS E RETORNO ÀS 21:00 - ASSISTÊNCIA |
70,26
2,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
EDISON FERREIRA
0,00
84,52
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
038.156.048-18
0,00
632
1126/000-2015
7,13
1 - LANCHE
14,26
2,0000
35,13
| 2 - REFEIÇÃO - Viagem para Araçoiaba da Serra/SP, dia 11/01/2015 - PARA LEVAR PERTENCES DE INTERNOS - |
| SAIDA ÀS 06:00HS E RETORNO ÀS 21:00 - ASSISTÊNCIA |
70,26
2,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
MARIA APARECIDA CAMILLO
0,00
84,52
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
595.345.168-72
0,00
632
1128/000-2015
7,13
1 - LANCHE
14,26
2,0000
35,13
| 2 - REFEIÇÃO - Viagem para Araçoiaba da Serra/SP, dia 11/01/2015 - PARA LEVAR PERTENCES DE INTERNOS - |
| SAIDA ÀS 06:00HS E RETORNO ÀS 21:00 - ASSISTÊNCIA |
70,26
2,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
VALMIR DA COSTA E SILVA
0,00
86,12
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
064.221.738-65
0,00
632
1133/000-2015
6,70
1 - LANCHE
20,10
3,0000
33,01
| 2 - REFEIÇÃO - Ref. vigem à Peruíbe, Itanhaem e Mongaguá/SP para levar familiares de abrigados na Fundação |
| Casa para visita, no dia 21/12/14 com saída às 06:00h e retorno às 15:00 e para São Paulo para levar menor |
| acolhido na Casa Lar para passar final de ano com familiares, no dia 23/12/2014 com saída às 08:00h e retorno |
| às 16:30hs - ASSISTÊNCIA |
66,02
2,0000
0,00
127/2015
Outros/Não Aplicável
OZIAS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO
0,00
42,26
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
291.695.968-83
0,00
632
1139/000-2015
7,13
1 - LANCHE
7,13
1,0000
35,13
| 2 - REFEIÇÃO - Ref. viagem à Itanhaem e Mongaguá/SP para levar familiares para visitar menores acolhidos na |
| Fundação Casa para visita, no dia 11/01/2015 com saída às 06:00h e retorno às 15:00h - ASSISTÊNCIA |
35,13
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
OZIAS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO
0,00
46,41
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
291.695.968-83
0,00
632
1141/000-2015
6,70
1 - LANCHE
13,40
2,0000
33,01
| 2 - REFEIÇÃO - Ref. viagem à Guarulhos/SP para levar familiar de abrigado para visita na Casa Andrá Luiz, no |
| dia 13/12/2014 com saída as 06:00h e retorno às 19:40h - ASSISTÊNCIA |
33,01
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
OZIAS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO
0,00
39,71
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
291.695.968-83
0,00
632
1142/000-2015
6,70
1 - LANCHE
6,70
1,0000
33,01
| 2 - REFEIÇÃO - Ref. viagem à Guarulhos/SP para buscar Katiane R. Dal Ponte em aeroporto, no dia 04/12/2014 |
| com saída às 06:00s e retorno às 14:00h - ASSISTÊNCIA |
33,01
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
EDISON FERREIRA
0,00
49,39
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
038.156.048-18
0,00
632
1148/000-2015
7,13
1 - LANCHE
14,26
2,0000
35,13
| 2 - REFEIÇÃO -Viagem para Itanhaem/SP - Fundação Casa Levar percente internado, dia 14/01/2015 - SAÍDA AS |
| 07:00hs e RETORNO às 18:00hs - ASSISTÊNCIA |
35,13
1,0000
0,00
124/2015
Outros/Não Aplicável
MARIA APARECIDA CAMILLO
0,00
49,39
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
595.345.168-72
0,00
632
1149/000-2015
7,13
1 - LANCHE
14,26
2,0000
35,13
| 2 - REFEIÇÃO - Viagem para Itanhaem/SP - Fundação Casa - Levar pertence internado, dia 14/01/2015 - Saída |
| às 07:00s e Retorno às 18:00h - ASSISTÊNCIA |
35,13
1,0000
0,00
63/2015
Outros/Não Aplicável
VALMIR DA COSTA E SILVA
0,00
33,01
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
064.221.738-65
0,00
1
1167/000-2015
33,01
| 1 - REFEIÇÃO - SÃO PAULO/SP - DIA 10/11/2014 - SAÍDA ÀS 07:00h RETORNO ÀS 20:00h - PRESTAÇÃO DE |
| SERVIÇO AO CRAM - GABINETE |
33,01
1,0000
0,00
110/2015
Outros/Não Aplicável
MARJORIE YURI TAMASHIRO
0,00
84,52
03.00.04.122.3.3.90.14.01
F
222.600.268-50
0,00
48
1168/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÕES
70,26
2,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/02/2015 ATÉ 20/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
7
14
7,13
| 2 - LANCHE - VIAGEM À PORTO FELIZ/SP - MOTIVO: "TREINAMENTO SOBRE AS NOVAS ROTINAS DO |
| SISTEMA DE COMPRAS, ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO PROMOVIDO PELA 4R SISTEMAS E ASSESSORIA |
| LTDA" - DIA 28/01/2015, SAÍDA ÀS 04:00h E RETORNO ÀS 21:00h - ADMINISTRAÇÃO |
14,26
2,0000
0,00
109/2015
Outros/Não Aplicável
LUAN APARECIDO LARA
0,00
84,52
03.00.04.122.3.3.90.14.01
