4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 26/10/2015 ATÉ 26/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
1
/
26
Data de Lançamento: 26/10/2015
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
8
11272/000-2015       
83.683,92
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2015
Vl.Total:
83.683,92
Un.:
Quantidade:
1,0000
83.683,92
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
8
11273/000-2015       
4.331,86
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2015
Vl.Total:
4.331,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.331,86
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
8
11274/000-2015       
4.045,57
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2015
Vl.Total:
4.045,57
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.045,57
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
8
11275/000-2015       
9.836,53
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2015
Vl.Total:
9.836,53
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.836,53
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
8
11276/000-2015       
592,57
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2015
Vl.Total:
592,57
Un.:
Quantidade:
1,0000
592,57
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
8
11277/000-2015       
19.005,69
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2015
Vl.Total:
19.005,69
Un.:
Quantidade:
1,0000
19.005,69
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
8
11278/000-2015       
931,56
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2015
Vl.Total:
931,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
931,56
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
19
11279/000-2015       
3.107,09
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2015
Vl.Total:
3.107,09
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.107,09
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
19
11280/000-2015       
990,44
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2015
Vl.Total:
990,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
990,44
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
19
11281/000-2015       
109,93
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2015
Vl.Total:
109,93
Un.:
Quantidade:
1,0000
109,93
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
19
11282/000-2015       
4.635,26
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2015
Vl.Total:
4.635,26
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.635,26
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
19
11283/000-2015       
157,88
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2015
Vl.Total:
157,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
157,88
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.13.01
O
9
11502/000-2015       
16.078,64
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2015
Vl.Total:
16.078,64
Un.:
Quantidade:
1,0000
16.078,64
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.16.01
O
10
11474/000-2015       
1.561,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2015
Vl.Total:
1.561,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.561,50
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.91.13.01
O
12
11503/000-2015       
5.539,27
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2015
Vl.Total:
5.539,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.539,27
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.91.13.01
O
21
11505/000-2015       
615,13
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2015
Vl.Total:
615,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
615,13
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
4
606/000-2015 - 02
-18.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 606/0-2015 Motivo: não há dotação na ficha para lançar o decreto nº 2126.
Vl.Total:
-18.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-18.000,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 26/10/2015 ATÉ 26/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
2
/
26
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
4
5606/000-2015 - 01
-5.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5606/0-2015 - MOTIVO: NÃO HÁ SALDO DE DOTAÇÃO NA FICHA
Vl.Total:
-5.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-5.000,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.3.90.46.01
O
5
11270/000-2015       
4.390,18
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2015
Vl.Total:
4.390,18
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.390,18
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.3.90.46.01
O
5
11271/000-2015       
75,09
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2015
Vl.Total:
75,09
Un.:
Quantidade:
1,0000
75,09
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.3.90.46.01
O
26
11284/000-2015       
225,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2015
Vl.Total:
225,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
225,40
Outros/Não Aplicável
GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
01.00.04.122.3.3.90.49.01
O
6
11223/000-2015       
18,49
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2015 - 
GABINETE
Vl.Total:
18,49
Un.:
Quantidade:
1,0000
18,49
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.3.91.97.01
O
13
11504/000-2015       
3.875,99
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2015
Vl.Total:
3.875,99
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.875,99
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.3.91.97.01
O
28
11506/000-2015       
430,42
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2015
Vl.Total:
430,42
Un.:
Quantidade:
1,0000
430,42
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
32
11285/000-2015       
25.712,48
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2015
Vl.Total:
25.712,48
Un.:
Quantidade:
1,0000
25.712,48
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
32
11286/000-2015       
2.457,23
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2015
Vl.Total:
2.457,23
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.457,23
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
32
11287/000-2015       
1.163,30
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2015
Vl.Total:
1.163,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.163,30
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
32
11288/000-2015       
4.794,71
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2015
Vl.Total:
4.794,71
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.794,71
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
32
11289/000-2015       
2.258,93
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2015
Vl.Total:
2.258,93
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.258,93
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
32
11290/000-2015       
6.765,12
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2015
Vl.Total:
6.765,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
32
11291/000-2015       
156,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2015
Vl.Total:
156,54
Un.:
Quantidade:
1,0000
156,54
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.90.13.01
O
33
11507/000-2015       
6.409,74
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2015
Vl.Total:
6.409,74
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.409,74
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.90.16.01
O
34
11475/000-2015       
439,34
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2015
Vl.Total:
439,34
Un.:
Quantidade:
1,0000
439,34
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.90.94.01
O
35
11480/000-2015       
1.888,66
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2015
Vl.Total:
1.888,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.888,66
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.91.13.01
O
36
11508/000-2015       
3.082,79
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 26/10/2015 ATÉ 26/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
3
/
26
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2015
Vl.Total:
3.082,79
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.082,79
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.3.90.46.01
O
42
11292/000-2015       
1.229,46
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2015
Vl.Total:
1.229,46
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.229,46
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS
02.00.03.092.3.3.90.49.01
O
43
11229/000-2015       
44,29
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2015 - 
JURÍDICO
Vl.Total:
44,29
Un.:
Quantidade:
1,0000
44,29
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.3.91.97.01
O
37
11509/000-2015       
2.157,10
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2015
Vl.Total:
2.157,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.157,10
Outros/Não Aplicável
TRIBUNAL JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
02.00.03.092.4.4.90.91.01
O
31
11222/000-2015       
67.089,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PRINCIPAL
Vl.Total:
60.394,98
Un.:
Quantidade:
1,0000
60.394,98
2 - JUROS - PARCELAMENTO REF. VALORES DEPOSITADOS A MENOR NOS ANOS DE 2010 A 2013 - PROCESSO 
DE GESTÃO Nº8582/2010 - PARC. 14/60 - LEI Nº1448/2014.
