4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 04/02/2015 ATÉ 04/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
1
/
14
Data de Lançamento: 04/02/2015
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
1.092,56
186
17/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - JANEIRO DE 2015 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.092,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.092,56
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
142,16
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
636
25/001-2015       
142,16
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SEC. ASSIST. SOCIAL E TODOS OS 
SEUS EQUIPAMENTOS, PARA JANEIRO/2015 - REC. PRÓPRIO - ASSIST. DES. SOCIAL
Vl.Total:
142,16
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
14.898.461/0001-38
1.090,00
433
34/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. - PARA 
TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA DO PACIENTE FERNANDO LOPES DE SOUZA - CONFORME OFÍCIO 
DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE REGISTRO Nº 2387/2014 - 1º PJ/NC - NFº 38.0405.1808/2014-5 - C/C 
624.026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.090,00
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
1.090,00
0,00
Outros/Não Aplicável
EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICAÇÕES S/A - 
EMBRATEL
0,00
2,62
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
33.530.486/0001-29
0,00
278
39/001-2015       
2,62
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA PARA O MÊS DE JANEIRO/2015 PARA USO DESTA SECRETARIA 
- CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2,62
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
220,00
201/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
JAIR ANTONIO ONGARATO
0,00
0,00
RP
F
171.980.208-44
0,00
5001
46/010-2014       
220,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 46/10-2014
Vl.Total:
220,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
220,00
201/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
JAIR ANTONIO ONGARATO
0,00
0,00
RP
F
171.980.208-44
0,00
5001
46/011-2014       
220,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 46/11-2014
Vl.Total:
220,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Inexigibilidade
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
0,00
14,82
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
91.088.328/0003-29
0,00
462
54/001-2015       
14,82
Item:
1 - PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA O MÊS DE JANEIRO/15 DA VIG. SANITÁRIA - MS VISA - 
C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
14,82
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Inexigibilidade
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
0,00
29,85
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
91.088.328/0003-29
0,00
351
55/001-2015       
29,85
Item:
1 - PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA O MÊS DE JANEIRO/2015 PARA USO DO CEREST - 
CONVÊNIO SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 0903/006/253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
29,85
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
GRUPO DE PROTEÇAO AOS ANIMAIS DO VALE DO 
RIBEIRA
0,00
2.110,00
10.01.10.302.3.3.50.43.01
J
07.742.365/0001-30
0,00
354
62/001-2015       
2.110,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER AO 5º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 026/2011, 
CUJO OBJETO CONSISTE NO CONTROLE DA POPULAÇÃO DE CÃES E GATOS DA ZONA URBANA, REFERENTE 
PERÍODO DE JANEIRO/15 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.110,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
3.097,58
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
64
92/001-2015       
4.130,11
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
3.097,58
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,7500
0,00
Outros/Não Aplicável
MARICELA SUROS CARBONELL
0,00
2.250,00
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.647.801-88
0,00
324
109/000-2015       
2.250,00
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO 
PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 
13/01/2014. - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
2.250,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
MARIELA DEL CARMEN MARRERO NODAL
0,00
2.250,00
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.483.751-77
0,00
324
115/000-2015       
2.250,00
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO 
PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 
13/01/2014. - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
2.250,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
MARIA LISSET TORRES SOFIA
0,00
2.250,00
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.485.291-58
0,00
324
117/000-2015       
2.250,00
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO 
PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 
13/01/2014. - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
2.250,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
500,00
Outros/Não Aplicável
DANIELE CRISTINA CARNEIRO
0,00
500,00
04.00.04.122.3.3.90.92.01
F
322.020.648-42
0,00
74
178/000-2015       
500,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO - DESPESAS JUDICIAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
500,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 04/02/2015 ATÉ 04/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
2
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
Outros/Não Aplicável
ULFRINEIDI OSORIO RODRIGUEZ
0,00
2.250,00
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
066.216.091-67
0,00
324
181/000-2015       
2.250,00
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO 
PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 
13/01/2014 - CONVÊNIO MS - PAB - C/C 0903/006/624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.250,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
MILEYDIS GELIS WANTON
0,00
2.250,00
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
066.207.861-62
0,00
324
182/000-2015       
2.250,00
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO 
PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 
13/01/2014 - CONVÊNIO MS - PAB - C/C 0903/006/624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.250,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELIETE ARIOSA VALDRIA
0,00
2.250,00
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
066.263.081-57
0,00
324
183/000-2015       
2.250,00
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO 
PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 
13/01/2014 - CONVÊNIO MS - PAB - C/C 0903/006/624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.250,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
MARIANELA DEL TORO RODRIGUEZ
0,00
2.250,00
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.550.681-60
0,00
324
184/000-2015       
2.250,00
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO 
PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 
13/01/2014 - CONVÊNIO MS - PAB - C/C 0903/006/624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.250,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
218,48
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
143
216/001-2015       
218,48
Item:
1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DESTA SECRETARIA - PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 - 
TRÂNSITO
Vl.Total:
218,48
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
516,26
112
249/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO - Referente contratação de empresa especializada em 
publicação de Editais Resumidos, Resultados de habilitação e proposta, Homologação, Extrato de Contrato e 
demais publicaões exigidas por lei ou instrução TCE/SP, pelo período de 12 meses. Dispensa de Licitação 
041/2013 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
516,26
Un.:
SV
Quantidade:
0,0700
7.854,22
0,00
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
580,80
64
253/009-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO - Referente contratação de empresa especializada em 
publicação de Editais Resumidos, Resultados de habilitação e proposta, Homologação, Extrato de Contrato e 