F
373.025.728-52
0,00
48
1169/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÕES
70,26
2,0000
7,13
| 2 - LANCHE - VIAGEM À PORTO FELIZ/SP - MOTIVO: "TREINAMENTO SOBRE AS NOVAS ROTINAS DO |
| SISTEMA DE COMPRAS, ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO PROMOVIDO PELA 4R SISTEMAS E ASSESSORIA |
| LTDA" - DIA 28/01/2015, SAÍDA ÀS 04:00h E RETORNO ÀS 21:00h - ADMINISTRAÇÃO |
14,26
2,0000
0,00
112/2015
Outros/Não Aplicável
SUELY FELIX DE OLIVEIRA
0,00
84,52
03.00.04.122.3.3.90.14.01
F
080.310.778-19
0,00
48
1170/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÕES
70,26
2,0000
7,13
| 2 - LANCHE - VIAGEM À PORTO FELIZ/SP - MOTIVO: "TREINAMENTO SOBRE AS NOVAS ROTINAS DO |
| SISTEMA DE COMPRAS, ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO PROMOVIDO PELA 4R SISTEMAS E ASSESSORIA |
| LTDA" - DIA 28/01/2015, SAÍDA ÀS 04:00h E RETORNO ÀS 21:00h - ADMINISTRAÇÃO |
14,26
2,0000
241,95
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
241,95
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
143
1171/001-2015
241,95
1 - DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DESTA SECRETARIA - TRÂNSITO
241,95
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
1.538,41
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
278
1177/001-2015
1.538,41
| 1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DA SECRETARIA DE |
| SAÚDE, ALMOXARIFADO DE MATERIAIS E ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - CONTA SAÚDE/2015 - C/C |
| 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
1.538,41
1,0000
0,00
252/2015
Outros/Não Aplicável
CONS. INTERMUN. SAÚDE V. RIBEIRA (CONSAÚDE)
0,00
859,63
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
57.740.490/0001-80
0,00
4
1239/001-2015
859,63
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO REFERENTE EXERCÍCIO DE 2015 - GABINETE
859,63
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ABVN ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE VIDA NOVA
0,00
2.532,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
04.672.349/0001-20
0,00
661
1269/000-2015
2.532,00
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CONFORME CONVENIO MUNICIPAL 08/2015 - FMAS - REC. PROPRIO - |
| ASSISTENCIA |
2.532,00
1,0000
363,85
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
363,85
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
693
1362/001-2015
363,85
1 - PREVISÃO DE GASTOS DE TELEFONIA PARA OS Nº 13-38217889 / 13-38212932 / 13-38215213 - FUNSSOL
363,85
1,0000
5.000,00
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
0,00
5.000,00
14.00.08.244.3.3.50.43.05
J
02.173.852/0001-06
0,00
670
1488/001-2015
5.000,00
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Federal nº 11/2015 - C/C 28.285-5 B.B. - ASSISTÊNCIA
5.000,00
1,0000
0,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
61,31
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
34.028.316/0031-29
0,00
323
1569/001-2015
20,00
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - C/C 624025-7 CEF
61,31
%
3,0700
0,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
3.347,55
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
143
1579/001-2015
120,00
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E MOBIL. URBANA
3.347,55
%
27,9000
0,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
910,09
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
4
1580/001-2015
7,10
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. GABINETE DO PREFEITO
910,09
%
128,1800
0,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
80,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
231
1581/001-2015
0,80
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
80,00
%
100,0000
0,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
238,27
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
103
1582/001-2015
22,00
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO OBRAS
238,27
%
10,8300
0,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
960,09
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
71
1583/001-2015
12,50
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
960,09
%
76,8100
0,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
254,06
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
766
1586/001-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/02/2015 ATÉ 20/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
8
14
4,00
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
254,06
%
63,5200
11.166,69