6.694,42
1,0000
6.694,42
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.01.01
O
62
11302/000-2015       
550,33
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2015
Vl.Total:
550,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
550,33
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.01.01
O
62
11303/000-2015       
41.504,51
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2015
Vl.Total:
41.504,51
Un.:
Quantidade:
1,0000
41.504,51
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
56
11294/000-2015       
70.560,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2015
Vl.Total:
70.560,54
Un.:
Quantidade:
1,0000
70.560,54
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
56
11295/000-2015       
14.642,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2015
Vl.Total:
14.642,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
14.642,80
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
56
11296/000-2015       
7.331,30
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2015
Vl.Total:
7.331,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.331,30
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
56
11297/000-2015       
20.121,26
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2015
Vl.Total:
20.121,26
Un.:
Quantidade:
1,0000
20.121,26
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
56
11298/000-2015       
4.428,11
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2015
Vl.Total:
4.428,11
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.428,11
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
56
11299/000-2015       
6.765,12
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2015
Vl.Total:
6.765,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
56
11300/000-2015       
1.940,26
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2015
Vl.Total:
1.940,26
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.940,26
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
56
11477/000-2015       
1.322,06
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2015
Vl.Total:
1.322,06
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.322,06
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
56
11478/000-2015       
2.098,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2015
Vl.Total:
2.098,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.098,50
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
56
11479/000-2015       
629,55
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2015
Vl.Total:
629,55
Un.:
Quantidade:
1,0000
629,55
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.13.01
O
57
11510/000-2015       
2.540,95
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 26/10/2015 ATÉ 26/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
4
/
26
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2015
Vl.Total:
2.540,95
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.540,95
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.16.01
O
58
11301/000-2015       
1.289,83
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2015
Vl.Total:
1.289,83
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.289,83
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.91.13.01
O
60
11511/000-2015       
13.195,21
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2015
Vl.Total:
13.195,21
Un.:
Quantidade:
1,0000
13.195,21
2859/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
49
11218/000-2015       
564,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - NACIONALGÁS - ESTIMATIVA PARA USO DA COZINHA - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
564,00
Un.:
UN
Quantidade:
12,0000
47,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LOCAWEB S/C LTDA
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.351.877/0001-52
51
1597/009-2015       
0,00
254,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITURA
Vl.Total:
254,90
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
254,90
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
51
7576/007-2015       
0,00
82,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO 2015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
82,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
82,90
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
51
11225/000-2015       
2.355,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
1.950,00
Un.:
%
Quantidade:
0,7100
2.730,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
75,00
%
0,3000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISP. LICITAÇÃO 035/2015, 
PERÍODO DE 12 MESES, CONTRATO 096/2015 - ADMINISTRAÇÃO
330,00
%
0,3000
1.095,60
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
51
11226/000-2015       
5.805,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
4.590,00
Un.:
%
Quantidade:
2,5000
1.836,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
225,00
%
0,9000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISP. LICITAÇÃO 035/2015, 
PERÍODO DE 12 MESES, CONTRATO 096/2015 - ADMINISTRAÇÃO
990,00
%
0,9000
1.095,60
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.3.90.46.01
O
52
11293/000-2015       
5.271,30
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2015
Vl.Total:
5.271,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.271,30
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.3.90.46.01
O
52
11476/000-2015       
71,68
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2015
Vl.Total:
71,68
Un.:
Quantidade:
1,0000
71,68
Outros/Não Aplicável
GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
03.00.04.122.3.3.90.49.01
O
53
11224/000-2015       
232,52
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2015 - 
GABINETE
Vl.Total:
232,52
Un.:
Quantidade:
1,0000
232,52
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
03.00.04.122.3.3.90.49.01
O
53
11230/000-2015       
427,75
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2015 - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
427,75
Un.:
Quantidade:
1,0000
427,75
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
03.00.04.122.3.3.90.49.01
O
53
11232/000-2015       
116,58
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2015 - 
FINANÇAS
Vl.Total:
116,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
116,58
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MOBILIDADE 
URBANA
03.00.04.122.3.3.90.49.01
O
53
11235/000-2015       
98,59
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2015 - 
TRANSITO
Vl.Total:
98,59
Un.:
Quantidade:
1,0000
98,59
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.3.91.97.01
O
61
11512/000-2015       
9.232,97
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2015
Vl.Total:
9.232,97
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.232,97
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 26/10/2015 ATÉ 26/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
5
/
26
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
77
11305/000-2015       
54.039,66
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2015
Vl.Total:
54.039,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
54.039,66
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
77
11306/000-2015       
8.071,71
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2015
Vl.Total:
8.071,71
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.071,71
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
77
11307/000-2015       
5.276,62
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2015
Vl.Total:
5.276,62
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.276,62
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
77
11308/000-2015       
13.896,62
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2015
Vl.Total:
13.896,62
Un.:
Quantidade:
1,0000
13.896,62
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
77
11309/000-2015       
3.652,09
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2015
Vl.Total:
3.652,09
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.652,09
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
77
11310/000-2015       
6.765,12
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2015
Vl.Total:
6.765,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
77
11311/000-2015       
1.691,16
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2015
Vl.Total:
1.691,16
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.691,16
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.90.13.01
O
78
11513/000-2015       
1.488,33
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2015
Vl.Total:
1.488,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.488,33
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.91.13.01
O
81
11514/000-2015       
9.703,74
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2015
Vl.Total:
9.703,74
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.703,74
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
68
11170/001-2015       
0,00
43,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - LITORAL - 
PARA USO DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE E DIVISÃO DE TESOURARIA - FINANÇAS
Vl.Total:
43,90
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
8,78
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.3.90.46.01
O
72
11304/000-2015       
3.811,32
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2015
Vl.Total:
3.811,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.811,32
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
04.00.04.122.3.3.90.49.01
O
73
11231/000-2015       
381,37
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2015 - 
FINANÇAS
Vl.Total:
381,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
381,37
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.3.91.97.01
O
82
11515/000-2015       
6.790,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2015
Vl.Total:
6.790,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.790,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
117
11313/000-2015       
45.240,12
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2015
Vl.Total:
45.240,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
45.240,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
117
11314/000-2015       
4.541,52
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2015
Vl.Total:
4.541,52
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.541,52
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
117
11315/000-2015       
3.588,92
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2015
Vl.Total:
3.588,92
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.588,92
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
117
11316/000-2015       
4.017,01
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2015
Vl.Total:
4.017,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.017,01
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
117
11317/000-2015       
567,66
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 26/10/2015 ATÉ 26/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
6
/
26
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2015
Vl.Total:
567,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
567,66
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
117
11318/000-2015       
6.765,12
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2015
Vl.Total:
6.765,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
117
11319/000-2015       
1.659,07
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2015
Vl.Total:
1.659,07
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.659,07
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.90.13.01
O
118
11516/000-2015       
7.728,94
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2015
Vl.Total:
7.728,94
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.728,94
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.90.16.01
O
119
11320/000-2015       
87,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2015
Vl.Total:
87,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
87,60
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.91.13.01
O
121
11517/000-2015       
3.575,38
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2015
Vl.Total:
3.575,38
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.575,38
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
103
501/013-2015       
0,00
41,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO 2015 - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
41,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,45
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.3.90.46.01
O
104
11312/000-2015       
1.910,78
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2015
Vl.Total:
1.910,78
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.910,78
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E 
OBRA
05.00.15.122.3.3.90.49.01
O
105
11233/000-2015       
143,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2015 - 
OBRAS
Vl.Total:
143,54
Un.:
Quantidade:
1,0000
143,54
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.3.91.97.01
O
122
11518/000-2015       
2.501,77
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2015
Vl.Total:
2.501,77
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.501,77
Outros/Não Aplicável
EDE TERRAPLENAGEM, PAV. ENG. E CONSTRUÇÕES 
LTDA
05.00.15.451.4.4.90.51.02
J
57.805.087/0001-91
124
3962/000-2015 - 01
-245.850,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3962/0-2015 - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL REF C.I. 539/15
Vl.Total:
-245.850,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-245.850,00
