4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 25/11/2015 ATÉ 25/11/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
1
16
| Data de Lançamento: 25/11/2015 |
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
7263/2015
Pregão Presencial
BATISTA & DOMINGUES RESTAURANTE LTDA. - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
05.809.243/0001-99
2
12665/000-2015
172,49
0,00
1 - MINI PAO DE QUEIJO
40,20
KG
2,0000
20,10
2 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO)
36,44
KG
2,0000
18,22
| 3 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM |
| APROXIMADAMENTE 600GR |
38,25
UN
5,0000
7,65
| 4 - Suco natural ou polpa de fruta: suco de polpa congelado, no mínimo 500g de polpa de fruta para 1 litro, |
| apresentação embalagem de 1 litro, baixa adição de açúcar. Sabores variados. - PARA PALESTRA A SER |
| REALIZADA PELO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER ATRAVÉS DO CRAM EM ATENÇÃO AO |
| DIA DE LUTA PELO FIM DA VIOLÊNCIA CONTRA MULHER NO DIA 25/11/15 - GABINETE |
57,60
LT
8,0000
7,20
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
10.909.797/0001-06
2
12678/000-2015
2.670,00
0,00
| 1 - MARMITEX Nº 08 - Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha |
| salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha |
| salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata |
| frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa |
| de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, |
| feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: |
| Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; |
| Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e |
| tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - |
| PARA REFEIÇÕES DOS FUNCIONÁRIOS DO ITESP PARA ATENDER CONVÊNIO COM A PREFEITURA - GABINETE |
2.670,00
UN
300,0000
8,90
9034/2015
Outros/Não Aplicável
SANDRA CUNHA EUZÉBIO
01.00.04.122.3.3.90.39.01
F
295.265.288-08
16
10723/000-2015 - 01
-102,26
0,00
1 - Anulação da Nota nº10723/0-2015
-102,26
1,0000
-102,26
10945/2015
Outros/Não Aplicável
ELCIO RIGANTE
01.00.04.122.3.3.90.39.01
F
843.496.208-00
16
12635/000-2015
1.450,00
0,00
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM - GABINETE
1.450,00
1,0000
1.450,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IMPRENSA NACIONAL
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.196.645/0001-00
64
288/000-2015 - 01
-6.000,00
0,00
1 - Anulação da Nota nº 288/0-2015 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO
-6.000,00
1,0000
-6.000,00
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
64
374/035-2015
0,00
36,02
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS |
| OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em |
| cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, |
| devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro |
| virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal.. |
36,02
CM/CO
7,2000
5,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LOCAWEB S/C LTDA
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.351.877/0001-52
51
1597/010-2015
0,00
247,31
| 1 - HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITURA - ESTIMATIVA PARA 2015 - REFERENTE AO SITE DA PREFEITURA - |
| ADMINISTRAÇÃO |
247,31
SV
0,9700
254,90
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3399/106-2015
0,00
1.379,91
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
1.379,91
%
0,7900
1.755,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3399/107-2015
0,00
1.935,99
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
1.935,99
%
1,1000
1.755,04
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
64
5238/001-2015
0,00
23,98
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS |
| OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em |
| cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, |
| devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro |
| virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal.. |
23,98
CM/CO
4,8000
5,00
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
64
5238/002-2015
0,00
60,00
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4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 25/11/2015 ATÉ 25/11/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
2
16
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS |
| OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em |
| cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, |
| devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro |
| virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal.. |
60,00
CM/CO
12,0000
5,00
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
64
10618/000-2015 - 01
-9.000,00
0,00
1 - Anulação da Nota nº 10618/0-2015 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO
-9.000,00
1,0000
-9.000,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
51
12108/001-2015
0,00
1.032,53
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
1.032,53
%
0,5900
1.755,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
51
12108/002-2015
0,00
1.201,41
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
1.201,41
%
0,6800
1.755,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
51
12108/003-2015
0,00
1.871,46
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
1.871,46
%
1,0700
1.754,93
Outros/Não Aplicável
LOCAWEB S/C LTDA
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.351.877/0001-52
51
12643/000-2015
7,59
0,00
| 1 - Complemento do emepneho nº 1597 de 11/02/2015 ref. Hospedagem do site da Prefeitrua - PARA |
| PAGAMENTO DA FATURA COM VENCIMENTO: 01/12/2015 - SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRAÇÃO |
7,59
1,0000
7,59
Outros/Não Aplicável
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
71
12634/000-2015 - 01
-10,00
0,00
1 - Anulação da Nota nº 12634/0-2015
-10,00
1,0000
-10,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
04.00.04.123.4.6.91.71.01
J
64.037.930/0001-00
93
3905/011-2015
0,00
12.280,56
| 1 - REFERENTE RECOLHIMENTO DA PARCELA Nº 222/241 DA DÍVIDA CONSOLIDADA, CF ACORDO FIRMADO |
| ENTRE A PREFEITURA E OMSS - EXERCÍCIO DE 2015 - SEC. MUN. DE FINANÇAS |
12.280,56
1,0000
12.280,56
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
103
501/017-2015
0,00
41,45
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO 2015 - PLANEJ. URBANO
41,45
1,0000
41,45
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
112
5541/006-2015
0,00
70,00
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS |
| OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em |
| cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, |
| devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro |
| virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal.. |
70,00
CM/CO
14,0000
5,00
2859/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
184
12667/000-2015
210,00
0,00
| 1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - NACIONALGÁS - PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA - SERV. |
| MUNICIPAIS |
210,00
UN
4,0000
52,50
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
186
471/033-2015
0,00
359,65
1 - PARA PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2015 - SERV. MUNICIPAIS
359,65
1,0000
359,65
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
186
471/034-2015
0,00
1.063,66
1 - PARA PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2015 - SERV. MUNICIPAIS
1.063,66
1,0000
1.063,66
2352/2013
Pregão Presencial
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
17.197.385/0001-21
180
12637/000-2015
400,00
0,00
| 1 - SEGURO PARA VEICULO MARCOPOLO MINIBUS VOLARE A8 ESCOLAR 4X2 - ANO/MODELO 2002/2002 - 2º |
| TA AO CONTRATO 129/2013 - VEÍCULO DA FROTA DA SMSM - SERV. MUNICIPAIS |
400,00
SV
1,0000
400,00
5650/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
209
9423/004-2015
0,00
73.604,65
1 - Varrição diária em dois turnos (segunda a sábado)
5.966,71
MT
162.580,6000
0,04
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 25/11/2015 ATÉ 25/11/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
3
16
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2 - Varrição diária (segunda a sábado)
16.002,89
MT
436.046,0000
0,04
3 - Varrição periódica (duas vezes por semana)
17.558,08
MT
478.421,6000
0,04
4 - Varrição periódica ( uma vez por semana)
9.078,85
MT
247.380,0000
0,04
5 - Varrição periódica ( aos domingos)
1.354,10
MT
36.896,4000
0,04
6 - Raspagem e coleta de material sedimentado em sarjetas e sarjetões.
293,52
M²
7.998,0000
0,04
7 - Capina periódica mensal
6.400,00
M²
40.000,0000
0,16
8 - Caiação manual em guias mensal (1 m² = 4m linear)
11.800,00
M²
20.000,0000
0,59
9 - Tinta acrílica,aplic. manual em guias, cor amarela (1 m² = 4m linear)
857,50
M²
350,0000
2,45
| 10 - Coleta e transporte do material resultante de varrições e capina, com deposição no vazadouro municipal - |
| LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PÚBLICA - REF. A PARTE DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 167/2014 - 20/11 |
| À 19/12 - SERV. MUNICIPAIS |
4.293,00
M³
150,0000
28,62
336/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
209
11882/001-2015
0,00
32.277,48
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO URBANA, |
| COMPRRENDENDO: LIMPEZA DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS e CAMPOS DE FUTEBOL - CONFORME TERMO DE |
| REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL - REF. 1º TA AO CONTRATO 188/2014 - 07/11 A 06/12 - SERV. |
| MUNICIPAIS |
32.277,48
M2
169.881,4800
0,19
10940/2015
Outros/Não Aplicável
JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
441.955.834-20
274
12639/000-2015
42,26
0,00
1 - REFEIÇÃO
35,13
1,0000
35,13
| 2 - LANCHE - PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORA REGIONAL - CIR VALE |
| DO RIBEIRA, EM CANANÉIA/SP - 09/12/2015, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 15h00 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
7,13
1,0000
7,13
10939/2015
Outros/Não Aplicável
RENATO QUERUBIN ANDRADES
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
260.397.098-47
274
12640/000-2015
42,26
0,00
1 - REFEIÇÃO
35,13
1,0000
35,13
| 2 - LANCHE - PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORA REGIONAL - CIR VALE |
| DO RIBEIRA, EM CANANÉIA/SP - 09/12/2015, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 15h00 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
7,13
1,0000
7,13
10941/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO |
| LTDA |
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
53.401.360/0001-61
275
12727/000-2015
137,00
0,00
1 - FLUIDO DE FREIO 500ML
29,00
FR
1,0000
29,00
| 2 - OLEO DE MOTOR 5W30 - REVISÃO DOS 40.000KM DO VEÍCULO FIAT SIENA PLACA FQV 8720 - C/C 410-1 |
| CEF - SAÚDE |
108,00
UN
3,0000
36,00
10941/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO |
| LTDA |
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
53.401.360/0001-61
275
12728/000-2015
67,00
0,00
1 - ELEMENTO DO FILTRO DE AR
26,00
UN
1,0000
26,00
2 - FILTRO DE OLEO MOTOR
22,00
UN
1,0000
22,00
| 3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - REVISÃO DOS 40.000KM DO VEÍCULO FIAT SIENA PLACA FQV 8720 - C/C |
| 410-1 CEF - SAÚDE |
19,00
UN
1,0000
19,00
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
278
11771/001-2015
0,00
4.674,43
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E |
| FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO |
| 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, |
| PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - CAPS - Rua: Nelson Brihi Badur, 349 |
| - Vila Tupy - Registro/SP - REF 1º TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
4.674,43
SV
1,0000
4.674,43
9341/2015
Pregão Presencial
COBRA SAÚDE AMBIENTAL LTDA ME
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
12.065.400/0001-64
278
12689/000-2015
371,00
0,00
1 - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO
93,00
SV
1,0000
93,00
2 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO
71,00
SV
1,0000
71,00
3 - SERVIÇO DE DESCUPINIZAÇÃO - PARA USO DA SECRETARIA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
207,00
SV
1,0000
207,00
10941/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO |
| LTDA |
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
53.401.360/0001-61
278
12729/000-2015
420,00
0,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 25/11/2015 ATÉ 25/11/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
4
16
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
1 - REVISÃO
320,00
HR
2,0000
160,00
| 2 - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO - REVISÃO DOS 40.000KM DO VEÍCULO FIAT SIENA PLACA FQV 8720 - |
| C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
100,00
HR
1,0000
100,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.3.90.46.01
O
279
12636/000-2015
1.459,98
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015
1.459,98
1,0000
1.459,98
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.3.91.97.01
O
284
12372/000-2015 - 01
-1.459,98
0,00
1 - Anulação da Nota nº 12372/0-2015 Motivo: Ficha incorreta.
