4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 28/10/2015 ATÉ 28/10/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
1
14
| Data de Lançamento: 28/10/2015 |
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.91.13.01
O
12
11603/000-2015
0,03
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2015
0,03
1,0000
0,03
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
4
3225/005-2015
0,00
694,63
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
694,63
MÊS
2,2800
304,80
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
4
5607/004-2015
0,00
207,53
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
207,53
MÊS
0,6800
304,80
9868/2015
Outros/Não Aplicável
LUCIANO MIYASHITA
01.00.04.122.3.3.90.39.01
F
159.055.208-36
16
11587/000-2015
1.500,00
0,00
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM - GABINETE
1.500,00
1,0000
1.500,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
4
11602/000-2015
3.870,00
0,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
3.060,00
%
1,6700
1.835,96
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
150,00
%
0,6000
249,00
| 3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISP. LICITAÇÃO 035/2015 - |
| PERÍODO DE 12 MESES - CONTRATO 096/2015 - GABINETE |
660,00
%
0,6000
1.095,60
9880/2015
Outros/Não Aplicável
MARIO MASSAO MATSUMOTO
02.00.03.092.3.3.90.14.01
F
784.149.208-10
38
11604/000-2015
323,10
0,00
1 - REFEIÇÃO
105,39
3,0000
35,13
2 - LANCHE
21,39
3,0000
7,13
| 3 - PERNOITE - PARTICIPAÇÃO NO VII ENCONTRO REGIONAL DAS EMPRESAS DE SERVIÇOS CONTÁBEIS EM |
| ITAPECERICA DA SERRA/SP - SAÍDA: 22/10/15 ÀS 17h00 E RETORNO: 23/10/15 ÀS 22h30 - FINANÇAS |
196,32
1,0000
196,32
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
41
3227/006-2015
0,00
34,89
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
34,89
MÊS
0,1100
304,80
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
64
374/032-2015
0,00
60,00
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS |
| OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em |
| cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, |
| devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro |
| virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal.. |
60,00
CM/CO
12,0000
5,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
51
3226/006-2015
0,00
105,10
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
105,10
MÊS
0,3400
304,80
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3399/093-2015
0,00
1.677,86
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
1.677,86
%
0,9600
1.755,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3399/094-2015
0,00
387,20
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
387,20
%
0,2200
1.755,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
51
5604/001-2015
0,00
69,11
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
69,11
MÊS
0,2300
304,80
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
51
5605/001-2015
0,00
222,98
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
122,98
MÊS
0,4000
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.
100,00
MÊS
0,6300
157,50
7605/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
13.268.398/0001-93
51
9437/002-2015
0,00
617,58
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4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 28/10/2015 ATÉ 28/10/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
2
14
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
| 1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS. Com fornecimento de máquina, tonner e manutenção - ESTIMATIVA PARA USO |
| DA DIVISÃO DE RH PELO PERÍODO DE 4 MESES - ADMINISTRAÇÃO |
617,58
SV
10.293,0000
0,06
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
51
11631/000-2015
15,60
0,00
1 - REFERENTE TARIFA BANCARIA MÊS 07/2015 - C/C 28.494-7 BC 1854
15,60
1,0000
15,60
Outros/Não Aplicável
TATIANY CRISTINA DOS SANTOS
04.00.04.122.3.3.90.14.01
F
080.092.436-39
67
11601/000-2015
113,04
0,00
1 - LANCHE
42,78
6,0000
7,13
| 2 - REFEIÇÃO - PARTICIPAÇÃO NO 36º CONGRESSO DE TÉCNICOS CONTABILISTAS E ORÇAMENTISTAS |
| PÚBLICOS, NA CIDADE DE ÁGUAS DE LINDÓIA/SP - SAÍDA ÀS 12h00 DO DIA 08/11/15 E RETORNO 13/11/2015 |
| ÀS 21h00 - FINANÇAS |
70,26
2,0000
35,13
Outros/Não Aplicável
RUBENS MARIANO
04.00.04.122.3.3.90.14.01
F
291.725.238-32
67
11634/000-2015
113,04
0,00
1 - LANCHE
42,78
6,0000
7,13
| 2 - REFEIÇÃO - PARTICIPAÇÃO NO 36º CONGRESSO DE TÉCNICOS CONTABILISTAS E ORÇAMENTISTAS |
| PÚBLICOS NA CIDADE DE ÁGUAS DE LINDÓIA/SP - SAÍDA: 08/11/15 ÀS 12h00 E RETORNO DIA 13/11/15 ÀS |
| 21h00 - FINANÇAS |
70,26
2,0000
35,13
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
71
452/023-2015
0,00
23,55
1 - REFERENTE TARIFA BANCARIA MÊS 09/2015 - C/C 14.589-0 BC 1115
23,55
1,0000
23,55
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
71
3224/005-2015
0,00
252,18
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
239,63
MÊS
0,7900
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
12,55
MÊS
0,1600
78,75
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
71
11588/000-2015
18.000,00
0,00
| 1 - ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM TELEFONE FIXO NO EXERCÍCIO DE 2015 PARA O GABINETE E |
| DEPENDÊNCIAS - GABINETE |
18.000,00
1,0000
18.000,00
Outros/Não Aplicável
RUBENS MARIANO
04.00.04.122.3.3.90.39.01
F
291.725.238-32
71
11598/000-2015
500,00
0,00
| 1 - ADIANTAMENTO REF. DESPESA COM VIAGEM - PARTICIPAÇÃO NO 36º CONGRESSO DE TÉCNICOS |
| CONTABILISTAS E ORÇAMENTISTAS PÚBLICOS, NA CIDADE DE ÁGUAS DE LINDÓIA/SP - SAÍDA ÀS 12h00 DO |
| DIA 08/11/15 E RETORNO 13/11/2015 ÀS 21h00 - FINANÇAS |
500,00
1,0000
500,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
04.00.04.123.4.6.91.71.01
J
64.037.930/0001-00
93
3905/010-2015
0,00
12.280,56
| 1 - REFERENTE RECOLHIMENTO DA PARCELA Nº 221/240 DA DÍVIDA CONSOLIDADA, CF ACORDO FIRMADO |
| ENTRE A PREFEITURA E OMSS - EXERCÍCIO DE 2015 - SEC. MUN. DE FINANÇAS |
12.280,56
1,0000
12.280,56
9872/2015
Outros/Não Aplicável
KATALYN ANIE OLIVEIRA AGUILAR
05.00.15.122.3.3.90.14.01
F
376.675.558-77
100
11592/000-2015
336,84
0,00
1 - REFEIÇÃO
140,52
4,0000
35,13
