4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 27/11/2015 ATÉ 27/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
1
/
9
Data de Lançamento: 27/11/2015
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
9868/2015
Outros/Não Aplicável
LUCIANO MIYASHITA
01.00.04.122.3.3.90.39.01
F
159.055.208-36
16
11587/000-2015 - 01
-469,63
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº11587/0-2015
Vl.Total:
-469,63
Un.:
Quantidade:
1,0000
-469,63
7605/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
13.268.398/0001-93
51
9437/003-2015       
0,00
499,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS. Com fornecimento de máquina, tonner e manutenção - ESTIMATIVA PARA USO 
DA DIVISÃO DE RH PELO PERÍODO DE 4 MESES - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
499,74
Un.:
SV
Quantidade:
8.329,0000
0,06
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
51
12108/004-2015       
0,00
1.419,73
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
1.419,73
Un.:
%
Quantidade:
0,8100
1.755,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
51
12108/005-2015       
0,00
1.613,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
1.613,32
Un.:
%
Quantidade:
0,9200
1.755,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
51
12108/006-2015       
0,00
451,73
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
451,73
Un.:
%
Quantidade:
0,2600
1.755,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
12794/000-2015       
15.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - DISP. LICITAÇÃO 10/2015 - PERÍODO DE 12 MESES - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
15.000,00
Un.:
%
Quantidade:
8,5500
1.755,00
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
68
11170/003-2015       
0,00
43,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - LITORAL - 
PARA USO DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE E DIVISÃO DE TESOURARIA - FINANÇAS
Vl.Total:
43,90
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
8,78
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
71
12831/000-2015       
13.735,90
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PENDÊNCIAS CONCILIAÇÃO REF 2014 - ACERTO CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - CEF - 20-3 IPTU - BC 1841 - 
DIV. TESOURARIA - FINANÇAS
Vl.Total:
13.735,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
13.735,90
452/2015
Tomada de Preço Obras
PUZZI ENGENHARIA LTDA
05.00.15.451.4.4.90.51.02
J
03.810.438/0001-23
124
3835/003-2015       
0,00
22.486,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 02 - TP 002-2015 - LOTE 02 - CDI - C/C 28.231-6 BB - REF. 3ª MEDIÇÃO - 
PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
22.486,35
Un.:
%
Quantidade:
5,5300
4.064,78
10970/2015
Outros/Não Aplicável
MARCOS ROBERTO BARDUCO KOYAMA
07.00.15.122.3.3.90.14.01
F
051.979.808-26
140
12817/000-2015       
42,26
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
35,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
35,13
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA O SEMINÁRIO INTERNACIONAL CIDADES À PÉ - 27/11/2015, 
SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 19h00 - TRÂNSITO
7,13
1,0000
7,13
10971/2015
Outros/Não Aplicável
LUCIANA SUGUINOSHITA
07.00.15.122.3.3.90.14.01
F
214.312.318-35
140
12819/000-2015       
42,26
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
35,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
35,13
2 - LANCHE - VIAGEM A SÃO PAULO/SP PARA O SEMINÁRIO INTERNACIONAL CIDADES À PÉ - 27/11/2015 - 
SAÍDA ÀS 06:00H - RETORNO ÀS 19:00 -  TRÂNSITO
7,13
1,0000
7,13
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
184
12811/000-2015       
110,01
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: OLEO. LUBRAX SAE 15 W 40 - FORD COURIER - PLACA DBA 9470 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
110,01
Un.:
LT
Quantidade:
4,0000
27,50
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
184
12812/000-2015       
590,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
31,99
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
31,99
2 - MAÇANETA EXTERNA DA PORTA. LATERAL ESQUERDO
110,00
UN
1,0000
110,00
3 - Aquisição de: MAÇANETA. VIDRO LADO DIREITO
110,00
UN
1,0000
110,00
4 - CANALETA. DO VIDRO - FORD COURIER - PLACA DBA 9470 - SERV. MUNICIPAIS
338,01
PÇ
2,0000
169,01
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
178
12813/000-2015       