Outros/Não Aplicável
EDE TERRAPLENAGEM, PAV. ENG. E CONSTRUÇÕES 
LTDA
05.00.15.451.4.4.90.51.02
J
57.805.087/0001-91
124
3962/001-2015 - 01
0,00
-31.429,89
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3962/1-2015 - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL REF C.I. 539/15
Vl.Total:
-31.429,89
Un.:
Quantidade:
1,0000
-31.429,89
Outros/Não Aplicável
EDE TERRAPLENAGEM, PAV. ENG. E CONSTRUÇÕES 
LTDA
05.00.15.451.4.4.90.51.05
J
57.805.087/0001-91
126
11268/000-2015       
245.850,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONVÊNIO - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS 
SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E OBRAS COMPLEMENTARES NAS RUAS BAMBU, CEREJEIRAS, 
MACIEIRAS E VER. DANIEL AGUILAR DE SOUZA. PAGOS ATRAVÉS DO TERMO DE COMPROMISSO Nº 
790168/2013 MINISTÉRIOS DAS CIDADES - REF. ACERTO CONTÁBIL AO EMPENHO 3962 - C.I. 539/15 - C/C 6 
647161-5 CEF - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
245.850,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
245.850,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
131
7610/005-2015       
0,00
21,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE CONTAS QUE NÃO CONSTAM NA LISTAGEM DA COSIP - C/C 
111-0 CEF - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
21,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
21,25
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
134
11321/000-2015       
16.759,46
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2015
Vl.Total:
16.759,46
Un.:
Quantidade:
1,0000
16.759,46
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
134
11322/000-2015       
1.995,37
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2015
Vl.Total:
1.995,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.995,37
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 26/10/2015 ATÉ 26/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
7
/
26
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
134
11323/000-2015       
1.413,12
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2015
Vl.Total:
1.413,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.413,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
134
11324/000-2015       
1.958,52
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2015
Vl.Total:
1.958,52
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.958,52
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
134
11325/000-2015       
6.765,12
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2015
Vl.Total:
6.765,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
134
11326/000-2015       
904,91
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2015
Vl.Total:
904,91
Un.:
Quantidade:
1,0000
904,91
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.1.90.13.01
O
135
11519/000-2015       
3.171,06
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2015
Vl.Total:
3.171,06
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.171,06
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.1.91.13.01
O
138
11520/000-2015       
1.699,30
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2015
Vl.Total:
1.699,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.699,30
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.3.90.46.01
O
144
11327/000-2015       
1.004,06
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2015
Vl.Total:
1.004,06
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.004,06
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MOBILIDADE 
URBANA
07.00.15.122.3.3.90.49.01
O
145
11234/000-2015       
213,39
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2015 - 
TRANSITO
Vl.Total:
213,39
Un.:
Quantidade:
1,0000
213,39
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.3.91.97.01
O
139
11521/000-2015       
1.189,05
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2015
Vl.Total:
1.189,05
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.189,05
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
192
11329/000-2015       
103.377,92
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2015
Vl.Total:
103.377,92
Un.:
Quantidade:
1,0000
103.377,92
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
192
11330/000-2015       
1.759,07
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2015
Vl.Total:
1.759,07
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.759,07
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
192
11331/000-2015       
6.346,49
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2015
Vl.Total:
6.346,49
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.346,49
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
192
11332/000-2015       
9.213,35
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2015
Vl.Total:
9.213,35
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.213,35
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
192
11333/000-2015       
1.669,02
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2015
Vl.Total:
1.669,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.669,02
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
192
11334/000-2015       
6.765,12
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2015
Vl.Total:
6.765,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
192
11335/000-2015       
13.426,75
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2015
Vl.Total:
13.426,75
Un.:
Quantidade:
1,0000
13.426,75
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.13.01
O
193
11522/000-2015       
6.935,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2015
Vl.Total:
6.935,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.935,60
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.16.01
O
194
11336/000-2015       
12.719,90
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 26/10/2015 ATÉ 26/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
8
/
26
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2015
Vl.Total:
12.719,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
12.719,90
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
08.00.15.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
196
11242/000-2015       
244,27
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: 
OUTUBRO/2015 - GARAGEM
Vl.Total:
244,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
244,27
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.91.13.01
O
196
11523/000-2015       
12.148,22
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2015
Vl.Total:
12.148,22
Un.:
Quantidade:
1,0000
12.148,22
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
186
471/029-2015       
0,00
85,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2015 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
85,64
Un.:
Quantidade:
1,0000
85,64
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.3.90.46.01
O
187
11328/000-2015       
8.980,28
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2015
Vl.Total:
8.980,28
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.980,28
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
08.00.15.122.3.3.90.49.01
O
188
11236/000-2015       
4.129,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2015 - 
GARAGEM
Vl.Total:
4.129,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.129,80
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
08.00.15.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
197
11245/000-2015       
170,92
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO PAGAMENTO - 
COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2015 - GARAGEM
Vl.Total:
170,92
Un.:
Quantidade:
1,0000
170,92
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.3.91.97.01
O
197
11524/000-2015       
8.500,42
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2015
Vl.Total:
8.500,42
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.500,42
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
222
11337/000-2015       
36.108,33
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2015
Vl.Total:
36.108,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
36.108,33
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
222
11338/000-2015       
1.728,64
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2015
Vl.Total:
1.728,64
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.728,64
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
222
11339/000-2015       
1.800,14
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2015
Vl.Total:
1.800,14
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.800,14
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
222
11340/000-2015       
1.482,94
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2015
Vl.Total:
1.482,94
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.482,94
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
222
11341/000-2015       
6.765,12
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2015
Vl.Total:
6.765,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
222
11342/000-2015       
1.631,14
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2015
Vl.Total:
1.631,14
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.631,14
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.13.01
O
223
11525/000-2015       
5.978,74
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2015
Vl.Total:
5.978,74
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.978,74
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.16.01
O
224
11343/000-2015       
1.223,47
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2015
Vl.Total:
1.223,47
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.223,47
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.91.13.01
O
226
11526/000-2015       
2.795,16
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2015
Vl.Total:
2.795,16
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.795,16
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.3.90.46.01
O
232
11344/000-2015       
2.049,14
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 26/10/2015 ATÉ 26/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
9
/
26
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2015
Vl.Total:
2.049,14
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.049,14
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 
AGRARIO
09.00.04.122.3.3.90.49.01
O
233
11237/000-2015       
108,22
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2015 - 
DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
108,22
Un.:
Quantidade:
1,0000
108,22
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.3.91.97.01
O
227
11527/000-2015       
1.955,84
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2015
Vl.Total:
1.955,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.955,84
6938/2015
Dispensa
UNIAO LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
17.663.104/0001-89
246
11213/000-2015       
150.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Contratação de empresa para executar os serviços de Operação e Manutenção do Aterro Municipal de 
Acordo com a descrição constante no Projeto Básico. - 1º TA AO CONTRATO 097/2015 - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
150.000,00
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
75.000,00
6938/2015
Dispensa
UNIAO LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
17.663.104/0001-89
246
11213/000-2015 - 01
-150.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 11213/0-2015 - MOTIVO: EMPENHADO INCORRETAMENTE
Vl.Total:
-150.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-150.000,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
269
11345/000-2015       
62.304,79
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2015
Vl.Total:
62.304,79
Un.:
Quantidade:
1,0000
62.304,79
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
269
11346/000-2015       
4.338,96
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2015
Vl.Total:
4.338,96
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.338,96
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
269
11347/000-2015       
4.822,77
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2015
Vl.Total:
4.822,77
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.822,77
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
269
11348/000-2015       
9.063,08
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2015
Vl.Total:
9.063,08
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.063,08
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
269
11349/000-2015       
115,57
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2015
Vl.Total:
115,57
Un.:
Quantidade:
1,0000
115,57
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
269
11350/000-2015       
2.994,91
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2015
Vl.Total:
2.994,91
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.994,91
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
269
11351/000-2015       
6.765,12
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2015
Vl.Total:
6.765,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
269
11352/000-2015       
1.830,68
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2015
Vl.Total:
1.830,68
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.830,68
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.13.01
O
270
11528/000-2015       
6.255,16
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2015
Vl.Total:
6.255,16
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.255,16
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.16.01
O
271
11353/000-2015       
6.657,53
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2015