-1.459,98
1,0000
-1.459,98
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.301.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
318
1200/010-2015
0,00
50.000,00
| 1 - PARA REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO |
| DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº |
| 015/A/2011, PELO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015 - MS - PACS - C/C 0903/006/244-3 CEF - SAÚDE |
50.000,00
1,0000
50.000,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.301.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
318
1200/011-2015
0,00
53.454,09
| 1 - PARA REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO |
| DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº |
| 015/A/2011, PELO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015 - MS - PACS - C/C 0903/006/244-3 CEF - SAÚDE |
53.454,09
1,0000
53.454,09
10933/2015
Outros/Não Aplicável
PAULO ROBERTO DOS SANTOS
10.01.10.301.3.3.90.14.05
F
133.312.678-64
341
12647/000-2015
42,26
0,00
1 - REFEIÇÃO
35,13
1,0000
35,13
| 2 - LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "ENTREGA DO TROFÉU E DIPLOMA DO PRÊMIO BRASIL SORRIDENTE" |
| - ETAPA ESTADUAL SÃO PAULO, NO AUDITÓRIO DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA - CROSP EM |
| SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 18/11/15 ÀS 14h00 E RETORNO: 19/11/15 ÀS 02h00 - C/C 255-9 CEF - SAÚDE |
7,13
1,0000
7,13
10932/2015
Outros/Não Aplicável
VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA
10.01.10.301.3.3.90.14.05
F
224.785.008-17
341
12648/000-2015
84,52
0,00
1 - REFEIÇÃO
70,26
2,0000
35,13
| 2 - LANCHE - LEVAR A FUNCIONÁRIA DAYLAN KETELEN BIANCOLI DE ALMEIDA PARA PARTICIPAR DA |
| REUNIÃO PROGRAMA NACIONAL DE VITAMINA A NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE EM SÃO PAULO/SP - |
| 29/10/15, SAÍDA ÀS 03h30 E RETORNO ÀS 23h00 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
14,26
2,0000
7,13
10951/2015
Outros/Não Aplicável
VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA
10.01.10.301.3.3.90.14.05
F
224.785.008-17
341
12649/000-2015
84,52
0,00
1 - REFEIÇÃO
70,26
2,0000
35,13
| 2 - LANCHE - LEVAR FUNCIONÁRIOS JUSSEMAR LUIZ BATISTA E EDSON LUIZ SAKO PARA PARTICIPAR DO |
| CURSO TÉCNICO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS NA ESCOLA |
| SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI MÁRIO FERRAZ EM SÃO PAULO/SP - 14/11/2015, |
| SAÍDA ÀS 03h30 E RETORNO ÀS 22h30 - C/C 255-9 CEF - SAÚDE |
14,26
2,0000
7,13
10930/2015
Outros/Não Aplicável
VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA
10.01.10.301.3.3.90.14.05
F
224.785.008-17
341
12650/000-2015
84,52
0,00
1 - REFEIÇÃO
70,26
2,0000
35,13
| 2 - LANCHE - LEVAR FUNCIONÁRIOS JUSSEMAR LUIZ BATISTA E EDSON LUIZ SAKO PARA PARTICIPAR DO |
| CURSO TÉCNICO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS NA ESCOLA |
| SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI MÁRIO FERRAZ EM SÃO PAULO/SP - 14/11/2015, |
| SAÍDA ÀS 03h30 E RETORNO ÀS 22h30 - C/C 255-9 CEF - SAÚDE |
14,26
2,0000
7,13
6130/2015
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
04.027.894/0003-26
319
12690/000-2015
1.562,40
0,00
| 1 - Levotiroxina Sódica 100 mcg comprimido - LEVOID 100MCG C/30 - ACHE - PARA USO DE TODAS AS |
| UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
1.562,40
COMP
13.020,0000
0,12
308/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
319
12691/000-2015
129,72
0,00
1 - ABACAXI PÉROLA MÉDIO
22,80
UN
6,0000
3,80
2 - MAMAO FORMOSA GRANDE
24,72
KG
12,0000
2,06
3 - MELAO
23,40
UN
6,0000
3,90
4 - MORANGO
34,30
CX
10,0000
3,43
5 - PÊRA. - PARA USO DO UBS REGISTRO B - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
24,50
KG
5,0000
4,90
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 25/11/2015 ATÉ 25/11/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
5
16
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
6130/2015
Pregão Presencial
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
04.274.988/0002-19
319
12692/000-2015
496,32
0,00
| 1 - Loratadina 10 mg comprimido. - GEOLAB - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 |
| CEF - SAÚDE |
496,32
COMP
10.560,0000
0,05
6130/2015
Pregão Presencial
GPRESS MEDICAL LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
17.122.815/0001-46
319
12693/000-2015
84,30
0,00
1 - VITAMINAS DO COMPLEXO B SOLUÇÃO ORAL (GOTAS) - FRA SCO COM 20ML - BELFAR
17,70
FR
5,0000
3,54
| 2 - RISPERIDONA 2MG - CRISTALIA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - |
| SAÚDE |
66,60
COMP
120,0000
0,56
2538/2015
Pregão Presencial
| MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS |
| LTDA |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
94.894.169/0001-86
319
12694/000-2015
224,64
0,00
| 1 - Isossorbida, Mononitrato 20 mg comprimido - SYDUS C/30 - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE |
| - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
224,64
COMP
3.510,0000
0,06
2538/2015
Pregão Presencial
PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
81.706.251/0001-98
319
12695/000-2015
5.769,50
0,00
1 - Sulfadiazina 500MG - comprimido - SOBRAL
69,50
COMP
500,0000
0,14
| 2 - Carbonato de Calcio 500 mg + Colecalciferol 400 Ul comprimido - NATULAB - PARA USO DE TODAS AS |
| UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
5.700,00
COMP
15.000,0000
0,38
2538/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
67.729.178/0004-91
319
12696/000-2015
2.624,99
0,00
1 - Amoxicilina 500 mg + Clavulanato de Potassio 125 m g comprimido - SANDOZ
1.786,89
COMP
2.814,0000
0,64
| 2 - Amoxicilina 50 mg/ml + Clavulanato de Potassio 12,5 mg/ml pó para suspensão oral- frasco com 75ml + |
| copo dosador - SANDOZ - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
838,10
FR
170,0000
4,93
2538/2015
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
04.027.894/0003-26
319
12697/000-2015
996,94
0,00
1 - Clobetasol, Propionato 0,05% creme - bisnaga com 3 0 g. - GEN 0,05% CR 30G - BRAINFARMA
373,50
TB
150,0000
2,49
| 2 - Piperidolato, Cloridrato 100 mg + Hesperidina Comp lexo 50 mg + Ácido Ascórbico 50 mg drágea. - DACTIL |
| OB C/30 - SANOFI |
401,94
DRAG
990,0000
0,41
| 3 - Hidroxido de ferro polimaltosado 50 mg/ml solução injetavel intramuscular (IM) ampola com 2 ml + agulha |
| longa - NORIPURUM IM C/5 - TAKEDA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - |
| SAÚDE |
221,50
AMP
25,0000
8,86
2538/2015
Pregão Presencial
BH FARMA COMÉRCIO LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
42.799.163/0001-26
319
12698/000-2015
435,00
0,00
| 1 - ACIDO FOLICO 5 MG - NATULAB - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - |
| SAÚDE |
435,00
COMP
14.500,0000
0,03
2538/2015
Pregão Presencial
| QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE |
| MEDICA |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.118.264/0001-93
319
12699/000-2015
145,50
0,00
1 - Cloreto de Sodio 20% solução injetavel - ampola com 10 ml - ISOFARMA
50,50
AMP
200,0000
0,25
| 2 - Dexametasona, Fosfato Dissodico 4 mg/ml solução in jetavel - ampola com 2,5 ml - GENÉRICO/FARMACE - |
| PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
95,00
AMP
100,0000
0,95
2538/2015
Pregão Presencial
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
12.927.876/0001-67
319
12700/000-2015
364,50
0,00
1 - Dexclorfeniramina, Maleato 2 mg comprimido. - HYSTIN
300,00
COMP
6.000,0000
0,05
| 2 - Metoclopramida, Cloridrato 4 mg/ml solução oral - Frasco com 10 ml. - GENÉRICO (HIPOLABOR) - PARA |
| USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
64,50
FR
150,0000
0,43
2538/2015
Pregão Presencial
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
43.295.831/0001-40
319
12701/000-2015
2.430,00
0,00
| 1 - Metoprolol, Succinato 25 mg comprimido de liberação controlada - ASTRAZENECA DO BRASIL LTDA - PARA |
| USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
2.430,00
C.L.C
4.500,0000
0,54
11506/2014
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
73.856.593/0001-66