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
11.166,69
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
278
1591/000-2015
11.166,69
| 1 - REFERENTE PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - |
| CONTA PARCELAMENTO DIVIDA APAMIR - C/C 258/3 CEF |
11.166,69
1,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
INA COMERCIAL LTDA - EPP
-79,22
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
13.453.359/0001-66
0,00
662
1637/000-2015 - 01
-79,22
| 1 - Anulação da Nota nº 1637/0-2015 - MOTIVO: NÃO FORAM DISCRIMINADAS AS MARCAS DO PRODUTO NO |
| EMPENHO |
-79,22
1,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
| MAGNÂNIMO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E |
| EXPORTAÇÃO LTDA. |
88,80
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
07.182.329/0009-17
0,00
560
1702/000-2015
4,44
| 1 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL-. Ingredientes básicos: Farinha de trigo enriquecida com ferro e |
| ácido fólico, gordura vegetal, açúcar, sal, extrato de malte, fermento e outras substâncias permitidas. |
| Embalagem primária: Plástica, atóxica, resistente, íntegra, com peso líquido de 200 a 400 gramas. Validade |
| mínima de 06 (seis) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. Suas condições |
| deverão estar de acordo com a resolução RDC 263/2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a |
| verificação no ato da entrega. - RENATA - PARA ATENDER AS CRECHES - AQUISIÇÕES DE GENEROS |
| ALIMENTICIOS - C/C 27858-0 BB - EDUCAÇÃO |
88,80
KG
20,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
| MAGNÂNIMO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E |
| EXPORTAÇÃO LTDA. |
303,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
07.182.329/0009-17
0,00
505
1703/000-2015
4,44
1 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL - RENATA
222,00
KG
50,0000
2,70
| 2 - VINAGRE BRANCO - CASTELO - PARA ATENDER AS EMEIS - AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS - |
| EDUCAÇÃO |
81,00
UN
30,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
682,19
0,00
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
64.088.214/0001-44
0,00
644
1704/000-2015
18,79
1 - DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHA 2 E 3 DOBRAS - JSN
93,95
UN
5,0000
14,91
2 - DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO, CAPACIDADE 800ML - JSN
74,55
UN
5,0000
1,34
3 - LIMPADOR MULTIUSO PARA LIMPEZA GERAL - FRASCO C/ 500ML - FACILITA
26,80
FR
20,0000
0,82
4 - Pedra sanitária - SANY
82,00
UN
100,0000
0,78
5 - Prendedor de roupa - AGUA BRANCA VC
23,40
PCT
30,0000
36,48
6 - Toalha de rosto felpuda - DIANNELI PACOTE COM 10 UNIDADES
109,44
PCT
3,0000
22,79
7 - Papel alumínio - THERMOPRAT
113,95
RL
5,0000
5,27
| 8 - Aromatizador de ambientes em aerossol - frasco com aproximadamente 360 ml - FACILITA - PARA |
| CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO CCI - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA - ASSISTENCIA SOCIAL |
158,10
FR
30,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
377,00
0,00
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
0,00
644
1705/000-2015
14,96
1 - BOMBONA DE HIPOCLORITO DE SODIO A 10% COM 5 LITROS E DOSADOR - DIVSÃO
149,60
UN
10,0000
7,60
2 - Saco plástico para coleta de lixo - HD
114,00
KG
15,0000
7,56
| 3 - Saco plástico para coleta de lixo - HD - PARA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO CCI - AQUISIÇÃO DE |
| MATERIAIS DE LIMPEZA - ASSISTENCIA SOCIAL |
113,40
KG
15,0000
0,00
12355/2014
Pregão Presencial
LAURA BOTTERI GARMS - ME
2.230,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
14.280.217/0001-07
0,00
68
1706/000-2015
111,50
1 - Papel sulfite multiuso - CHAMEX - AQUISIÇÕES DE PAPEL SULFITE PARA A SEC. MUN. DE FINANÇAS
2.230,00
CX
20,0000
0,00
11557/2014
Pregão Presencial
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR - ME
2.645,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.32.01
J
05.820.332/0001-36
0,00
691
1707/000-2015
52,90
| 1 - CESTA BÁSICA - PARA ATENDIMENTO DAS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - |
| AQUISIÇÕES DE CESTAS BÁSICAS A SEREM DOADAS AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE ALTA VULNERABILIDADE |
| SOCIAL - FUNSSOL |
2.645,00
UN
50,0000
0,00
8202/2014
Pregão Presencial
ROSANGELA PEREIRA ALVES 142.653.778-66
246,22
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
19.795.413/0001-38
0,00
731
1708/000-2015
246,22