demais publicações exigidas por lei ou instrução TCE/SP, pelo período de 12 meses. Dispensa de Licitação 
041/2013 - FATURA 853177 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
580,80
Un.:
SV
Quantidade:
0,0700
8.553,27
706,86
7789/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E 
TITULO
0,00
0,00
RP
J
51.672.442/0001-15
0,00
5001
299/002-2014       
706,86
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 299/2-2014
Vl.Total:
706,86
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
0,00
9.400,00
10.01.10.301.3.3.50.43.01
J
44.304.095/0001-02
0,00
304
324/001-2015       
9.400,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER AO 1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 029/2014, 
CUJO OBJETO É PROPORCIONAR A PESSOA COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLAS DEFICIÊNCIAS, A 
ATENDIMENTO ADEQUADO VISANDO GARANTIA DE DIREITOS, SOCIALIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA, 
ABRANGENDO ASPECTOS SOCIAIS, EDUCACIONAIS E DE SÁUDE, REFERENTE PERÍODO DE JANEIRO/2015. - C/C 
410-1 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Vl.Total:
9.400,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
797,02
204/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARINA DURLO NOGUEIRA LIMA
0,00
0,00
RP
F
220.690.868-95
0,00
5001
358/002-2014       
797,02
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 358/2-2014
Vl.Total:
797,02
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
97,20
202/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE 
INTERDIÇÕ
0,00
0,00
RP
J
55.675.060/0001-04
0,00
5001
361/002-2014       
97,20
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 361/2-2014
Vl.Total:
97,20
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
146,00
194/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
54ª SUBSECÇÃO DA OAB DE REGISTRO
0,00
0,00
RP
J
43.419.613/0054-82
0,00
5001
362/009-2014       
146,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 362/9-2014
Vl.Total:
146,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
300,00
203/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA
0,00
0,00
RP
J
09.486.392/0001-15
0,00
5001
364/010-2014       
300,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 364/10-2014
Vl.Total:
300,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
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TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 04/02/2015 ATÉ 04/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
3
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
300,00
203/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA
0,00
0,00
RP
J
09.486.392/0001-15
0,00
5001
364/011-2014       
300,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 364/11-2014
Vl.Total:
300,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
VALDEMIR VICTOR
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
405.264.299-68
751,68
45
919/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
751,68
Un.:
Quantidade:
1,0000
751,68
0,00
Outros/Não Aplicável
REINALDO RIBEIRO DE LIMA
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
884.096.788-53
956,79
45
920/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
956,79
Un.:
Quantidade:
1,0000
956,79
0,00
Outros/Não Aplicável
JORGE KAZUO OHIA
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
071.886.008-05
446,25
45
927/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
446,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
446,25
0,00
Outros/Não Aplicável
IVANA KIMIKO OMINE
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
077.828.828-50
3.480,09
45
928/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
3.480,09
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.480,09
0,00
Outros/Não Aplicável
ELZA MARINA DE CARVALHO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
133.033.548-12
1.050,78
45
930/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
1.050,78
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.050,78
0,00
Outros/Não Aplicável
DONATO ANTONIO XAVIER
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
002.482.838-63
1.137,51
45
931/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
1.137,51
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.137,51
0,00
Outros/Não Aplicável
DENISE SALLES DE OLIVEIRA
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
128.361.518-54
382,50
45
933/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
382,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
382,50
0,00
Outros/Não Aplicável
ARLETE MONICA NEPEL
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
081.893.778-50
510,00
45
934/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
510,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
510,00
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
644,87
433
1009/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA P/ O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO CAPS - CONVÊNIO MS - 
CAPS - C/C 0903/006/624.026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
644,87
Un.:
Quantidade:
1,0000
644,87
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
10.617,88
323
1015/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DAS UNIDADES DE 
SAÚDE, FISIOTERAPIA E PSF'S - CONVÊNIO PAB - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
10.617,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.617,88
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
716,57
351
1018/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO CEREST - 
CONVÊNIO SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 0903/006/253-2 CEF -SAÚDE
Vl.Total:
716,57
Un.:
Quantidade:
1,0000
716,57
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
366,88
351
1020/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE TELEFONIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO CEREST - CONVÊNIO SAÚDE 
DO TRABALHADOR - C/C 0903/006/253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
366,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
366,88
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
959,96
462
1023/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DA VISA E VE - MS - VE 
- C/C 624.028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
959,96
Un.:
Quantidade:
1,0000
959,96
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
179,53
462
1027/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO PRÉDIO DA VIG. 
EPIDEMIOLÓGICA - MS - VE - C/C 624.028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
179,53
Un.:
Quantidade:
1,0000
179,53
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
218,10
462
1028/001-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 04/02/2015 ATÉ 04/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
4
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO PAM - CONTA PAM - C/C 
624.023-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
218,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
218,10
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
1.538,41
278
1177/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DA SECRETARIA DE 
SAÚDE, ALMOXARIFADO DE MATERIAIS E ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 
0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.538,41
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.538,41
150,00
881/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AILTON DE SOUZA 06931333844
0,00
0,00
RP
J
18.063.221/0001-74
0,00
5006
1193/011-2014       
150,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 1193/11-2014
Vl.Total:
150,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
150,00
881/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AILTON DE SOUZA 06931333844
0,00
0,00
RP
J
18.063.221/0001-74
0,00
5006
1193/012-2014       
150,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 1193/12-2014
Vl.Total:
150,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
252/2015
Outros/Não Aplicável
CONS. INTERMUN. SAÚDE V. RIBEIRA (CONSAÚDE)
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
57.740.490/0001-80
859,63
4
1239/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO REFERENTE EXERCÍCIO DE 2015 - GABINETE
Vl.Total:
859,63
Un.:
Quantidade:
1,0000
859,63
0,00
271/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
JULIO LOPES RAMPONI ME
2.235,00
0,00
