4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 29/12/2015 ATÉ 29/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
1
/
2
Data de Lançamento: 29/12/2015
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
8029/2015
Outros/Não Aplicável
ALLINE YAMAZAKI NAGAE DOS REIS
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
264.886.708-24
287
9592/000-2015 - 01
-330,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº9592/0-2015
Vl.Total:
-330,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-330,00
10558/2015
Outros/Não Aplicável
RENATO QUERUBIN ANDRADES
10.01.10.301.3.3.90.39.05
F
260.397.098-47
342
12123/000-2015 - 01
-20,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº12123/0-2015
Vl.Total:
-20,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-20,00
11127/2015
Outros/Não Aplicável
NAGIR DE OLIVEIRA GUEDES JUNIOR
10.01.10.301.3.3.90.39.05
F
298.762.588-00
342
12853/000-2015 - 01
-150,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº12853/0-2015
Vl.Total:
-150,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-150,00
9926/2015
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.43.01
J
55.856.710/0001-00
355
11660/004-2015       
0,00
300.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE 
PRONTO ATENDIMENTO - UPA, CONFORME CONVÊNIO Nº 41/2014 - CONTA SAÚDE 2015 - C/C 410-1 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
300.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
300.000,00
Outros/Não Aplicável
ALTIMAR GOMES
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
076.853.158-66
396
13642/000-2015       
561,68
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO
Vl.Total:
140,52
Un.:
Quantidade:
4,0000
35,13
2 - LANCHES
28,52
4,0000
7,13
3 - PERNOITE - Para participar da palestra sobre movimentação e transporte de pacientes - Botucatu/SP Saída: 
16/12/2015 - 05:00h - Chegada: 18/12/2015 - 22:00h - C/C 410-1 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
392,64
2,0000
196,32
11285/2015
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS 
DE SE
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
57.741.209/0001-23
661
12909/001-2015       
0,00
100,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A RENTABILIDADE DO CONVÊNIO Nº 03/2015 - C/C 28.289-8 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
100,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
100,00
11281/2015
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
02.173.852/0001-06
667
12908/001-2015       
0,00
86,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A RENTABILIDADE DO CONVÊNIO Nº 10/2015 - C/C 27.904-8 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
86,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
86,00
11283/2015
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
01.329.836/0001-05
667
12911/001-2015       
0,00
115,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A RENTABILIDADE DO CONVÊNIO Nº 14/2015 - C/C 27.905-6 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
115,55
Un.:
Quantidade:
1,0000
115,55
11282/2015
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
51.673.101/0001-64
667
12912/001-2015       
0,00
54,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A RENTABILIDADE DO CONVÊNIO Nº 06/2015 - C/C 27.904-8 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
54,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
54,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
51.673.101/0001-64
667
13643/000-2015       
1,67
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - COMPLEMENTO DE EMPENHO - Referente ao Empenho nº 12912/001-2015
Vl.Total:
1,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
1,67
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
02.173.852/0001-06
667
13644/000-2015       
2,44
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - COMPLEMENTO DE EMPENHO - Referente ao Empenho nº 12908/001-2015
Vl.Total:
2,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
2,44
11284/2015
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS 
DE SE
14.00.08.244.3.3.50.43.05
J
57.741.209/0001-23
670
12910/000-2015 - 01
-24,98
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 12910/0-2015 - MOTIVO: VALOR EMPENHADO A MAIOR.
Vl.Total:
-24,98
Un.:
Quantidade:
1,0000
-24,98
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
731
13641/000-2015       
9.741,21
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - KKKK - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Vl.Total:
9.741,21
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.741,21
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 29/12/2015 ATÉ 29/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
2
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2
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 4 de Janeiro de 2016.