| 2 - PERNOITE - VIAGEM PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO EM DEFESA CIVIL - MÓDULOS DE RESPOSTA E |
| RECONSTRUÇÃO. UMA PARCERIA ENTRE A COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL (CEDEC/SP) E O |
| MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL - SAIDA: 22/10/15 ÀS 06h00 E RETORNO: 23/10/15 ÀS 22h00 - |
| GABINETE |
196,32
1,0000
196,32
9871/2015
Outros/Não Aplicável
SONIA ANDRADE DE JESUS
05.00.15.122.3.3.90.14.01
F
162.458.878-60
100
11593/000-2015
336,84
0,00
1 - REFEIÇÃO
140,52
4,0000
35,13
| 2 - PERNOITE - VIAGEM PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO EM DEFESA CIVIL - MÓDULOS DE RESPOSTA E |
| RECONSTRUÇÃO. UMA PARCERIA ENTRE A COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL (CEDEC/SP) E O |
| MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL - SAIDA: 22/10/15 ÀS 06h00 E RETORNO: 23/10/15 ÀS 22h00 - |
| GABINETE |
196,32
1,0000
196,32
9869/2015
Outros/Não Aplicável
ALFREDO RODRIGUES GOMES LEITE
05.00.15.122.3.3.90.14.01
F
213.548.348-60
100
11594/000-2015
70,26
0,00
| 1 - REFEIÇÃO - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA ACOMPANHAR O SR. PREFEITO EM REUNIÃO NO PALÁCIO |
| DOS BANDEIRANTES - DIA 14/10/2015, SAÍDA ÀS 12h00 E RETORNO ÀS 22h00 - GABINETE |
70,26
2,0000
35,13
3780/2015
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
05.690.346/0001-82
101
11605/000-2015
4.582,50
0,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 28/10/2015 ATÉ 28/10/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
3
14
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
| 1 - REFEIÇÃO TIPO BUFFET - ALMOÇO e ou JANTAR - Especificação do serviço de Buffet: - buffets a serem |
| utilizados de segunda a domingo, no almoço e janta, válidos em dias de semana, fins de semana, feriados |
| nacionais/ estaduais/ municipais e datas festivas no Município, no horário mínimo de serviço das 11:30h às 15h |
| (almoço) e das 19h às 00h (jantar); - Buffet com no mínimo: 2 tipos de carne (sendo ao menos 1 carne |
| branca), 4 pratos quentes (arroz, feijão, massas, legumes etc.), 2 pratos frios, 5 tipos de saladas. *Incluso no |
| buffet: |
| - Bebida inclusa para cada Buffet: podendo ser refrigerante (que poderá ser servido em garrafa de vidro, lata, |
| copo ou jarra) ou água (servido em garrafa de vidro, garrafa de plástico ou jarra). - Sem taxa de serviço ou |
| tarifa extra. *Não incluso no buffet: despesas com sucos, sobremesas ou outros serviços a mais solicitados |
| pela pessoa. Despesas extras serão pagas pela própria pessoa. - REFEIÇÃO DOS EXPOSITORES DA EXPOSIÇÃO |
| NACIONAL DE ORQUÍDEAS DO VALE DO RIBEIRA QUE SERÁ REALIZADO DE 09 A 11 DE OUTUBRO DE 2015 |
| NO GINÁSIO MARIO COVAS - ACERTO CONTÁBIL EMPENHO 10807 - PLANEJ. URBANO |
4.582,50
UN
250,0000
18,33
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
103
5613/003-2015
0,00
159,55
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
141,10
MÊS
0,4600
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
18,45
MÊS
0,2300
78,75
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
103
11595/000-2015
110,31
0,00
1 - TARIFA BANCÁRIA - 30/04/2014
45,72
1,0000
45,72
2 - TARIFA BANCÁRIA - 31/08/2014
15,60
1,0000
15,60
3 - TARIFA BANCÁRIA - 30/09/2014
33,29
1,0000
33,29
| 4 - TARIFA BANCÁRIA - 30/09/2015 - CONVÊNIO CENTRO DO DIA DO IDOSO - BB C/28.231-6 - REF. TARIFAS |
| BANCÁRIAS PENDENTES NA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - PLANEJ. URBANO |
15,70
1,0000
15,70
Outros/Não Aplicável
FECOP- SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE
05.00.15.122.3.3.90.93.01
J
13.885.993/0001-78
107
11630/000-2015
431,90
0,00
| 1 - DEVOLUÇÃO DO SALDO REMANESCENTE REF. AO CONVÊNIO - FECOP - Nº 010/2015 - BANCO DO BRASIL |
| - AG. 0492-8 C/C 29.474-8 - PARA FIM DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO |
431,90
1,0000
431,90
Outros/Não Aplicável
| EDE TERRAPLENAGEM, PAV. ENG. E CONSTRUÇÕES |
| LTDA |
05.00.15.451.4.4.90.51.05
J
57.805.087/0001-91
126
11268/001-2015
0,00
31.429,89
| 1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONVÊNIO - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS |
| SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E OBRAS COMPLEMENTARES NAS RUAS BAMBU, CEREJEIRAS, |
| MACIEIRAS E VER. DANIEL AGUILAR DE SOUZA. PAGOS ATRAVÉS DO TERMO DE COMPROMISSO Nº |
| 790168/2013 MINISTÉRIOS DAS CIDADES - REF. ACERTO CONTÁBIL AO EMPENHO 3962 - C.I. 539/15 - C/C 6 |
| 647161-5 CEF - PLANEJ. URBANO |
31.429,89
1,0000
31.429,89
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
143
5611/002-2015
0,00
31,37
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
31,37
MÊS
0,1000
304,80
4772/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
172
6403/007-2015
0,00
35,38
| 1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFOROS - SEGURANÇA NO TRÂNSITO - C/C 305-9 CEF - |
| TRÂNSITO |
35,38
1,0000
35,38
12298/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
06.258.194/0001-06
143
11627/000-2015
364,00
0,00
| 1 - Pasta de papelão para processo administrativo medindo 57cm x 35 cm, na cor azul, com brasão da |
| Prefeitura Municipal de Registro - (Secretaria Municipal de Administração) , triplex 300g, com 5 vincos + 2 |
| furos, janela com acetato laminado com 2 abas portas documentos. - TRÂNSITO |
364,00
UN
280,0000
1,30
11681/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
06.258.194/0001-06
143
11628/000-2015
396,00
0,00
| 1 - FOLHETO medidas aproximadas 15 cm x 21 cm, impresso em papel couche 115 gr - material colorido em |
| 04 cores (mínimo) - arte elaborada pela contratante, impressão somente na frente - TRÂNSITO |
396,00
SV
4.950,0000
0,08
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
186
471/030-2015
0,00
1.119,99
1 - PARA PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2015 - SERV. MUNICIPAIS
1.119,99
1,0000
1.119,99
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
186
5612/002-2015
0,00
430,95
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
106,34
MÊS
0,3500
304,80
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 28/10/2015 ATÉ 28/10/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
4
14
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.