03.00.04.122.4.4.90.52.01
J
13.773.525/0001-01
0,00
55
1255/000-2015       
1.585,00
Item:
1 - ESTAÇÃO 240X140 - NEW GOTA FULL
Vl.Total:
1.585,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
650,00
2 - CADEIRA PRESIDENTE GIRATÓRIA COM BRAÇO - PARA A SALA DA SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO
650,00
UN
1,0000
0,00
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
3.201,10
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
0,00
15
1256/000-2015       
1,70
Item:
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS - GABINETE
Vl.Total:
3.201,10
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1.883,0000
0,00
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
800,70
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
0,00
47
1257/000-2015       
1,70
Item:
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS - JURÍDICO
Vl.Total:
800,70
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
471,0000
0,00
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
12.002,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
0,00
64
1258/000-2015       
1,70
Item:
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
12.002,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
7.060,0000
0,00
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
12.002,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
0,00
84
1259/000-2015       
1,70
Item:
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS - FINANÇAS
Vl.Total:
12.002,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
7.060,0000
0,00
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
1.351,50
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
0,00
112
1260/000-2015       
1,70
Item:
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
1.351,50
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
795,0000
0,00
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
1.300,50
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
0,00
153
1261/000-2015       
1,70
Item:
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS - TRÂNSITO
Vl.Total:
1.300,50
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
765,0000
0,00
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
1.300,50
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
0,00
198
1262/000-2015       
1,70
Item:
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.300,50
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
765,0000
0,00
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
1.300,50
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
0,00
236
1263/000-2015       
1,70
Item:
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
1.300,50
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
765,0000
0,00
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
1.200,20
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
0,00
486
1264/000-2015       
1,70
Item:
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS - DR 01.220.000 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.200,20
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
706,0000
0,00
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
2.907,00
0,00
13.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
0,00
631
1265/000-2015       
1,70
Item:
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.907,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1.710,0000
0,00
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
1.003,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
0,00
737
1266/000-2015       
1,70
Item:
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS - CULTURA
Vl.Total:
1.003,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
590,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 04/02/2015 ATÉ 04/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
5
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
1.300,50
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
0,00
772
1267/000-2015       
1,70
Item:
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS - ESPORTES
Vl.Total:
1.300,50
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
765,0000
0,00
10168/2014
Pregão Presencial
JOSÉ L. DA COSTA - ME
72.929,12
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
13.372.619/0001-79
0,00
103
1268/000-2015       
45,48
Item:
1 - ENGENHEIRO AGRIMENSOR
Vl.Total:
727,68
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
16,0000
3.926,70
2 - TOPÓGRAFO I
7.853,40
MÊS
2,0000
3.926,70
3 - TOPÓGRAFO II
7.853,40
MÊS
2,0000
1.957,00
4 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA I
3.914,00
MÊS
2,0000
1.957,00
5 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA II
3.914,00
MÊS
2,0000
1.957,00
6 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA III
3.914,00
MÊS
2,0000
1.957,00
7 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA IV
3.914,00
MÊS
2,0000
16,13
8 - CADISTA/CALCULISTA
2.613,06
HR
162,0000
1.960,00
9 - CADASTRADOR I
3.920,00
MÊS
2,0000
1.960,00
10 - CADASTRADOR II
3.920,00
MÊS
2,0000
1.872,87
11 - APOIO AO ESCRITÓRIO
3.745,74
MÊS
2,0000
1.558,90
12 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM COMBUSTÍVEL (200 L/MÊS)
3.117,80
MÊS
2,0000
992,70
13 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: ESTAÇÃO TOTAL
1.985,40
MÊS
2,0000
2,09
14 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: NÍVEL CLASSE 2
209,28
%
100,0000
127,80
15 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: GPS (GEODÉSICO)
12.779,52
%
100,0000
85,48
16 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: MICRO/SOFT - PLANEJ. URBANO
8.547,84
%
100,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ABVN ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE VIDA NOVA
2.532,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
04.672.349/0001-20
0,00
661
1269/000-2015       
2.532,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CONFORME CONVENIO MUNICIPAL 08/2015 - FMAS - REC. PROPRIO - 
ASSISTENCIA
Vl.Total:
2.532,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
1.200,20
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
0,00
327
1270/000-2015       
1,70
Item:
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS - 01.310.000 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.200,20
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
706,0000
324,00
2089/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HIROAKI GONO - M.E.
0,00
0,00
RP
J
00.332.661/0001-14
0,00
5001
2525/002-2014       
324,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 2525/2-2014
Vl.Total:
324,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
364,36
2364/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HDM SOLUÇÕES PARA CREDITO E COBRANCA LTDA
0,00
0,00
RP
J
12.050.163/0001-68
0,00
5001
3172/008-2014       
364,36
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 3172/8-2014
Vl.Total:
364,36
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
165.559,19
47/2014
Concorrência Obras
EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E 
CONSTR. LT
0,00
0,00
RP
J
61.106.159/0001-80
0,00
5001
3554/010-2014       
165.559,19
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 3554/10-2014
Vl.Total:
165.559,19
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
775,10
2558/2013
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
0,00
0,00
RP
J
05.271.722/0001-02
0,00
5001
5067/000-2014       
775,10
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 5067/0-2014
Vl.Total:
775,10
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
194,00
6858/2013
Pregão Presencial
CARAIPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA. - 
EPP
0,00
0,00
RP
J
07.730.888/0001-67
0,00
5001
5792/000-2014       
194,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 5792/0-2014
Vl.Total:
194,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
897/2014
Tomada de Preço Obras
ELETROMAN  MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -
0,00
0,00
RP
J
02.399.201/0001-39
3.983,30
5001
5999/001-2014       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 03. CONSTRUÇÃO DE ESCADARIA RUA DAS ANDORINHAS JD. HATORI - 
REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
3.983,30
Un.:
%
Quantidade:
30,3500
131,22
0,00
897/2014
Tomada de Preço Obras
ELETROMAN  MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -
0,00