Vl.Total:
6.657,53
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.657,53
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
10.01.10.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
273
11266/000-2015       
3.017,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO - 
COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2015
Vl.Total:
3.017,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.017,60
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.91.13.01
O
273
11562/000-2015       
16.666,14
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2015
Vl.Total:
16.666,14
Un.:
Quantidade:
1,0000
16.666,14
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
278
1013/019-2015       
0,00
112,36
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 26/10/2015 ATÉ 26/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
10
/
26
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DESTA SECRETARIA, 
ALMOXARIFADO DE MATERIAIS E ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 
0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
112,36
Un.:
Quantidade:
1,0000
112,36
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.3.90.46.01
O
279
11354/000-2015       
34.230,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2015
Vl.Total:
34.230,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
34.230,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.3.90.46.01
O
279
11481/000-2015       
93,92
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2015
Vl.Total:
93,92
Un.:
Quantidade:
1,0000
93,92
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
10.01.10.122.3.3.90.49.01
O
281
11265/000-2015       
6.027,41
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: 
OUTUBRO/2015
Vl.Total:
6.027,41
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.027,41
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
10.01.10.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
284
11267/000-2015       
2.111,49
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO - 
COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2015
Vl.Total:
2.111,49
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.111,49
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.3.91.97.01
O
284
11355/000-2015       
1.459,98
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2015
Vl.Total:
1.459,98
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.459,98
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.3.91.97.01
O
284
11529/000-2015       
79.448,24
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2015
Vl.Total:
79.448,24
Un.:
Quantidade:
1,0000
79.448,24
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
300
11356/000-2015       
482.297,62
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2015
Vl.Total:
482.297,62
Un.:
Quantidade:
1,0000
482.297,62
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
300
11357/000-2015       
15.445,15
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2015
Vl.Total:
15.445,15
Un.:
Quantidade:
1,0000
15.445,15
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
300
11358/000-2015       
28.551,29
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2015
Vl.Total:
28.551,29
Un.:
Quantidade:
1,0000
28.551,29
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
300
11359/000-2015       
2.921,04
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2015
Vl.Total:
2.921,04
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.921,04
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
300
11360/000-2015       
10.696,28
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2015
Vl.Total:
10.696,28
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.696,28
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
300
11361/000-2015       
32.310,23
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2015
Vl.Total:
32.310,23
Un.:
Quantidade:
1,0000
32.310,23
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
329
11365/000-2015       
62.071,03
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2015
Vl.Total:
62.071,03
Un.:
Quantidade:
1,0000
62.071,03
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
329
11366/000-2015       
374,28
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2015
Vl.Total:
374,28
Un.:
Quantidade:
1,0000
374,28
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
329
11367/000-2015       
4.008,09
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2015
Vl.Total:
4.008,09
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.008,09
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
329
11368/000-2015       
1.891,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2015
Vl.Total:
1.891,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.891,20
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.05
O
317
11363/000-2015       
6.850,52
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 26/10/2015 ATÉ 26/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
11
/
26
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2015
Vl.Total:
6.850,52
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.850,52
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.05
O
317
11364/000-2015       
630,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2015
Vl.Total:
630,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
630,40
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.13.01
O
301
11530/000-2015       
2.319,22
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2015
Vl.Total:
2.319,22
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.319,22
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.16.01
O
302
11362/000-2015       
16.921,09
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2015
Vl.Total:
16.921,09
Un.:
Quantidade:
1,0000
16.921,09
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.91.13.01
O
303
11531/000-2015       
74.119,06
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2015
Vl.Total:
74.119,06
Un.:
Quantidade:
1,0000
74.119,06
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.301.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
318
1200/009-2015       
0,00
100.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO 
DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 
015/A/2011, PELO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015 - MS - PACS - C/C 0903/006/244-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
100.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
100.000,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.301.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
318
1203/009-2015       
0,00
20.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE 
PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 
015/A/2011, PELO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015 - MS - NASF - C/C 0903/006/243-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
20.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
20.000,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.301.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
318
1205/009-2015       
0,00
100.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO 
DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 
015/A/2011, PELO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015 - MS - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - C/C 
0903/006/246-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
100.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
100.000,00
356/2015
Pregão Presencial
FONTE VIVA DISTRIBUIDORA LTDA. - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
12.139.930/0001-00
319
11220/000-2015       
69,44
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Etiqueta autoadesiva, para impressora a laser ou jato de tinta, em papel branco fosco, sem impressão, 
medindo 215,9 mm x 279,4 mm, 01 etiqueta por folha, caixa com 100 folhas, formato carta. O prazo de 
validade não deverá ser inferior 24 meses a partir da data de entrega. - INFORMS - PARA USO DAS UNIDADES: 
UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF 
ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, 
PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - PELO PERÍODO DE TRÊS MESES - C/C 332-6 CEF 
- SAÚDE
Vl.Total:
69,44
Un.:
CX
Quantidade:
2,0000
34,72
5836/2015
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
319
11221/000-2015       
295,75
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CORRETIVO LÍQUIDO, CONTENDO 18 ML, (L.C. 147/2014) - RADEX
Vl.Total:
55,50
Un.:
CX
Quantidade:
5,0000
11,10
2 - PASTA POLIONDA COM ABA E ELÁSTICO. (L.C. 147/2014) - POLYCART
119,95
EMBAL
5,0000
23,99
3 - PORTA FITA ADESIVA COM DIÂMETRO DE 12 X 40 MM, (L.C. 147/2014) - KAZ - PARA USO DAS UNIDADES: 
UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF 
ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, 
PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - PELO PERÍODO DE TRÊS MESES - C/C 332-6 CEF 
- SAÚDE
120,30
UN
15,0000
8,02
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
323
1016/030-2015       
0,00
858,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DAS UNIDADES DE 
SAÚDE, FISIOTERAPIA E PSF'S - CONVÊNIO PAB - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
858,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
858,40
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
343
11369/000-2015       
3.987,59
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2015
Vl.Total:
3.987,59
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.987,59
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
343
11370/000-2015       
1.274,10
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 26/10/2015 ATÉ 26/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
12
/
26
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2015
Vl.Total:
1.274,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.274,10
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
343
11371/000-2015       
881,89
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2015
Vl.Total:
881,89
Un.:
Quantidade:
1,0000
881,89
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
343
11372/000-2015       
703,93
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2015
Vl.Total:
703,93
Un.:
Quantidade:
1,0000
703,93
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
343
11373/000-2015       
298,39
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2015
Vl.Total:
298,39
Un.:
Quantidade:
1,0000
298,39
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
375
11374/000-2015       
16.957,67
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2015
Vl.Total:
16.957,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
16.957,67
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
375
11375/000-2015       
1.260,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2015
Vl.Total:
1.260,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.260,80
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
392
11378/000-2015       
26.706,03
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2015
Vl.Total:
26.706,03
Un.:
Quantidade:
1,0000
26.706,03
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
392
11379/000-2015       
2.797,63
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2015
Vl.Total:
2.797,63
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.797,63
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
392
11380/000-2015       
880,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2015
Vl.Total:
880,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
880,80
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
392
11381/000-2015       
861,83
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2015
Vl.Total:
861,83
Un.:
Quantidade:
1,0000
861,83
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
392
11382/000-2015       
2.723,24
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2015
Vl.Total:
2.723,24
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.723,24
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
402
11384/000-2015       
17.982,06
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2015
Vl.Total:
17.982,06
Un.:
Quantidade:
1,0000
17.982,06
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
402
11385/000-2015       
543,39
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2015
Vl.Total:
543,39
Un.:
Quantidade:
1,0000
543,39
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
402
11386/000-2015       
1.051,81
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2015
Vl.Total:
1.051,81
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.051,81
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
402
11387/000-2015       
1.103,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2015
Vl.Total:
1.103,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.103,20
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
416
11392/000-2015       
5.007,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2015
Vl.Total:
5.007,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.007,80
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
416
11393/000-2015       
235,13
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2015
Vl.Total:
235,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
235,13
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
416
11394/000-2015       
85,44
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2015
Vl.Total:
85,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
85,44
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 26/10/2015 ATÉ 26/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