84,25
MÊS
0,5300
157,50
3 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
240,36
MÊS
3,0500
78,75
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
231
3228/005-2015
0,00
113,79
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
35,04
MÊS
0,1200
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
78,75
MÊS
1,0000
78,75
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
231
11632/000-2015
7,85
0,00
1 - REFERENTE TARIFA BANCARIA MÊS 09/2015 - C/C 29.474-8 BC 1910
7,85
1,0000
7,85
9854/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E |
| TECN |
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
00.662.270/0003-20
248
11629/000-2015
1.372,35
0,00
1 - TAXA DE AFERIÇÃO DE BALANÇA - INSTALADA NO ATERRO MUNICIPAL - DES. AGRÁRIO
1.372,35
SV
1,0000
1.372,35
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
09.00.20.601.3.3.90.39.01
J
07.734.873/0001-77
257
9630/001-2015
0,00
225,00
| 1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
| EM VEÍCULOS MODELO HATCH - PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO |
225,00
SV
5,0000
45,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
278
5579/002-2015
0,00
192,23
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
122,58
MÊS
0,4000
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.
69,65
MÊS
0,4400
157,50
Inexigibilidade
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
91.088.328/0003-29
278
7488/003-2015
0,00
16,37
| 1 - PARA PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DESTA |
| SECRETARIA - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
16,37
1,0000
16,37
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
07.734.873/0001-77
278
9867/001-2015
0,00
90,00
| 1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, |
| EM VEÍCULOS MODELO SEDAN - VEÍCULO FIAT SIENA PLACA FQV 8720 DO SETOR DE MANUTENÇÃO DESTA |
| SECRETARIA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
90,00
SV
2,0000
45,00
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
10.01.10.301.3.3.50.43.01
J
44.304.095/0001-02
304
1178/005-2015
0,00
9.400,00
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER AO 1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 029/2014, |
| CUJO OBJETO É PROPORCIONAR A PESSOA COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLAS DEFICIÊNCIAS, |
| ATENDIMENTO ADEQUADO VISANDO GARANTIA DE DIREITOS, SOCIALIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA, |
| ABRANGENDO ASPECTOS SOCIAIS, EDUCACIONAIS E DE SAÚDE - PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A |
| DEZEMBRO DE 2015 - CONTA SAÚDE/205 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
9.400,00
1,0000
9.400,00
308/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
319
10871/000-2015 - 01
-125,30
0,00
1 - Anulação da Nota nº 10871/0-2015 - MOTIVO: A EMPRESA SE RECUSOU A FORNECER A MERCADORIA
-125,30
1,0000
-125,30
308/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
319
10933/000-2015 - 01
-75,41
0,00
1 - Anulação da Nota nº 10933/0-2015 - MOTIVO: A EMPRESA SE RECUSOU A FORNECER A MERCADORIA
-75,41
1,0000
-75,41
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
02.373.399/0001-81
319
11606/000-2015
43,20
0,00
1 - Flexível plástico de 40cm - IBIRA
16,70
UN
10,0000
1,67
2 - VALVULA COM INOX PARA PIA AMERICANA - FABRINOX - 1º T.A. - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
26,50
UN
5,0000
5,30
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
319
11611/000-2015
675,21
0,00
1 - TANQUE DE COMBUSTIVEL
369,20
UN
1,0000
369,20
2 - Aquisição de: ANEL. TAMPA DA BOMBA
25,56
UN
1,0000
25,56
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 28/10/2015 ATÉ 28/10/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
5
14
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
| 3 - BOMBA DE COMBUSTIVEL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA DBA 9489 DO SETOR DE ESF |
| DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COM DESCONTO DE 29% NUM TOTAL DE R$ 675,21 - C/C 332-6 CEF - |
| SAÚDE |
280,45
UN
1,0000
280,45
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
319
11613/000-2015
39,76
0,00
| 1 - ADITIVO PARA RADIADOR - FRASCO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA DBA 9489 DO |
| SETOR DE ESF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COM DESCONTO DE 29% NUM TOTAL DE R$ 39,76 - |
| C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
39,76
UN
2,0000
19,88
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
319
11614/000-2015
290,39
0,00
| 1 - RADIADOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA DBA 9489 DO SETOR DE ESF DA SECRETARIA |
| MUNICIPAL DE SAÚDE COM DESCONTO DE 29% NUM TOTAL DE R$ 290,39 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
290,39
UN
1,0000
290,39
9853/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
319
11619/000-2015
190,00
0,00
1 - QUADRO DE CORTIÇA COM MOLDURA, MEDIDA APROXIMADAS: 40CMX60CM
120,00
UN
2,0000
60,00
| 2 - QUADRO DE CORTIÇA COM MOLDURA, MEDIDA APROXIMADAS: 90CMX60CM - PARA USO DO ESF |
| VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
70,00
UN
1,0000
70,00
9889/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LAFARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
15.954.515/0001-06
319
11620/000-2015
189,00
0,00
| 1 - BLOQUEADOR SOLAR FPS 50 - PARA USO DA AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE DO ESF CAIÇARA, |
| JAQUELINE FRANÇA - C/C 244-3 CEF - SAÚDE |
189,00
UN
6,0000
31,50
6317/2015
Pregão Presencial
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
05.081.873/0001-90
323
9503/001-2015
0,00
3.935,00
1 - SISTEMA DE SAÚDE
3.935,00
%
8,3300
472,20
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
07.734.873/0001-77
338
9870/001-2015
0,00
45,00
| 1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
| EM VEÍCULOS MODELO HATCH - VEÍCULO CELTA PLACA EHE 7238 DO SETOR DE ODONTOLOGIA DESTA |
| SECRETARIA - C/C 255-9 CEF - SAÚDE |
45,00
SV
1,0000
45,00
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
07.734.873/0001-77
323
9876/001-2015
0,00
850,00
| 1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
| EM VEÍCULOS MODELO HATCH |
495,00
SV
11,0000
45,00
| 2 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, |
| EM VEÍCULOS MODELO SEDAN |
225,00
SV
5,0000
45,00
| 3 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
| EM VEÍCULOS UTILITARIOS - VEÍCULOS: CELTA EHE 7244, FIAT UNO DBA 9489, FIAT UNO DBA 9486, |
| RENAULT SANDERO EHE 7195, RENAULT SANDERO EHE 7202, SANTANA CDV 2107, FIAT TEMPRA BRZ 4919 E |
| VOLKSWAGEM KOMBI DBA 9452 DO SETOR ESF DESTA SECRETARIA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
130,00
SV
2,0000
65,00
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
07.734.873/0001-77
323
9877/001-2015
0,00
135,00
| 1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, |
| EM VEÍCULOS MODELO SEDAN - FIAT SIENA PLACA 9461 DO SETOR NASF DESTA SECRETARIA - C/C 332-6 |
| CEF - SAÚDE |
135,00
SV
3,0000
45,00
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
07.734.873/0001-77
323
10778/001-2015
0,00
225,00
| 1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
| EM VEÍCULOS MODELO HATCH |
90,00
SV
2,0000