| 1 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 12.000 BTU S - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA |
| SECRETARIA DE CULTURA |
246,22
SV
1,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
| MAGNÂNIMO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E |
| EXPORTAÇÃO LTDA. |
1.038,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
07.182.329/0009-17
0,00
506
1709/000-2015
1,86
1 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - MEU BIJU
930,00
KG
500,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/02/2015 ATÉ 20/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
9
14
2,70
| 2 - VINAGRE BRANCO - CASTELO - PARA ATENDER AS E.E. MÉDIO - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS |
| - C/C 25389-7 BB - EDUCAÇÃO |
108,00
UN
40,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
197,50
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
560
1710/000-2015
3,95
| 1 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA – SABOR UVA - DAFRUTA - PARA ATENDER AO NOSSO NINHO - |
| AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - C/C 27858-0 BB - EDUCAÇÃO |
197,50
UN
50,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
395,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
507
1711/000-2015
3,95
| 1 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA – SABOR UVA - DAFRUTA - PARA ATENDER AO PROGRAMA MAIS |
| EDUCAÇÃO - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - C/C 24628-X BB - EDUCAÇÃO |
395,00
UN
100,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
987,50
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
505
1712/000-2015
3,95
| 1 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA – SABOR UVA - DAFRUTA - PARA ATENDER AO ETEC DA REDE DE |
| ENSINO - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - EDUCAÇÃO |
987,50
UN
250,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
| MAGNÂNIMO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E |
| EXPORTAÇÃO LTDA. |
391,80
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
07.182.329/0009-17
0,00
560
1713/000-2015
4,44
1 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL - RENATA
310,80
KG
70,0000
2,70
| 2 - VINAGRE BRANCO - CASTELO - PARA ATENDER AO APOIO DAS CRECHES - AQUISIÇÃO DE GENEROS |
| ALIMENTICIOS - C/C 27858-0 BB - EDUCAÇÃO |
81,00
UN
30,0000
0,00
780/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E |
| TITULO |
5.000,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
51.672.442/0001-15
0,00
51
1714/000-2015
5.000,00
| 1 - SERVIÇO DE CARTORIO. Reconhecimento de firma, autenticações e escrituras - SERVIÇO DE CARTORIO - |
| ESTIMATIVA PARA 2015 - ADMINISTRAÇÃO |
5.000,00
SV
1,0000
0,00
780/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARINA DURLO NOGUEIRA LIMA
3.000,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
220.690.868-95
0,00
50
1715/000-2015
3.000,00
| 1 - SERVIÇO DE CARTORIO . Registro de escrituras, emissão de certidão de matrículas e de transcrições - |
| SERVIÇO DE CARTORIO - ESTIMATIVA PARA 2015 - ADMINISTRAÇÃO |
3.000,00
SV
1,0000
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
1.595,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
231
1716/000-2015
60,00
| 1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
| aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
| de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
| automotivo em veículos modelo hatch. |
1.140,00
UN
19,0000
65,00
| 2 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
| aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
| de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
| automotivo em veículos utilitários. - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEICULO - DESENV. |
| AGRARIO |
455,00
UN
7,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
231,60
0,00
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
0,00
644
1717/000-2015
2,89
1 - Rodo de 40 cm duplo - DSR
43,35
UN
15,0000
3,65
2 - Vassoura para uso geral com base e capa plástica - DSR
54,75
UN
15,0000
4,30
3 - Vassoura de pelo tipo cerlon, base em madeira - UTIL
64,50
UN
15,0000
4,60
| 4 - Vassoura de piaçava, base plástica - DSR - PARA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO CCI - AQUISIÇÃO DE |
| MATERIAIS DE LIMPEZA - ASSISTENCIA SOCIAL |
69,00
UN
15,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
269,30
0,00
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
10.439.346/0001-44
0,00
644
1718/000-2015
1,51
| 1 - Luva de látex amarela, tamanho médio, confeccionada com látex de borracha de alta qualidade - DANNY |