13
/
26
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
416
11395/000-2015       
444,14
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2015
Vl.Total:
444,14
Un.:
Quantidade:
1,0000
444,14
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
416
11396/000-2015       
315,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2015
Vl.Total:
315,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
315,20
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
416
11482/000-2015       
1.427,19
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2015
Vl.Total:
1.427,19
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.427,19
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
416
11483/000-2015       
2.093,21
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2015
Vl.Total:
2.093,21
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.093,21
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
416
11484/000-2015       
700,01
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2015
Vl.Total:
700,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
700,01
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
416
11485/000-2015       
131,33
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2015
Vl.Total:
131,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
131,33
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.05
O
408
11390/000-2015       
4.335,65
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2015
Vl.Total:
4.335,65
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.335,65
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.05
O
408
11391/000-2015       
157,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2015
Vl.Total:
157,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
157,60
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.13.01
O
393
11534/000-2015       
689,39
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2015
Vl.Total:
689,39
Un.:
Quantidade:
1,0000
689,39
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.16.01
O
376
11376/000-2015       
5.341,18
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2015
Vl.Total:
5.341,18
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.341,18
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.16.01
O
394
11383/000-2015       
11.592,96
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2015
Vl.Total:
11.592,96
Un.:
Quantidade:
1,0000
11.592,96
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.16.01
O
403
11388/000-2015       
723,34
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2015
Vl.Total:
723,34
Un.:
Quantidade:
1,0000
723,34
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.91.13.01
O
344
11532/000-2015       
881,03
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2015
Vl.Total:
881,03
Un.:
Quantidade:
1,0000
881,03
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.91.13.01
O
377
11533/000-2015       
1.731,62
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2015
Vl.Total:
1.731,62
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.731,62
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.91.13.01
O
395
11535/000-2015       
3.855,28
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2015
Vl.Total:
3.855,28
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.855,28
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.91.13.01
O
404
11536/000-2015       
2.612,55
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2015
Vl.Total:
2.612,55
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.612,55
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.91.13.01
O
395
11563/000-2015       
12.317,17
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2015
Vl.Total:
12.317,17
Un.:
Quantidade:
1,0000
12.317,17
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
346
1006/011-2015       
0,00
18.293,13
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 26/10/2015 ATÉ 26/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
14
/
26
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA DE SAÚDE DO TRABALHADOR, 
PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO 
CONVÊNIO Nº 017/B/2011, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2015 - CONVÊNIO SAÚDE DO 
TRABALHADOR - C/C 0903/006/253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
18.293,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
18.293,13
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
429
1190/009-2015       
0,00
5.250,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE 
PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 
015/A/2011, PELO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015 - MS - CAPS - C/C 624.026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
5.250,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.250,00
3476/2015
Outros/Não Aplicável
FABIO LUIS FERREIRA GRIGORIM
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
116.663.778-64
396
4983/007-2015       
0,00
442,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES -  PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
442,95
Un.:
Quantidade:
1,0000
442,95
8341/2015
Outros/Não Aplicável
FABIO LUIS FERREIRA GRIGORIM
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
116.663.778-64
396
9830/001-2015       
0,00
148,69
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES -  PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
148,69
Un.:
Quantidade:
1,0000
148,69
8342/2015
Outros/Não Aplicável
ERVAL PAULO DOS SANTOS
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
544.843.678-15
396
9831/002-2015       
0,00
536,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
536,16
Un.:
Quantidade:
1,0000
536,16
8343/2015
Outros/Não Aplicável
CLAUDIO FERNANDO DA SILVA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
129.422.448-44
396
9832/002-2015       
0,00
774,94
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES -  PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
774,94
Un.:
Quantidade:
1,0000
774,94
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.90.46.01
O
378
11377/000-2015       
973,34
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2015
Vl.Total:
973,34
Un.:
Quantidade:
1,0000
973,34
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.90.46.01
O
407
11389/000-2015       
983,58
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2015
Vl.Total:
983,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
983,58
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.303.3.1.90.11.01
O
439
11397/000-2015       
9.133,11
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2015
Vl.Total:
9.133,11
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.133,11
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.303.3.1.90.11.01
O
439
11398/000-2015       
159,06
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2015
Vl.Total:
159,06
Un.:
Quantidade:
1,0000
159,06
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.303.3.1.90.11.01
O
439
11399/000-2015       
814,73
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2015
Vl.Total:
814,73
Un.:
Quantidade:
1,0000
814,73
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.303.3.1.90.11.01
O
439
11400/000-2015       
285,44
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2015
Vl.Total:
285,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
285,44
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.303.3.1.91.13.01
O
440
11537/000-2015       
1.358,52
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2015
Vl.Total:
1.358,52
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.358,52
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
451
11401/000-2015       
48.573,11
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2015
Vl.Total:
48.573,11
Un.:
Quantidade:
1,0000
48.573,11
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
451
11402/000-2015       
1.578,87
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2015
Vl.Total:
1.578,87
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.578,87
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
451
11403/000-2015       
3.134,63
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2015
Vl.Total:
3.134,63
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.134,63
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
451
11404/000-2015       
3.826,47
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 26/10/2015 ATÉ 26/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
15
/
26
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2015
Vl.Total:
3.826,47
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.826,47
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
451
11405/000-2015       
563,32
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2015
Vl.Total:
563,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
563,32
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
451
11406/000-2015       
6.649,88
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2015
Vl.Total:
6.649,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.649,88
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
469
733/000-2015 - 01
-81.072,42
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 733/0-2015 - MOTIVO: ACERTO PARA CORRIGIR A FICHA DE MULTAS DE TRÂNSITO
Vl.Total:
-81.072,42
Un.:
Quantidade:
1,0000
-81.072,42
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
469
8172/000-2015 - 01
-91.854,24
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 8172/0-2015 - MOTIVO: ACERTO PARA CORRIGIR A FICHA DE MULTAS DE TRÂNSITO
Vl.Total:
-91.854,24
Un.:
Quantidade:
1,0000
-91.854,24
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
469
11215/000-2015       
81.080,95
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015 - ACERTO PARA CORRIGIR A FICHA DE MULTAS DE TRÂNSITO 
(733/0)
Vl.Total:
81.080,95
Un.:
Quantidade:
1,0000
81.080,95
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
469
11216/000-2015       
91.875,52
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015 - ACERTO PARA CORRIGIR A FICHA DE MULTAS DE TRÂNSITO 
(8172/0)
Vl.Total:
91.875,52
Un.:
Quantidade:
1,0000
91.875,52
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
469
11407/000-2015       
86.666,52
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2015
Vl.Total:
86.666,52
Un.:
Quantidade:
1,0000
86.666,52
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
469
11408/000-2015       
6.578,25
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2015
Vl.Total:
6.578,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.578,25
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
469
11409/000-2015       
5.024,42
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2015
Vl.Total:
5.024,42
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.024,42
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
469
11410/000-2015       
8.325,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2015
Vl.Total:
8.325,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.325,20
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
469
11411/000-2015       
974,88
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2015
Vl.Total:
974,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
974,88
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
469
11412/000-2015       
6.765,12
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2015
Vl.Total:
6.765,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
469
11413/000-2015       
754,24
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2015
Vl.Total:
754,24
Un.:
Quantidade:
1,0000
754,24
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.13.01
O
470
11538/000-2015       
6.958,05
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2015
Vl.Total:
6.958,05
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.958,05
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.16.01
O
471
11414/000-2015       
10.035,61
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2015
Vl.Total:
10.035,61
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.035,61
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
472
11253/000-2015       
379,98
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. ADM. ENSINO - FOLHA DE PAGAMENTO - 
COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2015
Vl.Total:
379,98
Un.:
Quantidade:
1,0000
379,98
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.91.13.01
O
472
11539/000-2015       
10.667,44
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 26/10/2015 ATÉ 26/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
16
/
26
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2015
Vl.Total:
10.667,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.667,44
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.3.90.46.01
O
478
11415/000-2015       
6.910,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2015
Vl.Total:
6.910,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.910,60
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11.00.12.122.3.3.90.49.01
O
479
11248/000-2015       
4.150,46
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ADM. ENSINO - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: 
OUTUBRO/2015
Vl.Total:
4.150,46
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.150,46
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
482
11259/000-2015       
543,03
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. ADM. ENSINO - FOLHA DE PAGAMENTO - 
COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2015
Vl.Total:
543,03
Un.:
Quantidade:
1,0000
543,03