45,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 28/10/2015 ATÉ 28/10/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
6
14
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
| 2 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, |
| EM VEÍCULOS MODELO SEDAN - PRA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
135,00
SV
3,0000
45,00
9891/2015
Outros/Não Aplicável
MARTA MARIA DA SILVA E SILVA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
F
182.371.198-78
342
11599/000-2015
300,00
0,00
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - MS-PSB - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
300,00
1,0000
300,00
12963/2014
Pregão Presencial
STUDIO ART PUBLICIDADE E SOLUÇÃO LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
10.555.220/0001-35
338
11607/000-2015
618,24
0,00
| 1 - CONFECÇÃO DE PLACA DE FACHADA EXTERNA EM ESTRUTURA METÁLICA COM PAINEL DE LONA EM |
| IMPRESSÃO DIGITAL, NAS MEDIDAS 2,80MT X 0,80CM. - PARA USO DA SEÇÃO TÉCNICA DE SAÚDE BUCAL - |
| C/C 255-9 CEF - SAÚDE |
618,24
SV
2,0000
309,12
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
323
11610/000-2015
200,09
0,00
| 1 - MÃO DE OBRA. DO TANQUE - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA DBA 9489 DO SETOR DE ESF |
| DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COM DESCONTO DE 30% NUM TOTAL DE R$ 200,09 - C/C 332-6 CEF - |
| SAÚDE |
200,09
HR
2,4500
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
323
11612/000-2015
290,74
0,00
1 - SERVIÇO. TAPEÇARIA DO BANCO
150,27
HR
1,8400
81,67
| 2 - MÃO DE OBRA. ARREFECIMENTO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA DBA 9489 DO SETOR DE |
| ESF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COM DESCONTO DE 30% NUM TOTAL DE R$ 290,74 - C/C 332-6 |
| CEF - SAÚDE |
140,47
HR
1,7200
81,67
3713/2015
Outros/Não Aplicável
MILEYDIS GELIS WANTON
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
066.207.861-62
310
5250/006-2015
0,00
2.250,00
| 1 - P/ PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS |
| MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 13/01/2014 - PARA |
| O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
2.250,00
1,0000
2.250,00
3714/2015
Outros/Não Aplicável
ELIETE ARIOSA VALDRIA
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
066.263.081-57
310
5251/006-2015
0,00
2.250,00
| 1 - P/ PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS |
| MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 13/01/2014 - PARA |
| O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
2.250,00
1,0000
2.250,00
3715/2015
Outros/Não Aplicável
MARIANELA DEL TORO RODRIGUEZ
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
067.550.681-60
310
5252/006-2015
0,00
2.250,00
| 1 - P/ PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS |
| MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 13/01/2014 - PARA |
| O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
2.250,00
1,0000
2.250,00
3716/2015
Outros/Não Aplicável
MARICELA SUROS CARBONELL
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
067.647.801-88
310
5253/006-2015
0,00
2.250,00
| 1 - P/ PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS |
| MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 13/01/2014 - PARA |
| O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
2.250,00
1,0000
2.250,00
3717/2015
Outros/Não Aplicável
MARIELA DEL CARMEN MARRERO NODAL
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
067.483.751-77
310
5254/006-2015
0,00
2.250,00
| 1 - P/ PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS |
| MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 13/01/2014 - PARA |
| O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
2.250,00
1,0000
2.250,00
5510/2015
Outros/Não Aplicável
ELIETE ARIOSA VALDRIA
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
066.263.081-57
310
7384/005-2015
0,00
173,86
| 1 - PARA PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL EXERCÍCIO/2015 P/ OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS |
| MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1854 DE 13/01/2014 - PARA |
| O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
173,86
1,0000
173,86
5509/2015
Outros/Não Aplicável
ULFRINEIDI OSORIO RODRIGUEZ
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
066.216.091-67
310
7385/005-2015
0,00
173,86
| 1 - PARA PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL EXERCÍCIO/2015 P/ OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS |
| MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1854 DE 13/01/2014 - PARA |
| O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
173,86
1,0000
173,86
5508/2015
Outros/Não Aplicável
MILEYDIS GELIS WANTON
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
066.207.861-62
310
7386/005-2015
0,00
173,86
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 28/10/2015 ATÉ 28/10/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
7
14
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
| 1 - PARA PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL EXERCÍCIO/2015 P/ OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS |
| MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1854 DE 13/01/2014 - PARA |
| O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
173,86
1,0000
173,86
5506/2015
Outros/Não Aplicável
MARIELA DEL CARMEN MARRERO NODAL
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
067.483.751-77
310
7388/005-2015
0,00
173,86
| 1 - PARA PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL EXERCÍCIO/2015 P/ OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS |
| MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1854 DE 13/01/2014 - PARA |
| O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
173,86
1,0000
173,86
5504/2015
Outros/Não Aplicável
MARIANELA DEL TORO RODRIGUEZ
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
067.550.681-60
310
7390/005-2015
0,00
173,86
| 1 - PARA PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL EXERCÍCIO/2015 P/ OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS |
| MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1854 DE 13/01/2014 - PARA |
| O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
173,86
1,0000
173,86
5505/2015
Outros/Não Aplicável
MARICELA SUROS CARBONELL
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
067.647.801-88
310
7391/006-2015
0,00
173,86
| 1 - PARA PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL EXERCÍCIO/2015 P/ OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS |
| MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1854 DE 13/01/2014 - PARA |
| O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
173,86
1,0000
173,86
3712/2015
Outros/Não Aplicável
ULFRINEIDI OSORIO RODRIGUEZ
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
066.216.091-67
324
5255/006-2015
0,00
2.250,00
| 1 - P/ PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS |
| MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 13/01/2014 - PARA |
| O EXERCÍCIO DE 2015 - CONVÊNIO MS - PAB - C/C 0903/006/624.025-7 CEF - SAÚDE |
2.250,00
1,0000
2.250,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.91.13.01
O
395
11563/000-2015 - 01
-0,12
0,00
1 - Anulação da Nota nº 11563/0-2015 Motivo: valor a maior.