319
12702/000-2015
15.208,66
0,00
1 - AZITROMICINA 500MG - COMPRIMIDOS - BLISTER C/03 CO MPRIMIDOS - PRATI DONADUZZI
637,20
COMP
1.800,0000
0,35
2 - Ibuprofeno 600 mg comprimido. - PRATI DONADUZZI
500,50
COMP
6.500,0000
0,08
3 - Losartana Potássica 50 mg comprimido. - PRATI DONADUZZI
4.488,33
COMP
95.700,0000
0,05
4 - ATENOLOL 50MG - PRATI DONADUZZI
187,20
COMP
7.800,0000
0,02
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 25/11/2015 ATÉ 25/11/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
6
16
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
5 - DICLOFENACO SÓDICO 50MG - PRATI DONADUZZI
286,00
COMP
13.000,0000
0,02
6 - FUROSEMIDA 40MG - PRATI DONADUZZI
1.280,00
COMP
40.000,0000
0,03
7 - METRONIDAZOL 250MG - PRATI DONADUZZI
768,00
COMP
12.000,0000
0,06
8 - OMEPRAZOL 20MG - PRATI DONADUZZI
6.330,63
CAP
133.840,0000
0,05
| 9 - PROPRANOLOL, CLORIDRATO 40MG - PRATI DONADUZZI - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE |
| - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
730,80
COMP
34.800,0000
0,02
11506/2014
Pregão Presencial
PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
81.706.251/0001-98
319
12703/000-2015
2.073,80
0,00
1 - CARBONATO DE CALCIO 500MG - VITAMED
200,00
COMP
4.000,0000
0,05
2 - LEVONORGESTREL 0,15MG + ETINILESTRADIOL 0,03MG - BLISTER COM 21 COMPRIMIDOS - MABRA
34,65
COMP
1.155,0000
0,03
3 - MEBENDAZOL 20MG/ML SUSPENSÃO ORAL - FRASCO COM 30M L - NATULAB
519,15
FR
750,0000
0,69
| 4 - GLYCINE MAX (L) MERR. 75 CÁPSULA (ISOFLAVONA DE SO JA) - VITAMED - PARA USO DE TODAS AS |
| UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
1.320,00
CAP
5.280,0000
0,25
11506/2014
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
04.027.894/0003-26
319
12704/000-2015
8.499,58
0,00
1 - ALOPURINOL 300 MG - GEN 300 MG C/30 - SANDOZ
1.233,18
COMP
13.260,0000
0,09
2 - CICLOBENZAPRINA, CLORIDRATO 5MG - MUSCULARE 5 MG C/30 - EUROFARMA
675,00
COMP
5.400,0000
0,13
3 - CINARIZINA 75MG - FLUXON 75 MG C/30 - BRAINFARMA
640,80
COMP
8.010,0000
0,08
| 4 - LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 20MG/G GELÉIA ESTÉRIO - TUBO COM 30G COM APLICADOR - LIDOGEL 20 |
| MG/G 30 G - BRAINFARMA |
41,03
TB
30,0000
1,37
5 - PROPATILNITRATO 10MG - SUSTRATE 10 MG C/50 - FARMOQUIMICA
5.810,07
COMP
18.950,0000
0,31
| 6 - TOBRAMICINA 3MG/ML + DEXAMETASONA 1MG/ML SUSPENSÃO OFTÁLMICA - FRASCO COM 5ML - GEN 5 |
| ML - BIOSINTÉTICA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
99,50
FR
25,0000
3,98
11506/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
67.729.178/0004-91
319
12705/000-2015
9.078,91
0,00
1 - AMINOFILINA 100MG - COMPRIMIDO - VITAPAN
99,00
COMP
3.000,0000
0,03
2 - ACEBROFILINA 25 MG/5ML XAROPE - FRASCO COM 120 ML + COPO MEDIDA - PRATI DONADUZZI
1.440,00
FR
600,0000
2,40
3 - ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG - IMEC
601,60
COMP
47.000,0000
0,01
4 - CUMARINA 15MG + TROXERRUTINA 90MG - CIFARMA
1.926,96
DRAG
13.020,0000
0,15
5 - ENALAPRIL, MALEATO 5MG - EMS
4.839,75
COMP
43.020,0000
0,11
| 6 - FENOTEROL, BROMIDRATO 5MG/ML - SOLUÇAO PARA INALAÇ ÃO - FRASCO COM 20ML - HIPOLABOR - |
| PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
171,60
FR
130,0000
1,32
11506/2014
Pregão Presencial
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
12.927.876/0001-67
319
12706/000-2015
5.447,56
0,00
1 - CLORETO DE SODIO 0,9% SOLUÇAO NASAL FRASCO COM 30M L - NEONAZOL / NATIVITA
220,00
FR
400,0000
0,55
| 2 - ESTRADIOL, VALERATO 5MG/ML + NORETISTERONA, ENANTA TO 50MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL - |
| AMPOLA COM 1ML - NOREGYNA / MABRA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF |
| - SAÚDE |
5.227,56
AMP
1.030,0000
5,08
11506/2014
Pregão Presencial
| ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS |
| HOSPITAL |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
09.192.829/0001-08
319
12707/000-2015
617,40
0,00
| 1 - CARVEDILOL 12,5MG - KARVIL / TORRENT - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C |
| 624025-7 CEF - SAÚDE |
617,40
COMP
8.820,0000
0,07
11506/2014
Pregão Presencial
AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
65.817.900/0001-71
319
12708/000-2015
1.772,50
0,00
1 - ACIDO VALPROICO/VALPROATO DE SÓDIO 500 MG - DEPAKENE-ABBOTT
122,50
COMP
250,0000
0,49
| 2 - COLAGENASE 0,6 UI/G + CLORANFENICOL 10MG/G POMADA - BISNAGA COM 30G - IRUXOL-ABBOTT - |
| PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
1.650,00
TB
150,0000
11,00
11506/2014
Pregão Presencial
| MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS |
| LTDA |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
94.894.169/0001-86
319
12709/000-2015
11.676,10
0,00
1 - Finasterida 5 mg comprimido. - AUROBINDO
2.527,00
COMP
13.300,0000
0,19
2 - BISACODIL 5MG - HYPERMARCAS/BRAINFARMA
186,20
DRAG
1.900,0000
0,10
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 25/11/2015 ATÉ 25/11/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
7
16
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
3 - DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOL A COM 2ML - TEUTO
64,80
AMP
120,0000
0,54
4 - LEVONORGESTREL 0,75MG - BLISTER COM 2 COMPRIMIDOS - EUROFARMA
40,80
COMP
30,0000
1,36
5 - LEVOTIROXINA SÓDICA 25MCG - MERCK
914,40
COMP
7.620,0000
0,12
6 - LEVOTIROXINA SÓDICA 50MCG - MERCK
1.835,40
COMP
13.110,0000
0,14
7 - NISTATINA 25.000Ul/G CREME VAGINAL - BISNAGA COM 6 0G + APLICADOR - MULTILAB
3.811,50
TB
1.386,0000
2,75
| 8 - ÓXIDO DE ZINCO + VITAMINA A + VITAMINA D - POMADA - BISNAGA COM 45G - ELOFAR - PARA USO |
| DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
2.296,00
TB
1.400,0000
1,64
11506/2014
Pregão Presencial
| NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS |
| FARMACÊUTICOS |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
75.014.167/0001-00
319
12710/000-2015
6.556,06
0,00
1 - BUDESONIDA 50MCG SUSPENSÃO NASAL - FRASCO COM 120 DOSES - BIOSINTETICA
5.901,06
FR
600,0000
9,84
| 2 - SULFATO FERROSO 40MG - NUNESFARMA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 |
| CEF - SAÚDE |
655,00
COMP
26.200,0000
0,03
11506/2014
Pregão Presencial
| CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS |
| LTDA |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
44.734.671/0001-51
319
12711/000-2015
1.110,00
0,00
1 - CODEINA 30MG - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
1.110,00
COMP
2.000,0000
0,56
11506/2014
Pregão Presencial
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA. EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
11.260.846/0001-87
319
12712/000-2015
892,50
0,00
1 - Doxazosina, Mesilato 2 mg comprimido. - EUPROSTATIN/EMS
480,00
COMP
6.000,0000
0,08
| 2 - SINVASTATINA 10MG - GENERICO/SANDOZ - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 |
| CEF - SAÚDE |
412,50
COMP
7.500,0000
0,06
11506/2014
Pregão Presencial
PORTAL LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.005.873/0001-00
319
12713/000-2015
453,60
0,00
| 1 - OLEO MINERAL - OLEO - FRASCO C/100ML - LEVELAX - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - |
| C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
453,60
FR
336,0000
1,35
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
319
12717/000-2015
104,15
0,00
| 1 - Aquisiçao de: OLEO. LUBRAX 80 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANDERO PLACA EHE 7202 DA ESF DA SEC. |
| MUN. DE SAÚDE - COM DESCONTO DE 23,5% NUM TOTAL DE R$ 104,15 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
104,15
UN
3,0000
34,72
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
319
12718/000-2015
1.378,87
0,00
1 - Aquisiçao de: GARFO. DA 5 MARCHA
458,75
UN
1,0000
458,75
2 - Aquisiçao de: TUBO. COLA
55,00
UN
1,0000
55,00
3 - KIT DE EMBREAGEM
458,75
UN
1,0000
458,75
| 4 - ROLAMENTO DA GUIA. DA TAMPA DO CAMBIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANDERO PLACA EHE 7202 |
| DA ESF DA SEC. MUN. DE SAÚDE - COM DESCONTO DE 23,5% NUM TOTAL DE R$ 1378,87,00 - C/C 332-6 CEF - |
| SAÚDE |
406,37
UNI
2,0000
203,19