0,00
RP
J
02.399.201/0001-39
10.527,14
5001
6000/001-2014       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 03. CONSTRUÇÃO DE ESCADARIA VIELA CANELA B. ARAPONGAL - REFERENTE 
A 4ª MEDIÇÃO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
10.527,14
Un.:
%
Quantidade:
32,2900
325,98
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 04/02/2015 ATÉ 04/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
6
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
897/2014
Tomada de Preço Obras
ELETROMAN  MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -
0,00
0,00
RP
J
02.399.201/0001-39
9.542,68
5001
6001/001-2014       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 03. CONSTRUÇÃO DE ESCADARIA VIELA PALMIRO NOVI B. ARAPONGAL - 
REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
9.542,68
Un.:
%
Quantidade:
35,7700
266,76
0,00
897/2014
Tomada de Preço Obras
ELETROMAN  MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -
0,00
0,00
RP
J
02.399.201/0001-39
1.883,84
5001
6001/002-2014       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 03. CONSTRUÇÃO DE ESCADARIA VIELA PALMIRO NOVI B. ARAPONGAL - 
REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
1.883,84
Un.:
%
Quantidade:
7,0600
266,76
0,00
897/2014
Tomada de Preço Obras
ELETROMAN  MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -
0,00
0,00
RP
J
02.399.201/0001-39
4.788,82
5001
6001/003-2014       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 03. CONSTRUÇÃO DE ESCADARIA VIELA PALMIRO NOVI B. ARAPONGAL - 
REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
4.788,82
Un.:
%
Quantidade:
17,9500
266,76
0,00
1641/2013
Tomada de Preço Compras e Serviços
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
0,00
RP
J
04.941.945/0001-69
64.819,66
5009
6002/001-2013       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - REFERENTE A 7ª MEDIÇÃO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
64.819,66
Un.:
SV
Quantidade:
0,1300
486.152,69
0,00
1641/2013
Tomada de Preço Compras e Serviços
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
0,00
RP
J
04.941.945/0001-69
59.697,63
5009
6002/002-2013       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - REFERENTE A 8ª MEDIÇÃO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
59.697,63
Un.:
SV
Quantidade:
0,1200
486.152,69
0,00
1641/2013
Tomada de Preço Compras e Serviços
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
0,00
RP
J
04.941.945/0001-69
2.725,75
5009
6003/001-2013       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS CONTRAPARTIDA - REFERENTE A 7ª MEDIÇÃO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
2.725,75
Un.:
SV
Quantidade:
0,1300
20.443,34
0,00
1641/2013
Tomada de Preço Compras e Serviços
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
0,00
RP
J
04.941.945/0001-69
2.510,36
5009
6003/002-2013       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS CONTRAPARTIDA - REFERENTE 8ª MEDIÇÃO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
2.510,36
Un.:
SV
Quantidade:
0,1200
20.443,34
0,00
1641/2013
Tomada de Preço Compras e Serviços
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
0,00
RP
J
04.941.945/0001-69
33.519,10
5009
6004/001-2013       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS CONVÊNIO 2 - REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
33.519,10
Un.:
SV
Quantidade:
0,1700
194.705,08
0,00
1641/2013
Tomada de Preço Compras e Serviços
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
0,00
RP
J
04.941.945/0001-69
1.400,94
5009
6005/001-2013       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS CONTRAPARTIDA 2 - REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
1.400,94
Un.:
SV
Quantidade:
0,1700
8.137,67
11.920,00
3525/2013
Pregão Presencial
ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS 
LTDA
0,00
0,00
RP
J
65.035.222/0001-95
0,00
5001
6399/000-2014       
11.920,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 6399/0-2014
Vl.Total:
11.920,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
21.249,69
94/2013
Pregão Presencial
EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA
0,00
0,00
RP
J
53.174.058/0001-18
0,00
5001
7872/004-2014       
21.249,69
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 7872/4-2014
Vl.Total:
21.249,69
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
21.249,69
94/2013
Pregão Presencial
EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA
0,00
0,00
RP
J
53.174.058/0001-18
0,00
5001
7872/005-2014       
21.249,69
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 7872/5-2014
Vl.Total:
21.249,69
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.565,00
3525/2013
Pregão Presencial
ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS 
LTDA
0,00
0,00
RP
J
65.035.222/0001-95
0,00
5002
9190/000-2014       
2.565,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9190/0-2014
Vl.Total:
2.565,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.998,00
4076/2014
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
0,00
0,00
RP
J
46.701.355/0001-09
0,00
5001
9192/000-2014       
4.998,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9192/0-2014
Vl.Total:
4.998,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.840,00
3525/2013
Pregão Presencial
ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS 
LTDA
0,00
0,00
RP
J
65.035.222/0001-95
0,00
5001
9258/001-2014       
6.840,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9258/1-2014
Vl.Total:
6.840,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
760,00
8105/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HIROAKI GONO - M.E.
0,00
0,00
RP
J
00.332.661/0001-14
0,00
5003
9270/000-2014       
760,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9270/0-2014
Vl.Total:
760,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.845,00
6984/2013
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
0,00
0,00
RP
J
02.373.399/0001-81
0,00
5001
9326/000-2014       
4.845,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9326/0-2014
Vl.Total:
4.845,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 04/02/2015 ATÉ 04/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
7
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
6.688,23
3652/2013
Pregão Presencial
DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
0,00
0,00
RP
J
05.776.879/0001-81
0,00
5002
9869/003-2014       
6.688,23
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9869/3-2014
Vl.Total:
6.688,23
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.000,00
1569/2014
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI 43744710149
0,00
0,00
RP
J
18.524.167/0001-17
0,00
5006
10285/003-2014       
4.000,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10285/3-2014
Vl.Total:
4.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.160,00
6858/2013
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
0,00
0,00
RP
J
13.773.525/0001-01
0,00
5001
10590/000-2014       
1.160,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10590/0-2014
Vl.Total:
1.160,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
11.866,70
7783/2013
Pregão Presencial
REMA ARTE ESPORTE LTDA.
0,00
0,00
RP
J
93.280.592/0001-23
0,00
5001
10706/000-2014       
11.866,70
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10706/0-2014
Vl.Total:
11.866,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.609,73
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
0,00
RP
J
14.287.654/0001-52
0,00
5001
10774/001-2014       
8.609,73
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10774/1-2014
Vl.Total:
8.609,73
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.864,00
6858/2013
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
0,00
0,00
RP
J
13.773.525/0001-01
0,00
5001
11434/000-2014       
4.864,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11434/0-2014
Vl.Total:
4.864,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
32,60
5799/2014
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
0,00
0,00
RP
J
10.439.346/0001-44
0,00
5001
11468/000-2014       
32,60
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11468/0-2014
Vl.Total:
32,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
193,40
145/2013
Pregão Presencial
ANRO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA.