-0,12
1,0000
-0,12
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
400
11616/000-2015
207,32
0,00
1 - Aquisiçao de: OLEO. LUBRAX 15W40 DIESEL
180,54
UN
8,0000
22,57
| 2 - ADITIVO PARA RADIADOR - FRASCO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA FQS 3985 |
| DO SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ ATEND. DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE |
| SAÚDE COM DESCONTO DE 23,5% NUM TOTAL DE R$ 207,32 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
26,78
UN
1,0000
26,78
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
400
11617/000-2015
1.384,64
0,00
1 - JOGO DE ANEIS . STD
688,50
UN
2,0000
344,25
2 - JOGO DE JUNTA DO MOTOR. COMPLETO
463,77
UN
1,0000
463,77
3 - FILTRO DE OLEO
83,23
UN
1,0000
83,23
4 - Aquisiçao de: TUBO. COLA
34,42
UN
1,0000
34,42
| 5 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA FQS 3985 DO SETOR |
| DE APOIO ÀS REF. P/ ATEND. DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COM |
| DESCONTO DE 23,5% NUM TOTAL DE R$ 1.384,65 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
114,72
UN
1,0000
114,72
25/2012
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
46.701.355/0001-09
398
11591/000-2015
13.996,80
0,00
| 1 - PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, COM MOTORISTA, OS VEICULOS DO TIPO |
| VAN, SENDO 03 (TRES) VEICULOS COM CAPACIDADE NO MINIMO 12 (DOZE) LUGARES E 01 (UM) VEICULO |
| RESERVA - PARTE DO 9º T.A. A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
13.996,80
KM
5.184,0000
2,70
2889/2015
Concorrência
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
14.898.461/0001-38
433
7336/005-2015
0,00
20.201,00
| 1 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA OU CENTRO TERAPÊUTICO ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DA |
| DEPENDÊNCIA QUÍMICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES. - PARA USO DE PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS |
| DURANTE O PERÍODO DE 06 MESES - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
20.201,00
SV
14,5300
1.390,00
Inexigibilidade
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
91.088.328/0003-29
351
7487/005-2015
0,00
32,99
| 1 - PARA PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO CEREST - |
| CONVÊNIO SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 0903/006/253-2 CEF - SAÚDE |
32,99
1,0000
32,99
7881/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
14.898.461/0001-38
433
9513/002-2015
0,00
1.390,00
| 1 - PRESTAÇÃODE SERVIÇO ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. - PARA O |
| PACIENTE LUCAS VINÍCIUS OLIVEIRA COSTA TRIGO EM ATENDIMENTO AO MANDADO DE INTIMAÇÃO DE |
1.390,00
MÊS
1,0000
1.390,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 28/10/2015 ATÉ 28/10/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
8
14
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
| LIMINAR E CITAÇÃO PROCESSO FÍSICO Nº 0004132-51.2015.8.26.0495, MANDADO Nº 495.2015/007468-2 - C/C |
| 624026-5 CEF - SAÚDE |
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
07.734.873/0001-77
433
9874/001-2015
0,00
155,00
| 1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, |
| EM VEÍCULOS MODELO SEDAN |
90,00
SV
2,0000
45,00
| 2 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
| EM VEÍCULOS UTILITARIOS - VEÍCULO GM CORSA CLASSIC PLACA EHE 7230 E FIAT DOBLO FQF 4678 DO |
| SETOR DO CAPS DESTA SECRETARIA - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
65,00
SV
1,0000
65,00
8931/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
14.898.461/0001-38
433
10619/001-2015
0,00
1.853,00
| 1 - PRESTAÇÃODE SERVIÇO ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. - PARA |
| TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA DO PACIENTE WELLISSON BATISTA DE OLIVEIRA - CONFORME |
| OFÍCIO DA 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE REGISTRO Nº 2307/15 - 1º PJ/NC - FA 37.0405.1032/2015-6 - C/C |
| 624026-5 CEF - SAÚDE |
1.853,00
MÊS
1,3500
1.369,95
5818/2015
Pregão Presencial
LUIS F. PLACIDO - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
56.903.826/0001-15
401
10776/001-2015
0,00
2.070,00
| 1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS, LIMPEZA DO TODOS OS TAPETES, |
| LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, E LIMPEZA |
| DA PARTE INTERNA DO BAU COM SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO E APLICAÇÃO COM ALCOOL EM GEL |
| EM TODOS OS EQUIPAMENTOS E COMPARTIMENTOS ( TETO, LATERAL, PISO, MACA, ASSENTO) NAS |
| AMBULANCIAS MUNICIPAIS - PARA VEÍCULOS: FIAT DOBLO: DJP 4300, DJP 4301, FIAT DUCATO: DBA 9451, |
| DBA 9423, DJM 1619, CITROEN FRE 9427, CHEVROLET MONT: FSU 8624, FTG 7156, CITROEN JUMPER FRV |
| 5834, GM S10: DBA 9459, CMW 1240, RENAULT KANGOO DBA 9482, DO SETOR DE APOIO ÀS REF. EXTERNAS E |
| 192 DESTA SECRETARIA - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
2.070,00
SV
23,0000
90,00
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
07.734.873/0001-77
401
10777/001-2015
0,00
2.040,00
| 1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, |
| EM VEÍCULOS MODELO SEDAN |
45,00
SV
1,0000
45,00
| 2 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
| EM VEÍCULOS UTILITARIOS |
195,00
SV
3,0000
65,00
| 3 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS , |
| LIMPEZA DA PARTE INTERNA COM APLICAÇÃO ALCOOL EM GEL EM TODOS OS COMPARTIMENTOS EM |
| VEÍCULOS MODELO VAN DESTINADOS A TRANSPORTE DE PACIENTES - VEÍCULOS: SIENA FQH 0138, DOBLO |
| DBA 9490, DUCATO DJL 4569, RENAULT: FSL 5328, FQX 8103, FQS 3985 DO SETOR DE APOIO AS REF. DESTA |
| SECRETARIA - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
1.800,00
SV
20,0000
90,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
401
11615/000-2015
2.775,00
0,00
1 - LIMPEZA BICO INJETOR
224,00
HR
2,5300
88,67
2 - LIMPEZA DO CORPO TBI
150,00
HR
1,6900
88,67
3 - BRUNIR BLOCO
250,00
HR
2,8200
88,67
4 - REPROGRAMAÇÃO. DO SISTEMA E MODULO
161,00
HR
1,8200
88,67
5 - REGULAGEM BOMBA INJETORA
450,00
HR
5,0800
88,67
6 - MÃO DE OBRA . DESMONTAR E MONTAR MOTOR
1.225,00
HR
13,8200
88,67
| 7 - RETIFICA DO CABEÇOTE - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA FQS 3985 DO SETOR DE |
| APOIO ÀS REF. P/ ATEND. DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COM |
| DESCONTO DE 30% NUM TOTAL DE R$ 2.775,00 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
315,00
HR
3,5500
88,67
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 28/10/2015 ATÉ 28/10/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