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
319
12720/000-2015
434,52
0,00
1 - Aquisição de: PNEU. 175/70/13
379,14
UN
2,0000
189,57
2 - VALVULA DE AR
19,88
UN
2,0000
9,94
| 3 - PALHETA DIANTEIRA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA DBA 9489 DA ESF DA SEC. MUN. DE |
| SAÚDE - COM DESCONTO DE 29% NUM TOTAL DE R$ 434,52 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
35,50
PÇ
1,0000
35,50
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
319
12722/000-2015
280,45
0,00
| 1 - COD DA IGNIÇÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA DBA 9489 DA ESF DA SEC. MUN. DE |
| SAÚDE - COM DESCONTO DE 29% NUM TOTAL DE R$ 280,45 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
280,45
UN
1,0000
280,45
10836/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| ÔNIX PAINÉIS ELETRÔNICOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO |
| LTDA |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
09.063.427/0001-03
319
12723/000-2015
65,50
0,00
| 1 - BOBINA DE SENHA - 2000 NUMEROS. Sendo duas sequencias de 001 a 999 - PARA USO NA ESF ALAY |
| CORREA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
65,50
RL
5,0000
13,10
10835/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| ÔNIX PAINÉIS ELETRÔNICOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO |
| LTDA |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
09.063.427/0001-03
319
12724/000-2015
393,00
0,00
| 1 - BOBINA DE SENHA - 2000 NUMEROS. Sendo duas sequencias de 001 a 999 - PARA USO NAS SALAS DE PRÉ |
393,00
RL
30,0000
13,10
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 25/11/2015 ATÉ 25/11/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
8
16
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
| PEDIATRIA, CURATIVO, COLETA, CLÍNICA MÉDICA, G.O E CEM NA UBS CENTRO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
10929/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SEMINA PRODUTOS EDUCATIVOS E SERVIÇOS LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
04.115.617/0001-03
319
12726/000-2015
1.758,00
0,00
| 1 - KIT SEMINA - AMAMENTAÇÃO, PRÉ NATAL E PARTO - PARA USO DO ALAY CORREA - C/C 332-6 CEF - |
| SAÚDE |
1.758,00
UN
1,0000
1.758,00
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
323
1016/034-2015
0,00
792,24
| 1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DAS UNIDADES DE |
| SAÚDE, FISIOTERAPIA E PSF'S - CONVÊNIO PAB - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE |
792,24
1,0000
792,24
13258/2014
Pregão Presencial
OLAVIO GRABOSKI ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
11.623.334/0001-38
323
12680/000-2015
590,00
0,00
1 - SERVIÇO DE LIMPEZA NA EVAPORADORA E CONDENSADORA DE APARELHOS DE AR MODELO SPLIT
385,04
SV
2,0000
192,52
| 2 - SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE GÁS ATÉ 12.000 BTUS MODELO DE AR SPLIT - PARA USO DA ESF NOSSO |
| TETO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
204,96
SV
2,0000
102,48
9341/2015
Pregão Presencial
COBRA SAÚDE AMBIENTAL LTDA ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
12.065.400/0001-64
323
12681/000-2015
742,00
0,00
1 - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO
186,00
SV
2,0000
93,00
2 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO
142,00
SV
2,0000
71,00
| 3 - SERVIÇO DE DESCUPINIZAÇÃO - PARA USO DO UBSC E ALMOXARIFADO MATERIAIS - C/C 624025-7 CEF - |
| SAÚDE |
414,00
SV
2,0000
207,00
9341/2015
Pregão Presencial
COBRA SAÚDE AMBIENTAL LTDA ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
12.065.400/0001-64
323
12682/000-2015
5.565,00
0,00
1 - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO
1.395,00
SV
15,0000
93,00
2 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO
1.065,00
SV
15,0000
71,00
| 3 - SERVIÇO DE DESCUPINIZAÇÃO - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - C/C 332-6 CEF - |
| SAÚDE |
3.105,00
SV
15,0000
207,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
323
12716/000-2015
990,00
0,00
1 - MÃO DE OBRA
800,00
HR
9,0200
88,67
2 - FRESAR
150,00
HR
1,6900
88,67
| 3 - ALINHAMENTO. DE DIREÇÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANDERO PLACA EHE 7202 DA ESF DA SEC. |
| MUN. DE SAÚDE - COM DESCONTO DE 30% NUM TOTAL DE R$ 990,00 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
40,00
HR
0,4500
88,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
323
12719/000-2015
150,27
0,00
| 1 - CODIFICAÇÃO DE CHAVE - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA DBA 9489 DA ESF DA SEC. MUN. |
| DE SAÚDE - COM DESCONTO DE 30% NUM TOTAL DE R$ 150,27 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
150,27
HR
1,8400
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
323
12721/000-2015
180,49
0,00
1 - ALINHAMENTO
60,44
HR
0,7400
81,68
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
39,20
HR
0,4800
81,67
| 3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA DBA 9489 DA ESF DA SEC. MUN. |
| DE SAÚDE - COM DESCONTO DE 30% NUM TOTAL DE R$ 180,49 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
80,85
HR
0,9900
81,67
10942/2015
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
346
12638/000-2015
15.000,00
0,00
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA DE SAÚDE DO TRABALHADOR, |
| PAGAMENTO DE PESSOAL, JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO |
| CONVÊNIO Nº 017/B/2011, PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
15.000,00
1,0000
15.000,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
400
12714/000-2015
175,56
0,00
| 1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 5834 DO SETOR DE APOIO ÀS |
| REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E ESTRATÉGIA DE |
| SAÚDE DA FAMÍLIA DA SEC. MUN. DE SAÚDE - COM DESCONTO DE 24% NUM TOTAL DE R$ 175,56 - C/C |
| 624027-3 CEF - SAÚDE |
175,56
UN
7,0000
25,08
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
400
12715/000-2015
444,60
0,00
1 - FILTRO DE OLEO
169,48
UN
1,0000
169,48
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 25/11/2015 ATÉ 25/11/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
9
16
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
164,92
UN
1,0000
164,92
| 3 - FILTRO DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 5834 DO SETOR DE APOIO ÀS |
| REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E ESTRATÉGIA DE |
| SAÚDE DA FAMÍLIA DA SEC. MUN. DE SAÚDE - COM DESCONTO DE 24% NUM TOTAL DE R$ 444,60 - C/C |
| 624027-3 CEF - SAÚDE |
110,20
UN
1,0000
110,20
2889/2015
Concorrência
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
14.898.461/0001-38
433
7336/006-2015
0,00
19.457,00
| 1 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA OU CENTRO TERAPÊUTICO ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DA |
| DEPENDÊNCIA QUÍMICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES. - PARA USO DE PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS |
| DURANTE O PERÍODO DE 06 MESES - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
19.457,00
SV
14,0000
1.390,00
9341/2015
Pregão Presencial
COBRA SAÚDE AMBIENTAL LTDA ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
12.065.400/0001-64
401
12683/000-2015
371,00
0,00
1 - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO
93,00
SV
1,0000
93,00
2 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO
71,00
SV
1,0000
71,00
| 3 - SERVIÇO DE DESCUPINIZAÇÃO - PARA USO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - C/C 624027-3 CEF - |
| SAÚDE |
207,00
SV
1,0000
207,00
9341/2015
Pregão Presencial
COBRA SAÚDE AMBIENTAL LTDA ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
12.065.400/0001-64
351
12685/000-2015
371,00
0,00
1 - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO
93,00
SV
1,0000
93,00
2 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO
71,00
SV
1,0000
71,00
3 - SERVIÇO DE DESCUPINIZAÇÃO - PARA USO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
207,00
SV
1,0000
207,00
9341/2015
Pregão Presencial
COBRA SAÚDE AMBIENTAL LTDA ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