285,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
Vl.Total:
37,50
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
18,75
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 27/11/2015 ATÉ 27/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
2
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2 - REPARO. COPO DE COMBUSTIVEL
63,75
UN
1,0000
63,75
3 - CABO VELOCÍMETRO
71,25
UN
1,0000
71,25
4 - BOIA DE COMBUSTIVEL - MERCEDES BENZ - PLACA CPV 1767 - SERV. MUNICIPAIS
112,50
PÇ
1,0000
112,50
6861/2015
Pregão Presencial
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
10.239.505/0001-67
213
10175/003-2015       
0,00
12.314,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação de 01 (uma) ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, com operador, (horímetro) relógio para controlar as horas 
trabalhadas e combustível. - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
12.314,00
Un.:
HR
Quantidade:
94,0000
131,00
11040/2015
Outros/Não Aplicável
RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA
10.01.10.301.3.3.90.14.05
F
340.349.398-93
341
12820/000-2015       
84,52
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Un.:
Quantidade:
2,0000
35,13
2 - LANCHE - LEVAR OS FUNCIONÁRIOS JUSSEMAR LUIZ BATISTA E EDSON LUIZ SAKO PARA PARTICIPAR DO 
CURSO TÉCNICO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS NA ESCOLA 
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI MARIO FERRAZ - SÃO PAULO/SP - DIA 
10/10/2015, SAÍDA ÀS 03h30 E RETORNO ÀS 22h40 - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
14,26
2,0000
7,13
11039/2015
Outros/Não Aplicável
RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA
10.01.10.301.3.3.90.14.05
F
340.349.398-93
341
12821/000-2015       
84,52
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Un.:
Quantidade:
2,0000
35,13
2 - LANCHE - LEVAR OS FUNCIONÁRIOS JUSSEMAR LUIZ BATISTA E EDSON LUIZ SAKO PARA PARTICIPAR DO 
CURSO TÉCNICO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS NA ESCOLA 
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI MARIO FERRAZ - SÃO PAULO/SP - DIA 
17/10/2015, SAÍDA ÀS 03h30 E RETORNO ÀS 21h30 - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
14,26
2,0000
7,13
11038/2015
Outros/Não Aplicável
RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA
10.01.10.301.3.3.90.14.05
F
340.349.398-93
341
12822/000-2015       
84,52
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Un.:
Quantidade:
2,0000
35,13
2 - LANCHE - LEVAR OS FUNCIONÁRIOS JUSSEMAR LUIZ BATISTA E EDSON LUIZ SAKO PARA PARTICIPAR DO 
CURSO TÉCNICO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS NA ESCOLA 
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI MARIO FERRAZ - SÃO PAULO/SP - DIA 
24/10/2015, SAÍDA ÀS 03h30 E RETORNO ÀS 20h30 - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
14,26
2,0000
7,13
11037/2015
Outros/Não Aplicável
RENAN ROSA SALES
10.01.10.301.3.3.90.14.05
F
311.536.648-52
341
12823/000-2015       
42,26
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
35,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
35,13
2 - LANCHE - LEVAR OS FUNCIONÁRIOS JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ, RENATO QUERUBIN ANDRADES E 
PAULO ROBERTO DOS SANTOS PARA PARTICIPAR DO EVENTO "SOLENIDADE DE ENTREGA DO PRÊMIO 
BRASIL SORRIDENTE" - ETAPA ESTADUAL SÃO PAULO, NO AUDITÓRIO DO CONSELHO REGIONAL DE 
ODONTOLOGIA - CROSP EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 18/11/2015 ÀS 14h00 E RETORNO: 19/11/2015 ÀS 02h00 
- C/C 255-9 CEF - SAÚDE
7,13
1,0000
7,13
11042/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMAKAWA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
55.653.547/0001-88
319
12791/000-2015       
63,48
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ÁCIDO TROCLOROACÉTICICO 90%- 30ML - PARA USO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CENTRO, 
PARA USO DOS PACIENTES DA GINECOLOGIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
63,48
Un.:
FR
Quantidade:
1,0000
63,48
11041/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LAFARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
15.954.515/0001-06
319
12792/000-2015       
680,70
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MODAFILINA 200MG
Vl.Total:
376,20
Un.:
COMP
Quantidade:
60,0000
6,27
2 - CODERGOCRINA, MESILATO - 4,5MG - PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL Nº 495.2015/008883-7 REF. 