9
14
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
07.734.873/0001-77
351
11621/000-2015
1.400,00
0,00
| 1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, |
| EM VEÍCULOS MODELO SEDAN |
360,00
SV
8,0000
45,00
| 2 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
| EM VEÍCULOS UTILITARIOS - VEÍCULOS: FORD FIESTA SEDAN PLACA DBA 9420, FIAT DOBLO ADVENTURE |
| PLACA DBA 9463, DOBLO ATRACTIVE PLACA FSB 4711, DO CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
1.040,00
SV
16,0000
65,00
7470/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
458
11608/000-2015
117,36
0,00
| 1 - (LC - 147/2014) CONCHA DE SERVIMENTO Nº 09 - de alumínio reforçado nº 09, capacidade aproximada de |
| 280 ml, cabo com comprimento aproximado de 35 cm, 09 cm de diâmetro. Deverá constar no produto: etiqueta |
| com referência e dados de identificação do fabricante - ABC - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, AO |
| USO PELOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS EM SUAS ATIVIDADES DE COMBATE AO MOSQUITO |
| TRANMISSOR DA DENGUE E OUTRAS ATIVIDADES IRENTES AO CARGO - C/C 252-4 CEF - SAÚDE |
117,36
UN
12,0000
9,78
7470/2015
Pregão Presencial
RENOFORCE AGENCIA DE NEGOCIOS EIRELI - ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
22.517.034/0001-90
458
11609/000-2015
60,00
0,00
| 1 - (LC - 147/2014) BACIA DE POLIPROPILENO, REDONDA, CAPACIDADE 3,5 LITROS - de polipropileno, redonda, |
| medindo aproximadamente 255 mm de diâmetro e 85 mm de altura, capacidade aproximada de 3,5 litros, |
| resistente, cor branca ou natural. Deverá constar no produto etiqueta com referência e dados de identificação |
| do fabricante. - JAGUAR/30524 - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, AO USO PELOS AGENTES DE |
| COMBATE AS ENDEMIAS EM SUAS ATIVIDADES DE COMBATE AO MOSQUITO TRANMISSOR DA DENGUE E |
| OUTRAS ATIVIDADES IRENTES AO CARGO - C/C 252-4 CEF - SAÚDE |
60,00
UN
12,0000
5,00
Inexigibilidade
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
91.088.328/0003-29
462
7489/003-2015
0,00
16,89
| 1 - PARA PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DA VIGILÂNCIA |
| SANITÁRIA - MS - VISA - C/C 0903/006/252-4 CEF - SAÚDE |
16,89
1,0000
16,89
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
07.734.873/0001-77
462
9871/001-2015
0,00
130,00
| 1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
| EM VEÍCULOS UTILITARIOS - VEÍCULO CHEVROLET SPIN PLACA EHE 7216 DO SETOR DE VISA DESTA |
| SECRETARIA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE |
130,00
SV
2,0000
65,00
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
07.734.873/0001-77
462
9873/001-2015
0,00
90,00
| 1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, |
| EM VEÍCULOS MODELO SEDAN - VEÍCULO GM CLASSIC SPIRIT PLACA DBA 9449 DO SETOR DE V.E. DESTA |
| SECRETARIA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
90,00
SV
2,0000
45,00
9888/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
48.674.378/0001-05
462
11618/000-2015
1.147,00
0,00
1 - VALE TRANSPORTE RURAL
460,00
UN
115,0000
4,00
| 2 - VALE TRANSPORTE URBANO - PARA USO DOS PACIENTES PORTADORES DE TUBERCULOSE E HANSENÍASE |
| EM SUAS CONSULTAS DE ROTINA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
687,00
UN
229,0000
3,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.13.01
O
470
11538/000-2015 - 01
-0,01
0,00
1 - Anulação Parcial da Nota nº 11538/0-2015 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2015
-0,01
1,0000
-0,01
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.91.13.01
O
472
11635/000-2015
0,03
0,00
1 - EMPENHO COMPLEMENTAR - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2015
0,03
1,0000
0,03
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
486
5239/004-2015
0,00
60,00
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS |
| OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em |
| cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, |
| devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro |
60,00
CM/CO
12,0000
5,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 28/10/2015 ATÉ 28/10/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
10
14
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
| virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal.. |
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
477
5610/003-2015
0,00
497,74
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
294,05
MÊS
0,9600
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
203,69
MÊS
2,5900
78,75
9878/2015
Outros/Não Aplicável
REGINALDO GUILHERMINO LIBORIO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
F
375.721.098-02
487
11637/000-2015
720,00
0,00
| 1 - REFERENTE A DESPESAS DE ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A SECRETARIA - C/C 404-7 CEF - |
| EDUCAÇÃO |
720,00
1,0000
720,00
9879/2015
Outros/Não Aplicável
LUCIANO PEREIRA VIANA
11.00.12.122.3.3.90.39.01
F
131.818.418-54
487
11638/000-2015
720,00
0,00
| 1 - REFERENTE A DESPESAS DE ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A SECRETARIA - C/C 404-7 CEF - |
| EDUCAÇÃO |
720,00
1,0000
720,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.91.13.01
O
496
11633/000-2015
0,04
0,00
1 - EMPENHO COMPLEMENTAR - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2015
0,04
1,0000
0,04
2271/2015
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
45.945.193/0001-91
505
9551/001-2015 - 01
0,00
-1.058,25
| 1 - Anulação da Nota nº 9551/1-2015 - MOTIVO: SOLICITAÇÃO DO ESTORNO PARCIAL DEVIDO ATRASO NAS |
| ENTREGAS |
-1.058,25
1,0000
-1.058,25
2271/2015
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
45.945.193/0001-91
505
9552/001-2015 - 01
0,00
-1.278,20
| 1 - Anulação da Nota nº 9552/1-2015 - MOTIVO: SOLICITAÇÃO DO ESTORNO PARCIAL DEVIDO ATRASO NAS |
| ENTREGAS |
-1.278,20
1,0000
-1.278,20
2271/2015
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
45.945.193/0001-91
505
9553/001-2015 - 01
0,00
-1.830,15
| 1 - Anulação da Nota nº 9553/1-2015 - MOTIVO: SOLICITAÇÃO DO ESTORNO PARCIAL DEVIDO ATRASO NAS |
| ENTREGAS |
-1.830,15
1,0000
-1.830,15
2271/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
505
9919/001-2015 - 01
0,00
-7.139,58
1 - Anulação da Nota nº 9919/1-2015 - MOTIVO: A EMPRESA PEDIU REALINHAMENTO DE PREÇO
-7.139,58
1,0000
-7.139,58
2271/2015
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
45.945.193/0001-91
505
10345/001-2015 - 01
0,00
-2.620,80
| 1 - Anulação da Nota nº 10345/1-2015 - MOTIVO: SOLICITAÇÃO DO ESTORNO PARCIAL DEVIDO ATRASO NAS |