0,00
0,00
RP
J
08.251.905/0001-46
0,00
5001
11473/000-2014       
193,40
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11473/0-2014
Vl.Total:
193,40
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.320,00
4623/2014
Pregão Presencial
A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
INFORMÁTIC
0,00
0,00
RP
J
03.023.592/0001-55
0,00
5001
11475/000-2014       
7.320,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11475/0-2014
Vl.Total:
7.320,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.660,00
4623/2014
Pregão Presencial
A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
INFORMÁTIC
0,00
0,00
RP
J
03.023.592/0001-55
0,00
5001
11487/000-2014       
3.660,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11487/0-2014
Vl.Total:
3.660,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.980,00
4623/2014
Pregão Presencial
A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
INFORMÁTIC
0,00
0,00
RP
J
03.023.592/0001-55
0,00
5001
11488/000-2014       
10.980,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11488/0-2014
Vl.Total:
10.980,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.200,00
181/2013
Pregão Presencial
SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME
0,00
0,00
RP
J
09.185.811/0001-89
0,00
5006
11541/000-2014       
5.200,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11541/0-2014
Vl.Total:
5.200,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
257,76
8894/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
0,00
0,00
RP
J
72.881.063/0001-05
0,00
5001
11745/001-2014       
257,76
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11745/1-2014
Vl.Total:
257,76
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
179,00
8894/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
0,00
0,00
RP
J
72.881.063/0001-05
0,00
5001
11745/002-2014       
179,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11745/2-2014
Vl.Total:
179,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
170,00
6858/2013
Pregão Presencial
W.K.R. COMERCIO E DISTRIBUIÇAO LTDA
0,00
0,00
RP
J
48.723.241/0001-95
0,00
5001
11822/000-2014       
170,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11822/0-2014
Vl.Total:
170,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
299,00
4054/2013
Pregão Presencial
MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME
0,00
0,00
RP
J
09.566.836/0001-22
0,00
5001
11840/000-2014       
299,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11840/0-2014
Vl.Total:
299,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
275,00
10355/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
KAYO OSAWA - ME
0,00
0,00
RP
J
04.298.132/0001-00
0,00
5006
11856/000-2014       
275,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11856/0-2014
Vl.Total:
275,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 04/02/2015 ATÉ 04/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
8
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
275,00
10353/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
KAYO OSAWA - ME
0,00
0,00
RP
J
04.298.132/0001-00
0,00
5006
11857/000-2014       
275,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11857/0-2014
Vl.Total:
275,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
186,16
8894/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
0,00
0,00
RP
J
72.881.063/0001-05
0,00
5001
11902/001-2014       
186,16
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11902/1-2014
Vl.Total:
186,16
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
716,00
8894/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
0,00
0,00
RP
J
72.881.063/0001-05
0,00
5001
11903/001-2014       
716,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11903/1-2014
Vl.Total:
716,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.882,00
4623/2014
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E 
SERVIÇOS L
0,00
0,00
RP
J
04.477.095/0001-90
0,00
5001
11973/000-2014       
2.882,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11973/0-2014
Vl.Total:
2.882,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
85,92
8894/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
0,00
0,00
RP
J
72.881.063/0001-05
0,00
5001
11975/001-2014       
85,92
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11975/1-2014
Vl.Total:
85,92
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
805,00
10399/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME
0,00
0,00
RP
J
13.268.398/0001-93
0,00
5001
12027/000-2014       
805,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12027/0-2014
Vl.Total:
805,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
45,00
10708/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
0,00
0,00
RP
J
72.881.063/0001-05
0,00
5006
12029/000-2014       
45,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12029/0-2014
Vl.Total:
45,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
320,00
10869/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME
0,00
0,00
RP
J
13.268.398/0001-93
0,00
5006
12127/001-2014       
320,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12127/1-2014
Vl.Total:
320,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
320,00
10869/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME
0,00
0,00
RP
J
13.268.398/0001-93
0,00
5006
12127/002-2014       
320,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12127/2-2014
Vl.Total:
320,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
320,00
10869/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME
0,00
0,00
RP
J
13.268.398/0001-93
0,00
5006
12127/003-2014       
320,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12127/3-2014
Vl.Total:
320,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
320,00
10870/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME
0,00
0,00
RP
J
13.268.398/0001-93
0,00
5006
12128/001-2014       
320,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12128/1-2014
Vl.Total:
320,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
320,00
10870/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME
0,00
0,00
RP
J
13.268.398/0001-93
0,00
5006
12128/002-2014       
320,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12128/2-2014
Vl.Total:
320,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
320,00
10870/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME
0,00
0,00
RP
J
13.268.398/0001-93
0,00
5006
12128/003-2014       
320,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12128/3-2014
Vl.Total:
320,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
206,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
0,00
RP
J
08.456.192/0001-57
0,00
5006
12134/000-2014       
206,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12134/0-2014
Vl.Total:
206,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
88,96
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
0,00
0,00
RP
J
05.271.722/0001-02
0,00
5001
12286/000-2014       
88,96
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12286/0-2014
Vl.Total:
88,96
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
450,00
5029/2013
Pregão Presencial
W & R COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA ME
0,00
0,00
RP
J
10.555.215/0001-22
0,00
5001
12313/000-2014       
450,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12313/0-2014
Vl.Total:
450,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.507,60
3141/2014
Pregão Presencial
JBONACH DISTR. COMERCIAL LTDA - EPP
0,00
0,00
RP
J
09.635.854/0001-19
0,00
5001
12333/000-2014       
1.507,60
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12333/0-2014
Vl.Total:
1.507,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 04/02/2015 ATÉ 04/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
9
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
11060/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
NUNO CAMINHÕES LTDA
-340,00
0,00
RP
J
01.366.445/0001-52
0,00
5001
12403/000-2014 - 01
-340,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 12403/0-2014 - MOTIVO: PEDIDO GERADO COM FICHA INCORRETA (ACERTO 
CONTÁBIL)
Vl.Total:
-340,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
288,00
11059/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
RP
J
01.224.842/0001-90
0,00
5001
12404/000-2014       
288,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12404/0-2014
Vl.Total:
288,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.921,70
7783/2013
Pregão Presencial
REMA ARTE ESPORTE LTDA.
0,00
0,00
RP
J
93.280.592/0001-23
0,00
5001
12433/000-2014       
2.921,70
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12433/0-2014
Vl.Total:
2.921,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
260,00
11007/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME
0,00
0,00
RP
J
13.268.398/0001-93
0,00
5001
12450/000-2014       
260,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12450/0-2014
Vl.Total:
260,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.656,20
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
0,00
RP
J
08.456.192/0001-57
0,00
5006
12513/000-2014       
1.656,20
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12513/0-2014
Vl.Total:
1.656,20
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.750,40
7783/2013
Pregão Presencial
REMA ARTE ESPORTE LTDA.