AO PROCESSO Nº 000485218.2015.8.26.0495 COM PREVISÃO DE CONSMO PARA 2 MESES PARA O PACIENTE 
ANDERSON RIBEIRO GUEDES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
304,50
UN
70,0000
4,35
11043/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
67.729.178/0004-91
319
12793/000-2015       
515,16
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% - 1000ML - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE ATÉ QUE SE 
CONCLUA O NOVO PROCESSO LICITATÓRIO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
515,16
Un.:
LT
Quantidade:
324,0000
1,59
4546/2015
Dispensa
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
06.258.194/0001-06
315
6623/019-2015       
0,00
20,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONFECÇAO DE CARIMBO ASSINATURA AUTOMATICO - PARA USO DO FUNCIONÁRO DA SAÚDE BUCAL - 
C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
20,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
20,00
10978/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LITO PALACE HOTEL LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
46.221.107/0001-60
323
12790/000-2015       
2.100,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - HOSPEDAGEM - APARTAMENTO SINGLE - PARA HOSPEDAGEM DA NOVA MÉDICA DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.100,00
Un.:
SV
Quantidade:
30,0000
70,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 27/11/2015 ATÉ 27/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
3
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
3713/2015
Outros/Não Aplicável
MILEYDIS GELIS WANTON
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
066.207.861-62
310
5250/007-2015       
0,00
2.250,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - P/ PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 13/01/2014 - PARA 
O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.250,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.250,00
3714/2015
Outros/Não Aplicável
ELIETE ARIOSA VALDRIA
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
066.263.081-57
310
5251/007-2015       
0,00
2.250,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - P/ PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 13/01/2014 - PARA 
O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.250,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.250,00
3715/2015
Outros/Não Aplicável
MARIANELA DEL TORO RODRIGUEZ
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
067.550.681-60
310
5252/007-2015       
0,00
2.250,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - P/ PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 13/01/2014 - PARA 
O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.250,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.250,00
3716/2015
Outros/Não Aplicável
MARICELA SUROS CARBONELL
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
067.647.801-88
310
5253/007-2015       
0,00
2.250,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - P/ PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 13/01/2014 - PARA 
O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.250,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.250,00
3717/2015
Outros/Não Aplicável
MARIELA DEL CARMEN MARRERO NODAL
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
067.483.751-77
310
5254/007-2015       
0,00
2.250,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - P/ PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 13/01/2014 - PARA 
O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.250,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.250,00
5510/2015
Outros/Não Aplicável
ELIETE ARIOSA VALDRIA
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
066.263.081-57
310
7384/006-2015       
0,00
173,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL EXERCÍCIO/2015 P/ OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1854 DE 13/01/2014 - PARA 
O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
173,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
173,86
5509/2015
Outros/Não Aplicável
ULFRINEIDI OSORIO RODRIGUEZ
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
066.216.091-67
310
7385/006-2015       
0,00
173,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL EXERCÍCIO/2015 P/ OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1854 DE 13/01/2014 - PARA 
O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
173,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
173,86
5508/2015
Outros/Não Aplicável
MILEYDIS GELIS WANTON
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
066.207.861-62
310
7386/006-2015       
0,00
173,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL EXERCÍCIO/2015 P/ OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1854 DE 13/01/2014 - PARA 
O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