12.065.400/0001-64
433
12686/000-2015
371,00
0,00
1 - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO
93,00
SV
1,0000
93,00
2 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO
71,00
SV
1,0000
71,00
| 3 - SERVIÇO DE DESCUPINIZAÇÃO - PARA USO DO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL - C/C 624026-5 CEF - |
| SAÚDE |
207,00
SV
1,0000
207,00
9341/2015
Pregão Presencial
COBRA SAÚDE AMBIENTAL LTDA ME
10.01.10.303.3.3.90.39.01
J
12.065.400/0001-64
443
12687/000-2015
371,00
0,00
1 - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO
93,00
SV
1,0000
93,00
2 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO
71,00
SV
1,0000
71,00
3 - SERVIÇO DE DESCUPINIZAÇÃO - PARA USO DO ALMOXARIFADO MEDICAMENTOS - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
207,00
SV
1,0000
207,00
10938/2015
Outros/Não Aplicável
CARLOS ALBERTO MAEYAMA
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
464.711.892-49
466
12641/000-2015
295,10
0,00
1 - LANCHE
28,52
4,0000
7,13
2 - REFEIÇÃO
70,26
2,0000
35,13
| 3 - PERNOITE - PARTICIPAR DO EVENTO 14º SEMINÁRIO ESTADUAL ÁREAS CONTAMINADAS E SAÚDE - |
| DIREITO À SAÚDE, CONTAMINAÇÕES E JUSTIÇA AMBIENTAL NO ANFITEATRO JOÃO YUNES DA FACULDADE |
| DE SAÚDE PÚBLICA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 12/11/15 ÀS 06h00 E |
| RETORNO: 13/11/15 ÀS 21h00 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
196,32
1,0000
196,32
10937/2015
Outros/Não Aplicável
EZEIZA BARBOSA STOCKLER
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
575.551.926-91
466
12642/000-2015
295,10
0,00
1 - LANCHE
28,52
4,0000
7,13
2 - REFEIÇÃO
70,26
2,0000
35,13
| 3 - PERNOITE - PARTICIPAR DO EVENTO 14º SEMINÁRIO ESTADUAL ÁREAS CONTAMINADAS E SAÚDE - |
| DIREITO À SAÚDE, CONTAMINAÇÕES E JUSTIÇA AMBIENTAL NO ANFITEATRO JOÃO YUNES DA FACULDADE |
| DE SAÚDE PÚBLICA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 12/11/15 ÀS 06h00 E |
| RETORNO: 13/11/15 ÀS 21h00 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
196,32
1,0000
196,32
10936/2015
Outros/Não Aplicável
ELEAZAR DE SOUZA SANTOS
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
926.853.668-49
466
12644/000-2015
77,39
0,00
1 - LANCHE
7,13
1,0000
7,13
| 2 - REFEIÇÃO - LEVAR OS FUNCIONÁRIOS EZEIZA BARBOSA STOCKLER E CARLOS ALBERTO MAEYAMA PARA |
| PARTICIPAR DO EVENTO ENCONTRO DE SERVIÇO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM HIV/AIDS NO ESPAÇO |
| HAKKA EM SÃO PAULO/SP - DIA 27/10/15, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 20h30 - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE |
70,26
2,0000
35,13
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 25/11/2015 ATÉ 25/11/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
10
16
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
10935/2015
Outros/Não Aplicável
CARLOS ALBERTO MAEYAMA
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
464.711.892-49
466
12645/000-2015
295,10
0,00
1 - LANCHE
28,52
4,0000
7,13
2 - REFEIÇÃO
70,26
2,0000
35,13
| 3 - PERNOITE - PARTICIPAR DO EVENTO ENCONTRO DE SERVIÇO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM HIV/AIDS |
| NO ESPAÇO HAKKA EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: DIA 27/10/15 ÀS 06h00 E RETORNO: DIA 28/10/15 ÀS 21h00 - |
| C/C 624023-0 CEF - SAÚDE |
196,32
1,0000
196,32
109374/2015
Outros/Não Aplicável
EZEIZA BARBOSA STOCKLER
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
575.551.926-91
466
12646/000-2015
295,10
0,00
1 - LANCHE
28,52
4,0000
7,13
2 - REFEIÇÃO
70,26
2,0000
35,13
| 3 - PERNOITE - PARTICIPAR DO EVENTO ENCONTRO DE SERVIÇO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM HIV/AIDS |
| NO ESPAÇO HAKKA EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: DIA 27/10/15 ÀS 06h00 E RETORNO: DIA 28/10/15 ÀS 21h00 - |
| C/C 624023-0 CEF - SAÚDE |
196,32
1,0000
196,32
10943/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
55.844.229/0003-66
458
12725/000-2015
501,48
0,00
| 1 - LANTERNA PEQUENA DE 1,5 VOLTS - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DESTINA-SE AO USO PELOS |
| AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS EM SUAS ATIVIDADES DE COMBATE AO MOSQUITO TRANSMISSOR DA |
| DENGUE E OUTRAS ATIVIDADES INERENTES AO CARGO - C/C 252-4 CEF - SAÚDE |
501,48
UN
12,0000
41,79
9341/2015
Pregão Presencial
COBRA SAÚDE AMBIENTAL LTDA ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
12.065.400/0001-64
462
12684/000-2015
371,00
0,00
1 - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO
93,00
SV
1,0000
93,00
2 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO
71,00
SV
1,0000
71,00
3 - SERVIÇO DE DESCUPINIZAÇÃO - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
207,00
SV
1,0000
207,00
9341/2015
Pregão Presencial
COBRA SAÚDE AMBIENTAL LTDA ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
12.065.400/0001-64
462
12688/000-2015
371,00
0,00
1 - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO
93,00
SV
1,0000
93,00
2 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO
71,00
SV
1,0000
71,00
3 - SERVIÇO DE DESCUPINIZAÇÃO - PARA USO DA ACADEMIA DE SAÚDE - C/C 392-0 CEF - SAÚDE
207,00
SV
1,0000
207,00
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
477
12219/003-2015
0,00
3.239,30
| 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ESCOLARES - C/C 404-7 |
| CEF - EDUCAÇÃO |
3.239,30
1,0000
3.239,30
12542/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
505
6686/000-2015 - 01
-127,10
0,00
1 - Anulação da Nota nº 6686/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
-127,10
1,0000
-127,10
7469/2015
Pregão Presencial
| H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E |
| SERVIÇOS L |
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
04.477.095/0001-90
560
12660/000-2015
7.500,00
0,00
1 - Tapete das Habilidades - BRINKED
5.625,00
UN
9,0000
625,00
| 2 - Tapete das Habilidades - L.C 147/2014 - BRINKED - PARA ATENDER AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE |
| ENSINO, CONFORME SOLICITOU O GSE - C/C 27.858-0 BB - EDUCAÇÃO |
1.875,00
UN
3,0000
625,00
7469/2015
Pregão Presencial
ELIO DA SILVA PIAO - ME
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
17.686.752/0001-50
560
12662/000-2015
9.676,00
0,00
| 1 - Gira-gira - Carrossel (Padrão PROINFANCIA): Gira gira - Carrossel em polietileno para até 4 crianças. Faixa |
| etária: a partir de 2 anos Medidas aproximadas: Altura: 0,70m Largura.: 0,91m Comprimento: 0,91m - |
| XALINGO/GIRA PATO |
3.692,00
UN
4,0000
923,00
| 2 - Gira-gira - Carrossel (Padrão PROINFANCIA) - L.C 147/2014: Gira gira - Carrossel em polietileno para até 4 |
| crianças. Faixa etária: a partir de 2 anos Medidas aproximadas: Altura: 0,70m Largura: 0,91m Comprimento: |
| 0,91m - XALINGO/GIRA PATO |
1.846,00
UN
2,0000
923,00
| 3 - Blocos Lógicos: Conjunto confeccionado em madeira, contendo 48 peças em 03 cores diferentes |
| (amarela, azul e vermelha). Acondicionado em Caixa tipo tijolo, tamanho 6,0x26x18cm aproximadamente. - |
| BRINKMOBIL / 524 |
96,00
UN
3,0000
32,00
| 4 - Blocos Lógicos - L.C 147/2014: Conjunto confeccionado em madeira, contendo 48 peças em 03 cores |
| diferentes (amarela, azul e vermelha). Acondicionado em Caixa tipo tijolo, tamanho 6,0x26x18cm |
| aproximadamente. - BRINKMOBIL/524 |
64,00
UN
2,0000
32,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 25/11/2015 ATÉ 25/11/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
11
16
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
| 5 - Boneco menino branco: com aproximadamente 26, 5 cm - corpo em vinil - olhos fixos - sem cabelo com |
| camiseta. - SIDERAL/LARANJAL |
1.856,40
UN
56,0000
33,15
| 6 - Boneco menino branco - L.C 147/2014: com aproximadamente 26, 5 cm - corpo em vinil - olhos fixos - sem |
| cabelo com camiseta. - SIDERAL/LARANJAL |
629,85
UN
19,0000
33,15
| 7 - Boneca menina branca: com aproximadamente 26, 5 cm - corpo em vinil - olhos fixos - sem cabelos com |
| camiseta e tiarinha. - SIDERAL/LARANJAL |
1.093,95
UN
33,0000
33,15