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.3.91.97.01
O
482
11540/000-2015       
7.464,29
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2015
Vl.Total:
7.464,29
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.464,29
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
493
11416/000-2015       
38.620,73
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2015
Vl.Total:
38.620,73
Un.:
Quantidade:
1,0000
38.620,73
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
493
11417/000-2015       
2.483,19
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2015
Vl.Total:
2.483,19
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.483,19
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
493
11418/000-2015       
2.102,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2015
Vl.Total:
2.102,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.102,20
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
493
11419/000-2015       
903,75
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2015
Vl.Total:
903,75
Un.:
Quantidade:
1,0000
903,75
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.90.13.01
O
494
11541/000-2015       
825,67
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2015
Vl.Total:
825,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
825,67
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.90.16.01
O
495
11420/000-2015       
512,37
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2015
Vl.Total:
512,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
512,37
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.306.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
496
11255/000-2015       
38,70
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. ALIM. NUTRIÇÃO ESCOLAR - FOLHA DE PAGAMENTO - 
COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2015
Vl.Total:
38,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,70
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.91.13.01
O
496
11542/000-2015       
5.768,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2015
Vl.Total:
5.768,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.768,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.3.90.46.01
O
501
11421/000-2015       
3.570,56
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2015
Vl.Total:
3.570,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.570,56
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.3.90.46.01
O
501
11486/000-2015       
56,35
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2015
Vl.Total:
56,35
Un.:
Quantidade:
1,0000
56,35
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11.00.12.306.3.3.90.49.01
O
502
11249/000-2015       
2.833,87
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ALIM. NUTRIÇÃO ESCOLAR - FOLHA DE PAGAMENTO - 
COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2015
Vl.Total:
2.833,87
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.833,87
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.306.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
503
11261/000-2015       
55,31
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. ALIM. NUTRIÇÃO ESCOLAR - FOLHA DE PAGAMENTO - 
COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2015
Vl.Total:
55,31
Un.:
Quantidade:
1,0000
55,31
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.3.91.97.01
O
503
11543/000-2015       
4.035,98
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 26/10/2015 ATÉ 26/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
17
/
26
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2015
Vl.Total:
4.035,98
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.035,98
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.361.3.1.90.11.01
O
510
11434/000-2015       
132.451,47
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2015
Vl.Total:
132.451,47
Un.:
Quantidade:
1,0000
132.451,47
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.361.3.1.90.11.01
O
510
11435/000-2015       
6.537,45
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2015
Vl.Total:
6.537,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.537,45
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.361.3.1.90.11.01
O
510
11436/000-2015       
1.198,21
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2015
Vl.Total:
1.198,21
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.198,21
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.361.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
512
11258/000-2015       
262,55
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - FOLHA DE 
PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2015
Vl.Total:
262,55
Un.:
Quantidade:
1,0000
262,55
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.361.3.1.91.13.01
O
512
11547/000-2015       
20.585,13
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2015
Vl.Total:
20.585,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
20.585,13
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
11.00.12.361.3.3.50.43.01
J
44.304.095/0001-02
513
3510/007-2015       
0,00
8.909,09
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESA REFERENTE AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 020/2015 QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE REGISTRO, POR SUA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A CRECHE SAHEI USSUKI DE 
REGISTRO, OBJETIVANDO O ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO DOS EXEPCIONAIS DE REGISTRO. - C/C 404-7 
C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ACERTO REFERENTE AO EMPENHO 3472/000-2015
Vl.Total:
8.909,09
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.909,09
9784/2015
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
00.000.000/0492-80
528
11214/000-2015       
400,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. DESPESAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
400,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.361.3.3.90.46.01
O
518
11437/000-2015       
41.176,88
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2015
Vl.Total:
41.176,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
41.176,88
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.361.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
522
11264/000-2015       
375,22
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - FOLHA DE PAGAMENTO 
- COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2015
Vl.Total:
375,22
Un.:
Quantidade:
1,0000
375,22
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.361.3.3.91.97.01
O
522
11548/000-2015       
84.066,04
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2015
Vl.Total:
84.066,04
Un.:
Quantidade:
1,0000
84.066,04
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
543
11422/000-2015       
114.431,93
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2015
Vl.Total:
114.431,93
Un.:
Quantidade:
1,0000
114.431,93
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
543
11423/000-2015       
155,59
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2015
Vl.Total:
155,59
Un.:
Quantidade:
1,0000
155,59
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
543
11424/000-2015       
12.794,52
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2015
Vl.Total:
12.794,52
Un.:
Quantidade:
1,0000
12.794,52
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
543
11425/000-2015       
115,51
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2015
Vl.Total:
115,51
Un.:
Quantidade:
1,0000
115,51
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
543
11445/000-2015       
31.290,42
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2015
Vl.Total:
31.290,42
Un.:
Quantidade:
1,0000
31.290,42
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
543
11446/000-2015       
221,25
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2015
Vl.Total:
221,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
221,25
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 26/10/2015 ATÉ 26/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
18
/
26
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
543
11487/000-2015       
37,42
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2015
Vl.Total:
37,42
Un.:
Quantidade:
1,0000
37,42
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
543
11488/000-2015       
5,61
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2015
Vl.Total:
5,61
Un.:
Quantidade:
1,0000
5,61
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
543
11489/000-2015       
573,71
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2015
Vl.Total:
573,71
Un.:
Quantidade:
1,0000
573,71
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
543
11490/000-2015       
322,71
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2015
Vl.Total:
322,71
Un.:
Quantidade:
1,0000
322,71
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.365.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
545
11254/000-2015       
286,57
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FOLHA DE PAGAMENTO - 
COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2015
Vl.Total:
286,57
Un.:
Quantidade:
1,0000
286,57
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.91.13.01
O
545
11544/000-2015       
18.778,39
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2015
Vl.Total:
18.778,39
Un.:
Quantidade:
1,0000
18.778,39
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.91.13.01
O
545
11550/000-2015       
4.746,79
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2015
Vl.Total:
4.746,79
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.746,79
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.3.90.46.01
O
552
11426/000-2015       
12.514,94
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2015
Vl.Total:
12.514,94
Un.:
Quantidade:
1,0000
12.514,94
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.3.90.46.01
O
552
11447/000-2015       
30.003,98
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2015
Vl.Total:
30.003,98
Un.:
Quantidade:
1,0000
30.003,98
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.365.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
557
11260/000-2015       
409,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FOLHA DE PAGAMENTO - 
COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2015
Vl.Total:
409,54
Un.:
Quantidade:
1,0000
409,54
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.3.91.97.01
O
557
11545/000-2015       
13.139,69
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2015
Vl.Total:
13.139,69
Un.:
Quantidade:
1,0000
13.139,69
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
113812600
O
5832
841/000-2015       
27.462,97
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2015
Vl.Total:
27.462,97
Un.:
Quantidade:
1,0000
27.462,97
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
587
8194/000-2015 - 01
-610.536,55
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 8194/0-2015 - MOTIVO: ACERTO PARA CORRIGIR A FICHA DE MULTAS DE TRÂNSITO
Vl.Total:
-610.536,55
Un.:
Quantidade:
1,0000
-610.536,55
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
587
11217/000-2015       
610.600,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015 - ACERTO PARA CORRIGIR A FICHA DE MULTAS DE TRÂNSITO 
(8194/0)
Vl.Total:
610.600,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
610.600,40
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
587
11427/000-2015       
629.103,18
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2015
Vl.Total:
629.103,18
Un.:
Quantidade:
1,0000
629.103,18
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
587
11428/000-2015       
9.232,33
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2015
Vl.Total:
9.232,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.232,33
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
587
11429/000-2015       
6.065,39
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2015
Vl.Total:
6.065,39
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.065,39
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 26/10/2015 ATÉ 26/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
19
/
26
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
587
11430/000-2015       
53.228,31
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2015
Vl.Total:
53.228,31
Un.:
Quantidade:
1,0000
53.228,31
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
587
11431/000-2015       
1.063,67
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2015
Vl.Total:
1.063,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.063,67
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
587
11432/000-2015       
824,04
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2015
Vl.Total:
824,04
Un.:
Quantidade:
1,0000
824,04
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
587
11433/000-2015       
14.273,65
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2015
Vl.Total:
14.273,65
Un.:
Quantidade:
1,0000
14.273,65
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
12.00.12.361.3.1.91.13.02
J
64.037.930/0001-00
589
11257/000-2015       
2.283,22
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - FOLHA DE 
PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2015
Vl.Total:
2.283,22
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.283,22
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.91.13.02
O
589
11546/000-2015       
99.556,41
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2015
Vl.Total:
99.556,41
Un.:
Quantidade:
1,0000
99.556,41
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
12.00.12.361.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