173,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
173,86
5506/2015
Outros/Não Aplicável
MARIELA DEL CARMEN MARRERO NODAL
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
067.483.751-77
310
7388/006-2015       
0,00
173,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL EXERCÍCIO/2015 P/ OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1854 DE 13/01/2014 - PARA 
O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
173,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
173,86
5504/2015
Outros/Não Aplicável
MARIANELA DEL TORO RODRIGUEZ
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
067.550.681-60
310
7390/006-2015       
0,00
173,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL EXERCÍCIO/2015 P/ OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1854 DE 13/01/2014 - PARA 
O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
173,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
173,86
5505/2015
Outros/Não Aplicável
MARICELA SUROS CARBONELL
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
067.647.801-88
310
7391/007-2015       
0,00
173,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL EXERCÍCIO/2015 P/ OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1854 DE 13/01/2014 - PARA 
O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
173,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
173,86
3712/2015
Outros/Não Aplicável
ULFRINEIDI OSORIO RODRIGUEZ
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
066.216.091-67
324
5255/007-2015       
0,00
2.250,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - P/ PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 13/01/2014 - PARA 
O EXERCÍCIO DE 2015 - CONVÊNIO MS - PAB - C/C 0903/006/624.025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.250,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.250,00
9679/2015
Convite Compras e Serviços
JACATIRÃO CONSTRUÇÕES LTDA - ME
10.01.10.301.4.4.90.51.05
J
18.238.189/0001-10
292
12816/000-2015       
54.600,00
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 27/11/2015 ATÉ 27/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
4
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONVÊNIO - SUBSTITUIÇÃO DE COBERTURA - SAÚDE
Vl.Total:
54.600,00
Un.:
%
Quantidade:
100,0000
546,00
3609/2015
Pregão Presencial
M.H.M. DO COUTO - COMERCIAL - ME
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
97.533.241/0001-38
326
12814/000-2015       
4.199,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OXIMETRO DE PULSO (TIPO PORTATIL DE DEDO) - IMFTEC MOD IMFTEC C - PARA USO DE TODAS AS 
UNIDADES DE SAÚDE PARA COMPOR O MATERIAL DE URGÊNCIA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
4.199,00
Un.:
UN
Quantidade:
19,0000
221,00
9094/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LOJAS CEM S/A
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
56.642.960/0058-45
348
10685/000-2015 - 01
-697,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 10685/0-2015 - MOTIVO: CNPJ INCORRETO
Vl.Total:
-697,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-697,00
9094/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LOJAS CEM S/A
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
56.642.960/0001-00
348
12830/000-2015       
697,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ANTENA PARA TV. EXTERNA COM 60 CM, COM 02 PONTOS INDEPENDENTES E RECEPTOR, SEM 
MENSALIDADE, COMPATIVEL COM SINAL DIGITAL - PARA USO DO CEREST - ACERTO CONTÁBIL DO 
EMPENHO 10685/15 - C/C 253-2 - SAÚDE
Vl.Total:
697,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
697,00
11506/2014
Pregão Presencial
PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
81.706.251/0001-98
447
7760/000-2015 - 01
-1.620,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 7760/0-2015 - MOTIVO: A EMPRESA NÇAO ENTREGARÁ A MERCADORIA
Vl.Total:
-1.620,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.620,00
11031/2015
Outros/Não Aplicável
KARINA HATSUMI YAMADA KASUGA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
097.865.538-96
488
12824/000-2015       
253,56
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
210,78
Un.:
Quantidade:
6,0000
35,13
2 - LANCHE - PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO - PROGRAMA FORMAR EM REDE MAIS / INSTITUTO 
AVISA LÁ, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE NOVEMBRO DE 2015 EM SÃO PAULO/SP, SAÍDA: 
24/11/2015 ÀS 07h00 E RETORNO: 26/11/2015 ÀS 21h00 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
42,78
6,0000
7,13
11030/2015
Outros/Não Aplicável
SIMONE PATRICIA DE CASTILHO CUNHA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
114.859.858-89
488
12825/000-2015       
863,39
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
245,91
Un.:
Quantidade:
7,0000
35,13
2 - LANCHE
28,52
4,0000
7,13
3 - PERNOITE - PARTICIPAR DO X ENCONTRO NACIONAL DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS, EM 