| LUVAS |
15,10
PAR
10,0000
1,51
| 2 - Luva de látex amarela, tamanho grande, confeccionada com látex de borracha de alta qualidade - DANNY |
| LUVAS |
15,10
PAR
10,0000
7,58
3 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 15 litros - VALLECLEAN
113,70
KG
15,0000
7,58
4 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 30 litros - VALLECLEAN
113,70
KG
15,0000
1,17
| 5 - Saponáceo em pó clorado, com detergente em frasco de 300grs, tampa abre fecha. - PERFECT - PARA |
| CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO CCI - ASSISTENCIA SOCIAL |
11,70
FR
10,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA
444,70
0,00
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
12.440.331/0001-21
0,00
644
1719/000-2015
2,64
1 - DESINFETANTE GERMICIDA E BACTERICIDA, FRAGRANCIA EUCALIPTO - FRASCO COM 02 LITROS
132,00
FR
50,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/02/2015 ATÉ 20/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
10
14
24,59
2 - PAPEL HIGIENICO 300X10, PAPEL BRANCO, FOLHA SIMPLES - FARDO C/ 8 ROLOS
245,90
FD
10,0000
3,34
| 3 - Higienizador,em gel, neutro, composto de álcool antisséptico - ALLGEL FRASCO COM 500 GRAMAS - PARA |
| CONVERSAÇÃO E LIMPEZA DO CCI - ASSISTENCIA SOCIAL |
66,80
FR
20,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
205,00
0,00
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
644
1720/000-2015
20,50
| 1 - PANO DE CHAO ALVEJADO, 100% ALGODAO, COR BRANCO - EMBALADO C/ 10 UN - INFLA - PARA |
| CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE CCI - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA - ASSISTENCIA SOCIAL |
205,00
PCTE
10,0000
0,00
775/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ACRILDESTAC IND. E COM. LTDA - EPP
864,86
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
02.656.150/0001-83
0,00
2
1721/000-2015
864,86
| 1 - PÚLPITO ORATÓRIO EM ACRÍLICO CRISTAL - PARA USO DO CERIMONIAL DO PREFEITO - PULPITO |
| MEDINDO APROX. 1,09M DE ALTURA COM MESA E BASE 45CM DE LARGURA, 35CM DE PROFUNDIDADE E |
| 8,0MM DE ESPESSURA - GABINETE |
864,86
UN
1,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
| MAGNÂNIMO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E |
| EXPORTAÇÃO LTDA. |
1.287,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
07.182.329/0009-17
0,00
506
1722/000-2015
1,86
1 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - MEU BIJU
930,00
KG
500,0000
4,44
2 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL - RENATA
222,00
KG
50,0000
2,70
| 3 - VINAGRE BRANCO - CASTELO - PARA ATENDER AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - AQUISIÇÃO DE |
| GENEROS ALIMENTICIOS - C/C 25389-7 BB - EDUCAÇÃO |
135,00
UN
50,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
| MAGNÂNIMO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E |
| EXPORTAÇÃO LTDA. |
623,40
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.182.329/0009-17
0,00
507
1723/000-2015
4,44
1 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL - RENATA
488,40
KG
110,0000
2,70
| 2 - VINAGRE BRANCO - CASTELO - PARA ATENDER AS EMEFS - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - |
| C/C 24628-X - EDUCAÇÃO |
135,00
UN
50,0000
0,00
233/2015
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI 43744710149
28.500,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
18.524.167/0001-17
0,00
636
1724/000-2015
28.500,00
| 1 - Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de cadastramento do Programa "Minha |
| Casa Minha Vida" - Jardim Agrochá II e III, com o fornecimento de 25 profissionais com o requisito de Ensino |
| Médio Completo para trabalhar 08 horas por dia, durante 07 dias, na triagem, no cadastramento e na |
| distribuição de senhas, sob a coordenação da equipe do Setor de Habitação. Conforme especificações constantes |
| no ANEXO XI - Termo de referência. - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DO CADASTRO PARA |
| O SORTEIO DO PROGRAMA 'MINHA CASA MINHA VIDA' - JD AGROCHÁ II E III CONFORME ESPECIFICAÇÕES |
| CONSTANTES NO ANEXO XI - TERMO DE REFERENCIA - ASSISTENCIA SOCIAL |
28.500,00
SV
1,0000
0,00
5650/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
298,06
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
0,00
209
1725/000-2015
0,03
1 - Varrição diária (segunda a sábado)
0,01
MT
0,3000
0,03
2 - Varrição periódica ( aos domingos)
297,68
MT
9.020,6100
0,03
3 - Raspagem e coleta de material sedimentado em sarjetas e sarjetões.