| ENTREGAS |
-2.620,80
1,0000
-2.620,80
2271/2015
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
45.945.193/0001-91
505
10345/002-2015 - 01
0,00
-677,28
| 1 - Anulação da Nota nº 10345/2-2015 - MOTIVO: SOLICITAÇÃO DO ESTORNO PARCIAL DEVIDO ATRASO NAS |
| ENTREGAS |
-677,28
1,0000
-677,28
2271/2015
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
45.945.193/0001-91
505
10346/001-2015 - 01
0,00
-209,16
| 1 - Anulação da Nota nº 10346/1-2015 - MOTIVO: SOLICITAÇÃO DO ESTORNO PARCIAL DEVIDO ATRASO NAS |
| ENTREGAS |
-209,16
1,0000
-209,16
2271/2015
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
45.945.193/0001-91
505
10346/002-2015 - 01
0,00
-8.909,28
| 1 - Anulação da Nota nº 10346/2-2015 - MOTIVO: SOLICITAÇÃO DO ESTORNO PARCIAL DEVIDO ATRASO NAS |
| ENTREGAS |
-8.909,28
1,0000
-8.909,28
2271/2015
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
45.945.193/0001-91
505
10347/001-2015 - 01
0,00
-677,28
| 1 - Anulação da Nota nº 10347/1-2015 - MOTIVO: SOLICITAÇÃO DO ESTORNO PARCIAL DEVIDO ATRASO NAS |
| ENTREGAS |
-677,28
1,0000
-677,28
2271/2015
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
45.945.193/0001-91
505
10347/002-2015 - 01
0,00
-502,32
| 1 - Anulação da Nota nº 10347/2-2015 - MOTIVO: SOLICITAÇÃO DO ESTORNO PARCIAL DEVIDO ATRASO NAS |
| ENTREGAS |
-502,32
1,0000
-502,32
2271/2015
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
45.945.193/0001-91
505
10348/001-2015 - 01
0,00
-436,80
| 1 - Anulação da Nota nº 10348/1-2015 - MOTIVO: SOLICITAÇÃO DO ESTORNO PARCIAL DEVIDO ATRASO NAS |
| ENTREGAS |
-436,80
1,0000
-436,80
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 28/10/2015 ATÉ 28/10/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
11
14
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2271/2015
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
45.945.193/0001-91
505
10348/002-2015 - 01
0,00
-577,68
| 1 - Anulação da Nota nº 10348/2-2015 - MOTIVO: SOLICITAÇÃO DO ESTORNO PARCIAL DEVIDO ATRASO NAS |
| ENTREGAS |
-577,68
1,0000
-577,68
1856/2015
Pregão Presencial
MARCOS ROBERTO MUNIZ - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
00.339.743/0001-90
505
11622/000-2015
112,50
0,00
| 1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 02. - PANIFICADORA MARCOS ROBERTO - SETOR 02 - SEGMENTOS: CRECHE |
| NOSSO NINHO - EDUCAÇÃO |
112,50
UN
150,0000
0,75
1856/2015
Pregão Presencial
MARCOS ROBERTO MUNIZ - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
00.339.743/0001-90
505
11623/000-2015
60,00
0,00
| 1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 02. - PANIFICADORA MARCOS ROBERTO - SETOR 02 - SEGMENTOS: DAAA - FUND - |
| EDUCAÇÃO |
60,00
UN
80,0000
0,75
1856/2015
Pregão Presencial
AROMA PÃES E DOCES LTDA. - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
05.983.877/0001-63
505
11624/000-2015
396,00
0,00
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 03. - AROMA PÃES - SETOR 03 - SEGMENTO: CRECHE - EDUCAÇÃO
396,00
UN
528,0000
0,75
1856/2015
Pregão Presencial
AROMA PÃES E DOCES LTDA. - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
05.983.877/0001-63
505
11625/000-2015
292,50
0,00
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 03 - AROMA PÃES - SETOR 03 - SEGMENTO: EMEI - EDUCAÇÃO
292,50
UN
390,0000
0,75
1856/2015
Pregão Presencial
AROMA PÃES E DOCES LTDA. - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
05.983.877/0001-63
505
11626/000-2015
450,00
0,00
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 03 - AROMA PÃES - SETOR 03 - SEGMENTO: FUND. EMEF - EDUCAÇÃO
450,00
UN
600,0000
0,75
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.475.245/0001-87
506
5553/008-2015
0,00
416,56
| 1 - ABOBORA PAULISTA - CEAGESP - ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - C/C 25.398-7 BB - |
| EDUCAÇÃO |
416,56
KG
164,0000
2,54
12542/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.475.245/0001-87
506
6654/000-2015 - 02
-2.290,00
0,00
1 - Anulação da Nota nº 6654/0-2015 - MOTIVO: O SALDO RESTANTE NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO
-2.290,00
1,0000
-2.290,00
2271/2015
Pregão Presencial
FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
03.576.344/0001-31
506
6704/000-2015 - 01
-540,00
0,00
1 - Anulação da Nota nº 6704/0-2015 - MOTIVO: O SALDO RESTANTE NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO
-540,00
1,0000
-540,00
2271/2015
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
45.945.193/0001-91
506
9634/001-2015 - 01
0,00
-1.809,40
| 1 - Anulação da Nota nº 9634/1-2015 - MOTIVO: SOLICITAÇÃO DO ESTORNO PARCIAL DEVIDO ATRASO NAS |
| ENTREGAS |
-1.809,40
1,0000
-1.809,40
2271/2015
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
45.945.193/0001-91
506
9705/001-2015 - 01
0,00
-2.828,64
| 1 - Anulação da Nota nº 9705/1-2015 - MOTIVO: SOLICITAÇÃO DO ESTORNO PARCIAL DEVIDO ATRASO NAS |
| ENTREGAS |
-2.828,64
1,0000
-2.828,64
2271/2015
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
45.945.193/0001-91
506
9706/001-2015 - 01
0,00
-4.999,92
| 1 - Anulação da Nota nº 9706/1-2015 - MOTIVO: SOLICITAÇÃO DO ESTORNO PARCIAL DEVIDO ATRASO NAS |
| ENTREGAS |
-4.999,92
1,0000
-4.999,92
2271/2015
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
45.945.193/0001-91
506
10707/000-2015 - 01
-7.025,40
0,00
| 1 - Anulação da Nota nº 10707/0-2015 - MOTIVO: SOLICITAÇÃO DO ESTORNO DEVIDO ATRASO NAS |
| ENTREGAS DAS MERCADORIAS |
-7.025,40
1,0000
-7.025,40
2271/2015
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
45.945.193/0001-91
507
10712/000-2015 - 01
-1.395,00
0,00
| 1 - Anulação da Nota nº 10712/0-2015 - MOTIVO: SOLICITAÇÃO DO ESTORNO DEVIDO ATRASO NAS |
| ENTREGAS DAS MERCADORIAS |
-1.395,00
1,0000
-1.395,00
2271/2015
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
45.945.193/0001-91
507
10717/000-2015 - 01
-1.151,52
0,00
| 1 - Anulação da Nota nº 10717/0-2015 - MOTIVO: SOLICITAÇÃO DO ESTORNO PARCIAL DEVIDO ATRASO NAS |
| ENTREGAS |
-1.151,52
1,0000
-1.151,52
2271/2015
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
45.945.193/0001-91
507
10737/000-2015 - 01
-10.366,56
0,00
| 1 - Anulação da Nota nº 10737/0-2015 - MOTIVO: SOLICITAÇÃO DO ESTORNO PARCIAL DEVIDO ATRASO NAS |
| ENTREGAS |
-10.366,56
1,0000
-10.366,56
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 28/10/2015 ATÉ 28/10/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
12
14
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
00.000.000/0492-80
528
5916/003-2015 - 01
0,00
-39,00
1 - Anulação da Nota nº 5916/3-2015 - Motivo: Valor empenhado a maior.