ÁGUA DE LINDOIAS/SP, NO DIA 26 E 27 DE NOVEMBRO DE 2015 - SAÍDA DIA 25/11 ÀS 17h30 E RETORNO DIA 
28/11 ÀS 21h30 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
588,96
3,0000
196,32
11029/2015
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
488
12826/000-2015       
126,78
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
105,39
Un.:
Quantidade:
3,0000
35,13
2 - LANCHE - LEVAR A SECRETÁRIA SIMONE AO X ENCONTRO NACIONAL DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO EM 
CIÊNCIAS, EM ÁGUAS DE LINDÓIA/SP, NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2015 - SAÍDA ÀS 17h30 E RETORNO ÀS 
23h30 - E FOI BUSCAR NO DIA 28/11/15 SAÍDA ÀS 05h30 E RETORNO ÀS 21h30 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
21,39
3,0000
7,13
11028/2015
Outros/Não Aplicável
CINIRA ALVES DA SILVA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
885.301.838-00
488
12827/000-2015       
84,52
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Un.:
Quantidade:
2,0000
35,13
2 - LANCHE - VISITA À ALFANDEGA DO PORTO DE SANTOS (TRIBUNA DE CONTAS), NO DIA 19 DE 
NOVEMBRO DE 2015, EM SANTOS/SP - SAÍDA: 05h30 E RETORNO ÀS 21h30 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
14,26
2,0000
7,13
11027/2015
Outros/Não Aplicável
CILZE DOS SANTOS GUEDES
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
283.759.928-01
488
12828/000-2015       
84,52
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Un.:
Quantidade:
2,0000
35,13
2 - LANCHE - VISITA À ANFÂNDEGA DO PORTO DE SANTOS (TRIBUNAL DE CONTAS), NO DIA 19 DE 
NOVEMBRO DE 2015, EM SANTOS/SP - SAÍDA ÀS 05h30 E RETORNO ÀS 21h30 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
14,26
2,0000
7,13
11026/2015
Outros/Não Aplicável
OSÉIAS ROCHA GOMES
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
302.480.208-89
488
12829/000-2015       
84,52
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Un.:
Quantidade:
2,0000
35,13
2 - LANCHE - LEVAR FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA À ALFÂNDEGA DO PORTO DE SANTOS/SP (TRIBUNAL 
DE CONTAS), DIA 19/11/2015, SAÍDA ÀS 04h30 E RETORNO ÀS 21h10  - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
14,26
2,0000
7,13
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.3.90.93.01
O
481
12566/000-2015 - 01
-890,85
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 12566/0-2015
Vl.Total:
-890,85
Un.:
Quantidade:
1,0000
-890,85
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.361.3.1.90.94.01
O
806
12818/000-2015       
890,85
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2015
Vl.Total:
890,85
Un.:
Quantidade:
1,0000
890,85
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 27/11/2015 ATÉ 27/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
5
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9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2855/2015
Tomada de Preço Obras
PUZZI ENGENHARIA LTDA
11.00.12.361.4.4.90.51.05
J
03.810.438/0001-23
529
12796/000-2015       
20.103,93
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 02 - CONVENIO - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 061/2015 - C/C 
14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
20.103,93
Un.:
%
Quantidade:
29,5200
680,94
2855/2015
Tomada de Preço Obras
PUZZI ENGENHARIA LTDA
11.00.12.365.4.4.90.51.01
J
03.810.438/0001-23
535
6718/002-2015       
0,00
4.157,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 03 - CONTRAPARTIDA - REF. A 2ª MEDIÇÃO
Vl.Total:
4.157,00
Un.:
%
Quantidade:
26,6200
156,19
2855/2015
Tomada de Preço Obras
PUZZI ENGENHARIA LTDA
11.00.12.365.4.4.90.51.01
J
03.810.438/0001-23
535
6718/003-2015       
0,00
4.157,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 03 - CONTRAPARTIDA - QUADRA ANNA PINTO - DR 01.210.000 - REF. 2ª 
MEDIÇÃO - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
4.157,00
Un.:
%
Quantidade:
26,6200
156,19
2855/2015
Tomada de Preço Obras
PUZZI ENGENHARIA LTDA
11.00.12.365.4.4.90.51.02
J
03.810.438/0001-23
538
6717/002-2015       
0,00
30.173,99
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 03 - CONVENIO - C/C 28.124-7 - REF. 2ª MEDIÇÃO
Vl.Total:
30.173,99
Un.:
%
Quantidade:
26,6200
1.133,69
Outros/Não Aplicável
C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA
113819900
J
58.543.786/0001-73
5839
942/000-2015       
712,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS FER. NF 670 - R$ 712,40 (ACERTO CONTÁBIL REF. EMP. 234/2015)
Vl.Total:
712,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
712,40
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
633
417/000-2015 - 01
-129,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 417/0-2015 - ACERTO CONTÁBIL REF. CI Nº 460/2015 SMADSES-FINANÇAS
Vl.Total:
-129,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-129,00