0,01
M²
0,3000
0,53
| 4 - Caiação manual em guias mensal (1 m² = 4m linear) - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PUBLICA - |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO URBANA, COMPREENDENDO: |
| VARRIÇÃO, CAPINA, COLETA E AFASTAMENTO DOS RESIDUOS, PINTURA DE GUIAS BRANCAS E AMARELAS DE |
| RUAS E AVENIDAS, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE DO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA - SERV. |
| MUNICIPAIS |
0,36
M²
0,6800
984,00
6858/2013
Pregão Presencial
TB Dalfré - EPP
0,00
0,00
RP
J
10.928.193/0001-07
0,00
5001
3343/000-2014
984,00
1 - Restos a pagar do empenho 3343/0-2014
984,00
1,0000
264,60
7175/2013
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
RP
J
08.702.321/0001-40
0,00
5001
3754/001-2014
264,60
1 - Restos a pagar do empenho 3754/1-2014
264,60
1,0000
456,00
7175/2013
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
RP
J
08.702.321/0001-40
0,00
5001
3754/002-2014
456,00
1 - Restos a pagar do empenho 3754/2-2014
456,00
1,0000
0,00
65/2014
Tomada de Preço Obras
CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
0,00
RP
J
14.934.840/0001-36
17.412,79
5001
5188/001-2014
| 1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 01 - PARCELA FINAL DA RESCISÃO - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA |
| PARA PRESTAR SERVIÇO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO NAS UBS CONFORME SEGUE - LOTE 01 - REFORMA E |
| AMPLIAÇÃO DA UBS DO JD CAIÇARA, LOCALIZADA NA RUA JOSÉ DOS SANTOS Nº 40 NESTE MUNICIPIO - |
| C/C AG 0492-8 C/C 26179-3 BB - SAÚDE |
17.412,79
%
8,1400
2.138,40
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/02/2015 ATÉ 20/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
11
14
1.046,59
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
RP
J
55.854.533/0001-22
0,00
5001
5952/006-2014
1.046,59
1 - Restos a pagar do empenho 5952/6-2014
1.046,59
1,0000
218,38
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
RP
J
55.854.533/0001-22
0,00
5001
5953/007-2014
218,38
1 - Restos a pagar do empenho 5953/7-2014
218,38
1,0000
1.355,54
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
RP
J
55.854.533/0001-22
0,00
5001
5974/006-2014
1.355,54
1 - Restos a pagar do empenho 5974/6-2014
1.355,54
1,0000
673,46
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
RP
J
55.854.533/0001-22
0,00
5006
5987/006-2014
673,46
1 - Restos a pagar do empenho 5987/6-2014
673,46
1,0000
377,11
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
RP
J
55.854.533/0001-22
0,00
5006
5988/006-2014
377,11
1 - Restos a pagar do empenho 5988/6-2014
377,11
1,0000
3.983,30
897/2014
Tomada de Preço Obras
ELETROMAN MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -
0,00
3.983,30
RP
J
02.399.201/0001-39
0,00
5001
5999/001-2014
131,22
| 1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 03. CONSTRUÇÃO DE ESCADARIA RUA DAS ANDORINHAS JD. HATORI - |
| REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO - PLANEJ. URBANO |
3.983,30
%
30,3500
10.527,14
897/2014
Tomada de Preço Obras
ELETROMAN MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -
0,00
10.527,14
RP
J
02.399.201/0001-39
0,00
5001
6000/001-2014
325,98
| 1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 03. CONSTRUÇÃO DE ESCADARIA VIELA CANELA B. ARAPONGAL - REFERENTE |
| A 4ª MEDIÇÃO - PLANEJ. URBANO |
10.527,14
%
32,2900
9.542,68
897/2014
Tomada de Preço Obras
ELETROMAN MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -
0,00
9.542,68
RP
J
02.399.201/0001-39
0,00
5001
6001/001-2014
266,76
| 1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 03. CONSTRUÇÃO DE ESCADARIA VIELA PALMIRO NOVI B. ARAPONGAL - |
| REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO - PLANEJ. URBANO |
9.542,68
%
35,7700
1.883,84
897/2014
Tomada de Preço Obras
ELETROMAN MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -
0,00
1.883,84
RP
J
02.399.201/0001-39
0,00
5001
6001/002-2014
266,76
| 1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 03. CONSTRUÇÃO DE ESCADARIA VIELA PALMIRO NOVI B. ARAPONGAL - |
| REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO - PLANEJ. URBANO |
1.883,84
%
7,0600
4.788,82
897/2014
Tomada de Preço Obras
ELETROMAN MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -
0,00
4.788,82
RP
J
02.399.201/0001-39
0,00
5001
6001/003-2014
266,76
| 1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 03. CONSTRUÇÃO DE ESCADARIA VIELA PALMIRO NOVI B. ARAPONGAL - |
| REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO - PLANEJ. URBANO |
4.788,82
%
17,9500
2.508,80
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
RP