| 8 - Boneca menina branca - L.C 147/2014: com aproximadamente 26, 5 cm - corpo em vinil - olhos fixos - |
| sem cabelos com camiseta e tiarinha. - SIDERAL/LARANJAL - PARA ATENDER AS CRECHES DA REDE |
| MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME SOLICITOU O GSE - C/C 29.783-6 BB - EDUCAÇÃO |
397,80
UN
12,0000
33,15
7469/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
560
12663/000-2015
12.134,90
0,00
| 1 - FRESCOBOL: Duas raquetes de madeira medindo aproximadamente 30 x 17cm para jogo de frescobol. |
| Estimula a coordenação motora, atenção e agilidade. Recomendado para crianças a partir de 5 anos de idade. |
| Medidas da Embalagem: aproximadamente 30 x 17 cm. contendo dados de identificação do produto, marca do |
| fabricante e selo do INMETRO. - ED FUNDAMENTAL/REF 1337 |
735,00
UN
15,0000
49,00
| 2 - FRESCOBOL - LC. 147/2014: Duas raquetes de madeira medindo aproximadamente 30 x 17cm para jogo de |
| frescobol. Estimula a coordenação motora, atenção e agilidade. Recomendado para crianças a partir de 5 anos |
| de idade. Medidas da Embalagem: aproximadamente 30 x 17 cm. contendo dados de identificação do produto, |
| marca do fabricante e selo do INMETRO. - ED FUNDAMENTAL/REF 1337 |
245,00
UN
5,0000
49,00
| 3 - BLOCOS de montar: com encaixe; Confeccionado em plástico polipropileno atóxico, de alto brilho, com |
| cores vivas, contendo 1000 peças com formatos para 12, 8, 4 e 2 encaixes, telhado, boneco e eixo com rodas. |
| Acondicionado em sacola de PVC cristal, transparente, com bordas em vivo brilhante e alça de nylon. - BRINK |
| MOBIL/REF 003 |
8.219,40
UN
42,0000
195,70
| 4 - BLOCOS de montar - L.C 147/2014: com encaixe; Confeccionado em plástico polipropileno atóxico, de alto |
| brilho, com cores vivas, contendo 1000 peças com formatos para 12, 8, 4 e 2 encaixes, telhado, boneco e eixo |
| com rodas. Acondicionado em sacola de PVC cristal, transparente, com bordas em vivo brilhante e alça de |
| nylon. - BRINK MOBIL/REF 003 - PARA ATENDER AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME |
| SOLICITOU O GSE - C/C 27.858-0 BB - EDUCAÇÃO |
2.935,50
UN
15,0000
195,70
7469/2015
Pregão Presencial
MAGALI GARCIA SANTOS - ME
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
03.097.981/0001-25
560
12664/000-2015
9.280,00
0,00
| 1 - DEITA BEBÊ: Material confeccionado em espuma revestido em bagum colorido e com costura resistente. |
| Dimensões aproximadas (CxLxA): 60 x 60 x 10cm. - MBS - COLLOR |
4.900,00
UN
35,0000
140,00
| 2 - DEITA BEBÊ - L.C 147/2014: Material confeccionado em espuma revestido em bagum colorido e com |
| costura resistente. Dimensões aproximadas (CxLxA): 60 x 60 x 10cm. - MBS - COLLOR |
1.680,00
UN
12,0000
140,00
| 3 - Boneco menino negro: com aproximadamente 26, 5 cm - corpo em vinil - olhos fixos - sem cabelo com |
| camiseta. - SIDERAL - MENINO NEGRO |
990,00
UN
33,0000
30,00
| 4 - Boneco menino negro - L.C 147/2014: com aproximadamente 26, 5 cm - corpo em vinil - olhos fixos - sem |
| cabelo com camiseta. - SIDERAL - MENINO NEGRO |
360,00
UN
12,0000
30,00
| 5 - Boneca menina negra: com aproximadamente 26, 5 cm - corpo em vinil - olhos fixos - sem cabelos com |
| camiseta e tiarinha. - SIDERAL - MENINA NEGRA |
990,00
UN
33,0000
30,00
| 6 - Boneca menina negra - L.C 147/2014: com aproximadamente 26, 5 cm - corpo em vinil - olhos fixos - sem |
| cabelos com camiseta e tiarinha. - SIDERAL - MENINA NEGRA - PARA ATENDER AS CRECHES DA REDE |
| MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME SOLICITOU O GSE - C/C 29.783-6 BB - EDUCAÇÃO |
360,00
UN
12,0000
30,00
7469/2015
Pregão Presencial
| FUTURA COMERCIO DE MATERIAIS EDUCACIONAIS |
| LTDA |
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
68.858.539/0001-10
560
12677/000-2015
20.471,65
0,00
1 - CUBOS EVOLUTIVOS ANIMAIS COM SOM - CIA BRINK / REF. 1099
3.087,50
UN
65,0000
47,50
2 - CUBOS EVOLUTIVOS ANIMAIS COM SOM - L.C 147/2014 - CIA BRINK / REF 1099
1.045,00
UN
22,0000
47,50
3 - Alfabeto Silábico - BRINK MOBIL / FL-605
640,80
UN
18,0000
35,60
4 - Alfabeto Silábico - L.C 147/2014 - BRINK MOBIL / FL-605
249,20
UN
7,0000
35,60
5 - Caixa Tátil - BRINK MOBIL / CT-804
1.248,00
UN
40,0000
31,20
6 - Caixa Tátil - L.C 147/2014 - BRINK MOBIL / CT-804
436,80
UN
14,0000
31,20
7 - Blocos de Construção - BRINK MOBIL / CT-010
5.441,60
UN
38,0000
143,20
8 - Blocos de Construção - L.C 147/2014 - BRINK MOBIL / CT-010
1.861,60
UN
13,0000
143,20
9 - Jogo da Memória - FRUTAS E LEGUMAS - BRINK MOBIL / CT-201D
294,15
UN
37,0000
7,95
10 - Jogo da Memória - FRUTAS E LEGUMES - LC 147/2014 - BRINK MOBIL / CT-201D
103,35
UN
13,0000
7,95
11 - Jogo da Memória: Tema: Meios de transportes - BRINK MOBIL / CT-201B
182,85
UN
23,0000
7,95
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 25/11/2015 ATÉ 25/11/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
12
16
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
12 - Jogo da Memória: Tema: Meios de transportes - L.C 147/2014 - BRINK MOBIL / CT-201B
63,60
UN
8,0000
7,95
13 - Jogo da Memoria: Tema: Profissões - BRINK MOBIL / CT-201C
182,85
UN
23,0000
7,95
14 - Jogo da Memoria: Tema: Profissões - L.C 147/2014 - BRINK MOBIL / CT-201C
63,60
UN
8,0000
7,95
15 - Jogo da Memoria - Tema: Animais e filhotes - BRINK MOBIL / CT-201E
182,85
UN
23,0000
7,95
16 - Jogo da Memoria - Tema: Animais e filhotes - L.C 147/2014 - BRINK MOBIL / CT-201E
63,60
UN
8,0000
7,95
17 - Jogo da Memoria -Tema: Meus brinquedos - BRINK MOBIL / CT-201A
182,85
UN
23,0000
7,95
18 - Jogo da Memoria -Tema: Meus brinquedos - L.C 147/2014 - BRINK MOBIL / CT-201A
63,60
UN
8,0000
7,95
19 - DOMINÓ TRADICIONAL - BRINK MOBIL / FL-200
42,90
UN
6,0000
7,15
20 - DOMINÓ TRADICIONAL - L.C 147/2014 - BRINK MOBIL / FL-200
14,30
UN
2,0000
7,15
21 - Alfabeto Móvel em E.V.A. - BRINK MOBIL / CT-600
324,00
UN
48,0000
6,75
22 - Alfabeto Móvel em E.V.A. - L.C 147/2014 - BRINK MOBIL / CT-600
114,75
UN
17,0000
6,75
23 - BANDINHA RÍTMICA - BRINK MOBIL / FL-400
1.708,20
UN
9,0000
189,80
24 - BANDINHA RÍTMICA (Padrão PROINFANCIA) - L.C 147/2014 - BRINK MOBIL / FL-400
759,20
UN
4,0000
189,80
25 - CONJUNTO DE FANTOCHE FAMÍLIA BRANCA - BRINK MOBIL / CT-402
161,70
UN
3,0000
53,90
| 26 - CONJUNTO DE FANTOCHE FAMÍLIA BRANCA (Padrão PROINFANCIA) - L.C 147/2014 - BRINK MOBIL / |
| CT-402 |
53,90
UN
1,0000
53,90
27 - CONJUNTO DE FANTOCHE FOLCLORE - BRINK MOBIL / CT-406
335,65
UN
7,0000
47,95
28 - CONJUNTO DE FANTOCHE FOLCLORE (Padrão PROINFANCIA) - L.C 147/2014 - BRINK MOBIL / CT-406
143,85
UN
3,0000
47,95
29 - CONJUNTO DE FANTOCHE ANIMAIS DOMÉSTICOS (Padrão PROINFANCIA) - BRINK MOBIL / FL-405
232,00
UN
8,0000
29,00
| 30 - CONJUNTO DE FANTOCHE ANIMAIS DOMÉSTICOS (Padrão PROINFANCIA) - L.C 147/2014 - BRINK MOBIL |
| / FL-405 |
87,00
UN
3,0000
29,00
31 - TEATRO DE FANTOCHE - MADEIRA (Padrão PROINFANCIA) - BRINK MOBIL / FL-407
501,30
UN
6,0000
83,55
32 - TEATRO DE FANTOCHE - MADEIRA (Padrão PROINFANCIA) - L.C 147/2014 - BRINK MOBIL / FL-407
167,10
UN
2,0000
83,55
33 - CONJUNTO DE ENCAIXE DE BLOCOS - MADEIRA - BRINK MOBIL / FL-534
324,00
UN
12,0000
27,00
| 34 - CONJUNTO DE ENCAIXE DE BLOCOS - MADEIRA (Padrão PROINFANCIA) - L.C 147/2014 - BRINK MOBIL / |
| FL-534 - PARA ATENDER AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME SOLICITOU O GSE - C/C |
| 29.783-6 BB - EDUCAÇÃO |
108,00
UN
4,0000
27,00
8420/2015
Pregão Presencial
CLEBER ALVES DE OLIVEIRA 21661828876
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
22.796.583/0001-41
562
12658/000-2015
6.930,00
0,00
1 - Instalação de aparelho de ar-condicionado split de 12.000 BTU's
5.460,00
SV
13,0000
420,00
| 2 - Instalação de aparelho de ar-condicionado split de 18.000 BTU's - AQUISIÇÃO DE 16 SERVIÇOS DE |
| INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS CRECHES MUNICIPAIS E DA SECRETARIA MUNICIPAL |
| DE EDUCAÇÃO NA REALOCAÇÃO DE ALGUNS APARELHOS DE AR CONDICIONADO - C/C 14.284-0 BB - |
| EDUCAÇÃO |
1.470,00
SV
3,0000
490,00
4430/2014
Pregão Presencial
L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA.