3109/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
633
4416/000-2015 - 01
-388,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 4416/0-2015 - ACERTO CONTÁBIL REF. CI N° 460/2015 - SMADSES-FINANÇAS
Vl.Total:
-388,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-388,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
633
12800/000-2015       
1.147,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
Vl.Total:
64,99
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
64,99
2 - JUNTA DO TUBO. ADMISSÃO
45,00
PÇ
1,0000
45,00
3 - ESCAPAMENTO. TRASEIRO
296,00
UNI
1,0000
296,00
4 - CORREIA
65,00
UN
1,0000
65,00
5 - MANGUEIRA. DE FILTRO DE AR
129,00
PÇ
1,0000
129,00
6 - ABRAÇADEIRA DO ESCAPAMENTO
30,00
UN
2,0000
15,00
7 - VALVULA. PRESSÃO DE COMBUSTIVEL
159,00
UN
1,0000
159,00
8 - SENSOR  DE ROTAÇAO
186,00
UN
1,0000
186,00
9 - LANTERNA TRASEIRA. L/E
98,00
UN
1,0000
98,00
10 - COXIM DO ESCAPAMENTO
64,01
UN
2,0000
32,01
11 - LAMPADA. TRS - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO C20 PLACA BRZ 7719 DE USO DO VIVA LEITE - 
VALOR COM 28,5% DE DESCONTO: R$ 1.147,00 - ASSISTÊNCIA
10,00
PÇ
2,0000
5,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
633
12804/000-2015       
60,35
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - JUNTA DA TAMPA DE VALVULA
Vl.Total:
48,28
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
48,28
2 - LAMPADA DA LANTERNA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO PLACA EHE 7300 DE USO DO 
CONSELHO TUTELAR - VALOR COM 29% DE DESCONTO: R$ 60,35 - ASSISTÊNCIA
12,07
UN
1,0000
12,07
13496/2015
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
636
12798/000-2015       
1.455,58
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PRATICAVEIS TELESCÓPICOS 2X1 - 24 HORAS - UNIDADE - PARA SER UTILIZADO NO ENCERRAMENTO 
DAS ATIVIDADES DAS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELOS PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS DO MUNICÍPIO QUE 
SERÁ REALIZADO NO DIA 10/12/15 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.455,58
Un.:
DIÁRI
Quantidade:
14,0000
103,97
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
636
12801/000-2015       
1.210,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LIMPEZA BICO INJETOR
Vl.Total:
160,00
Un.:
HR
Quantidade:
1,9600
81,67
2 - MÃO DE OBRA. JUNTAS,LANTERNAS E ESCAPAMENTO
180,00
HR
2,2000
81,67
3 - SERVIÇO DE CONSERTO. PNEU
20,00
HR
0,2400
81,67
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 27/11/2015 ATÉ 27/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
6
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4 - SERVIÇO. E COLOCAÇÃO DA CHAPA DE ALUMINIO TAMPA TRAS E PINTUTA - PARA MANUTENÇÃO DO 
VEÍCULO C20 PLACA BRZ 7719 DE USO DO VIVA LEITE - VALOR COM 30% DE DESCONTO: R$ 1.210,00 - 
ASSISTÊNCIA
850,00
HR
10,4100
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
636
12802/000-2015       
110,35
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE GUINCHO. DO BAMBURRAL PARA OFICINA LS PNEU - PARA ATENDER O VEÍCULO C20 PLACA 
BRZ 7719 DE USO DO VIVA LEITE - VALOR COM 5% DE DESCONTO: R$ 110,35 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
110,35
Un.:
KM
Quantidade:
32,0000
3,45
Outros/Não Aplicável
ABVN ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE VIDA NOVA
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
04.672.349/0001-20
661
1460/009-2015       
0,00
2.532,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal nº 08/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.532,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.532,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
01.329.836/0001-05
661
1467/009-2015       
0,00
3.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal Residência Inclusiva nº 15/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.000,00
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
02.173.852/0001-06
661
1480/010-2015       
0,00
3.798,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal nº 09/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.798,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.798,00
Outros/Não Aplicável
FAC FRATERNO AUXILIO CRISTÃO
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
57.739.633/0001-33
661
5095/010-2015       
0,00
2.532,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - CONVENIO MUNICIPAL Nº 04/2015 - ASSISTENCIA SOCIAL - ACERTO 
CONTABIL REF. EMPENHO 1482/2015 CONFORME CI 117/2015
Vl.Total:
2.532,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.532,00
3498/2015
Outros/Não Aplicável
APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
57.741.100/0001-96
661
5103/006-2015       
0,00
6.752,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 16/2015 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
6.752,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.752,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