0,00
0,00
RP
J
93.280.592/0001-23
0,00
5001
12530/000-2014       
1.750,40
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12530/0-2014
Vl.Total:
1.750,40
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
60,00
2620/2014
Pregão Presencial
R. DE O. SANTIL EPI - EPP
0,00
0,00
RP
J
97.530.228/0001-25
0,00
5002
12548/000-2014       
60,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12548/0-2014
Vl.Total:
60,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.364,00
4076/2014
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
0,00
0,00
RP
J
46.701.355/0001-09
0,00
5001
12943/000-2014       
1.364,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12943/0-2014
Vl.Total:
1.364,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
137,30
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
0,00
0,00
RP
J
05.271.722/0001-02
0,00
5001
12944/000-2014       
137,30
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12944/0-2014
Vl.Total:
137,30
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
210,00
5616/2013
Pregão Presencial
ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
0,00
0,00
RP
J
14.918.622/0001-08
0,00
5001
12945/000-2014       
210,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12945/0-2014
Vl.Total:
210,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
778,60
11363/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
0,00
0,00
RP
J
05.939.543/0001-92
0,00
5001
12947/000-2014       
778,60
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12947/0-2014
Vl.Total:
778,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
43,80
1130/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HAYSSAM IBRAHIM HIJAZI - ME
0,00
0,00
RP
J
03.278.203/0001-32
0,00
5006
12948/000-2014       
43,80
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12948/0-2014
Vl.Total:
43,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
321,90
11059/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
RP
J
01.224.842/0001-90
0,00
5001
12950/000-2014       
321,90
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12950/0-2014
Vl.Total:
321,90
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
42,96
8894/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
0,00
0,00
RP
J
72.881.063/0001-05
0,00
5001
12993/001-2014       
42,96
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12993/1-2014
Vl.Total:
42,96
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
42,96
8894/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
0,00
0,00
RP
J
72.881.063/0001-05
0,00
5001
12993/002-2014       
42,96
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12993/2-2014
Vl.Total:
42,96
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
240,00
11321/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AILTON PONTES - ME
0,00
0,00
RP
J
01.018.319/0001-07
0,00
5001
13003/000-2014       
240,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13003/0-2014
Vl.Total:
240,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
350,00
11388/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
REGISTEL TELEF. E INFORMÁTICA LTDA ME
0,00
0,00
RP
J
03.661.876/0001-77
0,00
5006
13023/000-2014       
350,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13023/0-2014
Vl.Total:
350,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
20.800,00
2030/2014
Pregão Presencial
JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.
0,00
0,00
RP
J
04.016.638/0001-71
0,00
5001
13027/000-2014       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 04/02/2015 ATÉ 04/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
10
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
20.800,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13027/0-2014
Vl.Total:
20.800,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.307,90
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
0,00
RP
J
08.456.192/0001-57
0,00
5001
13058/000-2014       
2.307,90
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13058/0-2014
Vl.Total:
2.307,90
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
820,08
6162/2013
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
0,00
0,00
RP
J
04.391.521/0001-78
0,00
5001
13127/000-2014       
820,08
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13127/0-2014
Vl.Total:
820,08
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
214,80
11383/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HAYSSAM IBRAHIM HIJAZI - ME
0,00
0,00
RP
J
03.278.203/0001-32
0,00
5001
13147/000-2014       
214,80
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13147/0-2014
Vl.Total:
214,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
177,24
11383/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HAYSSAM IBRAHIM HIJAZI - ME
0,00
0,00
RP
J
03.278.203/0001-32
0,00
5001
13148/000-2014       
177,24
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13148/0-2014
Vl.Total:
177,24
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
127,00
11513/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
BIO WORLD SISTEMAS LTDA-ME
0,00
0,00
RP
J
11.367.009/0001-51
0,00
5006
13149/001-2014       
127,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13149/1-2014
Vl.Total:
127,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.522,80
3141/2014
Pregão Presencial
JBONACH DISTR. COMERCIAL LTDA - EPP
0,00
0,00
RP
J
09.635.854/0001-19
0,00
5001
13155/000-2014       
4.522,80
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13155/0-2014
Vl.Total:
4.522,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
864,36
11418/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.