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
12.980.648/0001-50
633
116/000-2015 - 01
-14,16
0,00
1 - Anulação da Nota nº 116/0-2015 (Troca de Ficha)
-14,16
1,0000
-14,16
2381/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ACRILDESTAC IND. E COM. LTDA - EPP
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
02.656.150/0001-83
633
3815/000-2015 - 01
-3.788,00
0,00
1 - Anulação da Nota nº 3815/0-2015 (Troca de Ficha)
-3.788,00
1,0000
-3.788,00
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
02.173.852/0001-06
667
1499/010-2015
0,00
3.400,00
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Estadual nº 10/2015 - C/C 27.904-8 B.B. - ASSISTÊNCIA
3.400,00
1,0000
3.400,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
650
9626/000-2015 - 01
-100,05
0,00
1 - Anulação da Nota nº 9626/0-2015 (Troca de Ficha)
-100,05
1,0000
-100,05
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
650
9627/000-2015 - 01
-87,00
0,00
1 - Anulação da Nota nº 9627/0-2015 (Troca de Ficha)
-87,00
1,0000
-87,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 25/11/2015 ATÉ 25/11/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
13
16
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
657
12654/000-2015
100,05
0,00
1 - OLEO DO MOTOR (Troca de Ficha da Nota nº 9626/0-2015)
100,05
UN
4,0000
25,01
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
657
12657/000-2015
87,00
0,00
1 - FILTRO DE OLEO (Troca de Ficha da Nota nº 9627/0-2015)
29,00
UN
1,0000
29,00
2 - FILTRO DE AR (Troca de Ficha da Nota nº 9627/0-2015)
29,00
UN
1,0000
29,00
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL (Troca de Ficha da Nota nº 9627/0-2015)
29,00
UN
1,0000
29,00
4430/2014
Pregão Presencial
L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA.
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
12.980.648/0001-50
671
12659/000-2015
14,16
0,00
| 1 - CLIPS NIQUELADO Nº 4 MEDINDO 36 mm X 12 MM - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES.. fabricado com |
| arame de aço com tratamento anti-ferrugem medindo aproximadamente 36 mm de comprimento x 12 mm de |
| largura, acondicionado em embalagem contendo 50 unidades. Constar na embalagem: marca, quantidade, |
| validade, instrução de armazenamento, composição, código de barras e dados de identificação do fabricante. |
| (Troca de Ficha da Nota nº 116/0-2015) |
12,40
CX
10,0000
1,24
| 2 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR NIQUELADO 26/6, CX C/ 5000 UN.. niquelado 26/6, caixa com 5000 unidades, |
| acondicionado em caixa de papelão. O produto deverá ser fabricado com arame de aço com tratamento |
| antiferrugem e ter pontas cortantes. Constar na embalagem: marca, código de barras, prazo de validade, |
| armazenamento e dados de identificação do fabricante. (Troca de Ficha da Nota nº 116/0-2015) |
1,76
CX
1,0000
1,76
2381/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ACRILDESTAC IND. E COM. LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
02.656.150/0001-83
671
12661/000-2015
3.788,00
0,00
1 - URNA DE ACRILICO GIRATÓRIA - 100CMX50CM (Troca de Ficha da Nota nº 3815/0-2015)
2.378,00
UN
2,0000
1.189,00
2 - URNA DE ACRILICO GIRATÓRIA - 60CMX40CM (Troca de Ficha da Nota nº 3815/0-2015)
1.410,00
UN
2,0000
705,00
12194/2014
Tomada de Preço Obras
PUZZI ENGENHARIA LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
03.810.438/0001-23
652
2775/000-2015 - 01
-15.234,11
0,00
1 - Anulação da Nota nº 2775/0-2015 (Troca de Ficha)
-15.234,11
1,0000
-15.234,11
12194/2014
Tomada de Preço Obras
PUZZI ENGENHARIA LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
03.810.438/0001-23
652
2775/001-2015 - 01
0,00
-2.812,46
1 - Anulação da Nota nº 2775/1-2015 (Troca de Ficha)
-2.812,46
1,0000
-2.812,46
12194/2014
Tomada de Preço Obras
PUZZI ENGENHARIA LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
03.810.438/0001-23
652
2775/002-2015 - 01
0,00
-3.511,09
1 - Anulação da Nota nº 2775/2-2015 (Troca de Ficha)
-3.511,09
1,0000
-3.511,09
12194/2014
Tomada de Preço Obras
PUZZI ENGENHARIA LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
03.810.438/0001-23
652
2775/003-2015 - 01
0,00
-8.910,56
1 - Anulação da Nota nº 2775/3-2015 (Troca de Ficha)
-8.910,56
1,0000
-8.910,56
12194/2014
Tomada de Preço Obras
PUZZI ENGENHARIA LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
03.810.438/0001-23
652
12675/000-2015
15.234,11
0,00
4 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 03 (Troca de Ficha da Nota nº 2775/0-2015)
15.234,11
%
25,0600
607,87
12194/2014
Tomada de Preço Obras
PUZZI ENGENHARIA LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
03.810.438/0001-23
652
12675/001-2015
0,00
2.812,46
4 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 03 (Troca de Ficha da Nota nº 2775/1-2015)
2.812,46
%
4,6300
607,87
12194/2014
Tomada de Preço Obras
PUZZI ENGENHARIA LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
03.810.438/0001-23
652
12675/002-2015
0,00
3.511,09
4 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 03 (Troca de Ficha da Nota nº 2775/2-2015)
3.511,09
%
5,7800
607,87
12194/2014
Tomada de Preço Obras
PUZZI ENGENHARIA LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
03.810.438/0001-23
652
12675/003-2015
0,00
8.910,56
4 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 03 (Troca de Ficha da Nota nº 2775/3-2015)
8.910,56
%
14,6600
607,87
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
728
12672/000-2015
74,55
0,00
| 1 - OLEO DO MOTOR - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO - PLACA FQL 0604 - REF. AO |
| ORÇAMENTO 1748-6 - CULTURA |
74,55
UN
3,0000
24,85
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
728
12673/000-2015
88,04
0,00
1 - FILTRO DE OLEO
29,11
UN
1,0000
29,11
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 25/11/2015 ATÉ 25/11/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
14
16
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2 - FILTRO DE AR
29,11
UN
1,0000
29,11
| 3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO - PLACA FQL 0604 - REF. AO |
| ORÇAMENTO 1748-6 - CULTURA |
29,82
UN
1,0000
29,82
6934/2015
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
731
8666/009-2015
0,00
82,90
| 1 - PARA PAGAMENTO REF. AS DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO - EXERCÍCIO 2015 - SEC. DE CULTURA, |
| BIBLIOTECA MUNICIPAL, PIT, PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS E CEU - VILA NOVA - CULTURA |
82,90
1,0000
82,90
13496/2015
Pregão Presencial
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
731
12030/000-2015 - 01
-1.544,66
0,00
1 - Anulação da Nota nº 12030/0-2015 - MOTIVO: O SERVIÇO NÃO SERÁ EXECUTADO
-1.544,66
1,0000
-1.544,66
13496/2015
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
731
12666/000-2015
39.807,31
0,00
| 1 - CESSÃO DE ESTRUTURA DE PALCO MÉDIO PORTE COM COBERTURA - ESTRUTURA DE 10X08 (CJ) - 24 |
| HORAS |
7.917,01
DIÁRI
3,0000
2.639,00
2 - SONORIZAÇÃO MÉDIO PORTE - CONJUNTO - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS.
12.428,57
DIÁRI
3,0000
4.142,86
3 - ILUMINAÇÃO MÉDIO PORTE - CONJUNTO - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS.
11.800,01
DIÁRI
3,0000
3.933,34
4 - GRADE DE PROTEÇÃO METALICA, 1,10 X 2,10 - 24 HORAS - UNIDADE
79,40
DIÁRI
10,0000
7,94
5 - GRUPO GERADOR 250 KVA SILENCIOSO - SL - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS.