590
11263/000-2015       
3.263,04
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO 
- COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2015
Vl.Total:
3.263,04
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.263,04
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
605
11438/000-2015       
607.143,62
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2015
Vl.Total:
607.143,62
Un.:
Quantidade:
1,0000
607.143,62
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
605
11439/000-2015       
7.203,48
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2015
Vl.Total:
7.203,48
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.203,48
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
605
11440/000-2015       
946,30
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2015
Vl.Total:
946,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
946,30
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
605
11441/000-2015       
41.654,59
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2015
Vl.Total:
41.654,59
Un.:
Quantidade:
1,0000
41.654,59
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
605
11442/000-2015       
1.569,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2015
Vl.Total:
1.569,54
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.569,54
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
605
11443/000-2015       
540,41
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2015
Vl.Total:
540,41
Un.:
Quantidade:
1,0000
540,41
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
605
11444/000-2015       
8.568,69
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2015
Vl.Total:
8.568,69
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.568,69
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
605
11491/000-2015       
235,37
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2015
Vl.Total:
235,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
235,37
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
605
11492/000-2015       
559,46
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2015
Vl.Total:
559,46
Un.:
Quantidade:
1,0000
559,46
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
605
11493/000-2015       
139,86
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2015
Vl.Total:
139,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
139,86
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
609
11494/000-2015       
332,64
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 26/10/2015 ATÉ 26/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
20
/
26
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2015
Vl.Total:
332,64
Un.:
Quantidade:
1,0000
332,64
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
609
11495/000-2015       
1.016,41
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2015
Vl.Total:
1.016,41
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.016,41
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
609
11496/000-2015       
207,91
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2015
Vl.Total:
207,91
Un.:
Quantidade:
1,0000
207,91
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.94.02
O
815
11498/000-2015       
1.118,93
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2015
Vl.Total:
1.118,93
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.118,93
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
12.00.12.365.3.1.91.13.02
J
64.037.930/0001-00
607
11256/000-2015       
441,82
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO - 
COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2015
Vl.Total:
441,82
Un.:
Quantidade:
1,0000
441,82
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.91.13.02
O
607
11549/000-2015       
93.613,70
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2015
Vl.Total:
93.613,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
93.613,70
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.3.90.46.02
O
617
11497/000-2015       
35,84
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2015
Vl.Total:
35,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
35,84
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.00.12.365.3.3.90.49.02
O
618
11250/000-2015       
1.569,96
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO - 
COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2015
Vl.Total:
1.569,96
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.569,96
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.00.12.365.3.3.90.49.02
O
618
11251/000-2015       
13.886,02
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - FOLHA DE PAGAMENTO - 
COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2015
Vl.Total:
13.886,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
13.886,02
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.00.12.365.3.3.90.49.02
O
618
11252/000-2015       
5.834,96
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO - 
COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2015
Vl.Total:
5.834,96
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.834,96
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.00.12.365.3.3.90.49.02
O
618
11269/000-2015       
9.458,89
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FOLHA DE PAGAMENTO - 
COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2015
Vl.Total:
9.458,89
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.458,89
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
12.00.12.365.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
608
11262/000-2015       
631,41
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO - 
COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2015
Vl.Total:
631,41
Un.:
Quantidade:
1,0000
631,41
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.3.91.97.02
O
608
11551/000-2015       
68.825,18
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2015
Vl.Total:
68.825,18
Un.:
Quantidade:
1,0000
68.825,18
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
624
11448/000-2015       
184.399,13
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2015
Vl.Total:
184.399,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
184.399,13
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
624
11449/000-2015       
5.272,24
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2015
Vl.Total:
5.272,24
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.272,24
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
624
11450/000-2015       
6.686,14
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2015
Vl.Total:
6.686,14
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.686,14
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
624
11451/000-2015       
9.961,53
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2015
Vl.Total:
9.961,53
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.961,53
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 26/10/2015 ATÉ 26/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
21
/
26
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
624
11452/000-2015       
4.712,70
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2015
Vl.Total:
4.712,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.712,70
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
624
11453/000-2015       
6.765,12
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2015
Vl.Total:
6.765,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
624
11454/000-2015       
863,82
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2015
Vl.Total:
863,82
Un.:
Quantidade:
1,0000
863,82
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.13.01
O
625
11552/000-2015       
16.844,75
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2015
Vl.Total:
16.844,75
Un.:
Quantidade:
1,0000
16.844,75
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.16.01
O
626
11455/000-2015       
7.997,90
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2015
Vl.Total:
7.997,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.997,90
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
13.00.04.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
628
11243/000-2015       
611,81
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: 
OUTUBRO/2015 - ASSISTENCIA
Vl.Total:
611,81
Un.:
Quantidade:
1,0000
611,81
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.91.13.01
O
628
11553/000-2015       
19.287,48
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2015
Vl.Total:
19.287,48
Un.:
Quantidade:
1,0000
19.287,48
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
13.00.04.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
629
11246/000-2015       
428,10
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO PAGAMENTO - 
COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2015 - ASSISTENCIA
Vl.Total:
428,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
428,10
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.3.91.97.01
O
629
11554/000-2015       
13.495,98
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2015
Vl.Total:
13.495,98
Un.:
Quantidade:
1,0000
13.495,98
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
633
11212/000-2015       
1.460,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: PNEU. G 012 215/80/16 103 S - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETE C20 PLACA 
BRZ 7719 DE USO DO VIVA LEITE (VALOR COM 28,5% DE DESCONTO - R$ 1.460,00) - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.460,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
730,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.08.244.3.3.90.46.01
O
637
11456/000-2015       
10.137,94
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2015
Vl.Total:
10.137,94
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.137,94
375/2015
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E 
ECON.
13.00.08.244.3.3.90.48.01
O
638
1435/010-2015 - 01
0,00
-288,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1435/10-2015 - MOTIVO: EMPENHADO A MAIOR
Vl.Total:
-288,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
-288,88
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 
AGRARIO
13.00.08.244.3.3.90.49.01
O
639
11238/000-2015       
485,11
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2015 - 
DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
485,11
Un.:
Quantidade:
1,0000
485,11
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E 
ECON.
13.00.08.244.3.3.90.49.01
O
639
11239/000-2015       
2.485,53
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2015 - 
ASSISTENCIA SOCIAL
Vl.Total:
2.485,53
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.485,53
Outros/Não Aplicável
ABVN ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE VIDA NOVA
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
04.672.349/0001-20
661
1460/008-2015       
0,00
2.532,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal nº 08/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.532,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.532,00
2859/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
650
8720/002-2015       
0,00
470,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - NACIONALGÁS - AQUISIÇÃO PARA USO EM TODOS OS CRAS - 
C/C 28.282-0 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
470,00
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
47,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
648
11227/000-2015       
3.870,00
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 26/10/2015 ATÉ 26/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
22
/
26
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
3.060,00
Un.:
%
Quantidade:
1,6700
1.835,96
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
150,00
%
0,6000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISP. LICITAÇÃO 035/2015, 
PERÍODO DE 12 MESES, CONTRATO 096/2015 - ADMINISTRAÇÃO
660,00
%
0,6000
1.095,60
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
15.00.08.243.3.1.90.13.01
O
681
11555/000-2015       
1.948,48
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2015
Vl.Total:
1.948,48
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.948,48
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
15.00.08.243.3.3.90.36.01
O
682
11457/000-2015       
8.526,77
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2015
Vl.Total:
8.526,77
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.526,77
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
15.00.08.243.3.3.90.36.01
O
682
11499/000-2015       
1.598,76
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2015
Vl.Total:
1.598,76
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.598,76
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
15.00.08.243.3.3.90.36.01
O
682
11500/000-2015       
1.199,07
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2015
Vl.Total:
1.199,07
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.199,07
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
15.00.08.243.3.3.90.36.01
O
682
11501/000-2015       
549,58
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2015
Vl.Total:
549,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
549,58
450/2015
Pregão Presencial
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
15.00.08.243.4.4.90.52.01
J
07.404.108/0001-99
680
11219/000-2015       
780,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RACK 19" 6U: Características: Rack desmontavel em chapa de aço carbono 1,5mm. Pre disposição para 
ventilação. Plano movel. Pintura epóxi. Porta frontal de vidro. Dimensão: Altura Útil em "U": 6U = 266,70mm. 