671
12795/000-2015       
129,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MICROFONE COM FIO - PARA USO NO PROJETO MINHA CASA MINHA VIDA - JARDIM AGROCHÁ II - 
ASSIST. DES. SOCIAL - C/C 437-3 CEF - ACERTO CONTÁBIL REF. EMPENHO 417/2015 - CI N° 460/2015 - 
SMADSES-FINANÇAS
Vl.Total:
129,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
129,00
3109/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
671
12799/000-2015       
388,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CABO PROFISSIONAL SINAL MC0354
Vl.Total:
200,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
200,00
2 - SUPORTE TRIPLÉ PARA CAIXA DE SOM - PARA USO NO SORTEIO DAS CASAS DO PROGRAMA MINHA 
CASA MINNHA VIDA - ASSISTÊNCIA  - C/C 437-3 CEF - ACERTO CONTÁBIL REF . EMPENHO Nº 4416/2015 - CI 
N° 460/2015 - SMADSES-FINANÇAS
188,00
UN
2,0000
94,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
650
12806/000-2015       
875,08
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: PNEU. 175/70/13
Vl.Total:
759,80
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
189,95
2 - VALVULA DE AR
40,60
UN
4,0000
10,15
3 - JOGO DE PALHETA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA DBA 2096 DE USO DO CRAS - VALOR 
COM 27,5% DE DESCONTO: R$ 875,08 - ASSISTÊNCIA
74,68
UN
1,0000
74,68
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
657
12808/000-2015       
319,64
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO HIDRAULICO
Vl.Total:
65,01
Un.:
FR
Quantidade:
2,0000
32,51
2 - FLUIDO DE FREIO - FRASCO
79,11
UN
2,0000
39,56
3 - Aquisiçao de: OLEO. LUBRAX 80 CAMBIO
64,01
UN
2,0000
32,01
4 - Aquisição de: OLEO. LUBRAX 05W30 - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA PLACA DBA 9450 DE USO 
DO CREAS - VALOR COM 28,5% DE DESCONTO: R$ 319,63 - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
111,51
LT
4,0000
27,88
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
657
12809/000-2015       
2.866,52
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CILINDRO MESTRE
Vl.Total:
203,64
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
203,64
2 - BUCHA. TENSOR L/D
203,02
UN
1,0000
203,02
3 - BUCHA. TENSOR L/E
203,02
PÇ
1,0000
203,02
4 - BUCHA DO EIXO TRASEIRO
70,07
UN
2,0000
35,04
5 - MAÇANETA INTERNA. DA PORTA DIANT L/E
19,95
UN
1,0000
19,95
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 27/11/2015 ATÉ 27/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
7
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
6 - RETENTOR DO VOLANTE
34,46
UN
1,0000
34,46
7 - SELANTE PARA MOTOR
45,01
UN
1,0000
45,01
8 - RETENTOR. LATERAL CAMBIO
61,38
UN
2,0000
30,69
9 - CORREIA DENTADA. + ROLAMENTO
172,22
UN
1,0000
172,22
10 - FILTRO DE OLEO
25,80
UN
1,0000
25,80
11 - ESCAPAMENTO. SILENCIOSO TRAS.
281,09
UNI
1,0000
281,09
12 - ABRAÇADEIRA
30,01
UN
2,0000
15,01
13 - PARA CHOQUE DIANTEIRO
291,85
UN
1,0000
291,85
14 - GRADE PARA-CHOQUE
60,11
UNI
1,0000
60,11
15 - MOLDURA. DO PARA-CHOQUE DIANT
184,33
PÇ
2,0000
92,17
16 - MOLDURA PARA-CHOQUE. GRANDE
184,33
UN
2,0000
92,17
17 - PARALAMA
494,78
UN
2,0000
247,39
18 - MAÇANETA EXTERNA
111,54
UN
1,0000
111,54
19 - GRAVATA DOURADA
89,90
UN
1,0000
89,90
20 - MOLDURA DO PARALAMA. PEQUENA
93,10
UN
2,0000
46,55
21 - Aquisiçao:BICO. DE RODA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA PLACA DBA 9450 DE USO DO 
CREAS - VALOR COM 28,5% DE DESCONTO: R$ 2.866,52 - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
6,91
UN
1,0000
6,91
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
652
12807/000-2015       
150,27
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO
Vl.Total:
30,22
Un.:
HR
Quantidade:
0,3700
81,68
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
39,20
HR
0,4800
81,67
3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA DBA 2096 DE USO DO CRAS 
ARAPONGAL - VALOR COM 30% DE DESCONTO: R$ 150,27 - 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
80,85
HR
0,9900
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
659
12810/000-2015       
2.942,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LIMPEZA. CAIXA DE DIREÇÃO
Vl.Total:
80,00
Un.:
HR
Quantidade:
0,9800
81,67
2 - SANGRIA. DE FREIO
55,00
HR
0,6700
81,67
3 - MÃO DE OBRA. FREIO, SUSPENSÃO E DIREÇÃO
1.200,00
HR
14,6900
81,67
4 - ALINHAMENTO. DE DIREÇÃO
40,00
HR
0,4900
81,67
5 - SERVIÇO DE CAMBAGEM.  L/D - L/E
90,00
HR
1,1000
81,67
6 - GABARITO. DE EIXO TRAS
147,00
HR
1,8000
81,67
7 - PINTURA. DO CAPU E PARA CHOQUE E
1.300,00
HR
15,9200
81,67
8 - SERVIÇO DE CONSERTO. DE PNEU
20,00
HR
0,2400
81,67
9 - SERVIÇO BALANCEAMENTO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA PLACA DBA 9450 DE USO DO 
CREAS - VALOR COM 30% DE DESCONTO: R$ 2.942,00 - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
10,00
HR
0,1200
81,67
450/2015
Pregão Presencial
NHS SISTEMAS ELETRONICOS LTDA.