4.683,72
DIÁRI
3,0000
1.561,24
| 6 - GRUPO GERADOR 80 KVA SILENCIOSO - SL - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS. - PARA A REALIZAÇÃO DO |
| EVENTO EM COMEMORAÇÃO DO 71º ANIVERSÁRIO DA CIDADE DOS DIAS 27, 28 E 29 DE NOVEMBRO - |
| OBSERVAÇÃO: DAR DESCONTO CONFORME CADA ITEM E PERCENTUAIS - CULTURA |
2.898,60
DIÁRI
3,0000
966,20
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
731
12674/000-2015
80,04
0,00
| 1 - MÃO DE OBRA. E REVISÃO - MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA FQL 0604 - |
| REF. AO ORÇAMENTO 1748-6 - CULTURA |
80,04
HR
0,9800
81,67
Outros/Não Aplicável
SAMUEL PINTO PEREIRA
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
127.101.158-16
762
12651/000-2015
2.008,14
0,00
1 - REFEIÇÃO
526,95
15,0000
35,13
2 - PERNOITE
1.374,24
7,0000
196,32
| 3 - LANCHE - VIAGEM À DRACENA PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO ESTADUAL CATEGORIA SUB-13 E |
| SUB-15 - SAÍDA: 14/12/15 ÀS 06h00 E RETORNO: 21/12/2015 ÀS 17h30 - ESPORTES |
106,95
15,0000
7,13
Outros/Não Aplicável
DJALMA LUIZ SAN JULIANO DOS SANTOS
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
201.109.958-72
762
12652/000-2015
1.200,75
0,00
1 - REFEIÇÃO
351,30
10,0000
35,13
2 - PERNOITE
785,28
4,0000
196,32
| 3 - LANCHE - VIAGEM À DRACENA PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO ESTADUAL CATEGORIA SUB-13 E |
| SUB-15 - SAÍDA: 14/12/15 ÀS 06h00 E RETORNO: 18/12/2015 ÀS 22h00 - ESPORTES |
64,17
9,0000
7,13
Outros/Não Aplicável
MARCOS ANTONIO ALVES SOUSA
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
119.151.718-73
762
12653/000-2015
1.965,88
0,00
1 - REFEIÇÃO
491,82
14,0000
35,13
2 - PERNOITE
1.374,24
7,0000
196,32
| 3 - LANCHE - VIAGEM À DRACENA PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO ESTADUAL CATEGORIA SUB-13 E |
| SUB-15 - SAÍDA: 14/12/15 ÀS 06h00 E RETORNO: 21/12/2015 ÀS 08h30 - ESPORTES |
99,82
14,0000
7,13
Outros/Não Aplicável
SYLVIO RENATO MURASAWA
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
169.483.328-38
762
12655/000-2015
1.446,46
0,00
1 - REFEIÇÃO
386,43
11,0000
35,13
2 - PERNOITE
981,60
5,0000
196,32
| 3 - LANCHE - VIAGEM ÀS BARRETOS PARA PARTICIPAR DOS JOGOS ABERTOS DO INTERIOR BABY BARONE |
| 2015 - SAÍDA: 06/12/15 ÀS 07h00 E RETORNO: 11/12/15 ÀS 17h30 - ESPORTES |
78,43
11,0000
7,13
3483/2015
Pregão Presencial
RODRIGO TOLOSA RICO - EPP
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
00.868.882/0001-01
763
12668/000-2015
3.555,00
0,00
| 1 - Skate - Material: Lâminas de madeira resistente, Base: Antiderrapante, Rodas: Em PU – 54 mm – ABEC 5, |
| Peso aproximado: 2,26 Kg, Dimensões do produto cm (C x L x A): 79 cm x 20 cm x 10 cm. Com garantia: |
| Contra defeitos de fabricação. Parte inferior do shape com ilustração . - HOOK 9459 |
2.205,00
UN
15,0000
147,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 25/11/2015 ATÉ 25/11/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
15
16
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
| 2 - Kit Infantil de Proteção para Skate – Contendo 1 par de joelheiras, 1 par de cotoveleiras e 1 par de |
| munhequeira para realizar as manobras e ultrapassar obstáculos seguro e confiante. Com material maleável e |
| resistente. Com ajuste perfeito, alças com elástico e velcro. formato anatômico, revestimento e costuras |
| reforçadas para evitar desgastes. - HOOK INF KIT - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA EQUIPE DE SKATE - BANCO |
| 104 AG 0903/006/416-0 CEF- DENOMINAÇÃO - PROJETO CMDC - ESPORTES |
1.350,00
UN
15,0000
90,00
3483/2015
Pregão Presencial
DANIEL DIAS CARVALHO - ME
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
09.618.328/0001-40
763
12669/000-2015
600,00
0,00
| 1 - Capacete indicado para atividades com Skate - feito de material leve e resistente, Ajuste: Fivela regulável |
| de engate rápido, Peso Aproximado: 300 g, Origem: Importado. Garantia: Contra defeitos de fabricação. Canais |
| de ventilação para maior conforto em dias quentes, Parte interna acolchoada. Tamanhos - P - 58 cm. - |
| MULTILASER/BIOO2 |
200,00
UN
5,0000
40,00
| 2 - Capacete indicado para atividades com Skate - feito de material leve e resistente, Ajuste: Fivela regulável |
| de engate rápido, Peso Aproximado: 300 g, Origem: Importado. Garantia: Contra defeitos de fabricação. Canais |
| de ventilação para maior conforto em dias quentes, Parte interna acolchoada. Tamanhos - M - 59 cm. - |
| MULTILASER/BIOO2 |
200,00
UN
5,0000
40,00
| 3 - Capacete indicado para atividades com Skate - feito de material leve e resistente, Ajuste: Fivela regulável |
| de engate rápido, Peso Aproximado: 300 g, Origem: Importado. Garantia: Contra defeitos de fabricação. Canais |
| de ventilação para maior conforto em dias quentes, Parte interna acolchoada. Tamanhos - G - 60 cm. - |
| MULTILASER/BIOO3 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A EQUIPE DE SKATE - BANCO 104 0903/006/416-0 CEF - |
| DENOMNAÇÃO - PROJETO CMDCA - ESPORTES |
200,00
UN
5,0000
40,00
3483/2015
Pregão Presencial
RODRIGO TOLOSA RICO - EPP
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
00.868.882/0001-01
763
12670/000-2015
4.280,00
0,00
| 1 - BOLA DE FUTSAL OFICIAL - Termotec, com 12 gomos, confeccionada em PVC. Diâmetro: 61-64 CM Peso: |
| 410 – 440g Câmara: Airbility. Miolo: slip system removível e lubrificado. Ou similar. - PENALTY COMBAT 500 |
680,00
UN
10,0000
68,00
| 2 - BOLA DE HANDEBOL OFICIAL - tamanho masculino, com 32 gomos , pressão 6 libras, Circunferência: 58 - |
| 60 cm, Peso: 425 - 475 g, Câmara: airbility, Costurada, PU Ultra Grip, Miolo Slip System removível e |
| lubrificado. Ou similar. - PENALTY H3L SUECIA |
1.752,00
UN
12,0000
146,00
| 3 - BOLA OFICIAL DE VOLEIBOL - confeccionada em PU com 16 gomos e costurada, Microfilamentos em |
| Poliamida, circunferência 65 cm. Peso: 260-280g, Câmara: Airbility. Ou similar. - PENALTY PRO 7,0 - |
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA AS ESCOLINHAS DE ESPORTES - BANCO 104 0903/006/416-0 CEF - DENOMINAÇÃO |
| - PROJETO CMDCA - ESPORTES |
1.848,00
UN
12,0000
154,00
3483/2015
Pregão Presencial
AT&WP COMERCIAL LTDA - EPP
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
10.653.680/0001-04
763
12671/000-2015
3.552,00
0,00
| 1 - BOLA OFICIAL DE FUTEBOL DE CAMPO - tamanho infantil, costurada à máquina, com 32 gomos, |
| confeccionada com PVC + EVA. Diâmetro: 64 - 66 cm, Peso: 360 - 390 g, Câmara Butil, costurada, Miolo |
| Removível. Ou similar. - PENALTY/STORM Nº4 |
460,00
UN
10,0000
46,00
| 2 - BOLA OFICIAL DE FUTEBOL DE CAMPO - costurada à mão, com 32 gomos, confeccionada com PVC. |
| Diâmetro: 68 - 70 cm, Peso: 410-450 g, Câmara Airbility, Miolo Slip System removível e lubrificado. Ou similar - |
| PENALTY/GORDUCHINHA C/C |
550,00
UN
10,0000
55,00
| 3 - BOLA OFICIAL DE FUTEBOL DE CAMPO - termotec, com 8 gomos, confeccionada em PU. Diâmetro: 68 –70 |
| cm Peso: 410 – 450g Câmara: Airbility Acabamento: termotec PU ULTRA 100%, Miolo: slip system removível e |
| lubrificado. Ou similar. - PENALTY/S11 |
1.122,00
UN
11,0000
102,00
| 4 - BOLA DE FUTSAL OFICIAL - tamanho mirim (Sub-11), Materizada, com 32 gomos, confeccionada com PVC. |
| Diâmetro: 50-55 CM Peso: 300 – 350g Câmara: Airbility. Miolo: slip system removível e lubrificado. Ou similar. |
| - TITÃ/SUB 11 |
420,00
UN
10,0000
42,00
| 5 - BOLA DE FUTSAL OFICIAL - tamanho infantil (Sub-13), Materizada, com 32 gomos, confeccionada com PVC. |
| Diâmetro: 55-59 CM Peso: 350 – 380g Câmara: Airbility. Miolo: slip system removível e lubrificado. Ou similar. |
| - TITÃ/SUB 13 |
440,00
UN
10,0000
44,00
| 6 - BOLA DE FUTSAL OFICIAL - Materizada, com 32 gomos, confeccionada com PVC. Diâmetro: 58 CM Peso: |
| 368g Câmara: Airbility. Miolo: slip system removível e lubrificado. Ou similar. - TITÃ/SUB 13 - AQUISIÇÃO DE |
| PEÇAS PARA AS ESCOLINHAS DE ESPORTES - BANCO 104 0903/006/416-0 CEF - DENOMINAÇÃO - PROJETO |
| CMDCA - ESPORTES |
560,00
UN
10,0000
56,00
10951/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RODRIGO TOLOSA RICO - EPP
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
00.868.882/0001-01
763
12676/000-2015
3.080,00
0,00
| 1 - REDE DE PROTEÇÃO LATERAL PARA QUADRA DE ESPORTE - PARA UTILIZAÇÃO NO GINÁSIO MARIO |
| COVAS - REDE: FIO 40, MALHA 10, TM 110/4M - ESPORTES |
3.080,00
M2
440,0000
7,00
4364/2015
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
766
5808/012-2015
0,00
1.029,43
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ÁGUA PARA ESTA SECRETARIA - ESPORTES
1.029,43
1,0000
1.029,43
Outros/Não Aplicável
SYLVIO RENATO MURASAWA
18.00.27.122.3.3.90.39.01
F
169.483.328-38
770
12679/000-2015
1.300,00
0,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 25/11/2015 ATÉ 25/11/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
16
16
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
| 1 - REF. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA SER UTILIZADO EM GASTOS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, |
| PEDAGIOS E OUTRAS DESPESAS NECESSÁRIAS NO TRANSPORTE DOS ATLETAS - ESPORTES |
1.300,00
1,0000
1.300,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
44.780.609/0001-04
787
12656/000-2015
315,00
0,00
| 1 - INSCRIÇÃO PARA O JOGOS REGIONAIS . Modalidades: Ciclismo, natação feminino/masculino, judô |
| feminino/masculino e xadrez feminino/masculino - PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DA DELEGAÇÃO DE |
| REGISTRO, PARA PARTICIPAÇÃO NO 79º JOGOS ABERTOS DO INTERIOR - BABY BARONI NA CIDADE DE |
| BARRETOS - ESPORTES |
315,00
UN
7,0000
45,00
| AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
| Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
REGISTRO, 27 de Novembro de 2015.
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