Altura Externa "mm": 330mm. Largura Externa "mm": 550mm. Profundidade Externa "mm": 470mm. Garantia: 
12 meses. - MEKANIKA / LINHA ECOFLEX - PARA AS INSTALAÇÕES DE INFORMÁTICA NO CONSELHO 
TUTELAR - FMDCA
Vl.Total:
780,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
780,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
720
11458/000-2015       
24.284,76
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2015
Vl.Total:
24.284,76
Un.:
Quantidade:
1,0000
24.284,76
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
720
11459/000-2015       
451,32
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2015
Vl.Total:
451,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
451,32
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
720
11460/000-2015       
610,77
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2015
Vl.Total:
610,77
Un.:
Quantidade:
1,0000
610,77
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
720
11461/000-2015       
2.269,79
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2015
Vl.Total:
2.269,79
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.269,79
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
720
11462/000-2015       
6.765,12
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2015
Vl.Total:
6.765,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
720
11463/000-2015       
365,27
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2015
Vl.Total:
365,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
365,27
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.16.01
O
722
11464/000-2015       
2.562,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2015
Vl.Total:
2.562,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.562,20
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
17.00.13.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
724
11244/000-2015       
287,18
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: 
OUTUBRO/2015 - CULTURA
Vl.Total:
287,18
Un.:
Quantidade:
1,0000
287,18
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.91.13.01
O
724
11557/000-2015       
1.770,17
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2015
Vl.Total:
1.770,17
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.770,17
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 26/10/2015 ATÉ 26/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
23
/
26
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
6902/2015
Outros/Não Aplicável
ASSOC. CULTURAL NIPO-BRASILEIRA DE REGISTRO
17.00.13.122.3.3.50.43.01
J
01.535.386/0001-07
726
8634/002-2015       
0,00
3.603,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE PARCELAS DO CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO  CULTURAL NIPO BRASILEIRA DE 
REGISTRO - CULTURA
Vl.Total:
3.603,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.603,00
6934/2015
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
731
8666/006-2015       
0,00
82,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. AS DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO - EXERCÍCIO 2015 - SEC. DE CULTURA, 
BIBLIOTECA MUNICIPAL, PIT, PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS E CEU - VILA NOVA - CULTURA
Vl.Total:
82,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
82,90
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.3.90.46.01
O
732
11465/000-2015       
1.803,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2015
Vl.Total:
1.803,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.803,20
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
17.00.13.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
725
11247/000-2015       
200,95
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO PAGAMENTO - 
COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2015 - CULTURA
Vl.Total:
200,95
Un.:
Quantidade:
1,0000
200,95
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.3.91.97.01
O
725
11558/000-2015       
1.238,64
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2015
Vl.Total:
1.238,64
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.238,64
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
756
11466/000-2015       
34.557,69
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2015
Vl.Total:
34.557,69
Un.:
Quantidade:
1,0000
34.557,69
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
756
11467/000-2015       
3.282,68
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2015
Vl.Total:
3.282,68
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.282,68
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
756
11468/000-2015       
2.708,43
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2015
Vl.Total:
2.708,43
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.708,43
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
756
11469/000-2015       
899,35
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2015
Vl.Total:
899,35
Un.:
Quantidade:
1,0000
899,35
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
756
11470/000-2015       
6.765,12
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2015
Vl.Total:
6.765,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
756
11471/000-2015       
1.188,09
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2015
Vl.Total:
1.188,09
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.188,09
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.13.01
O
757
11556/000-2015       
4.400,88
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2015
Vl.Total:
4.400,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.400,88
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.13.01
O
757
11559/000-2015       
5.076,28
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2015
Vl.Total:
5.076,28
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.076,28
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.16.01
O
758
11472/000-2015       
2.161,63
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2015
Vl.Total:
2.161,63
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.161,63
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.91.13.01
O
760
11560/000-2015       
3.543,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2015
Vl.Total:
3.543,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.543,80
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
766
11228/000-2015       
3.870,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
3.060,00
Un.:
%
Quantidade:
1,6700
1.835,96
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
150,00
%
0,6000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISP. LICITAÇÃO 035/2015, 
PERÍODO DE 12 MESES, CONTRATO 096/2015 - ADMINISTRAÇÃO
660,00
%
0,6000
1.095,60
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 26/10/2015 ATÉ 26/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
24
/
26
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.3.90.46.01
O
767
11473/000-2015       
1.915,90
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2015
Vl.Total:
1.915,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.915,90
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E 
TURISMO
18.00.27.122.3.3.90.49.01
O
768
11240/000-2015       
479,58
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2015 - 
CULTURA
Vl.Total:
479,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
479,58
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
18.00.27.122.3.3.90.49.01
O
768
11241/000-2015       
304,86
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2015 - 
ESPORTES
Vl.Total:
304,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
304,86
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.3.91.97.01
O
761
11561/000-2015       
2.479,68
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2015
Vl.Total:
2.479,68
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.479,68
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
218810102
J
29.979.036/0394-38
5301
825/000-2015       
38.796,86
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2015
Vl.Total:
38.796,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
38.796,86
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
218810102
O
5312
830/000-2015       
879,30
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2015
Vl.Total:
879,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
879,30
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
218810102
J
29.979.036/0394-38
5301
842/000-2015       
247,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2015
Vl.Total:
247,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
247,40
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
218810102
O
5312
845/000-2015       
192,31
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2015
Vl.Total:
192,31
Un.:
Quantidade:
1,0000
192,31
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
218810103
J
64.037.930/0001-00
5302
826/000-2015       
333.828,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2015
Vl.Total:
333.828,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
333.828,80
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
218810103
J
64.037.930/0001-00
5302
843/000-2015       
561,17
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2015
Vl.Total:
561,17
Un.:
Quantidade:
1,0000
561,17
Outros/Não Aplicável
PENSAO ALIMENTICIA
218810110
O
5304
827/000-2015       
18.212,26
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2015
Vl.Total:
18.212,26
Un.:
Quantidade:
1,0000
18.212,26
Outros/Não Aplicável
AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS E SERVIDORES 
PUBLI
218810113
J
00.923.783/0001-85
5305
828/000-2015       
18.283,39
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2015
Vl.Total:
18.283,39
Un.:
Quantidade:
1,0000
18.283,39
Outros/Não Aplicável
SINDSERV - SIND DOS SERVIDORES PUB MUN E 
AUTARQUIC
218810113
J
01.911.918/0001-55
5306
829/000-2015       
1.641,06
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2015
Vl.Total:
1.641,06
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.641,06
Outros/Não Aplicável
AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS E SERVIDORES 
PUBLI
218810113
J
00.923.783/0001-85
5305
844/000-2015       
36,22
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2015
Vl.Total:
36,22
Un.:
Quantidade:
1,0000
36,22
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
218810115
J
00.000.000/0492-80
5315
832/000-2015       
19.481,53
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2015
Vl.Total:
19.481,53
Un.:
Quantidade:
1,0000
19.481,53
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
218810115
J
00.360.305/0903-40
5321
833/000-2015       
389.395,32
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2015
Vl.Total:
389.395,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
389.395,32
Outros/Não Aplicável
BANCO BRADESCO S/A
218810115
J
60.746.948/0209-03
5322
834/000-2015       
5.514,79
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2015
Vl.Total:
5.514,79
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.514,79
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 26/10/2015 ATÉ 26/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
25
/
26
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
218810115
O
5323
835/000-2015       
307,86
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2015
Vl.Total:
307,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
307,86
Outros/Não Aplicável
BV FINANCEIRA CFI S/A
218810115
J
01.149.953/0001-89
5358
837/000-2015       
12.079,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2015
Vl.Total:
12.079,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
12.079,80
Outros/Não Aplicável
BANCO ABN AMRO REAL S.A.
218810115
J
33.066.408/0960-40
5384
838/000-2015       
25.325,76
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2015
Vl.Total:
25.325,76
Un.:
Quantidade:
1,0000
25.325,76
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
218810115
J
00.360.305/0903-40
5321
846/000-2015       
271,31
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2015
Vl.Total:
271,31
Un.:
Quantidade:
1,0000
271,31
Outros/Não Aplicável
BANCO ABN AMRO REAL S.A.
218810115
J
33.066.408/0960-40
5384
847/000-2015       
273,24
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2015
Vl.Total:
273,24
Un.:
Quantidade:
1,0000
273,24
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
218810199
O
5313
831/000-2015       
24.015,26
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2015
Vl.Total:
24.015,26
Un.:
Quantidade:
1,0000
24.015,26
Outros/Não Aplicável
FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMERCIAIS DO ESTADO S.P.
218810199
O
5327
836/000-2015       
575,44
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2015
Vl.Total:
575,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
575,44
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
218810199
O
5399
839/000-2015       
10.639,83
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2015
Vl.Total:
10.639,83
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.639,83
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
218810403
O
5411
840/000-2015       
31.776,93
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2015
Vl.Total:
31.776,93
Un.:
Quantidade:
1,0000
31.776,93
Outros/Não Aplicável
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
351120200
O
5812
848/000-2015       
186.706,15
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - DECENDIO 01 A 10/10/2015
Vl.Total:
186.706,15
Un.:
Quantidade:
1,0000
186.706,15
Outros/Não Aplicável
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
351120200
O
5812
849/000-2015       
146.293,85
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - DECENDIO 11 A 20/10/2015
Vl.Total:
146.293,85
Un.:
Quantidade:
1,0000
146.293,85
REGISTRO, 28 de Outubro de 2015.
 
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 26/10/2015 ATÉ 26/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
26
/
26
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125