J
55.854.533/0001-22
0,00
5001
6002/006-2014
2.508,80
1 - Restos a pagar do empenho 6002/6-2014
2.508,80
1,0000
1.062,68
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
RP
J
55.854.533/0001-22
0,00
5001
6019/002-2014
1.062,68
1 - Restos a pagar do empenho 6019/2-2014
1.062,68
1,0000
401,15
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
RP
J
55.854.533/0001-22
0,00
5006
6108/004-2014
401,15
1 - Restos a pagar do empenho 6108/4-2014
401,15
1,0000
338,82
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
RP
J
55.854.533/0001-22
0,00
5001
6123/006-2014
338,82
1 - Restos a pagar do empenho 6123/6-2014
338,82
1,0000
2.906,61
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
RP
J
55.854.533/0001-22
0,00
5001
7095/006-2014
2.906,61
1 - Restos a pagar do empenho 7095/6-2014
2.906,61
1,0000
931,40
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
RP
J
55.854.533/0001-22
0,00
5001
7096/006-2014
931,40
1 - Restos a pagar do empenho 7096/6-2014
931,40
1,0000
1.132,17
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
RP
J
55.854.533/0001-22
0,00
5001
7169/005-2014
1.132,17
1 - Restos a pagar do empenho 7169/5-2014
1.132,17
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/02/2015 ATÉ 20/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
12
14
3.727,73
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
RP
J
55.854.533/0001-22
0,00
5001
7347/006-2014
3.727,73
1 - Restos a pagar do empenho 7347/6-2014
3.727,73
1,0000
13.357,55
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
RP
J
55.854.533/0001-22
0,00
5003
10582/005-2014
13.357,55
1 - Restos a pagar do empenho 10582/5-2014
13.357,55
1,0000
790,61
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
RP
J
55.854.533/0001-22
0,00
5006
10610/003-2014
790,61
1 - Restos a pagar do empenho 10610/3-2014
790,61
1,0000
107,40
8894/2014
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
0,00
0,00
RP
J
72.881.063/0001-05
0,00
5001
11836/002-2014
107,40
1 - Restos a pagar do empenho 11836/2-2014
107,40
1,0000
30.956,30
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
RP
J
55.854.533/0001-22
0,00
5001
12191/003-2014
30.956,30
1 - Restos a pagar do empenho 12191/3-2014
30.956,30
1,0000
7.982,49
11250/2014
Dispensa
JULIO LOPES RAMPONI ME
0,00
0,00
RP
J
13.773.525/0001-01
0,00
5001
12909/000-2014
7.982,49
1 - Restos a pagar do empenho 12909/0-2014
7.982,49
1,0000
827,51
11250/2014
Dispensa
JULIO LOPES RAMPONI ME
0,00
0,00
RP
J
13.773.525/0001-01
0,00
5006
12910/000-2014
827,51
1 - Restos a pagar do empenho 12910/0-2014
827,51
1,0000
18.797,02
4289/2013
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
0,00
0,00
RP
J
67.729.178/0004-91
0,00
5003
12936/000-2014
18.797,02
1 - Restos a pagar do empenho 12936/0-2014
18.797,02
1,0000
1.475,00
5390/2013
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
0,00
0,00
RP
J
13.773.525/0001-01
0,00
5001
13176/000-2014
1.475,00
1 - Restos a pagar do empenho 13176/0-2014
1.475,00
1,0000
60,00
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
0,00
RP
J
07.734.873/0001-77
0,00
5004
13875/000-2014
60,00
1 - Restos a pagar do empenho 13875/0-2014
60,00
1,0000
326,34
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
0,00
RP
J
07.734.873/0001-77
0,00
5004
13876/000-2014
326,34
1 - Restos a pagar do empenho 13876/0-2014
326,34
1,0000
178,54
4430/2014
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA
0,00
0,00
RP
J
12.440.331/0001-21
0,00
5001
14453/000-2014
178,54
1 - Restos a pagar do empenho 14453/0-2014
178,54
1,0000
804,00
4430/2014
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA
0,00
0,00
RP
J
12.440.331/0001-21
0,00
5001
14464/000-2014
804,00
1 - Restos a pagar do empenho 14464/0-2014
804,00
1,0000
1.259,43
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
RP
J
55.854.533/0001-22
0,00
5001
14470/001-2014
1.259,43
1 - Restos a pagar do empenho 14470/1-2014
1.259,43
1,0000
2.800,00
7768/2013
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
0,00
0,00
RP
J
67.729.178/0004-91
0,00
5001
14485/000-2014
2.800,00
1 - Restos a pagar do empenho 14485/0-2014
2.800,00
1,0000
5.277,15
7768/2013
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
0,00
0,00
RP
J
04.027.894/0003-26
0,00
5003
14493/000-2014
5.277,15
1 - Restos a pagar do empenho 14493/0-2014
5.277,15
1,0000
255,00
5435/2014
Pregão Presencial
GPRESS MEDICAL LTDA
0,00
0,00
RP
J
17.122.815/0001-46
0,00
5001
14709/000-2014
255,00
1 - Restos a pagar do empenho 14709/0-2014
255,00
1,0000
3.540,00
5435/2014
Pregão Presencial
| MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS |
| LTDA |
0,00
0,00
RP
J
94.894.169/0001-86