14.00.08.244.4.4.90.52.01
J
81.048.837/0001-02
666
12803/000-2015       
720,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - NOBREAK: Potência: Mínimo de 700va; Bivolt automático: entrada 115/127 v~ ou 220 v~ e saída 115 v~; 
Estabilizador: interno com 04 estágios de regulação; Forma de onda: senoidal por aproximação (retangular 
PWM); DC Start: permite que o nobreak seja ligado na ausência de rede elétrica; Autodiagnóstico de bateria: 
informa quando a bateria precisa ser substituída; Recarga: automática, em 04 estágios, mesmo com o nobreak 
desligado; Recarregador: possibilita a recarga da bateria mesmo com níveis muito baixos de carga; True RMS: 
analisa os distúrbios da rede elétrica e possibilita a atuação precisa do equipamento. Ideal para redes instáveis 
ou com geradores; Microprocessador de alta velocidade: aumenta a confiabilidade e o desempenho do circuito 
eletrônico interno; Auto teste: ao ser ligado, o nobreak testa os circuitos internos, garantindo assim o seu 
funcionamento ideal; Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL); Circuito desmagnetizador: garante o 
valor de tensão adequado na saída do nobreak para equipamentos de informática e similares (cargas não 
lineares); Alarme: audiovisual para sinalização de eventos como queda de rede, subtensão e sobretensão, fim 
do tempo de autonomia e final de vida útil da bateria, entre outras informações; Porta fusível: externo com 
unidade reserva; Indicador:LEDs que indicam as condições de funcionamento do nobreak - modo rede, modo 
Vl.Total:
720,00
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
240,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 27/11/2015 ATÉ 27/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
8
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
inversor/bateria, final de autonomia, subtensão, sobretensão, entre outras informações; Botão liga/desliga 
temporizado: evita o acionamento ou desacionamento acidental, além de desabilitar o alarme sonoro após a 
sinalização de algum evento; GARANTIA MINIMA DE 12 (DOZE) MESES.
 (Troca de Ficha da Nota nº 10830/0-2015)
450/2015
Pregão Presencial
NHS SISTEMAS ELETRONICOS LTDA.
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
81.048.837/0001-02
653
10830/000-2015 - 01
-720,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 10830/0-2015 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-720,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-720,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
679
12805/000-2015       
50,63
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO. TROCAR JUNTA  TAMPA VALVULA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO PLACA EHE 7300 
DE USO DO CONSELHO TUTELAR - VALOR COM 30% DE DESCONTO: R$ 50,63 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
50,63
Un.:
HR
Quantidade:
0,6200
81,66
13496/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
731
12789/000-2015       
11.892,69
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO E APOIO A FISCALIZAÇÃO POR ATÉ 12 HORAS DIURNAS 
(COMPREENDE DIURNA: DAS 06 AS 18).
Vl.Total:
10.124,37
Un.:
SV
Quantidade:
60,0500
168,60
2 - SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO E APOIO A FISCALIZAÇÃO ACIMA DE 6 H. POR ATÉ 12 HORAS 
NOTURNAS (COMPREENDE NOTURNA: DAS 18 AS 06 DA MANHÃ) - PARA CONTROLE DE ACESSO DAS 
FESTIVIDADES NO PERÍODO DE 27/11/2015 A 30/11/2015 - CULTURA
1.768,32
SV
9,0000
196,48
10443/2015
Outros/Não Aplicável
SYLVIO RENATO MURASAWA
18.00.27.122.3.3.90.39.01
F
169.483.328-38
770
12089/000-2015 - 01
-86,10
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº12089/0-2015
Vl.Total:
-86,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
-86,10
6887/2015
Pregão Presencial
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
07.263.330/0001-19
787
12815/000-2015       
8.052,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO URBANA - GALERIAS - CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL. - 
PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA - ESPORTES
Vl.Total:
8.052,00
Un.:
HR
Quantidade:
66,0000
122,00
10811/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
21.00.08.244.3.3.90.30.03
J
08.702.321/0001-40
797
12797/000-2015       
46,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CORANTE LIQUIDO - DIVERSAS CORES, 50 ML - ARCOLOR
Vl.Total:
34,80
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
1,74
2 - MIÇANGA COMESTIVEL, VERMELHA - N° 0 - DORI - AQUISIÇÃO PARA USO NA OFICINA DE GERAÇÃO DE 
RENDA - C/C 382-2 CEF - FMFEPS
11,60
KG
1,0000
11,60
Outros/Não Aplicável
C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA
218810102
J
58.543.786/0001-73
5397
234/000-2015 - 01
-712,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 234/0-2015 - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL
Vl.Total:
-712,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
-712,40
Outros/Não Aplicável
PUZZI ENGENHARIA LTDA
218810102
J
03.810.438/0001-23
5397
943/000-2015       
787,02
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 377 - R$ 22.486,35
Vl.Total:
787,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
787,02
REGISTRO, 2 de Dezembro de 2015.
 
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 27/11/2015 ATÉ 27/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
9
/
9
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125