0,00
0,00
RP
J
14.938.165/0001-13
0,00
5001
13169/000-2014       
864,36
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13169/0-2014
Vl.Total:
864,36
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
45,00
11382/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ESTANISLAU JOSE CUGLER NARDES ME
0,00
0,00
RP
J
10.243.287/0001-34
0,00
5001
13170/000-2014       
45,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13170/0-2014
Vl.Total:
45,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.584,10
4076/2014
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
0,00
0,00
RP
J
46.701.355/0001-09
0,00
5001
13213/000-2014       
1.584,10
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13213/0-2014
Vl.Total:
1.584,10
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
700,00
11678/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
RP
J
01.224.842/0001-90
0,00
5001
13246/000-2014       
700,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13246/0-2014
Vl.Total:
700,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
120,00
11677/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO 
LTDA
0,00
0,00
RP
J
53.401.360/0001-61
0,00
5001
13247/000-2014       
120,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13247/0-2014
Vl.Total:
120,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.030,00
6826/2013
Pregão Presencial
SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME
0,00
0,00
RP
J
09.185.811/0001-89
0,00
5001
13263/000-2014       
1.030,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13263/0-2014
Vl.Total:
1.030,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
144,00
11639/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ESTANISLAU JOSE CUGLER NARDES ME
0,00
0,00
RP
J
10.243.287/0001-34
0,00
5006
13287/000-2014       
144,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13287/0-2014
Vl.Total:
144,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
856,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
0,00
RP
J
08.456.192/0001-57
0,00
5001
13320/000-2014       
856,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13320/0-2014
Vl.Total:
856,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
151,90
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
0,00
RP
J
08.456.192/0001-57
0,00
5006
13395/000-2014       
151,90
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13395/0-2014
Vl.Total:
151,90
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
192,60
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
0,00
RP
J
08.456.192/0001-57
0,00
5006
13396/000-2014       
192,60
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13396/0-2014
Vl.Total:
192,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
466,40
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
0,00
RP
J
08.456.192/0001-57
0,00
5001
13483/000-2014       
466,40
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13483/0-2014
Vl.Total:
466,40
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 04/02/2015 ATÉ 04/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
11
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
52,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
0,00
RP
J
08.456.192/0001-57
0,00
5001
13484/000-2014       
52,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13484/0-2014
Vl.Total:
52,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
548,00
11687/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E 
SERVIÇOS L
0,00
0,00
RP
J
04.477.095/0001-90
0,00
5001
13499/000-2014       
548,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13499/0-2014
Vl.Total:
548,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
351,00
12141/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E 
SERVIÇOS L
0,00
0,00
RP
J
04.477.095/0001-90
0,00
5001
13500/000-2014       
351,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13500/0-2014
Vl.Total:
351,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
180,00
11679/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO 
LTDA
0,00
0,00
RP
J
53.401.360/0001-61
0,00
5001
13501/000-2014       
180,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13501/0-2014
Vl.Total:
180,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.904,00
4076/2014
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
0,00
0,00
RP
J
46.701.355/0001-09
0,00
5001
13536/000-2014       
1.904,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13536/0-2014
Vl.Total:
1.904,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
470,40
12155/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP
0,00
0,00
RP
J
51.084.341/0001-23
0,00
5003
13552/000-2014       
470,40
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13552/0-2014
Vl.Total:
470,40
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
715,99
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
0,00
RP
J
08.456.192/0001-57
0,00
5001
13570/000-2014       
715,99
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13570/0-2014
Vl.Total:
715,99
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.790,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
0,00
RP
J
08.456.192/0001-57
0,00
5001
13572/000-2014       
5.790,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13572/0-2014
Vl.Total:
5.790,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
18.076,11
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
0,00
RP
J
08.456.192/0001-57
0,00
5001
13573/000-2014       
18.076,11
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13573/0-2014
Vl.Total:
18.076,11
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
600,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
0,00
RP
J
08.456.192/0001-57
0,00
5001
13577/000-2014       
600,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13577/0-2014
Vl.Total:
600,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
558,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
0,00
RP
J
08.456.192/0001-57
0,00
5001
13603/000-2014       
558,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13603/0-2014
Vl.Total:
558,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
691,50
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
0,00
RP
J
08.456.192/0001-57
0,00
5001
13604/000-2014       
691,50
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13604/0-2014
Vl.Total:
691,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.980,00
12225/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GILBERTO DE SOUSA SATYRO-ME
0,00
0,00
RP
J
08.093.459/0001-99
0,00
5001
13619/000-2014       
1.980,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13619/0-2014
Vl.Total:
1.980,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
600,00
12016/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA
0,00
0,00
RP
J
12.440.331/0001-21
0,00
5001
13620/000-2014       
600,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13620/0-2014
Vl.Total:
600,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.074,56
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
0,00
RP
J
08.456.192/0001-57
0,00
5001
13621/000-2014       
6.074,56
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13621/0-2014
Vl.Total:
6.074,56
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
204,80
6/2014
Pregão Presencial
ELION COMERCIAL LTDA - EPP
0,00
0,00
RP
J
10.858.946/0001-47
0,00
5006
13627/000-2014       
204,80
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13627/0-2014
Vl.Total:
204,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.745,68
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
0,00
RP
J
14.287.654/0001-52
0,00
5001
13633/001-2014       
9.745,68
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13633/1-2014
Vl.Total:
9.745,68
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 04/02/2015 ATÉ 04/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
12
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
4.858,06
6162/2013
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
0,00
0,00
RP
J
04.391.521/0001-78
0,00
5001
13644/000-2014       
4.858,06
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13644/0-2014
Vl.Total:
4.858,06
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
888,42
6162/2013
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
0,00
0,00
RP
J
04.391.521/0001-78
0,00
5001
13645/000-2014       
888,42
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13645/0-2014
Vl.Total:
888,42
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
458,60
7175/2013
Pregão Presencial
CAMILA FRANCINE MADOGLIO - ME
0,00
0,00
RP
J
15.178.319/0001-89
0,00
5006
13709/000-2014       
458,60
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13709/0-2014
Vl.Total:
458,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.170,00
4911/2014
Pregão Presencial
CLAUDIO LUIZ DOS SANTOS - ME
0,00
0,00
RP
J
00.007.818/0001-36
0,00
5001
13713/000-2014       
3.170,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13713/0-2014
Vl.Total:
3.170,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
216,00
11914/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
REI DOS RELES DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
0,00
0,00
RP
J
04.962.884/0001-16
0,00
5001
13715/000-2014       
216,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13715/0-2014
Vl.Total:
216,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
601,64
4076/2014
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
0,00
0,00
RP
J
46.701.355/0001-09
0,00
5001
13736/000-2014       
601,64
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13736/0-2014
Vl.Total:
601,64
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
806,70
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
0,00
0,00
RP
J
05.271.722/0001-02
0,00
5001
13737/000-2014       
806,70
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13737/0-2014