0,00
5001
14713/000-2014
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/02/2015 ATÉ 20/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
13
14
3.540,00
1 - Restos a pagar do empenho 14713/0-2014
3.540,00
1,0000
163,35
5435/2014
Pregão Presencial
GPRESS MEDICAL LTDA
0,00
0,00
RP
J
17.122.815/0001-46
0,00
5003
14716/000-2014
163,35
1 - Restos a pagar do empenho 14716/0-2014
163,35
1,0000
120,00
5435/2014
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
0,00
0,00
RP
J
04.027.894/0003-26
0,00
5003
14717/000-2014
120,00
1 - Restos a pagar do empenho 14717/0-2014
120,00
1,0000
111,00
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
0,00
0,00
RP
J
05.939.543/0001-92
0,00
5001
14720/000-2014
111,00
1 - Restos a pagar do empenho 14720/0-2014
111,00
1,0000
12.952,81
3131/2014
Pregão Presencial
C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
0,00
RP
J
58.543.786/0001-73
0,00
5004
14808/000-2014
12.952,81
1 - Restos a pagar do empenho 14808/0-2014
12.952,81
1,0000
382,07
8202/2014
Pregão Presencial
ROSANGELA PEREIRA ALVES 142.653.778-66
0,00
0,00
RP
J
19.795.413/0001-38
0,00
5001
14869/000-2014
382,07
1 - Restos a pagar do empenho 14869/0-2014
382,07
1,0000
60,60
8894/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
RP
J
08.702.321/0001-40
0,00
5001
15000/000-2014
60,60
1 - Restos a pagar do empenho 15000/0-2014
60,60
1,0000
123,04
9999/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
RP
J
08.702.321/0001-40
0,00
5001
15011/000-2014
123,04
1 - Restos a pagar do empenho 15011/0-2014
123,04
1,0000
101,00
8894/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
RP
J
08.702.321/0001-40
0,00
5001
15016/000-2014
101,00
1 - Restos a pagar do empenho 15016/0-2014
101,00
1,0000
437,40
5799/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
0,00
RP
J
07.089.572/0001-38
0,00
5001
15065/000-2014
437,40
1 - Restos a pagar do empenho 15065/0-2014
437,40
1,0000
74,00
5799/2014
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
0,00
0,00
RP
J
64.088.214/0001-44
0,00
5001
15066/000-2014
74,00
1 - Restos a pagar do empenho 15066/0-2014
74,00
1,0000
495,60
5435/2014
Pregão Presencial
| MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS |
| LTDA |
0,00
0,00
RP
J
94.894.169/0001-86
0,00
5003
15092/000-2014
495,60
1 - Restos a pagar do empenho 15092/0-2014
495,60
1,0000
669,90
5435/2014
Pregão Presencial
AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
0,00
0,00
RP
J
65.817.900/0001-71
0,00
5003
15095/000-2014
669,90
1 - Restos a pagar do empenho 15095/0-2014
669,90
1,0000
750,00
5435/2014
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
0,00
0,00
RP
J
04.027.894/0003-26
0,00
5003
15096/000-2014
750,00
1 - Restos a pagar do empenho 15096/0-2014
750,00
1,0000
7.793,03
5435/2014
Pregão Presencial
R.A.P APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA
0,00
7.798,00
RP
J
06.968.107/0001-04
0,00
5003
15097/000-2014
7.798,00
1 - Restos a pagar do empenho 15097/0-2014
7.798,00
1,0000
0,00
5435/2014
Pregão Presencial
R.A.P APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA
0,00
-4,97
RP
J
06.968.107/0001-04
0,00
5003
15097/000-2014 - 01
-4,97
1 - Anulação da Nota nº 15097/0-2014 - ADEQUAÇÃO DE EMBALAGEM
-4,97
1,0000
0,00
9278/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
0,00
RP
J
11.275.768/0001-94
16.798,96
5001
15319/001-2014
| 1 - LOTE 01 - EXECUÇÃO DE RAMPA PADRÃO E ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS - REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO - |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE: LOTE 01 - EXECUÇÃO DE RAMPA PADRÃO |
| E ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS - TRANSITO |
16.798,96
%
7,8100
2.150,29
14.998,40
12410/2014
Pregão Presencial
MAVI TINTAS E SINALIZADORA LTDA - EPP
0,00
0,00
RP
J
14.191.875/0001-22
0,00
5002
15638/001-2014
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/02/2015 ATÉ 20/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
14
14
114,60
1 - BALDE DE SOLVENTE 18 LITROS
5.730,00
UN
50,0000
159,80
| 2 - BALDE COM 18 LITROS DE TINTA VIÁRIA A BASE DE RESINA ACRÍLICA - BASE SOLVENTE, NA COR |
| BRANCA ABNT NBR 11862:2012 |
9.268,40
UN
58,0000
735,42
5435/2014
Pregão Presencial
| NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS |
| FARMACÊUTICOS |
0,00
0,00
RP
J
75.014.167/0001-00
0,00
5003
15677/000-2014
735,42
1 - Restos a pagar do empenho 15677/0-2014
735,42
1,0000
| AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
| Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
REGISTRO, 26 de Fevereiro de 2015.
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