-39,00
1,0000
-39,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.91.13.01
O
545
11636/000-2015
0,03
0,00
1 - EMPENHO COMPLEMENTAR - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2015
0,03
1,0000
0,03
9883/2015
Outros/Não Aplicável
ALDERI RODRIGUES ALVES
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
250.423.738-37
630
11597/000-2015
500,00
0,00
| 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM DE USO DO CONSELHO TUTELAR - PARA ATENDER AS |
| VIAGENS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - ASSISTÊNCIA |
500,00
1,0000
500,00
9882/2015
Outros/Não Aplicável
OZIAS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
291.695.968-83
632
11596/000-2015
49,39
0,00
1 - LANCHE
14,26
2,0000
7,13
| 2 - REFEIÇÃO - REF. VIAGEM À PERUÍBE E ITANHAÉM/SP, PARA LEVAR FAMILIARES DE MENORES ABRIGADOS |
| NAS UNIDADES DA FUNDAÇÃO CASA PARA VISITA MENSAL, NO DIA 25/10/2015 COM SAÍDA ÀS 07h00 E |
| RETORNO ÀS 17h00 - ASSISTÊNCIA |
35,13
1,0000
35,13
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
636
26/000-2015 - 01
-642,51
0,00
1 - Anulação da Nota nº 26/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
-642,51
1,0000
-642,51
Outros/Não Aplicável
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
636
877/000-2015 - 01
-5.000,00
0,00
1 - Anulação da Nota nº 877/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
-5.000,00
1,0000
-5.000,00
9567/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
644
11589/000-2015
34,00
0,00
| 1 - BLOCO DE BINGO 100 FOLHAS - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CCI EM SUAS ATIVIDADES |
| SOCIOEDUCATIVAS COM OS IDOSOS - ASSISTÊNCIA |
34,00
BLC
20,0000
1,70
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
645
5608/004-2015
0,00
459,87
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
133,17
MÊS
0,4400
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
326,70
MÊS
4,1500
78,75
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
51.673.101/0001-64
661
1478/009-2015
0,00
2.532,00
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal nº 05/2015 - ASSISTÊNCIA
2.532,00
1,0000
2.532,00
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
14.00.08.244.3.3.50.43.05
J
44.304.095/0001-02
670
1485/009-2015
0,00
4.590,00
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Federal nº 03/2015 - C/C 28.289-8 B.B. - ASSISTÊNCIA
4.590,00
1,0000
4.590,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO
14.00.08.244.3.3.50.43.05
J
51.673.101/0001-64
670
1486/008-2015
0,00
6.800,00
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Federal nº 07/2015 - C/C 28.285-5 B.B. - ASSISTÊNCIA
6.800,00
1,0000
6.800,00
2859/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
650
8720/000-2015 - 01
-470,00
0,00
1 - Anulação da Nota nº 8720/0-2015 - MOTIVO: O SALDO RESTANTE NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO
-470,00
1,0000
-470,00
9566/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
650
11590/000-2015
249,00
0,00
1 - TINTA FACIAL 5 CORES MAQUIAGEM ARTÍSTICA
202,00
KIT
20,0000
10,10
| 2 - PINCEL CABO LONGO Nº12 CHATO - PARA ATENDER O CRAS EM DUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - |
| C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA |
47,00
UN
20,0000
2,35
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
07.734.873/0001-77
648
10864/001-2015
0,00
45,00
| 1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, |
| EM VEÍCULOS MODELO SEDAN - REF. SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DE USO DE TODOS OS CRAS, |
| ATÉ DEZEMBRO/2015 - ASSISTÊNCIA |
45,00
SV
1,0000
45,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 28/10/2015 ATÉ 28/10/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
13
14
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
07.734.873/0001-77
652
10866/001-2015
0,00
180,00
| 1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
| EM VEÍCULOS MODELO HATCH - REF. SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DE USO DE TODOS OS CRAS, |
| ATÉ DEZEMBRO/15 - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA |
180,00
SV
4,0000
45,00
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
07.734.873/0001-77
659
10867/001-2015
0,00
315,00
| 1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, |
| EM VEÍCULOS MODELO SEDAN - REF. SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DE USO DO CREAS E |
| ACOLHIMENTO, ATÉ DEZEMBRO/15 - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA |
315,00
SV
7,0000
45,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
679
597/000-2015 - 01
-3.400,00
0,00
1 - Anulação da Nota nº 597/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
-3.400,00
1,0000
-3.400,00
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
07.734.873/0001-77
679
10865/001-2015
0,00
225,00
| 1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
| EM VEÍCULOS MODELO HATCH - REF. SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DE USO DA CASA LAR E DO |
| CONSELHO TUTELAR, ATÉ DEZEMBRO/15 - FMDCA |
225,00
SV
5,0000
45,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.13.01
O
757
11600/000-2015
0,01
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2015
0,01
1,0000
0,01
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
766
3229/006-2015
0,00
247,24
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
200,00
MÊS
0,8100
246,56
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.
47,24
MÊS
0,3000
157,50
4364/2015
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
766
5808/009-2015
0,00
586,43
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ÁGUA PARA ESTA SECRETARIA - ESPORTES
586,43
1,0000
586,43
4364/2015
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
766
5808/010-2015
0,00
330,38
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ÁGUA PARA ESTA SECRETARIA - ESPORTES
330,38
1,0000
330,38
5994/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
766
7666/014-2015
0,00
5.699,69
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTA SECRETARIA - ESPORTES
5.699,69
1,0000
5.699,69
REGISTRO, 29 de Outubro de 2015.
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 28/10/2015 ATÉ 28/10/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
14
14
| AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
| Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
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