Vl.Total:
806,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
84,50
12333/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARILIA FERREIRA SANCHES MONTEIRO - ME
0,00
0,00
RP
J
05.548.940/0001-33
0,00
5006
13741/000-2014       
84,50
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13741/0-2014
Vl.Total:
84,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
520,00
12028/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
BRUNO LOPES RODRIGUES MIDOGUTI ME
0,00
0,00
RP
J
14.849.878/0001-00
0,00
5001
13805/000-2014       
520,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13805/0-2014
Vl.Total:
520,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.756,00
11371/2014
Pregão Presencial
MARILIA FERREIRA SANCHES MONTEIRO - ME
0,00
0,00
RP
J
05.548.940/0001-33
0,00
5001
14248/000-2014       
2.756,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14248/0-2014
Vl.Total:
2.756,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
213,80
12704/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA
0,00
0,00
RP
J
67.372.052/0001-60
0,00
5001
14441/000-2014       
213,80
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14441/0-2014
Vl.Total:
213,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
133,91
12704/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA
0,00
0,00
RP
J
67.372.052/0001-60
0,00
5001
14442/000-2014       
133,91
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14442/0-2014
Vl.Total:
133,91
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
324,25
12704/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA
0,00
0,00
RP
J
67.372.052/0001-60
0,00
5001
14443/000-2014       
324,25
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14443/0-2014
Vl.Total:
324,25
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
568,45
12704/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA
0,00
0,00
RP
J
67.372.052/0001-60
0,00
5001
14444/000-2014       
568,45
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14444/0-2014
Vl.Total:
568,45
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
108,00
12704/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA
0,00
0,00
RP
J
67.372.052/0001-60
0,00
5001
14446/000-2014       
108,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14446/0-2014
Vl.Total:
108,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
28,55
12704/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA
0,00
0,00
RP
J
67.372.052/0001-60
0,00
5001
14447/000-2014       
28,55
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14447/0-2014
Vl.Total:
28,55
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
53,05
12704/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA
0,00
0,00
RP
J
67.372.052/0001-60
0,00
5001
14448/000-2014       
53,05
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14448/0-2014
Vl.Total:
53,05
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
759,00
12705/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
STREET FERRAMENTAS LTDA -ME
0,00
0,00
RP
J
02.652.810/0001-58
0,00
5001
14472/000-2014       
759,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14472/0-2014
Vl.Total:
759,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 04/02/2015 ATÉ 04/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
13
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
38,00
12705/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
STREET FERRAMENTAS LTDA -ME
0,00
0,00
RP
J
02.652.810/0001-58
0,00
5001
14473/000-2014       
38,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14473/0-2014
Vl.Total:
38,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
87,00
12705/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
STREET FERRAMENTAS LTDA -ME
0,00
0,00
RP
J
02.652.810/0001-58
0,00
5001
14474/000-2014       
87,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14474/0-2014
Vl.Total:
87,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
58,85
12705/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
STREET FERRAMENTAS LTDA -ME
0,00
0,00
RP
J
02.652.810/0001-58
0,00
5001
14475/000-2014       
58,85
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14475/0-2014
Vl.Total:
58,85
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
68,85
12705/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
STREET FERRAMENTAS LTDA -ME
0,00
0,00
RP
J
02.652.810/0001-58
0,00
5001
14476/000-2014       
68,85
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14476/0-2014
Vl.Total:
68,85
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
19,80
12675/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
STREET FERRAMENTAS LTDA -ME
0,00
0,00
RP
J
02.652.810/0001-58
0,00
5001
14477/000-2014       
19,80
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14477/0-2014
Vl.Total:
19,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.140,00
12027/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
BRUNO LOPES RODRIGUES MIDOGUTI ME
0,00
0,00
RP
J
14.849.878/0001-00
0,00
5001
14564/000-2014       
1.140,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14564/0-2014
Vl.Total:
1.140,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
892,50
12732/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
0,00
0,00
RP
J
05.271.722/0001-02
0,00
5006
14565/000-2014       
892,50
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14565/0-2014
Vl.Total:
892,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
280,00
12674/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME
0,00
0,00
RP
J
13.268.398/0001-93
0,00
5003
14671/000-2014       
280,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14671/0-2014
Vl.Total:
280,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
106,80
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
0,00
0,00
RP
J
02.373.399/0001-81
0,00
5001
15017/000-2014       
106,80
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 15017/0-2014
Vl.Total:
106,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
62,83
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
0,00
0,00
211110100
J
46.701.355/0001-09
0,00
5397
15606/000-2014       
62,83
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 15606/0-2014
Vl.Total:
62,83
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
164,93
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
0,00
0,00
211110100
J
46.701.355/0001-09
0,00
5397
15607/000-2014       
164,93
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 15607/0-2014
Vl.Total:
164,93
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
45,01
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
0,00
0,00
211110100
J
46.701.355/0001-09
0,00
5397
15608/000-2014       
45,01
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 15608/0-2014
Vl.Total:
45,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
52,27
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
0,00
0,00
211110100
J
46.701.355/0001-09
0,00
5397
15609/000-2014       
52,27
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 15609/0-2014
Vl.Total:
52,27
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13426/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
0,00
0,00
RP
J
14.898.461/0001-38
1.500,00
5001
15902/001-2014       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA - PARA 
TRATAMENTO DO MENOR DIEGO PEREIRA RIBEIRO, CONFORME PROCESSO FÍSICO Nº 
0000130-72.2014.8.26.0495 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - COMARCA DE REGISTRO, 
FORO DE REGISTRO - 3ª VARA - ANEXO DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE - C/C 624.026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.500,00
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
1.500,00
0,00
13427/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
0,00
0,00
RP
J
14.898.461/0001-38
1.500,00
5001
15903/001-2014       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA - PARA 
ATENDIMENTO DA PACIENTE CAMILA FERREIRA GOMES - C/C 624.026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.500,00
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
1.500,00
180,69
Outros/Não Aplicável
ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS 
LTDA
0,00
0,00
211110100
J
65.035.222/0001-95
0,00
5397
15930/000-2014       
180,69
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 15930/0-2014
Vl.Total:
180,69
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
127,49
Outros/Não Aplicável
DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
0,00
0,00
211110100
J
05.776.879/0001-81
0,00
5397
15932/000-2014       
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 04/02/2015 ATÉ 04/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
14
/
14
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
127,49
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 15932/0-2014
Vl.Total:
127,49
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.072,02
Outros/Não Aplicável
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
0,00
211110100
J
14.287.654/0001-52
0,00
5397
15935/000-2014       
1.072,02
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 15935/0-2014
Vl.Total:
1.072,02
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
83,79
Outros/Não Aplicável
ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS 
LTDA
0,00
0,00
211110100
J
65.035.222/0001-95
0,00
5397
15936/000-2014       
83,79
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 15936/0-2014
Vl.Total:
83,79
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
960,00
6007/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IBRAP INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRACAO 
PUBLIC
0,00
0,00
RP
J
01.600.715/0001-48
0,00
5001
15937/000-2014       
960,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 15937/0-2014
Vl.Total:
960,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 23 de Fevereiro de 2015.